Proyecto Final 1.pdf

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA.

INGENIERIA INDUSTRIAL

FORMULACION Y EVALUACION

DE PROYECTOS

PROYECTO FINAL

ABRIL 22 DE 2016

INDICE.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA EMPRESA. ......................................... 3

Descripción de la necesidad y del producto. ................................................... 3

Determinar el modelo de negocio.................................................................... 3

Misión. ............................................................................................................ 3

Visión. ............................................................................................................. 3

Análisis FODA................................................................................................. 4

MERCADO............................................................................................................. 4

Determinación del perfil del cliente y el mercado potencial. ................................ 4

Información disponible. ................................................................................... 4

Información recopilada. ................................................................................... 6

Análisis de la competencia. ........................................................................... 11

Descripción del producto. ................................................................................. 12

Características tangibles. .............................................................................. 12

Características intangibles. ........................................................................... 14

Aspectos innovadores del producto. ............................................................. 14

Precio del producto. ...................................................................................... 14

Imagen, Publicidad y Promoción. ..................................................................... 17

Imagen. ......................................................................................................... 17

Canal de Distribución. ...................................................................................... 17

Distribución y punto de venta. ....................................................................... 17

Proyección de ventas. ...................................................................................... 19

Plan de producción. ...................................................................................... 19

PROCESO DE PRODUCCIÓN. ........................................................................... 21

Abasto........................................................................................................... 21

Producción y operaciones. ............................................................................ 25

Maquinaria y herramientas de trabajo. .......................................................... 27

Identificación de la ubicación de la planta y la distribución. ........................... 28

Especificaciones del producto. ...................................................................... 31

Plan de control de la calidad. ........................................................................ 32

ADMINTSTRACION DE RECURSOS HUMANOS. .............................................. 33

Organigrama. ................................................................................................ 33

Descripción de puestos. ................................................................................ 34

CONTABILIDAD Y FINANZAS. ............................................................................ 41

Estados financieros. ......................................................................................... 41

Determinar costo total de inversión. .............................................................. 41

Flujo de efectivo. ........................................................................................... 45

Indicadores financieros. .................................................................................... 46

Valor Presente Neto. ..................................................................................... 46

Tasa Interna de Rendimiento. ....................................................................... 47

Retorno de la Inversión. ................................................................................ 47

CONCLUSIONES. ............................................................................................... 48

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA EMPRESA.

Descripción de la necesidad y del producto. El producto surge por la necesidad de realizar un artículo que sea amigable con

el ambiente, que produzca un ahorro a las familias, que sea innovador en

tecnología, diferente, dentro de nuestro estudio de mercado detectamos que la

principal necesidad de nuestro público es que se gasta mucho en los servicios de

luz, gas y gasolina, también nos percatamos que las personas cada vez están más

interesadas en comprar productos sustentables.

Nuestra idea surge de crear un producto que pueda funcionar con energía solar

y que se adapte a un público general para así abarcar mayor mercado, es por eso

que determinamos una parrilla eléctrica que su principal fuente de alimentación sea

la energía solar, procedimos a investigar si ya existía algún producto así y

actualmente existen parrillas eléctricas pero no solares, esto nos impulsó a

desarrollar nuestro producto.

Nuestra parrilla eléctrica tiene la imagen de

cualquier otra que se encuentra en el mercado la

única diferencia es que en la parte de atrás tiene un

panel solar del cual se alimenta, al tener una batería

que almacena la energía podemos llevarla a

cualquier lado, como aun la tecnología solar no está

desarrollada al cien por ciento nuestro producto en

un principio será un hibrido, es decir, podrá funcionar

tanto con energía eléctrica convencional y también

con energía solar, pero continuaremos desarrollando la tecnología para lograr que

sea completamente sustentable ya que nuestra principal intención es cuidar el

medio ambiente.

Determinar el modelo de negocio.

Misión. Contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente elaborando parrillas solares

que al mismo tiempo beneficien a las familias mexicanas disminuyendo los gastos

que se emplean en combustibles.

Visión. Posicionarnos como una de las empresas líderes en distribución de parrillas

eléctricas en el país, desarrollando tecnología y productos amigables al medio

ambiente.

Análisis FODA.

MERCADO.

Determinación del perfil del cliente y el mercado potencial.

Información disponible. Según datos de INEGI en Tlaxcala existen 274 202 viviendas habitadas

(Viviendas) con un Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas

(Promedio) 4.3 distribuidos de la siguiente forma:

Total: Tlaxcala 274,202

Nos basamos en la información anterior y empleando la siguiente fórmula

logramos obtener el número de encuestas a realizar.

Tamaño de la muestra:

N=274202 viviendas

e=5%

Z=1.96

p= 0.5

q=0.5

n´=263343.6008

Tamaño de la Muestra para aplicar la encuesta: 384

Según la Secretaría de economia Tlaxcala es uno de los estados con mejor

comunicación en el país. Su ubicación geografica estrategica cerca de la ciudad de

Mexico y junto con la ciudad de Puebla, forma un mercado de mas de 20 millones

de consumidores.

El estado cuenta con

una gran infraestructura

que permite trasladarde a

las principales vias de

accerso como: aeropuertos

internacionales de la

Ciudad de México y

Puebla, y al mayor puerto

marítimo de mayor tráfico

en el país, el puerto de

Veracruz.

Tlaxcala reportó 538 mil

trabajadores en 2015

principalmente en la

industria manufacturera, lo

que representó 1.6% respecto al personal ocupado en el sector nivel nacional como

se muestra en la ilustración 1.

Información recopilada. Se realizó la siguiente encuesta para conocer la respuesta de la gente al producto

que se desea lanzar al mercado.

MODELO DE ENCUESTA

1. ¿Cuál es tu ingreso mensual?

$2000 - $5000 $5000 - $10000 $10000 - $15000 Más de $15000

2. ¿Cuánto inviertes en gas al cocinar mensualmente?

$250. $350 más de $400 otra (especifique)

3. ¿Frecuentas ir de día de campo con tu familia?

Si No A veces

4. ¿Te interesa cuidar el medio ambiente, de qué forma lo haces?

Si No Separar la basura. Utilizar la energía solar. Otras

(especifique)

5. ¿Te gusta invertir en tecnología innovadora? ¿Por qué?

Ilustración 1 Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Si. No. Opinión opcional

6. ¿Cuánto inviertes en artículos de cocina (cafeteras, microondas, estufa etc.)?

$200 - $400. $400 - $700. $700 - $900 $900 – más de $900

7. ¿En qué tiendas sueles comprar estos productos?

Tiendas departamentales. Centros comerciales Ferreterías o tiendas de

electrodomésticos. Otros (especifique)

8. ¿Estarías dispuesto a comprar una parrilla Solar?

Si. No. No se

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

$900. $1100. $1300. Otro (especifique)

10. ¿Cada cuánto adquieres un artículo de cocina?

Cada 3 meses Cada año Cada 3 años Otra

Del total de Viviendas a lo largo del Estado de Tlaxcala se desea conocer cuántas

encuestas son viables realizar a lo largo de los Municipios con mayor presencia e

importancia en el mercado de todo el estado.

Municipio Población % Encuestas

Tlaxcala 23338 19.23 74

Apizaco 19569 16.12 63

Huamantla 18991 15.64 58

Chiautempan 15910 13.10 50

San Pablo del Monte 14036 11.56 46

Calpulalpan 10834 8.92 35

Tlaxco 9735 8.02 31

Zacatelco 8948 7.37 27

Total =121361 100% 384

El resultado de las encuestas se presenta a continuación.

1. ¿Cuál es tu ingreso mensual?

$2000 - $5000 232 60%

$5000 - $10000 115 30%

$10000 - $15000 35 9%

Más de $15000 2 1%

Total 384 100%

El 90 % de las personas entrevistadas se encuentran en la clase pobre-media por

lo que existe posibilidad de la compra de la parrilla.

2. ¿Cuánto inviertes en gas al cocinar mensualmente?

$250. 65 17%

$350 155 40%

más de $400 148 39%

más de $400 16 4%

Total 384 100%

El 83% utiliza más de una tercera parte del precio del producto en gas

mensualmente, lo cual este producto tendría un impacto altísimo en la economía de

la población tlaxcalteca.

3. ¿Frecuentas ir de día de campo con tu familia?

Si 37 10%

No 206 54%

A veces 141 36%

Total 384 100%

El 54% de las personas no sale de día de campo constantemente, por lo que

sería más factible que el diseño del producto fuera para el uso cotidiano en el hogar

no para transportarlo, distintos diseños según el uso que se le desee dar.

4. ¿Te interesa cuidar el medio ambiente, de qué forma lo haces?

Si 382 99%

No 2 1%

Separar la basura 348 90%

Utilizar energía solar 36 10%

Otras

Total 384 100%

El 99% de las personas está preocupada e interesada por cuidar el medio

ambiente pero el 90 % únicamente conoce el método de separar basura, esto

significa que existe una importante área de oportunidad para impulsar el uso de

energías alternativas.

5. ¿Te gusta invertir en tecnología innovadora? ¿Por qué?

Si 260 68%

No 124 32%

Opinión personal

Total 384 100%

El 68% de las personas les gusta invertir en Tecnología de tal manera que un

sector de la población está al pendiente de nuevas propuestas de artículos

tecnológicos como una parrilla Solar.

6. ¿Cuánto inviertes en artículos de cocina (cafeteras, microondas, estufa etc.)?

$200 - $400. 110 28%

$400 - $700. 167 42%

$700 - $900 89 23%

$900 – más de $900 18 7%

Total 384 100%

Solo el 30% de la personas encuestada pagan entre $700 o más por artículos

para su cocina, lo cual en comparación a los precios, la gente normalmente gasta

menos por sus productos que el producto a lanzar, pero cabe mencionar que se

debe tomar en cuenta el ahorro de energía eléctrica y el gas, siendo este el valor

agregado del producto innovador.

7. ¿En qué tiendas sueles comprar estos productos?

Tiendas departamentales.

130 34%

Centros comerciales 217 56%

Ferreterías o tiendas de electrodomésticos.

37 10%

Otros (especifique) 0 0%

Total 384 100%

El 90 % de las personas adquieren estos productos en tiendas y distribuidores

grandes, donde puedes encontrar gran variedad de productos, de tal manera que

nuestros distribuidores son desde tiendas comerciales Aurrera hasta tiendas

departamentales ubicadas en plazas comerciales.


Si 325 85%

No 23 6%

No se 36 9%

Total 384 100%

EL 85% está dispuesto a comprar una parrilla Solar por el simple hecho que

generara un ahorro gradual a su economía y ayudarían a cuidar más el medio

ambiente.

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

$900. 206 54%

$1100. 115 30%

$1300. 63 16%

Otro

Total 384 100%

El 46 % está dispuesto a pagar más del mínimo del precio que costaría nuestro

producto en el mercado, por lo tanto es interesante poner atención en cómo

podemos impulsar el valor agregado de nuestro producto, o reducir costos.


Cada 3 meses 16 4%

Cada Año 192 50%

Cada 3 Años 156 40%

Más de 3 años 20 6%

Total 384 100%

El 60 % adquiere un artículo de cocina en promedio de 1 a 3 años.

La cantidad de Viviendas en Tlaxcala es de 274 202 y haciendo un análisis de las

preguntas 8 y 10 determinamos la demanda de nuestro producto.


Si 85% 233072

No 6% 16452

No se 9% 24678

Total 100% 274202


Cada 3 meses 16 4%

Cada Año 192 50%

Cada 3 Años 156 40%

Más de 3 años 20 6%

Total 384 100%

Viviendas Frecuencia % de Consumo

Demanda

233072 3 meses 4 0.04 37292

233072 Año 1 0.5 116536

233072 3 años 0.33 0.4 30766

233072 Más de 3 años 0.2 0.06 2797

Total 187391

Análisis de la competencia. COMPETE

NCIA PRECIO FORMA DE

ADQUIRIRLO EMPRESA DESCRIPCIÒN DISEÑO MERCADO

Parrilla eléctrica FORNAX / ELITE

$209 Tiendas en linea (Mercado libre, comercial encanto etc.)

TAURUS Potencia 700 w Parrilla eléctrica un solo quemador Termostato independiente de 5 temperaturas Elemento calefactor en forma de espiral Indicador luminoso de funcionamiento independiente Patas antiderrapantes Color blanco

Familias de bajos recurso

Parrila Eléctrica Multiusos Panni Grill CKSTPA4881-013

$999 WALMART y tiendas en línea

Oster Recubrimiento antiadherente natural para cocinar más saludablemente. Cuatro veces más duradero/resistente a rasaduras y cocina un 20% más rápido que los recubrimientos comunes Bandeja de goteo extraíble recoge la grasa y el aceite para cocinar más saludablemente Placas de cocción y cajón con bandeja de goteo extraíble aptas para el lavavajillas para una limpieza más sencilla Plegable para almacenar fácilmente y ahorrar espacio Superficie de cocción de cerámica antiadherente de 25x43 cm

Familias de ltos recurso

Parrilla Eléctrica Mi Chef Blanca Mod. PD-1

$350 Bodega Aurrerá y tiendas en línea

Mi chef Práctico y durable Calienta tus alimentos o bebidas de una forma rápida y práctica, con la parrilla eléctrica Mi Cherf de un quemador, ideal para llevarla a todas partes, ya que por su tamaño es fácil de transportar y no ocupa demasiado espacio. Las parrillas Mi Chef están especialmente elaboradas con materiales altamente resistentes que te garantizan resistencia y durabilidad por más tiempo, cuenta con laterales de baquelita y diseño tubular de acero inoxidable

Familias de medios recursos

Soriana y tiendas en linea

BLACK & DECKER

eso ligero para transportabilidad fácil · conveniencia que Cocina

Familias de medios recursos.

Parrilla Eléctrica Black & Decker Negra Mod. DB1002B

$500

· botones de control Duales ajustables de temperaturas · Cocinan o guardan caliente · el diseño de hornilla de Rollo distribuye el calor uniformemente para mejores resultados · la señal luminosa de Poder para la hornilla proporciona la paz mental y la seguridad suplementaria durante el empleo

Despues de anlizar los posibles competidores de nuestro producto se logra

observar que existen distintas gamas de productos que ofrecen un mismo

funcionamiento pero con un valor agragado distinto, es por ello de la diferencia de

precios, lo cual debe ser considerado para el precio final.

No se analizo ninguna parrilla solar, ya que no aun no existe al alancance al

publico un producto que su funciòn principal sea a base de una fuente de energia

solar, es por ello que se decidio hacer el analisis con parrillas electricas .

Cabe mencionar que aunque sea un producto muy parecido visualmente el

funcionamiento tienen caracteristicas totalmente distintas no existe como tal un

punto de compraraciòn, pero si nos lleva a tener una idea de como podemos llegar

al consumidor final.

Descripción del producto.

Características tangibles. Debido a que nuestro producto es desmontable su empaque será en una caja de

aproximadamente 30cm de largo por 35cm de ancho la única pieza frágil es la

fotocelda la cual vendrá cubierta por un hule espuma de polietileno el cual la cubrirá

de cualquier impacto al momento de transportarla.

Manejaremos únicamente el color blanco ya que pretendemos darle a nuestro

producto el aspecto de limpieza, sustentabilidad y elegancia las medidas de la

parrilla solar son de 22cm de cada lado con las esquinas bordeadas para evitar

accidentes y mejorar la estética del producto, decidimos llamarla parrilla solar

porque aunque será una parrilla hibrida, el nombre le dará mayor impacto e interés.

A continuación se anexan los planos de la parrilla y una imagen de su vista previa.

No. De parte Característica.

1 Espiral metálico, es el encargado de transmitir el calor.

2 Carcaza, Es el recubrimiento de los componentes principales de la parrilla.

3 Base de la parrilla, mantiene aislados los componentes, le brinda estabilidad y ayuda a evitar el calentamiento.

4 Base de la fotocelda evita que la fotocelda este expuesta, la protege de los impactos.

1

2

3

4

Características intangibles.

Aspectos innovadores del producto. Tecnológicos: La parrilla eléctrica es un dispositivo que funciona por medio de una

conexión a la corriente eléctrica.

Este tipo de parrillas cuentan con una resistencia de una aleación de metal especial

que se calienta por medio de la acción de la energía eléctrica.

Al innovar la parrilla eléctrica, se prohibió el uso de la corriente eléctrica ya que esto

ocasiona costos, como el consumo de luz, y se incrementó el panel solar ya que

este solo requiere de la luz solar para que funcione de manera correcta.

Medio – Ambiente: Usar energía solar es una de las formas de proteger nuestros

recursos naturales y no producir emisiones contaminantes. Donde quiera que

vivamos, siempre hay suficientes rayos solares para realizar diversas actividades

cotidianas (cocinar). Ayuda al cuidado del Medio Ambiente ya que es accesible

para usar en días de campo o en lugares abiertos sin necesidad de utilizar corriente

eléctrica o gas.

Funcionalidad: funciona de una manera más práctica y económica de realizar

labores domésticos. La sencillez de su diseño, su durabilidad y la eficacia de su

funcionamiento hacen que sea el sistema más adecuado con las características

climáticas de México.

Precio del producto. Materia Prima Cantidad por Unidad Precio Total

Tornillos 12 0.50$ 6.00$

Botón 1 4 4.00$

Cable 40 cm 3 3.00$

Conectores de

Porcelana 6 3 18.00$

Sujeta Cables 2 2 4.00$

Placa Inferior 1 5 5.00$

Inversor 1 4 4.00$

Termostato 1 5 5.00$

Perilla 1 20 20.00$

Placa Superior 1 5 5.00$

Charola del

quemador1 3

3.00$

Resistencia 1 40 40.00$

Panel Solar 1 80 80.00$

197.00$ Inversión Total en Materia Prima

Mano de Obra

Nombre del puesto Operario

Concepto Días % Diario Importe anual

Sueldo base 365 100.00$ 36,500.00$

Aguinaldo 15 1,500.00$

Prima vacacional 6 20% 120.00$

SUMA 38,120.00$

Cuota IMSS patronales 20.40% 7,776.48$

Infonavit 5% 1,906.00$

SAR 2% 762.40$

SUMA 10,444.88$

48,564.88$ Total de Mano de Obra Anual

Costo de Producción

Días Laborales: 300

Horas Laborales: 7.5

Total: 2,250

Costo por hora: $21.58

Costo por minuto: $0.35

Tiempo total en producir una Parrilla Solar: 19.75 min

Costo por minuto: $ 0.35

Costo de mano de obra por producir una Parrilla Solar: $ 6.91

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Concepto Monto Anual

Mano de Obra Indirecta 138,768.56$

Insumos 13,300.00$

Energía 2,970.00$

Total 155,038.56$

MODELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Portatil 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 15615

MODELO MES DÍA Año

PORTATIL 1301 52.04 15615

Total 53

Parrillas Solares al Año: 15,615

Costo de Materia Prima: $197

Costo de Materia Prima al Año: $3, 076,155

GIF 155,038.56 0.05040011

MPC 3,076,155

197x.050 9.85$

Gastos de Administración

GA 35,167.00 0.01143213

MPC 3,076,155

197x.011 2.17$

Gatos de Distribución y Venta

GDV 13,000.00 0.00422605

MPC 3,076,155

197x.004 0.79$

Precio Parrilla Solar

CONCEPTO MONTO %

Materia Prima 197.00$ 60.60%

Mano de Obra 6.91 2.13%

Gastos Indirectos de Fabricación 9.85 3%

Subtotal 213.76$ 65.76%

Gasto de Administración 2.17 0.67%

Gastos de Distribución y Venta 0.79 0.24%

Subtotal 216.72$ 66.67%

Margen de Utilidad 108.36$ 50%

Precio 325.08$

Imagen, Publicidad y Promoción.

Imagen.

Canal de Distribución.

Distribución y punto de venta. El canal de distribución: Consiste en hacer llegar nuestro producto al mercado, este

canal contribuye a reducir costos en los productos debido a que facilitan el

transporte.

Directos: (Fabricante - consumidor). El canal más breve y simple para distribuir

nuestro producto es vía internet.

Ventajas: No existen gastos de almacenaje y de distribución (renta del local, compra

de mobiliario, contratación de vendedores).

Desventajas: El producto no es tangible, no está al alcance del cliente de manera

física, puede existir insatisfacción por parte del cliente.

Cortos: (Fabricante- detallista- consumidor) Se crearon vínculos con grandes

almacenes como Wal-Mart, Bodega Aurrera, Soriana, tiendas departamentales.

Ventajas: Existe promoción masiva del producto en grandes almacenes de prestigio,

esto resulta ser una gran oportunidad de venta.

El producto es tangible.

Existe mayor demanda del producto, pues se provee por mayoreo a las tiendas.

Desventajas: Las ganancias se dividen entre las tiendas.

Existe competencia con otros productos de la misma gama.

El producto tiene un mayor precio unitario cuando llega finalmente al consumidor.

Canal Recorrido

Directo Fabricante -----------------------------------------------------------------------------> Consumidor

Corto Fabricante -------------------------------------------------------------> Detallista -----> Consumidor

Proyección de ventas.

Plan de producción.

Colocar la

placa Inferior

en pos ición

Colocar

conectores

de porcelana

Colocar el

cableado

Colocar

torni l los

Colocar Sujeta

cables Atorni l lar

Conectar

Termostato

Conectar

Inversor

Conectar

botón

Minutos 0.099 0.099 0.39 0.39 0.48 0.48 0.48 0.48 1.5Demanda diaria

de pzs 53 min

Horas diarias 5.247 5.247 20.67 20.67 25.44 25.44 25.44 25.44 79.5 233.094

Conectar

peri l la

Montar placa

superior Atorni l lar

Colocar

charola del

quemador

Colocar

Res is tencia

Colocar

panel solar

Minutos 1.5 0.249 0.249 0.249 0.48 0.48Demanda diaria

de pzs 53 min

Horas diarias 79.5 13.197 13.197 13.197 25.44 25.44 169.971

Total tiempo efectivo 360

Tiempo requeridio 403.065/360 min. = 1.119625

Operación

Operación

SUMA TOTAL

403.065

2 operarios

Recepción

de

Materiales

Inspección

de

Materiales

Surtir MP al

área de

producción

Transportar

a Área de

ensamble

Minutos 2 4 2 2

Demanda

diaria pzs 53 Minutos

Hrs diarias 106 212 106 106 530

360

Tiempo requerido 530/360= 1.47222222 2 Operarios

Colocar en

posición a

la luz solar

Esperar y

observar su

función

Transportar

el producto

terminado Empacar

Acomodar

producto

Terminado

Minutos 2 13 2 2 1

Demanda

diaria pzs 53 Minutos

Hrs diarias 106 689 106 106 53 1060

Tiempo efectivo= 360

Tiempo requerido 1060/360 2.94444444 3 operarios

Tiempo efectivo

Operación

Operación

Modelo Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Portátil 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 15,615

Modelo Semana

1 2 3 4 Total

Portátil 325 325 325 325 1,301

Modelo Día

1 2 3 4 5 6 Total

Portátil 54 54 54 54 54 54 325

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Abasto.

ABASTO

Numero de Pieza

Nombre Cantidad/Año

Costo Unitario

Provedor

Ubicaciòn

Descripción

Imagen

0001 Resistencia

15900pza

$30 El Gran Tlapalero

El portal ferretero #1 Ciudad de México

Resistencia de cobre para calentar.

0002 Charola del quemador

15900 pza

$3 GRAVOGRAPH

Lago Erne, 246 - Colonia Pensil, CP 11430 - Mexico DF.

Contendor para sostener el calentador (Aluminio)

0003 Placa Superior

15900 pza

$5 GRAVOGRAPH

Lago Erne, 246 - Colonia Pensil, CP 11430 - Mexico DF.

Placa que sostiene el contenedor y la resistencia. ( Aluminio )

0004 Tornillos 190800 pzas

$.5 El rey tornillo

Oriente 229-A No. 35 Col. Agrícola Oriental C.P. 08500 Mexico, D.F.

Tornillos de 3 ½ “ para sujetar los ensambles ( Acero inoxidable )

0005 Perilla 15900 pza

$20 Steren Calzada Camarones No. 112,

Perilla para el control de la temperatu

Col. Obrero Popular, Deleg. Azcapotzalco, México D. F., C.P. 02840

ra ( Platico )

0006 Panel Solar

15900 pza

$80 Alcione Dirección: Av. 4 Poniente No. 2111 Col. San Matías C.P. 72090 Puebla, Puebla

Fuente de alimentación.(silicio)

0007 Termostato

15900 pza

$5 Mouser electronics.

Av. Moctezuma 3515 – Loc 5C Zapopan, JAL – CP 45050 Mexico

Regulador de temperatura (lamina Metálica)

0008 Botón 15900 pza



Botón de encendido y apagado

0009 Inversor 15900 pza



Transformador de energía de DC a AC

0010 Cable 6360m $3 c/m

Mouser electronics.


Conductor de energía (cobre y plástico)

0011 Conector de porcelana

31800pzas



Unión de conexiones internas

0012 Sujeta cables

47700pzas

$2 El Rey tornillo

Oriente 229-A No. 35 Col. Agrícola Oriental C.P. 08500 Mexico, D.F.

Plástico

0013 Placa Inferior

15900 pza

$5 GRAVOGRAPH

Lago Erne, 246 - Colonia Pensil,

Estructura de la Parrilla (metal)

CP 11430 - Mexico DF.

Producción y operaciones.

0-10

1-1

Total 11

0-1

0-9

0-4

0-8

0-3

0-2 0-7

0-6

0-5

Recepción de

MP

Placa inferior

sujeta cables

Cable y

conector de

porcelana

Perilla y

botón

Inversor y

termostato Panel

solar

Resisten

cia

Charola del

quemador

Placa

superior

1-1

0-10

Verificar que

funcione

correctament

e

Empacar

producto

terminado

20min

5min

10min

5min

5min

10min

15mi

n

15mi

n

5min

5min

5min

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EQUIPO UTILIZADO

TIEMPO

1 Recepción de Materiales

Ninguno 10 min

2

Colocar cables y conectores de

porcelana

Destornillador, neumático

1min

3 Colocar el sujeta cables en Placa

inferior


1min

4 Colocar inversor y termostato

Pinzas 1min

5 Ajustar perilla y botón

Manual 3 min

6 Montar placa superior


30 seg

7 Colocar charola del quemador


15 seg

8 Colocar Resistencia Manual 30 seg

9 Colocar panel solar Manual 30 seg

10 Verificar su función Visual y Manual 15 min

11 Transportar a área de empaque y

almacén

Carro de arrastre

5 min

Recepción de

Materia Prima Ensamble 1 Ensamble 2 Ensamble 3

Ensamble 4 Ensamble 5 Ensamble 6 Ensamble 7

Ensamble 8 Almacén de

Producto

Terminado

Inspección Empaque

Maquinaria y herramientas de trabajo.

Actividad Descripción de la actividad

Equipo necesario

1 Recepción de Materiales Ninguno

1 Inspección de Materiales

1 Pasar para producción y transportar en banda

Banda Transportadora a área de Doblaje

2 Ajuste de placa inferior y superior

Máquina Dobladora de lámina y Metal y Soldador

2 Transportar en banda a área de Ensamble

Banda Transportadora

3 Colocar cables y conectores de porcelana

Destornillador neumático

4 Colocar termostato Pinzas neumáticas

5 Ajustar perilla y botón Destornillador neumático

6 Colocar Resistencia Ninguno

7 Montar placa superior Destornillador neumático

1 Transportar en banda a área de empaque y

almacén

Banda Transportadora

Identificación de la ubicación de la planta y la distribución.

El Método de Ponderación de Factores se utiliza para obtener el mejor lugar para localizar la empresa de manera estrategica como se muestra acontinuación:

Factores a considerar

Ponderación (%)

Alternativas (cal. 1-10)

A B C

Proximidad a Provedores

20 8 9 6

Proximidad a Clientes

40 5 8 7

Dsponibilidad de mano de obra

20 8 7 6

Costos de Instalación y Servicios

10 7 8 9

Transporte 10 7 8 9

TOTAL 100 6.6 8 7

Se eligió localizar la planta en algun parque, corredor o ciudad indistrial en la ciudad de Tlaxcla, ya que la demanda de ventas se ha enfocado y delimitado al Estado de Tlaxcala alemnos durante los primeros años con esperanza de expasión a largo plazo, elegir algún corredor, parque o ciudad industrial, puede atraer grandes beneficios estrategicos la empresa, por distintas consideraciones.

Se eligieron 3 distintas opciones para instalar la empresa en Tlaxcala, la alternativa A es la Ciudad Industrial Xicohtencatl II, La alternativa B es la Ciudad Industrial Xicohtencatl I y por ultimo la alternativa 3 es la Ciudad Industrial Xicohtencatl III, las cuales se observan en la Tabla con sus debidas calificaciones cada las cuales explicaremos posteriormente.

La mejor opción resulto ser la Alternativa B o la Ciudad Industrial Xicohtencatl I por las siguientes consideraciones:

Proximidad a los proveedores

Se localizaron posibles proveedores y se calificó de acuerdo a la distancia de las distintas alternativas, de tal manera que las mejores propuestas se encontraron en municipios cerca de la alternativa A como Xalostoc, Tetla , Xaltocan etc.

Proximidad a lo Clientes

Despues se localizo la cercania con las ciudades más importantes de Tlaxcala, así como la infraestructura para llegar a estos destinos,para ello se utilizo la tabla siguiente:

CIX1 CIX2 CIX3

Gran Patio 19.6km 44.8km 33km

Soriana Ocotlan 15.1km 19.4km 34.2km

Plaza Apizaco 26.3km 36.3km 19.4km

Huamantla 51.9km 34.2km 44.8km

Tlaxcala 9.5km 35.5km 35.5km

Otro aspecto que se evaluo fue la disponibiladad de mano de obra, la proximidad de poblaciones y Universidades y escuelas técnicas.

Los costos de instalacion y los servicios, fueron considerados en el momento de la ubicación de la ciudad industrial.

Por último se evaluo la accesibilidad de transporte.

Asi se concluye que la planta se ubicará en la zona industrial Xicohtencatl I.

Se eligió esa localización del lote, ya que se encuentra totalmente disponible,

claramente sería más factible realizar el trato en el espacio más pequeño o realizar

una oferta por un área específica del lote mayor, ya que sería más provechoso

localizarla cerca de la carretera a Huamantla como muestra el croquis.

Establecimos la distribución de la planta de la siguiente manera:

Especificaciones del producto.

Numero de Pieza

Nombre Cantidad Especificaciones. Especificaciones de calidad

0001 Resistencia 1pza. Resistencia de cobre para calentar.

Conductibilidad. Resistencia.

0002 Charola del quemador

1 pza. Contendor para sostener el calentador (Aluminio)

Resistencia. Color

0003 Placa Superior

1 pza. Placa que sostiene el contenedor y la resistencia. (Aluminio )

Resistencia

0004 Tornillos 8 pza. Tornillos de 3 ½ “ para sujetar los ensambles (Acero inoxidable )

Torque Tolerancia de 0.05”

0005 Perilla 1 pza. Perilla para el control de la temperatura (Platico)

Funcionalidad.

0006 Panel Solar 1 pza. Fuente de alimentación.(silicio)

Funcionalidad.

0007 Termostato 1 pza. Regulador de temperatura (lámina Metálica)

Funcionalidad.

0008 Botón 1 pza. Botón de encendido y apagado

Funcionalidad.

0009 Inversor 1 pza. Transformador de energía de DC a AC

Funcionalidad

0010 Cable 40cm Conductor de energía (cobre y plástico)

Funcionalidad

00011 Conector de porcelana

6pzas Unión de conexiones internas

Dureza.

00012 Sujeta cables

2pzas Plástico Resistencia.

Plan de control de la calidad.

1

Recepció

n de

Materiales

Software de

inventario

Inspección

de calidadSi

Caracteristi

cas de

calidad

VisualEncargado

del almacen

Cada

producto1

Graficas

individuale

s

Se rechaza

materia

prima

2

Colocar

cables y

conectore

s de

porcelana

Destornilla

dor

Neumatico

Atornillar Si 0.05 kPa Torque OperarioCada

conexión1 Graficas X-R

Volver a

medir

3

Colocar el

sujeta

cables en

Placa

inferior

Destornilla

dor

Neumatico

Atornillar Si 0.05 KPa Flexometro Operario Cada pieza 1 Graficas X-R Refabricar

4

Colocar

inversor y

termostat

o

Pinzas

Ensamblado

del inversor

y

termostato

Si3 min ± 5

segCronometro Tranportista Cada pieza 1 Graficas X-R Refabricar

5

Ajustar

perilla y

botón

Manual Ajuste SI

1.24 cm ± 1

ml de

grosor

Vernier Operario Cada pieza 1 Graficas X-R

Se reporta a

mantenimi

ento y se

refabrica

6

Montar

placa

superior

Destornilla

dor

Neumatico

Ensamblado

de placaNo 0.05kPa Torque Operario Cada pieza 1 Graficas X-R

Se reporta a

mantenimi

ento y se

refabrica

7

Colocar

charola

del

quemador

Destornilla

dor

Neumatico

Ensamble

de la

charola al

quemador

No 0.05 kPa Torque Operario Cada pieza 1

Graficas

individuale

s

se reporta y

se rechaza o

se regresa

al area

necesaria

8

Colocar

Resistenci

a

Manual

Ensamble

de la

resistencia

Si5 min ± 5

segCronometro Operario Cada pieza 1 Graficas X-R

Se reporta a

mantenimi

ento y se

repara el

montacarga

s

9

Colocar

panel

solar

Manual

Ensamble

de panle

solar

Si10 min ± 1

min

Dispositivo

Poka-YokeOperario

Cada

ensamble1 Graficas X-R

Se reporta y

ensambla

de nuevo

10Verificar

su función

Manual y

visual

Contro de

calidadSi

15 min ± 1

min

Dispositivo

Poka-YokeOperario

Cada

ensamble1 Graficas X-R

Se reporta y

ensambla

de nuevo

11

Transport

ar a área

de

empaque

y almacén

Carro de

arrastreTransporte No

4 min ± .5

minCronometro Tranportista Cada pieza 1

Graficas por

atributosSe reporta.

plan de

reacción

Tecnica de

medicion y Responsable Registro Frecuencia Muestra

Metodo de

control

No. De

parte /

Descripcion

de la

Maquina o

Equipo de Parametro Critico

Especificaci

ones del

Descripcion del proceso: Ensamblado de mesasFecha de aprobacion: 7 de Marzo de 2016Aprobacion de calidad del cliente (si es requerido)

Planta: 1/1

Codigo del Proveedor Otras aprobaciones (Si es requerido)

Fecha de otras Aprobaciones (si es requerido)

PLAN DE CONTROL prototipo prelanzamiento produccion Contacto clave / telefono: 749-108-6453Fecha original: 7 de Marzo de de 2016 Fecha de rev: 22 de Abril de 2016

No. De parte / revisión: 1/1Equipo de trabajo: Departamento de ingenieriaAprobacion de ingenieria del cliente (si es requerido)

No. de plan de control: 1/1

ADMINTSTRACION DE RECURSOS HUMANOS.

Organigrama.

En nuestra organización reducimos el número de administrativos y damos

prioridad a los empleados ya que son ellos quienes agregan valor a nuestro

producto por eso lo distribuimos de la siguiente manera: un gerente general

encargado de dirigir la organización, una secretaria que se encarga de organizar y

llevar un control de los procesos gerenciales, un jefe de marketing encargado de

compra de materia prima, distribución del producto y publicidad, jefe de producción

el cual se encarga de que los operarios cumplan sus funciones, jefe de recursos

humanos el cual da la nómina a los empleados, se encarga de contratar nuevo

personal y motiva a los trabajadores a aumentar su productividad y los operarios los

cuales manipulan la materia prima hasta obtener el producto deseado.

Funciones técnicas:

Supervisar el funcionamiento de las herramientas y máquinas de la empresa

Supervisar y agilizar cada operación del proceso

Tener control de la materia prima y su correcto funcionamiento

Controlar el tiempo y actividades de la producción ( preestablecido)

Controlar las ordenes de producción y producto terminado

Supervisar actividades técnicas de los operarios

Supervisar y controlar la seguridad de los operarios y mantenimiento de la

empresa

Funciones comerciales:

Crear vínculos con los proveedores

Crear vínculos con los clientes mayoristas

Diseños de marketing, publicidad y distribución

Ejecutar y planear estrategias de venta

Funciones administrativas:

Administración de los pagos y nominas

Ejecutar y analizar la reclutación del personal

Contratación y capacitación del personal

Manejo del capital y control de las finanzas

Manejo de cuentas, balances financieros, inventarios y costos

Funciones capital humano:

Capacitar a los operarios que cuentan con las habilidades requeridas por la

empresa

Mantener en constante retroalimentación a los operarios

Mantener un buen ambiente de trabajo

Descripción de puestos. Puesto: Gerente General Jefe Inmediato: Dueño de la empresa.

Departamento: Gerencia Colaboradores: Todos los departamentos.

FUNCION DEL PUESTO.

Coordinar todas las áreas de la empresa.

FUNCIONES:

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo.

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

Puesto: Jefe de Mercado Jefe Inmediato: Gerente General

Departamento: Marketing Colaboradores: Ayudantes de Marketing

FUNCION DEL PUESTO.

Aplicación práctica y en la gestión de las relaciones con el cliente en la empresa.

COMPETENCIAS DEL CARGO.

Competencia Valor % Requerimiento Mecanismo de Verificación.

Profesión 25

Mínimo Licenciatura en administración o afín.

Título y cedula profesional.

Experiencia 25

Dos años como mínimo en cargos similares.

Certificado laboral CV y referencias.

Conocimientos Específicos

25

Inglés técnico. Conocimientos en administración, finanzas, contabilidad, comercialización, ventas y computación.

Certificados Diplomados Evaluación

Habilidades 25

Técnicas, humanas y conceptuales.

Pruebas psicológicas y psicométricas.



Profesión 25

Mínimo Licenciatura en administración, marketing o afín.


Experiencia 25

Dos a tres años en un puesto similar.



25

Inglés técnico. Conocimientos en administración, finanzas, contabilidad, comercialización, ventas y computación.


Habilidades 25

Técnicas (Capacidad para utilizar técnicas para la ejecución de tareas) y Humana (comunicación).


FUNCIONES:

Diseñar, planificar elaborar e instaurar los planes de marketing de la empresa.

Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción.

Dirigir y supervisarlos estudios sobre coberturas, cuotas y distribución.

Dar soporte al área de ventas en cuanto a estrategias, políticas, canales, publicidad, merchandising…

Hacer investigaciones comerciales de los productos existentes o nuevos, realizando el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los mismos en el mercado.

Puesto: Jefe de Producción Jefe Inmediato: Gerente General

Departamento: Producción Colaboradores: Operarios. FUNCION DEL PUESTO.

Supervisa las líneas de producción durante todo el proceso, realiza la atención a los proveedores, además de estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo establecido.



Profesión 25

Ing. Industrial o ing. Afín. Título y cedula profesional.

Experiencia 25

Tres años en planta. Certificado laboral CV y referencias.


25

Inglés técnico. Conocimientos en administración, finanzas, contabilidad, procesos productivos, ventas y computación.


Habilidades 25

Técnicas (Capacidad para utilizar técnicas para la ejecución de tareas) y Humana (comunicación).


FUNCIONES:

Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado

Coordina labores del personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y del operario en general

Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos.

Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y productos en proceso durante el desempeño de sus funciones.

Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo durante el ejercicio de sus funciones

Vela por la calidad de todos los productos fabricados

Ejecuta planes de mejora y de procesos.

Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones.

Puesto: Jefe de Recursos Humanos Jefe Inmediato: Gerente general

Departamento: Recursos Humanos Colaboradores: Ayudantes de R. H.

FUNCION DEL PUESTO.

Dirigir a la plantilla de personal de la empresa.



Profesión 25

Licenciatura en administración de empresas, recursos humanos o afín.


Experiencia 30

Tres años como mínimo en puestos de dirección.



15

Inglés básico. Conocimientos en administración, finanzas, contabilidad y recursos humanos.


Habilidades 30

Principalmente Humanas (comunicación, trabajo en equipo, autoconocimiento y empatía).

Pruebas psicológicas.

FUNCIONES:

Identificar y gestionar las plantillas de personal: El encargado de Recursos Humanos debe ser capaz de identificar las necesidades que tiene la empresa al tiempo que define las prestaciones retributivas. Una vez identificadas las necesidades de la empresa, debe realizar la búsqueda y selección del personal necesario.

Administrar el personal existente: El directivo de Recursos Humanos debe ser capaz de dar soluciones a los problemas que se presenten entre el personal y la empresa o entre el personal. Esto puede darse a través de la búsqueda e incorporación del personal, el mantenimiento y capacitación del mismo y finalmente el término de la relación laboral.

Puesto: Operario Jefe Inmediato: Jefe de Producción

Departamento: Producción Colaboradores: Operarios FUNCION DEL PUESTO.

Encargado de manipular y transformar la materia prima hasta producto terminado.



Profesión 20

Preparatoria o carrera técnica.

Certificado.

Experiencia 30

Tres años en el área de producción.



20

Manejo de máquinas y herramientas, computación, contabilidad y administración.


Habilidades 30

Técnicas (manejo de equipos), Humanas (trabajo en equipo y comunicación).


FUNCIONES:

Manipular la materia prima.

Transformación de materia prima.

Informas de fallas en el equipo y accesorios al jefe inmediato.

Administrar recursos y optimizar los mismos.

Dar mantenimiento al equipo y a las herramientas de producción.

Puesto: Secretaria Ejecutiva. Jefe Inmediato: Gerente General

Departamento: Gerencia Colaboradores: Todos los departamentos.

FUNCION DEL PUESTO.

Colaborar con el Gerente General en el área administrativa, es la encargada de la documentación de la empresa y de la atención del público, efectuando esto durante la jornada de trabajo.



Profesión 25

Lic. En administración de empresas o afín.


Experiencia 25

Tres años en puestos similares.



25

Inglés básico, computación administración, contabilidad, planeación.


Habilidades 25

Técnicas, humanas y conceptuales.


FUNCIONES:

Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue su superior.

Confeccionar cartas, certificados y otros documentos.

Recibir la documentación que llega a la empresa.

Atender al público, en forma personal o vía telefónica

CONTABILIDAD Y FINANZAS.

Estados financieros.

Determinar costo total de inversión. Inversión Fija

Renta de Edificio

Obras físicas Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Oficinas m2 30 97.00$ 2,910.00$

Almacén m2 100 97.00$ 9,700.00$

Baños m2 16 97.00$ 1,552.00$

Área de

producción m2 150 97.00$ 14,550.00$

Estacionamiento m2 15 97.00$ 1,455.00$

30,167.00$ Inversión total en Renta

Maquinaría

Maquinaría Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Carro de arrastre pzas 2 1,000.00$ 2,000.00$

Destornillador

Neumatico pzas 5 1,750.00$ 8,750.00$

Pinzas

Neumaticas pzas 8 53.00$ 424.00$

11,174.00$ Inversión total en Maquinaría

Equipo

Equipo Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total

Computadora pzas 2 4,800.00$ 9,600.00$

Impresora pza 1 750.00$ 750.00$

Camioneta pza 1 170,000.00$ 170,000.00$

180,350.00$ Inversión Total en Equipo

Mobiliario

Ecritorio pzas 2 1,600.00$ 3,200.00$

Sillas pzas 8 185.00$ 1,480.00$

Mesa pzas 1 1,540.00$ 1,540.00$

Pizarron pza 1 170.00$ 170.00$

Sillon pza 1 2,000.00$ 2,000.00$

8,390.00$ Inversión Total en Mobiliario

TOTAL INVERSIÓN FIJA

Concepto Total

Renta de Edificio 30,167.00$

Mauinaria 11,174.00$

Equipo 180,350.00$

Mobiliario 8,390.00$

Inversión Fija 230,081.00$

Las anteriores tablas muestran de forma detallada cada una de los gastos que son

necesarios para el comienzo de la empresa, todos y cada uno de los elementos que

forman la empresa de manera tangible antes de comenzar la producción, toda

aquella infraestructura para elaborar el producto, de tal manera que se deicidio no

construir el edificio y se optó por rentar un edificio que se adecuaba a nuestras

necesidades, ya que el tamaño de la empresa demanda no más de 300m2, así la

inversión fija no resulto ser tan elevada como inversión inicial.

INVERSIÓN DIFERIDA

Inversión Diferida

Concepto Monto

Constitución legal de la empresa 5,400.00$

Contrato de energía electrica 1,600.00$

Contrato de agua 1,000.00$

Contrato servicio telefonico 1,000.00$

Acuerdo de Renta de Edificio 50,000.00$

Total 59,000.00$

La anterior tabla evidencia todos los gastos de contratación o servicios y arreglos

intangibles para que la empresa pueda funcionar de manera legal y completa, de tal

manera que se muestran cada uno de los servicios que son requeridos para producir

la parrilla solar, se tomó en cuenta únicamente lo requerido que llevara a cabo

cualquier actividad de la empresa

CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima

Materia Prima Unidad Cantidad/año costo unitario costo total

Tornillos Kg 190800 0.5 95400

Botón pzas 15900 4 63600

Cable mts 6360 3 19080

Conectores de

Porcelana pzas 31800 3 95400

Sujeta Cables pzas 47700 2 95400

Placa Inferior pzas 15900 5 79500

Inversor pzas 15900 4 63600

Termostato pzas 15900 5 79500

Perilla pzas 15900 20 318000

Placa Superior pzas 15900 5 79500

Charola del

quemadorpzas 15900 3 47700

Resistencia pzas 15900 30 477000

Panel Solar Pzas 15900 80 1272000

2785680Inversión Total en Materia Prima

Mano de obra para la transformación



Sueldo base 365 100.00$ 36,500.00$



SUMA 38,120.00$



SAR 2% 762.40$

SUMA 10,444.88$


Mano de Obra solo Operarios

Mano de Obra Unidad Salario Anual Costo Total

Operario 1 3 48,800.88$ 146,402.64$

Operario 2 2 48,564.88$ 97,129.76$

Operario 3 2 48,564.88$ 97,129.76$

Operario 4 1 48,564.88$ 48,564.88$

Operario 5 2 48,564.88$ 97,129.76$

Operario 6 2 48,564.88$ 97,129.76$

Operario 7 1 48,564.88$ 48,564.88$

632,051.44$ Inversión Total de MO

Gastos indirectos de fabricación

Energía

Energía CantidadesConsumo

KW/HRSHR/DIA KW/DIA KW/HR/AÑO

Computadoras 2 0.6 8.0 8.6 2580 300

Impresora 1 0.1 2.0 2.4 720

Energía Unidad Cantidad/Año Costo Unitario Costo Total

Computadoras kw 2580 0.90$ 2,322.00$

Impresora kw 720 0.90$ 648.00$

2,970.00$ Inversión Total en Energía

Mano de Obra indirecta Supervisores, Producción, Mantenimiento



Sueldo base 365 280.00$ 102,200.00$



SUMA 107,240.00$



SAR 2% 2,144.80$

Impto. Sobre nomina 2% 2,144.80$

SUMA 31,528.56$


Mano de Obra Indirecta Unidad Salario Anual Costo Total

Supervisor 1 138,768.56$ 138,768.56$

INSUMOS

Insumos Unidad Cantidad/Año Costo Unitario Costo total

Guante Industrial par 700 15.00$ 10,500.00$

Batas pza 14 100.00$ 1,400.00$

Zapato de Casquillo par 7 200.00$ 1,400.00$

13,300.00$ Inversión Total de Insumos

Las anteriores tablas muestran cada uno de los gastos e inversiones que se deben

realizar para llevar a cabo todo el proceso de la parrilla solar, de tal manera que se

logra observar desde el costo de la materia prima, cosos de producción, salarios de

los operarios y supervisores de la empresa, es importante mencionar que se tomó

en cuenta en los salarios que es el primer año de función de la empresa por lo que

el sueldo de gerente y supervisores aun no es alto, lo cual pretende se irá

aumentando.

Flujo de efectivo. En la presente tabla se puede observar el flujo neto de efectivo correspondiente a

los próximos 5 años.

1 2 3 4 5

Ventas 15615 5,076,124.20$ 5,431,452.89$ 5,811,654.60$ 6,218,470.42$ 6,653,763.35$

Precio 325.08$

Materia Prima $197.00 $3,076,155.00 $3,291,485.85 $3,521,889.86 $3,768,422.15 $4,032,211.70

Mano de Obra $6.91 $107,899.65 $115,452.63 $123,534.31 $132,181.71 $141,434.43

Gastos

Indirectos de

Fabricación 9.85 $153,807.75 $164,574.29 $176,094.49 $188,421.11 $201,610.59

$3,337,862.40 $3,571,512.77 $3,821,518.66 $4,089,024.97 $4,375,256.72

Gatos de

Administración 2.17 $33,884.55 $36,256.47 $38,794.42 $41,510.03 $44,415.73

Gastos de

Distribución y

ventas 0.79 $12,335.85 $13,199.36 $14,123.31 $15,111.95 $16,169.78

$46,220.40 $49,455.83 $52,917.74 $56,621.98 $60,585.52

Gastos de

Operación $3,384,082.80 $3,620,968.60 $3,874,436.40 $4,145,646.95 $4,435,842.23

FNE 1,692,041.40$ 1,810,484.30$ 1,937,218.20$ 2,072,823.47$ 2,217,921.12$

AÑOS

Indicadores financieros.

Valor Presente Neto.

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 + (𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)1) + (

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2) + ⋯ + (

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛)

P= Monto de la inversión.

FNE= Flujo neto de efectivo o ganancia después de impuesto.

n= Año

i= TREMA

P= $289081

i= índice de inflación + trema riesgo

i= 0.10+0.07+ (.10*.07)

i= 0.177

n= 5

𝑉𝑃𝑁 = $17 694 568.03

Si es rentable la inversión ya que el valor presente neto nos da un valor positivo.

Tasa Interna de Rendimiento.

inversion 1 2 3 4 5

FNE -289081 5076124.2 5431452.89 5811654.6 6218470.42 6653763.35

TREMA 0.177

TIR= 1763%

La inversión y el retorno de la inversión es muy buena ya que el TIR es mayor a la

TREMA por lo que podemos observar que el retorno de la inversión será muy rápida.

Retorno de la Inversión. AÑO PROYECTO VPN

INVERSION $ 289 081.00

1 5076124.2 4312764.826

2 5431452.894 3920695.296

3 5811654.597 3564268.451

4 6218470.418 3240244.046

5 6653763.348 2945676.406

BENEFICIO $29 191 465.46 $17 694 568.03

ROI= 100.98

Por cada peso invertido la inversión nos dará una utilidad de 100.98 pesos.

CONCLUSIONES. El producto en general es una buena idea de inversión únicamente es necesario

desarrollar la tecnología necesaria para poderlo desarrollar de manera correcta,

Como conclusión final podemos mencionar que a partir del flujo neto de efectivo de

la empresa, se logar observar que es bastante bueno, ya que nos evidencia

positivamente las ganancias de la empresa, por otra parte cabe mencionar que la

inversión inicial no es muy alta ($289,081) por distintos factores que se observaron;

por ejemplo no se construyó el espacio donde sería la empresa y no se utiliza ningún

tipo de maquinaria especializada, lo cual genera fuertes ahorros en la inversión y

una alta ganancia en los productos, por lo que el retorno de inversión es muy pronto

y la utilidad por cada peso invertido es muy bueno, de tal manera que es

verdaderamente factible invertir en este proyecto.

Al realizar la organización de mano de obra, después de todos los estudios

realizados previamente, se logra observar cómo es que se organizara la empresa

en contraste a la demanda de producción que arrojaron los estudios y análisis de

plan de producción, de esa forma se concluye que nuestra empresa será una

microempresa donde se encuentra a la cabeza únicamente un gerente, que tendrá

un apoyo constante con 3 analistas para la empresa, área administrativa, área de

producción y el encargado de ventas.

En consecuencia se pretende dirigir a 7 operarios y asistente del gerente para lograr

un objetivo en particular, crear un producto desde la recepción de la materia prima

hasta llegar al consumidor final utilizando óptimamente todos los recursos de forma

eficaz y eficiente.

Documents

Proyecto Final 1.pdf