Proyecto (Spptr)

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“SEGUIMIENTO Y CONTROL EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS, COMO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJOS CON RIESGOS EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEPTO. SIPA AREA CERRO AZUL-NARANJOS.”

Índice

CAPITULO I. GENERALIDADESPág.

1.1.- Introducción. 1 1.2.- Justificación. 21.3.- Objetivo general. 31.4.- Objetivos específicos. 31.5.- Problemas a resolver. 41.6.- Actividades a realizar. 41.7.- Alcances y limitaciones. 51.7.1.- Alcances. 51.7.2.- Limitaciones. 61.8.- Datos de la empresa. 71.9.- Breve historia de la empresa. 111.10.- Objetivo. 121.11.- Misión. 121.12.- Visión. 121.13.- Organigrama de la empresa. 131.14.- Ubicación geográfica de la empresa. 14

CAPITULO II. FUNDAMENTO TEORICO.

2.1.- Definiciones. 152.2.- Importancia de la estadística y sus herramientas de calidad. 162.2.1.- La importancia de las herramientas de la gestión de la calidad. 162.3.- Diagrama de pareto. 212.4.- Diagrama de flujo. 232.5.- Diagrama de Ishikawa. 27

CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.1.- Descripción de los formatos para tramitar un Permiso Para Trabajos con Riesgo. 303.1.1.- Permiso clase “A”. 303.1.2.- Permiso clase “B”. 313.1.3.- Descripción de las personas que llenan un Permiso Para Trabajos Riesgos. 323.1.4.- Descripción de las personas que firman un Permiso Para Trabajos con Riesgos. 333.1.5.- Formato Para Trabajos con Riesgo clase “A”. 34 3.1.6.- Formato de un Permiso Para Trabajos con Riesgo de clase “B”. 363.1.6.1.- Descripción del llenado de los formatos. 38

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3.1.7.- Formatos complementarios del permiso, para prevenir riesgos. 413.1.7.1.- Formato AST (análisis de seguridad en el trabajo). 413.1.7.2.- Formato de las listas de verificación para permiso para trabajos con riesgo. 433.1.7.2.1.- Descripción de llenado de las listas de verificación. 453.1.8.- Descripción de los certificados anexos al permiso. 473.1.8.1.- Certificado de radiografía. 473.1.8.2.- Certificado De Aislamiento Mecánico. 483.1.8.2.1.-Descripción Del Uso De Las Etiquetas De Aislamiento. 493.1.8.3.- Certificado de excavación. 503.1.8.4.- Certificado de Prueba de Gas. 513.1.8.5.- Certificado De Estradas A Espacios Confinados. 523.1.9.- Revisión en CCP para verificar los requerimientos para tramitar un PPTR. 533.1.9.1.- Tramite de un permiso clase A – Permisos de Borde Rojo. 533.1.9.2.- Tramite de un permiso clase B – Permisos de Borde Azul. 533.1.9.3.-Almacenamiento de los Permios Para Trabajos con Riesgo. 543.3.- Elaboración de base de datos como resultado de los reportes de auditorías. 543.3.1.- Graficación de desviaciones por solicitante. 553.3.2.- Descripcion de las desviaciones ocurridas en los Permisos Para Trabajos con Riesgos en base a las auditorias realizadas. 573.3.3.- Diagrama de Pareto (Identificación de aspectos prioritarios a tratar). 593.3.3.1.- Representación Grafica del Diagrama de Pareto. 603.3.4.- Análisis mediante el diagrama de ISHIKAWA de las causas por las cuales el solicitante está fallando en los recuadros. 613.3.5.- Elaboración de relación en desviaciones por cada recuadro del Permiso por solicitante. 633.3.5.1.- Solución de diagrama de pareto. 633.3.5.2.- Solución del diagrama de Ishikawa. 643.3.6.- Resultados de las recomendaciones emitidas. 653.4.- Realización de auditorias. 663.4.1.- Auditoria realizada en sitio de formato “C”. 673.4.2.- Reporte De La Auditoría Realizada. 703.5.- Programa de atención a recomendaciones. 72

4. CAPITULO IV. RESULTADOS, RECOMENDACIONES, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES.

4.1.- Resultados. 744.2.- Recomendaciones. 764.3.- Propuesta. 774.4.- Conclusiones. 79

Fuentes de información 80

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1. CAPITULO I. GENERALIDADES.

1.1.- Introducción.

En el siguiente proyecto se verificaran las causas por las cuales se tienen

desviaciones al Sistema De Permisos Para Trabajos Con Riesgo, dichas

desviaciones resultantes de las auditorías realizadas a los permisos de trabajo

en todas las compañías que prestan sus servicios a Pemex Exploración Y

Producción e incluso a la misma empresa dentro del área Cerro Azul-Naranjos.

Una vez identificadas las desviaciones se dará una solución lo más pronto

posible para evitar seguir teniendo fallos al Sistema De Permisos Para Trabajos

Con Riesgo.

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1.2.- Justificación.

La realización de este proyecto es para mejorar los trabajos a que el personal

esté expuesto, a través de actividades llevadas a cabo sin conciencia ni

precaución adecuada y que los exponen a condiciones de riesgo, en base a

esto se realiza un seguimiento y control al Permiso de Trabajos Con Riesgos y

con esto verificar el cumplimiento con lo plasmado en él, tomándose todas las

precauciones adecuadas para cada actividad de trabajo que se realice y con

ayuda de las auditorías realizadas a los permisos verificar el cumplimiento de

las mismas.


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1.3.- Objetivo General.

Establecer las actividades para determinar las mejoras necesarias al sistema

de permisos de trabajos con riesgos, con la finalidad de disminuir las

recomendaciones que surjan de los reportes realizados en las auditorias al

SPPTR de Pemex Exploración y Producción AIPRA (activo integral Poza Rica-

Altamira) área Cerró Azul-Naranjos.

1.4.- Objetivos Específicos.

Verificar que el personal conozca bien sus roles en el llenado de su Permiso

Para Trabajo Con Riesgo para evitar seguir emitiendo recomendaciones en

base a un mal llenado al momento que se les realiza la auditoria a su

permiso y con la finalidad de evitar que el supervisor de SIPA detenga los

trabajos y/u ocurran accidentes por no saber bien como funciona este

formato.

Determinar las causas por las que se tienen desviaciones en el Sistema De

Permisos Para Trabajos Con Riesgos para lograr concentrarnos en el

origen de los errores, saber cuál es y poder darle una solución.

Comprobar si el personal cumple con su equipo de protección personal

adecuado para la realización de su trabajo y sus maquinas están en

condiciones optimas para la realización del mismo.

1.5.- Problemas A Resolver.


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Para poder llevar a cabo los objetivos planteados, es primordialmente resolver

los problemas con los que más comúnmente se relacionan los trabajadores,

tales como:

Desconocimiento del llenado del formato de Permisos Para Trabajos Con

Riesgo.

Corregir las desviaciones por solicitantes que provocan un fallo al Sistema De

Permiso Para Trabajos Con Riesgo.

Incumplimiento del equipo de seguridad y protección personal que son la

originalidad de los accidentes.

1.6.- Actividades A Realizar.

1. Descripción del llenado de un permiso para trabajo con riesgo clase “A” y

“B” y los formatos anexos al permiso.

2. Elaborar base una base de datos para concentrar las desviaciones y

posteriormente emitir una recomendación para dar solución.

3. Efectuar auditorias en campo.

4. Elaborar programa de reforzamiento.

1.7.- Alcances Y Limitaciones.


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1.7.1.- Alcances:

Monitorear el sistema de permiso para trabajos con riesgos en:

Que la documentación esté completa y debidamente autorizada.

Que el equipo de seguridad especifico esté disponible en el sitio de trabajo, en

buen estado y utilizado correctamente.

Que las precauciones establecidas sean adecuadas para el trabajo que se

realiza.

Que las instrucciones al inicio del trabajo y los requerimientos del permiso sean

comprendidas por el equipo de trabajo.

Espacio.

El proyecto de residencias fue propuesto para todas las compañías que están a

cargo del depto. Sipa área Cerro Azul-Naranjos que realizan trabajos con

riesgos, con la finalidad de lograr el objetivo planteado en el presente trabajo.

Tiempo.

Se pretende cubrir el seguimiento y control en un lapso de 5 meses a partir de

1 de septiembre del 2011 al 1 de enero del 2012.

1.7.2.- Limitaciones:


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1. El solicitante no cumple con los periodos de Trámite de Permisos de

Trabajo con Riesgo Nuevos Clase A y Clase B.

2. El Supervisor del Trabajo muestra desconocimiento en el Trámite de

Validación, Aceptación y Suspensión del Permiso de Trabajo en el Sitio de

Trabajo.

3. El Solicitante muestra desconocimiento de sus responsabilidades dentro del

Sistema de Permisos de Trabajo Con Riesgo.

4. El Supervisor del Trabajo muestra desconocimiento de sus

responsabilidades dentro del Sistema de Permisos de Trabajo Con Riesgo.

5. El Solicitante muestra desconocimiento de la Documentación anexa a los

permisos de Trabajo.

6. El Supervisor del Trabajo no evalúa los riesgos de acuerdo a las Listas de

Verificación.

7. El Solicitante y Supervisor del Trabajo muestran desconocimiento en el

llenado y uso de los Certificados de Aislamiento Mecánico, aislamiento

Eléctrico, Entrada a Espacios Confinados, Excavación.

8. La falta de cultura y fuerza de voluntad de los trabajadores para cambiar su

actitud con respecto a la seguridad, en las actividades realizadas en su

trabajo.

1.8.- Datos de la empresa.


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PEMEX es un organismo subsidiario de la Paraestatal Petróleos Mexicanos.

Tiene como función principal la exploración y explotación de hidrocarburos,

transporte, almacenamiento en terminales y su comercialización.

La Región Norte está conformada por 313 campos productores, con reservas

probadas de 21 mil 477 millones de barriles de petróleo crudo equivalente; el

90% de las reservas y la producción están concentrados en 73 campos,

administrados actualmente por una Subdirección y Siete Gerencias Regionales

que planean, programan, coordinan y vigilan el cumplimiento de las normas

que deben aplicarse para el desarrollo de sus actividades.

Operativamente, son atendidos por 4 Residencias de Exploración y 4 Distritos

de Explotación, 1 Sector Operativo y 1 Taller para Reparación de Turbinas.

La plantilla laboral de la Región Norte está constituida por 11 795 plazas, de las

cuales 9 948 son definitivas y 1 847, son temporales. Cada uno de los

trabajadores que componen esta organización, están enfocados en dar

cumplimiento a los objetivos.

La Seguridad Industrial y la Protección Ambiental forman parte esencial de las

actividades de PEMEX Exploración y Producción Región Norte. La filosofía de

nuestra empresa debe ser:

“Desde que se emprende un nuevo proyecto hasta el abandono de una

instalación, el trabajo se debe realizar tratando de afectar en menor grado el

entorno y la convicción de que la seguridad del personal, instalaciones y las

comunidades en las que operamos, se antepone a cualquier consideración de

carácter económico".

Por las costumbres de una cultura petrolera, en la que por muchos años la

obtención de petróleo crudo y gas se estableció como única meta la

volumétrica, en consecuencia se manifestaron los desagradables impactos

ambientales. Esta visión ha sufrido cambios radicales en la actualidad,

apuntado por una normatividad nacional, derivado por la opinión pública


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exigente, pero sobre todo, por una mayor concientización y un mayor apoyo de

nuestra alta Dirección respecto a la importancia de la Seguridad Industrial y la

Protección Ambiental.

La Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (GSIPARN) ofrece

con el presente documento las principales acciones que en 1998 fueron

llevadas a cabo, en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

Las actividades que se emprendieron para abatir el rezago ambiental y mejorar

el desempeño en seguridad tuvieron un saldo muy positivo.

A continuación, como parte integral del presente proyecto, se hará una reseña

sobre cómo surgió y que es el SSPA.

Durante los años 1995 y 1996 ocurrieron en Petróleos Mexicanos accidentes

catastróficos que generaron un cambio radical, tanto en la manera de percibir

los incidentes y accidentes como en la forma de prevenirlos y aprender de

éstos. Por esta razón, a partir de 1996 se trabajó arduamente en la

implantación del Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

(PROSSPA) en PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Paralelamente, se realizó

un esfuerzo similar con en el desarrollo del Sistema Integral de Administración

de la Seguridad,

Salud y Protección Ambiental (SIASPA) y su implantación en los Organismos

Subsidiarios PEMEX Exploración Producción, PEMEX Refinación y PEMEX

Petroquímica, instrumentado a partir de 1997; con este esfuerzo se lograron

mejoras sustanciales en la materia.

No obstante que los Sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a una

notable reducción en el número de accidentes, el repunte observado en el

número de lesiones incapacitan tés durante el periodo 2004-2005, así como los

incidentes ocurridos en algunas de las instalaciones de PEMEX obligaron a la

Institución a realizar en abril de 2005, un diagnóstico en materia de seguridad,

salud en el trabajo y protección ambiental a sus instalaciones y operaciones


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críticas, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para reducir los

riesgos en las instalaciones y revertir las tendencias de incidentes y lesiones en

el corto y mediano plazo, reducir los impactos negativos al medio ambiente y

mejorar los perfiles de salud para los trabajadores de PEMEX y sus familias.

Como resultado de este diagnóstico, PEMEX estableció un plan de acción que

consta de dos fases principales. La Fase de Contención y la Fase de

Sistematización La Fase de contención inició a partir de mayo de 2005, con

una serie de acciones y programas, basados en las 12 Mejores Prácticas

Internacionales y herramientas tales como análisis de seguridad en el trabajo y

procedimientos críticos, entre otras, con la finalidad de revertir las tendencias

de sus índices de accidentalidad y de prevenir incidentes en sus instalaciones y

operaciones críticas identificadas y auditadas, concluyendo en diciembre del

2006.

*La Fase de Sistematización inicia en enero del 2006 y consiste en la

implantación en todas las instalaciones de PEMEX de las 12 Mejores Prácticas

Internacionales, así como los estándares para la Administración de la

Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y Administración Ambiental en

un horizonte de tiempo hasta diciembre del 2008.

De manera simultánea, Petróleos Mexicanos realizó durante el segundo

trimestre del 2006 un diagnostico en los cuatro Organismos Subsidiarios de la

Institución, para identificar las coincidencias y diferencias en la manera en que

se administra actualmente la seguridad, la salud en el trabajo y la protección

ambiental, considerando sus actividades y operaciones cotidianas en relación

con sus procesos administrativos, su estructura organizacional y sus

herramientas informáticas de apoyo. Este diagnóstico mostró diferencias

importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como en las

estructuras así como en las herramientas informáticas utilizadas, evidenciando

la necesidad de homologar estos aspectos, para definir y establecer una

manera única y mejor de administrar la seguridad industrial, la salud en el

trabajo y la protección ambiental en todo Petróleos Mexicanos.


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Con base en estos diagnósticos, consciente de su responsabilidad y como

parte de su estrategia de sustentabilidad, Petróleos Mexicanos ha definido por

un lado, un Proceso homologado para la realización de las actividades

relacionadas con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental y

por el otro, se ha tomado la decisión de desarrollar e implantar un Sistema

integrado, denominado Sistema de Administración de Seguridad Industrial,

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos (Sistema

PEMEX -SSPA), alineado completamente al proceso homologado definido.

Figura No. 1.- Proceso evolutivo de los Sistemas de Seguridad, Salud en

el Trabajo y Protección Ambiental en PEMEX.

1.9.- Breve historia de la empresa.


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¿Que es el SSPA?

El Sistema PEMEX – SSPA(Sistema de Seguridad, Salud y la Protección

Ambiental) se define como “el conjunto de Elementos interrelacionados e

interdependientes entre sí, que toma las 12 Mejores Practicas internacionales

como base del Sistema y organiza los Elementos restantes en tres

Subsistemas que atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y

la protección ambiental, el cual incluye y define, las actividades de

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los

recursos necesarios para dar cumplimiento a la política, los principios y los

objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y enfocado en

el proceso homologado definido para el mismo fin.

1.10.- Objetivo del SSPA.


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El Sistema PEMEX - SSPA, tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una

mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, de salud en el

trabajo y de protección ambiental, mediante la administración de los riesgos de

sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los

Elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como

herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de seguridad, salud

en el trabajo y protección ambiental, consolidando así una cultura en la materia

con énfasis en la prevención.

1.11.- Misión

Contribuir permanentemente a descubrir y producir hidrocarburos en PEP,

región norte, en forma segura y sustentable.

1.12.- Visión

Tenemos el liderazgo en el descubrimiento y producción de gas y crudo ligero,

operamos con seguridad, rentabilidad, eficiencia y reconocimiento de la

comunidad y somos un equipo integro, innovador, de alto desempeño y

motivado, orgulloso y comprometido con el desarrollo del país.

1.13.- Organigrama del SSPA.


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1.14.- Ubicación Geográfica De La Empresa.


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2. CAPITULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO


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2.1.- Definiciones

Auditor del sistema de permisos: Persona con conocimiento pleno de

SPPTR, nombrada oficialmente por la autoridad auditoria para realizar la

actividad dentro de un área determinada.

Auditoria del SPPTR: Examen sistemático del funcionamiento del sistema

para permisos con trabajos con riesgos. Se realiza de acuerdo con

procedimientos escritos y lista de verificación, se concentra en la evaluación

objetiva de la evidencia.

Autoridad auditoria: Persona responsable de autorizar las auditorias del

sistema de permisos para trabajos con riesgo, y a quien se le presentan los

informes de auditoría.

Autorización de un permiso: Un permiso es autorizado después de a ver sido

firmado en los cuadros números 6a por el operador encargado del área, y 7

cuando estén convencidos de que el permiso identifique correctamente el

trabajo a ser realizado.

Permiso autorizado: Permiso autorizado por el operador encargado del área,

y la autoridad de la instalación dentro de un plazo señalado.

Permiso cancelado: Permiso para trabajo con riesgo el cual ha sido cancelado

por el supervisor del trabajo y el operador mediante las firmas en el cuadro 11 y

12 en el permiso.

PPTR: Documento oficial para controlar, regular y autorizar el trabajo que ha

sido identificado con riesgo potencial clase A y B.


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Permiso suspendido: Permiso para trabajo con riesgo que está dentro de su

periodo de autorización que ha sido validado por lo menos una vez y que

puede ser revalidado dentro de su plazo de autorización.

Permiso validado/revalidado: Permiso para trabajo con riesgo que reúne

todos los requisitos para la realización del trabajo. El operador encargado del

área valida un permiso firmado en el cuadro 10 a.

Revisión del SPPTR: Investigación del sistema para permisos para trabajos

con riesgos que toma en cuenta las recomendaciones de las auditorias, las

propuestas para las modificaciones y demás información pertinente, para

evaluar la necesidad de adecuaciones al SPPTR.

Supervisor de trabajo: Persona nombrada por el solicitante para hacerse

cargo del trabajo en el lugar en que se ejecutara. Es responsable de asegurar

que el equipo de trabajo cumpla las exigencias del SPPTR. Y demás

procedimientos pertinentes, así como acatar las recomendaciones hechas en el

permiso para trabajo.

Trabajo con riesgo: Son aquellos que por su naturaleza o por las condiciones

del área de trabajo o sus alrededores o la naturaleza de las sustancias

manejadas, generan una condición de peligro.

Libramiento: Es toda actividad que representa un riesgo alto para PEMEX, sus

Trabajadores, y el medio ambiente.

Permiso para ejecución de trabajo con riesgo: Formato a través del cual el

jefe de operación de la instalación, el ejecutor y el ingeniero de seguridad

establecen las medidas preventivas y las condicione bajo las cuales debe

realizarse el trabajo con riesgo.


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Daño: Es la severidad de la lesión física, funcional o pérdida de material que

resultaría si se pierde el control de riesgo.

Equipo productor de flama o chispa: Es aquel que en forma ocasional o

continua, directa o indirectamente produce chispas o flamas o emite calor con

la energía suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de

los líquidos y sólidos inflamables /combustibles.

Ingeniero de seguridad: Es el ingeniero del departamento de seguridad

industrial y protección ambiental encargado de:

Realizar las pruebas de explosividad, concentración de hidrocarburos, gases o

vapores en la atmosfera y otras pruebas auxiliares no destructivas; así como

verificar previamente las condiciones de seguridad

Acordadas con el ejecutor y establecidas en el formato de permiso para

ejecución de trabajos con riesgos, firmando por las partes antes de iniciar los

trabajos, así como verificar la existencia y seguimientos del procedimiento

Especifico.

Punto de inflamación: Es la temperatura a la cual un liquido inflamable

combustible emite vapores en cantidades suficientes para formar mezclas

inflamables con el aire cerca de la superficie del liquido (o la temperatura más

baja a la cual la presión de vapor del liquido puede producir una mezcla

inflamable), esta temperatura es siempre menor que su punto de ebullición.

Mata-chispa: Dispositivo diseñado con el fin de prevenir la salida de partículas

incandescentes producto de la combustión interna de los motores hacia el

exterior.

Actividades en conflicto: Todas las operaciones y actividades, que de

realizarse de manera simultánea, pudieran generar riesgos potenciales al

personal, instalaciones y/o medio ambiente.


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Aislamiento de periodo prolongado: Es un aislamiento mecánico o eléctrico

(juntas ciegas, candados, etiquetas, válvulas, etc.) que permanecen en el lugar

aun cuando el trabajo no se esté llevando a cabo, por ejemplo cuando el

trabajo a iniciado sobre un equipo, pero es suspendido mientras esperan las

partes de repuesto.

Autoridad de área: Persona con la responsabilidad operacional del área de

una instalación y/o proceso donde se efectúen los trabajos así como del control

de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento

determinado.

Autoridad de la instalación: Persona que tiene la responsabilidad global de la

instalación y de la autorización del permiso independientemente de la categoría

o designación del puesto que ocupe.

Centro de coordinación de permisos (CCP): Lugar donde opera el

coordinador de permisos, se lleva el control de Permisos Para Trabajo con

Riesgo en proceso de ejecución y validación y se muestran las condiciones de

trabajo y la localización de los aislamientos en la instalación.

Coordinador de permisos: Persona del área de información responsable de

coordinar la distribución y la devolución de permisos, asegurando que no se

distribuyan los permisos que estén en conflicto, y registrando en el centro de

coordinación de permisos la condición global de los aislamientos del sistema, y

de los trabajos en vías de realizarse en la instalación. Es responsable de

mantener y actualizar el sistema de seguimiento de permisos e informar las

dependencias involucradas.

Límite de aislamiento: Frontera o umbral establecido mediante dispositivos

utilizados (juego de válvulas, interruptores de control eléctrico, candados,

comales, etc.) para definir y controlar un área a salvo de fluidos riesgosos y

fuerza eléctrica en la cual se puede realizar el trabajo.


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Permiso asociado: Permiso del cual precede uno o con el cual se continúan

los trabajos de un permiso que ha agotado sus 7 días de vigencia que fue

cancelado como trabajo no completo.

Signatario de permisos: Persona que firma los permisos para solicitar,

autorizar, validar, aceptar, suspender o cancelar el trabajo. Debe estar

calificado y acreditado en el SPPTR.

Solicitante: Persona que solicita un permiso y completa las secciones del 1 al

5 del SPPTR es responsable de nombrar al supervisor de trabajo.

Trabajo caliente: Trabajo que implica o que puede resultar en flama abierta

producción de chispas, u otras fuentes con la energía suficientes para provocar

la ignición de gases, vapores o líquidos inflamables.

Trabajo eléctrico: Cualquier utilidad que requiere la instalación, reparación,

remoción, reposición, modificación, limpieza de cualquier componente asociado

con el equipo eléctrico. No incluye trabajos en equipo energizado controlado

por interruptores eléctricos a menos que se desconecten los cables y se

conecte el equipo a tierra.

Trabajo no rutinario: Aquellas actividades que por su naturaleza no pueden

ser realizadas de la misma manera cada vez que se ejecutan.

Trabajo rutinario: Actividad que por su naturaleza puede ser realizada de la

misma manera cada vez que es ejecutada, y puede documentarse en un

procedimiento.

Certificados del permiso: Documentos utilizados junto a los permisos para

proporcionar autorización adicional de actividades puntales con riesgo crítico y

registrar las acciones requeridas o que ya han sido realizadas.


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2.2.- Importancia de la estadística y sus herramientas de calidad

Estadística para la Calidad

Objetivos

Entender el término "calidad" en general y su relación con estadísticas.

¿Cómo lograr la mejora de la calidad mediante la reducción de la variación,

y aplicar los siguientes métodos sistemáticos de mejora de la calidad como

Shewhart-Deming ciclo, Six Sigma, etc. ciclo?

Comprender la importancia del pensamiento estadístico y la función de

varios

Herramientas estadísticas simples para el uso en el taller para involucrar a

todos en una organización para mejorar la calidad.

2.2.1.- La importancia de las herramientas de la gestión de la calidad

Tal vez hace décadas, los productos fueron inventados y diseñados por

expertos con una gran cantidad de conocimiento detrás de ellos. Los

desarrolladores de productos proporcionan directrices escritas seguidas por

líneas. Todas de producción, los productos y los resultados suelen ser

predecibles mediante el uso de instrumentos eficaces de gestión de calidad.

¿Qué son las Herramientas de Gestión de Calidad?

Sus pares de gestión de proyectos que lanzan palabras como los diagramas de

Pareto, diagramas de espina de pescado, histogramas, diagramas de

dispersión, puede sonar a griego que, sin embargo, para su proceso de

gestión de la calidad de trabajo, que necesita de estas herramientas.

Para poner estas herramientas en el punto de vista, que se utilizan para

mejorar la calidad de los proyectos, productos y procesos. Algunas

herramientas de gestión de calidad ayudan a identificar problemas o procesos y


http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/53126.aspx&usg=ALkJrhgkwPUoND-X31DgKa7jF-BsDg_BwA

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ofrecer una manera de analizar la negatividad o la ineficacia. Otros se utilizan

para establecer prioridades y lista de algunas de las causas y efectos de los

elementos en un proyecto o proceso que va a afectar a los resultados.

¿Cómo estas herramientas funcionan y cuándo deben aplicarse? ¿Quién debe

dirigir el espectáculo, que analizarán y que llevarán a cabo los cambios? Todas

estas preguntas son importantes para su proceso de gestión de calidad para

ser eficaz. Los directores de proyectos tienen la necesidad de asignar los

equipos y ser proactivo acerca de la comunicación buen equipo de gestión de

calidad para funcionar sin problemas.1

Usar las herramientas de forma efectiva

Gestión de calidad incluye la planificación, procesos y resultados aceptables,

organizado. Herramientas de gestión de calidad y algunos pasos útiles a seguir

son:

2.3.- Diagrama De Pareto.

De acuerdo con el "Principio de Pareto", en cualquier grupo de cosas que

contribuyen a un efecto común, una cuenta de los contribuyentes son

relativamente pocos para la mayoría de los efectos. Un diagrama de Pareto es

un tipo de gráfico de barras en el que los diversos factores que contribuir a un

efecto general están dispuestos en orden de acuerdo a la magnitud de su

efecto. Este pedido ayuda a identificar los "pocos vitales" (los factores que

garantiza la mayor atención) de los "muchos útiles" (factores que, si bien son

útiles a saber, tener un efecto relativamente pequeño). El uso de un diagrama

de Pareto ayuda a un equipo de concentrar sus esfuerzos en los factores que

tienen el mayor impacto. También se ayuda a un equipo de comunicación las

razones para centrarse en ciertas áreas.

Esta herramienta contiene:

1 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-de-la-calidad-y-su-importancia.htm


http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-de-la-calidad-y-su-importancia.htm

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Instrucciones

Recopilar datos sobre los factores que contribuyen a un efecto en particular

(por ejemplo, los tipos de errores descubiertos durante la instalación

quirúrgica).

Orden de las categorías de acuerdo a la magnitud del efecto (por ejemplo,

la frecuencia de error). Si Hay muchas categorías insignificantes, pueden

ser agrupados en una categoría epígrafe "Otros".

Escriba la magnitud de la contribución (por ejemplo, la frecuencia de error)

al lado de cada categoría y determinar el total general. Calcular el

porcentaje del total que cada categoría representa.

Trabajo de la categoría más grande al más pequeño, calcular el porcentaje

acumulado de cada categoría con todos los de las categorías anteriores.

Dibujar y rotular el eje vertical izquierdo de la unidad de comparación (por

ejemplo, "Número de Las ocurrencias de error ", desde 0 hasta el total

general).

Dibujar y rotular el eje horizontal de las categorías (por ejemplo, "Tipo de

error"), de mayor a menor, de izquierda a derecha.

Dibuja y rotula el derecho de eje vertical "Porcentaje acumulado," de 0 a

100 por ciento, con el 100 por ciento el valor a la misma altura que la marca

total general en el eje vertical izquierdo.

Dibuja un gráfico de línea del porcentaje acumulativo, comenzando por la

esquina inferior izquierda de la categoría más importante (el punto "0").

Analizar el diagrama para indicar el porcentaje acumulado asociado con los

"pocos vitales" (Por ejemplo, tres tipos de error representan el 80 por ciento

de todos los errores).2

2 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/


http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/

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2.4.- Diagrama De Flujo.

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso.

Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos

industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con

significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de

inicio y de fin de proceso.

Características comunes:

Un diagrama de inicio siempre tiene un único punto de inicio y un único punto

de término. Además, todo camino de ejecución debe permitir llegar desde el

inicio hasta el término.

Acciones previas a la realización de un diagrama de flujo:

Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben

estar presentes el dueño o responsable del proceso, los dueños o

responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos

interrelacionados, otras partes interesadas.

Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.

Identificar quién lo empleará y cómo.

Establecer el nivel de detalle requerido.

Determinar los límites del proceso a describir.

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son:

Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la

salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente.


http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica

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Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.

Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también.

Identificar y listar los puntos de decisión.

Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los

correspondientes símbolos.

Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con

exactitud el proceso elegido.

Ventajas de los diagramas de flujo:

Favorecen la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo. El

cerebro humano reconoce muy fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de

flujo reemplaza varias páginas de texto.

Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del

proceso. Se identifican los pasos, los flujos de los re-procesos, los conflictos

de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de

decisión.

Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas

se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.

Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el

proceso.

Tipos de diagramas de flujo:

Formato vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso

con toda la información que se considere necesaria, según su propósito.


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Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de

izquierda a derecha.

Formato panorámico: El proceso entero está representado en una sola carta

y puede apreciarse de una sola mirada mucho más rápido que leyendo el

texto, lo que facilita su comprensión, aún para personas no familiarizadas.

Registra no solo en línea vertical, sino también horizontal, distintas acciones

simultáneas y la participación de más de un puesto o departamento que el

formato vertical no registra.

Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los

flujo gramas es eminentemente descriptivo, mientras que los utilizados son

fundamentalmente representativos.

Simbología y significado

Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama).

Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades o

procedimientos).

Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión).

Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro de

un procedimiento).

Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en forma

permanente).

Triángulo boca arriba: Archivo temporal (Proporciona un tiempo para el

almacenamiento del documento).3

Cursograma:

Se trata de la más común y práctica entre todas las clases de flujo gramas.

Describe el flujo de información en un ente u organización, sus procesos,

sistemas administrativos y de control. Permite la impresión visual de los

procedimientos y una clara y lógica interpretación.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo


http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo

http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo

http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo

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Simbología y normas del cursograma:

Círculo: Procedimiento estandarizado.

Cuadrado: Proceso de control.

Línea ininterrumpida: Flujo de información vía formulario o documentación

en soporte de papel escrito.

Línea interrumpida: Flujo de información vía formulario digital.

Rectángulo: Formulario o documentación. Se grafica con un doble de

ancho que su altura.

Rectángulo Pequeño: Valor o medio de pago (cheque, pagaré,

etcétera).Se grafica con un cuádruple de ancho que su altura, siendo su

ancho igual al de los formularios.

Triángulo (base inferior): Archivo definitivo.

Triángulo Invertido (base superior): Archivo Transitorio.

Semi-óvalo: Demora.

Rombo: División entre opciones.

Trapezoide: Carga de datos al sistema.

Elipsoide: Acceso por pantalla.

Hexágono: Proceso no representado.

Pentágono: Conector.

Cruz de Diagonales: Destrucción de Formularios.

Según la normativa, el flujo presupuesto es de izquierda a derecha y de arriba

hacia abajo, siendo optativo el uso de flechas. Cuando el sentido es invertido

(de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo), es obligatorio el uso de la

flecha.

2.5.- Diagrama de Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, se trata

de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama

de espina de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que


http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama

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puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se

escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo

del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios,

para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son;

calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el

licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943.

Causa

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud,

calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este

eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que


http://es.wikipedia.org/wiki/1943

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX

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representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en

el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa

una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las

causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las

causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con

naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo

mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como

por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un

resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema,

con lo que puede ser posible la solución del mismo.

Procedimiento.

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se

quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

1. Dibujar un diagrama en blanco.

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina,

mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en

muchos procesos.

4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y

relacionarlas con cada categoría.


http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorming

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dishikawa1.jpg

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5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué

no se dispone de tiempo necesario? ¿Por qué no se dispone de tiempo para

estudiar las características de cada producto?

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil

de implementar y de alto impacto.

4

3. CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

3.1.- Descripción de los formatos para tramitar un Permiso Para Trabajos

con Riesgo.

Documento oficial utilizado en el control de los riesgos que han sido

identificados para la ejecución de un trabajo. Es de observancia obligatoria

para todo el personal de PEP y de COMPAÑIAS que ejecutan trabajos en

centros de trabajos administrativos, operativos y de mantenimiento de PEP, a si

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa


http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dishikawa2.JPG

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como patios de maniobras y de construcción de compañías que realizan

trabajos para PEP.

3.1.1.- Permiso clase “A”.

Clase A.- Permiso de borde ROJO para trabajo con riesgo requerido en las

tareas consideradas con un potencial de riesgo alto y se catalogan en la

siguiente tabla.

categoria actividad primer dia cada dia

*A1Trabajos de corte y soldadura, con equipo oxiacetieno o de arco electrico, incluye trabajos con flama o chispa en areas clasificadas.

SI SI

*A2 Esmerilado SI SI

*A3

Trabajo electrico en instalaciones o equipos con voltaje de 440V o superior. Asi mismo, todo trabajo electrico ejecutado en instalaciones de proceso para areas clasificadas clase I division I Y II

SI SI

A4

Entrada a tanques o espacios confinados donde exista la posibilidad de quedar atrapado o puedan existir concentraciones de gases toxicos, inflamables o riesgosos, o donde el contenido de oxigeno de la atmosfera puede ser reducido a bajo de 20% en volumen.

SI SI

A5manejo de sustancias riesgosas para la salud, por ejemplo, fuentes radioactivas, quimicos toxicos o asbestos.

SI SI

A6trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas y equipos de seguridad.

SI SI

*A7

trabajos electricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes, gabimetes, tableros conectadas en areas riesgosas, (circuitos no intrinsecamente seguros)

SI SI

A8

Trabajos que impliquen intervenir los equipos, tuberias y sistemas que contengan hidrocarburos o fluidos riesgosos, exepto lineas y accesorios para instrumentacion.

SI SI

A9

Operaciones de izaje de equipos y materiales proximas a sistemas presurizados, de hidrocarburos, instalaciones o personal ajeno a las maniobras.

SI SI

A10Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos.

SI SI

A11Operaciones de buceo. Para su autorizacion se debera incluir el procedimiento.

NO NO

Ispeccion del sitio de trabajo por la autoridad de la instalacion. Operador/encargado de area(terrestres)/autoridad del area(marinas).

3.1.2.- Permiso clase “B”.

Clase B.- permisos de borde AZUL permiso para trabajo con riego requerido en

las tareas consideradas con un potencial con riesgo moderado y se cataloga en

la siguiente tabla.


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categoria actividad primer dia cada dia*B20 Limpieza con chorro de arena sand-blast SI NO

*B21

eliminacion de pintura o rebabas en instalaciones de proceso, utilizando herramienta manual, electrica o neumatica, tales como escareadores, cerdas o rodillos.

SI NO

*B22uso de herramientas hidraulicas, neumaticas o manuales para cortar metal, demoler concreto para astillar o chapodeo en areas riesgosas.

SI NO

*B23uso temporal de motores de combustion interna en areas riesgosas. SI NO

*B24uso del equipo no-IS (no intrinsicamente seguro) en areas riesgosas, tales como taladros electricos, telefonos celulares, etc.

SI NO

B25 trabajos en los que exista riesgo de caer al agua SI SI

B26utilizacion de chorros de agua a alta presion, incluye sand-blast humedo.

SI NO

B27aplicación de pintura de aceite con atomizadores solo en areas riesgosas o espacios confinados.

SI NO

B28cambio de barandales, emparrillados, escotillas o escaleras.

SI NO

B30trabajos a una altura de 2mts o superiores, exepto en pasarela fija.

SI NO

B31

montaje, desmontaje de andamiaje en instalaciones de produccion de hidrocarburos cerca de equipos a presion, calientes o instalaciones/equipos electricos.

SI NO

*B34uso de camaras fotograficas o de video en instalaciones de proceso

NO NO

B36 pruebas de presion de palntas, tuberias y equipos. SI SI

B39excavaciones con profundidad de mas de 30cm. O donde puedan existir servicios subterraneos

SI NO

B40arreo de izaje de botes de salvamento para pruebas de navegacion

NO NO

*B41trabajos realizados en registros electricos subterraneos. Siempre y cuando no sea considerado espacio confinado

SI NO

B42

maniobras y transporte de equipo o material cuyo volumen o peso impliquen un riesgo especial por la dificultad o complejidad en su manejo con equipo de fuerza, donde se requiera la utilizacion simultanea de 2 o mas equipos (tales como gruas telescopicas, gruas hidraulicas articuladas "HIAB"; plumas, quinta rueda, "tiro directo"; winches, etc.

SI SI

Ispeccion del sitio de trabajo por la autoridad de la instalacion. Operador/encargado de area(terrestres)/autoridad del area(marinas).

3.1.3.- Descripción de las personas que llenan un Permiso Para Trabajos Riesgos.

nombre del cuadro cuadro numero

debe ser llenado por:

Solicitud y descripción del trabajo. 1 solicitanteCertificados anexos a este permiso. 2a solicitanteRequerimientos de las pruebas de gas. 2b solicitanteInspección en sitio de trabajo. 2c solicitante


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nombre del cuadro cuadro numero

debe ser llenado por:

Equipo de seguridad. 3 solicitantePrecauciones contra incendio. 4 solicitantePrecauciones especiales y riesgos potenciales.

5 solicitante

Convenio por el operador/encargado del área (terrestres)/autoridad de área (marinas).

6a Operador/encargado del área (terrestres)/autoridad de área (marinas).

Convenio por el ingeniero de manto. 6b Ingenieros; encargado del área eléctrica, mecánico, electrónico y supervisores.

Autorización. 7 Autoridad de la instalación.Coordinación de permisos. 8 Coordinador de permisos.Extensión de la validez del permiso. 9 operador/encargado del área

(terrestres)/autoridad de área (marinas) o autoridad de la instalación y coordinador de permisos

Validación para el inicio de cada jornada de trabajo.

10a Operador/encargado del área (terrestres)/autoridad de área (marinas).

Aceptación del permiso. 10b supervisor de trabajoSuspensión del permiso. 10c supervisor de trabajocancelación del permiso trabajo completo 11 Supervisor de trabajo/operador/encargado

del área (terrestres)/autoridad de área en sitio (marinas).

cancelación del permiso trabajo no completo 12 Supervisor de trabajo/operador/encargado del área (terrestres)/autoridad de área en sitio (marinas).

3.1.4.- Descripción de las personas que firman un Permiso Para Trabajos

con Riesgos.


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En la siguiente tabla se muestra las personas que firmaran los permisos y

documentos correspondientes, y los cuales deberán ser signatarios.

Nota: Ninguna persona que no tenga el curso de signatario podrá firmar el

permiso.

3.1.5.- Formato Para Trabajos con Riesgo clase “A”.


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Vista Trasera Del Formato De PPTR Clase A


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3.1.6.- Formato de un Permiso Para Trabajos con Riesgo de clase “B”.


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VISTA TRASERA DEL FORMATO.


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3.1.6.1.- Descripción del llenado de los formatos.


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Recuadro 1.

El solicitante debe inspeccionar muy bien cuál será el trabajo a realizar para

plasmar la tarea a realizar y describir bien todas las actividades de trabajo que

se llevaran a cabo junto con todas las herramientas y maquinas que usaran, el

lugar de trabajo, sitio e instalación, hora de inicio y termino. Sin olvidar señalar

si existe trabajo eléctrico, implica trabajo caliente o riesgos de encontrar

hidrocarburos.

Recuadro 2a.

Señalar si existe uso de certificados y marcar en las casillas correspondientes

(SI/NO), en caso de utilizar cualquiera de los certificados anotar el numero de

folio, llenarlo y anexarlo a permiso.

Recuadro 2b.

Señalar si es necesario prueba de gas anotando en la casilla (SI/NO), en caso

de requerirla anotar cuales son los gases que deben ser probados todos antes

de comenzar el trabajo y por una persona certificada para hacerlo en caso de

encontrar otros gases anotar en otros y describirlo, señalar al inicio del trabajo

por default y al final en caso de que se requiera, en caso de no requerir anotar

(NO).

Recuadro 2c.

Recuadro para inspección al área de trabajo por la autoridad de instalación al

inicio del trabajo está dada por default en caso de requerirse todos los días

marcar en sí.

Recuadro 3.


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El Solicitante debe considerar los riesgos que se puedan encontrar durante la

realización de la tarea, e indicar los Equipos de Protección Personal y demás

equipo necesario en el Sitio de Trabajo para la seguridad del personal. Debe

señalar en los recuadros el equipo requerido escribiendo (SI/NO). Debe señalar

aún cuando sean mencionados en la Lista de Verificación de Seguridad. El

Solicitante debe añadir los artículos requeridos que no estén catalogados

utilizando los espacios en blanco.

Recuadro 4.

El Supervisor del Trabajo y el Operador/Encargado de área deberán confirmar

las precauciones contra incendio que se han marcado anteriormente con

(SI/NO) antes del inicio de las actividades en Sitio de Trabajo.

Recuadro 5.

Anotar todas las listas de verificación que apliquen al trabajo y estar anexas al

permiso, así como también anotar otras precauciones especiales.

Recuadro 6a.

Una vez llenados los recuadros del 1 al 5 por el solicitante la autoridad de área

firma para dar por enterado que todas las precauciones para el trabajo a

realizar son las adecuadas y correctas.

Recuadro 6b.

Debe firmar el ingeniero de mantenimiento solo en caso de realizar trabajo

eléctrico, de no ser así dejar en blanco.

Recuadro 7.

Firma la autoridad de la instalación al estar de acuerdo con las tareas que se

van a ejecutar dentro de su instalación y que las precauciones para el trabajo

son las adecuadas y correctas.

Recuadro 8.


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Firma por parte del coordinador de permisos al estar de acuerdo que la

actividad a realizar no ocasionara conflictos con ninguna otra actividad.

Recuadro 9.

Extensión de validez del permiso, un permiso tiene vigencia por 7 días solo se

puede extender por un plazo que no rebase estos 7 días.

Recuadro 10a.

El Operador / Encargado del Área debe anotar todos los datos y firmarlos. El

plazo de validación/revalidación no debe exceder el de la Jornada de Trabajo

de quien valida.

Recuadro 10b.

El Supervisor del Trabajo al comienzo del turno debe firmar la aceptación del

trabajo y establecer hasta qué hora se acepta la responsabilidad del Trabajo.

Recuadro 10c.

El Supervisor del Trabajo debe firmar la suspensión al término del turno para

asegurar que el trabajo se ha interrumpido y que se ha dejado en una condición

segura y limpia.

Recuadro 11.

Firma el supervisor de trabajo al terminar su trabajo completo y para finalizar

confirma la autoridad de área que efectivamente termino la (COMPAÑÍA/PEP)

el trabajo en su totalidad.

Recuadro 12.

Firma el supervisor de trabajo al dejar su trabajo no completo y dispuesto para

que otra (COMPAÑÍA/PEP) realice el termino de este trabajo confirma la

autoridad de área termino la (COMPAÑÍA/PEP) un trabajo pero no lo termino

para su funcionalidad.

3.1.7.- Formatos complementarios del permiso, para prevenir riesgos.


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3.1.7.1.- Formato AST (análisis de seguridad en el trabajo).

Es un complemento del permiso en donde se describen más a detalle los

riesgos que pueden encontrar en la realización de las actividades del trabajo,

es llenado por el solicitante y debe encontrarse en el PPTR.

¿Cómo se identifican los riesgos potenciales?


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Una vez que se registraron los pasos básicos, los riesgos potenciales deben

ser identificados en cada paso.

Guía para la ayuda de la identificación de riesgos

¿Se puede hacer contacto con sustancias cáusticas, tóxicas o calientes?

¿Pueden las condiciones del tiempo afectar la seguridad?

¿Hay gases, polvos, rocíos o vapores en el aire?

¿La radiación nociva es una posibilidad?

¿Presentan las herramientas, máquinas o equipos algún riesgo?

¿Puede el trabajador resbalar, tropezar o caer?

¿El ruido excesivo o vibración es un problema?

¿Puede el trabajador quedar atrapado o ser golpeado por objetos?

¿Puede el trabajador hacer un sobre esfuerzo?

¿Existe algún peligro de que caigan objetos?

¿Es la iluminación un problema?

¿Esta el trabajador expuesto a calor o frío extremo?

3.1.7.2.- Formato de las listas de verificación para permiso para trabajos con riesgo.


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Este formato es anexado para controlar los riesgos que puedan existir al realizar el trabajo para el que se eligió el permiso.


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3.1.7.2.1.- Descripción de llenado de las listas de verificación.

Existen 10 listas de verificación para las actividades de trabajo en PPTR clase

“A”, y 17 listas para los PPTR clase “B”. Las listas de tipo A solo aplican para

este permiso, contrario a los PPTR, pues a este pueden ir agregadas listas tipo

“A” y “B” cuando apliquen al trabajo a realizar.

Primeramente colocar el numero de folio de el PPTR al que se anexara la(s)

listas de verificación.

Sección 1.

El solicitante debe marcar los riesgos que encontrara en su trabajo a realizar

(debe tener claramente todo su trabajo), en caso de no aplicar anularlo.

Sección 2.

Los números 1, 2, 3, 6, 9… son los riesgos que puedo evitar a la actividad

seguida del número en esta sección, y son complemento para las precauciones

establecidas en la sección 4 del PPTR. Anular los que no aplique.

Sección 3.

Marcar los que apliquen y anular los que no, se llena de de la misma manera

que la sección 2.

Sección 4, 5, 6, 7, 8.

Identificación de más riesgos, marcar (SI/NO) en caso de aplicar, y anular los

que no apliquen.

Sección 9.

Firma de la persona que avalúo completo los riesgos por el solicitante.


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Sección 11.

Marcar con una X para confirmar el cumplimiento de las recomendaciones

propuestas, para que se cumplan en el sitio de trabajo.

Nota: En caso de no aplicar alguna anular en el recuadro de la izquierda con

una diagonal, y escribir en el cuadro de la derecha las iniciales de la persona

que anula.

Sección 12 y 13.

Firma de acuerdo por los responsables del trabajo, estando de acuerdo que los

controles establecidos son los adecuados para los riesgos identificados.

Importante: Todas las listas de verificación tanto como para permisos clase “A”

y “B”, se llenan de la misma manera y se anexan a los PPTR.


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3.1.8.- Descripción De Los Certificados Anexos Al Permiso.

3.1.8.1.- Certificado De Radiografía

Este certificado se utiliza para realizar pruebas de radiografía a las soldaduras

realizadas en las uniones de tuberías, al cabo de intervenir una línea de llegada

nueva o reparación de la misma al maniful (llegada de líneas de los pozos a

una batería de separación.

Es necesario un certificado de radiografía para los trabajos que en los que se

utilice una fuente de radiación ionizante para inspecciones radiográficas, y las

secciones A y B deben ser llenadas por el radiólogo o por una persona

certificada.

Este certificado debe ir anexo al permiso para su revisión en sitio de trabajo

Todos los certificados traen una copia de color verde la cual se queda junto con

la copia del permiso en el estante u CCP de la instalación.


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3.1.8.2.- Certificado De Aislamiento Mecánico

Este certificado se utiliza al intervenir tuberías en uso, que contengan en su

interior material como crudo, aceite, hidrocarburos; en sí, todo lo que sea

material toxico y combustible, ya que al realizarse maniobras y trabajos se

deben aislar las entradas y salidas de dicho material, para evitar derrames u

incendios (accidentes). Todo esto lo realiza el operador/encargado del área

(terrestres)/autoridad de área en sitio (marinas), quienes son los que deben

catalogar los puntos de aislamiento, indicando cuando una válvula debe estar

abierta a cerrada, con brida ciega/comal y los puntos donde se requiera

desconectar líneas o dispositivos de instrumentos, verificando y confirmando

los detalles de aislamiento.

El formato de la hoja verde es la copia que traen los certificados y que se queda en las copias en el estante de permisos u coordinación de permisos.


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3.1.8.2.1.-Descripción Del Uso De Las Etiquetas De Aislamiento.

En los aislamientos mecánicos:

Se utilizan las etiquetas de color ROJO son llenadas indicando el tipo de

válvula y su función, estas cuentan de 3 secciones:

1.- Esta se pone en las válvulas para indicar si está abierta o cerrada.

2.- Esta se anexa al permiso de trabajo que está en sitio.

3.- Esta es llevada al CCP para constancia del trabajo realizado.

De igual manera se utilizan las etiquetas de color AMARILLO, estas se colocan

en las bridas si es necesario utilizarlas, y de igual forma las secciones se

quedan en los mismos destinos que las etiquetas rojas.

Para el uso de etiquetas el orden es el siguiente:


1 2 3

ED

UC

AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


Las etiquetas de color blanco se utilizan donde deba aislarse, desconectarse o

bloquearse interruptores, centros de carga, cables involucrados, etc. Y es señal

de que el suministro eléctrico esta inexistente para su libre trabajo.

3.1.8.3.- Certificado de excavación

Este certificado se utiliza para las excavaciones de más de 30cm. De

profundidad. Este tiene el propósito de disminuir el riesgo de afectar o resultar

afectados los lugares donde se sabe o se presume la presencia de líneas o

servicios subterráneos.

Cuando el trabajo se realice en zanjas o trincheras (adentro de la excavación)

además del certificado, deberán observarse las precauciones que marque el

procedimiento específico para esta actividad.


ED

UC

AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


3.1.8.4.- Certificado de Prueba de Gas

El solicitante anotara la ubicación, sitio de trabajo y número de permiso

asociado.

El verificador de gas, debe de registras los resultados de las pruebas, fecha y

hora, firmando en los espacios correspondientes.

En este certificado se deben registrar los resultados de las pruebas de gas para

la ejecución de trabajos calientes.

Este certificado se puede utilizar en un permiso asociado.

El verificador de gas debe realizar la prueba por lo menos media hora antes de

iniciar a trabajar y estando durante el trabajo en lapsos de una hora más o

menos, (si es un trabajo con alto índice de combustible se debe hacer en

lapsos de 15 minutos).


ED

UC

AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


3.1.8.5.- Certificado De Estradas A Espacios Confinados.

Se necesita este certificado cuando se realicen entradas a recipientes, tanques

u otros espacios confinados, donde puedan existir concentraciones de gases

tóxicos, inflamables, vapores o donde el contenido de oxigeno en la atmosfera

pueda ser reducido a un nivel inferior al 20% en volumen.

Inmediatamente antes de la entrada a espacios confinados un verificador de

gas debe inspeccionarlo para determinar la concentración de oxigeno, gases,

vapores tóxicos y explosivos.


ED

UC

AC

ION

DE

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OL

LO

I . T. C . A.


3.1.9.- Revisión en CCP para verificar los requerimientos para tramitar un

PPTR.

Los PPTR deben cumplir con lo siguiente para su tramitación.

3.1.9.1.- Tramite de un permiso clase A – Permisos de Borde Rojo.

Solicitarlo por lo menos con 72 horas de anticipación al inicio del trabajo. Salvo

en el caso de trabajo Urgente no planificado que sea esencial para mantener la

seguridad del personal, la producción o el medio ambiente siempre y cuando se

cumpla con el objetivo del sistema.

Ingreso del Permiso al Centro de Coordinación de Permisos con 48 horas de

anticipación para instalaciones terrestres.

3.1.9.2.- Tramite de un permiso clase B – Permisos de Borde Azul.

Solicitarlo por lo menos con 24 Horas de anticipación al inicio del trabajo. Salvo

en el caso de trabajo Urgente no planificado que sea esencial para mantener la

seguridad del personal, la producción o el medio ambiente siempre y cuando se

cumpla con el objetivo del sistema.

El Trámite de los permisos asociados clase A o B, se deberá hacer con 24

horas de anticipación a la prescripción del que se encuentra vigente,

entregando el permiso debidamente cancelado y deberán elaborarse nuevas

listas de verificación, pudiendo utilizar los mismos certificados, exceptuando el

certificado de gas, y el de entrada a espacios confinados.

Los días en que se recibirán permisos de trabajo con riesgo serán los miércoles

a las 8:00 am para los permisos nuevos clase A y los Jueves a las 8:00 am

para los permisos nuevos clase B y permisos asociados clase A y B, lo anterior

permitirá que los trabajos inicien su vigencia los días viernes de cada semana.


ED

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DE

SA

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OL

LO

I . T. C . A.


3.9.3.-Almacenamiento de los PPTR

El CCP se encarga de almacenar los permisos cancelados completos y

anómalos, así también de actualizar su base de datos, todo esto lo realiza en

base a los reportes de las auditorías realizadas cada trimestre.

3.3.- Elaboración de base de datos como resultado de los reportes de

auditorías.

El Centro de Coordinación de Permisos cuenta con un con un registro de datos

de los reportes de auditorías, en base a estos datos se comenzara a trabajar

para reducir las desviaciones ocurridas. Se toman los registros de los reportes

de las auditorias realizadas al sistema de permisos para trabajos con riesgos

para empezar a trabajar con ellos.

De acuerdo a la base de datos de los reportes de auditorias de un total de 130

calendarizadas trimestralmente como lo marca el Sistemas de Permisos Para

Trabajos con Riesgo dio como resultado un total de 128 desviaciones,

correspondientes cada una de ellas a los solicitantes de PPTR, el objetivo de

esta actividad es corregirlas, de lo contrario puede conducir a una falla del

Sistema.


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DE

SA

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LO

I . T. C . A.


3.3.1.- Graficación de desviaciones por solicitante.

De estas 128 desviaciones se busca encontrar a los solicitantes que han dado

orígenes a estos fallos en cada uno de los trimestres, en las siguientes graficas

se muestra cuantas veces han fallado cada uno de ellos. Como mayor prioridad

se le dará a los solicitantes con mayor alto índice de error, para poder corregir

en gran cantidad el sistema.

En cada una de ellas obtenemos que los mismos solicitantes continúan

teniendo fallos y otros no.


ED

UC

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ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


En el tercer trimestre el índice de desviaciones fue menor que al de los

anteriores.

Estas graficas solo representan los errores que cometen los solicitantes pero

no se muestra en que apartado del permiso, para ello de la misma base de

datos sacaremos las relacion de desviaciones que se han cometido por cada

recuadro del permiso. A continuacion se muestra las desviaciones por recuadro

del permiso durante los tres trimestres


ED

UC

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ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


3.3.2.- Descripcion de las desviaciones ocurridas en los Permisos Para

Trabajos con Riesgos en base a las auditorias realizadas.

En la siguiente tabla se muestran las desviaciones en las que se han cometido

los fallos al sistema de permisos para trabajos con riesgos.

Como podemos ver en la grafica los recuadros marcados con contorno rojo,

son los que mas fallos han ocasionado al sistema y ha los cuales se les tratara

para poder dar una solucion y con esto disminuirlos.


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DE

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RR

OL

LO

I . T. C . A.


Desviaciones a detalle indicando el apartado en donde se registraron las faltas

al SPPTR en comparación con los resultados encontrados en los diferentes

trimestres en que se realizaron las auditorias 2011:

No. de Desviaciones por trimestreRecuadro Permisos 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

Aisl. Mec. 0 1 0

Certif. 2 2 3

Eje. Del Perm. 0 0 5

Eq. Seg. 1 0 3

ListaVerif. 2 0 1

Prec. Part. 2 2 3

REC. 1 5 0 3

REC. 3 0 0 1

REC. 4 10 14 15

REC. 10a 2 6 4

REC. 10b 3 9 5

REC. 10c 1 7 0

REC. 2a. 3 0 1

REC. 2b. 0 0 1

REC. 2c. 1 1 2

REC. 5 0 1 2

REC. 7 2 0 0

Sup. Del Trab. 0 0 2

Subtotal: 34 43 51

3.3.3.- Diagrama de Pareto (Identificación de aspectos prioritarios a tratar)


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SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


El objetivo del uso de esta herramienta es para concentrarnos en la desviación

más grande y así poder solucionar un 80% de los fallos al sistema, a

continuación tenemos:

Índice de ocurrencia en los diferentes recuadros que conforman al Permiso de

Trabajo con Riesgo tomando el total de las 128 desviaciones encontradas en la

realización de las Auditorias.

Recuadros del Permisos

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

Desviaciones Desviaciones Acumuladas

% Total

% Acumulado

REC. 4 10 14 15 39 39 30,47 30,47REC. 10b 3 9 5 17 56 13,28 43,75REC. 10a 2 6 4 12 68 9,38 53,13REC. 1 5 0 3 8 76 6,25 59,38REC. 10c 1 7 0 8 84 6,25 65,63Prec. Part. 2 2 3 7 91 5,47 71,09Certif. 2 2 3 7 98 5,47 76,56Eje. Del Perm. 0 0 5 5 103 3,91 80,47REC. 2a. 3 0 1 4 107 3,13 83,59REC. 2c. 1 1 2 4 111 3,13 86,72Eq. Seg. 1 0 3 4 115 3,13 89,84REC. 5 0 1 2 3 118 2,34 92,19ListaVerif. 2 0 1 3 121 2,34 94,53REC. 7 2 0 0 2 123 1,56 96,09Sup. Del Trab. 0 0 2 2 125 1,56 97,66REC. 2b. 0 0 1 1 126 0,78 98,44REC. 3 0 0 1 1 127 0,78 99,22Aisl. Mec. 0 1 0 1 128 0,78 100total 34 43 51 128 100

3.3.3.1.- Representación Grafica del Diagrama de Pareto.


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AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


En el gráfico obtenido se observa que en el recuadro número 4 del PPTR se

encuentra la desviación a la cual le daremos una prioridad mayor, debido a que

está ocasionando una falla demasiado grande al sistema, se deberá encontrar

a los solicitantes que están ocasionando esta desviación y emitirles

recomendaciones para prevenir que sigan cometiendo mas fallas, de igual

manera se hará con los demás solicitantes aunque tengan menos errores.

3.3.4.- Análisis mediante el diagrama de ISHIKAWA de las causas por las cuales el solicitante está fallando en los recuadros.


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ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


CUADRO 4. PRECAUCIONES CONTRAINCENDIO

CUADRO 10a. VALIDACION DEL PERMISO.

CUADRO 10b. SUPERVISOR DE TRABAJO.


ED

UC

AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


CUADRO 10c. SUSPENSIÓN DEL PERMISO.

A continuación se sacara un concentrado de los errores de cada recuadro del

permiso por cada solicitante para emitirles una recomendación en base a el

diagrama de PARETO e ISHIKAWA de su análisis de las causas por las cuales

se están cometiendo errores al sistema de permisos de trabajos con riesgo.

3.3.5.- Elaboración de relación en desviaciones por cada recuadro del

PPTR por solicitante.


ED

UC

AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


De la base de datos clasificamos a los solicitantes con sus respectivos errores

que ha cometido en cada cuadro del permiso y así poder emitirles

recomendaciones sobre los recuadros en los que han fallado, debemos darle

una mayor prioridad al recuadro 4 ya que hemos visto que es aquí la principal

falla al sistema y así lograr con ello una disminución de errores.

Las partes sombreadas pertenecen a los solicitantes que han estado

cometiendo las desviaciones en el recuadro 4 del PPTR y a los que se

continuara a darles una recomendación para evitarlas.

rec. 1 rec. 3 rec. 4 rec. 5 rec. 7 rec. 10a rec. 10b rec. 10c rec. 2a rec. 2b rec. 2cAuditoria en

sitio de trabajoListas de

verificaciontotal

ALFREDO MONTEMAYOR ARELLANOS 1 1 1 2 1 6EDUARDO ANGELES G. 1 1 7 1 1 1 3 15EDUARDO GUZMAN QUIROGA 1 1 1 3EDUARDO ROBLES MUNGUIA 1 1 1 1 1 5FELIPE SAGAHON GOMEZ 2 1 3FIDEL ROSALES HDEZ 4 1 5GILBERTO GARZA DEL ANGEL 4 2 2 1 2 11GREGORIO MARTÍNEZ 1 1 1 3JAVIER SONI VALDEZ 4 1 1 6JESUS E. BARRIOS RAMIREZ 2 1 3JORGE A. GARCIA MONTIEL 2 1 3LEONCIO TREJO JUAREZ 3 1 1 5LUIS A. HUEYTLETL SANCHEZ 6 2 1 9LUIS ANGEL SALAZAR RUIZ 3 1 4LUIS E. JÍMENES PURATA 1 1LUIS R. GALLARDO 1 1MERCED ALFONSO LEON AZUARA 2 7 2 5 3 4 1 12 36RAUL DEL ANGEL 1 1ROBERTO BARRON RAZO 1 1 1 1 3RODOLFO MADERA 1 1ROMULO ARENAS 1 1 1 1 4

128

DESVIACIONES OCURRIDAS POR EL SOLICITANTE EN LOS RECUADROS DEL PERMISO

3.3.5.1.- Solución de diagrama de pareto.

Tomamos la media de 7 el error más grande en el recuadro 4 y tomamos en

cuenta a los solicitantes que queden dentro de ese rango para emitirles una

recomendación. X= 7/2= 3.5 por lo tanto 4 desviaciones es el numero que

tomaremos para darles una recomendación a sus solicitantes.

3.3.5.2.- Solución del diagrama de Ishikawa.


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AC

ION

DE

SA

RR

OL

LO

I . T. C . A.


En base a el análisis del diagrama de Ishikawa los solicitantes son los que

mayor error cometen por la falta de capacitación y primordialmente por una

mala comunicación entre operador y supervisor de trabajo o viceversa debido a

esto de produce el error mas grande, puesto que no dijeron al supervisor que

sea el quien confirmara en la sección 4 del permiso. al no confirmar los

recuadros con la palabra SI por el Operador/Encargado del área se produce un

error en el permiso al momento de la realización de la auditoria

Se recomienda que el Supervisor del Trabajo y el Operador/Encargado

de área confirmen las precauciones contraincendios en el momento de

inicio de las actividades y en el Sitio de Trabajo. De no hacerse así los

trabajadores se exponen a estar sin protección ante un siniestro de

incendio, ya que al no confirmar este recuadro se da por enterado que

no se cuenta con esta protección para los riesgos que puedan ocurrir.

Se dirige al supervisor Merced Alfonso León Azuara quien tuvo más

desviaciones aun después de recibir recomendación pues también fallo

en auditoria en el sitio de trabajo.

Se recomienda constatar que cuente con la capacitación requerida para

el desempeño de sus actividades.

Dar pláticas de reforzamiento si ya se cuenta con la capacitación. (curso

de signatario).

3.3.6.- Resultados de las recomendaciones emitidas.


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ION

DE

SA

RR

OL

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I . T. C . A.


El supervisor Merced Alfonso León Azuara refleja el mayor número de faltas

con 36 Desviaciones en base a esto y a las recomendaciones que se le

emitieron se logro obtener una disminución en las fallas al sistema, como a

continuación se muestra.

Durante el 2010 se realizaron 90 auditorías durante los primeros 3 trimestres

dando un total de 270, mientras que en el 2011 en el 1er. Trimestre se

realizaron 50, para el 2do. Trimestre 48 y el 3er. Trimestre 32 dando un total de

130 auditorías como se muestra en la siguiente grafica.

Resaltando que en el año 2011 disminuyeron las auditorias de 90 a 50 por

políticas de la empresa, pero aun así se ve la disminución de desviaciones.


ED

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DE

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OL

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I . T. C . A.


3.4.- Realización de auditorias.

De acuerdo al Manual del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo se

realizan verificaciones a detalle del funcionamiento del SPPTR, de acuerdo al

programa calendarizado, a los Permisos, Certificados y Aislamientos, en los

diferentes Campos y departamentos del Área Cerro Azul-Naranjos, del Activo

Integral Poza Rica-Altamira.

Dichas Auditorias son realizadas de acuerdo a lo señalado en los formatos “C”.

A continuación se muestra el formato y un ejemplo de la auditoria realizada a la

compañía TIDSA, en el trabajo de apertura de derecho de vía de forma manual

y con apoyo de maquinaria mecánica, y a la cual se le detuvo el trabajo por

estar realizando un trabajo de pruebas de radiografía sin contar con su

certificado anexo en el permiso dando por consiguiente que no se tomaban en

cuenta las precauciones que vienen en el, y que provoca un des cumplimiento

al anexo “S” en el apartado III.1.9. Que nos habla de las precauciones de

seguridad para la realización de estas pruebas.

Así también por no portar con su credencial de identificación desacatando el

punto II.14.1.2. Del anexo.

Otro punto por el cual se detuvo el trabajo es que el equipo de protección

personal de algunos trabajadores contaba en mal estado y el punto II.11.1.2.

Dice que el equipo de protección personal que porten los trabajadores debe

contar en buen estado para una mayor seguridad.

En base a toda esta información y acatando el cumplimiento del anexo “S” por

parte del supervisor de seguridad se procedió a tomar la siguiente medida de

seguridad.


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UC

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SA

RR

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I . T. C . A.


3.4.1.- Auditoria realizada en sitio de formato “c”.

FORMA ‘C’ DE AUDITORIA - Auditoria de Permisos

Número de Referencia de la Auditoria:

Tipo de Auditoria: Fecha(s) de la Auditoria:

Nombre(s) del(de los) Auditor(es):

Supervisor:

Nombre del Depto. De PEMEX o compañía que realiza el trabajo

Tipo de Permisos: Número de Permiso:

Trabajo Abarcado por el Permiso:

UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACION DE PERMISOS

Si No Observaciones¿El Solicitante tiene el entrenamiento requerido y la autorizacióncorrespondiente? X¿Se define la tarea en el encabezado del formato? X¿Se describe la ubicación y el Sitio del Trabajo correctamente? X¿Se clasifica correctamente el área peligrosa y la instalaciónpor la presencia del sulfuro de hidrógeno? X LA ACTIVIDAD DESCRITA EN EL

PERMISO NO INCLUYE

¿Se declara claramente el trabajo necesario, y se indicacorrectamente la implicación del Trabajo Caliente? X

¿El tipo de Permiso es de acuerdo al trabajo descrito? X¿Un permiso único es razonable para el trabajo descrito? X


Si No Observaciones¿La lista de Certificados en el Permiso es correcta para latarea? X LA ACTIVIDAD DESCRITA NO

IMPLICA LA UTILIZACION DELCERTIFICADO DE ¿Se adjuntan los Certificados correctos al ejemplar del Permiso

en el Estante de Permisos? X¿Se llenan los Certificados apropiadamente? X FALTA LLENAR EL DE RADIOGRAFIA


Si No Observaciones¿Las exigencias de las pruebas de gas especificadas y elmonitoreo son correctas para el trabajo? X NO ESPECIFICA EL

REQUERIMENTO DE PRUEBADE OTROS GASESUBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACION DE PERMISOS

Si No Observaciones¿Se cumple el requerimiento específicado de una inspección delSitio de Trabajo con las exigencias del Manual de Permisospara Trabajar?

X

53973

CUADRO 1 - APLICACIÓN Y DESCRIPCION DEL TRABAJO

Area de la Auditoria;

LINEA DE DESCARCA POZO T.H. 214 DE 4"Ø

NIVEL 3 22 DE DICIEMBRE DE 2011

RN-AIPRA-CAN-3-11-080

CLASE A

CUADRO 2c - INSPECCIÓN DEL SITIO DEL TRABAJO

APERTURA DE D.D.V. DE FORMA MANUAL Y CON APOYO DE RETRO EXCAVADORA, EXCAVACION MANUAL Y CON RETRO EXCAVADORA, ACARREO, TENDIDO, ALINEADO Y SOLDADURA EN TUBERIA DE 4" Ø, USO DE

CAMARA FOTOGRAFICA

ING. ERICK MENDOZA CISNEROS

TIDSA

Pregunta

CUADRO 2b - EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE GAS

ING. JAVIER SONI

CUADRO 2a - CERTIFICADOS

Pregunta

Pregunta

Pregunta


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RR

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I . T. C . A.



Si No Observaciones¿Se especifica correctamente el equipo de seguridad para eltrabajo y los riesgos potenciales implicados? X LA PROTECCION FACIAL ES

REQUERIDA Y NO ESTA MARACDA


Si No Observaciones¿Si se implica el Trabajo Caliente, son las Precauciones contraincendio suficientes para la tarea? X


Si No Observaciones

¿Son las Precauciones Particulares suficientes para la tarea? X¿Se especifican las Listas de Verificación de SeguridadExactas? X NO SE CONTEMPLOO EL USO DE

LISTA DE VERIFICACION PARA RADIOGRAFIAUBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACION DE PERMISOS

Si No Observaciones

¿Si se implica el trabajo eléctrico, se ha firmado por elCoordinador de Mantenimiento? X


Si No Observaciones

¿Cesa el Permiso dentro de su plazo de Autorización? X¿El plazo de Autorización no excede a siete días? X¿El Superintendente y la Autoridad del Área para este tipo detrabajo han firmado el Permiso? X¿Se ha autorizado correctamente al Superintendente y a laAutoridad del Área? X


Si No Observaciones

¿El Coordinador de Permisos ha firmado el Permiso? X¿Se ha autorizado correctamente el Coordinador de Permisos? X


Si No Observaciones¿La Autoridad de Área en sitio / Operador Enc. Del Área justoha validado el Permiso? X


Si No Observaciones

¿Los Supervisores del Trabajo han firmado el Permiso para losplazos de trabajo? X

¿Se ha facultado a los Supervisores del Trabajo?

¿Se ha suspendido el Permiso en cualquier momento, losSupervisores del Trabajo han firmado correctamente en elcuadro número 10c?

X

Pregunta

Pregunta

CUADRO 5 - PRECAUCIONES PARTICULARES

Pregunta

Pregunta

CUADRO 3 - EQUIPO DE SEGURIDAD

Pregunta

CUADRO 4 - PRECAUCIONES CONTRA LOS INCENDIOS

Pregunta

CUADRO 6 - ACUERDO POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

CUADRO 7 - AUTORIZACIÓN DE PERMISOS

Pregunta

CUADRO 8 - COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Pregunta

CUADRO 10a - VALIDACIÓN DEL PERMISO

CUADRO 10b - SUPERVISORES DEL TRABAJO


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I . T. C . A.



Si No Observaciones¿Se expone el Permiso en la sección correcta del Estante dePermisos? X¿Se indica el sitio del trabajo correctamente en la Tabla deUbicación de Permisos? X¿Se expone correctamente los aislamientos asociados con eltrabajo? X NO APLICA

UBICACIÓN - SITIO DETRABAJO

Si No ObservacionesSupervisor del Trabajo

¿Esta el Supervisor del Trabajo presente en el sitio del trabajo? X

¿El Supervisor del Trabajo esta enterado completamente de susobligaciones? (Discuta para establecer su nivel de conocimientoy comprensión)

X

¿El Supervisor del Trabajo ha dado las órdenes completas alequipo del trabajo? (Entreviste a los miembros del equipo deltrabajo para establecer el nivel de conocimiento y comprensión)

X

Ejemplar del Permiso para el Sitio del Trabajo

¿Se expone claramente el ejemplar correcto del Permiso en elsitio del trabajo?

X

Alcance del Trabajo

¿Se realiza el trabajo en la ubicación descrita en el Permiso? X¿Se realiza este trabajo de la misma manera que el trabajo quese describe en el Permiso?

XSE REALIZA EL TRABAJO DE RADIOGRAFIA, EL CUAL NO ESTA EN LA DESCRIPCION DE TRABAJO.Equipo de Seguridad

¿Se han dado las instrucciones al personal de losrequerimientos?

X

¿Se utiliza el equipo apropiadamente? X

¿Está en buenas condiciones? X 2 PERSONAS CUENTAN CON BOTAS EN MAL ESTADO

¿Es apropiado a la tarea? XPrecauciones Particulares

¿ El equipo del trabajo comprende las precauciones exigidas porel Permiso y la Lista de Verificación de Seguridad?

X

¿ Se conforma con estas precauciones? XCertificados

¿Se refiere en el Permiso a las copias de todos losCertificados?

X

¿Se conforma con las exigencias de cualquier Certificados? XValidación y Validación de Nuevo del Permiso

¿Se ha validado el Permiso para el plazo de trabajo actual? X¿Existe cualquier otro trabajo cerca de esta área que puedaestar en conflicto con el Permiso?

X

AUDITORIA EN EL SITIO DE TRABAJO

EXPOSICIÓN DE PERMISOS - COORDINACIÓN DE TRABAJO

NO SE LES DA LA PLATICAAPROPIADAMENTE SOBRE ESE TEMA

Pregunta

Pregunta


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3.4.2.- Reporte De La Auditoría Realizada

Practicó la evaluación: Ing. José Román Hernández Aldana.Supervisor Evaluado: Ing. Javier Soni Fecha de auditoría: 22 de diciembre de 2011Centro de Trabajo evaluado: Área Cerro Azul - Naranjos

ANTECEDENTES;

DESARROLLO;

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES;

Instalación; Sitio de Trabajo;

Folio De Referencia;

Permiso para Trabajos con Riesgos No. 53973 Clase A

Esta Actividad se llevó a cabo con personal de Cía.

LINEA DE DESCARGA POZO T.H. 214 DE

INFORME SOBRE LA AUDITORIA AL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO EN EL

ÁREA CERRO AZUL - NARANJOS

RN-AIPRA-CAN-3-11-124

Derivado de la aplicación de las Metodologías para la aplicación de Auditorías por personal de la GerenciaRegional de SIPAC.

Se aplicó a personal de TIDSA en línea de descarga aledaña a la batería 4 T.H. dando como resultado lo siguiente:

TIDSA

El trabajo se ha desarrollado durante la cuarta semana del mes de diciembre 2011 donde se verificaron lasactividades de "apertura de derecho de vía de forma manual y con apoyo de retroexcavadora, tendido,alineado y soldado de tubería de 4"Ø, y uso de cámara fotográfica ".

D.D.V. EN AREA ALEDAÑA A BAT. 4 T.H.

Se llevo a cabo la visita de campo donde se explicó a los trabajadores el Alcance y la Metodología de este trabajo.


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MEMORIA FOTOGRAFICA;

OBSERVACIONES;En las anomalias detectadas se encuentran las siguientes:

RECOMENDACIONES;

2.- se recomienda a los encargados de validar el permiso se comente con la autoridad de área en sitio solo las actividades que se realizaran, y no mas.

1.- se recomienda al solicitante de el permiso inspeccionar bien sus actividades a realizar para no caer en la necesidad de suspender los trabajos.

Se hacen la siguiente(s) recomendación(es) para evitar incurrir en fallas al sistema de permisos para trabajos conriesgo.

1.- Se realiza revisión del área, y se reune el personal para dar a conocer que se efectuara una auditoria a su permiso de trabajo. 2.- se inspecciona el permiso para verificar que las actividades descritas en el sean las mismas que se encuentran desarrollando en el sitio de trabajo

1. una vez inspeccionado el permiso se encontró como anomalía que se estaba realizando un trabajo de radiografía, el cual no se encontraba descrito en el permiso, y mucho menos se contaba con el certificado de radiografía.

1.-1.- falta describir la actividad correspondiente para realizar trabajos de radiografía.

2.- se encuentra todo firmado y validado . solo que en este caso, el supervisor se debió haber dado cuenta que el trabajo que realiza no es lo mencionado en la descripción de el trabajo,

VISTA FRONTAL VISTA TRASERA


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DE

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RR

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3.5.- Programa de atención a recomendaciones.

Este programa va dirigido a todo el personal encargado de tramitar un Permiso

Para Trabajo Con Riesgo, Supervisor de SIPA y al Centro De Coordinación De

Permisos encargado de almacenar los reportes de las auditorias realizadas en

sitio de trabajo.

Metas

Reducir en su totalidad todas las dudas que los solicitantes tienen al

tramitar su permiso para trabajo con riesgo en base a las

recomendaciones.

Lograr que los solicitantes comprendan claramente sus

responsabilidades.

Actividades

Se mantendrá actualizada la base de datos diariamente, manteniendo

clasificadas las desviaciones por solicitante en cada recuadro del permiso.

Se emitirán las recomendaciones a los solicitantes de PPTR con las

desviaciones más altas, en base a la identificación de sus fallos en los

recuadros del permiso.


ED

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DE

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Dar a conocer las recomendaciones:

Reunirse con Supervisor

SOLICITANTE

Efectuar una visita para verificar el permiso e ir aclarando dudas a los

solicitantes.

SUPERVISOR DE SIPA

Emitir las recomendaciones para que corrijan el permiso.

SUPERVISOR DE SIPA- SOLICITANTE

Seguimiento

Este programa con las actividades plasmadas se deben realizar diariamente

para poder lograr las metas mencionadas, esto reducirá gran cantidad de

errores cometidos por el solicitante en su permiso, ya que cada día se estar

revisando el permiso y a la hora de realizar las auditorias toda la

documentación se encontrara en orden y los trabajadores lograran entender

mas su rol de signatarios.


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4. CAPITULO IV. RESULTADOS, RECOMENDACIONES, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES.

4.1.- resultados.

Actividad 1.

Esta actividad fue la principal en la elaboración de este proyecto puesto que

todas las definiciones y formatos son desconocidos, una vez conocidos los

formatos y definiciones se entiende es un documento importante para la

elaboración de trabajos no rutinarios y de riesgo, ya que no se pueden

realizar todos los días trabajos con las mismas actividades. También se

describen todos los formatos y documentos anexos a este permiso, así

también de cómo, cuándo y porque deben utilizarse, cuales son los riesgos

que se pueden encontrar y que medidas de seguridad se deben de tomar

en los trabajos para evitarlos. Se describen los tipos de permisos, uno para

actividades con riesgo alto que es el permiso clase “A” de borde rojo y otro

con borde azul que es para actividades de menor riesgo correspondientes al

permiso clase “B” siendo los dos de gran importancia para la realización de

cualquier actividad, excepto actividades de chapoleo en áreas a intemperie

sin obstáculos.

Actividad 2.

Se conocieron cuales son los requisitos para realizar los trámites de un

permiso, tiempo, días, hora, y cuáles son los documentos que se quedan en

el CCP para su almacenamiento, pues solo se quedan en el los permisos

que están terminados completos (cancelados) o anómalos.


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Actividad 3.

Se tomaron los datos que se tenían de los reportes de auditorías, se

completo y actualizo una base de datos con los reportes realizados de las

auditorías realizadas a los permisos ya que es de gran importancia porque

de ello surge una observación (desviación) y en base a esta se emite una

recomendación para evitar seguir cometiendo mas desviaciones en un

futuro y fallos al Sistema De Permisos Para Trabajos Con Riesgo.

Actividad 4.

Se obtuvo una relación con el personal de trabajo de diferentes compañías

y observando siempre cada una de sus tareas de trabajo se verifica que

todo se realice bien, cumpliendo siempre con todas las tareas plasmadas en

su permiso, sin olvidar las medidas de seguridad que debían tener una vez

que identificaban sus riesgos, todo esto es parte de la auditoria al permiso,

también se realizo una inspección de todos los trabajadores en su equipo

de protección personal para ver que todo estaba en adecuadas condiciones

de uso. Al encontrar una anomalía se hicieron recomendaciones pertinentes

para evitar que el personal este expuesto a riesgos, y con esto fallar con el

objetivo de las auditorias pues todo esto se hace con la finalidad de evitar

accidentes a los trabajadores.

Actividad 5.

Elaboración de un programa de atención a las recomendaciones es para

lograr solucionar las dudas de los solicitantes y con esto tener menos

desviaciones en el SPPTR.

Resultados Generales


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El seguimiento y control de elaborar una base de datos fue de gran ayuda

para que se pudieran concentrar en las desviaciones ocurridas, y así poder

dar una solución a los fallos más ocurrentes en el Sistema De Permisos

Para Trabajos Con Riesgo.

Utilizar la herramienta Diagrama de Pareto, fue de mucha más ayuda; pues

al elaborar la grafica de concentrados nos centramos en la desviación con

más alta ocurrencia para así mediante del 20% de las desviaciones que

resulta ser el 80% del SPPTR, mejorarlo.

Una vez obtenidos los resultados en las auditorías realizadas en campo se

obtuvieron menos desviaciones, reduciendo el fallo en el Sistemas De

Permisos Para Trabajos Con Riesgo.

4.2.- Recomendaciones.

Se recomienda que la persona que solicita el permiso sea un signatario, y

que si no se encuentra en sitio de trabajo, platique bien con el supervisor de

construcción sobre todos los trabajos que se van a realizar para que plasme

una clara descripción del trabajo en permiso y así pueda llenar bien su

permiso.

revisar antes de iniciar el trabajo que el permiso este completo y con todos

sus papeles anexos, esto evitara que sus labores sean detenidas si el

supervisor de seguridad llegase a encontrarlo mal llenado o que haga falta

un documento.

Se recomienda al supervisor de Permisos Para Trabajos con Riesgo que al

momento de realizar auditorías al encontrar desviaciones se aclaren para ir

reduciendo fallas en el sistema.

4.3.- Propuestas


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Propuesta de mejoras al programa de auditorías en el área Cerro azul – naranjos.

Para el desarrollo efectivo de Auditorias Pemex Exploración y Producción en el Activo Integral Poza rica - Altamira, Área Cerro Azul – Naranjos se recomienda que se de seguimiento al siguiente ciclo:

DIAGRAMA DEL CICLO DE LA REALIZACION DE AUDITORIAS.

Autoridad Auditora.

Jefe de departamento

Auditor

Autoridad (supervisor

SIPA).

Autoridad de área en sitio.

Supervisor de trabajo

(encargado de obra)

Solicitante C.C.P.

Descripción de la actividad

1.-Jefe de depto. Programa y asigna auditores.

2.-Supervisores SIPA definen área a auditar.

3.- Hablar con autoridad en sitio, verificar que tenga la capacitación adecuada.4.- Verificar estante de permisos para inspeccionar los trabajos que se realizan. ¿Hay permisos validados?

5.- Auditor habla con encargado de obra o supervisor de seguridad.

6.- Reúne a todo el personal verificando que sea la cantidad indicada en el permiso.7.- Realiza la auditoria llenando el formato en campo A, C, D, E, resuelve dudas durante la auditoria.8.- Realiza informe y emite recomendaciones.

9.- Presentación del informe final.

10.- Dar seguimiento a recomendaciones.

11.- Almacenamiento.

12.- Termina proceso.


7

3

4

2

5

Si

No

Fin

6

8

9

10

11

Inicio

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Se propone al supervisor de seguridad tener un programa de pláticas sobre el

llenado del permiso para los signatarios al menos 1 vez a la semana por cada

mes. Repetir este procedimiento cada 4 meses, durante al menos 1 años para

que el personal este en completo conocimiento del llenado de los permisos.

Programa De Calendarización De Pláticas

CALENDARIZACION DE PROGRAMA DE REFUERZO DE LLENADO DE PPTR

MES/DIA lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingoenero

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingofebrero

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingomarzo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingoabril

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingomayo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingojunio

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingojulio

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingoagosto

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingoseptiembre

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingooctubre

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingonoviembre

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

diciembre

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Se proponen pláticas de refuerzo, y en el día domingo por que al tener que

incorporarse a sus labores el día lunes, sus dudas aclaradas estarán frescas y

listas para ponerse en práctica. Siendo el domingo un día de descanso se

propone que la plática sea de aproximadamente una hora como mínimo,

puesto que el personal que acude ya tiene curso de signatario y solo se

resolverán las dudas. Esto puede implicar falta de disponibilidad, ocasiona

gasto de recurso monetario y al personal desgasto físico, pero si lo vemos de

un punto de vista laboral, tendrá como resultado. Menos retrasos en los

trabajos, mayor conocimiento laboral, y sobre todo menores perdidas y mucho

más ganancias.

4.4.- Conclusiones


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La principal causa de las desviaciones fue claramente por parte del solicitante,

mostraron desconocimiento de sus responsabilidades al PPTR, puesto que

fallaron al llenar las secciones del 1al 5. Se concluyo que algunas compañías

no tuvieron signatarios en el sitio de trabajo, y debido a que no estuvieron

presentes en sitio y no tener una descripción detallada por parte del supervisor

encargado de área en (COMPAÑÍA/PEP). Se tuvieron anomalías en el cuadro

1 del permiso, en las cuales la descripción de trabajo no estaba completa, y por

lo mismo se tuvieron fallos en las listas de verificación.

También se llego a la conclusión de que las desviaciones en el sistema fueron

por fallo en el recuadro 4, fue una equivocación por parte del solicitante, porque

ellos llenaron y confirmaron, sin notar que existía una nota abajo del recuadro.

Nota; El recuadro confirmado solo debe ser llenado por la Autoridad En

Sitio/Operador/Encargado Del Área.

En sí, se mostro mucho desconocimiento de parte de los solicitantes de

permisos en COMPAÑÍA y departamento PEP. No mostraron bien el

conocimiento adquirido en su curso como signatario de permisos, falto que

aclararan bien sus dudas.

Fuentes de información.


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Manual SPPTR 2009 200-22100-M-105-0001Capitulo 1 pág. 13Capitulo 4 pág. 22Capitulo 5 pág. 37Capitulo 6 pág. 46Capitulo 11 pág. 103Capitulo 12 pág. 120

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=1&catid=100041.7. Breve historia de la empresa.

2.2. Importancia de la estadística.http://www.fcecon.unr.edu.ar/fcecon.unr.edu.ar/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Barbiero,%20quaglino,%20ruggieri,%20flury,%20la%20importancia%20de%20la%20estadistica.pdf

2.3. Diagrama de pareto. http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf

2.4. Diagrama de flujo. http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo

2.5. Diagrama de Ishikawa. http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa


http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf

http://www.fcecon.unr.edu.ar/fcecon.unr.edu.ar/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Barbiero,%20quaglino,%20ruggieri,%20flury,%20la%20importancia%20de%20la%20estadistica.pdf



http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=1&catid=10004

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Proyecto (Spptr)