pt. indah kiat pulp & paper tbk. perawang mill

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK. PERAWANG MILL (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)

PROPINSI RIAU

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

hal 1 dari 12

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro

Motik

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI

7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)

2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)

3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor)

4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:[email protected]

hal 2 dari 12

Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Perawang Mill

2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Primer :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli

2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH-

2/2012 tanggal 10 Januari 2012

Ijin IUI Lanjutan :

- SK Ketua BKPM Nomor 158/T/INDUSTRI/1995

tanggal 27 Maret 1995 Jo. 121/B2/A6/2003

tertanggal 06 Juni 2003.

- SK Ketua BKPM Nomor 636/T/INDUSTRI/1995

tanggal 15 Desember 1995

- SK Kepala BKPM Nomor 593/T/INDUSTRI/

PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998

Jo. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003

- SK Kepala BKPM Nomor 92/T/INDUSTRI/2007

tanggal 06 Februari 2007

- SK Kepala BKPM Nomor 438/T/INDUSTRI/2007

tanggal 25 Mei 2007

- SK Kepala BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/

2010 tanggal 15 April 2010

- SK Kepala BKPM No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/

2010 tanggal 01 Oktober 2010.

3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha

a. Serpih Kayu (Wood Chip): 10,553,223 m3/thn

b. Penggergajian Kayu: 20,360 m3/thn

c. Bubur kertas (Pulp): 1,793,021 ton/thn

d. Peti Kayu/Pallet: 562,000 buah/thn

e. Wood free fine paper, photo copy paper, computer

print out, continuous business form, HVS (writing

paper), HPS (printing paper) and film coated

offset pigmentized: 669,163 ton/thn

f. Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4

Size Paper: 335,000 ton/thn

hal 3 dari 12

g. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan):

45,000 ton/thn

h. Art Coated Paper: 50,000 ton/thn

i. Amplop: 30,000 ton/thn

j. Computer Paper: 30,000 ton/thn

k. PE extruder coated paper: 12,085 ton/thn

Berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia.

4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :

Plaza BII, Menara 2 Lantai 7. Jl. MH Thamrin Kav.22

No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

10350, Indonesia.

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Minas-Perawang KM 26, Desa Pinang

Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau

28772, Indonesia.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :

Telp. 021-3929266/53120001-3

Fax.: 021-3929435, 53120362

Lokasi Pabrik :

Telp. +62-761-91080

Fax.: +62-761-91373

6. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris

- Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya

- Wakil Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto

Soeherman

- Komisaris : Indah Suryasari

Wijaya Limantara

- Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris : Frenky Loa

- Komisaris Independen : Pande Putu Raka

- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn.)

Soetedjo

- Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri

- Komisaris Independen : Ramelan

hal 4 dari 12

Susunan Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin

- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya

Limantara

- Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih

- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam

- Direktur : Didi Harsa

- Direktur : Hasanuddin The

- Direktur : Lioe Djohan (disebut

juga Djohan Gunawan)

- Direktur : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

- Direktur : Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Kurniawan Yuwono

- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

hal 5 dari 12

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk Izin

Usaha Industri tidak dipersyaratkan

untuk dilakukan kegiatan konsultasi

publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 03 September 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. IKPP – Perawang

Mill

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

38 orang, yang terdiri dari

Management Representative, para

Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Perawang Mill dan Lembaga

Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland

Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead

Auditor menjelaskan maksud dan

tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan, kelengkapan

dan transparansi data.

Lead Auditor dan Auditee

menandatangani Notulensi

Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

03 s/d 14 September 2012

- Kantor & Pabrik di PT.

IKPP – Perawang Mill

- Kantor HQ Serpong

- Kantor HQ Thamrin

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan verifier

yang telah ditetapkan dalam

Perdirjen BUK No. P.8/VI-

BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan

TDI.

Pertemuan Penutupan 14 September 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. IKPP – Perawang

Mill

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

38 orang, yang terdiri dari

Management Representative, para

Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Perawang Mill dan Lembaga

Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland

Indonesia. Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi dan

hal 6 dari 12

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

melakukan konfirmasi hasil dan

temuan di lapangan. Lead Auditor

dan Auditee menanda tangani

Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 28 September 2012

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/

2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Dan

IUI/TDI.

hal 7 dari 12

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta

Pendirian Perusahaan sampai perubahan

terakhir terpenuhi.

b. Memenuhi Izin usaha masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari instansi yang

berwenang dalam bentuk Surat

Keterangan/Tanda Terima Resmi.

c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin

industri pertama kali sebagai

kelengkapan pengajuan izin industri

d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti

pengurusan perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang dalam bentuk

Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.

e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan

sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit

awal) atau bukti pengurusan


berwenang dalam bentuk SUrat


f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL yang

telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya atau bukti pengurusan




g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT,

IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi

terkait, sesuai jenis usaha yang

dijalankan atau bukti pengurusan

perpanjangan atau penambahan

kapasitas tersedia dari instansi yang



h. Memenuhi RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang.

1.1.2 Tidak Berdasarkan Peraturan Menteri

hal 8 dari 12


Berlaku (Not Applicable)

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk paper tidak tercantum/termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan).

K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

1.2.2 a. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir non-produsen yang beranggotakan Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir non-produsen yang beranggotakan Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah.

b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, dan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan.

c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.

hal 9 dari 12


d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB cap KR yang sah dan hasil uji petik Stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

e. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam.

f. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri.

g. Memenuhi Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

h. Memenuhi RPBBI didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman.

2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan terdapat proses penambahan kapasitas izin ke instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

b. Tidak Berlaku (Not

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri

hal 10 dari 12


Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

c. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain)

d. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga penjualan lokal antar pulau produk pulp dan kertas tidak termasuk pada laporan yang wajib dilaporkan ke instansi yang berwenang.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum

hal 11 dari 12


dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (nota perusahaan – delivery note) tidak diverifikasi.


PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk dalam bentuk pulp dan kertas bukan kayu bulat sehingga kesesuaian ciri fisik dengan dokumen tidak diverifikasi.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.

b. Memenuhi Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill Of Lading.

e. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh perusahaan.

f. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas yang termasuk dalam HS Code 48, sesuai dengan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 4, HS Code 48 tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen.

g. Tidak Berlaku (Not Applicable)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas (HS Code 48), sesuai dengan Peraturan

hal 12 dari 12


Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

h. Tidak Berlaku (Not Applicable)

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk jenis kayu yang masuk dokumen CITES atau ketentuan lain untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Documents

pt. indah kiat pulp & paper tbk. perawang mill