Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/018/HPA-VLK/IX/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : UPK Alam Raya b. Lokasi : Desa Buntuna Kel. Tambun Kec. Baolan Kab. Tolitoli
Provinsi Sulawesi Tengah c. No. Izin Usaha : 522.21/32.08/SubdinPH d. Kapasitas : 2.500 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 September 2018
Hasil pengambilan keputusan UPK Alam Raya telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 087 masa berlaku mulai tanggal 13 September 2018 sampai dengan 12
September 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 13 September 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/018/KP-VLK/IX/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UPK ALAM RAYA YANG
BERLOKASI DI DESA BUNTUNA KELURAHAN TAMBUN KECAMATAN BAOLAN
KABUPATEN TOLI TOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UPK Alam Raya telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor: IPS/092/SPK/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UPK Alam Raya telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UPK Alam Raya
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UPK ALAM RAYA;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UPK Alam Raya, Dengan Nomor : SLK – IPS – 087 Masa berlaku 13 September 2018 sampai dengan 12 September 2024;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UPK Alam Raya;
KEEMPAT : UPK Alam Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 13 September 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Jon Hendi, S.E
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin UPK ALAM RAYA
Nomor dan Tanggal SK Nomor 522.21/32.08/SubdinPH Tanggal 29 Juni 2004
Alamat Kantor Desa Buntuna Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
Lokasi Industri Desa Buntuna Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
Pengurus Perusahaan Christian
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 30
September 2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 01
September 2018,
Pukul 09.00 WITA
di Kantor UPK Alam
Raya
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 01 -03
September 2018,
Pukul 09.00 – 17.00
WITA di Kantor UPK
Alam Raya
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu.
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 03
September 2018,
Pukul 17.00 WITA di
Kantor UPK Alam
Raya
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Tanggal 12
September 2018, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UPK Alam
Raya
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UPK Alam
Raya
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) UPK Alam Raya
diputuskan bahwa UPK Alam Raya
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 087
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
UPK Alam Raya telah memiliki Akta Pendirian
yang telah disahkan oleh Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi
UPK Alam Raya telah memiliki SIUP Nomor
189/PK/14/UP.I/XII/2014, tanggal 19 Januari
2016 yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tolitoli .
SIUP masih berlaku dan menunjukkan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
4 |
kegiatan usaha sesuai dengan izin yang
diberikan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017, tentang pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, pada Pasal 1 berbunyi “Pada saat
Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO) tidak
berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak
dilakukan verifikasi lebih lanjut.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi Tersedia TDP Nomor
032/TDP/I/BPMPTSP/2016 tanggal 21 Januari
2016, berlaku s.d.11 Desember 2019 yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP (9 digil awal) dan SKT serta
terdapat kesesuaian dengan dokumen
legalitas lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
Memenuhi UPK Alam Raya memiliki dokumen
lingkungan hidup yang sah dan tersedia
dokumen laporan pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
5 |
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Pemantauan Lingkungan Hidup pada periode
Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun
2018 yang telah di terima oleh Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi Terdapat IUIPHKK Nomor
522.21/32.08/SubdinPH yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Juni 2004.
IUIPHHK telah sesuai dengan jenis usaha
yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi UPK Alam Raya telah menyampaikan RPBBI
kepada instansi yang berwenang dan
melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir
bahan baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan
sebagai importer. Seluruh bahan baku yang
diterima berasal dari supplier lokal atau
dalam negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
UPK Alam Raya bukan sebagai importir
bahan baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan
sebagai importer. Seluruh bahan baku yang
diterima berasal dari supplier lokal atau
dalam negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA UPK Alam Raya mengajukan audit VLK
industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga tidak tersedia akte atau
dokumen pembentukan kelompok. Dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
6 |
Internal audit anggota kelompok NA UPK Alam Raya mengajukan audit VLK
industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga tidak tersedia akte atau
dokumen pembentukan kelompok. Dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa
bahan baku dari pemasok dilengkapi dengan
dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB
serta dokumen kontrak suplay.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA
Berdasarkan dokumen RPBBI dan observasi
lapangan bahan baku UPK Alam Raya berasal
dari hutan hak.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku memiliki
bukti serah terima kayu bulat dengan
dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan
yang sah berupa SKSHHK dengan di lampiri
dokumen DKP dan Berita Acara Perubahan
Bentuk Kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, hasil stok bahan baku kayu
bulat yang diterima oleh UPK Alam Raya pada
saat audit tanggal 2 September 2018 nihil
tidak bahan baku yang tersedia di lokasi dan
UPK Alam Raya tidak menggunakan bahan
baku kayu hasil lelang, UPK Alam Raya
mempunyai Ganis PHPL PKB-R Nursyamsu,
SP dengan masa berlaku Kartu GANIS sampai
dengan 06 September 2018.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
NA
UPK Alam Raya menerima bahan baku
berasal dari hutan hak bukan dari kayu
bekas/hasil bongkaran.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
7 |
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA
UPK Alam Raya menerima bahan baku
berasal dari hutan hak bukan dari kayu
limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Pemasok menerbitkan dokumen DKP. UPK
Alam Raya memiliki Prosedur Pengecekan
DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan
Penyetoran DKP serta laporan pengecekan
DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA
UPK Alam Raya menerima bahan baku
berasal dari pemasok yang menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi UPK Alam Raya sebagai pemegang izin
industri primer (IUIPHHK) pada tahun 2018
telah menyampaikan Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) secara online
yang dibuktikan dengan adanya tanda terima
penyampaian RPBBI nomor 0000264919
tanggal 02 Februari 2018 didukung dokumen
sumber bahan baku yang lengkap sesuai
dengan sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
b. Bill of Lading (B/L)
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
c. Packing List (P/L)
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
d. Invoice
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
8 |
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
e. Deklarasi NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA UPK Alam Raya bukan sebagai importir kayu
dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia dokumen tally sheet pada setiap
proses produksinya digunakan sebagai
dasar pembuatan laporan produksi bulanan
UPK Alam Raya.
Pada tally sheet terdapat informasi asal usul
bahan baku yang digunakan dalam produksi
yaitu nomor seri SKSHHKB dan tanggal
SKSHHKB, sehingga dari tally sheet tersebut
dapat diketahui informasi asal usul bahan
baku kayu.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Terdapat laporan produksi periode bulan
Mei s/d Juli 2018 telah sesuai dengan data
dalam LMK periode bulan Mei s/d Juli 2018.
Total penggunaan bahan baku pada periode
bulan Mei s/d Juli 2018 adalah 915,52 m3 dan
menghasilkan volume produk sebesar
697,0240 m3 dengan rendemen sebesar 76,13
%. Hasil rendemen tersebut pada kayu
gergajian asal bahan baku kayu bulat hutan
tanaman dengan rendemen 40 – 65 % sesuai
dengan Perdirjen BUK No. P.12/VI-
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
9 |
BPPHH/2014 tidak mencapai rendemen
disebabkan kayu yang sudah diambil dari
pemasok sudah mengalami perubahan
bentuk kayu yang dari kayu bulat menjadi
bentuk bantalan persegi. Adapun bukti berita
acara perubahan bentuk kayu yang
ditandatangani oleh bapak Mastan selaku
jabatan sebagai P2LHP HAT. Elvis Rompas
yang menjelaskan bagaimana proses
perubahan bentuk kayu bulat menjadi kayu
batalan persegi.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan UPK Alam Raya
sesuai dengan informasi yang terdapat dalam
Izin Usaha Industri. Realisasi produksi sendiri
UPK Alam Raya tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa
UPK Alam Raya tidak membeli atau
memproduksi kayu lelang.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi UPK Alam Raya pada periode verifikasi 3
bulan terakhir Mei – Juli 2018 telah membuat
Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan
dokumen pendukungnya pada periode yang
sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA UPK Alam Raya tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA UPK Alam Raya tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA UPK Alam Raya tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA UPK Alam Raya tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
10 |
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
UPK Alam Raya tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam
proses pengolahan produk.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Periode verifikasi terakhir UPK Alam Raya
menunjukkan seluruh
perdagangan/penjualan produk dengan
tujuan domestic menggunakan SKSHHK-KO
yang telah diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-
R UPK Alam Raya.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
c. Packing list (P/L) NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
d. Invoice NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
11 |
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
e. Bill of Lading (B/L) NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
Dari hasi verifikasi dokumen dan wawancara
diketahui bahwa UPK Alam Raya tidak
melakukan kegiatan ekspor untuk
pemasaran produknya selama periode bulan
Mei – Juli 2018, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
UPK Alam Raya belum memiliki Sertifikat-LK
dan belum mempunyai hak penggunaan
tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
12 |
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Tersedia pedoman/SOP K3 dan personel yang
bertanggungjawab dalam implementasi SOP
K3 melalui surat penunjukkan pengurus K3
tanggal 2 Mei 2018 oleh Christian sebagai
pimpinan.
b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi dengan baik serta tersedia tanda
jalur evakuasi dan titik kumpul aman apabila
dalam kondisi darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UPK Alam Raya memiliki dokumen catatan
kecelakaan kerja periode sampai dengan Mei
s/d Juli 2018 upaya penanganan kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat surat pernyataan tertulis serikat
pekerja,ditandatangani oleh Christian selaku
pimpinan UPK Alam Raya mengenai
kebijakan perusahaan yang
memperbolehkan karyawan untuk
membentuk dan terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini
menunjukkan bahwa UPK Alam Raya
memenuhi hak-hak tenaga kerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
UPK Alam Raya pada periode Agustus 2018
dapat diketahui bahwa jumlah karyawan
tetap kurang dari 6 orang, sehingga tidak ada
kewajiban bagi perusahaan untuk membuat
Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula
dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka
tidak diperlukan adanya dokumen KKB.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UPK ALAM RAYA KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
13 |
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Jumlah karyawan UPK Alam Raya sebanyak 6
(enam) orang dan karyawan termuda atas
nama I Kadek Kuniasa dengan umur 28
tahun 10 bulan.
COPY
83. PT Anugerah Energitama.pdf
Page 1