PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasi… · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 26 Maret 2020

Nomor : 067/DU-KPS/III/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n.

PT Itci Kartika Utama

Kepada Yth,

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Itci Kartika Utama yangberlokasi di Jl. Letjen Suprapto, No. 11 RT. 07, Kel. Kampung Baru Ulu, Kec. BalikpapanBarat, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur sebagai pemegang IUIPHHKNomor: SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019 pada tanggal 09 s.d. 11 Maret2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi LegalitasKayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepala BPHP Wilayah XI Provinsi Kalimantan Timur Pemantau Independen PT Itci Kartika Utama Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 067/DU-KPS/III/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead

Auditor)2. Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Itci Kartika UtamaAlamat : Jl. Letjen Suprapto, No. 11 Rt. 07, Kel. Kampung

Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kab. Penajam PaserUtara, Prov. Kalimantan Timur

Lingkup usaha : IUIPHHK Nomor: SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019 Tanggal: 14 Oktober 2019

Nomor IndukBerusaha (NIB)

: 9120104432036 Tanggal 23 April 2019

Produk : Penggergajian kayu dan Wood ChipsTelepon/Fax : 021-5732284Email : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 09 s.d. 11 Maret 2020

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHISEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)BERHAK DITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 26 Maret 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 009/SK-VLK/KPS/III/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT ITCI KARTIKA UTAMA

KAB. PENAJAM PASER UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

014/SPK/LP.VLK/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUIPHHK PT ITCI

KARTIKA UTAMA berhak MENERIMA SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3

(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT Itci

Kartika Utama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 24 Maret 2020

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWALHalaman-1

RESUME HASIL AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

INDUSTRI PRIMER PT ITCI KARTIKA UTAMAKABUPATEN PASER PENAJAM UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor) Irwan Rosdiana, ST (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Jaenudin Trisna S. (Ketua merangkap anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK) Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT ITCI KARTIKA UTAMA(b) Alamat Pabrik : Dalam Kawasan Hutan IUPHHK-HA PT. ITCI Kartika Utama di KM

41, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam PaserUtara, Propinsi Kalimantan Timur.

(c) Akta Pendirian : No. 06 tanggal 03 Juni 1969 Notaris Eliza Pondaag(d) Akte Perubahan Terakhir : No. 31 tanggal 21 Agustus 2019 Notaris Erni Rohaini, S.H, MBA(e) SIUP : No. 050/17.13/PB/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017.(f) NIB : 9120104432036, tgl 23 April 2019.(g) Izin Industri : SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019, tanggal 14

Oktober 2019, tanggal 14 Oktober 2019.(h) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Odang Kariana; Direktur : Bambang S Atmadja; Direktur : Wilhelmus Theodorus Maria Smits; Direktur : Jocelyn Faweet Ashton Rigby. Direktur : Wisnu Djatmika Dwintara. Direktur : Very Anthony Pelekahu. Komisaris : Hashim Sujono Djojohadikusumo. Komisaris : Widjono Harjanto. Komisaris : Thomas A. Muliatna Djiwandono

Disusun Oleh:



3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2020 dikantor PT Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 9 s.d. 11 Maret 2020 di Kantor/Pabrik PT ITCIKartika Utama di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

9 Maret 2020PT ITCI Kartika Utama

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee.- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, akses data,kerahasiaan data, pembuatan BAPrapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1s.d 4).


- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP- Observasi lapangan.


- Wawancarakaryawan.

- Pengujian kayu.- Review hasil

verifikasi.- Rapat Penutupan.

- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.

24 Maret 2020PT Kreasi PrimaSertifikasi

SidangPengambilanKeputusan(PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan tim audit (Lead Auditordan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah Industri Primer PT ITCI KartikaUtama dinyatakan LULUS dan agartetap dapat diberikan Sertifikat LegalitasKayu.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

Disusun Oleh:





1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang

sahMemenuhi:Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

a. Akta Pendirian No. 06 tanggal03 Juni 1969 Notaris ElizaPondaag dalam Berita AcaraNegara No. 20 Tanggal 10Maret 1970. Pendaftaran padaKantor Pengadilan NegeriDjakarta No. 22 tanggal 6Djanuari 1970.

b. Akta Perubahan No. 31 tanggal21 Agustus 2019 tentangPerubahan Direksi. Notaris ErniRohaini, S.H, MBA.Pengesahan dari KEMENKUMdan HAM R.I No. AHU-AH.01.03-0329011. tanggal 10September 2019.

c. Akte perusahaan telah sesuaidengan ruang lingkup yakniindustri pengolahan kayu danakta telah didaftarkan padainstansi yang berweanang.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki SIUP No.050/17.13/PB/IV/2017 tanggal 12Juni 2017 Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DMPTSP). SIUP masih berlakudan sesuai dengan kegiatan usahaperusahaan.Observasi : Disarankan melakukanpengurusan SIUP berbasis NIByang diterbitkan oleh LembagaOSS.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Disusun Oleh:





berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah mendapatkandokumen NIB dengan nomor9120104432036 yang diterbitkanoleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara OSS pada tanggal23 April 2019, yang sekaligusmerupakan pengesahan TandaDaftar Perusahaan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak No.01.000.864.7-721.000 terdaftartanggal 24 Februari 2003.

b. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) No. PEM-039.UP/WPJ.14/KP.0103/2014yang diterbitkan oleh KanwilDJP Kaltim Kantor PelayananPajak Pratama Balikpapan.Terdaftar sejak tanggal 24Februari 2003.

c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) No. PEM -039.UP/WPJ.14/KP.0103/2014diterbitkan oleh Kanwil DJPKaltim Kantor Pelayanan PajakPratama Balikpapan. Terdaftarsejak tanggal 24 Februari2003.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKTdan SPPKP sesuai dengandokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki dokumen

Disusun Oleh:





DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

lengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

Adendum ANDAL, RKL dan RPLtersebut telah disetujuiberdasarkan Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Timur No.503/708/LINGK/DPMPTSP/V/2017tanggal 3 Mei 2017.

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama mulai beroperasi padaOktober 2019, dan pada periodesemester 2 tahun 2019 PT ITCIKartika Utama telah menyusunLaporan Pengelolaan DanPemantauan Lingkungan Hidup.Laporan tersebut telahdisampaikan kepada DinasLingkungan Hidup ProvinsiKalimantan Timur di Samarindadengan nomor surat pengantar010/GM-ITCIKU/2701/2020,tanggal 27 Januari 2020

Observasi : Disarankan untukmelakukan pengurusan IzinLingkungan berbasis NIB yangditerbitkan oleh Lembaga OSS.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangan

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki IUIPHHKyang diterbitkan berdasarkanKeputusan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan No:SK.8828/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019,tanggal 14 Oktober 2019 tentangJenis Industri, Ragam Produk DanKapasitas Izin Produksi Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayuatas nama PT. ITCI Kartika Utamadi Kabupaten Penajam Paser UtaraProv. Kaltim.PT ITCI Kartika Utama juga

Disusun Oleh:





kapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

memiliki Izin Usaha (Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK)) berbasis NIB9120104432036 tanggal terbit 24Desember 2019.Observasi : Disarankan untukmelakukan revisi (Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK)) berbasis NIB9120104432036.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.

Industri Primer PT. ITCI KartikaUtama telah menyampaikanLaporan RPBBI Perubahan Ke-0Tahun 2019 pada tanggal 18Desember 2019 dengan buktitanda terima No. 0000647198.Sedangkan Laporan RPBBIPerubahan Ke-0 Tahun 2020disampaikan pada tanggal 13Februari 2020 dengan bukti tandaterima No. 0000676284.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable Industri Primer PT ITCI Kartika

Utama bukan merupakan importirbahan baku kayu impor.

Importir memiliki mekanismeuji tuntas(duediligence)importir

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporkayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama merupakan unit usahatunggal dan bukan merupakan unitusaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan internalaudit karena bukan merupakan

Disusun Oleh:





unit usaha kelompok.P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jualbeli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. Industri Primer PT ITCI KartikaUtama merupakan bagianterintegrasi dari IUPHHK PTITCI Kartika Utama, dimanalokasi industri primer beradadalam areal hutan konsesiIUPHHK PT ITCI Kartika Utamadan hanya mengolah hasiltebangan IUPHHK PT ITCIKartika Utama yang telahmemiliki Sertifikat PHPL.

b. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenSurat Komitmen Suplai BahanBaku Kayu Bulat No. 003/PKB-IND/1706/2019 tanggal 17Juni 2019.

b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayubulat dari hutan negaraterdapat :a. DPKB yang telah dicetak

dan ditandatangani olehyang berwenang dansesuai dengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode padakayu bulat.

a. Terdapat dokumen DPKB yangditerbitkan oleh Ganis PKB-R.

b. Pada kayu bulat telah terdapatID Barcode yang telah berlogoS-PHPL

c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak menggunakan selainkayu bulat dari hutan negara.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumen

Disusun Oleh:





baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

angkutan kayu yang sesuaidengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki 2orang Ganis PHPL-PKB-R, dan 1orang Ganis PHPL PKG-R

c. Hasil uji petik terdapatkesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa IndustriPrimer PT ITCI Kartika Utamatidak menggunakan bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanLelang (SAL).

Observasi : Industri Primer PT ITCIKartika Utama harus segeramerealisasikan pengadaan GanisChip yang telah diajukan ke BPHP.

e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak menggunakan bahanbaku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak menggunakan bahanbaku kayu limbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ Sertifikat

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

Sumber bahan baku berasal dariIUPHHK PT ITCI Kartika Utama

Disusun Oleh:





Pengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

yang telah memiliki S-PHPL No.015/S-PHPL/GRS/VII/2017 denganpredikat “BAIK”.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Pemasok bahan baku kayu telahmemiliki S-PHPL.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Memenuhi :RPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan didukungdokumen sumber bahan bakuyang lengkap sesuai dengansumber bahan baku

Dokumen pendukung RPBBI yangtelah dilaporkan terdiri dari :

a. Surat Keputusan DirekturUtama PT ITCI Kartika UtamaNo. SK/001/2101/2019tanggal 21 Januari 2019tentang Persetujuan RencanaKerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan AlamTahun 2019 Dan RencanaCarry Over Kegiatan Tahun2018 Secara Mandiri (SelfApproval) PT ITCI KartikaUtama.

b. Surat Keputusan DirekturUtama PT ITCI Kartika UtamaNo. SK/004/3101/2020tanggal 31 Januari 2020tentang Persetujuan Rencana

Disusun Oleh:





Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan AlamTahun 2020 Dan RencanaCarry Over Kegiatan Tahun2019 Secara Mandiri (SelfApproval) PT ITCI KartikaUtama.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)Not Applicable Industri Primer PT ITCI Kartika

Utama tidak melakukan imporbahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan imporbahan baku kayu.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah melakukanpencatatan/tally dalam setiaptahapan proses produksi mulai darisawmill dan chipper hingga produkakhir. Catatan tersebut belumdapat memberikan informasi asalusul bahan baku hingga produkakhir.

Disusun Oleh:





Observasi : Perusahaan harusmenyiapkan sistim penelusuranasal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK),dan hasil analisa laporan produksiterdapat hubungan yang logisantara input –output danrendemen.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajiandan serpih kayu masih jauh dibawah kapasitas produksi yangdiizinkan.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak menggunakan bahanbaku kayu lelang.

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB danLMHHOK) telah sesuai denganlaporan pendukung lainnya yaitulaporan penerimaan kayu bulat,laporan produksi serta laporanpenggunaan sendiri.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan pada

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak melakukan kerjasama

Disusun Oleh:





perusahaan jasa produksi dengan pihak lain.e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Not Applicable Perusahaan belum melakukan

penjualan produk dengan tujuanlokal (domestik), seluruh produkmasih digunakan sendiri.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama belum melakukanpenjualan ekspor.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)


c. Packing list (P/L) Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama belum melakukanpenjualan ekspor.

d. Invoice Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama belum melakukanpenjualan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama belum melakukanpenjualan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar


i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama belum melakukan

Disusun Oleh:





jenis kayu yang dibatasiperdagangannya

penjualan ekspor.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable Industri Primer PT ITCI KartikaUtama dalam tahap sertifikasi,sehingga belum memilikiperjanjian penggunaan logo V-Legal.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki prosedur K3serta telah menunjuk personilperusahaan yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi.

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki peralatan K3sesuai pedoman dan berfungsibaik, terdapat jalur evakuasi danrambu-rambu K3 serta sebagianbesar karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya.

a. Industri Primer PT ITCI KartikaUtama telah memiliki laporankecelakaan kerja.

b. Industri Primer PT ITCI KartikaUtama memberikan programjaminan sosial dengan caramengikutsertakan karyawandalam program BPJSkesehatan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untuk

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

Industri Primer PT ITCI KartikaUtama tidak memiliki SerikatPekerja, namun Manajemen

Disusun Oleh:





membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

mengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja.

perusahan telah memberikanpernyataan bahwasanya seluruhkaryawan diberikan kebebasandalam berserikat sesuai SuratPernyataan yang ditanda tanganioleh Direktur Utama IndustriPrimer PT ITCI Kartika Utama.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang.

Perusahaan telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) periode2018-2020, PeraturanPerusahaan tersebut telahmendapat pengesahan dari KepalaDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi KalimantanTimur No. KEP.560/1451/B.PHI &JAMSOSTEK/2019 tentangPengesahan Peraturan Perusahaana.n. PT ITCI Kartika Utama.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur.

Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa Industri PrimerPT ITCI Kartika Utama tidakterdapat karyawan yang masihdibawah umur (18 tahun) danperusahaan tidak melakukanperekrutan karyawan yang masihdibawah umur (

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT KREASI PRIMA SERTIFIK ASI

PT ITCI KARTIKA UTAMA

MEMENUHI

No.020.VLK-KPS.027

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada:

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan:

Dengan predikat


Nomor

Tanggal

Produk

Alamat Perusahaan/Pabrik

Provinsi

: SK.8828/MenLHKPHPL/PPHH/HPL.3/10/2019

: 14 Oktober 2019

: Kayu Gergajian dan Wood Chips

: Kalimantan Timur

Tanggal berakhir : 23 Maret 2023 Tanggal terbit : 24 Maret 2020

: KM 41, Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam PaserUtara

067_Surat Pengumuman Hasil AA VLK PT ITCIKU.pdf (p.1)067_Lampiran Surat Pengumuman Hasil AA MenLHK_VLK PT ITCIKU.pdf (p.2)KEPUTUSAN (PK)_AA_VLK IND PT ITCIKU_REV2.pdf (p.3-4)02.PK-003.RESUME IUIPHHK PT ITCIKU - PK-24-03-2020_OK.pdf (p.5-18)20.027.Sertifikat PT. ITCIKU_ttd_rev.pdf (p.19)

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasi… · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten