19
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected] Tangerang Selatan, 04 September 2019 Nomor : 100/D-KPS/IX/2019 Lampiran : 1 (satu) set Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT KBN Indonesia Kepada Yth, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang berlokasi di Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagai sebagai pemegang IUIPHHK (Nomor SK. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015) dan IUI (nomor SK. 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015) pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2019, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PT Kreasi Prima Sertifikasi Apryanti Pratiwi, S.Hut Direktur Tembusan Yth .: Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 04 September 2019

Nomor : 100/D-KPS/IX/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit

Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT KBNIndonesia

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-4 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yangberlokasi di Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing,Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagai sebagai pemegang IUIPHHK (Nomor SK.522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015) dan IUI (nomor SK.503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015) pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2019, kamimenyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-4 VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Apryanti Pratiwi, S.HutDirektur

Tembusan Yth.:

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktorat Bina Pengolahan dan PemasaranHasil Hutan

Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis

Page 2: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Hal – 2 dari 2

Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger Pemantau Independen PT KBN Indonesia Arsip

Page 3: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 100/D-KPS/IX/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-4VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR. (Lead

Auditor)2. Marco Hasiholan Saragih, S.Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT KBN IndonesiaAlamat : Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa

Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis,Provinsi Jawa Barat

Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUIIUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun

Barecore 105.000 m3/TahunTelpon/Fax : (0265) 7576212E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-4 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 04 September 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi

Apryanti Pratiwi, S.HutDirektur

Page 4: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 009/SK-VLK/KPS/VII/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT PENILIKAN-4

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

006/SPK/LP.VLK/VIII/2019 tanggal 26 Juli 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-4 pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT KBN

Page 5: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

3. Nilai hasil Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu Industri

PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa

Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir

yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 30 Agustus 2019

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur

Page 6: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-4/PENILIKAN-4VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN INDONESIAKABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK:(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor) Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:(a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.

Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A,

SH(d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17

Nopember 2016.(e) TDP : 101514600523 tanggal 13 Februari 2019(f) NIB : 9120006851654, tanggal 15 Agustus 2019(g) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015(h) Izin Industri (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB No. 9120006851654, tanggal 15 Agustus

2019(i) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Brian Bakhtiar Direktur : Duddy Kusmayadi Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono Komisaris : Haji Cartiwa Komisaris : Hermawan Saputra Tjong

Page 7: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 2

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2019 di kantor PT. Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2019 di Kantor/Pabrik PT. KBNIndonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

19 Agustus 2019

PT. KBN Indonesia

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee- Observasi

Lapangan

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuanSVLK, tujuan audit, metodologi, agendaaudit, akses data, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d4).

- Observasi lapangan.20 Agustus 2019

PT. KBN Indonesia

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran kepemasok.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, dataperdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.21 Agustus 2019

PT. KBN Indonesia

- Wawancarakaryawan

- Pengujian kayu- Review hasil

verifikasi- Rapat Penutupan

- Wawancara kepada karyawan.- Observasi lapangan- Auditor melakukan review hasil verifikasi.- Auditor Penyampaian hasil verifikasi kepada

auditee serta pembuatan BAP rapatpenutupan.

30 Agustus 2019

PT. Kreasi PrimaSertifikasi

Sidang PengambilanKeputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan Auditor.

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT. KBN Indonesia dinyatakanLULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat tetap dilanjutkan.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang Memenuhi: a. PT. KBN Indonesia telah

Page 8: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 3

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

sah Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

memiliki Akta pendirian No.09tanggal 22 Januari 2008,Notaris Hasanal Yani A.A., SH,yang telah telah mendapatkanpengesahan dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusiadengan keputusan No.AHU-08058.AH.01.01. Tahun 2008.Tanggal 19 Februari 2008.

b. Akta Perubahan No. 03 tanggal8 Agustus 2019, NotarisMarliansyah, SH danpersetujuan dari MenteriHukum dan HAM dengankeputusan No. AHU-0048223.AH.01.02.Tahun 2019tanggal 8 Agustus 2019.

c. Akte perusahaan telah sesuaidengan ruang lingkup yakniindutri pengolahan kayu danakta telah didaftarkan padainstansi yang berweanang.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

PT. KBN Indonesia telah memiliki -SIUP Nomor 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016tanggal 17 November 2016diterbitkan oleh Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan PenanamanModal Kabupaten Ciamis. SIUPmasih berlaku dan sesuai dengankegiatan usaha perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

Not Applicable Sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017 yangmencabut izin ganggunan (HO).

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau

PT. KBN Indonesia memilikidokumen TDP dari DinasPenanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu KabupatenCiamis Nomor 101514600523

Page 9: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 4

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Tersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

tanggal 13 Februari 2019 dan izintersebut masih berlaku dan telahsesuai dengan kegiatan usaha.

PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) dengan nomor9120006851654 yang diterbitkanoleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara OSS tanggal 15Agustus 2019.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 02.733.671.8-442.000terdaftar tanggal 24-01-2008.

b. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) Nomor S-8713KT/WPJ.09/KP.1203/2008, Tgl. 24-01-2008

c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) Nomor :S-1984PKP/WPJ.09/KP.1203/2015, tgl. 16 September 2015.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKTdan SPPKP sesuai dengandokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan

PT. KBN Indonesia telah memilikiDokumen UKL-UPL untuk IndustriPengolahan Kayu PT. KBNIndonesia disusun pada Januari2018 dan telah mendapatpersetujuan dari Kepala DinasPerumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup dengan surat No.660.1/159-Pengkajian, tanggal 31Januari 2018, dan perusahaantelah menyusun laporan hasilpengelolaan dan pemantauanlingkungan semester II tahun 2018dan semester I tahun 2019 yangtelah disampaikan kepada Dinas

Page 10: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 5

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup Kabupaten Ciamis padatanggal 12 Agustus 2019.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki IUIPHHK yangditerbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur ProvinsiJawa Barat No.522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 1 Juli 2015.

b. Perusahaan juga memiliki IzinUsaha Industri (IUI) dari DinasPenanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Ciamis dengankeputusan nomor No.503.5/10/DPMPTSP.03/X/2018tanggal 24 Oktober 2018.

c. PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Izin Usaha (Izin UsahaIndustri) yang diterbitkan olehLembaga Pengelola danPenyelengara OSS pada tanggal15 Agustus 2019

d. Jenis usaha yang dijalankanperusahaan telah sesuaidengan izin industri yangdimiliki.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahunberjalan) telah dilaporkan

ke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah memilikiDokumen RPBBI Tahun 2019 danmembuat Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri bulan Januari 2019 s/d Juli2019. RPBBI tahun 2019 sertaLaporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industritelah disampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi Jawa Baratsecara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Page 11: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 6

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukanmerupakan importir bahan bakukayu impor

Importir memiliki mekanismeuji tuntas (due diligence)importir

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable PT. KBN Indonesia bukanmerupakan perusahaan kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jualbeli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. PT. KBN Indonesiamenggunakan bahan bakukayu gergajian jenis albasiayang bersumber dari hutanhak.

b. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Nota Angkutan sertabukti pembayaran berupa buktikuitansi. Auditormenyimpulkan bahwa seluruhpasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumenjual beli yang lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan kayu bulat darihutan negara.

c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayu

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutan

PT. KBN Indonesia telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapi

Page 12: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 7

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

bulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

negara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

dengan dokumen angkutan daripemasok berupa Nota Angkutan,juga terdapat “Bukti PengirimanKayu Albasia” sebagai bukti serahterima kayu.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

a. Dokumen legalitas angkutankayu yang diterima PT KBNIndonesia sejak Agustus 2018s.d Juli 2019 berupa NotaAngkutan yang digunakanuntuk mengangkut kayugergajian jenis albasia yangbersumber dari hutan hak.

b. Perusahaan telah memilikiGanis PHPL-PKG-R.

c. Hasil verifikasi data terdapatkesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT. KBNIndonesia tidak menggunakanbahan baku yangmenggunakan dokumen SuratAngkutan Lelang (SAL)

e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskan

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran.

Page 13: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 8

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

asal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulimbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

a. Sebagian pemasok telahmemiliki S-LK dan lainnya telahmenerapkan DKP sebagaipelengkap dokumen angkutankayu.

b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasokyaitu Aziz Johansyah dan EgaUtomo Riyanda yang ditunjukmelalui Surat Penunjukantanggal 2 Juli 2019.

c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.Sebagian pemasok telah memilkiS-LK dan lainnya telah melengkapidengan DKP.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Not Applicable PT. KBN Indonesia hanyamenggunakan bahan baku kayugergajian albasia yang berasal darihutan hak, dan sesuai PermenhutP.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point6, untuk yang menggunakanbahan baku kayu rakyat tidakdiwajibkan menggunakandokumen kontrak sebagaidokumen pendukung RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

Page 14: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 9

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Barang (PIB) melakukan impor bahan bakukayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/ laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

PT. KBN Indonesia telahmelakukan pencatatan/tally dalamsetiap tahapan proses produksimulai dari penerimaan bahan bakuhingga produk akhir. Catatantersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.Sistem penelusuran asal usulbahan baku yang diterapkanperusahaan adalah melalui namapemasok dan nomor TTB.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMHHOK), dan hasilanalisa laporan produksi terdapathubungan yang logis antara input–output dan rendeman.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

Realisasi produksi barecore selama12 bulan masih di bawahkapasitas produksi yang diizinkan.

Page 15: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 10

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

auditee2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulelang

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu, laporanproduksi serta laporan realisasipenjualan lokal dan ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Memenuhi:

Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumen

Seluruh penjualan produk barecoredengan tujuan lokal (domestik)menggunakan Nota Angkutanyang dilengkapi dengan suratjalan.

Page 16: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 11

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

angkutan hasil hutan yangsah.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

Memenuhi:Produk hasil olahan kayuyang dieskpor dapatdipastikan merupakan hasilproduksi sendiri, kecualiuntuk produk yang diekspormelalui jasa subkontrak

Selama periode Agustus 2018 s/dJuli 2019 perusahaan melakukanekspor produk barecore ke negaraChina. Barecore tersebutmerupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporanhasil produksi, LMHHOK danLaporan realisasi penjualan Eksporyang datanya terdapat hubunganyang logis diantara laporantersebut.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)

Memenuhi:Dokumen PEB dengan sesuaidokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (invoice dan packing list)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung di dalam masing-masing dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:Dokumen Packing List (P/L)sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Packing list dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:Dokumen invoice sesuaidengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Invoice dengan dokumenPEB terdapat kesesuaian informasidata yang terkandung di dalammasing-masing dokumen.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi:Dokumen Bill of Lading (B/L)sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Bill of Lading dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal

Memenuhi:a. Tersedia Dokumen V-

Legal untuk produk yangwajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

a. Hasil verifikasi menunjukkanbahwa setiap pengiriman produktelah dilengkapi dengandokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai dengandokumen ekspor PEB, Invoice,

Page 17: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 12

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

dengan dokumen PEB dandokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-Legal yangdisalahgunakan untukmengekspor hasil produksidari bahan baku kayulelang.

d. Seluruh stuffing produkyang diekspor dilakukan dilokasi industri auditeedan/atau industri penyediajasa.

e. Dalam hal stuffing produkyang diekspor tidakdilakukan di lokasi industriauditee dan/atau industripenyedia jasa, makatersedia dokumen relevanyang membuktikan bahwaproduk yang dieksporadalah barang milikauditee.

Packing List, dan Bill of Lading.c. Selama periode audit PT. KBN

Indonesia tidak melakukanproduksi produk yang bahanbakunya berasal dari kayulelang.

d. Dari hasil verifikasi danobservasi lapangan bahwaproses stuffing dilakukan dilokasi pabrik sendiri yaitu diDesa Bojong Mengger, Kec.Cijeungjing, Kab. Ciamis, JawaBarat.

g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis

Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukanperdagangan ekspor produk yangterkena kewajiban dilakukanverifikasi teknis

h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan perdagangan eksporproduk kehutanan yang terkenakewajiban membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan ekspor produkkehutanan yang dibatasiperdagangannya sesuai ketentuanCITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produkatau kemasan ataudokumen/lampiran

- PT. KBN Indonesia telahmenerapkan penggunaan logoV-Legal pada kemasan produkyang akan diekspor. Logo V-Legal yang telah diterapkan

Page 18: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 13

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

dokumen angkutan hasilolahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidakdibubuhkan pada produkkayu lelang (sitaan,temuan, rampasan)

pada palet produk tersebut,penulisan dan penggunaangambar telah sesuai denganketentuan

- PT. KBN Indonesia tidakmemproduksi produk dari bahanbaku kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

PT KBN Indonesia memilikiProsedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan memilikiPanitia Pembina Keselamatan danKesehatan (P2K3) yang telahdisahkan oleh Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Cimis padatanggal 16 Agustus 2016.Perusahaan juga telah memilikiAhli K3 Umum.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi

PT. KBN Indonesia telah memilikiperalatan K3 sesuai pedoman danberfungsi baik, terdapat jalurevakuasi dan rambu-rambu K3serta seluruh karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki laporan kecelakaankerja.

b. Perusahaan juga memberikanprogram jaminan sosialdengan cara mengikutsertakankaryawan tetap dalam programBPJS Ketenagakerjaan yangdibuktikan dengan buktipembayaran BPJS.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Page 19: PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Peng-Hasil P-4 VLK... · PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 14

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja

PT. KBN Indonesia tidak terdapatSerikat Pekerja. Tetapi pihakperusahaan memberikankebebasan kepada seluruhkaryawan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikatpekerja yang dituangkan dengansurat pernyataan Direktur PT. KBNIndonesia dengan nomor04/KBNI/VIII/2019 tanggal 15Agustus 2019.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang

PT. KBN Indonesia telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) yangtelah diperpanjang dengan nomorsurat 003/SP/PP-KBN/VII/2019yang mengatur hak-hak dankewajiban pekerja, yang telahmendapat pengesahan dari KepalaDinas Tenaga Kerja KabupatenCiamis dengan Surat KeputusanNomor 560/ kpts.33/Disnaker,tanggal 14 Agustus 2019.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa PT. KBNIndonesia terdapat karyawan yangmasih di bawah umur (18 tahun)namun terdapat surat izin orangtua dan perusahaan tidakmempekerjakan karyawan tersebutpada pekerjaan yangmemberatkan dirinya.