Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 04 September 2019
Nomor : 100/D-KPS/IX/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit
Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT KBNIndonesia
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-4 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yangberlokasi di Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing,Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagai sebagai pemegang IUIPHHK (Nomor SK.522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015) dan IUI (nomor SK.503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015) pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2019, kamimenyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-4 VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Apryanti Pratiwi, S.HutDirektur
Tembusan Yth.:
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktorat Bina Pengolahan dan PemasaranHasil Hutan
Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Hal – 2 dari 2
Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger Pemantau Independen PT KBN Indonesia Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No. : 100/D-KPS/IX/2019
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-4VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR. (Lead
Auditor)2. Marco Hasiholan Saragih, S.Hut (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT KBN IndonesiaAlamat : Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa
Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis,Provinsi Jawa Barat
Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUIIUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun
Barecore 105.000 m3/TahunTelpon/Fax : (0265) 7576212E-mail : [email protected]
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2019
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-4 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 04 September 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi
Apryanti Pratiwi, S.HutDirektur
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 009/SK-VLK/KPS/VII/2019
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
AUDIT PENILIKAN-4
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT KBN INDONESIA
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
006/SPK/LP.VLK/VIII/2019 tanggal 26 Juli 2019
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-4 pada seluruh pemenuhan
indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT KBN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
3. Nilai hasil Audit Penilikan-4 Verifikasi Legalitas Kayu Industri
PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa
Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir
yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 30 Agustus 2019
Apryanti Pratiwi, S.Hut
Direktur
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 1
RESUME HASIL SURVEILLANCE-4/PENILIKAN-4VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. KBN INDONESIAKABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK:(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor) Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang)
(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:(a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.
Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A,
SH(d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17
Nopember 2016.(e) TDP : 101514600523 tanggal 13 Februari 2019(f) NIB : 9120006851654, tanggal 15 Agustus 2019(g) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015(h) Izin Industri (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB No. 9120006851654, tanggal 15 Agustus
2019(i) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Brian Bakhtiar Direktur : Duddy Kusmayadi Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono Komisaris : Haji Cartiwa Komisaris : Hermawan Saputra Tjong
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 2
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2019 di kantor PT. Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2019 di Kantor/Pabrik PT. KBNIndonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
19 Agustus 2019
PT. KBN Indonesia
- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan
dokumen auditee- Observasi
Lapangan
- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuanSVLK, tujuan audit, metodologi, agendaaudit, akses data, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d4).
- Observasi lapangan.20 Agustus 2019
PT. KBN Indonesia
- Verifikasi data dandokumen auditee.
- Penelusuran kepemasok.
- Penelusuran prosesproduksi.
- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, dataperdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.21 Agustus 2019
PT. KBN Indonesia
- Wawancarakaryawan
- Pengujian kayu- Review hasil
verifikasi- Rapat Penutupan
- Wawancara kepada karyawan.- Observasi lapangan- Auditor melakukan review hasil verifikasi.- Auditor Penyampaian hasil verifikasi kepada
auditee serta pembuatan BAP rapatpenutupan.
30 Agustus 2019
PT. Kreasi PrimaSertifikasi
Sidang PengambilanKeputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan Auditor.
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT. KBN Indonesia dinyatakanLULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat tetap dilanjutkan.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang Memenuhi: a. PT. KBN Indonesia telah
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 3
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sah Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.
memiliki Akta pendirian No.09tanggal 22 Januari 2008,Notaris Hasanal Yani A.A., SH,yang telah telah mendapatkanpengesahan dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusiadengan keputusan No.AHU-08058.AH.01.01. Tahun 2008.Tanggal 19 Februari 2008.
b. Akta Perubahan No. 03 tanggal8 Agustus 2019, NotarisMarliansyah, SH danpersetujuan dari MenteriHukum dan HAM dengankeputusan No. AHU-0048223.AH.01.02.Tahun 2019tanggal 8 Agustus 2019.
c. Akte perusahaan telah sesuaidengan ruang lingkup yakniindutri pengolahan kayu danakta telah didaftarkan padainstansi yang berweanang.
b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri
Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
PT. KBN Indonesia telah memiliki -SIUP Nomor 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016tanggal 17 November 2016diterbitkan oleh Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan PenanamanModal Kabupaten Ciamis. SIUPmasih berlaku dan sesuai dengankegiatan usaha perusahaan.
c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)
Not Applicable Sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017 yangmencabut izin ganggunan (HO).
d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau
PT. KBN Indonesia memilikidokumen TDP dari DinasPenanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu KabupatenCiamis Nomor 101514600523
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 4
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima
tanggal 13 Februari 2019 dan izintersebut masih berlaku dan telahsesuai dengan kegiatan usaha.
PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) dengan nomor9120006851654 yang diterbitkanoleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara OSS tanggal 15Agustus 2019.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 02.733.671.8-442.000terdaftar tanggal 24-01-2008.
b. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) Nomor S-8713KT/WPJ.09/KP.1203/2008, Tgl. 24-01-2008
c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) Nomor :S-1984PKP/WPJ.09/KP.1203/2015, tgl. 16 September 2015.
d. 9 digit awal pada NPWP, SKTdan SPPKP sesuai dengandokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)
Memenuhi1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan
PT. KBN Indonesia telah memilikiDokumen UKL-UPL untuk IndustriPengolahan Kayu PT. KBNIndonesia disusun pada Januari2018 dan telah mendapatpersetujuan dari Kepala DinasPerumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup dengan surat No.660.1/159-Pengkajian, tanggal 31Januari 2018, dan perusahaantelah menyusun laporan hasilpengelolaan dan pemantauanlingkungan semester II tahun 2018dan semester I tahun 2019 yangtelah disampaikan kepada Dinas
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 5
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)
Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup Kabupaten Ciamis padatanggal 12 Agustus 2019.
g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)
Memenuhi1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.
3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki IUIPHHK yangditerbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur ProvinsiJawa Barat No.522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 1 Juli 2015.
b. Perusahaan juga memiliki IzinUsaha Industri (IUI) dari DinasPenanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Ciamis dengankeputusan nomor No.503.5/10/DPMPTSP.03/X/2018tanggal 24 Oktober 2018.
c. PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Izin Usaha (Izin UsahaIndustri) yang diterbitkan olehLembaga Pengelola danPenyelengara OSS pada tanggal15 Agustus 2019
d. Jenis usaha yang dijalankanperusahaan telah sesuaidengan izin industri yangdimiliki.
h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahunberjalan) telah dilaporkan
ke instansi yangberwenang.
2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telah
dilaporkan
Perusahaan telah memilikiDokumen RPBBI Tahun 2019 danmembuat Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri bulan Januari 2019 s/d Juli2019. RPBBI tahun 2019 sertaLaporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industritelah disampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi Jawa Baratsecara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 6
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukanmerupakan importir bahan bakukayu impor
Importir memiliki mekanismeuji tuntas (due diligence)importir
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia bukanmerupakan perusahaan kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jualbeli.
Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.
a. PT. KBN Indonesiamenggunakan bahan bakukayu gergajian jenis albasiayang bersumber dari hutanhak.
b. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Nota Angkutan sertabukti pembayaran berupa buktikuitansi. Auditormenyimpulkan bahwa seluruhpasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumenjual beli yang lengkap dan sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan kayu bulat darihutan negara.
c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayu
Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutan
PT. KBN Indonesia telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 7
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.
negara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah
dengan dokumen angkutan daripemasok berupa Nota Angkutan,juga terdapat “Bukti PengirimanKayu Albasia” sebagai bukti serahterima kayu.
d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.
c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.
a. Dokumen legalitas angkutankayu yang diterima PT KBNIndonesia sejak Agustus 2018s.d Juli 2019 berupa NotaAngkutan yang digunakanuntuk mengangkut kayugergajian jenis albasia yangbersumber dari hutan hak.
b. Perusahaan telah memilikiGanis PHPL-PKG-R.
c. Hasil verifikasi data terdapatkesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT. KBNIndonesia tidak menggunakanbahan baku yangmenggunakan dokumen SuratAngkutan Lelang (SAL)
e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 8
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
asal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP
f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulimbah industri.
g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok
Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkanDKP.
b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.
c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).
d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.
a. Sebagian pemasok telahmemiliki S-LK dan lainnya telahmenerapkan DKP sebagaipelengkap dokumen angkutankayu.
b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasokyaitu Aziz Johansyah dan EgaUtomo Riyanda yang ditunjukmelalui Surat Penunjukantanggal 2 Juli 2019.
c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.Sebagian pemasok telah memilkiS-LK dan lainnya telah melengkapidengan DKP.
i. Dokumen pendukungRPBBI
Not Applicable PT. KBN Indonesia hanyamenggunakan bahan baku kayugergajian albasia yang berasal darihutan hak, dan sesuai PermenhutP.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point6, untuk yang menggunakanbahan baku kayu rakyat tidakdiwajibkan menggunakandokumen kontrak sebagaidokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Barang (PIB) melakukan impor bahan bakukayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasilproduksi
Memenuhi:a. Tersedia tally
sheet/rekaman/ laporanproduksi.
b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.
PT. KBN Indonesia telahmelakukan pencatatan/tally dalamsetiap tahapan proses produksimulai dari penerimaan bahan bakuhingga produk akhir. Catatantersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.Sistem penelusuran asal usulbahan baku yang diterapkanperusahaan adalah melalui namapemasok dan nomor TTB.
b. Laporan produksi hasilolahan
Memenuhi:1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouputdan rendemen.
Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMHHOK), dan hasilanalisa laporan produksi terdapathubungan yang logis antara input–output dan rendeman.
c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
Realisasi produksi barecore selama12 bulan masih di bawahkapasitas produksi yang diizinkan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 10
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
auditee2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.
d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulelang
e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu, laporanproduksi serta laporan realisasipenjualan lokal dan ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Memenuhi:
Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumen
Seluruh penjualan produk barecoredengan tujuan lokal (domestik)menggunakan Nota Angkutanyang dilengkapi dengan suratjalan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 11
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
angkutan hasil hutan yangsah.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor
Memenuhi:Produk hasil olahan kayuyang dieskpor dapatdipastikan merupakan hasilproduksi sendiri, kecualiuntuk produk yang diekspormelalui jasa subkontrak
Selama periode Agustus 2018 s/dJuli 2019 perusahaan melakukanekspor produk barecore ke negaraChina. Barecore tersebutmerupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporanhasil produksi, LMHHOK danLaporan realisasi penjualan Eksporyang datanya terdapat hubunganyang logis diantara laporantersebut.
b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)
Memenuhi:Dokumen PEB dengan sesuaidokumen ekspor lainnya
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (invoice dan packing list)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung di dalam masing-masing dokumen.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:Dokumen Packing List (P/L)sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Packing list dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.
d. Invoice Memenuhi:Dokumen invoice sesuaidengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Invoice dengan dokumenPEB terdapat kesesuaian informasidata yang terkandung di dalammasing-masing dokumen.
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi:Dokumen Bill of Lading (B/L)sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Bill of Lading dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal
Memenuhi:a. Tersedia Dokumen V-
Legal untuk produk yangwajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai
a. Hasil verifikasi menunjukkanbahwa setiap pengiriman produktelah dilengkapi dengandokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai dengandokumen ekspor PEB, Invoice,
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 12
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen PEB dandokumen invoice.
c. Tidak ada Dokumen V-Legal yangdisalahgunakan untukmengekspor hasil produksidari bahan baku kayulelang.
d. Seluruh stuffing produkyang diekspor dilakukan dilokasi industri auditeedan/atau industri penyediajasa.
e. Dalam hal stuffing produkyang diekspor tidakdilakukan di lokasi industriauditee dan/atau industripenyedia jasa, makatersedia dokumen relevanyang membuktikan bahwaproduk yang dieksporadalah barang milikauditee.
Packing List, dan Bill of Lading.c. Selama periode audit PT. KBN
Indonesia tidak melakukanproduksi produk yang bahanbakunya berasal dari kayulelang.
d. Dari hasil verifikasi danobservasi lapangan bahwaproses stuffing dilakukan dilokasi pabrik sendiri yaitu diDesa Bojong Mengger, Kec.Cijeungjing, Kab. Ciamis, JawaBarat.
g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis
Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukanperdagangan ekspor produk yangterkena kewajiban dilakukanverifikasi teknis
h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan perdagangan eksporproduk kehutanan yang terkenakewajiban membayar bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan ekspor produkkehutanan yang dibatasiperdagangannya sesuai ketentuanCITES.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi:1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produkatau kemasan ataudokumen/lampiran
- PT. KBN Indonesia telahmenerapkan penggunaan logoV-Legal pada kemasan produkyang akan diekspor. Logo V-Legal yang telah diterapkan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 13
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan hasilolahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidakdibubuhkan pada produkkayu lelang (sitaan,temuan, rampasan)
pada palet produk tersebut,penulisan dan penggunaangambar telah sesuai denganketentuan
- PT. KBN Indonesia tidakmemproduksi produk dari bahanbaku kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).
PT KBN Indonesia memilikiProsedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan memilikiPanitia Pembina Keselamatan danKesehatan (P2K3) yang telahdisahkan oleh Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Cimis padatanggal 16 Agustus 2016.Perusahaan juga telah memilikiAhli K3 Umum.
b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalurevakuasi
PT. KBN Indonesia telah memilikiperalatan K3 sesuai pedoman danberfungsi baik, terdapat jalurevakuasi dan rambu-rambu K3serta seluruh karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki laporan kecelakaankerja.
b. Perusahaan juga memberikanprogram jaminan sosialdengan cara mengikutsertakankaryawan tetap dalam programBPJS Ketenagakerjaan yangdibuktikan dengan buktipembayaran BPJS.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-4 VLKHalaman - 14
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja
PT. KBN Indonesia tidak terdapatSerikat Pekerja. Tetapi pihakperusahaan memberikankebebasan kepada seluruhkaryawan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikatpekerja yang dituangkan dengansurat pernyataan Direktur PT. KBNIndonesia dengan nomor04/KBNI/VIII/2019 tanggal 15Agustus 2019.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP
Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang
PT. KBN Indonesia telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) yangtelah diperpanjang dengan nomorsurat 003/SP/PP-KBN/VII/2019yang mengatur hak-hak dankewajiban pekerja, yang telahmendapat pengesahan dari KepalaDinas Tenaga Kerja KabupatenCiamis dengan Surat KeputusanNomor 560/ kpts.33/Disnaker,tanggal 14 Agustus 2019.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur
Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa PT. KBNIndonesia terdapat karyawan yangmasih di bawah umur (18 tahun)namun terdapat surat izin orangtua dan perusahaan tidakmempekerjakan karyawan tersebutpada pekerjaan yangmemberatkan dirinya.