PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI...PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 26 Maret 2020

Nomor : 064/DU-KPS/III/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI

dan IUIPHHK a.n. PT Karet Pulai Industri

Kepada Yth,

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-1 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Karet Pulai Industriyang berlokasi di Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, ProvinsiJambi pemegang IUI dan IUIPHHK dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200951005pada tanggal 24 s.d. 25 Februari 2020, kami menyampaikan pengumuman HasilPelaksanaan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Pemantau Independen PT Karet Pulai Industri Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 064/DU-KPS/III/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDITPENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 26 Maret 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi


II. Nama Auditee : PT Karet Pulai IndustriAlamat : RT 18 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian

Kabupaten Batanghari Provinsi JambiLingkup usaha : IUIPHHK Nomor 323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018

tanggal 31 Desember 2018; IUI nomor 228/IUI/DPM-PTSP-6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018

Nomor IndukBerusaha (NIB)

: 8120200951005

Telepon/Fax : 081314491034/085366917114Email : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 24 s.d. 25 Februari 2020

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN




KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 007/SK-VLK/KPS/III/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUAUDIT PENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRIPT KARET PULAI INDUSTRIKABUPATEN BATANGHARI

PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:004/SPK/LP.VLK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-1 pada seluruh pemenuhanindikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan




Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU(S-LK) a.n. IUI & IUIPHHK PT Karet Pulai Industri berhakDILANJUTKAN.

2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

3. Nilai hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu IndustriPT Karet Pulai Industri di Kabupaten Batanghari, ProvinsiJambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampiryang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 18 Maret 2020


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL VLK Halaman-1

RESUME HASIL PENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KARET PULAI INDUSTRI

KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Jaenudin Trisna S (Ketua merangkap anggota PK)

Ir Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Audit:

(a) Nama Pemegang Izin : PT KARET PULAI INDUSTRI

(b) Alamat Pabrik : RT 18 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian

Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

(c) Akta Pendirian : 013 tgl 11-04-2018, Notaris Sri Nilawati Mustika S.H

(d) SIUP : No. 96/05-06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018

(e) TDP : 05.06.3.46 tanggal 30-5-2018 berlaku sampai 30-05-2023.

(f) Izin Industri : IUIPHHKnomor 323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018

tanggal 31 Desember 2018.IUI nomor 228/IUI/DPM-PTSP-

6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018

(g) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Winsen Halim

Direktur : Budi Anom Prasetyo

Komisaris Utama : Oen Pinardi

Komisaris : Alfred Antonius

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 20 s.d 21 Februari 2020 di kantor PT Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 24 s.d 25 Februari2020 di Kantor/Pabrik PT KARET

PULAI INDUSTRI di Kabupaten Batangharidengan tahapan sebagai berikut:

RESUME HASIL VLK

Halaman-2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

24 Februari2020

PT. KARET PULAI

INDUSTRI

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Observasi

Lapangan

- Wawancara

karyawan

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

- Observasi lapangan.

25 Februari2020

PT. KARET PULAI

INDUSTRI

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Pengujian kayu

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

18 Maret 2020

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang

PengambilanKeputusan

(PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor

dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT. KARET PULAI INDUSTRI

dinyatakan LULUS dan berhak

mempertahankan Sertifikat Legalitas

Kayu

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

a. PT. KARET PULAI INDUSTRI

telah memiliki Akte Pendirian

013 tgl 11-04-2018, Notaris Sri

Nilawati Mustika S.H.,notaris di

Kota Jambi, yang telah

mendapatkan pengesahan

berdasar Keputusan

Menkumham RI Nomor AHU-

0019949.AH.01.01.tahun 2018

RESUME HASIL VLK

Halaman-3

PRINSIP/


RIFIER


tanggal 13 April 2018

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. KARET PULAI INDUSTRI telah

memilikiSIUP Nomor96/05-

06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018.

Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Pemkab

Batanghari. SIUP masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usaha

perusahaan.

Saat ini kewajiban Daftar ulang

dokumen SIUP telah dihapuskan

berdasarkan Pasal 7 Peraturan

Menteri Perdagangan No.7/M-

DAG/PER/2/2017, bulan Februari

2017. Pelaku usaha yang telah

memiliki SIUP tidak perlu lagi

melakukan pendaftaran ulang

karena SIUP berlaku selama

perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usahanya di

bidang perdagangan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau

Tersedia TDP PT. KARET PULAI

INDUSTRInomor 05.06.3.46

tanggal 30-5-2018 berlaku sampai

30-05-2023. Dikeluarkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan

RESUME HASIL VLK

Halaman-4

PRINSIP/


RIFIER



perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Pemkab Batanghari,

Jambi, dan izin tersebut masih

berlaku dan telah sesuai dengan

kegiatan usaha.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib

PajakNomor: 84.900.212.6-

331.000PT. KARET PULAI

INDUSTRI

b. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

- Dokumen UKL-UPL PT. KARET

PULAI INDUSTRI, tanggal 06

Oktober 2018

- Surat Rekomendasi dokumen

UKL-UPL PT. KARET PULAI

INDUSTRI, berdasar Keputusan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Batanghari nomor 9

Tahun 2018 tanggal 27-11-

2018.

- Laporan Semesteran (Semester

I dan II) Kegiatan UPL UKL PT.

Karet Pulai Industri dan bukti

penyampaian pada instansi

yang terkait

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

Dokumen IUIPHHK berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP

Provinsi Jambi nomor

323/IUIPHHK/DPM-PTSP-

5/XII/2018 tanggal 31 Desember

2018 tentang Pemberian Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu kepada PT. KPI di Kabupaten

Batang Hari Provinsi Jambi.

Izin Usaha Industri (IUI)

RESUME HASIL VLK

Halaman-5

PRINSIP/


RIFIER


IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi

nomor 228/IUI/DPM-PTSP-

6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember

2018 tentang Persetujuan Izin

Usaha Industri Kepala DPM-PTSP

Provinsi Jambi.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan

membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri selama 2019. RPBBI

tahun 2020telah disampaikan

kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRIbukan

merupakan importir bahan baku

kayu

1.2.2Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRItidak

melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT. KARET PULAI

INDUSTRImerupakan unit usaha

tunggal dan tidak membentuk

kelompok dalam kegiatan sertifikasi

LK.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


RESUME HASIL VLK

Halaman-6

PRINSIP/


RIFIER


Internal audit angggota

kelompok


melakukan internal audit karena

tidak berbentuk kelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

Terdapat dokumen Surat Perjanjian

Kontrak Supply Bahan Baku antara

PT. KPI dengan Ketua Kelompok

Tani Pulai Mekar Abadi Sdr Mulyadi

yang beralamat di Desa Sari Mulya

Blok F Kec. Tebo Tengah Kab.

Tebo. Dibuat pada tanggal 13

Maret 2019

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak

menerima kayu bulat dari hutan

negara selama peiode data audit

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

Negara dilengkapi dengan

bukti serah terima kayu dan

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Terdapat bukti serah terima kayu

dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

(Nota Angkutan dan SKSHHK)

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen angkutan

kayu yang sesuai dengan

ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki Ganis

PHPL-PKB-R bernama Heru

Febrianto

c. Data dokumen LMK sesuai

dengan data dokumen

pendukungnya pada periode

bulan yang sama.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT. KARET

PULAI INDUSTRI tidak

menggunakan bahan baku yang

RESUME HASIL VLK

Halaman-7

PRINSIP/


RIFIER


periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

menggunakan dokumen Surat

Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP


menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

Terdapat supplier bahan baku kayu

PT Karet Pulai Industri yang telah

ber S-LK, dengan terdapat foto

copy dokumen S-LK yang dimiliki.

Dan terdapat tanda V-Legal pada

dokumen angkutan yang

digunakan untuk

pemindahtanganan hasil hutan

kayu kepada PT. Karet Pulai

Industrii.

Terdapat supplerbahan baku

kayubulat PT Karet Pulai Industri

yang mengunakan dokumen

angkutan berupa Nota Angkutan

RESUME HASIL VLK

Halaman-8

PRINSIP/


RIFIER


penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

dan berlaku juga sebagai DKP

(Deklarasi Kesesuaian Pemasok).

Supplier tersebut adalah

perorangan pemilik hutan hak dan

Kelompok Tani pemilik hutan hak.

PT Karet Pulai Industrijuga telah

memiliki SOP Pemeriksaan

Terhadap Pemasok Penerbit DKP

yang dibuat pada tanggal 30

Januari 2019sebagai prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok

yang menerbitkan DKP.

Terdapat penunjukan

petugas/personal penanggung

jawab pemeriksaan terhadap

penerbit dokumen DKP. Petugas

yang ditunjuk Sdr. Agung dengan

bukti surat penunjukan tanggal 30

Januari 2019.

Terdapat dokumen laporan hasil

pemeriksaan penerbit DKP yang

dibuatkan tanggal yang sama yaitu

3 Februari 2019

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7

ayat (6), bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31

Desember 2017, sehingga Verifier

ini sudah tidak relevan untuk

diverifikasi.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku

Terdapat Tanda Terima

Penyampaian Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industi (RPBBI)/

Perubahan Ke-0 Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industi

(RPBBI) Tahun 2020 Industri

Primer Hasl Hutan Kayu PT. KARET

PULAI INDUSTRI.

Terdapat dokumen Surat Perjanjian

Suplay Bahan Baku antara PT. KPI

RESUME HASIL VLK

Halaman-9

PRINSIP/


RIFIER


dengan Ketua Kelompok Tani Pulai

Mekar Abadi Sdr Mulyadi yang

beralamat di Desa Sari Mulya Blok

F Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

Dibuat pada tanggal 13 Maret

2019.

Terdapatdokumen angkutan

berupa Nota Angkutan

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak


c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRIltidak


d. Invoice Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak


e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

penggunaan kayu bulat yang

direkap per bulan sebagai data

pendukung pembuatan dokumen

LMK Kayu Bulat.

Dalam dokumen rekaman/catatan

harian penggunaan bahan baku

kayu bulat dicatat informasi asal

pemasok kayu bulat dan volume

kayu yang diolah sehingga bisa

didapat informasi ketertelusuan

asal bahan baku kayu bulat

RESUME HASIL VLK

Halaman-10

PRINSIP/


RIFIER


tersebut. Pencatatan jumlah dan

volume kayu bulat yang diolah

ditujukan juga sebagai perhitungan

besaran pengupahan kepada

pekerja, karena jenis pengupahan

yang digunakan adalah sistem

borongan ( sekian rupiah /m3 kayu

yang diolah)

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

analisa laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input

–output dan rendeman.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksidi bawah

kapasitas produksi yang diizinkan,

yaitu sebesar 1.960,1869 m3 dari

kapasitas ijin sebesar 24. 000 m3

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



lelang

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

Memenuhi:

Catatan/laporan mutasi

kayusesuai dengan dokumen

pendukung

Laporan Mutasi Kayu (LMK KB

danLMHHOK) telah sesuai dengan

laporan pendukung lainnya yaitu

laporan penerimaan kayu bulat,

laporan produksi serta laporan

realisasi penjualan kayu olahan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak

RESUME HASIL VLK

Halaman-11

PRINSIP/


RIFIER


kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable Selama kurun periode data audit

PT. KARET PULAI INDUSTRIbelum

pernahmelakukan

penjualan/perdagangan atau

pemindahtanganan hasil

produkdengan tujuan domestik.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu

yang dieskpor dapat

dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri, kecuali

untuk produk yang diekspor

melalui jasa subkontrak

Selama periode data audit atau

selama bulan Februari 2019 s.d.

Januari 2020 PT. Karet Pulai

Industri telah melakukan

penjualan ekspor moulding

sebanyak 1.926,4911 m3, dengan

hasil produksi moulding pada masa

tersebut sebanyak1.960,1869 m3.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

Selama periode data audit atau

selama bulan Februari 2019 s.d.

Januari 2020 PT. Karet Pulai

Industri telah melakukan

penjualan/perdagangan eksport

moulding sebanyak 43 kali.

Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)

sesuai dengan dokumen PEB

Tersedia dokumen Packing List PT.

Karet Pulai Industri periode

Februari 2019 - Januari 2020

dengan kegiatan sebanyak 43 kali

ekspor. Informasi yang tercantum

RESUME HASIL VLK

Halaman-12

PRINSIP/


RIFIER


dalam dokumen Packing List

sesuai dengan dokumen PEB.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen Invoice sesuai

dengan dokumen PEB

Tersedia dokumen Invoice PT.

Karet Pulai Industri periode



ekspor. Informasi yang tercantum

dalam dokumen invoice sesuai

dengan dokumen PEB.

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)

sesuai dengan dokumen PEB.

Tersedia dokumen Bill of Lading

PT. Karet Pulai Industri periode



ekspor. Verifikasi keabsahan dan

kelengkapan dokumen Bill of

Lading (B/L) dilakukan dengan

pengamatan terhadap kesesuaian

pengirim dan penerima, nama

kapal, pelabuhan muat, pelabuhan

bongkar, identitas kontainer,

deskripsi produk, volume berat

bersih dan kotor yang di ekspor

dan tercantum dalam dokumen B/L

dibandingkan dengan dokumen

ekspor lainnya (PEB, Packing List,

Invoice).

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Memenuhi:

1. Tersedia Dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan

dokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-

Legal yang disalahgunakan

untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku

kayu lelang.

4. Seluruh stuffing produk

yang diekspor dilakukan di

lokasi industri auditee

PT. Karet Pulai Industri selama

periode data audit bulan Februari

2019 - Januari 2020 telah

melakukan kegiatan eksport

sebanyak 43 kali.

verifikasi dokumen V-Legal

diperoleh informasi tentang

keabsahan dan kelengkapan

dokumen V-Legal, verifikasi

dilakukan dengan pengamatan

terhadap kesesuaian pengirim dan

penerima, nama kapal, pelabuhan

muat, pelabuhan bongkar,

deskripsi produk, volume ekspor

yang tercantum dalam dokumen V-

Legal sesuai dengan data dokumen

RESUME HASIL VLK

Halaman-13

PRINSIP/


RIFIER


dan/atau industri penyedia

jasa.

5. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak dilakukan

di lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa, maka tersedia dokumen

relevan yang membuktikan

bahwa produk yang diekspor

adalah barang milik auditee.

ekspor PEB, Packing List, Invoice,

B/L dan NPE.

PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak

pernah melakukan ekspor produk

hasil dari kayu lelang, sehingga

tidak ada penyalahgunaan

dokumen V-Legal.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

Memenuhi:

1. Realisasi ekspor sesuai

dengan pengaturan jenis

produk yang diatur

ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh surveyor

dilakukan di lokasi industri

auditee dan/atau industri

penyedia jasa

Berdaarkan data rekapitulasi

kegiatan eksport PT. Karet Pulai

Industri selama periode data audit

bulan Februari 2019 - Januari 2020

telah melakukan kegiatan eksport

sebanyak 43 kali, dengan jenis

produks yang diekspor adalah

Finger Joint Stick dan Laminating

(Board).

Hasil pemeriksaan terhadap 43 kali

realisasi ekspor PT. Karet Pulai

Industri seluruhnya dilengkapi

dokumen Laporan Surveyor (LS).

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

Not Applicable Produkyang diekspor PT. KARET

PULAI INDUSTRIbukan

merupakan produk yang terkena

kewajiban pembayaran bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

Not Applicable Produkyang diekspor PT. KARET

PULAI INDUSTRI bukan

merupakan produk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk atau

kemasan atau

dokumen/lampiran dokumen

angkutan hasil olahan sesuai

ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan, temuan,

- Terdapat implementasi

penggunaan tanda V-Legal PT.

KARET PULAI INDUSTRI yang

ditempelkan langsung pada

kemasan pallet produk yang

sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Direktur Jendral

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran

RESUME HASIL VLK

Halaman-14

PRINSIP/


RIFIER


rampasan). 6 tentang Pedoman Penggunaan

Tanda V-Legal.

- Tanda V-Legal dibubuhkan pada

pallet (tempat yang mudah

terlihat) dengan ukuran

proporsional dan design sesuai

peraturan yang berlaku.

- Tidak terdapat implementasi

penggunaan tanda V-Legal pada

produk yang berasal dari kayu

lelang.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

PT. KARET PULAI INDUSTRI telah

memiliki Prosedur K3 berupa

Standard Operasional untuk

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

yang diterbitkan tanpa tanggal

tanpa nomor dengan disahkan oleh

Direktur dan surat penunjukan

personel yang dibuat nomor 8/KPI-

SP/II/2020tanggal 15 Februari

2020 menunjuk Sunarto, sebagai

penanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur

K3

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

PT. KARET PULAI INDUSTRItelah

memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan rambu-

rambu K3 serta sebagian besar

karyawan telah menggunakan APD

(masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

Tersedia Dokumen Catatan

Kecelakaan Kerja yang memuat

informasi tentang tanggal kejadian,

lokasi kejadian, nama karyawan,

diskripsi kejadian,upaya

penangganan dan tindakan

pencegahan. Pada periode Februari

RESUME HASIL VLK

Halaman-15

PRINSIP/


RIFIER


2019 s.d. Januuari 2020 dilaporkan

terjadi kejadian kecelakaan kerja

sebanyak 5 kali.Dalam dokumen

catatan kecelakaan kerja dibuat

informasi tentang:

a. Tanggal Kejadian

b. Nama Karyawan (korban

kecelakaan kerja)

c. Jabatan Karyawan

d. Kronologi Kejadian

e. Upaya Penanganan (terhadap

korban kecelakaan kerja)

f. Tindakan Penceghan

g. Keterangan

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

Tidak terdapat Serikat Pekerja

yang dibentuk oleh karyawan PT.

Karet Pulai Industri Terdapat Surat

Pernyataan Direksi nomor 5/KPI-

SP/II/2020 tanggal 15 Februari

2020 ditandatangani oleh direktur

PT. KPI, Budi Anom Prasetyo,

dengan cap stempel di atas kertas

berkop perusahaan mengenai

kebijakan perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk

membentuk serikat pekerja dan

atau terlibat dalam kegiatan Serikat

Pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau

IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

bekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang

Tersedia dokumen PP yang

mengatur hak-hak bekerja serta

telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang Surat Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kab. Batanghari

nomor KEP. 568 42.a.

DISNAKERTRANS.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan

RESUME HASIL VLK

Halaman-16

PRINSIP/


RIFIER


umur Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur. Atau

Ditemukan pekerja dibawah

umur tetapi telah memenuhi

ketentuan yang berlaku

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa tidak terdapat

pekerja yang masih di bawah

umur.

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI...PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp