PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill

hal 0 dari 11

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill

(pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI RIAU

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

hal 1 dari 11

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati

Adisuro Motik

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan

Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan

Pemegang Hak Pengelolaan

7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)

2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)

3. Heru Puryanto (Auditor)

4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Abdul Qohar

9. Tenaga Ahli Pendamping Ir. Rudy Setyawan

mailto:[email protected]

hal 2 dari 11

IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills

Perawang Mill

2. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/

INDUSTRI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang

Izin Usaha Perluasan.

3. Luas dan Lokasi : Industri Lanjutan dengan produk jumbo roll dan

kertas tissue converting 413,000 ton.

Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang

Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau

28772 – Indonesia

4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :

Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Pabrik:

Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang

Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau

28772 – Indonesia

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :

Telp. (021) 3929266-67.

Fax.: -

Pabrik :

Telp. (0761) 91088

Fax.: (0761) 92385

6. Pengurus : Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Yudi Setiawan Lin

- Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris : Drs. John Ferdinand

Pandelaki

- Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto

Soeherman

- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn)

Soetedjo

- Komisaris Independen : Drs Pande Putu Raka

hal 3 dari 11

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Tsai Huan Chi

- Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih

- Wakil Direktur Utama : Linda Suryasari

Wijaya Limantara

- Wakil Direktur Utama : Indah Suryasari

Wijaya Limantara

- Direktur : Huang Hua Ching

- Direktur : Agustian

Rachmansjah

Partawidjaja

- Direktur : Kosim Sutiono

- Direktur : Frenky Loa

- Direktur : Suhendra

Wiriadinata

- Direktur : Yeh Tao Chung

(ditulis dan disebut

juga John Yeh)

hal 4 dari 11

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk

Industri Lanjutan tidak dipersyarat

kan untuk melakukan kegiatan

konsultansi publik jika tidak

diminta.

Pertemuan Pembukaan 24 September 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. Pindo Deli Pulp

And Paper Mills – Perawang

Mill

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 42 orang, yang terdiri dari

Management Representative, para

Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo

Deli Pulp And Paper Mills –

Perawang Mill dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead

Auditor menjelaskan maksud dan

tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan, kelengkap

an dan transparansi data. Lead

Auditor dan Auditee menandata

ngani Notulensi Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

24 September s/d 01 Oktober

2012

- Kantor HQ Jakarta

- Kantor HQ Serpong

- Kantor & Pabrik di Kab Siak

- Supplier

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-

BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan

TDI.

Pertemuan Penutupan 01 Oktober 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. Pindo Deli Pulp

And Paper Mills – Perawang

Mill

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

42 orang, yang terdiri dari

Management Representative, para

Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo

Deli Pulp And Paper Mills –

Perawang Mill dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

hal 5 dari 11

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi dan melakukan konfirmasi

hasil dan temuan di lapangan. Lead

Auditor dan Auditee menanda

tangani Notulensi Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan 15 Oktober 2012

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No. P.8/VI-

BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK Dan IUI/TDI.

hal 6 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi

b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai

dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan

izin industri setiap lokasi Mill sebagai

kelengkap dan pengajuan izin industri

d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.

e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia

dan sesuai dengan dokumen lainnya

(9 digit awal).

f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang

telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT

diterbitkan oleh instansi terkait,

sesuai jenis usaha yang dijalankan.

h. Tidak

Berlaku

Sesuai Permenhut P.43/Menhut-

II/2009 Industri Lanjutan dengan

bahan baku Pulp tidak diwajibkan

membuat RPBBI.

1.1.2 Tidak

Berlaku

Sesuai Permendag No. 20/M-

DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei

2008 penjualan ekspor produk tissue

tidak termasuk wajib ETPIK

K1.2 1.2.1 a. Tidak

Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam

bentuk kelompok pengrajin/industry

rumah tangga.

b. Tidak

Berlaku



rumah tangga.

1.2.2 a. Tidak

Berlaku



rumah tangga.

b. Tidak

Berlaku



hal 7 dari 11


rumah tangga.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

dilengkapi dengan dokumen jual beli

dan/atau kontrak suplai yang sah

b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan

dokumen surat keterangan sahnya

hasil hutan dan untuk penerimaan

kayu bulat, dokumen surat

keterangan sahnya hasil hutan telah

dimatikan oleh petugas yang

berwenang, Seluruh penerimaan

bahan baku kayu dilengkapi dengan

berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima dan/atau

berita acara pemeriksaan

c. Memenuhi Seluruh pulp impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan

(Nota yang sah), dan Hasil uji petik

stock bahan baku di lapangan telah

sesuai antara fisik kayu (jenis dan

ukuran) dengan dokumen.

e. Tidak

Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan

pembelian kayu bekas hasil

bongkaran, kayu galian dan kayu

pendam.

f. Tidak

Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan

pembelian kayu limbah industri

g. Tidak

Berlaku

Organisasi merupakan industry

lanjutan dengan bahan baku pulp

virgin.

h. Tidak

Berlaku

Sesuai Permenhut P.43/Menhut-

II/2009 Industri Lanjutan dengan

bahan baku Pulp tidak diwajibkan

membuat RPBBI.

2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal

produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

hal 8 dari 11


b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan

yang dilaporkan ke instansi yang

berwenang dan terdapat hubungan

yang logis antara input-output

dengan rendemen

c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

2.1.3 a. Tidak

Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.

b. Tidak

Berlaku


c. Tidak

Berlaku


d. Tidak

Berlaku


P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak

Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

b. Tidak

Berlaku


3.1.2 a. Tidak

Berlaku


b. Tidak

Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar

hal 9 dari 11


pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

3.1.3 a. Tidak

Berlaku


b. Tidak

Berlaku


K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

e. Tidak

Berlaku

Organisasi dalam proses sertifikasi VLK dan masih menunggu keputusan tentang kelulusannya.

f. Tidak

Berlaku

Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.

g. Tidak

Berlaku

Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.

h. Tidak

Berlaku

Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam

kegiatan operasional lapangan

b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

ketentuan dan kebutuhan serta

berfungsi baik

hal 10 dari 11


c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian

kecelakaan kerja secara lengkap dan

upaya menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk program K3

K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja DP SPIN

(Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan

Serikat Buruh Indonesia PT. Pindo

Deli Pulp And Paper Mills – Perawang

Mill) yang telah tercatat di Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Siak dengan nomor registrasi

568/Disosnaker/X/2011/ 736

tertanggal 01 Nopember 2011

tentang pencatatan ulang dan bukti

pencatatan nomor

568/DSTK/III/2011/05 tertanggal 09

Maret 2011 serta pernyataan tertulis

mengenai kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

sudah disepakati oleh serikat pekerja

4.2.2 Memenuhi PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills –

Perawang Mill sudah memiliki

dokumen PKB yang masih berlaku

sampai dengan Maret 2013, dimana

PKB tersebut masih ber-afiliasi

dengan PKB PT. Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk. – Perawang Mill yang

telah disepakati oleh Manajemen dan

serikat pekerja serta disyahkan oleh

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Siak berdasarkan SK

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Nomor 560/Kpts/DSTK/IV/2010/

01 tanggal 16 April 2010 tentang

Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk. dengan koalisi Serikat

Pekerja Indah Kiat Pulp & Paper (SP

IKPP), PUK SP Kahutindo dan PK

FSB Hukatan KSBSI PT. IKPP Tbk.

Periode 2010 s/d 2012. Pada saat

diaudit PT. Pindo Deli Pulp And Paper

Mills – Perawang Mill dalam proses

penyusunan dan pembuatan PKB

antara perusahaan dengan Serikat

hal 11 dari 11


Pekerja SPIN

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di

bawah umur

Documents

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill