ISO 14001-i buruzko IHOBEESKULIBURUA:

EZARTZEKO ERAGIKERA

MANUAL IHOBE ISO 14001:OPERATIVA DE IMPLANTACIN

2000.eko urtarrila

Lehen argitalpena

Enero 2000

Primera Edicin

1

2Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak IngurugiroEkintzako Bosgarren Programaren helburunagusia, Giza jardueraren ingurugiro-inpaktuakmurriztea eta garapen jasangarria lortzea alegia,Euskal Autonomia Erkidegoko eremura eramandu. Bosgarren Programa horretan zehaztutakoproposamenetan, erantzukizunakAdministrazioarenak eta enpresenak, bienak,izatea posible egiten duten ekintza hitzartuen aldeegiten da.

El Departamento de Ordenacin del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vascoha trasladado el principal objetivo del QuintoPrograma Europeo de Accin Medioambiental,Reducir los impactos ambientales de la actividadhumana y alcanzar un desarrollo sostenible, almbito de la Comunidad Autnoma del PasVasco. Entre las propuestas formuladas en esteQuinto Programa, se aboga por el establecimientode acciones concertadas en las que se puedacompartir responsabilidades entre laAdministracin y las empresas.

Enpresan, erantzukizun konpartitu horretarakobidea Ingurugiroa enpresa-politikan sartuz hastenda eta, batez ere, ingurugiroa kudeatzeko sistemajarduera guztietan txertatuz. Bide horretan aurreraegiteko, euskal industriaren sareak abantailagehigarria du: Ingurugiroa Kudeatzeko Sistemakezartzeko potentzial handia, alegia. Abantaila horilehiakortasuneko funtsezko elementu gisakudeaketa-tresnen alde egin duen enpresakulturak berresten du. Horregatik guztiagatik, gureSailetik Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programa jarri dugu martxan, euskalenpresen ingurugiro-inpaktua murrizteko, berelehiakortasun-posizioa areagotuz.

En la empresa, este camino hacia laresponsabilidad compartida comienza por laintroduccin del Medio Ambiente en la polticaempresarial, y principalmente a travs de laimplantacin de un sistema de gestin ambientalen todas sus actividades. Para avanzar en estecamino, el tejido industrial vasco presenta unaventaja aadida: el alto potencial de implantacinde Sistemas de Gestin Medioambiental (SGMA).Esta ventaja est refrendada por una culturaempresarial que ha apostado por lasherramientas de gestin como elemento clavehacia la competitividad. Precisamente, por ello,desde nuestro Departamento se ha puesto enmarcha el Programa de Promocin de la GestinAmbiental 1999-2001 con el objetivo de reducir elimpacto ambiental de las empresas vascasmejorando su posicin competitiva.

ISO 14001 ezartzeko IHOBE Eskuliburuaargitaratuz, Eusko Jaurlaritzako LurraldeAntolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailakingurugiro-bikaintasunerako bidea laburragoa izandadin bitartekoak jarri nahi dizkie eskura enpresei.

Con la publicacin del Manual IHOBE para laimplantacin de la ISO 14001, el Departamentode Ordenacin del Territorio, Vivienda y MedioAmbiente quiere facilitar a las empresas losmedios que les permitan acortar el camino haciala excelencia ambiental.

Euskal Herriko enpresa- eta industria-sareakeskuliburu hau ISO 14001 ezartzeko tresnapraktiko gisa onartzea espero dut eta EuskoJaurlaritza sustatzen ari den IngurugiroKudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programaezagutu eta bertan parte hartzera animatu nahinuke.

Espero que el tejido empresarial e industrial delPas Vasco acepte este manual como unaherramienta prctica de implantacin de la normaISO 14001 y les animo a que conozcan yparticipen en el Programa de Promocin de laGestin Ambiental 1999-2001 que se estimpulsando desde el Gobierno Vasco.

3Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak sustatutakoIngurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001Programaren helburu nagusia euskal enpreseningurugiro-inpaktua murriztea da. 1999-2001denboraldian helburu hori Euskal AutonomiaErkidegoan dauden erakunde bultzatzaileen bidezingurugiro-kudeaketaren ezarpena Erkidegoko500 enpresatan sustatuz gauzatuko da.

El Programa de Promocin de la GestinAmbiental 1999-2001 promovido por elDepartamento de Ordenacin del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vascotiene como objetivo fundamental reducir elimpacto ambiental de las empresas vascas. Lamaterializacin para el perodo 1999-2001 de esteobjetivo consiste en impulsar en 500 empresasvascas la implantacin de la gestin ambiental atravs de las organizaciones tractoras existentesen la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001Programari laguntzeko garatu diren tresnanagusiak honakoak dira: ISO 14001 arauaenpresa-taldeetan ezartzea TALDE ISO-14zerbitzuaren bidez, Enpresa Txiki etaErtainentzako etengabeko ingurugiro-hobekuntzaEKOSCAN zerbitzuaren bidez, ingurugiro-kudeaketako sistemak lantzeko LAN-TALDEAKeta erakunde bultzatzaileek eta enpresekeskatutako GIDALIBURU eta ESKULIBURUPRAKTIKOAK. Azken honi dagokionez,Ingurugiro Legeriaren Eskuliburu Praktikoa etaIngurugiro Adierazleen Gidaliburua egin dira.Ingurugiro Inpaktuak Lehenesteko Gidaliburua,berriz, lantzen ari gara.

Las principales herramientas de apoyo alPrograma de Promocin de la Gestin Ambiental1999-2001 que se han desarrollado son: laimplantacin de la norma ISO 14001 en gruposde empresas a travs del servicio TALDE ISO-14,la mejora ambiental continua para PYMES atravs del servicio EKOSCAN, los TALLERES DETRABAJO en sistemas de gestin ambiental, ylas GUAS y MANUALES PRCTICOSdemandadas por las organizaciones tractoras yempresas. En este ltimo caso, se han elaboradoun Manual Prctico de Legislacin Ambiental yuna Gua de Indicadores Ambientales,encontrndose en fase de redaccin una Gua dePriorizacin de Impactos Ambientales.

Orain aurkezten ari garen IHOBE Eskuliburuhonen lehen atalean, ISO-14001 enpresanezartzeko prozesua aztertzen da. Bigarrenatalean, material lagungarria ematen da, arauaerrazago ezartzeko 14 elementu desberdinetanbanatuta.

En el Manual IHOBE que ahora presentamos seexplica en una primera parte cmo abordar en laprctica el proceso de implantacin de la ISO-14001 en la empresa. En una segunda parte sefacilita el material de apoyo en 14 elementosdiferentes que agilizan la implantacin de lanorma.

Eskerrak eman nahi dizkiot QUBUS enpresari ISO14000 arauari buruzko IHOBE Eskuliburu hauegiteko beharrezko materiala gure eskuuzteagatik. Halaber, lan hori berrikustenAENORrek egindako lana berariaz aipatu nahinuke. Azkenik, esan, IHOBE Eskuliburu honekez duela enpresari laguntzen dioten aholkularienlana ordezkatzea helburu; aitzitik, enpresari lan-metodologia eta ISO-14001 araua bera hobetoulertzen laguntzea da.

Quiero agradecer a la empresa QUBUS la cesindel material necesario para poder confeccionar elpresente Manual IHOBE sobre la ISO 14000, yreconocer expresamente el trabajo aportado porAENOR en la revisin del mismo. Finalmente,debe entenderse que este Manual IHOBE esuna herramienta que no pretende sustituir la laborde una consultora de apoyo a la empresa sinofacilitar a esta ltima la comprensin de lametodologa de trabajo y de la propia norma ISO-14001.

Manual IHOBE ISO-14001 Pgina 1 de 3

CONTENIDO

Introduccin, Objetivos, Estructura General y2 Edicin del Manual IHOBE ISO-14001

Primera parte:Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

1. Introduccin ............................................................................................................. 12. Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental.............................................. 32.1. Fase 1 La fase de preparacin ............................................................................ 42.2. Fase 2 La fase de planificacin............................................................................. 72.3. Fase 3 La revisin medioambiental inicial ............................................................ 92.4. Fase 4 Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental ............................... 122.5. Fase 5 ltimos preparativos para la certificacin ............................................... 173. Hacia la mejora ambiental continua ...................................................................... 18

Segunda parte:Material de trabajo: 14 Elementos para su SGMA

Introduccin: Presentacin del Manual de TrabajoElemento 0.- PrlogoElemento 1.- Manual del Sistema de Gestin MedioambientalElemento 2.- ProcedimientosElemento 3.- Instrucciones de TrabajoElemento 4.- Instrucciones de ControlElemento 5.- FormulariosElemento 6.- Descripcin de Puestos de TrabajoElemento 7.- Revisin Medioambiental Inicial, Auditoras y Revisin por la

DireccinElemento 8.- Programas MedioambientalesElemento 9.- ComunicacinElemento 10.- Inventario de Productos Qumicos y Sustancias PeligrosasElemento 11.- Permisos/Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales

aplicablesElemento 12.- Plan de EmergenciaElemento 13.- Tablas de Entradas y Salidas e Materia, Agua y Energa (Input-

Output)Elemento 14.- Planos

Prim

era

Parte

Segu

nda

Part

e

Manual IHOBE ISO-14001 Pgina 2 de 3

INTRODUCCIN

La Sociedad Pblica de Gestin Ambiental IHOBE, S.A. perteneciente al Departamento deOrdenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente es testigo, en su relacin diaria conlas empresas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, de la creciente inquietudexistente entorno a los Sistemas de Gestin Medioambiental.

Estas mismas empresas son las que en paralelo demandan herramientas tiles paraafrontar la implantacin de dichos sistemas de gestin.

El xito en la incorporacin o continuidad en el mercado nacional o internacional, estsupeditado a un cambio de mentalidad empresarial a todos los niveles, tanto organizativoscomo de gestin. Y es entonces, cuando los sistemas de gestin medioambiental cobranimportancia y se convierten en un factor diferencial y competitivo, que las empresas debenaprovechar.

OBJETIVOS

Teniendo presente que entre los objetivos estratgicos de IHOBE, S.A. est el de lapromocin de la gestin ambiental, este Manual quiere contribuir a ello activamente atravs de sus propios objetivos:

- Facilitar la implantacin de un sistema de gestin medioambiental basado en la normaUNE EN ISO-14001, al ofrecer un modelo de documentacin operativo.

- Facilitar la interpretacin de la Norma UNE EN ISO-14001 y proporcionar directricesprcticas para su implantacin.

- Ofrecer una estructura gil y manejable, para la organizacin y el control documental delsistema.

- Presentar una visin temprana de la estructura documental principal generada duranteel desarrollo e implantacin de un sistema de gestin medioambiental a fin defamiliarizar al lector con la misma.

ESTRUCTURA GENERAL

El contenido del Manual IHOBE ISO-14001 se distribuye en dos bloques claramentediferenciados:

Primera Parte: Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Constituye un breve recorrido a travs del proceso de implantacin de un sistema degestin medioambiental, en el que destacan las recomendaciones para los principalesrequisitos de la norma de referencia UNE EN ISO-14001.

Manual IHOBE ISO-14001 Pgina 3 de 3

Segunda Parte: Material de Trabajo, 14 Elementos para su Sistema deGestin Medioambiental

Se trata de una propuesta de estructura documental para facilitar el desarrollo, laimplantacin y el mantenimiento de un sistema de gestin medioambiental.

Basado en herramientas de trabajo muy visuales y giles, (flujogramas, matrices deresponsabilidades, etc), ste es un modelo de documentacin aplicable en todo tipo deempresas, pero en especial en las PYMES.

Muestra catorce elementos interrelacionados, que se complementan entre si dentro de unSGMA:

- Elemento 1: Manual del Sistema de Gestin Medioambiental. Desarrollado en 13captulos muy sintetizados para dar respuesta a los requisitos de la Norma sin que enellos se repita o copie literalmente partes de ella.

Este Manual incluye ya en sus diferentes captulos parte de lo que la organizacin haprocedimentado o establecido para determinados requisitos de la Norma.

- Elementos 2 a 14: Modelos de referencia para la principal documentacin del SGMA.Procedimientos, Instrucciones, Formularios, etc.

REFERENTE A LA 2 EDICIN

Esta segunda edicin del Manual IHOBE ISO-14001, se desarrolla en el marco de lamejora continua a la que la propia publicacin est sometida.

Tras la revisin del contenido de la primera edicin y la incorporacin de nuevadocumentacin y modificaciones oportunas, cabe destacar que en esta edicin se adjuntaun CD-ROM, que recopila los diferentes modelos de documentos propuestos a lo largo delManual IHOBE ISO-14001; as como una reproduccin autorizada de la Norma UNE ENISO-14001. Estamos seguros de que la presentacin de los documentos en soporteinformtico supondr una ventaja para el usuario, ya que le permitir disponer de ellos deforma rpida y operativa a efectos de realizar las adaptaciones necesarias acordes a suorganizacin y a su sistema de gestin medioambiental.

De igual modo, al facilitar una copia de la Norma, creemos potenciar el aprovechamientode esta publicacin, ya que el lector podr consultar de forma paralela ambos documentos.

MANUAL IHOBE

ISO-14.001

OPERATIVA

DE

IMPLANTACIN

Contiene una

propuesta de

material de trabajo

para desarrollar un

S.G.M.A.-14.001

clasificado en 14

ELEMENTOS

diferentes

PRIMERA PARTE

Cmo implantar un

Sistema de Gestin

Medioambiental?

SEGUNDA PARTE

Material de Trabajo:

14 ELEMENTOS para su

Sistema de Gestin

Medioambiental

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

ELEMENTO 1

Manual del S.G.M.A.

Lista de captulos vlidos del

manual de s.g.m.a.

Presentacin y Poltica Medioambiental

Responsabilidad de la Direccin

ELEMENTO 2

Procedimientos

ELEMENTO 3

Instrucciones de

Trabajo

ELEMENTO 4

Instrucciones de

Control

ELEMENTO 5

Formularios

ELEMENTO 6

Descripcin de los

Puestos deTrabajo

ELEMENTO 7

Revisin

medioambiental inicial

Auditoras internas

Auditoras externas

Revisin por la

Direccin

0

1

2

3

4

Plan de Emergencia y Capacidad de

Respuesta

Registros

Auditoras Medioambientales Internas

Formacin, Sensibilizacin y

Competencia profesional

Comunicacin Interna y Externa

Aspectos Medioambientales

Control de Requisitos Legales y otros

Requisitos

No Conformidades, Accin Correctora

y Accin Preventiva

Seguimiento y medicin. Equipos e

Instrumentos de Control

5

9

10

11

12

13

7

6

8

ELEMENTO 8

Programas

Medioambientales

ELEMENTOS

ELEMENTO 9

Comunicacin

interna

externa

ELEMENTO 10

Inventario de

Productos Qumicos y

Sustancias Peligrosas

ELEMENTO 11

Permisos y

Autorizaciones

Administrativas

Requisitos legales

aplicables

ELEMENTO 12

Plan de Emergencia

Medioambiental

ELEMENTO 13

Tablas de Entradas y

Salidas de Materia,

Agua y Energa

ELEMENTO 14

Planos

de la

Empresa

Sistema de Gestin Medioambiental

Control de la Documentacin

Control operacional

ESQ

UEM

AG

EN

ERA

LD

EL

MA

NU

AL