PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Ruang Rapat UD A Amin ... Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan ... tanggal 17 Januari 2014 NPWP, SKT, SPPKP unit

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD A AMIN FURNITURE

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000

M3/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Bambang Setyo Mulyanto (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan UD A AMIN FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: UD A Amin Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor 84-

71/530/PK/Pr/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture

4. Alamat Kantor : Desa Mambak, RT.03, RW.04, Kecamatan Pakis Aji, Ka-

bupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia.

5. Pengurus : Ranu Prasetyo

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 8 Agustus 2017

Ruang Rapat UD A

Amin Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

8 - 9 Agustus 2017

- Kantor dan pabrik

UD A Amin

Furniture.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

< 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi < Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 9 Agustus 2017

Ruang Rapat UD A

Amin Furniture

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan penutupan Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi selama proses

audit.

Tim audit tidak menerbitkan NCR dan

menerbitkan 1 (satu ) Obseravtion Report

terkait verifier 4.1.1.(b) mengenai pemakaian

masker dan tidak tersedianya kotak P3K.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Rheinland Indonesia PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan

Nomor 64 tanggal 18 Maret 2013

dihadapan Notaris H.A. Qomar Nasikh,

SH. Akta tersebut telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jepara Nomor 11/66/III/2013 tanggal

19 Maret 2013 Kelengkapan dan

keabsahan terpenuhi.

b. Memenuhi Terdapat SIUP Nomor :

510/III/PM/KEC/II/2013. SIUP tersebut

masih berlaku hingga 27 Februari

2017.

c. Memenuhi Sesuai dengan Permendagri No.19

Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

maka penetapan Izin Gangguan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP No.

11.26.5.52.07646 tanggal 27 Februari

2013 yang absah dan masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP

Nomor : 54.308.236.6-516.000

SKT

Nomor : PEM-

0000698ER/WPJ.10/KP.1303/2013,

tanggal 4 Februari 2013

SPPKP

No. PEM-

00390/WPJ.10/KP.1303/2014,

tanggal 17 Januari 2014

NPWP, SKT, SPPKP unit sudah

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan UD

A AMin Furniture berupa SPPL tangal

14 Mei 2013 yang telah diketahui dan

ditandatangani oleh Kabid Anpedal

atas nama Kepala Badan Lingkungan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


Hidup Kabupaten Jepara Nurnaini, SE.

NIP: 196608181994032003.

g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Industri

(IUI-Kecil) dengan nomor: 84-

71/530/PK/Pr/IV/2013 yang

dikeluarkan oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Pemerintah Kabupaten

Jepara. Jenis usaha dlam IUI telah

sesuai dengan kegiatan usahanya.

h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga tidak

wajib menyusun RPBBI.

1.2.1 - Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan

impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan

impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture merupakan

industri yang berdiri sendiri dan tidak

termasuk dalam kelompok.

- Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture merupakan

industri yang berdiri sendiri dan tidak

termasuk dalam kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di UD A Amin

Furniture merupakan furniture 1/2 jadi

yang diproses sanding dan finishing

menjadi Finished Furniture. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu UD A

Amin Furniture telah dilengkapi

dengan dokumen dokumen jual beli

yang sah berupa Nota perusahaan

(surat Jalan) dan bukti pembayaran.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi UD A

Amin Furniture tidak menggunakan

bahan baku berupa kayu bulat dari

hutan Negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture setengah

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


jadi yang diterima oleh UD A Amin

Furniture telah dilengkapi dengan

bukti serah terima berupa "Surat

Penerimaan Barang" yang

ditandatangani oleh penjual dan

pembeli.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di

UD A Amin Furniture telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa Nota Perusahaan

(Surat Jalan);

Hasil perbandingan volume pada

data penerimaan kayu telah sesuai

dengan Laporan Mutasi Hasil

Hutan;

Selama periode audit UD A Amin

Furniture tidak menerima kayu yang

berasal dari lelang.

e. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture merupakan

industry furniture dengan bahan baku

furniture 1/2 jadi. Dalam kegiatan

proses produksi UD A Amin Furniture

tidak pernah menggunakan bahan

baku berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi Pemasok bahan baku merupakan

industri rumah tangga yang belum

memiliki S-LK tetapi telah melengkapi

pengiriman kayu dengan DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP sehingga tidak

dilakukan VLBB.

i. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture menggunakan

bahan baku furniture 1/2 jadi sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


melakukan impor produk kayu.

b. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


c. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


d. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


e. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


f. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


g. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


h Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah


2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi UD A Amin

Furniture tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

UD A Amin Furniture tidak pernah

menggunakan bahan baku kayu hasil

lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu dan

telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10


e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan

penjualan atau pemindahtanganan

produk dengan tujuan domestik.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor dapat

dipastikan merupakan hasil produksi

sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan


d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan


e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan


f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai dengan

data ekspor yang lain.

g. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk

wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk

yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan UD A Amin Furniture tidak melakukan

penjulan produk kayu yang termasuk

dalam jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

K3.3 3.3.1 Memenuhi UD A Amin Furniture telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen ekspor .yaitu Packing List

dan Invoice serta pada kemasan

produk.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) yang dipersiapkan oleh

bagian HRD dan disetujui oleh

Direktur.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


Tim K3 telah dibentuk berdasarkan

Surat Penunjukan yang ditandatangani

direktur UD A Amin Furniture.

b. Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki

peralatan K3 sesuai pedoman yang

berfungsi baik serta telah memasang

tanda arah evakuasi dan titik kumpul di

lokasi pabrik.

c. Memenuhi UD A Amin Furniture memiliki

catatan kecelakaan kerja dan

selama 12 bulan terakhir tidak

terdapat kecelakaan kerja.

Karyawan diikutsertakan dalam

program BPJS Ketenagakerjaan.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi UD A Amin Furniture telah memiliki

kebijakan tertulis terkait kebebasan

berserikat. Hasil wawancara dengan

karyawan dan manajemen

menunjukkan bahwa terdapat

kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Memenuhi UD A.Amin Furniture memiliki

Peraturan Perusahaan (PP) untuk

periode 2015 – 2017 yang telah

mendapat pengesahan dari Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Jepara

berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Kep.560/153/2015 pada tanggal 29 Juli

2015. Sehubungan telah habisnya

masa berlaku PP tersebut maka

perusahaan telah mengajukan kepada

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

untuk pengesahaan PP terbaru

periode 2017 – 2019.

4.2.3 Memenuhi UD A Amin Furniture tidak

mempekerjakan karyawan yang

berusia di bawah umur (18 tahun).

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


Hasil wawancara dengan karyawan

diperoleh informasi bahwa tidak

terdapat pekerja yang masih di bawah

umur

Documents

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Ruang Rapat UD A Amin ... Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan ... tanggal 17 Januari 2014 NPWP, SKT, SPPKP unit