Pusat LPSE

i

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1

1.2 Tujuan............................................................................................................ 1

1.3 Pengguna Aplikasi ....................................................................................... 2

2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN ......................................... 3

2.1 Akses Aplikasi .............................................................................................. 3

2.2 Petunjuk Akses Aplikasi ............................................................................. 3

2.3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN ............................................... 4

2.4 Tampilan Halaman Login Aplikasi SIMAPAN ....................................... 6

2.5 Paket Pengadaan .......................................................................................... 7

2.6 Prosedur Login ............................................................................................. 8

3 REKAM RENCANA PENGADAAN ........................................................ 9

4 UMUMKAN RENCANA PENGADAAN ............................................... 18

5 MANAJEMEN KONTRAK ..................................................................... 26

6 MANAJEMEN VENDOR ........................................................................ 36

7 LAPORAN ............................................................................................... 38

8 AUDITOR.............................................................................................................39

1

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Kementerian Keuangan perlu dilakukan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasi

pendukung yang ada. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN)

merupakan pengembangan dari aplikasi RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan VMS

(Vendor Management System) ditambah dengan Modul Auditor.

Aplikasi SIMAPAN diharapkan dapat membantu pengguna sistem mempermudah

dalam melakukan pengumunan RUP, mengelola vendor dan administrasi kontrak yang

selama ini dilakukan secara terpisah.

Beberapa fitur pada aplikasi SIMAPAN versi 3 telah disesuaikan dengan kebutuhan

dan menambahkan fitur baru antara lain :

- Masing-masing satuan kerja dapat langsung menggunakan Aplikasi RUP dengan

menggunakan kode satker seperti pada Aplikasi RKAKL;

- Sumber Pendanaan Satu Paket Pengadaan dapat berasal dari beberapa Output,

Akun dan Item sesuai pengalokasian anggarannya;

- Satuan kerja dapat memilih Kegiatan, Output, Akun, Item dan Anggaran sesuai

dengan anggaran yang dimilikinya karena data anggaran telah diimport ke dalam

database Aplikasi RUP;

- Satuan kerja dapat melihat tahapan lelang dari paket yang sedang berjalan di

Aplikasi SPSE melalui Aplikasi RUP;

- Satuan kerja cukup menginputkan kode lelang pada saat Update Realisasi paket

pengadaan yang dilakukan secara elektronik, data lelang paket pengadaan akan

diambil dari database Aplikasi SPSE;

- Satuan kerja dapat mng-input RUP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola

melalui belanja langsung ataupun dengan pelelangan/seleksi;

- Satuan kerja akan mendapatkan pop up rekomendasi setiap kali login dalam

Aplikasi RUP;

- Menggunakan database yang ada pada RKAKL hingga level Kegiatan, Output,

Akun, dan Item;

- Manajemen Kontrak akan digunakan oleh PPK dan Operator satker untuk mengisi

realisasi pengadaan barang/jasa, meliputi rencana pelaksanaan pengadaan, rencana

2

penarikan dana dan pengisian Bill Of Quantity (BOQ) khusus untuk pengadaan

barang;

- Modul Vendor Management akan digunakan oleh PPK untuk mengisi kinerja

penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan

dilingkungan Satkernya. Modul ini dapat digunakan juga oleh panitia/pejabat

pengadan untuk melihat penilaian terhadap semua Penyedia barang/jasa di

lingkungan Kementerian Keuangan.

- PPK dapat menambah realisasi pada paket Non Lelang/Seleksi.

- Modul Auditor telah ditambahkan pada Aplikasi SIMAPAN versi 3.

1.2 Pengguna Aplikasi

a) Admin LPSE Pusat

User Admin LPSE Pusat bertugas untuk mengupdate admin daerah, serta dapat

menampilkan seluruh user yang terdaftar di Aplikasi Rencana Pengadaan kecuali

user monitoring. Mengelola data RUP Kementerian Keuangan

b) Admin LPSE Daerah

User Admin LPSE Daerah bertugas untuk monitoring dan mengelola data RUP di

lingkup daerahnya.

c) KPA

User KPA bertugas untuk merekam, mengumumkan, membatalkan, merubah dan

mengupdate status menjadi “Terealisasi”.

d) Satker

User Satker bertugas untuk merekam Rencanan Pengadaan.

e) Monitoring Rencana Pengadaan

User yang memiliki wewenang untuk melakukan monitoring dan mengelola data

RUP lingkup Unit Eselon I.

f) PPK

User ini memiliki wewenang untuk melakukan realisasi pengadaan (manajemen

kontrak) dan penilaian vendor.

g) ULP

User ini dapat melihat hasil penilaian vendor oleh PPK.

h) Auditor

User ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan pengadaan, progress

pengadaan, dan realisasi pengadaan.

3

2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN

2.1 Akses Aplikasi

Semua browser dapat digunakan untuk mengakses aplikasi SIMAPAN, namun

browser yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

Internet Explorer versi 7 atau diatasnya

Mozilla Firefox versi 3.5 atau diatasnya

Opera (semua versi)

Google Chrome (semua versi)

Safari (semua versi)

2.2 Petunjuk Akses Aplikasi

Buka browser Mozilla Firefox

Ketik alamat http://www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id

Gambar 2.1. URL Aplikasi Simapan

4

2.3 Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN

5

Gambar 2.2. Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN

6

2.4 Tampilan Halaman Login Aplikasi SIMAPAN

Gambar 2.3. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan

Dari tampilan Rencana pengadaan Aplikasi SIMAPAN, pengguna aplikasi

dapat melihat paket pengadaan di Satker masing-masing.

A. Menu, menu yang tampil pada Aplikasi SIMAPAN, yaitu Rencana

Pengadaan, Manajemen Kontrak dan Manajemen Vendor;

B. Menu Tambah Rencana Pengadaan, Cetak dan Export (User Administrator);

C. Filter, fasilitas ini berfungsi untuk menyaring data yang diinginkan oleh

pengguna sesuai dengan parameter yang diisi;

D. Tombol View, Update, dan Delete Rencana Pengadaan;

E. Paket-Paket Pengadaan yang statusnya Direkam, Diubah, Diumumkan,

Dibatalkan, dan Terealisasi;

C D

A

B

A

E

7

2.5 Paket Pengadaan

Halaman paket pengadaan ini menampilkan informasi tentang paket

pengadaan.

Gambar 2.4. Tampilan Detail Paket Pengadaan

8

2.6 Prosedur Login

Gambar 2.5. Tampilan Login Panel

Petunjuk Pengisian Login Panel

Elemen Keterangan

Username Isikan username Anda dengan menggunakan kode satker

Contoh:

User KPA: 675514.kpa User Satker: 675514.satker

User PPK: 675514.ppk

Password Untuk mendapatkan password agar menghubungi call

center Pusat LPSE nomor (021) 29225922

Diharuskan untuk segera mengganti password setelah login pertama kali

Log In Klik tombol login untuk masuk ke dalam Aplikasi

Tabel 2.1. Petunjuk Pengisian Login Panel

Jika Anda salah menginput username atau password, maka akan muncul pesan seperti pada gambar.

Gambar 2.6. Tampilan Error Login

9

3 REKAM RENCANA PENGADAAN

1. Login dengan Akun Satker. Dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Halaman Login Aplikasi SIMAPAN

2. Setelah login, akan muncul notifikasi untuk segera mengganti password default

“kemenkeu” dengan password yang dikehendaki oleh masing-masing satker. Selain itu,

perlu juga mengupdate profil pengguna dari masing-masing user baik user KPA

maupun satker (Nama Lengkap dan NIP).

Gambar 3.2. Halaman Verifikasi Password User Satker

10

3. Tahapan update password dan update profil pengguna diilustrasikan pada gambar

berikut.

Gambar 3.3. Pengisian User Profil dan Pergantian Password

Data Profil yang telah diisi secara lengkap, dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan

mengklik tombol Simpan dan Lanjutkan. Setelah selesai peengisian data, user satker

sudah dapat digunakan untuk merekam Rencana Pengadaan.

Gambar 3.4. Tampilan Setelah Password Default Diubah

4. Jika masih sudah ada data rencana pengadaan, maka akan muncul pop up box seperti

gambar dibawah ini

11

Gambar 3.5. Tampilan Pop Up Box

Keterangan:

- Cara Pengadaan Lelang/Seleksi Elektronik

o Seminggu sebelum tanggal awal Rencana Pengadaan sampai KPA mengisi ID

Lelang

Notifikasi: “Harap Segera melaksanakan Lelang/Seleksi sesuai rencana

Pengadaan”

o Seminggu sebelum tanggal akhir Lelang/Seleksi (SPSE) sampai KPA mengisi

No. Kontrak dan Nilai Kontrak

Notifikasi: “Harap memasukkan No. Kontrak dan Nilai Kontrak setelah

lelang/seleksi selesai”

- Cara Pengadaan Non Lelang/Seleksi

o Seminggu sebelum tanggal awal Rencana Pengadaan sampai KPA mengisi

No. Kontrak dan Nilai Kontrak

Notifikasi: “Harap Segera melaksanakan Lelang/Seleksi sesuai rencana

Pengadaan & memasukkan No. Kontrak dan Nilai Kontrak setelah

lelang/seleksi selesai”

12

5. Close Pop up box tersebut, maka akan muncul tampilan Rencana Pengadaan seperti

pada gambar.

Gambar 3.6 Tampilan halaman Menu Rencana Pengadaan login Satker

A. Menu

Setelah Anda login sebagai Satker, maka pilihan menu yang tampil adalah Rencana

Pengadaan, Manajemen Kontrak, Manajemen Vendor, Laporan, dan User.

B. Kode Satker User login.

C. Tambah Export

Fasilitas Tambah berfungsi untuk membuat Rencana Pengadaan

Fasilitas Export berfungsi untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam

bentuk format Excel.

D. Action

Icon Keterangan

Update

Untuk mengedit paket pengadaan. Tombol ini hanya aktif jika paket

pengadaan belum diumumkan.

C

D

A B

D

13

View

Untuk melihat detil paket pengadaan.

Tampilan View Rencana Pengadaan

Tabel 3.1. Icon pada menu Rencana Pengadaan

6. Tambah Rencana Pengadaan

Tombol Tambah Rencana Pengadaan ini berfungsi untuk merekam Rencana

Pengadaan. Paket pengadaan harus diumumkan terlebih dahulu dalam aplikasi

Rencana Pengadaan sebelum paket tersebut dilaksanaakan/direalisasikan. Jika di

Klik, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 3.5.

Gambar 3.7. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap I (Pilih Jenis Belanja)

14

Gambar 3.8. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap II (Pilih Item DIPA)

Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap II

Elemen Keterangan

Tahun Anggaran* Pilih tahun Anggaran yang tersedia pada combo box

Kegiatan * - Pilih kode Kegiatan (4 digit angka).

Output* - Pilih kode Output (3 digit angka)

Tabel 3.2. Pengisian Item DIPA

15

Gambar 3.9. Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap III (Isi Detil Paket)

Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan Tahap III

Elemen Keterangan

Kegiatan Pengadaan Metode Pengadaan

Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada

Jenis Pekerjaan Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada

Metode Pengadaan Dipilih sesuai dengan Drop Down List yang ada

16

Nama Paket

Nama Paket diisi sesuai dengan pemaketan yang direncanakan

Pagu Paket Pagu Paket diisi dengan angka, tanpa tanda titik/koma dan simbol Rupiah (Rp)

Tanggal Rencana Pengadaan adalah rentang waktu proses pemilihan penyedia (proses lelang/seleksi)

Tanggal Awal

Rencana*

Pilih Tanggal Awal Rencana pengadaan dilakukan

Tanggal Akhir

Rencana*

Pilih Tanggal Akhir pengadaan dilakukan

17

Lokasi Pekerjaan* Isi nama Kota, kemudian akan muncul tampilan

daftar nama Kota sesuai dengan yang diketikkan

Simpan /

Batal

Klik tombol Simpan jika Anda sudah yakin dengan

data yang akan Anda Input, klik tombol Batal untuk

membatalkan perekaman.

Tabel 3.3. Petunjuk Pengisian Form Rekam Rencana Pengadaan

*) wajib diisi

Setelah Proses Perekaman maupun Edit Rencana Pengadaan selesai dilakukan, KPA wajib

mengumumkan Rencana Pengadaan tersebut. Selama belum diumumkan, User Satker

masih bisa mengedit Rencana Pengadaan yang telah direkam. Bila, sudah diumumkan,

Rencana Pengadaan tidak bisa diedit lagi oleh User Satker.

18

4 UMUMKAN RENCANA PENGADAAN

1. Login dengan Akun KPA. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1. Tampilan Login KPA


“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki KPA. Selain itu, perlu juga mengupdate

profil pengguna dari masing-masing KPA. Perlakuannya sama dengan user Satker

Rencana Pengadaan pada penjelasan mengenai user satker pada bab sebelumnya.

Gambar 4.2. Tampilan Halaman Verifikasi Password

19

3. Tahapan update password dan profil pengguna diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Satker

4. Klik Simpan dan Lanjutkan, maka akan muncul tampilan Halaman Dashboard.

Selanjutnya pilih menu Rencana Pengadaan agar tampilan seperti pada gambar di

bawah ini.

Gambar 4.4. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan login KPA

A. Tombol Export

Untuk mengekspor data Rencana Pengadaan ke dalam format Excel.

B. Tombol Tambah Rencana Pengadaan

A B C

20

Tombol ini berfunsi untuk menambahkan Rencana Pengadaan. KPA dimungkinkan

untuk merekam Rencana Pengadaan tanpa harus terlebih dahulu menunggu user

satker untuk merekam Rencana Pengadaan. Dengan Tombol ini, akan mempecepat

proses pengumuman Rencana Pengadaan bagi KPA karena proses pembuatan draft

Rencana Pengadaan hingga pengumuman Rencana Pengadaan dilakukan langsung

melalui user KPA (Penjelasan mengenai penggunaannya sama dengan Tombol

Rencana Pengadaan pada User Satker Rencana Pengadaan).

C. Tombol Cetak Rencana Pengadaan

Tombol ini berfungsi untuk mencetak Laporan Rencana Pengadaan. Data yang

ditampilkan pada laporan hanyalah paket-paket pengadaan yang statusnya sudah

diumumkan dan belum terealisasi.

Gambar 4.5. Tampilan Laporan Rencana Pengadaan dari Hasil Cetak Rencana Pengadaan

D. Icon

Icon Keterangan

Untuk melihat detil paket pengadaan. Tampilan dapat dilihat pada

Gambar

21

View

Berfungsi untuk mengumumkan paket pengadaan

Berfungsi untuk menginput kode lelang guna

memonitoring tahapan Lelang. Tombol ini hanya muncul untuk paket

Lelang E-Proc. Update ID Lelang dapat dilakukan dengan

menggunakan User ID KPA maupun PPK. Bila PPK sudah mengisi ID

Lelang seperti pada penjelasan BAB berikutnya, maka KPA tidak

perlu lagi menginput ID Lelang demikian pula sebaliknya, karena ID

Lelang dari kedua user ID ini sudah terkoneksi bila salah satu user

sudah menginput ID lelangnya.

Edit

Berfungsi untuk mengedit detil dari Paket Pengadaan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar.

Update

Paket

Untuk paket yang sudah diumumkan, KPA dapat meng-update paket dengan meng-klik icon View seperti Gambar

22

Berfungsi untuk mengupdate Rencana Pengadaan yang

sudah diumumkan. Setelah Anda klik icon “Update Paket”, maka

akan muncul pop up box untuk mengisi Jenis dan Alasan seperti

gambar dibawah ini

Setelah paket pengadaan diupdate, maka dapat di edit kembali dan diumumkan ulang. Icon Update Paket ini hanya tampil pada paket pengadaan yang

statusnya sudah “Diumumkan”. Bila status paket sudah terealisasi,

maka tombol Update Paket hilang secara otomatis, karena paket

Rencana Pengadaan sudah tidak bisa diupdate lagi.

Jenis Update Paket:

1. Pembatalan Paket, bertujuan untuk membatalkan Rencana

Pengadaan yang telah diumumkan dan tidak ingin dilakukan edit

kembali;

2. Perubahan Paket, bertujuan untuk melakukan pembatalan paket

namun demikian akan dilakukan edit paket kemudian

diumumkan kembali;

3. Pemecahan Paket, bertujuan untuk melakukan pembatalan paket

karena 1 paket yang telah diumumkan tersebut akan dipecah

menjadi beberapa paket pengadaan;

4. Penggabungan Paket, bertujuan untuk menggabungkan beberapa

23

paket pengadaan yang telah diumumkan menjadi 1 paket

pengadaan saja. Nantinya paket lain yang akan digabungkan

tersebut statusnya akan berubah, yang semula diumumkan

berubah menjadi dibatalkan;

Untuk melihat Tahapan Lelang E-Proc, dapat mengklik tab “Tahap

Lelang”. Tahapan Lelang dapat terlihat bila Update ID Lelang telah

dilakukan.

Tabel 4.1. Icon pada menu Rencana Pengadaan login KPA

Mekanisme Kaji Ulang Paket

1. Update RUP yang akan dibatalkan.

Gambar 4.6. Update RUP yang akan dibatalkan

Setelah RUP di edit dengan cara dibatalkan (pembatalan paket) disertai dengan

pemberian alasan, paket RUP tersebut tidak dapat diedit kembali.

24

2. Update RUP yang diedit.

Gambar 4.7. Update RUP yang diedit

Setelah dipilih kaji ulang dengan jenis “Perubahan Paket” disertai pemberian alasan,

paket RUP tersebut masih dapat diedit untuk kemudian diumumkan kembali.

3. Update Paket RUP untuk Pemecahan Paket

Gambar 4.8. Update Paket RUP untuk Pemecahan Paket Setelah dipilih update paket dengan jenis “Pemecahan Paket” disertai pemberian alasan, akan muncul tombol “Pecah Paket” untuk membuat paket RUP seperti gambar di bawah ini.

25

Gambar 4.9. Pemecahan Paket

Apabila tombol “Pecah Paket” di-klik, akan muncul halaman pembuatan paket RUP pada tab baru. Apabila history paket tersebut di-klik, akan tampil informasi mengenai alasan pemecahan paket tersebut.

Gambar 4.10. History Pemecahan Paket

4. Update Paket RUP untuk Penggabungan Paket

Gambar 4.11. Penggabungan Paket

26

Setelah dipilih edit dengan jenis “Penggabungan Paket” disertai pemberian alasan, akan muncul tombol “Gabung Paket” untuk menggabungkan paket RUP seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.12. Update paket untuk digabungkan

Apabila tombol “Gabung Paket” di-klik, akan muncul halaman yang berisi paket- paket RUP dengan status “Diumumkan”pada tab baru. Setelah itu, paket pengadaan yang akan digabung, diberi tanda centang. Maka status paket pengadaan yang semula diumumkan akan menjadi dibatalkan dengan alasan akan digabungkan seperti ilustrasi pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.13. Pilih Paket yang akan digabungkan

27

Setelah paket yang akan digabung ditentukan, berpindah ke tab Pilih Jenis Belanja. Langkah selanjutnya masih sama dengan tata cara pembuatan paket RUP seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Apabila history paket tersebut di-klik, akan tampil informasi mengenai alasan penggabungan paket tersebut.

Gambar 4.14. History Penggabungan Paket

28

5 MANAJEMEN KONTRAK

1. Login dengan Akun PPK. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1. Tampilan Login PPK


“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki PPK. Selain itu, perlu juga mengupdate

profil pengguna dari masing-masing PPK. Perlakuannya sama dengan user KPA pada

penjelasan mengenai user satker pada bab sebelumnya.



29

Gambar 5.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Satker

4. Klik Simpan dan Lanjutkan, maka akan muncul tampilan Halaman Dashboard.

Selanjutnya pilih menu Manajemen Kontrak agar tampilan seperti pada gambar di

bawah ini.

Gambar 5.4. Tampilan Halaman Rencana Pengadaan login PPK

A. Tombol Export

Untuk mengekspor data Rencana Pengadaan ke dalam format Excel.

B. Tombol Input Data Kontrak

A

B

30

Apabila Paket Pengadaan telah selesai dilaksanakan, PPK wajib mengupdate

Rencana Pengadaan menjadi status Terealisasi.

Untuk Pengadaan Barang secara e-Procurement, Update Realisasinya adalah sebagai

berikut.

1. Input Data Kontrak Pengadaan Barang dilakukan dengan meng-klik tombol

Gambar 5.5. Tampilan Isi Detil Kontrak Pada Lelang Eproc

Bila ID lelang diisi dengan benar maka Nilai Penawaran, Nama Penyedia,

Tanggal Awal Lelang/Seleksi, dan Tanggal Akhir Lelang/Seleksi akan terisi

secara otomatis. Nilai Penawaran “0” menunjukkan bahwa paket lelang tersebut

sedang berjalan dan belum selesai. No. Kontrak dan Nilai Kontrak diisi, setelah

itu klik tombol Simpan. Nilai Kontrak harus diisi dengan format angka tanpa

tanda titik/koma dan simbol Rupiah (Rp)

Untuk Pengadaan Barang secara Non Lelang/Seleksi, Tampilan Update

Realisasinya tanpa menggunakan ID Lelang seperti gambar di bawah ini.

31

Gambar 5.6. Tampilan Isi Detil Kontrak Pada Non Lelang/Seleksi

2. Pindah ke tab Isi data BOQ (Khusus untuk pengadaan barang). Klik tombol

tambah BOQ

Gambar 5.7. Tampilan isi BOQ

32

3. Pilih Kategori dan Subkategori Barang seperti gambar di bawah ini. Untuk

Katageri dan Subkatagori terdapat kode referensi barang.

Gambar 5.8. Tampilan Referensi Sub Kategori BOQ

4. Pindah ke tab Isi Metode Pembayaran. Isikan Uang Muka dan tentukan jumlah

termin pembayaran

Gambar 5.9. Tampilan isi Metode Pembayaran

33

Gambar 5.10. Tampilan Jumlah Termin Pembayaran

5. Setelah mengisi metode pembayaran, pindah ke tab Isi Rencana Pelaksanaan

Pekerjaan, kemudian klik Tambah Pekerjaan. Setelah itu, Upload Bukti Fisiknya.

Gambar 5.11. Tampilan Isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

34

6. Setelah tahapan pada Manajemen Kontrak selesai dilaksanakan, maka status

rencana pengadaan akan berubah menjadi teralisasi

Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi secara e-

Procurement, Update Realisasinya adalah sebagai berikut.

1. Input Data Kontrak Pengadaan dilakukan dengan meng-klik tombol

Gambar 5.12. Tampilan isi Detil Kontrak Lelang E-Proc Non Barang (tanpa BOQ)

2. Langkah selanjutnya untuk Isi Metode Pembayaran dan Isi Rencana Pelaksanaan

Pekerjaan sama dengan langkah-langkah Update Realisasi pada Pengadaan

Barang secara e-Procurement.

Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi secara Non

Lelang/Seleksi, Update Realisasinya adalah sebagai berikut.

1. Input Data Kontrak Pengadaan dilakukan dengan meng-klik tombol

35

Gambar 5.13. Tampilan isi Detil Kontrak Non Lelang/Seleksi (tanpa BOQ)

2. Langkah selanjutnya untuk Isi Metode Pembayaran dan Isi Rencana Pelaksanaan

Pekerjaan sama dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Untuk Paket Non Lelang/Seleksi dapat menambahkan Realisasi Pengadaan.

Gambar 5.14. Tampilan isi Tambah Realisasi Non Lelang/Seleksi

36

6 MANAJEMEN VENDOR

Gambar 6.1. Tampilan Dashboard Management Vendor

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh PPK terhadap vendor yang telah selesai melaksanakan

pekerjaan pada satkernya masing-masing. Tampilannya adalah sebagai berikut.

Gambar 6.2. Tampilan Penilaian Kinerja Penyedia

2. Untuk vendor yang belum dinilai, PPK dapat memberikan penilaian dengan meng-klik

tombol Penilaian ( ), maka akan muncul kuisioner penilaian. Kuisioner Penilaian diisi

seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi yang terjadi satker masing-masing.

37

Gambar 6.3. Kuisioner Penilaian Kinerja Penyedia

3. Output dari hasil penilaian ini disajikan dalam bentuk Laporan Vendor Management

yang akan menjadi referensi bagi ULP dalam melakukan evaluasi penawaran penyedia

di kemudian hari. Hasil penilaian ini dapat dilihat oleh ULP dengan cara:

a. Login pada aplikasi SIMAPAN dengan username: (kode wilayah.ulp). Misalnya

Untuk ULP di wilayah Jakarta menggunakan username: 01.ulp . Jawa Barat

menggunakan username: 02.ulp .

b. Passwordnya adalah kemenkeu . Apabila muncul tampilan verifikasi password

untuk mengganti password yang baru, mohon untuk tidak mengganti password dan

tetap menginput password kemenkeu pada kotak New Password* dan New

Password Repeat*. Hal ini dikarenakan setiap wilayah hanya memiliki satu user

untuk melihat hasil penilaian kinerja vendor pada aplikasi SIMAPAN.

38

7 LAPORAN

Laporan yang disajikan oleh aplikasi SIMAPAN terdiri dari Laporan Rencana Pengadaan dan Laporan Manajemen Vendor. 1. Laporan Rencana Pengadaan dapat dilihat dengan menggunakan user KPA, PPK,

Satker, Admin Pusat, Admin Daerah, User Monitoring dan Auditor. Laporan yang dapat

disajikan antara lain seperti tampilan di bawah ini.

Gambar 7.1. Tampilan Daftar Laporan Rencana Pengadaan

2. Laporan Vendor Management dapat dilihat dengan menggunakan user KPA, PPK,

Satker, Admin Pusat, Admin Daerah dan ULP. Laporan yang dapat disajikan antara lain

seperti tampilan di bawah ini.

Gambar 7.2. Tampilan Daftar Laporan Management Vendor

39

8 AUDITOR

1. Untuk mendapatkan user dan password, Auditor harus menyerahkan surat

tugas audit kepada Pusat Layanan Pengadaan Elektronik Kementerian

Keuangan. User dan Password Auditor akan diberikan melalui email sesuai surat

tugas audit.

2. Login dengan Akun Auditor. Dapat Diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 8.1. Tampilan Login Auditor


“kemenkeu” sesuai dengan yang dikehendaki Auditor. Selain itu, perlu juga

mengupdate profil pengguna dari masing-masing Auditor.


40


Gambar 8.3. Tampilan Update Nama dan NIP User Auditor

5. Halaman Dashboard Auditor sesuai tampilan berikut.

Gambar 8.4. Tampilan Dashboard Auditor

41

6. User Auditor dapat melihat Rencana Pengadaan dan Manajemen Kontrak dari satker

yang diaudit selama masa audit. Ketika Tanggal audit sesuai surat tugas telah berakhir,

Auditor tidak bisa mengakses paket pekerjaan dari satker yang bersangkutan. Apabila

Auditor memerlukan perpanjangan waktu untuk audit, Auditor dapat mengajukan

surat tugas perpanjangan audit kepada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kementerian Keuangan.

Gambar 8.5. Tampilan Paket Rencana Pengadaan oleh User Auditor

Gambar 8.6. Tampilan Manajemen Kontrak oleh User Auditor

42

Gambar 8.7. Tampilan Manajemen Vendor Seluruh Satker oleh User Auditor

Gambar 8.8. Tampilan Laporan Rencana Pengadaan oleh User Auditor

Documents

Pusat LPSE