Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
143.056.920 139.981.140 140.457.521 121.621.900 131.001.289 107,7 100,3 97,8 109,2
121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
106,2 100,7 98,0 109,9 119.564.791 126.930.789 139.471.420 136.695.640 137.672.021
110,9 100,6 93,7 101,2 89.113.023 98.859.000 100.034.512 93.699.512 94.256.512
91,1 101,0 109,4 142,6 29.903.572 27.257.000 38.873.000 42.533.000 42.952.000
137,0 102,2 95,6 95,3 13.715 18.789 17.908 17.128 17.509
136,7 100,0 80,0 125,0 146.290 200.000 250.000 200.000 200.000
153,5 100,0 83,1 49,7 388.190 596.000 296.000 246.000 246.000
2101 121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521
84.719.000 83.560.000 75.583.620 110,6 101,4 716.000 915.000 551.802 165,8 78,3
14.599.512 14.384.000 12.977.601 110,8 101,5
9.185.000 7.830.000 8.455.787 92,6 117,3 3.385.000 3.520.000 3.426.004 102,7 96,2
17.108.000 10.618.000 10.238.293 103,7 161,1 785.000 335.000 624.731 53,6 234,3
8.410.000 4.954.000 7.158.757 69,2 169,8
17.908 18.789 13.715 137,0 95,3
250.000 200.000 146.290 136,7 125,0
211.000 461.000 353.214 130,5 45,8 85.000 135.000 34.976 386,0 63,0
Stranica 9 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
HRVATSKI SABOR010
01005 Hrvatski sabor
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI
A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42422424
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
139.928.140 109,2 100,3 143.003.920 97,8 140.404.521 130.948.289 107,7 121.567.56911
18.000 100,0 100,0 18.000 100,0 18.000 18.00031
28.13643
35.000 100,0 100,0 35.000 100,0 35.000 35.00052
26.19561
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Donacije
200,0 100,0 100,0 50,0 360.000 720.000 360.000 360.000 360.000
100,0 100,0 100,0 360.000 360.000 360.000 360.000
100,0 360.000 360.000
100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
100,0 100,0 100,0 400 400 400 400
100,0 100,0 100,0 100 100 100 100
140,0 100,0 100,0 71,4 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000
100,0 100,0 100,0 200.000 200.000 200.000 200.000
100,0 100,0 100,0 60,0 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000
100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000
100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000
170,4 72,2 85,7 105,0 1.174.013 2.000.000 2.100.000 1.800.000 1.300.000
106,6 100,0 100,0 100,0 562.668 600.000 600.000 600.000 600.000
229,0 58,3 80,0 107,1 611.345 1.400.000 1.500.000 1.200.000 700.000
360.000 360.000 100,0
360.000 360.000 100,0
500.000 500.000 100,0
400 400 100,0
100 100 100,0
200.000 200.000 100,0
300.000 500.000 500.000 100,0 60,0
100.000 100.000 100,0
600.000 600.000 562.668 106,6 100,0
1.000.000 1.200.000 419.532 286,0 83,3 500.000 200.000 191.813 104,3 250,0
Stranica 10 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)
36
366
38381
A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA
38381
A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
31312
34343
A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH
36
366
38381
A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA
38381
K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA
41
412
42422426
Ind.(2)/(1)
(3)
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000
216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 23.096 216,5 50,0
Stranica 11 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
K501027 SABORSKA TELEVIZIJA
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
17.901,8
4.107,1
17.106.451 7.546.588 75.370.163 184.505.937 34.437.022 18,7 998,7 44,1 49,7
184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
103,4 107,9 98,7 102,9 6.084.422 6.292.722 6.476.451 6.389.588 6.893.163
98,6 108,1 102,9 101,6 4.724.193 4.657.962 4.731.251 4.867.963 5.263.463
120,7 105,9 88,0 105,6 1.331.844 1.606.960 1.696.500 1.493.000 1.581.000
167,3 112,0 89,3 87,5 478 800 700 625 700
96,8 171,4 58,3 177,8 27.907 27.000 48.000 28.000 48.000
15,7 3,7 36,3 177.745.226 27.898.300 10.140.000 380.000 68.027.000
0,3 3,7 2.266,9 167.458.181 447.300 10.140.000 380.000 15.607.000
2124 184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163
4.012.500 3.926.500 4.017.492 97,7 102,2 25.288 55.762 15.164 367,7 45,3
693.463 675.700 691.538 97,7 102,6
356.000 275.460 234.837 117,3 129,2 277.000 302.000 207.280 145,7 91,7 586.500 608.500 481.528 126,4 96,4 30.000 40.000 39.196 102,1 75,0
447.000 381.000 369.001 103,3 117,3
700 800 478 167,3 87,5
48.000 27.000 27.907 96,8 177,8
Stranica 12 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
012
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA
A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
42422
A896001 PROVEDBA IZBORA
32
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodi
1.002,9 7.511.588 49,6 17.071.451 44,0 75.335.163 34.392.022 18,7 184.209.55011
25.69412
5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031
39.19643
231.49651
30.000 75,0 100,0 30.000 100,0 30.000 40.00052
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći EU
Ostale pomoći
0,3 7.498.403 19.000 49.420.000
983,7 2.788.642 27.432.000 3.000.000
257.190
257.190
607.000
607.000
58,7 264,7 34,7 199,2 419.099 246.000 490.000 170.000 450.000
246,6 100,0 100,0 68,2 71.368 176.000 120.000 120.000 120.000
20,1 660,0 13,5 528,6 347.731 70.000 370.000 50.000 330.000
60.000 3.353 55.000 438.332
10.010.000 421.500 40.124.825 1,1 2.374,9 12.800 459.378 2,8
15.000 13.000 126.432.292 0,0 115,4
19.000 7.498.403 0,3
27.432.000 2.788.642 983,7
257.190
120.000 176.000 71.368 246,6 68,2
60.000 70.000 112.554 62,2 85,7 310.000 235.178
Stranica 13 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
321322323324329
36
363
38381
A896004 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE
32323
A896005 KONFERENCIJA UDRUŽENJA EUROPSKIH IZBORNIH DUŽNOSNIKA
32321323324329
K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
41
412
42422426
Ind.(2)/(1)
(3)
Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
776.627 306.719 39,5
776.627 39,5 306.719
776.627 39,5 306.719
39,7 771.733 306.719
60,5 241.835 146.400
30,9 516.047 159.419
37,7 1.060 400
3,9 12.791 500
4.894
4.894
2105 776.627 39,5 306.719
101.800 201.675 50,5 25.000 3.455 723,7 19.600 36.706 53,4
25.200 95.437 26,4 30.200 67.033 45,1 96.519 288.656 33,4
2.769 7.500 62.152 12,1
400 1.060 37,7
500 12.791 3,9
4.894
Stranica 14 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
013
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
42422
K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
41
412
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
306.719 39,5 776.62711
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
37.736.526 35.089.229 35.188.702 36.363.911 38.441.415 105,7 100,3 93,0 98,2
36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
104,3 100,7 94,4 101,3 28.432.756 29.663.415 30.043.526 28.374.500 28.579.973
98,0 100,9 100,3 102,6 22.048.718 21.609.915 22.170.026 22.226.000 22.431.473
128,5 100,0 76,7 97,5 5.802.073 7.458.000 7.271.000 5.574.000 5.574.000
214,2 100,0 60,0 87,0 10.735 23.000 20.000 12.000 12.000
101,4 100,0 100,0 100,0 394.300 400.000 400.000 400.000 400.000
97,5 100,0 89,0 105,8 176.929 172.500 182.500 162.500 162.500
111,4 98,2 87,3 86,1 7.187.769 8.006.000 6.891.000 6.012.729 5.906.729
2104 36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702
18.632.000 18.010.000 18.604.241 96,8 103,5 300.000 470.915 249.686 188,6 63,7
3.238.026 3.129.000 3.194.791 97,9 103,5
2.745.000 2.565.000 2.216.691 115,7 107,0 450.000 470.000 458.508 102,5 95,7
2.190.000 2.545.000 1.653.522 153,9 86,1 60.000 60.000 43.415 138,2 100,0
1.826.000 1.818.000 1.429.937 127,1 100,4
20.000 23.000 10.735 214,2 87,0
400.000 400.000 394.300 101,4 100,0
180.000 170.000 176.929 96,1 105,9 2.500 2.500 100,0
Stranica 15 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
015
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42422424
A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
34.489.229 98,1 100,3 37.136.526 92,9 34.588.702 37.841.415 105,2 35.987.24011
600.000 100,0 100,0 600.000 100,0 600.000 600.000 159,3 376.67031
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
111,3 98,2 87,2 86,1 7.176.426 7.986.000 6.876.000 5.997.729 5.891.729
176,3 100,0 100,0 75,0 11.343 20.000 15.000 15.000 15.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
103,6 100,0 87,5 103,9 743.385 770.000 800.000 700.000 700.000
101,3 100,0 100,0 95,9 483.772 490.000 470.000 470.000 470.000
107,9 100,0 69,7 117,9 259.614 280.000 330.000 230.000 230.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
35.000 35.000 24.098 145,2 100,0 3.520.000 3.820.000 3.472.836 110,0 92,1 3.315.000 4.125.000 3.677.635 112,2 80,4
1.000 1.000 100,0 5.000 5.000 1.857 269,2 100,0
15.000 20.000 11.343 176,3 75,0
500 500 100,0
500 500 100,0
470.000 490.000 483.772 101,3 95,9
250.000 250.000 255.001 98,0 100,0 80.000 30.000 4.613 650,4 266,7
1.000 1.000 100,0
Stranica 16 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
32321322323324329
34343
A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
31312
34343
K504004 INFORMATIZACIJA
41
412
42422426
K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA
42425
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado
32.086.265 29.687.025 29.811.405 25.850.621 27.824.044 107,6 100,4 92,5 115,3
25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
107,2 100,3 93,2 115,6 24.628.778 26.397.044 30.514.265 28.448.025 28.538.405
106,5 100,0 94,8 116,6 21.831.596 23.245.184 27.107.134 25.703.406 25.691.782
108,8 103,8 81,4 109,8 2.759.708 3.002.860 3.296.131 2.683.619 2.785.623
198,3 100,0 100,0 125,0 2.018 4.000 5.000 5.000 5.000
100,0 100,0 6.000 6.000 6.000
699,2 100,0 50,0 61,5 18.592 130.000 80.000 40.000 40.000
88,9 100,0 50,0 133,3 16.864 15.000 20.000 10.000 10.000
159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000
159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000
2106 25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405
22.959.247 19.611.930 18.496.960 106,0 117,1 200.000 260.000 152.162 170,9 76,9
3.947.887 3.373.254 3.182.474 106,0 117,0
875.000 710.881 716.522 99,2 123,1 965.500 875.000 900.524 97,2 110,3
1.238.631 1.211.979 968.502 125,1 102,2 217.000 205.000 174.160 117,7 105,9
5.000 4.000 2.018 198,3 125,0
6.000
80.000 130.000 18.592 699,2 61,5
20.000 15.000 16.864 88,9 133,3
230.000 200.000 138.796 144,1 115,0 40.000 20.000 21.459 93,2 200,0
150.000 110.000 46.690 235,6 136,4
Stranica 17 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
DJELOVANJE USTAVNOG SUDA
A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323329
34343
38381
42422
43
431
A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA
32321323329
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
29.687.025 115,3 100,4 32.086.265 92,5 29.811.405 27.824.044 107,6 25.850.62111
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000
169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000
113,6 110,7 79,4 103,9 340.723 387.000 402.000 319.000 353.000
156,4 100,0 91,4 100,0 74.166 116.000 116.000 106.000 106.000
101,7 116,0 74,5 105,5 266.557 271.000 286.000 213.000 247.000
96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000
96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000
150.000 140.000 82.794 169,1 107,1
116.000 116.000 74.166 156,4 100,0
286.000 271.000 266.557 101,7 105,5
600.000 570.000 591.381 96,4 105,3
Stranica 18 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI
32323
K506003 INFORMATIZACIJA
32323
42422
K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA
32323
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiRashodi za usluge
11.800.805 11.835.844 11.873.510 11.036.382 10.778.778 97,7 100,3 100,3 109,5
11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
99,0 100,3 100,5 104,0 10.624.334 10.522.578 10.943.805 10.999.844 11.028.510
103,7 100,6 100,6 103,1 7.625.624 7.907.600 8.150.367 8.196.212 8.246.510
86,6 99,2 100,4 107,7 2.963.539 2.566.978 2.765.438 2.775.632 2.754.000
115,8 100,0 100,0 125,0 3.455 4.000 5.000 5.000 5.000
138,7 100,0 100,0 52,3 31.715 44.000 23.000 23.000 23.000
113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000
113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000
3212 11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510
6.890.816 6.628.940 6.473.753 102,4 104,0 75.000 207.500 54.929 377,8 36,1
1.184.551 1.071.160 1.096.942 97,6 110,6
495.000 429.000 701.215 61,2 115,4 202.000 205.000 300.495 68,2 98,5
1.945.000 1.882.500 1.928.903 97,6 103,3 2.438 7.945 3.077 258,2 30,7
121.000 42.533 29.850 142,5 284,5
5.000 4.000 3.455 115,8 125,0
23.000 44.000 31.715 138,7 52,3
7.000 5.000 3.638 137,5 140,0 45.000 30.000 35.459 84,6 150,0
Stranica 19 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
018
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Proračun glave/RKP-a po programima
32 GOSPODARSTVO
ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
42422
A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA
32323324
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
11.735.844 109,5 100,3 11.698.367 100,3 11.773.510 10.680.833 97,8 10.922.10511
3.07743
30,7 2.438 7.94552
100.000 111,1 100,0 100.000 100,0 100.000 90.000 80,9 111.200559
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Ostale refundacije iz sredstava EU
55,9 101,1 101,3 377,7 366.951 205.200 775.000 785.000 794.000
91,1 94,0 97,9 533,5 144.017 131.200 700.000 685.000 644.000
33,2 150,0 133,3 101,4 222.934 74.000 75.000 100.000 150.000
30.000 16.000 6.000 266,7 187,5
700.000 131.200 144.017 91,1 533,5
75.000 74.000 222.934 33,2 101,4
Stranica 20 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
329
K507005 INFORMATIZACIJA
32323
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
352.165.922 343.885.971 327.658.817 275.810.231 230.764.953 83,7 95,3 97,6 152,6
20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
118,7 95,9 82,4 125,3 12.531.357 14.871.900 18.630.269 15.344.769 14.711.769
116,1 100,4 96,8 110,7 7.430.790 8.627.000 9.548.069 9.245.569 9.279.569
118,9 88,9 66,7 149,4 5.051.094 6.006.700 8.971.200 5.988.200 5.321.200
123,9 100,0 100,0 134,1 6.619 8.200 11.000 11.000 11.000
536,7 100,0 100,0 43,5 42.854 230.000 100.000 100.000 100.000
102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000
102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000
100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2107 20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269
8.045.369 7.229.500 6.251.941 115,6 111,3 113.000 152.000 102.827 147,8 74,3
1.389.700 1.245.500 1.076.022 115,8 111,6
600.000 492.000 283.910 173,3 122,0 1.470.000 1.450.000 1.316.654 110,1 101,4 6.618.000 3.811.500 3.268.463 116,6 173,6
20.000 20.000 100,0 263.200 233.200 182.067 128,1 112,9
11.000 8.200 6.619 123,9 134,1
100.000 230.000 42.854 536,7 43,5
7.000.000 6.845.000 6.690.005 102,3 102,3
Stranica 21 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020
02005 Vlada Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
42422
A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA
37
372
A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
23.703.269 116,3 96,5 27.278.769 86,9 22.870.269 23.454.200 115,7 20.263.68111
47.11961
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Donacije
7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
361,9 100,0 100,0 50,2 27.773 100.500 50.500 50.500 50.500
100,0 100,0 100,0 500 500 500 500
360,1 100,0 100,0 50,0 27.773 100.000 50.000 50.000 50.000
165,2 100,0 79,5 97,3 881.665 1.456.800 1.418.000 1.128.000 1.128.000
122,7 100,0 100,0 128,1 119.674 146.800 188.000 188.000 188.000
131,5 100,0 88,2 84,5 418.240 550.000 465.000 410.000 410.000
221,1 100,0 69,3 100,7 343.751 760.000 765.000 530.000 530.000
7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
180.000 180.000 180.000 100,0 100,0
500 500 100,0
50.000 100.000 27.773 360,1 50,0
188.000 146.800 119.674 122,7 128,1
465.000 550.000 418.240 131,5 84,5
720.000 715.000 343.751 208,0 100,7 45.000 45.000 100,0
2107 7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203
Stranica 22 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
32323
A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
34343
37
372
K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH
32323
41
412
42422426
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
10.596.203 131,2 94,8 11.039.203 96,0 10.040.203 8.412.600 107,5 7.826.45011
81.000 231.000 35,112
13.30643
46.71651
6.00052
449.500 1.287.350 34,9561
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći EU
Ostale pomoći
Europski socijalni fond (ESF)
106,1 95,6 96,4 129,6 7.882.503 8.363.600 10.839.203 10.446.203 9.990.203
106,2 100,6 96,1 130,9 5.879.554 6.241.500 8.170.303 7.849.803 7.893.803
104,6 80,5 99,1 124,4 1.983.042 2.075.100 2.580.400 2.557.900 2.057.900
134,4 100,0 100,0 125,0 4.464 6.000 7.500 7.500 7.500
265,5 100,0 38,3 197,6 15.443 41.000 81.000 31.000 31.000
34,9 1.518.350 530.500
39,9 1.330.850 530.500
187.500
1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000
1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000
6.914.287 5.188.750 4.984.416 104,1 133,3 55.500 156.750 38.228 410,0 35,4
1.200.516 896.000 856.909 104,6 134,0
820.000 896.000 968.246 92,5 91,5 225.000 192.700 169.084 114,0 116,8
1.444.500 896.500 771.232 116,2 161,1 15.000 21.000 20.562 102,1 71,4 75.900 68.900 53.919 127,8 110,2
7.500 6.000 4.464 134,4 125,0
81.000 41.000 15.443 265,5 197,6
349.000 1.100
842.150 134.500
4.100
187.500
200.000 55.000 3.969 1.385,7 363,6
Stranica 23 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
42422
A696014 JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI
32321322323324329
42422
K696012 INFORMATIZACIJA
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
104,9 99,4 100,3 104,5 4.254.894 4.463.150 4.663.494 4.677.994 4.649.994
112,3 100,5 100,8 107,6 3.053.390 3.429.750 3.691.894 3.721.894 3.738.894
89,8 95,1 100,5 94,0 1.074.696 964.600 907.100 911.600 866.600
101,0 100,0 100,0 118,4 3.762 3.800 4.500 4.500 4.500
125,0 20.000 25.000
36,6 100,0 114,3 77,8 123.046 45.000 35.000 40.000 40.000
2108 124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256
3.117.517 2.884.000 2.584.964 111,6 108,1 35.000 54.750 22.869 239,4 63,9
539.377 491.000 445.557 110,2 109,9
235.000 242.000 262.159 92,3 97,1 83.000 84.000 82.889 101,3 98,8
557.000 603.500 692.269 87,2 92,3 5.000 5.000 7.180 69,6 100,0
27.100 30.100 30.199 99,7 90,0
4.500 3.800 3.762 101,0 118,4
25.000 20.000 125,0
Stranica 24 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
02010 Ured za udruge
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.485.494 104,7 100,4 5.535.994 99,1 5.507.494 5.288.670 107,7 4.909.95811
8.510.343 196,8 51,8 6.622.427 128,5 4.408.627 3.365.083 58,6 5.746.78812
2.121.08414
45.059.882 166,0 100,0 45.059.882 100,0 45.059.882 27.147.557 50,6 53.673.07041
1.460.000 164,2 13.385.000 10,9 8.150.800 23,5 34.715.58051
195.000 80,3 100,0 195.000 100,0 195.000 242.809 187,4 129.59452
5.464.000 118,3 5.464.000 100,0 6.464.000552
80.659.253 755,3 101,2 71.000.000 113,6 81.659.253 9.400.469 40,5 23.236.192561
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekataPrihodi od igara na sreću
Pomoći EU
Ostale pomoći
Švicarski instrument
Europski socijalni fond (ESF)
53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523
53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523
107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000
107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000
434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000
434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000
206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000
206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000
187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000
187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000
293.516
293.516
35.000 45.000 123.046 36,6 77,8
41.886.523 25.233.654 47.442.394 53,2 166,0
120.000 95.000 112.665 84,3 126,3 5.000 10.000 50,0
10.000 20.000 4.012 498,6 50,0
27.000 26.000 3.488 745,5 103,8 10.000 10.000 5.718 174,9 100,0 5.000 4.000 125,0
50.000 35.000 19.375 180,6 142,9 5.000 5.000 100,0
50.000 72.809 65.097 111,8 68,7 95.000 95.000 39.988 237,6 100,0 20.000 40.000 1.343 2.979,5 50,0 30.000 35.000 23.167 151,1 85,7
Stranica 25 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
422
A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
38381
A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
32323324329
A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
32323324329
A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
32323324
A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)
32321323324329
A509047 IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU
38
Ind.(2)/(1)
(3)
Postrojenja i oprema
Ostali rashodiTekuće donacije
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
3.219.526
3.219.526
30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359
30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359
97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000
97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000
13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000
13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000
110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000
110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000
26.561 6.051
260.903
353.162 4.527
2.861.836
3.173.359 1.913.903 6.230.676 30,7 165,8
2.000.000 1.380.000 1.430.373 96,5 144,9 200.000 130.000 49.133 264,6 153,8
8.150.800 8.383.864 97,2
11.215.000 1.900.000 1.800.000 24.438
23.208.976
Stranica 26 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
381382384
A509048 IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA
38381382384
A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
38381
A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU
38381382384
A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU
38381382384
A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA
32
Ind.(2)/(1)
(3)
Tekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Materijalni rashodi
139,0 100,0 100,0 82,6 124.077 172.500 142.500 142.500 142.500
139,0 100,0 100,0 53,6 124.077 172.500 92.500 92.500 92.500
100,0 100,0 50.000 50.000 50.000
25,2 27.309.819 6.890.000
66,9 89.642 60.000
130,0 103.809 135.000
24,7 27.116.367 6.695.000
126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000
126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000
96,5 115,9 1.723,0 4.365.552 75.216.427 87.178.596 84.166.880
100,0 100,0 104,0 2.185.552 2.273.680 2.273.680 2.273.680
20.000 30.000 34.939 85,9 66,7 15.000 15.000 6.559 228,7 100,0 15.000 5.000 4.420 113,1 300,0 3.000 3.000 1.945 154,3 100,0
62.500 132.500 118.009 112,3 47,2 10.000 10.000 6.068 164,8 100,0 20.000 30.000 66,7
50.000
51.160 76.487 66,9 8.840 13.156 67,2
94.000 102.136 92,0 35.000 250 14.000,0 6.000 1.424 421,4
1.005.000 4.039.737 24,9 5.690.000 23.076.630 24,7
35.000 35.000 100,0 5.000 5.000 100,0
190.000 190.000 181.457 104,7 100,0
1.940.000 1.864.840 104,0 333.680 320.712 104,0
Stranica 27 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
321323324329
A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA
32323324329
38381
A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5
31311313
32321323329
38381384
A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST
32323324329
A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5
31311313
Ind.(2)/(1)
(3)
Naknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodiTekuće donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće
96,8 104,2 100,2 1.880.000 1.884.000 1.964.000 1.901.000
100,0 100,0 100.000 100.000 100.000
96,4 117,0 70.746.247 82.798.716 79.850.000
100,0 19,9 70,8 300.000 212.500 42.200 42.200
116,4 119,0 6.040.000 7.185.000 8.365.000
100,0 107,1 632.000 677.000 677.000
118,2 120,4 5.400.000 6.500.000 7.680.000
100,0 100,0 8.000 8.000 8.000
105,5 100,0 93,0 130,3 156.411 165.020 215.000 200.000 200.000
97,1 100,0 84,2 95,0 102.978 100.000 95.000 80.000 80.000
121,7 100,0 100,0 184,6 53.433 65.020 120.000 120.000 120.000
630.000 630.000 100,0 50.000 50.000 100,0
814.000 1.000.000 81,4 270.000 80.000 337,5 120.000 120.000 100,0
100.000
60.696.247 10.050.000
212.500 300.000 70,8
195.000 2.000
435.000
5.400.000
8.000
95.000 100.000 102.978 97,1 95,0
120.000 65.020 53.433 121,7 184,6
Stranica 28 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
32321322323324329
37
372
38381382
42422
A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE
32321322323
38381
42422
K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE
41
412
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
412.064,0 412.064,0
2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
119,2 100,6 87,3 112,2 2.237.113 2.665.950 2.991.460 2.610.860 2.625.860
118,1 100,7 87,7 113,3 1.956.818 2.310.600 2.617.760 2.295.760 2.310.760
96,0 100,0 85,6 132,5 277.054 266.100 352.600 302.000 302.000
28,4 100,0 100,0 40,0 879 250 100 100 100
3.769,8 100,0 61,9 23,6 2.361 89.000 21.000 13.000 13.000
648,8 56,7 98,2 186,1 457.479 2.967.900 5.522.900 5.422.900 3.072.900
151,5 62,0 90,2 147,6 456.926 692.400 1.021.900 921.900 571.900
55,6 100,0 197,8 552 2.275.500 4.501.000 4.501.000 2.501.000
2119 2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760
2.214.866 1.922.100 1.655.204 116,1 115,2 20.500 37.500 16.919 221,6 54,7
382.394 351.000 284.695 123,3 108,9
39.000 39.000 33.358 116,9 100,0 106.000 67.100 75.847 88,5 158,0 206.100 159.000 166.965 95,2 129,6
1.500 1.000 884 113,1 150,0
100 250 879 28,4 40,0
21.000 89.000 2.361 3.769,8 23,6
170.000 105.000 142.841 73,5 161,9 850.200 585.200 312.051 187,5 145,3
100 100 100,0 1.600 2.100 2.034 103,2 76,2
4.501.000 2.275.500 552 197,8
Stranica 29 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323329
34343
42422
A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA
32321323324329
34343
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
8.055.760 152,9 71,0 8.661.360 93,0 5.720.760 5.663.850 209,3 2.705.50911
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
100.000
100.000
274,8 100,0 46,8 156,7 10.918 30.000 47.000 22.000 22.000
265,3 100,0 100,0 52,2 8.668 23.000 12.000 12.000 12.000
311,1 100,0 28,6 500,0 2.250 7.000 35.000 10.000 10.000
36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
103,8 102,9 100,1 101,5 1.045.790 1.085.110 1.101.362 1.102.962 1.134.862
102,5 103,2 100,7 101,1 950.013 974.000 984.602 991.702 1.023.602
124,7 100,0 98,2 111,8 79.727 99.400 111.100 109.100 109.100
75.000 25.000
12.000 23.000 8.668 265,3 52,2
35.000 7.000 2.250 311,1 500,0
2109 36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362
829.694 816.000 798.902 102,1 101,7 10.000 15.000 13.700 109,5 66,7
144.908 143.000 137.411 104,1 101,3
42.000 42.500 34.084 124,7 98,8 17.600 20.200 17.513 115,3 87,1 35.000 31.600 24.400 129,5 110,8 12.000 4.500 5.100 3.730 136,7 88,2
Stranica 30 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A860009 OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
32323329
K860008 INFORMATIZACIJA
41
412
42422
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
33.286.462 100,1 100,1 33.299.862 100,0 33.318.362 33.260.610 90,3 36.850.31411
5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031
12.000 100,0 12.000 100,0 12.00052
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostale pomoći
140,0 100,0 100,0 76,2 150 210 160 160 160
72,3 100,0 36,4 47,8 15.900 11.500 5.500 2.000 2.000
89,7 100,0 100,0 100,1 35.457.585 31.807.500 31.839.500 31.839.500 31.839.500
4.022,9 100,0 138,7 113,1 5.969 240.125 271.500 376.500 376.500
100,0 100,0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
85,9 100,0 100,0 100,0 35.451.616 30.463.000 30.463.000 30.463.000 30.463.000
100,6 104.375 105.000
101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000
101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000
342,5 100,0 44,4 90,0 8.760 30.000 27.000 12.000 12.000
304,1 100,0 100,0 43,8 5.262 16.000 7.000 7.000 7.000
400,2 100,0 25,0 142,9 3.498 14.000 20.000 5.000 5.000
160 210 150 140,0 76,2
5.500 11.500 15.900 72,3 47,8
215.000 197.710 5.969 3.312,3 108,7 56.500 42.415 133,2
500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0
30.463.000 30.463.000 35.451.616 85,9 100,0
105.000 104.375 100,6
45.000 45.000 46.898 96,0 100,0 304.000 298.000 291.281 102,3 102,0
7.000 16.000 5.262 304,1 43,8
20.000 14.000 3.498 400,2 142,9
Stranica 31 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
34343
42422
A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA
32323329
36
363366
38381
42426
A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
32324329
K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
41
412
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina
Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
98,3 100,0 111,1 175,1 2.931.180 2.881.010 5.044.496 5.604.996 5.606.996
98,9 100,4 112,7 174,8 2.703.762 2.674.000 4.673.986 5.266.986 5.289.986
94,7 96,2 106,4 133,9 215.712 204.300 273.500 291.000 280.000
176,8 100,0 100,0 481,0 119 210 1.010 1.010 1.010
21,6 78,3 47,9 3.840,0 11.588 2.500 96.000 46.000 36.000
28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000
28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000
381,0 100,0 44,4 91,8 25.719 98.000 90.000 40.000 40.000
135,4 100,0 100,0 87,0 16.982 23.000 20.000 20.000 20.000
2404 4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996
3.944.696 2.244.000 2.285.482 98,2 175,8 44.000 43.250 25.176 171,8 101,7
685.290 386.750 393.103 98,4 177,2
175.000 138.000 105.192 131,2 126,8 56.000 32.200 33.648 95,7 173,9 38.000 30.000 72.609 41,3 126,7
4.500 4.100 4.264 96,2 109,8
1.010 210 119 176,8 481,0
96.000 2.500 11.588 21,6 3.840,0
380.000 380.000 1.326.630 28,6 100,0
Stranica 32 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
02030 Ured za zakonodavstvo
Proračun glave/RKP-a po programima
24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVEUSKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE
A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323329
34343
42422
A514016 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015
32323
K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO
41
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
5.644.996 172,4 100,0 5.134.496 109,9 5.646.996 2.979.010 100,7 2.956.89911
100,0 40.000 40.000 30,1 132.79612
100,0 340.000 340.000 28,5 1.193.83451
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Pomoći EU
30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312
858,5 100,0 28,6 93,3 8.736 75.000 70.000 20.000 20.000
30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312
103,6 95,5 100,1 101,2 30.374.668 31.454.872 31.827.312 31.860.312 30.442.312
102,7 100,3 100,3 98,9 20.035.621 20.582.322 20.357.812 20.419.812 20.481.812
106,3 87,7 99,7 105,8 10.006.451 10.639.000 11.256.000 11.227.000 9.847.000
341,0 100,0 100,0 24,5 4.193 14.300 3.500 3.500 3.500
75,4 100,0 100,0 78,9 25.191 19.000 15.000 15.000 15.000
66,0 48,7 100,0 97,4 303.212 200.250 195.000 195.000 95.000
20.000 23.000 16.982 135,4 87,0
70.000 75.000 8.736 858,5 93,3
2110 30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312
16.971.523 16.825.000 16.538.640 101,7 100,9 465.000 894.672 661.977 135,2 52,0
2.921.289 2.862.650 2.835.005 101,0 102,0
1.730.000 1.661.500 1.693.623 98,1 104,1 5.340.000 5.187.900 4.320.423 120,1 102,9 3.898.000 3.638.600 3.831.217 95,0 107,1
60.000 60.000 10.982 546,3 100,0 228.000 91.000 150.205 60,6 250,5
3.500 14.300 4.193 341,0 24,5
15.000 19.000 25.191 75,4 78,9
Stranica 33 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
412
42422
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
37
372
42
Ind.(2)/(1)
(3)
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
28.996.312 101,3 94,9 29.047.312 99,8 27.528.312 28.663.372 100,5 28.524.12111
3.000.000 100,0 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 149,3 2.009.47631
10.98243
60.000 100,0 100,0 60.000 100,0 60.000 60.00052
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335
100,0 1,2 98,8 86.000 85.000 1.000 1.000
100,0 0,7 99,3 70.500 70.000 500 500
100,0 3,3 96,8 15.500 15.000 500 500
107,4 74,4 100,0 106,8 169.911 182.500 195.000 195.000 145.000
135,0 100,0 100,0 80,8 96.268 130.000 105.000 105.000 105.000
71,3 44,4 100,0 171,4 73.643 52.500 90.000 90.000 40.000
951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335
115,6 100,3 100,0 195,1 935.057 1.080.760 2.108.835 2.109.335 2.116.335
101,6 100,5 101,0 204,0 741.987 754.100 1.538.475 1.553.475 1.560.475
166,3 100,0 99,4 171,4 193.069 321.050 550.350 546.850 546.850
195.000 200.250 303.212 66,0 97,4
70.000 70.500 99,3
15.000 15.500 96,8
105.000 130.000 96.268 135,0 80,8
85.000 47.500 73.643 64,5 178,9 5.000 5.000 100,0
2107 951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335
1.286.051 625.000 622.436 100,4 205,8 25.000 21.500 12.492 172,1 116,3
227.424 107.600 107.059 100,5 211,4
330.600 114.600 45.053 254,4 288,5 42.050 30.250 29.427 102,8 139,0
101.500 101.000 52.869 191,0 100,5
Stranica 34 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
422
A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
31312
34343
K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
41
412
42422426
02042 Ured za protokol
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323
Ind.(2)/(1)
(3)
Postrojenja i oprema
Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge
2.134.335 195,2 100,3 2.148.835 99,3 2.141.335 1.100.760 115,6 951.84311
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644
100,0 100,0 329,5 610 2.010 2.010 2.010
100,0 38,9 360,0 5.000 18.000 7.000 7.000
119,1 100,0 62,5 200,0 16.786 20.000 40.000 25.000 25.000
234,8 100,0 115,4 81,3 6.813 16.000 13.000 15.000 15.000
40,1 100,0 37,0 675,0 9.973 4.000 27.000 10.000 10.000
1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644
118,9 100,6 99,5 107,3 1.456.159 1.731.195 1.858.044 1.849.644 1.861.644
117,4 100,3 99,7 107,3 1.392.961 1.635.750 1.755.229 1.750.229 1.756.229
148,0 106,0 99,6 106,6 63.192 93.550 99.750 99.350 105.350
76.200 75.200 65.721 114,4 101,3
2.010 610 329,5
18.000 5.000 360,0
13.000 16.000 6.813 234,8 81,3
27.000 4.000 9.973 40,1 675,0
2107 1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644
1.461.148 1.372.000 1.177.604 116,5 106,5 41.500 27.750 12.809 216,6 149,5
252.581 236.000 202.548 116,5 107,0
69.000 54.000 29.494 183,1 127,8 12.150 12.650 10.313 122,7 96,0 16.800 22.200 19.652 113,0 75,7
3.500 3.733 93,8 1.800 1.200 150,0
Stranica 35 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
329
34343
42422
K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL
41
412
42422
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
Ind.(2)/(1)
(3)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
1.870.644 107,4 100,6 1.889.044 99,0 1.882.644 1.758.370 119,0 1.478.02211
3.73343
3.50052
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710
1.120,0 100,0 100,0 92,9 6 70 65 65 65
164,4 1.825 3.000
119,8 100,0 67,7 101,1 25.596 30.675 31.000 21.000 21.000
155,3 100,0 95,2 87,5 15.456 24.000 21.000 20.000 20.000
65,8 100,0 10,0 149,8 10.140 6.675 10.000 1.000 1.000
11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710
92,8 63,5 103,2 128,4 11.534.634 10.704.550 13.748.710 14.184.210 9.000.710
103,3 101,0 100,7 101,7 4.758.047 4.915.500 4.997.160 5.029.660 5.079.660
85,1 42,7 104,7 151,3 6.774.030 5.766.550 8.724.550 9.137.550 3.904.050
156,7 100,0 100,0 75,0 2.553 4.000 3.000 3.000 3.000
65 70 6 1.120,0 92,9
3.000 1.825 164,4
21.000 24.000 15.456 155,3 87,5
10.000 6.675 10.140 65,8 149,8
2406 11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710
3.821.927 3.742.000 3.651.329 102,5 102,1 20.000 47.750 13.582 351,6 41,9
1.155.233 1.125.750 1.093.136 103,0 102,6
1.422.000 1.187.000 1.568.419 75,7 119,8 768.000 637.500 1.009.485 63,2 120,5
6.148.750 3.671.250 3.919.201 93,7 167,5 15.000 15.000 2.613 574,0 100,0
370.800 255.800 274.311 93,3 145,0
3.000 4.000 2.553 156,7 75,0
Stranica 36 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
34343
42422
K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU
41
412
42422
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
Proračun glave/RKP-a po programima
24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVEZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI
A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324329
34343
Ind.(2)/(1)
(3)
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
14.207.210 128,5 63,5 13.784.710 103,1 9.023.710 10.724.550 99,1 10.818.89311
741.17751
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Pomoći EU
462.500,0 462.500,0
23.650.530 99,1 95,5 96,1 165,2 23.440.899 38.730.922 37.215.262 35.523.424
100,0 58,3 129,7 4 18.500 24.000 14.000 14.000
78,6 100,0 63,9 180,0 25.435 20.000 36.000 23.000 23.000
146,6 100,0 100,0 86,7 10.231 15.000 13.000 13.000 13.000
32,9 100,0 43,5 460,0 15.204 5.000 23.000 10.000 10.000
23.650.530 99,1 95,5 96,1 165,2 23.440.899 38.730.922 37.215.262 35.523.424
25.462,3 100,0 100,0 207,2 43.647 11.113.400 23.025.400 23.025.400 23.025.400
259,8 100,0 100,0 106,2 43.647 113.400 120.400 120.400 120.400
24.000 18.500 4 129,7
13.000 15.000 10.231 146,6 86,7
23.000 5.000 15.204 32,9 460,0
2109 19.972.080 97,3 86,9 94,1 167,6 19.442.292 32.592.444 30.667.475 26.663.452
35.000 35.000 31.347 111,7 100,0 75.100 70.100 9.355 749,3 107,1
300 300 374 80,2 100,0 10.000 8.000 2.570 311,2 125,0
Stranica 37 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
42422
K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA
41
412
42422
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE
32321323324329
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
27.065.056 147,4 99,5 27.055.056 100,0 26.935.056 18.356.050 85,6 21.452.45311
1.458.271 308,6 34,0 1.629.433 89,5 495.634 528.088 96,3 548.48712
500 100,0 100,0 500 100,0 500 50031
29.01943
4.494.717 121,2 4.932.808 91,1 4.068.378 310,1 1.312.15751
399.000 81,8 100,0 399.000 100,0 399.000 487.883 178,4 273.41452
2.749.218 279,8 3.665.625 75,0 7.693.234561
1.048.500 1.048.500 100,0575
35.00061
Proračun glave/RKP-a po izvorima
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći EU
Ostale pomoći
Europski socijalni fond (ESF)
Fondovi za unutarnje poslove
Donacije
100,0 100,0 100.000 100.000 100.000
100,0 100,0 207,3 11.000.000 22.805.000 22.805.000 22.805.000
1.291.644
285.122
251.631
754.891
75,1 65,6 100,0 74,8 517.304 388.700 290.700 290.700 190.700
93,5 100,0 100,0 102,3 94.838 88.700 90.700 90.700 90.700
44,4 100,0 64,3 280.000 180.000 180.000 80.000
4,7 100,0 100,0 100,0 422.466 20.000 20.000 20.000 20.000
25,0 1.500.000 375.000
25,0 1.500.000 375.000
25,0 7.500.000 1.875.000
100.000
17.805.000 10.800.000 164,9 5.000.000 200.000 2.500,0
285.122
251.631
754.891
30.000 35.000 44.010 79,5 85,7 35.500 31.500 25.124 125,4 112,7 5.000 5.000 5.254 95,2 100,0
20.200 17.200 20.450 84,1 117,4
40.000 40.000 100,0 140.000 240.000 58,3
20.000 20.000 422.466 4,7 100,0
375.000 1.500.000 25,0
Stranica 38 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
36
363
38381382
A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III
32323
36
363
38384
A513030 PROGRAMI ZA ROME
32321323324329
36
363366
38381
A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR
38381
A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB
Ind.(2)/(1)
(3)
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna
Ostali rashodiPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacije
25,0 7.500.000 1.875.000
12,5 2.998.000 375.000
12,5 2.998.000 375.000
11,1 2.700.000 300.000
11,1 2.700.000 300.000
106,4 100,0 100,0 34,2 125.168 133.171 45.500 45.500 45.500
106,4 100,0 100,0 34,2 125.168 133.171 45.500 45.500 45.500
91,2 75,0 4.312.500 3.234.375 2.950.352
91,2 75,0 4.312.500 3.234.375 2.950.352
100,0 2.184.844 2.184.844
100,0 2.184.844 2.184.844
158,6 148,2 1.540.000 2.282.000 3.620.000
158,6 148,2 1.540.000 2.282.000 3.620.000
561.317
1.875.000 7.500.000 25,0
375.000 1.500.000 25,0 1.498.000
300.000 1.400.000 21,4 1.300.000
3.100 29.500 120.371 112.878 106,6 24,5
1.000 1.200 83,3 15.000 8.500 12.290 69,2 176,5
4.312.500
2.184.844 2.184.844 100,0
2.282.000 1.540.000 148,2
Stranica 39 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
38381
A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB
38381382
A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR
38381382
A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020
32321323324329
A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE
32323
A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI
32323
A513046 IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a
32323
A513047 IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA
Ind.(2)/(1)
(3)
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiRashodi za usluge
561.317
25,0 2.000.000 500.000
25,0 2.000.000 500.000
30,0 700.000 210.000
30,0 700.000 210.000
35.000
35.000
100,0 100,0 101,0 447.177 451.500 451.500 451.500
100,0 100,0 101,0 446.177 450.500 450.500 450.500
100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000
101,4 99,8 100,9 105,5 2.986.042 3.027.150 3.193.656 3.221.656 3.216.656
104,4 99,8 101,0 108,7 2.572.595 2.685.250 2.917.606 2.947.606 2.942.606
81,3 100,0 99,8 81,8 407.002 331.050 270.700 270.200 270.200
561.317
500.000 2.000.000 25,0
210.000 700.000 30,0
35.000
43.500 42.239 103,0 280.000 277.984 100,7
15.000 15.000 100,0 112.000 110.954 100,9
1.000 1.000 100,0
2111 3.678.450 108,7 135,3 106,7 153,5 3.998.607 6.138.478 6.547.787 8.859.972
2.465.434 2.228.000 2.171.634 102,6 110,7 25.500 74.250 27.248 272,5 34,3
426.672 383.000 373.714 102,5 111,4
106.000 112.750 165.917 68,0 94,0 36.200 40.800 45.621 89,4 88,7 95.000 144.500 165.568 87,3 65,7 32.000 32.000 29.019 110,3 100,0
Stranica 40 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
42422
A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA
38381
A513049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR
38381
A513050 PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012
32323
A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME
32321323324329
34343
PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
31311312313
32321322323324
Ind.(2)/(1)
(3)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Ostali rashodiTekuće donacije
Ostali rashodiTekuće donacije
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
105,4 100,0 100,0 100,0 1.281 1.350 1.350 1.350 1.350
184,0 100,0 62,5 42,1 5.164 9.500 4.000 2.500 2.500
85,5 100,0 90,9 3.583,1 1.794 1.535 55.000 50.000 50.000
85,5 100,0 90,9 3.583,1 1.794 1.535 55.000 50.000 50.000
151,2 100,0 100,0 136,5 19.903 30.100 41.100 41.100 41.100
151,2 100,0 100,0 136,5 19.903 30.100 41.100 41.100 41.100
131,8 100,0 79,3 225,7 12.979 17.100 38.600 30.600 30.600
131,8 100,0 79,3 225,7 12.979 17.100 38.600 30.600 30.600
100,0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 2.500
100,0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 2.500
5.144.016
5.144.016
1.500 1.000 877 114,1 150,0
1.350 1.350 1.281 105,4 100,0
4.000 9.500 5.164 184,0 42,1
15.000 1.535 1.794 85,5 977,2 30.000 10.000
20.000 20.000 10.123 197,6 100,0 20.100 9.100 9.300 97,8 220,9
500 500 100,0 500 500 480 104,2 100,0
5.000 5.000 6.515 76,8 100,0 23.100 10.600 5.000 212,0 217,9
500 500 100,0 10.000 1.000 1.464 68,3 1.000,0
1.500 1.500 100,0 1.000 1.000 100,0
Stranica 41 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
329
34343
42422
A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE
32321323329
A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015
32321323324329
A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA
32321323324329
A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)
32323329
A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA
32323
Ind.(2)/(1)
(3)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodiOstali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za usluge
100,0 87,8 124,2 33.000 41.000 36.000 36.000
100,0 87,8 124,2 33.000 41.000 36.000 36.000
100,0 1.399.500 1.399.500
100,0 149.300 149.300
100,0 1.235.200 1.235.200
100,0 15.000 15.000
100,0 100,0 309.848 110.000 110.000 110.000
100,0 100,0 9.848 10.000 10.000 10.000
100,0 100,0 300.000 100.000 100.000 100.000
110,5 100,0 100,0 250,8 71.144 78.600 197.100 197.100 197.100
118,3 100,0 100,0 278,5 53.744 63.600 177.100 177.100 177.100
86,2 100,0 100,0 133,3 17.400 15.000 20.000 20.000 20.000
10.000 10.000 100,0 31.000 23.000 134,8
127.000 22.300
37.650 18.800
1.082.750 96.000
15.000
10.000 9.848
100.000 300.000
35.000 20.000 25.374 78,8 175,0 107.100 38.100 22.684 168,0 281,1 20.000 500 813 61,5 4.000,0 15.000 5.000 4.873 102,6 300,0
20.000 15.000 17.400 86,2 133,3
Stranica 42 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.
32321323
A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA
31311313
32321322323329
42422
A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
32323
38381
A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
32321323324329
38381
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge
Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Ostali rashodiTekuće donacije
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodiTekuće donacije
241.176
241.176
166,7 136,6 616.000 841.400 1.402.331
166,7 136,6 616.000 841.400 1.402.331
100,0 161.622 161.622
100,0 151.622 151.622
100,0 10.000 10.000
87,2 56,1 100,0 183,9 35.564 31.000 57.000 57.000 32.000
84,3 100,0 100,0 103,8 30.850 26.000 27.000 27.000 27.000
106,1 16,7 100,0 600,0 4.714 5.000 30.000 30.000 5.000
3.409 224.498
1.062 12.207
841.400 616.000 136,6
20.000 20.000 100,0 91.622 91.622 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0
10.000 10.000 100,0
27.000 26.000 30.850 84,3 103,8
30.000 5.000 4.714 106,1 600,0
Stranica 43 od 716
Šifra Naziv Prijedlog proračuna za
2017.(4)
Projekcija proračuna za
2018.(6)
Projekcija proračuna za
2019.(8)
Plan 2016.
(2)
Ind.(4)/(2)
(5)
Ind.(6)/(4)
(7)
Ind.(8)/(6)
(9)
Izvršenje 2015.
(1)
A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST
32321323324329
A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA
32323
A681055 MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP
32321323324329
42422
K681037 INFORMATIZACIJA
41
412
42422
Ind.(2)/(1)
(3)
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Materijalni rashodiRashodi za usluge
Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema
2.802.441 147,6 98,2 102,2 104,7 4.137.423 4.330.444 4.426.444 4.346.944
2.802.441 147,6 98,2 102,2 104,7 4.137.423 4.330.444 4.426.444 4.346.944
108,1 100,3 101,7 109,5 1.720.630 1.859.900 2.035.899 2.070.399 2.07