QHSE-Handbuch PSO Version 2 - · PDF fileWir haben deshalb ein HSE-System eingeführt, das uns in dem Bemühen unterstüt-zen soll • Maschinen,

QHSE-Handbuch

Seite 1 von 28

Revision 2.3

Organisations-

Handbuch

Quality-, Health-, Safety- and

Environment-Handbuch

(QHSE-Handbuch)

nach DIN EN ISO 9001:2008

Geltungsbereich: Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co.

KG, Standort Lenningen und unsere

internationalen Agenturen

Papierfabrik Scheufelen

Adolf-Scheufelen-Str. 26

D-73250 Lenningen

Tel.: +49 (0) 70 26 / 66 - 0

Fax: +49 (0) 70 26 / 66 - 32 - 7 01

www.scheufelen.com

Stand: 03/2009

QHSE-Handbuch

Seite 2 von 28 P:\ISO_9001\QMH\QHSE_aktuell\QHSE-Handbuch_PSO_Version 2.3.doc

Revision 2.3

Inhaltsverzeichnis

1 Unternehmensporträt......................................................................................... 4

2 Vorwort der Geschäftsführung........................................................................... 5

2.1 Organigramm............................................................................................. 6

2.2 Prozesslandschaft ..................................................................................... 7

2.3 Übersicht der beschriebenen Verfahren..................................................... 8

3 Prozesse ........................................................................................................... 9

3.1 Organisationssystem ............................................................................... 10

3.1.1 Verantwortung der Geschäftsführung (Kap. 5.1) .............................. 11

3.1.1.1 Qualitätspolitik (Kap. 5.3) ............................................................. 11

3.1.1.2 HSE (Health, Safety & Environment) Politik.................................. 12

3.1.1.3 Organisation (Kap. 5.5.1) ............................................................. 13

3.1.1.4 Arbeitsmittel (Kap. 6.1) ................................................................. 13

3.1.1.5 Beauftragter der Geschäftsführung (Kap. 5.5.2) ........................... 13

3.1.1.6 Bewertung des QHSE-Systems durch die Geschäftsführung (Kap.

5.6) 14

3.1.2 Dokumentationssystem (Kap. 4.2) ................................................... 16

3.1.2.1 Allgemeines (Kap. 4.2.1) .............................................................. 16

3.1.2.2 Zuständigkeiten............................................................................ 17

3.1.2.3 Aufbau, Inhalt und Änderungen von QHSE, VA’ s und AA’ s (Kap.

4.2.3 und 4.2.4) ............................................................................................ 18

3.1.2.4 Mit geltende Unterlagen ............................................................... 19

3.1.3 Prozesslenkung und Steuerung (Kap. 7.5) ....................................... 20

3.1.3.1 Prozesse ...................................................................................... 20

3.1.3.2 Produktionseinrichtungen............................................................. 20

3.1.3.3 Qualitätslenkung .......................................................................... 21

3.1.4 Infrastruktur und Arbeitsumgebung, Ressourcen (Kap. 6.3 und 6.4) 21

3.2 Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen (Kap. 8.5.2 und 8.5.3) .............. 24

3.2.1 Korrekturmaßnahmen (Kap. 8.5.2) ................................................... 24

3.2.2 Vorbeugungsmaßnahmen (Kap. 8.5.3) ............................................ 25

3.3 Schulungsplanung, Personalentwicklung (Kap. 6.2) ................................ 26

3.3.1 Einführungsschulung........................................................................ 26

3.3.2 Interne Schulung.............................................................................. 26

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.3.3 Externe Schulung............................................................................. 26

3.3.4 Aufzeichnungen ............................................................................... 26

3.3.5 Wirksamkeit ..................................................................................... 26

3.4 QHSE-Arbeitskreise (Kap. 8.5.1) ............................................................. 27

3.4.1 Q-Zirkel ............................................................................................ 27

3.4.2 HS-Zirkel (Arbeitssicherheitsausschusssitzung) ............................... 27

3.4.3 Umwelt (E)-Zirkel ............................................................................. 28

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

1 Unternehmensporträt Die Papierfabrik Scheufelen blickt auf über 150 Jahre als unabhängiges Familienun-

ternehmen zurück. Eine Unabhängigkeit, die stets als Chance für Innovationen ge-

nutzt wurde und damit möglich machte, was wir heute sind: Der europaweite Markt-

führer für gestrichene Premiumpapiere, mit weltweiten Exporten in über 80 Länder.

Mitte 2008 war es auf Grund gestiegener Energie- und Rohstoffpreise nicht mehr

möglich, den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Im Juli 2008 musste das Unterneh-

men Insolvenz anmelden. Ende 2008 wurde mit der Powerflute Oy ein starker Inves-

titionspartner gefunden, der Scheufelen zum 01.01.2009 übernahm.

Nicht aufgegeben wurde die Leidenschaft für die Herstellung hochwertiger Papiere,

aus Verantwortung gegenüber unserem Unternehmen – und nicht zuletzt als Quali-

tätsversprechen an unsere Kunden. Seit der Erfindung des Kunstdruckpapiers konn-

ten viele innovative Produkte entwickelt werden, die ihren Platz im Markt behaupten.

Das neuste Produkt heaven42 zeigt einmal mehr, welche Möglichkeiten unser Unter-

nehmen hat, selbst in schwierigen Zeiten ein hochinnovatives Produkt zu entwickeln

und marktfähig zu machen.

Der Wandel in seinem Erscheinungsbild steht für die stetige Weiterentwicklung in der

Technik der Papierherstellung und der großen Innovationskraft unserer Papierfabrik.

Mit der Klassifizierung der Produkte in drei Kategorien sind wir in der Lage, die An-

sprüche unserer Kunden zu erfüllen. Die Range reicht dabei von BasicLine-

Produkten, wie dem weltweit geschätzten BVS, über die TrendLine-Produkte, wie

unser neuestes Produkt heaven42 bis hin zu den ExclusivLine-Produkten, die höchs-

te Ansprüche an Ausdruck, Ästhetik und Eleganz in sich tragen.

Die Papierfabrik Scheufelen setzt weltweit die Maßstäbe bei gestrichenen Premium-

papieren – von der Erfindung des Kunstdruckpapiers bis heute.

Weitere, detaillierte und umfangreiche Informationen sind unserem Internetauftritt

www.scheufelen.com zu entnehmen.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

2 Vorwort der Geschäftsführung

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

2.1 Organigramm

CEO/Geschäfts-Führung

Verwaltung/Finanzen

Ltg. Einkauf

Vertrieb/Marketing

Ltg. Personal-wesen

Ltg. Finanzen

Ltg. Controlling

Ltg. IT

Ltg. VertriebInternational

Ltg. VertriebZentraleuropa

Ltg. Innendienst

Ltg. Marketing/Kommunikation

Produktion/Technik

Produktions-Linie

Wareneingang

Ltg. Rohpapier-Erzeugung

Ltg. Veredelung/Kalander/ZFA

Ausrüstungs-Linie

F & A Technik/

Koordination IPL

Schneidsaal/Papiersaal/RA

IH./Projekt-Manag./M-Techn.

IH./Projekt-Manag./E-Techn.

Arbeits- u. Werks-Sicherheit

Energie

Gebäude-Technik

PPS/Vertriebs-logistik Logistik

ProjektleitungQualitäts-

Management

Technischer Kun-denservice

CEO/Geschäfts-Führung

Verwaltung/Finanzen

Ltg. Einkauf

Vertrieb/Marketing

Ltg. Personal-wesen

Ltg. Finanzen

Ltg. Controlling

Ltg. IT

Ltg. VertriebInternational

Ltg. VertriebZentraleuropa

Ltg. Innendienst

Ltg. Marketing/Kommunikation

Produktion/Technik

Produktions-Linie

Wareneingang

Ltg. Rohpapier-Erzeugung

Ltg. Veredelung/Kalander/ZFA

Ausrüstungs-Linie

F & A Technik/

Koordination IPL

Schneidsaal/Papiersaal/RA

IH./Projekt-Manag./M-Techn.

IH./Projekt-Manag./E-Techn.

Arbeits- u. Werks-Sicherheit

Energie

Gebäude-Technik

PPS/Vertriebs-logistik Logistik

ProjektleitungQualitäts-

Management

Technischer Kun-denservice

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

2.2 Prozesslandschaft

Prozesslandschaft Papierfabrik Scheufelen

Managementprozesse

Produktrealisierung

Strategie, Planung und Controlling

QHSE-Politik

ZieleKommuni-

kation

Auftrags-bearbeitung

Produkt-planung und steuerung

Produktions-prozess

Versand

EntwicklungModifikation

Technischer Kunden-service

Unterstützungsprozesse

PersonalUmwelt

InfrastrukturFinanzen

EinkaufTechnik, Energie,

ARA

Anf

orde

rung

en d

er

Kun

den

vom

Mar

kt

rechtzeitigekorrekte

Lieferung

kompetenteBeratung

umfassenderKunden-service

Pro

duk

teD

ien

stle

istu

ngen

Kun

den

Projekt-geschäft

Kunden-service

ProduktbegleitendeDienstleistung

Privat-kunden

HändlerVertriebMarketing

heraus-ragendeQualität

IT

Messung, Analyse, Verbesserung

Qualitäts-manage-

ment

Qualitäts-sicherung

interne Audits

Kundenzu-friedenheitermitteln

Prozessemessen

Managementprozesse

Produktrealisierung

Strategie, Planung und Controlling

QHSE-Politik

ZieleKommuni-

kation

Auftrags-bearbeitung

Produkt-planung und steuerung

Produktions-prozess

Versand

EntwicklungModifikation

Technischer Kunden-service

Unterstützungsprozesse

PersonalUmwelt

InfrastrukturFinanzen

EinkaufTechnik, Energie,

ARA

Anf

orde

rung

en d

er

Kun

den

vom

Mar

kt

rechtzeitigekorrekte

Lieferung

kompetenteBeratung

umfassenderKunden-service

Pro

duk

teD

ien

stle

istu

ngen

Kun

den

Projekt-geschäft

Kunden-service

ProduktbegleitendeDienstleistung

Privat-kunden

HändlerVertriebMarketing

heraus-ragendeQualität

IT

Messung, Analyse, Verbesserung

Qualitäts-manage-

ment

Qualitäts-sicherung

interne Audits

Kundenzu-friedenheitermitteln

Prozessemessen

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

2.3 Übersicht der beschriebenen Verfahren

Strategie,

Planung und

Controlling

QHSE-Politik Ziele Kommuni-

kation

Auftrags-

bearbeitung

Produktplanung

und steuerung

Vertriebslogistik

Produktions-

prozess

Versand Entwicklung Technischer

Kunden-

service

Qualitäts-

sicherung

Personal Umwelt,

Nachhaltigkeit

und Energie

Finanzen Einkauf/Mate-

ria-wirtschaft

Technik,

Energie,

ARA

VA-V-01

VA-V-02

VA-PPS-01

VA-V-01

VA-V-02

VA-FBP-01

VA-STA-01

VA-ZFA-01

VA-PM-01

VA-SM-01

VA-KAL-01

VA-QS-01

VA-RSM-01

VA-PAP-01

IT

VA-EK-01

VA-EK-02

VA-MAW-01

VA-LAG-01

VA-WEK-01

VA-LFP-01

VA-QP-01

VA-PW-01

VA-DOK-01

VA-VES-01 VA-FE-01

VA-FE-02

VA-KS-01

VA-IT-01

VA-DS-01

VA-PSW-01

VA-PSW-02

Vertrieb

Marketing

Scheufelen Manual

FSC-Handbuch

Qualitäts-

management

interne Audits Kundenzufrie-

denheit ermit-

teln

Prozesse

messen

VA-AUD-01

FSC-Handbuch

PEFC-Handbuch

VA-DL-IH-01

VA-ARA-01

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3 Prozesse Die Prozesse unterteilen sich in Managementprozesse, Prozesse zur Produktreali-

sierung und Unterstützungsprozesse. Unsere Prozesse sind über Verfahrensanwei-

sungen eindeutig geregelt und können dort im Detail nachvollzogen werden. Im Übri-

gen wird auf 2.2 und 2.3 verwiesen.

Die Prozessziele sind Top-down aus den Unternehmenszielen abzuleiten und de-

cken Qualitätsaspekte ebenso ab, wie Kosten und Zeitaspekte. Die Regelung der

Prozessverantwortung rundet somit die erforderlichen Bestimmungsgrößen eines

Prozesses ab. Um über die Güte bzw. den Erfolg eines Prozesses eine Aussage zu

treffen, wird der Prozess einer Messung und folglich einer Evaluierung bzw. Analyse

zugeführt. Dies erfolgt im Rahmen von regelmäßig installierten Prozess-Jour-fixes,

wobei auch prozessfremde Personen miteingebunden werden können. Aus diesen

Analysen und Evaluierungen werden vom Prozessverantwortlichen und seinem Pro-

zessteam Vorgaben und Maßnahmen zur Verbesserung der Zielerreichung getroffen.

Der Prozessverantwortliche ist derjenige, der den Prozess festlegt, frei gibt und für

dessen Umsetzung sorgt – somit die Verantwortung für den Prozess trägt und auch

gegenüber der Unternehmensleitung Rechenschaft darüber ablegen muss.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1 Organisationssystem

Mit der Beschreibung des QHSE-Systems wird das Ziel verfolgt, die Qualität, die

Umweltauswirkungen und die arbeitssicherheitlichen Gesichtspunkte, die mit der Tä-

tigkeit des Unternehmens verbunden sind, zu beschreiben, zu überwachen und zu

lenken. Im QHSE-Handbuch werden die Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlich-

keiten beschrieben und festgelegt.

Eine Reihe von Vorteilen ist mit der Einführung und Umsetzung einer QHSE Unter-

nehmenspolitik durch Einführung eines QHSE-Systems verbunden. Innerbetrieblich

bestehen die Vorteile für das Unternehmen in

• der Erkennung, Minimierung oder Beseitigung von Betriebsrisiken,

• der Regelung von Aufgaben, Befugnissen und Verantwortlichkeiten,

• der Reproduzierbarkeit aller Prozesse,

• einer Steigerung der Produktivität durch Verbesserung der Informationsdaten-

basis und

• dem Imagegewinn bei den Mitarbeitern (Mitarbeitermotivation).

Vorteile des QHSE-Systems mit Außenwirkung ergeben sich gegenüber

• Kunden,

• den Genehmigungs- und Überwachungsbehörden,

• den Versicherungsunternehmen bei der Bemessung der Prämien,

• den Abnehmern von Zwischen- oder Endprodukten,

• der Öffentlichkeit, insbesondere der Nachbarschaft und

• Mitbewerbern am Markt durch die Zertifizierung.

Nach außen sichtbare Zeichen sind

• Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2000.

• Produktketten Zertifikate (COC – Chain of Custody) nach FSC und

PEFC

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.1 Verantwortung der Geschäftsführung (Kap. 5.1)

3.1.1.1 Qualitätspolitik (Kap. 5.3)

1. Im Zentrum unserer Qualitätspolitik steht unser Streben nach bestmögli-

cher Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche Verbesserung der Pro-

zesse, die zu dieser Zielerreichung beitragen.

2. Unsere strategische Unternehmensausrichtung ist Markt-, Kunden- und

Ergebnisorientiert und mündet in unser Ziel nach Marktführerschaft hin-

sichtlich Qualität, Service und Innovation.

3. Über entsprechende Informations- und Kommunikationsprozesse sowie

kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die Übertra-

gung von Verantwortung und die klare Definition von Zuständigkeiten si-

chern wir das Engagement sowie die Förderung des Verantwortungsbe-

wusstseins unserer Mitarbeiter für unsere Qualitäts- und Unternehmens-

ziele.

4. Wir sehen Arbeitsschutz und Umweltschutz als gleichrangige Unterneh-

mensziele neben der Qualität unserer Produkte und unserer Prozesse.

5. Zur Erfüllung unseres Ziels „Kundenzufriedenheit“ unterhalten wir ein gut

strukturiertes Vertriebs-, Produktions- und Dienstleistungssystem. In allen

Bereichen wird dem Qualitätsgedanken die oberste Priorität beigemes-

sen. Die internen Strukturen werden den Bedürfnissen und Anforderun-

gen des Marktes und unserer Kunden angepasst und unsere Mitarbeiter

für sich ändernde Anforderungen qualifiziert.

6. Der Aus- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung schenken wir hohe Auf-

merksamkeit. Unsere Mitarbeiter schaffen Qualität und nur sie können

den Gesamtservice des Unternehmens sichern und voranbringen.

7. Wir fördern eine Unternehmenskultur, deren Leitlinien in unseren

Grundsätzen „Führen und Zusammenarbeiten“ niedergelegt sind.

8. Kreativität und Innovation sind wichtige Standbeine zur Entwicklung neuer

Produkte. Wir diskutieren und entwickeln in Zusammenarbeit mit unseren

Kunden neue marktgerechte Produkte, um den bestmöglichen Nutzen für

beide Seiten daraus zu ziehen.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.1.2 HSE (Health, Safety & Environment) Politik

Die HSE-Politik der Papierfabrik Scheufelen beruht auf den nachfolgend aufgeführ-

ten Handlungsgrundsätzen. Der regelmäßige Abgleich der Handlungsgrundsätze mit

der Betriebspraxis hat das Ziel einer stetigen Verbesserung der betrieblichen Pro-

zesse. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Wettbewerb, die Sicherheit und

der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter bei der Arbeit und der schonende Umgang mit

der Umwelt sind feste Bestandteile unserer HSE-Politik. Dies ist an den Produktket-

ten-Zertifizierungen (COC – Chain of Custody) nach FSC und PEFC, den Paper Pro-

files oder unserem Arbeitssicherheitshandbuch nachzuvollziehen.

Wir verpflichten uns deshalb insbesondere

• zum schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen,

• zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen im betrieblichen Ar-

beits-, Gesundheits- und Umweltschutz und

• zur Einhaltung aller relevanten Arbeitsschutzvorschriften und umweltrechtli-

chen Vorgaben.

Wir haben deshalb ein HSE-System eingeführt, das uns in dem Bemühen unterstüt-

zen soll

• Maschinen, Geräte und Arbeitsmittel immer bestimmungsgemäß zu verwen-

den,

• Gefahren in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern rechtzeitig zu erken-

nen und zu beseitigen um Arbeitsunfällen vorzubeugen

• Mitarbeiter über Gefahren und Belastungen zu informieren und zu unterwei-

sen,

• bei allen Anweisungen die Sicherheitsvorschriften zu beachten,

• organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um bei Notfällen schnelle und die

richtige Hilfe zu gewährleisten,

• Störungen und Mängel, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen zu beheben,

• unsere Produktionsverfahren möglichst umweltverträglich zu gestalten,

• den Ressourceneinsatz und das Abfallaufkommen im Einklang mit betriebs-

wirtschaftlichen Mitteln zu optimieren,

• Zulieferer, Auftragnehmer und Dienstleister sind nach Möglichkeit so auszu-

wählen, dass sie sich an der Verwirklichung unserer HSE-Politik möglichst

beteiligen.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.1.3 Organisation (Kap. 5.5.1)

Der Geschäftsführung sind die einzelnen Abteilungsleiter mit ihren Mitarbeitern un-

terstellt. Die Verantwortung für die Qualität von Produkten und Leistungen sowie

Umwelt- und Arbeitsschutz tragen die jeweiligen Abteilungsleiter. Sie legen auch die

Arbeitsweise für das Erreichen der Unternehmensziele fest, steuern Personal und

Mitteleinsatz und sorgen für eine rückverfolgbare Dokumentation. Entstehen in den

einzelnen Fachabteilungen Teilaufgaben, bezieht sich die Verantwortung auf diese

Bereiche. Die Gesamtverantwortung bleibt jedoch im auftraggebenden Bereich. Die

Zuständigkeiten werden in Verfahrens- und Arbeitsanweisungen festgelegt.

3.1.1.4 Arbeitsmittel (Kap. 6.1)

Investitionen für Arbeitsmittel und Personal werden bedarfsweise geplant und nach

Genehmigung realisiert. Entsprechende Anträge werden durch die einzelnen Fach-

bereichsleiter bei der Geschäftsführung gestellt.

3.1.1.5 Beauftragter der Geschäftsführung (Kap. 5.5.2)

Die Geschäftsführung bestellt einen

• QMB Qualitätsmanagementbeauftragten,

• UB Umweltbeauftragten und eine

• FASI Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Weiterhin bestellte Betriebsbeauftragte sind

• Strahlenschutz-, Abfall- und Gewässerschutzbeauftragte.

Die Beauftragten der Geschäftsführung sind ermächtigt die Wirksamkeit des Organi-

sationssystems regelmäßig zu prüfen und das Ergebnis der Geschäftsführung mitzu-

teilen. Offenstehende, vom QMB, UB oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit FASI

nicht zu lösende Probleme, werden der Geschäftsführung zur Entscheidung vorge-

legt.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

Weiterhin sind sie verantwortlich für:

• Herausgabe und Pflege des QHSE-Handbuches

• Koordinieren von Änderungen im QHSE-Handbuch

• Prüfen von Änderungen oder Neuerungen hinsichtlich ihrer Gesetzes- und

Normenkonformität

• Veranlassen von Präventivmaßnahmen

• Planen und durchführen von internen und externen Audits

• Erstellen des Auditjahresplanes (Freigabe durch GF)

• Vorschlagen von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen in Abstimmung

mit den betroffenen Fachbereichsleitern

• Bewerten der Wirksamkeit von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen

3.1.1.6 Bewertung des QHSE-Systems durch die Geschäftsführung

(Kap. 5.6)

Das Organisations-System wird planmäßig durch die Geschäftsführung bewertet. Die

Ergebnisse werden in einem Bewertungsbericht festgehalten, eventuell erforderlicher

Änderungsbedarf wird ermittelt und mit den entsprechenden Fachabteilungsleitern

besprochen. Bei schwerwiegenden Mängeln gewährleistet die Geschäftsführung die

Wiederherstellung der Wirksamkeit des Organisations-Systems.

Dabei werden sowohl die Qualitäts- und HSE-Politik, die Unternehmensziele wie

auch die einzelnen Prozesse betrachtet. Die notwendigen Daten für die Bewertung

liefern die einzelnen Fachabteilungsleiter und der QMB, UB und die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit.

Grundlagen für die Bewertung sind unter anderen:

• Erfüllungsgrad der Ziele,

• QM-Monatsbericht,

• laufendes Review,,

• Interne Audits,

• Reklamationsmanagement,

• Kennzahlauswertungen zur Bewertung der Prozess- und Umweltleistungen,

• Wirksamkeit vorangegangener Maßnahmen,

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

• Protokolle aus Arbeitskreisen und Besprechungen,

• Unfallstatistik,

• Einhaltung der Rechtsvorschriften und

• Bearbeitung externer Anfragen.

Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen werden umgesetzt und überprüft. Ergeb-

nisse werden in weiteren Bewertungen mit berücksichtigt.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.2 Dokumentationssystem (Kap. 4.2)

3.1.2.1 Allgemeines (Kap. 4.2.1)

Um das QHSE-System zu lenken werden in allen Fachbereichen Maßnahmen ge-

plant und durchgeführt. Das Organisations-System ist in einem QHSE-Handbuch do-

kumentiert.

Aufbau der Dokumentenhierarchie in 3 Ebenen

VA

Verfahrensanweisungen

AA, PA, PP usw.

Arbeits-, Prüfanweisungen, Formulare, Berichte usw.

QMH

Mit Prozessbeschreibungen und

Dokumentenmatrix

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.2.2 Zuständigkeiten

Dokument

Erstellen / Ändern

Freigeben

Qualitätsdokumentation (Vorgabedokumente)

Organisations-Handbuch QMB/UB GF

VA’s Fachabteilung QMB

AA’s, PA’s, Prüfpläne, Au-

ditpläne, Spezifikationen,

Checklisten, Solldaten etc.

Fachabteilung Fachabteilung

HSE-Dokumentation

VA’s Fachabteilung GF

AA’s Fachabteilung UB / FASI

Formulare Sekretariate Vorgesetzte

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.2.3 Aufbau, Inhalt und Änderungen von QHSE, VA’ s und AA’ s

(Kap. 4.2.3 und 4.2.4)

QHSE beschreibt die bei der Papierfabrik Scheufelen geltende Unternehmenspolitik,

unsere Qualitätsziele und unsere bestehenden Prozesse und deren Wechselwirkung.

Es dient uns als ein Mittel, unsere Prozesse zu strukturieren und ihre Wechselwir-

kungen zu erkennen und zu gestalten mit dem Ziel der ständigen Verbesserung des

Systems.

Das aktuelle QHSE wird durch die Geschäftsführung freigegeben und steht im Intra-

net zur Verfügung. Dabei wird der Revisionsstand entsprechend geändert.

Nur diese Version wird gelenkt. Vorgesetzte haben dafür zu sorgen, dass allen Mit-

arbeitern die aktuelle Version zugänglich ist.

Auf jeder Seite des Dokuments ist der Revisionsstand und die Anzahl der Seiten,

sowie der Aufbewahrungsort zu erkennen. Die Mitarbeiter werden über E-Mail über

die Aktualisierungen informiert.

Verfahrensanweisungen (VA) beschreiben den Ablauf und die Verantwortung inner-

halb eines Prozesses. Die Schnittstellen zu anderen Prozessen sind gekennzeichnet.

Die Prozessdokumentation ist gegliedert in:

Kopfzeile mit Prozessnummer, Benennung, Revision, Datum und Fußzeile mit der

Angabe des Speicherortes und Anzahl der Seiten

• Prozesseigner, Beteiligte,

• Wo angebracht: Vor- und Folgeprozess

• Zweck des Prozesses

• Geltungsbereich

• Prozessbeschreibung und Zuständigkeiten

• Hinweise auf mit geltende Unterlagen

Änderungen gegenüber der Vorversion sind ersichtlich an der Unterstreichung.

Arbeitsanweisungen (AA) beschreiben arbeitsplatzbezogen oder produktbezogen,

wie eine festgelegte Tätigkeit auszuführen ist, so dass sie nachvollziehbar und re-

produzierbar ist. Zuständigkeiten sind eindeutig festgelegt. Sie werden durch die

Fachabteilungen erstellt und abteilungsintern gelenkt.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

Die zentral vom UB/QMB erstellten Dokumente werden analog den Verfahrensan-

weisungen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung ist wie beispielhaft folgt: VA-FE-02

(VA = Verfahrensanweisung; FE = Kürzel Abteilung; 02 = laufende Nummer des Do-

kuments)

3.1.2.4 Mit geltende Unterlagen

Dokumentenmatrix und VA-Dok-01

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.3 Prozesslenkung und Steuerung (Kap. 7.5)

3.1.3.1 Prozesse

Die strategische Planung im Unternehmen und die beschriebene Unternehmenspoli-

tik sind die Grundlage für das Festlegen der Qualitätsziele, die zur ständigen Ver-

besserung der Leistungen führen. Die Planung konzentriert sich auf die Festlegung

von wirksamen und effizienten Prozessen, die zur Erfüllung der vorgegebenen Quali-

tätsziele erforderlich sind.

Prozesse werden geplant und in ihren einzelnen Ablaufschritten schriftlich festgehal-

ten. Produktionsschritte werden in Fertigungsanweisungen detailliert in Abhängigkeit

ihrer richtigen Reihenfolge bei Bedarf dargestellt. Sie werden zusätzlich durch die

Angabe mitgeltender Dokumente ergänzt.

3.1.3.2 Produktionseinrichtungen

Um die an die Produkte gestellten Anforderungen erfüllen zu können, werden geeig-

nete Produktionseinrichtungen ausgewählt und installiert. Der Aufstellort und die Ar-

beitsplatzbedingungen werden nach qualitäts-, umwelt- und arbeitsschutzfördernden

Gesichtspunkten ausgewählt:

• Arbeitsstättenverordnung

• Betriebssicherheitsverordnung

• Stand der Technik

• BG-Regelwerk

• Gesicherter Materialfluss und

• Umweltbedingungen.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.1.3.3 Qualitätslenkung

Produkte der Papierfabrik Scheufelen werden hinsichtlich qualitätsbeeinflussender

Merkmale während ihrer Herstellung durch geplante und geeignete Prüfungen über-

wacht. Die entsprechenden Prüfanweisungen oder Überwachungsunterlagen be-

rücksichtigen auch Forderungen normativer Regelwerke oder anderer Vorschriften.

Wo gefordert, werden Prozesse oder Einrichtungen genehmigt und freigegeben.

Am Herstellprozess beteiligte Mitarbeiter erhalten vor Beginn ihrer Tätigkeit eine Ar-

beitsplatzeinweisung durch ihren jeweiligen Vorgesetzten.

Um eine einmal erreichte Prozessfähigkeit aufrechterhalten zu können, werden pro-

zessbeeinflussende Einrichtungen regelmäßig gewartet und instand gehalten. Für

bestimmte Produktionseinrichtungen bestehen Wartungsverträge. Prozessbeeinflus-

sende Maßnahmen und Prüfungen werden aufgezeichnet und in angemessener

Weise aufbewahrt. Nötige Regelungen zur gesamten Prozesslenkung werden durch

die Betriebsleitung in Verbindung mit dem QMB realisiert.

3.1.4 Infrastruktur und Arbeitsumgebung, Ressourcen (Kap.

6.3 und 6.4)

Zur Erreichung der Unternehmensziele wird die nötige Infrastruktur und Arbeitsum-

gebung ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten. Zur Abstimmung und Ermittlung

eines eventuellen Bedarfs werden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit Mitar-

beitern und Fachbereichsleitern durchgeführt. Anforderungen werden abgefragt und

in geeignete Maßnahmen umgesetzt, Ergebnisse werden in weiteren Gesprächen

bewertet.

Berücksichtigung finden dabei auch:

• Betriebssicherheitsverordnung,

• Arbeitsstättenverordnung,

• BG-Regelwerk,

• Umweltbedingungen,

• Stand der Technik und

• Notfallvorsorge (Brandschutzordnung).

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

Ergänzend hierzu finden Sicherheitsbegehungen durch die Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit, die Fachverantwortlichen und die Sicherheitsbeauftragten bzw. die Fach-

verantwortlichen statt. Aufgetretene Mängel werden aufgenommen und in angemes-

senem Zeitraum beseitigt. Zusätzlich finden monatliche Sicherheitsunterweisungen

statt.

Zu speziellen Themen werden gesonderte Unterweisungen vorgenommen:

• Unterweisung Meister,

• Elektrische Anlagen,

• Stapler,

• Gefahrstoffe,

• Ladungssicherung und

• Bildschirmarbeit.

Zur Infrastruktur zählen neben den Gebäuden und Fahrwegen unsere Energiezentra-

le und die Abwasserreinigungsanlage.

Energiezentrale

Die elektrische Energie wird über mehrere Trafostationen für den innerbetrieblichen

Verbraucher entsprechend seinen Anforderungen transformiert. Neben der Versor-

gung durch den Energieversorger werden auch eigene, mit Wasser- bzw. Dampfkraft

angetriebene Generatoren eingesetzt. Eine Notstromversorgung wird über zwei

Großdieselgeneratoren sichergestellt. Eine Rohrleitung sichert die Zuführung von

Gasenergie zur Wärme- und Dampferzeugung über mehrere Gasbrenner. Der

Dampf für den Bedarf der Produktion wird in vier Kesseln erzeugt. Die Produktions-

wasserversorgung ist durch eigene Quellen, Brunnen und Sickerstollen gewährleis-

tet, deren Wasser über Filter gereinigt werden. Im Notfall kann Oberflächenwasser

aus der Lauter und dem See 3 entnommen werden. Die Druckluft wird von zwei

Kompressoren erzeugt und ins Hausnetz eingespeist. Alle Aggregate und Einrich-

tungen der Energieversorgung werden entsprechend den Vorschriften und Richtli-

nien überwacht, gewartet, instand gehalten und wenn erforderlich, protokolliert. Bei

auftretenden Störungen wird entsprechend dem Alarmplan informiert und Maßnah-

men zur Störungsbeseitigung eingeleitet.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

Abwasserreinigungsanlage

Alle Produktionsabwässer werden durch die Reinigungsanlage aufbereitet.

Die Abwasserreinigungsanlage hat drei Hauptbereiche:

• chemische, mechanische Reinigungsstufe,

• biologische Reinigungsstufe,

• Schlammverbrennung.

Die im 24 – Stundenbetrieb anfallenden Prozesswässer werden durch die drei unter-

schiedlichen Verfahren stufenweise gereinigt. Dabei wird jedes Verfahren ständig

überwacht, Proben analysiert und Tagesmittelwerte gebildet und protokolliert. Die

Ergebnisse der Messsonden am Auslauf des Reinigungssystems werden ständig

aufgezeichnet und bewertet. Sollwerte werden mit den Istwerten verglichen. Über-

schreitungen führen zur Auslösung eines Abwasseralarms. Über den bestehenden

Alarmplan werden die zuständigen Stellen informiert und Maßnahmen zur Korrektur

eingeleitet. Der zurückgehaltene Schlamm aus den Reinigungsstufen wird gemischt,

verdickt und verbrannt. Über einen mehrstufigen Verbrennungsofen mit zusätzlicher

Erdgasfeuerung und Abluftwäscher wird der Schlamm zu deponiefähiger Asche re-

duziert. Diese Asche wird auch als Zusatzstoff bei der Zementherstellung verwendet.

Die Anlagen sind genehmigt und unterliegen der Aufsicht durch das Amt für Gewäs-

ser- und Umweltschutz. Ein zusammenfassender Bericht mit der Dokumentation aller

erfassten Parameter geht monatlich an die Behörde.

Instandhaltung

Die Papierfabrik Scheufelen hat die Betreuung und Wartung sämtlicher Produktions-

anlagen einschließlich der kompletten Ersatzteilhaltung an den Dienstleister IPL (In-

dustrial Paper Lenningen) vergeben.

Ressourcen

Zur Unterstützung und Durchführung notwendiger Prozesse und Regeln wird ent-

sprechendes Personal, Material und Know-how eingesetzt. Für die Übernahme der

Aufgaben werden ausgebildete Mitarbeiter eingesetzt. Alle bringen das erforderliche

Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten sowie Wissen und Erfahrung mit. Das fachliche

und allgemeine Anforderungsprofil bestimmt den Einsatzbereich der Mitarbeiter.

Ständige Schulungen entsprechend der Schulungsplanung stehen für eine ange-

passte Weiterqualifizierung.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.2 Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen (Kap. 8.5.2 und

8.5.3)

3.2.1 Korrekturmaßnahmen (Kap. 8.5.2)

Ausgangspunkt für die Durchführung von Korrekturmaßnahmen sind unter anderem

Untersuchungen auf Grund von:

• Kundenreklamationen,

• Monteurberichten,

• Prüfaufzeichnungen,

• Personalberichten,

• Unfällen,

• Begehungen,

• internen Audits und

• Besprechungsprotokollen.

Ergebnisse von Abweichungsanalysen werden aufgezeichnet. Auf Basis dieser Er-

gebnisse werden Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Fehlerursache festge-

legt. Änderungen werden schriftlich festgehalten und fließen in alle nötigen Unterla-

gen mit ein.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.2.2 Vorbeugungsmaßnahmen (Kap. 8.5.3)

Vorbeugungsmaßnahmen sind Bestandteil der allgemeinen Sorgfaltspflicht. Hierzu

zählt unter anderem die Produktentwicklung, die Verringerung von Umweltauswir-

kungen und Präventionsmaßnahmen und die Auswahl von:

• Rohstoffen, Hilfs- und Betriebsstoffen,

• Fertigungsverfahren,

• Personal,

• Lieferanten und

• Subunternehmern.

Weitere Maßnahmen ergeben sich aus:

• Auswertungen von Auditberichten,

• Meisterbesprechungen,

• Arbeitskreisen,

• Untersuchungen von Unfällen und Beinaheunfällen und

• Projektbesprechungen.

Bei diesen Maßnahmen sind feste Termine vorgegeben. Es werden bedarfsweise

Protokolle geführt und aufbewahrt.

Die Durchführungsverantwortung für Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen liegt

bei dem jeweiligen Fachbereichsleiter. Durch nachfolgende Prüfungen wird die Wirk-

samkeit der veranlassten Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sichergestellt und

überwacht.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.3 Schulungsplanung, Personalentwicklung (Kap. 6.2)

Grundlage der Personalschulung ist die allgemeine Ausbildung, erlangte Fertigkeiten

und die erworbene Erfahrung. Unterschieden wird zwischen Einführungsschulung,

interner Schulung und externer Schulung. Auf dieser Grundlage wird von der Perso-

nalabteilung ein Schulungsplan erstellt.

Der Schulungsbedarf wird durch die einzelnen Fachbereichsleiter ermittelt und der

Schulungsart zugeordnet. Genehmigungen erfolgen in Absprache mit dem Personal-

leiter. Ausbildung, Qualifikation, Fähigkeiten und Erfahrung werden vom Personal-

wesen in der Personalakte dokumentiert. In angemessenen Abständen wird der

Ausbildungsstand bewertet, zukünftige Erfordernisse aus der strategischen Planung

berücksichtigt und Weiterbildungsmaßnahmen ermittelt.

3.3.1 Einführungsschulung

Diese Schulungsart betrifft neue Mitarbeiter. Neben der Arbeitsplatzeinweisung er-

halten sie eine allgemeine Schulung. Diese beinhaltet Angaben zur Unternehmens-

philosophie und zur Produktpalette der Papierfabrik Scheufelen. Kenntnisse werden

durch Vorträge, Musterteile, Betriebsbegehungen und Übungen in Arbeitsgruppen

vermittelt.

3.3.2 Interne Schulung

Interne Schulungen erfolgen nach einem festgelegten Schulungskonzept. Dieses ist

produkt- und/oder tätigkeitsbezogen.

3.3.3 Externe Schulung

Kenntnisse und Fertigkeiten, die im Unternehmen nicht vermittelt werden können,

werden bei externen Stellen durchgeführt.

3.3.4 Aufzeichnungen

Unterlagen und Aufzeichnungen von Einführungs- und internen Schulungen verblei-

ben in den mit der Durchführung beauftragten Fachbereichen. Teilnahmebescheini-

gungen, Zertifikate und Zeugnisse von extern durchgeführten Schulungsmaßnahmen

erhält der Mitarbeiter.

3.3.5 Wirksamkeit

Um Rückschlüsse über die durchgeführten Maßnahmen zu bekommen, wird die

Wirksamkeit in einem angemessenen Zeitraum danach überprüft.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

3.4 QHSE-Arbeitskreise (Kap. 8.5.1)

Die eingerichteten Arbeitskreise dienen der Bearbeitung von Themen, die übergrei-

fend für alle Mitarbeiter zu Verbesserungen führen.

3.4.1 Q-Zirkel

In der täglichen Qualitätsrunde und in den wöchentlich stattfindenden Produktions-

und Qualitätsbesprechungen werden alle qualitätsrelevanten Themen besprochen.

Mögliche Themenvorschläge können von

• Produktionsabteilungen,

• aktuellen Fertigungsproblemen,

• Reklamationen (allgemeiner Art) und

• Verbesserungsvorschlägen

kommen.

Zu den bearbeiteten Themen werden Maßnahmen vereinbart. Die festgelegten Ver-

antwortlichen haben diese zu einem festgesetzten Termin zu erledigen. Die Umset-

zung, Terminverfolgung und Wirksamkeit wird in einem Protokoll festgehalten.

Ergeben sich Aufgaben oder Probleme, die nur in Zusammenarbeit spezieller Fach-

leute zu bewältigen sind, werden diese bis zum Projektabschluss in einem Arbeits-

kreis zusammengezogen. Somit ist die Zusammensetzung einzelner Arbeitskreise

recht unterschiedlich.

Jeder Arbeitskreis hat zur Aufgabensteuerung einen Koordinator (Leiter). Erarbeitete

Ergebnisse fließen dort ein, wo sie benötigt werden.

3.4.2 HS-Zirkel (Arbeitssicherheitsausschusssitzung)

Dem HS-Zirkel unseres Unternehmens gehören folgende Funktionen an:

• Leiter Arbeits- und Werksicherheit,

• Geschäftsleitung Produktion / Technik

• Leiter Technik,

• Betriebsarzt,

• ein Vertreter des Betriebsrates und

• ein Sicherheitsbeauftragter.

QHSE-Handbuch


Revision 2.3

Die Leitung des HS-Zirkels nimmt der Leiter Arbeits- und Werksicherheit wahr. Er

lädt auch zu den Sitzungen ein. Jedes Mitglied des HS-Zirkels hat die Möglichkeit

gesonderte Sitzungstermine zu beantragen. Der HS-Zirkel hat die Aufgabe, Ent-

scheidungen zu treffen und Vorschläge zu machen. Der HS tagt mindestens in drei-

monatigem Turnus.

Die Aufgaben des HS-Zirkels bestehen in

• der Erarbeitung von Vorschlägen zum Maßnahmenkatalog,

• der Erarbeitung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen und Richtlinien,

• der Überwachung der Einhaltung der Unternehmensziele

• der Gründung von Arbeitskreisen zu Sachthemen,

• der Ausarbeitung eines Jahresberichtes zur Vorlage bei der Geschäftsleitung,

• dem Vorschlag für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und

• der Beratung bei arbeitsschutzrelevanten Verbesserungsvorschlägen.

Für die Werkfeuerwehr und den BÄD existieren gesonderte Unterlagen. Ebenso wird

auf das Notfall-Handbuch verwiesen.

3.4.3 Umwelt (E)-Zirkel

Dem E-Zirkel unseres Unternehmens gehören folgende Funktionen an:

• Umweltbeauftragter

• Leiter Arbeits- und Werksicherheit,

• Geschäftsleitung Produktion / Technik

• Leiter Technik,

• Leiter Werksversorgung

Die Leitung des Umwelt-Zirkels nimmt der Umweltbeauftragte wahr. Die Aufgaben

und Themen sind analog dem HS-Zirkel.

Documents

QHSE-Handbuch PSO Version 2 - · PDF fileWir haben deshalb ein HSE-System eingeführt, das uns in dem Bemühen unterstüt-zen soll • Maschinen,