qhse

MANUAL QHSE PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

NOMOR DOKUMEN NO. REVISI TANGGAL TERBIT HALAMAN

MP-QHSE-001 02 12 September 2011 2 dari 32

Dokumen ini milik PT. Kartika Bina Medikatama. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Management Representative PT. Kartika Bina Medikatama

DAFTAR ISI

I DAFTAR ISI .............................................................................. 2

II SEJARAH PERUBAHAN...................................... 5

1. Latar Belakang ......................................................................... 5

2. Tujuan ....................................................................................... 5

3. Ruang Lingkup ......................................................................... 5

4. Sistem Manajemen ................................................................... 6

4.1. Persyaratan Umum ................................................................. 7

4.2. Persyaratan Dokumentasi ........................................................ 7

4.2.1. Persyaratan Umum .................................................................. 7

4.2.2. Pedoman Sistem QHSE ........................................................... 8

4.2.3. Pengendalian Dokumen ........................................................... 9

4.2.4. Pengendalian Rekaman ........................................................... 9

5. Tanggung Jawab Manajemen ................................................. 10

5.1. Komitmen Manajemen ............................................................. 10

5.2. Fokus pada Pelanggan ............................................................ 10

5.3. Kebijakan QHSE ...................................................................... 10

5.4. Perencanaan ............................................................................ 10

5.4.1. Sasaran dan Program .............................................................. 10

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen QHSE ................................. 11

5.5. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi ....................... 11

5.5.1. Tanggung jawab dan Wewenang ........................................... 11

5.5.2. Wakil Manajemen ................................................................... 12

5.5.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi QHSE .......................... 13

5.6. Tinjauan Manajemen ............................................................... 13

5.6.1. Umum ................................................................................... 13

6. Manajemen Sumber Daya ....................................................... 14

6.1. Penyediaan Sumberdaya ................................... 14

6.2. Sumber Daya Manusia ............................................................ 14

6.2.1. Umum ...................................................................................... 14

6.2.2. Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan ................................... 14

6.3. Prasarana ............................................................................... 15

6.4. Lingkungan Kerja .................................................................... 15

7.1 Realisasi Produk ..................................................................... 15

7.1.1 Perencanaan Realisasi Produk ............................................... 15

7.1.2 ,GHQWLILNDVLEDKD\DSHQJHQGDOLDQUHVLNR 15

7.1.3 Identifikasi SHUV\DUDWDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJDQWHUNDLW 15





7.2. Pengendalian dan penerapan operasional................................ 16

7.2.1. Proses terkait dengan pelanggan .............................................. 16

7.2.2. Pengendalian produk, jasa, operasional.................................... 16

7.2.3. Kesiapsiagaan tanggap darurat ................................... 17

7.4. Pembelian ................................................................................. 17

7.4.1. Proses Pembelian .................................................................... 17

7.4.2. Informasi Pembelian ................................................................. 17

7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli ................................................... 17

7.5. Pembuatan dan Penyediaan jasa.............................................. 18

7.5.1. Pengendalian pembuata dan pengendalian jasa....................... 18

7.5.2. Validasi Proses Produksi ....................................................... 18

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur ........................................... 18

7.5.4. Kepemilikan Pelanggan ....................................................... 18

7.5.5. Preservasi Produk/Pelayanan.................................................... 19

7.6. Pengendalian Sarana, Pemantauan dan Pengukuran ............ 19

8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan ....................................... 19

8.1. Umum ....................................................................................... 19

8.2. Pemantauan dan Pengukuran ................................................. 20

8.2.1. Kepuasan Pelanggan .............................................................. 20

8.2.2. Audit Internal ........................................................................... 20

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses ..................................... 21

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk ..................................... 21

8.3. Pengendalian Produk/Pelayanan Yang Tidak Sesuai ............ 21

8.4. Analisa Data ............................................................................ 22

8.5. Perbaikan ................................................................................ 22

8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan ................................................ 23

8.5.2. Tindakan Perbaikan ................................................................ 23

8.5.3. Tindakan Pencegahan ............................................................ 23

9. Lampiran .................................................................................

Lampiran 1 Struktur Organisasi 24

Lampiran 2 Kebijakan Perusahaan 25

Lampiran 3 Visi dan Misi Perusahaan 26

Lampiran 4 matriks Korelasi 27





Sejarah Perubahan

No. Revisi Tanggal Uraian Perubahan Halaman

01 8 Agustus 2011 3.2.1 : pengecualian klausul 7.3. Sistem ISO 9001:2008

5

01 8 Agustus 2011 Gambar bisnis proses 6

01 8 Agustus 2011 Realisasi Produk 15 01 8 Agustus 2011 Struktur organisasi 24 01 8 Agustus 2011 Kebijakan perusahaan 25

02 9 September 2011 Menambahkan pada poin 3.2.1.

NDUHQD GL 37 .DUWLND %LQDMedikatama Tidak menerapkan proses desain

5





1. LATAR BELAKANG Dewan Komisaris dan Pimpinan PT. Kartika Bina Medikatama terikat untuk

menetapkan, membuat dokumen, melaksanakan, memelihara dan memperbaiki secara

berkesinambungan Manual QHSE untuk memastikan seluruh pelayanan yang

diberikan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mitra bisnis dan mitra kerja.

2. TUJUAN Pedoman QHSE adalah dokumen acuan utama bagi semua aktifitas yang berkaitan

dengan, Keselamatan Kesehatan Kerja untuk kinerja di setiap Departemen PT.

Kartika Bina Medikatama

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen QHSE untuk memberikan panduan

kebijakan dalam pengelolaan QHSE secara benar dan menyeluruh, baik kepada pihak

internal PT. Kartika Bina Medikatama maupun para mitra kerja, agar mempunyai

persepsi yang sama dan mampu berperan aktif dalam menerapkan program QHSE

sehingga tercipta perusahaan yang efektif dan efisien serta terbebas dari kecelakaan

dan pencemaran lingkungan. Ini sejalan dengan Visi PT. Kartika Bina Medikatama

yaitu WR EH WKH EHVW DQG PRVW VRXJKW DIWHU KHDOWK DQG PHGLFDO VHUYLFH LQ

,QGRQHVLD

3. RUANG LINGKUP

3.1. Pedoman QHSE ini berlaku bagi seluruh departemen yang berada di PT. Kartika Bina Medikatama

3.2. Penerapan Sistim Manajemen QHSE di PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA mengacu pada :

3.2.1. Sistem Manajemen QHSE ISO 9001 : 2008 kecuali klausul 7.3. tentang desain dan proses. Karena di PT. Kartika Bina Medikatama tidak

menerapkan proses desain.

3.2.2. Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001 : 2007 semua klausul





3.3. Aktifitas proses yang disertifikasi Ruang lingkup Sertifikasi Sistim Manajemen QHSE meliputi semua

departemen yang berada di PT. Kartika Bina Medikatama Jakarta

4. SISTEM MANAJEMEN Dalam mengembangkan bisnisnya PT. Kartika Bina Medikatama berkomitmen untuk

menerapkan standard sistem manajemen yang berlaku baik nasional maupun

internasional. Penentuan sistem manajemen yang akan diterapkan di PT. Kartika Bina

Medikatama berdasarkan relevansinya dengan bisnis yang dikembangkan oleh PT.

Kartika Bina Medikatama.

MARKETING PROSESADMINISTRASI

PROSES NURSE

MEDICAL RECORD

PROSES FARMASI

PEMERIKSAANDOKTER

PEMERIKSAANRADIOGRAFI

PEMERIKSAANLABORATORIUM

PROSESPURCHASING

PROSESDELIVERY&SHIPPING

PROSESWAREHOUSE

CORE PROCESS

PROSES MEDSITE

PROSES MEDIVAC

CUSTOMER

PENGENDALIANDOKUMEN

KEBIJAKANMUTU

TINDAKANPERBAIKAN DANPENCEGAHAN

RAPATTINJAUAN

MANAJEMEN

MONITORINGPROGRAM

AUDIT INTERNALRAPAT

TINJAUANMANAJEMEN

PENANANANKELUHAN &SURVEY

KEPUASANPELANGGAN

REVIEW IMPROVEMENT PROCESS

PROSES HRD PROSES GA PROSESFINANCEPROSES

ACCOUNTING PROSES IT

SUPPORT PROCESS

KEBIJAKANPERUSAHAAN

VISIPERUSAHAAN

MISIPERUSAHAAN

SASARAN

PLANNING PROCESS

SUPPLIER

PROSES INVENTORYCONTROL





4.1. Persyaratan Umum 4.1.1. PT. Kartika Bina Medikatama melalui komitmen manajemen menetapkan,

mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara sistem

manajemen secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2008,

dan OHSAS 18001 : 2007.

4.1.2. Sistem manajemen yang dibangun PT. Kartika Bina Medikatama dapat diterapkan untuk mendukung secara formal kegiatan yang direncanakan dan

digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan dan

dikirim ke pelanggan secara konsisten memenuhi persyaratan yang disepakati

oleh pelanggan dengan memperhatikan aspek kualitas perlindungan terhadap

lingkungan dan dampak resiko kerja

4.1.3. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin ketersediaan sumber daya, realisasi produk dan pengukuran dan pemantauan melalui penerapan

Sistem Manajemen, Kesehatan serta Keselamatan Kerja untuk merealisasikan

produk sesuai standar yang disepakati dengan pelanggan dan memenuhi

peraturan-peraturan perundangan QHSE

4.1.4. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama mengelola proses dan melaksanakan peningkatan secara berkesinambungan melalui mekanisme

PDCA ( Plan-Do-Check-Action ) terhadap seluruh aktifitas yang ada.

4.1.5. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin proses yang mempengaruhi kesesuaian produk dilakukan secara terkendali dengan

memperhatikan aspek QHSE merujuk pada persyaratan dan peraturan yang

berlaku.

4.2. Persyaratan Dokumentasi 4.2.1. Persyaratan Umum

4.2.1.1.Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama mempunyai komitmen

terhadap dokumentasi sistim manajemen QHSE, yang meliputi

a. Kebijakan QHSE,

b. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen QHSE,

c. Pedoman QHSE,





d. Prosedur yang disyaratkan ISO 9001 : 2008, dan OHSAS 18001 :

2007.

e. Dokumen eksternal lain yang terkait sebagaimana Peraturan

Perundangan, ISO, sesuai kebutuhan organisasi dan menerapkan

secara konsisten serta peningkatan secara terus-menerus.

4.2.1.2.Struktur dokumentasi Sistem Manajemen QHSE perusahaan terdiri

dari:

Level Jenis Dokumen

Level I Manual QHSE

Level II SOP

Level III Instruksi Kerja

Level IV Formulir, Check list dan dokumen pendukung lainya

4.2.1.3.Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara

prosedur Sistem Manajemen QHSE secara konsisten

4.2.1.4.Perusahaan menjamin rekaman QHSE ditetapkan dan dipelihara

sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan

operasi yang efektif dari penerapan sistim manajemen QHSE.

Rekaman dijamin mudah dibaca, siap ditunjukkan dan diambil serta

disimpan pada lemari / rak. Masa simpan rekaman QHSE dan

pemusnahannya ditetapkan sesuai kepentingannya.

4.2.2. Pedoman Sistem QHSE. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara

Pedoman Sistem Manajemen yang mencakup ruang lingkup Sistem

Manajemen QHSE, prosedur-prosedur terdokumentasi (SOP, Instruksi

Kerja), dan referensi yang terkait serta uraian hubungan antar proses Sistem

Manajemen QHSE.





4.2.3. Pengendalian Dokumen PT. Kartika Bina Medikatama melakukan pengendalian dokumen Sistem

Manajemen QHSE meliputi pedoman Sistem Manajemen QHSE,dan form

untuk menjamin bahwa :

a. Dokumen telah disetujui sesuai dengan hirarki atau disposisinya

b. Dokumen ditempatkan pada lokasi yang ditentukan dan didistribusikan ke

masing masing Departemen sesuai aktifitas yang terkait dan selalu up to

date sehingga mudah dipanggil pada saat dibutuhkan.

c. Dokumen ditinjau secara berkala dan persetujuan sebelum penggunaan.

d. Dokumen kadaluarsa segera ditarik atau dimusnahkan untuk menghindari

penggunaan yang tidak disengaja, dan master copynya disimpan sebagai

catatan riwayat perubahan dokumen

e. Dokumen dari eksternal juga harus diperlakukan sebagaimana dokumen

internal dan pendistribusianya harus dikendalikan dan up date.

f. Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama bertanggung jawab untuk

mengesahkan semua Prosedur sebelum digunakan.

g. Document Controller bertanggung jawab dalam mengendalikan setiap

perubahan dokumen.

4.2.4. Pengendalian Rekaman Masing-masing Departemen harus menetapkan dan memelihara pengendalian

rekaman untuk bukti kesesuaian persyaratan dan beroperasinya secara efektif

Sistem Manajemen QHSE. Rekaman harus tetap dapat mudah diidentifikasi,

dibaca, diambil, dan ditentukan masa simpannya.





5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.1. Komitmen Manajemen

Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama bertanggungjawab untuk

menetapkan, menerapkan, memelihara serta melakukan peningkatan secara

berkelanjutan Sistem Manajemen QHSE. Tanggung jawab tersebut mencakup :

a. Menetapkan kebijakan QHSE

b. Menetapkan sasaran dan program manajemen QHSE.

c. Melakukan tinjauan manajemen.

d. Menjamin ketersedian sumber daya sesuai kebutuhan organisasi.

e. Mengkomunikasikan ke seluruh Departemen mengenai persyaratan

pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan QHSE.

5.2. Fokus pada Pelanggan Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin bahwa persyaratan

pelanggan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan QHSE. telah

diidentifikasi dan pemenuhannya ditujukan untuk mencapai kepuasan

pelanggan.

5.3. Kebijakan QHSE. PT. Kartika Bina Medikatama memiliki komitmen secara terus menerus

memenuhi standard bidang Keselamatan Kesehatan Kerja QHSE untuk

Keselamatan Umum, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Instalasi dan

Keselamatan Lingkungan, yang dapat dilihat didalam lampiran 2

5.4. Perencanaan 5.4.1. Sasaran dan Program

Manajemen menetapkan sasaran QHSE PT. Kartika Bina Medikatama di

semua Departemen berdasarkan atau dengan memperhatikan :

a. Hasil dari identifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko

b. Hasil dari identifikasi aspek dan evaluasi dampak Lingkungan





c. Peraturan Perundangan

Program QHSE merupakan penerjemahan dari Sasaran QHSE yang berisi

tahapan perencanaan, implementasi, personil yang bertanggung jawab dan

target waktu. Program QHSE disusun Bagian terkait bersama QHSE PT.

Kartika Bina Medikatama kemudian diperiksa oleh Managament

Representative (MR) serta disahkan oleh Presiden Direktur PT. Kartika Bina

Medikatama.

Program QHSE akan dilaksanakan oleh setiap bagian yang terkait dan tingkat

pencapaiannya akan dijadikan agenda dalam Tinjauan Manajemen.

Mananger terkait bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengkaji Program

QHSE serta melaporkan kemajuannya secara periodik kepada MR.

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen QHSE Perencanaan Sistem Manajemen QHSE dilakukan untuk memastikan

pencapaian Sasaran QHSE yang ditetapkan dan memastikan keutuhan Sistem

Manajemen QHSE ini tetap terpelihara. Manager semua Bidang PT. Kartika

Bina Medikatama bertanggung jawab untuk membuat rencana atau rencana

kerja guna pencapaian Sasaran QHSE yang telah ditetapkan oleh Presiden

Direktur PT. Kartika Bina Medikatama

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang

Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan Uraian Tugas (job

description) dan Matrik Kompetensi setiap Pekerja untuk memastikan

terlaksananya Sistem Manajemen QHSE. Uraian tugas mencakup persyaratan

pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman. PT. Kartika Bina

Medikatama membentuk Komite QHSE yang terdiri dari : Senior Manager,

Manager, Operations & HSE PT. Kartika Bina Medikatama sebagai ketua dan

anggota Komite QHSE dari setiap bagian.





Adapun tugas dan tanggungjawab pihak terkait untuk pelaksanaan QHSE

sesuai SK Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama.

Secara rinci Struktur Organisasi PT. Kartika Bina Medikatama terdapat di

lampiran 1

5.5.2. Wakil Manajemen Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menunjuk seorang wakil

manajemen, disamping tugas dan jabatan yang telah dijabat, dengan tanggung

jawab dan wewenang sebagai berikut :

a. Menjamin bahwa sistem manajemen QHSE yang dimiliki (ISO

9001:2008,dan OHSAS 18001:2007) dilaksanakan dengan baik sesuai

syarat yang ditentukan, baik penerapan secara pendokumentasian dan

pelaksanaan di lapangan.

b. Menjamin bahwa pedoman kerja QHSE( Pedoman, SOP dan Instruksi

Kerja ) dari setiap Departemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

c. Melaporkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen QHSE, dan

merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka

peningkatan Sistim Manajemen QHSE kepada Presiden Direktur

d. Wakil Manajemen melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja

termasuk kontrak kerja dan kontrak service pada Departemen terkait

yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan.

Dokumen Kontrol/Sekretaris bertugas :

a. Mengesahkan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan

b. Mengkaji dan memperbaharui sesuai keperluan dan mengesahkan ulang

dokumen

c. Menjamin bahwa perubahan dan status revisi yang berlaku dari dokumen

di identifikasi

d. Menjamin versi dari dokumen yang berlaku tersedia ditempat persediaan





Tim Audit Internal

Tim audit internal bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal

secara berkala untuk menentukan apakah sistem manajemen QHSE berjalan

dengan baik dan efektif.

5.5.3. Komunikasi , Partisipasi dan Konsultasi QHSE Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan menerapkan

komunikasi internal dalam perusahaan, melalui rapat-rapat, diskusi, briefing,

buletin, email, pelatihan untuk menjamin dan melakukan evaluasi penerapan

Sistem Manajemen QHSE agar dapat diimplementasikan secara efektif dan

konsisten.

PT. Kartika Bina Medikatama tidak melakukan komunikasi terkait dengan

aspek lingkungan ke pihak eksternal akan tetapi hanya dikomunikasikan ke

masing masing Fungsi/Bidang. Pekerja dapat berpartisipasi memberikan

masukan potensi bahaya dan dampak yang ada di tempat kerjanya dengan

mengisi formulir Laporan near misss dan kondisi tidak aman (unsafe

condition). QHSE PT. Kartika Bina Medikatama akan mengevaluasi setiap

laporan near rmiss dan kondisi tidak aman untuk memberikan rekomendasi

rencana perbaikan kepada Bagian terkait dan dilaporkan kepada Presiden

Direktur PT. Kartika Bina Medikatama.

5.6. Tinjauan Manajemen 5.6.1. Umum Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan tinjauan sistem

manajemen minimal 2 kali dalam setahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu

bila dianggap perlu ( force majeur ), untuk memastikan kesesuaian, kecukupan

dan keefektifan Sistem Manajemen QHSE dalam memenuhi persyaratan ISO

9001:2008, dan OHSAS 18001 : 2007 terus berlanjut. Tinjauan harus mencakup





peluang perbaikan pada Sistem Manajemen QHSE, termasuk Kebijakan QHSE

dan Sasaran dan Program Manajemen QHSE yang telah ditetapkan.

Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara, disimpan untuk pemenuhan

tindak lanjut.

6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 6.1. Penyediaan Sumberdaya atau Pekerja

Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan bahwa penyediaan

sumber daya berdasarkan kebutuhan untuk menjamin efektifitas dan konsistensi

penerapan Sistem Manajemen QHSE.

6.2. Sumber Daya Manusia 6.2.1. Umum Setiap pekerja yang aktifitasnya mempengaruhi QHSE harus memiliki

kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang

sesuai. Untuk pekerja yang berasal dari supplier baik contract service maupun

contract pekerjaan maka aktifitas peningkatan kompetensi diserahkan oleh

supplier pekerja masing masing.

6.2.2. Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan PT. Kartika Bina Medikatama mengidentifikasi dan mengajukan kebutuhan

pelatihan yang dibutuhkan pekerja kepada fungsi SDM PT. Kartika Bina

Medikatama sesuai prosedur. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh internal PT.

Kartika Bina Medikatama atau badan eksternal atas persetujuan HRD PT.


Seluruh Bagian/Fungsi bertanggung jawab memberikan briefing QHSE kepada

karyawan, mitra kerja dan pihak ketiga. Pengawas pekerjaan berkewajiban

mengawasi dan menyampaikan penerapan aspek QHSE terkait dengan

pekerjaan yang berada dibawah tanggung jawabnya.





Catatan riwayat pelatihan pekerja yang terkait dengan QHSE dipelihara dan

selalu diperbaharui oleh HRD PT. Kartika Bina Medikatama bekerjasama

dengan Bagian terkait.

6.3. Prasarana HRD GA menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan

untuk mencapai kesesuaian pada pelayanan, mencakup :

a. Gedung, ruang kerja dan sarana penting lainnya;

b. Peralatan proses (perangkat keras maupun perangkat lunak);

c. Jasa pendukung (angkutan atau komunikasi).

6.4. Lingkungan Kerja Untuk mencapai kesesuaian dalam melakukan proses memenuhi persyaratan

pelayanan jasa maka PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan mengelola

lingkungan kerja yang diperlukan dengan selalu menyediakan dan memelihara

sarana pendukungnya secara berkala.

7.1.REALISASI PRODUK

7.1.1. Perencanaan Realisasi Produk dan Operasional

Berdasarkan permintaan Produk, PT. Kartika Bina Medikatama melaksanaan

Perencanaan dan Permintaan Produk yang terukur agar berjalan dengan baik

sampai dengan penyaluran Produk karena merupakan bagian dari Kebijakan

Mutu. Seluruh proses realisasi pekerjaan pada PT. Kartika Bina Medikatama

direncanakan dan didefinisikan sebelum suatu pekerjaan dikerjakan. Rencana

realisasi ini disiapkan untuk memastikan bahwa output produk dapat

memenuhi keinginan pelanggan, peraturan regulasi serta target dan tujuan PT.


7.1.2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara prosedur untuk

mengidentifikasi bahaya, aspek dan dampak lingkungan serta penilaian





resiko yang dilakukan secara terjadwal dan berkala yang mencakup seluruh

kegiatan rutin dan tidak rutin, kegiatan seluruh personel yang memiliki

akses ke tempat kerja dan fasilitas yang tersedia. Hasil kegiatan harus

didokumentasi dan diperbaharui secara berkala.

7.1.3. Identifikasi Persyaratan Peraturan Perundangan Terkait PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara peraturan

perundangan, prosedur dan standar yang berlaku dalam prosedur untuk

mengakses Persyaratan Peraturan Perundangan dan Lainnya serta

mensosialisasikan kepada pekerja dan pihak-pihak terkait.

7.2 Pengendalian dan Penerapan Operasional 7.2.1 Proses terkait Pelanggan

PT. Kartika Bina Medikatama menjamin bahwa persyaratan yang ditetapkan

oleh pelanggan baik yang formal maupun informal, peraturan pemerintah atau

ketentuan perusahaan ditetapkan, ditinjau dan dikonfirmasi sebelum

disanggupi untuk dipasok kepada pelanggan. Tinjauan dilakukan untuk

memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah jelas dan dapat dipenuhi oleh

perusahaan. Komunikasi dengan pelanggan dikendalikan dan dipelihara

melalui sarana kunjungan ke pelanggan, survei kepada pelanggan dan

penanganan keluhan pelanggan.

7.2.2 Pengendalian Produksi, Jasa dan Operasional PT. Kartika Bina Medikatama menatapkan dan menerapkan pengaturan yang

efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam hubungannya dengan :

a. Informasi produk

b. Permintaan kontrak, penanganan order, termasuk amandemen, dan produk

katalog

c. Umpan balik dari pelanggan termasuk keluhan pelanggan





7.2.3 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara rencana dan

prosedur untuk mengetahui potensi dan tindakan tanggap darurat terhadap

kejadian dan situasi darurat serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan

dalam tanggap darurat. Organisasi harus meninjau dan mengujinya secara

berkala dan mengevaluasinya setelah ada kejadian.

7.4. Pembelian 7.4.1. Proses Pembelian

PT. Kartika Bina Medikatama melakukan pengendalian terhadap

pengadaan produk yang dibeli dan pengendalian terhadap pemasoknya

merupakan salah satu realisasi agar dapat sesuai dengan persyaratan

pelanggan.

7.4.2. Informasi Pembelian Fungsi ini dilakukan oleh bagian Purchasing. Disampaikan secara jelas

dan tertulis informasi pembelian yang harus menguraikan produk/jasa

yang dibeli, termasuk bila sesuai:

a. Persyaratan kesesuaian produk/jasa, prosedur, proses dan peralatan

yang dibutuhkan;

b. Persyaratan kualifikasi personil apabila dalam pengadaan jasa

keahlian;

c. Persyaratan Sistem Manajemen QHSE.

7.4.3. Verifikasi Produk/Jasa Yang Dibeli PT. Kartika Bina Medikatama tidak menetapkan dan menerapkan

pemeriksaan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan

bahwa produk/jasa yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian yang

ditentukan





7.5. Pembuatan dan Penyediaan Jasa 7.5.1. Pengendalian Pembuatan dan Penyediaan Jasa

PT. Kartika Bina Medikatama merencanakan dan melaksanakan

pembuatan dan penyediaan jasa dalam keadaan terkendali. Kondisi

terkendali harus mencakup, jika berlaku :

a. Ketersediaan informasi yang menguraikan karakteristik produk;

b. Ketersediaan instruksi kerja;

c. Pemakaian peralatan yang sesuai;

d. Ketersediaan dan pemakaian sarana pemantauan dan pengukuran;

e. Implementasi pemantauan dan pengukuran;

f. Implementasi kegiatan penyerahan dan pasca penyerahan.

7.5.2. Validasi Proses PT. Kartika Bina Medikatama mengesahkan setiap proses untuk

ketentuan produksi dan servis jika hasil akhir tidak dapat diverifikasi

oleh pengawasan atau pengukuran selanjutnya dan sebagai

konsekuensi, ketidasesuaian hanya terlihat setelah produk digunakan

atau diservices.

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur PT. Kartika Bina Medikatama mengidentifikasikan kegiatan dan jasa

yang dilakukan dengan cara memberikan kode, penomoran atau cara

lain yang spesifik di seluruh proses kegiatan. Identifikasi tersebut

sangat diperlukan agar dapat ditelusuri, apabila terjadi ketidaksesuaian

atau perubahan jasa yang diberikan.

7.5.4. Kepemilikan Pelanggan PT. Kartika Bina Medikatama bertanggung jawab terhadap milik

pelanggan, baik itu dokumen atau barang lainnya selama dalam

pengendalian dengan identifikasi, verifikasi, melindungi dan





menjaganya. Jika milik pelanggan hilang, rusak, harus dilaporkan ke

pelanggan dan rekaman tindakannya dipelihara.

7.5.5. Preservasi Produk/Pelayanan PT. Kartika Bina Medikatama memelihara kesesuaian produk selama

proses di internal dan penyerahan kepelanggan. Preservasi ini harus

mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan

perlindungan.

7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran PT. Kartika Bina Medikatama memastikan ketepatan dan kebenaran hasil

sehingga alat pengukuran harus dikalibrasi (dengan standard

nasional/internasional ketetapan internal) secara berkala atau sebelum

digunakan, diberi status kalibrasi dan diijaga dari kerusakan atau kesalahan

penanganan. Jika alat ditemukan menyimpang dari ketelitian yang diinginkan,

maka hasil pengukuran harus diproses dan diambil tindakan terhadap produk

yang terpengaruh. PT. Kartika Bina Medikatama memiliki kebijakan tidak

berinventasi pada alat ukur. Oleh karena itu, proses pengukuran dilakukan oleh

sub kontraktor atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh PT. Kartika Bina

Medikatama.

8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 8.1. Umum

PT. Kartika Bina Medikatama merencanakan dan mengimplementasikan proses

pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk :

a. Membuktikan kesesuaian hasil kegiatan yang dilakukan;

b. Memastikan kesesuaian dengan Sistem Manajemen QHSE;

c. Terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen QHSE.

Metode-metode yang digunakan untuk pengukuran, analisis dan perbaikan

bergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing unit.





8.2. Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1. Kepuasan Pelanggan

Sebagai salah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen QHSE, PT.

Kartika Bina Medikatama memantau informasi berkaitan dengan

persepsi pelanggan. Metode yang dipakai dengan mendistribusikan

formulir survey kepuasan pelanggan minimum 1 (satu) kali pertahun ke

setiap pelanggan, yang hasilnya dianalisa sebagai salah satu unsur

dalam pengukuran kinerja perusahaan dan digunakan untuk

menetapkan kebijakan.

8.2.2. Audit Internal Untuk mengevaluasi kecukupan, kesesuaian dan keefektivitasan sistem

yang telah diterapkan dan menentukan peluang untuk perbaikan

berkelanjutan maka PT. Kartika Bina Medikatama melakukan audit

internal minimal 2 (dua) kali setahun untuk menentukan apakah Sistem

Manajemen QHSE :

a. Memenuhi kriteria yang direncanakan dan sesuai persyaratan

Sistem Manajemen QHSE yang ditetapkan oleh PT. Kartika Bina

Medikatama;

b. Diterapkan dan dipelihara secara efektif disemua unit.

Program audit tahunan direncanakan dengan mempertimbangkan

pentingnya proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit

sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit harus

ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan

keobjektifan dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh

mengaudit proses yang menjadi tanggungjawabnya.

Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan, pelaksanaan,

tindak lanjut serta pelaporan hasil dan pemeliharaan rekaman

ditetapkan dalam Prosedur Audit Internal dalam memenuhi klausul

8.2.2, Audit Internal.





Management Representative bertanggung jawab atas area yang diaudit

dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan untuk

menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebabnya.

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses PT. Kartika Bina Medikatama menerapkan metode pemantauan yang

sesuai melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan media yang

disesuaikan seperti digram, tabel pemantauan untuk memperagakan

pelaksanaan proses. Metode ini harus dapat membuktikan kemampuan

dan kesesuian proses untuk mencapai hasil yang direncanakan. Apabila

hasil yang direncanakan tidak tercapai, harus dilakukan tindakan

perbaikan dan pencegahan.

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk/Pelayanan PT. Kartika Bina Medikatama memantau dan mengukur

produk/pelayanan yang dihasilkan untuk memverifikasi bahwa

persyaratan telah terpenuhi. Bukti/arsip kesesuaian dengan kriteria

penerimaan harus dipelihara. Penyerahan produk/pelayanan atau

penyerahan jasa tidak boleh dilanjutkan sebelum semua persyaratan

yang direncanakan dan permasalahan yang timbul telah diselesaikan

secara memuaskan, kecuali kalau disetujui oleh personil terkait, dan

apabila memungkinkan disetujui juga oleh pelanggan.

8.3. Pengendalian Produk/Pelayanan Yang Tidak Sesuai Produk/pelayanan yang tidak sesuai dengan persyaratan produk/pelayanan

dipastikan oleh pelaksana di PT. Kartika Bina Medikatama telah diidentifikasi

dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak

diinginkan. PT. Kartika Bina Medikatama menangani produk/pelayanan yang

tidak sesuai dengan satu atau lebih dari cara berikut :

a. Menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan;

b. Membolehkan pemakaian, penyerahan atau penerimaan melalui





kesepakatan pihak berwenang, jika memungkinkan oleh pelanggan;

c. Mencegah pemakaian terhadap produk/pelayanan yang tidak sesuai.

d. Melakukan perbaikan terhadap produk/pelayanan yang sudah dihasilkan,

apabila produk/pelayanan yang tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan

atau mulai dipakai/diterapkan..

Apabila produk/pelayanan yang tidak sesuai diperbaiki, harus dilakukan

verifikasi/pemeriksaan ulang untuk memastikan kesesuaian terhadap

persyaratan tersebut. Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil,

termasuk kesepakatan harus dipelihara.

8.4. Analisis Data PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan, menghimpun dan menganalisis data

untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan Sistem Manajemen QHSE

serta kebutuhan mengevaluasi apakah perbaikan berkesinambungan dari Sistem

Manajemen QHSE dapat dilakukan. Kesemuanya mencakup data yang

dihasilkan dari pemantauan dan dari sumber yang relevan lainnya dengan

membuat laporan yang diperlukan.

Analisis data yang dilakukan berkaitan dengan :

a. Kepuasan pelanggan;

b. Kesesuaian pada persyaratan produk/pelayanan;

c. Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk/pelayanan termasuk

peluang untuk tindakan pencegahan;

d. Pemasok (produk/jasa pihak ke-3).

8.5. Perbaikan 8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan

PT. Kartika Bina Medikatama terus-menerus memperbaiki keefektifan

Sistem Manajemen QHSE melalui pemakaian kebijakan , sasaran ,

program kerja, hasil audit, analisis data, tindakan korektif/perbaikan

dan preventif/pencegahan dan tinjauan manajemen.





8.5.2. Tindakan Perbaikan PT. Kartika Bina Medikatama melakukan tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya

kembali ketidaksesuaian tersebut.

Untuk memenuhi klausul 8.5.2. Tindakan Perbaikan dituangkan dalam

Prosedur Tindakan Perbaikan yang menetapkan persyaratan untuk:

a. Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan);

b. Penetapan penyebab ketidaksesuaian;

c. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa

ketidaksesuaian tidak terulang;

d. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan;

e. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan;

f. Peninjauan tindakan perbaikan yang dilakukan.

8.5.3. Tindakan Pencegahan PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial dan menghindari

potensi terjadinya ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan harus sesuai

dengan pengaruh masalah potensial tersebut.

Untuk memastikan diterapkannya persyaratan klausul 8.5.3 dituangkan

dalam Prosedur Tindakan Pencegahan yang menetapkan persyaratan

untuk :

a. Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;

b. Penilaian kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya

ketidaksesuaian;

c. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan;

d. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan;

e. Peninjauan tindakan preventif/pencegahan yang dilakukan





LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

BOARD OF COMMISIONER

PRESIDENT DIREKTOR

dr.THOMAS TABALUJAN, Msc

FINANCE&ACCOUNTING

Drs. H. MASRUL, MM

FINANCE&TREASURY DEPT

BASIRAN, SE

ACCOUNTING, TAX&BUDGETDEPT. MGR

BAMBANG PRIHADI,SE

INFORMATION&COMUNICATIONTECH DEPT.MGR

BENRAHMAN

HRD GA DEPT MGR

DODI HILMAN

PROCUREMENT & LOGISTICDEPT MGR

YOSEPHINE RIMA

PHARMACY DEPT MGR

JOSEPHINE VANDIANA

APOTEK MENARA KUNINGAN

APA : J. VANDIANA

SENIOR MANAGEROPERATIONS &QHSE

dr.IRWAN B. HASYIM, Msc

MIDE SITE MANAGER

VACANT

MEDIVAC DEPT. MGR

VACANT

HELPLINE 24 HRS (AmbulanceServices)

MEDICAL CENTER MGRKARTIKA CHANDRA

dr.EKO NOVIDIANTO

MEDICAL CENTER MGRMENARA KUNINGAN

VACANT

MP BP TANGGUH CLINIC

dr.ADE MUTIARAdr. KUSUMA WIJAYA

SENIOR MANAGER MARKETING& BUSINESS DEPT

JACKY ARJONO

BUSINESS DEVELOPMENTMANAGER

VACANT

BUSINESS DEVELOPMENTMANAGER

ERIKAL IRAWAN

ACCOUNT MANAGER

TRI LESTARI

APOTEK KARTIKA CHANDRA

APA : YUNI

MANAGEMENTREPRESENTATIVE

dr.IRWAN B. HASYIM, Msc





LAMPIRAN 2

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESEHATAN, KESELAMATAN

KERJA, DAN LINGKUNGAN OLEH MANAJEMEN

Manajemen Medika Plaza dengan ini menegaskan bahwa dibawah ini adalah Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan Lingkungan (SMK3L) 3HUQ\DWDDQ NHELMDNDQ 3HUXVDKDDQ DGDODK Pemberian pelayanan kesehatan yang bernilai tanpa cacat mendukung operasi mitra bisnis dengan mematuhi peraturan K3 dan persyaratan lainnya yang relevan yang terkait dengan resiko-resiko K3 dan mempunyai komitmen untuk pencegahan cidera dan penyakit terkait kerja Pimpinan Perusahaan mempunyai komitmen menjamin mutu pelayanan kepada semua karyawan, pelanggan dan mitrakerja Medika agar dapat melaksanakan operasi perusahaan tanpa cacat, dan memastikan kesehatan dan keselamatan setiap karyawan serta mendapatkan lingkungan kerja yang sehat dan terpelihara dimanapun perusahaan beroperasi. Pimpinan Unit Usaha dan seluruh karyawan bertanggung jawab untuk berperan secara aktif dan memberikan kontribusi sesuai dengan arah dan visi kebijakan perusahaan ini dengan mematuhi persyaratan-persyaratan.Masing-masing Unit Bisnis, Divisi dan Departemen diharuskan untuk menggalakkan perbaikan proses kerja secara berkesinambungan.

QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY STATEMENT BY

BOARD OF DIRECTOR The Board of Director Medika Plaza states that the Company herewith Implements QHSE Policy WKURXJKRXWWKHRSHUDWLRQRIWKH&RPSDQ\7KHIROORZLQJLVWKH0HGLND+6(3ROLF\6WDWHPHQWA Valued and Flawless business-supported health services provision with applicable legal requirement and other requirements that relate to its OH&S hazards and commits to prevent injury and health related to work. The Management of Medika Plaza commits to ensure quality of services to employees, business partners, aims at flawless operation and ensures the safety and occupational health of the employees, business partners as well as safeguards the environment where the Company is operating. Members of the Board of Director and all employees are responsible for active participation and shall contribute in the direction towards this HSE Policy by complying with the requirements. Each Business Unit, Division and Department shall enhance the continual improvement of their respective business processes.

Dr. Thomas Tabalujan MSc. President Director Medika Plaza





LAMPIRAN 3

VISION To be the best and most sougth after health and medical services in Indonesia

MISSION To strength our company competitiveness by continuous improvement

To develop continually innovative service

CORE VALUES Innovation

Team work

Excellence

Care

Honesty

Integrity





LAMPIRAN 4

MATRIK KORELASI ISO 9001 : 2008 DENGAN OHSAS 18001 : 2007

NO. NAMA DOKUMEN NOMOR DOKUMEN ISO 9001:2008 OHSAS 18001 :

2007

1 Manual QHSE MP-QHSE-001 4.2.2. 4.4.4.

2 Prosedur Pengendalian Dokumen MP-P-MR-001 4.2.3 4.4.5

3 Prosedur Pengendalian Rekaman MP-P-MR-002 4.2.4 4.5.4

4 Prosedur Audit Internal MP-P-MR-003 8.2.2. 4.5.5.

5 Prosedur Tindakan Koreksi dan pencegahan MP-P-MR-004 8.5.2, 8.5.3 4.5.3.2

6 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen MP-P-MR-005 5.6 4.6

7 Prosedur Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

MP-P-HSE-001 5.2, 7.2.1, 7.2.2. 4.3.1

8 Prosedur Identifikasi dan evaluasi persyaratan peraturan aspek HSE lainnya

MP-P-HSE-002 5.2, 7.2.1, 8.2.3, 8.2.4 4.3.2, 4.5.2

9 Prosedur Komunikasi partisipasi dan konsultasi

MP-P-HSE-003 5.5.3. 7.2.3. 4.4.3.

11 Prosedur Evakuasi keadaan darurat gedung dan perkantoran

MP-P-HSE-004 8.3 4.4.7

12 Prosedur Pemantauan dan pengukuran kinerja QHSE

MP-P-HSE-005 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4 4.5.1

13 Prosedur Pencatatan dan Investigasi Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

MP-P-HSE-006 8.3 4.4.7

14 Prosedur Manajemen Kas MP-P-FC-001 7.5.5 4.4.6

15 Prosedur Penanganan Piutang MP-P-FC-002 7.5.5 4.4.6

16 Prosedur Pelayanan kasir pasien jaminan MP-IK-FC-001 7.2. 4.4.6

17 Prosedur Pelayanan kasir pasein pribadi MP-IK-FC-002 7.2 4.4.6

18 Prosedur Pelaporan dan tanda tangan MP-IK-FC-003 7.2., 7.5.5. 4.4.6

19 Prosedur Pembayaran dan tanda tangan MP-IK-FC-004 7.2., 7.5.5. 4.4.6

20 Prosedur Pengelolaan hutang Usaha MP-P-AC-001 7.5.5 4.4.6

21 Prosedur Penyusunan dan pengelolaan

Anggaran MP-P-AC-002 7.5.5 4.4.6






2007

22 Prosedur Pelaporan Pajak MP-P-AC-003 7.5.5 4.4.6

23 Prosedur Laporan Keuangan MP-P-AC-004 7.5.5 4.4.6

24 Prosedur Penanganan Order MP-P-MK-001 7.5 4.4.6

25 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan MP-P-MK-002 7.4.1 7.4.2. 4.4.6

26 Prosedur Pengajuan Harga Penawaran MP-P-MK-003 7.5. 4.4.6

27 Prosedur Pengembangan Produk Baru MP-P-MK-004 7.5. 4.4.6

28 Prosedur Persiapan dan Peluncuran Produk MP-P-MK-005 7.5. 4.4.6

29 Prosedur Evaluasi Supplier MP-P-PR-001 7.6.1 4.5.1

30 Prosedur Pembelian barang MP-P-PR-002 6.3 4.4.1

31 Prosedur Penanganan barang MP-P-PR-003 7.2 4.4.6

32 Prosedur Pengiriman barang MP-P-PR-004 8.2.1 4.4.6

33 Prosedur Penanganan Limbah Medis dan Obat Kadaluarsa

MP-P-PR-005 7.2 4.4.6

34 Prosedur kalibrasi MP-P-PR-006 7.3. 4.4.6

35 Prosedur Service Alat medis MP-P-PR-007 7.3.2 4.4.6

36 Prosedur Back Up dan Restore data MP-P-IT-001 6.3. 6.4 4.4.1

37 Prosedur Install MP-P-IT-002 6.3. 6.4 4.4.1

38 Prosedur Permintaan Acces MP-P-IT-003 6.3. 6.4 4.4.1

39 Prosedur Pemeliharaan Komputer dan Sistem Informasi

MP-P-IT-004 6.3. 6.4

4.4.1

40 Prosedur Network Share Folder MP-P-IT-005 6.3. 6.4 4.4.1

41 Prosedur Recruitment & Seleksi Penerimaan Karyawan baru

MP-P-HR-001 6.2 4.4.2

42 Prosedur Training dan pengembangan MP-P-HR-002 6.2.2. 4.4.2

43 Prosedur Penilian Kerja Karyawan MP-P-HR-003 6.2.1 4.4.2

44 Prosedur Fasilitas Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan

MP-P-HR-004 6.3 4.4.1






2007

45 Pembayaran Gaji/Upah, Tunjangan & Pajak MP-P-HR-005 6.3 4.4.1

46 Pelaksanaan Waktu Kerja, Cuti, dan Kerja ekstra

MP-P-HR-006 6.3 4.4.1

47 Pengelolaan Data dan Informasi SDM MP-P-HR-007 6.2 4.4.2

48 Konseling dan Pembinaan karyawan Bermasalah

MP-P-HR-008 6.2.2 4.4.2

49 Prosedur Pemeliharaan Sarana & Prasarana (Infrastruktur)

MP-P-GA-001 6.3 4.4.1

50 Prosedur Pengurusan Perizinan MP-P-GA-002 6.3, 7.2 4.4.1, 4.4.6

51 Prosedur Pengadaan, penyimpanan, dan Distribusi peralatan kantor (ATK)

MP-P-GA-003 6.4 4.4.6

52 Prosedur Pelayanan Transportasi dan Pengelolaan Kendaraan Operasional

MP-P-GA-004 7.2. 4.4.6

53 Prosedur Pelayanan Apotik Mk MP-P-FM-001 7.2, 7.2.1. 4.4.6

54 Prosedur Pelayanan Apotik Kc MP-P-FM-002 7.2, 7.2.1. 4.4.6

55 Prosedur Penerimaan Obat MP-P-FM-003 7.2, 7.2.1. 4.4.6

56 Prosedur Pengembalian Obat Kadaluarsa MP-P-FM-004 7.2, 7.2.1. 4.4.6

57 Prosedur Obat Tidak Tersedia MP-P-FM-005 7.2, 7.2.1. 4.4.6

58 Prosedur Penyimpanan Obat-Obat Psikotropika Dan Narkotika

MP-P-FM-006 7.2.1. 4.4.6

59 Prosedur Penyerahan Obat Ke Site Dalam Jumlah Sedikit

MP-P-FM-007 7.2, 7.2.1. 4.4.6

60 Prosedur Pelaporan Penggunaan Obat Psikotropika Dan Narkotika

MP-P-FM-008 7.2, 7.2.1. 4.4.6

61 Prosedur Penyiapan Obat Racikan Dan Non Racikan

MP-P-FM-009 7.2, 7.2.1. 4.4.6

62 Prosedur Pengisian Kartu Stock Obat MP-P-FM-010 7.2, 7.2.1. 4.4.6

63 Prosedur Penyediaan Tenaga Medis Untuk Mitra Kerja

MP-P-MS-001 7.2, 7.2.1. 4.4.6

64 Prosedur Penyediaan Alat Medis Untuk Mitra Kerja

MP-P-MS-002 7.2, 7.2.1. 4.4.6

65 Prosedur Pelaporan Aktivitas Mingguan Di Mitra Kerja

MP-P-MS-003 7.2. 4.4.6

66 Prosedur Pelaporan Aktivitas Bulanan Di Mitra Kerja

MP-P-MS-004 7.2. 4.4.6






2007

67 Prosedur Pelaporan Kecelakaan MP-P-MS-005 8.3 4.4.7

68 Medical Evacuation untuk Mitra Kerja MP-P-MV-001 7.2. 4.4.6

69 Prosedur Pemakaian Ambulans MP-P-MV-002 6.3. 7.2 4.4.6

70 Prosedur Pengajuan Kerjasama Sebagai RS Provider MP

MP-P-MV-003 7.2, 7.2.1. 4.4.6

71 Prosedur Registrasi Pasien MP-P-AM-001 6.3. 7.2 4.4.6

72 Prosedur Perjanjian Pasien MP-P-AM-002 6.3. 7.2 4.4.6

73 Prosedur Pendaftaran Pasien Health Assessment dengan jaminan

MP-P-AM-003 7.2 4.4.6

74 Prosedur Pendaftaran Pasien Health Assessment Tanpa Menggunakan jaminan/ Pribadi

MP-P-AM-004 7.2 4.4.6

75 Prosedur Registrasi Pasien outpatient (Rawat Jalan) Pribadi

MP-P-AM-005 7.2 4.4.6

76 Prosedur Registrasi Outpatient (rawat Jalan Jaminan

MP-P-AM-006 7.2 4.4.6

77 Prosedur penerimaan klien MP-P-AM-007 7.2 4.4.6

78 Prosedur penerimaan telepon MP-P-AM-008 7.2 4.4.6

79 Prosedur penampilan tugas MP-P-AM-009 7.2 4.4.6

80 Pelayanan Pemeriksaan Health Assessment MP-P-DR-001 7.2 4.4.6

81 Prosedur pembuatan resume Health Assessment

MP-P-DR-002 7.2 4.4.6

82 Prosedur verifikasi Health Assessment MP-P-DR-003 7.2 4.4.6

83 Prosedur penanganan anafilaktis syok MP-P-DR-004 7.2 4.4.6

84 Prosedur Pemberian vaksinasi MP-P-DR-005 7.2 4.4.6

85 Prosedur Penyusunan Rangkuman Hasil Health Assessment

MP-P-DR-006 7.2 4.4.6

86 Medivac MP-P-DR-007 7.2 4.4.6

87 Prosedur Pelayanan pemeriksaan Outpatient (rawat jalan)

MP-P-DR-008 7.2 4.4.6

88 Pelayanan pemeriksaan laboratorium MP-P-LB-001 7.2.1. 4.4.6






2007

89 Prosedur Hasil Analisa Laboratorium MP-P-LB-002 8.4 4.5.1

90 Prosedur penyimpanan reagen MP-P-LB-003 7.2.1 4.4.6

91 Prosedur perawatan kulkas Laboratorium MP-P-LB-004 6.3 4.4.1

92 Prosedur penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium

MP-P-LB-005 7.2.2. 4.4.6

93 Prosedur penyimpanan hasil pemeriksaan laboratorium

MP-P-LB-006 7.2.2. 4.4.6

94 Prosedur pemeriksaan zat-zat adiktif MP-P-LB-007 7.2.2. 4.4.6

95 Prosedur pemeriksaan Screening HIV MP-P-LB-008 7.2 4.4.6

96 Pembuangan limbah medis MP-P-LB-009 7.2 4.4.6

97 Prosedur Pelayanan Health Assessment MP-P-PM-001 7.2 4.4.6

98 Prosedur pelayanan outpatient (rawat jalan) MP-P-PM-002 7.2 4.4.6

99 Prosedur pemeriksaan Vital Sign MP-P-PM-003 7.2 4.4.6

100 Prosedur perawat pengarah MP-P-PM-004 7.2 4.4.6

101 Prosedur Pemeriksaan EKG MP-P-PM-005 7.2 4.4.6

102 Prosedur pemeriksaan treadmill MP-P-PM-006 7.2 4.4.6

103 Prosedur pemeriksaan audiometri MP-P-PM-007 7.2 4.4.6

104 Prosedur pemeriksaan spirometri MP-P-PM-008 7.2 4.4.6

105 Prosedur pemeriksaan mata MP-P-PM-009 7.2 4.4.6

106 Prosedur pemeriksaan THT MP-P-PM-010 7.2 4.4.6

107 Prosedur pemeriksaan gigi dan mulut MP-P-PM-011 7.2 4.4.6

108 Prosedur sterilisasi alat medis MP-P-PM-012 7.2 4.4.6

109 Prosedur pelayanan pemeriksaan radiologi MP-P-RD-001 7.2 4.4.6

110 Prosedur Pencucian film radiologi MP-P-RD-002 7.2 4.4.6

111 Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap Pasien MP-P-RD-003 7.2 4.4.6

112 Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap Petugas MP-P-RD-004 7.2 4.4.6






2007

113 Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap Lingkungan

MP-P-RD-005 7.2 4.4.6

114 Prosedur Pengoperasian Pesawat X-ray MP-P-RD-006 7.2 4.4.6

115 Prosedur Pembuatan Foto Radiologi thorax MP-P-RD-007 7.2 4.4.6

116 Prosedur pemeriksaan USG MP-P-RD-008 7.2 4.4.6

117 Prosedur Layanan Rekam Medis Pasien MP-P-RM-001 7.2 4.4.6

118 Prosedur Pembuatan Laporan Hasil Health Assessment

MP-P-RM-002 7.2 4.4.6

119 Prosedur penyimpanan Rekam Medis Pasien MP-P-RM-003 7.2 4.4.6

120 Prosedur Pengiriman Hasil Health Assessment

MP-P-RM-004 7.2 4.4.6

cover manual.pdfmanual QHSE Medika Plaza rev 2.pdf

Documents

qhse