Qt 42-01chichau

Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt

EA N


EA N quy tr×nh M· sè tµi liÖu

LÇn ban hµnh

Ngµy cã hiÖu lùc

: QT-42-01

: 01

:

: 1 / 7kiÓm so¸t tµi liÖu

c«ng ty cp t vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000

Ng êi viÕt

NGUYÔN THÞ MINH CH¢U

Ngµy Ký tªn

Xem xÐt

PHïNG H¶I Hµ

Ngµy Ký tªn

Phª duyÖt

L£ B¸ §¤NG

Ngµy Ký tªn

theo dâi söa ®æi

TTNgµy cã hiÖu lùc

Néi dung söa ®æiSè Y/C

1 -/-

2

3

4

5

document.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



1. Môc ®Ých

Qui ®Þnh ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t çc tµi liÖu liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ m¸y nh»m ®¶m b¶o ®óng tµi liÖu sö dông, ®óng n¬i sö dông vµ ®óng thêi gian sö dông.

2. Ph¹m vi ¸p dông

Quy tr×nh nµy ¸p dông víi mäi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng bao gåm:

- Çc tµi liÖu néi bé do nhµ m¸y ban hµnh: Sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh, quy ®Þnh, kÕ ho¹ch chÊt lîng vµ biÓu mÉu.

- Çc tµi liÖu bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ m¸y vÒ gãc ®é chÊt lîng, an toµn, m«i trêng (çc tiªu chuÈn ViÖt nam, tiªu chuÈn níc ngoµi, tµi liÖu tham kh¶o, v¨n b¶n ph¸p qui)

3. Tµi liÖu tham kh¶o

- Sæ tay chÊt lîng, môc kiÓm so¸t tµi liÖu vµ d÷ liÖu (ST-04)

- TCVN ISO 9001:2000

4. §Þnh nghÜa

4.1 Tµi liÖu kiÓm so¸t:

- Tµi liÖu néi bé: lµ nh÷ng tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng cã dÊu “KiÓm so¸t” mµu ®á vµ cã ®Çy ®ñ ba ch÷ ký t¹i trang nhÊt cña tµi liÖu. Khi thay ®æi tµi liÖu ®îc cËp nhËt cho çc ç nh©n vµ ®¬n vÞ liªn quan.

- Tµi liÖu bªn ngoµi: lµ nh÷ng tµi liÖu cã dÊu "KiÓm so¸t" mµu xanh t¹i trang 1. Khi thay ®æi tµi liÖu ®îc cËp nhËt cho çc ç nh©n vµ ®¬n vÞ liªn quan

4.2 Tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t: lµ tµi liÖu kh«ng tu©n theo quy ®Þnh ë môc 4.1

5. Néi dung

5.1 KiÓm so¸t tµi liÖu néi bédocument.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



5.1.1 Qu¸ tr×nh viÕt / söa tµi liÖu.

Bíc 1: Khi cã nhu cÇu viÕt söa tµi liÖu, ngêi cã nhu cÇu viÕt yªu cÇu vµo phiÕu viÕt söa tµi liÖu (BM-42-01) tr×nh Trëng ®¬n vÞ vµ Ban l·nh ®¹o xem xÐt.

Bíc 2: Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn l·nh ®¹o, trëng phßng trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh phª duyÖt vµ chØ ®Þnh ngêi viÕt söa tµi liÖu

Bíc 3: Ngêi ®îc ph©n c«ng viÕt v¨n b¶n thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n

document.doc

Yªu cÇu viÕt söa tµi liÖu

ChØ ®Þnh ng-êi viÕt söa tµi

ViÕt söa tµi

LÊy ý kiÕn gãp ý

Hoµn chØnh

Néi dung

KiÓm tra

DuyÖt

L u tr÷, Ph©n phèi

BM-42-03

BM-42-02

BM-42-01

-

-

+

+


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



vÞ, so¹n th¶o tµi liÖu vµ nép l¹i ngêi chØ ®Þnh trong thêi gian quy ®Þnh.

Bíc 4: Trong trêng hîp cÇn thiÕt, tµi liÖu sÏ ®îc Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn l·nh ®¹o, trëng phßng chuyÓn ®Õn nh÷ng bé phËn cã liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp theo (BM-42-02)

Bíc 5: §Õn thêi h¹n hoµn tr¶ phiÕu lÊy ý kiÕn gãp ý, trëng phßng hoÆc çn bé ®îc ph©n c«ng tËp hîp çc ý kiÕn gãp ý, hoµn chØnh l¹i tµi liÖu cho phï hîp tríc khi chuyÓn cho nh÷ng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm ®Ó kiÓm tra, phª duyÖt, lu tr÷ vµ ph©n phèi.

5.1.2 NhËn biÕt vµ néi dung tµi liÖu

5.1.2.1 TÊt c¶ tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®Òu ®îc nhËn biÕt th«ng qua:

- Tªn tµi liÖu

- M· sè

- LÇn ban hµnh

- Ngµy

- Trang

5.1.2.2 Tªn tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®îc ®Æt tªn theo nguyªn t¾c sau:

TÇng 1: Sæ tay chÊt lîng: sæ tay chÊt lîng + tªn riªng

TÇng 2: Quy tr×nh: quy tr×nh + tªn riªng

TÇng 3: Qui ®Þnh: qui ®Þnh + tªn riªng

hoÆc chØ cÇn tªn cña v¨n b¶n

TÇng 4: BiÓu mÉu: tªn cña biÓu mÉu

5.1.2.3 M· sè: çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®îc ®¸nh m· sè theo quy t¾c sau:

Ch¬ng cña sæ tay chÊt lîng: ST-XX

Quy tr×nh QT-YY-XX

document.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



Qui ®Þnh vµ çc v¨n b¶n tÇng 3 kh¸c Q§-YY-XX

BiÓu mÉu BM-YY-XX

Trong ®ã

ST lµ ch÷ viÕt t¾t cña sæ tay chÊt lîng

QT lµ ch÷ viÕt t¾t cña quy tr×nh

Q§ lµ ch÷ viÕt t¾t cña qui ®Þnh c«ng viÖc

BM lµ ch÷ viÕt t¾t cña çc biÓu mÉu

XX cã gi¸ trÞ tõ 01-99

YY Lµ ký hiÖu viÕt t¾t theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn

5.1.2.4 LÇn ban hµnh

LÇn ban hµnh cña çc ch¬ng thuéc sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh, qui ®Þnh, biÓu mÉu lµ sè thø tù ®îc b¾t ®Çu tõ 1

5.1.2.5 Ngµy: lµ ngµy cã hiÖu lùc cña tµi liÖu

5.1.2.6 Trang: lµ sè thø tù trang / tæng sè trang

5.1.2.7 Néi dung cña tµi liÖu

- Néi dung çc ch¬ng cña Sæ tay chÊt lîng bao gåm:

1. Môc ®Ých2. Néi dung

- Néi dung cña çc qui tr×nh bao gåm:

3. Môc ®Ých4. Ph¹m vi ¸p dông5. Tµi liÖu tham kh¶o 6. §Þnh nghÜa 7. Néi dung8. Lu tr÷9. Phô lôc

(nÕu môc nµo kh«ng cã th× ghi “kh«ng ¸p dông”)

- Néi dung cña çc Qui ®Þnh t¬ng tù nh cña qui tr×nh nh-ng môc nµo kh«ng cÇn thiÕt th× cã thÓ bá.

document.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



- Çc mÉu biÓu cã néi dung tù do

5.1.3 KiÓm tra vµ phª duyÖt

Lo¹i tµi liÖu Ngêi viÕt Ngêi kiÓm tra

Ngêi phª duyÖt

Ch¬ng sæ tay chÊt lîng

Trëng phßng §¹i diÖn l·nh ®¹o

Gi¸m ®èc

Quy tr×nh Trëng phã phßng

Phã gi¸m ®èc§¹i diÖn l·nh ®¹o

Gi¸m ®èc

Qui ®Þnh c«ng viÖc

Çn bé chuyªn m«n

Trëng phßng Gi¸m ®èc/ §DL§/ Trëng ®¬n vÞ

BiÓu mÉu Çn bé chuyªn m«n

Trëng phßng §DL§

Çc v¨n b¶n tÇng 1, 2, 3 ph¶i cã ch÷ ký phª duyÖt cña ngêi cã thÈm quyÒn

5.1.4 Ph©n phèi tµi liÖu

Tµi liÖu kiÓm so¸t thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi ph©n phèi ®Òu ph¶i cã dÊu “KiÓm so¸t” mÇu ®á t¹i trang nhÊt cña tµi liÖu.

§èi víi tµi liÖu ph©n phèi néi bé: §¹i diÖn l·nh ®¹o lµ ngêi trùc tiÕp ph©n phèi. Khi ph©n phèi ph¶i ghi tªn ngêi nhËn vµo danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu(BM-42-03), ngêi nhËn ph¶i ký tªn x¸c nhËn vµo sæ ph©n phèi.

§èi víi tµi liÖu ph©n phèi cho çc ®èi tîng ngoµi nhµ m¸y: Gi¸m ®èc lµ ngêi quyÕt ®Þnh ph©n phèi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi cã nhu cÇu tõ bªn ngoµi

Khi thùc hiÖn ph©n phèi ra bªn ngoµi lµm t¬ng tù víi néi bé, nhng tÊt c¶ tµi liÖu ph©n phèi ra bªn ngoµi ®Òu lµ tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t trõ trêng hîp ph©n phèi tµi liÖu cho c¬ quan chøng nhËn

5.1.5 Thay ®æi tµi liÖu

document.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



TÊt c¶ çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi cã thay ®æi ®Òu ph¶i ®îc kiÓm tra phª duyÖt quy ®Þnh ë môc 5.1.3

Khi cã thay ®æi th× sè thø tù ban hµnh sÏ nh sau:

Çc môc cña sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh, , biÓu mÉu t¨ng 1 ®¬n vÞ

Mäi thay ®æi ph¶i cËp nhËt vµo danh môc thay ®æi t¹i trang 1 tµi liÖu

Khi cã thay ®æi, ngêi ®îc uû quyÒn ph©n phèi tµi liÖu míi theo môc 5.1.4 ®ång thêi thu l¹i çc tµi liÖu cò vµ huû

5.1.6 Danh môc tµi liÖu

Th ký ban ISO lËp danh môc çc tµi liÖu (BM-42-04) vµ cËp nhËt khi cÇn thiÕt.

5.1.7 Lu tr÷ tµi liÖu

TÊt c¶ çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®Òu ®îc §¹i diÖn l·nh ®¹o lu tr÷ b¶n chÝnh míi nhÊt vµ b¶n chÝnh cò gÇn nhÊt cã g¹ch chÐo ë trang nhÊt

5.2 KiÓm so¸t tµi liÖu bªn ngoµi

5.2.1 Danh môc tµi liÖu bªn ngoµi bao gåm:

- Tiªu chuÈn ViÖt Nam (BM-42-05)

- Tiªu chuÈn níc ngoµi (BM-42-06)

- V¨n b¶n ph¸p qui (BM-42-07)

- Tµi liÖu tham kh¶o (BM-42-08)

5.2.2 Tr¸ch nhiÖm lu tr÷ vµ cËp nhËt vµ ph©n phèi

- Tiªu chuÈn ViÖt Nam : Do phßng KTVT qu¶n lý

- Tiªu chuÈn níc ngoµi : Do phßng KTVT qu¶n lý

- V¨n b¶n ph¸p qui : Do phßng L§TL qu¶n lý

- Tµi liÖu tham kh¶o : Do çc ®¬n vÞ chñ qu¶n

5.2.3 Ph©n phèi

document.doc


EA N



LÇn ban hµnh


: QT-42-01

: 01

:



ViÖc ph©n phèi ®îc thùc hiÖn t¬ng tù môc 5.1.4 nhng dÊu kiÓm so¸t lµ dÊu mÇu xanh.

5.2.4 CËp nhËt HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng

§¹i diÖn l·nh ®¹o cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu trëng çc ®¬n vÞ liªn quan ®äc, nghiªn cøu çc tµi liÖu liªn quan ®Õn d¬n vÞ m×nh. NÕu thÊy cÇn thiÕt sÏ b¸o ço §¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó cËp nhËt HÖ thèng chÊt lîng cña nhµ m¸y.

6. Lu tr÷

Nh÷ng biªn b¶n ph¸t sinh khi thùc hiÖn quy tr×nh nµy ®îc th ký tiÓu ban ISO lu tr÷ nh sau:

- PhiÕu yªu cÇu viÕt söa tµi liÖu lu vµ gãp ý tµi liÖu ®îc lu ®Õn khi tµi liÖu ®îc kiÓm tra, phª duyÖt vµ ban hµnh

- Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu lu tr÷ kh«ng thêi h¹n

7. Phô lôc

BM-42-01: PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu

BM-42-02: PhiÕu gãp ý tµi liÖu

BM-42-03: Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu

BM-42-04: Danh môc tµi liÖu

BM-42-05: Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam

BM-42-06: Danh môc tiªu chuÈn níc ngoµi

BM-42-07: Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui

BM-42-08: Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

document.doc

BM-42-01 LÇn ban hµnh: 01

PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu

Sè:...............

1. §¬n vÞ ®Ò nghÞ:

2. Tªn tµi liÖu: M· sè:

3. Lý do viÕt / söa tµi liÖu:

4. Néi dung:

Ngµy th¸ng n¨m

Ngêi viÕt / söa tµi liÖu Phª duyÖt

Ngµy hoµn thµnh:

BM-42-02 LÇn ban hµnh: 01

PhiÕu gãp ý tµi liÖu

KÝnh göi: ...........................................................Sè:........

§Ò nghÞ «ng / bµ gãp ý tµi liÖu cã tªn díi ®©y

1. Tªn tµi liÖu: M· sè:

2. Néi dung gãp ý:

Ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m

Ngêi ®Ò nghÞ Ngêi gãp ý

BM-42-03 Trang: LÇn ban hµnh: 01

Sæ ph©n phèi tµi liÖu

Tªn tµi liÖu:

M· sè: LÇn ban hµnh:

TT Hä vµ tªn Ngµy nhËn Sè lîng Ký nhËn

L« g« Qui tr×nh M· sè: QT-01

LÇn ban hµnh: 01

Ngµy ban hµnh:

Trang: 12 / 13

KiÓm so¸t tµi liÖu vµ

d÷ liÖu

document.doc


Danh môc tµi liÖu

TT Tªn Tµi liÖu M· sè LÇn ban hµnh

Ghi chó

1 2 3 4


LÇn ban hµnh: 01

Ngµy ban hµnh:

Trang: 14 / 13


d÷ liÖu

document.doc


Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam

TT Tªn tiªu chuÈn M· sè N¨m ban hµnh

N¬i lu


Danh môc tiªu chuÈn níc ngoµi

TT Tªn tiªu chuÈn M· sè N¨m ban hµnh

CËp nhËt

Kh«ng cËp nhËt

N¬i lu


LÇn ban hµnh: 01

Ngµy ban hµnh:

Trang: 17 / 13


d÷ liÖu

document.doc


Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui

TT Tªn v¨n b¶n M· sè N¨m ban hµnh

N¬i ban

hµnh

N¬i lu


LÇn ban hµnh: 01

Ngµy ban hµnh:

Trang: 19 / 13


d÷ liÖu

document.doc


Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

TT Tªn tµi liÖu M· sè N¨m ban hµnh

N¬i lu


LÇn ban hµnh: 01

Ngµy ban hµnh:

Trang: 21 / 13


d÷ liÖu

document.doc

Documents

Qt 42-01chichau