R$ 1,00 Poder Executivo - semed.manaus.am.gov.brsemed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Resolução-n... · manaus, 26 de agosto de 2015. anexo i 010101 - cÂmara municipal

Manaus, quarta-feira, 26 de agosto de 2015. Ano XVI, Edição 3719 - R$ 1,00

Poder Executivo

LEI Nº 2.028, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

INSTITUI o dia 12 de janeiro como Dia Municipal do Bombeiro Civil, na cidade de Manaus, e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no município de Manaus, o Dia Municipal do Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente no dia 12 de janeiro.

Art. 2.º (VETADO). Art. 3.º (VETADO). Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 26 de agosto de 2015.

DECRETO Nº 3.162, DE 26 DE AGOSTO DE 2015.

ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

artigos 18,19 e 20 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, e art. 5º da Lei nº 1.947, de 19 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 19 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.


Anexo I

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM

200035 0100 319092 010101 01 122 4001 2005 100.000,00

2006 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

200035 0100 339030 010101 01 122 4001 2006 37.000,00

200035 0100 339039 010101 01 122 4001 2006 28.000,00

165.000,00

Anexo II


2003 - SUPRI. DE MATERIAIS E/OU EQUIPA. PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM

200042 0100 339092 010101 01 122 4001 2003 20.000,00

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM

200042 0100 339046 010101 01 122 4001 2005 100.000,00

2006 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

200042 0100 449052 010101 01 122 4001 2006 45.000,00

165.000,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa

Manaus, quarta-feira, 26 de agosto de 2015

DOM | Edição 3719 | Página 2


ABRE Crédito Adicional Especial que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que

lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18,19 e 20 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, e art. 5º da Lei nº 1.947, de 19 de dezembro de 2014,

CONSIDERANDO ainda, a outorga concedida através da Lei nº 2.020, de 04 de agosto de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial em favor da Câmara Municipal de Manaus,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional especial de R$ 2.922.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 19 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço ao Programa de Trabalho especificado no Anexo I deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação da dotação especificada no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º A dotação orçamentária especificada no Anexo I deste

Decreto, passa a integrar o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) da Unidade Gestora constante no Anexo III, na forma nele descrita.




Anexo I


1215 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO

200038 0100 449139 010101 01 122 4001 1215 2.922.000,00

Anexo II


2004 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM

200043 0100 449039 010101 01 122 4001 2004 2.922.000,00

LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa

ANEXO III - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS FUNCIONAL PROGRAMATICA / DESCRIÇÃO / NATUREZA FONTE DE RECURSO R$ 1,00

FISCAL

01.122.4001.1215 - REFORMA E READEQUAÇÃO DA MINI VILA OLÍMPICA DO SANTO ANTÔNIO

449139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100 2.922.000,00

TOTAL DA UG 2.922.000,00

TOTAL GERAL 2.922.000,00


ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.

. O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que




DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 49.041.636,52 (quarenta e nove milhões, quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinqüenta e dois centavos) do art. 19 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.




Anexo I

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200035 0100 319013 140101 04 122 4002 2363 3.296,00

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2345 - PROJOVEM URBANO

200035 0115 339039 180101 12 366 1037 2345 2.889.000,00

190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 4.615.698,86

2084 - PRODUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2084 151.200,00

2202 - PUBLICIDADE LEGAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 525.000,00

2297 - MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM MÍDIA ELETRÔNICA

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2297 27.590,00

2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 11.174.482,61

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 339039 190101 04 122 4002 2358 38.340,00

16.532.311,47

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREEND. ABAST., FEIRAS E MERCADOS


2296 - REFORMA, RECUP. E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO

200035 0100 449039 210101 23 605 1085 2296 191.625,01

200035 0100 449092 210101 23 605 1085 2296 330.413,32


200035 0100 339039 210101 11 122 4002 2358 200.000,00

200035 0100 339039 210101 23 122 4002 2358 95.000,00




200035 0100 319004 210101 11 122 4002 2363 403.000,00

200035 0100 319011 210101 11 122 4002 2363 513.000,00

200035 0100 339008 210101 11 122 4002 2363 14.100,00

200035 0100 339046 210101 11 122 4002 2363 66.000,00

200035 0100 339049 210101 11 122 4002 2363 43.100,00

1.856.238,33

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

200035 0100 339046 230901 10 301 1025 2113 70.000,00

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200035 0100 339049 230901 10 122 4002 2114 170.000,00

2115 - PESSOAL E ENCARGOS SOC. DA ASSIS. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBU. E HOSPIT.

200035 0100 319005 230901 10 302 1026 2115 12.000,00

2116 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200035 0100 339049 230901 10 305 1042 2116 300,00

2118 - GESTÃO DA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200035 0100 339030 230901 10 302 1026 2118 1.340.000,00

200035 0100 339092 230901 10 302 1026 2118 1.026.000,00

200035 0214 449052 230901 10 302 1026 2118 5.000,00

2124 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200035 0100 449051 230901 10 305 1042 2124 564.000,00

2431 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO

200035 0100 339092 230901 10 301 1025 2431 1.367.045,80

4.554.345,80

260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


2007 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER SEM BARREIRAS

200035 0100 339030 260101 27 812 1002 2007 200.000,00

200035 0100 339032 260101 27 812 1002 2007 200.000,00

400.000,00

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

200035 0291 449039 270101 15 451 1061 1050 530.681,18

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS

200035 0100 449051 270101 17 512 1068 1052 4.863,33

200035 0100 449061 270101 17 512 1068 1052 5.311,61

1084 - EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES

200035 0100 449051 270101 15 451 1060 1084 499.010,96


200035 0100 339039 270101 15 122 4002 2358 79.352,00

2398 - COM. DO SIS. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLE. DA ÁREA PERI. DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 449051 270101 15 451 1060 2398 1.990.973,89

200035 0100 449092 270101 15 451 1060 2398 1.156.551,09

200035 0224 449051 270101 15 451 1060 2398 1.279.428,24

5.546.172,30

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

5013 - ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS

200035 0100 339039 360101 04 129 5001 5013 1.000.000,00

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2301 - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEMASDH

200035 0100 449051 370101 08 122 4002 2301 234.900,13

2433 - MANU. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS DIREITOS DA MULHER - CRDM/MANAUS

200035 0624 339039 370101 08 422 1113 2433 5.970,00

240.870,13

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1130 - SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

200035 0100 339030 370901 08 422 1066 1130 27.000,00

200035 0229 339039 370901 08 422 1066 1130 70.000,00

2189 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

200035 0629 339039 370901 08 422 1066 2189 95.000,00

2360 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

200035 0629 339039 370901 08 422 1066 2360 55.000,00

247.000,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2061 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

200035 0100 339039 380101 15 452 1005 2061 7.470.000,00

2062 - TRATA. E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍ. SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE MANAUS

200035 0100 339039 380101 15 452 1005 2062 4.030.000,00

11.500.000,00

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO



200035 0210 339037 500201 15 122 4002 2358 201.359,35

2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0210 449052 500201 15 122 4002 2362 500.000,00

3044 - GESTÃO OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200035 0210 339039 500201 15 451 1023 3044 60.429,30

761.788,65

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"


4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)

200035 0100 339030 520201 08 241 1004 4004 200.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS



200035 0100 319011 540201 15 122 4002 2363 920.000,00

3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS

200035 0100 449092 540201 15 453 1022 3013 637.732,80

1.557.732,80

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO



200035 0100 319004 560201 15 122 4002 2363 558.940,05

200035 0100 319013 560201 15 122 4002 2363 60.956,98

200035 0100 319113 560201 15 122 4002 2363 16.624,65

200035 0100 339049 560201 15 122 4002 2363 36.432,00

672.953,68

620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS



200035 0100 339039 620201 13 122 4002 2358 593.544,96


200035 0100 339030 620201 13 122 4002 2362 200.000,00

3010 - REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 449051 620201 13 391 1033 3010 7.917,68

4015 - PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MANAUS

200035 0100 339032 620201 23 695 1016 4015 7.800,00

4081 - CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA DE MANAUS

200035 0100 339039 620201 13 392 1015 4081 67.100,00

4086 - DIFUSÃO CULTURAL NA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339014 620201 13 392 1015 4086 2.764,72

4102 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339092 620201 13 392 1112 4102 1.800,00

4104 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339039 620201 13 392 1112 4104 99.000,00

979.927,36

630201 - MANAUS PREVIDÊNCIA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4069 - ARQUIVO DIGITAL DO MANAUSPREV

200035 0269 339039 630201 09 272 1117 4069 100.000,00

Anexo II

110101 - CASA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2356 - REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CENTRO DE MANAUS

200042 0100 339030 110101 13 391 1107 2356 50.000,00

200042 0100 339039 110101 13 391 1107 2356 6.035,00


200042 0100 339033 110101 04 122 4002 2358 132.000,00


200042 0100 449052 110101 04 122 4002 2362 85.000,00

2424 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

200042 0100 339039 110101 04 122 4002 2424 65.965,00

200042 0100 449052 110101 04 122 4002 2424 70.000,00

409.000,00

140102 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL



200042 0100 339039 140102 04 122 4002 2358 72.000,00


200042 0100 449052 140102 04 122 4002 2362 144.067,00

216.067,00

150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES

200042 0100 449052 150102 06 182 1044 2104 300.000,00

160101 - SECRE. MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEC. DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO


1173 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SEDES DA SEMEF

200042 0100 339039 160101 04 122 1024 1173 168.000,00


200042 0100 339039 160101 04 122 4002 2358 259.000,00

2372 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

200042 0100 339039 160101 04 126 1024 2372 484.000,00

911.000,00

160102 - PROG. NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS


1063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA FAZENDÁRIA

200042 0100 339039 160102 04 128 1024 1063 80.000,00

1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL

200042 0100 449052 160102 04 126 1024 1095 308.000,00

388.000,00

160103 - PROG. DE MODER. DA ADM. TRIBU. E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS



200042 0100 449051 160103 04 122 1024 1173 200.000,00


200042 0100 449039 160103 04 126 1024 2372 612.567,07

812.567,07



200042 0115 319004 180101 12 366 1037 2345 2.550.000,00

200042 0115 319013 180101 12 366 1037 2345 339.000,00

2.889.000,00

190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200042 0100 449052 190101 04 122 4002 2362 89.673,00

2411 - CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS

200042 0100 339039 190101 04 131 1032 2411 1.257.977,00

1.347.650,00

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREEND. ABAST., FEIRAS E MERCADOS


1094 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL

200042 0100 339039 210101 11 334 1057 1094 30.000,00

2072 - APOIO AO TERMINAL PESQUEIRO

200042 0100 339032 210101 20 605 1085 2072 23.000,00



2127 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

200042 0100 339039 210101 11 334 1059 2127 30.000,00

2138 - GESTÃO DAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - ADL'S

200042 0100 339039 210101 11 334 1057 2138 20.000,00

2143 - APOIO À GESTÃO DO SINE/MANAUS

200042 0100 339039 210101 11 334 1059 2143 48.000,00

2296 - REFORMA, RECUP. E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO

200042 0100 339039 210101 23 605 1085 2296 402.625,01

200042 0100 449052 210101 23 605 1085 2296 184.000,00


200042 0100 339037 210101 23 122 4002 2358 200.000,00


200042 0100 449052 210101 11 122 4002 2362 125.000,00

200042 0100 449052 210101 23 122 4002 2362 30.000,00


200042 0100 319011 210101 23 122 4002 2363 876.000,00

200042 0100 339046 210101 23 122 4002 2363 123.200,00

2.091.825,01

210901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA


1159 - IMPLANT. DE CENTROS DE COMÉRCIO POP. NA ZONA URB. DO MUNICIPIO DE MANAUS

200042 0100 449051 210901 23 334 1047 1159 884.120,16


1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 449051 230901 10 301 1025 1032 1.011.307,17

200042 0100 449052 230901 10 301 1025 1032 415.000,00

1033 - EXPAN. NA ASSISTÊN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI. AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200042 0100 449051 230901 10 302 1026 1033 294.800,17

200042 0100 449052 230901 10 302 1026 1033 269.000,00

1116 - GESTÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE

200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 415.810,51

1206 - AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 449051 230901 10 301 1025 1206 2.282.000,00

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 449052 230901 10 301 1025 2097 2.030.944,00

2108 - REFORMA NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 339039 230901 10 301 1025 2108 1.262.101,80

2117 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

200042 0100 449052 230901 10 122 4002 2117 50.000,00

2118 - GESTÃO DA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200042 0214 339030 230901 10 302 1026 2118 5.000,00

2119 - REFORMA E AMPLI. NA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPLE. AMBULA. E HOSPITALAR

200042 0100 339039 230901 10 302 1026 2119 144.000,00

200042 0100 449052 230901 10 302 1026 2119 1.119.000,00

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200042 0100 449052 230901 10 305 1042 2121 70.000,00

2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200042 0100 339030 230901 10 122 4002 2122 832.999,83

200042 0100 339039 230901 10 122 4002 2122 700.000,00

200042 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 482.000,00

2423 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 339039 230901 10 122 4002 2423 2.113.000,00

13.496.963,48



1001 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

200042 0100 339039 260101 27 812 1002 1001 495.000,00

1069 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER

200042 0100 339039 260101 27 812 1002 1069 844.535,90

200042 0100 449051 260101 27 812 1002 1069 119.275,27

1122 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ABERTAS

200042 0100 449052 260101 27 812 1002 1122 589.041,92

1157 - MANAUS OLÍMPICO

200042 0100 339032 260101 27 811 1002 1157 80.000,00

1158 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ZONA LESTE

200042 0100 449051 260101 27 812 1002 1158 50.000,00


200042 0100 339039 260101 27 812 1002 2007 33.000,00

200042 0100 449052 260101 27 812 1002 2007 192.026,00

2008 - INCENTIVO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER

200042 0100 335039 260101 27 812 1002 2008 40.000,00

200042 0100 339039 260101 27 812 1002 2008 35.000,00


200042 0100 339039 260101 27 122 4002 2358 114.000,00

2402 - INCENTIVO A PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS

200042 0100 449052 260101 27 812 1002 2402 43.080,56

2.634.959,65

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

200042 0100 449092 270101 15 451 1061 1050 665.724,73


200042 0100 339048 270101 17 512 1068 1052 5.311,61

200042 0224 449039 270101 17 512 1068 1052 66.141,79

1068 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO

200042 0100 449051 270101 15 451 1083 1068 100.000,00


200042 0100 449092 270101 15 451 1060 1084 495.689,69

1175 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

200042 0100 449051 270101 15 451 1060 1175 1.131.600,00

1205 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

200042 0100 449051 270101 15 451 1122 1205 254.000,00

1211 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA "MANAUS MODERNA"

200042 0100 449051 270101 15 451 1061 1211 100.000,00


200042 0100 339030 270101 15 122 4002 2362 315.352,00

200042 0100 449052 270101 15 122 4002 2362 500.000,00

2398 - CONS. DO SIST. VIÁ. E DEMAIS OBRAS COMPL. DA ÁREA PERIF. DA CID. DE MANAUS

200042 0224 339092 270101 15 451 1060 2398 1.213.286,45

200042 0291 449030 270101 15 451 1060 2398 530.681,18

5.377.787,45

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS


1163 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

200042 0100 449051 270102 15 127 1027 1163 299.795,63

2286 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROURBIS

200042 0100 339035 270102 15 127 1027 2286 400.000,00

200042 0100 339039 270102 15 127 1027 2286 128.000,00

827.795,63

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE


1126 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS

200042 0100 449051 280101 18 541 1082 1126 241.581,20

1147 - CONS. DE SALA TEMÁTICA PARA EDU. AMBIENTAL NO PARQUE NASCENTE DO MINDU

200042 0100 449051 280101 18 541 1082 1147 50.000,00


200042 0100 339039 280101 18 122 4002 2358 103.000,00

394.581,20

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1120 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

200042 0100 339039 350101 04 122 4002 1120 225.059,55

2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

200042 0100 339014 350101 04 122 4002 2052 38.000,00

200042 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 300.000,00

2071 - MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO REMUNERADO

200042 0100 339039 350101 04 122 4002 2071 593.000,00

2373 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTAS PÚBLICAS

200042 0100 339039 350101 04 122 4002 2373 1.603.000,00

200042 0100 339092 350101 04 122 4002 2373 246.000,00

3.005.059,55


1129 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA O SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO

200042 0100 339045 360101 15 453 1022 1129 960.000,00

5003 - ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

200042 0100 329022 360101 28 843 5001 5003 1.000.000,00

1.960.000,00



1081 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEMASDH

200042 0100 449039 370101 08 122 4002 1081 410.000,00

1137 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA

200042 0100 449051 370101 08 422 1063 1137 1.559.385,40

1182 - REFORMA DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA

200042 0100 339039 370101 08 422 1063 1182 110.000,00

1193 - REFORMA DOS CRAS

200042 0100 449039 370101 08 422 1063 1193 160.000,00

2135 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

200042 0100 339039 370101 08 422 1113 2135 100.000,00

2200 - GESTÃO DA REDE DOS SERVIÇOS DE EDUC. E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

200042 0100 339039 370101 08 422 1062 2200 80.000,00

2229 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊN. ESPECIALI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

200042 0100 339036 370101 08 422 1063 2229 379.514,73


200042 0100 339036 370101 08 122 4002 2358 51.000,00

200042 0100 339039 370101 08 122 4002 2358 120.000,00


200042 0100 449052 370101 14 122 4002 2362 350.000,00

2412 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

200042 0100 339032 370101 08 422 1062 2412 80.000,00

200042 0100 339039 370101 08 422 1062 2412 121.000,00

2433 - MANU. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS DIREITOS DA MULHER - CRDM/MANAUS

200042 0624 449052 370101 08 422 1113 2433 5.970,00

2435 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO

200042 0100 339032 370101 14 422 1121 2435 37.000,00

200042 0100 339039 370101 14 422 1121 2435 118.000,00

3.681.870,13

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2208 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

200042 0100 339039 370901 08 422 1066 2208 13.000,00

2211 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

200042 0629 339039 370901 08 422 1066 2211 95.000,00

2360 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

200042 0229 339039 370901 08 422 1066 2360 30.000,00

2361 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

200042 0100 339030 370901 08 422 1066 2361 8.000,00

200042 0100 339039 370901 08 422 1066 2361 6.000,00

200042 0229 339039 370901 08 422 1066 2361 40.000,00

200042 0629 339030 370901 08 422 1066 2361 55.000,00

247.000,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA


2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

200042 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 13.000,00

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO


3021 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

200042 0210 449052 500201 15 451 1023 3021 500.000,00

3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200042 0210 339039 500201 15 451 1023 3045 261.788,65

761.788,65



520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200042 0100 339039 520201 08 122 4002 2358 83.895,00

3030 - CONS. E/OU AMPLI. E/OU REFOR. DAS INSTALA. FÍSI. DA FUN. "DR.THOMAS" E ANEXOS

200042 0100 449051 520201 08 241 1004 3030 1.196.000,00

4002 - APOIO, INC. E REAL. DE ESTUDO E PESQ. SOBRE O ENVELHEC. EM MANAUS (NEPEM)

200042 0100 339036 520201 08 128 1004 4002 3.296,00

4005 - ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"

200042 0100 339039 520201 08 241 1004 4005 200.000,00

1.483.191,00



3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS

200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3011 348.570,82


200042 0100 339039 540201 15 453 1022 3013 260.000,00

200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3013 500.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES

200042 0100 339039 540201 15 453 1022 3014 920.000,00

3015 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS

200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3015 800.000,00

3052 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE

200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3052 723.589,80

3.552.160,62

620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3010 - REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 391 1033 3010 7.917,68

4018 - IMPLAN. REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE TURÍSTICO

200042 0100 339039 620201 23 695 1016 4018 7.800,00

4019 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 23 695 1016 4019 1.800,00


200042 0100 339031 620201 13 392 1015 4086 440.000,00

200042 0100 339039 620201 13 392 1015 4086 177.867,52

4100 - APOIO AO CARNAVAL OFICIAL DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4100 136.000,00

4101 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE MANAUS

200042 0100 335039 620201 13 392 1112 4101 72.000,00

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4101 34.500,00


200042 0100 335039 620201 13 392 1112 4102 72.000,00

4103 - APOIO AOS EVENTOS DE MANI. POPULAR REALIZADOS NA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4103 37.500,00

4104 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 335039 620201 13 392 1112 4104 167.100,00

4105 - APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS E POPULARES REA. NOS BAIRROS DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4105 99.000,00

1.253.485,20

620901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4087 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTÍSTICAS

200042 0100 335030 620901 13 392 1111 4087 2.764,72

630201 - MANAUS PREVIDÊNCIA


4069 - ARQUIVO DIGITAL DO MANAUSPREV

200042 0269 449052 630201 09 272 1117 4069 100.000,00




ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.




DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade

Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 43.950.099,87 (quarenta e três milhões, novecentos e cinqüenta mil, noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 19 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.


Anexo I



200035 0100 339033 110101 04 122 4002 2358 100.000,00


200035 0100 449052 110101 04 122 4002 2362 7.839,00

107.839,00

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200035 0100 449052 130101 03 122 4002 2362 107.202,00


200035 0100 339008 130101 03 122 4002 2363 63.000,00

170.202,00




200035 0100 339039 140101 04 122 4002 2358 28.059,55


200035 0100 319013 140101 04 122 4002 2363 1.368,00

29.427,55




200035 0100 339039 140102 04 122 4002 2358 3.000,00

4036 - VALO. QUALIFI. E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO SERVIDOR MUNICIPAL

200035 0100 339030 140102 04 128 1050 4036 7.000,00

200035 0100 339036 140102 04 128 1050 4036 3.840,00

13.840,00

150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2106 - RESPOSTA À DESASTRES

200035 0224 339030 150102 06 182 1044 2106 51.010,00

200035 0224 339032 150102 06 182 1044 2106 1.111.612,00

200035 0224 339039 150102 06 182 1044 2106 123.750,00

1.286.372,00

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOL. DA INFORM. E CONTROLE INTERNO



200035 0100 339037 160101 04 122 4002 2358 100.000,00

200035 0100 339039 160101 04 122 4002 2358 134.792,00


200035 0100 449052 160101 04 122 4002 2362 950,00


200035 0100 339035 160101 04 126 1024 2372 133.000,00

200035 0100 339039 160101 04 126 1024 2372 862.000,00

1.230.742,00

160103 - PROG. DE MODER. DA ADM. TRIBUT. E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS



200035 0290 449039 160103 04 126 1024 2372 668.714,10


2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0101 339036 180101 12 361 1031 2087 900.000,00

200035 0101 339039 180101 12 361 1031 2087 2.750.000,00

200035 0101 339092 180101 12 361 1031 2087 366.000,00

200035 0101 339093 180101 12 361 1031 2087 230.000,00

200035 0121 339036 180101 12 361 1031 2087 1.050.000,00

200035 0121 339039 180101 12 361 1031 2087 1.800.000,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0101 339035 180101 12 361 1031 2092 1.294.180,02

2098 - MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0101 339032 180101 12 361 1031 2098 1.400.000,00



2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

200035 0101 339036 180101 12 365 1030 2146 600.000,00

200035 0101 339039 180101 12 365 1030 2146 854.200,00

200035 0101 339093 180101 12 365 1030 2146 10.000,00

200035 0121 339036 180101 12 365 1030 2146 300.000,00

200035 0121 339039 180101 12 365 1030 2146 200.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200035 0101 339035 180101 12 365 1030 2149 978.799,98

200035 0101 339039 180101 12 365 1030 2149 4.100.000,00

2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

200035 0101 339039 180101 12 367 1036 2159 350.000,00

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

200035 0100 339039 180101 12 361 1038 2166 8.616.377,83

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL

200035 0101 339039 180101 12 361 1038 2167 700.000,00

2180 - MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200035 0100 339039 180101 12 361 4002 2180 3.000.000,00

200035 0101 339039 180101 12 361 4002 2180 3.000.000,00

2182 - PESSOAL DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200035 0100 319004 180101 12 361 4002 2182 15.495,06

2185 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINIST. DA SEMED

200035 0101 339036 180101 12 361 4002 2185 600.000,00

200035 0101 339039 180101 12 361 4002 2185 200.000,00

200035 0101 339093 180101 12 361 4002 2185 60.000,00

2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMED

200035 0101 339039 180101 12 361 4002 2186 450.000,00

2344 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

200035 0294 332093 180101 12 366 1037 2344 494.410,03


200035 0101 319004 180101 12 366 1037 2345 5.000,00

34.324.462,92

180102 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO



200035 0118 339030 180102 12 361 1031 2092 910.000,00


200035 0118 339039 180102 12 361 1038 2166 1.700.000,00

2347 - PESSOAL DO ENSINO RURAL

200035 0118 319004 180102 12 361 1038 2347 2.000.000,00

4.610.000,00



200035 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 70.000,00



200035 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 320.000,00


200035 0100 339039 350101 04 122 4002 2373 1.090.000,00

1.410.000,00


4084 - IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

200035 0100 339039 620201 13 392 1015 4084 28.500,30

Anexo II


1144 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INFORMAR AO CIDADÃO

200042 0100 339039 110101 04 126 1010 1144 36.432,00

1209 - REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS

200042 0100 449039 110101 15 391 1123 1209 1.155.000,00

200042 0100 449051 110101 15 391 1123 1209 495.000,00


200042 0100 339030 110101 13 391 1107 2356 229.180,00

200042 0100 339032 110101 13 391 1107 2356 15.547,96

200042 0100 339039 110101 13 391 1107 2356 398.817,00

200042 0100 449052 110101 13 391 1107 2356 1.000.000,00


200042 0100 319004 110101 04 122 4002 2363 652.016,74


200042 0100 339039 110101 04 122 4002 2424 354.839,00

4.336.832,70


2264 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

200042 0100 449093 130101 15 451 1119 2264 107.202,00


200042 0100 339039 130101 03 122 4002 2358 63.000,00

170.202,00




200042 0100 449052 140101 04 122 4002 2362 293.867,70

293.867,70



2406 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE

200042 0100 339039 140102 12 364 1018 2406 420.400,00

150101 - CASA MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

200042 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 904.797,41

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOL. DA INFORM. E CONTROLE INTERNO



200042 0100 449052 160101 04 126 1024 1095 5.164.956,40


200042 0100 339036 160101 04 122 4002 2358 11.800,00


200042 0100 339030 160101 04 122 4002 2362 950,00

5.177.706,40

160103 - PROG. DE MODER. DA ADM. TRIBUT. E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS



200042 0290 449052 160103 04 126 1024 1095 668.714,10


200042 0100 449039 160103 04 126 1024 2372 1.121.698,43

1.790.412,53


1022 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1022 500.000,00

1024 - DESA. DE IMÓVEIS PARA IMPLANTA. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIES.

200042 0101 449061 180101 12 361 1031 1024 490.000,00

200042 0101 449093 180101 12 361 1031 1024 500.000,00

1028 - IMPLEMEN. DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 449052 180101 12 361 1031 1028 160.000,00

1036 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E CMEIS

200042 0101 449061 180101 12 365 1030 1036 1.802.000,00

200042 0101 449093 180101 12 365 1030 1036 400.000,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

200042 0101 449051 180101 12 365 1030 1037 3.438.045,12

1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S

200042 0101 449051 180101 12 365 1030 1038 282.535,50

1039 - AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S

200042 0101 449051 180101 12 365 1030 1039 300.000,00

1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROG. E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 449052 180101 12 365 1030 1040 169.200,00

1041 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROG. E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

200042 0101 449052 180101 12 367 1036 1041 200.000,00

1125 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1125 2.000.000,00

200042 0101 449061 180101 12 361 1031 1125 1.000.000,00

1151 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL

200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1151 12.000,00


200042 0101 339030 180101 12 361 1031 2092 445.000,29

200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2092 1.000.000,00

200042 0101 449052 180101 12 361 1031 2092 629.317,00

200042 0121 449052 180101 12 361 1031 2092 1.430.176,08

200042 0294 339039 180101 12 361 1031 2092 494.410,03

2102 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E PEDAGOGOS

200042 0101 449052 180101 12 361 1031 2102 100.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 339030 180101 12 365 1030 2149 84.213,08

200042 0101 449052 180101 12 365 1030 2149 1.500.000,00

2153 - MATERIAL ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0101 339032 180101 12 365 1030 2153 421.000,00

200042 0121 339032 180101 12 365 1030 2153 1.919.823,92

2161 - MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA A EJA

200042 0101 339032 180101 12 366 1037 2161 1.000.000,00


200042 0101 339092 180101 12 361 1038 2166 1.721.788,32

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL

200042 0101 339030 180101 12 361 1038 2167 137.560,08

200042 0101 449052 180101 12 361 1038 2167 108.720,61

2182 - PESSOAL DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200042 0101 319011 180101 12 361 4002 2182 5.000,00

2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMED

200042 0101 449052 180101 12 361 4002 2186 341.800,00


200042 0101 449052 180101 12 366 1037 2344 100.000,00

22.692.590,03

180102 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO


2093 - PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0118 319011 180102 12 361 1031 2093 2.000.000,00

2098 - MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0118 339032 180102 12 361 1031 2098 2.610.000,00

4.610.000,00



200042 0100 339030 230901 10 122 4002 2122 70.000,00


200042 0100 339032 230901 10 301 1025 2431 1.410.000,00

1.480.000,00


1090 - SISTEMA DE TRANSPORTE MASSIVO

200042 0224 449051 270101 15 453 1099 1090 1.286.372,00




200042 0100 449051 280101 18 541 1082 1126 758.418,80



200042 0100 339039 620201 13 122 4002 2358 28.500,30










DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 7.630.498,73 (sete milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), sendo R$ 7.264.607,88 (sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos) à conta do inciso I (Superávit Financeiro) e R$ 365.890,85 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) à conta do inciso II (Excesso de Arrecadação) do art. 19 da Lei nº 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 365.890,85 – Excesso de Arrecadação da Fonte 0224 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses;

II – R$ 3.520.813,58 – Superávit Financeiro da Fonte 0624 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses - Exercícios Anteriores;

III – R$ 3.743.794,30 – Superávit Financeiro da Fonte 0694 – Rendimentos - Recursos Vinculados – Exercícios Anteriores.

Art. 3º Em decorrência do que trata o inciso I do art.

2°deste Decreto, fica a rubrica de receita 2472.99.04 – Convênio – Tec. Nº 001/2014 – Gov.Amazonas/SUHAB/PMM, acrescida em R$ 365.890,85 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).




Anexo Único

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



200033 0624 332093 180101 12 366 1037 2344 3.492.926,11

200033 0694 332093 180101 12 366 1037 2344 3.713.794,30

7.206.720,41 210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREEND. ABAST., FEIRAS E MERCADOS



200033 0694 332093 210101 11 334 1059 2143 30.000,00




200034 0224 339048 270101 17 512 1068 1052 365.890,85

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA



200033 0624 332093 380101 15 452 1005 2061 27.887,47

LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa







CONSIDERANDO, ainda, as autorizações outorgadas

através das Leis n.°s 1.205, de 31 de dezembro de 2007, alterada através da Lei n° 1.298, de 02 de dezembro de 2008, e da Lei nº 1.853, de 08 de abril de 2014,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 8.333.443,77 (oito milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), à conta do inc. V (Operação de Crédito) do art. 19 da Lei n.º 1.888, de 03 de julho de 2014, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 1.239.760,00 – Operação de Crédito da Fonte 0290 - Operações de Crédito Internas;

II – R$ 7.093.683,77 – Operação de Crédito da Fonte 0291 - Operações de Crédito Externas;

Art. 3.º Em decorrência do que trata o artigo anterior ficam

as rubricas de receita indicadas abaixo, acrescidas respectivamente, da seguinte forma:

I – 2114.05.03 – CF 14.2.0861.1 - Prog. de Mod. Da Adm. Tributária – PMAT 3 - R$ 1.239.760,00;

II – 2114.99.06 – CF Nº 347.472-49/10 - Pró-Transporte - Águas Claras I e II - R$ 1.359.278,23.

III – 2123.99.01 – PROURBIS – Prog. De Des. Urb. E Inc. Sócio-Ambiental - R$ 5.734.405,54;






DECRETO Nº 3.167, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

Anexo Único




200036 0290 449052 160103 04 126 1024 1095 1.239.760,00




200036 0291 449051 270101 15 451 1060 1084 1.359.278,23



2285 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS DO PROURBIS

200036 0291 449052 270102 15 127 1027 2285 574.000,00


200036 0291 339035 270102 15 127 1027 2286 5.144.666,83

200036 0291 339039 270102 15 127 1027 2286 15.738,71

5.734.405,54




DESCONTINGENCIA dotações orçamentárias programadas com recursos do Tesouro Municipal e dá outras providências.




DECRETA:

Art. 1º Ficam descontingenciadas as dotações orçamentárias correspondentes ao montante de R$ 85.866.262,71 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), programadas com recursos do Tesouro Municipal, objeto do Art. 5º do Decreto nº 3.002, de 16 de janeiro de 2015, especificadas no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.


Anexo Único


1209 - REVITALIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS

200061 0100 449039 110101 15 391 1123 1209 1.155.000,00

200061 0100 449051 110101 15 391 1123 1209 495.000,00


200061 0100 339030 110101 13 391 1107 2356 50.000,00

200061 0100 339039 110101 13 391 1107 2356 72.000,00

200061 0100 449052 110101 13 391 1107 2356 1.000.000,00


200061 0100 339033 110101 04 122 4002 2358 132.000,00


200061 0100 449052 110101 04 122 4002 2362 85.000,00


200061 0100 339039 110101 04 122 4002 2424 347.000,00

200061 0100 449052 110101 04 122 4002 2424 70.000,00

3.406.000,00



200061 0100 449052 130101 03 122 4002 2362 100.000,00

2264 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

200061 0100 449093 130101 15 451 1119 2264 107.202,00

207.202,00




200061 0100 339039 140101 04 122 4002 2358 116.000,00


200061 0100 449052 140101 04 122 4002 2362 300.000,00

416.000,00




200061 0100 339039 140102 04 122 4002 2358 72.000,00


200061 0100 449052 140102 04 122 4002 2362 150.000,00

2406 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE

200061 0100 339039 140102 12 364 1018 2406 420.400,00

642.400,00

150101 - CASA MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

200061 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 904.797,41

150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL


2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES

200061 0100 449052 150102 06 182 1044 2104 300.000,00

160101 - SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOL. DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO



200061 0100 449052 160101 04 126 1024 1095 5.182.154,40


200061 0100 339039 160101 04 122 1024 1173 168.000,00


200061 0100 339039 160101 04 122 4002 2358 259.000,00


200061 0100 449052 160101 04 122 4002 2362 65.937,96


200061 0100 339039 160101 04 126 1024 2372 484.000,00

6.159.092,36

160102 - PROG. NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS


1063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA FAZENDÁRIA

200061 0100 339039 160102 04 128 1024 1063 80.000,00


200061 0100 449052 160102 04 126 1024 1095 308.000,00

388.000,00




200061 0100 449051 160103 04 122 1024 1173 200.000,00


200061 0100 449039 160103 04 126 1024 2372 1.808.567,07

2.008.567,07

190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO


2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 2.352.000,00

2084 - PRODUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2084 134.000,00

2202 - PUBLICIDADE LEGAL

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 91.000,00

2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 1.166.211,39


200061 0100 449052 190101 04 122 4002 2362 92.520,00

2411 - CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2411 288.000,00

4.123.731,39

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREEN. ABAST., FEIRAS E MERCADOS


1094 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL

200061 0100 339039 210101 11 334 1057 1094 30.000,00

2072 - APOIO AO TERMINAL PESQUEIRO

200061 0100 339032 210101 20 605 1085 2072 23.000,00

2127 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

200061 0100 339039 210101 11 334 1059 2127 30.000,00

2138 - GESTÃO DAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - ADL'S

200061 0100 339039 210101 11 334 1057 2138 20.000,00


200061 0100 339039 210101 11 334 1059 2143 48.000,00

2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITAL. DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO

200061 0100 449052 210101 23 605 1085 2296 184.000,00


200061 0100 339039 210101 23 122 4002 2358 76.000,00


200061 0100 449052 210101 11 122 4002 2362 125.000,00

200061 0100 449052 210101 23 122 4002 2362 30.000,00

566.000,00

210901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA


1159 - IMPLAN. DE CENTROS DE COMÉR. POPULAR NA ZONA URBANA DO MUNI. DE MANAUS

200061 0100 449051 210901 23 334 1047 1159 884.120,16




1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200061 0100 449051 230901 10 301 1025 1032 1.011.307,17

200061 0100 449052 230901 10 301 1025 1032 415.000,00

1033 - EXPAN. NA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200061 0100 449051 230901 10 302 1026 1033 395.500,00

200061 0100 449052 230901 10 302 1026 1033 269.000,00


200061 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 1.219.810,51

1206 - AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200061 0100 449051 230901 10 301 1025 1206 2.282.000,00

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200061 0100 449052 230901 10 301 1025 2097 2.030.944,00

2108 - REFORMA NA ATENÇÃO BÁSICA

200061 0100 339039 230901 10 301 1025 2108 362.101,80

2117 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

200061 0100 449052 230901 10 122 4002 2117 50.000,00

2119 - REF. E AMPLIAÇÃO NA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSP.

200061 0100 449052 230901 10 302 1026 2119 1.119.000,00

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200061 0100 449052 230901 10 305 1042 2121 70.000,00


200061 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 562.000,00

2423 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA ATENÇÃO BÁSICA

200061 0100 339039 230901 10 122 4002 2423 2.113.000,00


200061 0100 339032 230901 10 301 1025 2431 1.410.000,00

13.309.663,48



1001 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

200061 0100 339039 260101 27 812 1002 1001 95.000,00

1069 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER

200061 0100 339039 260101 27 812 1002 1069 468.000,00

200061 0100 449051 260101 27 812 1002 1069 495.811,17

1122 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ABERTAS

200061 0100 449052 260101 27 812 1002 1122 589.041,92

1157 - MANAUS OLÍMPICO

200061 0100 339032 260101 27 811 1002 1157 80.000,00

1158 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ZONA LESTE

200061 0100 449051 260101 27 812 1002 1158 50.000,00


200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2007 33.000,00

200061 0100 449052 260101 27 812 1002 2007 200.000,00

2008 - INCENTIVO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER

200061 0100 335039 260101 27 812 1002 2008 40.000,00

200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2008 35.000,00


200061 0100 339039 260101 27 122 4002 2358 114.000,00

2402 - INCENTIVO A PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS

200061 0100 449052 260101 27 812 1002 2402 43.080,56

2.242.933,65



200061 0100 339048 270101 17 512 1068 1052 5.311,61

1068 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO

200061 0100 449051 270101 15 451 1083 1068 100.000,00


200061 0100 449051 270101 15 451 1060 1084 200.000,00

1175 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

200061 0100 449051 270101 15 451 1060 1175 1.131.600,00

1205 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

200061 0100 449051 270101 15 451 1122 1205 254.000,00

1211 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA "MANAUS MODERNA"

200061 0100 449051 270101 15 451 1061 1211 100.000,00


200061 0100 339039 270101 15 122 4002 2358 59.500,00


200061 0100 339030 270101 15 122 4002 2362 236.000,00

200061 0100 449052 270101 15 122 4002 2362 500.000,00

2398 - CONSER. DO SIS. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMP. DA ÁREA PERI. DA CIDADE DE MANAUS

200061 0100 449030 270101 15 451 1060 2398 1.332.572,40

200061 0105 449030 270101 15 451 1060 2398 15.834.718,31

19.753.702,32



1163 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

200061 0100 449051 270102 15 127 1027 1163 299.795,63


200061 0100 339035 270102 15 127 1027 2286 400.000,00

200061 0100 339039 270102 15 127 1027 2286 128.000,00

827.795,63




200061 0100 449051 280101 18 541 1082 1126 1.000.000,00

1147 - CONSTRUÇÃO DE SALA TEMÁTICA PARA EDUC. AMBI. NO PARQUE NASCENTE DO MINDU

200061 0100 449051 280101 18 541 1082 1147 50.000,00


200061 0100 339039 280101 18 122 4002 2358 103.000,00


200061 0100 449052 280101 18 122 4002 2362 12.799,92

1.165.799,92


1120 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

200061 0100 339039 350101 04 122 4002 1120 81.000,00


200061 0100 339014 350101 04 122 4002 2052 38.000,00

200061 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 300.000,00

2071 - MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO REMUNERADO

200061 0100 339039 350101 04 122 4002 2071 593.000,00


200061 0100 339039 350101 04 122 4002 2373 1.616.000,00

200061 0100 339092 350101 04 122 4002 2373 246.000,00

2.874.000,00


1129 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA O SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO

200061 0100 339045 360101 15 453 1022 1129 960.000,00



1081 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEMASDH

200061 0100 449039 370101 08 122 4002 1081 410.000,00

1137 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA

200061 0100 449051 370101 08 422 1063 1137 1.810.000,00

1182 - REFORMA DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA

200061 0100 339039 370101 08 422 1063 1182 110.000,00

1193 - REFORMA DOS CRAS

200061 0100 449039 370101 08 422 1063 1193 160.000,00

2135 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

200061 0100 339039 370101 08 422 1113 2135 100.000,00

2200 - GESTÃO DA REDE DOS SERVIÇOS DE EDUC. E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

200061 0100 339039 370101 08 422 1062 2200 80.000,00

2229 - GESTÃO DOS CENTROS DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

200061 0100 339036 370101 08 422 1063 2229 49.000,00


200061 0100 339036 370101 08 122 4002 2358 51.000,00

200061 0100 339039 370101 08 122 4002 2358 120.000,00


200061 0100 449052 370101 14 122 4002 2362 350.000,00

2412 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

200061 0100 339032 370101 08 422 1062 2412 80.000,00

200061 0100 339039 370101 08 422 1062 2412 121.000,00

3.441.000,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2061 7.697.000,00

2062 - TRATAMENTO E DEST. FINAL DOS RESÍD. SÓLIDOS NO ATERRO SANIT. DE MANAUS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2062 4.277.000,00

2063 - LIMPEZA DE IGARAPÉS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2063 776.000,00

2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

200061 0100 339030 380101 15 452 1005 2064 71.000,00

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 3.435.000,00

200061 0100 339093 380101 15 452 1005 2064 3.000,00

2065 - APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

200061 0100 339030 380101 15 452 1005 2065 2.000,00

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2065 2.000,00

2066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

200061 0100 339030 380101 15 452 1005 2066 3.000,00

2067 - INFRAESTRUTURA DE CEMITÉRIOS E SISTEMA FUNERÁRIO

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2067 185.000,00

2068 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

200061 0100 339030 380101 15 452 1005 2068 8.000,00


200061 0100 339039 380101 15 122 4002 2358 1.000,00


200061 0100 339030 380101 15 122 4002 2362 6.000,00

200061 0100 449052 380101 15 122 4002 2362 20.000,00

16.486.000,00

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3030 - CONST. E/OU AMPL. E/OU REFORMA DAS INST. FÍSICAS DA FUND. "DR.THOMAS" E ANEXOS

200061 0100 449051 520201 08 241 1004 3030 1.196.000,00



3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS

200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3011 500.000,00


200061 0100 339039 540201 15 453 1022 3013 260.000,00

200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3013 500.000,00

3015 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS

200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3015 800.000,00

3052 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE

200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3052 723.589,80

2.783.589,80

620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS



200061 0100 339031 620201 13 392 1015 4086 440.000,00

200061 0100 339039 620201 13 392 1015 4086 27.867,52

4100 - APOIO AO CARNAVAL OFICIAL DE MANAUS

200061 0100 339039 620201 13 392 1112 4100 136.000,00

4101 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE MANAUS

200061 0100 335039 620201 13 392 1112 4101 72.000,00

200061 0100 339039 620201 13 392 1112 4101 72.000,00


200061 0100 335039 620201 13 392 1112 4102 72.000,00

819.867,52

LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa



PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 6036/2015

DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o Ofício nº 1256/2015–

PRE/MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2015/16568/16596/03297, resolve CONSIDERAR DESIGNADO o servidor MARCELO

OLIVEIRA DE ALMEIDA, matricula 12404, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Programação, Orçamento e Finanças, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no período de 11 a 30-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição do titular MANOEL VICENTE DANTAS MAQUINÉ, afastado em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 26 de agosto de 2015.


DECLARA autorizado o afastamento de dirigente e designa substituto.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o Ofício nº 3504/2015–GABIN/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2015/16568/16596/03278,

RESOLVE:

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor HOMERO DE MIRANDA LEÃO NETO, Secretário Municipal, vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, nos dias 26 e 27-08-2015, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Ministério da Saúde, e participar da cerimônia de posse da Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, para o biênio 2015-2017, na cidade de Brasília/DF, com ônus para o erário municipal relativamente às passagens aéreas e às diárias;

II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LUCILENE VASCONCELOS BEZERRA DE SOUZA, Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento, para responder cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular, nos termos do art. 166, parágrafo único, do Decreto 2.681, de 26 de dezembro de 2013, durante o afastamento legal do titular.




CONCEDE licença para tratar de interesse particular na forma que especifica.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com as alterações da Lei nº 292 de 03 de julho de 1995;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO a Manifestação nº 070/2015/ ASJUR/SUBCI/SEMEF, que opina pelo deferimento do pleito, subscrito pelo Subsecretário de Controle Interno da Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF;

CONSIDERANDO as manifestações da Chefia Imediata, da Gerência de Gestão de Pessoal e a anuência do Subsecretário Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo nº 2015/16568/16596/01598, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA pelo prazo de 2 (dois) anos, a

contar de 1º-07-2015, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora JENNIFER ESTHER MOREIRA GADELHA, Técnico Municipal, matrícula 118.302-8 B, do quadro de pessoal da CASA CIVIL.











CONSIDERANDO o Ofício nº 3160/2015-DTRAB/SEMSA,

subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº

2015/16568/16596/03249, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora HEYLANE

MAISA ROCHA DA SILVA, matrícula 109.229-4 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor II, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 20-07 a 03-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular WALCINETE PAULA DE OLIVEIRA, afastada em virtude de férias regulamentares.




DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de licença médica.







CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;


2015/16568/16596/03249, resolve

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor WALTER DE VASCONCELOS FILHO, matrícula 065.045-5 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor da UBS Dr. Rayol dos Santos, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 09 a 23-07-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular BALTHERNILZA BARBOSA SANTANA, afastada em virtude de licença médica.














2015/16568/16596/03249, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora SAMANTA

NUNES DA SILVA SILVEIRA, matrícula 128.063-5 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Apoio Técnico, simbologia SGAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 13-07 a 11-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição do titular SILAS AYRTON VINHOTE DE SOUZA, afastado em virtude de licença médica.
















2015/16568/16596/03249, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora DEILLY

MONTEIRO DOS SANTOS, matrícula 112.266-5 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Apoio Técnico, simbologia SGAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 08-07 a 06-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular NEIKA MORAIS DE SOUZA, afastada em virtude de licença médica.














2015/16568/16596/03249, resolve

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor DORNELE EVANGELISTA PALHETA, matrícula 111.383-6 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor de Controle de Endemias do Distrito de Saúde Rural, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 29-06 a 13-07-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição do titular EDILSON BORGES PAZ, afastado em virtude de férias regulamentares.














2015/16568/16596/03249, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ROSA NOBRE

CAVALCANTE, matrícula 063.231-7 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação, simbologia FGS-6, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 20-07 a 08-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular ALDENIZA ARAUJO DE SOUZA, afastada em virtude de férias regulamentares.
















2015/16568/16596/03249, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora JOSENILDA DE

JESUS BATISTA TAVARES, matrícula 111.121-3 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor da UBS Redenção, simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 1º a 30-07-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular MARIA CLEIDE TENORIO DOS SANTOS, afastada em virtude de férias regulamentares. GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 26 de agosto de 2015.












2015/16568/16596/03249, resolve

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ARIANNE OLIVEIRA DE AQUINO, matrícula 125.371-9 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor Técnico, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 15-07 a 13-08-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular NEILA BASTOS MAGALHÃES, afastada em virtude de férias regulamentares.





CASA CIVIL

PORTARIA Nº 100/2015-Casa Civil

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o Processo protocolado sob o nº 2015/16568/16596/02916,

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores ALBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ, Assistente Administrativo, matrícula 012.687-0B, JOÃO CASTELO BARROS, Assistente Administrativo, matrícula 080.052-0B, e MANOEL VIEIRA DUTRA, Gerente, simbologia DAS-1, matrícula 102.911-8F, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância, incumbida de apurar, no prazo de 30 dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos descritos no Processo nº 2015/16568/16596/02916, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer da apuração, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 001/2015-DAF/Casa Civil

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº 147/2015-DAF,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor EDISON SEABRA DA MOTTA JUNIOR, Assessor Técnico II, CAD-2, matrícula 068.350-7B, do quadro de pessoal da Casa Civil, para compor a Comissão de Atesto referente às Prestações de Serviços e Aquisições de Materiais de Consumo, bem como recebê-los, inclusive, oriundos de licitações, dispensa e inexigibilidade de Licitação, durante o impedimento do titular EURICO POLAX CARVALHO VERISSIMO, por motivo de férias regulares, no período de 03/08/2015 a 02/09/2015.



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência nº012/2015

O SUBSECRETARIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, bem como da delegação de competência expressa na Portaria nº109 de 11.02.2015, DOM nº3589, p.21;

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal

de Licitação, no procedimento referente à Concorrência nº012/2015 – CML/PM Processo nº 2015/16568/16596/00143;

CONSIDERANDO, perfeita regularidade do processo, com

atendimentos aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso

pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR o resultado final da Concorrência Pública n.º 012/2015 – CML/PM, considerando Parecer Final da Comissão Municipal de Licitação, tendo como objeto a execução da obra de Revitalização, conservação e restauro das vias do entorno do Mercado Adolpho Lisboa, conforme especificação constante no Edital e Projeto Básico 191620151910 constante nos autos do processo supra, sendo vencedora a empresa HB ENGENHARIA LTDA. CNPJ sob o n.º 00.721.864/0001-00, no valor global de: R$ 3.946.678,00 (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais).

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo e

Financeiro as providências subsequentes.


PROCESSO Nº: 2015/16568/16596/02059 INTERESSADO: CASA CIVIL ASSUNTO: ASSINATURA DO JORNAL “AMAZONAS EM TEMPO”, PLANO ANUAL (12 MESES).

DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando, o disposto no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93; Considerando, o que consta no Processo

nº 2015/16568/16596/02059 de interesse da Casa Civil.

RESOLVE:

I – Declarar dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para atender as assinaturas de 06 (seis) exemplares do Jornal Amazonas em Tempo, pelo período de 12 (doze) meses; a serem fornecidos pela empresa CONTEUDO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.248.960/0001-82, estabelecida nesta cidade na Rua Salvador, n° 120, sala 1208, Edifício Vieira Center, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69.057-040, destinada ao atendimento do Gabinete do Sr. Prefeito de Manaus, Palácio Rio Branco, Gabinete do Secretário Chefe da Casa Civil, Gabinete dos



Subsecretários Subchefe, Administrativo e Legislativo e o Cerimonial do Prefeito, conforme especificação contida no Anexo da C.I. n.º 077/2015- CASA CIVIL e Termo de Referência, fls. 05-09;

II – Submeter o presente despacho à consideração do

Exmo. Sr. Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, para fins de ratificação.


DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Pelo exposto, ratifico, nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, a dispensa de licitação, pertinente ao Processo nº 2015/16568/16596/02059, no valor de R$ 2.880,00 (Dois mil, oitocentos e oitenta reais).


PROCESSO Nº: 2015/16568/16596/02060 INTERESSADO: CASA CIVIL ASSUNTO: CONTRATAÇÃO PARA A ASSINATURA DE EXEMPLARES DO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, PLANO ANUAL (12 MESES).




RESOLVE:

I – Declarar dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para atender a assinatura de 06 (seis) exemplares do Jornal do Comércio, pelo prazo de 12 (doze) meses; a serem fornecidos pela EMPRESA EDITORA ANA CÁSSIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.816.658/0001-27, estabelecida nesta cidade na Av. Djalma Batista, n° 2010, Bairro Parque Dez, Manaus/AM, CEP: 69.050-010, destinada ao atendimento do Gabinete do Sr. Prefeito de Manaus, Palácio Rio Branco, Gabinete do Secretário Chefe da Casa Civil, Gabinete dos Subsecretários Subchefe, Administrativo e Legislativo e o Cerimonial do Prefeito, conforme especificação contida no Anexo da C.I. n° 078/2015- CASA CIVIL e Termo de Referência, fls.05-09;

II – Submeter o presente despacho à consideração do Exmo. Sr. Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, para fins de ratificação.



Pelo exposto, ratifico, nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, pertinente ao Processo nº 2015/16568/16596/02060, no valor de R$ 2.448,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e oitoreais).


PROCESSO Nº: 2015/16568/16596/02061 INTERESSADO: CASA CIVIL ASSUNTO: CONTRATAÇÃO PARA A ASSINATURA DE EXEMPLARES DO JORNAL DO COMÉRCIO, PLANO ANUAL (12 MESES).




RESOLVE:

I – Declarar dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para atender a assinatura de 06 (seis) exemplares do Jornal do Comércio, pelo período de 12 (doze) meses; a serem fornecidos pela EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.561.791/001-80, estabelecida nesta cidade na Av. Tefé, n° 3025, Bairro Japiim, Manaus/AM, CEP: 69.078-000, destinada ao atendimento do Gabinete do Sr.Prefeito de Manaus, Palácio Rio Branco, Gabinete do Secretário Chefe da Casa Civil, Gabinete dos Subsecretários Subchefe, Administrativo e Legislativo e o Cerimonial do Prefeito, conforme especificação contida no Anexo da C.I. n° 079/2015- CASA CIVIL e Termo de Referência, fls.05-09;

II – Submeter o presente despacho à consideração do Exmo. Sr. Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, para fins de ratificação.



Pelo exposto, ratifico, nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, pertinente ao Processo nº 2015/16568/16596/02061, no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).




SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA N.º 007 - QDD/2015-SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso das competências que lhe conferem os artigos 86, inc. IV, e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a autorização contida no inciso II do

artigo 18 da Lei nº 1.888, de 3 de julho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do orçamento de 2015, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.



ANEXO I

QDD - ACRÉSCIMO

Alterações Unidade Gestora

Função Subfunção Programa Ação Natureza de

Despesa Fonte de Recursos

Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 4001 2006 339030 0100 10.000,00

Alteração 2 110101 04 122 4002 2363 319016 0100 64.000,00

Alteração 3 110101 04 122 4002 2363 339008 0100 6.000,00

Alteração 4 140101 04 122 4002 2363 339008 0100 17.100,00

Alteração 5 140102 04 122 4002 2362 339030 0100 8.267,45

Alteração 6 150101 06 122 4002 2363 319005 0100 2.000,00

Alteração 7 150101 06 122 4002 2363 339008 0100 24.000,00

Alteração 8 160101 04 122 4002 2362 449039 0100 65.937,96

Alteração 9 160101 04 122 4002 2363 319016 0100 159.800,00

Alteração 10 160101 04 122 4002 2363 319092 0100 6.000,00

Alteração 11 160101 04 122 4002 2363 339008 0100 137.800,00

Alteração 12 180101 12 361 1031 1028 339014 0101 500,00

Alteração 13 180101 12 365 1030 1037 449092 0101 132.900,98

Alteração 14 180101 12 361 4002 2182 319092 0101 2.500.000,00

Alteração 15 180101 12 366 1037 2345 339039 0115 245.000,00

Alteração 16 180102 12 361 1031 2093 319005 0118 200.000,00

Alteração 17 180102 12 365 1030 2147 319004 0118 5.000.000,00

Alteração 18 190101 04 131 1032 2082 339092 0100 108.153,67

Alteração 19 190101 04 122 4002 2363 339008 0100 2.700,00

Alteração 20 190101 04 122 4002 2363 339049 0100 4.500,00

Alteração 21 210101 11 334 1059 2143 332093 0294 13.000,00

Alteração 22 210101 11 334 1059 2143 332093 0624 20.607,42

Alteração 23 210101 23 122 4002 2358 339039 0100 28.000,00

Alteração 24 230901 10 301 1025 2097 339036 0214 108.000,00

Alteração 25 230901 10 301 1025 2097 339092 0214 195.967,82

Alteração 26 230901 10 302 1026 2118 339093 0100 10.000,00

Alteração 27 230901 10 302 1026 2118 339092 0214 308.869,13

Alteração 28 230901 10 302 1026 2118 339093 0214 31.000,00

Alteração 29 230901 10 302 1026 2118 339039 0614 161.000,00

Alteração 30 230901 10 302 1026 2118 339093 0614 820.000,00

Alteração 31 230901 10 304 1039 2120 339093 0210 13.000,00

Alteração 32 230901 10 304 1039 2120 339092 0214 16.894,01

Alteração 33 230901 10 305 1042 2121 339092 0214 440.790,92

Alteração 34 230901 10 305 1042 2121 339093 0214 156.000,00

Alteração 35 230901 10 122 4002 2122 339091 0100 15.000,00

Alteração 36 230901 10 122 4002 2122 339092 0100 155.100,00

Alteração 37 230901 10 122 4002 2122 339093 0100 530.000,00

Alteração 38 230901 10 303 1035 2123 339092 0214 34.300,00

Alteração 39 260101 27 812 1002 2008 335030 0100 227.040,00

Alteração 40 260101 27 812 1002 2008 335039 0100 72.960,00

Alteração 41 270101 15 122 4002 2363 319016 0100 11.000,00

Alteração 42 270101 15 451 1060 2398 339039 0100 110.250,00

Alteração 43 270101 15 451 1060 2398 449092 0100 1.332.572,40

Alteração 44 270101 15 451 1060 2398 449039 0105 4.462.215,28

Alteração 45 270101 15 451 1060 2398 449051 0224 1.000.000,00

Alteração 46 280101 18 122 4002 2363 339008 0100 25.000,00

Alteração 47 370101 08 122 4002 2363 319005 0100 11.000,00

Alteração 48 370101 08 122 4002 2363 339008 0100 18.000,00

Alteração 49 370101 08 422 1062 2412 339039 0100 140.000,00

Alteração 50 370901 08 422 1066 1130 339030 0100 8.000,00

Alteração 51 370901 08 422 1118 1172 339039 0229 30.000,00

Alteração 52 370901 08 422 1066 2189 339030 0629 70.000,00

Alteração 53 370901 08 422 1118 2275 339039 0629 10.000,00

Alteração 54 380101 15 452 1005 2064 339030 0100 240.000,00

Alteração 55 500201 15 122 4002 2358 339039 0210 200.000,00

Alteração 56 500201 15 451 1023 3044 339039 0210 50.000,00

Alteração 57 500201 28 846 5001 5011 339047 0210 354,96

Alteração 58 520201 08 122 4002 2363 339008 0100 2.000,00

Alteração 59 560201 15 122 4002 2363 319016 0210 15.000,00

Alteração 60 620201 13 122 4002 2358 339036 0100 1.500,00

Alteração 61 620201 13 122 4002 2363 319016 0100 34.000,00

Alteração 62 620201 13 392 1112 4105 339093 0100 117.810,00

Alteração 63 620901 13 392 1111 3061 339036 0100 6.190,00

Alteração 64 620901 13 392 1111 4087 339036 0100 11.200,00

total 19.958.282,00

ANEXO II

QDD - DECRÉSCIMO

Alterações Unidade Gestora

Função Subfunção Programa Ação Natureza de

Despesa Fonte de Recursos

Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 4001 2006 339039 0100 10.000,00

Alteração 2 110101 04 122 4002 2363 319011 0100 64.000,00

Alteração 3 110101 04 122 4002 2363 339049 0100 6.000,00

Alteração 4 140101 04 122 4002 2363 339046 0100 17.100,00

Alteração 5 140102 04 122 4002 2362 339092 0100 8.267,45

Alteração 6 150101 06 122 4002 2363 319011 0100 2.000,00

Alteração 7 150101 06 122 4002 2363 339046 0100 24.000,00

Alteração 8 160101 04 122 4002 2362 449052 0100 65.937,96

Alteração 9 160101 04 122 4002 2363 319011 0100 165.800,00

Alteração 10 160101 04 122 4002 2363 339093 0100 137.800,00

Alteração 11 180101 12 361 1031 1028 339032 0101 500,00

Alteração 12 180101 12 365 1030 1037 449051 0101 132.900,98

Alteração 13 180101 12 361 4002 2182 319011 0101 2.500.000,00

Alteração 14 180101 12 366 1037 2345 339030 0115 27.000,00

Alteração 15 180101 12 366 1037 2345 339032 0115 150.000,00

Alteração 16 180101 12 366 1037 2345 339049 0115 24.000,00

Alteração 17 180101 12 366 1037 2345 339093 0115 44.000,00

Alteração 18 180102 12 361 1031 2093 319011 0118 200.000,00

Alteração 19 180102 12 365 1030 2147 319011 0118 5.000.000,00

Alteração 20 190101 04 131 1032 2082 339039 0100 108.153,67

Alteração 21 190101 04 122 4002 2363 339046 0100 7.200,00

Alteração 22 210101 11 334 1059 2143 339039 0294 13.000,00

Alteração 23 210101 11 334 1059 2143 339039 0624 20.607,42

Alteração 24 210101 23 122 4002 2358 339037 0100 28.000,00

Alteração 25 230901 10 301 1025 2097 339030 0214 108.000,00

Alteração 26 230901 10 301 1025 2097 339039 0214 195.967,82

Alteração 27 230901 10 302 1026 2118 339030 0100 10.000,00

Alteração 28 230901 10 302 1026 2118 339039 0214 339.869,13

Alteração 29 230901 10 302 1026 2118 339030 0614 161.000,00

Alteração 30 230901 10 302 1026 2118 339039 0614 820.000,00

Alteração 31 230901 10 304 1039 2120 339030 0210 13.000,00

Alteração 32 230901 10 304 1039 2120 339039 0214 16.894,01

Alteração 33 230901 10 305 1042 2121 339030 0214 546.000,00

Alteração 34 230901 10 305 1042 2121 339039 0214 50.790,92

Alteração 35 230901 10 122 4002 2122 339030 0100 700.100,00

Alteração 36 230901 10 303 1035 2123 339030 0214 34.300,00

Alteração 37 260101 27 812 1002 2008 339039 0100 300.000,00

Alteração 38 270101 15 122 4002 2363 319011 0100 11.000,00

Alteração 39 270101 15 451 1060 2398 339030 0100 110.250,00

Alteração 40 270101 15 451 1060 2398 449030 0100 1.332.572,40

Alteração 41 270101 15 451 1060 2398 449030 0105 4.462.215,28

Alteração 42 270101 15 451 1060 2398 449030 0224 1.000.000,00

Alteração 43 280101 18 122 4002 2363 339046 0100 25.000,00

Alteração 44 370101 08 122 4002 2363 319011 0100 11.000,00

Alteração 45 370101 08 122 4002 2363 339046 0100 18.000,00

Alteração 46 370101 08 422 1062 2412 339032 0100 140.000,00

Alteração 47 370901 08 422 1066 1130 339039 0100 8.000,00

Alteração 48 370901 08 422 1118 1172 339030 0229 30.000,00

Alteração 49 370901 08 422 1066 2189 339039 0629 70.000,00

Alteração 50 370901 08 422 1118 2275 339030 0629 10.000,00

Alteração 51 380101 15 452 1005 2064 339039 0100 240.000,00

Alteração 52 500201 15 122 4002 2358 339037 0210 200.000,00

Alteração 53 500201 15 451 1023 3044 339030 0210 50.000,00

Alteração 54 500201 28 846 5001 5011 339091 0210 354,96

Alteração 55 520201 08 122 4002 2363 339046 0100 2.000,00

Alteração 56 560201 15 122 4002 2363 319011 0210 15.000,00

Alteração 57 620201 13 122 4002 2358 339047 0100 1.500,00

Alteração 58 620201 13 122 4002 2363 319011 0100 34.000,00

Alteração 59 620201 13 392 1112 4105 339039 0100 117.810,00

Alteração 60 620901 13 392 1111 3061 339030 0100 6.190,00

Alteração 61 620901 13 392 1111 4087 339039 0100 11.200,00

total 19.958.282,00



ERRATA ATO: ERRATA DA PORTARIA nº 100/2015-GS/SEMEF, de 1º de julho de 2015, publicada no DOM nº 3702, de 03/8/2015, que DESIGNOU Função Gratificação – FG a servidor da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF.

JUSTIFICATIVA: Alteração da alínea da Lei Municipal n° 1.955, de 29 de dezembro de 2014.

ONDE SE LÊ:

II – CONSIDERANDO o Art. 76, Inciso II, alínea b, da Lei

Municipal n° 1.955, de 29 de dezembro de 2014;

LEIA-SE:

II - CONSIDERANDO o Art. 76, Inciso II, alínea c, da Lei Municipal n° 1.955, de 29 de dezembro de 2014;

Publique-se e Cumpra-se.


ERRATA ATO: ERRATA DA PORTARIA nº 101/2015-GS/SEMEF, de 03 de julho de 2015, publicada no DOM nº 3713, de 18/8/2015, que CONCEDEU Gratificação Técnica Fazendária – GTF a servidores da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF.

JUSTIFICATIVA: Alteração do nome da servidora.

ONDE SE LÊ:

II – SAMANTHA DE JESUS TAPAJÍS MAUÉS BENTO

LEIA-SE:

II - SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO

Publique-se e Cumpra-se.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 269/2015 - SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o Ofício nº 071/2015-JMPM/SEMAD, datado de 21 de julho de 2015;

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº 619/2015-DIRH/DSGP/SEMAD, de 13.8.2015;

CONSIDERANDO a anuência do Titular da Secretaria

Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho datado de 19.8.2015,

RESOLVE:

DETERMINAR que o servidor ALDEMAR GAIA VIEIRA, Analista Municipal/Consultoria em Sistemas Públicos, matrícula 121.761-5 A, responda, cumulativamente, pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no período de 20.7.2015 a 15.1.2016, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular JOCILENE SILVA BATISTA, afastada por motivo de licença maternidade.



PORTARIA N.º 025/2015 – ESPI/SEMAD

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL - ESPI, no exercício da competência que lhe foi conferida pela Portaria n.º 187, Art. 1º, II, g, de 15 de junho de 2015, – SEMAD,

CONSIDERANDO a Lei n.º 1.933, de 19 de novembro de

2014, regulamentada pelo Decreto n.º 2.982, de 22 de dezembro de 2014, que dispõem sobre a Criação do Programa Bolsa Pós-Graduação - PBPG;

CONSIDERANDO a Lei n.º 1.934, de 19 de novembro de

2014, regulamentada pelo Decreto n.º 3.155, de 06 de agosto de 2015, que dispõem sobre a Isenção de Tributos Municipais à IES vinculada ao Programa Bolsa Pós-Graduação - PBPG;

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento n.º 01/2015-

PBPG das Instituições Particulares de Ensino Superior para adesão ao Programa Bolsa Pós-Graduação - PBPG, publicado no Diário Oficial do Município- DOM, edição de 3691, página 22, de 17 de julho de 2015, para fins de firmatura de Termo de Adesão e de Credenciamento de Cursos e Turnos.

RESOLVE:

Art. 1°. TORNAR PÚBLICA E HOMOLOGAR a adesão das Instituições Particulares de Ensino Superior relacionadas no Anexo Único desta Portaria ao Programa Bolsa Pós-Graduação – PBPG.

Art. 2º. O termo de adesão terá prazo de vigência de 06

(anos), a contar da data da assinatura do instrumento, prorrogável, no interesse da Administração, por períodos iguais e sucessivos.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua

publicação.





ANEXO ÚNICO

INSTITUIÇÕES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO

ITEM RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA CNPJ

1 E. DE L. E LIMA E CIA.LTDA ESBAM 03.410.604/0001-02

2 FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FACULDADE FUCAPI 04.153.540/0001-66

3 INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA

FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO

04.373.163/0103-03

4 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS

NILTON LINS 04.803.904/0001-06

5 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA

FACULDADE MARTHA FALCÃO

02.153.389/0001-30

PORTARIA N.º 026/2015 – ESPI/SEMAD

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL - ESPI, no exercício da competência que lhe foi conferida pela Portaria n. 187, Art. 1º, II, g, de 15 de junho de 2015, – SEMAD,

CONSIDERANDO a Lei n.º 1.933, de 19 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 2.982, de 22 de dezembro de 2014, que dispõem sobre a Criação do Programa Bolsa Pós-Graduação;

CONSIDERANDO a Lei n.º 1.934, de 19 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 3.155, de 06 de agosto de 2015, que dispõem sobre a Isenção de Tributos Municipais à IES vinculada ao Programa Bolsa Pós-Graduação - PBPG;

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento n.º 01/2015-PBPG das Instituições Particulares de Ensino Superior para adesão ao Programa Bolsa Pós-Graduação, publicado no Diário Oficial do Município- DOM, edição de 3691, página 22, de 17 de julho de 2015, para fins de firmatura de Termo de Adesão e de Credenciamento de Cursos e Turnos.

RESOLVE:

Art. 1°. TORNAR PÚBLICA E HOMOLOGAR o credenciamento de cursos para o Processo Seletivo 2015, relacionados no Anexo Único desta Portaria ao Programa Bolsa Pós-Graduação – PBPG.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.



ANEXO ÚNICO

CURSOS CREDENCIADOS PARA O PROCESSO SELETIVO 2015

ITEM IES CURSOS

1

ESBAM

GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA

PERÍCIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA

AUDITORIA E CONTROLADORIA CONTÁBIL

3º SETOR E RESPONSABILIDADE SOCIAL

LÍNGUA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

PSICOPEDAGOGIA

DOCÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA

SISTEMA DE TV DIGITAL

ENGENHARIA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

PERÍCIA FORENSE E CRIMINALÍSTICA

PERÍCIA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA

GESTÃO PÚBLICA

DIREITO PÚBLICO

PSICOLOGIA CLÍNICA

MICROBIOLOGIA GERAL

CLÍNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

ASSISTÊNCIA SOCIAL PÚBLICA E PRIVADA COM ÊNFASE EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA A FAMÍLIA

2 FACULDADE FUCAPI

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

CÁLCULO ESTRUTURAL

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO LEAN MANUFACTURING

ENGENHARIA DE QUALIDADE

ENGENHARIA DE SOFTWARE

GESTÃO DE OBRAS

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA ZONA FRANCA DE MANAUS

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

3 FACULDADE SALESIANA DOM

BOSCO

DOCÊNCIA DA LEITURA, ESCRITA E MATEMÁTICA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

MBA EM GESTÃO EXECUTIVA EMPRESARIAL COM ESTRATÉGIA DE MERCADO INDUSTRIAL

AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

RELAÇÕES FAMILIARES NA ABORDAGEM SISTÊMICA

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR

GERONTOLOGIA SOCIAL

GESTÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS COM ÊNFASE EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS

4 NILTON LINS

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

GESTÃO ESTRATÉGICA DA LOGÍSTICA

SEGURANÇA DO TRABALHO

GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA

PERÍCIA, AUDITORIA E CONTROLADORIA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL PÚBLICA E PRIVADA COM ÊNFASE EM POLÍTICA SOCIAIS PARA A FAMÍLIA

5

MARTHA FALCÃO

MBA EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

PSICOLOGIA HOSPITALAR

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES

NEUROPSICOPEDAGOGIA E NOVAS APRENDIZAGENS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 508/2015-NTRAB/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 12, da Lei nº.

1.223, de 26 de março de 2008, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Especialista em Saúde-Médico;

CONSIDERANDO o Termo de Exclusão da Estratégia de

Saúde da Família – ESF; CONSIDERANDO ainda autorização contida no

Memorando nº 345/2015-NTRAB/SEMSA, de 11 de agosto de 2015, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho.

RESOLVE:

EXCLUIR, a contar da data especificada, o servidor abaixo da Função Especial que exercia na Estratégia de Saúde da Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira de Subsídios do Especialista em Saúde – Médico, da Lei n.º 1.223, de 26 de março de 2008.

Designado pela Portaria nº 563/2013-GABIN/SEMSA, de 9/7/2014. Ord. Nome Matrícula Cargo Lotação A contar de

1 Daniel Ferreira Campos Dourado 091.811-3 B ES-Médico UBS O-158 3/8/2015

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.



A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.222,

de 26 de março de 2008, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde;

CONSIDERANDO os Termos de Exclusão da Estratégia

de Saúde da Família – ESF; CONSIDERANDO ainda autorização contida no

Memorando nº 345/2015-NTRAB/SEMSA, de 11 de agosto de 2015, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho.

RESOLVE:

EXCLUIR, a contar das datas especificadas, as servidoras abaixo da Função Especial que exerciam na Estratégia de Saúde da Família, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008.

Designada pela Portaria nº 233/2010-GABIN/SEMSA de 27/4/2010.

Ord. Nome Matrícula Cargo Lotação A contar de

1 Edila Vieira dos Santos

111.665-7 A AS-Técnico em

Enfermagem UBSF N-51

27/7/2015

Designada pela Portaria nº 337/2008-GABIN/SEMSA de 12/5/2008.

Ord. Nome Matrícula Cargo Lotação A contar de

1 Maria Nuzia Alves Sombra

111.147-7 A AS-Técnico em

Enfermagem UBS O-28

1º/8/2015




A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 12, da Lei

nº 1.222, de 26 de março de 2008, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Saúde;

CONSIDERANDO o Decreto de 23 de julho de 2015, que

nomeou o servidor Victor Fabio Moraes de Carvalho para exercer o cargo de confiança de Chefe de Setor, SGAS-2, a contar de 1º de julho de 2015;

RESOLVE:

EXCLUIR, a contar da data especificada, o servidor abaixo

da Função Especial que exercia no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU como Condutor de Ambulância, retornando ao subsídio conforme Anexo II, Tabela Financeira Especialista em Saúde e Assistente em Saúde, da Lei nº 1.222 de 26 de março de 2008.

Designado pela Portaria nº 236/2008-GABIN/SEMSA de 7/4/2008.

Ord Nome Matrícula Cargo A contar de

1 Victor Fabio Moraes de Carvalho

107.754-6 A AS-Motorista de

Autos 1º/7/2015






O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN.

RESOLVE:

I – Determinar, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora Girlanea Maciel Barboza, AS-Técnico em Enfermagem, matrícula 111.655-0 A, visto que incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, §1º;

II – Encaminhar o processo no 2015/1637/0385-SEMSA à

Comissão Permanente de Regime Disciplinar; III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta)

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa;

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua

publicação.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN.

RESOLVE:

I – Determinar, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor José Carlos Feitoza de Souza, ES-Médico, matrícula 091.806-7 B, visto que incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso III;

II – Encaminhar o processo no 2014/1637/1360-SEMSA à

Comissão Permanente de Regime Disciplinar; III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta)

dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa;

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicação.




A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238

da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei

nº 1.425, de 26 de março de 2010, que rege a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o

nº 2015/1637/0837-SEMSA.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância Administrativa, composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos narrados no processo citado no preâmbulo desta Portaria.

1. Mauro César Lopes Façanha, matrícula nº 112.846-9

A, ES-Administrador – Presidente; 2. Mércia Elizabete Catingueira Nery, matrícula

nº 124.779-4 A, AS – Assistente em Administração – Membro; 3. Maria Cenira de Freitas Amazonas, matrícula

nº 064.504-4 A, AS-Auxiliar Administrativo – Membro. II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a

Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este prorrogável até ao máximo de 15 (quinze) dias, à vista de representação motivada do sindicante.

III – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicação.



PORTARIA Nº 520/2015–DFMS/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e

CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria nº

292/2014-GABIN/SEMSA, de 5/5/2014; CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº

1.441/2012, de 30 de dezembro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários;

CONSIDERANDO ainda, o que dispõe o Art. 6º, § 3º, do

Decreto Municipal nº 3.002/2015.



RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora: 270101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, no valor total de R$ 4.194,61 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem

como objeto a obra da Unidade Básica de Saúde – UBS Ivone Lima, que será realizada pela Unidade Gestora Executora 270101– Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, operando seus efeitos a partir de 3 de agosto de 2015.

Anexo Único da Portaria nº 520/2015–DFMS/SEMSA

Nº F SF P A ND FR R$

001 10 301 1025 1032 449051 0100 4.194,61

Total 4.194,61

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso



PORTARIA Nº 522/2015-GABIN/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº

009/2014, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Bioplus Comércio e Representações de Medicamentos, Cosméticos e Perfumaria Ltda.;

CONSIDERANDO os serviços de gerenciamento e

processamento de produtos para saúde em Centro de Material e Esterilização (CME) classe II, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e validação, equipamentos e produtos de saúde para atender as necessidades da Maternidade Moura Tapajoz e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 027/2014-SCLS/CML/PM, desta SEMSA.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução do contrato acima citado:

NOME CARGO MATRÍCULA

Geraldo Felipe da Costa Marques Barbosa

Especialista em Saúde 099.399-9B

Claudia Teixeira da Silva Especialista em Saúde 099.755-2B

Anderson de Paula Maciel Especialista em Saúde 108.337-6 A

Elen Palmeira Assunção Especialista em Saúde 082.781-9 A

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais.

II – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar da Ordem de Execução de Serviços.



PORTARIA Nº 523/2015-GABIN/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 023/2015, que

entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa D de Azevedo Flores ME.;

CONSIDERANDO o serviço continuado de telefonia para

atuar na Central de Regulação do Programa SAMU192 da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico n° 042/2015 – SCLS/CML/PM.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução do contrato acima citado:

NOME CARGO MATRÍCULA

Marcondes Gomes Coelho Especialista em Saúde 111.219-8A

Odilson Mota de Jesus Chefe do Setor de Transporte Terrestre

- Samu 116.205-5D

Anderson de Paula Maciel Especialista em Saúde 108.337-6A

Maria da Conceição Santos da Silva

Especialista em Saúde 062.080-7B

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais.

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a

contar da Ordem de Execução de Serviços.





PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2015 – SCLS/CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2015- DIREP/SEMSA

No dia 24 de agosto de 2015, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de materiais permanentes e equipamentos hospitalares, para atender às necessidades Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 055/2015-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2015 1637 2016, assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)

ano, a partir da data de publicação da Ata. KMP DE MORAES - EPP

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO REGISTRADO

05 300 Und. Bandeja Retangular, lisa, em aço inox, medindo 30 x 20 x 4 cm.

FAMI R$ 55,33

23 200 Und. Estilete para algodão – 20 cm, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304.

ABC R$ 23,15

32 50 Und.

Suporte para hamper, com estrutura tubular esmaltada; pintura eletrostática na cor branca; saco de lona resistente; pés com rodizios giratório; dimensões: 0,52x0,80 cm.

ARTMED R$ 294,48

Manaus, 24 de agosto de 2015





ano, a partir da data de publicação da Ata. OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA - EPP



08 300 Und. Caixa Autoclavável, em aço inox,

medindo 28 x 14 x 06. LUMINOX R$ 126,33

09 300 Und. Caixa Metálica, com tampa, em aço inox, medindo 20 x 10 x 05.

LUMINOX R$ 52,33

10 200 Und. Caixa Metálica, com tampa, em aço inox, medindo 32 x 16 x 08.

LUMINOX R$ 171,50

14 60 Und.

Esfigmomanômetro - NEONATAL - Aparelho para medir pressão arterial, alta precisão, com braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal ou velcro, preferencialmente de metal, sistema de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética resistente e que proporcione uma maior retenção de ar durante a medição da pressão arterial. O referido aparelho deve possuir o selo de qualidade do INMETRO.

PREMIUM R$ 48,00

29 300 Und. Pinça para Dissecção, dente de rato, em aço inox de 16 cm.

ABC R$ 7,73

30 200 Und.

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, uso pediátrico construído em madeiram, com escala em milímetro, capacidade de aproximadamente 110 cm com graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro. Com o selo de qualidade do INMETRO.

INDAIA R$ 33,31

38 200 Und. Tesoura de Mayo, reta n° 17, em aço inox.

ABC R$ 23,30

41 200 Und. Tesoura Reta Ponta Fina, 17 cm, em aço inox.

ABC R$ 19,95

42 200 Und. Tesoura Reta Ponta Romba, 17 cm, em aço inox.

ABC R$ 19,80





O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um) ano, a partir da data de publicação da Ata. WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA



27 300 Und. Pinça baioneta em aço inox – 14 cm. (pinça para curativo 14,5cm).

GOLGRAN R$ 21,08






No dia 25 de agosto de 2015, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de materiais esportivos e de divulgação da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 019/2015-SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2014 1637 6897, assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.


ano, a partir da data de publicação da Ata. A S RAULINO - EPP



01 5.000 Und.

BÓTTONS, em peça métalica, banho especial dourado, com alfinete e prendedor de pressão anti giro, personalizado com adesivo impresso por processo digital com tinta original e aplique de resina cristal, tamanho 2,5cm de circunferência, conforme arte atualizada na época da solicitação.

ASR R$ 4,20

10 5.000 Und.

PIN, personalizado, confeccionado em metal, com gravação do logo em alto ou baixo relevo, recorte especial, resinado, esmaltado, opção de banho dourado ou prateado, aplicação de pino e fecho de borboleta. Conforme arte definida pelo solicitante na época da solicitação.

ASR R$ 17,20

11 3.000 Und.

SQUEEZE, em alumínio, com capacidade para 500ml, com válvula à prova de vazamento, alça flexível, bico retrátil, pronto para receber personalização. Dimensões: Altura 208mm x diâmetro 73mm. Tamanho das áreas de impressão: Corpo: 50mm x 50mm. Cores e logotipos conforme arte definida pelo solicitante na época da solicitação.

ASR R$ 21,66

12 3.000 Und.

SQUEEZE, em polipropileno; Matéria-prima virgem atóxica, resistente; Com tampa rosqueável e bico; Capacidade: 500 ml. Cores e logotipos conforme arte definida pelo solicitante na época da solicitação.

ASR R$ 9,00


EXTRATO

1. ESPÉCIE / DATA: Termo de Contrato nº 018/2015, celebrado em 1/7/2015. 2. CONTRATANTES: A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa CACE – Casa dos Componentes Eletrônicos Ltda.. 3. OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de telefonia Rural-Cell, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos necessários para a execução do serviço, para atender as necessidades do Distrito de Saúde Rural (DISAR) da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 019/2015 – SCLS/CML/PM. 4. VALOR GLOBAL: R$ 294.996,00 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2015NE02169, datado de 01/07/2015, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.301.1025.2097.0000 02140011 0000 33903917, no valor de R$ 49.166,00 (quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

Manaus (AM), 1 de julho de 2015.

EXTRATO

1. ESPÉCIE / DATA: Termo de Contrato nº 021/2015, celebrado em 1/7/2015. 2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa A. M. Tecnologia Ltda.. 3. OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, nos equipamentos e periféricos odontológicos, desta SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 038/2015 - SCLS/CML/PM. 4. VALOR GLOBAL: R$ 1.242.996,00 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº: 2015NE02114, datado de 01/07/2015, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.302.1026.2118.0000 02140212 33903917, no valor de R$ 28.327,00 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete reais); 2015NE02115, datado de 01/07/2015, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.302.1026.2118.0000 01000000 33903917, no valor de R$ 24.362,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais) e 2015NE02116, datado de 01/07/2015, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.301.1025.2097.0000 02140011 33903917, no valor de R$ 154.477,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do referido instrumento contratual.

Manaus (AM), 1 de julho de 2015.



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N. 018/CME/2015 APROVADA EM 27.07.2015

Define as diretrizes curriculares e estabelece normas para a oferta e funcionamento da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007,

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 205 a 214;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96 com suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 2000 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 05/CNE/CEB de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

CONSIDERANDO a Resolução Nº 06/CME/2010 que dá nova redação à Resolução n. 05/CME/1998 que regulamentou a implantação da Lei n. 9.394/96 no Sistema Municipal de Educação a partir de 1998;

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Processo n. 076/2014-CME/MANAUS, de interesse da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o Parecer n. 022/2015-CME/MANAUS da lavra do Conselheiro Paulo Sérgio Machado Ribeiro aprovado em Sessão Ordinária do dia 27.07.2015.

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução define as Diretrizes Curriculares e estabelece normas para a oferta e funcionamento da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.

DOS DIREITOS, PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º O dever do Estado com a Educação Escolar Pública será efetivada mediante a garantia de:

I – educação básica e obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade;

II – educação Infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

Art. 3º A Educação Infantil da Rede Pública Municipal de

Ensino de Manaus, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, garantindo a indissociabilidade do cuidar/educar, complementando a ação da família e da comunidade e respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos.

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 4º São objetivos da Educação Infantil: I - garantir a criança acesso a processos de apropriação,

renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, á convivência e à interação com outras crianças.

II - proporcionar condições adequadas que possibilitem o bem estar e o desenvolvimento integral da criança em seus diversos aspectos.

III - ampliar experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade.

IV - fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das crianças na Educação Infantil, em especial os beneficiários de programas de transferência de renda.

V - oferecer às crianças um ambiente propício ao seu bem-estar, sua dignidade, resguardando-as de qualquer tratamento desumano ou constrangedor.

VI - valorizar as peculiaridades de cada criança, atendendo a todos na escola, incorporando a diversidade, sem nenhum tipo de distinção.

§ 1º Fomentar a oferta do atendimento educacional especializado às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 2º Promover o atendimento às crianças do campo, das comunidades indígenas e quilombolas na Educação Infantil.

Art. 5º Para atingir seus objetivos, as Unidades de

Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus deverão promover a integração da família, fortalecendo-a como elemento que exerce influência fundamental no desenvolvimento da criança, bem como favorecer a inserção de sua ação na comunidade.

DA OFERTA

Art. 6º A Educação Infantil será oferecida em creches e

pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimento educacional público que educa e cuida de crianças até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, instituídos e supervisionados pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus e pelo Conselho Municipal de Educação de Manaus, no que lhe couber:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade;

II - pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

Art. 7º O Poder Público Municipal deverá garantir a oferta

de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.

Art. 8º As vagas nas creches municipais e pré-escolas

devem ser oferecidas próximas às residências das crianças; Art. 9º A frequência na creche não é pré-requisito para a

matrícula na pré-escola, assim como a frequência na pré-escola não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental;

Art. 10 Deve ser garantida a matrícula e a permanência

das crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus;

Art. 11 É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de

crianças que completam 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula;

Art. 12 As crianças que completam 6 (seis) anos após o

dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil. Art. 13 As crianças com deficiência serão atendidas em

observância aos procedimentos e orientações estabelecidos na Resolução n. 010/CME/2011.

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 14 A organização e funcionamento das Unidades de

Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus, dar-se-á em: I - Creches Municipais ou entidades equivalentes; II - Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs.



Art. 15 As Unidades de Educação Infantil, nas fases Creche e Pré-Escola obedecerão ao Calendário Escolar oficial da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em conformidade com o artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN.

Art. 16 A organização da Educação Infantil, nas fases

Creche e Pré-Escola respeitará o número de crianças por turma: I - creche: a) maternal I: 1 (um ano de idade) – 6 (seis) a 8 (oito)

crianças por professor; b) maternal II: 2 (dois anos de idade) – 6 (seis) a 8 (oito)

crianças por professor; c) maternal III: 3 (três anos de idade) – 15 (quinze)

crianças por professor. II - Pré- escola: a) 1º Período: 4 (quatro anos de idade) – 20 (vinte)

crianças por professor; b) 2º Período: 5 (cinco anos de idade) – 20 (vinte) crianças

por professor. Parágrafo único. As turmas com crianças com deficiência

serão organizadas, em conformidade com a Resolução n. 010/CME/2011.

Art. 17 O espaço físico escolar deve garantir que todas as

crianças que nele transitam, inclusive aquelas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, tenham assegurados o direito á saúde, proteção, descanso, interação, conforto, higiene e aconchego.

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA

Art. 18 A organização das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus, deve atender as necessidades socioeducacionais, com estrutura física adequada, recursos materiais e humanos:

Art. 19 A organização pedagógica e administrativa das

Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus abrange: I - órgão colegiado: Conselho Escolar; II - direção; IV - pessoal docente; V - pessoal administrativo; VI - serviço de secretaria escolar; VII - serviços complementares de apoio pedagógico. § 1º O Corpo Docente deve ser composto por professores

devidamente habilitados, em consonância com as legislação vigente, inclusive para o atendimento do componente curricular Educação Física.

§ 2º Para as Creches Municipais incluem-se técnicos de enfermagem, assistente social e lactarista.

§ 3º O Pessoal Administrativo abrange o auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e manipuladores de alimentos.

Art. 20 O funcionamento das Unidades de Educação

Infantil da Rede Municipal de Manaus dar-se-á no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial e de sete horas para a jornada integral.

DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 21 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus deverão elaborar e executar sua Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar e executar a Proposta Pedagógico-Curricular/SEMED.

Art. 22 Na elaboração e execução da Proposta

Pedagógico-Curricular devem estar definidos, respeitados e acatados os princípios éticos, políticos e estéticos para que as crianças e suas famílias sejam incluídas em uma vida cidadã, sendo sujeitos ativos, inteirados a um meio, na construção do conhecimento e de valores:

I- éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;

II- políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;

III- estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.

Art. 23 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus seguirão a Proposta Pedagógico - Curricular de Educação infantil da SEMED, como documento norteador para subsidiar as práticas cotidianas, respeitando as singularidades pedagógicas de cada unidade de ensino.

Art. 24 A Proposta Pedagógica ou Projeto Político

Pedagógico é o plano orientador das ações das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educadas e cuidadas, é elaborado num processo coletivo, com participação da direção, dos professores e da comunidade escolar.

Art. 25 O Regimento Escolar como instrumento legal,

resultante de uma construção coletiva, deve regulamentar a organização administrativa, didático-pedagógica e disciplinar da unidade de ensino infantil, reconhecendo as relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo.

Art. 26 O Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar

devem estar em consonância com as concepções da Proposta Pedagógico - Curricular da SEMED e legislações educacionais vigentes.

Parágrafo único. O Regimento Escolar das unidades de ensino infantil deverá ter como parâmetro o Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus.

DO CURRÍCULO

Art. 27 O Currículo da Educação Infantil deve atender ao que dispõe a Lei n. 9.394/96 – LDBEN, a Resolução n. 05/CNE/CEB/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI.

Art. 28 As práticas pedagógicas que compõem a proposta

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla,expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais;

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras;

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.

Parágrafo único. Na construção das propostas pedagógicas da educação infantil, deve-se assegurar as especificidades da criança com deficiência, as crianças do campo, das comunidades indígenas e quilombolas, conforme o prescrito na Resolução CNE/CEB n. 05/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil



DA AVALIAÇÃO

Art. 29 A avaliação dar-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação.

Art. 30 O registro do desenvolvimento da criança da

Educação Infantil será realizado trimestralmente por meio de pareceres e fichas preestabelecidas e devidamente orientadas pela SEMED.

Parágrafo único. O registro do desenvolvimento da criança será realizado no Caderno de Registro, na Ficha de Avaliação do Processo de Desenvolvimento Infantil e no Parecer Descritivo.

Art. 31 O controle de frequência é uma competência das

unidades de ensino infantil, sendo que para a pré-escola será exigido a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas:

I - As unidades de ensino farão o controle de frequência mediante Diário de Classe específico da Educação Infantil, com registros no SIGEAM até 5 (cinco) dias após o término do trimestre;

II - Os pais ou responsáveis deverão zelar pela frequência da criança no estabelecimento de ensino, cabendo à unidade escolar o controle e a comunicação da infrequência à autoridade competente.

Parágrafo único. As crianças da pré-escola que não obtiverem o percentual mínimo de frequência exigida em lei, não terão direito à rematrícula automática.

Art. 32 A frequência das crianças beneficiárias dos

programas de transferência de renda, será acompanhada e monitorada pela unidade de ensino com a colaboração das famílias, assegurando a permanência no programa.

Art. 33 O planejamento escolar dar-se-á em conformidade

com a Resolução n. 002/CME/2014, a cada trinta dias letivos, com a reserva do dia específico e também um dia após cada trimestre, para a finalização do preenchimento dos instrumentos de avaliação do desenvolvimento da criança.

Parágrafo único. As datas do planejamento e do preenchimento dos instrumentos de avaliação, está devidamente explicitada no Calendário Escolar da Educação Infantil.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal, na data da publicação desta Resolução, deverão adequar-se às suas disposições.

Art. 35 As exigências desta Resolução serão observadas

periodicamente, quando das visitas in loco nas Unidades de Educação Infantil pela Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação de Manaus.

Art. 36 O prazo máximo para as devidas adequações será

de 1 (um) ano, não podendo ser prorrogado. Art. 37 A Secretaria Municipal de Educação poderá baixar

instruções complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução.

Art. 38 Os casos omissos serão estudados e esclarecidos

em sessão plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus que, após análise, se necessário, baixará Resolução complementar.

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus. SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 27 de julho de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA N°. 106/2015 - GS/SEMMASDH

A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL - SEMMASDH, no uso pleno de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2011/11908/11954/00196 – Sr. EUZIR COSTA DE FARIAS.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 017/2010, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e o Sr. EUZIR COSTA DE FARIAS.

Servidor Matrícula

Maria Glória Carvalho 115.545-8C

Luciana Maria Verçosa Farias 118.464-4A

Vera de Souza Queiroz Marques 116.823-1F

Suplente

Blena Mayara Martins dos Santos 123.501-0A

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 03 de agosto de

2015.






CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2014/11908/11954/00703 – INSTRUMENTAL TÉCNICO.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 03/2015, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e o INSTRUMENTAL TÉCNICO.

Servidor Matrícula



Leopoldo Augusto Almeida Montenegro 123.377-7C

Suplente

Elcy Ana Abreu Guimarães 126.118-5A


2015.



m062636

Realce

m062636

Realce

m062636

Realce






CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2013/11908/11954/00423 – Sra. MARIA DO CARMO DA SILVA.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 05/2013, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e a Sra. MARIA DO CARMO DA SILVA.

Servidor Matrícula



Engracia Castro Ferreira 118.223-4B

Suplente

Maria Glória Carvalho da Silva 115.545-8C


2015.






CONSIDERANDO o que consta no processo nº. 2012/11908/11954/00724 – Sra. RITA SUELY BALBI UCHOA.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 016/2012, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e a Sra. RITA SUELY BALBI UCHOA.

Servidor Matrícula

Ana Cristina Rodrigues Pinheiro 063.260-0F

Ieda de Castro Rodrigues 070.117-7C

Valnéia Fernandes de Paula 088.196-1E

Suplente

Diby Lane de Oliveira Bacry 123.504-4A

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de julho de

2015.





CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no

seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no processo

nº. 2014/11908/11954/00501 – Sra. ANA TEREZA MONTEIRO.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 009/2014, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e a Sra. ANA TEREZA MONTEIRO.

Servidor Matrícula

Ana Lúcia Mitoso de Araújo Carvalho 107.502-0D

Prissila da Silva Cavalcante 120.774-1B

Maria José Rebouças de Lima 124.456-6B

Suplente

Ana Cristina Rodrigues Pinheiro 063.260-0F

Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01 de junho de

2015.



PORTARIA N°. 111/2015 - GS/SEMMASDH A SUBSECRETÁRIA OPERACIONAL - SEMMASDH, no

uso pleno de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no

seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no processo

nº. 2010/11908/11954/00216 – Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Locação nº. 026/2010, celebrado pelo Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos- SEMMASDH, e o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Servidor Matrícula


Diby Lane de Oliveira Bacry 123.504-4A

Maria Glória Carvalho da Silva 115.545-8C

Suplente

Engracia Castro Ferreira 118.223-4B


2015.





SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO,

FEIRAS E MERCADOS

PORTARIA N. 049/2015 - GS/SEMTEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular n.º 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,

R E S O L V E : TRANSFERIR o usufruto das férias dos servidores abaixo

identificados para data oportuna, por necessidade de serviços, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS, constante na Escala de Férias do exercício de 2015, objeto da Portaria n.º 121/2014-GS/SEMPAB, datada de 16.12.2014, publicada no DOM n.º 3557, de 19.12.2014, conforme tabela abaixo.

MATRÍCULA NOME MÊS DA ESCALA

013.610-7C EDIVILSON PINTO NETO SETEMBRO

078.210-6C JOSE ALBERTO SILVA DOS SANTOS SETEMBRO



PORTARIA N. 050/2015 – GS/SEMTEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular n.º 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,

R E S O L V E :

TRANSFERIR o usufruto das férias dos servidores abaixo

identificados para data oportuna, por necessidade de serviços, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS, constante na Escala de Férias do exercício de 2015, objeto da Portaria n.º 122/2014-GS/SEMPAB, datada de 16.12.2014, publicada no DOM n.º 3557, de 16.12.2014, conforme tabela abaixo.

MATRÍCULA NOME MÊS DA ESCALA

066906-7 G CARLOS ALBERTO F. NASCIMENTO SETEMBRO

102.494-9 B FRANCISCOJOSE LIMA MARINHO SETEMBRO

089.529-6 G GLEISI VALDO BRITO GOMES SETEMBRO

077.522-3 G JOSE WILSON DA SILVA PACHECO SETEMBRO

110.782-8 B LAIRIS CRISTINA SILVA DE ALBUQUERQUE SETEMBRO

105.997-1 B MARCELO SOUZA DA SILVA SETEMBRO

089.071-5 F MARIA DEUZIMAR ALENCAR DE SOUZA SETEMBRO

089.191-6 F MARIA SANTANA MIRANDA FARACO SETEMBRO

099.802-8 B PRISCILA RAMOS DA SILVA SETEMBRO

066.904-0 G SILVIO GUABIRABA DOURADO FILHO SETEMBRO

089.093-6 F VALTER BEZERRA SILVA SETEMBRO

105.992-0 B VERA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO SETEMBRO



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

JACIRA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO N.: 168/2015, sob o processo n° 2008/4933/6187/00834 que autoriza a Atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (TORRES 01 E 05) “LE BOULEVARD”com validade de 12 meses, sito na AV. CORONEL TEIXEIRA, N° 5049-SÃO JORGE, Manaus-Amazonas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação, datado de 17.08.2015 apresentada no Processo nº 2015/17428/17608/00074, relativo à Tomada de Preços nº. 022/2015-CML/PM.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de quaisquer apurações ou diligência complementar;

R E S O L V E:

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a Tomada de Preços nº. 022/2015-CML/PM com deliberação final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação/PM, contida em seu Parecer de 17.08.2015.

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº. 022/2015-CML/PM, para “Construção de Academia ao Ar Livre Praça Polivalente do Japiim”, à empresa SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA-ME, vencedora do certame, no valor global de R$ 94.943,18 (Noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).

III – Publica-se no Diário Oficial do Município;

IV – Encaminhar o processo ao Departamento Administrativo e Financeiro para demais providências.






CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria

Jurídica da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 17.08.2015, constantes no Processo nº 2015/17428/17532/00023, relativo à Concorrência Pública nº. 014/2015-CML/PM.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,

com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso

pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

R E S O L V E:

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a Concorrência Pública nº. 014/2015-CML/PM com deliberação final da Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia, contida no Parecer Final da Assessoria Jurídica/CML/PM de 17.08.2015;

II – ADJUDICAR objeto da Concorrência Pública nº.

014/2015-CML/PM, Contratação de Empresa para “Obras e Serviços de Recuperação de pavimento, terraplenagem, recapeamento asfáltico, drenagem e obras complementares – Lote 06: Local: Linha 01: Av. Padre Agostinho Caballero, R. Jerônimo Ribeiro, R. Rio Branco, R. 05 de Setembro, Alexandre Amorim e R. 10 de Julho – Linha 02: Av. Ramos Ferreira e Presidente Costa e Silva”, à empresa C. D. C. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, vencedora do certame, com valor global de R$ 9.594.442,19 (Nove milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos);

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; IV – Encaminhar o processo ao Departamento

Administrativo e Financeiro - SEMINF, para demais providências.




CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria

Jurídica da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de 17.08.2015, constantes no Processo nº 2015/17428/17532/00024, relativo à Concorrência Pública nº. 015/2015-CML/PM.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,

com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

R E S O L V E:

I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a Concorrência Pública nº. 015/2015-CML/PM com deliberação final da Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia, contida no Parecer Final da Assessoria Jurídica/CML/PM de 17.08.2015;

II – ADJUDICAR objeto da Concorrência Pública

nº. 015/2015-CML/PM, Contratação de Empresa para “Obras e Serviços de Recuperação de pavimento, terraplenagem, recapeamento asfáltico, drenagem e obras complementares – Lote 08: Local: Linha 03: Av. Tarumã, R. Tapajós, Av. Leonardo Malcher – Linha 04: Av. Tefé – Linha 05: Av. Adalberto Vale, R. S. Benedito, R. Branco e Silva, R. Leopoldo Neves – Linha 06: R. Cel. Pedro Souza, R. Piauí e R. Nova – Linha 07: Av. Gal. Rodrigo Otávio e Av. Pres. Kennedy”, à empresa ARDO – CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, vencedora do certame, com valor global de R$ 9.615.226,91 (Nove milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos);

III – Publica-se no Diário Oficial do Município; IV – Encaminhar o processo ao Departamento

Administrativo e Financeiro - SEMINF, para demais providências.



O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, no uso de suas atribuições legais, e.

CONSIDERANDO a deliberação do Parecer Jurídico da

Comissão Municipal de Licitação/PM e as Propostas Finais, constantes no Processo Administrativo nº 2015/17428/17532/00027, referente ao procedimento Licitatório ao Pregão Presencial nº. 057/2015-CML/PM – Registro de Preços; e

CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício ou

irregularidade;

R E S O L V E:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº. 057/2015-CML/PM – Registro de Preços, para eventual aquisição de Materiais, abaixo discriminados, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, as seguintes empresas: LOTE I - ANDRE T. DE SOUZA - COMÉRCIO - EPP.:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. Max. PREÇO UNIT.

1 Bloco Cerâmico (Alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 X 19 X 19 CM.

Und. 1.000.000 R$ 0,56

VALOR TOTAL DO LOTE I - R$ 560.000,00



LOTE II – BARROS E FONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP.:


1 Bloco Cerâmico (Alvenaria de vedação), 8 furos, de 9

X 19 X 19 CM. Und. 1.000.000 R$ 0,56

VALOR TOTAL DO LOTE II - R$ 560.000,00

LOTE III – BARROS E FONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP.:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

Max. PREÇO UNIT.


Und. 1.000.000 R$ 0,56

VALOR TOTAL DO LOTE III - R$ 560.000,00

LOTE IV – BARROS E FONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP.:



Und. 1.000.000 R$ 0,56

VALOR TOTAL DO LOTE IV - R$ 560.000,00

II – PUBLICA-SE no Diário Oficial do Município; III – ENCAMINHAR o Processo ao Departamento de

Administração e Finanças, para as demais providências.


EXTRATO 1.ESPÉCIE: Contrato nº. 044, celebrado em 21/08/2015. 2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa H B ENGENHARIA LTDA. 3.OBJETO: “Construção da Cobertura da Academia ao Ar Livre Terceira Idade Dr. Thomas, localizada na Rua Dr. Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM”, de acordo com o Edital da Tomada de Preços nº. 018/2015-CML/PM e seus anexos. 4.VALOR GLOBAL: R$ 67.830,21 (Sessenta e sete mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27100 – 15.451.1061.1050.0000 – 44905117 - Fonte 01000000 – Nota de Empenho nº.01418 de 14.08.2015. 6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias corridos.


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIA Nº 071/2015-PRES/IMPLURB

O VICE-PRESIDENTE, DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso das atribuições legais, delegada pela Portaria nº. 031/2015-PRES/IMPLURB.

CONSIDERANDO os autos do processo nº. 2015.00796.00798.9.004745;

RESOLVE:

I – DESIGNAR os senhores abaixo indicados, para constituírem Comissão de Sindicância, com o objetivo de apurar a materialidade e a autoria dos fatos relatados nos autos do processo acima citado.

NOME FUNÇÃO

Kely Silva de Araújo PRESIDENTE

Angélica da Silva Moreira Gorayeb MEMBRO

Maria das Dores Bezerra de Abreu MEMBRO

II – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias, para

apresentação do relatório conclusivo, prorrogável por igual período e, sugestão das medidas punitivas que possam vir a ser necessárias

III – Esta Portaria entrará em vigor a contar da sua publicação.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.


TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0016/2015

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, por meio de seu representante legal, designado consoante ANTÔNIO ROBERTO MOITA MACHADO, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 283.823.153-72 e RG nº 18058 – SESEG, nomeado por força do Decreto de 01 de Janeiro de 2013, com publicação no Dom nº 3078 de 01 de Janeiro de 2013, recebe do Sr° ANTÔNIO MORAIS PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.259.113-0 SSP/AM e inscrito no CPF sob nº 599.544.852-87, a obrigação abaixo descrita, a qual constitui objeto do TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSÁTORIAS N° 0030/2015, PROCESSO N° 2014/796/824/00580. DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, através do presente termo, reconhece expressamente a responsabilidade da medida compensatória que será convertida em espécie no valor de R$ 7.851,83 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), devendo ser recolhido ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como plenamente satisfeito os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da COMPROMISSÁRIA.

Manaus, 24 de Agosto de 2015



TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA Nº 0017/2015

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, por meio de seu representante legal, designado consoante ANTÔNIO ROBERTO MOITA MACHADO, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 283.823.153-72 e RG nº 18058 – SESEG, nomeado por força do Decreto de 01 de Janeiro de 2013, com publicação no Dom nº 3078 de 01 de Janeiro de 2013, recebe do CIDADE DO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA, empresa comercial inscrita no CNPJ n° 05.220.251/0001-03, com sede nesta cidade na Rua Itannanna n° 109, Conjunto Vieiralves, Manaus-Am, neste ato representada pelo seu Sócio-diretor Sr° Nahim Leite Fraxe, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 1290270-5 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o n° 891.809.172-91, a obrigação abaixo descrita, a qual constitui objeto do TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSÁTORIAS N° 0033/2015, PROCESSO N° 2014/796/824/02595. DO OBJETO (S): O Compromissário DEVEDOR, através do presente termo, reconhece expressamente a responsabilidade da medida compensatória que será convertida em espécie no valor de R$ 4.566,16 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), devendo ser recolhido ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. Pelo presente documento, o INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, reconhece como plenamente satisfeito os objetivos técnicos, administrativos e financeiros oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da COMPROMISSÁRIA.

Manaus, 26 de Agosto de 2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

(*) EDITAL Nº 08/2015 – CONCURSO DE FOTOGRAFIA – “ONDE PASSO?”

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013, Decreto de 31 de julho de 2013, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações complementares, torna público o presente Edital de concurso para a seleção de até 24 (vinte e quatro) fotografias para composição da Exposição Fotográfica “Onde Passo?” que fará parte das comemorações pelo 346º Aniversário de Manaus. 1. MOTIVAÇÃO 1.1. O Concurso é uma ação desenvolvida pela MANAUSCULT, através

da Diretoria de Turismo, com a intenção de oportunizar a difusão do Paço da Liberdade e de seu entorno e, paralelamente, contribuindo para a valorização da cultura local, promovendo o centro histórico como atrativo turístico. Incentivando assim, nos moradores da cidade um novo olhar, fazendo-os perceber os muitos ângulos e nuances que o Centro Histórico de Manaus, representado pelo entorno do Paço, possui, e que devido à rotina do dia-a-dia às vezes passam despercebidos aos olhares menos atentos.

1.2. As fotos escolhidas (24 no total) vão compor um material turístico em forma de postais que serão distribuídos aos vencedores.

2. DO OBJETO 2.1. Constitui objeto deste Concurso a seleção de até 24 (vinte e quatro)

fotografias visando realizar uma exposição, que promova o fomento cultural e divulgação de espaços que só serão notados com o olhar criterioso dos fotógrafos.

3. DAS DEFINIÇÕES 3.1. Para fins deste Edital, entende-se que: 3.1.1. Participantes: fotógrafos profissionais e amadores com idades

acima de 18 (dezoito) anos. 3.1.2. Tema: ângulos, formas e nuances de prédios, praças,

monumentos, muros e fachadas do entorno do Paço da Liberdade e Centro Histórico no perímetro a ser fotografado, que valorizem o local e resgatem as principais características históricas dos espaços, e mostrem imagens pouco conhecidas e com olhar único.

3.1.3. Perímetro a ser Fotografado: Os fotógrafos devem obedecer como perímetro a ser fotografado: Ao Norte: Avenida Leonardo Malcher (até a Av. Duque de Caxias); A Leste: Avenida Duque de Caxias; Ao Sul: Centro de Manaus (com limite natural o Rio Negro); A Oeste: Bairro Aparecida (com limite natural o Rio Negro).

3.1.4. PROPONENTE são pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelas respectivas propostas apresentadas em atendimento ao presente Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES 4.1. Para este Edital, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas

jurídicas. 4.2. Considera-se inscrição de pessoa física, aqueles maiores de 18

anos, capazes. 4.3. Considera-se inscrição de pessoa jurídica, aquela realizada por

instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato social tenha como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural.

4.4. Cada concorrente poderá se inscrever com apenas 01 (uma) proposta em apenas 01 (uma) das categorias. Parágrafo Primeiro: Os proponentes que apresentarem mais de 01 (uma) proposta em uma mesma ou ambas as categorias deste Edital, serão inabilitados.

4.5. As inscrições deverão ser entregues no endereço abaixo, no setor de protocolo da MANAUSCULT, cujas propostas deverão estar devidamente envelopadas, lacradas e identificadas da seguinte maneira:

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT EDITAL CONCURSO DE FOTOGRAFIA – “ONDE PASSO?” Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM A/C DIRETORIA DE CULTURA REMETENTE: NOME COMPLETO DO PROPONENTE CATEGORIA DA PROPOSTA ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 4.6. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e

pelos documentos entregues, bem como pela proposta apresentada, não podendo ser alterados ou substituídos após a formalização da entrega no protocolo da MANAUSCULT.

4.7. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente não poderá alegar desconhecimento.

4.8. O prazo para recebimento das propostas é de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de publicação deste edital.

5. DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS Cada proposta deverá conter:

a) Formulário de inscrição, Anexo I–A, devidamente preenchido e assinado disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/;

b) Declaração de autorização de uso de imagem, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme Anexo II, sendo uma para cada imagem apresentada, devidamente preenchido e assinado disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/;

http://manauscult.manaus.am.gov.br/




c) Fotos propostas, sendo até 03 (três) fotos por proposta, que devem ser entregues impressas (para Smartphones, no formato A4 – 21cm X 29,70 e para câmeras fotográficas em formato A3 – 42cm X 29,70);

d) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a proposta e as fotografias apresentadas.

e) Cópia de RG e CPF do proponente. f) Cópia de comprovante de residência recente do proponente. 6. DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS 6.1. Cada proponente pessoa jurídica deverá comprovar o mínimo de 02

(dois) anos de atividades relacionadas à área cultural. Cada proposta deverá ter conter:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/;

b) Declaração de autorização de uso de imagem, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme Anexo II, sendo uma para cada imagem apresentada, devidamente preenchido e assinado disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/;

c) Fotos propostas, sendo até 03 (três) fotos por proposta, que devem ser entregues impressas (para Smartphones, no formato A4 – 21cm X 29,70 e para câmeras fotográficas em formato A3 – 42cm X 29,70);

d) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a proposta e as fotografias apresentadas.

e) Cópia de Inscrição no CNPJ. f) Cópia do Contrato Social e últimas alterações g) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência recente do

representante legal do proponente. 7. DA QUANTIDADE DE FOTOGRAFIAS SELECIONADAS E DE

SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS. 7.1. Este concurso contemplará as seguintes categorias: 7.1.1. CATEGORIA A (12 fotografias): Fotos coloridas, sem

manipulação, produzidas com câmeras fotográficas. 7.1.2. CATEGORIA B (12 fotografias): Fotos coloridas, sem

manipulação, produzidas com smartphones. 8. DAS VEDAÇÕES 8.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital: 8.1.1. Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria

possuam relações de parentesco com membros da Comissão de Seleção e com servidores da MANAUSCULT até 3º grau;

8.1.2. Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos; 8.1.3. Servidores da MANAUSCULT ou pessoas que possuam

parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se encontram aposentados (inativos);

8.1.4. Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros da Comissão de Seleção até o 3º grau;

8.1.5. Membros da Comissão de Habilitação e membros da Comissão de Seleção;

8.1.6. Ficam impedidos também propostas postados fora do período estabelecido;

8.1.7. Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 8.1.8. A troca do proponente; 8.1.9. Qualquer alteração que implique em modificação das

informações, documentos ou itens apresentados no ato da inscrição da proposta;

8.1.10. É vedada a participação de órgãos públicos, escolas e academias.

9. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 9.1. As propostas apresentadas serão verificadas por uma comissão de

habilitação, composta por três técnicos designados pelo Diretor-Presidente da MANAUSCULT da MANAUSCULT, que irão verificar se as propostas apresentadas atendem aos itens previstos neste edital. Possui caráter eliminatório.

10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 10.1. As propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção que irá

eleger as 24 melhores fotografias dentre as propostas apresentadas. Possui caráter classificatório. A comissão de Seleção será composta por cinco membros, sendo:

10.1.1. 03 (três) representantes da Prefeitura Municipal de Manaus - PMM, a serem indicados pela MANAUSCULT;

10.1.2. 02 (dois) representantes da área da fotografia, com notório conhecimento técnico.

10.2. Cada fotografia deverá ser analisada por pelo menos 02 (dois) membros da Comissão de Seleção.

10.3. A avaliação das fotografias levará em conta os seguintes critérios: 10.3.1. Qualidade Técnica e Artística – 0 a 40 pontos; 10.3.2. Valor Histórico – 0 a 30 pontos; 10.3.3. Criatividade (Novo Olhar) – 0 a 30 pontos. 10.4. Serão selecionadas as fotografias que obtiverem as maiores

pontuações na avaliação da Comissão de Seleção. 10.5. A Comissão de Seleção atribuirá, em consenso, uma única nota

para cada item respectivo da fotografia, sendo esta de acesso exclusivo do proponente mediante solicitação formal e protocolada na MANAUSCULT. Em caso de empate será considerado a maior nota no item “a”, como critério de desempate. Permanecendo o empate, serão consideradas as notas dos itens subsequentes até que haja desempate. Não o havendo, o mesmo será definido pela Comissão de Seleção.

11. DO CONCURSO 11.1. A premiação das fotografias selecionadas consistirá na

participação na exposição “Onde Passo?”, a ser produzida e promovida pela MANAUSCULT, não envolvendo assim o repasse de recursos por esta Fundação.

11.2. O autor da fotografia a qual for atribuída a maior nota pela Comissão de Seleção, em cada categoria, além da participação na exposição “Onde Passo?” terá direito também a produção, curadoria e a divulgação de uma exposição fotográfica, de tema livre, em um dos espaços públicos sob responsabilidade da MANAUSCULT e PMM.

11.3. As 24 (vinte e quatro) fotografias selecionadas pela Comissão de Seleção, além de comporem a exposição “Onde Passo?” irão ser submetidas à votação popular através das redes sociais da MANAUSCULT.

11.4. Os proponentes responsáveis pelas 24 (vinte e quatro) fotografias selecionadas terão o prazo de 01 (um) dia útil para encaminhar o arquivo digital da fotografia selecionada, para que seja realizada a votação popular através das redes sociais da MANAUSCULT.

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 12.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos

resultados. 12.2. A divulgação do resultado final será feita de forma imediata no endereço

eletrônico www.manauscult.manaus.am.gov.br e, em seguida, no Diário Oficial do Município (D.O.M.) a título de homologação.

12.3. Eventuais recursos referentes ao resultado deste Edital deverão atender ao previsto na Lei 8.666/93 e ser entregues por escrito (explicando o argumento em questão), protocolado no endereço discriminado no item 4.5. deste Edital, destinados ao (a) Presidente da Comissão de Seleção.

13. DOS PRAZOS

Descrição Prazo

Envio de Propostas De 19 de agosto a 2 de outubro de 2015

Prazo para impugnação ao Edital (artigo 41 Lei 8.666/93)

De 19 de agosto a 25 de setembro de 2015

Seleção das Propostas De 5 a 7 de outubro de 2015

Interposição de Recursos sobre o Resultado (artigo 109, Lei 8.666/93)

De 8 a 15 de outubro de 2015

Resultado Final do Edital 15 de outubro de 2015

Escolha Popular 16 a 17 de outubro de 2015

Exposição “Onde Passo? De 17 de outubro a 17 de novembro de 2015

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município, bem como

as portarias preliminares e finais de seleção e habilitação, e estará disponível no site da MANAUSCULT - http://manauscult.manaus.am.gov.br/.

14.2. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou terminem em dia de normal expediente na MANAUSCULT, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

14.3. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a Prefeitura de Manaus o direito de mencionar e de utilizar em suas ações de difusão, pelo prazo de 01 (um) ano, sem qualquer ônus, as fotografias aprovadas neste Edital.



http://www.manauscult.manaus.am.gov.br/




14.4. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.

14.5. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.6. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas inabilitadas.

14.7. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições dos termos integrais deste Edital.

14.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Técnica e pela MANAUSCULT.

14.9. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos, disponíveis no sítio da MANAUSCULT, no endereço http://manauscult.manaus.am.gov.br/:

14.9.1. Anexo I – A e I – B – Ficha de Inscrição 14.9.2. Anexo II– Declaração de Autorização de Uso de Imagem.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


. (*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções no DOM nº 3714, de 19 de agosto de 2015.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 033/2015 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 14/08/2015. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA - ME. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n° 3.013/2015, Parecer nº 137/2015 da Procuradoria Jurídica/Manauscult, datado de 13/08/2015, Edital do Pregão Presencial nº 112/2014 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3478 de 22/08/2014, Ata de Registro de Preços nº 007/2014 – DAF/ MANAUSCULT, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3482 de 28/08/2014, Despacho de Deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF de 04/08/2015, Despacho autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls. 01, datado de 16/07/2015, nos termos e justificativas constantes nos autos do Processo Administrativo nº 2015/16508/16697/00664. 4. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de locação, montagem e operacionalização de equipamentos de ILUMINAÇÃO CÊNICA, para atender os eventos festivos e populares realizados nos Bairros de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, conforme Ata de Registro de Preços nº 007/2014 – DAF/ MANAUSCULT, resultante do Pregão Presencial nº 112/2014 – CML/PM, Item 11: ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO 11, Equipamentos – Tipo 11. Quantidade de diárias: 15 (quinze) diárias. Valor unitário da diária: R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), conforme termo de referência, anexo I, na forma identificada no Processo Administrativo nº 2015/16508/16697/00664. 5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato. 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2015NE00555 de 14/08/2015, no valor de R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e

cinquenta reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº 13.392.1112.4105.0000 – Apoio aos eventos festivos e populares realizados nos bairros de Manaus, Fonte 01000000, Natureza da Despesa: 33903923- Eventos, Festividades e Homenagens. 7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e a consequente liquidação da despesa.

Manaus, 14 de Agosto de 2015.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 034/2015 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 14/08/2015. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA - ME. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n° 3.013/2015, Parecer nº 139/2015 da Procuradoria Jurídica/Manauscult, datado de 13/08/2015, Edital do Pregão Presencial nº 111/2014 – CML/PM, Despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3477 de 21/08/2014, Ata de Registro de Preços nº 006/2014 – DAF/MANAUSCULT, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, edição 3479 de 25/08/2014, Despacho de Deferimento da Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF de 04/08/2015, Despacho autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, em exercício, às fls. 01, datado de 16/07/2015, nos termos e justificativas constantes nos autos do Processo Administrativo nº 2015/16508/16697/00665. 4. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de locação de equipamentos de SONORIZAÇÃO, para atender os eventos festivos e populares realizados nos Bairros de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, conforme Ata de Registro de Preços nº 006/2014 – DAF/ MANAUSCULT, resultante do Pregão Presencial nº 111/2014 – CML/PM, Item 08: SONORIZAÇÃO TIPO 08, Equipamentos – Tipo 08. Quantidade estimada de diárias: 15 (quinze) diárias. Valor unitário da diária: R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), conforme termo de referência, anexo I, na forma identificada no Processo Administrativo nº 2015/16508/16697/00665. 5. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato. 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2015NE00556 de 14/08/2015, no valor de R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº 13.392.1112.4105.0000 – Apoio aos eventos festivos e populares realizados nos bairros de Manaus, Fonte 01000000, Natureza da Despesa: 33903923- Eventos, Festividades e Homenagens. 7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e a consequente liquidação da despesa.





EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Permissão de Uso nº 025/2015 – TPU/PMV/MANAUSCULT, celebrado em 25/08/2015; 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a empresa ANTONIO AFRANIO MARQUES NOVO - ME; 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, artigo 2º, artigo 170 da Lei Orgânica do Município, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público do Estado do Amazonas e demais normas em vigor. 4. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a PERMISSÃO DE USO do espaço público de propriedade da Permitente, assim caracterizado pelo BOXE de número 01, situado à Avenida Pedro Teixeira, s/n, bairro Flores, – Manaus/AM, na Praça Desembargador Mario Verçosa, denominado como: “ITÁLIA LANCHE”, nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo nº. 2015/16508/16697/00353. 5. FINALIDADE: O bem, objeto desta PERMISSÃO DE USO, destina-se exclusivamente, à comercialização de CHOPP, CARNE NA CHAPA, SANDUÍCHES E PETISCOS EM GERAL; 6. PRAZO: A presente Permissão de Uso é concedida em caráter eminentemente precário por 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do presente Termo de Permissão de Uso, podendo ser renovado por igual período conforme necessidade da administração.


COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTURA DAS NOVAS DOCUMENTAÇÕES

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública a Abertura das Novas Documentações referente à CONCORRÊNCIA Nº 17/2015 - CML/PM, cujo objeto refere-se à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) EMBARCAÇÕES AUTOPROPELIDO, TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROGRAMÁTICAS DO DISTRITO DE SAÚDE RURAL – DISAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS - SEMSA”, para o dia 01/09/2015 às 08h30.

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 6333.


AVISO DE SUSPENSÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna público que a CONCORRÊNCIA Nº 18/2015-CML/PM, cujo objeto refere-se à “CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL DE MANAUS - UEP/SEMINF, DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E REQUALIFICAÇÃO SOCIAL E URBANÍSTICA DO IGARAPÉ DO MINDÚ”, fica com a sua licitação SUSPENSA, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, através do Ofício nº 2165/2015-SSOP/SEMINF. A nova data será divulgada na forma da Lei.

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 3215-6333.


AVISO DE LICITAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública a Abertura das Propostas de Preço referente à CONCORRÊNCIA Nº 19/2015 - CML/PM, cujo objeto refere-se à “ADEQUAÇÃO E REFORMA DA EMEF DOMINGOS SÁVIO, LOCALIZADA NA RUA ABÍLIO ALENCAR S/Nº, BAIRRO ALVORADA”, para o dia 04/09/2015 às 11h.

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 6333.


Publicações Diversas Cristal Adrianópolis 225 Incorporação Imobiliária Ltda - SPE torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Ambiental Única nº 341/15, sob o processo nº 2314/T/2015 que autoriza a perfuração de poço tubular, em profundidade de 100 metros, para captação de água subterrânea para fins de uso doméstico, localizada na Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, Nº 1105, Lote A – Adrianópolis, para a perfuração e manutenção de poço tubular, com validade de 02 Meses.



D.L.DE SOUZA E CIA LTDA, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 268/11-04, que autoriza o transporte rodoviário de derivados de petróleo ( gasolina e óleo diesel) e álcool combustível, no Estado do Amazonas – AM para Transporte Rodoviário de combustíveis, com validade de 01 Ano .

GRANDE MOINHO CEARENSE S.A torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 293/14-01 que autoriza o envazamento e armazenamento de alimentos, localizada na Rua Hibisco nº 1250 Distrito Industrial II, Manaus-AM, para Armazenamento e Envasamento de alimentos, com validade de 01 Ano.

MG DA AMAZÔNIA torna público que recebeu do IPAAM a Licença de Operação L.O nº 272/13-01 que permite a exploração de areia e seixo, numa área de 9,9ha localizada na BR-174, km 56, porção Leste, Fazenda Anaconda, Distrito Agropecuário da SUFRAMA, no Município de Rio Preto da Eva-Am, para Lavra a céu aberto sem beneficiamento, com validação de 01 ano.

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R$ 1,00 Poder Executivo - semed.manaus.am.gov.brsemed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Resolução-n... · manaus, 26 de agosto de 2015. anexo i 010101 - cÂmara municipal