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R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E
Deliberazione n. 599 della seduta del 28 dicembre 2021 Oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (Artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to dr.ssa Giuseppina Princi
Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________
Dirigente/i Generale/i: F.to dott. Filippo De Cello
Dirigente di Settore: F.to dr.ssa Stefania Buonaiuto
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente Assente
1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente
x
2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente x
3 MAURO DOLCE Componente x
4 GIANLUCA GALLO Componente x
5 FAUSTO ORSOMARSO Componente x
6 TILDE MINASI Componente x
7 ROSARIO VARI’ Componente x
8 FILIPPO PIETROPAOLO Componente x
Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale. La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.
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LA GIUNTA REGIONALE Premesso che - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- In particolare, l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che le amministrazioni pubbliche adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri Organismi controllati;
- l’art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che, contestualmente al bilancio, la Giunta approvi il Documento tecnico di accompagnamento in cui, per ciascun esercizio, vengono ripartite le unità di voto in categorie e macroaggregati;
- l’articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 118/2011 dispone che al documento tecnico siano allegati: o il prospetto delle previsioni di entrata, per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione; o il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; - il paragrafo 9.1 dell’allegato 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011 precisa che, nell’ambito della
destinazione delle risorse tra le missioni dell’Ente e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse, in considerazione della natura economica della spesa, è svolta dalla Giunta, attraverso l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio;
Atteso che nella seduta del 23 dicembre 2021 il Consiglio regionale ha approvato la “Legge di stabilità regionale 2022” ed il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi degli artt. 11 e 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”, redatto secondo lo schema introdotto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Viste le Tabelle A, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5 e B/6, parti integranti del presente atto;
Preso atto - che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;
Su proposta dell’Assessore all’Economia e finanze, dott.ssa Giuseppina Princi
DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
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sostanziale:
1. di approvare, ai sensi degli artt.11 e 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024” redatto secondo lo schema introdotto con il Decreto legislativo n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33,della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE IL PRESIDENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla F.to Dott. Roberto Occhiuto
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA
REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2022-2024
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI ENTRATA PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIEPREVISIONI DI COMPETENZA 2022-2023-2024
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE di cui entrate non ricorrenti TOTALE di cui entrate non
ricorrenti TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100 TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 731.250.014,53 17.050.000,00 732.750.014,53 17.050.000,00 732.750.014,53 18.550.000,00
1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 480.360.014,53 17.000.000,00 480.360.014,53 17.000.000,00 480.360.014,53 17.000.000,00
1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 2.050.000,00 50.000,00 2.050.000,00 50.000,00 2.050.000,00 50.000,00
1010148 Tasse sulle concessioni regionali 4.200.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 1.500.000,00
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00
1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
1010177 Addizionale regionale sul gas naturale 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
1010200 TIPOLOGIA: 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità
3.741.324.426,90 0,00 3.741.324.426,90 0,00 3.741.324.426,90 0,00
1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 108.094.205,00 0,00 108.094.205,00 0,00 108.094.205,00 0,00
1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
24.456.000,00 0,00 24.456.000,00 0,00 24.456.000,00 0,00
1010203 Compartecipazione IVA - Sanità 3.346.038.221,90 0,00 3.346.038.221,90 0,00 3.346.038.221,90 0,00
1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 184.644.000,00 0,00 184.644.000,00 0,00 184.644.000,00 0,00
1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
78.092.000,00 0,00 78.092.000,00 0,00 78.092.000,00 0,00
1010400 TIPOLOGIA: 104 Compartecipazioni di tributi 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 4.489.574.441,43 34.050.000,00 4.491.074.441,43 34.050.000,00 4.491.074.441,43 35.550.000,00
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE di cui entrate non ricorrenti TOTALE di cui entrate non
ricorrenti TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
588.540.291,20 284.366.141,29 450.626.983,65 169.233.297,32 425.810.485,04 148.213.474,22
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 561.477.321,20 259.290.662,29 424.504.013,65 145.097.818,32 399.687.515,04 124.077.995,22
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 27.062.970,00 25.075.479,00 26.122.970,00 24.135.479,00 26.122.970,00 24.135.479,00
2010300 TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
2010500 TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
97.936.160,35 97.936.160,35 8.574.315,42 8.574.315,42 4.687,50 4.687,50
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 97.936.160,35 97.936.160,35 8.574.315,42 8.574.315,42 4.687,50 4.687,50
2000000 TOTALE TITOLO 2 741.476.451,55 382.302.301,64 514.201.299,07 177.807.612,74 480.815.172,54 148.218.161,72
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
3010000 TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
11.523.927,03 8.743.927,03 11.513.927,03 8.733.927,03 11.113.927,03 8.333.927,03
3010100 Vendita di beni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.229.729,25 1.279.729,25 2.219.729,25 1.269.729,25 2.219.729,25 1.269.729,25
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.269.197,78 7.439.197,78 9.269.197,78 7.439.197,78 8.869.197,78 7.039.197,78
3020000 TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
5.993.626,01 5.221.631,85 5.993.626,01 5.221.631,85 5.993.626,01 5.221.631,85
3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85 4.781.631,85
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.161.994,16 390.000,00 1.161.994,16 390.000,00 1.161.994,16 390.000,00
3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi 2.120.250,00 2.120.000,00 4.120.250,00 4.120.000,00 5.120.250,00 5.120.000,00
3030300 Altri interessi attivi 2.120.250,00 2.120.000,00 4.120.250,00 4.120.000,00 5.120.250,00 5.120.000,00
3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti 5.790.314,82 5.640.314,82 1.790.000,00 1.640.000,00 1.790.000,00 1.640.000,00
3050200 Rimborsi in entrata 4.590.000,00 4.440.000,00 590.000,00 440.000,00 590.000,00 440.000,00
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE di cui entrate non ricorrenti TOTALE di cui entrate non
ricorrenti TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
3059900 Altre entrate correnti n.a.c 1.200.314,82 1.200.314,82 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
3000000 TOTALE TITOLO 3 25.428.117,86 21.725.873,70 23.417.803,04 19.715.558,88 24.017.803,04 20.315.558,88
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
4020000 TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti 963.556.014,66 797.990.199,47 236.765.520,67 209.663.807,38 103.395.159,20 86.293.445,91
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 718.121.628,78 552.555.813,59 210.138.547,35 183.036.834,06 103.395.159,20 86.293.445,91
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
244.969.574,68 244.969.574,68 26.626.973,32 26.626.973,32 0,00 0,00
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
464.811,20 464.811,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4030000 TIPOLOGIA: 300 Altri Trasferimenti in conto capitale 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73
4000000 TOTALE TITOLO 4 963.579.294,39 798.013.479,20 236.788.800,40 209.687.087,11 103.418.438,93 86.316.725,64
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
5020000 TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine 100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00
5040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5040300 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
6030000 TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00
6000000 TOTALE TITOLO 6 86.509.066,10 86.509.066,10 39.433.556,31 39.433.556,31 0,00 0,00
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE di cui entrate non ricorrenti TOTALE di cui entrate non
ricorrenti TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere
7010000 TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da Istituto Tesoriere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010100 Anticipazioni da Istituto Tesoriere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000000 TOTALE TITOLO 7 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000 TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00
9010100 Altre ritenute 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 1.525.000.000,00 10.000.000,00 1.525.000.000,00 10.000.000,00 1.525.000.000,00 10.000.000,00
9020000 TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 587.719,73 587.719,73 0,00 0,00 0,00 0,00
9020400 Deposito di/presso terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
9000000 TOTALE TITOLO 9 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE TITOLI 8.170.755.091,06 1.333.288.440,37 6.918.447.420,25 490.725.335,04 6.712.825.855,94 300.400.446,24
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 118/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
101 Redditi da lavoro dipendente 3.511.343,90 0,00 3.487.607,90 0,00 3.487.607,90 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 258.552,46 0,00 258.552,46 0,00 258.552,46 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.016.874,00 0,00 976.874,00 0,00 976.874,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 57.145.178,39 45.064,00 56.435.178,39 45.064,00 55.785.178,39 45.064,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61
01 TOTALE PROGRAMMA 01 61.998.270,36 109.885,61 61.224.534,36 109.885,61 60.574.534,36 109.885,61
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
101 Redditi da lavoro dipendente 2.072.778,73 0,00 2.072.778,73 0,00 2.072.778,73 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 145.930,24 0,00 145.930,24 0,00 145.930,24 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.338.708,97 0,00 2.338.708,97 0,00 2.338.708,97 0,00
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
101 Redditi da lavoro dipendente 4.445.107,07 426.160,60 4.018.946,47 0,00 4.018.946,47 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 299.796,99 29.515,93 270.281,06 0,00 270.281,06 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 10.940.975,95 447.108,57 10.802.225,95 308.358,57 10.800.225,95 308.358,57
104 Trasferimenti correnti 3.730.289,47 2.230.289,47 3.730.289,47 2.230.289,47 3.730.289,47 2.230.289,47
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.990.454,18 2.960.454,18 1.118.608,02 1.088.608,02 30.000,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 22.640.623,66 6.093.528,75 20.174.350,97 3.627.256,06 19.083.742,95 2.538.648,04
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
101 Redditi da lavoro dipendente 1.905.229,92 230.000,00 1.905.229,92 230.000,00 1.905.229,92 230.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 136.211,86 20.000,00 136.211,86 20.000,00 136.211,86 20.000,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 4.761.441,78 250.000,00 4.761.441,78 250.000,00 4.761.441,78 250.000,00
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
101 Redditi da lavoro dipendente 269.078,06 0,00 269.078,06 0,00 269.078,06 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 24.101,14 0,00 24.101,14 0,00 24.101,14 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 1.043.179,20 550.000,00 1.043.179,20 550.000,00 1.043.179,20 550.000,00
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
101 Redditi da lavoro dipendente 2.536.165,35 0,00 2.536.165,35 0,00 2.536.165,35 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 161.155,45 0,00 161.155,45 0,00 161.155,45 0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06 2.697.320,80 0,00 2.697.320,80 0,00 2.697.320,80 0,00
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi
101 Redditi da lavoro dipendente 490.702,66 22.563,00 468.139,66 0,00 468.139,66 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 25.224,89 1.565,00 23.659,89 0,00 23.659,89 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.146.951,41 76.951,41 1.146.951,41 76.951,41 890.000,00 10.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 260.000,00 240.000,00 260.000,00 240.000,00 260.000,00 240.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.922.878,96 341.079,41 1.898.750,96 316.951,41 1.641.799,55 250.000,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
101 Redditi da lavoro dipendente 24.044.427,53 167.754,75 23.777.315,78 0,00 23.415.653,48 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.482.780,67 11.575,39 1.462.760,28 0,00 1.440.760,28 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 903.000,00 35.000,00 903.000,00 35.000,00 903.000,00 35.000,00
104 Trasferimenti correnti 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10 27.525.208,20 214.330,14 27.238.076,06 35.000,00 26.854.413,76 35.000,00
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
101 Redditi da lavoro dipendente 6.357.972,25 350.000,00 6.357.972,25 350.000,00 6.357.972,25 350.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.087.327,34 0,00 1.087.327,34 0,00 1.087.327,34 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 4.710.333,33 105.000,00 4.710.333,33 105.000,00 4.710.333,33 105.000,00
110 Altre spese correnti 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00
11 TOTALE PROGRAMMA 11 12.725.632,92 455.000,00 12.725.632,92 455.000,00 12.725.632,92 455.000,00
PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 8.739.225,58 5.217.111,00 7.274.114,58 3.752.000,00 3.522.114,58 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 618.883,39 421.528,47 455.354,92 258.000,00 197.354,92 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 24.910.194,56 24.910.194,56 5.334.365,48 5.334.365,48 890.000,00 890.000,00
104 Trasferimenti correnti 860.392,92 860.392,92 256.525,67 256.525,67 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 100.000,00 100.000,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00
12 TOTALE PROGRAMMA 12 37.558.696,45 33.839.226,95 13.351.880,65 9.632.411,15 4.609.469,50 890.000,00
01 TOTALE MISSIONE 01 175.211.961,30 41.853.050,86 147.453.876,67 14.976.504,23 136.330.243,79 5.078.533,65
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
104 Trasferimenti correnti 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
101 Redditi da lavoro dipendente 165.235,35 0,00 165.235,35 0,00 165.235,35 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 14.068,51 0,00 14.068,51 0,00 14.068,51 0,00
104 Trasferimenti correnti 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 262.351,42 262.351,42 182.145,76 182.145,76 182.145,76 182.145,76
02 TOTALE PROGRAMMA 02 491.655,28 262.351,42 411.449,62 182.145,76 411.449,62 182.145,76
PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
203 Contributi agli investimenti 13.983.838,27 13.983.838,27 1.054.021,72 1.054.021,72 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 13.983.838,27 13.983.838,27 1.054.021,72 1.054.021,72 0,00 0,00
03 TOTALE MISSIONE 03 14.925.493,55 14.696.189,69 1.915.471,34 1.686.167,48 861.449,62 632.145,76
Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
101 Redditi da lavoro dipendente 156.936,76 0,00 156.936,76 0,00 156.936,76 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 8.334,12 0,00 8.334,12 0,00 8.334,12 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 165.270,88 0,00 165.270,88 0,00 165.270,88 0,00
PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica
101 Redditi da lavoro dipendente 80.142,73 0,00 80.142,73 0,00 80.142,73 0,00
203 Contributi agli investimenti 48.582.241,11 48.582.241,11 22.582.560,76 22.582.560,76 1.720.433,02 1.720.433,02
03 TOTALE PROGRAMMA 03 48.662.383,84 48.582.241,11 22.662.703,49 22.582.560,76 1.800.575,75 1.720.433,02
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria
101 Redditi da lavoro dipendente 225.515,18 10.462,00 215.053,18 0,00 215.053,18 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 20.860,20 726,00 20.134,20 0,00 20.134,20 0,00
104 Trasferimenti correnti 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 386.375,38 11.188,00 375.187,38 0,00 375.187,38 0,00
PROGRAMMA 05 - Istruzione tecnica superiore
101 Redditi da lavoro dipendente 62.095,69 0,00 62.095,69 0,00 62.095,69 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.037,94 0,00 2.037,94 0,00 2.037,94 0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 64.133,63 0,00 64.133,63 0,00 64.133,63 0,00
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
101 Redditi da lavoro dipendente 360.403,25 0,00 360.403,25 0,00 360.403,25 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 18.546,06 18.546,06 18.546,06 18.546,06 18.546,06 18.546,06
104 Trasferimenti correnti 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07 9.378.949,31 18.546,06 9.378.949,31 18.546,06 9.378.949,31 18.546,06
PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 5.232,00 5.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 363,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 368.874,00 368.874,00 302.150,00 302.150,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 20.531.330,52 20.531.330,52 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 48.672.448,17 48.672.448,17 0,00 0,00 0,00 0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 69.578.247,69 69.578.247,69 5.302.150,00 5.302.150,00 0,00 0,00
04 TOTALE MISSIONE 04 128.235.360,73 118.190.222,86 37.948.394,69 27.903.256,82 11.784.116,95 1.738.979,08
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
101 Redditi da lavoro dipendente 359.276,01 36.241,40 323.034,61 0,00 323.034,61 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 20.519,25 2.493,52 18.025,73 0,00 18.025,73 0,00
104 Trasferimenti correnti 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 459.795,26 78.734,92 421.060,34 40.000,00 421.060,34 40.000,00
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
101 Redditi da lavoro dipendente 1.118.639,54 0,00 1.118.639,54 0,00 1.118.639,54 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 75.942,34 0,00 75.942,34 0,00 75.942,34 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
104 Trasferimenti correnti 1.515.000,00 440.000,00 1.515.000,00 440.000,00 1.515.000,00 440.000,00
203 Contributi agli investimenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.849.581,88 580.000,00 2.849.581,88 580.000,00 2.849.581,88 580.000,00
PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
103 Acquisto di beni e servizi 3.756.410,72 3.756.410,72 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 16.654.552,00 16.654.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 29.417.976,37 29.417.976,37 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 49.828.939,09 49.828.939,09 0,00 0,00 0,00 0,00
05 TOTALE MISSIONE 05 53.138.316,23 50.487.674,01 3.270.642,22 620.000,00 3.270.642,22 620.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
101 Redditi da lavoro dipendente 237.730,50 0,00 237.730,50 0,00 237.730,50 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 11.552,56 0,00 11.552,56 0,00 11.552,56 0,00
104 Trasferimenti correnti 201.856,14 201.856,14 201.856,14 201.856,14 201.856,14 201.856,14
01 TOTALE PROGRAMMA 01 451.139,20 201.856,14 451.139,20 201.856,14 451.139,20 201.856,14
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 - Giovani
101 Redditi da lavoro dipendente 92.373,07 0,00 92.373,07 0,00 92.373,07 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.395,39 0,00 4.395,39 0,00 4.395,39 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 96.768,46 0,00 96.768,46 0,00 96.768,46 0,00
PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
203 Contributi agli investimenti 17.873.680,00 17.873.680,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 17.873.680,00 17.873.680,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
06 TOTALE MISSIONE 06 18.421.587,66 18.075.536,14 1.547.907,66 1.201.856,14 547.907,66 201.856,14
Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
101 Redditi da lavoro dipendente 1.675.784,05 0,00 1.675.784,05 0,00 1.675.784,05 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 119.645,44 0,00 119.645,44 0,00 119.645,44 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 500.335,50 500.335,50 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
104 Trasferimenti correnti 3.323.777,00 213.777,00 3.280.000,00 170.000,00 3.280.000,00 170.000,00
203 Contributi agli investimenti 1.535.220,00 1.535.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 7.154.761,99 2.249.332,50 5.575.429,49 670.000,00 5.575.429,49 670.000,00
PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo
103 Acquisto di beni e servizi 3.769.555,47 3.769.555,47 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 24.642.847,24 24.642.847,24 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 67.787.666,45 67.787.666,45 8.841.500,00 8.841.500,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 96.200.069,16 96.200.069,16 8.841.500,00 8.841.500,00 0,00 0,00
07 TOTALE MISSIONE 07 103.354.831,15 98.449.401,66 14.416.929,49 9.511.500,00 5.575.429,49 670.000,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio
101 Redditi da lavoro dipendente 1.538.719,81 0,00 1.538.719,81 0,00 1.538.719,81 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 105.119,58 0,00 105.119,58 0,00 105.119,58 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 557.031,25 507.031,25 557.031,25 507.031,25 554.687,50 504.687,50
203 Contributi agli investimenti 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 3.000.870,64 507.031,25 2.200.870,64 507.031,25 2.198.526,89 504.687,50
PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
101 Redditi da lavoro dipendente 692.708,44 70.140,10 622.568,34 0,00 622.568,34 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 53.852,15 4.852,70 48.999,45 0,00 48.999,45 0,00
203 Contributi agli investimenti 36.991.065,01 17.446.249,82 17.101.713,29 0,00 17.101.713,29 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 37.737.625,60 17.521.242,62 17.773.281,08 0,00 17.773.281,08 0,00
08 TOTALE MISSIONE 08 40.738.496,24 18.028.273,87 19.974.151,72 507.031,25 19.971.807,97 504.687,50
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo
101 Redditi da lavoro dipendente 4.314.742,55 71.285,79 4.243.456,76 0,00 4.243.456,76 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 276.980,42 4.904,04 272.076,38 0,00 272.076,38 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 9.577.882,90 100.000,00 9.577.882,90 100.000,00 9.577.882,90 100.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 37.447.180,79 37.251.180,79 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 1.434.786,14 1.069.786,14 1.059.786,14 1.059.786,14 1.059.786,14 1.059.786,14
01 TOTALE PROGRAMMA 01 53.071.572,80 38.517.156,76 15.173.202,18 1.179.786,14 15.153.202,18 1.159.786,14
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
101 Redditi da lavoro dipendente 1.755.058,00 450.000,00 1.755.058,00 450.000,00 1.755.058,00 450.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 160.397,63 65.000,00 160.397,63 65.000,00 160.397,63 65.000,00
103 Acquisto di beni e servizi 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
104 Trasferimenti correnti 18.850.000,00 250.000,00 18.850.000,00 250.000,00 18.850.000,00 250.000,00
203 Contributi agli investimenti 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 21.770.455,63 1.770.000,00 21.770.455,63 1.770.000,00 21.770.455,63 1.770.000,00
PROGRAMMA 03 - Rifiuti
101 Redditi da lavoro dipendente 460.515,78 23.908,00 436.607,78 0,00 436.607,78 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 74.401,77 1.659,00 72.742,77 0,00 72.742,77 0,00
203 Contributi agli investimenti 5.743.179,27 5.743.179,27 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 6.278.096,82 5.768.746,27 509.350,55 0,00 509.350,55 0,00
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato
101 Redditi da lavoro dipendente 696.961,24 37.413,10 659.548,14 0,00 659.548,14 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 49.581,20 2.579,70 47.001,50 0,00 47.001,50 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 4.246.542,44 39.992,80 4.206.549,64 0,00 4.206.549,64 0,00
PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
101 Redditi da lavoro dipendente 567.826,80 17.036,00 550.790,80 0,00 550.790,80 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 40.586,37 1.182,00 39.404,37 0,00 39.404,37 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
104 Trasferimenti correnti 600.000,00 100.000,00 600.000,00 100.000,00 600.000,00 100.000,00
203 Contributi agli investimenti 196.000.000,00 56.000.000,00 66.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 197.508.413,17 56.418.218,00 67.490.195,17 56.400.000,00 57.490.195,17 56.400.000,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
101 Redditi da lavoro dipendente 312.907,12 43.562,40 269.344,72 0,00 269.344,72 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 18.963,81 3.002,52 15.961,29 0,00 15.961,29 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
104 Trasferimenti correnti 892.919,78 892.919,78 892.919,78 892.919,78 892.919,78 892.919,78
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06 1.614.790,71 1.329.484,70 1.568.225,79 1.282.919,78 1.568.225,79 1.282.919,78
PROGRAMMA 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
104 Trasferimenti correnti 8.000.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07 8.000.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00
PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
101 Redditi da lavoro dipendente 339.901,52 0,00 339.901,52 0,00 339.901,52 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 17.148,82 17.148,82 17.148,82 17.148,82 17.148,82 17.148,82
203 Contributi agli investimenti 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.082.050,34 17.148,82 357.050,34 17.148,82 357.050,34 17.148,82
PROGRAMMA 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
101 Redditi da lavoro dipendente 817.509,14 817.509,14 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 68.071,58 68.071,58 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.905.902,25 1.905.902,25 1.141.997,39 1.141.997,39 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 177.480,55 177.480,55 49.001,94 49.001,94 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 129.472.059,29 129.472.059,29 74.714.043,62 74.714.043,62 24.818.582,60 24.818.582,60
203 Contributi agli investimenti 99.128.783,15 99.128.783,15 61.066.690,46 61.066.690,46 0,00 0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09 231.754.805,96 231.754.805,96 137.031.233,41 137.031.233,41 24.818.582,60 24.818.582,60
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09 TOTALE MISSIONE 09 525.326.727,87 335.615.553,31 256.006.262,71 197.681.088,15 133.773.611,90 85.448.437,34
Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario
103 Acquisto di beni e servizi 26.178.887,24 0,00 26.178.887,24 0,00 26.178.887,24 0,00
203 Contributi agli investimenti 10.376.778,23 10.376.778,23 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 36.555.665,47 10.376.778,23 26.178.887,24 0,00 26.178.887,24 0,00
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
101 Redditi da lavoro dipendente 513.620,91 20.919,00 492.701,91 0,00 492.701,91 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 34.382,72 1.452,00 32.930,72 0,00 32.930,72 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 135.156.486,93 106.391,54 135.126.668,93 76.573,54 135.126.668,93 76.573,54
104 Trasferimenti correnti 94.104.518,26 1.034.726,40 94.104.518,26 1.034.726,40 94.104.518,26 1.034.726,40
203 Contributi agli investimenti 3.409.309,72 3.409.309,72 2.885.819,39 2.885.819,39 1.055.863,31 1.055.863,31
02 TOTALE PROGRAMMA 02 233.218.318,54 4.572.798,66 232.642.639,21 3.997.119,33 230.812.683,13 2.167.163,25
PROGRAMMA 03 - Trasporto per vie d'acqua
101 Redditi da lavoro dipendente 159.833,19 10.758,00 149.075,19 0,00 149.075,19 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 16.973,76 747,00 16.226,76 0,00 16.226,76 0,00
104 Trasferimenti correnti 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 276.806,95 11.505,00 265.301,95 0,00 265.301,95 0,00
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
101 Redditi da lavoro dipendente 258.308,39 18.529,00 239.779,39 0,00 239.779,39 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 20.532,85 1.286,00 19.246,85 0,00 19.246,85 0,00
104 Trasferimenti correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 6.549.657,45 3.184.657,45 2.901.481,42 2.901.481,42 50.000,00 50.000,00
205 Altre spese in conto capitale 132.983,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 7.101.482,27 3.344.472,45 3.260.507,66 3.001.481,42 409.026,24 150.000,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 219.262,60 0,00 219.262,60 0,00 219.262,60 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 10.958,46 0,00 10.958,46 0,00 10.958,46 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.386.775,09 2.386.775,09 2.000.000,00 2.000.000,00 530.000,00 530.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.884.458,51 13.884.458,51 846.450,00 846.450,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 107.108.614,54 107.108.614,54 45.726.442,11 45.726.442,11 64.799.000,00 64.799.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06 123.610.069,20 123.379.848,14 48.803.113,17 48.572.892,11 65.559.221,06 65.329.000,00
10 TOTALE MISSIONE 10 400.762.342,43 141.685.402,48 311.150.449,23 55.571.492,86 323.225.119,62 67.646.163,25
Soccorso civile
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile
101 Redditi da lavoro dipendente 3.240.832,23 0,00 3.240.832,23 0,00 3.240.832,23 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 240.268,21 0,00 240.268,21 0,00 240.268,21 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.242.337,80 244.000,00 1.242.337,80 244.000,00 1.242.337,80 244.000,00
104 Trasferimenti correnti 350.000,00 70.000,00 350.000,00 70.000,00 350.000,00 70.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 5.103.438,24 344.000,00 5.103.438,24 344.000,00 5.103.438,24 344.000,00
PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali
101 Redditi da lavoro dipendente 668.226,46 0,00 668.226,46 0,00 668.226,46 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 40.311,44 0,00 40.311,44 0,00 40.311,44 0,00
203 Contributi agli investimenti 1.357.142,37 1.357.142,37 1.357.142,37 1.357.142,37 1.357.142,37 1.357.142,37
02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.065.680,27 1.357.142,37 2.065.680,27 1.357.142,37 2.065.680,27 1.357.142,37
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Soccorso civile
PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 453.757,05 0,00 453.757,05 0,00 453.757,05 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 28.095,52 0,00 28.095,52 0,00 28.095,52 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 588.845,31 588.845,31 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.063.607,14 1.063.607,14 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 6.361.978,20 6.361.978,20 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 8.574.283,22 8.092.430,65 559.852,57 78.000,00 481.852,57 0,00
11 TOTALE MISSIONE 11 15.743.401,73 9.793.573,02 7.728.971,08 1.779.142,37 7.650.971,08 1.701.142,37
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
101 Redditi da lavoro dipendente 698.494,43 0,00 698.494,43 0,00 698.494,43 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 47.755,17 0,00 47.755,17 0,00 47.755,17 0,00
104 Trasferimenti correnti 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 5.146.249,60 0,00 5.146.249,60 0,00 5.146.249,60 0,00
PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità
101 Redditi da lavoro dipendente 243.869,33 0,00 243.869,33 0,00 243.869,33 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 18.033,91 0,00 18.033,91 0,00 18.033,91 0,00
104 Trasferimenti correnti 22.684.100,31 22.467.340,00 20.000.460,31 19.813.700,00 19.927.590,31 19.740.830,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 22.946.003,55 22.467.340,00 20.262.363,55 19.813.700,00 20.189.493,55 19.740.830,00
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
101 Redditi da lavoro dipendente 139.606,78 0,00 139.606,78 0,00 139.606,78 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 11.066,62 0,00 11.066,62 0,00 11.066,62 0,00
104 Trasferimenti correnti 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 220.673,40 0,00 220.673,40 0,00 220.673,40 0,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
101 Redditi da lavoro dipendente 167.404,65 0,00 167.404,65 0,00 167.404,65 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.987,29 0,00 9.987,29 0,00 9.987,29 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.303.717,54 1.303.717,54 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.301.900,00 671.900,00 949.800,00 319.800,00 630.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 3.353.009,48 2.545.617,54 1.127.191,94 319.800,00 807.391,94 0,00
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie
104 Trasferimenti correnti 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa
101 Redditi da lavoro dipendente 104.865,57 0,00 104.865,57 0,00 104.865,57 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 12.950,95 0,00 12.950,95 0,00 12.950,95 0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06 117.816,52 0,00 117.816,52 0,00 117.816,52 0,00
PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
101 Redditi da lavoro dipendente 76.179,86 0,00 76.179,86 0,00 76.179,86 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.662,50 0,00 4.662,50 0,00 4.662,50 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 208.741,55 208.741,55 208.741,55 208.741,55 208.741,55 208.741,55
104 Trasferimenti correnti 59.526.451,07 44.526.451,07 59.526.451,07 44.526.451,07 59.526.451,07 44.526.451,07
07 TOTALE PROGRAMMA 07 59.816.034,98 44.735.192,62 59.816.034,98 44.735.192,62 59.816.034,98 44.735.192,62
PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo
101 Redditi da lavoro dipendente 639.147,84 0,00 639.147,84 0,00 639.147,84 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 38.594,40 0,00 38.594,40 0,00 38.594,40 0,00
104 Trasferimenti correnti 940.000,00 390.000,00 795.000,00 340.000,00 795.000,00 340.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.617.742,24 390.000,00 1.472.742,24 340.000,00 1.472.742,24 340.000,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 65.006,68 0,00 65.006,68 0,00 65.006,68 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.372,76 0,00 3.372,76 0,00 3.372,76 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 43.729,40 43.729,40 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 3.378.785,80 3.378.785,80 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 40.667.591,70 40.667.591,70 3.116.000,00 3.116.000,00 0,00 0,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10 44.158.486,34 44.090.106,90 3.184.379,44 3.116.000,00 68.379,44 0,00
12 TOTALE MISSIONE 12 137.426.016,11 114.228.257,06 91.397.451,67 68.324.692,62 87.888.781,67 64.816.022,62
Tutela della salute
PROGRAMMA 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
101 Redditi da lavoro dipendente 1.708.346,45 0,00 1.708.346,45 0,00 1.708.346,45 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 117.840,02 20.000,00 117.840,02 20.000,00 117.840,02 20.000,00
103 Acquisto di beni e servizi 18.130.335,70 82.900,00 18.130.335,70 82.900,00 18.130.335,70 82.900,00
104 Trasferimenti correnti 3.716.321.416,45 117.580.215,70 3.716.321.416,45 117.580.215,70 3.716.321.416,45 117.580.215,70
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
110 Altre spese correnti 38.088.712,45 0,00 38.088.712,45 0,00 38.088.712,45 0,00
203 Contributi agli investimenti 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73 23.279,73
01 TOTALE PROGRAMMA 01 3.774.839.930,80 118.156.395,43 3.774.839.930,80 118.156.395,43 3.774.839.930,80 118.156.395,43
PROGRAMMA 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
101 Redditi da lavoro dipendente 164.095,25 0,00 164.095,25 0,00 164.095,25 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.571,72 0,00 9.571,72 0,00 9.571,72 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 102.548.000,00 0,00 102.548.000,00 0,00 102.548.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 102.721.666,97 0,00 102.721.666,97 0,00 102.721.666,97 0,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Tutela della salute
PROGRAMMA 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
101 Redditi da lavoro dipendente 162.647,40 0,00 162.647,40 0,00 162.647,40 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.281,07 0,00 9.281,07 0,00 9.281,07 0,00
203 Contributi agli investimenti 6.845.354,00 6.845.354,00 3.504.646,00 3.504.646,00 75.000,00 75.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 7.017.282,47 6.845.354,00 3.676.574,47 3.504.646,00 246.928,47 75.000,00
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
101 Redditi da lavoro dipendente 362.785,92 19.357,04 362.785,92 19.357,04 362.785,92 19.357,04
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 57.446,63 34.860,76 57.446,63 34.860,76 23.913,91 1.328,04
103 Acquisto di beni e servizi 77.537,10 0,00 77.537,10 0,00 77.537,10 0,00
104 Trasferimenti correnti 46.743.586,55 35.412.655,78 41.596.039,41 30.574.982,78 41.170.073,29 30.149.016,66
07 TOTALE PROGRAMMA 07 47.241.356,20 35.466.873,58 42.093.809,06 30.629.200,58 41.634.310,22 30.169.701,74
PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 54.394.879,65 54.394.879,65 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 55.694.879,65 55.694.879,65 0,00 0,00 0,00 0,00
13 TOTALE MISSIONE 13 3.987.515.116,09 216.163.502,66 3.923.331.981,30 152.290.242,01 3.919.442.836,46 148.401.097,17
Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato
101 Redditi da lavoro dipendente 1.043.861,12 46.469,00 997.392,12 0,00 997.392,12 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 72.333,55 3.225,00 69.108,55 0,00 69.108,55 0,00
104 Trasferimenti correnti 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.246.194,67 49.694,00 1.196.500,67 0,00 1.196.500,67 0,00
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
101 Redditi da lavoro dipendente 556.896,07 0,00 556.896,07 0,00 556.896,07 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 42.632,18 0,00 42.632,18 0,00 42.632,18 0,00
104 Trasferimenti correnti 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 679.528,25 0,00 679.528,25 0,00 679.528,25 0,00
PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione
101 Redditi da lavoro dipendente 579.467,43 29.884,00 549.583,43 0,00 549.583,43 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 35.900,85 2.076,00 33.824,85 0,00 33.824,85 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 615.368,28 31.960,00 583.408,28 0,00 583.408,28 0,00
PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
101 Redditi da lavoro dipendente 370.347,57 0,00 370.347,57 0,00 370.347,57 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 25.568,52 25.568,52 25.568,52 25.568,52 25.568,52 25.568,52
104 Trasferimenti correnti 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 465.916,09 25.568,52 465.916,09 25.568,52 465.916,09 25.568,52
PROGRAMMA 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività
103 Acquisto di beni e servizi 9.869.061,37 9.869.061,37 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.853.182,72 5.853.182,72 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 110.954.348,81 110.954.348,81 5.399.124,00 5.399.124,00 0,00 0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 127.001.592,90 127.001.592,90 5.399.124,00 5.399.124,00 0,00 0,00
14 TOTALE MISSIONE 14 130.008.600,19 127.108.815,42 8.324.477,29 5.424.692,52 2.925.353,29 25.568,52
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
101 Redditi da lavoro dipendente 20.557.574,15 16.263.937,60 19.701.535,15 15.407.898,60 16.754.857,40 12.461.220,85
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.367.707,20 253.878,20 1.310.549,20 196.720,20 1.113.829,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.623.252,44 491.258,28 1.623.252,44 491.258,28 1.623.252,44 491.258,28
01 TOTALE PROGRAMMA 01 23.548.533,79 17.009.074,08 22.635.336,79 16.095.877,08 19.491.938,84 12.952.479,13
PROGRAMMA 02 - Formazione professionale
101 Redditi da lavoro dipendente 3.224.211,11 33.922,00 3.190.289,11 0,00 3.190.289,11 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 246.876,18 2.353,00 244.523,18 0,00 244.523,18 0,00
104 Trasferimenti correnti 4.357.440,00 4.357.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 7.828.527,29 4.393.715,00 3.434.812,29 0,00 3.434.812,29 0,00
PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione
101 Redditi da lavoro dipendente 15.287.449,63 13.786.003,24 15.235.898,63 13.734.452,24 15.235.898,63 13.734.452,24
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.057.197,22 953.507,30 1.053.619,22 949.929,30 1.053.619,22 949.929,30
103 Acquisto di beni e servizi 1.000.000,00 980.000,00 1.000.000,00 980.000,00 1.000.000,00 980.000,00
104 Trasferimenti correnti 83.288.559,58 3.369.027,46 60.468.256,00 3.369.027,46 57.055.242,79 3.369.027,46
03 TOTALE PROGRAMMA 03 100.633.206,43 19.088.538,00 77.757.773,85 19.033.409,00 74.344.760,64 19.033.409,00
PROGRAMMA 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 336.154,06 0,00 336.154,06 0,00 336.154,06 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 31.439,71 0,00 31.439,71 0,00 31.439,71 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 696.631,98 696.631,98 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 86.624.779,61 86.624.779,61 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 88.209.005,36 87.841.411,59 367.593,77 0,00 367.593,77 0,00
15 TOTALE MISSIONE 15 220.219.272,87 128.332.738,67 104.195.516,70 35.129.286,08 97.639.105,54 31.985.888,13
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
101 Redditi da lavoro dipendente 5.003.453,24 29.424,40 4.976.028,84 2.000,00 4.976.028,84 2.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 328.419,95 1.881,52 326.538,43 0,00 326.538,43 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.891.826,21 1.891.826,21 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00
104 Trasferimenti correnti 40.713.671,39 3.333.671,39 39.363.671,39 2.983.671,39 39.363.671,39 2.983.671,39
203 Contributi agli investimenti 3.698.962,27 3.698.962,27 3.690.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39
01 TOTALE PROGRAMMA 01 53.190.004,45 10.509.437,18 50.031.910,05 8.351.342,78 50.031.910,05 8.351.342,78
PROGRAMMA 02 - Caccia e pesca
101 Redditi da lavoro dipendente 164.420,55 0,00 164.420,55 0,00 164.420,55 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.359,39 0,00 9.359,39 0,00 9.359,39 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 345.000,00 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.150.000,00 50.000,00 1.150.000,00 50.000,00 1.150.000,00 50.000,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 2.223.779,94 50.000,00 2.223.779,94 50.000,00 2.223.779,94 50.000,00
PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
101 Redditi da lavoro dipendente 5.324.381,46 765.008,72 4.559.372,74 0,00 4.559.372,74 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 407.957,73 53.352,76 354.604,97 0,00 354.604,97 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 521.881,24 521.881,24 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 21.381,48 21.381,48 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 25.673.183,52 25.673.183,52 24.214.428,57 24.214.428,57 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 31.948.785,43 27.034.807,72 29.128.406,28 24.214.428,57 4.913.977,71 0,00
16 TOTALE MISSIONE 16 87.362.569,82 37.594.244,90 81.384.096,27 32.615.771,35 57.169.667,70 8.401.342,78
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche
101 Redditi da lavoro dipendente 689.948,30 16.138,00 673.810,30 0,00 673.810,30 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 48.445,15 1.120,00 47.325,15 0,00 47.325,15 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 495.000,00 102.000,00 495.000,00 102.000,00 495.000,00 102.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.238.393,45 124.258,00 1.221.135,45 107.000,00 1.221.135,45 107.000,00
PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche
101 Redditi da lavoro dipendente 252.086,12 13.897,00 238.189,12 0,00 238.189,12 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 16.755,35 964,00 15.791,35 0,00 15.791,35 0,00
203 Contributi agli investimenti 20.341.638,51 20.341.638,51 8.568.351,00 8.568.351,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 20.610.479,98 20.356.499,51 8.822.331,47 8.568.351,00 253.980,47 0,00
17 TOTALE MISSIONE 17 21.848.873,43 20.480.757,51 10.043.466,92 8.675.351,00 1.475.115,92 107.000,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
104 Trasferimenti correnti 12.900.000,00 3.200.000,00 12.900.000,00 3.200.000,00 12.900.000,00 3.200.000,00
203 Contributi agli investimenti 19.670.449,84 19.670.449,84 19.036.049,11 19.036.049,11 19.036.049,11 19.036.049,11
01 TOTALE PROGRAMMA 01 32.570.449,84 22.870.449,84 31.936.049,11 22.236.049,11 31.936.049,11 22.236.049,11
PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
104 Trasferimenti correnti 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 TOTALE MISSIONE 18 32.828.449,84 23.128.449,84 31.936.049,11 22.236.049,11 31.936.049,11 22.236.049,11
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Relazioni internazionali
PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
101 Redditi da lavoro dipendente 84.756,39 0,00 84.756,39 0,00 84.756,39 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 6.813,53 0,00 6.813,53 0,00 6.813,53 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 91.569,92 0,00 91.569,92 0,00 91.569,92 0,00
PROGRAMMA 02 - Cooperazione territoriale
101 Redditi da lavoro dipendente 38.134,38 0,00 38.134,38 0,00 38.134,38 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.347,04 0,00 2.347,04 0,00 2.347,04 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 37.294,79 37.294,79 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 24.175,71 24.175,71 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 101.951,92 61.470,50 40.481,42 0,00 40.481,42 0,00
19 TOTALE MISSIONE 19 193.521,84 61.470,50 132.051,34 0,00 132.051,34 0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva
110 Altre spese correnti 27.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 27.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità
110 Altre spese correnti 46.341.839,70 0,00 47.854.018,05 0,00 47.860.107,22 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 46.341.839,70 0,00 47.854.018,05 0,00 47.860.107,22 0,00
PROGRAMMA 03 - Altri fondi
110 Altre spese correnti 74.976.379,96 60.682.090,14 78.829.240,31 65.034.950,49 80.962.210,52 67.167.920,70
205 Altre spese in conto capitale 2.072.964,12 1.526.134,35 4.001.481,09 3.401.481,09 4.001.481,09 3.401.481,09
405 Fondi per rimborso prestiti 213.048.422,71 213.048.422,71 205.648.055,99 205.648.055,99 198.122.741,64 198.122.741,64
03 TOTALE PROGRAMMA 03 290.097.766,79 275.256.647,20 288.478.777,39 274.084.487,57 283.086.433,25 268.692.143,43
20 TOTALE MISSIONE 20 363.939.606,49 275.256.647,20 363.332.795,44 274.084.487,57 357.946.540,47 268.692.143,43
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
107 Interessi passivi 37.224.486,38 33.023.826,98 37.458.055,09 33.447.876,39 37.668.585,22 33.851.097,45
01 TOTALE PROGRAMMA 01 37.224.486,38 33.023.826,98 37.458.055,09 33.447.876,39 37.668.585,22 33.851.097,45
PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 63.879.995,20 47.464.150,88 69.062.531,37 52.456.206,35 71.516.280,05 54.717.264,10
02 TOTALE PROGRAMMA 02 63.879.995,20 47.464.150,88 69.062.531,37 52.456.206,35 71.516.280,05 54.717.264,10
50 TOTALE MISSIONE 50 101.104.481,58 80.487.977,86 106.520.586,46 85.904.082,74 109.184.865,27 88.568.361,55
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 TOTALE MISSIONE 60 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro
701 Uscite per partite di giro 418.900.000,00 10.000.000,00 418.900.000,00 10.000.000,00 418.900.000,00 10.000.000,00
702 Uscite per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 420.587.719,73 10.587.719,73 420.000.000,00 10.000.000,00 420.000.000,00 10.000.000,00
PROGRAMMA 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
701 Uscite per partite di giro 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00 1.190.000.000,00 0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE 8.418.892.746,88 1.880.305.459,25 7.132.011.529,31 1.006.122.694,30 6.918.731.667,07 807.475.418,40
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 3.511.343,90 258.552,46 1.016.874,00 57.145.178,39 61.931.948,75
02 Segreteria generale 2.072.778,73 145.930,24 120.000,00 2.338.708,97
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4.445.107,07 299.796,99 10.940.975,95 3.730.289,47 100.000,00 134.000,00 19.650.169,48
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.905.229,92 136.211,86 2.720.000,00 4.761.441,78
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 269.078,06 24.101,14 200.000,00 50.000,00 543.179,20
06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80
08 Statistica e sistemi informativi 490.702,66 25.224,89 1.146.951,41 1.662.878,96
10 Risorse umane 24.044.427,53 1.482.780,67 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 27.525.208,20
11 Altri servizi generali 6.357.972,25 1.087.327,34 4.710.333,33 570.000,00 12.725.632,92
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 8.739.225,58 618.883,39 24.910.194,56 860.392,92 35.128.696,45
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.372.031,05 4.239.964,43 46.668.329,25 61.795.860,78 1.070.000,00 819.000,00 168.965.185,51
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 450.000,00 450.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 165.235,35 14.068,51 50.000,00 229.303,86
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 165.235,35 14.068,51 500.000,00 679.303,86
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 156.936,76 8.334,12 165.270,88
03 Edilizia scolastica 80.142,73 80.142,73
04 Istruzione universitaria 225.515,18 20.860,20 140.000,00 386.375,38
05 Istruzione tecnica superiore 62.095,69 2.037,94 64.133,63
07 Diritto allo studio 360.403,25 18.546,06 9.000.000,00 9.378.949,31
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 5.232,00 363,00 368.874,00 20.531.330,52 20.905.799,52
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 890.325,61 50.141,32 368.874,00 29.671.330,52 30.980.671,45
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 359.276,01 20.519,25 40.000,00 419.795,26
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.118.639,54 75.942,34 40.000,00 1.515.000,00 2.749.581,88
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 3.756.410,72 16.654.552,00 20.410.962,72
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.477.915,55 96.461,59 3.796.410,72 18.209.552,00 23.580.339,86
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 237.730,50 11.552,56 201.856,14 451.139,20
02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 330.103,57 15.947,95 201.856,14 547.907,66
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.335,50 3.323.777,00 5.619.541,99
02 Politica regionale unitaria per il turismo 3.769.555,47 24.642.847,24 28.412.402,71
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 4.269.890,97 27.966.624,24 34.031.944,70
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 1.538.719,81 105.119,58 557.031,25 2.200.870,64
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 692.708,44 53.852,15 746.560,59
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.231.428,25 158.971,73 557.031,25 2.947.431,23
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 4.314.742,55 276.980,42 20.000,00 9.577.882,90 14.189.605,87
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.755.058,00 160.397,63 305.000,00 18.850.000,00 21.070.455,63
03 Rifiuti 460.515,78 74.401,77 534.917,55
04 Servizio idrico integrato 696.961,24 49.581,20 746.542,44
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 567.826,80 40.586,37 300.000,00 600.000,00 1.508.413,17
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 312.907,12 18.963,81 120.000,00 892.919,78 1.344.790,71
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8.000.000,00 8.000.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 339.901,52 17.148,82 357.050,34
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 817.509,14 68.071,58 1.905.902,25 177.480,55 45.000,00 140.000,00 3.153.963,52
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.265.422,15 706.131,60 2.650.902,25 38.098.283,23 45.000,00 140.000,00 50.905.739,23
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 26.178.887,24 26.178.887,24
02 Trasporto pubblico locale 513.620,91 34.382,72 135.156.486,93 94.104.518,26 229.809.008,82
03 Trasporto per vie d'acqua 159.833,19 16.973,76 100.000,00 276.806,95
05 Viabilità e infrastrutture stradali 258.308,39 20.532,85 100.000,00 378.841,24
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 2.386.775,09 2.616.996,15
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.151.025,09 82.847,79 163.722.149,26 94.304.518,26 259.260.540,40
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 3.240.832,23 240.268,21 1.242.337,80 350.000,00 5.073.438,24
02 Interventi a seguito di calamità naturali 668.226,46 40.311,44 708.537,90
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 588.845,31 78.000,00 1.148.697,88
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.362.815,74 308.675,17 1.831.183,11 428.000,00 6.930.674,02
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 698.494,43 47.755,17 4.400.000,00 5.146.249,60
02 Interventi per la disabilità 243.869,33 18.033,91 22.684.100,31 22.946.003,55
03 Interventi per gli anziani 139.606,78 11.066,62 70.000,00 220.673,40
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 1.303.717,54 1.301.900,00 2.783.009,48
05 Interventi per le famiglie 50.000,00 50.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 104.865,57 12.950,95 117.816,52
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 76.179,86 4.662,50 208.741,55 59.526.451,07 59.816.034,98
08 Cooperazione e associazionismo 639.147,84 38.594,40 940.000,00 1.617.742,24
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 43.729,40 3.378.785,80 3.490.894,64
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 1.556.188,49 92.351.237,18 96.188.424,41
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1.708.346,45 117.840,02 18.130.335,70 3.716.321.416,45 450.000,00 38.088.712,45 3.774.816.651,07
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 164.095,25 9.571,72 173.666,97
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 162.647,40 9.281,07 171.928,47
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 362.785,92 57.446,63 77.537,10 46.743.586,55 47.241.356,20
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 2.397.875,02 194.139,44 18.207.872,80 3.763.065.003,00 450.000,00 38.088.712,45 3.822.403.602,71
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria, PMI e Artigianato 1.043.861,12 72.333,55 130.000,00 1.246.194,67
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 556.896,07 42.632,18 80.000,00 679.528,25
03 Ricerca e innovazione 579.467,43 35.900,85 615.368,28
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 370.347,57 25.568,52 70.000,00 465.916,09
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 9.869.061,37 325.000,00 10.194.061,37
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.550.572,19 176.435,10 9.869.061,37 605.000,00 13.201.068,66
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 20.557.574,15 1.367.707,20 1.623.252,44 23.548.533,79
02 Formazione professionale 3.224.211,11 246.876,18 4.357.440,00 7.828.527,29
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
03 Sostegno all'occupazione 15.287.449,63 1.057.197,22 1.000.000,00 83.288.559,58 100.633.206,43
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 696.631,98 86.624.779,61 87.689.005,36
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 39.405.388,95 2.703.220,31 1.696.631,98 175.894.031,63 219.699.272,87
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 5.003.453,24 328.419,95 1.891.826,21 40.713.671,39 47.937.370,79
02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 5.324.381,46 407.957,73 521.881,24 21.381,48 6.275.601,91
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10.492.255,25 745.737,07 2.758.707,45 41.863.671,39 26.381,48 550.000,00 56.436.752,64
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 689.948,30 48.445,15 495.000,00 1.233.393,45
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 252.086,12 16.755,35 268.841,47
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 942.034,42 65.200,50 495.000,00 1.502.234,92
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 12.900.000,00 12.900.000,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 258.000,00 258.000,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 13.158.000,00 13.158.000,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 84.756,39 6.813,53 91.569,92
02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 37.294,79 24.175,71 101.951,92
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 37.294,79 24.175,71 193.521,84
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 27.500.000,00 27.500.000,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità 46.341.839,70 46.341.839,70
03 Altri fondi 74.976.379,96 74.976.379,96
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 148.818.219,66 148.818.219,66
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 37.224.486,38 37.224.486,38
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 37.224.486,38 37.224.486,38
TOTALE MACROAGGREGATI 133.967.678,15 9.833.172,12 258.485.527,69 4.358.137.144,08 37.224.486,38 45.000,00 1.546.381,48 188.415.932,11 4.987.655.322,01
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2023
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 3.487.607,90 258.552,46 976.874,00 56.435.178,39 61.158.212,75
02 Segreteria generale 2.072.778,73 145.930,24 120.000,00 2.338.708,97
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4.018.946,47 270.281,06 10.802.225,95 3.730.289,47 100.000,00 134.000,00 19.055.742,95
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.905.229,92 136.211,86 2.720.000,00 4.761.441,78
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 269.078,06 24.101,14 200.000,00 50.000,00 543.179,20
06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80
08 Statistica e sistemi informativi 468.139,66 23.659,89 1.146.951,41 1.638.750,96
10 Risorse umane 23.777.315,78 1.462.760,28 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 27.238.076,06
11 Altri servizi generali 6.357.972,25 1.087.327,34 4.710.333,33 570.000,00 12.725.632,92
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 7.274.114,58 455.354,92 5.334.365,48 256.525,67 13.320.360,65
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 52.167.348,70 4.025.334,64 26.913.750,17 60.481.993,53 1.070.000,00 819.000,00 145.477.427,04
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 450.000,00 450.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 165.235,35 14.068,51 50.000,00 229.303,86
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 165.235,35 14.068,51 500.000,00 679.303,86
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 156.936,76 8.334,12 165.270,88
03 Edilizia scolastica 80.142,73 80.142,73
04 Istruzione universitaria 215.053,18 20.134,20 140.000,00 375.187,38
05 Istruzione tecnica superiore 62.095,69 2.037,94 64.133,63
07 Diritto allo studio 360.403,25 18.546,06 9.000.000,00 9.378.949,31
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 302.150,00 5.000.000,00 5.302.150,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 874.631,61 49.052,32 302.150,00 14.140.000,00 15.365.833,93
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 323.034,61 18.025,73 40.000,00 381.060,34
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.118.639,54 75.942,34 40.000,00 1.515.000,00 2.749.581,88
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.441.674,15 93.968,07 40.000,00 1.555.000,00 3.130.642,22
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 237.730,50 11.552,56 201.856,14 451.139,20
02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 330.103,57 15.947,95 201.856,14 547.907,66
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49
02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 1.538.719,81 105.119,58 557.031,25 2.200.870,64
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 622.568,34 48.999,45 671.567,79
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.161.288,15 154.119,03 557.031,25 2.872.438,43
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 4.243.456,76 272.076,38 20.000,00 9.577.882,90 14.113.416,04
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.755.058,00 160.397,63 305.000,00 18.850.000,00 21.070.455,63
03 Rifiuti 436.607,78 72.742,77 509.350,55
04 Servizio idrico integrato 659.548,14 47.001,50 706.549,64
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 550.790,80 39.404,37 300.000,00 600.000,00 1.490.195,17
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 269.344,72 15.961,29 120.000,00 892.919,78 1.298.225,79
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 7.900.000,00 7.900.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 339.901,52 17.148,82 357.050,34
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 45.000,00 14.500,00 1.141.997,39 49.001,94 0,00 0,00 1.250.499,33
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.299.707,72 639.232,76 1.886.997,39 37.869.804,62 0,00 0,00 48.695.742,49
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 26.178.887,24 26.178.887,24
02 Trasporto pubblico locale 492.701,91 32.930,72 135.126.668,93 94.104.518,26 229.756.819,82
03 Trasporto per vie d'acqua 149.075,19 16.226,76 100.000,00 265.301,95
05 Viabilità e infrastrutture stradali 239.779,39 19.246,85 100.000,00 359.026,24
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 2.000.000,00 2.230.221,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.100.819,09 79.362,79 163.305.556,17 94.304.518,26 258.790.256,31
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 3.240.832,23 240.268,21 1.242.337,80 350.000,00 5.073.438,24
02 Interventi a seguito di calamità naturali 668.226,46 40.311,44 708.537,90
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 0,00 78.000,00 559.852,57
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.362.815,74 308.675,17 1.242.337,80 428.000,00 6.341.828,71
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 698.494,43 47.755,17 4.400.000,00 5.146.249,60
02 Interventi per la disabilità 243.869,33 18.033,91 20.000.460,31 20.262.363,55
03 Interventi per gli anziani 139.606,78 11.066,62 70.000,00 220.673,40
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 0,00 949.800,00 1.127.191,94
05 Interventi per le famiglie 50.000,00 50.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 104.865,57 12.950,95 117.816,52
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 76.179,86 4.662,50 208.741,55 59.526.451,07 59.816.034,98
08 Cooperazione e associazionismo 639.147,84 38.594,40 795.000,00 1.472.742,24
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 0,00 0,00 68.379,44
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 208.741,55 85.791.711,38 88.281.451,67
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1.708.346,45 117.840,02 18.130.335,70 3.716.321.416,45 450.000,00 38.088.712,45 3.774.816.651,07
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 164.095,25 9.571,72 173.666,97
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 162.647,40 9.281,07 171.928,47
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 362.785,92 57.446,63 77.537,10 41.596.039,41 42.093.809,06
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 2.397.875,02 194.139,44 18.207.872,80 3.757.917.455,86 450.000,00 38.088.712,45 3.817.256.055,57
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria, PMI e Artigianato 997.392,12 69.108,55 130.000,00 1.196.500,67
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 556.896,07 42.632,18 80.000,00 679.528,25
03 Ricerca e innovazione 549.583,43 33.824,85 583.408,28
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 370.347,57 25.568,52 70.000,00 465.916,09
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.474.219,19 171.134,10 0,00 280.000,00 2.925.353,29
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 19.701.535,15 1.310.549,20 1.623.252,44 22.635.336,79
02 Formazione professionale 3.190.289,11 244.523,18 0,00 3.434.812,29
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
03 Sostegno all'occupazione 15.235.898,63 1.053.619,22 1.000.000,00 60.468.256,00 77.757.773,85
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 0,00 0,00 367.593,77
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 38.463.876,95 2.640.131,31 1.000.000,00 62.091.508,44 104.195.516,70
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.976.028,84 326.538,43 122.000,00 39.363.671,39 44.788.238,66
02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 4.559.372,74 354.604,97 0,00 0,00 4.913.977,71
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.699.822,13 690.502,79 467.000,00 40.513.671,39 5.000,00 550.000,00 51.925.996,31
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 673.810,30 47.325,15 495.000,00 1.216.135,45
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 238.189,12 15.791,35 253.980,47
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 911.999,42 63.116,50 495.000,00 1.470.115,92
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 12.900.000,00 12.900.000,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 12.900.000,00 12.900.000,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 84.756,39 6.813,53 91.569,92
02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 0,00 0,00 40.481,42
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 0,00 0,00 132.051,34
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 27.000.000,00 27.000.000,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità 47.854.018,05 47.854.018,05
03 Altri fondi 78.829.240,31 78.829.240,31
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 153.683.258,36 153.683.258,36
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 37.458.055,09 37.458.055,09
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 37.458.055,09 37.458.055,09
TOTALE MACROAGGREGATI 128.784.666,75 9.414.014,99 215.126.437,13 4.172.255.519,62 37.458.055,09 0,00 1.525.000,00 193.140.970,81 4.757.704.664,39
Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2024
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 3.487.607,90 258.552,46 976.874,00 55.785.178,39 60.508.212,75
02 Segreteria generale 2.072.778,73 145.930,24 120.000,00 2.338.708,97
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4.018.946,47 270.281,06 10.800.225,95 3.730.289,47 100.000,00 134.000,00 19.053.742,95
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.905.229,92 136.211,86 2.720.000,00 4.761.441,78
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 269.078,06 24.101,14 200.000,00 50.000,00 543.179,20
06 Ufficio tecnico 2.536.165,35 161.155,45 2.697.320,80
08 Statistica e sistemi informativi 468.139,66 23.659,89 890.000,00 1.381.799,55
10 Risorse umane 23.415.653,48 1.440.760,28 903.000,00 10.000,00 970.000,00 115.000,00 26.854.413,76
11 Altri servizi generali 6.357.972,25 1.087.327,34 4.710.333,33 570.000,00 12.725.632,92
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 3.522.114,58 197.354,92 890.000,00 0,00 4.609.469,50
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 48.053.686,40 3.745.334,64 22.210.433,28 59.575.467,86 1.070.000,00 819.000,00 135.473.922,18
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 450.000,00 450.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 165.235,35 14.068,51 50.000,00 229.303,86
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 165.235,35 14.068,51 500.000,00 679.303,86
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 156.936,76 8.334,12 165.270,88
03 Edilizia scolastica 80.142,73 80.142,73
04 Istruzione universitaria 215.053,18 20.134,20 140.000,00 375.187,38
05 Istruzione tecnica superiore 62.095,69 2.037,94 64.133,63
07 Diritto allo studio 360.403,25 18.546,06 9.000.000,00 9.378.949,31
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 874.631,61 49.052,32 0,00 9.140.000,00 10.063.683,93
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 323.034,61 18.025,73 40.000,00 381.060,34
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.118.639,54 75.942,34 40.000,00 1.515.000,00 2.749.581,88
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.441.674,15 93.968,07 40.000,00 1.555.000,00 3.130.642,22
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 237.730,50 11.552,56 201.856,14 451.139,20
02 Giovani 92.373,07 4.395,39 96.768,46
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 330.103,57 15.947,95 201.856,14 547.907,66
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49
02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.675.784,05 119.645,44 500.000,00 3.280.000,00 5.575.429,49
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 1.538.719,81 105.119,58 554.687,50 2.198.526,89
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 622.568,34 48.999,45 671.567,79
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.161.288,15 154.119,03 554.687,50 2.870.094,68
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 4.243.456,76 272.076,38 0,00 9.577.882,90 14.093.416,04
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.755.058,00 160.397,63 305.000,00 18.850.000,00 21.070.455,63
03 Rifiuti 436.607,78 72.742,77 509.350,55
04 Servizio idrico integrato 659.548,14 47.001,50 706.549,64
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 550.790,80 39.404,37 300.000,00 600.000,00 1.490.195,17
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 269.344,72 15.961,29 120.000,00 892.919,78 1.298.225,79
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 7.900.000,00 7.900.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 339.901,52 17.148,82 357.050,34
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.254.707,72 624.732,76 725.000,00 37.820.802,68 0,00 0,00 47.425.243,16
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 26.178.887,24 26.178.887,24
02 Trasporto pubblico locale 492.701,91 32.930,72 135.126.668,93 94.104.518,26 229.756.819,82
03 Trasporto per vie d'acqua 149.075,19 16.226,76 100.000,00 265.301,95
05 Viabilità e infrastrutture stradali 239.779,39 19.246,85 100.000,00 359.026,24
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 219.262,60 10.958,46 530.000,00 760.221,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.100.819,09 79.362,79 161.835.556,17 94.304.518,26 257.320.256,31
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 3.240.832,23 240.268,21 1.242.337,80 350.000,00 5.073.438,24
02 Interventi a seguito di calamità naturali 668.226,46 40.311,44 708.537,90
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 453.757,05 28.095,52 0,00 0,00 481.852,57
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.362.815,74 308.675,17 1.242.337,80 350.000,00 6.263.828,71
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 698.494,43 47.755,17 4.400.000,00 5.146.249,60
02 Interventi per la disabilità 243.869,33 18.033,91 19.927.590,31 20.189.493,55
03 Interventi per gli anziani 139.606,78 11.066,62 70.000,00 220.673,40
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 167.404,65 9.987,29 0,00 630.000,00 807.391,94
05 Interventi per le famiglie 50.000,00 50.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 104.865,57 12.950,95 117.816,52
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 76.179,86 4.662,50 208.741,55 59.526.451,07 59.816.034,98
08 Cooperazione e associazionismo 639.147,84 38.594,40 795.000,00 1.472.742,24
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 65.006,68 3.372,76 0,00 0,00 68.379,44
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.134.575,14 146.423,60 208.741,55 85.399.041,38 87.888.781,67
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1.708.346,45 117.840,02 18.130.335,70 3.716.321.416,45 450.000,00 38.088.712,45 3.774.816.651,07
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 164.095,25 9.571,72 173.666,97
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 162.647,40 9.281,07 171.928,47
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 362.785,92 23.913,91 77.537,10 41.170.073,29 41.634.310,22
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 2.397.875,02 160.606,72 18.207.872,80 3.757.491.489,74 450.000,00 38.088.712,45 3.816.796.556,73
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria, PMI e Artigianato 997.392,12 69.108,55 130.000,00 1.196.500,67
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 556.896,07 42.632,18 80.000,00 679.528,25
03 Ricerca e innovazione 549.583,43 33.824,85 583.408,28
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 370.347,57 25.568,52 70.000,00 465.916,09
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.474.219,19 171.134,10 0,00 280.000,00 2.925.353,29
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 16.754.857,40 1.113.829,00 1.623.252,44 19.491.938,84
02 Formazione professionale 3.190.289,11 244.523,18 0,00 3.434.812,29
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro
dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrateAltre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 107 108 109 110 100
03 Sostegno all'occupazione 15.235.898,63 1.053.619,22 1.000.000,00 57.055.242,79 74.344.760,64
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 336.154,06 31.439,71 0,00 0,00 367.593,77
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 35.517.199,20 2.443.411,11 1.000.000,00 58.678.495,23 97.639.105,54
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4.976.028,84 326.538,43 122.000,00 39.363.671,39 44.788.238,66
02 Caccia e pesca 164.420,55 9.359,39 345.000,00 1.150.000,00 5.000,00 550.000,00 2.223.779,94
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 4.559.372,74 354.604,97 0,00 0,00 4.913.977,71
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.699.822,13 690.502,79 467.000,00 40.513.671,39 5.000,00 550.000,00 51.925.996,31
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 673.810,30 47.325,15 495.000,00 1.216.135,45
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 238.189,12 15.791,35 253.980,47
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 911.999,42 63.116,50 495.000,00 1.470.115,92
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 12.900.000,00 12.900.000,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 12.900.000,00 12.900.000,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 84.756,39 6.813,53 91.569,92
02 Cooperazione territoriale 38.134,38 2.347,04 0,00 0,00 40.481,42
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 122.890,77 9.160,57 0,00 0,00 132.051,34
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 27.000.000,00 27.000.000,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità 47.860.107,22 47.860.107,22
03 Altri fondi 80.962.210,52 80.962.210,52
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 155.822.317,74 155.822.317,74
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 37.668.585,22 37.668.585,22
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 37.668.585,22 37.668.585,22
TOTALE MACROAGGREGATI 121.679.326,70 8.889.262,07 207.486.629,10 4.161.990.342,68 37.668.585,22 0,00 1.525.000,00 195.280.030,19 4.734.519.175,96
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIInvestimenti fissi lordi e
acquisto di terreniContributi agli
investimentiAltri trasferimenti in
conto capitaleAltre spese in conto
capitaleTOTALE Spese in conto
capitaleConcessione crediti di
breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 1.500,00 64.821,61 66.321,61
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2.990.454,18 2.990.454,18
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 500.000,00 500.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 260.000,00 260.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 2.330.000,00 2.330.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.081.954,18 64.821,61 6.146.775,79 100.000,00 100.000,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 262.351,42 262.351,42
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 13.983.838,27 13.983.838,27
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 14.246.189,69 14.246.189,69
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
03 Edilizia scolastica 48.582.241,11 48.582.241,11
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 48.672.448,17 48.672.448,17
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 97.254.689,28 97.254.689,28
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 40.000,00 40.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100.000,00 100.000,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 29.417.976,37 29.417.976,37
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 29.557.976,37 29.557.976,37
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 17.873.680,00 17.873.680,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 17.873.680,00 17.873.680,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.535.220,00 1.535.220,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo 67.787.666,45 67.787.666,45
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 69.322.886,45 69.322.886,45
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 800.000,00 800.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 36.991.065,01 36.991.065,01
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 37.791.065,01 37.791.065,01
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 37.447.180,79 1.434.786,14 38.881.966,93
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 700.000,00 700.000,00
03 Rifiuti 5.743.179,27 5.743.179,27
04 Servizio idrico integrato 3.500.000,00 3.500.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 196.000.000,00 196.000.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 270.000,00 270.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 725.000,00 725.000,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 129.472.059,29 99.128.783,15 228.600.842,44
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 167.189.240,08 303.731.748,56 470.920.988,64 3.500.000,00 3.500.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 10.376.778,23 10.376.778,23
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIInvestimenti fissi lordi e
acquisto di terreniContributi agli
investimentiAltri trasferimenti in
conto capitaleAltre spese in conto
capitaleTOTALE Spese in conto
capitaleConcessione crediti di
breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
02 Trasporto pubblico locale 3.409.309,72 3.409.309,72
05 Viabilità e infrastrutture stradali 40.000,00 6.549.657,45 132.983,58 6.722.641,03
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 13.884.458,51 107.108.614,54 120.993.073,05
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 13.924.458,51 127.444.359,94 132.983,58 141.501.802,03
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 30.000,00 30.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.357.142,37 1.357.142,37
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 1.063.607,14 6.361.978,20 7.425.585,34
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.093.607,14 7.719.120,57 8.812.727,71
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 570.000,00 570.000,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 40.667.591,70 40.667.591,70
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 41.237.591,70 41.237.591,70
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 23.279,73 23.279,73
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 102.548.000,00 102.548.000,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 6.845.354,00 6.845.354,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 54.394.879,65 1.300.000,00 55.694.879,65
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 54.394.879,65 8.168.633,73 102.548.000,00 165.111.513,38
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 5.853.182,72 110.954.348,81 116.807.531,53
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 5.853.182,72 110.954.348,81 116.807.531,53
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 520.000,00 520.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 520.000,00 520.000,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 3.698.962,27 1.553.671,39 5.252.633,66
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 25.673.183,52 25.673.183,52
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 29.372.145,79 1.553.671,39 30.925.817,18
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 5.000,00 5.000,00
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 20.341.638,51 20.341.638,51
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 20.341.638,51 20.346.638,51
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 19.670.449,84 19.670.449,84
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19.670.449,84 19.670.449,84
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 2.072.964,12 2.072.964,12
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 2.072.964,12 2.072.964,12
TOTALE MACROAGGREGATI 248.542.322,28 935.206.524,25 104.166.493,00 2.205.947,70 1.290.121.287,23 3.600.000,00 3.600.000,00
Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2023
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Concessione crediti di breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 1.500,00 64.821,61 66.321,61
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.118.608,02 1.118.608,02
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 500.000,00 500.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 260.000,00 260.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 31.520,00 31.520,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.880.108,02 64.821,61 1.944.929,63 31.520,00 31.520,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 182.145,76 182.145,76
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 1.054.021,72 1.054.021,72
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.236.167,48 1.236.167,48
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
03 Edilizia scolastica 22.582.560,76 22.582.560,76
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 22.582.560,76 22.582.560,76
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 40.000,00 40.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100.000,00 100.000,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 140.000,00 140.000,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.000.000,00 1.000.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo 8.841.500,00 8.841.500,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 8.841.500,00 8.841.500,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 17.101.713,29 17.101.713,29
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 17.101.713,29 17.101.713,29
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 0,00 1.059.786,14 1.059.786,14
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 700.000,00 700.000,00
03 Rifiuti 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 3.500.000,00 3.500.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 66.000.000,00 66.000.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 270.000,00 270.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 74.714.043,62 61.066.690,46 135.780.734,08
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 74.984.043,62 128.826.476,60 203.810.520,22 3.500.000,00 3.500.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIInvestimenti fissi lordi e
acquisto di terreniContributi agli
investimentiAltri trasferimenti in
conto capitaleAltre spese in conto
capitaleTOTALE Spese in conto
capitaleConcessione crediti di
breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
02 Trasporto pubblico locale 2.885.819,39 2.885.819,39
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 2.901.481,42 0,00 2.901.481,42
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 846.450,00 45.726.442,11 46.572.892,11
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 846.450,00 51.513.742,92 0,00 52.360.192,92
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 30.000,00 30.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.357.142,37 1.357.142,37
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 1.357.142,37 1.387.142,37
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 3.116.000,00 3.116.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.116.000,00 3.116.000,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 23.279,73 23.279,73
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 102.548.000,00 102.548.000,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 3.504.646,00 3.504.646,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 3.527.925,73 102.548.000,00 106.075.925,73
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 5.399.124,00 5.399.124,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 5.399.124,00 5.399.124,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 3.690.000,00 1.553.671,39 5.243.671,39
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 24.214.428,57 24.214.428,57
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 27.904.428,57 1.553.671,39 29.458.099,96
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 5.000,00 5.000,00
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 8.568.351,00 8.568.351,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 8.568.351,00 8.573.351,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 19.036.049,11 19.036.049,11
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19.036.049,11 19.036.049,11
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 4.001.481,09 4.001.481,09
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 4.001.481,09 4.001.481,09
TOTALE MACROAGGREGATI 77.745.601,64 300.151.181,83 104.166.493,00 4.001.481,09 486.064.757,56 3.531.520,00 3.531.520,00
Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2024
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Concessione crediti di breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 1.500,00 64.821,61 66.321,61
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 30.000,00 30.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 500.000,00 500.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 260.000,00 260.000,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 791.500,00 64.821,61 856.321,61 0,00 0,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 182.145,76 182.145,76
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 182.145,76 182.145,76
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
03 Edilizia scolastica 1.720.433,02 1.720.433,02
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.720.433,02 1.720.433,02
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 40.000,00 40.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100.000,00 100.000,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 140.000,00 140.000,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 17.101.713,29 17.101.713,29
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 17.101.713,29 17.101.713,29
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 0,00 1.059.786,14 1.059.786,14
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 700.000,00 700.000,00
03 Rifiuti 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 3.500.000,00 3.500.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 56.000.000,00 56.000.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 270.000,00 270.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 24.818.582,60 0,00 24.818.582,60
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 25.088.582,60 57.759.786,14 82.848.368,74 3.500.000,00 3.500.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIInvestimenti fissi lordi e
acquisto di terreniContributi agli
investimentiAltri trasferimenti in
conto capitaleAltre spese in conto
capitaleTOTALE Spese in conto
capitaleConcessione crediti di
breve termine
TOTALE Spese per incremento attività
finanziarie
202 203 204 205 200 302 300
02 Trasporto pubblico locale 1.055.863,31 1.055.863,31
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 64.799.000,00 64.799.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 65.904.863,31 0,00 65.904.863,31
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 30.000,00 30.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.357.142,37 1.357.142,37
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 1.357.142,37 1.387.142,37
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 23.279,73 23.279,73
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 102.548.000,00 102.548.000,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 75.000,00 75.000,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 98.279,73 102.548.000,00 102.646.279,73
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competività 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 3.690.000,00 1.553.671,39 5.243.671,39
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3.690.000,00 1.553.671,39 5.243.671,39
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 5.000,00 5.000,00
02 Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.000,00 0,00 5.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 19.036.049,11 19.036.049,11
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19.036.049,11 19.036.049,11
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 4.001.481,09 4.001.481,09
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 4.001.481,09 4.001.481,09
TOTALE MACROAGGREGATI 25.915.082,60 166.990.412,73 104.166.493,00 4.001.481,09 301.073.469,42 3.500.000,00 3.500.000,00
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Fondi per rimborso prestiti TOTALE
403 405 400
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 213.048.422,71 213.048.422,71
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 213.048.422,71 213.048.422,71
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 63.879.995,20 63.879.995,20
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 63.879.995,20 63.879.995,20
TOTALE MACROAGGREGATI 63.879.995,20 213.048.422,71 276.928.417,91
Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2023
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Fondi per rimborso prestiti TOTALE
403 405 400
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 205.648.055,99 205.648.055,99
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 205.648.055,99 205.648.055,99
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 69.062.531,37 69.062.531,37
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 69.062.531,37 69.062.531,37
TOTALE MACROAGGREGATI 69.062.531,37 205.648.055,99 274.710.587,36
Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2024
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Fondi per rimborso prestiti TOTALE
403 405 400
20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
03 Altri fondi 198.122.741,64 198.122.741,64
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 198.122.741,64 198.122.741,64
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 71.516.280,05 71.516.280,05
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 71.516.280,05 71.516.280,05
TOTALE MACROAGGREGATI 71.516.280,05 198.122.741,64 269.639.021,69
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 418.900.000,00 1.687.719,73 420.587.719,73
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.608.900.000,00 1.687.719,73 1.610.587.719,73
TOTALE MACROAGGREGATI 1.608.900.000,00 1.687.719,73 1.610.587.719,73
Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2023
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 418.900.000,00 1.100.000,00 420.000.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.608.900.000,00 1.100.000,00 1.610.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 1.608.900.000,00 1.100.000,00 1.610.000.000,00
Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2024
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 418.900.000,00 1.100.000,00 420.000.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.608.900.000,00 1.100.000,00 1.610.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 1.608.900.000,00 1.100.000,00 1.610.000.000,00
Regione Calabria
(Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
PREVISIONE DI SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI PER GLI ANNI 2022-2024
Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 133.967.678,15 39.050.626,28 128.784.666,75 33.990.707,88 121.679.326,70 27.247.030,13
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.833.172,12 2.030.985,79 9.414.014,99 1.620.273,66 8.889.262,07 1.117.520,74
103 Acquisto di beni e servizi 258.485.527,69 56.231.159,75 215.126.437,13 12.912.069,19 207.486.629,10 5.464.261,16
104 Trasferimenti correnti 4.358.137.144,08 395.583.936,82 4.172.255.519,62 234.767.490,08 4.161.990.342,68 228.565.326,35
107 Interessi passivi 37.224.486,38 33.023.826,98 37.458.055,09 33.447.876,39 37.668.585,22 33.851.097,45
108 Altre spese per redditi da capitale 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.546.381,48 471.381,48 1.525.000,00 450.000,00 1.525.000,00 450.000,00
110 Altre spese correnti 188.415.932,11 60.822.090,14 193.140.970,81 65.034.950,49 195.280.030,19 67.167.920,70
100 TOTALE TITOLO 1 4.987.655.322,01 587.259.007,24 4.757.704.664,39 382.223.367,69 4.734.519.175,96 363.863.156,53
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 248.542.322,28 248.294.822,28 77.745.601,64 77.694.101,64 25.915.082,60 25.863.582,60
203 Contributi agli investimenti 935.206.524,25 770.406.709,06 300.151.181,83 273.049.468,54 166.990.412,73 149.888.699,44
204 Altri trasferimenti in conto capitale 104.166.493,00 1.618.493,00 104.166.493,00 1.618.493,00 104.166.493,00 1.618.493,00
205 Altre spese in conto capitale 2.205.947,70 1.526.134,35 4.001.481,09 3.401.481,09 4.001.481,09 3.401.481,09
200 TOTALE TITOLO 2 1.290.121.287,23 1.021.846.158,69 486.064.757,56 355.763.544,27 301.073.469,42 180.772.256,13
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
302 Concessione crediti di breve termine 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00
300 TOTALE TITOLO 3 3.600.000,00 100.000,00 3.531.520,00 31.520,00 3.500.000,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 63.879.995,20 47.464.150,88 69.062.531,37 52.456.206,35 71.516.280,05 54.717.264,10
405 Fondi per rimborso prestiti 213.048.422,71 213.048.422,71 205.648.055,99 205.648.055,99 198.122.741,64 198.122.741,64
400 TOTALE TITOLO 4 276.928.417,91 260.512.573,59 274.710.587,36 258.104.262,34 269.639.021,69 252.840.005,74
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE TITOLO 5 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00 1.608.900.000,00 10.000.000,00
702 Uscite per conto terzi 1.687.719,73 587.719,73 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
700 TOTALE TITOLO 7 1.610.587.719,73 10.587.719,73 1.610.000.000,00 10.000.000,00 1.610.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE 8.418.892.746,88 1.880.305.459,25 7.132.011.529,31 1.006.122.694,30 6.918.731.667,07 807.475.418,40