RADA GMINYWAGANIEC

85153

85154

4210

4210

4210

4210

4300

4300

4210

4210

4300

4210

4300

4210

4300

4210

4170

2310

4300

4410

4170

4170

4210

Zwalczanie narkomanii - realizacja Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Uzaleznieh

Zakup i dystrybucja materiatow informacyjno-edukacyjnych

Konkursy dla uczniow ksztaltujace swiadomosc szkodliwosci

narkotykow i innych uzywek

Realizacja zadah sportowo-rekreacyjnych

Doflnansowanie programow profilaktycznych o szkodliwosci

narkotykow i innych uzywek

Inne zadania zg. z ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii

Przeciwdzialanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow

Uzaleznieh

Konkursy dla uczniow ksztaltujace swiadomosc szkodliwosci

alkoholu

Realizacja zadah sportowo-rekreacyjnych

Dofinansowanie programow profilaktyczno-wychowawczych

dla dzieci i mlodziezy

Pokrycie kosztow: opinii bieglych, pomocy lekarskiej,

wspolpracy z placowkami medycznymi, przejazdow na zajecia

terapii uzaleznien poza miejsce zamieszkania

D/ialalnosc na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci

kierowcow i bezpieczehstwa w miejscach publicznych

Doflnansowanie programow profilaktycznych wykraczajacych

poza obovviazki statutowe izb wytrzezwieh. motywujacych do

podjecia leczenia odwykowego

Szkolenie cztonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania

Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej oraz innych

osob wskazanych przez Komisje wraz z kosztami przejazdu

Wynagrodzenie czlonkow Komisji

Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy

- umowy - zlecenia (instruktor + psycholog + sprzatanie

pomieszczen + inne umowy)

- materialy

10.000

600

2.600

2.300

2.100

2.000

400

50.000

800

5.000

1.000

2.000

5.000

300

500

500

500

2.000

1.200

800

6.600

9.640

1.000

-I/I-

RADA GMINYWAGANIEC

13. 852

85204

85212

4210

41 10

4120

4300

4210

4300

4210

2330

4330

3110

4110

4010

4040

4110

4120

4440

4210

4300

4700

- koszty centr. ogrzew., wody, sciekow

- sktadka na ubezpieczenie spoteczne

- sktadka na Fundusz Pracy

Inne zadania zg. z ustawa o vvychowaniu w trzezwosci

i przeciwdziataniu alkoholizmowi

Alternatywne formy spedzania wolnego czasu dla dorosfych,

mtodziezy i dzieci organ izowane i realizowane przez

mieszkaiicow

Naprawy i wyposazenie Centrum Wzajemnej Pomocy

Kujawsko-Pomorska ..Niebieska Linia" pogotowie dla ofiar

przemocy w rodzinie

POMOC SPOLECZNA

Rodziny zastepcze

Optaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujacych na

terenie gminy w rodzinnym domu dziecka oraz w Placowce

Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. (ustawa o wspieraniu

rodziny i systemic pieczy zastepczej)

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

Swiadczenia spoteczne

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Wynagrodzenia osobovve pracownikow (1 et.)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenie spoteczne od vvynagrodzeh

Sktadki na Fundusz Pracy

Odpis na ZFSS (2 et.)

Zakup materiatow

Zakup ustug pozostatych

Szkolenia pracownikow

3.550

575

85

700

5.000

2.500

500

250

2.005.401

16.400

16.400

1.383.400

1.318.107

25.000

21.260

1.900

4.215

570

2.188

400

3.614

400

RADA GMINYWAGANIEC

85212

85213

85214

85215

85216

4370

4260

4410

4400

4430

4280

2910

4580

4130

4130

3110

3110

3 1 1 0

Oplaty z tytuki zakupu using telekomimikacyjnych

swiadczonych vv stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaknp energii

Podroze sluzbowe

Czynsz za lokal

tJbe/pieczcnie budynku, sprzetu, koszy egzekucj i komorniczej

i innc opiaty

Zakup using zdrowotnych

Zwroty nicnaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat

ubieglych

Zvvrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Pozostale odsetki

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz

niektore swiadczenia rodzinne

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadaii

zleconych)

Skladki na nbczpieczenie zdrowotne (w ramach zadah

wlasnych)

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

Swiadczenia spoleczne

Dodatki mieszkaniowe

Swiadczenia spoleczne

Zasilki stale

Swiadczenia spoleczne

800

3.200

100

96

1.500

50

6.000

5.000

1.000

5.000

2.000

3.000

125.400

125.400

80.000

80.000

20.000

20.000

RADA GMINYWAGANIEC

85219

85228

85295

4010

4040

4110

4120

4440

4170

4410

4210

4260

4300

4700

4430

4480

4400

4370

3020

4280

4170

4110

3110

3110

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Wynagrodzenie osobowe pracownikow (4 et.)

vv tym: - dotacja 81 .234 zt + srodki wlasne 72.866 /I

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Sktadki na ubezpieczenie spoleczne

(wtym: dotacja 14.776 zl + srodki wlasne 13.724/1)

Sktadki na Fundusz Pracy

(w tym: dotacja 1 .990 zl + srodki wlasne 1 .850 zt)

OdpisnaZFSS

Wynagrodzenia bezosobowe

Podroze stuzbowe

Zakup materialow i wyposazenia

Energia elektryczna i cieplna

Uslugi bankowe, przesylki pocztowe, obsluga serwisowa

programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programow

komputerowych, przechowywanie i transport zywnosci i in.

ustugi

Szkolenia pracownikow

Ubezpieczenie sprzetu, budynku i in. oplaty

Podatek od nieruchomosci

Czynsz za lokal

Oplaty z tytulu zakupu using telekomunikacyjnych

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

Zakup using zdrowotnych

Ustugi opiekuncze

Umowy - zlecenia

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Pozostala dzialalnosc

Swiadczenia spoleczne (zasilki celowe)

Swiadczenia spoleczne (zasilki na dozywianie)

- srodki wlasne 22.867 zl + dotacja 34.300 zl

248.834

154.100

12.600

28.500

3.840

4.400

18.000

300

3.000

5.500

15.000

1.000

1.000

300

144

900

200

50

2.200

1.850

350

118.167

20.000

57.167

RADA GMINYWAGANIEC

14. 854

85401

85401

4220

2310

4300

4210

4300

X

3020

}()2()

4010

4040

4110

4120

4210

4280

4300

4440

3020

4010

1040

1 1 1 0

4120

4210

Arty kuty zywnosciowe (dozywianie uczniow w szkolach)

- srodki wtasne 1 0.000 zt + dotacja 1 5.000 zl

Partycypacja w kosztach dowozu osob niepehiospravvnych do

Srodowiskowego Domu Samoponiocy w Aleksandrowie Kuj.

Koszty pogrzcbu podopiecznych - uskigi

- matcrialy

Utrzymanie mieszkahcow w domu pomocy spotecznej,

schronisku

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Swietlica szkolna w Zbrachlinie

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii

Srodki blip dla pracownikow

Wynagrodzen ie osobowe pracownikow - nauczyciele 1,0 et.w tym:- lundus/ motywacyjny- fundusz nagrod

Dodatkowc w •ynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenie spoteczne

Skladki na Fundusz Pracy

Zakup materialow

Zakup ustug zdrowotnych

/akup using po/ostnKch

Odpis na ZFSS

Swietlica szkolna w Brudnowie

Srodki blip

Wvnagrodzenie osobowe pracownikoww tym:- fund us/, nagrod

Dodatkowe wynagrodzen ie roczne

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Skladki na Kundusz Pracy

Zakup materialow

25.000

12.000

2.000

1.000

1.000

124.934

82.700

3.500

230

58.000

858425

4.270

11.350

1.650

510

80

210

2.900

6.245

90

4.300

31550

850

150

305

RADA GMINYWAGANIEC

15. 900

85401

85415

85446

90001

X

4010

4110

4120

3240

3260

4700

4010

4040

4110

4120

4440

3020

4480

4260

4210

4430

4390

4300

4360

4300

4170

Swietlice szkolne

Specjalny fundusz nagrod

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Sktadki na Fundusz Pracy

Pomoc materialna dla uczniow

Stypendia dla uczniow ( 20 % udziat srodkow gminy)

Zasitek szkolny

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracownikow

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

SRODOWISKA

Oczyszczalnia sciekow i kanalizacja

Wynagrodzenia osobowe pracownikow ( 4,5 et.)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Sktadki na Fundusz Pracy

OdpisnaZFSS

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii

Podatek od nieruchomosci

Energia elektryczna

Zakup materialow (palivvo do kosiarek i agregatu. srodkiczystosci, materiaty biurowe, polielektrolit, dyfuzory, olej dopomp i inne materiaty eksploatacyjneOptaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, kosztyubezpieczeriBadania prob sciekow, wod opadowych oraz osadu

Wywoz piasku z separatora, skratek osadow sciekowych oraznieczystosci stalych, przeglcfd gasnicOptaty z tytutu zakupu using telekomimikacyjnycliswiadczonycll w ruchomej publicznej sieci telefonicznejKorzystanie z using specjalistycznych WUKO. koparko-

tadowarka i in. uslugi

Badania skutecznosci przeciwporazeniowej i in. /leccnia

184

153

27

4

35.500

34.000

1.500

305

305

2.117.246

1.322.265

133.000

10.220

24.500

3.450

4.950

2.000

235.000

120.000

13.000

4.500

7.000

2.500

6.000

2.000

2.000

RADA GMINYWAGANIEC

90002

90003

90004

4280

4270

4410

401041 1041204170

6060

4270

4210

4210

4170

4300

(,050

6060

4300

4010

4040

4110

4120

4440

• 1 2 1 0

4300

4300

4210

4300

Zakup using zdrowotnych

Remont pomp i mieszadel

Ryczah na jazdy lokalne, podroze stuzbowe

Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi

Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku

Zakup urzadzeii (pompa)

Napravva elewacji i dachu

/akup komputera do obstugi programu sterowania

/akup akumulatorow do agregatu

Opcrat \\odno-pravvny

Utrzymanie ruchu urzadzeri energetycznych

Budo\\ przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy

Waganiec

Zakup sprzetu do usuwania skutkow zagrozen ekologicznych

i zapevvnienia dostepu do wody pitnej

Gospodarka odpadami

Wywoz odpadovv komunalnych (od mieszkancow ) + PSZOK

Wynagrodzenia osobowe pracownikow (1,7 et)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladka na ubezpieczenie spoleczne

Skladka na Fundusz Pracy

Odpis na ZFSS

Zakup materiakiw i wyposazenia

Zakup using pozostalych

Oczyszczanie miast i wsi

Wywoz odpadow selekcjonowanych i nie segregowanych

Utrzymanie zicleni w miastach i gminach

Zakup materialow

Zakup using

350

6.000

3.000

2.900500

80500

5.000

8.000

2.500

1.600

6.000

10.000

92.600

613.115

428.820

345.000

60.000

2.400

1 1 .000

1.550

1.870

2.000

5.000

2.500

2.500

12.000

10.000

2.000

RADA GMINYWAGANIEC

90013

90015

90019

90020

4300

4210

4300

4300

4300

4260

4270

6050

4300

6050

4240

4210

4210

4210

4300

4300

4300

Schroniska dla zwierzqt

Koszty utrzymania zwierzat w schronisku

Zakup materialow (dokarmianie kotow)

Lekarz weterynarii

Wylapywanie zwierzat

Gospodarstwo przetrzymujace zwierzeta

Oswietlenie ulic, placow i drog

Oplaty za zuzyta energie elektryczna

Koszty napraw urzadzeri, konserwacja

Budowa linii oswietlenia drogowego (w ramach Funduszu

Soteckiego w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Brudnovvo,

Wiktoryn)

Montaz lamp osvvietleniowych (w ramach Funduszu Soleckicgo

w m. Nowy Zbrachlin. Michalin, Siutkowo, Sierzchowo)

Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montazu

( w ramach Funduszu Soteckiego w m. Wolne. Michalin,

Wqjtowka i Jozefowo)

Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z

oplat i kar za korzystanie ze srodowiska

Zakup ksiazek i pomocy dydaktycznych

Zakup materialow ..Sprzatanie swiata"

Nagrody w konkursie ,.Najladniejsza posesja 2014"

Nagrody w konkursach proekologicznych organ izowanych

przez szkoty

Szkolenia (seminaria) proekologiczne

Opracowanie programu ochrony srodowiska

Wydatki zwia/ane z gromadzeniem srodkow z oplat

produktowych

Wywoz odpadovv selekcjonovvanych

23.100

12.500

500

6.000

3.800

300

315.461

145.000

92.000

20.450

25.000

33.011

12.600

1.000

300

1.600

700

2.500

6.500

500

500

RADA GMINYWAGANIEC

16.

17.

921

<)2<>

9210')

92116

92195

6050

2480

4210

2360

4210

6050

6050

6057

6059

4300

4210

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby

Adaptacja i rozbudovva budynku na Centrum Rozvvoju

Lokalnego i Ekologicznego w Wolnem

Biblioteka Cminna

Dotacja dla instytucji kul tury

Pozostata dzialalnosc

Dofinansovvanie imprez harcerskich

Dotacja dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow

publicznych na cele zwiazane z realizacja zadari gminy

z zakresu kul tury

Zakup nagrod. dotlnansowanie kosztow przygotowania

i przeprowadzenia konkursow, festiwali i innych imprez

organ izovvanych przez placowki oswiatowe dzialajace na

terenie gminy

Budowa placcSw zabaw w m. Sierzchowo, Waganiec i

Niszczewy (w ramach Funduszu Soleckiego)

Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenow

rekreacyjnych w m. Plebanka (vv ramach Funduszu

Soteckiego)

Przeglady placow zabaw i naprawy urzadzen

Imprezy integracyjne vv m. Sliwkowo, Wolne. Wiktoryn.

Brudnowo, Waganiec. Niszczewy i Sliwkowo ( w ramach

Funduszu Soteckiego)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

162.407

5.000

5.000

75.000

75.000

82.407

500

500

1.000

37.041

4.789

1 1 .460

18.880

2.000

6.237

224.255

GMINYWAGANIEC

X X

92601

92605

92695

X

4010

4040

4110

4120

4440

3020

4260

4300

4300

4300

4210

4170

4170

4430

42X0

4430

4430

2820

2360

6050

6050

X

Obiekty sportowe

Wynagrodzen ia osobowe pracownikow ( 1.5 et.)

Dodatkowe wynagrodzen ie roczne

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Sktadki na Fundusz Pracy

Odpis na ZFSS

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

Zakup energii

Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku

socjalnego

Wynajem Toi-Toi

Wywoz nieczystosci stalych i odprowadzanie sciekow

Zakup materialow

Umowy - zlecenia

Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej

(ORLIK i trybuny)

Opiata roczna z tytuki wytaczenia z produkcji gruntcSw rolnyeh

(budynek + boisko)

Zakup using zdrowotnych

Koszty ubezpieczeh

Opiaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Zadania w zakresie kultury fizyczne i sport 11

Dotacja dla podmiotow nie zaiiczanych do sektora finansow

publicznych na cele zwiazane z realizacja zadari gminy

z zakresu kultury fizycznej i sportu

Pozostala dziatalnosc

Budovva sitowni zewn^trznej w m. Waganiec (w raniach

Funduszu Soleckiego)

Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montazem elementow

matej architektury w m. Brudnowo ( w ramach Fundus/u

Soleckiego)

O g 6 1 e m:

128.255

32.600

2.670

6.150

870

1.650

720

55.000

8.000

2.500

1.500

3.000

1.500

1.200

10.345

150

250

150

80.000

70.000

10.000

16.000

6.000

10.000

i 13.988.990