Embed Size (px)
Citation preview
RAKOR
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
DANA APBD DAN APBN TA. 2020
DINAS PU BINA MARGA & CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAHJL. MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG 50144, TELP / FAX : (024) 7608368
website : http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id
e-mail : [email protected]
PATI, 7 FEBRUARI 2020
KEGIATAN APBD TA. 2020
REAL
SEKRETARIAT/BIDANG/BPJ/BP2/BJK ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 SEKRETARIAT 10.146.138.000 6,01 6,26 0,24 1,17
2 BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR 327.384.013.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT 391.352.948.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN 99.402.329.000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIDANG SARANA PRASARANA PERMUKIMAN 108.984.221.000 0,12 0,13 0,01 0,00
DAN BANGUNAN GEDUNG
6 BPJ WILAYAH 280.094.466.000 1,17 1,23 0,06 0,41
7 BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN 22.618.308.000 0,98 0,99 0,01 0,00
8 BALAI JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI 1.419.724.000 2,27 0,00 -2,27 0,00
KONSTRUKSI
TOTAL 1.241.402.147.000 0,34 0,36 0,01 0,10
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Program Manajemen Adm. Pelayanan Umum Kepeg & Keu 9.659.138.000
1. Administrasi Pelayanan Keuangan 292.278.000 6,88 6,88 0,00 1,14
2. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 224.000.000 6,70 6,70 0,00 0,56
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 665.000.000 8,33 8,33 0,00 8,00
4. Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 100,00 100,00 0,00 11,90
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pelayanan Perkantoran 2.670.550.000 7,83 7,83 0,00 0,00
6. Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah 740.000.000 8,33 8,33 0,00 0,00
7. Penyediaan Makan Minum Rapat 250.000.000 8,33 8,33 0,00 0,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 20.160.000 8,33 8,33 0,00 1,32
9. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gd. Ktr/ 870.000.000 8,33 8,33 0,00 5,67
Kendaraan Dinas/Operasional
10. Pemel Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 300.000.000 4,52 4,52 0,00 0,24
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.203.650.000 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional 193.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 8,33 8,33 0,00 0,00
14. Pelayanan Informasi 60.000.000 5,83 5,83 0,00 0,00
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 487.000.000
15 Penyusunan Dokumen Perencanaan 200.000.000 6,67 18,77 12,1 0,00
16 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 287.000.000 6,74 6,95 0,21 0,00
TOTAL 10.146.138.000 6,01 6,26 0,24 1,17
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN PAGU RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
I Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 142.801.386.000
Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur 1
Administrasi 1.058.682.000
1 Pati-Kayen-Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (Kab. Pati) 24.904.912.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lasem-Sale/Bts. Prov. Jawa Timur (Kab. Rembang) 27.767.092.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Lingkar Selatan Purwodadi 4 lajur (jln. Gajagmada) 10.943.673.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Surakarta-Gemolong-Geyer/Bts. Kab. Grobogan (Kab. Sragen) 21.910.444.000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Jepara-Kedungmalang-Pecangaan (DAK) 5.961.463.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penggantian Jembatan Blandongan (Gubug-Kapung-Kd.jati/Bts. Kab. Semarang) 15.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
(Kab. Grobogan)
7 Penggantian Jembatan Ganefo (Galeh-Ngrampal) (Kab. Sragen) 32.550.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Pati 791.560.000 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Purwodadi 882.310.000 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Ganefo 547.415.000 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Balndongan 483.835.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REALKEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN PAGU RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
II Kegiatan Peningakatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur 2 184.582.627.000
Administrasi 1.386.250.000
1 FO Ganefo (Mranggen) kontrak tahun jamak 23.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Semarang-Godong (Kab. Demak)) 21.633.723.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Weleri-Patean Bts. Kab. Temanggung (Kab. Kendal) 14.021.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Wuryantoro-Eromoko-Pracimantoro (Kab. Wonogiri) 19.586.578.000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Ngadirojo-Giriwoyo (Kab. Wonogiri) 26.004.403.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Wonogiri-Manyaran-Blimbing/Bts. Prov. DIY 25.025.897.000 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro (Kab. Karanganyar) 22.099.068.000 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Salatiga-Kedungjati/Bts. Kab. Grobogan 14.715.403.000 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Jembatan Dengkeng (Karangwuni-Cawas-Jentir) (Kab. Klaten) 14.160.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Semarang 918.610.000 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Surakarta 1.047.860.000 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Jasa Konsultansi Pengawasan FO Ganefo (Mranggen) 500.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Dengkeng 483.835.000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 327.384.013.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN PAGU RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
I Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat 1 193.229.692.000
Administrasi 873.719.000 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Wiradesa-Kalibening Bts. Kab. Banjarnegara (Kab. Pekalongan) 16.868.471.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kesesi/Bts. Kab. Pekalongan-Bantarbolang 22.887.337.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kebonagung-Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan) 13.086.360.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Wonotunggal-Bts. Kab. Pekalongan (Kab. Batang) 26.429.409.000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Kutoajo-Bruno Bts. Kab. Wonosobo 17.505.472.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Magelang-Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang) 23.375.227.000 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Maron-Kemiri (DAK) 32.145.921.000 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penggantian Jembatan Progo Tempuran 22.986.686.000 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penggantian Jbt. Sengoro (ruas kutoarjo-Ketawang) (DAK) 14.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Pekalongan 1.118.260.000 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Magelang 1.185.140.000 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Progo Tempuran 767.690.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN PAGU RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
II Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat 2 198.123.256.000
Administrasi 1.008.494.000 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Pemb. Jalan Bandungsari-Salem Bts. Kab. Brebes (relokasi) 45.771.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sidareja-Cukangleuleus (Kab. Cilacap) 23.554.845.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Menganti-Kesugihan (Kab. Banyumas) 11.149.293.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Buntu-Kroya-Slarang (Kab. Cilacap) 27.480.653.000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bumiayu-Salem Bt. Kab. Brebes 16.967.019.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Wadaslintang-Selokromo 30.613.807.000 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Parakan-Patean Bts. Kab. Temanggung 28.000.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penggantian Jembatan Sibaya dan Pembuatan Jalur Penyelamat 10.100.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
(Ruas Jalan Bobotsari-Belik)
9 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Wonosobo 827.860.000 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Cilacap 973.060.000 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jasa Konsultansi Pengawasan BPJ Wilayah Tegal 827.860.000 0,00 0,00 0,00 0,0012 Jasa Konsultansi Pengawasan Pemb. Jln. Bandungsari-Salem 849.365.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bts. Kab. Brebes (relokasi)
TOTAL 391.352.948.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 Peningkatan Sarana Prasarana Air Minum 48.150.000.000 0,00 0,05 0,05 0,00
2 Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat PAMSIMAS 700.000.000 0,00 0,82 0,82 0,00
3 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan 900.000.000 0,06 0,06 0,00 0,00
4 Pengawasan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah 59.234.221.000 0,22 0,18 -0,04 0,00
TOTAL 108.984.221.000 0,12 0,13 0,01 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan 4.478.994.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jateng 83.221.814.000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 9.317.728.000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 2.383.793.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi
TOTAL 99.402.329.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 BPJ WILAYAH SEMARANG 24.697.821.000 2,39 3,42 1,03 0,43
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.241.266.000 4,79 5,20 0,41 2,70
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 99.990.000 16,21 16,78 0,57 16,78
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 91.500.000 11,34 11,34 0,00 9,06
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 307.466.000 8,22 8,22 0,00 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 48.000.000 9,09 9,09 0,00 1,49
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 36.400.000 8,33 20,60 12,27 20,60
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.820.000 8,33 9,22 0,89 9,22
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 625.090.000 26,89 1,32 -25,57 1,32
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 4,72 5,92 1,20 5,92
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23.456.555.000 2,26 3,32 1,06 0,31
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Semarang 1 5.513.795.000 5,84 7,60 1,76 0,77
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Semarang 1 6.570.580.000 0,07 0,07 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Semarang 2 3.316.180.000 6,01 10,57 4,56 0,89
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Semarang 2 8.056.000.000 0,06 0,06 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
2 BPJ WILAYAH PATI 32.001.888.000 0,50 0,57 0,08 0,00
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.028.503.000 4,10 4,10 0,00 0,00
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 69.723.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 69.000.000 8,33 8,33 0,00 0,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 435.350.000 8,20 8,20 0,00 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 41.600.000 0,96 0,96 0,00 0,00
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 27.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 3.360.000 8,33 8,33 0,00 0,00
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 341.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 40.570.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30.973.385.000 0,38 0,46 0,08 0,00
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Pati 1 5.961.755.000 1,91 1,91 0,00 0,00
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 1 8.831.390.000 0,03 0,03 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Pati 2 5.657.090.000 0,00 0,44 0,44 0,00
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 2 10.523.150.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
3 BPJ WILAYAH PURWODADI 37.499.187.000 1,07 1,07 0,00 0,46
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.532.670.000 5,10 5,10 0,00 0,64
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 95.680.000 8,33 8,34 0,01 4,04
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 70.000.000 8,33 8,33 0,00 8,40
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 485.475.000 8,16 8,16 0,00 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 40.360.000 8,33 8,33 0,00 0,00
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 35.100.000 8,33 8,33 0,00 0,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.935.000 8,33 8,33 0,00 0,00
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 759.340.000 1,92 1,92 0,00 0,00
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 43.780.000 8,40 8,40 0,00 0,00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 35.966.517.000 0,90 0,90 0,00 0,46
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Purwodadi 1 6.599.707.000 1,75 1,75 0,00 1,51
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Purwodadi 1 11.763.341.000 0,00 0,00 0,00 0,01
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Purwodadi 2 7.909.630.000 2,61 2,61 0,00 0,80
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Purwodadi 2 9.693.839.000 0,02 0,02 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
4 BPJ WILAYAH SURAKARTA 35.745.481.000 1,06 1,20 0,14 0,42
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.095.581.000 2,46 3,74 1,28 3,50
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 66.400.000 0,45 5,50 5,05 5,50
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 79.000.000 8,33 9,11 0,78 8,18
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 257.565.000 7,57 7,77 0,20 7,23
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 34.794.000 1,29 1,29 0,00 0,00
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 33.750.000 0,00 5,93 5,93 5,93
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.932.000 0,00 12,45 12,45 12,45
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 588.490.000 0,00 0,33 0,33 0,34
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 32.650.000 0,38 16,54 16,16 15,96
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 34.649.900.000 1,02 1,12 0,10 0,33
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Surakarta 1 7.996.686.000 2,84 2,99 0,15 0,67
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Surakarta 1 6.907.370.000 0,01 0,01 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Surakarta 2 10.971.442.000 1,13 1,35 0,22 0,54
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Surakarta 2 8.774.402.000 0,02 0,02 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
5 BPJ WILAYAH MAGELANG 30.100.108.000 1,23 1,38 0,15 0,45
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.153.330.000 8,22 8,36 0,14 2,52
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 65.000.000 8,33 8,37 0,04 8,31
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 73.200.000 8,33 8,73 0,40 7,89
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 395.310.000 8,01 8,01 0,00 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 44.000.000 8,33 8,50 0,17 8,50
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 25.000.000 8,33 8,33 0,00 8,30
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.820.000 8,33 8,37 0,04 6,31
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 518.000.000 8,33 8,55 0,22 1,82
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 8,33 8,41 0,08 8,35
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28.946.778.000 0,95 1,10 0,15 0,37
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Magelang 1 4.766.575.000 2,73 3,23 0,50 0,99
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Magelang 1 7.941.969.000 0,04 0,04 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Magelang 2 7.706.269.000 1,78 2,04 0,26 0,78
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Magelang 2 8.531.965.000 0,05 0,05 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
6 BPJ WILAYAH WONOSOBO 31.635.986.000 0,84 1,11 0,27 0,36
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 851.627.000 8,33 10,10 1,77 3,35
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 66.556.000 8,33 16,01 7,68 14,83
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 50.200.000 8,33 8,33 0,00 7,30
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 208.870.000 8,33 8,89 0,56 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 45.120.000 8,33 8,42 0,09 0,00
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 27.000.000 8,33 8,34 0,01 0,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.160.000 8,33 8,33 0,00 0,00
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 416.032.000 8,33 9,64 1,31 2,37
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 35.689.000 8,33 17,54 9,21 14,32
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30.784.359.000 0,63 0,86 0,23 0,28
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Wonosobo 1 6.506.660.000 1,97 2,35 0,38 0,76
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Wonosobo 1 9.108.315.000 0,02 0,02 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Wonosobo 2 4.786.520.000 1,24 2,19 0,95 0,74
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Wonosobo 2 10.382.864.000 0,05 0,05 0,00 0,02
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
7 BPJ WILAYAH CILACAP 25.691.937.000 1,77 0,50 -1,27 0,48
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.220.048.000 5,88 6,37 0,49 3,16
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 104.000.000 7,47 8,62 1,15 8,62
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 105.000.000 8,33 8,42 0,09 7,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 445.963.000 8,22 8,25 0,03 0,03
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 60.000.000 8,33 8,33 0,00 7,97
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 30.500.000 8,33 9,84 1,51 9,84
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.820.000 8,33 8,33 0,00 4,17
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 414.265.000 2,06 2,37 0,31 2,18
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 57.500.000 3,98 8,91 4,93 8,91
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 24.471.889.000 1,57 0,21 -1,36 0,34
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Cilacap 1 3.329.450.000 5,02 1,46 -3,56 1,33
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Cilacap 1 9.475.032.000 0,00 0,02 0,02 0,02
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Cialacap 2 3.561.305.000 6,07 0,00 -6,07 1,07
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Cilacap 2 8.106.102.000 0,00 0,00 0,00 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
8 BPJ WILAYAH TEGAL 33.078.800.000 1,06 1,31 0,25 0,51
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 892.689.000 4,61 6,12 1,51 2,85
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 82.045.000 2,72 10,52 7,80 8,12
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 73.000.000 8,21 9,50 1,29 8,50
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 284.280.000 8,08 8,34 0,26 0,00
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 48.000.000 8,41 8,75 0,34 6,67
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 27.500.000 8,18 8,36 0,18 2,55
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 3.180.000 8,27 9,43 1,16 3,46
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 346.900.000 0,99 1,57 0,58 1,57
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 27.784.000 0,00 11,32 11,32 11,32
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32.186.111.000 0,96 1,18 0,21 0,45
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tegal 1 3.673.450.000 2,33 3,14 0,81 1,79
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tegal 1 13.352.582.000 0,09 0,10 0,01 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tegal 2 4.138.340.000 4,90 5,77 0,87 1,90
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tegal 2 11.021.739.000 0,09 0,10 0,01 0,00
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
9 BPJ WILAYAH PEKALONGAN 29.643.258.000 1,03 0,92 -0,11 0,63
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.011.607.000 6,09 7,14 1,05 6,09
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 68.642.000 8,33 10,79 2,46 8,20
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 88.680.000 8,33 8,82 0,49 8,51
3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 378.775.000 8,33 8,37 0,04 8,21
4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 41.600.000 8,15 15,83 7,68 15,83
5. Penyediaan Makan Minum Rapat 21.000.000 8,33 9,52 1,19 9,52
6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 3.200.000 8,33 8,34 0,01 5,56
7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 389.710.000 2,71 3,80 1,09 1,78
8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000 4,86 8,06 3,20 8,06
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28.631.651.000 0,85 0,70 -0,15 0,44
9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pekalongan 1 7.332.285.000 2,69 2,71 0,02 0,96
10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pekalongan 1 7.364.735.000 0,01 0,01 0,00 0,00
11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pekalongan 2 4.188.885.000 1,07 0,00 -1,07 1,32
12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pekalongan 2 9.745.746.000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 280.094.466.000 1,17 1,23 0,06 0,41
NO
FISIK
REAL
KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 48.060.000 0,84 0,84 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 154.000.000 8,33 8,34 0,01 0,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 542.860.000 9,51 9,51 0,00 0,00
4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 34.192.000 8,31 8,34 0,03 0,00
5 Penyediaan Makan Minum Rapat 11.400.000 8,33 8,37 0,04 0,00
6 Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.820.000 8,33 8,33 0,00 0,00
7 Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gdg Kantor/ 234.000.000 1,91 1,91 0,00 0,00
Kend. Dinas/Operasional
8 Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 59.919.000 1,53 1,54 0,01 0,00
9 Pengadaan, Pendayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan 2.613.750.000 0,10 0,10 0,00 0,00
10 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat 16.526.673.000 0,06 0,07 0,01 0,00
11 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik 2.390.634.000 5,63 5,63 0,00 0,00
TOTAL 22.618.308.000 0,98 0,99 0,01 0,00
FISIK
NO
REAL
KEGIATAN ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 35.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 70.000.000 8,33 0,00 -8,33 0,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 240.960.000 8,19 0,00 -8,19 0,00
4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 41.600.000 8,33 0,00 -8,33 0,00
5 Penyediaan Makan Minum Rapat 20.800.000 8,33 0,00 -8,33 0,00
6 Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 3.120.000 8,33 0,00 -8,33 0,00
7 Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/ 75.000.000 1,67 0,00 -1,67 0,00
Kend. Dinas/Operasional
8 Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 25.394.000 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembinaan Jasa Konstruksi 577.850.000 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi 330.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.419.724.000 2,27 0,00 -2,27 0,00
NO
FISIK
6
42
415
5 3
122
0
20
40
60
80
100
120
140
Buat Undangan
Aanwijzing
Kirim Undangan
Aanwijzing Ke
PPK
Kirim Undangan
Riviu Ke PPK
Paket Disetujui Kembalikan Ke
PPK
Disposisi Ke
POKJA
Berkas Paket
Belum Dikirim
JUM
LAH
PAKE
T
STATUS PAKET 31 JANUARI 2020
TENDER & SELEKSI DPU BMCK
PAKET TENDER : 162 PAKETPAKET TENDER CEPAT : 4 PAKETPAKET SELEKSI : 31 PAKETTOTAL : 197 PAKET
Berkas Paket Dalam Proses
802.095.580.000
76%
Berkas Paket Belum Dikirim
252.870.117.000
24%
KETERANGAN :
TENDER & SELEKSI DPU BMCK
NO URAIANTARGET
Rp.PENERIMAAN
BULAN JANUARIPENERIMAAN S/D BULAN DESEMBER
PROSENTASE (%)
I RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LABORATORIUM
808.435.000 35.732.000 35.732.000 4,42
-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
4.691.565.000 583.866.800 583.866.800 12,44
JUMLAH I 5.500.000.000 619.598.800 619.598.800 11,26
II PAD LAIN-LAIN YANG SAH
- PENJUALAN DRUM BEKAS - 1.050.600 1.050.600 -
-PENJUALAN HASIL PENEBANGAN POHON
- - - -
- PENERIMAAN LAIN-LAIN SKPD - - - -
JUMLAH II - 1.050.600 1.050.600 -
JUMLAH I + II 5.500.000.000 620.649.400 620.649.400 11,28
KEBIJAKAN OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN DAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI TAHUN 2020
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rampung Bayar dalam pengelolaanpembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dimulai tahun 2020;1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan didukung tenaga skill danunskill sebagaimana yang telah terdiskusikan pada Tahun 2020;
Perhitungan terkait tenaga yang tersedia untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutinkhususnya tenaga unskill didasarkan minimal 1 orang untuk kerja ± 5 Kmruas jalan, dengan besaran upah yang diterima per bulan minimal sesuaiUMK Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
Target output kegiatan adalah mendukung kinerja jalan dan jembatan “JalanCantik” dan penanganan lubang/kerusakan tidak lebih dari 1 x 24 jam (SOPpelayanan);
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan diutamakan untuk pelebaranmenuju standar jalan kolektor (lebar badan jalan 7 meter) dengan tetapmemperhatikan target panjang jalan yang telah ditetapkan dalam DPA;
Bekerja tetap berpedoman pada pelayanan Mudah, Murah, Cepat,Akuntabel dan Berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, akandilakukan evaluasi 3 bulanan oleh tim SPIP dan atasan langsung.
Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin (tenaga skill dan unskill)akan di cover oleh Asuransi Jaminan Keselamatan Kerja/BPJS.
2
3
4
5
6
7
8
KEGIATAN SKPD TP TA. 2020
PROGRES TENDER
SKPD TUGAS PEMBANTUAN APBN TA.2020Status : 05 Februari 2020
No. KEGIATAN/KELOMPOK KEGIATAN TAHAPAN TENDERPENGUMUMAN
PEMENANGTANDA TANGAN
KONTRAK
1 PPK TP 01
Preservasi Jalan Bts. Kab.Banjarnegara– Wonosobo – Temanggung – Secang
Surat PenunjukanPenyedia
Barang/Jasa per 05 – 07 Februari
2020
27 Januari 2020 10 Februari 2020
2 PPK TP 02
Preservasi Jalan Sruwen – Kartosuro –Klaten – Prambanan (Bts.DIY)
Masa Sanggah per 31 Januari s/d 7 Februari 2020
30 Januari 2020 12 Februari 2020
KEGIATAN APBN
KEBINAMARGAAN TA. 2020
REAL
SATUAN KERJA ANGGARAN RENC REAL DEV KEU
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 842.806.936.000 0,54 1,87 1,33 0,14
WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH
2 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - - - - -
WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH
3 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 946.383.664.000 0,16 0,16 0,01 0,03
WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH
4 SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 82.115.998.800 2,47 1,90 -0,57 0,07
JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TOTAL 1.871.306.598.800 0,43 1,01 0,58 0,08
NO
FISIK
TERIMA KASIH
