Ulf Svensson/KLK/090126

Ulf Svensson/KLK/090126

28,2

20,6

6,6

0

5

10

15

20

25

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget efter prog dec

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

28,2

20,6

3,1

0

5

10

15

20

25

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget (försörj.stöd)

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

28,2

20,6

-1,9-5

0

5

10

15

20

25

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget (ungdomssatsn)

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

28,2

20,622,3

0

5

10

15

20

25

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget efter steg 1

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

28,2

22,3

13,4

0

5

10

15

20

25

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget efter feb prognos

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126

Vårpropositionen 2009

• Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr• Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr• Översyn av balanskravet• Nedreviderad prognos över skatteunderlagets

tillväxt

Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP)

Ulf Svensson/KLK/090421

Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari

• 2009 -17,5 miljoner • 2010 -6,7 miljoner • 2011 -26,9 miljoner• 2012 -57,4 miljoner

28,220,6

-4,4-10

0

10

20

30

2009

Budgeterat resultat - Justerad budget –Aktuell budget efter april prog

Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

Aktuell budget

Ulf Svensson/KLK/090126

2009• Budgeterat resultat -4,4

• Prognostiserat resultat -19,4

• SAP ?

Resultatpåverkande faktorer 2010• Kvar av steg 2 - ?• Ökat försörjningsstöd ? - 2• Minskat finansnetto 09 -4,1• Ökade avskrivningar 09 -2,5• Avsk/Fin.netto 10- - 5,3• Gummifabriken -2,7• Ökad hyra simhallen• Öronmärkt medel mm -1,7• UTGÅNGSLÄGE -0,4

STEG 3

Budskap med krav på återrapportering till den 15 maj:•genomlys all verksamhet på alla nivåer•samordning och samverkan•prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer•vänd på alla stenar•det finns inga ”heliga kor”

•ta vara på delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv•översyn av intäkter/avgifter•det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar•finns inget exakt sparmål för respektive nämnd

FÖRSLAG PÅ RAMMINSKNINGAR

Anslag 2009 2010 2011 2012

Bidrag till studieförbund 1 000 1 000 1 000Attraktivitet 450 450 450 450Stöd till näringsliv 500 500 500Handel i ytterområde 100 100 100Ekologiska livsmedel § 600 1 500 1 500 1 500Drift av tingshus 500 250Integrationsprojekt 750 1 500 1 500 1 500Anropsstyrd trafik, § 350 350 350Utbyte av skyltar 70 70 70Indragning av tjänst, 0,75 % fr o m 2:a hå 2010 140 280 280Effektivisera administrationen/översyn organisation 500 1 000 1 000Nämnds- och styrelseverksamhet 200 800 800 800Stimulansmedel för intraprenader 400 400 400

SUMMA 2 500 7 560 7 950 7 950

FÖRSLAG PÅ AVSLAG TILL RAMUTÖKNINGAR

Stiftelsen Åminne Bruk, vaktmästare 76 76 76

Stiftelsen Åminne Bruk, industriantikvarie 150 150 150

Stiftelsen Åminne Bruk, receptionist 90 90 90

Sommaröppna fritidsgårdar 100 100 100

Centrumvandringar med föreningsmedverkan 75 75 75

SUMMA 491 491 491

FÖRSLAG PÅ BIFALL TILL RAMUTÖKNINGAR

Centrumvandringar med föreningsmedverkan 75 75 75

Ökad hyra (kapitalkostnad) simhallen 1 900 1 900

Gummifabriken 2 649 2 649 2 649

SUMMA 2 724 4 624 4 624

Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2

6,38%

93,62%

Total nettokostnad

NeddragningÖvrigt

Ulf Svensson/KLK/090126

….mer elände

Kostnadsutjämning

• Kostnadsutjämning 2009 225 kr/inv• Prel kostnadsutjämning 2010 159 kr/inv

• Diff 66 kr/inv = -2.170 kkr

LSS-utjämning

• LSS-utjämning 2009 968kr/inv• Prel LSS-utjämning 2010 743kr/inv

• Diff 225kr/inv = -7.401 kkr

• -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr

-56

-98,4

-138,4-150

-100

-50

02009 2010 2011

Minskade intäkter stb o skatter juni-08 -april-09 (292,8 mkr)

Stb o skatt i mkr

Ulf Svensson/KLK/090126