RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS …dispora.malangkab.go.id/downloads/RENJA 2017.pdf · yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) ... Konsisten

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017

8

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR:188.45/ /KEP/35.07.102/2017

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang

memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun

dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya

berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk

periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD dan Renstra PD dipakai sebagai acuan dalam menyusun

Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD yang selanjutnya akan dipakai

sebagai acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD).

Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan

(proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan

informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan

9

daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara

input, proses, dan output/outcome.

Rancangan Akhir Rencana kerja PD Tahun 2018 disusun dengan

menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis

kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a)

Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b)

Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini,c) Rumusan peluang dan

tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan

tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan,e) pertimbangan atas

kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas

program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolak ukur dan target kinerja

capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk

tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk

mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk

review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana

yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan

terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui

a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b)

kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah

dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh

segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal,

d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi

penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan

pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan

isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta

prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

PD mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk

konsekwensi politis antara Bupati/wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini

juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang

Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi

masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan

Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai

acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai

RAPBD .

10

Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat

koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, Provinsi dan

Kabupaten juga tujuan global SDGs. Pendekatan ini tercermin pada

a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten

pada RPJMD, RKPD dan Renstra PD, Konsisten dengan dokumen RTRW

Daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan

pendekatan sistem.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara

berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap

visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas

pembangunan dan hasil forum PD.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan

Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun

2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini memuat kerangka

pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda

dan Olahraga tahun 2018 mengacu pada peraturan per-Undang-

Undangan yang berlaku yaitu ;a) landasan idiil Pancasila, b) landasan

konstitusional UUD’45, serta c) landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

11

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada Pejabat Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;

12


Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Malang ;

26. Peraturan Bupati Malang Nomer 44 Tahun 2017 tentang Reviu

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

28. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor

188.4/464/KEP/421.102/2016 tentang Pengesahan Rancangan

Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;

29. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 188.4/

/KEP/35.07.102/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun

2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Menjabarkan arahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tahun 2018.

2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

b. Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan

pembangunan.

2. Menjadi pedoman penyusunan RKA 2018.

3. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan

alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perencanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga disajikan dalam bentuk bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

13

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 LandasanHukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategi Dinas

Pemuda dan Olahraga

2.2 Analis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional / Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

14

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan

capaian Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Tahun 2018 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan

Olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga berdasar Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Malang serta berdasarkan

Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda

dan Olahraga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang

kepemudaan dan olahraga, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah yang mempunyai tugas :.

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan

olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang

tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk

database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.

2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kepemudaan dan keolahragaan.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan

keolahragaan.

6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

7. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan

bidang kepemudaan dan keolahragaan.

8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga.

9. Pembinaan UPT.

15

10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan

Dinas Pemuda dan Olahraga.

11. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan

keolahragaan.

12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait

dan lembaga non pemerintah.

13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan

keolahragaan.

14. Penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.

15. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan

dan keolahragaan.

16. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga

dan pelaksanaan anggaran/dana.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan

penjabaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana penyusunannya

merujuk pada tujuan dan sasaraan RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021

dan Perubahan RPJMD 2016-20121. Adapun Pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga antara lain :

o Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/

Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

o Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

16

o Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja PD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

o Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan

Kewirausahaan Bagi Pemuda

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

o Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana olahraga

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga.

Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga

o Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai

Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga

o Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi

Pemasalan Olahraga bagi Pelaajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun lalu dan

Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga. Yang terdapat dalam tabel

dibawah 2.1

9

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga s/d Tahun 2017

No

Urusan/Bidang

Urusan/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes) dan

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD

(Tahun

2016-2021)

Realisasi

target Kinerja

Hasil

Program

dan Keluaran

kegiatan

s/d thn 2015

Target & Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Target

Program

/Kegiata

n

(Renja SKPD)

Tahun

2017

Perkiraan Realisasi

Capaian target

Program/kegiatan

Renstra SKPD 2017(n-1)

Target

Renja SKPD

Tahun 2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

(2016)

Realisasi

Capaian

Program

dan kegiatan

s/d tahun

2017

Tingkat

Kinerja

Capaian

realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

Urusan : Kepemudaan dan

Keolahragaan

Bid. Urusan

Kesekretariatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Pelayanan Jasa

Surat Menyurat

80% -88%

(2000 Surat)

- 2000

Surat

2000

Surat 100%

2000

Surat

2000

Surat 100 %

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi,

Sumber daya Air dan Listrik

80% -

88% (60 Jasa)

-

60 Jasa

60 Jasa

100%

60 Jasa

60 Jasa

100%

10

3

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

80% -88%

(60 Kali)

-

60 Kali

60 Kali

100%

60 Kali

60 Kali

100%

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

Perijinan kendaraan Dinas/

Operasional

jumlah jasa pemeliharaan

Perijinan Kend Dinas/ Opersinl

80% -88%

(5 Kendaraan)

-

5 Kendaraan

5 Kendaraa

n

100%

5 Kendaraa

n

5 Kendaraa

n

100%

5 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa

Administrasi Keuangan

80% -88%

(40 Kali)

- 40 Kali 40 Kali 100% 40 Kali 40 Kali 100%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan

kantor

80% -88%

(40 Kali)


7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

80% -88%

(60 Kali)

-

60 Kali

60 Kali

100%

60 Kali

60 Kali

100%

8 Penyediaan Alat Logistik Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

80% -88%

(60 Kali)

-

60 Kali

60 Kali

100%

60 Kali

60 Kali

100%

9 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggadaan

Jumlah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

80% -

88% (60 Kali)

-

60 Kali

60 Kali

100%

60 Kali

60 Kali

100%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan


Undangan

80% -

88% (5 Kali)

-

5 Kali

5 Kali

100%

5 Kali

5 Kali

100%

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II

III

11 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman

80% -88%

(60 Kali)

-

60 Kali

60 Kali

100%

60 Kali

60 Kali

100%

12 Rapat Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah SPPD Luar Daerah

80% -

88% (50 Kali)


13 Rapat rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam daerah

Jumlah SPPD

dalam daerah

80% -88%

(200 Kali)


Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peralatan Kantor

1 Pengadaan Peralatan gedung

kantor

Persentase perkantoran yang tertib dan

lancer

80% -88%

- 80% 80% 100% 82% 82% 100%

2 Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Persentase Lingkungan

kerja yang bersih dan indah

80% -88%

- 80% 80% 100% 82% 82% 100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Peningkatan

Pengembangan system

pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan

12

IV

1 Penyusunan Laporan Kinerja

dan Ihtisar Realisasi Kinerja PD

Jumlah Lap Kinerja PD

(Lakip, RKA, DPA, Renja, Ranc Renja)

80% -88%

(60 kali)

-

80%

80%

100%

82%

82%

100%

2 Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Lap

Kinerja PD 80% -

88% - 80% 80% 100% 82% 82% 100%

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Lap Realisasi

Keuangan tiap triwulan dan

Akhir tahun

80% -88%

- 80% 80% 100% 82% 82% 100%

Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Meningkatnya Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

1 Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

375Orang

-

75 Orang

75 Orang

100%

75 Orang

75 Orang

100%

2 Pameran Prestasi Hasil Karya Muda

Jumlah Pameran Prestasi Hasil

Karya Muda

250

Orang

-

50

Orang

50

Orang

100%

50

Orang

50

Orang

100%

3 Pelatihan Kewirausahaan

bagi Pemuda

Jumlah bimbingan teknis

administrasi pengelolaan

kepemudaan

300

Orang

-

66

Orang

66

Orang

100%

66

Orang

66

Orang

100%

13

V


bagi Pemuda

Prosentase Pemuda Kreatif

terhdp pemuda yg aktif ikut dlm pelatihan

375 Orang

- 75

orang 75

Orang 100%

75 Orang

75 Orang

100%

Program Pembinaan dan

Permasyarakatan Olahraga

Cakupan frekwensi

pembinaan olahraga dan prosentase

olahraga yang dicapai

1 Penyelenggara

Kompetisi olahraga

Jumlah

Partisipasi dalam Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

510 Atlit

-

170 Atlit

170

Atlit

100%

80 Atlit

80 Atlit

100%

2 Pembibitan dan

pembinaan olahraga berbakat

Jumlah

pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

400 Orang

-

80 Atlit

80 Atlit

100%

80 Atlit

80 Atlit

100%

3 Pengembangan

dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong

peningkatan prestasi olahraga

Jumlah tenaga

pengajar olahraga

300 Orang

-

66 Orang

66 Orang

100%

60 Orang

60 Orang

100%

14

VI

Program Pemeberdayaan

Olahraga Rekreasi

Jumlah atlit berkebutuhan

khusus dan olahraga massal yang berbakat

VII

1 Pemassalan

Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa

dan Masyarakat

Jumlah

Partisipasi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat dlm

penyelenggaraan olahraga massal

200 Orang

-

33

Orang

33

Orang

100%

100

Orang

100

Orang

100%

2 Pengembangan olahraga lanjut

usia termsk penyandang cacat

Jumlah para atlit lanjut usia

dan penyandang cacat dlm berolahraga

125 Orang

-

25 Orang

25 Orang

100%

50 Orang

50 Orang

100%

3 Pengembangan

olahraga rekreasi

Jumlah lomba

olahraga tradisional

20 Jenis lomba

-

4 Jenis lomba

4 Jenis Lomba

100%

3 Jenis Lomba

3 Jenis Lomba

100%

Program

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olah raga

Persentase

pemeliharaan rutin pada

sarana prasarana

olahraga di 2 stadion

15

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah obyek/lokasi

yang direhab terhdp sarana prasarana OR yg

tersedia

2 Stadion

-

2 Stadion

2 Stadion

100%

2 Stadion

2 Stadion

100%

2 Peningkatan kerja sama pada kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat untuk

membangun sarana prasarana

olahraga

Jumlah kerja sama yang dilakukan

pemerintah dan masyarakat di 2

stadion

16 sarpras

- 16

sarpras 16

sarpras 100%

18 sarpras

18 sarpras

100%

3 Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana

prasarana olahraga

Terlaksananya kebersihan dan keamanan pada

sarana prasarana

olahraga

16

sarpras -

16

sarpras

16

sarpras 100%

18

sarpras

18

sarpras 100%

Catatan :

16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga tercermin dari output

kegiatan setiap tahun, yang secara lengkap digambarkan pada tabel

dibawah ini.

17

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

No Indikator SPM

IKU Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Th.

2016

Th.

2017

Th.

2018

Th.

2019

Th.

2016

Th.

2017

Th.

2018

Th.

2019

1 Persentase jumlah kelompok

pemuda produktif

yang berprestasi

∑ hasil seleksi pemuda produktif

---------------------------X100%

∑ peserta seleksi pemuda produktif

290

482

X100% =

60%

290

482

X100% =

60%

290

482

X100% =

60%

290

482

X100% =

60%

290

482

X100% = 60%

100%

290

482

X100% = 60%

100%

290

482

X100% =

60%

290

482

X100% =

60%

2 Presentase

peningkatan


Keolahragaan

yang berfungsi baik

∑ Sarpras yang berfunsi baik

th(n)- ∑ Sarpras th(n-1)

---------------------------X100% ∑ Sarpras yang ada th(n-1)

16-14

14

X100%

=

14.2%

18-16

16

X100%

=

12.5%

19-18

18

X100%

=

5.5%

20-19

19

X100%

=

5.2%

16-14

14

X100%

=14.2%

100%

18-16

16

X100%

=12.5%

100%

19-18

18

X100%

=

5.5%

20-19

19

X100%

=

5.2%

3 Siswa siswi atlit

yang berprestasi

Jumlah medali yang

diperoleh setiap lomba

Emas : 5

Perak : 13

Perungg

u : 11

Emas : 9

Perak : 8 Perungg

u : 6

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perunggu : 8

Emas :

16 Perak :

13

Perunggu : 11

Emas :

137% Perak :

100%

Pernggu

: 100%

Emas : 9

Perak : 8 Perungg

u : 6

100%

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perunggu : 8

Catatan : No.3

- Untuk Tahun Ganjil Prestasi POR SD

- Untuk Tahun Genap Prestasi POPDA

18

Eselon III

No Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program dan Kegiatan

IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Th.

2016 Th.

2017 Th.

2018 Th.

2019 Th.

2016 Th.

2017 Th.

2018 Th.

2019

I

Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya


Perkantoran

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

II

Program

Peningkatan


Aparatur

Meningkatnya

Peralatan Kantor

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

III

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya

Peningkatan

Pengembangan system pelaporan

capaian Kinerja

dan Keuangan

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

IV

Program


Kepemudaan dan

Meningkatnya


Kepemudaan

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

60%

60%

V

Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Persentase

pemakaian Sarana Olahraga

terhadap

kelayakannya

Jumlah Sarana

Prasarana yang tersedia dan

berfungsi baik

16 Sarpras

16 Sarpras

18 Sarpras

19 Sarpras

100%

100%

18 Sarpras

19 Sarpras

VI

Program

Pembinaan dan Permasyarakatan

Olahraga

Cakupan

frekwensi pembinaan

olahraga dan

prosentase

olahraga yang dicapai

Jumlah medali yang diperoleh

setiap lomba

Emas : 5

Perak : 3 Perungg

u : 11

Emas : 9

Perak : 8 Perungg

u : 6

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perungg

u : 8

Emas :

16 Perak :

13

Perungg

u : 11

100%

Emas : 9

Perak : 8 Perungg

u : 6

100%

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perungg

u : 8

19

VII

Program Pemberdayaan

Olahraga Rekreasi

Meningkatkan prestasi

siswa/atlit

berkebutuhan

khusus dan olahraga massal

yang berbakat

Jumlah atlit berkebutuhan

khusus dan

olahraga massal

yang berbakat

3 perungg

u

1 emas,

1 perak

& 3

perunggu

emas, 1 perak &

3

perungg

u

1 emas,

1 perak

& 3

perunggu

100%

100%

emas, 1 perak &

3

perungg

u

1 emas,

1 perak

& 3

perunggu

20

Eselon IV

No Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program dan Kegiatan

IKU Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Th. 2016 Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

Th. 2016

Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

I

Program


Perkantoran

Meningkatnya


Perkantoran

80%

1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Ketersediaan

Pelayanan Surat

Menyurat

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Ketersediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

3 Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Ketersediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

4 Penyediaan jasa

pemeliharaan

Ketersediaan jasa

pemeliharaan

perizinan kend dinas/opersnl

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

5 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Ketersediaan jasa administrasi

keuangan

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

6 Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Ketersediaan jasa

kebersihan

kantor

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

7 Penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

Ketersediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

8 Penyediaan alat

tulis kantor

Ketersediaan alat

tulis kantor

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

21

9 Penyediaan Barang cetakan

dan Penggadaan

Ketersedeiaan penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

10 Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Ketersediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-

Undangan

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

11 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Ketersediaan

Makanan dan Minuman

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

12 Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Disediakan SPPD

Luar Daerah

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

13 Rapat rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

dalam daerah

Disediakan SPPD dalam daerah

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

II

Program

Peningkatan Pengembangan

Sistem

Pelaporan


Meningkatnya

Peningkatan Pengembangan

system pelaporan

capaian Kinerja

dan Keuangan

80%

1 Penyusunan

laporan kinerja

dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersusunnya Lap

Kinerja SKPD

(Lakip, RKA, DPA, Renja,

RancRenja)

80%

80%

82%

84%

86%

100%

100%

84%

86%

2 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Terkirimnya Lap

Kinerja PD

80% 80% 82% 84% 86% 100% 100% 84%

86%

22

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Terkirimnya Lap Realisasi

Keuangan tiap

triwulan dan

Akhir tahun

80% 80% 82% 84% 86% 100% 100% 84%

86%

III


Kepemudaan

Meningkatnya Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

60%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah peserta

seleksi calon paskibra melalui

pelatihan dasar

kepemimpinan

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

60%

60%

2 Pameran Prestasi Hasil Karya Muda

Jumlah peserta yang terseleksi

dalam peran aktif

pemuda dan berkarya

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

60%

60%


bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti

kemampuan dan

ketrampilan (KUPP)

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

60%

60%

IV


Pengembangan

Potensi Olahraga

Cakupan frekwensi

pembinaan

olahraga dan prosentase

olahraga yang

dicapai

Jumlah medali

yang diperoleh

setiap lomba

1 Penyelenggara

Kompetisi olahraga

Partisipasi dalam

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga


setiap lomba

Emas : 5

Perak : 3 Perunggu

: 11

Emas : 9

Perak : 8 Perungga

u : 6

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perunggu : 8

Emas :

16 Perak :

13

Perunggu : 11

100%

Emas : 9

Perak : 8 Perungg

u : 6

100%

Emas : 8

Perak : 16

Perungg

u : 14

Emas :

11 Perak :

10

Perunggu : 8

23

2 Pembibitan dan pembinaan

olahraga

berbakat

Terlaksnanya pembibitan dan

pembinaan

olahragawan

berbakat


setiap lomba

Emas : 5 Perak : 3

Perunggu

: 11

Emas : 9 Perak : 8

Perungg

u : 6

Emas : 8 Perak :

16

Perungg

u : 14

Emas : 11

Perak :

10

Perunggu : 8

Emas : 16

Perak :

13

Perunggu : 11

100%

Emas : 9 Perak : 8

Perungg

u : 6

100%

Emas : 8 Perak :

16

Perungg

u : 14

Emas : 11

Perak :

10

Perunggu : 8

Pengembangan dan Pemanfaatan

IPTEK Olahraga

sebagai

pendorong peningkatan

prestasi Olahraga

Terbinanya tenaga pengajar

olahraga

Jumlah medali

yang diperoleh

setiap lomba

Emas : 5 Perak : 3

Perunggu

: 11

Emas : 9 Perak : 8

Perungg

u : 6

Emas : 8 Perak :

16

Perungg

u : 14

Emas : 11

Perak :

10

Perunggu : 8

Emas : 16

Perak :

13

Perunggu : 11

Emas : 9 Perak : 8

Perungg

u : 6

Emas : 8 Perak :

16

Perungg

u : 14

Emas : 11

Perak :

10

Perunggu : 8

V Program

Pemberdayaan Olahraga

Rekreasi

Jumlah atlet berkebutuhan

khusus dan olahraga

massal yang berbakat

1 Pemassalan

Olahraga bagi Pelajar,

Mahasiswa dan

Masyarakat

Partisipasi

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat dlm

penyelenggaraan olahraga missal


setiap lomba

33 Orang

100

Orang

100

Orang

100

Orang

100%

100%

100

Orang

100

Orang

2 Pengembangan

olahraga lanjut usia termsk

penyandang

cacat

Partisipasi para

atlit lanjut usia dan penyandang

cacat dlm

berolahraga


setiap lomba

3

perunggu

1 emas 1

perak 3 perungg

u

1 emas 1

perak 3 perungg

u

1 emas 1

perak 3 perungg

u

100% 100% 1 emas 2

perak 3 perungg

u

1 emas 2

perak 3 perungg

u

3 Pengembangan

olahraga rekreasi

Terlsaksananya

lomba olahraga tradisional

Jumlah lomba

yang dipertandingkan

12 cabor

4 Cabor

4 Cabor

4Cabor

100%

100%

4 Cabor

4Cabor

24

VI

Program Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Olah

raga

Persentase Pemakaian

Sarana Olahraga

terhadap

kelayakannya

21

Sarpras

1 Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan prasarana

olahraga

Cakupan

obyek/lokasi

yang direhab terhadap sarana

prasarana OR

yang tersedia

Jumlah sarana

prasarana yang

tersedia dan berfungsi baik

16 SarPras

16 Sarpras

18 Sarpras

19 Sarpras

100%

100%

18 Sarpras

19 Sarpras

2 Peningkatan

kerja sama pola kemitraan antara

pemerintah dan

masyarakat

untuk membangun

sarana prasarana

olahraga

Tersedianya

sarana prasarana olahraga yang

lain

Jumlah sarana

prasarana yang tersedia dan

berfungsi baik

16 SarPras

16 Sarpras

18 Sarpras

19 Sarpras

100%

100%

18 Sarpras

19 Sarpras

3 Pemeliharaan kebersihan dan

keamanan sarana

prasarana

olahraga

Tersedianya sarana prasarana

olahraga yang

lain

Jumlah sarana prasarana yang

tersedia dan

berfungsi baik

16

SarPras

16

Sarpras

18

Sarpras

19

Sarpras

100%

100%

18

Sarpras

19

Sarpras

25

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda dan

Olahraga

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Malang sudah optimal namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat

berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, berikut ini

adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Dinas

Pemuda dan Olah Raga, antara lain :

1. Permasalahan

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet

serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;

- Belum maksimalnya informasiyang diterima masyarakat terkait

pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya

pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;

- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan

masyarakat;

- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris

kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat

sekolah,

- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya

pembinaan yang telah dilakukan;

- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan

lomba olahraga khususnya penyandang cacat;

- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan

prasarana olahraga yang tersedia.

2. Tantangan

o Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada

tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta

ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.

o Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.581.671 dengan

fasilitas olahraga yang tersebar di 33 kecamatan yaitu 1251 maka

dapat dihitung dengan rasio 1,61.

o Jumlah gelanggang remaja remaja ( selain milik swasta ) yang

berjumlah 722 yang tersebar di 33 kecamatan dengan jumlah

penduduk 2.581.671 orang maka dapat dihitung dengan rasio 1,08.

26

o Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan

dan keolahragaan.

o Prestasi dan potensi daerah lain.

3. Peluang

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan

Olahraga.

- Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA,

Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring

bibit-bibit atlit siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.

- Tersedianya sarana prasarana olahraga.

- Dukungan Anggaran yang memadai.

- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan

olahraga.

- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 33 Kecamatan bias

menunjang atlit-atlit di Kecamatan.

- Pembinaan dan pembibitan atlit yang baik.

- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Malang.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang

menyebutkan bahwa RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan

dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Secara lengkap - RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

27

27

Tabel 2.3

Review Terhadap RKPD Tahun 2018

No

RKPD / RENSTRA 2016 – 2021 Hasil Analisis Kebutuhan/RKA Thn. 2018

Catatan Penting

Program/Kegia

tan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.000)

I Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kantor

Dispora

Meningkatnya

Pelayanan

Adminitrasi Perkantoran

100% 735.474.200

Pelayaanan

Adminitrasi

Perkantoran

Kantor

Dispora

Meningkatnya

Pelayanan

Adminitrasi Perkantoran

100%

742.323.400

Sesuai

Renstra

Dispora Tahun

2016-

2021

o Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

100%

432.640.000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kantor Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2000 Surat 432.640.000

Sesuai e-

renstra

o Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya Air dan

Listrik

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

100%

8.760.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya

Air dan Listrik

36 Kali

8.760.000

Sesuai e-

renstra

o Penyediaan

Bahan

Logistik

Kantor

Kantor Dispora

Terlaksananya pelayanan

administrasi

yang tertib dan lancer

100%

720.000

Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan

Kantor

Kantor Dispora

Terlaksananya Penyediaan

Peralataan dan

Perlengkapan Kantor

12

Bulan

720.000

Sesuai e-renstra

o Penyediaan

alat tulis

Kantor

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%

17.500.000

Penyediaan alat tulis

Kantor

Kantor Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Alat Tulis Kantor

906 buah

17.500.000

Sesuai e-

renstra

28

o Penyediaan

Jasa

Pemeliharaa

n dan

Perijinan

kendaraan

dinas/

operasional

Kantor

Dispora


Jasa

pemeliharaan

dan Perijinan kendaraan

Dinas /

Operasional

100%

19.140.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan kendaraan

dinas/ Operasional

Kantor

Dispora


Jasa

pemeliharaan

dan perijinan kendaraan

Dinas /

Operasional

5 Kendar

aan

19.140.000

Sesuai e-renstra

o Penyediaan

Jasa

Adminitrasi

Keuangan

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Jasa Adminitrasi

Keuangan

100%

75.960.000

Penyediaan Jasa

Adminitrasi

Keuangan

Kantor Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Jasa Adminitrasi

Keuangan

17 OB

75.960.000

Sesuai e-

renstra

o Penyediaan

Komponen

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan

kantor

Kantor

Dispora

Terlaksananya

administrasi perkantoran

yang tertib dan

lancer 100%

9.624.200

Penyediaan jasa

kebersihan Kantor

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

30 Jenis

9.624.200

Sesuai e-

renstra

o Penyediaan

Jasa

Perbaikan

dan

Peralatan

Kerja

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa Perbaikan

dan Peralatan

Kerja 100%

9.480.000

Penyediaan Jasa

Perbaikan dan Peralatan Kantor

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan Jasa perbaikan

dan Peralatan

Kantor

10 Unit

9.480.000

Sesuai e-

renstra

o Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggadaan

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Barang Cetakan dan Pengadaan

100%

9.624.200

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggadaan

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Barang Cetakan dan pengadaan

8621 Lembar

9.624.200

Sesuai e-

renstra

29

o Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Kantor Dispora


Makanan dan

Minuman 100%

2.700.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kantor

Dispora

Terlaksananya Penyedian

Makanan dan

Minuman

12

Bulan

2.700.000

Sesuai e-renstra

o Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang –

undangan

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Bahan Bacaan dan peraturan

perundang –

undangan

100%

4.800.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan


undangan

Kantor

Dispora

Terlaksananya

Penyediaan

Bahan Bacaan dan peraturan

perundang-

undangan

60

Buku

4.800.000

Sesuai e-

renstra

o Rapat

Koordinasi

Keluar

Daerah

Kantor Dispora

Tersedianya SPPD dalam

dan luar daerah 100%

76.440.000

Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Kantor Dispora

Tersedianya SPPD dalam

dan luar daerah

60 Kali

76.440.000

Sesuai e-renstra

o Rapat

Koordinasi

ke dalam

daerah

Kantor

Dispora

Tersedianya

SPPD ke dalam

Daerah 100%

74.935.000

Rapat Koordinasi ke

dalam daerah

Kantor

Dispora

Tersedianya

SPPD ke dalam

Daerah

120 Kali

74.935.000

Sesuai e-

renstra

II

Program peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

KantorDispora

Tercakupnya sarana dan

prasarana

berfungsi dengan baik

82% 25.000.000

Program peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Kantor Dispora


prasarana


40.000.000

Sesuai e-renstra

o Pengadaan

Peralatan

gedung

kantor

Kantor Dispora


prasarana


100% 15.000.000

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Kantor Dispora


Prasarana


8 Unit

30.000.000

Sesuai e-renstra

o Pemeliharaa

rutin/berkal

a gedung

kantor

Kantor

Dispora

Terpeliharanya

gedung kantor yang berfungsi

baik 100% 10.000.000

Pemeliharaan rutin

/ berkala gedung kantor

Kantor

Dispora

Terpeliharanya

gedung kantor yang berfungsi

baik

29

Jenis

10.000.000

Sesuai e-

renstra

30

III

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Kantor Dispora

Tercakupnya laporan kinerja

dan keuangan

yang disusun

sesuai aturan yang berlaku,

tepat waktu dan

akuntabel

100% 26.750.000

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan


Kantor Dispora

Tercakupnya laporan kinerja

dan keuangan

yang disusun

sesuai aturan yang berlaku,

tepat waktu dan

akuntabel

100%

78.149.000

Sesuai e-renstra

o Capain

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

SKPD

Kantor Dispora

Tersusunnya

Laporan Kinerja

SKPD (Lakip,RKA,DPA

) Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi SKPD

100% 26.750.000

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

SKPD

Kantor Dispora

Jumlah Laporan

Kinerja SKPD

(Lakip,RKA,DPA) Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi SKPD

65

Buku

43.209.000

Sesuai e-

renstra

Penyusunan laporan Akhir tahun

Dispora Jumlah monitoring dan

evaluasi Lap

kinerja PD dari 33 Kecamatan

5 Buku

29.190.000

Sesuai e-renstra

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Dispora Jumlah Realisasi

Keuangan tiap

triwulan dan Akhir tahun

10

Buku

5.750.000

Sesuai e-renstra

IV Program

Peningkatan

Peran serta

Kepemudaan

Kab

Malang

Persentase

jumlah pemuda

yang berperan

dalam pemuda 100% 454.920.000

Program

Peningkatan Peran

serta Kepemudaan

dan Penumbuhan Kewirausahaan

Pemuda

Kab

Malang

Persentase

jumlah pemuda

yang berperan

dalam pemuda

100%

481.200.000

Sesuai e-

renstra

o Pendidikan

dan pelatihan dasar

kepemimpina

n

Nas,

Prov, Kab.

Malang

Jumlah peserta

seleksi calon paskibra

melalui

pelatihan dasar

kepemimpinan

100% 303.520.000

Pendidikan dan

pelatihan dasar kepemimpinan

Nas,

Prov, Kab.

Malang

Jumlah peserta

seleksi calon paskibra

melalui

pelatihan dasar

kepemimpinan

250

Orang

400.000.000

Sesuai e-

renstra

31

o Pameran prestasi hasil

karya

pemuda

Nas, Prov,

Kab

Malang


dalam peran

aktif pemuda

dan berkarya

100% 17.725.000

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Nas, Prov,

Kab

Malang


dalam peran

aktif pemuda

dan berkarya

50 Orang

60.000.000

Sesuai e-renstra

o Pelatihan kewirausahaa

n bagi

pemuda

Nas, Prov,

Kab.

Malang


kemampuan

dan ketrampilan

(KUPP)

100% 21.200.000

Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Nas, Prov,

Kab.

Malang


kemampuan

dan ketrampilan (KUPP)

75

Orang

21.200.000

Sesuai e-renstra

V Program

Pembinaan

dan pemasyaraka

tan olahraga

Kab.

Malang

Meningkatnya

pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

100% 537.982.500

Program

Pembinaan dan

Pengembangan Potensi Olahraga

Kab

Malang

Meningkatanya

pembinaan dan

Prestasi Olahraga

100%

537.982.500

Sesuai e-

renstra

o Pembibitan

dan

pembinaan

Olahraga

berbakat

Kab.

Malang

Meningkatnya

kesinambungan

pembinaan terhadap atlit 100% 60.000.000

Pembibitan dan

pembinaan

Olahraga berbakat

Kab

Malang

Meningkatanya

Kesinambungan

pembinaan terhadap atlit

160 Atlit

60.000.000

Sesuai e-

renstra

o Penyelenggar

aan

Kompetisi

Olahraga

Nas,

Prov,

Kab. Malang

Partisipasi

penyelenggaraa

n lomba dibidang

Olahraga

22% 453.175.000

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Nas,

Prov,

Kab Malang

Partisipasi

penyelenggaraa

n lomba dibidanf

Olahraga

8

Emas,

16 Perak,

14

Perunggu

453.175.000

Sesuai e-

renstra

o Pengembang

an dan

pemanfaatan

IPTEK

olahraga

Kab. Malang

Tercakupnya pengembangan

dan

pemanfaatan IPTEK Olahraga

50 Orang

24.807.500

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK

olahraga

-

Kab. Malang

Tercakupnya pengembangan

dan

pemanfaatan IPTEK Olahraga

66

Orang

24.807.500

Sesuai e-renstra

VI Program Pemberdayaan

Olahraga

Kab. Malang

Meningkatnya Prestasi dan

minatnya

20% 401.525.000 Program Pemberdayaan

Olahraga Rekreasi

Kab. Malang

Meningkatnya Prestasi dan

minatnya

100%

401.525.000

Sesuai e-renstra

32

Rekreasi masyarakat masyarakat o Pengembang

an Olahraga

lanjut usia

termasuk

penyandang

cacat

Kab.

Malang

Partisipasi para

atlit lanjut usia dan

penyandang

cacat dalam berolahraga

4 Cabor 26.525.000

Pengembangan

Olahraga lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Kab

Malang

Partisipasi para

atlit lanjut usia dan

penyandang


1 emas, 1

perak,

3 perung

gu

26.525.000

Sesuai e-

renstra

o Pengembang

an Olahraga

Rekreasi

Kab. Malang

Prosentase

partisipasi masyarakat

terhadap

kegiatan lomba

lomba Tradisional

33 Kec 250.000.000

Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Kab

Malang

Prosentase

partisipasi masyarakat

terhadap

kegiatan lomba-

lomba Tradisional

4 Event

250.000.000

Sesuai e-

renstra

o Pemassalan

Olahraga

bagi pelajar

dan

Masyarakat

Kab.

Malang

Partisipasi

Pelajar,

Mahasiswa

dalam penyelenggaraa

n Olahraga

Massal

33 Kec. 125.000.000

Pemassalan

Olahraga bagi

pelajar dan

Masyarakat

Kab

Malang

Partisipasi

Pelajar

Mahasiswa

dalam penyelenggaraa

n Olahraga

Massal

100

Orang

125.000.000

Sesuai e-

renstra

VIII

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Kab.

Malang

Prosentase peningkatan

kelayakan

Sarana dan

Prasarana Olahraga

100% 540.371.000

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Olahraga

Kab. Malang

Prosentase peningkatan

kelayakan

Sarana dan

Prasarana Olahraga

100%

490.371.000

Sesuai e-renstra

Pemeliharaan

rutin/berkala

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Kab.

malang

Persentase pemakain

sarana olahraga

terhadap

kelayakan sarana

prasarana

olahraga

19

sarpras

dari 21

sarpras yang

akan

tersedia

400.000.000

Pemeliharaan rutin /berkala Sarana

dan Prasarana

Olahraga

Kab Malang

Persentase pemakaian

sarana olahraga

terhadap

kelayakan sarana

prasarana

olahraga

19 sarpras

dari 21

saroras

yang akan

tersedia

350.000.000

Sesuai e-renstra

33

Peningkatan

Kerjasama pola Kemitraan

antara

Pemerintah dan Masyarakat

Kab

malang

Cakupan

Kegiatan Kebersihan dan

Keamanan di 2

Stadion

19

sarpras dari 21

sarpras

yang akan

tersedia

133.051.000

Pemantauan dan

Evaluasi Pembangunan

Sarana Prasarana

Kab

malang

Cakupan

Kegiatan Kebersihan dan

Keamanan di 2

Stadion

19

sarpras dari 21

sarpras

yang akan

tersedia

133.051.000

Sesuai e-

renstra

Pemeliharaan

kebersihan dan

keamanan sarana

prasarana

olahraga

Kab

Malang

Jumlah petugas

kebersihan dan

keamanan di 2 stadion

19

sarpras

dari 21 sarpras

yang

akan tersedia

7.320.000

Peningkatan

Kerjasama pola

Kemitraan antara Pemerintah dan

Masyarakat

Kab

Malang

Cakupan

freukuensi

Kerjasama yang dilaksanakan di

2 stadion

19

sarpras

dari 21 sarpras

yang

akan tersedia

7.320.000

Sesuai e-

renstra

JUMLAH 2.722.022.700

JUMLAH 2.771.550.900

34

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga masih

bersifat rutin dengan pendekatan perencanaan Top down, teknokratik

dan politis sedangkan untuk bottom up masih belum sepenuhnya

berjalan mengingat hasil musrenbang / usulan kebutuhan masyarakat

di bidang olah raga dan kepemudaan masih relatif kurang. Secara

lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

36

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018

No Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

1

37

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional / Daerah

Telaahan terhadap kebijakan daerah yaitu telaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas daerah Kabupaten Malang,

dimana secara teknokratis telah mengacu pada prioritas pembangunan

nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten

Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta

dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh

masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode

2016-2021, dicanangkan Visi MisiPembangunan Kabupaten Malang

adalah MADEP MANTEB MANETEP

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti

lambang Kabupaten Malang yaitu :Satata Gama Karta Raharja atau

terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan

sprituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng

(abadi). Dengan kata lain kemakmuran dan kesejahteraan yang ingin

diwujudkan bukan hanya kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan

hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata, namun juga

sejahtera secara spiritual atau bathiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu

diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara

komprehensif dari hal tersebut diatas.

Dalam rangka mendukung Misi Kabupaten Malang yang dijabarkan

dalam misi ke 3 yaitu “ Melakukan percepatan pembangunan dibidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks

pembangunan manusia. tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga dengan

segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas

pokok fungsinya akan mengoptimalkan peran serta masyarakat

Kabupaten Malang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

manusia seutuhnya.

Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan Pembangunan adalah

strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai

dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender antara Laki-laki dan

Perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (masyarakat dan

Negara) melalui kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan

Olahraga yang memperhatikan aspirasi kebutuhan dan permasalahan

perempuan dan laki-laki kedalam Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi

dari seluruh kebijakan dan Program kegiatan di berbagai bidang.

38

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang adalah memfasilitasi keberhasil tugas-tugas dalam

bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang diharapkan bahwa dengan badan yang sehat

dan memiliki jiwa yang kuat sehingga pada gilirannya akan berdampak

pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, adapun tujuan dan

sasaranya adalah :

a. Tujuan

“ Meningkatkan budaya dan prestasi dan pendidikan olahraga pada

masyarakat “

b. Sasaran

- Meningkatnya prestasi olahraga baik tingkat daerah, provinsi

maupun nasional.

- Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi.

- Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi

baik.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai program dan kegiatan

yang menunjang tentang Visi Misi Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021,

hal ini telah dijabarkan pada bagian diatas. Untuk pencapaian SDGs

Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan kegiatan tersebut pada

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, hal tersebut terdapat pada

kegiatan Paskibraka, JPI/BPAP, Kewirausahaan dll. Sedangkan di

kegiatan Olahraga Prestasi maupun Rekreasi Atlit yang bertanding pada

cabang olahraga (cabor) terdapat atlit putra dan putri yang telah memiliki

prestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya dalam

pengentasan kemiskinan secara langsung Bidang Kepemudaan telah

menyelenggarakan kegiatan tentang kewirausahaan, hal ini dapat

membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

yang belum mampu (miskin) menjadi sejahtera.

Dalam pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat (SPM) Dinas

Pemuda dan Olahraga telah melakukan survey kepada masyarakat yang

telah mengisi kuisioner yang dibagikan oleh Bidang Sarana Prasaran

Olahraga. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat cukup puas dengan

pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyediakan

berbagai sarana dan prasarana olahraga di Stadion Kanjuruhan

Kabupaten Malang.

39

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 dalam bagian ini diuraikan dalam

penjelasan pada tabel dibawah ini

40

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Kode

Urusan/ Bidang

Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

KET

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Program


Kepemudaan dan Penumbuhan

Kewirausahaan

Pemuda

Persentase

jumlah kelompok pemuda produktif

yang berprestasi

Dispora

Kab. Malang

60%

535.000.000

APBD / PAD

60%

535.000.000

1. Pendidikan

dan Pelatihan dasar

kepemimpinan

Persentase

jumlah pemuda yang kreatif dan

berprestasi terhadap pemuda

Dispora

Kab. Malang

60%

450.000.000

APBD / PAD

60%

450.000.000

Sudah

mengakomodir

PUG

2. Pameran

prestasi hasil karya pemuda

Cakupan

partisipasi pemuda kreatif yang berperan

dalam pameran hasil karya

pemuda

Dispora

Kab. Malang

60%

60.000.000

APBD / PAD

60%

60.000.000

Sudah

mengakomodir

PUG

3. Pelatihan Persentase Dispora Sudah

41

Kewirausahaa

n bagi pemuda

jumlah usaha yang dihimpun

dan dibina

Kab.

Malang

60%

25.000.000

APBD /

PAD

60%

25.000.000

mengako

modir PUG


Potensi Olahraga

Siswa-siswi atlit yang berprestasi

DisporaKab.

Malang

22%

537.982.500

APBD /

PAD

24%

537.982.500

1. Pembibitan dan

pembinaan olahragawan

berbakat

Meningkatnya kesinambungan

pembinaan terhadap atlit

DisporaKab.

Malang

22%

60.000.000

APBD /

PAD

24%

60.000.000

Sudah mengako

modir PUG

2. Penyelenggara

an kompetisi olahraga

Partisipasi

penyelenggaraan lomba dibidang

Olahraga

Dispora

Kab. Malang

22%

453.175.000

APBD / PAD

24%

453.175.000

Sudah

mengakomodir

PUG

3. Pengembanaga

n dan pemanfaatan

IPTEK olahraga

Tercakupnya

pengembangan dan pemanfaatan

IPTEK Olahraga

Dispora

Kab. Malang

22%

24.807.500

APBD / PAD

24%

24.807.500

Sudah

mengakomodir

PUG

42

Program

Pemberdayaan

Olahraga Rekreasi

401.525.000

401.525.000

4. Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa

dan

masyarakat

Partisipasi Pelajar,

Mahasiswa dalam penyelenggaraan

Olahraga Massal

DisporaKab.

Malang

22%

125.000.000

APBD /

PAD

24%

125.000.000

Sudah mengako

modir PUG

5. Pengembangan

olahraga lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Partisipasi para

atlit lanjut usia dan penyandang


Dispora Kab. Malang

Dispora

Kab. Malang

22%

26.525.000

APBD / PAD

24%

26.525.000

Sudah

mengakomodir

PUG

6. PengembanganOlahraga

Rekreasi

Persentase partisipasi masyarakat

terhadap kegiatan lomba

lomba Tradisional

DisporaKab.

Malang

22%

250.000.000

APBD /

PAD

24%

250.000.000

Program Peningkatan


Olahraga

Persentase peningkatan

sarana dan Prasarana yang

berfungsi baik

DisporaKab.

Malang

19 / 21

SarPras

440.371.000

APBD /

PAD

19 / 21

SarPras

490.371.000

1. Peningkatan

Kerjasama pola

kemitraan

Cakupan

freukuensi kerjsama yang

Dispora

Kab.

Malang

19 / 21

Sarpras

7.320.000

APBD /

PAD

19 / 21

Sarpras

7.320.000

43

antara

Pemerintah

dan Masyarakat

dilaksanakan di

2 Stadion

2. Pemeliharaan kebersihan

dan keamanan sarana

prasarana

olahraga

Cakupan Kegiatan

Kebersihan dan Keamanan di 2

Stadion

DisporaKab.

Malang

19 / 21

Sarpras

133.051.000

APBD /

PAD

19 / 21

Sarpras

133.051.000

3. Pemeliharaan

rutin/berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga

Cakupan

obyek/lokasi yang direhab terhadap jumlah

sarana dan prasarana Olahraga yang tersedia

Dispora

Kab. Malang

19 / 21 Sarpras

300.000.000

APBD / PAD

19 / 21 Sarpras

350.000.000

44

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2018. Rancangan Akhir Renja Dinas

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang Tahun 2018 disusun sebagai upaya

sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan

baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi

dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi

jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan

dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh

jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2018.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat

strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa

Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu

kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri

dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, yang juga digunakan sebagai dasar

penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses

rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah

program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan

program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan

target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap

program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang tahun 2018.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan

dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Malang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk

menjamin terwujudnya misi Kabupaten Malang.

45

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga

rancangan rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat

diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten

Malang Yang MADEP MANTEB MANETEP, Amien.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

46

48 6 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Jl. Trunojoyo Komplek Stadion Kanjuruhan (0341) 399909 (0341) 399989

Email : [email protected] – Website : http ; // www. dispora.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.102/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018


Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional pada ketentuan Pasal 21ayat (3), bahwa Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim

Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2018

dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

47

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Malang tentang TIM Penyusun Rancangan Akhir Rencana

Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2018

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, Mengolah data dan informasi;

2. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda

dan Olahraga tahun yang lalu;

3. Menganalisis Kinerja Pelayanan Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga;

4. Merumusan rencana program, kegiatan, Indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Malang Pada tanggal : Agustus 2017


KABUPATEN MALANG

KHOIRUL FATHONI

Tembusan disampaikan kepada :

Yth : 1. Bapak Bupati Malang di Malang; 2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Malang di Malang;

3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang di Malang.

48

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.102/2017 TANGGAL : Agustus 2017

------------------------------------------------------------

TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

NO.

KEDUDUKAN DALAM TIM

NAMA / NIP / PANGKAT/ GOLONGAN

KETERANGAN

1 2 3 4

1.

Ketua

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

NIP. 19590901 199003 1 007 Pembina Utama Muda ( IV/c

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Malang

2.

Sekretaris

Ir. ABDUL HARIS NIP. 19650271 198703 1 011

Pembina ( IV/a )

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

3.

Anggota

1. ANANG SETYANUGRAHA, S.Sos NIP.19710405 199602 1 001

Penata Tingkat I (III/d)

2. Drs.SUPARYANTO.M.Si

NIP. 19610504 198303 1 026

Pembina (IV/a)

3. Dra. SRI PAWENING, M.Si

NIP.19670825 199201 2 002

Pembina ( IV/a)

4. APRIJA WIRAWAN, S.Sos, M.AP

NIP.19710426 199403 1 006

Pembina (IV/a)

5. ZULAICHA,SH,M.Si

NIP. 19631128 198603 2 009

Pembina (IV/a)

6. Drs. FX. FRESTIONO TRI P

NIP. 19640215 198803 1 017

Penata Tingkat I (III/d)

7. ABDUL LATIF ABDUL HAMID, SE

NIP. 19770403 201001 1 010

Penata Muda Tingkat I (III/c)

8. SUHARIYANTO NIP. 19701026 200906 1 001

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Kepala Bidang Olahraga Prestasi

Kepala Bidang Kepemudaan

Kepala Bidang Olahraga Rekreasi

Kepala Bidang Sarana Prasarana

Olahraga

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Keuangan dan Aset

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Penyusun data Renvapor


KABUPATEN MALANG

Drs. KHOIRUL FATHONI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19590901 199003 1 007

49

Documents

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS …dispora.malangkab.go.id/downloads/RENJA 2017.pdf · yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) ... Konsisten