Upload
lyhuong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018-2019
UNTUK MENINDAKLANJUTI MOU PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
ANTARA KPK, POLDA, KEJAKSAAN, GUBERNUR , DAN DPRD PROV/KAB/KOTA SERTA BUPATI/WALI KOTA SE JAWA TIMUR
1
AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH
• Intervensi pihak luar
• Bansos/Hibah
• Alokasi yang fokus pada kepentingan publik APBD-Proses
Penyusunan dan Alokasi
• Proses yang tidak transparan
• Mark-up
• Spesifikasi Beda
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
• Anti Gratifikasi
• Pelayanan Prima- PTSP
• Perijinan yang transparan
Pelayanan Publik - Perijinan
2
3
STAKEHOLDER: BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB,
OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH
FOKUS 2016/2017
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN PELAYANAN PUBLIK
RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PEMERINTAH KAB MALANG
TAHUN 2017-2018
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KORSUPGAH
E-Planning dan
e-budgeting
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengadaan Barang dan
Jasa
Penguatan APIP
Manajemen ASN
Pendapatan Daerah
Dana
Desa
Barang Milik Daerah
Sektor Strategis
9 PROGRAM
KORSUPGAH
PERBANDINGAN ANTARA 9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018 DENGAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KAB. MALANG TAHUN 2017-2018
RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017-2018
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
9 PROGRAM KORSUBGAH TAHUN 2018
E-PLANNING DAN e-BUDGETING
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGUATAN APIP
MANAJEMEN ASN
PENDAPATAN DAERAH
DANA DESA
BARANG MILIK DAERAH
SEKTOR STRATEGIS
RENAKSI PPK TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017-2018
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2017
REALISASI s.d.
BULAN DESEMBER 2017
TARGET
2018
I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN
A Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD
Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK
1 Persiapan infrastruktur pendukung aplikasi (server, jaringan, dll)
Diskominfo Bappeda
TARGET B03: Penggunaan Aplikasi e-Musrenbang
Pemerintah Kabupaten Malang telah
memproses e-Planning dan e-
Budgeting tetapi belum terintegrasi
dengan penyusunan APBD
Penggunaan aplikasi e-Musrenbang
telah dilaksanakan dalam Musrenbang
Tahun 2017
TARGET B06: Hasil identifikasi kesiapan perangkat keras di masing-masing PD, penggunaan aplikasi e-Renstra PD, e-RKPD, e-KUA-PPAS
e-Renstra telah terealisasi 100%
e-RKPD/e-KUA-PPAS sedang dalam
proses
Sesuai perkembangan kebutuhan
dikembangkan pula e-Renja (dalam
proses), e-Monev (sudah selesai
100%) serta e-Damis sudah
digunakan mulai tahun 2016.
TARGET B09: Jumlah Perangkat Keras di masing-masing PD
Perangkat keras sudah siap di semua
PD termasuk server di Bappeda dan
Dinas Kominfo.
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2017
REALISASI BULAN DESEMBER
2017
TARGET
2018
I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)
Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD
Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK
2 Menyusun SSH, ASB dan HSPK
BPKAD Bagian Hukum Bagian AP
TARGET B06: SSH selesai
SSH telah disusun dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tanggal 2
Agustus 2017 tentang Standar Satuan Harga
Tahun 2018
SSH telah digunakan untuk penyusunan RKA
2018 TARGET B09:
ASB dan HSPK selesai
ASB telah disusun dengan melibatkan pihak
ketiga PT. Dinamika Oceanic Consula;
Telah tersusun draf ASB yang terdiri dari ASB
Non Fisik, ASB Fisik/HSPK, dan Harga Satuan
Gedung Bangunan Negara (HSBGN);
Pada proses penyusunan ASB dibutuhkan
beberapa barang/jasa yang belum terakomodir
dalam Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/556/KEP/35.07.013/2017 tentang
Standar Satuan Harga Tahun 2018 sehingga
diperlukan revisi/perubahan terhadap SSH
Tahun 2018;
Draf revisi/perubahan SSH Tahun 2018 dan
ASB Tahun 2018 tengah berproses di Bagian
Hukum.
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2017
REALISASI BULAN DESEMBER 2017 TARGET
2018
I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)
Permasalahan: Pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting, tetapi belum terintegrasi dalam Penyusunan APBD
Rekomendasi:Segera mengembangkan Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting dilengkapi dokumen SSH, ASB dan HSPK
3 Mengintegrasi kan SSH, ASB dan HSPK ke dalam sistem aplikasi e- Planning dan e- Budgeting
Diskominfo BPKAD Bappeda Bagian AP
TARGET B09: Hasil Uji Coba integrasi sistem, Aplikasi E-Planning bisa diakses/digunakan oleh PD dan masyarakat. Aplikasi E-Budgeting bisa diakses/ digunakan oleh PD
Telah dilakukan trial untuk mengintegrasikan
e-Planning dengan e-Budgeting
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2017
REALISASI s.d.
BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (lanjutan)
B Permasalahan: Sistem Pembayaran Pajak Daerah belum online antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak
Rekomendasi: Segera dibangun aplikasi e-Budgeting yang mudah terkait pembayaran Pajak Daerah
1 Membangun Aplikasi e-Pajak Daerah
Bapenda
Diskominfo
TARGET B12:
Tersedianya dana untuk
aplikasi
Anggaran di Diskominfo dan
akan dilaksanakan setelah
Perubahan Anggaran Keuangan
Tahun 2017
Aplikasi e-Pajak yang akan
dibangun adalah e-BPHTB, e-
Pendapatan dan e-Pajak
Bapenda membangun e-Tax
TARGET B03:
Membangun
Aplikasi
Diskominfo telah melaksanakan
Sosialisasi e-Pendapatan, e-
Pajak Daerah dan e BPHTB
namun aplikasi tersebut belum
diserahkan ke Bapenda
Bapenda membangun e-Tax
dengan telah disampaikannnya
surat kepada 18 (delapan belas)
WP Hotel dan Restoran untuk
dilakukan pemasangan alat e-
Tax (alat koneksi pelaporan data
transaksi penjualan oleh WP)
TARGET B06:
Pembangunan
Aplikasi Lanjutan
TARGET B09:
Pembangunan
Aplikasi Lanjutan
TARGET B 12:
Tersedianya
Aplikasi e- Pajak
Daerah
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d.
BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP
Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap
1 Menyusun Peraturan
Bupati tentang
Pendelegasian
wewenang pelayanan
Administrasi perizinan
kepada DPMPTSP
Bupati
Sekretaris
Daerah
Inspektorat
DPMPTSP
SKPD terkait
Bag. Hukum
Bag.
Organisasi
TARGET B06:
Pengesahan Peraturan
Bupati terkait pendelegasian
wewenang perijinan dan non
perijinan di SKPD kepada
DPMPTSP
Telah ditindaklanjuti dengan
draft Peraturan Bupati
Malang tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu
TARGET B06:
Peraturan
Bupati terkait
pendelegasian
seluruh
wewenang
perijinan dan
non perijinan di
SKPD kepada
PTSP
2 Penguatan tugas,
fungsi, kedudukan dan
keorganisasian
DPMPTSP
DPMPTSP
SKPD terkait
Bag. Hukum
Bag.
Organisasi
TARGET B09:
Pelaksanaan Peraturan
Bupati tentang pendelegasian
wewenang pelayanan
administrasi perizinan
Sebagian izin yang terdapat
pada Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian
wewenang pelayanan
administrasi perizinan
kepada DPMPTSP belum
dapat dilaksanakan, karena
perbup tersebut belum
disahkan.
Pelayanan perizinan saat ini
masih menggunakan Perbup
Nomor 19./2015
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNGJAWAB
TARGET 2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
II PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (lanjutan)
A Permasalahan: Belum seluruh kewenangan perijinan didelegasikan ke DPMPTSP
Rekomendasi: Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP secara bertahap
3 Pengesahan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP
DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum
TARGET B12: Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP masih dalam proses penyempurnaan, karena masih terdapat izin dan non izin dari perangkat daerah yang belum terinventarisir.
B Permasalahan: Pelayanan perizinan berbasis aplikasi masih dalam tahap pendaftaran
Rekomendasi: Mengembangkan sistem aplikasi proses perizinan berbasis elektronik
Membangun aplikasi perizinan berbasis elektronik
DPMPTSP Diskominfo Bag. Hukum
TARGET B06: Jumlah SOP dan regulasi
Jumlahizin Pendaftaran Online sebanyak : 7 izin Catatan : Persyaratan berkas tiap izin berbeda.Belum ada regulasi SOP Online, karena belum terealisasi.
TARGET B03: Jumlah Sarana dan Prasarana
TARGET B09: KAK penyediaan aplikasi
Telah ditindaklanjuti dengan KAK Pengadaan Barang & Jasa Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis IT
TARGET B09: Proses pengurusan perizinan berbasis elektronik
TARGET B12: Pelaksanaan perizinan berbasis elektronik
Perangkat dan Server sudah terpasang, namun untuk pelaksanaan perizinan, masih menunggu Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNGJ
AWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
III PENGADAAN BARANG DAN JASA
Permasalahan: Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam
kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja/ULP
Rekomendasi: Meningkatkan kematangan organisasi ULP
1 Menindaklanjuti hasil
verifikasi self
assesment tingkat
kematangan
organisasi ULP
(sampai 31 Mei 2017
dari 16 variabel
penilaian baru 4 yang
terverifikasi,
sedangkan sisanya
masih memiliki status
menunggu verifikasi)
ULP bersama Tim
Pengembangan
ULP (Inspektorat,
Bappeda, Bagian
Organisasi,
Bagian Hukum,
BKD)
TARGET B03:
-
ULP Kabupaten Malang
telah melaksanakan
Pengisian Tingkat
Kematangan Organisasi
melalui Sistem Informasi
Unit Layanan Pengadaan
(SIULP)
TARGET B03:
Review Program prioritas
peningkatan kematangan
organisasi ULP telah
teridentifikasi
TARGET B06:
Program prioritas
peningkatan
kematangan organisasi
ULP telah teridentifikasi
Telah diterbitkan Daftar Sub
Variabel Prioritas
Kematangan ULP Tahun
2018 oleh Kepala ULP
Kabupaten Malang
TARGET B06:
Capaian review program
prioritas yang
teridentifikasi pada B03
TARGET B09:
Capaian program
prioritas yang
teridentifikasi pada B06
Capaian Sub Variabel
Prioritas Peningkatan
Kematangan ULP Tahun
2018 telah mencapai
62.50%
TARGET B09:
Capaian review program
prioritas yang
teridentifikasi pada B03
TARGET B12:
Capaian program
prioritas yang
teridentifikasi pada B06
dan rangkuman capaian
tahun 2017
Capaian Sub Variabel
Prioritas Peningkatan
Kematangan ULP Tahun
2018 telah mencapai
100.00%
TARGET B12:
Capaian review program
prioritas yang
teridentifikasi pada B03
dan rangkuman capaian
tahun 2018
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNGJ
AWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET
2018
IV PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Permasalahan: Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan belum berbasis kinerja
Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar menerbitkan aturan dan menerapkan tunjangan penghasilan berbasis kinerja
1 Sejak Januari 2017,
Pemkab Malang melalui
Bagian Organisasi Setda
telah menyusun evaluasi
jabatan sebagai dasar
penghitungan TPP
Sebagai upaya
pendukung
penghitungan TPP
dimaksud telah
dikembangkan sIstem
penilaian kinerja
berbasis elektronik (e-
Sakip dan e-SKP)
BKD
Inspektorat
Bappeda
Bagian
Organisasi
Bagian Hukum
TARGET B06:
1. Diajukan
anggaran
pembelian aplikasi
E-SKP
2. Diajukan draft
Perbup pemberian
TPP
3. Diajukan
anggaran
pemberian TPP
Telah ditindaklanjuti dengan :
1. Studi Banding Replikasi ke
Pemerintah Kota Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2017
2. Penyusunan Draft
Peraturan Bupati Malang
tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang
3. Penyusunan penghitungan
anggaran TPP
TPP sudah dianggarkan dan
dilaksanakan pada APBD Tahun
2018
Ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan studi tiru
Pelayanan Kepegawaian secara
elektronik yaitu aplikasi e-
MASTER
TARGET B03:
Evaluasi
pemberian TPP
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNGJ
AWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET
2018
V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN
Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi
1 Menyusun Regulasi
tetang kewajiban
penyampaian LHKPN
BKD Inspektorat
Daerah
Bagian Hukum
TARGET B06:
Perbup dan Keputusan
Bupati Malang tentang
LHKPN dan UPL;
Telah ditindaklanjuti dengan:
1. Peraturan Bupati Malang Nomor
43 Tahun 2017 tanggal 31 Mei
2017 tentang Kewajiban
Penyampaian LHKPN dan
LHKASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang
2. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/408/KEP/35.07.013/2017
tanggal 31 Mei 2017 tentang Unit
Pengelolaan LHKPN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang
TARGET
B03:
100% Wajib
LHKPN
sudah
melaporkan
2 Membuat Master
Jabatan
BKD TARGET B06:
Master Jabatan Wajib
LHKPN
Telah ditindindaklanjuti dengan :
1. Penyusunan Master Jabatan
Eselon II dan III. Dikirim Via email
ke Pendaftaran LHKPN KPK
tanggal 24 Mei 2017;
2. Lanjutan penyusunan Master
Jabatan untuk PPKom,
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran,
P2UPD/Auditor, Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa.
TARGET
B06:
Penerapan
sanksi
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNGJA
WAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)
A Permasalahan: Belum semua Penyelenggara Negara mengirim LHKPN
Rekomendasi: Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi
3 Melakukan sosialisasi dan
pengisian LHKPN
BKD Inspektorat
Daerah
TARGET B12:
Seluruh
Penyelenggara
Negara Wajib LHKPN
memperoleh
Sosialisasi
Telah ditindaklanjuti dengan:
1. Surat Bupati Malang kepada Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Nomor: 700/2424/35.07.050/2017
tanggal 19 April 2017 perihal Sosialisasi
Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumumam dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
2. Sampai dengan saat ini yang telah
dilakukan adalah dengan menerbitkan
surat dinas sebagai sarana informasi
tentang Wajib LHKPN;
3. Rencana Sosialisasi akan dilaksanakan
pada Tahun 2018
TARGET B06:
100 % Wajib
LHKPN
memahami dan
melaksanakan e-
LHKPN
Rekomendasi: Penekanan tugas untuk segera melaksanakan LHKPN
Pendataan LHKPN
setelah Pelantikan
BKD Inspektorat
Daerah Bagian Hukum
TARGET B09:
Pelaksanaan laporan
LHKPN setelah pelantikan
Asisten Sekretaris Daerah,
Kepala PD
1. Sampai dengan Tahun 2016, yang
telah mengisi LHKPN (Form A
dan Form B) 393 PNS;
2. Januari s.d Oktober 2017 yang
sudah mengisi e-Filing 147 PNS
3. Sampai dengan 31 Desember
2017 yang sudah mengisi e-Filing
296 PNS
TARGET B09 :
Monitoring
LHKPN setelah
pelantikan dan
pemberian sanksi
bagi yang tidak
melaporkan
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNGJ
AWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET
2018
V KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (lanjutan)
B Permasalahan: Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi
Rekomendasi: Menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan Gratifikasi
Sosialisasi Gratifikasi
pada seluruh SKPD
dan Bimtek Unit
Pengendali Gratifikasi
Inspektorat
Daerah Bagian Hukum
TARGET B06:
SOP pengendalian dan
pelaporan gratifikasi telah
tersusun
Telah ditindaklanjuti dengan:
1. Peraturan Bupati Malang Nomor
16 Tahun 2016 tanggal 29 Juli
2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang
2. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/458/KEP/35.07.013/2016
tanggal 15 Agustus 2016 tentang
Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang
Telah dibuat SOP Penanganan
Gratifikasi
TARGET B06:
Laporan dan
Monitoring
pelaporan
gratifikasi
TARGET B12:
SOP/Juklak/Juknis
Penanganan Laporan
Gratifikasi
Sosialisasi penanganan
gratifikasi pada seluruh
PD dan Bintek Unit
Pengendali Gratifikasi
serta pelaporan gratifikasi
secara periodik
Sosialisasi penanganan gratifikasi
telah dianggarkan dalam DPA
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor:
930/53/DPA/35.07.204/2018 tanggal 2
Januari 2018
TARGET B12:
Laporan dan
Monitoring
pelaporan
gratifikasi
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNGJAWAB
TARGET 2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH
Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.
Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat
1 Peningkatan Kompetensi APIP; 2. Upaya peningkatan level kapabilitas APIP tahun 2018 level 2 dan ditahun 2019 menjadi level 3; 3. Menyusun pedoman juknis penyelenggaraan SPIP.
Kepala Daerah Inspektorat BKD Bagian Hukum
TARGET B12: Semakin berkurangnya tingkat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi pada kerugian daerah maupun kerugian negara.
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berusaha meningkatkan kompetensi APIP melalui kegiatan Bintek dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan
2.Telah diusulkan 16 PNS, untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Impassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) ke Menteri Dalam Negeri RI dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 800/6654/35.07.201/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Permohonan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional P2UPD
3.Berdasar hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berada pada Level 2
TARGET B03: 1. Terpenuhinya Pejabat Auditor dan P2UPD; 2. Tercapainya pengelolaan anggaran penyelengaraan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang akuntabel.
NO RENAKSI PPK TERINTEGRASI
PENANGGUNGJAWAB
TARGET 2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
VI PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH (lanjutan)
Permasalahan: Inspektorat belum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya selaku pengawas dan quality assurance secara optimal.
Rekomendasi: Pemerintah Daerah agar segera melakukan penguatan atas fungsi dan peran Inspektorat
4. Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
5. Saat ini Inspektorat Daerah
Kabupaten Malang telah memiliki 2
(dua) orang Auditor Pertama dari
hasil rekruitmen CPNS Tahun 2015
serta 1 orang auditor P2UPD
6. Berdasar surat Kepala BPKP
Nomor: S-83/K/JF/2018 tanggal 26
Januari 2018 perihal Persetujuan
Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) melalui
Penyesuaian/Inpassing pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Malang, terdapat 3 (tiga) orang
Auditor Madya, 7 (tujuh) orang
Auditor Muda, 2 (dua) orang Auditor
NO RENAKSI PPK
TERINTEGRASI
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
2017
REALISASI s.d. BULAN DESEMBER 2017
TARGET 2018
VII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
Permasalahan: Penyelenggaraan e-Gov belum optimal dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian
layanan
Rekomendasi: Menyusun kebijakan pengembangan IT dan penerapan e-Gov
1 1. Penyusunan
Peraturan tentang Road
Map Pengembangan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
2. Analisis jumlah
kebutuhan SDM,
anggaran dan
infrastruktur terkait
pengembangan teknologi
informasi dan
komunikasi.
3. Penyediaan SDM,
anggaran dan
infrastruktur terkait
pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi
- Diskominfo
- BKD
- Bagian Hukum
TARGET B12:
Identifikasi aplikasi
yang existing dan
pemetaan
kebutuhan aplikasi.
1. Road Map Pengembangan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi akan
dilaksanakan pada tahun
2018
2. Identifikasi aplikasi yang
eksisting dan pemetaan
kebutuhan aplikasi sedang
dilaksanakan
3. Analisis jumlah kebutuhan
SDM, anggaran dan
infrastruktur terkait
pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi
sedang dilaksanakan
4. Pelatihan SDM sudah
dilakukan
TARGET B06:
Dokumen Road Map
Pengembangan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
TARGET B09:
1. Perbup tentang
RoadMap
Pengembangan TIK
2. Laporan analisis
jumlah dan kebutuhan
SDM, anggaran dan
infrastruktur dan
rekomendasi
perbaikan;
3. Kebijakan mengenai
standarisasi aplikasi
NO PROGRAM
KORSUBGAH
PERMASA
LAHAN
REKOMEN
DASI
RENCAN
A AKSI
PENANG
GUNG
JAWAB
UKURAN
KEBERHASI
LAN
TARGET
2018
REALISASI s.d. BULAN MARET 2018
TARGET
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 E-PLANNING DAN e-
BUDGETING
B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
2 PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
3 PENGADAAN BARANG
DAN JASA
B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
4 PENGUATAN APIP B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
5 MANAJEMEN ASN B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
6 PENDAPATAN DAERAH B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
7 DANA DESA B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
8 BARANG MILIK
DAERAH
B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
9 SEKTOR STRATEGIS
(Pariwisata, LH,
Kemiskinan)
B 03, B 06,
B 09, B 12
B 03, B 06,
B 09, B 12
FORMAT PENULISAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI
KETERANGAN:
1. Nomor urut
2. Program Korsubgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Tahun 2018
3. Diisi permasalahan yang ada di Perangkat Daerah sesuai program korsubgah
4. Diisi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
5. Diisi hal-hal yang akan dilakukan
6. Diisi nama PD yang bertanggungjawab terhadap masing-masing program korsubgah
7. Diisi kondisi yang diharapkan jika rencana aksi dilakukan
8. Diisi target 2018 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember)
9. Diisi realisasi dari pelaksanaan renaksi
10. Diisi target 2019 per 3 bulan mulai B03 (Maret), B06 (Juni), B09 (September) dan B12 (Desember)
FORMAT DIISI DAN DIKIRIM KE INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MALANG SELAMBAT-LAMBATNYA
HARI KAMIS TANGGAL 29 MARET 2018
TERIMA KASIH 24