Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Raport de activitate pe anul
CuprinsI. Introducere
II. Faptele
III. Cifrele
IV. Comenzi
V. Livrări
VI. Venituri
VII. Cheltuieli
VIII.Relaţia cu centrele locale
IX. Anexe
a. Management
b. Imagine şi Comunicare
c. Contabilitate
d. Prezenţa la evenimente
e. Resurse umane şi materiale
f. Stocuri şi portofoliu
g. RoJam
I. IntroducereEvoluția din ultimii ani a magazinului
nostru a modelat percepţiacercetaşilor asupra Scout Shop,
cărora le oferă acum perspectiva unui
instrument fiabil al organizaţiei, capabil
să se ridice la nivelul așteptărilor. În
special în ultimul an, Scout Shop
începe să fie recunoscut ca un
magazin care depăşeşte limita
materialelor pedagogice şi poate oferi
clienţilor săi materiale de camping,
articole pentru activităţi, alte produse
personalizate, cu promptitudine şi lapreţuri competitive. (→vezi anexa 1)
Produsele pedagogice sunt
principalul liant între magazin şi ONCR.
Acoperind această nevoie de bază cu
celeritate şi oferind serviciile necesare
producerii materialelor personalizate,
am ajuns să redefinim percepţiaScout Shop asupra cercetaşilor, care
ne oferă acum perspectiva unor
parteneri ai demersului nostru, în
beneficiul organizaţiei.
Suntem conștienți că odată cu
nivelul de competitivitate cresc şi
aşteptările. Din această perspectivă,
considerăm că prioritatea ScoutShop trebuie să rămână livrareaurmătoarei comanzi, care apoi
determină restul proceselor comerciale.
Elementul-cheie în actuala
construcție de la Scout Shop este
Comisia de Supraveghere a activităţii
(Boardul Scout Shop), care alături de
administrator, manager şi restul
angajaţilor, formează „Echipa Scout
Shop”. Boardul are rolul de a oferi
ONCR garanția că magazinul are o
evoluție corespunzătoare îndeplinirii
obiectivelor stabilite.
Cifrele prezentate în
raport nu conţin TVA
II. FAPTELEg. RoJAM 2.0 17
- cea mai mare provocare din actualul
mandat
- Vânzarea în premieră de produse
alimentare (alimente ambalate, băuturi)
- O echipă de 6 oameni (2 + 4 voluntari)
- Lansări de produse noi, produse de
eveniment, tombole, întreceri
- Rezultate mai bune decât era planificat(→vezi anexa 4)
a. MANAGEMENT
- în luna aprilie am avut control de la ITM,
care a dispus încheierea unui contract de
medicina muncii şi efectuarea controalelor
medicale periodice – măsuri care au fost
îndeplinite
b. IMAGINE ŞI COMUNICARE
- un nou logo şi un moto care definesc
orientarea proactivă a Scout Shop
- îmbunătățirea siteului de internet (meniu
şi modul de căutare noi, categorii
reorganizate)
- a crescut interacțiunea cu clienţii pe
pagina de Facebook (→vezi anexa 2)
- tricoul centrelor locale - primul concept
realizat 100% de Scout Shop
c. CONTABILITATE-am externalizat serviciile
-am preluat arhiva din 2016 de la fosta
contabilă şi lucrăm la aducerea la zi
d.PREZENŢA LA EVENIMENTE- AG - BQ - Promisiunea Tecuci
- PP7 - ScoutIS - Cupa Izvoarelor
e. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE
- am finalizat cu succes 3 apeluri de
angajare
- am extins sediul magazinului cu o
magazie care este şi la dispoziţia ONCR
f. STOCURI ŞI PORTOFOLIU
- Stocul a evoluat de la 265 de produse la
304 (→vezi anexa 3)
III. CIFRELEVALOARE* ANUALĂ
MINIMĂ
(LUNARĂ)
MAXIMĂ
(LUNARĂ)
MEDIE
(LUNARĂ)
STOC (LEI) 43.989 14.286 45.777 35.067
VÂNZĂRI (LEI) 369.873 12.401 88.660 30.873
ACHIZIŢII (LEI) 272.172 7.476 58.041 22.681
ADAOS (LEI) 121.616 3.669 35.061 10.135
CHELTUIELI (LEI) 83.736 4.614 11.916 6.978
NR. COMENZI 668 35 90 56
NR. FACTURI 413 16 64 46
BALANŢĂ (LEI) 78.836 30.366 86.371 52.992
peste 300 de produse în portofoliu
aprox. 6.000 de unități în stoc
668 de comenzi primite
65% livrate în 48 de ore (431)
peste 400 de facturi emise
peste 200 de livrări gratuite
vânzări către 81 de centre locale
comenzi eșuate: 6
* Datele includ vânzările de băcănie de la RoJam
IV. COMENZISTATISTICI TOTAL
Comenzi recepționate 668
CL/GI care au plasat comenzi pe site 79
CL / GI care au cumpărat de la Scout Shop 81
Total comenzi din partea CL / GI 577
Comenzi de la grupuri neafiliate 4
Comenzi cu afiliere nedeclarată 36
Comenzi internaționale 4
Produse din portofoliu comandate / fără
nicio comandă
243/61
Produse personalizate pt. centre locale 30
EVENIMENTE Total vânzări (lei)
AG 5.756
BQ 3.605
ScoutIS 4.303
Promisiunea Tecuci 15.192
Cupa Izvoarelor 5.236
Moot 2.964
RoJam 83.998
PP7 316
Forumul de Lideri 1.763
TOTAL 123.133
ALŢI CLIENŢI Valoare
ONCR 6.624
Nocrich 23.129
V. LIVRĂRICÂT DE REPEDE SOSESC COMENZILE DE LA SCOUT SHOP?
INDICATOR ian. feb. mar. apr. mai iun.* iul. aug. sep. oct. nov. dec. ANUAL %
Nr. Comenzi 35 72 54 48 79 38 57 36 39 61 59 90 668 100%
Timp mediu de răspuns (zile) 3 4 5 11 5 21 4 13 8 2 2 4 6,83
Maxim întârziere (zile) 15 45 57 47 36 148 58 77 49 23 41 39
Livrate în maxim 48h 19 48 37 21 52 16 44 19 23 50 49 53 431 64,52%
536 lei VALOARE MEDIE
/ COMANDĂ
valoare
minimă
comandă
comenzi sub
valoarea
medie
valoare
maximă
comandă
comenzi peste
valoarea
medie
*situația din luna iunie a fost cauzată de
imposibilitatea livrării comenzilor de pălării
VI. VENITURI
Pedagogice19%
Cămăşi 27%
Tricouri + Hanorac 8%
Accesorii5%
Jocuri, camping 2%
CL / Evenimente
22%
Diverse 8%
23%
REPERE DIN VÂNZĂRI
Unități vândute: 36.410 Cămăși: 1.694 Pedagogice: 14.399 Ecusoane / eșarfe CL: 2.428 Produse RoJam: 1.802
VI. VENITURI
369.873
309.376
237.733
EVOLUŢIA ANUALĂ (lei)
2016
Planificat
Realizat
49%51%
BĂCĂNIE ROJAM
TRICOURI +HANORACE
0
50.000
100.000
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
EVOLUŢIA LUNARĂ
Planificat Realizat 2016
49%51%
PRODUSE WSS
ECUSOANEPEDAGOGICE
VII. CHELTUIELI
Salarii și taxe35%
Chirie + utilități13%
Deplasări4%
Comisioane bancare
3%
Contabilitate12%
Costuri cu voluntarii 4%
Protocol 1%
Marketing 2%
Materiale ONCR 1%
Impozite11%
15%
Cost medie chirie + utilități /
lună: 833 lei
Aprox. 2.500 km parcurși
către evenimente scout
Total reduceri: 4.596 lei
în ianuarie am înregistrat un
rezultat negativ record:
-3.311,45 lei
VII. CHELTUIELI
83.736
80.810
57.850
EVOLUŢIA ANUALĂ (lei)
2016
estimare 2017
2017
0,00
5.000,00
10.000,00
Ian Feb. Mar. Apr. Mai Iun Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
EVULUŢIA LUNARĂ
Sume alocate Sume cheltuite 2016
IMPOZIT 2017 (lei)
Salarii 2.289
CASS 9.780
Venit 8.693
TVA 17.624
TOTAL 38.389
VIII. Relația cu centrele locale
10. Cerce. Franciscani
9. Oscar Skrabel
8. Baden Powell
7. Cluj
6. Pildești
5. Oltea Doamna
4. Orizont
3. Mircea cel Bătrân
2. Cercetașii Marini
1. Sf. Tereza
06.000
12.000
5.844
5.883
6.187
6.659
6.631
6.934
7.404
9.263
10.150
12.789
TOP valoare comenzi / CL
10. Steaua polară
9. Cluj
8. Oltea Doamna
7. AMD
6. Alb
5. Mircea cel Bătrân
4. Murgoci
3. Sf. Anton
2. Baden Powell
1. Dimăncescu
020
40
16
16
17
19
20
21
24
26
27
36
TOP nr. comenzi / CL
10. Cercetaşii Marini
9. Ion Soiu
8. Posada
7. Sf. Tereza
6. Oscar Skrabel
5. Regina Sf. Rozariu
4. Ecaterina…
3. Crinii
2. Orizont
1. Kogaion
01.500
3.000
677
763
779
913
980
1.042
1.296
1.647
1.851
2.017
TOP randament / CL(valoare / comandă)
IX. Anexa 1 Rezultatele formularului de evaluare din partea clienţilor a serviciilor Scout Shop
IX. Anexa 2 __________________________________Statistici Facebook
+408
9.300 accesări
14.600 impact
Impact major al
aplicației pentru site
2.201 aprecieri
6 promovări
431.5 lei cheltuiți
119 postări
81 de mesaje
Cupa Izvoarelor
2017 IANUARIE DECEMBRIE
Stoc (lei) 38.221 43.989
Stoc ideal (lei)* 44.573 56.499
Active (lei) 34.749 78.436
Portofoliu 265 304
Unități** 5.729 5.966
* Pentru a putea asigura fluxul vânzări-achiziții, avem
un ”stoc ideal” – ca nivel maxim - și un stoc critic – ca
nivel minim. Odată atins, acesta din urmă determină
începerea procesului de achiziție
** valorile nu includ produsele personalizate pentru
centrele locale
STOC % CONŢINUT
PEDAGOGICE 27% ecusoanele, eșarfe
UNIFORMĂ 18% cămăși
ÎMBRĂCĂMINTE 11% tricouri, hanorace
ACCESORII 13% ecusoane, eșarfe, inele,
insigne, steaguri, cărți, etc.
WORLD SCOUT SHOPS 25% produse de la alte
magazine Scout Shop din
lume
DIVERSE 6% jocuri, camping, bricege
TOTAL 100% STOC
IX. Anexa 3 – Stocuri și portofoliu
STOC produse la eveniment: 16.525 buc.
VENITURI
83.998 lei
Furnizori implicați
26prezenți
12 zile, 12 ore / zi, cu
2 angajați + 4 voluntari
3.700 l lichide vândute
CHELTUIELI
31.705 lei
Valoarea
eșarfelor
RoJam vândute
11.571 lei
Produse vândute
13.251buc.
994 de înghețate Sandwich
4.640înghețate vândute
IX. Anexa 4 - RoJam
IX. Anexa 5 - RELAŢIA CU FURNIZORII
INDICATOR / FURNIZOR Broderie Inter-
naţional
Croitorie Material
cămăşi
Hano-
race
Comenzi 22 5 15 4 4
Valori comenzi (lei) 73.717 22.815 31.345 23.842 13.503
Facturi emise 22 14 8 4 5
e-mailuri schimbate 152 158 16 18 48
50 - numărul aproximativ al furnizorilor de produse şi servicii cu care Scout Shop a lucrat în anul 2017
EXEMPLU DE
BUNĂ PRACTICĂ
PENTRU
SUSŢINEREA
SCOUT SHOP
Proiectul Lideri Implicați în Dezvoltare Locală
a generat la
Scout Shop
venituri de
aproximativ
21.000 de lei -
cel mai important
aport financiar
venit vreodată,
prin intermediul
unui singur
proiect, din partea
ONCR.