RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-PRILL 2019bashkiakorce.gov.al/files4users/files/Raporti i monitorimit 4 mujori i pare _ 30 maj...Raporti i monitorimit janar-prill 2019 Bashkia Korçë

Raporti i monitorimit janar-prill 2019 Bashkia Korçë

1 | P a g e

BASHKIA KORÇË

RAPORTI I MONITORIMITJANAR-PRILL 2019

Përgatitur maj 2019


2 | P a g e

Tabela e Përmbajtjes

1. Hyrje......................................................................................................................................................6

1.1. Përshkrim i përgjithshëm mbi proçesin e monitorimit................................................................. 6

2. Tabelat e raportimit të monitorimit ..................................................................................................... 7

2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve (aneksi 1) ........................................................7

2.2. Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm (aneksi 5)....................................10

3. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve (aneksi 2) ....................................................................11

3.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 01110 ..........................................................................11

3.2. Cështje financiare dhe fiskale 01120 ..........................................................................................12

3.3. Pagesa për shërbimin e borxhit 01710 .......................................................................................16

3.4. Shërbimet e Policisë Vendore 03140..........................................................................................19

3.5. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 03280.............................................................................20

3.6. Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130 ...............................................................................21

3.7. Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve 04220 ...................22

3.8. Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit 04240 ........................................................23

3.9. Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave 04260 ................................................................................25

3.10. Rrjeti rrugor rural 04520 .........................................................................................................26

3.11. Transporti publik 04570..........................................................................................................28

3.12. Zhvillimi I turizmit 04760 ........................................................................................................29

3.13. Menaxhimi I Mbetjeve 05100.................................................................................................30

3.14. Ndërgjegjësimi mjedisor 05630 ..............................................................................................31

3.15. Planifikimi urban vendor 06140..............................................................................................32

3.16. Shërbime publike vendore 06260...........................................................................................34

3.17. Ndriçim rrugësh 06440 ...........................................................................................................35

3.18. Sport dhe argëtim 08130 ........................................................................................................36

3.19. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 08220 ..............................................37

3.20. Programi : Arsimi parashkollor 09120 ....................................................................................39

3.21. Programi : Arsimi I mesëm I përgjithshëm 09230...................................................................40


3 | P a g e

3.22. Programi : Arsimi profesional 09230 ......................................................................................41

3.23. Programi : Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 10140 .....................42

3.24. Programi :Sigurimi Shoqëror 10220........................................................................................43

3.25. Programi : Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430.............................................................45

3.26. Programi : Strehimi social 10661 .................................................................................................46


4 | P a g e

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën

e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”,

ligjit nr. 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, udhëzimit nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së

Financave “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, udhëzimit plotësues nr.

1 datë 17.01.2019 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për zbatimin e buxhetit të vitit

2019”, VKB nr. 152 datë 27.12.2018 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2019 të Bashkisë Korçë”,

si dhe Udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018 “Për proçedurat standarte të monitorimit të buxhetit të

NJQV”, Bashkia Korçë ka përgatitur raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën janar-prill

2019.

Monitorimi është një proçes vlerësimi performance, i cili realizohet nëpërmjet treguesve faktikë të

performancës me ato të planifikuar. Monitorimi ka për qëllim:

- Të ndjekë arritjen e qëllimit dhe objektivave të përcaktuara.

- Të sigurojë informacion, i cili i shërben përmirësimit të proçesit të planifikimit dhe menaxhimit të

zbatimit të buxhetit.

- Të evidentojë nëse realizimi i produkteve është në përputhje me planin.

Monitorimi është proçesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të

planifikuara për arritjen e tyre.

Bashkia Korçë për vitin 2019 ka planifikuar ndarjen apo detajimin e buxhetit sipas 26 programeve

buxhetore dhe konkretisht:

Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

Çështje financiare dhe fiskale

Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Shërbimet e policisë vendore

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Mbështjeje për zhvillimin ekonomik

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Rrjeti rrugor rural

Transporti publik

Zhvillimi i turizmit

Menaxhimi i mbetjeve

Ndërgjegjësimi mjedisor


5 | P a g e

Planifikimi urban vendor

Shërbime publike vendore

Ndriçim rrugësh

Sport dhe argëtim

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi profesional

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Sigurimi shoqëror

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Strehimi social


6 | P a g e

1. Hyrje

1.1. Përshkrim i përgjithshëm mbi proçesin e monitorimit

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për

produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Bashkia ka menaxhuar

shpenzimet për realizimin e produkteve të parashikuara brenda limitit të miratuar të shpenzimeve

të programit. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

-Lehtësisht të kuptueshëm;

-specifik dhe të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të

arrihen përmes tij;

-lehtësisht të matshëm;

-të identifikueshëm


7 | P a g e

2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2019 ka qenë 2,110,162 mijë lekë, buxheti vjetor i rishikuar

2,123,090 mijë lekë. Ky buxhet ka një rritje prej 12,928 mijë lekë për shkak të:

9,840 mijë lekë grand nga qeveria Japoneze

3,000 mijë lekë kontribut nga Këshilli I Qarkut

88 mijë lekë grand në kuadër të nismës “Monitorimi i të drejtave të fëmijëve me fokus fëmijët

jashtë shkolle, në Shqipëri”, nga Observatori I të drejtave për fëmijët.

Në buxhetin e vitit 2019 janë planifikuar:

Fondi rezervë 04910 në vlerë 2,000 mijë lekë, i cili për periudhën janar-prill nuk është përdorur.

Fondi i kontigjencës 04940 në vlerë 1,000 mijë lekë, i cili për periudhën janar-prill nuk është

përdorur.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-prill ka qenë në vlerën 502,718 mijë lekë ose

realizuar në masën 47% në raport me planin e periudhës dhe 24% në raport me planin vjetor.

Peshën specifike më të madhe duke krahasuar realizimin 4 mujor me planin e periudhës 4 mujore

e kanë zënë këto programe:

-Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm; 97%

-Ndriçimi I rrugëve; 95%

-Planifikimi, menaxhimi, administrimi; 80%

-Shërbime publike vendore; 72%,

2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve (aneksi 1)

ANEKSI NR.1"Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

në000/lekë

Emri i Grupit Kodi iGrupit

Programet Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore(1)

Fakti I vititparaardhës

Viti 2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti

Vjetor PlanFillestarViti 2019

(4)Buxheti

Vjetor PlanI Rishikuar

Viti

(5)BuxhetiVjetorPlani i

Periudhës/progres

iv

(6)Fakti i

Periudhës/progresiv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

Titulli Emërtimi


8 | P a g e

01110 Planifikimi, Menaxhimidhe Administrimi 134,333 119,417 175,879 175,728 84,604 68,092 (16,512)

01120 Çështje financiare dhefiskale 38,508 40,850 45,564 45,564 16,381 12,816 (3,565)

01170 Gjendja civile57 239 239 239 43 (196)

01710 Pagesa për shërbimin eborxhit të brendshëm 55,261 56,700 56,850 56,850 15,460 15,036 (424)

03140 Shërbimet e PolicisëVendore 9,469 6,972 11,481 11,481 4,283 2,663 (1,620)

03280 Mbrojtja nga zjarri dhembrojtja civile 28,041 34,353 41,595 42,564 21,681 12,238 (9,443)

04130 Mbështetje për zhvilliminekonomik 11,733 3,000 15,322 15,322 5,805 2,090 (3,715)

04220 Shërbimet bujqësore,inspektimi, ushqimi dhembrojtja e konsumatorëve

3,970 5,987 5,085 5,085 1,699 809 (890)

04240 Menaxhimi iinfrastrukturës i ujitjes dhekullimit

91,342 43,178 109,857 109,857 82,882 40,357 (42,525)

04260 Administrimi I pyjeve dhekullotave 17,461 30,668 97,068 97,068 78,024 16,428 (61,596)

04520 Rrjeti rrugor rural536,900 168,047 211,616 193,856 164,634 31,124 (133,510

)04570 Transporti publik

9,269 30,520 13,314 13,314 6,125 3,550 (2,575)04760 Zhvillimi i turizmit

10,295 11,356 15,095 15,095 7,310 1,959 (5,351)04910 Fondi rezerve

2,000 2,000 600 (600)04940 Fondi I kontigjences

1,000 1,000 325 (325)05100 Menaxhimi i mbetjeve

89,076 130,318 122,941 122,941 45,901 27,977 (17,924)05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

1,241 1,456 1,264 1,264 456 289 (167)06140 Planifikimi Urban Vendor

10,971 41,124 51,244 61,244 22,402 3,216 (19,186)06260 Shërbime publike vendore

226,078 301,330 312,646 322,486 107,615 77,796 (29,819)06440 Ndriçim rrugësh

45,568 62,723 62,972 62,972 24,473 23,293 (1,180)08130 Sport dhe argëtim

46,859 98,135 97,549 97,549 33,058 12,274 (20,784)


9 | P a g e

08220 Trashëgimia kulturore,eventet artistike dhekulturore

145,522 94,705 209,744 208,776 143,501 21,219 (122,282)

09120 Arsimi bazë përfshirëarsimin parashkollor 261,359 342,803 330,446 338,206 149,059 100,522 (48,537)

09230 Arsimi i mesëm ipërgjithshëm 23,790 40,479 46,895 46,895 17,620 9,547 (8,073)

09230 Arsimi profesional25,753 21,665 24,639 24,639 11,146 8,456 (2,690)

10140 Kujdesi social për personate sëmurë dhe me aftësi tëkufizuara

11,696 12,127 13,343 13,343 4,931 3,412 (1,519)

10220 Sigurimi shoqëror5,872 4,175 5,962 8,962 2,199 1,446 (753)

10430 Kujdesi social për familjetdhe fëmijët 18,626 18,921 22,480 22,718 7,189 5,064 (2,125)

10661 Strehimi social3,519 3,217 6,072 6,072 2,140 1,002 (1,138)

Totali i Shpenzimeve të Njësisë 1,862,569 1,724,226 2,110,162 2,123,090 1,061,742 502,718 (559,024)

Janë kryer rishpërndarje fondesh për periudhën janar-prill 2019 ndërmjet programeve buxhetore

me VKB, për shkak të aplikimit të disa projekteve të reja të paplanifikuara në fillim të vitit.

Gjatë kësaj periudhe ka patur edhe rishpërndarje të fondeve midis zërave të shpenzimeve brenda

të njëjtit program me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Gjithashtu janë planifikuar fonde për

mbikqyrje dhe kolaudime për disa objekte shkollore si dhe kontributi I Bashkisë Korçë për

objektet arsimore të miratuara me VKM gjatë kësaj periudhe.

Për këtë periudhë nuk janë ndërmarrë masa korrigjuese pasi në asnjë rast nuk ka patur

mospërputhje.

Tabela e raportimit të detyrimeve të prapambetura për periudhën janar –mars 2019 e paraqitur

në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në muajin prill. (Bashkangjitur materialit).

Detyrimet e mbartura janë në vlerën 48,732,921 lekë të detajuar si më poshtë:

Investime 46,475,826 lekë

Mallra dhe Shërbime 1,447,495 lekë

Vendime gjyqësore 809,600 lekë.

Theksojmë se shlyerja e detyrimeve është prioritare gjatë kryerjes së shpenzimeve nga ana e

Bashkisë Korçë.


10 | P a g e

2.2. Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm (aneksi 5)000/lekë

Kodi iprojektit

Emërtimi i Projektit Vlera eplotë e

projektit

Viti ifillimit

tëprojektit

Viti ipërfundimittë projektit

BuxhetiKontraktuar

Plani ibuxhetitviti 2019

Realizimiprogresiv

nga fillimi Ivitit deri nëperiudhën

aktuale

Realizimi përperiudhën eraportimit (4

mujore/vjetore)

Realizimiprogresiv

nga fillimi iprojektitderi në

periudhënaktuale

Komente

1220519 Sistemim asfaltim nerruget e qytetit (lagjet4,5,6,8,13 dhe 18)

77,214 2018 2019 46,010 30,567 8,582 8,582 24,025 Planifikuarme 2 vitebuxhetore

1220520 Sistemim asfaltim nerruget e NJA (fshatratBulgarec, Porodine,Biranj, Goskova poshtedhe Morave)


1220569 Rehabilitimi urban irrugëve në lagjet eqytetit (20% e vlerëstotale të projektit)

43,675 2019 2020 8,735 Planifikuarme 2 vitebuxhetore

1220532 Rikonstruksion shkolla 9vjecare N Frasheri +shtese per palester korce(30% e vleres seprojektit)


1220560 Rindertim i shkolles 9vjecare Voskopoje (30% evleres se projektit)

60,365 2018 2019 32,251 15,110 Planifikuarme 2 vitebuxhetore

1220629 Rikonstruksioni i shkollës9 vjeçare “Nuçi Naçi”, 3kate shtesë për palestër(30% e vleres seprojektit)


1220552 Sistemim asfaltim dhekanalizimi I rrugeve nebllok banimi lagjet 5 dhe13 rruget

50,000 2018 2019 26,311 26,311 Planifikuarme 2 vitebuxhetore

1220613 Rikonstruksion rrugeshne NJA (Faza I)


1220277 Investime në shërbimin epyjeve dhe kullotave

14,452 2019 2019 14,452

Total 467,415 18,166 18,174 171,808 156,228 17,914 17,914 52,206 0

Në tabelën e mësipërme jepen investimet e detajuara të Bashkisë Korçë me burim financimi të

ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore.


11 | P a g e

3. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve (aneksi 2)

3.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim 01110

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Korçë dhe përfshin shpenzimet e

nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara

në legjislacion. Qëllimi i këtij program është krijimi i një strukture cilësore dhe funksionale

nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të Bashkisë për ti shërbyer komunitetit. Politika e këtij

programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë, të zhvillimit të

kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve

njerëzore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 68,092 mijë

lekë ose realizuar në masën 80% kundrejt planit të periudhës dhe 39% kundrejt planit të vitit

2019.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Bashkia Korçë

Kodi iGrupit/Njësisë

Vendore

ProgramiPlanifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi 01110

Kodi iProgramit

Art.

(1)Fakti I vititparaardhës Viti

2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti Vjetor

Plan IRishikuar

Viti



(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)Diferenca

600 Paga 40,662 49,877 52,056 46,824 17,119 15,008 (2,111)

601 Sigurime Shoqërore 6,505 5,586 7,745 7,745 2,862 2,471 (391)

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 59,722 51,252 81,824 86,707 51,685 44,897 (6,788)

604Transferta Korente tëBrendshme 23,024 10,000 29,663 29,663 9,510 4,326 (5,184)

606Transferta për Buxh. Fam &Individ 372 200 200 398 185 130 (55)

609 Fondi rezerve


12 | P a g e

2,000

Nën-Totali Shpenzime Korrente 130,285 118,915 171,488 171,337 81,361 66,832 (14,529)

231 Kapitale të Trupëzuara 4,048 502 4,391 4,391 3,243 1,260 (1,983)

Nën-TotaliShpenzime Kapitale mefinancim të brendshëm 4,048 502 4,391 4,391 3,243 1,260 (1,983)

Totali (korrente, kapitale) 134,333 119,417 175,879 175,728 84,604 68,092 (16,512)

Për vitin 2019 objektivat në këtë program rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

TP1 Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile; Gjatë vitit 2019 për periudhën janar-prill

numri i punonjësve që kanë lëvizur ka qenë 7.

TP2 Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë ndaj qytetareve; Masa disiplinore të marra ndaj

stafit të Bashkisë për shkelje të konstatuara 4.

TP3 Rritja e kapaciteteve dhe përmirësimi i performancës të stafit të bashkisë nepërmjet

trajnimeve; numri total i punonjësve të trajnuar 16.

Proçeset e ndjekura nga Drejtoria Juridike për periudhën janar-prill, në Gjykatën e Shkallës së I,

Gjykatën e Apelit dhe Apelit Administrativ 59,

proçese në vijim në Gjykatën e lartë 34, proçese të pushuara 4 dhe proçese të formës së prerë 47.

Për periudhën janar-prill janë realizuar 12 proçedura prokurimi me vlerë të vogël, 4 blerje me

vlerën nën 100,000 lekë, 1 negocim pa shpallje dhe 4 kërkesa për propozim.

3.2. Cështje financiare dhe fiskale 01120

Ky program përfshin administrim e çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale,

menaxhimin e fondeve të njësisë së vetëqeverisjes, operacionet e thesarit të njësisë, buxhetin,

administrimin e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;

Qëllimi i këtij program është të rritë kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj

komunitetit dhe të përdorë me efektivitet të gjitha burimet financiare të Bashkisë.


13 | P a g e



2019.


000/lekë

Bashkia KorçëKodi i Grupit/

Njësisë Vendore

ProgramiÇështje financiare dhefiskale 01120 Kodi i Programit

Art.

(1)Fakti I vititparaardhës

Viti 2018

(2)PBA

Viti 2019

(3)BuxhetiVjetorPlan

FillestarViti 2019

(4)Buxheti


Viti

(5)Buxheti

Vjetor Plani iPeriudhës/pr

ogresiv

(6)Fakti i



600 Paga 27,252 23,479 31,686 31,557 10,475 8,859 (1,616)


602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 6,705 12,700 7,632 7,675 3,102 2,391 (711)

606Transferta për Buxh. Fam &Individ 150 86 86 86 -


231 Kapitale të Trupëzuara 750 954 954 954 (954)

Nën-TotaliShpenzime Kapitale mefinancim të brendshëm - 750 954 -


Objektivat e këtij programi janë realizuar si më poshtë:

TP 1 Përmirësimi i financave të bashkisë. Gjatë periudhës janar-prill financat janë menaxhuar në

mënyrën e duhur, nuk ka tejkalim të limiteve, shpenzimet janë realizuar sipas planeve të

parashikuara.

TP 2 Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore. Realizimi I

të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për periudhën janar-prill është 245,354 mijë lekë dhe

ka ardhur duke u rritur, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018, me 9%, si dhe realizimi

kundrejt të ardhurave të planifikuara të vitit 2019: 23%.


14 | P a g e

Tabela e realizimit të të ardhurave për periudhën janar-prill si më poshtë:

/lekë

EMERTIMI

A Taksa - Tatime JANAR SHKURT MARS PRILL SHUMA VJETORI NE%

1 TATIM FITIMI I THJESHTUAR PERBIZNESIN E VOGEL

12,501.66 97,437.00 170,188 2,339,281.00 2,619,407.66 23,000,000.00 11%

2 TAKSE MBI NDERTESEN 5,569,814.42 5,389,104.00 8,006,595.00 20,633,519.00 39,599,032.42 149,569,021.00 26%3 TAKSE MBI TRUALLIN 98,741.00 261,506.00 371,473.00 3,339,187.00 4,070,907.00 9,000,000.00 45%4 TAKSE TABELE 70,560.30 354,778.00 1,335,975.00 4,427,684.00 6,188,997.30 15,903,439.00 39%

5 TAKSE HOTELI 525,840.00 563,600.00 279,790.00 395,430.00 1,764,660.00 5,500,000.00 32%6 TAKSE NDIK.INFRAST. NGA

NDERTIMET E REJA3,604,823.00 1,463,865.00 9,113,934.00 2,209,392.00 16,392,014.00 240,000,000.00 7%

7 TAKSE NDIK.INFRAST.NGALEGALIZIMET

2,283,478.00 1,982,107.00 882,308.00 1,728,370.00 6,876,263.00 40,000,000.00 17%

8 TAKSE NDIK.INFRAST.MINISTRIAE ENERGJISE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0%

9 DIVIDENTI NGA U.K.KO 0 0 0 0 0 9,000,000.00 0%10 DIVIDENTI NGA TREGU I

SHUMICES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0%

11 RENTA MINERARE 0 13,132.00 1,312.00 466 14,910.00 200,000.00 7%12 TATIM MBI TOKEN BUJQESORE 1,422,789.00 772,080.00 764,681.00 814,469.00 3,774,019.00 48,841,220.00 8%

SHUMA A 13,588,547.38 10,897,609.00 20,926,256.00 35,887,798.00 81,300,210.38 558,613,680.00 15%

B Te ardhura jo tatimore

1 TARIFE PASTRIMI 8,885,387.02 8,980,412.00 18,119,584.00 42,835,564.00 78,820,947.02 183,509,590.00 43%

2 TARIFE NDRIÇIMI 1,989,723.17 2,005,137.00 4,355,028.00 11,012,826.00 19,362,714.17 44,423,704.00 44%3 TARIFE GJELBERIMI 1,261,370.95 1,301,483.00 3,044,922.00 7,925,365.00 13,533,140.95 31,716,687.00 43%4 TARIFE SERVITUTI 0 4,840.00 142,868.00 280,344.00 428,052.00 1,000,000.00 43%

5 TARIFE REGJISTRIMI PER LEJETRANSPORTI

49,170.00 198,780.00 147,890.00 137,070.00 532,910.00 2,600,000.00 20%

6 TARIFE PARKIMI 822,600.00 1,336,323.00 1,799,387.00 3,706,131.00 7,664,441.00 22,900,000.00 33%7 TARIFE MUR PERIMETRAL 36,720.00 30,120.00 116,240.00 37,620.00 220,700.00 1,500,000.00 15%

8 TARIFE VENDORE PER SHQYRTIMLEJE ZHVILLIMI

20,000.00 60,000.00 50,000.00 70,000.00 200,000.00 760,000.00 26%

9 TARIFE PER DHENIEN NEPERDORIM TE TUBC. NENTOKE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0%

10 TARIFE PER ZENIE HAPESIREPUBLIKE

644,400.00 589,085.00 730,355.00 1,044,331.00 3,008,171.00 30,388,546.00 10%

11 TARIFE PER SHERBIM METAVOLINA

6,000.00 7,500.00 12,000.00 17,000.00 42,500.00 862,500.00 5%

12 TARIFE UJI I PIJSHEM 688 4,567.00 18,205.00 0 23,460.00 350,000.00 7%13 TARIFE VARREZA 1,223,009.00 984,424.00 977,965.00 993,307.00 4,178,705.00 18,834,554.00 22%14 TARIFE THERJE BAGETI 151,900.00 99,350.00 159,300.00 279,900.00 690,450.00 3,000,000.00 23%

15 TARIFE PER LEJE NDERTIMI 7,500.00 25,000.00 10,500.00 15,000.00 58,000.00 500,000.00 12%16 QERA OBJEKTI + QERA TRUALLI +

QERA TOKA BUJQESORE1,712,286.00 475,962.50 130,232.50 690,557.50 3,009,038.50 8,625,210.00 35%

17 TE ARDHURA TE TJERA(vertetime,eertifikata etj.)

0.00 0.00 0.00 470,314.00 470,314.00 18,137,025.00 3%

18 ÇERTIFIKATE PER MBROJTJENNGA

1,400.00 9,100.00 9,100.00 1,400.00 21,000.00 500,000.00 4%


15 | P a g e

ZJARRI

19 MIRATIM PROJEKTI 0 3,500.00 4,200.00 0 7,700.00 300,000.00 3%

20 SHERBIME ZJARRFIKSE NEOBJEKTE TE SIG.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0%

21 SHERBIME ZJARRFIKSE NEBASHKIFQINJE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,348,250.00 0%

22 MARRJE ME QERA PYLLI(KULLOTA+TOKE BUJQESORE)

545,987.50 43,187.50 29,000.00 923,487.50 1,541,662.50 13,000,000.00 12%

23 TE ARDH.NGA SHITJA E DRUVE 0.00 11,000.00 9,000.00 1,434,800.00 1,454,800.00 16,330,820.00 9%

24 VERTETIME TRANSPORTI 3,000.00 0 0 15,000.00 18,000.00 50,000.00 36%25 PRODHIME TE DYTA MEDICINALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0%

26 SHITJE DOKUMENTA ANKANDI 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 50%

27 GJOBA POLICIA BASHKIAKE 108,000.00 50,000.00 172,000.00 149,000.00 479,000.00 2,500,000.00 19%

28 GJOBE PER VONESE NE PAGESE 330,890.83 275,112.00 305,272.00 582,228.00 1,493,502.83 7,000,000.00 21%

29 GJOBA TE DREJT. SE KONTROLLITTE TERRITORIT

0.00 30,500.00 0.00 20,000.00 50,500.00 660,000.00 8%

30 GJOBA INSPEKTORIATI INDERTIMIT

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2,500,000.00 4%

31 GJOBA TE DREJTORISE SE TEARDHURAVE

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 300,000.00 7%

32 GJOBA M.N.Z.SH 0 10,000.00 0 0 10,000.00

33 TE ARDHURA NGAINSTITUCIONETE VARESISE

343,424.00 1,463,851.00 1,357,754.00 1,161,446.00 4,326,475.00 22,663,000.00 19%

34 TE ARDH.NGA QERATE,BANESASOCIALE

668,028.00 484,882.00 527,403.00 558,496.00 2,238,809.00 7,080,000.00 32%

35 QERA NGA BANESAT NE PRON.TEBASHKISE, ENTI BANESAVE

368,201.00 310,151.00 149,762.00 227,212.00 1,055,326.00 3,585,200.00 29%

36 KAMAT VONESA (QIRA OBJEKTI ) 43,737.00 6,009.00 24,815.00 25,499.00 100,060.00 500,000.00 20%

SHUMA B 19,223,422.47 18,800,276.00 32,403,782.50 74,733,898.00 145,161,378.97 447,860,086.00 32%

C TOTALI A + B 32,811,969.85 29,697,885.00 53,330,038.50 110,621,696.00 226,461,589.35 1,006,473,766.00 23%Te ardhura nga institucione te tjera

1 TAKSE REGJISTRIMI EPERVITSHME (AUTOMJETE)

6,415,488.00 2,539,578.00 2,324,521.00 3,109,162.00 14,388,749.00 42,000,000.00 34%

2 TATIM SHITJE PASURI EPALUAJTSHME

398,437.20 1,715,372.46 645,075.40 2,032,927.94 4,791,813.00 13,000,000.00 37%

SHUMA C 6,813,925.20 4,254,950.46 2,969,596.40 5,142,089.94 19,180,562.00 55,000,000.00 35%

TOTALI A + B + C 39,625,895.05 33,952,835.46 56,299,634.90 115,763,785.94 245,642,151.35 1,061,473,766.00 23%

Për periudhën janar-prill të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore kanë qenë në vlerën 245,642

mijë lekë ose në masën 23% .


16 | P a g e

TP 3 Mbyllja e bilancit vjetor brenda afateve ligjore të përcaktuara sipas udhëzimit realizuar në

masën 100%.

TP 4 Gjatë vitit 2019 është vazhduar mbledhja e borxhit e krijuar nga viti 2011 -2018, ka qenë

7,287 mijë lekë.

TP 5 Shlyerja e detyrimeve të prapambetura ka vazhduar edhe gjatë kësaj periudhe, me prioritet

shlyerja e detyrimeve 2018 dhe shlyerja e shpenzimeve sipas periudhës janar-prill dhe numri I

urdhër shpenzimeve të kryera 507.

3.3. Pagesa për shërbimin e borxhit 01710

Ky funksion përfshin shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore. Qëllimi i këtij

program është menaxhimi i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga Bashkia.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Pagesa për shërbimin eborxhit të brendshëm01710

Kodi iProgramit

Art.


2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti 2019

(4)BuxhetiVjetorPlan I

RishikuarViti



(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

166 Principali 46,441 49,150 49,500 49,500 12,920 12,861 (59)

651 Interesi 8,820 7,550 7,350 7,350 2,540 2,175 (365)

Nën-TotaliShpenzime Principali &

Interesi 55,261 56,700 56,850 56,850 15,460 15,036 (424)

Totali (Principali & Interesi) 55,261 56,700 56,850 56,850 15,460 15,036 (424)


17 | P a g e

Detajimi i pagesës së shërbimit të borxhit sipas bankave dhe deri më tani paraqitet si më poshtë:Intesa Sanpaolo Bank.

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë.

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Dhjetor është 100,000,000 lekë.

Për vitin 2015 shuma e disbursuar në muajin Mars është 50,000,000 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën

50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 13,188,903.66 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim për periudhën Tetor 2014- Prill 2019 janë paguar principial 17,111,442.00 lekë dhe

interes në vlerën 9,475,483.00 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën


disbursim për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2019 janë paguar principial 31,381,016.97 lekë dhe


Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën


disbursim për periudhën Mars 2015- Prill 2019 janë paguar principial 14,943,882.03 lekë dhe


Pro-Credit Bank.

Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 44,955,000 lekë.



Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën


disbursim për periudhën, Tetor 2010- Prill 2019, janë paguar principal në vlerën 37,656,004.13

lekë dhe interes në vlerën 18,154,376.44 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën

23.800.000 lekë dhe interesi në vlerën 9,202,450.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim, Qershor 2011- Prill 2019, janë paguar principal në vlerën 17,745,677.63 lekë dhe



18 | P a g e

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën

23.800.000 lekë dhe interesi në vlerën 8,208,216.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim, Tetor 2012- Prill 2019, janë paguar principal në vlerën 14,485,815.63 lekë dhe interes

në vlerën 7,479,539.61 lekë.

CEB.

Transhi I 2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro

Transhi II 2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro

Transhi III 2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro

Transhi IV 2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2019 janë paguar

principal në vlerën 23,174,489.04 lekë (170,107 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Prill 2019 janë paguar

principal në vlerën 25,977,600.00 lekë (192,000 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Prill 2019 janë paguar

principal në vlerën 2,907,300 lekë (22,000 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të katërt për periudhën Mars 2018- Prill 2019 janë paguar

principal në vlerën 2,663,410.22 lekë (20,277.20 euro).

Gjendja e stokut të borxhit në total, përfshirë dhe pagesat e muajit Prill 2019, paraqitet si më

poshtë:

Prill 2019

Emërtimi ibankës

Principal Interesi Total Detyrimi

Për tu shlyer Shuma e shlyer

Shuma embetur për tu

shlyer Per tu shlyer Shuma e shlyerShuma e mbetur

per tu shlyer Principial + InteresIntesa

SanpaoloBank 200,000,000.00 63,436,341.00 136,563,659.00 56,525,575.55 36,894,137.00 19,631,438.55 156,195,097.55

ProcreditBank 92,600,000.00 69,887,497.39 22,712,502.61 35,807,367.44 34,503,350.42 1,304,017.02 24,016,519.63

CEB 166,824,000.00 54,722,799.26 112,101,200.74 0.00 0.00 0.00 112,101,200.74

TOTAL 459,424,000.00 188,046,637.65 271,377,362.35 92,332,942.99 71,397,487.42 20,935,455.57 292,312,817.92

Një nga objektivat e Bashkisë Korçë në lidhje me këtë program është pagesa në kohë e kredisë si

dhe respektimi I afateve sipas plan pagesave.


19 | P a g e

Shlyerja e kredisë është prioritare gjatë kryerjes së shpenzimeve të Bashkisë.

3.4. Shërbimet e Policisë Vendore 03140

Ky funksion ka të bëjë me administrimin e çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të

nevojshme për kryerjen e funksioneve për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe

zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore.

Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i Vendimeve të Këshillit të

Njësisë.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 2,663 mijë lekë

ose realizuar në masën 62% kundrejt planit të periudhës dhe 23% kundrejt planit të vitit 2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiShërbimet e PolicisëVendore 03140

Kodi iProgrami

t

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhës Viti

2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti 2019


RishikuarViti

(5)Buxheti

Vjetor Planii


(6)Fakti i

Periudhës/progre

siv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 5,832 4,000 7,320 7,320 2,440 2,104 (336)

601 Sigurime Shoqërore 1,030 660 1,222 1,222 408 351 (57)

602Mallra dhe Shërbime tëTjera 2,607 2,312 2,939 2,939 1,435 208 (1,227)


Totali 9,469 6,972 11,481 11,481 4,283 2,663 (1,620)

TP 1 1 nga punonjësit e policisë bashkiake gëzon statusin.


20 | P a g e

TP 2 Përmirësimi i shërbimeve të policisë vendore 70%; për këtë periudhë të ardhura nga gjobat

330 mijë lekë dhe gjoba gjithsej 405.

TP 3 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet; Raste të

menaxhuara nga policia bashkiake, ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. ,zhurmat gjithsej 200

raste.

3.5. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 03280

Qëllimi I këtij program është përmirësimi I sigurisë së jetës dhe pronës në komunitet. Ulja e

rasteve problematike dhe reagimi më I shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre janë disa nga

objektivat e këtij program.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Mbrojtja nga zjarridhe mbrojtja civile03280

Kodi iProgramit

Art.


2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti 2019

(4)Buxheti


Viti

(5)Buxheti

Vjetor Plani iPeriudhës/pr

ogresiv

(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 21,565 23,079 25,300 25,300 11,307 8,092 (3,215)


602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 2,421 3,169 2,682 2,682 1,257 531 (726)

606Transferta për Buxh.Fam & Individ 359 3,000 3,294 3,294 2,794 2,349 (445)

Nën-Totali Shpenzime Korrente


21 | P a g e

27,770 32,990 35,476 35,476 17,013 12,238 (4,775)

231Kapitale tëTrupëzuara 271 1,363 6,119 7,088 4,668 (4,668)

Nën-Totali

Shpenzime Kapitaleme financim të

brendshëm 271 1,363 6,119 7,088 4,668 - (4,668)


Për vitin 2019 objektivat në këtë program rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

TP 1 Reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre kjo varion sipas destinacionit të ndodhjes

së ngjarjes dhe ditë/natë. Koha e daljes nga stacioni për natën 58’’ dhe ditën 35’’.

TP 2 Ka një rritje të shërbimeve ndaj të tretëve.

TP 3 Numri i rasteve të menaxhuara për periudhën janar-prill 81 nga të cilat: 63 raste për

shuarjen e zjarreve dhe 18 raste shpëtimi .

TP 4 Mbulimi i shpenzimeve për familjet e dëmtuara nga zjarri. (3 familje)

3.6. Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130

Në këtë program përfshihet mbështetja dhe promovimi i bizneseve vendore në funksion të

zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Mbështetje përzhvillimin ekonomik04130

Kodi iProgramit

Art.


Viti 2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti

(5)Buxheti VjetorPlani iPeriudhës/pr

(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca


22 | P a g e

ogresiv

602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 8,567 2,000 9,700 9,700 3,715 (3,715)

604Transferta Korente tëBrendshme 3,166 1,000 3,532 3,532 -

Nën-Totali Shpenzime Korrente 11,733 3,000 13,232 13,232 3,715 - (3,715)

231Kapitale tëTrupëzuara 2,090 2,090 2,090 2,000 (90)

Nën-Totali


brendshëm 2,090 2,090 2,090 2,090 -

Totali 11,733 3,000 15,322 15,322 5,805 2,090 (3,715)

Realizimi I objektivave për periudhën janar-prill 2019 për këtë program si më poshtë:

TP 1 Lehtësimi I biznesit kryesisht për bizneset e ndodhura tek pazari i vjetër dhe Inkubatori i

biznesit

TP 2 Rritja e numrit të bizneseve lokale për periudhën janar-prill; raporti hapje mbyllje e

bizneseve është 163/103.

TP 3 Promovimi i bizneseve në funksion të zhvillimit vendor (pjesmarrje në panaire). Gjatë

kësaj periudhe një pjesë e bizneseve dhe konkretisht bizneset që merren me prodhime vendase

kanë marrë pjesë për të promovuar produket e tyre gjatë zhvillimit të festave lokale të

zhvilluara. (Festa e Turanit, Cifligut, Kamenicës dhe panairi i pranverës).

3.7. Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja ekonsumatorëve 04220

Në këtë program përfshihet mbrojtja e konsumatorëve, ngritja, plotësimi, organizimi ose

mbështetja e shërbimeve veterinare për blegtorinë, kontrollin ushqimor.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 809 mijë lekë




23 | P a g e

000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Shërbimetbujqësore,inspektimi,ushqimi dhembrojtja ekonsumatorëve04220

Kodi iProgrami

t

Art.


2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti



(6)Fakti i

Periudhës/progre

siv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 3,225 4,783 4,248 4,248 1,416 693 (723)

601SigurimeShoqërore 559 844 709 709 236 116 (120)

602Mallra dheShërbime të Tjera 186 360 128 128 47 (47)

Nën-TotaliShpenzimeKorrente 3,970 5,987 5,085 5,085 1,699 809 (890)

Totali 3,970 5,987 5,085 5,085 1,699 809 (890)

Për periudhën janar-prill 2019 objektivat në këtë program, rezultojnë të plotësuara si më

poshtë:

TP 1 Vjelja e tatimit mbi tokën bujqësore.

TP 2 Ruajtja e fondit të tokës bujqësore dhe përmirësimi i cilësisë së saj; sipërfaqja e tokës

bujqësore është 20,472ha, me një ulje të vogël për shkak të ndërtimeve.

TP 3 Numri i parcelave bujqësore sipas mbulesës bimore në ha; 100% e tokës kultivohet dhe ka

qenë me rritje.

3.8. Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit 04240Ky program përfshin ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve,

sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla


24 | P a g e

Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën

përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë

Kodi iGrupit/NjësisëVendor

e

Programi

Menaxhimi iinfrastrukturës iujitjes dhe kullimit04240

Kodi iProgra

mit

Art.


2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti

(5)Buxhet

iVjetorPlani iPeriudhës/progresiv

(6)Fakti i

Periudhës/prog

resiv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 10,861 15,213 12,847 12,847 4,283 3,878 (405)

601 Sigurime Shoqërore 1,863 2,554 2,146 2,146 715 648 (67)

602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 29,003 25,411 34,448 34,448 17,468 11,127 (6,341)


231Kapitale tëTrupëzuara 49,615 60,416 60,416 60,416 24,704 (35,712)

Nën-Totali Shpenzime Kapitale 49,615 - 60,416 60,416 60,416 24,704 (35,712)


Për periudhën janar-prill 2019 objektivat në këtë program, rezultojnë të plotësuara si më

poshtë:


25 | P a g e

TP1 Pastrimi i kanaleve kulluese dhe ujitëse e shprehur në 7,190 ml.

TP 2Tombino betoni krahasuar me vitin 2018 ka pësuar një rritje me 21%.

3.9. Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave 04260Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas

legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe

kullotave, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme

në mbrojtjen e klimës dhe tokës.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Administrimi iPyjeve dheKullotave 04260

Kodi iProgramit

Art.


2018

(2)PBAViti

2019


Fillestar

Viti2019


RishikuarViti

(5)Buxheti Vjetor

Plani iPeriudhës/pro

gresiv

(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 8,068 10,237 9,859 9,859 4,126 2,641 (1,485)



604Transferta Korentetë Brendshme 755 -

606Transferta për Buxh.Fam & Individ 56 -


26 | P a g e


231Kapitale tëTrupëzuara 574 16,447 78,099 78,099 67,646 12,053 (55,593)

Nën-Totali


brendshëm 574 16,447 78,099 78,099 67,646 12,053 (55,593)


Për periudhën janar-prill 2019, ishin parashikuar arritja e objektivave, të cilat rezultojnë të

plotësuara si më poshtë:

TP 1 Sigurimi I mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e fondit pyjor; Funksionimi I

sektorit të pyjeve me 15 punonjës për realizimin e mbrojtjes së 45,557 ha pyje dhe kullotave.

TP 2 Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar proçesi I regjistrimit të pyjeve dhe kullotave.

TP 3 Pyllëzimi I një sipërfaqeje pyjore prej 3.3ha dhe të mbjella 8,250 fidanë.

3.10. Rrjeti rrugor rural 04520Ky program synon investime në infrastrukturën rrugore dhe implementimin e Planit të

Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe

shesheve publike vendore.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiRrjeti rrugor rural04520

Kodi iProgrami

t


27 | P a g e

Art.


2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti



Rishikuar

Viti


Periudhës/progres

iv

(6)Fakti i

Periudhës/progre

siv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 4,843 5,589 5,588 5,588 2,111 1,492 (619)

601 Sigurime Shoqërore 745 1,158 933 933 389 249 (140)

602Mallra dheShërbime të Tjera 1,300 1,581 1,581 1,581 210 (1,371)

Nën-TotaliShpenzimeKorrente 5,588 8,047 8,102 8,102 4,081 1,951 (2,130)

231Kapitale tëTrupëzuara 531,312 160,000 203,514 185,754 160,553 29,173 (131,380)

Nën-Totali


brendshëm 531,312 160,000 203,514 185,754 160,553 29,173 (131,380)




Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike

(qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

Eshtë shtuar numri i rrugëve të mirëmbajtura rurale dhe urbane:

Ka vazhduar investimi në disa objekte dhe konkretisht “Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit

(lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18)”,

“Sistemim asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova poshte dhe

Morave)” dhe

“Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rrugët”.

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike

(qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)


28 | P a g e

3.11. Transporti publik 04570Programi I transportit publik synon përmirësimin e transportit publik.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiTransporti publik04570

Kodi iProgramit

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti

2019

(4)Buxheti

Vjetor Plan IRishikuar

Viti

(5)Buxheti

Vjetor Planii


(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 501 1,554 508 508 169 144 (25)

601 Sigurime Shoqërore 83 264 85 85 28 24 (4)

602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 186 16,177 196 196 69 50 (19)

603 Subvencione 8,499 10,000 10,000 10,000 3,334 3,332 (2)

604Transferta Korente tëBrendshme 2,525 2,525 2,525 2,525 (2,525)


Totali 9,269 30,520 13,314 13,314 6,125 3,550 (2,575)



TP 1 Numri I mjeteve të transportit publik janë 7, numri i udhëtarëve 1,500 udhëtarë/ditë.

Bashkia Korçë mbështet kategorinë e moshës së tretë, të cilët përdorin transportin urban.


29 | P a g e

TP 2 Respektimi I orareve të shërbimit urban duke vënë në funksionim të tabelave të transportit

inteligjent (projekt i Bashkisë Korçë).

TP 3 Një nga objektivat kryesore është përfundimi i terminalit të autobuzëve (vazhdon ndërtimi

I terminalit)

3.12. Zhvillimi I turizmit 04760Ky program merret me administrimin e çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim

dhe zhvillim i turizmit vendor.

Realizimi i shpenzimeve në këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 1,959 mijë lekë



000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiZhvillimi i turizmit04760

Kodi iProgrami

t

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti



(6)Fakti i

Periudhës/progre

siv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 2,100 2,200 2,607 2,607 869 652 (217)


602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 7,823 8,756 8,900 8,900 3,143 301 (2,842)


231 Kapitale të Trupëzuara 3,153 3,153 3,153 897 (2,256)

Nën-Totali


brendshëm 3,153 3,153 3,153 897 (2,256)Totali 1,959


30 | P a g e

10,295 11,356 15,095 15,095 7,310 (5,351)

Objektivat për këtë program rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

TP 1 Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit; Numri i turistëve (numri personave të

akomoduar në hotele) për periudhën janar-prill rreth 25,000 turistë.

TP 2 Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi; të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt

totalit të të ardhurave nga taksat vendore ka pësuar rritje krahasuar me të njëjtin plan për

periudhë të vitit paraardhës, ka një rritje prej 50.4 %.

3.13. Menaxhimi I Mbetjeve 05100Qëllimi i këtij programi ka të bëjë me përmirësimin e cilësisë së mjedisit si dhe përmirësimin e

menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Tek ky program përfshihet shërbimi i pastrimit si

dhe kontributi i Bashkisë Korçë për depozitimin e mbetjeve.

Realizimi i shpenzimeve në këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 27,977 mijë


2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Menaxhimi imbetjeve05100

Kodi iProgramit

Art.


Viti 2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti



RishikuarViti

(5)Buxheti

Vjetor Planii


(6)Fakti i



600 Paga 531 600 540 540 180 178 (2)

601SigurimeShoqërore 89 100 90 90 29 29 -

602Mallra dheShërbime të 67,120 79,618 84,770 84,770 31,692 25,525 (6,167)


31 | P a g e

Tjera

604

TransfertaKorente tëBrendshme 21,336 50,000 37,541 37,541 14,000 2,245 (11,755)


Totali 89,076 130,318 122,941 122,941 45,901 27,977 (17,924)

Objektivat për këtë program rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

TP 1 Mbulimi i gjithë territorit të Bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake 100%.

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe konkretisht çdo ditë

në qytet dhe 3 herë/javë në Njësitë Administrative.

TP 2 Shpenzimet për ton për mbetje është 1,461 lekë/ton.

TP 3 Përsa i përket shërbimit të pastrimit në qytet pastrohen rreth 500,000 m2/ditë. Në verë lagia

dhe larja 180,000 m2/ditë dhe në funskionim janë 12 mjete. Ky shërbim ka ardhur duke u

përmirësuar.

3.14. Ndërgjegjësimi mjedisor 05630Një nga qëllimet e këtij programi është rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të

mjedisit. Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes

së mjedisit është tregues i matjes së performances.

Realizimi i shpenzimeve në këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 289 mijë lekë



000/lekë

Bashkia Korçë

Kodi iGrupit/NjësisëVendor

e

ProgramiNdërgjegjësimimjedisor 05630

Kodi iProgra

mitArt. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-


32 | P a g e


Viti 2018

PBAViti

2019

BuxhetiVjetor Plan

FillestarViti 2019

BuxhetiVjetor PlanI Rishikuar

Viti

BuxhetiVjetor Plani iPeriudhës/p

rogresiv

Fakti iPeriudhës/progresiv

(5)Diferenc

a

600 Paga 745 750 752 752 251 248 (3)

601SigurimeShoqërore 124 126 126 126 41 41 -

602

Mallra dheShërbime tëTjera 372 580 386 386 164 (164)

Nën-TotaliShpenzimeKorrente 1,241 1,456 1,264 1,264 456 289 (167)

Totali 1,241 1,456 1,264 1,264 456 289 (167)

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit është një nga qëllimet e Bashkisë Korçë.

TP 1 Rritja e projekteve të Bashkisë që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës ndaj

mbrojtjes së mjedisit të tilla si: dita ndërkombëtare pa makina dhe dita ndërkombëtare e tokës.

3.15. Planifikimi urban vendor 06140Përmirësimi i jetesës së komunitetit vendor është qëllimi i këtij programi. Bashkia Korçë ka

zhvilluar territorin sipas instrumentave ligjorë:

- Plani përgjithshëm vendor

- Planet e detajuara vendore

- Planet sektoriale

Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiPlanifikimi UrbanVendor 06140

Kodi iProgramit


33 | P a g e

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti

2019


RishikuarViti



(6)Fakti i



600 Paga 7,264 7,557 8,268 8,218 2,706 2,271 (435)

601 Sigurime Shoqërore 1,304 850 1,381 1,381 460 379 (81)

602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 1,860 2,717 2,665 2,665 1,306 283 (1,023)

604Transferta Korente tëBrendshme 10,000 -

606Transferta për Buxh.Fam & Individ 122 50 50 50 -


230Kapitale tëPatrupëzuara 421 5,000 6,800 6,800 2,750 (2,750)

231Kapitale tëTrupëzuara 25,000 32,130 32,130 15,130 283 (14,847)

Nën-Totali Shpenzime Kapitale 421 30,000 38,930 38,930 17,880 283 (17,597)


Arritja e objektivave si më poshtë:

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e

territorit.

TP 1 Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit

kundrejt numrit total të lejeve të miratuara është 100 %.

Bashkia zhvillon territorin sipas instrumentave ligjor:

TP 2 Plani përgjithshëm vendor 2017-2032

TP 3 Planet e detajuara vendore 7

TP 4 Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore per vitin 2019,

48 leje dhe leje ndërtimi 87.


34 | P a g e

3.16. Shërbime publike vendore 06260Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore si dhe mbështet zgjerimin dhe

përmirësimin e shërbimeve publike. Ky program parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e

vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve, mirëmbajtjen e tyre, si dhe mirëmbajtja e ndriçimit

të qytetit.

Realizimi i shpenzimeve në këtë program për periudhën janar-prill 2019 ka qenë 77,976 mijë


2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Shërbimepublike vendore06260

Kodi iProgrami

t

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti


Periudhës/progre

siv

(6)Fakti i

Periudhës/progres

iv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 104,936 132,637 119,023 118,881 42,632 36,196 (6,436)

601SigurimeShoqërore 17,462 21,593 20,230 20,230 7,143 6,098 (1,045)

602

Mallra dheShërbime tëTjera 67,054 95,100 138,244 138,352 37,607 21,804 (15,803)

606

Transferta përBuxh. Fam &Individ 343 34 34 34 -


230Kapitale tëPatrupëzuara -


35 | P a g e


Nën-TotaliShpenzime

Kapitale 36,283 52,000 35,149 44,989 20,199 13,664 (6,535)



Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike, npj rritjes së shërbimeve

publike.

TP 1 Për periudhën janar-prill janë mbjellë 1,794 rrënjë drurë dekorative, 4,431 rrënjë shkurre të

ndryshme, 113,650 rrënjë lule një dhe shumëvjeçare, sipërfaqe bari 31,099 m2 dhe lulishte të

reja 15,920m2.

TP 2 Përsa i përket shërbimit të varrezave publike dhe të dëshmorëve edhe për periudhën janar-

prill vazhdon mirëmbajtja e këtij shërbimi ku përfshihen pastrimi i rrugëve, parcelave, ruajtja e

objektit dhe pagesa për konsumin e ujit.

3.17. Ndriçim rrugësh 06440Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve dhe objektivat e këtij program janë; hapësirat

publike të jenë të ndriçuara për të garantuar siguri në komunitet si dhe rritjen e mbulimit të

territorit me ndriçim publik.



2019.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore paraqitet si më

poshtë:

000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiNdriçim rrugësh06440

Kodi iProgrami

tArt. (1) (2) (3) (4) (5) (6)


36 | P a g e


Viti 2018

PBAViti

2019

BuxhetiVjetorPlan

FillestarViti 2019

BuxhetiVjetorPlan I

RishikuarViti

BuxhetiVjetor Plani iPeriudhës/pr

ogresiv

Fakti iPeriudhës/progres

iv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 7,450 7,451 8,482 8,482 2,828 2,395 (433)


602Mallra dheShërbime të Tjera 36,814 52,000 49,299 49,299 20,099 19,477 (622)


231Kapitale tëTrupëzuara 2,053 3,774 3,774 1,074 1,074 -

Nën-Totali Shpenzime Kapitale - 2,053 3,774 3,774 1,074 1,074 -



TP 1 Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik, krahasuar me vitin 2018 ka një rritje

prej 20-30% dhe kryesisht në Njësitë Administrative.

TP 2 Janë vendosur 540 llampa led dhe llampa halogjene për 4-mujorin e parë të vitit 2019.

3.18. Sport dhe argëtim 08130Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Masivizimi dhe konsolidimi i

sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë,

studentët dhe të rriturit.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore


37 | P a g e

ProgramiSport dhe Argëtim08130

Kodi iProgramit

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti 2019


Rishikuar

Viti

(5)Buxheti Vjetor

Plani iPeriudhës/prog

resiv

(6)Fakti i



600 Paga 11,200 12,093 7,119 7,119 2,680 2,505 (175)

601SigurimeShoqërore 1,870 2,187 1,167 1,167 429 404 (25)

602Mallra dheShërbime të Tjera 24,507 30,705 26,963 26,963 9,649 8,406 (1,243)

604Transferta Korentetë Brendshme 9,100 53,000 53,000 53,000 11,000 (11,000)

606

Transferta përBuxh. Fam &Individ 63 45 45 45 45 -


231Kapitale tëTrupëzuara 119 150 9,255 9,255 9,255 914 (8,341)


Kapitale 119 150 9,255 9,255 9,255 914 (8,341)

Totali (korrente, kapitale) 46,859 98,135 97,549 97,549 33,058 12,274 (20,784)Për periudhën janar-prill 2019, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat

rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

TP 1 Shtimi i numrit të të rinjve dhe disiplinave sportive që merrem me aktivitete sportive, si

dhe krijimi i infrastrukturave të përshtatshme për cdo sport; 46 ekipe, 215 sportistë dhe 22

trajnerë.

TP 2 Pjesëmarrja e të gjitha ekipeve në kampionatet kombëtare dhe ndërkombëtare me një

përfaqësim dinjitoz. Garantimi I pjesëmarjes në të gjtha aktivitetet kombëtare me 46 ekipe

sportive.

3.19. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 08220

Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve

artistike dhe kulturore. Ky program tenton të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Korçë .


38 | P a g e

Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale. Gjithashtu

ky program synon dhe shtimin e fondit të materialeve të bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve

promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve, e kryesisht atyre të rinj.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Trashëgimiakulturore, eventetartistike dhekulturore 08220

Kodi iProgramit

Art.


Viti 2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti


Periudhës/prog

resiv

(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 23,107 27,400 25,261 25,122 8,197 7,549 (648)



606Transferta për Buxh.Fam & Individ 85 81 81 69 (12)



Nën-Totali Shpenzime Kapitale 75,672 3,500 116,396 115,428 110,576 1,500 (109,076)



TP 1 Për periudhën janar-prill janë zhvilluar 8 aktivitete kulturore nga Teatri A.Z.Cajupi dhe


39 | P a g e

Qendra e Kulturës V.Mio

Nr. i përfituesve ka qenë 4,060 persona.

Nr. i lexuesve në bibliotekë 222 lexues dhe nr. i vizitorëve në muzeume 300.

3.20. Programi : Arsimi parashkollor 09120Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin

parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur

burimet financiare në mënyrë efiçente, efektive dhe ekonomike.

Ofrimi i kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve, sigurimin e një infrastrukture arsimore

bashkëkohore për nxënësit, si dhe sigurimit të ngrohjes në objektet arsimore.



2019.


000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Arsimi bazëpërfshirë arsiminparashkollor 09120

Kodi iProgramit

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019


FillestarViti 2019


Rishikuar

Viti

(5)Buxheti Vjetor


gresiv

(6)Fakti i


(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 164,397 169,800 171,308 171,181 69,406 55,328 (14,078)

601 Sigurime Shoqërore 27,478 28,814 29,084 29,083 10,520 9,309 (1,211)

602Mallra dheShërbime të Tjera 62,546 90,618 89,638 89,668 31,076 23,614 (7,462)

606Transferta përBuxh. Fam & Individ 2,560 1,260 800 896 96 96 -


40 | P a g e



Nën-Totali Shpenzime Kapitale 4,378 52,311 39,616 47,378 37,961 12,175 (25,786)



TP 1 Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor; Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor

nga viti 2018 në vitin 2019 rritet me 3%.

TP 2 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor,

-për të gjitha institucionet arsimore sigurohet ngrohja me naftë e dru,

-ofron ushqim cilësor dhe të shëndetshëm për grup mosha 3-6 vjeç

3.21. Programi : Arsimi I mesëm I përgjithshëm 09230Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin

parauniversitar duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar si dhe duke

përdorur burimet financiare në mënyrë efiçente dhe efektive.

Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të

përgjithshëm.

Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik)




000/lekë


Njësisë Vendore

ProgramiArsimi i mesëm ipërgjithshëm 09230 Kodi i Programit

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhës

(2)PBAViti

2019


Fillestar


Rishikua

(5)Buxheti Vjetor

Plani iPeriudhës/progre

siv

(6)Fakti i




41 | P a g e

Viti2018

Viti2019

rViti

600 Paga 16,301 16,650 16,860 16,860 6,127 5,477



606Transferta për Buxh.Fam & Individ 1,300 1,300 800 792 (8)


231Kapitale tëTrupëzuara 1,466 1,600 150 150 50 (50)

Nën-Totali Shpenzime Kapitale 1,466 1,600 150 150 50 - (50)


3.22. Programi : Arsimi profesional 09230Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve.

Akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standardeve kombëtare

për këtë shërbim.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiArsimi profesional09230

Kodi iProgrami

t

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhës

(2)PBAViti

2019


Fillestar


Rishikuar

(5)Buxheti Vjetor


gresiv

(6)Fakti i

Periudhës/progres

iv



42 | P a g e

Viti2018

Viti2019

Viti

600 Paga 11,746 13,251 13,200 13,162 5,293 3,952 (1,341)


602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 11,983 6,185 8,074 8,112 3,844 3,844 -

606Transferta për Buxh.Fam & Individ 63 -


231 Kapitale të Trupëzuara 1,085 1,085 1,085 (1,085)

Nën-Totali Shpenzime Kapitale - - 1,085 1,085 1,085 - (1,085)


TP 1 Përmirësimi i shërbimit të kujdesit të nxënësve në konviktet e shkollave profesionale:

- Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikte

3.23. Programi : Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi tëkufizuara 10140

Sistemi i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas. Shërbimi për personat e sëmurë dhe

PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi

Kujdesi socialpër personat esëmurë dhe meaftësi të

Kodi iProgramit


43 | P a g e

kufizuara 10140

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti



Rishikuar

Viti



(6)Fakti i



600 Paga 9,126 9,217 10,332 10,332 3,471 2,924 (547)


602

Mallra dheShërbime tëTjera 1,080 1,410 1,287 1,287 885 (885)


Totali 11,696 12,127 13,343 13,343 4,931 3,412 (1,519)


Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore;

TP 1 Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti për vitin 2018 2,925 persona dhe 2,930

persona në 2019.

-Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK.

TP 2 Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale për vitin 2018

19 persona, për vitin 2019 18 persona.

3.24. Programi :Sigurimi Shoqëror 10220Ky program përfshin administrimin dhe mirëmbajtjen e qendrave rezidenciale për të moshuarit.

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të

përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.

Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e thyer.





44 | P a g e

000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

ProgramiSigurimi shoqëror10220

Kodi iProgrami

t

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019

(3)Buxheti


(4)Buxheti


Viti

(5)Buxheti Vjetor


gresiv

(6)Fakti i

Periudhës/progres

iv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 1,195 1,200 1,200 1,200 400 352 (48)


602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 4,487 2,775 4,562 4,562 1,605 1,035 (570)

604Transferta Korentetë Brendshme 3,000 3,000 3,000 -

Nën-Totali Shpenzime Korrente 5,872 4,175 5,962 8,962 2,199 1,446 (753)

Totali 5,872 4,175 5,962 8,962 2,199 1,446 (753)

-Shërbimi për moshat e treta realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime.

TP 1 Bashkia Korçë në bashkëpunim me Misionin Emanuel prej më shumë se 6 vitesh ofron

shërbime për moshën e tretë npj qendrave ditore; 4 qendra ditore dhe numëri i të moshuarve është

240. Në këto qendra ofrohet falas kafe, çaj, shtypi i ditës, festim ditëlindjesh, festat zyrtare,

aktivitete argëtuese etj.

TP 2 Rritja e personave të shërbyer në vit; Numri i të moshuarve krahasuar me 2018 ka një rritje

prej 60 të moshuar.


45 | P a g e

3.25. Programi : Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430Ky program ka si qëllim mbështetjen në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi

social ekonomike. Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijet realizohet sipas standardit

kombëtar.




000/lekë


Njësisë Vendore

Programi

Kujdesi socialpër familjetdhe fëmijët10430 Kodi i Programit

Art.

(1)Fakti Ivitit

paraardhësViti

2018

(2)PBAViti

2019


Fillestar

Viti2019


Rishikuar

Viti

(5)Buxheti

Vjetor Planii


(6)Fakti i



600 Paga 9,872 10,020 11,293 11,248 3,719 2,985 (734)


602

Mallra dheShërbime tëTjera 7,078 7,200 7,857 8,052 2,440 1,416 (1,024)

606

Transferta përBuxh. Fam &Individ 1,000 1,088 200 50 (150)


231Kapitale tëTrupëzuara 441 441 200 114 (86)


Kapitale 441 441 200 114 (86)



46 | P a g e

TP 1 Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijet realizohet sipas standardit kombëtar.

Bashkia Korçë menaxhon 3 qendra ditore për fëmijë në bashkëpunim me Misionin Emanuel.

Janë rreth 90 fëmijë rom, egjiptian për mosbraktisje të shkollës.

TP 2 TRajtimi I fëmijëve në familje me risk emigracioni: Tek Qendra Multifunksonale trajtohen

30 fëmijë nga familje të rikthyera nga emigracioni dhe me risk emigracioni.

TP3 Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike .

Kjo mbështetje kryhet npj bashkëpunimit me OJF që punonjë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.

Përsa i përket familjeve që ndihmohen , ato janë gjithmonë e në rritje për periudhën janar-prill

janë trajtuar 17 familje dhe në vitin 2018 45 familje. Fëmijët e këtyre familjeve janë të

përjashtuara nga tarifa e kopshteve dhe çerdheve (22 fëmijë).

TP 4 Trajtimi I fëmijëve në qendrat rezidenciale: Shtëpia e Foshnjës është institucioni ku

trajtohen 18 për vitin 2018 fëmijë të moshës 0-6 vjeç dhe 16 fëmijë për vitin 2019. Bashkia

Korçë mbështet duke kryer pagesën për 3 kujdestare dhe me shpenzime operative (kryesisht

veshmbathje dhe bebelina).

3.26. Programi : Strehimi social 10661Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit dhe rritja e përfituesve të programeve të

strehimit social janë qëllimet e Bashkisë Korçë.




000/lekë

Bashkia Korçë


Vendore

Programi Strehimi social 10661

Kodi iProgrami

tArt. (1) (2) (3) (4) (5) (6)


47 | P a g e


Viti 2018

PBAViti

2019

BuxhetiVjetorPlan

FillestarViti 2019

BuxhetiVjetor PlanI Rishikuar

Viti

BuxhetiVjetorPlani i

Periudhës/progr

esiv

Fakti iPeriudhës/progre

siv

(7)=(6)-(5)

Diferenca

600 Paga 1,862 1,890 2,081 2,081 692 685 (7)


602Mallra dhe Shërbimetë Tjera 931 950 1,090 1,090 80 150 70

606Transferta për Buxh.Fam & Individ 2,512 2,512 1,212 12 (1,200)

Nën-Totali Shpenzime Korrente 3,165 3,217 6,031 6,031 2,099 961 (1,138)

231 Kapitale të Trupëzuara 354 41 41 41 41 -

Nën-Totali Shpenzime Kapitale 354 - 41 41 41 41 -

Totali (korrente, kapitale) 3,519 3,217 6,072 6,072 2,140 1,002 (1,138)TP 1 Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit: nr. i personave të mbështetur me

strehim social; Numri personave të mbështetur me strehim social për vitin 2018; 18 persona, dhe

për vitin 2019 16 persona.

TP 2 Mbështetja nga ana e Bashkisë me bonus strehimi: Numri i familjeve që përfitojnë bonus

strehime 13 familje për vitin 2018 dhe për periudhën janar-prill 6 familje të trajtuara.

Gjithashtu Bashkia Korçë administron 95 apartamente me qera sociale. Numri i familjeve në

pritje është 482.

Raporti i monitorimit janar-prill 2019 i Bashkisë Korçë u përgatit nga Drejtoria e Financës,

duke marrë informacionet e kërkuara nga të gjitha Drejtoritë e Bashkisë dhe Institucionet e

Varësisë.

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq FILO

Documents

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-PRILL 2019bashkiakorce.gov.al/files4users/files/Raporti i monitorimit 4 mujori i pare _ 30 maj...Raporti i monitorimit janar-prill 2019 Bashkia Korçë