Raporti vjetor financiar - rks-gov.net...Pasuritë e prezantuara në aneksin 6 janë bazuar në shënimet e SIMFK, dhe përfshijnë pasuritë në vlerë mbi 1,000 Euro në pajtim me

1

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance Thesari / Trezor / Treasury

Raporti vjetor financiar

Buxheti i Republikës së Kosovës

Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2013

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, kati 10 , Rr. “Nëna Terezë” -10000 Prishtinë-Kosovë Telefon/Faks: +381 38 200 34 026 / +381 38 212 362

www.mf.rks-gov.net

2

Përmbajtja.......................................................................................................................................................2 Shkurtesat…....................................................................................................................................................5

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës ........................................................... 6

Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës ................................................ 7

Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e Kosovës..................8

Shënimet e pasqyrave financiare.................................................................................................................... .9

Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabë ...................................................................................... 9 Shënimi 1.1 Baza e përgatitjes.............................................................................................................................................. 9

Shënimi 1.2 Politikat e kontabilitetit .................................................................................................................................. .9

Shënimi 1.3 Subjekti raportues .......................................................................................................................................... 10

Shënimi 1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta .................................................................................................................... 10

Shënimi 1.5 Paratë e gatshme ............................................................................................................................................ 10

Shënimi 1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak ................................................................................... 10

Shënimi 1.7 Valuta raportuese ........................................................................................................................................... 10

Shënimi 1.8 Shumat raportuese ......................................................................................................................................... 10

Shënimi 1.9 Data e autorizimit .......................................................................................................................................... 10

Shënimi 2 Doganat ........................................................................................................................................................... 11

Shënimi 3 Administrata Tatimor .................................................................................................................................... 12

Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave ................................................................................................................... 13

Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore ........................................................................... 14

Shënimi 5.1 Të hyrat nga Licencat....................................................................................................................................14

Shënimi 5.2 Të hyrat nga Participimet .............................................................................................................................14

Shënimi 6 Të hyrat e dedikuara të AKP-së..................................................................................................................14

Shënimi 7 Grantet e përcaktuara të donatorëve ......................................................................................................... 15

Shënimi 8 Grantet për përkrahje të buxhetit ............................................................................................................... 16

Shënimi 9 Huazimet e Jashtme ..................................................................................................................................... 16 Shënim 9.1 Huamarrja nga IFN-të...................................................................................................................................16

Shënimi 10 Huazimet e Brëndshme ............................................................................................................................. ..16

Shënimi 11 Depozitat ...................................................................................................................................................... .17

Shënimi 12 Gjobat dhe tarifat ........................................................................................................................................ .17 Shënimi 12.1 Taksat administrative...................................................................................................................................18

Shënimi 13 Interesi. ........................................................................................................................................................... 19 Shënimi 14 Taksat koncesionare......................................................................................................................................19 Shënimi 15 Tantiemat........................................................................................................................................................19

Shënimi 16 Dividentat... ................................................................................................................................................... 19

Shënimi 17 Financimi i njëhershëm i AKP-së ............................................................................................................... 20

Shënimi 18 Të hyrat nga privatizimi...............................................................................................................................20

Shënimi 19 Kthimi i huadhënjeve nga Ndërmarrjet Publike ...................................................................................... 20

Shënimi 20 Të hyrat tjera ................................................................................................................................................. 20

Shënimi 21 Rroga dhe paga.............................................................................................................................................. 21

Shënimi 22 Mallra dhe shërbime ..................................................................................................................................... 22

Shënimi 23 Shpenzimet për shërbimet komunale ........................................................................................................ 23

Shënimi 24 Subvencionet dhe transferet ....................................................................................................................... 24

Shënimi 25 Shpenzimet kapitale ...................................................................................................................................... 25

Shënimi 26 Pagesat e borxhit ........................................................................................................................................... 26

Shënimi 27 Huadhënjet për ndërmarrjet publike.......................................................................................................... 26

3

Shënimi 28 Pagesat për anëtarsim në IFN ..................................................................................................................... 26

Shënimi 29 Kthimet e Fondeve të Depozitave ............................................................................................................. 27

Shënimi 30 Para të gatshme ............................................................................................................................................. 27

Shënimi 31 Krahasimet buxhetore.................................................................................................................................. 28

Shënimi 32 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës.................................................................................................28

Shënimi 32.1 Letrat me Vlerë për Qeverinë .................................................................................................................... 29

Shënimi 32.2 Depozitat e afatizuara ................................................................................................................................. 29

Shënimi 33 Fondet në bankë komerciale – NLB Prishtina ........................................................................................ 29

Shënimi 34 Para të gatshme në tranzit .......................................................................................................................... 29

Shënimi 35 Llogarit e Ambasadave ............................................................................................................................... 30

Shënim 36 Para të gatshme në dorë (arka) .................................................................................................................. 31

Shënimi 37 Fondi i përcaktuar i donatorëve ................................................................................................................ 32

Shënimi 38 Të hyrat vetanake......................................................................................................................................... 32

Shënimi 39 Të hyrat e dedikuara të AKP-së ................................................................................................................ 33

Shënimi 40 Fondet tjera .................................................................................................................................................33

RAPORT I BUXHETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2013 ......................................... 34

Pranimet ..................................................................................................................................................... 35 Pagesat ........................................................................................................................................................ 36

Klasifikimi i shpenzimeve sipas karakterit funksional dhe ekonomik.............................................................................37 Klasifikimi i shpenzimeve të granteve sipas karakterit funksional dhe ekonomik........................................................37

ANEKSI 1. Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2013 .................................................................................. 39 ANEKSI 2. Shpenzimet sipas organizatave buxhetore ......................................................................... 48 ANEKSI 3. Raporti i granteve te përcaktuara të donatorëve 2013.........................................................57 ANEKSI 4. Të hyrat vetanake për bartje ............................................................................................... 59 ANEKSI 5. Huadhënjet për ndërmarrje publike ................................................................................... 61 ANEKSI 6. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000€ ................. 61 ANEKSI 7. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000€ ................. 63 ANEKSI 8. Raporti i stoqeve të organizatave buxhetore ...................................................................... 65 ANEKSI 9. Raporti i obligimeve të papaguara sipas organizatave buxhetore ..................................... 67 ANEKSI 10. Paraja në tranzit .................................................................................................................. 69 ANEKSI 11. Të dhënat për transferet nga fondi rezervë ........................................................................ 70 ANEKSI 12. Të dhënat e punësimit........................................................................................................71 ANEKSI 13. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së ............................................................ 73

4

5

Shkurtesat

0 Shumat < 500 Euro

AKP Agjencioni Kosovar i Privatizimit ART Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit ATK Administrata Tatimore e Kosovës BEP Banka Ekonomike e Prishtinës BRK Buxheti i Republikës së Kosovës BKT Banka Kombëtare Tregëtare BpB Banka Private e Biznesit BQK Banka Qëndrore e Kosovës KGJK Këshilli Gjyqësore i Kosovës FKK Fondi i Konsoliduar i Kosovës FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar FSDK Fondi për Sigurinë e Depozitave të Kosovës GPD Grantet e përcaktuara të donatorëve IFN Institucionet Financiare Ndërkombëtare KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KRPP Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik LL.B Llogaritë Bankare LMFPP Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë LPLL Libri i Përgjithshëm i Llogarive-SIMFK MF Ministria e Financave MI Ministria e Infrastrukturës MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik NLB NLB Prishtina NP Ndërmarrjet Publike OB Organizata Buxhetore PCB Pro Credit Bank PR Prishtinë QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës RBI Reiffaisen Bank Internacional RBKO Reiffaisen Bank Kosova Shënim Sqarim i zërave SBA Stand By Agreement SIMFK Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës SNKSP-IPSAS Standardet Nderkomëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik SPF-GFS Statistikat e Përgjithshme Financiare TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar UA Udhëzim Administrativ ZKM Zyra e Kryeministrit

6

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës


Menaxhuar nga Qeveria e Kosovës

Pagesat nga palët e treta





Shënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

PRANIMETTatimet

Dogana 2 834,080 842,787 - 826,592 - Administrata Tatimore 3 270,763 251,151 231,360 -

1,104,843 1,093,939 - 1,057,952 -

Të hyrat vetanakeKomunat 4 55,850 59,448 - 55,621 - Organizatat qendrore buxhetore 5 39,103 44,835 - 59,912 -

94,953 104,283 - 115,534

Të hyrat e dedikuaraTë hyrat e dedikuara të AKP-së 6 - 16,248 - - -

- 16,248

Grantet dhe ndihmatGrantet e përcaktuara të donatorëve 7 12,588 4,354 11,322 5,493 8,968 4,642 Grantet për përkrahje të buxhetit 8 - - 37,417 - 19,240

12,588 4,354 48,738 5,493 28,208 4,642

HuamarrjaHuamarrja e jashtëme 9 4,634 93,677 - 5,076 - Huamarrja e brendëshme 10 79,200 73,313 - - -

83,835 166,990 5,076

Pranimet tjeraFondi i depozitave 11 3,873 1,338 - 957 - Gjobat dhe tarifat 12 42,875 39,845 - 43,393 - Interesi bankar 13 - 0 - 1,631 - Taksat koncesionare 14 2,000 - - - - Tantiemat 15 24,693 - - - - Dividentat 16 43,000 45,000 - 60,000 -

116,442 86,183 - 105,981

Financimi i njëherëshëm i AKP-së 17 - 28,934 - - - Financimi i njëherëshëm - Privatizimi 18 26,300 - Kthimi i huazimene nga NP 19 6,000 4,000 - - - Tjera 20 205 1,300 - 502 -

Gjithsej Pranimet 1,445,165 4,354 1,550,615 5,493 1,313,252 4,642

PAGESATOperacionet

Rrogat dhe pagat 21 418,546 409,245 - 388,303 - Mallërat dhe shërbimet 22 195,365 4,354 172,482 5,493 161,591 4,642 Shërbimet komunale 23 21,664 21,560 - 20,388 -

635,574 603,287 570,282 Transferet

Subvencionet dhe transferet 24 315,619 280,317 - 256,476 -

Shpenzimet kapitale 25 534,690 Prona,impiantet, pajisjet,transferet 554,813 - 531,290 -

Pagesat tjeraPagesa e Borgjit 26 25,472 21,416 - 11,491 - Huazimet për ndermarrjet publike 27 - 15,000 - 30,000 - Pagesa për anëtarësim në IFN 28 - 1,050 - - - Kthimet nga fondet e depozitave 29 203 190 - 922 -

Gjithsej Pagesat 1,511,558 1,476,072 - 1,400,462 -

Rritje/(Zbritje) në para të gatshme (66,393) 4,354 74,543 5,493 (87,209) 4,642

Para të gatshme në fillim të vitit 30 278,171 203,629 290,838 Para të gatshme në fund të vitit 30 211,778 4,354 278,171 5,493 203,629 4,642

2013 2012 2011

7

Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2013

2012 2011

Buxheti fillestar

Buxheti përfundimtar Realizimi

Ndryshimet buxhetore Realizimi Realizimi

A B C D=C-BShënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

RRJEDHA HYRËSE E PARASË SË GATSHME

Tatimet 1,182,000 1,181,114 1,104,843 (76,271) 1,093,939 1,057,952 Të hyrat vetanake 136,000 135,555 94,953 (40,602) 104,283 115,534 Dividenta 30,000 43,000 43,000 - 45,000 60,000 Të hyrat nga huamarrjet 104,000 111,621 83,835 (27,786) Të Tjera* 75,000 104,648 102,073 (2,575) 294,734 69,842

Gjithsej Pranimet** 1,527,000 1,575,939 1,428,704 (147,234) 1,537,955 1,303,328

RRJEDHA DALËSE E PARASË SË GATSHME

Rrogat dhe pagat 439,061 437,696 417,093 (20,603) 407,706 385,033

Mallërat dhe shërbimet 204,476 215,641 193,857 (21,784) 169,362 156,559

Shërbimet komunale 24,248 24,098 21,662 (2,436) 21,558 20,376

Subvencionet dhe transferet 298,306 320,981 312,916 (8,065) 280,120 256,166

Shpenzimet kapitale 621,864 627,457 529,176 (98,281) 550,245 528,186 Rezervat 3,164 115 - (115) - - Të tjera*** 32,713 32,713 25,472 (7,241) 37,466 41,491

Gjithsej Pagesat**** 31 1,623,831 1,658,702 1,500,176 (158,526) 1,466,457 1,387,810

2013

Shënim: (*) Përfshihen:Gjobat dhe tarifat (42,875,000 €),Financimi i njëhershëm-Privatizimi (26,300,000),Taksa koncesionare (2,000,000) ,Tantiema(24,693,000), Kthimi i huadhënjeve nga NP( 6,000,000 €) dhe Tjera (205,000 €). (**) Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD në shumë 12,588,000 Euro dhe pranimet e depozitave ne shumë 3,873,000 Euro. (***) Përfshihen:Pagesat e borxhit (25,471,000 €) . (****) Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD në shumë 11,179,000 Euro dhe kthimet nga fondet e depozitave ne shumë 203,000 Euro.

8

Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e Kosovës


2013 2012 2011Menaxhuar

nga Qeveria e Kosovës

Menaxhuar nga

Qeveria e Kosovës

Menaxhuar nga

Qeveria e Kosovës

Shënim '000 € '000 € '000 €Pasuritë financiare në para të gatshme

Banka Qendrore e Kosovës 32 12,888 73,697 89,326 Letrat me vlerë për Qeverinë 32.1 80,955 45,996 - Depozitat e afatizuara 32.2 113,008 152,007 105,042 Fondet në banka komerciale 33 - - 41 Paratë e gatshme në tranzit 34 3,039 5,115 7,074 Llogaritë e ambasadave të Republikës së Kosovës 35 406 448 961 Paratë e gatshme në dorë (arka) 36 1,482 907 1,184

Gjithsej pasuritë në para të gatshme 211,778 278,171 203,629

Bilancet e fondeve

Qëllimet specifikeTë përcaktuara nga donatorët 37 9,619 8,301 6,423 Të hyrat vetanake të bartura 38 25,111 33,832 29,284 Të hyrat e dedikuara të AKP-së 39 4,919 10,676 - Të tjera 40 12,842 9,215 7,924

52,490 62,024 43,631

Të pashpërndara 159,288 216,147 159,998

Gjithsej Bilanci i Fondeve 30 211,778 278,171 203,629

9

Shënimet e pasqyrave financiare

Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

1.1 Baza e përgatitjes Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-048), të ndryshuar me Ligjin 03/L-221,Ligjin 04/L-116 dhe Ligjin 04/L/194 si dhe SNKSP e bazuar në para të gatshme – Raportimi Financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. Shënimet e pasqyrave financiare formojnë pjesë përbërëse për kuptimin e pasqyrave dhe duhet të lexohen së bashku dhe në lidhje me pasqyrat.

1.2 Politikat e kontabilitetit Baza e kontabilitetit dhe raportimit në Qeverinë e Republikës së Kosovës sipas LMFPP është baza e parasë së gatshme. Në këtë bazë, informatat e prezantuara në këto pasqyra financiare paraqesin pranimet dhe pagesat e parasë së gatshme dhe lëvizjen e gjendjes së parasë së gatshme. Menaxhimi i parasë është organizuar në formën e Llogarisë së vetme të Thesarit. Llogaria e vetme e Thesarit është sistem llogarish bankare që shfrytëzohen për mbledhjen e të hyrave dhe realizim të shpenzimeve, të cilat i kontrollon Thesari. Pranimet (të hyrat) njihen atëherë kur janë nën kontroll të Qeverisë. Kjo do të thotë paratë të cilat janë transferuar në llogari të Thesarit në BQK, paratë që qëndrojnë në llogari nëpër banka komerciale në pritje për t’u transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK dhe paratë e grumbulluara nga zyrtarët e një organizate buxhetore në pritje për tu transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK. Pagesat (shpenzimet) njihen atëherë kur ato paguhen nga llogaria e vetme e Thesarit dhe shpenzimet e parave të imëta dhe avanseve për udhëtime zyrtare njihen në momentin e arsyetimit të llogarisë së parave të imëta dhe udhëtimit zyrtar. LMFPP ka disa kërkesa shtesë për prezantim të pasurive jofinanciare dhe detyrimeve në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, në pajtim me Pjesën 2 të SNKSP në bazë të parasë së gatshme. Pasuritë e prezantuara në aneksin 6 janë bazuar në shënimet e SIMFK, dhe përfshijnë pasuritë në vlerë mbi 1,000 Euro në pajtim me Rregulloren Financiare 02/2013. Lista e pasurive jofinanciare është paraqitur në vlerën kontabël neto, pas zbatimit të normave të zhvlerësimit sipas RF 02/2013. Pasuritë me vlerë nën 1000 € janë paraqitur në aneksin 7, stoqet janë paraqitur në aneksin 8 edhe detyrimet e prezantuara janë paraqitur në aneksin 9 që të gjitha këto janë bazuar në pasqyrat financiare individuale të deklaruara nga organizatat buxhetore. Transaksionet ndërmjet organizatave buxhetore, të quajtura “Transaksionet ndërdepartamentale” nuk janë konsoliduar në këto pasqyra financiare, me qëllim që të ruhet konsistenca e informatave të raportuara me pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore. Shpenzimet janë kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik të Ligjit të Buxhetit, i bazuar në Statistikat Financiare Qeveritare të FMN-së (SFQ) që janë version i modifikuar i SFQ të bazuar në paranë e gatshme të vitit 1986 duke përfshirë elemente të SFQ 2001. Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë tërë periudhës.

10

1.3 Subjekti raportues Pasqyrat financiare paraqesin aktivitetin financiar të Qeverisë së Republikës së Kosovës ashtu siç është specifikuar në Ligjin nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si dhe Ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Ligji nr. 03/L-221, Ligji nr. 04/L-116 dhe Ligjin 04/L/194 ku përfshihen të gjitha organizatat buxhetore.

1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta Pagesat e bëra nga palët e treta nuk kosiderohen pranime ose pagesa në para të gatshme por janë përfitime të Qeverisë. Këto pagesa shpalosen në shtyllën Pagesat nga palët e treta të Pasqyrës së konsoliduar të pranimeve dhe pagesave në para të gatshme.

1.5 Paratë e gatshme Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, banka komerciale dhe si parat e gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë së gatshme.

1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak Pagesat e kthyera në BRK nga vitet paraprake në vitin e tanishëm evidentohen si të hyra.

1.7 Valuta raportuese Valuta raportuese është Euro (€)

1.8 Shumat raportuese Shumat raportuese janë në njësi `000 (mijë) Euro (€) ,ndërsa tek anekset shumat janë në njësi Euro (€)

1.9 Data e autorizimit Autorizohen me daten e nënshkrimit të deklaratës për Raportin Financiar nga Ministri i Financave dhe Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit.

11

Shënimi 2 Dogana Të hyrat nga Dogana janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga Dogana për vitin 2013 janë në shumë prej 837,269,000 Euro, ndërsa kthimet tatimore janë 3,189,000 Euro.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Akciza e jashtme në kufi 286,992 291,313 200,131 Taksa doganore në import, cigare, etj - - 84,424 Akciza e brendshme 14,057 11,889 - Taksa doganore në importe 120,128 117,721 121,211 Tatimi në vlerën e shtuar (TVSH) në kufi 412,280 418,927 419,485 Te hyrat nga denimet 481 438 982 Shitja e mallërave 402 401 540 Tatimet tjera doganore 1,258 3,416 255 Komp e demeve nga komp siguri 8 - 20 Banderollat 388 459 434 Kontrolla e jashtme doganore 1,227 263 144 Fast-Dogana 48 34 78 Pranimet 837,269 844,861 827,704

Kthimi i TVSH-së (1,291) (1,063) (706) Kthimet e akcizes (240) (184) (131) Kthimet doganore (614) (486) (238) Kthimi i taksave të ndryshme doganore (1,044) (341) (37) Kthimet (3,189) (2,074) (1,112)

Neto Pranimet 834,080 842,787 826,592

12

Shënimi 3 Administrata Tatimore e Kosovës Të hyrat nga ATK janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga ATK-ja për vitin 2013 janë në shumë prej 305,448,000 Euro , ndërsa kthimet tatimore janë 34,685,000 Euro.

2013 2012 2011Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €

Tatimi i paragjykuar 3.1 70 405 869 Tatimi në fitim 3.2 162 116 1,798 Tatimi i korporatave 3.3 63,463 62,681 54,564 Tatimi në të ardhurat personale 3.4 61,336 60,089 55,668 Tatimi mbi vlerën e shtuar 3.5 147,249 129,581 121,439 Tatimi për bizneset individuale 28,024 25,932 23,517 Tatimi në interes, dividentë, qira, lojëra të fatit 1,634 1,631 1,376 TVSH e shtyrë 430 379 - Tatimet e paspecifikuara 44 62 37 Të hyrat nga gjobat e ATK-së 2,672 2,376 583 Licenca për lojëra 355 659 1,284

Të hyrat nga shitja e mbeturinave 10 3 Pranimet 305,448 283,915 261,134

Ktimet e tatimit ne te ardhura personale (127) (251) (179) Kthimi i tatimit per biznese (181) (31) (111) Kthimimet nga qiraja, fitimet. Lojrat - - (242) Kthimi i tatimit në fitim (2) - - Kthimi i tatimit per korporata (357) (1,432) (2,120) Kthimet e tatimit mbi vlerën e shtuar (34,018) (31,049) (27,122) Kthimet (34,685) (32,763) (29,774)

Neto Pranimet 270,763 251,151 231,360 3.1 Tatimi i paragjykuar Tatimi i paragjykuar i mbledhur gjatë vitit 2013 është në shumën prej 70,000 Euro. 3.2 Tatimi në fitim Në pajtim me legjislacionin në fuqi ATK-ja ka grumbulluar këtë lloj tatimi.Të hyrat nga tatimi në fitim për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2013, janë në shumë prej 162,000 Euro. 3.3 Tatimi për korporata Në pajtim me legjislacionin në fuqi ATK-ja ka grumbulluar tatimin në korporata, shuma e pranuar gjatë vitit 2013 është 63,463,000 Euro. 3.4 Tatimi në të ardhurat personale Në pajtim me legjislacionin në fuqi, ATK-ja ka grumbulluar këtë lloj tatimi në shumën prej 61,336,000 Euro gjatë vitit 2013. 3.5 Tatimi mbi vlerën e shtuar – TVSH Të hyrat nga TVSH-ja e brendshme për vitin 2013 janë në shumën prej 147,249,000 Euro. Kjo shumë ka të bëjë me TVSH-në të grumbulluar në vend nga ATK-ja sepse TVSH-ja në importe përfshihet brenda të hyrave nga taksat doganore (shih shënimin 2).

13

Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave Të hyrat komunale përbëhen nga të gjitha të hyrat vetanake të cilat mblidhen përmes aktiviteteve të ushtruara nga të gjitha komunat. Të hyrat e dhëna më poshtë përfshijnë të hyrat nga gjobat pasi që ato evidentohen si të hyra jotatimore të nivelit qëndror dhe më vonë i alokohen komunave.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Drenas 841 868 837 Fushë Kosovë 1,851 1,647 1,434 Lipjan 1,202 1,111 1,570 Obiliq 800 622 624 Podujevë 1,005 1,137 1,044 Prishtinë 21,749 23,160 18,810 Shtime 299 271 346 Graçanicë 1,373 1,386 1,122 Dragash 357 365 392 Prizren 4,020 4,340 4,999 Rahovec 842 800 887 Suharekë 1,454 2,906 1,635 Malishevë 582 844 599 Mamushë 41 43 42 Deçan 425 465 573 Gjakovë 2,370 2,778 2,382 Istog 849 765 809 Klinë 758 719 719 Pejë 3,003 2,860 2,604 Junik 75 79 76 Leposaviq 2 4 0 Mitrovicë 1,369 1,544 1,834 Skenderaj 693 571 1,212 Vushtrri 1,213 1,158 1,241 Zubin Potok 4 0 - Zveçan 1 1 0 Z.A.Mitrovica Veriore 11 0 - Gjilan 3,289 3,177 3,525 Kaqanik 404 426 510 Kamenicë 642 736 797 Novo Berdo 153 169 99 Shterpc 160 232 237 Ferizaj 2,889 3,160 3,415 Viti 668 694 783 Partesh 25 24 14 Hani i Elezit 249 231 303 Kllokot 98 74 68 Ranillugë 83 80 78 Gjithsej 55,850 59,448 55,621

14

Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore Përfshijnë të hyrat të cilat grumbullohen duke u bazuar në ligjin e buxhetit. Shuma totale e këtyre pranimeve gjatë vitit 2013 është 39,103,000 Euro.

2013 2012 2011

Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €Të hyrat nga taksat administrative 3,334 4,941 7,850 Të hyrat nga gjobat- denimet 2,932 3,297 2,794 Të hyrat nga licencat 5.1 9,482 15,846 29,062 Të hyrat nga shërbimet/pasuria 1,738 1,129 1,905 Të hyrat nga participimet 5.2 15,023 14,025 13,432 Të hyrat nga inspektimi 6,478 5,537 4,846 Të hyrat nga pasuria 115 20 - Të hyrat nga qiraja për objektet publike - 24 Pranimet tjera 40 Gjithsej 39,103 44,835 59,912

Shënimi 5.1 Të hyrat nga licencat


Ministria e bujqësisë,pylltarisë dhe zhvillimit 1,020 1,462 1,336 Ministria e tregtisë dhe industrisë - 560 30 Ministria e shëndetësisë 1,873 1,682 1,516 Ministria e drejtësisë 24 20 37 Ministria e Arsimit shkencës dhe teknologjisë 182 78 103 Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 5,365 5,343 18,006 Zyra rregullative e energjisë 683 590 509 Autoriteti i aviacionit civil 22 9 3 Komisioni i pavarur i minierave dhe mineraleve - 5,887 7,267 Komisiioni i pavarur për media 313 215 256 Gjithsej 9,482 15,846 29,062

Shënimi 5.2 Të hyrat nga participimet

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Ministria e shëndetësisë 1,752 1,679 1,732 Ministria e kulturës rinisë dhe sportit 21 25 22 Ministria e arsimit shkencës dhe teknologjisë 3,512 2,413 2,040 Minstria e drejtesisë 17 - - Universiteti i Prishtinës 9,721 9,907 9,638 Gjithsej 15,023 14,025 13,432

Shënimi 6 Të hyrat e dedikuara të AKP-së 2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Të hyrat e dedikuara të AKP-së - 16,248 -

Gjithsej - 16,248 -

15

Shënimi 7 Grantet e përcaktuara të donatorëve Grantet pranohen prej donatorëve të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e shfrytëzimit. Në vijim janë detajet e të hyrave të vitit 2013 sipas donatorëve.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Grantet e brendshme* 824 1,493 1,116 Procredit bank 1 - 1 Grante tjera të jashtme 64 1 - Kryqi i Kuq 3 5 - Banka Botërore 2,303 2,657 2,307

Qeveria e Austrisë 202 - 10 Qeveria Britaneze 433 1,068 182 Save the Children 88 50 - Qeveria Daneze 632 327 392 Qeveria Holandeze 33 - 58 Unioni Evropian 1,274 99 997 Qeveria Gjermane 307 14 34

Qeveria Finlandeze 8 9 4

Qveria Italiane 150 1,178 35

Qeveria e Luksemburgut 2 102 100

Qeveria Norvegjeze 1,364 705 563

Qeveria e Japonisë 56 - -

Qveria Zvicerrane 1,253 1,147 876

Qeveria Suedeze 238 7 12

Qeveria Turke 22 - 25

Qeveria Greke - 27 -

Qeveria Kroate 9 9 -

Qeveria Hungarisë 4 -

Kombet e Bashkuara 14 31 -

UNDP 193 264 161

UNOPS - - 133

UNICEF 231 65 106

USA 206 243 283

GTZ 77 43 51

OSCE 21 5 -

USAID 74 - -

SIDA 455 - 80

GLOBAL FUND 54 37 44

Qeveria e Belgjikes - 14 -

Organanizata botërore e shëndetsisë 15 10 16

Council of Europe 1,103 1,202 587

Qeveria e Shqiperisë 71 56 265

Republika Çeke 10 9 20

TEMPUS 703 111 171

Kosovo AID and Development-KAD 133 119 -

Un-Habitati 30 178 146

Pranimet tjera (73) 37 194

Gjithsej 12,588 11,322 8,968 Gjithsej grantet e përcaktuara nga donatorët 12,588 11,322 8,968

(*) Janë participime të qytetarëve për bashkëfinancim të projekteve të ndryshme.

16

Shënimi 8 Grantet për përkrahje të buxhetit

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Komisioni Evropian - - - Banka Botërore - 37,417 19,240

Gjithsej - 37,417 19,240

Shënimi 9 Huamarrja e Jashtëme

Janë pranime të cilat kanë ardhur nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar

2013 2012 2011

Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €

Huazimet nga IFN-të 9.1 4,634 93,677 5,076

Gjithsej 4,634 93,677 5,076

Shënimi 9.1 Huamarrja nga IFN-të

2013

2012

2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 € Pranimet-Marveshjet e kredisë 3,713 93,677 5,076 Borxhi i jashtëm-pagesa direkte 755 - - Pranimet-nënhuazimet 135 - - Kreditë e nënhuazuara-pagesa direkte 32 - - Gjithsej 4,634 93,677 5,076

Shënimi 10 Huamarrjet e Brendëshme-Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë Gjatë vitit 2012 për herë të parë Ministria e Financave ka filluar emetimin e Letrave me vlerë.Në vitin 2013 , nga emetimi i letrave me vlerë është pranuar shuma prej 79,200,000 Euro.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 79,200 73,313 -

Gjithsej 79,200 73,313 -

17

Shënimi 11 Depozitat Janë të hyra të cilat mbahen në mirëbesim në emër të palëve të treta dhe ruhen si të tilla deri në përcaktimin e definimit të tyre. Këto të hyra mbahen në llogaritë e Fondit të konsoliduar të Kosovës.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Depozitat e lojërave të fatit 1,079 145 148 Depozitat e subjekteve politike 19 - - Depozitat nga sekuestrimet 31 271 26 Depozitat-organi shqyrtu.prok. - 96 118 Depozitat e DAGJ-it 180 258 252 Depozitat e dhomës speciale 1 8 10 Depozitat e të Burgosurve - 68 31 Depozitat-zhetonat e studentëve 4 16 117 Pagat e minoriteteve në mirëbesim 215 398 - Agjensioni Kosovar i Pronave 49 76 54 AKP -renta për inventarin 0 2 3 Depoitat për shpronësim-Komunat 2,283 - 198 Gjithsej 3,873 1,338 957

Shënimi 12 Gjobat dhe tarifat Grumbullohen nga organizatat buxhetore të nivelit qëndror, shuma totale e të cilave gjatë vitit 2013 është 42,875,000 Euro.

2013 2012 2011Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €Të hyrat nga taksat administrative 12.1 39,343 34,513 37,664 Të hyrat nga gjobat- denimet 304 292 608 Të hyrat nga licencat 1,746 1,375 1,871 Të hyrat nga shërbimet/pasuria 1,024 937 754 Te hyrat nga licencat ne sektorin e naftes 356 344 410 Të hyrat nga koncesionimi i Aeroportit - 2,000 2,000 Të hyrat nga inspektimi 0 - - Tarifa per akreditim 13 15 8 Te hyrat nga pasuria 46 22 49 Praimet tjera 43 142 29 Të hyrat ndërdepartamentale - 205 - Gjithsej 42,875 39,845 43,393

18

Shënimi 12.1 Taksat administrative Taksat administrative të pranuara gjatë vitit fiskal 2013 janë në shumë 39,343,000 Euro, dhe janë dhënë në detaje në tabelën në vijim.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Taksat e regjistrimit te automjeteve 13,095 10,227 14,601

Taksat rrugore 12,397 11,454 11,787

Taksat per dokumente te udhetimiit 5,815 7,287 5,604

Taksat per letërnjoftim 764 932 895

Taksat për leje të vozitjes 2,164 2,354 2,527

Taksat komunale për leje ndërtimi 11 2 -

Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 734 928 854

Taksat administrative për fletëkërkesë - - 466

Pjesëmarrja në tender 6 8 34

Taksat e gjykatës 0 - -

Taksat për shtetësi 697 749 872

Taksat për mbrojtje nga zjarri 30 17 21 Taksat për certifikatat e lindjes 14 13 - Certifikatat e kurorëzimit 3 3 2

Taksat për certifikatat e vdekjes 1 0 -

Taksat tjera administrative 391 497 -

Taksat për armë 62 31 -

Taksat për leje urbanistike - 4 -

Taksat për përdorim civil të eksplozivit 10 5 -

Taksa Ekologjike 3,136 - -

Taksa per vize 13 - -

Gjithsej 39,343 34,513 37,664

19

Shënimi 13 Interesi Të hyrat nga interesat janë inkasuar në llogaritë e BQK-së, nga investimi i parasë publike dhe nga huazimet. Paratë publike kanë filluar të investohen në muajin qershor 2007. Interesat për llogaritë bankare dhe investimet janë të shpalosura në tabelën në vijim.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Interesi bankar - 0 -

Interesi i akumuluar i Thesarit - - 1,631 Gjithsej - 0 1,631

Shënimi 14 Taksa Koncesionare Taksa koncesionare gjatë vitit 2013 është në shumë prej 2,000,000 Euro.Taksa koncesionare viteve te kaluara esht paraqitur tek gjobat dhe tarifat,ndersa ne vitin 2013 esht linjë e veqant në kuadër të Ligjit për ndarjet bxhetore të vitit 2013.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Taksat koncesionare 2,000 - - Gjithsej 2,000 - -

Shënimi 15 Tantiemat Tantiemat apo Licencat për gurthyes dhe miniera e cila për vitin 2013 është në shumë prej 24,693,000 Euro.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Licenca per gurëthyes dhe miniera 24,693 Gjithsej 24,693 - -

Shënimi 16 Dividentat Në vitin 2013 janë pranuar 40 milion Euro nga Dividentë nga PTK-ja dhe 3 milion Euro nga Dividenda e KOST-it.

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Dividenta e PTK-së 40,000 45,000 55,000 Dividenta e Airoportit - - 5,000 Dividenta e KOST-it 3,000 - - Gjithsej 43,000 45,000 60,000

20

Shënimi 17 Financimi i njëhershëm i AKP-së

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Financimi i njëherëshëm i AKP-së - 28,934 - Gjithsej - 28,934 -

Shënimi 18 Financimi i njëhershëm nga Privatizimi Gjatë vitit 2013 është pranuar shuma prej 26,300,000 Euro në emër të Privatizimit të distribucionit të KEK-ut

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Te hyrat nga privatizimi 26,300 - - Gjithsej 26,300 - -

Shënimi 19 Kthimi i huazimeve nga Ndërmarrjet Publike

2013 2012 2011

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Kthimi i huadhenieve nga NP 6,000 4,000 - Gjithsej 6,000 4,000 -

Shënimi 20 Të hyrat tjera Janë të hyra cilat janë pranuar në llogarinë kryesore të Thesarit dhe janë në shumën prej 205,000 Euro.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Të hyrat nga viti i kaluar 203 942 427

Kthim i avanceve nga viti i kaluar 2 8 30 Llogaria për mosbarazim - 0 Diferenca në kusin valutor - 1 2 Pranimet-Nënhuazimet - 348 43 Gjithsej 205 1,300 502

21

Shënimi 21 Rroga dhe Paga Rroga dhe paga gjatë vitit 2013 janë në shumë prej 418,546,000 Euro. Kjo ka përfshirë 417,093,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 1,453,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve, në vazhdim mund të shihni pagesat sipas secilës kategori ekonomike.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKPagat neto 356,994 349,095 331,032 Tatimi në të ardhura personale 19,115 18,394 16,876 Kontributi pensional i punëmarrësit 19,833 19,391 18,283 Total pagat bruto 395,943 386,880 366,191 Kontributi pensional i punëdhënësit 19,883 19,439 18,402 Punt.me kont(jo në list.e pag) 49 - - Pagesa e BSPK 1,219 1,210 - Pagat për punë jashtë orarit - - 6 Meditjet e delegatëve dhe komisioneve në Kuvend - - 2 Pagat me kontratë - 178 423 Vendimet gjyqësore - - 10

417,093 407,706 385,033 Pagesat nga GrantetPagat neto 915 960 2,123 Tatimi në të ardhura personale 114 116 262 Kontributi pensional i punëmarrësit 67 66 144 Kontributi pensional i punëdhënësit 23 23 38 Pagat për punë jashtë orarit 10 8 - Punt.me kont(jo në list.e pag) 324 367 701 Meditjet e delegatëve dhe komisioneve në Kuvend - - 1

1,453 1,539 3,270

Gjithsej 418,546 409,245 388,303

22

Shënimi 22 Mallra dhe shërbime Mallërat dhe shërbimet e paguara gjatë vitit 2013 janë në shumën prej 195,365,000 Euro. Kjo ka përfshirë 193,857,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 1,508,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve. Në këtë shpalosje nuk janë të përfshira shpenzimet nga pagesat direkte të Bankës Botërore .

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKShpenzimet e udhëtimit 12,468 10,455 8,168 Shërbimet e telekomunikimit 4,762 4,484 3,973 Shërbimet kontraktuese (*) 45,026 35,073 29,234 Mobilje dhe paisje 7,547 5,697 6,810 Furnizime (**) 55,910 46,718 44,937 Derivate dhe lëndë djegëse (***) 26,044 26,159 23,001 Avanse - (2) (0) Shërbimet financiare 259 241 206 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 4,154 3,827 3,298 Mirëmbajtja dhe riparimi 23,107 22,637 23,642 Qiraja 7,599 6,891 6,400 Shpenzimet e marketingut 2,642 2,782 3,218 Shpenzimet e përfaqsimit 3,407 3,321 2,772 Vendimet gjyqësore 892 1,052 887 Mungesa në arkë 0 2 1 Tatimi 41 23 12

193,857 169,362 156,559

Pagesat nga GrantetShpenzimet e udhëtimit 277 211 344 Shërbimet e telekomunikimit 38 32 61 Shërbimet kontraktuese 244 1,394 2,716 Mobilje dhe paisje 457 672 896 Blerje tjera mallra dhe sherbime 204 183 382 Derivate dhe lëndë djegëse 25 24 52 Avanse 70 460 396 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 3 4 10 Mirëmbajtja dhe riparimi 82 24 41 Qiraja 15 16 54 Shpenzimet e marketingut 49 54 49 Shpenzimet e përfaqsimit 44 47 28 Tatimi - - 3 Vendimet e gjykatave - - 0

1,508 3,120 5,033

Gjithsej 195,365 172,482 161,591 Shënim: (*) në kategorinë shpenzimet kontraktuese bëjnë pjesë: shërbimet e arsimit dhe trajnimit, shërbimet e perfaqesimit dhe

avokaturës,shërbimet e ndryshme shëndetsore, shërbimet këshilldhënëse,shërbime për shtypje,mirëmbajtje e softëverit, kompensimi për vendimet gjyqësore etj.

(**) në kategorinë furnizime bëjnë pjesë: shpenzimet për furnizime mjeksore, furnizime pastrimi, akomodimi, furnizim me municion dhe armë zjarri, furnizim me ushqim dhe pije, furnizim për zyre, shpenzimet për statusin, blerja e bllombave, banderolat.

(***) në kategorinë mirëmbajtja dhe riparimi bëjnë pjesë: mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, mirëmbajtja e ndërtesave, mirëmbajtja e infrastruktures rrugore, mirëmbajtja TI-së, mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve etj.

23

Shënimi 23 Shpenzimet për shërbimet komunale Shpenzimet komunale të paguara gjatë vitit 2013 janë në shumë prej 21,664 0,000 Euro. Këtu përfshihen 21,662,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 2,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Pagesat nga BKKEnergjia elektrike 12,758 12,259 10,790 Uji 3,572 3,524 3,262 Mbeturinat 1,738 1,577 2,075 Ngrohja qëndrore 1,148 1,506 1,101 Telefoni 2,200 2,552 2,432 Vendime gjyqësore 245 139 716

21,662 21,558 20,376 Pagesat nga GrantetEnergjia elektrike 1 2 1 Uji - - 1 Telefoni 1 0 7 Mbeturinat - - 4

2 3 12

Gjithsej 21,664 21,560 20,388

24

Shënimi 24 Subvencionet dhe transferet Subvencionet dhe transferet e paguara gjatë vitit 2013 janë në shumën prej 315,619,000 Euro duke përfshirë 312,916,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 2,703,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve e që mund të shihen në tabelën në vijim.

2013 2012 2011Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKSubvencione për ndërmarrjet publike 49,266 52,184 60,487 Subvencione për entitete publike kulturore 2,224 1,938 1,999 Subvencione për entitete jo-publike 32,173 27,321 17,209 Transfere për Qeveri tjera 3,001 1,700 8 Subvencion i polisave BKS V.Q 02/151 315 - - Pagesat per përfituesit individual 10,866 10,193 9,934 Pensionet bazë 137,390 111,857 93,465 Pensionet për personat me aftësi të kufizuar 14,337 11,610 11,107 Ndihmat sociale 27,445 27,461 28,305 Pensionet e TMK-së 2,018 1,499 1,021 Pensionet e FSK-së 0 - - Pagesat për invalidët e luftës 30,432 30,865 29,243 Pagesat për familjet e viktimave të luftës 48 37 66 Pensionet për punonjësit e Trepçës 3,070 3,193 3,128 Vendimet gjyqësore 330 262 194

312,916 280,120 256,166 Pagesat nga grantetSubvencione për entitete publike kulturore 10 - - Subvencione për entitete publike 2,003 100 110 Subvencione për entitete jo-publike 646 40 161 Transfere për qeveri tjera 3 - - Pagesat për përfituesit individual 41 58 40

2,703 197 310

Gjithsej 315,619 280,317 256,476

25

Shënimi 25 Shpenzimet kapitale Shpenzimet kapitale gjatë vitit 2013 janë në shumë prej 534,690,000 Euro, duke përfshirë 529,176,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 5,514,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve që mund të shihen në tabelën në vijim të ndara sipas kategorive ekonomike.

2013 2012 2011Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Pagesat nga BKKNdërtesat 62,985 66,556 68,497 Ndërtimi i rrugëve 330,484 338,317 345,302 Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 1,218 993 968 Pajisjet e TI-së 22,008 21,867 18,697 Automjete transporti 4,096 9,433 4,641 Makineri 209 381 424 Kapital tjetër (*) 54,788 52,892 49,745 Pasuritëe paprekshme 396 726 1,052 Tokë 39,912 43,012 23,696 Transferet kapitale - ndermarrjet publike 7,263 10,411 12,835 Transferet kapitale - ndermarrjet jopublike 4,294 3,220 1,169 Vendimet gjyqësore 1,523 2,437 1,160

529,176 550,245 528,186 Pagesat nga GrantetNdërtesat 2,169 1,502 1,347 Ndërtimi i rrugëve 802 1,152 694 Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 40 28 0 Pajisjet e tekn.inf(sist.vle>1000) 795 357 271 Automjete transporti 99 12 55 Tokë - - 7 Makineri 7 - - Kapital tjetër 1,292 1,200 608 Transferet kapitale -Subjektet publike - - - Transferet kapitale -Subjektet jopublike 297 316 121 Vendimet gjyqësore 13 - -

5,514 4,568 3,104

Gjithsej 534,690 554,813 531,290 Shënim: (*) në kategorinë kapital tjetër bëjnë pjesë shpenzimet për mjete pune, riparime dhe renovime të ndërtesave, paisje për miniera, shpenzimet për

pyllëzim, blerja e kompjuterve, zhvillimi i softverëve etj.

26

Shënimi 26 Pagesat e borxhit Në vitin 2013 janë bërë pagesa të borxhit qeveritar në shumë prej 25,471,000 Euro. Një tabelë me të dhëna të detajuara është dhënë më poshtë:

Borxhi i konsoliduarPagesat 2013 2012 2011

€ '001 € '000 € '000

Kryegjëja 13,993 11,337 6,839 Interesi për borxhin e jashtëm 10,156 8,600 4,547 Interesi për borxhin e brendshëm 1,189 660 Taksa dhe tarifa tjera 134 819 105 Gjithsej pagesa nga BRK-ja 25,471 21,416 11,491

Pagesa nga Qeveria Amerikane - - 8,755 Pagesa nga Komisioni Evropian - - Pagesa nga Qeveria Zvicrrane - - 527 Gjithsej pagesa nga donatorët - - 9,282

Shënimi 27 Huazimet për ndermarrjet publike Në vitin 2013 nuk ka pasur huazime për KEK-un.

2013 2012 2011Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huazimet për KEK-un 15,000 30,000Gjithsej - 15,000 30,000

Shënimi 28 Pagesat për anëtarësim në IFN Anëtarësimi në Institucionet Financiare Ndërkombëtare

2013 2012 2011€ '000 € '001 € '000

Fondi Monetar Ndërkombëtar - - - Antarësimi në BERZH - 1,050 - Gjithsej e paguar nga BRK - 1,050 -

27

Shënimi 29 Kthimet e Depozitave dhe Donacioneve Në vazhdim është një përmbledhje e fondeve të cilat janë kthyer gjatë vitit 2013. Këto pagesa nuk merren parasysh në procesin e ndarjeve buxhetore pasi që ato janë kthime të fondeve të cilat mbahen në mirëbesim. Totali i fondeve të kthyera është 203,000 Euro.

2013 2012 2011 Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Depozitat e organit shqyrtus të prokurimit* 88 - - Depozitat e të burgosurve

24 - - Depozitat në mirëbesim- pagat e minoriteteve

- 48 Depozitat-kthim i pagave

19 54 22 Depozitat e subjekteve politike

- 286 Depozitat e Agjencionit Kosovar te Prones

1 1 10 Depozitat e Shpronsimit - Komunat

118 - Kthimet e donacioneve

91 18 556 Gjithsej

203 190 922

Shënim (*) Me kërkesë të OSHP-së,depozitat e OSHP-së të vitit 2012 të bartura si gjendje fillëstare të vitit 2013 janë shëndrruar në të hyra në Buxhetin e

Kosovës poashtu gjatë vitit janë realizuar edhe kthime të depozitave nga ankuesit sipas kërkesave të LPP-së 04/L-042.

Shënimi 30 Para të gatshme Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat kryesisht mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës, banka komerciale, para të gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë. Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilancet e fondeve thekson kategoritë kryesore të pasurive në para të gatshme të cilat menaxhohen nga Qeveria dhe hollësitë në lidhje me bilancet e tilla janë dhënë në shënimet 32 deri 36. Në kuadër të këtyre fondeve bëjnë pjesë fondet e ndara për qëllime specifike, në të cilat përfshihen fondet e përcaktuara të donatorëve, të hyrat vetanake të bartura dhe fondet në mirëbesim. Këto bilance të parave të gatshme janë detaizuar në shënimet 37, 38, 39 dhe 40 dhe si përmbledhje janë të dhëna në tabelen në vijim.


Totali i fondeve 211,778 278,171 203,629 Fondet e pashpërndara (159,288) (216,147) (159,998) Fondet e përcaktuara 52,490 62,024 43,631

Fondet e përcaktuara

Fondi i granteve të përcaktuara të donatorëve 37 9,619 8,301 6,423 Të hyrat vetanake të bartura 38 25,111 33,832 29,284 Të hyrat e dedikuara të AKP-së 39 4,919 10,676 - Të tjera 40 12,842 9,215 7,924

52,490 62,024 43,631

28

Shënimi 31 Krahasimet buxhetore Gjatë vitit janë bërë rregullime të ndryshme në ndarjet fillestare buxhetore. Këto rregullime janë të bazuara në autorizimet ligjore që jepen në LMFPP dhe janë të përshkruara në raportin e buxhetit dhe aneksin 1 dhe 2. Në raportin e buxhetit nuk janë përfshirë të hyrat dhe të dalat nga grantet e përcaktuara.

Shënimi 32 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës Qeveria i menaxhon fondet përmes përdorimit të Llogarisë së Vetme të Thesarit (LlVTh). Pjesa dërmuese e llogarive mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës (BQK). Në vijim është lista e llogarive të mbajtura në BQK.

2013 2012 2011 Numri i llogarise Emri i llogarise `000 Euro `000 Euro `000 Euro `1000400070000180 Llogaria kryesore - BK 7,006 60,694 83,058 `1000400070004642 AKP Privatizimi Tarifa Adm. 11 8,048 1,802 `1000430070003622 Pensionet dhe skemat sociale 456 2,226 1,698 `1000430070008084 Pagat e minoriteteve ne mirebesim 1,914 1,660 1,299 `1000400070003284 Gjobat ndaj institucioneve financiare - - 220 `1000430070008472 KPA Kosovo Property Agency 300 252 197 `1000430070008763 KPA Inventory Rents 193 192 190 `1000400070003187 Ministria e FSK - - 153 `1000430070000227 Pagat e sherbyesve civil 19 146 153 `1000400070004448 Fondet ne mirebesim KK Prishtine 1,257 45 139 `1000430070008569 KPA Depozitat 128 129 129 `1000430070007017 Fondet ne mirebesim - QK Dubrave 142 165 121 `1000400070004836 Fondet ne mirebesim KK Skenderaj 0 0 59 `1000430070007308 Qendra e paraburgimit - Lipjan 21 31 20

`1000400070003769 Agjencioni per administrimin e pasurise se sekuestruar ose konfiskuar 87 0 18

`1000400070004254 Prokurori i Shtetit - - 14 `1000400070005321 FSR AE likuiditeti i sistemit fin. 32 5 - `1000430070007793 Qendra e paraburgimit - Prishtine 10 13 12 `1000430070007114 Qendra e paraburgimit - Prizren 12 12 11 `1000430070007405 Fondet ne mirebesim - QK Lipjan 16 14 9 `1000430070007502 Qendra e paraburgimit - Peje 7 8 8 `1000430070007211 Qendra e paraburgimit - Gjilan 6 6 6 `1000430070007987 Fondet ne mirebesim QK Smrekovnice 20 10 5 `1000430070007696 Qendra e paraburgimit - Mitrovice 7 6 4 `1000400070003575 Fondet ne mirebesim nga shpronesimi 1,106 35 - `1000400070005418 Zyra Administrative Mitrovice Veriore - 0 - `1000400070004739 Akademia e Shkences dhe Arteve RK - - 0 `1000400070005709 Shitja e banesave Ins.publ.qendrore 118 `1000650220000046 Komuna e Podujeves - - 0 `1000650150000190 Komuna e Lipjanit - - 0 `1000650090000064 Komuna e Istogut 18 - - Llogarit rrjedhëse 12,888 73,697 89,326 `1000400071000357 Letrat me vlerë 80,955 45,996 - `1000400070003090 Llogaria mbi depozitat e afatizuara 113,008 152,007 105,042 Gjithsej fondi i BRK 206,851 271,700 194,368

29

Shënimi 32.1 Letrat me vlerë për Qeverinë Investuar Maturimi Ditët Vendi 2013 2012 2011 `000 Euro `000 Euro `000 Euro 26 Nëntor 2012 16 Maj 2013 171 Gjermani - 45,996 - 13 Dhjetor 2013 31 Mars 2014 108 Holandë 19,993 - - 30 Dhjetor 2013 15 Maj 2014 136 Francë 14,991 - - 19 Dhjetor 2013 29 Prill 2014 131 Holandë 45,971 - -

Gjithsej 80,955 45,996 -

Shënimi 32.2 Depozitat e afatizuara Investuar Maturimi Ditët Vendi 2013 2012 2011 `000 Euro `000 Euro `000 Euro 21 Dhjetor 2011 09 Mars 2012 79 Luksemburg - - 50,009 29 Dhjetor 2011 15 Shkurt 2012 48 Holandë - - 20,001 17 Nëntor 2011 26 Janar 2012 70 Luksemburg - - 15,013 18 Nëntor 2011 24 Shkurt 2012 99 Austri - - 20,020 4 Shtator 2012 7 Janar 2013 125 Suedi - 10,003 - 3 Dhjetor 2012 4 Mars 2013 91 Austri - 35,002 - 7 Dhjetor 2012 7 Mars 2013 90 Austri - 25,001 - 20 Dhjetor 2012 28 Shkurt 2013 70 Austri - 20,000 - 27 Dhjetor 2012 5 Qershor 2013 160 Austri - 50,001 - 31 Dhjetor 2012 31 Janar 2013 31 Holandë - 12,000 - 14 Nëntor 2013 14 Shkurt 2014 92 Luksemburg 20,003 - - 14 Nëntor 2013 14 Mars 2014 120 Suedi 30,005 - - 30 Dhjetor 2013 22 Janar 2014 23 Austri 10,000 - - 27 Dhjetor 2013 31 Janar 2014 35 Austri 10,000 - - 31 Dhjetor 2013 3 Janar 2014 3 Austri 43,000 - -

Gjithsej 113,008 152,007 105,042 Shënimi 33 Fondet në bankë komerciale – NLB Prishtina

Numri i llogarisë Emri i llogarisë 31 dhjetor 2013 31 dhjetor 2012 31 dhjetor 2011

`000 € `000 € `000 €

`1701001210014589 Ministria e Diaspores - - 5

`1701001210014492 Prokurori i Shtetit - - 2

`1701001210014104 Agjencioni Kadastral i Kosoves - - 1

`1701001210013910 Agjencia e Kosoves per Inteligjence - - 32

`1701001210013716 Thesari - - 1

Gjithsej - - 41

Shënimi 34 Para të gatshme në tranzit Janë para të cilat janë pranuar përmes Bankave Komerciale si të hyra të vitit 2013, por që në datën 31.12.2013 nuk kanë qenë të transferuara në llogaritë e Thesarit në BQK. Shuma e parave në tranzit është dhënë në detaje në tabelen në vazhdim.

2013 2012 2011Emri i Bankës '000 € '000 € '000 €

Raiffeisen Bank 333 1,242 1,642 Banka Private e Biznesit 194 287 670 NLB Prishtina 1,667 2,756 2,774 Banka Kombëtare Tregtare 170 430 306 ProCredit Bank 267 161 855 Banka Ekonomike 258 86 694 TEB-i 118 153 132 RBI AG 32 0 - Gjithsej 3,039 5,115 7,074

30

Shënimi 35 Llogaritë e Ambasadave Këto janë llogari të hapura në Banka Komerciale në shtetet ku Qeveria e Republikës së Kosovës ka hapur Ambasadat e veta, në bazë të Udhëzimit Administrativ për llogaritë e Ambasadave, dhe të cilat mbahen me qëllim të ofrimit të shërbimeve bankare për Ambasadat dhe Konsullatat në këto shtete. Gjendja e fondeve në këto llogari është paraqitur në tabelën më poshtë.

2013 2012 2011Emërtimi '000 € '000 € '000 €

Ambasada në Shqipëri 3 22 19 Ambasada në Mbreterinë e Bashkuar 35 20 64 Ambasada në Gjermani 16 5 87 Ambasada në Zvicer 5 22 34 Ambasada në France 9 11 20 Ambasada në Austri 14 6 48 Ambasada në Itali 7 11 38 Ambasada në Turqi 16 6 16 Ambasada në SHBA 32 17 40 Ambasada në Belgjikë 4 19 17 Konsulata në New York 33 27 66 Ambasada në Hagë-Holandë 4 10 1 Ambasada në Kroaci 5 8 11 Ambasada në Suedi 21 7 54 Ambasada në Bullgari 10 6 29 Ambasada në Budapest 18 14 8 Ambasada në Slloveni 9 29 24 Ambasada në Çeki 13 17 Konsulata në Shtutgart 34 46 152 Konsulata në Frankfurt 55 35 156 Ambasada në Maqedoni 9 11 21 Konsulata në Geneva 9 12 15 Konsulata në Zurich 40 85 40 Konsulata ne Strasburg 2 - - Konsulata ne Stamboll 5 - - Gjithsej 406 448 961

31

Shënimi 36 Para të gatshme në dorë (arka) Kjo shumë përfaqëson paranë e imët e cila mbahet nga organizatat buxhetore e të cilat nuk janë shpenzuar as depozituar në llogarinë kryesore në BQK deri më 31.12.2013.

2013 2012 2011Emërtimi '000 € '000 € '000 €

Para e imët në dorë 1,482 907 1,184

Gjithsej 1,482 907 1,184 Në vijim mund të shihni edhe organizatat buxhetore të cilat mbajnë këto mjete, shih tabelen ne vazhdim:

2013 2012 2011 Emërtimi '000 € '000 € '000 € Zyra e Presidentit - - 41 Zyra e Kryeministrit 64 50 99 Ministria e Financave 6 3 5 Ministria e Administrates Publike 0 0 0 Minsitra e Bujqesis Pylltarise dhe Zhv.Rural - - 2 Ministria e Tregtise & Industrisë 9 1 1 Minsitra e Infrastrukturës 6 2 4 Ministria e Shëndetësisë 80 86 87 Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sporteve 11 4 4 Ministria për Arsim,Kulturë dhe Shkencë 0 1 1 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 49 24 19 Ministria e Ambientit dhe Planifikimt Hapsinor 13 21 18 Ministria për Kthim dhe Komunitete - 2 3 Minsitra e Admin. të Pushtetit Lokale 7 6 7 Ministria e Zhvillimit Ekonomik - 0 0 Ministria e Punëve të Brendshme 64 52 70 Ministria e Drejtësise - - 11 Ministria e Puneve te Jashtme 1,074 541 626 Minsitria e Forces se Sigurise se Kosovës 2 19 20 Ministria e Integrimeve Evropiane 0 0 3 Ministria e Diaspores 7 4 2 Fondi i rindertimit 2 2 2 Zyra Rregullative e Energjise - - 10 Universiteti 45 45 62 Agjencioni Kosovar i Intelegjecës 11 3 13 Këshilli i Pavarur Mbikqyrs SHCK - - 7 Prokurori i Shtetit - - 3 Agjencia Shtetrore për Ruajtjen e të Dhënave 4 5 3 Zyra e Auditorit Gjeneral - - 0 Qendra Financiare e Informacionit 2 2 2 Komisioni i Pavarur i Min.& Mineraleve - - 0 Keshilli Kosovar per Trashegemi Kulturore - 1 - Autoriteti i Aviacionit Civil - - 0 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 0 0 0 Instituti Gjygjesor I Kosovës 0 - - Institucioni i Avokatit të Popullit - 2 - Keshilli Gjygjsor i Kosovës - - 1 Agjencioni Kosovar i Prones - - 3 Gllogovc 0 0 1 Obiliq 1 1 0 Lipjan 1 - 0 Podujeva 3 1 3 Prishtina 1 1 1

32

Graqanica - - 5 Shtime 0 2 2 Prizreni 0 0 0 Rahovec 2 2 12 Malisheva 2 8 8 Mamushë 4 4 4 Deqan - - 3 Istog - - 0 Klinë 1 2 2 Peja 0 0 0 Junik 0 - - Mitrovicë 1 1 - Skenderaj 3 2 - Z.A.Mitrovica Veriore 0 0 - Gjilan 1 6 5 Kaqaniku 1 - 2 Kamenica 1 1 1 Novoberdë 2 - - Viti - - 0 Ferizaj - - 6 Partesh 1 0 0 Kllokot 1 1 1 Hani i Elezit - - 0 Gjithsej 1,482 907 1,184

Shënimi 37 Fondi i përcaktuar i donatorëve Grantet e përcaktuara të donatorëve mund të shpenzohen në pajtim me kushtet e marrëveshjes së grantit. Për analizë të hollësishme për bilancet e fondit të donatorëve referohuni shtojces 3.

Kodi Emërtimi 2013 2012 2011 '000 € '000 € '000 €

1 Gjendja e granteve të bartura 8,301 6,423 9,741 2 Grantet e pranuara 12,588 11,322 8,968 5 Pagesat direkte 4,354 5,493 4,642

6=(2+3+4+5) Totali i granteve të pranuara 16,942 16,815 13,610 7=(6+1) Totali 25,243 23,238 23,350

8 Transferi në BKK - - 9 Shpenzimet nga grantet (11,179) (9,426) (11,729)

10 Pagesat direkte (4,354) (5,493) (4,642) 11 Kthimi i granteve (91) (18) (556)

12=(7+8+9+10+11)Grantet e pa shpenzuara 9,619 8,301 6,423

Shënimi 38 Të hyrat vetanake Të hyrat vetanake të cilat barten janë të hyrat e grumbulluara e të pashfrytëzuara nga Komunat dhe organizatat qendrore buxhetore deri më 31.12.2013. Detajet e të hyrave vetanake për bartje në vitin 2013 janë të dhëna në aneksin 4.

33

Shënimi 39 Të hyrat e dedikuara të AKP-së Shuma e cila do të bartet në vitin 2014 është 4,919,000 Euro

Emërtimi 2013 2012

'000 € '000 €

1 Gjendja e Bartur nga 2012 10,676 651

2 Të hyrat e e dedikuara - 16,048

3=1+2 Gjithsej 10,676 16,699

4 Pagesat per vitin 2013 (5,757) (6,023)

5=4-3 Gjithsej për bartje në vitin 2014 4,919 10,676

Shënimi 40 Fondet tjera Fondet tjera janë fonde në mirëbesim. Në vijim është një tabelë ku janë dhënë detajet e përbërjes së fondit.


Depozitat për lojërat e fatit 40.1 5,381 4,302 4,137 Depozitat-organi shqyrtues i prokurimit 115 243 149 Depozitat nga Sekuestrimet 380 309 26 Depozitat e KGJK-se 40.2 1,876 1,697 1,418 Depozitat e dhomës speciale 52 51 43 Depozitat e subjekteve politike 19 - - Depozitë-Taksa rrugore 10 - - Pagat e minoriteteve në mirëbesim 40.3 1,608 1,527 1,108 Depozitat e të burgosurve 40.4 250 274 205 Depozitat-Zhetonat e studentëve 137 133 117 Renta-Agjencioni Kosovar i prone 310 261 185 Depozitat e AKP-së 146 147 147 KPA-Inventarizimi 191 191 189 Depozitat për shpronësim-Komunat* 2,364 80 198 Gjithsej 12,842 9,215 7,924

(*) Paraqet Dpozitat për shpronësim nga Komuna e Prishtinës dhe Skederaj

Shënim 40.1 Depozitat për lojërat e fatit

Janë depozita të cilat janë paguar sipas legjislacionit mbi lojërat e fatit.

Shënimi 40.2 Depozitat e KGJK-së Janë mjete të depozituara nga gjykatat të cilat i kanë paguar palët e treta në emër të realizimit të të drejtave të tyre. Shënimi 40.3 Pagat e minoriteteve në mirëbesim Qeveria ka marrë vendim për krijimin e llogarisë në mirëbesim për pagat e refuzuara (të kthyera) nga minoritet..

Shënimi 40.4 Depozitat e të burgosurve

Janë para të cilat depozitohen për të burgosurit në llogaritë bankare përkatëse sipas burgjeve nëpër regjionet e Kosovës e të cilat pastaj ju kthehen të burgosurve me rastin e lirimit nga burgu.

34

RAPORT I BUXHETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PER VITI N 2013 Ligji i buxhetit Nr.04/L-165 dhe Ligji për ndryshimin e ligjit Nr.04/L-165 për Buxhetin e Republikës së

Kosovës Nr.04/L-201 paraqesin ndarjet buxhetore për vitin 2013. Këto dy ligje parashohin edhe

ndryshimet e këtyre ndarjeve buxhetore gjatë vitit e ato janë:

• Ndarjen buxhetore të bartur të të hyrave vetanake të pashpenzuara gjatë vitit 2012;

• Ndarjen buxhetore të disa llojeve të të hyrave vetanake të mbledhura nga organizatat buxhetore

qendrore;

• Ndarjen buxhetore të hyrave komunale vetanake të mbledhura gjatë vitit 2013;

• Transferin e ndarjeve buxhetore nga rezerva e Ministrit të Financave në organizata buxhetore.

• Transferin e ndarjeve buxhetore ndërmjet linjave buxhetore, brenda limiteve dhe aprovimeve të

parapara në ligj.

Të gjitha këto ndryshimet janë të parapara në ligjet e sipërcekura dhe janë aprovuar nga Kuvendi i

Republikës së Kosovës, janë të përfshira në buxhetin final në Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar

të Kosovës

Aneksi 1 tregon për secilën organizatë buxhetore dhe për secilën kategori ekonomike, ndarjen fillestare të

buxhetit, ndryshimet gjatë vitit, dhe ndarjet buxhetore përfundimtare në Sistemin e menaxhimit financiar

të Thesarit.

35

Pranimet Pranimet gjatë vitit 2013, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve kanë qenë 1,428,704,000 Euro dhe paraqesin 90.7% të hyrave të përgjithshme vjetore të planifikuara. Kemi ulje vjetore të hyrave për 7.1% krahasuar me vitin paraprak. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:

Plani Buxhetor

2013 Pranimet

2013 Progresi

ndaj Planit

Krahasuar me vitin

paraprak Pranimet

2012 Pranimet

2011 € '000 € '000 në,% në,% € '000 € '000

Pranimet A B C=(A/B) D=(B/E) EDoganat 914,737 837,269 92% -1% 844,861 827,704 Kthimet nga Doganat (3,597) (3,189) 89% 54% (2,074) (1,112) Administrata Tatimore 300,964 305,448 101% 8% 283,915 261,134 Kthimet nga ATK-ja (30,990) (34,685) 112% 6% (32,763) (29,774) Të hyrat jo tatimore-niveli qendrore 44,048 43,080 98% 5% 41,145 45,525 Të hyrat vetanake te komunave 63,020 55,850 89% -6% 59,448 55,621 Të hyrat vetanake-niveli qendrore 72,535 39,103 54% -13% 44,835 59,912 Taksa Koncesionare 6,300 2,000 32% 0% - - Tantiemat 22,000 24,693 112% 0% - - Dividentat 43,000 43,000 100% -4% 45,000 60,000 Te hyrat nga privatizimi 26,300 26,300 100% 0 - - Të hyrat e dedikuara të AKP-së - - 0% 0% 16,248 - Financimi i njëherëshëm i AKP-së - - 0% 0% 28,934 - Kthimi i huazimeve nga NP 6,000 6,000 100% 50% 4,000 - Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 80,000 79,200 99% 8% 73,313 - Huazimet nga IFN-të 31,621 4,634 15% -95% 93,677 5,076 Grantet për përkrahje të buxhetit - - 0% 0% 37,417 19,240 Gjithsej Pranimet 1,575,939 1,428,704 90.7% -7.1% 1,537,955 1,303,328 Shënim: Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD në shumë 12,587,607 Euro dhe pranimet e depozitave ne shumë 3,873,000 Euro.

36

Pagesat Pagesat gjatë vitit 2013, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve, kanë qenë 1,500,176,000 Euro dhe paraqesin 90 % të planit të përgjithshëm vjetor. Krahasuar me vitin paraprak shihet një rritje vjetore e shpenzimeve prej rreth 2%. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:

Përshkrimi Plani Buxhetor

2013 Pagesat 2013 Progresi

ndaj Planit

Krahasuar me vitin

paraprakPagesat

2012 Pagesat

2011 € '000 € '000 % në,% € '000 € '000

Pagesat A B C=(A/B) D=(B/E)Rrogat dhe Pagat 437,696 417,093 95% 2% 407,706 385,033 Mallërat dhe shërbimet 215,641 193,857 90% 14% 169,362 156,559 Shpenzimet komunale 24,098 21,662 90% 0% 21,558 20,376 Subvencionet dhe transferet 320,981 312,916 97% 12% 280,120 256,166 Shpenzime kapitale 627,457 529,176 84% -4% 550,245 528,186 Rezervat 115 - 0% 0% - - Të tjera 32,713 25,472 78% -32% 37,466 41,491 Gjithsej Pagesat 1,658,702 1,500,176 90% 2% 1,466,457 1,387,810

Shenim: Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD në shumë 11,179,000 Euro dhe kthimet nga fondet e depozitave ne shumë 203,000 Euro.

37

Klasifikimi i shpenzimeve sipas karakterit funksional dhe ekonomik

Buxheti i Konsoliduar I Kosovës

Rrogat dhe

Pagat

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet &

Transferet

Shpenzimet

Kapitale

Pagesat

2013

Pagesat

2012

Pagesat

2011

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Shërbimet e përgjithshme 72,471 74,637 7,216 40,606 117,939 312,868 266,895 261,319

Mbrojtja 12,811 8,042 785 - 8,903 30,540 31,255 29,646

Rendi dhe siguria publike 77,484 24,696 2,669 678 10,552 116,079 116,935 104,133

Çështjet ekonomike 9,451 15,488 1,237 36,319 325,513 388,009 429,282 420,128

Mbrojtja e mjedisit 735 565 57 366 1,209 2,932 1,988 1,837

Çështjet e banimit dhe komuniteteve 4,143 1,456 170 70 28,909 34,749 29,128 24,739

Shëndetësia 71,752 43,429 4,746 4,801 13,404 138,133 128,416 118,562

Rekreacioni,kultura dhe religjioni 4,911 1,048 146 15,888 8,416 30,409 30,380 19,686

Arsimi 159,696 22,906 4,433 3,419 12,667 203,122 196,781 192,850

Mbrojtja sociale 3,640 1,590 202 210,768 1,663 217,863 197,932 173,419

Pagesat 2013 417,093 193,857 21,662 312,916 529,176 1,474,704

Pagesat 2012 407,706 169,362 21,558 280,120 550,245 1,428,990

Pagesat 2011 385,033 156,559 20,376 256,166 528,186 1,346,319

K

lasi

fik

imi

F

un

ksi

on

al

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Vërejtje: nuk jështë përfshirë borxhi i jashtëm. Klasifikimi i shpenzimeve të granteve sipas karakterit funksional dhe ekonomik

GPD

Rrogat dhe

Pagat

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet

& Transferet

Shpenzimet

Kapitale

Pagesat

2013 Pagesat 2012

Pagesat

2011

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Shërbimet e përgjithshme 1,008 3,490 2 2,620 4,101 11,220 10,724 10,152

Mbrojtja - - - - - - - -

Rendi dhe siguria publike - 21 - - - 21 122 338

Çështjet ekonomike 2 69 - - 437 508 1,049 1,929

Mbrojtja e mjedisit 11 41 - - - 52 7 5

Çështjet e banimit dhe komuniteteve 322 1,037 - 10 467 1,836 1,339 1,414

Shëndetësia 51 265 0 16 218 551 185 553

Rekreacioni,kultura dhe religjioni - 5 - 51 - 56 116 449

Arsimi 59 934 - 6 290 1,289 1,377 1,497

Mbrojtja sociale - - - - - - - 34

Pagesat 2013 1,453 5,862 2 2,703 5,514 15,533

Pagesat 2012 1,539 8,613 3 197 4,568 14,919

Pagesat 2011 3,270 9,674 12 310 3,104 16,371

Kla

sifi

kim

i

Fu

nk

sio

na

l

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

38

ANEKSI 1. Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2013

Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 04/L-165

Buxheti Rishikuar Ligji Nr 04/L-201

Ndarjet Buxhetore në SIMFK % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 5,484,367 5,484,367 5,334,367 100% 97% 97% Mallra dhe shërbime 1,454,325 1,549,354 1,631,854 107% 112% 105% Shpenzimet komunale 221,000 221,000 198,500 100% 90% 90% Subvencionet dhe transferet 8,621,000 8,821,000 9,821,000 102% 114% 111% Shpenzime kapitale 1,030,000 1,030,000 896,072 100% 87% 87% Kuvendi 16,810,692 17,105,721 17,881,793 102% 106% 105% Rrogat dhe pagat 694,504 694,504 694,504 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 990,000 990,000 990,000 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 52,000 22,000 22,000 42% 42% 100% Subvencionet dhe transferet 40,000 70,000 70,000 175% 175% 100% Shpenzime kapitale 100,000 100,000 100,000 100% 100% 100% Zyra e Presidentit 1,876,504 1,876,504 1,876,504 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 3,420,238 3,504,956 3,574,950 102% 105% 102% Mallra dhe shërbime 2,753,970 3,389,607 3,820,453 123% 139% 113% Shpenzimet komunale 234,798 211,798 205,798 90% 88% 97% Subvencionet dhe transferet 1,280,000 1,380,000 1,380,000 108% 108% 100% Shpenzime kapitale 3,652,000 3,582,000 2,167,215 98% 59% 61% Zyra e Kryeministrit 11,341,006 12,068,361 11,148,417 106% 98% 92% Rrogat dhe pagat 12,606,243 12,046,905 12,192,348 96% 97% 101% Mallra dhe shërbime 7,354,169 8,090,669 8,837,973 110% 120% 109% Shpenzimet komunale 599,920 549,920 549,920 92% 92% 100% Subvencionet dhe transferet 11,770,393 10,887,149 11,056,862 92% 94% 102% Shpenzime kapitale 5,651,855 5,761,855 5,594,487 102% 99% 97% Ministria e Financave 37,982,580 37,336,498 38,231,590 98% 101% 102% Rrogat dhe pagat 11,757,680 11,786,480 11,625,280 100% 99% 99% Mallra dhe shërbime 4,362,449 5,196,890 5,779,842 119% 132% 111% Shpenzimet komunale 940,706 900,706 1,400,706 96% 149% 156% Subvencionet dhe transferet 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 15,180,000 13,377,475 12,276,102 88% 81% 92% Ministria Administrimit Publik 32,290,835 31,311,551 31,131,930 97% 96% 99% Rrogat dhe pagat 1,938,509 1,951,109 1,888,622 101% 97% 97% Mallra dhe shërbime 3,023,554 3,023,554 3,130,866 100% 104% 104% Shpenzimet komunale 127,962 127,962 127,962 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 9,400,000 12,020,000 16,498,979 128% 176% 137% Shpenzime kapitale 8,869,205 6,249,205 1,887,190 70% 21% 30% Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 23,359,230 23,371,830 23,533,620 100% 101% 101% Rrogat dhe pagat 1,076,119 1,151,823 1,151,823 107% 107% 100% Mallra dhe shërbime 3,432,919 3,412,919 3,344,404 99% 97% 98% Shpenzimet komunale 89,280 109,280 109,280 122% 122% 100% Shpenzime kapitale 2,500,000 2,350,000 1,880,000 94% 75% 80% Min.e Tregtise & Industrise 7,098,318 7,024,022 6,485,507 99% 91% 92% Rrogat dhe pagat 1,223,430 1,266,030 1,266,030 103% 103% 100% Mallra dhe shërbime 7,542,394 7,532,394 7,663,973 100% 102% 102% Shpenzimet komunale 205,190 215,190 215,190 105% 105% 100% Subvencionet dhe transferet 2,103,814 2,103,814 1,953,814 100% 93% 93% Shpenzime kapitale 299,787,511 300,099,511 280,247,511 100% 93% 93% Ministria e Infrastrukturës 310,862,339 311,216,939 291,346,518 100% 94% 94%

39




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 44,504,985 44,819,103 44,928,032 101% 101% 100% Mallra dhe shërbime 42,488,799 41,165,779 40,041,995 97% 94% 97% Shpenzimet komunale 3,502,073 3,511,373 3,601,373 100% 103% 103% Subvencionet dhe transferet 3,000,000 3,830,000 4,775,563 128% 159% 125% Shpenzime kapitale 13,300,000 14,133,734 14,121,881 106% 106% 100% Mministria e Shendetsise 106,795,857 107,459,989 107,468,844 101% 101% 100% Rrogat dhe pagat 2,486,361 2,505,961 2,505,961 101% 101% 100% Mallra dhe shërbime 744,257 793,257 900,979 107% 121% 114% Shpenzimet komunale 263,357 234,357 234,357 89% 89% 100% Subvencionet dhe transferet 4,606,550 4,906,550 5,211,550 107% 113% 106% Shpenzime kapitale 11,052,683 10,232,683 9,582,683 93% 87% 94% Min.Kultures,Rinis &Sporteve 19,153,208 18,672,808 18,435,530 97% 96% 99% Rrogat dhe pagat 7,894,360 8,398,666 7,828,670 106% 99% 93% Mallra dhe shërbime 8,873,546 8,584,529 9,181,468 97% 103% 107% Shpenzimet komunale 1,204,690 1,042,857 1,024,657 87% 85% 98% Subvencionet dhe transferet 4,872,252 5,096,812 5,250,312 105% 108% 103% Shpenzime kapitale 22,861,000 23,570,184 27,570,184 103% 121% 117% Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 45,705,848 46,693,048 50,855,291 102% 111% 109% Rrogat dhe pagat 4,139,713 4,164,313 4,164,313 101% 101% 100% Mallra dhe shërbime 2,886,932 2,886,932 2,823,011 100% 98% 98% Shpenzimet komunale 478,924 478,924 478,924 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 212,053,803 212,053,803 219,599,303 100% 104% 104% Shpenzime kapitale 2,950,000 2,410,000 2,390,000 82% 81% 99% Min.e Punes & Mireq.Sociale 222,509,372 221,993,972 229,455,551 100% 103% 103% Rrogat dhe pagat 1,462,831 1,452,915 1,452,915 99% 99% 100% Mallra dhe shërbime 1,307,008 1,725,868 1,772,447 132% 136% 103% Shpenzimet komunale 97,906 97,906 97,906 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 39,020,000 40,506,209 46,143,209 104% 118% 114% Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 41,887,745 43,782,898 49,466,477 105% 118% 113% Rrogat dhe pagat 519,203 527,603 527,603 102% 102% 100% Mallra dhe shërbime 305,544 325,544 307,123 107% 101% 94% Shpenzimet komunale 54,298 34,298 34,298 63% 63% 100% Subvencionet dhe transferet 300,000 300,000 300,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100% 100% 100% Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,179,045 7,187,445 7,169,024 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 756,746 764,346 734,546 101% 97% 96% Mallra dhe shërbime 306,054 391,628 393,207 128% 128% 100% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 30,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 437,249 477,319 477,319 109% 109% 100% Shpenzime kapitale 4,300,000 4,356,930 4,356,930 101% 101% 100% Rezervat 163,574 - - 0% 0% 0% Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 5,993,623 6,020,223 5,992,002 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 771,880 796,360 796,360 103% 103% 100% Mallra dhe shërbime 5,141,246 5,141,246 5,122,825 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 42,600 42,600 42,600 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 24,478,115 24,628,115 24,628,115 101% 101% 100% Shpenzime kapitale 10,666,749 10,666,749 10,666,749 100% 100% 100% Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 41,100,590 41,275,070 41,256,649 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 56,759,300 56,780,900 56,796,207 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 21,344,294 21,914,294 23,641,454 103% 111% 108% Shpenzimet komunale 1,984,200 1,664,200 1,684,200 84% 85% 101% Subvencionet dhe transferet 797,000 1,397,000 1,505,761 175% 189% 108% Shpenzime kapitale 19,200,000 18,150,000 16,384,419 95% 85% 90% Min.e Puneve te Brendshme 100,084,794 99,906,394 100,012,041 100% 100% 100%

40




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 10,124,215 9,946,157 9,688,604 98% 96% 97% Mallra dhe shërbime 5,826,116 5,738,102 5,556,681 98% 95% 97% Shpenzimet komunale 827,258 907,258 907,258 110% 110% 100% Subvencionet dhe transferet 200,000 40,000 40,000 20% 20% 100% Shpenzime kapitale 1,622,500 1,686,500 1,537,400 104% 95% 91% Ministria e Drejtesise 18,600,089 18,318,017 17,729,943 98% 95% 97% Rrogat dhe pagat 5,152,462 5,166,862 4,397,862 100% 85% 85% Mallra dhe shërbime 10,804,444 11,288,694 12,579,421 104% 116% 111% Shpenzimet komunale 894,530 706,530 606,530 79% 68% 86% Subvencionet dhe transferet 100,000 300,000 300,000 300% 300% 100% Shpenzime kapitale 2,500,000 1,033,500 593,352 41% 24% 57% Ministria e Puneve te Jashtme 19,451,436 18,495,586 18,477,165 95% 95% 100% Rrogat dhe pagat 15,510,415 14,760,415 14,760,415 95% 95% 100% Mallra dhe shërbime 8,663,343 8,429,093 8,410,672 97% 97% 100% Shpenzimet komunale 793,000 881,000 881,000 111% 111% 100% Shpenzime kapitale 14,380,500 13,705,249 13,243,249 95% 92% 97% Min.Forces se Sigur.se Kosovës 39,347,258 37,775,757 37,295,336 96% 95% 99% Rrogat dhe pagat 519,673 557,953 557,953 107% 107% 100% Mallra dhe shërbime 854,129 1,129,129 1,023,398 132% 120% 91% Shpenzimet komunale 30,000 5,000 10,000 17% 33% 200% Subvencionet dhe transferet 50,000 50,000 132,311 100% 265% 265% Minist.e Integrimeve Evropiane 1,453,802 1,742,082 1,723,662 120% 119% 99% Rrogat dhe pagat 413,460 414,060 327,060 100% 79% 79% Mallra dhe shërbime 1,005,440 1,255,440 1,177,019 125% 117% 94% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 12,000 100% 40% 40% Subvencionet dhe transferet 130,000 130,000 148,000 100% 114% 114% Shpenzime kapitale 250,000 - 60,000 0% 24% 0% Ministria e Diaspores 1,828,900 1,829,500 1,724,079 100% 94% 94% Rrogat dhe pagat 179,859 179,859 179,859 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 127,306 127,306 127,306 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 20,200 20,200 12,200 100% 60% 60% Komisioni Rreg.Prokurimit Publ 327,365 327,365 319,365 100% 98% 98% Rrogat dhe pagat 624,017 624,017 624,017 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 430,000 430,000 430,000 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 10,000 10,000 10,000 100% 100% 100% Akademia e Shkencave & Arteve 1,064,017 1,064,017 1,064,017 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,000,000 34,000 284,000 3% 28% 835% Rezervat 3,000,000 1,088,108 115,287 36% 4% 11% Shpenzimet e paparashikuara 4,000,000 1,122,108 399,287 28% 10% 36% Rrogat dhe pagat 289,888 289,888 289,888 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 387,600 387,600 387,600 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 12,700 12,700 12,700 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 400,000 400,000 146,496 100% 37% 37% Autoriteti Rregullat.i Telekom 1,090,188 1,090,188 836,684 100% 77% 77% Rrogat dhe pagat 293,709 293,709 293,709 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 172,356 172,356 172,356 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 10,000 10,000 10,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 7,500 7,500 7,500 100% 100% 100% Agjencioni Kundër-Korrupsionit 483,565 483,565 483,565 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 372,456 372,456 372,456 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 250,000 240,000 240,000 96% 96% 100% Shpenzimet komunale 12,000 22,000 22,000 183% 183% 100% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Zyra Rregullative e Energjise 684,456 684,456 684,456 100% 100% 100%

41




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 4,200,000 4,200,000 3,976,447 100% 95% 95% Shpenzimet komunale 98,000 98,000 98,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 80,000 80,000 80,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 170,000 170,000 62,000 100% 36% 36% Agjencia Kosovare e Privatizim 8,048,000 8,048,000 7,716,447 100% 96% 96% Rrogat dhe pagat 163,865 163,865 146,865 100% 90% 90% Mallra dhe shërbime 134,510 134,510 134,510 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 6,000 6,000 6,000 100% 100% 100% Organi Shqyrtues i Prokurimit 304,375 304,375 287,375 100% 94% 94% Rrogat dhe pagat 127,455 127,455 127,455 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 142,370 148,870 148,870 105% 105% 100% Shpenzimet komunale 22,520 16,020 16,020 71% 71% 100% Komisioni per Ndihme Juridike 292,345 292,345 292,345 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 19,283,075 19,283,075 19,597,883 100% 102% 102% Mallra dhe shërbime 3,130,862 3,130,862 3,230,862 100% 103% 103% Shpenzimet komunale 1,061,191 1,061,191 901,191 100% 85% 85% Subvencionet dhe transferet 1,314,000 1,314,000 1,485,646 100% 113% 113% Shpenzime kapitale 2,870,000 2,870,000 2,930,000 100% 102% 102% Univerziteti i Prishtines 27,659,128 27,659,128 28,145,581 100% 102% 102% Rrogat dhe pagat 859,439 859,439 740,397 100% 86% 86% Mallra dhe shërbime 582,302 596,302 596,302 102% 102% 100% Shpenzimet komunale 25,000 11,000 11,000 44% 44% 100% Subvencionet dhe transferet - - 101,042 0% 0% 0% Shpenzime kapitale 100,000 86,962 86,962 87% 87% 100% Gjykata Kushtetuese e Kosovës 1,566,741 1,553,703 1,535,703 99% 98% 99% Rrogat dhe pagat 166,616 166,616 122,176 100% 73% 73% Mallra dhe shërbime 82,727 82,727 82,727 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 5,700 5,700 5,700 100% 100% 100% Komision Kosovar i Konkurences 255,043 255,043 210,603 100% 83% 83% Rrogat dhe pagat 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 890,000 890,000 890,000 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 80,000 80,000 80,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 450,000 450,000 450,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% 100% 100% Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 5,920,000 5,920,000 5,920,000 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 77,718 77,718 77,718 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 81,000 81,000 81,000 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 3,000 3,000 3,000 100% 100% 100% Kësh.Kosovës për Trash.Kultur. 161,718 161,718 161,718 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 160,184 160,184 160,184 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 99,602 99,602 99,602 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 9,200 9,200 9,200 100% 100% 100% Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash 268,986 268,986 268,986 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 185,851 185,851 185,851 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 61,365 61,365 61,365 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 4,500 4,500 4,500 100% 100% 100% Kësh.i Pavarur Mbykqyr shck 251,716 251,716 251,716 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 4,170,877 4,319,053 4,199,053 104% 101% 97% Mallra dhe shërbime 1,219,798 1,434,798 1,414,798 118% 116% 99% Shpenzimet komunale 234,859 239,859 214,859 102% 91% 90% Subvencionet dhe transferet 20,000 - - 0% 0% 0% Shpenzime kapitale 530,000 130,000 117,848 25% 22% 91% Prokurori i Shtetit 6,175,534 6,123,710 5,946,558 99% 96% 97%

42




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 160,000 160,000 160,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 150,000 150,000 150,000 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 12,000 12,000 12,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna. 372,000 372,000 372,000 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat - 13,413 13,413 0% 0% 100% Mallra dhe shërbime - 10,000 10,000 0% 0% 100% Shpenzime kapitale - 745,931 745,931 0% 0% 100% Agj.per Menaxhimi e Kom.Memoriale - 769,344 769,344 0% 0% 100% Rrogat dhe pagat 1,305,453 1,305,453 1,285,453 100% 98% 98% Mallra dhe shërbime 620,000 620,000 615,500 100% 99% 99% Shpenzimet komunale 45,000 45,000 45,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 100,000 100,000 74,500 100% 75% 75% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Zyra e Auditorit Gjeneral 2,120,453 2,120,453 2,070,453 100% 98% 98% Rrogat dhe pagat 164,450 164,450 164,450 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 156,519 156,519 156,519 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 7,650 7,650 7,650 100% 100% 100% Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbetur 328,619 328,619 328,619 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 174,633 174,633 174,633 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 145,513 145,513 152,513 100% 105% 105% Shpenzimet komunale 14,000 14,000 7,000 100% 50% 50% Shpenzime kapitale 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Zyra Rreg.e Hekurudhave 354,146 354,146 354,146 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 492,508 492,508 492,508 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 274,330 274,330 274,330 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 16,043 16,043 16,043 100% 100% 100% Autoriteti i Aviacionit Civil 782,881 782,881 782,881 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 615,801 615,801 615,801 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 473,763 473,763 473,763 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 36,000 36,000 36,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 659,500 537,500 537,500 82% 82% 100% Komis.Pavarur i Min.Mineralev 1,805,064 1,683,064 1,683,064 93% 93% 100% Rrogat dhe pagat 373,769 373,769 373,769 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 395,770 385,770 431,094 97% 109% 112% Shpenzimet komunale 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale - 10,000 10,000 0% 0% 100% Kom.i Pavarur i Mediave 789,539 789,539 834,863 100% 106% 106% Rrogat dhe pagat 518,007 518,007 679,207 100% 131% 131% Mallra dhe shërbime 6,706,313 6,706,313 6,706,313 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 63,340 63,340 63,340 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 4,200,000 4,200,000 4,200,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 51,000 51,000 51,000 100% 100% 100% Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 11,538,660 11,538,660 11,699,860 100% 101% 101% Rrogat dhe pagat 526,050 526,050 513,050 100% 98% 98% Mallra dhe shërbime 359,239 342,239 302,239 95% 84% 88% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 23,000 100% 77% 77% Shpenzime kapitale 52,750 69,750 52,000 132% 99% 75% Instituc. Avokatit te Popullit 968,039 968,039 890,289 100% 92% 92% Rrogat dhe pagat 156,923 156,923 156,923 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 359,166 355,666 355,666 99% 99% 100% Shpenzimet komunale 10,000 13,500 13,500 135% 135% 100% Instituti Gjygjesor i Kosovës 526,089 526,089 526,089 100% 100% 100%

43




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Mallra dhe shërbime - - 31,838 0% 0% 0% Autorit Qendror Bankar Kosovës - - 31,838 0% 0% 0% Rrogat dhe pagat 12,667,798 12,667,798 12,324,818 100% 97% 97% Mallra dhe shërbime 4,285,694 4,085,694 4,085,694 95% 95% 100% Shpenzimet komunale 606,975 606,975 606,975 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 250,000 250,000 341,676 100% 137% 137% Shpenzime kapitale 2,100,000 1,709,500 1,709,500 81% 81% 100% Këshilli Gjygjesor i Kosovës 19,910,467 19,319,967 19,068,663 97% 96% 99% Rrogat dhe pagat 957,233 935,690 906,690 98% 95% 97% Mallra dhe shërbime 635,028 656,571 666,235 103% 105% 101% Shpenzimet komunale 96,510 111,061 129,185 115% 134% 116% Subvencionet dhe transferet - - 6,000 0% 0% 0% Shpenzime kapitale 94,000 79,449 74,661 85% 79% 94% Agjencioni Kosovar i Prones 1,782,771 1,782,771 1,782,771 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 6,054,025 6,054,025 6,055,171 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 800,792 851,559 863,076 106% 108% 101% Shpenzimet komunale 155,291 167,291 175,491 108% 113% 105% Subvencionet dhe transferet 182,000 182,000 182,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 2,424,499 2,424,499 2,786,510 100% 115% 115% Gllogoc 9,616,607 9,679,374 10,062,249 101% 105% 104% Rrogat dhe pagat 3,334,597 3,334,597 3,391,107 100% 102% 102% Mallra dhe shërbime 414,760 444,760 690,034 107% 166% 155% Shpenzimet komunale 182,360 182,360 217,337 100% 119% 119% Subvencionet dhe transferet 168,526 314,203 505,594 186% 300% 161% Shpenzime kapitale 2,343,312 2,167,635 2,557,076 93% 109% 118% Fushe Kosove 6,443,555 6,443,555 7,361,147 100% 114% 114% Rrogat dhe pagat 6,780,898 6,780,898 6,789,328 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 1,199,710 1,168,710 1,192,672 97% 99% 102% Shpenzimet komunale 256,500 256,500 256,594 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 150,000 181,000 184,866 121% 123% 102% Shpenzime kapitale 3,606,233 3,606,233 3,818,444 100% 106% 106% Lipjan 11,993,341 11,993,341 12,241,903 100% 102% 102% Rrogat dhe pagat 2,821,256 2,821,256 2,821,256 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 235,750 235,750 278,206 100% 118% 118% Shpenzimet komunale 120,100 120,100 120,100 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 79,000 79,000 79,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,274,875 1,368,875 1,815,402 107% 142% 133% Obiliq 4,530,981 4,624,981 5,113,964 102% 113% 111% Rrogat dhe pagat 9,051,828 9,051,828 9,094,497 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 1,097,812 1,097,812 1,135,320 100% 103% 103% Shpenzimet komunale 305,000 305,000 305,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 325,000 325,000 385,000 100% 118% 118% Shpenzime kapitale 5,741,710 5,741,710 6,074,980 100% 106% 106% Podujev 16,521,350 16,521,350 16,994,797 100% 103% 103% Rrogat dhe pagat 22,180,000 22,180,000 22,180,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 7,248,432 8,692,753 9,007,512 120% 124% 104% Shpenzimet komunale 1,605,000 1,605,000 1,605,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 1,000,000 1,000,000 2,750,000 100% 275% 275% Shpenzime kapitale 31,338,299 29,893,978 49,156,018 95% 157% 164% Prishtine 63,371,731 63,371,731 84,698,530 100% 134% 134%

44




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 3,020,586 3,020,586 3,022,198 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 476,264 459,864 477,864 97% 100% 104% Shpenzimet komunale 120,350 136,750 139,733 114% 116% 102% Subvencionet dhe transferet 87,914 87,914 87,914 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,081,453 1,081,453 1,303,668 100% 121% 121% Shtime 4,786,567 4,786,567 5,031,377 100% 105% 105% Rrogat dhe pagat 2,097,187 2,097,187 2,097,187 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 938,650 915,650 1,031,175 98% 110% 113% Shpenzimet komunale 52,000 75,000 125,000 144% 240% 167% Subvencionet dhe transferet 270,000 470,000 655,698 174% 243% 140% Shpenzime kapitale 2,350,630 2,150,630 2,669,116 91% 114% 124% Graqanic 5,708,467 5,708,467 6,578,175 100% 115% 115% Rrogat dhe pagat 3,280,000 3,280,000 3,286,550 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 445,758 445,758 530,106 100% 119% 119% Shpenzimet komunale 111,000 111,000 121,000 100% 109% 109% Subvencionet dhe transferet 35,000 35,000 35,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,893,506 1,893,506 1,999,957 100% 106% 106% Dragash 5,765,264 5,765,264 5,972,612 100% 104% 104% Rrogat dhe pagat 14,925,000 14,925,000 15,124,664 100% 101% 101% Mallra dhe shërbime 3,051,116 3,051,116 3,132,130 100% 103% 103% Shpenzimet komunale 841,861 841,861 841,861 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 535,979 535,979 535,979 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 14,274,790 14,329,790 15,214,013 100% 107% 106% Prizren 33,628,746 33,683,746 34,848,646 100% 104% 103% Rrogat dhe pagat 5,365,372 5,365,372 5,365,577 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 733,893 719,893 724,579 98% 99% 101% Shpenzimet komunale 257,260 271,260 271,260 105% 105% 100% Subvencionet dhe transferet 100,000 100,000 100,051 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 3,318,000 3,668,000 3,857,220 111% 116% 105% Rahovec 9,774,525 10,124,525 10,318,687 104% 106% 102% Rrogat dhe pagat 6,100,000 6,100,000 6,158,504 100% 101% 101% Mallra dhe shërbime 821,468 821,468 894,991 100% 109% 109% Shpenzimet komunale 237,000 237,000 237,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 163,000 163,000 206,947 100% 127% 127% Shpenzime kapitale 4,960,122 4,960,122 6,148,271 100% 124% 124% Suharek 12,281,590 12,281,590 13,645,713 100% 111% 111% Rrogat dhe pagat 6,170,277 6,170,277 6,174,630 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 824,591 824,591 976,725 100% 118% 118% Shpenzimet komunale 270,000 270,000 270,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 60,000 60,000 60,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 2,884,400 2,984,400 3,756,047 103% 130% 126% Malishev 10,209,268 10,309,268 11,237,402 101% 110% 109% Rrogat dhe pagat 707,883 707,883 707,883 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 96,136 96,136 96,136 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 22,300 22,300 22,300 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 3,000 3,000 3,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 235,017 235,017 301,444 100% 128% 128% Mamush 1,064,336 1,064,336 1,130,763 100% 106% 106% Rrogat dhe pagat 4,031,393 4,031,393 4,036,392 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 685,242 685,242 690,242 100% 101% 101% Shpenzimet komunale 184,130 184,130 184,130 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 80,314 80,314 161,555 100% 201% 201% Shpenzime kapitale 1,406,893 1,706,893 1,746,893 121% 124% 102% Deqan 6,387,972 6,687,972 6,819,212 105% 107% 102%

45




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 10,216,359 10,216,359 10,197,244 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 1,557,855 1,561,355 1,627,130 100% 104% 104% Shpenzimet komunale 693,600 690,100 690,100 99% 99% 100% Subvencionet dhe transferet 548,000 548,000 602,300 100% 110% 110% Shpenzime kapitale 6,006,404 6,006,404 6,540,804 100% 109% 109% Gjakove 19,022,218 19,022,218 19,657,577 100% 103% 103% Rrogat dhe pagat 4,366,810 4,366,810 4,366,810 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 871,138 871,138 886,338 100% 102% 102% Shpenzimet komunale 164,920 164,920 188,130 100% 114% 114% Subvencionet dhe transferet 450,000 450,000 459,000 100% 102% 102% Shpenzime kapitale 2,533,859 2,533,859 2,654,729 100% 105% 105% Istog 8,386,727 8,386,727 8,555,007 100% 102% 102% Rrogat dhe pagat 4,410,800 4,410,800 4,418,245 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 607,390 622,390 626,220 102% 103% 101% Shpenzimet komunale 159,000 144,000 144,115 91% 91% 100% Subvencionet dhe transferet 80,000 80,000 80,860 100% 101% 101% Shpenzime kapitale 2,192,226 2,192,226 2,915,389 100% 133% 133% Kline 7,449,416 7,449,416 8,184,829 100% 110% 110% Rrogat dhe pagat 10,512,912 10,512,912 10,528,153 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 2,343,763 2,368,763 2,696,651 101% 115% 114% Shpenzimet komunale 591,914 601,914 601,914 102% 102% 100% Subvencionet dhe transferet 350,000 350,000 598,507 100% 171% 171% Shpenzime kapitale 5,853,728 5,834,728 6,313,049 100% 108% 108% Peje 19,652,317 19,668,317 20,738,274 100% 106% 105% Rrogat dhe pagat 865,564 865,564 865,564 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 146,368 146,368 176,368 100% 120% 120% Shpenzimet komunale 35,061 35,061 35,061 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 7,000 7,000 7,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 267,680 267,680 307,297 100% 115% 115% Junik 1,321,673 1,321,673 1,391,290 100% 105% 105% Rrogat dhe pagat 1,577,072 1,577,072 1,577,072 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 220,974 220,974 220,974 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 37,186 37,186 37,186 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 5,000 5,000 19,874 100% 397% 397% Shpenzime kapitale 1,248,438 1,248,438 1,248,438 100% 100% 100% Leposaviq 3,088,670 3,088,670 3,103,544 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 8,723,913 8,723,913 8,887,426 100% 102% 102% Mallra dhe shërbime 1,450,230 1,444,080 1,481,423 100% 102% 103% Shpenzimet komunale 422,222 428,372 428,372 101% 101% 100% Subvencionet dhe transferet 679,880 679,880 875,880 100% 129% 129% Shpenzime kapitale 3,832,360 3,877,360 5,591,907 101% 146% 144% Mitrovice 15,108,605 15,153,605 17,265,008 100% 114% 114% Rrogat dhe pagat 6,063,732 6,057,732 6,057,732 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 904,918 910,918 1,022,079 101% 113% 112% Shpenzimet komunale 188,776 188,776 216,776 100% 115% 115% Subvencionet dhe transferet 172,000 172,000 172,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 2,654,902 2,854,902 3,872,576 108% 146% 136% Skenderaj 9,984,328 10,184,328 11,341,163 102% 114% 111% Rrogat dhe pagat 7,280,352 7,280,352 7,308,429 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 1,153,560 1,192,460 1,235,921 103% 107% 104% Shpenzimet komunale 271,500 232,600 232,600 86% 86% 100% Subvencionet dhe transferet 155,000 155,000 174,440 100% 113% 113% Shpenzime kapitale 3,741,494 3,741,494 4,090,744 100% 109% 109% Vushtrri 12,601,906 12,601,906 13,042,134 100% 103% 103%

46




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 1,191,200 1,191,200 1,191,200 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 127,208 127,208 127,208 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 24,394 24,394 24,394 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 10,000 10,000 18,018 100% 180% 180% Shpenzime kapitale 740,960 740,960 740,960 100% 100% 100% Zubin Potok 2,093,762 2,093,762 2,101,780 100% 100% 100% Rrogat dhe pagat 909,979 909,979 909,979 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 102,134 102,134 102,134 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 14,700 14,700 14,700 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 5,000 5,000 5,635 100% 113% 113% Shpenzime kapitale 944,711 954,711 954,711 101% 101% 100% Zveqan 1,976,524 1,986,524 1,987,159 101% 101% 100% Rrogat dhe pagat 2,818,151 2,896,151 2,896,151 103% 103% 100% Mallra dhe shërbime 349,090 499,090 499,090 143% 143% 100% Shpenzimet komunale 43,572 43,572 43,572 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 47,000 47,000 68,832 100% 146% 146% Shpenzime kapitale 1,357,832 1,207,832 1,207,832 89% 89% 100% Zyra Admin.Mitrovicë Veriore 4,615,645 4,693,645 4,715,477 102% 102% 100% Rrogat dhe pagat 11,529,100 11,529,100 11,609,100 100% 101% 101% Mallra dhe shërbime 2,804,919 2,804,919 3,204,919 100% 114% 114% Shpenzimet komunale 481,580 481,580 531,580 100% 110% 110% Subvencionet dhe transferet 562,500 562,500 612,500 100% 109% 109% Shpenzime kapitale 3,040,583 4,658,583 5,292,189 153% 174% 114% Gjilan 18,418,682 20,036,682 21,250,288 109% 115% 106% Rrogat dhe pagat 3,743,672 3,743,672 3,744,750 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 535,468 523,468 524,506 98% 98% 100% Shpenzimet komunale 108,757 120,757 120,757 111% 111% 100% Subvencionet dhe transferet 130,000 130,000 137,207 100% 106% 106% Shpenzime kapitale 1,093,162 1,093,162 1,258,254 100% 115% 115% Kaqanik 5,611,059 5,611,059 5,785,474 100% 103% 103% Rrogat dhe pagat 5,326,848 5,324,808 5,349,808 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 585,941 735,941 729,941 126% 125% 99% Shpenzimet komunale 191,000 191,000 194,469 100% 102% 102% Subvencionet dhe transferet 143,500 143,500 201,456 100% 140% 140% Shpenzime kapitale 1,278,344 1,278,344 1,700,191 100% 133% 133% Kamenice 7,525,633 7,673,593 8,175,865 102% 109% 107% Rrogat dhe pagat 1,515,000 1,424,040 1,424,040 94% 94% 100% Mallra dhe shërbime 192,168 205,168 264,953 107% 138% 129% Shpenzimet komunale 43,000 48,000 48,000 112% 112% 100% Subvencionet dhe transferet 90,750 104,750 116,081 115% 128% 111% Shpenzime kapitale 568,419 629,419 657,910 111% 116% 105% Novoberd 2,409,337 2,411,377 2,510,984 100% 104% 104% Rrogat dhe pagat 1,796,000 1,796,000 1,796,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 368,125 368,125 489,671 100% 133% 133% Shpenzimet komunale 95,971 95,971 95,971 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 57,500 57,500 57,500 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 952,359 1,052,359 1,096,541 111% 115% 104% Shterpc 3,269,955 3,369,955 3,535,683 103% 108% 105% Rrogat dhe pagat 11,084,100 11,129,100 11,129,100 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 1,724,658 1,954,658 1,979,709 113% 115% 101% Shpenzimet komunale 373,550 373,550 373,550 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 635,000 660,000 660,000 104% 104% 100% Shpenzime kapitale 6,932,954 6,932,954 8,389,560 100% 121% 121% Ferizaj 20,750,262 21,050,262 22,531,919 101% 109% 107%

47




1 2 3 4 5=(3/2) 6=(4/2) 7=(4/3) Rrogat dhe pagat 5,330,772 5,330,772 5,360,075 100% 101% 101% Mallra dhe shërbime 822,053 822,053 823,160 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 200,000 200,000 200,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 140,000 140,000 140,189 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 1,787,564 1,787,564 1,887,192 100% 106% 106% Viti 8,280,389 8,280,389 8,410,616 100% 102% 102% Rrogat dhe pagat 652,000 652,000 652,000 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 113,415 113,415 113,415 100% 100% 100% Shpenzimet komunale 24,790 24,790 24,790 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 5,157 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 162,334 162,334 186,691 100% 115% 115% Partesh 957,696 957,696 982,053 100% 103% 103% Rrogat dhe pagat 1,079,088 1,079,088 1,079,237 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 174,168 204,168 213,868 117% 123% 105% Shpenzimet komunale 37,500 37,500 37,500 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 32,000 32,000 37,722 100% 118% 118% Shpenzime kapitale 509,284 529,284 582,191 104% 114% 110% Hani i Elezit 1,832,040 1,882,040 1,950,517 103% 106% 104% Rrogat dhe pagat 571,144 571,144 571,144 100% 100% 100% Mallra dhe shërbime 119,600 119,600 133,455 100% 112% 112% Shpenzimet komunale 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Subvencionet dhe transferet 7,000 7,000 7,000 100% 100% 100% Shpenzime kapitale 272,507 272,507 357,618 100% 131% 131% Kllokot 990,251 990,251 1,089,218 100% 110% 110% Rrogat dhe pagat 791,769 798,769 799,501 101% 101% 100% Mallra dhe shërbime 111,938 111,938 124,275 100% 111% 111% Shpenzimet komunale 29,000 29,000 32,216 100% 111% 111% Subvencionet dhe transferet 30,000 30,000 33,800 100% 113% 113% Shpenzime kapitale 179,524 172,524 221,341 96% 123% 128% Ranillug 1,142,231 1,142,231 1,211,133 100% 106% 106% Gjithsej niveli qendror dhe lokal 1,591,118,602 1,591,512,603 1,625,988,929 100% 102% 102% Servisimi i Borxhit 34,400,000 32,712,848 32,713,848 95% 100% 100% Gjithsej 1,625,518,602 1,624,225,451 1,658,702,777 100% 102% 102%

48

ANEKSI 2. Shpenzimet sipas organizatave buxhetore



Ndarjet Buxhetore në SIMFK Pagesat Zotimet

Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4) Rrogat dhe pagat 5,484,367 5,484,367 5,334,367 5,096,023 - 96% Mallra dhe shërbime 1,454,325 1,549,354 1,631,854 1,562,755 41,848 96% Shpenzimet komunale 221,000 221,000 198,500 183,972 - 93% Subvencionet dhe transferet 8,621,000 8,821,000 9,821,000 9,820,900 - 100% Shpenzime kapitale 1,030,000 1,030,000 896,072 637,692 251,051 71% Kuvendi 16,810,692 17,105,721 17,881,793 17,301,343 292,899 97% Rrogat dhe pagat 694,504 694,504 694,504 547,820 - 79% Mallra dhe shërbime 990,000 990,000 990,000 885,013 80,329 89% Shpenzimet komunale 52,000 22,000 22,000 12,206 32 55% Subvencionet dhe transferet 40,000 70,000 70,000 29,276 10,036 42% Shpenzime kapitale 100,000 100,000 100,000 - - 0% Zyra e Presidentit 1,876,504 1,876,504 1,876,504 1,474,314 90,397 79% Rrogat dhe pagat 3,420,238 3,504,956 3,574,950 3,192,556 - 89% Mallra dhe shërbime 2,753,970 3,389,607 3,820,453 3,136,133 218,086 82% Shpenzimet komunale 234,798 211,798 205,798 119,896 3,894 58% Subvencionet dhe transferet 1,280,000 1,380,000 1,380,000 1,173,990 206,004 85% Shpenzime kapitale 3,652,000 3,582,000 2,167,215 1,428,926 437,292 66% Zyra e Kryeministrit 11,341,006 12,068,361 11,148,417 9,051,500 865,276 81% Rrogat dhe pagat 12,606,243 12,046,905 12,192,348 11,922,570 - 98% Mallra dhe shërbime 7,354,169 8,090,669 8,837,973 7,930,387 537,467 90% Shpenzimet komunale 599,920 549,920 549,920 446,723 61,474 81% Subvencionet dhe transferet 11,770,393 10,887,149 11,056,862 6,804,736 106,007 62% Shpenzime kapitale 5,651,855 5,761,855 5,594,487 2,715,325 2,573,433 49% Ministria e Financave 37,982,580 37,336,498 38,231,590 29,819,740 3,278,381 78% Rrogat dhe pagat 11,757,680 11,786,480 11,625,280 1,685,434 - 14% Mallra dhe shërbime 4,362,449 5,196,890 5,779,842 5,274,499 67,628 91% Shpenzimet komunale 940,706 900,706 1,400,706 1,391,029 11 99% Subvencionet dhe transferet 50,000 50,000 50,000 29,500 - 59% Shpenzime kapitale 15,180,000 13,377,475 12,276,102 10,006,369 2,235,356 82% Ministria Administrimit Publik 32,290,835 31,311,551 31,131,930 18,386,831 2,302,995 59% Rrogat dhe pagat 1,938,509 1,951,109 1,888,622 1,599,359 - 85% Mallra dhe shërbime 3,023,554 3,023,554 3,130,866 2,678,060 291,079 86% Shpenzimet komunale 127,962 127,962 127,962 94,344 27,405 74% Subvencionet dhe transferet 9,400,000 12,020,000 16,498,979 16,427,920 8,460 100% Shpenzime kapitale 8,869,205 6,249,205 1,887,190 1,671,618 154,894 89% Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 23,359,230 23,371,830 23,533,620 22,471,301 481,838 95% Rrogat dhe pagat 1,076,119 1,151,823 1,151,823 1,107,418 - 96% Mallra dhe shërbime 3,432,919 3,412,919 3,344,404 2,944,360 249,507 88% Shpenzimet komunale 89,280 109,280 109,280 93,668 9,178 86% Shpenzime kapitale 2,500,000 2,350,000 1,880,000 1,200,771 656,334 64% Min.e Tregtise & Industrise 7,098,318 7,024,022 6,485,507 5,346,217 915,018 82% Rrogat dhe pagat 1,223,430 1,266,030 1,266,030 1,239,501 - 98% Mallra dhe shërbime 7,542,394 7,532,394 7,663,973 6,775,635 770,459 88% Shpenzimet komunale 205,190 215,190 215,190 146,920 68,270 68% Subvencionet dhe transferet 2,103,814 2,103,814 1,953,814 1,655,570 298,244 85% Shpenzime kapitale 299,787,511 300,099,511 280,247,511 255,341,152 13,989,047 91% Ministria e Infrastrukturës 310,862,339 311,216,939 291,346,518 265,158,778 15,126,019 91% Rrogat dhe pagat 44,504,985 44,819,103 44,928,032 44,374,245 - 99% Mallra dhe shërbime 42,488,799 41,165,779 40,041,995 38,073,042 1,370,396 95% Shpenzimet komunale 3,502,073 3,511,373 3,601,373 3,388,643 165,128 94% Subvencionet dhe transferet 3,000,000 3,830,000 4,775,563 4,763,603 1,810 100% Shpenzime kapitale 13,300,000 14,133,734 14,121,881 8,460,255 4,891,307 60% Mministria e Shendetsise 106,795,857 107,459,989 107,468,844 99,059,788 6,428,641 92%

49

Përshkrimi Buxheti Fillëstar

Ligji Nr 04/L-165 Buxheti Rishikuar Ligji Nr 04/L-201

Ndarjet Buxhetore në SIMFK Pagesat Zotimet Progresi

% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 2,486,361 2,505,961 2,505,961 2,359,967 - 94% Mallra dhe shërbime 744,257 793,257 900,979 848,420 22,946 94% Shpenzimet komunale 263,357 234,357 234,357 177,662 56,475 76% Subvencionet dhe transferet 4,606,550 4,906,550 5,211,550 5,207,632 2,890 100% Shpenzime kapitale 11,052,683 10,232,683 9,582,683 5,775,502 3,805,694 60% Min.Kultures,Rinis &Sporteve 19,153,208 18,672,808 18,435,530 14,369,183 3,888,005 78% Rrogat dhe pagat 7,894,360 8,398,666 7,828,670 6,615,583 - 85% Mallra dhe shërbime 8,873,546 8,584,529 9,181,468 8,466,437 474,062 92% Shpenzimet komunale 1,204,690 1,042,857 1,024,657 858,116 38,973 84% Subvencionet dhe transferet 4,872,252 5,096,812 5,250,312 4,634,860 567,451 88% Shpenzime kapitale 22,861,000 23,570,184 27,570,184 22,812,758 4,673,741 83% Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 45,705,848 46,693,048 50,855,291 43,387,755 5,754,228 85% Rrogat dhe pagat 4,139,713 4,164,313 4,164,313 4,096,241 - 98% Mallra dhe shërbime 2,886,932 2,886,932 2,823,011 2,613,736 141,920 93% Shpenzimet komunale 478,924 478,924 478,924 399,829 79,068 83% Subvencionet dhe transferet 212,053,803 212,053,803 219,599,303 219,427,510 904 100% Shpenzime kapitale 2,950,000 2,410,000 2,390,000 2,172,079 132,834 91% Min.e Punes & Mireq.Sociale 222,509,372 221,993,972 229,455,551 228,709,395 354,725 100% Rrogat dhe pagat 1,462,831 1,452,915 1,452,915 1,401,057 - 96% Mallra dhe shërbime 1,307,008 1,725,868 1,772,447 1,260,689 142,234 71% Shpenzimet komunale 97,906 97,906 97,906 76,562 1,114 78% Shpenzime kapitale 39,020,000 40,506,209 46,143,209 42,748,921 3,370,166 93% Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 41,887,745 43,782,898 49,466,477 45,487,230 3,513,513 92% Rrogat dhe pagat 519,203 527,603 527,603 506,521 - 96% Mallra dhe shërbime 305,544 325,544 307,123 302,921 93 99% Shpenzimet komunale 54,298 34,298 34,298 28,445 4,410 83% Subvencionet dhe transferet 300,000 300,000 300,000 300,000 - 100% Shpenzime kapitale 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,429,689 70,094 90% Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,179,045 7,187,445 7,169,024 6,567,575 74,597 92% Rrogat dhe pagat 756,746 764,346 734,546 666,931 - 91% Mallra dhe shërbime 306,054 391,628 393,207 348,159 37,561 89% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 30,000 25,724 4,266 86% Subvencionet dhe transferet 437,249 477,319 477,319 468,125 9,178 98% Shpenzime kapitale 4,300,000 4,356,930 4,356,930 3,368,258 975,298 77% Rezervat 163,574 - - - - 0% Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 5,993,623 6,020,223 5,992,002 4,877,197 1,026,303 81% Rrogat dhe pagat 771,880 796,360 796,360 781,377 - 98% Mallra dhe shërbime 5,141,246 5,141,246 5,122,825 4,229,474 798,345 83% Shpenzimet komunale 42,600 42,600 42,600 39,735 2,865 93% Subvencionet dhe transferet 24,478,115 24,628,115 24,628,115 24,602,809 25,267 100% Shpenzime kapitale 10,666,749 10,666,749 10,666,749 7,127,173 2,389,459 67% Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 41,100,590 41,275,070 41,256,649 36,780,567 3,215,936 89% Rrogat dhe pagat 56,759,300 56,780,900 56,796,207 55,462,157 - 98% Mallra dhe shërbime 21,344,294 21,914,294 23,641,454 21,974,568 1,273,156 93% Shpenzimet komunale 1,984,200 1,664,200 1,684,200 1,539,043 110,742 91% Subvencionet dhe transferet 797,000 1,397,000 1,505,761 997,362 166,781 66% Shpenzime kapitale 19,200,000 18,150,000 16,384,419 12,200,535 3,065,491 74% Min.e Puneve te Brendshme 100,084,794 99,906,394 100,012,041 92,173,665 4,616,170 92% Rrogat dhe pagat 10,124,215 9,946,157 9,688,604 9,510,257 - 98% Mallra dhe shërbime 5,826,116 5,738,102 5,556,681 5,163,793 272,831 93% Shpenzimet komunale 827,258 907,258 907,258 889,912 16,080 98% Subvencionet dhe transferet 200,000 40,000 40,000 31,940 5,260 80% Shpenzime kapitale 1,622,500 1,686,500 1,537,400 918,488 604,770 60% Ministria e Drejtesise 18,600,089 18,318,017 17,729,943 16,514,390 898,941 93% Rrogat dhe pagat 5,152,462 5,166,862 4,397,862 4,151,611 - 94% Mallra dhe shërbime 10,804,444 11,288,694 12,579,421 11,187,381 783,598 89% Shpenzimet komunale 894,530 706,530 606,530 349,656 - 58% Subvencionet dhe transferet 100,000 300,000 300,000 128,487 171,513 43% Shpenzime kapitale 2,500,000 1,033,500 593,352 250,823 341,905 42% Ministria e Puneve te Jashtme 19,451,436 18,495,586 18,477,165 16,067,959 1,297,016 87%

50




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 15,510,415 14,760,415 14,760,415 14,548,070 - 99% Mallra dhe shërbime 8,663,343 8,429,093 8,410,672 8,115,829 153,335 96% Shpenzimet komunale 793,000 881,000 881,000 784,569 937 89% Shpenzime kapitale 14,380,500 13,705,249 13,243,249 8,902,691 4,096,349 67% Min.Forces se Sigur.se Kosovës 39,347,258 37,775,757 37,295,336 32,351,160 4,250,621 87% Rrogat dhe pagat 519,673 557,953 557,953 528,351 - 95% Mallra dhe shërbime 854,129 1,129,129 1,023,398 1,003,427 2,407 98% Shpenzimet komunale 30,000 5,000 10,000 6,309 - 63% Subvencionet dhe transferet 50,000 50,000 132,311 132,310 - 100% Minist.e Integrimeve Evropiane 1,453,802 1,742,082 1,723,662 1,670,397 2,407 97% Rrogat dhe pagat 413,460 414,060 327,060 307,060 - 94% Mallra dhe shërbime 1,005,440 1,255,440 1,177,019 988,134 148,303 84% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 12,000 8,107 - 68% Subvencionet dhe transferet 130,000 130,000 148,000 147,528 - 100% Shpenzime kapitale 250,000 - 60,000 12,435 47,565 21% Ministria e Diaspores 1,828,900 1,829,500 1,724,079 1,463,264 195,868 85% Rrogat dhe pagat 179,859 179,859 179,859 168,673 - 94% Mallra dhe shërbime 127,306 127,306 127,306 109,410 10,229 86% Shpenzimet komunale 20,200 20,200 12,200 9,466 188 78% Komisioni Rreg.Prokurimit Publ 327,365 327,365 319,365 287,550 10,417 90% Rrogat dhe pagat 624,017 624,017 624,017 613,281 - 98% Mallra dhe shërbime 430,000 430,000 430,000 423,049 - 98% Shpenzimet komunale 10,000 10,000 10,000 4,369 - 44% Akademia e Shkencave & Arteve 1,064,017 1,064,017 1,064,017 1,040,700 - 98% Shpenzime kapitale 1,000,000 34,000 284,000 - - 0% Rezervat 3,000,000 1,088,108 115,287 - - 0% Shpenzimet e paparashikuara 4,000,000 1,122,108 399,287 - - 0% Rrogat dhe pagat 289,888 289,888 289,888 289,558 - 100% Mallra dhe shërbime 387,600 387,600 387,600 259,370 82,352 67% Shpenzimet komunale 12,700 12,700 12,700 12,390 302 98% Shpenzime kapitale 400,000 400,000 146,496 121,396 - 83% Autoriteti Rregullat.i Telekom 1,090,188 1,090,188 836,684 682,713 82,654 82% Rrogat dhe pagat 293,709 293,709 293,709 286,822 - 98% Mallra dhe shërbime 172,356 172,356 172,356 150,390 3,522 87% Shpenzimet komunale 10,000 10,000 10,000 3,777 - 38% Shpenzime kapitale 7,500 7,500 7,500 6,950 550 93% Agjencioni Kundër-Korrupsionit 483,565 483,565 483,565 447,939 4,072 93% Rrogat dhe pagat 372,456 372,456 372,456 351,830 - 94% Mallra dhe shërbime 250,000 240,000 240,000 194,068 17,387 81% Shpenzimet komunale 12,000 22,000 22,000 18,626 - 85% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 22,996 27,003 46% Zyra Rregullative e Energjise 684,456 684,456 684,456 587,520 44,390 86% Rrogat dhe pagat 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,331,628 83,807 95% Mallra dhe shërbime 4,200,000 4,200,000 3,976,447 2,209,081 411,356 56% Shpenzimet komunale 98,000 98,000 98,000 90,575 2,298 92% Subvencionet dhe transferet 80,000 80,000 80,000 72,179 - 90% Shpenzime kapitale 170,000 170,000 62,000 53,581 - 86% Agjencia Kosovare e Privatizim 8,048,000 8,048,000 7,716,447 5,757,044 497,460 75% Rrogat dhe pagat 163,865 163,865 146,865 120,905 - 82% Mallra dhe shërbime 134,510 134,510 134,510 94,425 3,361 70% Shpenzimet komunale 6,000 6,000 6,000 2,092 - 35% Organi Shqyrtues i Prokurimit 304,375 304,375 287,375 217,422 3,361 76% Rrogat dhe pagat 127,455 127,455 127,455 123,782 - 97% Mallra dhe shërbime 142,370 148,870 148,870 146,869 1,896 99% Shpenzimet komunale 22,520 16,020 16,020 11,958 - 75% Komisioni per Ndihme Juridike 292,345 292,345 292,345 282,609 1,896 97%

51




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 19,283,075 19,283,075 19,597,883 18,877,488 - 96% Mallra dhe shërbime 3,130,862 3,130,862 3,230,862 2,729,461 286,697 84% Shpenzimet komunale 1,061,191 1,061,191 901,191 884,842 16,349 98% Subvencionet dhe transferet 1,314,000 1,314,000 1,485,646 1,292,455 10,870 87% Shpenzime kapitale 2,870,000 2,870,000 2,930,000 1,732,474 1,192,994 59% Univerziteti i Prishtines 27,659,128 27,659,128 28,145,581 25,516,720 1,506,910 91% Rrogat dhe pagat 859,439 859,439 740,397 737,776 - 100% Mallra dhe shërbime 582,302 596,302 596,302 592,559 890 99% Shpenzimet komunale 25,000 11,000 11,000 9,365 - 85% Subvencionet dhe transferet - - 101,042 101,042 - 100% Shpenzime kapitale 100,000 86,962 86,962 86,962 - 100% Gjykata Kushtetuese e Kosovës 1,566,741 1,553,703 1,535,703 1,527,704 890 99% Rrogat dhe pagat 166,616 166,616 122,176 107,038 - 88% Mallra dhe shërbime 82,727 82,727 82,727 77,985 1,301 94% Shpenzimet komunale 5,700 5,700 5,700 2,448 - 43% Komision Kosovar i Konkurences 255,043 255,043 210,603 187,471 1,301 89% Rrogat dhe pagat 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,974,187 6,196 99% Mallra dhe shërbime 890,000 890,000 890,000 859,194 21,189 97% Shpenzimet komunale 80,000 80,000 80,000 17,796 690 22% Subvencionet dhe transferet 450,000 450,000 450,000 198,700 4,500 44% Shpenzime kapitale 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,438,019 61,981 96% Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,487,896 94,556 93% Rrogat dhe pagat 77,718 77,718 77,718 65,339 - 84% Mallra dhe shërbime 81,000 81,000 81,000 80,267 730 99% Shpenzimet komunale 3,000 3,000 3,000 2,225 - 74% Kësh.Kosovës për Trash.Kultur. 161,718 161,718 161,718 147,831 730 91% Rrogat dhe pagat 160,184 160,184 160,184 132,688 - 83% Mallra dhe shërbime 99,602 99,602 99,602 70,200 6,636 70% Shpenzimet komunale 9,200 9,200 9,200 7,968 - 87% Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash 268,986 268,986 268,986 210,855 6,636 78% Rrogat dhe pagat 185,851 185,851 185,851 183,687 - 99% Mallra dhe shërbime 61,365 61,365 61,365 60,159 779 98% Shpenzimet komunale 4,500 4,500 4,500 3,822 678 85% Kësh.i Pavarur Mbykqyr shck 251,716 251,716 251,716 247,668 1,457 98% Rrogat dhe pagat 4,170,877 4,319,053 4,199,053 3,880,033 - 92% Mallra dhe shërbime 1,219,798 1,434,798 1,414,798 1,310,512 71,151 93% Shpenzimet komunale 234,859 239,859 214,859 138,482 47,473 64% Subvencionet dhe transferet 20,000 - - - - 0% Shpenzime kapitale 530,000 130,000 117,848 82,066 35,782 70% Prokurori i Shtetit 6,175,534 6,123,710 5,946,558 5,411,094 154,405 91% Rrogat dhe pagat 160,000 160,000 160,000 159,772 - 100% Mallra dhe shërbime 150,000 150,000 150,000 147,111 2,639 98% Shpenzimet komunale 12,000 12,000 12,000 11,569 - 96% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 43,359 6,641 87% Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna. 372,000 372,000 372,000 361,811 9,280 97% Rrogat dhe pagat - 13,413 13,413 6,723 - 50% Mallra dhe shërbime - 10,000 10,000 8,860 1,140 89% Shpenzime kapitale - 745,931 745,931 541,355 204,576 73% Agj.per Menaxhimi e Kom.Memoriale - 769,344 769,344 556,938 205,717 72% Rrogat dhe pagat 1,305,453 1,305,453 1,285,453 1,268,385 - 99% Mallra dhe shërbime 620,000 620,000 615,500 592,293 12,817 96% Shpenzimet komunale 45,000 45,000 45,000 28,846 60 64% Subvencionet dhe transferet 100,000 100,000 74,500 74,500 - 100% Shpenzime kapitale 50,000 50,000 50,000 20,381 16,440 41% Zyra e Auditorit Gjeneral 2,120,453 2,120,453 2,070,453 1,984,405 29,317 96% Rrogat dhe pagat 164,450 164,450 164,450 163,818 - 100% Mallra dhe shërbime 156,519 156,519 156,519 143,958 8,133 92% Shpenzimet komunale 7,650 7,650 7,650 5,438 232 71% Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbetur 328,619 328,619 328,619 313,214 8,365 95%

52




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 174,633 174,633 174,633 136,104 - 78% Mallra dhe shërbime 145,513 145,513 152,513 145,383 275 95% Shpenzimet komunale 14,000 14,000 7,000 4,926 - 70% Shpenzime kapitale 20,000 20,000 20,000 19,480 - 97% Zyra Rreg.e Hekurudhave 354,146 354,146 354,146 305,894 275 86% Rrogat dhe pagat 492,508 492,508 492,508 459,035 - 93% Mallra dhe shërbime 274,330 274,330 274,330 258,700 11,331 94% Shpenzimet komunale 16,043 16,043 16,043 11,725 1,296 73% Autoriteti i Aviacionit Civil 782,881 782,881 782,881 729,460 12,628 93% Rrogat dhe pagat 615,801 615,801 615,801 597,866 - 97% Mallra dhe shërbime 473,763 473,763 473,763 341,131 53,097 72% Shpenzimet komunale 36,000 36,000 36,000 21,706 - 60% Subvencionet dhe transferet 20,000 20,000 20,000 - - 0% Shpenzime kapitale 659,500 537,500 537,500 412,398 124,992 77% Komis.Pavarur i Min.Mineralev 1,805,064 1,683,064 1,683,064 1,373,100 178,089 82% Rrogat dhe pagat 373,769 373,769 373,769 296,475 - 79% Mallra dhe shërbime 395,770 385,770 431,094 430,097 131 100% Shpenzimet komunale 20,000 20,000 20,000 17,086 2,913 85% Shpenzime kapitale - 10,000 10,000 9,329 671 93% Kom.i Pavarur i Mediave 789,539 789,539 834,863 752,987 3,715 90% Rrogat dhe pagat 518,007 518,007 679,207 625,591 - 92% Mallra dhe shërbime 6,706,313 6,706,313 6,706,313 5,584,936 935,383 83% Shpenzimet komunale 63,340 63,340 63,340 32,924 51 52% Subvencionet dhe transferet 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,115,479 84,488 98% Shpenzime kapitale 51,000 51,000 51,000 27,260 - 53% Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 11,538,660 11,538,660 11,699,860 10,386,190 1,019,921 89% Rrogat dhe pagat 526,050 526,050 513,050 450,248 - 88% Mallra dhe shërbime 359,239 342,239 302,239 256,899 38,413 85% Shpenzimet komunale 30,000 30,000 23,000 17,410 3,852 76% Shpenzime kapitale 52,750 69,750 52,000 14,430 37,570 28% Instituc. Avokatit te Popullit 968,039 968,039 890,289 738,988 79,835 83% Rrogat dhe pagat 156,923 156,923 156,923 151,568 - 97% Mallra dhe shërbime 359,166 355,666 355,666 272,098 32,985 77% Shpenzimet komunale 10,000 13,500 13,500 13,498 - 100% Instituti Gjygjesor i Kosovës 526,089 526,089 526,089 437,164 32,985 83% Mallra dhe shërbime - - 31,838 31,838 - 100% Autorit Qendror Bankar Kosovës - - 31,838 31,838 - 100% Rrogat dhe pagat 12,667,798 12,667,798 12,324,818 11,449,464 - 93% Mallra dhe shërbime 4,285,694 4,085,694 4,085,694 3,472,471 469,277 85% Shpenzimet komunale 606,975 606,975 606,975 436,544 70,941 72% Subvencionet dhe transferet 250,000 250,000 341,676 266,374 45,290 78% Shpenzime kapitale 2,100,000 1,709,500 1,709,500 1,135,560 573,108 66% Këshilli Gjygjesor i Kosovës 19,910,467 19,319,967 19,068,663 16,760,413 1,158,616 88% Rrogat dhe pagat 957,233 935,690 906,690 905,258 - 100% Mallra dhe shërbime 635,028 656,571 666,235 630,414 18,133 95% Shpenzimet komunale 96,510 111,061 129,185 119,969 9,216 93% Subvencionet dhe transferet - - 6,000 6,000 - 100% Shpenzime kapitale 94,000 79,449 74,661 73,351 1,310 98% Agjencioni Kosovar i Prones 1,782,771 1,782,771 1,782,771 1,734,992 28,659 97% Rrogat dhe pagat 6,054,025 6,054,025 6,055,171 6,040,188 - 100% Mallra dhe shërbime 800,792 851,559 863,076 848,463 8,829 98% Shpenzimet komunale 155,291 167,291 175,491 145,183 91 83% Subvencionet dhe transferet 182,000 182,000 182,000 181,341 4 100% Shpenzime kapitale 2,424,499 2,424,499 2,786,510 2,441,604 109,071 88% Gllogoc 9,616,607 9,679,374 10,062,249 9,656,780 117,995 96%

53




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 3,334,597 3,334,597 3,391,107 3,367,728 - 99% Mallra dhe shërbime 414,760 444,760 690,034 566,587 4,168 82% Shpenzimet komunale 182,360 182,360 217,337 200,743 117 92% Subvencionet dhe transferet 168,526 314,203 505,594 473,631 30,304 94% Shpenzime kapitale 2,343,312 2,167,635 2,557,076 2,216,875 37,479 87% Fushe Kosove 6,443,555 6,443,555 7,361,147 6,825,564 72,068 93% Rrogat dhe pagat 6,780,898 6,780,898 6,789,328 6,738,235 - 99% Mallra dhe shërbime 1,199,710 1,168,710 1,192,672 814,648 18,037 68% Shpenzimet komunale 256,500 256,500 256,594 204,747 4,735 80% Subvencionet dhe transferet 150,000 181,000 184,866 179,550 763 97% Shpenzime kapitale 3,606,233 3,606,233 3,818,444 3,274,198 187,491 86% Lipjan 11,993,341 11,993,341 12,241,903 11,211,379 211,026 92% Rrogat dhe pagat 2,821,256 2,821,256 2,821,256 2,782,335 - 99% Mallra dhe shërbime 235,750 235,750 278,206 266,395 4,167 96% Shpenzimet komunale 120,100 120,100 120,100 114,172 0 95% Subvencionet dhe transferet 79,000 79,000 79,000 78,996 - 100% Shpenzime kapitale 1,274,875 1,368,875 1,815,402 1,122,232 313,085 62% Obiliq 4,530,981 4,624,981 5,113,964 4,364,129 317,253 85% Rrogat dhe pagat 9,051,828 9,051,828 9,094,497 8,990,178 - 99% Mallra dhe shërbime 1,097,812 1,097,812 1,135,320 1,017,286 1,598 90% Shpenzimet komunale 305,000 305,000 305,000 303,123 1,875 99% Subvencionet dhe transferet 325,000 325,000 385,000 349,065 2,850 91% Shpenzime kapitale 5,741,710 5,741,710 6,074,980 5,698,445 68,546 94% Podujev 16,521,350 16,521,350 16,994,797 16,358,096 74,869 96% Rrogat dhe pagat 22,180,000 22,180,000 22,180,000 22,155,517 - 100% Mallra dhe shërbime 7,248,432 8,692,753 9,007,512 7,394,419 260,044 82% Shpenzimet komunale 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,551,636 50,017 97% Subvencionet dhe transferet 1,000,000 1,000,000 2,750,000 2,591,286 131,163 94% Shpenzime kapitale 31,338,299 29,893,978 49,156,018 34,798,066 10,593,887 71% Prishtine 63,371,731 63,371,731 84,698,530 68,490,923 11,035,110 81% Rrogat dhe pagat 3,020,586 3,020,586 3,022,198 2,996,794 - 99% Mallra dhe shërbime 476,264 459,864 477,864 472,769 1,489 99% Shpenzimet komunale 120,350 136,750 139,733 135,179 128 97% Subvencionet dhe transferet 87,914 87,914 87,914 87,900 - 100% Shpenzime kapitale 1,081,453 1,081,453 1,303,668 1,176,736 1,297 90% Shtime 4,786,567 4,786,567 5,031,377 4,869,377 2,914 97% Rrogat dhe pagat 2,097,187 2,097,187 2,097,187 2,060,392 - 98% Mallra dhe shërbime 938,650 915,650 1,031,175 734,952 104,427 71% Shpenzimet komunale 52,000 75,000 125,000 114,103 10,889 91% Subvencionet dhe transferet 270,000 470,000 655,698 485,293 19,688 74% Shpenzime kapitale 2,350,630 2,150,630 2,669,116 1,720,270 894,496 64% Graqanic 5,708,467 5,708,467 6,578,175 5,115,010 1,029,500 78% Rrogat dhe pagat 3,280,000 3,280,000 3,286,550 3,263,666 - 99% Mallra dhe shërbime 445,758 445,758 530,106 502,507 238 95% Shpenzimet komunale 111,000 111,000 121,000 116,172 9 96% Subvencionet dhe transferet 35,000 35,000 35,000 35,000 - 100% Shpenzime kapitale 1,893,506 1,893,506 1,999,957 1,738,939 11,140 87% Dragash 5,765,264 5,765,264 5,972,612 5,656,285 11,386 95% Rrogat dhe pagat 14,925,000 14,925,000 15,124,664 15,123,690 - 100% Mallra dhe shërbime 3,051,116 3,051,116 3,132,130 2,581,697 27,305 82% Shpenzimet komunale 841,861 841,861 841,861 804,029 3,667 96% Subvencionet dhe transferet 535,979 535,979 535,979 504,158 851 94% Shpenzime kapitale 14,274,790 14,329,790 15,214,013 12,563,077 404,902 83% Prizren 33,628,746 33,683,746 34,848,646 31,576,651 436,726 91% Rrogat dhe pagat 5,365,372 5,365,372 5,365,577 5,330,305 - 99% Mallra dhe shërbime 733,893 719,893 724,579 691,703 872 95% Shpenzimet komunale 257,260 271,260 271,260 271,208 - 100% Subvencionet dhe transferet 100,000 100,000 100,051 93,845 128 94% Shpenzime kapitale 3,318,000 3,668,000 3,857,220 3,629,504 35,524 94% Rahovec 9,774,525 10,124,525 10,318,687 10,016,564 36,524 97%

54




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 6,100,000 6,100,000 6,158,504 6,052,770 - 98% Mallra dhe shërbime 821,468 821,468 894,991 888,432 1,945 99% Shpenzimet komunale 237,000 237,000 237,000 232,193 86 98% Subvencionet dhe transferet 163,000 163,000 206,947 204,581 720 99% Shpenzime kapitale 4,960,122 4,960,122 6,148,271 5,340,628 219,786 87% Suharek 12,281,590 12,281,590 13,645,713 12,718,605 222,537 93% Rrogat dhe pagat 6,170,277 6,170,277 6,174,630 6,156,429 - 100% Mallra dhe shërbime 824,591 824,591 976,725 966,131 3,632 99% Shpenzimet komunale 270,000 270,000 270,000 269,879 101 100% Subvencionet dhe transferet 60,000 60,000 60,000 59,880 120 100% Shpenzime kapitale 2,884,400 2,984,400 3,756,047 3,395,702 40,643 90% Malishev 10,209,268 10,309,268 11,237,402 10,848,021 44,496 97% Rrogat dhe pagat 707,883 707,883 707,883 681,740 - 96% Mallra dhe shërbime 96,136 96,136 96,136 93,459 273 97% Shpenzimet komunale 22,300 22,300 22,300 22,274 25 100% Subvencionet dhe transferet 3,000 3,000 3,000 2,985 - 100% Shpenzime kapitale 235,017 235,017 301,444 249,936 10,008 83% Mamush 1,064,336 1,064,336 1,130,763 1,050,394 10,306 93% Rrogat dhe pagat 4,031,393 4,031,393 4,036,392 3,954,158 - 98% Mallra dhe shërbime 685,242 685,242 690,242 572,965 1,039 83% Shpenzimet komunale 184,130 184,130 184,130 162,901 - 88% Subvencionet dhe transferet 80,314 80,314 161,555 161,300 - 100% Shpenzime kapitale 1,406,893 1,706,893 1,746,893 1,639,611 34,775 94% Deqan 6,387,972 6,687,972 6,819,212 6,490,935 35,814 95% Rrogat dhe pagat 10,216,359 10,216,359 10,197,244 10,143,599 - 99% Mallra dhe shërbime 1,557,855 1,561,355 1,627,130 1,518,148 62,403 93% Shpenzimet komunale 693,600 690,100 690,100 650,300 314 94% Subvencionet dhe transferet 548,000 548,000 602,300 457,649 - 76% Shpenzime kapitale 6,006,404 6,006,404 6,540,804 5,892,681 100,067 90% Gjakove 19,022,218 19,022,218 19,657,577 18,662,376 162,783 95% Rrogat dhe pagat 4,366,810 4,366,810 4,366,810 4,318,168 - 99% Mallra dhe shërbime 871,138 871,138 886,338 864,385 2,153 98% Shpenzimet komunale 164,920 164,920 188,130 187,559 35 100% Subvencionet dhe transferet 450,000 450,000 459,000 359,903 72 78% Shpenzime kapitale 2,533,859 2,533,859 2,654,729 2,504,695 68,530 94% Istog 8,386,727 8,386,727 8,555,007 8,234,712 70,789 96% Rrogat dhe pagat 4,410,800 4,410,800 4,418,245 4,399,631 - 100% Mallra dhe shërbime 607,390 622,390 626,220 616,938 4,094 99% Shpenzimet komunale 159,000 144,000 144,115 143,360 441 99% Subvencionet dhe transferet 80,000 80,000 80,860 80,736 - 100% Shpenzime kapitale 2,192,226 2,192,226 2,915,389 2,670,066 75,924 92% Kline 7,449,416 7,449,416 8,184,829 7,910,731 80,460 97% Rrogat dhe pagat 10,512,912 10,512,912 10,528,153 10,477,909 - 100% Mallra dhe shërbime 2,343,763 2,368,763 2,696,651 2,674,231 15,092 99% Shpenzimet komunale 591,914 601,914 601,914 597,009 2,265 99% Subvencionet dhe transferet 350,000 350,000 598,507 596,733 150 100% Shpenzime kapitale 5,853,728 5,834,728 6,313,049 5,742,240 261,622 91% Peje 19,652,317 19,668,317 20,738,274 20,088,122 279,129 97% Rrogat dhe pagat 865,564 865,564 865,564 846,948 - 98% Mallra dhe shërbime 146,368 146,368 176,368 176,227 41 100% Shpenzimet komunale 35,061 35,061 35,061 33,179 1,851 95% Subvencionet dhe transferet 7,000 7,000 7,000 6,977 - 100% Shpenzime kapitale 267,680 267,680 307,297 283,393 1,781 92% Junik 1,321,673 1,321,673 1,391,290 1,346,724 3,673 97% Rrogat dhe pagat 1,577,072 1,577,072 1,577,072 1,528,591 - 97% Mallra dhe shërbime 220,974 220,974 220,974 10,476 - 5% Shpenzimet komunale 37,186 37,186 37,186 - - 0% Subvencionet dhe transferet 5,000 5,000 19,874 - - 0% Shpenzime kapitale 1,248,438 1,248,438 1,248,438 - 20,000 0% Leposaviq 3,088,670 3,088,670 3,103,544 1,539,067 20,000 50%

55




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 8,723,913 8,723,913 8,887,426 8,834,276 - 99% Mallra dhe shërbime 1,450,230 1,444,080 1,481,423 1,376,018 4,909 93% Shpenzimet komunale 422,222 428,372 428,372 425,406 267 99% Subvencionet dhe transferet 679,880 679,880 875,880 787,854 215 90% Shpenzime kapitale 3,832,360 3,877,360 5,591,907 4,704,950 181,509 84% Mitrovice 15,108,605 15,153,605 17,265,008 16,128,503 186,901 93% Rrogat dhe pagat 6,063,732 6,057,732 6,057,732 5,926,805 - 98% Mallra dhe shërbime 904,918 910,918 1,022,079 974,822 19,529 95% Shpenzimet komunale 188,776 188,776 216,776 190,327 1,786 88% Subvencionet dhe transferet 172,000 172,000 172,000 159,163 301 93% Shpenzime kapitale 2,654,902 2,854,902 3,872,576 3,657,819 41,487 94% Skenderaj 9,984,328 10,184,328 11,341,163 10,908,934 63,103 96% Rrogat dhe pagat 7,280,352 7,280,352 7,308,429 7,271,206 - 99% Mallra dhe shërbime 1,153,560 1,192,460 1,235,921 1,178,414 15,967 95% Shpenzimet komunale 271,500 232,600 232,600 173,076 3,135 74% Subvencionet dhe transferet 155,000 155,000 174,440 163,193 2,001 94% Shpenzime kapitale 3,741,494 3,741,494 4,090,744 3,398,876 168,400 83% Vushtrri 12,601,906 12,601,906 13,042,134 12,184,766 189,504 93% Rrogat dhe pagat 1,191,200 1,191,200 1,191,200 1,128,677 - 95% Mallra dhe shërbime 127,208 127,208 127,208 60,863 9,075 48% Shpenzimet komunale 24,394 24,394 24,394 532 - 2% Subvencionet dhe transferet 10,000 10,000 18,018 - - 0% Shpenzime kapitale 740,960 740,960 740,960 653,244 1,078 88% Zubin Potok 2,093,762 2,093,762 2,101,780 1,843,315 10,153 88% Rrogat dhe pagat 909,979 909,979 909,979 826,771 - 91% Mallra dhe shërbime 102,134 102,134 102,134 80,614 99 79% Shpenzimet komunale 14,700 14,700 14,700 5,435 - 37% Subvencionet dhe transferet 5,000 5,000 5,635 5,000 - 89% Shpenzime kapitale 944,711 954,711 954,711 950,911 - 100% Zveqan 1,976,524 1,986,524 1,987,159 1,868,731 99 94% Rrogat dhe pagat 2,818,151 2,896,151 2,896,151 2,376,703 - 82% Mallra dhe shërbime 349,090 499,090 499,090 478,922 14,005 96% Shpenzimet komunale 43,572 43,572 43,572 39,071 - 90% Subvencionet dhe transferet 47,000 47,000 68,832 47,084 416 68% Shpenzime kapitale 1,357,832 1,207,832 1,207,832 651,885 435,829 54% Zyra Admin.Mitrovicë Veriore 4,615,645 4,693,645 4,715,477 3,593,666 450,250 76% Rrogat dhe pagat 11,529,100 11,529,100 11,609,100 11,584,958 - 100% Mallra dhe shërbime 2,804,919 2,804,919 3,204,919 3,113,687 9,703 97% Shpenzimet komunale 481,580 481,580 531,580 466,999 178 88% Subvencionet dhe transferet 562,500 562,500 612,500 583,139 22,677 95% Shpenzime kapitale 3,040,583 4,658,583 5,292,189 4,790,425 45,996 91% Gjilan 18,418,682 20,036,682 21,250,288 20,539,208 78,555 97% Rrogat dhe pagat 3,743,672 3,743,672 3,744,750 3,733,084 - 100% Mallra dhe shërbime 535,468 523,468 524,506 485,917 5,424 93% Shpenzimet komunale 108,757 120,757 120,757 112,518 548 93% Subvencionet dhe transferet 130,000 130,000 137,207 128,996 7 94% Shpenzime kapitale 1,093,162 1,093,162 1,258,254 989,133 44,304 79% Kaqanik 5,611,059 5,611,059 5,785,474 5,449,648 50,283 94% Rrogat dhe pagat 5,326,848 5,324,808 5,349,808 5,245,011 - 98% Mallra dhe shërbime 585,941 735,941 729,941 627,625 8,108 86% Shpenzimet komunale 191,000 191,000 194,469 178,286 201 92% Subvencionet dhe transferet 143,500 143,500 201,456 192,457 300 96% Shpenzime kapitale 1,278,344 1,278,344 1,700,191 1,072,526 367,825 63% Kamenice 7,525,633 7,673,593 8,175,865 7,315,905 376,435 89% Rrogat dhe pagat 1,515,000 1,424,040 1,424,040 1,354,080 - 95% Mallra dhe shërbime 192,168 205,168 264,953 258,117 4,571 97% Shpenzimet komunale 43,000 48,000 48,000 45,479 2,517 95% Subvencionet dhe transferet 90,750 104,750 116,081 114,549 1,510 99% Shpenzime kapitale 568,419 629,419 657,910 588,319 26,277 89% Novoberdë 2,409,337 2,411,377 2,510,984 2,360,544 34,875 94%

56




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 1,796,000 1,796,000 1,796,000 1,450,596 - 81% Mallra dhe shërbime 368,125 368,125 489,671 431,466 58,132 88% Shpenzimet komunale 95,971 95,971 95,971 95,970 - 100% Subvencionet dhe transferet 57,500 57,500 57,500 7,483 - 13% Shpenzime kapitale 952,359 1,052,359 1,096,541 954,826 17,906 87% Shterpc 3,269,955 3,369,955 3,535,683 2,940,342 76,038 83% Rrogat dhe pagat 11,084,100 11,129,100 11,129,100 11,049,309 - 99% Mallra dhe shërbime 1,724,658 1,954,658 1,979,709 1,856,074 2,851 94% Shpenzimet komunale 373,550 373,550 373,550 371,618 428 99% Subvencionet dhe transferet 635,000 660,000 660,000 628,286 31,368 95% Shpenzime kapitale 6,932,954 6,932,954 8,389,560 6,857,453 283,608 82% Ferizaj 20,750,262 21,050,262 22,531,919 20,762,740 318,254 92% Rrogat dhe pagat 5,330,772 5,330,772 5,360,075 5,263,464 - 98% Mallra dhe shërbime 822,053 822,053 823,160 682,559 2,334 83% Shpenzimet komunale 200,000 200,000 200,000 199,820 146 100% Subvencionet dhe transferet 140,000 140,000 140,189 126,598 1,127 90% Shpenzime kapitale 1,787,564 1,787,564 1,887,192 1,748,560 46,769 93% Viti 8,280,389 8,280,389 8,410,616 8,021,001 50,376 95% Rrogat dhe pagat 652,000 652,000 652,000 626,301 - 96% Mallra dhe shërbime 113,415 113,415 113,415 88,453 17,601 78% Shpenzimet komunale 24,790 24,790 24,790 21,368 - 86% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 5,157 5,150 - 100% Shpenzime kapitale 162,334 162,334 186,691 95,174 51,517 51% Partesh 957,696 957,696 982,053 836,445 69,119 85% Rrogat dhe pagat 1,079,088 1,079,088 1,079,237 1,067,784 - 99% Mallra dhe shërbime 174,168 204,168 213,868 202,151 116 95% Shpenzimet komunale 37,500 37,500 37,500 33,551 0 89% Subvencionet dhe transferet 32,000 32,000 37,722 27,477 5,245 73% Shpenzime kapitale 509,284 529,284 582,191 484,876 8,289 83% Hani i Elezit 1,832,040 1,882,040 1,950,517 1,815,838 13,651 93% Rrogat dhe pagat 571,144 571,144 571,144 543,912 - 95% Mallra dhe shërbime 119,600 119,600 133,455 127,734 296 96% Shpenzimet komunale 20,000 20,000 20,000 15,769 3,500 79% Subvencionet dhe transferet 7,000 7,000 7,000 6,999 - 100% Shpenzime kapitale 272,507 272,507 357,618 309,899 17,719 87% Kllokot 990,251 990,251 1,089,218 1,004,312 21,515 92% Rrogat dhe pagat 791,769 798,769 799,501 785,991 - 98% Mallra dhe shërbime 111,938 111,938 124,275 114,732 1,181 92% Shpenzimet komunale 29,000 29,000 32,216 24,563 - 76% Subvencionet dhe transferet 30,000 30,000 33,800 31,160 - 92% Shpenzime kapitale 179,524 172,524 221,341 145,435 50,985 66% Ranillug 1,142,231 1,142,231 1,211,133 1,101,881 52,166 91% Gjithsej niveli qendror dhe lokal 1,591,118,602 1,591,512,603 1,625,988,929 1,474,703,903 80,364,962.63 91% Servisimi i Borxhit 34,400,000 32,712,848 32,713,848 25,471,351 - 78% Gjithsej 1,625,518,602 1,624,225,451 1,658,702,777 1,500,175,254 80,364,963 90%

Shenim: Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD dhe kthimet nga fondet e depozitave .

57

ANEKSI 3. Raporti i granteve te përcaktuara të donatorëve 2013

Fondi Përshkrimi Bilanci i bartur

2013 Te hyrat 2013

Shpenzimet 2013

Kthimet 2013

Pagesat Direkte 2013

Bilanci për bartje 2014

0 E paspecifikuar 700

700 31 Grant i donatorit të brendshëm 1,015,324 823,857 885,078

954,103

32 Grante tjera të jashtme 3,350 64,389 54,922

12,817 34 Procredit Bank 1,069 1,000 1,000

1,069

35 Teb Banka - 500 500

- 36 Karitasi Zvicran 806

806

37 Organizata botërore e shëndetësisë 16

16 38 Salbatring International 20,000

3,978

16,022

39 Kryqi i kuq 2,899 3,000 2,000

3,899 41 Banka Botërore (374,604) 2,303,040 2,005,634

2,353,976 (77,198)

42 KFOR Hungarez 9,481

9,481 43 Qeveria e Austrisë 28,512 201,834 1,790

228,556

44 Qeveria Britaneze 241,690 432,672 622,713

51,650 45 Qeveria Kanadeze 0

0

46 Save the Children 17,578 87,882 72,811 2,950

29,699 47 Qeveria Daneze 1,024,302 631,904 820,653

835,553

48 Qeveria Holandeze 248,849 33,000 237,000

44,849 49 EU - Unioni Evropian 128,766 1,273,774 1,123,223

279,317

50 Qeveria Finlandeze 9,613 7,976

17,589 51 Qeveria Franceze 245,647

245,647

52 Qeveria Gjermane 195,108 307,360 311,257

2,000,000 191,211 53 Qeveria Irlandeze 726

726

54 Qeveria Italiane 1,165,040 149,644 402,420

912,263 56 Qeveria e Luksemburgut 60,694 2,100 2,400

60,394

57 Qeveria Norvegjeze 1,276,428 1,364,384 730,195

1,910,618 58 Zyra Civile Ndërkombëtare - ICO 1,342

1,342

59 Qeveria Japoneze - 56,000 56,000

- 60 UN Habitat 1,316 29,898 29,898

1,316

61 Qeveria Zvicrane 231,651 1,252,805 1,319,754 4,077

160,626 62 Qeveria Suedeze 26,775 238,157 18,543 24,394

221,995

63 Qeveria Turke 2,392 22,457

24,849 64 UAE Committee 861 13,727 14,505

82

65 UNDP 128,172 192,897 253,934

67,135 66 Qeveria Hungareze

4,058 4,058

- 67 UNOPS 266

2

264

68 UNICEF 15,575 231,375 175,703

71,247 69 Qeveria e SHBA 759,580 206,158 165,909

799,828

70 GTZ 2,896 76,969 77,411

2,454

58

Fondi Përshkrimi Bilanci i bartur

2013 Te hyrat 2013 Shpenzimet

2013 Kthimet

2013 Pagesat

Direkte 2013 Bilanci për bartje 2014

71 EAR 531,830

531,830 72 OSCE 29,148 20,550 17,905

31,793

73 USAID 73,680 55,597

18,083

74 DFID 7,448

7,448 75 SIDA 34,901 455,433 12,855

477,479

76 IOM 1,506

1,506 79 UNMIK 62,154

62,154

80 SOROS 15,482

15,482 81 Global Fund 17,302 54,251 39,392 3,672

28,489

82 IRC - ICMP 25,147

25,147 84 Qeveria e Shqipërisë 319 70,867

71,186

85 SPGTF - Pakti i stabilitetit 424

424 86 Republika Çeke 843 9,769 10,189

423

88 Qeveria e Lihtenshtajnit 3,145

3,145 89 Qeveria e Belgjikës 51,029

15,382

35,647

90 Organizata botërore e shëndetësisë 99 15,000 15,000

99 91 Centar SRJ IRS 20

20

92 Insurance Association 692

692 93 Këshilli i Evropës 626,005 1,103,091 1,182,032 950

546,115

95 Qeveria Sllovene -

- 96 Tempus 195,264 703,246 295,170 54,761

548,579

97 KFOR Francez 151

151 97 Qeveria Kroate 73 8,747 8,791

28

98 Kosova Aid And Development- KAD 100 133,250 133,250

100 99 World Vision 6,465

6,465

33/35 Projekt për energji 450

450 XX Tjera 198,086 (73,093)

124,993

Gjithsej 8,301,004 12,587,608 11,178,854 90,806 4,353,976 9,618,951

59

ANEKSI 4. Të hyrat vetanake për bartje 2013 Niveli Qendror Përshkrimi Shuma e Buxhetit Te hyrat 2013 Bartje ne vitin 2014 Zyra e Kryeministrit 382,173 4,736,082 195,009 Min.e Bujq.Pyll &Zhvill.Rural 242,300 1,226,298 131,468 Ministria e Shendetsise 3,953,980 4,207,159 376,921 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 33,500 21,429 9,250 Min.e Arsimit,Shkenc &Teknol. 2,680,627 3,054,332 306,718 Min.e Puneve te Brendshme 891,129 731,540 469,645 Ministria e Drejtesise 48,200 41,000 21,827 Univerziteti i Prishtines 10,087,200 9,289,320 395,960 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 1,213,900 4,998,926 312,343 Gjithsej 19,773,039 28,306,086 2,219,140

60

Të hyrat 2013-fondi 21

Shpenzimet 2013 -Fondi 21

Për bartje - nga fondi 21

Të hyrat 2013 fondi 22

Shpenzimet -Fondi 22

Për bartje - nga fondi 22

Totali për bartje 2014

GLLOGOC 841,161 710,068 131,093 382,875 382,454 420 131,513 FUSHE KOSOVE 1,850,717 1,384,120 466,597 557,605 510,717 46,889 513,485 LIPJAN 1,202,415 822,940 379,475 248,562 232,968 15,593 395,069 OBILIQ 800,456 529,416 271,041 482,527 258,731 223,796 494,837 PODUJEV 1,005,192 816,334 188,859 273,447 273,407 40 188,899 PRISHTINE 21,748,614 11,909,318 9,839,296 21,336,171 16,563,303 4,772,868 14,612,164 SHTIME 299,305 256,522 42,783 44,810 44,655 156 42,939 GRAQANIC 1,372,948 890,151 482,797 646,760 507,369 139,391 622,189 DRAGASH 357,140 158,001 199,139 207,348 189,401 17,947 217,086 PRIZREN 4,020,374 3,364,988 655,386 1,114,900 887,220 227,680 883,066 RAHOVEC 842,364 680,000 162,363 194,162 188,362 5,800 168,163 SUHAREK 1,453,778 1,216,460 237,318 1,364,123 1,215,674 148,450 385,768 MALISHEV 581,737 426,485 155,252 358,333 357,687 646 155,898 MAMUSH 41,367 19,450 21,917 66,427 57,866 8,561 30,478 DEQAN 425,078 374,032 51,047 91,241 88,490 2,751 53,797 GJAKOVE 2,370,064 2,074,262 295,802 335,359 333,255 2,104 297,907 ISTOG 848,542 683,436 165,106 168,280 144,464 23,816 188,922 KLINE 757,513 563,853 193,660 165,413 140,136 25,277 218,937 PEJE 3,003,047 2,456,879 546,168 769,957 650,615 119,342 665,510 JUNIK 75,190 56,441 18,749 19,617 19,250 367 19,116 LEPOSAVIQ 2,245 - 2,245 14,874 - 14,874 17,119 MITROVICE 1,368,877 1,239,425 129,453 236,856 235,901 955 130,407 SKENDERAJ 693,486 480,198 213,288 156,835 153,618 3,217 216,505 VUSHTRRI 1,213,179 824,543 388,635 440,126 411,490 28,636 417,272 ZUBIN POTOK 3,747 - 3,747 8,018 8,018 11,765 ZVEQAN 718 - 718 635 - 635 1,353 Z.A.M.V 10,612 - 10,612 21,832 20,500 1,332 11,944 GJILAN 3,289,104 2,912,076 377,028 213,606 213,571 35 377,063 KAQANIK 404,277 324,899 79,377 174,415 132,313 42,102 121,480 KAMENICE 642,124 327,821 314,304 502,272 414,260 88,012 402,316 NOVOBERD 153,322 127,090 26,232 70,285 69,892 393 26,625 SHTERPC 160,129 113,121 47,008 95,728 94,326 1,402 48,410 FERIZAJ 2,889,200 2,373,166 516,034 981,657 915,605 66,052 582,086 VITI 668,186 583,826 84,360 130,227 130,167 61 84,421 PARTESH 24,991 - 24,991 24,357 24,357 - 24,991 HANI I ELEZIT 248,848 229,881 18,968 68,477 60,262 8,216 27,183 KLLOKOT 97,693 41,407 56,286 98,967 93,399 5,567 61,854 RANILLUG 82,587 63,915 18,672 66,315 41,569 24,746 43,418 Gjithsej 55,850,331 39,034,524 16,815,807 32,133,399 26,057,254 6,076,145 22,891,952

61

ANEKSI 5. Huadhënjet për ndërmarrjet publike

Huazimet për KEK-un 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gjithsej

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

`000 Euro

Fondet e tërhequra 10,000 - - 8,711 78,829 60,000 30,000 15,000 - 202,540

Fondet e kthyera (4,000) (6,000) (10,000)

Gjithsej Borgji nga KEK-u 10,000 - - 8,711 78,829 60,000 30,000 11,000 (6,000) 192,540

ANEKSI 6. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000 € Niveli Qendror Kodi Organizata Buxhetore Vlera blerse perfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra 101 Kuvendi 10,702,404 3,569,126 7,133,277 102 Zyra e Presidentit 3,575,926 3,496,706 79,220 104 Zyra e Kryeministrit 8,510,408 5,273,410 3,236,998 201 Ministria e Financave 26,649,866 12,763,944 13,885,922 202 Ministria Administrimit Publik 30,515,390 10,558,587 19,956,803 203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 36,283,830 1,345,162 34,938,668 204 Ministr.e Tregt.Indust. 21,123,185 4,920,636 16,202,549 205 Ministria e Infrastruktures 1,048,092,850 119,685,788 928,407,062 206 Ministria e Shëndetësis 274,830,806 45,008,052 229,822,753 207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 432,356 379,461 52,895 208 Mini.e Arsimit Shke.Teknol. 268,755,823 20,037,520 248,718,303 209 Mini.e Punes Mir.Sociale 20,814,035 3,161,711 17,652,324 210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 22,361,691 6,126,874 16,234,816 211 Minis.per Komunitete dhe Kthim 1,109,987 788,938 321,049 212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 6,141,087 1,326,066 4,815,021 213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 4,831,209 1,557,119 3,274,090 214 Ministria e Puneve të Brendsh 80,361,742 36,163,666 44,198,076 215 Ministria e Drejtësise 88,224,790 6,826,538 81,398,252 216 Ministria e Puneve te Jashtme 5,178,733 1,466,760 3,711,973 217 Min.Forces se Sigur.se Kosovës 149,721,467 16,186,561 133,534,907 218 Minist.e Integrimeve Evropiane 162,707 71,729 90,978 219 Ministria e Diaspores 141,256 20,952 120,305 230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 209,939 205,396 4,543 231 Akademia e Shkencave Arteve 175,822 124,126 51,696 235 Autor. Rregu.i Kom . ele & Post 2,737,984 1,494,584 1,243,400 236 Agjencioni Kundër-Korrupsionit 173,025 139,017 34,007 238 Zyra Rregullative e Energjise 376,985 256,777 120,208 239 Agjencia Kosovare e Privatizim 820,788 378,821 441,967 240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 54,800 38,226 16,574 241 Komisioni per Ndihme Juridike 64,321 19,485 44,836 242 Univerziteti i Prishtines 20,278,299 3,110,335 17,167,965 243 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 774,217 328,131 446,086 244 Komision Kosovar i Konkurences 64,100 32,710 31,390 245 Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 2,068,101 364,310 1,703,791 246 Kësh.Kosovës për Trash.Kultur. 27,201 7,766 19,436 247 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash 55,905 26,513 29,392 249 Kësh.i Pavarur Mbykqyr s SH.C.K. 56,818 38,604 18,214 250 Prokurori i Shtetit 1,742,742 735,462 1,007,279 251 Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna 46,734 26,237 20,497 302 Zyra e Auditorit Gjeneral 423,918 340,209 83,709 303 Drejtorati i Çështj.Admi. 85,245 85,245 0 304 Zyra e Kordinatorit të TMK 2,130,394 1,870,803 259,591 309 Departamenti i Drejtësis 686,304 531,424 154,880

62

Kodi Organizata Buxhetore Vlera blerse perfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra 312 Agjen.Kosovar i Mirbesimit 906,207 791,897 114,310 313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbet. 122,596 110,156 12,440 314 Zyra Rregullative e Hekur. 53,349 18,116 35,233 317 Autoriteti i Aviacionit Civil 110,382 99,913 10,469 318 Komisi.Pavarur i Min Minerale 5,066,537 3,247,849 1,818,688 319 Komisioni i Pavarur i Mediave 2,224,342 1,365,521 858,821 320 Komisioni Qendror i Zgjedh. 414,443 286,967 127,475 321 Instituc.Avokatit te Popullit 157,720 134,473 23,246 322 Instituti Gjygjësor i Kosovës 125,271 96,135 29,136 328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 16,997,611 2,349,724 14,647,887 329 Agjencioni Kosovar i Prones 1,509,898 1,211,676 298,223 Gjithsej Niveli Qendror 2,169,263,547 320,601,917 1,848,661,630 Niveli Lokal Kodi Organizata Buxhetore Vlera blerse perfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra 611 Gllogovc 16,704,063 427,235 16,276,828 612 Fushe Kosove 10,283,178 1,739,770 8,543,407 613 Lipjan 212,398,526 38,743,378 173,655,148 614 Obiliq 3,123,533 492,394 2,631,139 615 Podujeve 66,720,805 5,809,757 60,911,048 616 Prishtine 96,606,730 11,600,528 85,006,202 617 Shtime 46,435,607 2,682,526 43,753,081 618 Graqanic 7,202,929 763,487 6,439,441 621 Dragash 19,097,290 3,517,136 15,580,154 622 Prizren 492,589,653 28,078,570 464,511,084 623 Rahovec 93,128,546 3,999,326 89,129,220 624 Suharek 291,227,049 11,949,752 279,277,297 625 Malisheve 24,956,037 1,635,217 23,320,820 631 Deqan 13,657,392 2,255,310 11,402,081 632 Gjakove 47,477,381 9,007,535 38,469,845 633 Istog 13,077,057 2,520,795 10,556,261 634 Kline 73,429,042 11,972,513 61,456,529 635 Peje 309,993,315 1,039,267 308,954,048 636 Junik 1,631,158 71,911 1,559,247 642 Mitrovice 28,123,317 4,032,737 24,090,580 643 Skenderaj 156,992,873 7,308,867 149,684,006 644 Vushtrri 57,456,917 13,907,551 43,549,366 647 Zyra Admin.Mitrovicë Veriore 693,429 19,970 673,459 651 Gjilan 194,857,986 2,639,583 192,218,403 652 Kaqanik 118,913 118,913 0 653 Kamenice 5,793,481 1,191,250 4,602,230 654 Novo Bërd 1,024,250 126,398 897,852 655 Shterpc 142,240 23,200 119,040 656 Ferizaj 126,682,164 460,645 126,221,520 657 Viti 80,972,229 5,048,998 75,923,231 658 Partesh 126,330 54,141 72,189 659 Hani i Elezit 12,377,945 422,748 11,955,197 660 Kllokot 1,318,163 244,401 1,073,762 661 Ranillug 6,800,337 706,132 6,094,205 Gjithsej Nivli Komunal 2,513,219,862 174,611,941 2,338,607,922 Gjithsej 4,682,483,409 495,213,858 4,187,269,552

63

ANEKSI 7. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000 € Kodi Organizata Buxhetore 2013 2012 2011

101 Kuvendi 502,786.36 606,258 484,356 102 Zyra e Presidentit 88,800.00 291,600 297,560 104 Zyra e Kryeministrit 403,295.82 725,899 899,750 201 Ministria e Financave 1,703,000.00 1,416,309 8,398,588 202 Ministria Administrimit Publik 800,000.00 590,000 443,000 203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 332,158.53 213,673 193,218 204 Min.e Tregtise & Industrise - 189,000 386,000 205 Ministria e Infrastrukturës 180,750.00 771,588 29,750 206 Ministria e Shëndetsisë 5,449,616.77 988,631 0 207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 167,786.64 49,871 14,939 208 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 2,412,480.00 1,950,677 393,930 209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 728,316.64 367,867 854,239 210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 508,000.00 408,000 65,000 211 Minis.për Komunitete dhe Kthim 25,013.59 10,027 46,626 212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 559,159.00 498,530 47,708 213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 75,000.00 63,000 56,000 214 Min.e Puneve të Brendshme 3,555,417.71 2,948,476 4,336,258 215 Ministria e Drejtësisë 589,349.74 216,083 35,121 216 Ministria e Puneve të Jashtme 276,090.79 242,509 7,548 217 Min.Forces së Sigur.së Kosovës 2,661,726.40 2,316,041 2,115,305 218 Minist.e Integrimeve Evropiane 110,000.00 193,000 122,000 219 Ministria e Diaspores 82,832.12 106,414 0 230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 20,646.20 22,665 10,000 231 Akademia e Shkencave & Arteve 2,137,111.48 290,699 98,140 235 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 21,226.12 42,537 40,000 236 Agjencioni Antikorupcion 52,000.00 140,000 0 237 Agjenc.i Prokurimit Publik - - 8,000 238 Zyra Rregullative e Energjise 41,692.00 116,608 103,979 239 Agjencia Kosovare e Privatizim 112,470.25 135,573 331,799 240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 36,674.08 44,736 44,332 241 Komisioni për Ndihme Juridike 15,300.00 16,941 16,511 242 Univerziteti i Prishtines 3,346,614.84 - 2,457 243 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 1,353.00 7,401 56,497 244 Komision Kosovar i Konkurences 39,000.00 - 0 245 Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 363,212.98 222,368 0 246 Kësh.Kosovës për Trash.Kultur. 9,092.73 13,500 27,000 247 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 42,000.00 6,000 13,000 249 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 45,000.00 55,000 54,000 250 Prokurori i Shtetit 107,480.35 91,212 0 253 AGJ. Per menaxhim. Memor. Te Kosovës 4,320.30 251 Agjencioni Shtetror për Mbrojtjen - 26,000 33,000 302 Zyra e Auditorit Gjeneral 101,000.00 115,000 343,000 313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 15,972.22 35,454 86,192 314 Zyra Rreg.e Hekurudhave 32,051.72 31,074 0 317 Autoriteti i Aviacionit Civil 45,282.00 51,599 40,331 318 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 53,483.00 62,719 53,479 319 Kom.i Pavarur i Mediave 38,037.00 38,693 35,505 320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 603,000.00 400,000 301,000 321 Instituc.Avokatit të Popullit 61,000.00 51,000 51,000 322 Instituti Gjygjesor i Kosovës 26,308.97 42,000 55,116 328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 1,505,000.00 1,362,000 998,000 329 Agjencioni Kosovar i Prones 88,488.83 66,000 587,000

Gjithsej 30,176,398 18,650,232 22,616,232 Shënimet janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore.

64

Kodi Organizata Buxhetore 2013 2012 2011

611 Gllogoc 543,660.00 - 29,230 612 Fushë Kosovë 32,143.00 38,304 38,787 613 Lipjan 647,928.03 347,139 232,500 614 Obiliq 23,999.95 - 0 615 Podujevë 1,819,323.00 1,819,323 0 616 Prishtinë 1,134,000.00 550,000 0 617 Shtime 348,270.00 314,160 493,124 618 Graqanic - 0 0 621 Dragash 114,000.00 109,000 46,000 622 Prizren 1,451,000.00 1,216,000 904,000 623 Rahovec 6,000.00 473,000 267,000 624 Suharekë 2,100,000.00 2,064,000 1,870 625 Malishevë 36,000.00 33,680 11,000 626 Mamush 26,000.00 22,000 9,969 631 Deqan 162,000.00 106,000 98,754 632 Gjakovë 228,385.52 298,653 489,000 633 Istog 32,462.06 - 0 634 Klinë 74,000.00 134,000 0 635 Pejë 114,620.00 135,000 135,000 636 Junik - 50,000 25,388 641 Leposaviq - 0 642 Mitrovicë 462,000.00 359,000 146,000 643 Skenderaj 3,975,000.00 3,948,000 1,114,000 644 Vushtrri 55,630.00 44,620 15,090 645 Zubin Potok - - 0 646 Zveqan - - 0 647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore 81,672.00 - 0 651 Gjilan 1,022,040.00 1,047,860 0 652 Kaqanik 60,720.00 25,998 28,259 653 Kamenicë 48,000.00 36,000 6,579 654 Novobërdë - 0 0 655 Shtërpce 185,612.00 192,332 47,000 656 Ferizaj 335,470.00 0 0 657 Viti 759,061.00 484,417 845,823 658 Partesh - 0 0 659 Hani i Elezit - 0 3,946 660 Kllokot - 0 0 661 Ranillug 113,700.00 89,840 31,060


65

ANEKSI 8. Raporti i stoqeve te organizatave buxhetore Kodi Organizata Buxhetore 2013 2012 2011

101 Kuvendi 62,810 49,802 51,278 102 Zyra e Presidentit 172,900 167 4,352 104 Zyra e Kryeministrit 333,265 270,221 42,818 201 Ministria e Financave 474,420 274,730 282,000 202 Ministria Administrimit Publik 53,000 58,000 0 203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 62,816 40,996 27,857 204 Min.e Tregtise & Industrise 9,000 1,040 0 205 Ministria e Infrastrukturës 9,900 - 0 206 Ministria e Shëndetsisë 17,398,791 7,580,719 651,530 207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 3,931 2,873 5,131 208 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 290,170 285,060 86,680 209 Min.e Punes & Mireq.Sociale - - 0 210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 214,000 59,000 28,000 211 Minis.për Komunitete dhe Kthim 9,738 27,720 0 212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 30,814 41,163 16,109 213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 19,000 4,879 0 214 Min.e Puneve të Brendshme 9,762,183 4,087,971 2,317,413 215 Ministria e Drejtësisë 394,999 275,695 121,168 216 Ministria e Puneve të Jashtme 21,405 - 0 217 Min.Forces së Sigur.së Kosovës 5,355,205 1,567,624 1,831,846 218 Minist.e Integrimeve Evropiane 53,000 82,000 25,000 219 Ministria e Diaspores 99,898 9,663 0 230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 2,343 4,282 3,064 231 Akademia e Shkencave & Arteve 20,299 14,901 3,497 235 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 11,663 6,000 5,000 236 Agjencioni Antikorupcion 17,000 15,000 0 237 Agjenc.i Prokurimit Publik - 3,000 238 Zyra Rregullative e Energjise 7,751 8,395 8,077 239 Agjencia Kosovare e Privatizim 86,790 12,599 0 240 Organi Shqyrtues i Prokurimit - - 107,154 241 Komisioni për Ndihme Juridike 2,297 3,377 5,370 242 Univerziteti i Prishtines - - 0 243 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 3,368 4,400 0 244 Komision Kosovar i Konkurences 1,000 1,000 0 245 Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 15,447 73,500 0 246 Kësh.Kosovës për Trash.Kultur. 1,701 1,332 0 247 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 24,000 5,000 7,000 249 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 4,000 4,000 6,000 250 Prokurori i Shtetit 70,954 22,550 0 251 Agjencioni Shtetror për Mbrojtjen - - 0 253 Agjen. per menaxh.memorialeve te Kosov. - - 0 302 Zyra e Auditorit Gjeneral 20,000 18,000 16,000 313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 11,339 7,464 5,445 314 Zyra Rreg.e Hekurudhave - - 0 317 Autoriteti i Aviacionit Civil 10,150 11,498 8,154 318 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 4,270 4,371 3,342 319 Kom.i Pavarur i Mediave 3,535 3,852 4,857 320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 6,000 3,200 1,000 321 Instituc.Avokatit të Popullit 15,000 7,000 8,000 322 Instituti Gjygjesor i Kosovës 8,389 2,000 1,906 328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 138,000 82,000 27,000 329 Agjencioni Kosovar i Prones 32,791 34,000 30,000


66

Kodi Organizata Buxhetore 2013 2012 2011

611 Gllogoc 920 0 0 612 Fushë Kosovë - - 0 613 Lipjan 24,969 0 0 614 Obiliq 1,968 - 0 615 Podujevë 28,264 1,955 2,332 616 Prishtinë 161,379 33,000 23,556 617 Shtime 4,757 0 115 618 Graqanic 5,250 4,771 2,500 621 Dragash 1,507 3,000 0 622 Prizren - 7,000 11,000 623 Rahovec 4,536 18,912 1,000 624 Suharekë - 0 0 625 Malishevë - 0 0 626 Mamush - 5,000 0 631 Deqan - 0 88,879 632 Gjakovë 48,044 123,229 41,940 633 Istog 8,337 - 0 634 Klinë 5,000 1,000 9,000 635 Pejë 33,740 27,000 0 636 Junik - 0 0 641 Leposaviq - - 0 642 Mitrovicë 58,000 - 0 643 Skenderaj - 0 0 644 Vushtrri 5,300 8,400 9,383 645 Zubin Potok - - 0 646 Zveqan - - 0 647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore - - 0 651 Gjilan 8,080 0 0 652 Kaqanik - 697 758 653 Kamenicë 2,000 3,000 1,193 654 Novobërdë - 0 0 655 Shtërpce 206 879 859 656 Ferizaj 4,400 - 7,760 657 Viti 370 614 2,223 658 Partesh - 0 0 659 Hani i Elezit - 0 0 660 Kllokot - 0 0 661 Ranillug - 0 0

Gjithsej 407,027 238,457 202,498 Shënimet janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore.

67

ANEKSI 9. Raporti i obligimeve të papaguara sipas organizatave buxhetore Përshkrimi 2013 2012 2011 euro euro euro Kuvendi 35,622 103,662 52,364 Zyra e Presidentit 17,462 21,406 13,795 Zyra e Kryeministrit 353,323 104,799 212,477 Min.e Financave 42,449 7,706 58,390 Min.e Administrimit Publik 190,336 49,919 172,634 Min.e Bujq.Pyll& Zhv.Rural 10,025,450 492,113 183,069 Min.e Tregtise & Industrise 176,386 72,710 39,329 Min. e Infrastruktures 3,901,150 2,828,839 6,716,266 Ministria e Shëndetësisë 2,849,175 2,630,047 2,293,281 Min.Kult.Rinis,Sport 132,913 750,375 487,508 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 4,266,220 2,328,054 3,959,970 Min.e Punes & Mireq.Sociale 702,567 56,102 535,597 Min.e Ambientit & Plan.Hapsino 1,655,021 80,158 75,479 Min.per Kthim te Komuniteteve 14,512 2,636 105,567 Min.Admin. te Pushtetit Lokal 148,866 3,200 52,216 Min. e Zhvillimit Ekonomik 6,835 365,531 982,158 Min.e Puneve te Brendshme 301,538 2,881,123 3,413,749 Ministria e Drejtesise 89,731 7,136 687,879 Ministria e Puneve te Jashtme 233,888 159,100 21,135 Min e Forc se Sigur se Kosovës 433,374 238,417 237,486 Ministria e Integrimeve Evropiane 30,387 16,137 576 Ministria e Diaspores 16,226 38,856 26,059 Komisioni Rreg. i Prokurimit Publik 1,026 5,580 10,610 Akademia e Shkencave & Arteve 4,810 3,427 12,300 Autoriteti Rregullat.i Telekom 6,329 4,936 7,000 Agjencioni Antikorupcion 1,963 8,393 3,935 Agjenc.i Prokurimit Publik - - 2,242 Organi Shqyrtues i Prokurimit 1,925 1,182 2,073 Komisioni për Ndihmë Juridike 129 7,327 1,433 Gjykata Kushtetuese 19,957 26,221 26,781 Komisioni Kosovar i Konkurrences - 543 - Agjencioni Kosovar i Intelegjences 2,256 1,298 - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 369 402 588 Këshilli i Pavarur Mbikqyres 2,737 784 732 Prokurori i Shtetit 123,931 48,004 20,044 Agjen. Shtetror per Mbrojtjen e te Dhënave - 13,311 5,000 Agjen.per menaxhimin e memorialeve të Kosovës 102 - - Zyra e Auditorit Gjeneral 10,000 - - Agjenc.Kosovar i Privatizimit 10,367 12,684 161,896 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbetur 647 1,631 2,958 Zyra Rregullative e Energjise 27,294 11,245 12,284 Autoriteti i Aviacionit Civli 1,358 3,070 9,985 Zyra Rregullative e Hekurudhave 1,647 10,319 9,319 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 11,295 9,689 19,504 Kom.i Pavarur i Mediave 8,675 0.00 339 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 341,275 13,788 4,170 Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa 969 1,042 844 Institucioni i Avokatit te Popullit 526 313 1,664 Instituti Gjyqesor i Kosovës 3,000 4,000 5,400 Këshilli Gjyqesor i Kosovës 356,000 199,007 241,034 Agjencioni Kosovar i Prones 17,880 23,153 2,120 Universiteti i Prishtines 1,329,780 226,396 181,331 Niveli Qendror 27,909,679 13,875,771 21,072,571

Shënimet janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore.

68

Përshkrimi 2013 2012 2011 euro euro euro

Drenas 264 97,130 76,100 Fushe Kosove 150,549 3,338 92,696 Lipjan 1,246,034 464,818 326,000 Obiliq 152,621 65,203 153,496 Podujevë 369,500 280,260 133,972 Prishtine 1,156,346 375,000 71,445 Shtime 39,912 24,533 55,685 Graçanicë 101,505 49,941 21,246 Dragash 7,000 31,000 24,040 Prizren 2,485,000 933,000 3,164,000 Rahovec 108,591 41,942 277,936 Suharek 114,218 45,148 103,561 Malishev 156,019 160,829 128,671 Mamush 3,000 4,000 10,738 Deqan 386,579 594,000 377,233 Gjakove 5,345,056 710,798 587,346 Istog 67,316 31,430 181,700 Kline 152,000 135,000 194,543 Peje 560,000 727,000 558,710 Junik 21,579 26,196 35,074 Mitrovice 972,000 1,301,000 951,000 Skenderaj 139,710 1,503,086 3,818,948 Vushtrri 45,940 40,025 129,010 Zyra Administrative Veriore Mitrovicë 1,549 - - Gjilan 4,112,630 3,291,930 2,541,370 Kaqanik 9,831 12,895 32,656 Kamenice 52,990 60,150 187,126 Novobërdë 46,573 11,572 8,962 Shtërpce 1,093,000 1,076,158 2,301,925 Ferizaj 1,606,000 405,690 678,190 Viti 291,976 98,852 111,276 Hani i Elezit 3,520 879 33,838 Partesh - 55,262 232,758 Kllokot 285,608 139,377 - Ranillug 30,450 14,390 521,998 Komunat 21,314,864 12,811,832 18,123,248 Gjithsej 49,224,543 26,687,603 39,195,819

Shënimet janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore.

69

ANEKSI 10. Paraja në transit Përshkimi i llogarisë bankare Paraja në tranzit Provizioni Sistemi PCB BPB BE RBKO NLB BKT TEB RBI AG Ministria e Bujqesise 10,065 10,065 3,736 4,095 2,234 Policia e Kosoves 3,597 3,597 425 591 85 1,286 590 405 215 Komisioni i pavarur per media 5 5 5 Ministria e Mjedisit 322 322 22 300 Ministria e Tregtise dhe Industrise 3,299 3,299 733 50 23 950 1,514 30 Ministria e Shendetesis 29,926 29,926 4,565 8,729 260 3,278 10,518 2,220 357 Ministria e Arsimit 1,040 1,040 80 300 10 100 450 100 Zyra e Kryeministrit 9,015 9,015 244 1,620 54 184 6,601 84 229 Sherbimi Doganor 1,958,017 1,958,017 126,922 92,212 222,201 102,891 1,349,719 34,056 30,016 Ministria e Puneve te Brendshme 77,425 77,425 1,405 22,935 3,690 1,015 2,715 44,250 1,415 Administrata Tatimore e Kosoves 465,669 465,669 94,463 8,456 3,478 183,116 136,078 4,854 35,224 Keshilli Gjyqesor i Kosoves 24,620 24,620 1,811 5,369 4,236 4,545 1,483 5,060 2,117 Ministria e transportit 780 780 780 Komisioni per miniera dhe minerale 2,240 2,240 2,100 140 Ministria e punes dhe mireqenies 750 750 100 500 150 Universiteti i Prishtines 6,345 6,345 905 1,615 910 505 1,170 730 510 Shitja e banesave Ins.publ.qendrore 431 431 431 Komuna e Decanit 4,420 5 4,425 805 572 130 27 2,891 Komuna e Dragashit 3,815 8 3,823 30 3,632 99 62 Komuna e Ferizajit 23,315 12 23,326 2,149 10,358 1,909 1,882 297 6,702 29 Komuna e Fushe Kosoves 3,413 7 3,420 378 689 65 529 900 539 321 Komuna e Gjakoves 16,487 2 16,489 506 5,295 3,466 275 864 1,026 5,056 Komuna e Gjilanit 11,702 10 11,712 189 486 2,969 374 4,650 1,248 1,797 Komuna e Gllogocit 4,254 4,254 102 156 2,096 299 403 530 667 Komuna e Hanit te Elezit 1,177 7 1,184 47 684 354 100 Komuna e Istogut 21,817 21,817 43 293 20 3,377 18,083

Komuna e Junikut 386 2 388 388 Komuna e Kamenices 3,353 3 3,356 110 1,236 251 695 614 450 Komuna e Kaqanikut 1,808 1,808 229 479 1,101 Komuna e Klines 9,812 9 9,821 711 3,390 453 477 2,282 2,408 100 Komuna e Lipjanit 72,497 8 72,504 29 1,185 268 2,410 2,533 48,140 17,941 Komuna e Malisheves 4,308 7 4,315 1,024 2,233 332 615 111 Komuna e Mamushes 1,166 9 1,175 1,175 Komuna e Mitrovices 5,356 13 5,368 1,815 2,462 74 227 419 209 162 Komuna e Novo Berdes 355 5 360 294 38 28 Komuna e Obiliqit 3,604 6 3,610 3,530 80 Komuna e Pejes 9,363 7 9,370 2,122 125 947 2,134 3,643 399 Komuna e Podujeves 8,170 10 8,180 319 301 27 6,483 1,050 Komuna e Prishtines 61,867 7 61,874 8,536 5,906 3,827 5,477 29,996 4,363 3,770 Komuna e Prizrenit 56,263 8 56,270 10,187 1,403 2,135 8,358 18,616 821 14,750 Komuna e Rahovecit 18,528 3 18,530 829 1,691 1,474 590 75 13,871 Komuna e Shterpces 1,483 1,483 642 692 149 Komuna e Shtimes 479 8 486 133 305 48 Komuna e Skenderajit 63,223 11 63,234 215 2,871 103 14 59,838 20 173 Komuna e Suharekes 11,708 6 11,714 34 2,117 158 58 5,883 2,511 953 Komuna e Vitise 9,017 9 9,026 5,462 10 2,412 596 546 Komuna e Vushtrrise 5,439 2 5,441 60 1,480 696 570 1,261 918 457 Komuna e Graqanices 5,538 8 5,546 412 822 3,119 974 218 Komuna e Ranillukes 233 4 237 114 123 Komuna Parteshit 14 14 10 4 Komuna e Kllokotit 853 2 855 10 662 183 Gjithsej paraja në tranzit 3,038,768 194 3,038,962 266,826 194,468 258,231 332,549 1,666,897 169,791 118,246 31,954

70

ANEKSI 11. Të dhënat për transferet nga fondi rezervë

Kodi Programi Kategoria ekonomike Qëllimi i shfrytëzimit të fondeve

Gjendja fillestare

Shpërndarja Mbetja

Shpenzimet e Paparashikuara Ndarja nga Buxheti-Janar 2013 4,000,000

Përfitim me rishikim të buxhetit (640,019)

Vendimi i Qeverisë Nr.07/155 500,000 Vendimi i Qeverisë Nr.10/156 4,500,000

232 Avansi i Ministrit 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/114 9,860 104 Zyra e Kryeministrit 130/111 Vendimi i Qeverisë Nr.06/114 65,886 250 Prokurori I Shtetit 111 Vendimi i Qeverisë Nr.13/115 148,176 104 Zyra e Kryeministrit 200 Vendimi i Qeverisë Nr.14/115 100,000 212 MAPL 200 Vendimi i Qeverisë Nr.18/114 97,000 101 Kuvendi-RTK 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/115 200,000

104/107 Zyra e Kryeministrit/107 130 Vendimi i Qeverisë Nr.02/117 40,000 104/107/10710 Zyra e Kryeministrit 130 Vendimi i Qeverisë Nr.14/117 96,951

201 MF-Thesar 130 Vendimi i Qeverisë Nr.12/121 40,000 201 MF-Thesar 130 Vendimi i Qeverisë Nr.05/123 40,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/114 12,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/114 8,000 626 Zveqan 300 Vendimi i Qeverisë Nr.15/114 10,000 651 Gjilan 300 Vendimi i Qeverisë Nr.13/133 500,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/133 20,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.12/137 400,000 104 Zyra e Kryeministrit 130 Vendimi i Qeverisë Nr.10/137 350,000 216 MPJ-Ambasadat 130 Vendimi i Qeverisë Nr.09/136 100,000 208 MASHT-Administrata 200 Vendimi i Qeverisë Nr.08/127 50,000 642 Komuna e Mitrovices 200 Vendimi i Qeverisë Nr.07/141 70,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/145 15,000 232 Kursim 38 Vendimi i Qeverisë Nr.11/152 501,704 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.15/114 5,000 215 Ministria e Drejtesise 130 Vendimi i Qeverisë Nr.06/153 15,000 104 Zyra e Kryeministrit 130/111 Vendimi i Qeverisë Nr.10/152 46,856

218 Ministria e integrimeve Evropiane 130 Vendimi i Qeverisë Nr.06/156 500,000

209 Komuna e Mitrovices 300 Vendimi i Qeverisë Nr.09/161 1,204,547

642 Ministria e integrimev Evropiane 130

Shfuqizim i Vendimit te Qeverise Nr.06/156, sipas Vendimit Nr.08/161 (500,000)

218 MPMS 200 Vendimi i Qeverisë Nr.09/161 3,500,000 201 MF-Thesar 200 Vendimi i Qeverisë Nr.02/151 314,713

Gjithsej 8,359,981 7,960,693 399,288

71

ANEKSI 12. Të dhënat e punësimit Niveli Qendror

Kodi Përshkrimi

Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-165

Buxheti i Rishikuar

Ligji Nr.04/L-201

Aktual 2013

Aktual 2012

Aktual 2011

101 Kuvendi 331 331 321 316 309 102 Zyra e Presidentit 89 89 53 57 53 104 Zyra e Kryeministrit 633 633 569 533 440 201 Min e Financave 1,661 1,661 1582 1,577 1,559 202 Min.e Administrimit Publik 266 266 248 257 374 203 Min.e Bujq.Pyll& Zhv.Rural 323 323 301 298 310 204 Min.e Tregtise & Industrise 201 202 193 183 183 205 Min.Infrastrukturës 266 266 256 265 271 206 Ministria e Shendetsise 7,587 7,698 7579 7,215 7,148 207 Min.Kult.Rinis dhe Sporteve 569 569 556 544 461 208 Min.e Arsimit Shkenc & Teknol. 1,282 1,282 1244 1,089 1,086 209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 945 945 912 907 906 210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 297 293 271 278 278 211 Min.per Kthim te Komuniteteve 99 99 93 92 92 212 Min.Admin.të Pushteti Lokal 141 141 121 115 127 213 Min.e Zhvillimit Ekonomik 153 153 139 135 123 214 Min.e Puneve te Brendshme 9,845 9,925 9583 9,544 9,371 215 Ministria e Drejtesisë 2,031 1,920 1858 1,922 1,900 216 Ministria e Puneve te Jashtme 272 272 213 190 171 217 Min e Forces se Sigur se Kosovës 2,824 2,824 2998 2,559 2,768 218 Ministria e Integrimeve 79 79 76 76 69 219 Ministria e Diaspores 66 66 52 54 40 230 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 30 30 28 27 24 231 Akademia e Shkencave & Arteve 55 55 47 38 38 235 Autoriteti Rregullat.i Telekom. 37 37 35 32 32 236 Agjencioni Antikorupcion 40 40 37 33 32 237 Agjenc.i Prokurimit Publik - - - 13 238 Zyra Rregullative e Energjise 33 33 27 27 27 239 Agjencia Kosovare e Privatizim 271 271 259 267 273 240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 23 23 16 17 17 241 Komisioni për Ndihme Juridike 22 22 20 20 21 242 Univerziteti i Prishtinës 2,155 2,155 1840 1,792 1,467 243 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 61 61 59 55 52 244 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 23 23 11 15 10 245 Agjencia e Kosovës për Intelegjencë 90 90 78 83 88 246 Keshilli i Kosovës per Trashigimi Kulturore 16 16 8 9 11 247 Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 20 20 20 20 20 249 Këshilli i Pav.Mbikqyrës për Sh.Civil të Kosovës 25 25 24 22 22 250 Prokuroi i Shtetit 561 561 503 422 401 251 Agjencia Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personle 20 20 19 17 14 253 Agjencia per Menaxhimin e Komplekseve Memoriale te Kosovës - 4 1 - - 302 Zyra e Auditorit Gjeneral 140 140 143 138 124 313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 19 19 18 19 18 314 Zyra rreg. e Hekurudhave 20 20 19 16 8 317 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 27 27 26 22 21 318 Komis.Pavarur i Min.&Mineraleve 79 79 70 70 72 319 Kom.i Pavarur i Mediave 31 31 39 28 30 320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 88 88 79 76 80 321 Instituti i Avokatit të Popullit 55 55 51 46 39 322 Instituti Gjygjesor i Kosovës 24 24 23 21 21 328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 1,995 1,995 1828 1,820 1,706 329 Agjencioni Kosovar i Pronës 242 242 235 236 227

NIVELI QENDROR 36,162 36,243 34,781 33,594 32,947

72

Niveli Lokal

Kodi Përshkrimi

Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-165

Buxheti i Rishikuar

Ligji Nr.04/L-201

Aktual 2013

Aktual 2012

Aktual 2011

611 Drenas 1309 1309 1315 1,295 1,303 612 Fushe Kosovë 720 720 710 707 712 613 Lipjan 1503 1503 1474 1,484 1,491 614 Obiliq 618 618 617 607 610 615 Podujevë 1973 1973 1966 1,935 1,948 616 Prishtinë 4811 4811 4725 4,721 4,712 617 Shtime 650 650 637 638 641 618 Graçnicë 553 553 501 471 417 621 Dragash 776 776 740 708 720 622 Prizren 3224 3224 3193 3,207 3,180 623 Rahovec 1159 1159 1156 1,153 1,166 624 Suharekë 1309 1309 1292 1,276 1,298 625 Malishevë 1352 1352 1369 1,357 1,336 626 Mamush 136 136 127 133 130 631 Deqan 849 849 829 832 841 632 Gjakovë 2246 2246 2220 2,214 2,222 633 Istog 957 957 956 929 934 634 Klinë 944 944 951 933 945 635 Pejë 2214 2214 2197 2,200 2,219 636 Junik 171 171 185 171 166 641 Leposaviq 470 470 424 428 437 642 Mitrovicë 1968 1968 1928 1,923 2,449 643 Skenderaj 1401 1401 1316 1,313 1,324 644 Vushtrri 1571 1571 1602 1,558 1,569 645 Zubin potok 337 337 312 316 321 646 Zveqan 234 234 226 228 229 647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore 747 747 669 457 - 651 Gjilan 2441 2441 2425 2,398 2,390 652 Kaqanik 796 796 793 798 789 653 Kamenicë 1165 1164 1161 1,140 1,162 654 Novoberd 339 340 309 320 339 655 Shterpc 519 519 331 320 317 656 Ferizaj 2373 2373 2349 2,346 2,324 657 Viti 1150 1150 1108 1,116 1,130 658 Partesh 143 143 153 145 148 659 Hani i Elezit 222 222 220 218 213 660 Kllokot 124 124 113 117 118 661 Ranillugë 189 189 187 191 177

NIVELI LOKAL 43,663 43,663 42,786 42,303 42,427 GJITHSEJ 79,825 79,906 77,567 75,897 75,374

73

ANEKSI 13. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së

Nr Data e pagesës

Kategoria ekonomike Arsyeja e Pagesës Organizata Buxhetore Shuma e paguar

1 06.02.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Podujeves 9,880 2 06.02.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Klines 12,101 3 06.02.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Klines 7,068 4 19.03.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 2,739 5 09.07.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 32,929 6 17.07.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 7,036 7 26.07.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 859 8 26.07.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) M M P H 8,004 9 29.08.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 44,618 10 19.09.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 5,440 11 20.09.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 9,139 12 04.11.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 22,808 13 04.11.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Ministria e Tregtise 2,375 14 21.10.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 6,858 15 03.12.2013 130 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Gjakoves 3,152 16 05.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 77,795 17 06.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 4,255 18 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 2,061 19 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Lipjanit 32,950 20 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 2,687 21 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 9,200 22 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 14,298 23 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 19,151 24 31.12.2013 130&300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Podujeves 21,070 25 31.12.2013 300 Fatura e pa paguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 9,752

26 31.12.2013 300 Fatura e Papaguar (Neni 39.2 LMFPP) Komuna e Drenasit 2,685

Gjithsej 370,910

Documents

Raporti vjetor financiar - rks-gov.net...Pasuritë e prezantuara në aneksin 6 janë bazuar në shënimet e SIMFK, dhe përfshijnë pasuritë në vlerë mbi 1,000 Euro në pajtim me