ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR …

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INDICADORES

1.1. EMITIR DOCE (12) REPORTES SISTEMATIZADOS DE LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA DE LA CONTRALORÍA

12

REGISTRAR CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA HACER SEGUIMIENTO

1.2. ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR MEDIO SERVICIOS DE ECOMIENDA

59CLASIFICAR VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN , SEGUIMIENTO

2.1 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

12

BOLETINES DE PRENSA

PUBLICADOS EN MEDIOS DE

COMUNICACION

EFICACIA (TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS REALIZADAS/ TOTAL DE

BOLETINES DE PRENSAEN MEDIOS PROGRAMADAS

2.2 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL

36

BOLETINES DE PRENSA

PUBLICADOS EN PAGINA WEB

EFICACIA (TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA EN EN REDES

SOCIALES REALIZADAS/ TOTAL DE BOLETINES DE PRENSAEN

REDES SOCIALES PROGRAMADAS

2.3 PUBLICAR 3 TWITER DIARIOS

675 PUBLICACION EN TWITER

EFICACIA (TOTAL DE PUBLICACION DE TWITER REALIZADOS / TOTAL DE

PUBLICACION DE TWITER PROGRAMADOS

SECRETARIA ASISTENTE

ADMINISTRATIVO441.176,47

EFICACIA (TOTAL DE REGISTROS DE CORRESPONDENCIA

REALIZADA/TOTAL DE REGISTROS DE

CORRESPONDECIA PROGRAMADA

9JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE

CORPORATIVA I DISEÑADORA GRAFICA

301.792,43 12 12

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISEÑO Y REDACCION DE LAS RESPECTIVAS NOTAS DE PRENSA TOMA DE FOTOGRAFIAS

TRIMESTRAL3

183 189183 192

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARIA

OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE

VERIFICACIÓNFECHA DE

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESP. RECUR. FINANC.

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

1. GARANTIZAR EL REGISTRO, CONTROL, SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DEL FLUJO DE INFORMACION DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CEBC

REGISTRO MENSUAL TRIMESTRAL 1782 2JEFE DE UNIDAD

3

12 15 15 17

3 3 3

3 3 3

2. ELABORAR Y GESTIONAR LAS PUBLICACIONES DE LAS NOTAS DE PRENSA REALCIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONTRALORIA

JEFE DE UNIDAD

1219 3

3


INDICADORES





EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




RESP. POR ÁREA

3.1 ELABORAR 12 EDICIONES DEL PERIODICO INSTITUCIONAL "ORGANO DIVULGATIVO

12

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DEL PERIODICO

EDICION DEL "ORGANO

DIVULGATIVO INTERNO"

TRIMESTRAL

EFICACIA (TOTAL DE PERODICOS REALIZADOS /TOTAL DE PERIODICOS

PROGRAMADOS

3.2 ELABORAR 1 REVISTA INSTITUCIONAL

1

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE LA REVISTA

REVISTA INSTITUCIONAL

ANUALEFICACIA (TOTAL DE REVISTA

REALIZADA/ TOTAL DE REVISTA PROGRAMADA

3.3 ELABORAR FOLLETOS INFORMATIVOS

4

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE FOLLETO

FOLLETOS INFORMATIVO

TRIMESTRALEFICACIA (TOTAL DE FOLLETOS

REALIZADOS/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS

4. PROMOVER LAS POLITICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA CEBC

4.1 ELABORAR TRESCIENTAS (300) DIAGRAMACIONES INSTITUCIONALES

300

DIAGRAMACIÒN Y ELABORACIÒN DE TARJETAS, CERTIFICADOS, BANNERS, NOTAS DE CONDOLENCIAS, FONDOS DE PANTALLAS

DISEÑO REALIZADO TRIMESTRAL 391 1JEFE DE UNIDAD

DISEÑADORA GRAFICA 96.801,35

EFICACIA (TOTAL DE DIAGRAMACIONES REALIZADAS /TOTAL DE DIAGRAMACIONES

PROGRAMADAS

271 3 JEFE DE UNIDAD

JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE


3 3

75 75 75 75

67.092,49

3. PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CEBC A TRAVES DE MATERIAL IMPRESO

1 1 1 1

3 3

1


INDICADORES





EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




RESP. POR ÁREA

5.1 REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICAS DE LA CEBC

43

PLANIFICACION DEL EVENTO ELABORACION DE INVITACIONES, GUIONES Y CROQUIS PROTOCOLARES

3

EFICACIA (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

5.2 ASISTIR A LA MAXIMA AUTORIDAD Y TREN DIRECTIVO EN EVENTOS PROTOCOLARES

12

CONFIRMACION DE LA INVITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA AUTORIDAD

3

EFICACIA (TOTAL DE ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADAS /TOTAL

DE ASISTENCIA A EVENTOS PROGRAMADAS

5.3 REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN COLABORACION CON OTROS ORGANOS Y ENTES

2

PLANIFICACION DEL EVENTO ELABORACION , GUIONES Y CROQUIS PROTOCOLARES

3

EFICACIA (TOTAL DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES

REALIZADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES

PROGRAMADAS

JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE


365.171,32

5. COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÙBLICAS Y PROTOCOLO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

REPORTE TRIMESTRAL

15

3 3 3

1475 JEFE DE UNIDAD

3

1 1

5 14 9


INDICADORES





EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




RESP. POR ÁREA

6.1 REALIZAR 2 ACTUALIZACIONES DEL INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA

2

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS ENTRE OTROS

INVENTARIO ACTUALIZADO

SEMESTRAL 273 1ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I67.587,64

EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADAS

/TOTAL DE INVENTARIOS PROGRAMADOS

6.2 REALIZAR REGISTRO DE ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA

12

REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN LA BIBLIOTECA (MESAS DE TRABAJO, REVISION DE INFORMES DE GESTIÓN

REGISTRO DE ACTIVIDADES

TRIMESTRAL 432 1ASISTENTE


EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADAS

/TOTAL DE INVENTARIOS PROGRAMADOS

6.3 REALIZAR REGISTRO DEL INGRESO Y PRESTAMO DE LIBROS

12REGISTRAR EL INGRESO Y PRESTAMO DE LIBROS

REGISTRO DE LIBROS

TRIMESTRAL 432 1ASISTENTE


EFICACIA (TOTAL DE REGISTROS DE LIBROS REALIZADOS /TOTAL

DE REGISTROS DE LIBROS PROGRAMADOS

6.4 ACTUALIZAR HEMEROTECA DE LA CEBC

240

REVISAR LA PRENSA, RECORTAR Y PEGAR INFORMACION REFERENTE A LOS ENTES SUJETOS A CONTROL , ORDENAR Y ARCHIVAR

HEMEROTECA TRIMESTRAL 258 2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Y

ASISTENTE CORPORATIVO I

63.874,03

EFICACIA (TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE

HEMEROTECA REALIZADOS /TOTAL DE ACTUALIZACIONES

DE HEMEROTECA PROGRAMADOS

7. DEPURAR, ELIMINAR Y RESGUARDAR LA DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CONTENTIVA EN LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CEBC

7.1 REALIZAR UNA DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DE VIEJA DATA DE LA CEBC

1

REVISAR LA DOCUMENTACION EXPURGO ANUAL DE DOCUMENTOS A DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE AL AÑO

ACTAS DE DESINCORPORACIO

NTRIMESTRAL 397 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

98.286,79

EFICACIA (TOTAL DE DESINCORPORACIONES REALIZADAS /TOTAL DE DESINCORPORACIONES

PROGRAMADAS

6.930 1.715.686,27 TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

60 60 60

3 3 3 3

1

JEFE DE UNIDAD

3 3 3 36. PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL Y MANEJO DE LA BIBLIOTECA

1 1

60

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INDICADORES

2

ACCIONES LEGALES ANTE LA CORTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VALENCIA

ACTUACIONES JUDICIALES

TRIMESTRAL 20 2JEFE DE LA

UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO

FISCAL

4.951,48

EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS / TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES PROGRAMADAS)

1

ACCIONES LEGALES ANTE LA CORTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CARACAS,

ACTUACIONES JUDICIALES

SEMESTRAL 270 2JEFE DE LA

UNIDAD


FISCAL

66.844,92


2

ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR . EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES ANTE LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA

ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES

SEMESTRAL 385 2JEFE DE LA

UNIDAD


FISCAL

95.315,90


1COMISION DE CONTRATACIONES

ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES

ANUAL 250 2JEFE DE LA

UNIDAD


FISCAL

61.893,44

EFICIENCIA (TOTAL DE ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES REALIZADA/ TOTAL DE ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES PROGRAMADAS)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.

OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL

ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

1. DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REPUBLICA

1.1 EJERCER ACTUACIONES JUDICIALES

1

1

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA


DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.

1 1 2

1 2

1.2 EJERCER ACTUACIONES EXTRA JUDICIALES

1


INDICADORES




EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA



2.1 REALIZAR RESOLUCIONES INTERNAS Y EXTERNAS

160

REDACCION, IMPRESIÓN Y SUSCRIPCION DE RELACION CONTRACTUAL

RESOLUCIÓN TRIMESTRAL 292 2JEFE DE LA

UNIDAD


FISCAL

72.291,54

EFICIENCIA (TOTAL DE RESOLUCIONES REALIZADA / TOTAL DE RESOLUCIONES PROGRAMADAS)

2.2 REALIZAR CONTRATOS SOBRE ASUNTOS JURIDICOS

11

REDACCION, IMPRESIÓN Y SUSCRIPCION DE RELACION CONTRACTUAL

CONTRATO TRIMESTRAL 292 2JEFE DE LA

UNIDAD JEFE DE LA

UNIDAD 72.291,54

EFICIENCIA (TOTAL DE CONTRATO REALIZADOS / TOTAL DE CONTRATON PROGRAMADOS

2.3 REALIZAR OPINIONES Y ESTUDIOS JURIDICOS

4

REVISION Y ANALISIS DE LAS CONSULTAS Y ELABORACION DEL DOCUMENTO RESPECTIVO.

ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIMESTRAL 707 2 JEFE DE LA UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD -

ABOGADO FISCAL -

SECRETARIA

175.034,66

EFICACIA (TOTAL DE ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)

3. MANTENER ACTUALIZADO EL ESTATUS DE LAS CAUSAS QUE CURSAN ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES.

3.1 PRESENTAR INFORMES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS DISTINTAS CAUSAS

12

REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL, ELABORAR CRONOGRAMAS SOBRE EL ESTADO DE LAS DISTINTAS CAUSAS, ANALIZAR LOS CASOS, ELABORAR INFORME.

INFORME MENSUAL 388 2 JEFE DE LA UNIDAD


FISCAL

96.058,63

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)

4. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE

4.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD

1REALIZAR EL DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA

POA ANUAL 42 2JEFE DE LA

UNIDAD


FISCAL

10.398,10

EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PROGRAMADO)

5. PRESENTAR EL RESULTADO DE LA GESTION DE LA UNIDAD

5.1 PRESENTAR INFORME DE GESTION MENSUAL DE LA UNIDAD

13

RECOPILAR INFORMACIÓN REALIZADA EN LA UNIDAD, EMSAMBLAR Y REMITIR INFORMACIÓN

INFORME DE GESTION MENSUAL 98 2JEFE DE LA

UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD,

ABOGADO FISCAL

SECRETARIA

24.262,23

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)

3 3 3

3 4

1 2

1 1 1

3

3 3

2 2

50 40 40 30

2. EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS

(DICTAMENES, RESOLUCIONES

OPINIONES JURIDICAS) CONTRATOS SOBRE ASUNTOS JURIDICOS FORMULADOS POR EL

CONTRALOR O DIRECTORES.

3 4

1


INDICADORES




EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA



6.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL

2

ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS

FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1 JEFE DE LA UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD

3.466,03

EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)

6.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

2

EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION

FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1JEFE DE LA

UNIDAD JEFE DE LA

UNIDAD 3.466,03

EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)

2.772 686.274,51

1

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS

ADSCRITOS A LA USJ

1 1

TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS

1


INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1.- EJECUTAR Y CULMINAR EXAMEN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014

1.1. CONCLUIR EXAMEN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014

1

• EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 406 3

JEFE DE LA UNIDAD

AUDITOR Y ABOGADO 100.514,95

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

ELABORADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

PROGRAMADOS)

2.1 REALIZAR AUDITORÍA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016

3 SEMESTRAL 325 3JEFE DE LA

UNIDAD

AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

80.461,48

EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES

REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES

PROGRAMADAS)

2.2 REALIZAR AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIONES MODULARES DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016


UNIDADAUDITOR FISCAL

ABOGADO FISCAL 80.461,48



PROGRAMADAS)

2.3 REALIZAR AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIONES MODULARES DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016


UNIDAD



80.461,48



PROGRAMADAS)

RESP. POR ÁREATRIMESTRE I TRIMESTRE II

1

2. EJECUTAR ACTUACIONES

FISCALES A LAS DIFERENTES

DIRECCIONES, OFICINAS Y

UNIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BOLIVARIANO DE

COJEDES CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2016

ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.

INFORME

1

1

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESTRIMESTRE IV

FECHA DE EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESP.HORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RECUR. FINANC.

1

TRIMESTRE III


INDICADORES

DESCRIPCIÓN






FECHA DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESP.HORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RECUR. FINANC.TRIMESTRE III

3.1. EJECUTAR LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA FORMACIÓN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA CEBC

1

VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA CEBC

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA

CUENTASEMESTRAL 507 3 JEFE DE LA

UNIDAD



125.519,90



PROGRAMADAS)

3.2. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA CEBC

1

• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 1434 3

JEFE DE LA UNIDAD



355.020,80



PROGRAMADAS)

4.1 CONCLUIR ACTUACIÓN DE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, EJERCICIO ECÓNOMICO FINANCIERO 2014

SEMESTRAL 450 3 JEFE DE LA UNIDAD

111.408,20



PROGRAMADAS)

4.2 CONCLUIR ACTUACIÓN DE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS CON OCASIÓN DE ACTA DE ENTREGA DEL CONTRALOR SALIENTE. EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015

SEMESTRAL 480 118.835,41



PROGRAMADAS)

3. COMPROBAR MEDIANTE EL

EXAMEN DE LA CUENTA, LA

SINCERIDAD Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS; LA VERACIDAD DEL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y

METAS EN LA CAPTACION,

MANEJOY USO DE LOS RECURSOS

PUBLICOS DURANTE LA GESTION Y

DETERMINAR SI SE HAN CUMPLIDO LAS

DISPOSICIOONES CONSTITUCIONALES

, LEGALES Y SUBLEGALES DE LA

CEBC CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

1

INFORME DEFINITIVO

1



1

4. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ COMO SU EFICACIA

EN CUANTO A SUBSANAR LAS CAUSAS QUE

DIERON ORIGEN A LOS HALLAZGOS DETECTADOS Y

REFLEJADOS EN EL INFORME DE

AUDITORÍAS A LAS DIFERENTES


UNIDADES DE LA CEBC

CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2016

2 REALIZAR INFORME

1


INDICADORES

DESCRIPCIÓN






FECHA DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESP.HORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.


5 .REALIZAR ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS A SOLICITUD DEL CONTRALOR O

CONTRALORA DEL ESTADO Y/O CGR

5.1 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES OBTENIDAS POR EL CONTRALOR DEL ESTADO.

2

REVISIÓN Y ANALISIS DE LA SOLICITUDES ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO TRABAJO DE COMPO ELABORACIÓN DE INFORME

INFORMES TRIMESTRAL 874 3 JEFE DE LA UNIDAD

AUDITOR Y ABOGADO 216.379,48

EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES SOLICITADAS/TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES EJECUTADAS)

EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES

INVERTIDAS/TOTAL DE HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)

VALORACIONES JURÍDICAS

MENSUAL

AUTOS DE PROCEDER / CIERRE Y ARCHIVO

MENSUAL

7. INICIAR Y PROSEGUIR

PROCEDIEMIENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA

7.1 DICTAR AUTOS DEPROCEDER

1

ELABORAR AUTO DE PROCEDER, NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS, VALORACIÓN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS.

AUTOS DE PROCEDER TRIMESTRAL 599 3 JEFE DE LA UNIDAD


EFICACIA (TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER

REALIZADOS / TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER

PROGRAMADOS) EFICIENCIA (TOTAL DE

HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HH

PROGRAMADAS)

8. PROMOCIONAR Y DIVULGAR LAS

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE

LA UNIDAD DE AUDITORÍA

INTERNA, EN COLABORACIÓN LAS DIFERENTES


UNIDADES DE LA CEBC

8.1 REALIZAR TALLERES DE CONTROL INTERNO.

3

REALIZAR LOS TALLERES A LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, ORGANOS O ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

TALLERES TRIMESTRAL 550 3JEFE DE LA

UNIDAD

AUDITOR FISCAL ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 136.165,58

EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS /

TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS )

1

1629

4

EFICACIA (TOTAL DE VALORACIONES

JURIDICAS REALIZADAS / TOTAL DE

VALORACIONES JURIDICAS

PROGRAMADAS) EFICIENCIA (TOTAL DE

HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL H H

PROGRAMADAS)

3 JEFE DE LA UNIDAD


1 1

1 1

4 4

1

4

6. ANALIZAR Y VALORAR LOS

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES

FISCALES REALIZADAS POR LA

UNIDAD EN EJERCICIOS

ECONOMICOS ANTERIORES

6.1 VALORACIÓN JURÍDICA DE INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍAS

17

REVISIÓN DE INFORMES DEFINITIVOS CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS

5 4

5 4


INDICADORES

DESCRIPCIÓN






FECHA DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN FÍSICA

ACTOR RESP.HORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.


9. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA

ATRIBUIDA LEGALMENTE

9.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DE LA UNIDAD1

REVISION DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016


UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENTE


EFICACIA ( TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PLANIFICADO)

10. ELABORACION DE INFORME DE

GESTION AÑO 2016

10.1 ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE LA UNIDAD

13

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERARTIVO ANUAL MEDICION DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

INFORME MENSUAL 100 2JEFE DE LA

UNIDAD

AUDITOR JEFE DE LA UNIDAD ASISTENTE


EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

ELABORADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

PROGRAMADOS)


2



JEFE DE LA UNIDAD 24.757,38

EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI

PROGRAMADOS)


2



JEFE DE LA UNIDAD 24.757,38

EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES

REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)

8.316 2.058.823,53

3 3

1

1 1

1 1

TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

3


INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA UAI

4


UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1.1 RECIBIR, VALORAR Y REMITIR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

8

RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, TRANSCRIBIR Y VALORAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

EXPEDIENTE TRIMESTRAL 823 3JEFE DE LA

OACJEFE DE LA OAC, ABG. FISCALES

209.548,82

EFICACIA (TOTAL DE DENUNCIAS VALORADAS Y PROCESADAS / TOTAL DE

DENUNCIAS PROGRAMADAS)

1.2 ASESORAR SOBRE DIVERSOS PLANTEAMIENTOS A LOS CIUDADANOS (AS)

650

RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, BRINDAR LA ASESORIA PERTINENTE

REGISTRO DE CIUDADANOS ATENDIDOS


OACJEFE DE LA OAC Y

ABG. FISCAL I 225.844,23

EFICACIA (TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS/

TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS)

2.1 REALIZAR MESA DE TRABAJO EN LOS CONSEJOS COMUNALES, PRODUCTO DE LAS INVITACIONES, DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS.

15

RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, BRINDAR LA ASESORIA PERTINENTE Y PLANIFICAR LAS VISITAS

ACTA DE MESA DE TRABAJO


OAC

JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA

SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

127.307,91

EFICACIA (TOTAL DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO

PROGRAMADAS)

2.2 DICTAR CHARLAS, FOROS Y TALLERES A LOS CONSEJOS COMUNALES, COMUNAS Y DEMAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES.

15

PLANIFICAR, ORGANIZAR, ARTICULAR LA CONVOCATORIA Y DICTAR LOS TALLERES

CHARLAS, TALLERES O FOROS


OAC



CIUDADANA

291.025,88


TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)

2.3 DICTAR CHARLAS, FOROS Y TALLERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

20


CHARLAS, TALLERES O FOROS


OAC



CIUDADANA

292.808,19



2.4 DICTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO A LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO

2


TALLER TRIMESTRAL 100 3JEFE DE LA

OAC



CIUDADANA

25.461,58



2.5 ORGANIZAR Y REALIZAR EL RETO AL CONOCIMIENTO CON EL PODER POPULAR

1

PLANIFICAR, ORGANIZAR, SELECCIONAR LAS LEYES, REDACTAR LAS PREGUNTAS, ARTICULAR LA CONVOCATORIA E INDUCCION

INFORME ANUAL 45 3JEFE DE LA

OAC



CIUDADANA

11.457,71

EFICACIA (TOTAL VOCEROS PARTICIPANTES / TOTAL DE

VOCEROS PROGRAMADOS A PARTICIPAR )

2.6 REMITIR A LA CGR INFORMES DE CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR Y LA ADMINISTRACION ACTIVA

12RECOPILAR Y VACIAR LA INFORMACION

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL 100 2JEFE DE LA

OACJEFE DE LA OAC Y

SECRETARIA 25.461,58

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS /

TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICAHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.RECURSOS

FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

1

3 3 3

1. ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE ASISTAN A LA OAC, PARA INTERPONER

DENUNCIAS

2 2 2 2

120 150 250 130

5 5 2

5 5 6 4

0 1 1 0

3

2. CAPACITAR Y FORTALECER AL

PODER POPULAR Y A LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL

ESTADO BOLIVARIANO DE

COJEDES

4 4 5 2

3



INDICADORES

DESCRIPCIÓN




EJECUCIÓN


HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.RECURSOS


3.1 JURAMENTAR 100 CONTRALORES ESCOLARES, EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL ESTADO

100COORDINAR CON LAS ESCUELAS LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN

INFORME TRIMESTRAL 500 3JEFE DE LA

OAC



CIUDADANA

127.307,91

EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA

REALIZACIÓN DEL EVENTO / TOTAL DE HH

PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO)

EFICACIA (TOTAL DE CONTRALORES ESCOLARES

ELECTOS / TOTAL DE CONTRALORES

PROGRAMADOS A ELEGIR)

3.2 ELEGIR 50 CONTRALORES ESCOLARES, EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL ESTADO

50

COORDINAR CON LAS ESCUELAS EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y ELECCIÓN

INFORME TRIMESTRAL 900 229.154,24

EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADOS/

TOTAL DE INFORME PROGRAMADOS)

3.3 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO, ENTREVISTAS E INDUCCION A LOS CONTRALORES ESCOLARES

3

PROGRAMAR LAS VISITAS Y ENTREVISTAS CON LOS CONTRALORES ESCOLARES

INFORMES DE LA SITUACION ACTUAL DE

LAS ESCUELASTRIMESTRAL 200 3

JEFE DE LA OAC



CIUDADANA

50.923,16

EFICACIA (TOTAL DE VISITADAS REALIZADAS /

TOTAL DE VISITAS PLANIFICADAS)

3.4 ORGANIZAR LOS ACTOS DE PRESENTACION DE INFORMES DE GESTION DE LOS CONTRALORES ESCOLARES

3

PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DE INFORMES DE LOS CONTRALORES ESCOLARES

ACTA DE ASISTENCIA AL EVENTO


OAC



CIUDADANA

127.307,91

EFICACIA (TOTAL DE ACTOS DE PRESENTACION DE

INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE ACTOS DE PRESENTACION DE

INFORMES PROGRAMADOS )

3. FORTALECER EL PROGRAMA LA

CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA EN LAS

DIFERENTES INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN EL ESTADO

100

50

3

1 2



INDICADORES

DESCRIPCIÓN




EJECUCIÓN


HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.RECURSOS


4.1 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EN LOS CLUBES DE ABUELOS Y CASAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

9PROGRAMAR LAS VISITAS Y ENTREVISTAS CON LOS ABUELOS CONTRALORES

INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE

LOS CLUBESTRIMESTRAL 200 2

JEFE DE LA OAC



CIUDADANA

50.923,16

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS /



2



OACJEFE DE LA OAC 25.461,58

EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE

FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)


2



OACJEFE DE LA OAC 25.461,58

EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES

PROGRAMADAS)

5. EVALUAR EL DESEMPEÑO

INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS

ADSCRITOS A LA OAC.

1 1

4. FORTALECER EL PROGRAMA

ABUELO CONTRALOR EN LOS MUNICIPIOS

DEL ESTADO COJEDES

2 4 2 1

4.2 ELEGIR Y JURAMENTAR 17 ABUELOS CONTRALORES , EN LOS DIFERENTES CLUBES Y ALDEAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL ESTADO

17

COORDINAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN, ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN

INFORME TRIMESTRALJEFE DE LA

OAC



CIUDADANA

EFICACIA (TOTAL DE ABUELOS CONTRALORES

ELECTOS / TOTAL DE CONTRALORES

PROGRAMADOS POR ELEGIR) EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA

REALIZACIÓN DEL EVENTO / TOTAL DE HH

PROGRAMADAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO)

17 438 2 111.521,73

1 1



INDICADORES

DESCRIPCIÓN




EJECUCIÓN


HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.RECURSOS


6. REALIZAR EL INFORME DE

GESTIÓN DE LA OAC

6.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE LA OAC


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL 100 2JEFE DE LA

OACJEFE DE LA OAC Y

ABG. FISCAL I 25.461,58

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS/

TOTAL DE INFORMES PLANIFICADOS)

EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA

REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y

JURAMENTACIÓN / TOTAL DE HH PROGRAMADOS

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y

JURAMENTACIÓN )

16172 4.117.647,03 TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

10 15 300 2 76.384,75

3 3 3 4

7. FORTALECER EL PROGRAMA DEL

CONTRALOR AMBIENTAL EN EL ESTADO COJEDES

7.1 JURAMENTAR CONTRALORES AMBIENTALES

25

VISITAR LAS COMUNIDADES, ORIENTAR SOBRE EL PROGRAMA Y ELEGIR Y JURAMENTAR LOS CONTRALORES AMBIENTALES

INFORMES TRIMESTRALJEFE DE LA

OACJEFE DE LA OAC Y

ABG. FISCAL I

EFICACIA (TOTAL DE CONTRALORES AMBIENTALES

JURAMENTADOS / TOTAL DE CONTRALORES AMBIENTALES

PROGRAMADOS A JURAMENTAR)


INDICADORES

1.1 PRESENTARINFORME DEGESTIÓN MENSUALDE LACONTRALORIA DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES

12

SOLICITAR INFORME DE GESTION MENSUAL. VERIFICAR LA INFORMACION.ENSAMBLAR INFORME DE GESTIÓN. REVISAR Y ANALIZAR LA GESTIÓN.PRESENTAR INFORME MENSUAL.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

MENSUAL 2700 5 DIRECTOR / COORDINADOR

DIRECTOR COORDINADOR

ANALISTA DE PRESUPUESTO II

ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y

METODOS I SECRETARIA

668.449,20

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE

GESTION MENSUAL REALIZADOS / TOTAL

DE INFORMES DE GESTION MENSUAL

PROGRAMADOS)

1.2 PRESENTARINFORME DEGESTION ANUAL DELA CONTRALORIADEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES

1

SOLICITAR INFORME DE GESTION ANUAL. VERIFICAR LA INFORMACIÓN.ENSAMBLAR INFORME DE GESTIÓN.REVISAR Y ANALIZAR LA GESTIÓN.PRESENTAR INFORME ANUAL

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

ANUAL 900 5DIRECTOR /

COORDINADOR




METODOS I SECRETARIA

222.816,40


GESTION ANUAL REALIZADOS / TOTAL

DE INFORMES DE GESTION ANUAL PROGRAMADOS)

2. EVALUAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEL ÓRGANO CONTRALOR A LOS FINES DE VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL

2.1 ELABORARINFORME DESEGUIMIENTO YCONTROL DEGESTIÓN

2

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN, RECOPILAR INFORMACIÓN EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME

INFORME DE SEGUIMIENTO Y

CONTROLTRIMESTRAL 600 2 DIRECTOR /

COORDINADOR

COORDINADOR ANALISTA DE

ORGANIZACIÓN Y METODOS I

148.544,27


SEGUIMIENTO Y CONTROL

ELABORADOS / TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL PROGRAMADOS)

3.1 ELABORAR ELPLAN OPERATIVOANUAL 2017 DE LADIRECCIÓN TECNICA

1

ANALIZAR REQUERIMIENTOS REALIZAR DIAGNÓSTICO ELABORAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 800 3 DIRECTOR / COORDINADOR


PRESUPUESTO ANALISTA DE

ORGANIZACIÓN Y METODOS I

198.059,02

EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA DIRECCION

ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA

DIRECCION PROGRAMADO)

3.2 PRESENTAR ELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2017 DE LACONTRALORIA DELESTADO COJEDES

1

SOLICITAR POA A LAS DIRECCIONES, EFECTUAR REVISIÓN GENERAL, ESTABLECER LOS INDICADORES, PRESENTAR LA PROPUESTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 800 3 DIRECTOR / COORDINADOR



METODOS I

198.059,02

EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA

CONTRALORIA ELABORADO / TOTAL DE PLAN OPERATIVO

ANUAL DE LA CONTRALORIA PROGRAMADO)

3

1

1

1. PRESENTAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

TRIMESTRE I

1

3. ESTABLECER POLÍTICAS EN MATERIA DE PLANIFICACION QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.

1

3 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

OBJETIVOSMETA/

PRODUCTOCANT. ANUAL


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

1

3

DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.


INDICADORES

TRIMESTRE I




OBJETIVOSMETA/

PRODUCTOCANT. ANUAL


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.


4. FORMULAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2017 DE LA CEBC

4.1 PRESENTAR ELPROYECTO DEPRESUPUESTO ANUAL 2017

1

SOLICITAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN, ELABORAR PROPUESTA, PRESENTAR PROYECTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO

ANUAL 1085 3DIRECTOR /

COORDINADOR



268.617,55

EFICACIA (TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

ELABORADO/ TOTAL DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO PROGRAMADO)

5. CONTROLAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA DE COJEDES

5.1 EMITIRREPORTES DEDISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

44 EMITIR INFORMES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

REPORTE SEMANAL 368 1DIRECTOR /

COORDINADOR


PRESUPUESTO II 91.107,15

EFICACIA (TOTAL DE REPORTES

REALIZADOS / TOTAL DE REPORTES

PROGRAMADOS)

6. EVALUAR Y ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA GARANTIZAR UN CIERRE PRESUPUESTARIO OPORTUNO

6.1 PRESENTAR 3REPORTE PRELIMINAR DELPRESUPUESTO OPORTUNO

3

VERIFICAR REQUERIMIENTOS, COMPROMETER NECESIDADES OPORTUNAS, REALIZAR TRASPASOS OPORTUNOS

REPORTE TRIMESTRAL 210 3 DIRECTOR / COORDINADOR


PRESUPUESTO I SECRETARIA

51.990,49

EFICACIA (TOTAL DE REPORTE

ELABORADO/ TOTAL DE REPORTE

PROGRAMADO)

7. VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO E INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

7.1 REALIZAR 2JORNADAS DEMANTENIMIENTO DE EQUIPOSTECNOLOGICOS YPRESENTAR INFORME

2

PROGRAMAR LAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO, REALIZAR MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODOS LOS EQUIPOS

INFORME DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOSTRIMESTRAL 590 2 DIRECTOR /

COORDINADOR

ANALISTA DE SISTEMAS I,

ANALISTA DE SISTEMAS I

146.068,53


MANTENIMIENTO ELABORADOS/ TOTAL

DE INFORMES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS)

8. ATENDER SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA EN ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

8.1 REALIZARSOPORTES TÉCNICOS A LOSUSUARIOS YPRESENTAR INFORME MESUAL

12

REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASESORIAS INFORMÁTICAS, RESPALDOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

INFORME DE SOPORTES TÉCNICOS

MENSUAL 1200 2DIRECTOR /

COORDINADOR



297.088,53


SOPORTES TECNICOS ELABORADOS TOTAL

DE INFORMES DE SOPORTES TECNICOS

PROGRAMADOS)

11

10 12

3 3 3 3

1

12 10

1 1 1


INDICADORES

TRIMESTRE I




OBJETIVOSMETA/

PRODUCTOCANT. ANUAL


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.


9. ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA RED INTEGRAL DE SISTEMAS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORIA DE COJEDES

9.1 PRESENTAR INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED

2

REVISAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, CREACIÓN DE USUARIOS, EQUIPOS Y CONTRASEÑAS,VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y SERVICIOS DE RED,MONITOREAR Y RESPALDAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, CHEQUEAR Y CREAR CABLEADO Y PUNTOS DE RED.

INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA

REDTRIMESTRAL 545 2

DIRECTOR / COORDINADOR



134.927,71


FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELABORADOS /TOTAL DE INFORMES DE FUNCIONAMIENTO

DE LA RED PROGRAMADOS)


INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)

10. ADIESTRAR A SERVIDORES DE LA CEBC EN EL USO Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

10.1 DICTARTALLERES ENMATERIA DETECNOLOGÍA EINFORMACION

3

PLANIFICAR CAPACITACIONES POR DIRECCIÓN, CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.

INFORME TRIMESTRAL 386 3 DIRECTOR / COORDINADOR

COORDINADOR ANALISTA DE SISTEMAS I,


95.563,48

EFICACIA (TOTAL DE TALLERES

DICTADOS/TOTAL DE TALLERES

PROGRAMADOS) EFICIENCIA (TOTAL DE

HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)

11. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

11.1 ENSAMBLAR YPRESENTAR MANUALES DENORMAS YPROCEDIMIENTOS

2

REDACTAR INFORMACIÓN, ANALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, DISEÑAR LOS MANUALES, PRESENTAR LA PROPUESTA DE LOS MANUALES

MANUALES TRIMESTRAL 2000 3DIRECTOR /

COORDINADOR



METODOS I

495.147,55

EFICACIA (TOTAL DE MANUALES

PRESENTADOS/ TOTAL DE MANUALES

PROGRAMADOS)

12. OPTIMIZAR A TRAVÉS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO COJEDES

12.1 IMPLEMENTARSISTEMAS DEINFORMACIÓN AUTOMATIZADOS

2

ANÁLISIS , DESARROLLO, IMPLANTACION Y PRUEBAS DE SISTEMAS

SISTEMAS DE INFORMACION

SEMESTRAL 1100 1DIRECTOR /

COORDINADOR

COORDINADOR ANALISTA DE SISTEMAS I,


272.331,15

EFICACIA (TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISEÑADOS E

IMPLEMENTADOS/ (TOTAL DE SISTEMAS

DE INFORMACION PROGRAMADOS)

1

1 1

1 1

1

1

1 1


INDICADORES

TRIMESTRE I




OBJETIVOSMETA/

PRODUCTOCANT. ANUAL


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.



2


FORMATO ODI SEMESTRAL 436 2DIRECTOR /

COORDINADORDIRECTOR

COORDINADOR107.942,17

EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS

EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /

TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER

ODI PROGRAMADOS)


2

EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI. EVALUAR LAS COMPETENCIAS . INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACIÓN.

FORMATO ODI SEMESTRAL 140 2 DIRECTOR / COORDINADOR


34.660,33


REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADOS)

13.860 3.431.372,55

13. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DTPCGPI


1

1

1

1


INDICADORES

1. PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

1.1- REALIZAR INGRESO DE PERSONAL

3

ANALISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL RAC. REVISION DEL REGISTRO DE ELEGIBLES. SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES). DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN

RESOLUCIONES DE INGRESO

TRIMESTRAL 200 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTA DE RECURSOS

HUMANOS I Y II49.514,76

EFICACIA (TOTAL DE INGRESOS

REALIZADOS/ TOTAL DE INGRESOS

PROGRAMADOS)

2.1- PRESENTAR NOMINAS DE PAGO

132

ELABORAR NOMINAS DE PAGO QUINCENAL Y MENSUAL DONDE INCLUYA LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS APORTES, RETENCIONES Y DESCUENTOS.

NOMINAS DE PAGO TRIMESTRAL 480 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS



EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO

REALIZADAS / TOTAL DE NÓMINAS DE

PAGO PROGRAMADAS)

2.2.TRAMITAR BONOS VACACIONALES

99

REALIZAR CÁLCULOS, PAGO Y DISFRUTE DE VACACIONES E INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.

SOLICITUD DE DISFRUTE DE VACACIONES TRAMITADAS


DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS I

74.272,13

EFICACIA (TOTAL DE DE BONO

VACACIONAL ELABORADOS/

TOTAL DE DE BONO VACACIONAL

PROGRAMADOS)

2.3 REALIZAR CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIALES

2

ELABORAR CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL EGRESADO

HOJAS DE CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES

300 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II

74.272,13

EFICACIA (TOTAL DE CÁLCULOS DE PAGO DE PRESTACIONES

ELABORADOS/ TOTAL DE CÁLCULOS

DE PAGO DE PRESTACIONES

PROGRAMADOS)

2.4. TRAMITAR SOLICITUDES DE ANTICIPO DE FIDEICOMISO.

60

REVISAR LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROCESAR DICHA SOLICITUD.

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ANTICIPO DE PRESTACIONES Y FIDEICOMISO


DE RECURSOS HUMANOS


49.514,76

EFICACIA (TOTAL DE SOLICITUDES

REALIZADAS/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

15 15

29 29 21 21

2

1515

2.- ELABORAR NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS, OBREROS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ESTA INSTITUCIÓN; ASÍ COMO TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE ORIGINAN DE LA RELACIÓN LABORAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE

VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

3

33

RECUR. FINANC.

3333 33

TRIMESTRE I

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.

TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

3.1. EMITIR REPORTES DEL SISTEMA BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

108

LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA BIOSTAR 1,6, DE TODO EL PERSONAL Y ENTREGAR DIGITALIZADO MENSUALMENTE EL REPORTE A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS

REPORTE DIGITALIZADO

MENSUAL 276 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


I68.330,36

EFICACIA (TOTAL DE REPORTES

REALIZADOS / TOTAL DE

REPORTES PROGRAMADOS)

3.2.-TRAMITAR SOLICITUDES DE PERMISO, REPOSO, F-14-100 Y LA F-1452 AL IVSS

60

REGISTRO DETALLADO DE SOLICITUD DE PERMISO, REPOSO, F-14-100 Y F-1452

RELACION DE REPOSOS Y PERMISO

DESDE 04-01-2016 AL 22-12-2016

276 1DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I

68.330,36

EFICACIA ( TOTAL DE SOLICITUDES

REALIZADAS/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)

3,3 ACTUALIZAR SALARIOS EN EL SISTEMA TIUNA

190

REALIZAR EL CAMBIO DE SALARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL SISTEMA TIUNA

REPORTES TRIMESTRAL 300 1DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


74.272,13

EFICACIA ( TOTAL CAMBIOS DE

SALARIOS REALIZADOS/ TOTAL

CAMBIOS DE SALARIOS

PROGRAMADAS)

3.4 ACTUALIZAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL.

102

FOLIAR Y ARCHIVAR CRONOLÓGICAMENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL.

RELACION DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS


DE RECURSOS HUMANOS


74.272,13

EFICACIA ( TOTAL EXPEDIENTES

ACTUALIZADOS/ TOTAL DE

EXPEDIENTES PROGRAMADOS)

25

3.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINAN DE LA RELACIÓN LABORAL.

55 55 25

15

25 26

15 15 15

55

26

27 27 27 27


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

4.1.- REALIZAR CÁLCULOS DE INCREMENTOS SALARIALES

4ANALIZAR Y PROCESAR LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES

HOJA DE CÁLCULOS DE INCREMENTOS SALARIARLES


DE RECURSOS HUMANOS


49.514,76

EFICACIA (TOTAL CÁLCULOS

REALIZADOS/ TOTAL DE CÁLCULOS

PROGRAMADOS)

4.2- REALIZAR CÁLCULOS Y NOMINAS DE AGUINALDOS

13

ELABORAR NOMINAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

NOMINAS DE BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

ANUAL 165 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTAS DE RECURSOS


EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE AGUINALDO

REALIZADAS / TOTAL DE NOMINAS DE

AGUINALDO PROGRAMADAS)

4.3-REALIZAR 7 NOMINAS DE BONO ESCOLAR

7

ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO ESCOLAR DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS, OBREROS Y JUBILADOS DE LA CEC

NOMINAS DE BONO ESCOLAR.


DE RECURSOS HUMANOS



EFICACIA (TOTAL DE NOMINAS BONO

ESCOLAR REALIZADAS / TOTAL DE NOMINAS BONO

ESCOLAR PROGRAMADAS)

4.4 COORDINAR Y EFECTUAR EL XV PLAN VACACIONAL DE LA INSTITUCION

1

RECOPILAR INFORMACIÓN Y PLANIFICAR LA EJECUCION DEL PLAN

INFORME TRIMESTRAL 200 1DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


49.514,76

EFICACIA (TOTAL DE PLAN VACACIONAL REALIZADO / TOTAL

DE PLAN VACACIONAL

PROGRAMADO)

4.5. REALIZAR NOMINA DE BONO DE ALIMENTACION

14ELABORAR NOMINA DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION Y AJUSTE

NOMINAS DEL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION


DE RECURSOS HUMANOS


87.641,12

EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE BONO DE ALIMENTACIÓN


BONO DE ALIMENTACIÓN

PROGRAMADAS)

4.6.-PRESENTAR 5 NOMINAS POR DEFUNCION

5

ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEFUNCION

NOMINAS POR DEFUNCION


DE RECURSOS HUMANOS


12.378,69

EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS

DEFUNCION REALIZADAS / TOTAL

DE NÓMINAS DE DEFUNCION

PROGRAMADAS)

4.7.-PRESENTAR 5 NOMINAS POR NACIMIENTO

5

ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL NACIMIENTO DE HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS

NOMINAS POR NACIMIENTO DE HIJO DE FUNCIONARIOS


DE RECURSOS HUMANOS


12.378,69

EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE NACIMIENTO


NÓMINAS DE NACIMIENTO

PROGRAMADAS)

5

13

1 11

4.- REALIZAR LOS PROCESOS DE LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS DEL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR

5

3 4 3 4

1

1

7


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

5.1.-APLICAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL A NUEVOS INGRESOS

8

REMITIR INSTRUMENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA SU APLICACION

EVALUACIÓN DE PERIODO DE PRUEBA

TRIMESTRAL 50 1 DIRECTORAANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I

12.378,69


APLICADAS / TOTAL DE EVALUACIONES

PROGRAMADAS)

5.2.-REALIZAR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCIÓN

2

FORMULAR Y EVALUAR LOS ODI DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN

FORMATOS ODI SEMESTRAL 150 1DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

37.136,07


REALIZADAS / (TOTAL DE EVALUACIONES

PROGRAMADAS)

5.3.- APLICAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN

2

SOLICITAR LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS ODI A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS

FORMATOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

SEMESTRAL 376 1DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


93.087,74

EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES DE

DESEMPEÑO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES

DE DSEMPEÑO PROGRAMADAS)

2

TABULAR LOS DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICION DE DESEMPEÑO

INFORME DE CALIFICACIONES


DE RECURSOS HUMANOS


49.514,76

EFICACIA (TOTAL DE INFORME DE

CALIFICACIONES REALIZADOS / TOTAL

DE INFORME DE CALIFICACIONES PROGRAMADOS)

150REALIZAR LOS MEMOS DE CALIFICACION A TODO EL PERSONAL

MEMORANDOS DE CALIFICACION


DE RECURSOS HUMANOS


I49.514,76

EFICACIA (TOTAL DE MEMORANDOS DE CALIFICACIONES

REALIZADOS / TOTAL DE MEMORANDOS

DE CALIFICACIONES PROGRAMADOS)

5.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

71

8

5.4.- CALIFICAR LOS OBJETIVOS DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y NOTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

1

79

1 1

1 1

1


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

6.1 REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

2

GESTIONAR DOS (2) CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE COFAE (01 AREAS MEDULARES Y 01 AREAS DE APOYO)

CURSOS REALIZADOS

200 3DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


49.514,76

EFICACIA (TOTAL CURSOS

REALIZADOS / TOTAL CURSOS

PROGRAMADOS)

6.2 REALIZAR LA ENTREGA DE PRESENTES AL PERSONAL CON OCASIÓN ESPECIAL

226

ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS EL DIA DE SU CUMPLEAÑOS, DIA DE LAS MADRES, PADRES, SECRETARIA, TRABAJADOR Y POR SU PROFESIÓN

PLAN DE INCENTIVO 172 5DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


I42.582,69

EFICACIA (TOTAL PLAN DE PRESENTES

ENTREGADOS / TOTAL DE

PRESENTES PROGRAMADO)

7.-ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

7.1.-PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017

1

ESTIMAR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS SERVIDORES DE LA CEBC E INCIDENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL


DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTAS DE RECUSOS

HUMANOS II62.883,74

EFICACIA (TOTAL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE PERSONAL

REALIZADO / TOTAL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE PERSONAL

PROGRAMADO)


8.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 DE LA DIRECCION

1

REVISION DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL 150 5DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

37.136,07

EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO /

TOTAL DE POA PROGRAMADO)

1

1

6.-EFECTUAR LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN E INCENTIVOS

TRIMESTRAL

22 105 65

1 1

34


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

1

ORGANIZAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTION ANUAL

INFORME DE GESTION ANUAL

ANUAL 50 5DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


12.378,69

EFICACIA (TOTAL DE INFORME DE

GESTION ANUAL REALIZADO / TOTAL

DE INFORME DE GESTION ANUAL PROGRAMADO)

12

ORGANIZAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL INFORME DE GESTION MENSUAL

INFORME DE GESTION MENSUAL


DE RECURSOS HUMANOS


37.136,07

EFICACIA (TOTAL INFORMES DE

GESTION MENSUAL REALIZADOSS /

TOTAL INFORME DE GESTION MENSUAL

PROGRAMADOS)

10.-DESARROLLAR POLITICAS INTEGRALES DE PERSONAL FUNDAMENTADAS EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE RIGE ESTA MATERIA Y EN LOS VALORES DE JUSTICIA Y IGUALDAD.

10.1 ACTUALIZAR PLAN DE PERSONAL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016

1

ORGANIZAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL

PLAN DE PERSONAL TRIMESTRAL 150 5DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS


37.136,07

EFICACIA ( TOTAL DE PLAN DE PERSONAL ELABORADO / PLAN

DE PERSONAL PROGRAMADO)

11.-DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE COADYUVEN EN EL BIENESTAR SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

11.1 REALIZAR JORNADAS BIENESTAR SOCIAL

6

GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES QUE CORRESPONDAN JORNADAS ORIENTADAS AL BIENESTAR SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

LISTADO DE ASISTENCIA DE

JORNADAS REALIZADAS


DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS

18.568,03

EFICACIA ( TOTAL DE JORNADAS DE

BIENESTAR SOCIAL REALIZADAS/ TOTAL

DE JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMADAS)

1

1 2 2 1

9.- ELABORACION DEL INFORME DE GESTION MENSUAL Y ANUAL

9.1 ELABORAR INFORMES DE GESTION

1

3 3 3 3


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

12.- MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE ASIGNACIÒN DE CARGO(RAC) DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CEBC

12.1 ELABORAR EL REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE CARGO (RAC) DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN

12

REGISTRAR MENSUALMENTE TODA LA INFORMACIÒN EN LA HOJA DE CALCULO

HOJA DE CALCULO DEL RAC


DE RECURSOS HUMANOS


34.660,33

EFICACIA (TOTAL DEREGISTRO DE ASIGNACIÓN DE

CARGO (RAC) ELABORADO / REGISTRO DE

ASIGNACIÓN DE CARGO (RAC)

PROGRAMADO)

SUSTANCIACION, CONFORMACION Y REVISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL COMISION DE JUBILACIONES Y PENSIONES

EFICACIA (TOTAL DE EGRESOS POR

PROCESAR PLANIFICADOS

/(TOTAL DE EGRESOS POR

PROCESAR PROGRAMADOS)

31.194,30ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II

DIRECTORA DE RECURSOS

HUMANOS Y COMISION DE JUBILACIONES Y PENSIONES

2126

13. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS

QUE CORRESPONDEN AL OTORGAMIENTO DE

JUBILACIONES Y PENSIONES

ESTABLECIDAS EN LA LEY A TRAVES DE LA

COMISION DE JUBILACIONES Y

PENSIONES

MENSUALEXPEDIENTES

SUSTANCIADOS3

13.1 PROCESAR TRES (3) EXPEDIENTES A TRAVES DE LA COMISION DE JUBILACIONES

3

3 3 3 3


INDICADORES

FECHA DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




TRIMESTRE I



DESCRIPCIÓNHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP.

14.1 GESTIONAR CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD

4

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA EN MATERIA DE SEGURIDADE HIGIENE OCUPACIONAL.

LISTADO DE ASISTENCIA


DE RECURSOS HUMANOS

AISTENTE DE RECURSOS HUMANOS I

32.679,74

EFICACIA(TOTAL DE CHARLAS

REALIZADAS/ TOTAL DE CHARLAS

PROGRAMADAS)

14.2 DISEÑAR PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1

DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL, LEVANTAR INFORMACIÓN

PROGRAMA SEMESTRAL 354 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

AISTENTE DE RECURSOS HUMANOS I

87.641,12 |

14.3 IMPLEMENTAR EL SERVICIOS MEDICO OCUPACIONAL PARA LOS TRANAJADORES DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR

1

SELECCIONAR OFERTA DE SERVICIO

PROFESIONAL ,VERIFICAR QUE CUMPLA CON LO ESTABLCIDO EN

LAY

CONTRATOS SEMESTRAL 100 2DIRECTORA

DE RECURSOS HUMANOS

24.757,38

EFICACIA (TOAL DE CONTRATOS

REALIZADOS/ TOTAL DE CONTRATO

PROGRAMADOS)

6.930 1.715.686,27

1


1 1

1

1

14. ESTABLECER LAS CONDICONES DE

SALUD Y BIENESTAR EN UN AMBIENTE

ADECUADO Y PROPICIO PARA EL BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE

COJEDES".

1


DESCRIPCIÓN

1.1 REALIZAR SUPERVISION DEL ESTADO Y MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR

12REVISAR, VERIFICAR EL ESTADO Y USO DE LOS BIENES

INFORME MENSUAL 1000 2JEFE DE UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD DE

BIENES ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

247.573,78

EFICACIA (TOTAL DE INFORMENES

REALIZADOS / TOTAL DE INFORMENES PROGRAMADOS )

1.2 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

12REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES

PLANILLA DE MOVIMIENTO

MENSUAL 500 2JEFE DE UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES Y


123.786,89

EFICACIA (TOTAL DE PLANILLAS

REALIZADOS / TOTAL DE PLANILLAS

PROGRAMADOS )

1.3 REALIZAR PROCESO DE DESINCORPORACION DE BIENES

1

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL BIEN

OFICIO ANUAL 500 3JEFE DE UNIDAD


BIENES ,COORDINADOR DE SERVICIOS,


123.786,89

EFICACIA (TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS/

TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS )

1.4 REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

2

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN, EVALUACION , VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL BIEN

INVENTARIO DE MUEBLES

SEMESTRAL 500 3 JEFE DE UNIDAD


BIENES ,COORDINADOR DE SERVICIOS,


123.786,89

EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIO DE

REALIZADOS / TOTAL DE INVENTARIO DE

MUEBLES PROGRAMADOS

2. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN A FIN DE SATISFACER LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA

2.1 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

4

REGISTRAR LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y VERIFICAR EL STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO

TRIMESTRAL 1.500 2JEFE DE UNIDAD

JEFE DE UNIDAD Y ASISTENTE

ADMINISTRADOR I371.360,67

EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y

SUMINISTRO REALIZADOS / TOTAL DE INVENTARIO DE

MATERIALES Y SUMINISTRO

PROGRAMADOS)

INDICADORES

1 1

1

3 3

3 3


1. GARANTIZAR EL CONTROL,

RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE

LOS BIENES MUEBLES CON LA

FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL

PATRIMONIO DE ESTE ÓRGANO

CONTRALOR

3 3

1 1

1

1

3 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE BIENES


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVHORAS/

HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.


DESCRIPCIÓN

INDICADORES




ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA



3.1 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

12REALIZAR ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA

INFORME MENSUAL 5544 4

JEFE DE LA UNIDAD Y

COORDINADOR DE SERVICIO

ASEADORAS ASISTENTE

ADMINISTRATIVO1.372.549,02

EFICACIA (TOTAL DE INFORMENES

REALIZADOS / TOTAL DE INFORMENES PROGRAMADOS )

3.2 VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL ORGANISMO

48DOTAR LOS FILTROS CON BOTELLONES DE AGUA POTABLE

NOTAS DE ENTREGA MENSUAL 500 2

JEFE DE LA UNIDAD Y


ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE SERVICIO

123.786,89

EFICACIA ( TOTAL NOTAS DE ENTREGAS REALIZADAS/ TOTAL

NOTAS DE ENTREGAS PROGRAMAS )

4. REALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCION

4.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE


INFORME MENSUAL02/01 al

19/12/2016100 2

JEFE DE LA UNIDAD Y


JEFE DE LA UNIDAD Y

COORDINADOR DE SERVICIOS

24.757,38

EFICACIA (TOTAL INFORME REALIZADOS

/TOTAL INFORME PROGRAMADOS )

5.1 REALIZAR SERVICIO DE MENSAJERIA

12

ENTREGAR OFICIOS, MEMORANDO ENVIADOS, REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS.

INFORME MENSUAL 1.600 2

JEFE DE LA UNIDAD Y


MENSAJERO, COORDINADOR DE SERVICIOS.

396.118,04

EFICACIA (TOTAL INFORME REALIZADOS

/TOTAL INFORME PROGRAMADOS )

5.2 OPERAR LA FLOTA VEHICULAR

350REALIZAR TRASLADOS AL PERSONAL

REPORTE MENSUAL 3.710 6

JEFE DE LA UNIDAD Y


JEFE DE OFICINA OPERADORES DE VEHÍCULOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

918.498,71

EFICACIA (TOTAL REPORTE REALIZADOS

/TOTAL REPORTE PROGRAMADOS )



1REALIZAR EL DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA

POA ANUAL 150 2

JEFE DE LA UNIDAD Y


JEFE DE LA UNIDAD Y

COORDINADOR DE SERVICIOS

37.136,07

EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO/

TOTAL POA PROGRAMADOS )

3 3

3. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO,

FUNCIONAMIENTO Y RESGUARDO DE LA

PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN.

3 3

5- GARANTIZAR EL TRANSPORTE AL

PERSONAL DE LAS ÁREAS MEDULARES Y

DE APOYO.

1

12

3 3 3

3 3 3 4

1212 12

3

50 100 100 100


DESCRIPCIÓN

INDICADORES




ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


HOMBRENRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA



7. MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

7.1 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR

36

PLANIFICAR MANTENIMIENTO Y REVISAR LIBRO DE CONTROL DE VIDA DEL VEHÍCULO PARA SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO.

INFORME BIMENSUAL 3.500 7

JEFE DE LA UNIDAD Y


COORDINADOR DE SERVICIOS OPERADORES DE VEHÍCULOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

866.508,22

EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADOS

/TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)


2


FORMATO ODI SEMESTRAL 150 3

JEFE DE LA UNIDAD Y


DIRECTOR Y COORDINADOR DE SERVICIOS

37.136,07

EFICACIA ( TOTAL FORMATO ODI

REALIZADOS / TOTAL FORMATO ODI

PROGRAMADOS )


2


FORMATO ODI SEMESTRAL 150 3JEDE LA UNIDAD

DIRECTOR Y COORDINADOR DE

SERVICIOS37.136,07

EFICACIA ( TOTAL FORMATO ODI

REALIZADOS / TOTAL FORMATO ODI

PROGRAMADOS )

19.404 4.803.921,57

1 1


INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS

ADSCRITOS A LA DIRECCION DE

ADMINISTRACION Y SERVICIOS


1 10

6 10 10 10


INDICADORES

1. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO CONTRALOR CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA.

1.1 GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LOS DOZAVOS

48RECIBIR EL DOZAVO YDEPOSITARLO EN LACUENTA MATRIZ

PLANILLA DE DEPOSITO

TRIMESTRAL 515 2DIRECTOR Y

COORDINADOR

DIRECTOR, COORDINADOR,

ADMINISTRADOR I127.500,50

EFICACIA (TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS / TOTAL DE DEPOSITOS

PROGRAMADOS)

2.1 CUMPLIR CON ELPAGO DE NÓMINAS DESUELDOS Y SALARIOSQUINCENAL DELPERSONAL OBRERO,EMPLEADO, ALTO NIVEL YDIRECCIÒN, JUBILADOS YPENSIONADOS

132REALIZAR ABONO DE

NOMINA A LOS TRABAJADORES

ÓRDENES DE PAGO DE NÓMINA


COORDINADOR


ADMINISTRADOR II134.927,71

EFICACIA (TOTAL DE PAGO DE NOMINAS

REALIZADAS / TOTAL DE PAGO DE NOMINAS

PROGRAMADAS)

2.2 CANCELAR LOS COMPROMISOS DE RETENCIONES Y APORTES PATRONALES DE LEY QUE GENERA LA NÓMINA

144

REVISAR LOS APORTES Y RETENCIONES QUINCENALES DEL PERSONAL OBRERO, EMPLEADO, JUBILADOS Y DIRECTIVO. CANCELAR LOS APORTES Y RETENCIONES QUE GENERA LA NÓMINA, ESTABLECIDAS EN LA LEY DE SEGURO SOCIAL, PARO FORZOSO, FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA, LEY DE FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CAJA DE AHORRO Y OTROS APORTES.

ÓRDENES DE PAGO TRIMESTRAL 1756 2 DIRECTOR Y COORDINADOR

COORDINADORA ADMINISTRADOR I y II

434.739,55

EFICACIA (TOTAL DE PAGOS REALIZADOS/

TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS)

2.3 CANCELAR LOSCOMPROMISOS DEGASTOS DE PERSONAL ,BONO DE ALIMENTACIONY OTROS GASTOS COMO:PRESTACIONES SOCIALES, (FIDEICOMISO,DÍAS ADICIONALES) DELPERSONAL

22

REVISAR LOS RECIBOSEMITIDOS POR LADIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS ELABORAR LA ORDEN DEPAGO DEL BONO ACANCELAR ENTREGA ELCHEQUE Y/O VOUCHERCORRESPONDIENTE ALPERSONAL

ÓRDENES DE PAGO DE BONOS Y OTROS

COMPROMISOS CANCELADOS


COORDINADORCOORDINADOR,

ADMINISTRADOR II 243.612,60

EFICACIA(TOTAL DE PAGOS DE BONOS

REALIZADOS / TOTAL DE PAGO DE BONOS PROGRAMADOS)

3. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS SOLICITUDES DE TRASLADOS DE FUNCIONARIOS FUERA Y DENTRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

3.1 CANCELARCOMPROMISOS DEVIATICOS DE ACUERDO ALAS NECESIDADES DEESTE ORGANISMOCONTRALOR

827 PROCESAR VIATICOSÓRDEN DE PAGO DE VIATICOS

04/02/2016 AL 31/12/2016

1376 3 DIRECTOR Y COORDINADOR

COORDINADOR, ADMINISTRADOR II,


340.661,52

EFICACIA (TOTAL DE VIÁTICOS REALIZADOS /

TOTAL DE PAGO DE VIÁTICOS

PROGRAMADOS)

3 3 7 9

10 14 12 12

48

2. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE GASTOS DE PERSONAL DE MANERA OPORTUNA EN ARAS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

24 36 36

33 33 33 33

212195 200 220

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.





INDICADORES



ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


NRO DE FUNC.




4. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

4.1 PAGO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTO DE IVA, ISLR, RETENCIÓN DEL ESTADO 1X1000 E IMPUESTO MUNICIPAL

84

REVISAR LAS RETENCIONES, ALIMENTAR Y PROCESAR EL ARCHIVO TXT. DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN ANTE EL PORTAL DEL SENIAT. IMPRIMIR PLANILLA DE PAGO. ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO. PROCESAR EL PAGO ANTE LA ENTIDAD BANCARIA .

ÓRDEN DE PAGO DE RETENCIONES E

IMPUESTOS CANCELADOS


COORDINADOR

COORDINADOR, ADMINISTRADOR I Y

II, ASISTENTE ADMINISTRATIVO

173.796,79

EFICACIA ( TOTAL DE RETENCIONES

REALIZADAS/ TOTAL DE RETENCIONES

PROGRAMADAS)

5.1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS AJUSTADA A LAS EXIGENCIAS DEL SNC

1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y REMITIR VÍA ELECTRÓNICA AL SNC

PLAN DE COMPRAS 2017

ANUAL 381 2DIRECTOR Y

COORDINADOR

COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST.

III94.325,61

EFICACIA (TOTAL DE PLAN DE COMPRAS

REALIZADO / TOTAL DE PLAN DE COMPRAS

PROGRAMADO)

5.2 REMITIR SUMARIOS DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL AÑO

3

TRANSCRIBIR SUMARIOS DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS Y REMITIR AL SNC

COMPROBANTE DE DECLARACIÓN DEL

SUMARIOTRIMESTRAL 945 2

DIRECTOR Y COORDINADOR


III233.957,22

EFICACIA (TOTAL DE SUMARIOS REALIZADOS /

TOTAL DE SUMARIOS PROGRAMADOS)

5.3 REALIZAR CONTRATOS MARCOS, CONSULTA DE PRECIOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y CONCURSO CERRADO

33

CONFORMAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTES TRIMESTRAL 4888 4DIRECTOR Y

COORDINADOR


I, , ASISTENTE ADMINIST. II,

ADMINISTRADOR I

1.210.140,62

EFICACIA (TOTAL DE CONTRATOS

REALIZADOS / TOTAL DE CONTRATOS

PROGRAMADOS)

5.4 MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES QUE POSEE LA CONTRALORIA

3

SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES

REGISTRO DE PROVEEDORES ACTUALIZADO


COORDINADOR

COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST. I, ADMMINISTRADOR I

222.816,40

EFICACIA (TOTAL DE REGISTRO DE

PROVEEDORES REALIZADOS / TOTAL DE

REGISTRO DE PROVEEDORES

PROGRAMADOS)

6.- FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD, OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA

6.1 GENERAR BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

2

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS ACTIVAS, REGISTRAR LAS TRANSACIONES CONTABLES EN LOS LIBROS DIARIOS Y AUXILIARES, REPORTE DEL LIBRO MAYOR ANALÍTICO, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

REPORTE DE ESTADOS

FINANCIEROSSEMESTRAL 242 3


DIRECTOR, COORDINADOR Y

ASISTENTE ADMINIST. III

59.912,85

EFICACIA (TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMADOS)

7.GARANTIZAR EL 100% DELA REPRODUCCION DEINFORMACION FISICAREQUERIDA POR TODASLAS DEPENDENCIAS DEESTE ORGANISMO CONTRALOR

7.1 REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

12

FOTOCOPIAR DOCUMENTOS Y ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA

RELACION MENSUAL DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES

MENSUAL 1.228 1DIRECTOR Y

COORDINADORMIGUEL MENDOZA 304.020,60

EFICACIA (TOTAL DE RELACION MENSUAL

REALIZADA/ TOTAL DE RELACION MENSUAL

PROGRAMADA)

3 3 3 3

10 13 0

1

21 21 21 21

5.FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORIA EN ARAS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

1

1 1 1

1 1

10

1 1


INDICADORES



ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA


NRO DE FUNC.





8.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA DIRECCION

1REALIZAR EL

DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA

POA ANUAL 970 2DIRECTOR Y

COORDINADORDIRECTOR

COORDINADOR, 240.146,56

EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE

POA PROGRAMADO)

9. REALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCION

9.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE

13RECOPILAR Y VACIAR LA

INFORMACIONINFORME MENSUAL TRIMESTRAL 1000 2



247.573,78

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS/



2


FORMATO ODI SEMESTRAL 100 3DIRECTOR Y

COORDINADORDIRECTOR Y


EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE

FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADAS)


2



COORDINADORDIRECTOR Y



REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)

16.632 4.117.647,06

3 3 3 4

1

1

10. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION


1 1

1


INDICADORES

1.1. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORRESPONDIENTE A LAGOBERNACION DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES

1

VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE HACIENDA

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA CUENTA

SEMESTRAL 1280 4 DIRECTORA

COORDINADORA AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL II, AUDITOR FISCAL

I

316.894,43

EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /

TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE


1.2. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES

1

• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 2777 4 DIRECTORA

COORDINADORA AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL II, AUDITOR FISCAL

I

687.512,38




1.3. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORRESPONDIENTE A LAPROCURAURIA GENERALDEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES

1

VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES


SEMESTRAL 1280 6 DIRECTORACOORDINADORA

AUDITOR FISCAL I, AUDITOR FISCAL I

316.894,43




1.4. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA PROCURAURIAGENERAL DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES

1


COORDINADORA AUDITOR FISCAL I, AUDITOR FISCAL I

504.555,36




1.5. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORREPONDIENTE ALCONSEJO LEGISLATIVODEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES

1

VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES


SEMESTRAL 820 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL I. AUDITOR FISCAL II

203.010,50




1.6. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALCONSEJO LEGISLATIVODEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES

1


COORDINADORA AUDITOR FISCAL

I.AUDITOR FISCAL II

504.555,36




1

1

1

1

1

DESCRIPCIÓN

RESP. POR ÁREA


1. COMPROBAR MEDIANTE EL EXAMEN DE LA CUENTA, LA SINCERIDAD Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS; LA VERACIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN LA CAPTACION, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DURANTE LA GESTION Y DETERMINAR SI SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIOONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y SUBLEGALES

1

CANT. ANUAL

ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES

OBJETIVOS META/PRODUCTOTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV


INDICADORES

DESCRIPCIÓN

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP. RECUR. FINANC. CANT. ANUAL

ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.





2.1 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA DIRECCIÓN GENERALSECTORIAL DE HACIENDADE LA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES 2014.

1

REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO

INFORME DE SEGUIMIENTO

15/02/2016 AL

10/3/2016280 3 DIRECTORA

COORDINADORA AUDITOR FISCAL

II.ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

69.320,66




2.2 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA PROCURADURÍAGENERAL DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES 2014.

1



SEMESTRAL 280 3 DIRECTORACOORDINADORA

AUDITOR FISCAL II 69.320,66




2.3 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVADEL CONSEJOLEGISLATIVO DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES 2014.

1



SEMESTRAL 280 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL

I,AUDITOR FISCAL I69.320,66


TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) EFICIENCIA

(TOTAL DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/

TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)

2.4 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES 2014.

1



SEMESTRAL 280 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL

I,AUDITOR FISCAL I69.320,66





3. PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y POR LA CGR

3.1 REALIZARACTUACIONES FISCALESEN ATENCIÓN A LASSOLICITUDES EMITIDASPOR LA OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANOY POR LA CGR

4

REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO. TRABAJO DE CAMPO. ELABORACIÓN DE INFORME

INFORMES 2DO Y 4TO TRIMESTRE

2680 3 DIRECTORA

AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL

II , AUDITOR FISCAL I

663.497,72





2 2

1

1

1

2. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ COMO SU EFICACIA EN CUANTO A SUBSANAR LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LOS HALLAZGOS DETECTADOS Y REFLEJADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014

1


INDICADORES

DESCRIPCIÓN

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP. RECUR. FINANC. CANT. ANUAL

ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.






4.1 ELABORAR PLANOPERATIVO ANUAL 2017DE LA DIRECCIÓN

1

REVISION DE INFORMACIÓNDE ACUERDO A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAINSTITUCION. DEFINIROBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO ECONOMICOFINANCIERO 2016

POA ANUAL 300 3 DIRECTORA

AUDITORES FISCALES Y

COORDINADOR DE AUDITORÍA

74.272,13


ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA DIRECCION

PROGRAMADO)

5. ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y OTROS PODERES

5.1 ELABORACIÓN DE UNINFORME DE GESTIÓN.

13

ANÁLISIS COMPARATIVO DELOS RESULTADOSOBTENIDOS EN LAGESTIÓN, DE ACUERDO ALOS OBJETIVOS Y METASDEFINIDOS EN EL PLANOPERATIVO ANUAL.MEDICIÓN DE LOSINDICADORES DERESULTADOS.

INFORMES DE GESTION

MENSUAL 500 4 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA

123.786,89




6.1 FORMULAR LOSOBJETIVOS DEDESEMPEÑO INDIVIDUALDE ACUERDO A LASFUNCIONES ESTABLECIDAS EN ELMANUAL DESCRIPTIVO DECLASES DE CARGO

2

EFECTUAR 2 PROCESOSPARA EL PLANTEAMIENTODE LOS ODICONJUNTAMENTE CON LOSFUNCIONARIOS

SEMESTRAL 211 1 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA

52.238,07

EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /

TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER ODI

PROGRAMADOS)

6.2 EFECTUAR ELPROCESO DE EVALUCIÓNDE DESEMPEÑO

2

•EFECTUAR LA REVISIÓNPROPUESTA •EVALUAR LASCOMPETENCIAS •INFORMAR LOSRESULTADOS

SEMESTRAL 202 1 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA

50.009,90


REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES

PROGRAMADOS)

15.246 3.774.509,80

3

1

4


1

1 1


3 3

6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRTOS A DCACYOP

FORMATO ODI


INDICADORES

1. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES

FISCALES A FONDOS DEPENDIENTES DEL

EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

1.1 REALIZAR AUDITORÍA OPERATIVA AL FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL ESTADO COJEDES (FONDEAGRI)

1


INFORME TRIMESTRAL 1071 3DIRECTOR Y

COORDINADOR

AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES


265.151,52


TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)



2.1 REALIZAR AUDITORIAS DE OBRAS

4



COORDINADOR

AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES


277.282,63





2.2 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL AL INSTITUTO AUTONÓMO CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO COJEDES (IACPEC)

1



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


299.811,84





2.3 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL AL INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL, URBANO Y RURAL (INDHUR)

1



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


299.811,84





META/PRODUCTOCANT. ANUAL

ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA



DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.


UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

1

1

1


FISCALES A INSTITUTOS AUTÓNOMOS

DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

2 2


INDICADORES


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




NRO DE FUNC.





2



COORDINADOR

AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES COORDINADOR DE AUDITORÍA

242.622,30





3.2 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA ALIMENTOS COJEDES S.A.

1



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


265.151,52





3.3 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA DESARROLLO Y SERVICIOS COJEDES S.A. (DESERCOSA S.A)

1



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


299.811,84





3.4 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA MINAS TAGUANES 200 C.A

1



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


242.622,30





1 1

1

1


FISCALES A EMPRESAS DEPENDIENTES DEL

EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE A

LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2014 Y 2015

1


INDICADORES


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




NRO DE FUNC.




4. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACION FISCAL

A UN SERVICIO AUTONOMO

DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE A

LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2014 Y 2015

4.1 REALIZAR ACTUACION FISCAL AL SERVICIO AUTONOMO DEL PODER POPULAR 2014-2015

1

ELABORACIÓN DEPROGRAMA DETRABAJO. SOLICITUD, REVISION YANALISIS DEDOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPOINSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.


COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


577.094,47





5. PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES

A FUNDACIONES DEPENDIENTES DEL

EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014.


3



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


249.554,37





5. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES FISCALES POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CONSEJOS COMUNALES CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2014 Y 2015

5.1 REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A CONSEJOS COMUNALES PRODUCTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS IISEC E INDHUR

3



COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


1.131.907,31





6.- EVALUAR ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA OAC Y CGR

6.1 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA OAC, DESPACHO DEL CONTRALOR Y CGR

3

ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO


COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


606.555,75





1 2 1

1 1 2 1

1

1 1 1


INDICADORES


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




NRO DE FUNC.




7.1. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA ESSERCA C.A, 2014

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20

EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO / TOTAL DE INFORME

PROGRAMADO) EFICIENCIA (TOTAL

DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)

7.2. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL INSTITUTO (ICEC), 2014

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20





7.3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA FUNDACION (SIEC 171), 2014

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20





7.4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A. 2014

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20





7.5. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA BUS COJEDES S.A. 2014

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20





7. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN

DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ

COMO SU EFICACIA EN CUANTO A SUBSANAR

LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LOS

HALLAZGOS DETECTADOS Y

REFLEJADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍAS

REALIZADAS A LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS DEPENDIENTES DE LA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO

FINANCIERO 2014

1

1

1

1

1


INDICADORES


ACTIVIDADESMEDIO DE


EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA




NRO DE FUNC.




7.6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL URBANO Y RURAL (INDHUR)

1




COORDINADOR

AUDITORES FISCALES

ABOGADOS FISCALES


126.510,20





8. ESTABLECERPOLÍTICAS QUEORIENTEN LA ACCIONDE LA CONTRALORIA,BASADO EN LACOMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE

8.1 ELABORAR PLANOPERATIVO ANUAL 2016DE LA DIRECCIÓN

1

REVISION DEINFORMACIÓN DEACUERDO A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAINSTITUCION. DEFINIROBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO ECONOMICOFINANCIERO 2016

POA ANUAL 420 2DIRECTOR

COORDINADOR

DIRECTOR AUDITORES FISCALES

COORDINADORES DE AUDITORÍA Y DE

POTESTATES INVESTIGATIVAS

103.980,99


ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA

DIRECCION PROGRAMADO)

9. ELABORAR ELINFORME DE GESTIÓNDE LA DIRECCIÓN DECONTROL DE LAADMINISTRACION DESCENTRALIZADA

9.1 REALIZAR INFORMEDE GESTIÓN.

13

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS.

INFORMES DE GESTION

MENSUAL 460 2DIRECTOR Y

COORDINADORES DIRECTOR Y

COORDINADORES 113.883,94





10.1 FORMULAR LOSOBJETIVOS DEDESEMPEÑO INDIVIDUALDE ACUERDO A LASFUNCIONES ESTABLECIDAS EN ELMANUAL DESCRIPTIVODE CLASES DE CARGO

2

EFECTUAR 2 PROCESOSPARA ELPLANTEAMIENTO DE LOSODI CONJUNTAMENTECON LOS FUNCIONARIOS




EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS


TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER

ODI PROGRAMADOS)

10.2 EFECTUAR ELPROCESO DEEVALUACIÓN DEDESEMPEÑO

2

•EFECTUAR LA REVISIÓNPROPUESTA •EVALUAR LASCOMPETENCIAS •INFORMAR LOSRESULTADOS





REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADOS)

23.562 5.833.333,33

1

1


3 3 3 4


10. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE

DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS

ADSCRITOS A DCAD

1 1

1 1


INDICADORES

1 .ANALIZAR LOS INFORMES DE RESULTADOS EMANADOS DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL A FIN DE INICIAR O NO EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. MEDIANTE AUTO MOTIVADOS, DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

1.1 DICTAR EL AUTO DE INICIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

4

1.- RECIBIR LOS EXPEDIENTESDE INVESTIGACIÓN REMITIDOS. 2.- DESIGNAR AL ABOGADOINSTRUCTOR. 3.- VALORACIÓN JURIDICA DELINFORME DE RESULTADO Y DELEXPEDIENTE PROCEDENTE DELAS DIRECCIONES DE CONTROL.4.- REDACCIÓN DEL AUTO DEINICIO O DEL AUTO DE ARCHIVOSEGUN SEA EL CASO. 5.- ELABORAR LOS OFICIOS DENOTIFICACIONES Y PROCEDER ALA PRÁCTICA DE ESTAS. 6.- FORMACIÓN DELEXPEDIENTE, INCORPORANDOEN FORMA CRONOLÓGICATODAS LAS ACTUACIONESREALIZADAS.7.- ATENDER A LOSINTERESADOS Y RECIBIR LASPRUEBAS Y ESCRITOS DEDEFENSA.

AUTO DE INICIO O AUTO DE ARCHIVO.

TRIMESTRAL 4.800 6 DIRECTOR

DIRECTOR ABOGADOS FISCALES. ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

CORREO EXTERNO

1.188.354,13

EFICACIA (TOTAL DE DE AUTO DE INICIOS REALIZADOS/ TOTAL

AUTOS DE INICIO PROGRAMADOS)

2.- DICTAR DECISIONES DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO.

2.1 REALIZAR EL ACTO ORALY PÙBLICO

4

1.- FIJAR MEDIANTE AUTO EL DÍA, HORA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 2.- CELEBRACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO.3.- DECIDIR LAS CAUSAS EN FORMA ORAL Y PÚBLICA Y CONSIGNAR POR ESCRITO LAS MISMAS.4.- DICTAR AUTO PARA MEJOR PROVEER.5.- REDACCIÓN DE ACTA, CONTENTIVA DEL DESARROLLO DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO. 6.- REDACTAR ACTA DE VIDEO GRABACION, CONTENTIVA DEL ACTO ORAL Y PUBLICO.7.- DECIDIR LAS CAUSAS EN CUANTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.8.- ELABORAR OFICIOS Y ENVIARLOS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES.9.- NOTIFICAR DECISION A LOS INTERESADOS

DECISIONES DICTADAS TRIMESTRAL 2.382 6 DIRECTOR

DIRECTOR ABOGADOS FISCALES. ASISTENTE

ADMINISTRATIVO I

CORREO EXTERNO

589.720,74

EFICACIA (TOTAL DE ACTOS ORALES

PUBLICOS REALIZADOS/ TOTAL DE ACTOS ORALES

PUBLICOS PROGRAMADOS)

3.- ELABORAR EL INFORME DE GESTION DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

3.1 ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN MENSUAL y ANUAL

13

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO

INFORMES DE GESTION 294 2 DIRECTOR

DIRECTOR, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

72.786,69


GESTION REALIZADOS / TOTAL

DE INFORME DE GESTION

PROGRAMADOS )

EJECUCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA


3 3 3 4

1 1 2 1

1

FECHA DE EJECUCIÓN

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

1 1 1

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.


ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN


INDICADORESEJECUCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC.

RESP. POR ÁREA

ACTOR RESP. RECUR. FINANC.FECHA DE

EJECUCIÓN

ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.


ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN

4.- ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL (2015) DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

4.1 ELABORAR EL PLANOPERATIVO ANUAL (2016)DE LA DIRECCIÓN DEDETERMINACIÓN DERESPONSABILIDADES

1

REVISIÓN DE INFORMACIÓN DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOSESTABLECIDOS POR LAINSTITUCIÓN.DEFINIR LOSOBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO FISCAL 2015(POA)

PLAN OPERATIVO TRIMESTRAL 294 2 DIRECTORDIRECTOR,

SECRETARIA I72.786,69

EFICACIA (TOTAL DE PLAN OPERATIVO

REALIZADO/ TOTAL DE PLAN OPERATIVO

ANUAL PROGRAMADO)

5.1 EFECTUAR PROCESOSDE FORMULACION YPLANTEAMIENTO DEOBJETIVOS DE DESEMPEÑOINDIVIDUAL

2

ESTABLECER LOS ODI.EFECTUAR REUNION CON LOSFUNCIONARIOS A EVALUAR GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR

A RECURSOS HUMANOS

PROCESOS SEMESTRAL 294 1 DIRECTOR DIRECTOR 72.786,69

EFICACIA= (TOTAL DE PROCESOS


TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER ODI

PROGRAMADOS) X 100


2

EFECTUAR LA REVISION DE LOSODI EVALUAR LAS COMPETENCIASINFORMAR EL RESULTADO ATRAVES DE LA PLANILLA DEEVALUACION

EVALUACION SEMESTRAL 252 1 DIRECTOR DIRECTOR 62.388,59

EFICACIA= (TOTAL DE EVALUACIONES

REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS) X

100

8.316 2.058.823,53

1

5. EVALUAR EL DESEMPEÑO

INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS

ADSCRITOS A ESTA DIRECCION.


1 1

1 1


INDICADORES

1.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS AUDITORES EN LAS ACTUACIONES FISCALES

38 INFORME JURÍDICO TRIMESTRAL 1365 8JEFE DE UNIDAD

JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES

337.938,21

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES JURÍDICOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES JURÍDICOS PROGRAMADOS)

1.2 ASESORAR A LOS AUDITORES

19 MINUTAS INFORMATIVAS TRIMESTRAL 266 9JEFE DE UNIDAD


65.854,62

EFICACIA (TOTAL DE MINUTAS INFORMATIVAS REALIZADAS / TOTAL DE MINUTAS REALIZADAS PROGRAMADAS)

2.1 VALORAR INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES

60

REVISIÓN DE INFORMES DEFINITIVOS CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS

VALORACIONES JURÍDICAS

TRIMESTRAL 5470 9JEFE DE UNIDAD


1.354.228,56

EFICACIA (TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS REALIZADAS / TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS)

2.2 DICTAR AUTO DE PROCEDER

2ELABORAR AUTO DE PROCEDER

AUTOS DE PROCEDER TRIMESTRAL 1300 9JEFE DE UNIDAD


321.845,91

EFICACIA (TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER REALIZADOS / TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER PROGRAMADOS)

2.3 REALIZAR NOTIFICACIONES DE AUTO DE PROCEDER A INTERESADO LEGITIMOS

3

NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS

NOTIFICACIONES DE AUTO DE PROCEDER


JEFE DE UNIDAD ASISTENTE ADMMINISTRATIVO

23.024,36

EFICACIA (TOTAL DE NOTIFICACIONES AUTO PROCEDER REALIZADAS / TOTAL DE AUTO PROCEDER NOTIFICADAS PROGRAMADAS

2.4 REALIZAR INFORME DE RESULTADOS

2

VALORACIÓN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS Y PRUEBAS PROMOVIDAS POR LOS INTERESADOS LEGITIMOS

INFORMES DE RESULTADOS



318.627,45

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS)

13

RECUR. FINANC.ACTOR RESP.

121. ASISTIR JURIDICAMENTE A LOS EQUIPOS DE AUDITORÍA EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES FISCALES DESARROLLADAS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL DE LA CEBC

REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION, BRINDANDO ASESORÍA A LOS AUDITORES DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL

2 11

TRIMESTRE I TRIMESTRE II

1 5



UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE POTESTADES INVESTIGATIVAS



EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC

RESP. POR ÁREA

1

6

14

1 1

6

2. EFECTUAR PROCESO DE POTESTADES INVESTIGATIVAS EN ATENCION A LAS ACTUACIONES FISCALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL DE LA CEBC

18 14 14

1

3


INDICADORES

RECUR. FINANC.ACTOR RESP.

TRIMESTRE I TRIMESTRE II



UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE POTESTADES INVESTIGATIVAS



EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN

HORAS/ HOMBRE

NRO DE FUNC

RESP. POR ÁREA

3. REALIZAR CAPACITACIONES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA OAC, DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA CEBC

3.1 REALIZAR TALLERES SOBRE LEYES RELACIONADAS CON EL CONTROL FISCAL.

4

REALIZAR CHARLAS Y TALLERES A LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, ORGANOS O ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

CHARLAS / TALLERES TRIMESTRAL 187 6JEFE DE LA

UNIDAD

JEFE DE UNIDAD ABOGADO FISCAL

46.296,30

EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS )



1

REVISION DE INFORMACIÓM DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017


UNIDAD

JEFE DE LA UNIDAD SECRETARIA

94.078,04 EFICACIA ( TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PROGRAMADO)

5. ELABORACION DE INFORME DE GESTION AÑO 2015

5.1 ELABORAR INFORMES DE GESTION DE LA UNIDAD

13

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERARTIVO ANUAL MEDICION DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

INFORME MENSUAL 260 2JEFE DE LA

UNIDAD

AUDITOR JEFE DE LA UNIDAD SECRETARIA

64.369,18

EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN REALIZADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN PROGRAMADOS)


2



UNIDADJEFE DE LA UNIDAD

59.417,71

EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)


2



UNIDADJEFE DE LA UNIDAD

59.417,71

EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)

11.088 2.745.098,04

1

1

2

1 1

1

1

1 1

6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA UPI


1 1

1 1

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