Recibo de Producto Terminado Mar 2015

7/23/2019 Recibo de Producto Terminado Mar 2015

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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DECALIDAD DE ALMACENADORA Y

DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

PR-OP-042-01 ISO 7.5

REVISI N:

Mar-15

NIVEL:

05

HOJA:

1 D E 8

ÁREA: OPERACIONES TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

ElaboróCoordinador de Operaciones

RevisóCalidad

AprobóGerencia

Jaime Rosas René Quijada Manuel López

1.0 OBJETIVO: Asegurar el correcto ingreso de productos al centro de distribución MX20.

2.0 ALCANCE: Área de recibo de producto.

3.0 RESPONSABILIDADES:

3.1 Es responsabilidad del verificador y/o supervisor, recibir la documentación, y administrar el proceso de

recibo correctamente.

3.2 Es responsabilidad del montacarguista, descargar y almacenar las unidades asignadas usando la

radiofrecuencia del WMS Izel, y reportar cualquier discrepancia durante su proceso.3.3 Es responsabilidad del área de sistemas, resolver los shipment reportados con problemas en sistema Izel, y

reportar al cliente shipment con problemas en sistema SAP.

3.4 Es responsabilidad del área de inventarios, gestionar solución a discrepancias reportadas por el área de

recibo.

4.0 POLITICAS:

4.1 Es obligación del transportista, entregar solo productos que en el shipment contengan como destino MX20.

No se permitirá el ingreso al cedis a unidades con shipment que tengan como origen un cedis distinto.

4.1.1 No se dará trámite para descarga a ningún transportista que no cumpla con los

requisitos en la documentación.

4.1.2 No se dará ingreso al cedis a transportistas que no presenten su credencial R-

Control.

4.1.3 No se tomara en cuenta para descarga, unidades que no hayan entregado sus

documentos en el área de recibo.

4.2 Es obligación del montacarguista manipular pallets de producto solo si usa su radiofrecuencia, ya sea

ingresando productos de recibo o realizando movimientos dentro del Cedis.

4.2.1 Cualquier movimiento de producto que se realice dentro del cedis (traslado) se

tiene que realizar máximo con dos pallets.

4.2.2 Es obligación del operador de montacargas, cuidar su equipo asignado.

4.3 Es obligación del verificador y/o supervisor del área, el manejo adecuado del proceso de área de recibo.





CODIGO:

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Mar-15

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05

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4.3.1 Es obligación del verificador y/o supervisor el manejo adecuado de la

documentación

Del área

4.3.2 Es obligación del verificador y/o supervisor revisar el reporte pre-Delivery para

agilizar su descarga.

5.0 DEFINICIONES:

5.1 Shipment: documento que ampara productos y en el cual se plasma detalladamente cantidad, descripción,

SKU, origen y destino.

5.2 SAP: (Systeme, Anwendungen und Produkte) Software de procesamiento en tiempo real que trabaja en

tres capas de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.

5.3 Pallet: Cajas de producto apiladas en una tarima de madera.

5.4 Estadía: Permanencia de la unidad de la línea transportista en el CEDIS desde su llegada hasta su

descarga.

5.5 Discrepancia: diferencia existente entre documentación vs la recepción física de producto

5.6 Sku: Acrónimo de Stock Keeping Unit o “número de referencia” es un identificador usado con el objeto de

permitir el seguimiento sistemático de los productos. Cada SKU es único e irrepetible y se asocia con un

producto.

5.7 H.U. acrónimo de handling Unit numero de referencia para un pallet.

5.8 Shiping Notification: Es una funcionalidad de SAP R3 que permite que los pedidos del cliente consideren

el inventario que esta en tránsito.

5.9 R-Control: Credencial de identificación emitida por una empresa privada “Recurso Confiable” que certifica

la capacidad del Operador de la unidad.

5.10 WMS-iZEL : Acrónimo de Warehouse Management System, es un aplicación de software que maneja las

funciones del CEDIS, cuya funcionalidad incluye recepción, almacenaje, manejo de inventarios,, permisos

de tareas, planificación de ordenes, asignación de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envío e interfaz

de equipo de manejo de material e interfaces de equipo; con el uso de tecnología de radiofrecuencia junto

con código de barras.





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6.1 DIAGRAMA DE FLUJO:





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6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

6.2.1 El verificador y/o supervisor recibe la documentación, revisando que este completa y correcta (shipment 2

copias, original y copia de la carta porte del transportista) y que el destino sea el cedis MX20.

6.2.2 El verificador y/o supervisor, verifica que el viaje a recibir este en el WMS Izel y deberá hacer una

verificación sistema vs. Documento y validar que la cantidad de cajas sea igual.

6.2.3 Si existe variación en la cantidad de cajas, deberá reportar al área de sistemas mediante un correo el

shipment para su corrección, y el área de sistemas deberá determinar el problema, si es por parte del WMS Izel

deberá hacer las correcciones necesarias, y de ser un problema en el sistema SAP del cliente lo reportara al área

correspondiente, una vez corregida la desviación, el área de sistemas deberá notificar al verificador y/o supervisor

del área de recibo el momento en que el shipment haya sido corregido.

6.2.4 El verificador y/o supervisor asignara cortina al transporte para la descarga. Ver instructivo de trabajo del

verificador y/o supervisor IT-OP-042-001.

6.2.4.1 Si el shipment a descargar proviene de un cedis el cual no cuente con interfase para el envío

Electrónico del ASN, se procederá a realizar un recibo manual. Ver instructivo trabajo

Reci bo Manu al IT-OP-042-004.

6.2.4.2 El Montacarguista deberá descargar completamente la unidad y anotara en el formato de

Recibo ciego los datos de la descarga. (Shipment, fecha, cantidad cajas, pallets, SKU, lotes)

6.2.4.3 El verificador dará de alta manualmente en sistema Izel los datos del recibo ciego.

6.2.4.4 Montacarguista escanea y almacena productos.

6.2.5 El verificador y/o supervisor ingresara shipment en WMS Izel.

6.2.6 El verificador y/o supervisor asignara a montacarguista shipment para su descarga.

6.2.7 El montacarguista realiza la descarga. Ver instructivo de trabajo. Montac argu ista recibo IT-OP-042-003.

6.2.8 El montacarguista almacena productos.





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6.2.9 El montacarguista deberá reportar cualquier discrepancia que se detecte en la descarga a su verificador y/o

supervisor (cajas dañadas, SKU cambiados, sobrantes o faltantes, pallets que evidencien una conformación

diferente).

6.2.10 El verificador y/o supervisor deberá realizar el proceso de discrepancia cuando esta exista, elaborara el

formato con todos los datos e la discrepancia y la reportara al área de inventarios para su trámite. Ver instructivo

de trabajo discr epanc ias recibo IT-OP-042-002.

6.2.11 El área de inventarios deberá tramitar los ajustes y cambios correspondientes a la discrepancia reportada,

y notificara al personal de recibo cuando esta quede solucionada para mover físicamente al área de

almacenamiento los productos que hubieran quedado inmovilizados por esta causa.

6.2.12 Una vez terminada la descarga de la unidad, el verificador y/o supervisor deberá realizar la confirmación en

los sistemas (WMS Izel – SAP) y anexaran a la documentación la evidencia de ambos sistemas y con esto

concluir el proceso de recibo.

6.2.13 El verificador y/o supervisor deberán entregar a transportista la evidencia de su recepción (copia del

shipment firmada y sellada, y original de su talón de embarque) y para el archivo del área deberán guardar copia

del shipment con los sellos correspondientes, copia del talón de transporte, y las evidencias de ambos sistemas

donde consta el alta del producto.

7.0 REGISTROS DE CALIDAD:

No.CODIGO DEL REGISTRO DE

CALIDADNOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE

TIEMPO DE

RESGUARDO

DISPOSICI N

FINAL

1 Col-Pal Shipment Verificador/supervisor 2 Col-Pal Pedimento de importación Verificador/supervisor 3 Col-Pal456 FO-OP-042-03 Inventario ciego de recibo Verificador/supervisor 7 FO-OP-042-04 Formato de discrepancias Verificador/supervisor 89





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8.0 BIBLIOGRAFÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

8.1. QUALITY STANDARS REQUERIMENTS – COLGATE PALMOLIVE

8.2. NMX-CC-9000-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD –FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.8.3. NMX-CC-9001-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD –REQUISITOS.

8.4. MANUAL DE CALIDAD

8.5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

9.0 ANEXOS

Anexo 1 formato de discrepancias





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Anexo 2. Formato de recibo ciego





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9.1 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA NIVEL RAZ N Y DETALLES DEL CAMBIO REALIZADO POR:MAY-08 00 - Revisión general del procedimiento y cambio de formato Luis F. SánchezJUN-09 01 - Agrega la responsabilidad 3.6 y las políticas 4.4 y 4.5; así como la definición de

discrepancia mayor - Se incorporan las actividades 7 (colocación de candados en la caja de la unidadal ingreso a las instalaciones del cedis).- Incorpora la actividad 13 donde captura información R-Control, 13.1especificando las acciones a tomar en caso de producto dañado- Incorporan las actividades del Asistente de Trafico en el desarrollo delprocedimiento 20.1, 20.2, 20.3 y 20.4- Agrega la actividad 24.1 la cual especifica el retiro del candado- En la actividad 26 se especifica que los sellos se le entregan al Asis. Tráfico- En la actividad 29 se especifica el alta del inicio de descarga en R-Control y en laact. 37.1 la captura de fin de descarga en R-ControlSe agregan las actividades 38, 39, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 54 y 55- Se agregan los anexos 9.2 Lay-out del patio de maniobra y el 9.3 ubicación delos relojazos

Patricia Ochoa

Ago-09 03 - Se incluyen las responsabilidades 3.7 y 3.8; así como las políticas 4.6, 4.7 y 4.8;donde se establecen los controles para el “Pase de unidades para recibo”

- Dentro del procedimiento se incluyen las actividades 2.1

Jose Luis Flores

Mar-11 04 - Actualización del Procedimiento integrando actividades de iZEL. Edgar Guerrero

Mar-15 05 - Actualización de procedimiento a las actividades generales realizandoinstructivos de trabajo ligados a procedimiento debido a que se mezclabanprocedimiento e instrucciones de trabajo.

Jaime Rosas

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