RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº … · proc. nº 08754.000057/2012 folhas:_ rub._ ministÉrio da justiÇa - mj fundaÇÃo nacional do Índio – funai

Proc. Nº 08754.000057/2012 Folhas:__________________ Rub._____________________

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO-MT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [email protected]

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Fundação Nacional do Índio - FUNAI / Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso

Avenida do Colonizador, nº 379, Setor Sul, Centro – CEP. 78.500-000 – Colíder/MT Telefone (66) 3541-2285/Fax: 3541-1171

E-mail: [email protected]

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/CR-NMT/12

Processo nº 08754.000057/2012

Razão Social:__________________________________________________________ CNPJ Nº _____________________________________________________________ Endereço:_____________________________________________________________ Email:________________________________________________________________ Cidade:_______________________________ Estado:___________ Telefone:____________________ Fax:________________________ Pessoa para contato:___________________________________________

Declaramos que recebemos cópia do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 16/2012 e seus respectivos Anexos, necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço.

Local:______________, ___ de ______________ de 2012.

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Assinatura

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre esta Fundação e essa empresa, solicito a V. Sa.

preencher o comprovante de retirada do Edital e remeter ao Pregoeiro e sua Equipe por meio de fax (066) 3541-2285; 3541-4561 – ramal 206 ou através de e-mail [email protected]

A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Enio dos Santos Cruz Pregoeiro da FUNAI





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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/CR-NMT/2012.

PROCESSO Nº 08754.000057/2012. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO LOTE/ITEM Data: 22 / 11 / 2012 Horário: 09:30 horas Local: htpp://www.comprasnet.gov.br UASG: 194036

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI – Coordenação Regional da FUNAI de Colíder - MT, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 498/DAGES, de 28 de outubro de 2011, publicada no DOU de 31 de outubro de 2011, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado fará realizar a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo menor preço por Lote, com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação de serviços terceirizados recepcionista, office boy e motorista, segundo as condições previstas neste Edital e especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado por intermédio da Tecnologia da Informação, observando os preceitos de direito público. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão, na forma eletrônica, e ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, o Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, a a IN 2/MPOG, de 30 de abril de 2008, a Portaria 07/SLTI/MPOG de 09 de março de 2011, suas alterações, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. SEÇÃO I - DO OBJETO 1.1. O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para a prestação de serviços terceirizados de recepcionista, office boy e motorista, compreendendo o fornecimento dos insumos de mão de obra (uniformes e diárias) necessários à execução dos serviços, que deverão ser efetuados de forma contínua de modo a atender às necessidades da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e das Coordenações Técnicas Locais em Peixoto de Azevedo-MT, Matupá-MT, Guarantã do Norte-MT e Alta Floresta-MT, em acordo com as especificações e estimativas contidas neste Termo de Referência.





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1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

SEÇÃO II – DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO 2.1. A despesa anual estimada com a execução do objeto desta licitação está estimada em: Serviços de recepcionista R$ 128.226,00 (cento e vinte e oito mil e duzentos e vinte e seis reais), Serviços de Office boy R$ 24.416,04 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais) e Serviços de motorista (incluso diárias) em R$ 224.440,20 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos); perfaz assim o montante estimado de R$ 377.082,24 (trezentos e setenta e sete mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme Anexo I do Termo de Referência. Sendo este o valor máximo admitido por esta Regional. SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FUNAI/Coordenação Regional do Norte de Mato grosso responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 3.4. Não poderão participar deste Pregão: 3.4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a FUNAI, durando o prazo da sanção aplicada;





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3.4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 3.4.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 3.4.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 3.4.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 3.4.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 3.4.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 3.4.8. Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União constante do Anexo XI deste edital. 3.5. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, o Licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em conseqüência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 3.5.1. O Licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;





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3.5.2. Caso o Licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, a própria FUNAI/Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 3.6. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra, de que trata a condição 5, não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas. SEÇÃO IV – DA VISTORIA 4.1. O Licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao Serviço de Administrativo da Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso pelo telefone (66) 3541-2285/4561. 4.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os Licitantes não poderão alegar o desconhecimento das especificações dos serviços, das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão, nem para eventuais pretensões de acréscimos de preços. SEÇÃO V – DA PROPOSTA 5.1. O Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 5.2. O Licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor LOTE/ITEM ANUAL da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 5.3. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 5.4. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores





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de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 5.5. O Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o Licitante às sanções previstas neste edital. 5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 5.8. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 5.9. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 5.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os Licitantes liberados dos compromissos assumidos. SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 6.3. Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.





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7.2. Somente os Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 8.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada lance. 8.2. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 8.3. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do Licitante , não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível. 8.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 8.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 8.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE





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9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 9.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 9.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os Licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 9.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 9.5. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 9.6. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue com os demais Licitantes. SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO 10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes. SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA





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11.1. O Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar até o prazo estimado durante a sessão pelo pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance. 11.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos: 11.2.1. Planilhas de composição de custos e formação de preços do posto de trabalho envolvido, conforme Anexo IV; 11.1.2. Planilha de preços unitários e totais ofertados para os uniformes, conforme Anexo III; 11.1.3. Memória de cálculo detalhada dos encargos e insumos que fundamentam os valores constantes de sua proposta, conforme Anexo VI; 11.1.4. GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do Licitante . 11.3. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 11.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Serviço da Divisão Técnica da Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso, situada na Av. do Colonizador, nº 379, Setor Sul, Colíder-MT, CEP 78500-000. 11.4. O Licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FUNAI ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 11.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 11.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do Licitante , para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.





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11.9. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que as compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela FUNAI/CRPP. 11.10. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 11.11.Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 11.11.1.Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 11.11.1.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 11.11.1.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 11.11.1.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao Ministério da Previdência Social; 11.11.1.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 11.11.1.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 11.11.1.6 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 11.11.1.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 11.11.1.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 11.11.1.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 11.11.1.10. Estudos setoriais;





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11.11.1.11 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 11.11.1.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 11.11.1.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 11.12 Os Licitantes deverão apresentar sua proposta obedecendo, ao menos, o piso salarial fixado em convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável. 11.13. O Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar que apresente sua proposta com o salário inferior ao piso salarial poderá, após diligência, ajustar os salários no prazo estabelecido, desde que não altere o valor total da proposta. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se hipótese de desclassificação da proposta. 11.13.1..Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. SEÇÃO XII - DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 12.1. Não se exigirá demonstração dos serviços ofertados. SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO 13.1. A habilitação parcial das licitantes será verificada através de consulta “on line” , dos documentos por ele abrangidos. 13.1.1. A confirmação da regularidade da habilitação através de consulta “on line” no ato dos procedimentos da licitação, será no SICAF ou nos sítios emitentes das certidões; 13.1.1.1. A boa situação financeira avaliada automaticamente pelo sistema, com base da obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente(LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = ___________ Ativo Total ______________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante





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Passivo Circulante 13.1.1.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme preceituam os parágrafos 2º e 3º do art. 31, da Lei nº 8.666/93. 13.2. Deverão as licitantes apresentar os documentos a seguir relacionados: 13.2.1. 02 atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, a partir de 2011, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 13.2.2. Certidões de Registros, expedida pelo Conselho Regional de Administração – CRA da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove a atividade relacionada com o objeto da licitação, quando for o caso; 13.2.3. Declaração fornecida pela licitante, indicando pelo menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, onde deverá constar os seus dados mínimos necessários: nome completo, CPF e documento de identidade; 13.2.4. Declaração de que a licitante vistoriou ou conhece o local de prestação de serviço, não podendo a mesma alegar desconhecimento de qualquer parte ou local da Sede da FUNAI; 13.2.4.1. A VISTORIA poderá ser marcada previamente, durante o horário de expediente, pelo telefone (66)-3541-2285/4561.

13.2.5. Alvará de funcionamento da licitante, expedida pelo município de sua sede e/ou filial, onde conste autorização para funcionamento da atividade que atua; 13.3. Comprovar a identificação do representante legal que assina a documentação, através de ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em conformidade com o inciso III do art. 28 da Lei nº 8.666/93. 13.4. caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;





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13.5. Apresentar a convenção ou dissídio coletivo da região da prestação do presente serviço.

13.6. CCoonnffoorrmmee pprreevviissããoo ddaa LLeeii 1122..444400//22001111 aa ll iiccii ttaannttee ddeevveerráá aapprreesseennttaarr aa CCeerrttiiddããoo NNeeggaattiivvaa ddee DDéébbii ttooss TTrraabbaallhhiissttaass –– CCNNDDTT..

1133..77.. CCeerrttiiddããoo nneeggaattiivvaa ddee ffeeii ttooss ssoobbrree ffaallêênncciiaa,, rreeccuuppeerraaççããoo jjuuddiicciiaall oouu rreeccuuppeerraaççããoo eexxttrraajjuuddiicciiaall ,, eexxppeeddiiddaa ppeelloo ddiissttrriibbuuiiddoorr ddaa sseeddee ddoo LL iiccii ttaannttee.. SEÇÃO XIV -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 14.1. A proposta ajustada e demais documentação exigida para fins de habilitação deverão ser enviados por meio do sistema eletrônico de compras, no prazo a ser estipulado na sessão pública, após a convocação pelo Pregoeiro para envio de anexo, e os originais apresentados/enviados, juntamente com a documentação de habilitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para o endereço Av. do Colonizador, nº 379, setor Sul, Colíder-MT, CEP: 78500-000. 14.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro. 14.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 14.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidões negativas; 14.2.2. a não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 14.3. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá apresentar também, o decreto de autorização e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.





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14.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. SEÇÃO XV – DO RECURSO 15.1. Declarado o(s) vencedor (es), o Pregoeiro abrirá prazo de mínimo 20 (vinte) minutos e máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar a sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, também via Sistema, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 15.1.1. a intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o direito que a licitante deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão; 15.2. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do Sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais Licitantes, desde de logo, intimados a apresentar contra-razões, também via Sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;

15.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na SALA DA DIT/FUNAI da Sede Administrativa da FUNAI em Colíder-MT, na Av. do Colonizador – 192, Bairro Centro, Colíder – MT, nos dias úteis nos horários de 08:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais;

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor (Art. 4º inciso, XVIII da lei 10.520/02);

15.5. O licitante que manifestar intenção de recurso e não o fizer poderá incidir nas penalidades previstas por retardamento da execução de seu objeto (Art. 28, do Decreto 5.450/2005);

15.6. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do Sistema;

15.7. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terão efeito suspensivo;





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15.8. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (§ 2º, do Art. 26, do Decreto nº 5.450/2005).

15.9. Havendo recurso e sendo o mesmo julgado improcedente, deverá o Ordenador de Despesas da Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso, adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório;

15.10. É admissível impugnação, recurso, representação e pedido de reconsideração dentro das razões e condições definidas nos Art. 41 e 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

15.11. Os recursos serão dirigidos ao Ordenador de Despesas da Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente instruído, para apreciação e decisão da autoridade superior; 15.12. Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro na Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso, na Av. do Colonizador, n.192, Centro, Colíder- MT, em dias úteis, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Não serão conhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou com os prazos legais vencidos (intempestivos).

15.13. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (Art. 27, Decreto nº 5.450/2005). SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 16.2. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao Licitante vencedor. 16.3. A homologação deste Pregão compete ao Coordenador Regional do Norte de Mato Grosso. SEÇÃO XVII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o Licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.





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17.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo Licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital. 17.3. O Licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de publicação do Contrato no Diário Oficial da União, comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas minuta do contrato constante do Anexo IX. 17.4. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para fins de ressarcimento, indenização e pagamento de multas contratuais de qualquer natureza. 17.5. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Coordenação Regional Do Norte de Mato grosso. 17.6. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se o Licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 17.7. Quando o Licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado outro Licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 64 da Lei 8.666/1993. SEÇÃO XVIII – DAS SANÇÕES 18.1. O Licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores da FUNAI, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, e nos seguintes casos: 18.1.1. Cometer fraude fiscal; 18.1.2. Apresentar documento falso; 18.1.3 Fizer declaração falsa; 18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 18.1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 18.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 18.1.7. Não mantiver a proposta; 18.1.8. Para os fins do item 49.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos art. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.





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SEÇÃO XIX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 19.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico [email protected]. 19.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 19.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico [email protected]. 19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. SEÇÃO XX- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. A despesa decorrente do objeto da presente licitação correrá à conta do PTRES 021264 – Gestão e Administração do Programa – PI 809AU – Administração da Unidade, ND: 3390.37.01 do Orçamento Geral da União alocado à FUNAI para o exercício de 2012.

20.2. Para o(s) próximo(s) exercício(s), a dotação orçamentária será à conta do Orçamento Geral da União alocado à FUNAI em tal período.

SEÇÃO XXI- DO PAGAMENTO:

21.1. Os pagamentos das operações objeto deste Edital, serão efetuados mensalmente pela FUNAI por meio de ordem bancária, via SIAFI até o 10º (décimo) dia útil, após apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente da FUNAI.

21.2. Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.





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21.3. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá, apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 21.4. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela licitante vencedora, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos artigos 73 da Lei nº 8.666, de 1983, observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes procedimentos: 21.4.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 21.4.1.1. do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do parágrafo 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços continuados; 21.4.1.2. de regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93; e 21.4.1.3. do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondente à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 21.4.2. A inadimplência das verbas trabalhistas e/ou ausência do fornecimento dos

documentos destinados a comprovar essa regularidade, implicará na retenção do pagamento

pelo serviço prestado até comprovação do adimplemento da obrigação trabalhista.

21.5. Caso a FUNAI não promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto na alínea “d” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte fórmula:

EM = N x VP x I Onde: EM = Encargos moratórios;





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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) 365 TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento). 21.6. Os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão depositados pela Administração em conta vinculada específica, nas seguintes condições: 21.6.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;

21.6.2. parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;

21.6.3. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

21.6.4. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e

21.6.5. o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 21.7. A licitante vencedora, no momento da assinatura do contrato, deverá autorizar a Administração a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores, observada a legislação específica. 21.8. O pagamento dos salários dos empregados pela licitante vencedora deverá ocorrer via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração. 21.9. A licitante vencedora, no momento da assinatura do contrato, deverá autorizar a Administração a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da empresa, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.





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SEÇÃO XXII- DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 22.1. Para fiscalizar e acompanhamento da execução dos serviços, será designado pela autoridade competente, para atuar como fiscal do contrato, servidores do quadro da FUNAI; 22.2. Caberá ao fiscal, além de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, repassar a autoridade superior todas as irregularidades, bem como as faltas cometidas pela contratada; 22.3. Será responsabilidade do fiscal, a certificação da Nota Fiscal/Fatura, comprovando se a realização dos serviços está a contento. 22.4. O fiscal deverá observar e seguir fielmente as determinações contidas nos artigos 31 a 36 da IN 02/2008/SLTI/MP. SEÇÃO XXIII - DA RESCISÃO

23.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida no contrato, por parte da FUNAI, assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

23.1.1 - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da FUNAI.

23.2. Nos casos em que a licitante vencedora sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitido a continuação desta contratação desde que a execução do presente Contrato não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.

23.3. À FUNAI é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 23.4. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará à FUNAI o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.





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23.5. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa

causa e prévia comunicação a FUNAI; b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio

efetuado pelo representante da FUNAI.

23.6. Nos casos em que a licitante vencedora sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitido a continuação desta contratação desde que a execução do presente Contrato não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.

23.7. À FUNAI é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. SEÇÃO XXIV- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

24.1. A FUNAI poderá acrescentar ou suprimir até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba à licitante vencedora qualquer recusa ou reclamação.

24.2. É facultada a supressão além do limite acima estabelecido, mediante acordo entre as partes. SEÇÃO XXV - DA GARANTIA CONTRATUAL 25.1. A empresa vencedora deverá apresentar a Garantia Contratual de 5% do valor total do contrato, em no máximo 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato no Diário, sob a pena de rescisão contratual, caso não haja a apresentação do documento. 25.2. A apresentação da garantia contratual se dará conforme opção da contratada, de acordo com o § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93. 25.3. A garantia apresentada deverá ter sua validade até no mínimo de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada. 25.4. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até





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o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso V da IN 2/2008/SLTI/MP. 25.5. Como condição para as eventuais, a contratada se comprometerá a aumentar a garantia prestada com os valores providos pela Administração e que não foram utilizadas para o pagamento de férias. SEÇÃO XXVI- DA PUBLICAÇÃO

26.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. SEÇÃO XXVII -DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 27.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ter sua duração prorrogada conforme disposto no item 12 e seus subitens, do Termo de Referência (Anexo-I). 27.2. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o inciso XVII do artigo 19 da IN 02/2008/SLTI/MP. SEÇÃO XXVIII- DA REPACTUAÇÃO 28.1. Os preços relativos aos serviços prestados serão reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contados da data do orçamento a que a proposta se referir. 28.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às datas-bases destes instrumentos. SEÇÃO XXIX – DISPOSIÇÕES FINAIS 29.1. Ao Coordenador Regional do Norte de Mato Grosso compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.





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29.2. A anulação do Pregão induz à anulação do contrato. 29.3. Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 29.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 29.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 29.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 29.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 29.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas. 29.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. SEÇÃO XXX – DOS ANEXOS 30.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 30.2. Anexo I - Termo de Referência; 30.3. Anexo II – Modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços – Orçamento de Mão de Obra; 30.4. Anexo III – Minuta do Contrato; 30.5. Anexo IV – Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público





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do Trabalho e a União. SEÇÃO XXXI – DO FORO 31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Cuiabá-MT , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

Colíder, 05 de novembro de 2012.

Pituyaro Metuktire

Ordenador de Despesas





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ANEXO I

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A FUNAI/COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE DE MATO GROSSO E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS A ESSA SUBORDINADAS.

TERMO DE REFERÊNCIA Processo Administrativo nº 08754.000057/2012-DV

1. OBJETIVO

1.2. Fornecer informações técnicas para a contratação de empresa especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para a prestação de serviços terceirizados de recepcionista, office boy e motorista, compreendendo o fornecimento dos insumos de mão de obra (uniformes e diárias) necessários à execução dos serviços, que deverão ser efetuados de forma contínua de modo a atender às necessidades da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e das Coordenações Técnicas Locais em Peixoto de Azevedo-MT, Matupá-MT, Guarantã do Norte-MT e Alta Floresta-MT, em acordo com as especificações e estimativas contidas neste Termo de Referência.

1.3. A presente contratação será efetuada através de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço e observará os preceitos gerais de Direito Público, e em especial as disposições da Lei 10.520/2002, combinado com o Decreto 5.450/2005, e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e será ainda subordinado às condições e exigências estabelecidas no Edital; 1.4. Para o preenchimento das vagas de Office boy, motorista de carro médio e recepcionista, deverá observar o disposto na Convenção Coletiva do SEAC/MT/2012 – Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso.





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1.5. Quantitativos de Postos

POSTOS Código CBO QUANTITATIVO

Recepcionista 4221-05 05

Office boy 4122-05 01

Motorista 7823-05 05

Total 11

1.6. Disposição dos Postos de Trabalho 2.

ESTIMATIVAS DE CUSTO

2.1. A despesa anual com a execução do objeto do presente Termo de referência é estimada em R$ 377.082,24 (trezentos e setenta e sete mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sendo a despesa mensal estimada em R$ 31.423,52 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). 3. JUSTIFICATIVA

POSTOS Colíder

Peixoto de Azevedo

Matupá Guarantã do Norte

Alta Floresta

Recepcionista 01 01 01 01 01

Office Boy 01

Motorista 01 01 01 01 01





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3.1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a contratação dos serviços propostos neste Termo de Referência encontra amparo no Decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997, que em seu art. 1° diz que: “No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de

competência legal do órgão ou entidade”.

3.2. Particularmente, na Coordenação Regional Norte de Mato Grosso estão lotados, tão-somente, 09 (nove) servidores, de tal modo que as Chefias de Serviço, por exemplo, não apresentam substitutos legais, os FG-3 não estão todos preenchidos por falta de servidores, ou seja, há setores/serviços sem lotação, o que resulta num acúmulo de funções e mais os serviços burocráticos, como a formalização dos processos, atendimento ao público, coleta de orçamentos, transporte de indígenas etc. O transporte, principalmente, é o que mais dificulta os trabalhos nas Coordenações Técnicas Locais de Alta Floresta-MT e Guarantã do Norte-MT, que apenas constam com o próprio Chefe da CTL, sem substituto legal, sem motorista, sem recepcionista, entre outras deficiências; 3.3. Tendo em vista a carência de servidores, a contratação de apoio administrativo visa dar maior celeridade ao atendimento das demandas em prol dos povos indígenas, no âmbito da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e demais CTL’s, justificando, pois, a contratação de recepcionista/secretariado na Coordenação Regional e CTL’s, para o atendimento ao público, recebimento e transmissão de documentos, apoio ao protocolo e formalização dos processos administrativos; 3.4. A contratação de Office boy se faz necessária para que atenda ao Serviço Administrativo – SEAD e Serviço de Planejamento – SEPLAN, no que diz respeito à coleta de orçamento, entrega de relatórios bancários, serviços de correio, malote, entre outras atividades inerentes à função; 3.5. A contratação indireta dos postos de motorista e recepcionista encontram amparo no Decreto acima, em especial em seu Art. 1º, § 1º que declara que “As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.” 3.6. A contratação indireta para os postos de motorista encontram, ainda, amparo no Art. 1º, § 2º do Decreto acima tendo em vista extinção do cargo de motorista oficial desta Fundação, conforme verifica-se às páginas 15, 16 e 23 do ANEXO I da Lei nº 9.632 – de 07 de maio de 1998, não havendo mais provimento para esses cargos.





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3.7. A contratação de motoristas para a Sede e os municípios que abrigam as CTL’s, quais sejam, Peixoto de Azevedo-MT, Matupá-MT, Guarantã do Norte-MTe Alta Floresta-MT está condicionada ao aumento da frota da Coordenação através de compra de veículos novos ou conserto dos veículos que encontram-se sem condições de uso, de modo que a contratação destes postos fica a critério da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso. 3.8. Os serviços descritos nos itens supracitados não possuem características iguais às funções exercidas pelos servidores desta Instituição, conforme é percebido pelas atribuições dos cargos de Analista Técnico Administrativo, Assistente Técnico Administrativo, Analista em Tecnologia da Informação, Indigenista Especializado, Agente em Indigenismo e Auxiliar em Indigenismo, cujas atribuições encontram-se descritas na Lei 11.357/96. 3.9. A contratação de uma empresa especializada, consoante ao decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997, para atividades acessórias, instrumentais e complementares, constitui -se em uma alternativa indispensável para a melhoria da gestão administrativa, como meio de atendimento às necessidades finalísticas desta Coordenação. 3.10. Esse entendimento é legitimado pelo TCU, que considera que o “processo de terceirização, devidamente manejado, pode ser eficiente meio de modernização da estrutura estatal, juntamente com a privatização, a

parceria público-privada, a flexibilização, a desregulamentação, a permissão, e a concessão. Medidas essas que visam

um modelo de Estado menos executor e mais fiscalizador. Assim, cada caso deve ser examinado particularmente,

evitando-se a presunção equivocada de qualquer atividade que destoe daquelas consagradamente aceitas como passíveis

de terceirização (segurança, limpeza, copeiragem, etc.), esteja impossibilitada de ser executada de forma indireta.” (Acórdão n° 256/2005 TCU - Plenário). 3.11. O serviço ora licitado destina-se à realização de atividade continuada nas áreas de transporte e recepção que não podem sofrer descontinuidade. 3.12. Diante da inviabilidade na adoção de critérios para aferição dos resultados inerentes às atividades a serem desempenhadas na prestação do objeto a ser contratado, adotamos a unidade de medida por postos de trabalho, na forma prevista no artigo 11 § 1º e § 2º da IN nº 2/2008. 3.13. Sendo assim, os serviços a serem prestados por meio de postos de trabalho ocupados por trabalhadores da empresa contratada visa garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades no âmbito da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e CTLs a ela subordinadas.





29 _______________________________________________________________________




3.15. Fica a critério da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso a solicitação para o início da prestação de serviços, podendo esta ser total ou parcial, de acordo com as necessidades apresentadas pela Coordenação. Da mesma forma, fica a critério da Coordenação Regional o cancelamento de quaisquer postos de trabalho, e o respectivo pagamento, da maneira que melhor servir à Unidade, visto que podem ocorrer variações nas demandas, mudanças estruturais na organização da Coordenação Regional e CTLs a ela subordinadas, ou alterações nas atividades a serem desempenhadas pelos servidores subordinados a esta Coordenação. 3.16. Descrição dos Lotes:

LOTE 01: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE

01 Prestador de serviço de recepção; Especificação: Recepcionista; Lotação: Colíder-MT

01

02 Prestador de serviço de recepção; Especificação: Recepcionista; Lotação: Peixoto de Azevedo-MT

01

03 Prestador de serviço de recepção; Especificação: Recepcionista; Lotação: Matupá-MT

01

04 Prestação de serviço de recepção; Especificação: Recepcionista; Lotação: Guarantã do Norte-MT

01

05 Prestação de serviço de recepção; Especificação: Recepcionista; Lotação: Alta Floresta-MT

01

LOTE 02: PRESTAÇÃO DE OFFICE BOY ITEM DESCRIÇÃO QTDE

06 Prestador de serviço; Especificação: Office Boy; Lotação: Colíder-MT 01

LOTE 03: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS





30 _______________________________________________________________________




ITEM DESCRIÇÃO QTDE

07 Prestador de serviço; Especificação: Motorista; Lotação: Colíder-MT

01

08 Prestador de serviço; Especificação: Motorista; Lotação: Peixoto de Azevedo-MT

01

09 Prestador de serviço; Especificação: Motorista; Lotação: Matupá-MT

01

10 Prestação de serviço; Especificação: Motorista;; Lotação: Guarantã do Norte-MT

01

11 Prestador de serviço; Especificação: Motorista; Lotação: Alta Floresta-MT

01

4. OBJETIVO E BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação de serviço de apoio terceirizado prestará auxílio em atividades materiais acessórias visando a dar continuidade à prestação desses serviços no âmbito da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso, em sua sede na cidade de Colíder-MT e nas Coordenações Técnicas Locais localizadas nos municípios de Peixoto de Azevedo-MT, Matupá-MT, Guarantã do Norte-MT e Alta Floresta-MT, para preservação de suas atribuições institucionais. Os benefícios advindos desta contratação podem ser traduzidos no andamento adequado das atividades desempenhadas na sede da Coordenação e nas CTLs acima descritas.

4.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REQUISITADOS1

4.2.1. Office boy (4122-05)

4.2.1.1. Descrição das atividades

1 A descrição das atividades e a qualificação profissional mínima exigida seguem, para todos os postos, proposições

estabelecidas no CBO publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.





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• Transportar correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora da instituição;

• Efetuar serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários;

• Transmitir mensagens orais e escritas;

• Executar as demais atividades inerentes ao posto de serviço e não atribuídas às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários do órgão.

4.2.1.2. Qualificação profissional mínima

• Nível fundamental completo

• Ser maior de 18 anos

4.2.1.3. Competências técnicas e comportamentais

• Possuir boa expressão verbal

• Senso de responsabilidade

• Cooperação

• Dinamismo

• Iniciativa

• Bom relacionamento para trabalhar em equipe

4.2.2. Motorista (7823-05)


• Dirigir e manobrar veículos oficiais (automóvel, caminhonete, caminhão, transportando pessoas, cargas ou valores);

• Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos;

• Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas;

• Trabalham seguindo normas de segurança;





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• Preencher formulário próprio para controle de tráfego dos veículos, como quilometragem, consumo, trajeto, horários de saída e entrada nas garagens, abastecimento e outros;

• Zelar pela segurança dos veículos confiados, devendo efetuar, diariamente, antes do início da jornada de trabalho, a inspeção de componentes, especialmente os que impliquem em segurança como: calibragem dos pneus, funcionamento dos freios, luz e sinaleiras de direção, limpadores de para-brisa, nível de combustível, nível de água no sistema de refrigeração, nível de óleo no motor, bem como do extintor de incêndio, triângulo de sinalização, chave de roda e roda sobressalente, cabendo comunicar à Administração e/ou à Fiscalização do Contrato, pelos meios mais rápidos disponíveis, os imprevistos ocorridos e também tomar as providências imediatas que tais casos exigirem.


• Ensino fundamental completo

• Carteira de habilitação C



• Conduzir os veículos oficiais com zelo e cautela necessários à prevenção de incidentes de qualquer natureza.

• Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e portar-se sempre de maneira defensiva quando da condução de veículo.

• Não utilizar os veículos em situação irregular, comunicando à Administração e/ou à Fiscalização do Contrato a ocorrência de quaisquer fatos ou avarias relacionados com o veículo sob sua responsabilidade que venham a comprometer a sua utilização ou seu estado de conservação.

• Zelar pela conservação e limpeza dos veículos confiados, bem como proceder aos reparos de emergência de acordo com sua capacitação apontando os defeitos e incorreções apresentadas no veículo para fins de manutenção.

• Não exceder os limites de velocidades e peso dos veículos determinados por lei ou pelos órgãos competentes.





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• Manter os veículos devidamente abastecidos, limpos e lubrificados, principalmente após contato com lama, areia e áreas alagadas.

• Utilizar e solicitar aos passageiros o uso do cinto de segurança, comunicando à Administração e/ou à Fiscalização do Contrato os nomes dos servidores que se neguem a fazê-lo.

• Portar habitualmente Carteira de Habilitação sempre atualizada.

• Recolher o veículo à garagem indicada pela Administração e/ou Fiscalização do Contrato quando do retorno do serviço ou de viagem. Na inexistência desta, deverão ser abrigados em outras dependências oficiais indicadas pela Administração e/ou Fiscalização do Contrato.

• Providenciar, quando da ocorrência de acidente com veículo oficial, o Boletim de Ocorrência feito pelo Órgão Oficial competente, além de preencher o formulário próprio de Comunicação de Acidente com Veículo Oficial.

• Relacionar-se com os servidores, funcionários, prestadores de serviço e contribuintes de forma respeitosa e educada, tratando a todos com cordialidade.

• Manter o sigilo das informações que porventura venha a tomar conhecimento em função de suas atribuições. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e aplicação das sanções administrativa cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil.

4.2.2.4. Diárias

4.2.2.5. Tendo em vista a frequência de viagens a serviço executadas pela Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e pelas Coordenações Técnicas Locais a ela jurisdicionadas, faz-se necessária a previsão de pagamento de diárias, horas-extras e valor diferenciado pelo trabalho realizado em feriados e finais de semana para o posto de motorista; 4.2.2.6. Quanto aos valores despendidos com o pagamento de diárias, destaca-se que a Convenção Coletiva vigente da categoria do Estado de Mato Grosso não disciplina qualquer valor a ser pago a este título, deixando a critério da Administração Pública o arbitramento do mesmo; 4.2.2.7. Em termos de diárias, voltadas para o financiamento de alimentação, transporte e hospedagem do trabalhador, fica estabelecido o valor de R$ 105,00





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(cento e cinco reais) para a diária completa (com pernoite), R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) para a meia diária (sem pernoite); 4.2.2.8. Os valores a serem pagos ficam condicionados ao tempo de ausência do trabalhador, de forma que seja pago meia diária nos deslocamentos com saída e retorno no mesmo dia, desde que a saída e o destino não compreenda a mesma microrregião, conforme determinações do IBGE. Neste caso, compreende a microrregião de Alta Floresta-MT os município de Apiacás-MT e Paranaíta-MT, enquanto que a microrregião de Colíder-MT compreende os municípios de Guarantã do Norte-MT, Matupá-MT, Nova Canaã do Norte-MT, Peixoto de Azevedo-MT e Terra Nova do Norte-MT; 4.2.2.9. O valor da diária completa (R$ 105,00) justifica-se pelo fato de que, segundo legisla o Art. 457, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, firmado pela Súmula nº 101 do TST, as diárias de viagem excedentes a 50% do salário serão consideradas verbas de natureza salarial, sobre os quais incidem todos os efeitos dos “Encargos Sociais”. Diversamente, quando as referidas diárias não ultrapassam a quantia de 50% da remuneração, os pagamentos a este título serão considerados como “Insumos” não gerando reflexos em outras verbas o que, por consequência, não onerará excessivamente os cofres públicos. 4.2.2.10. Ressalte-se que a instituição do presente valor que deverá ser ressarcido, apenas quando previamente autorizado, não ofende o estabelecido no Art. 20, inc. IX da IN 02/2008, haja vista que no Art. 20, parágrafo 2º da referida Instrução Normativa, corre a disposição que a Administração poderá exigir no instrumento convocatório, que os proponentes ofertem preços para as necessidades de deslocamento na prestação do serviço, conforme previsto no inciso XIII do Art. 15 dessa Instrução Normativa. 4.2.2.11. As diárias somente serão pagas com autorização de deslocamento emitida pela CONTRATADA e mediante a comprovação da efetiva solicitação, que deverá ocorrer com até 03 (três) dias antes do início da viagem. Atente-se que deve ser observado e respeitado a determinação contida no artigo 457, parágrafos 1º e 2º da CLT. 4.2.2.12. Fica estabelecido o pagamento limite do valor de 4,5 (quatro e meia) diárias por mês a cada trabalhador, de modo que, tendo em vista a proporcionalidade da diária completa e da meia diária, ao trabalhador poderão





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ser autorizadas diversas viagem no mês até o limite de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) por trabalhador.

4.2.4.5. Das Horas-extras 4.2.4.5.1. Estipulado o limite mensal de 30 horas de atividades extra jornada por posto de trabalho, sendo as mesmas no mês subseqüente juntamente com as demais remunerações.

4.2.5. Recepcionista (4221-05)


• Atende o visitante, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos;

• Registra as visitas e os telefones atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários;

• Prestar informações de direcionamento relacionadas à repartição.

• Executar outras tarefas de escritório de caráter limitado.

• Executar as demais atividades inerentes ao posto de serviço e não atribuídas às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários do órgão.


• Nível fundamental completo



• Pontualidade e assiduidade

• Demonstrar atenção e dinamismo

• Iniciativa

• Senso de responsabilidade





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• Bom relacionamento interpessoal

4.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.3.1. Deverá ser indicado pela Contratada, dentre os ocupantes dos postos previstos na Coordenação Regional Norte de Mato Grosso, um preposto da Contratada, com as seguintes obrigações específicas:

• Garantir o cumprimento das atividades, por parte dos demais ocupantes dos postos de trabalho, das diretrizes estabelecidas para sua realização;

• Registrar e controlar, sob a supervisão do Fiscal do Contrato, a assiduidade e pontualidade diária dos ocupantes dos postos de trabalho, inclusive tratando diretamente com a Contratada da reposição do pessoal faltante;

• Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas;

• Registrar em livro próprio, sob orientação e supervisão do Fiscal do Contrato, eventuais ocorrências de serviço. O livro deverá permanecer atualizado, com as consultas formuladas pela Contratada em relação às orientações quanto à prestação dos serviços e às devidas respostas fornecidas pela administração ou providências adotadas;

• Cumprir e fazer cumprir, pelos ocupantes dos outros postos, as diretrizes e normas disciplinares da Administração, dentro dos limites impostos pelo contrato e pela legislação;

• Orientar e atentar para que todos os ocupantes dos postos dêem a todas as pessoas, de forma indiscriminada, tratamento adequado, respeitoso e atencioso;

• Receber as observações e determinações do Fiscal do Contrato, relativamente ao desempenho das atividades, e identificar as necessidades de treinamento e adequação da mão-de-obra contratada;

• Zelar para que os ocupantes dos outros postos de serviço não recebam ordens emanadas de quaisquer dos servidores da Coordenação; estas serão sempre intermediadas pelo preposto, com relação àquelas oriundas da fiscalização do contrato, nomeada por Portaria específica do Coordenador Regional Norte de Mato Grosso. Na ocorrência destas situações, o preposto deverá notificar o Fiscal do Contrato que adotará as providências cabíveis no âmbito da Contratante;





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• Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, uniformes, crachás, equipamentos de proteção individual – EPI e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

• Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;

• Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato;

• Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

• Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas (arts. 27 a 33 da Lei 8.666/93);

• Apresentar mensalmente, os comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65); cópia da carteira de trabalho e previdência social dos empregados admitidos no período; documentação rescisória completa e recibos de pagamento dos empregados demitidos no período;

• Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

• Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto contratado;

• Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

• Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;

• Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida;

• Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;

• Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à





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execução dos serviços pelos empregados, assim como comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados;

• Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;

• Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;

• Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, apresentando mensalmente ao fiscal do contrato representante da CONTRATANTE;

• Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos empregados;

• Fornecer e colocar à disposição da CONTRATANTE estoque suficiente do material de limpeza e conservação, que somente será pago pelo efetivo consumo;

• Substituir os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas, quando apresentarem defeitos, devendo haver autorização formal da CONTRATANTE;

• Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade;

• Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE ou de outra empresa prestadora de serviço;

• Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los;

• Fornecer 2 (dois) uniformes para cada funcionário, semestralmente, sujeitos à aprovação da CONTRATANTE;

• Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços;

• Fornecer vale alimentação às categorias profissionais, no mínimo igual ao valor constante em Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria;

• A empresa licitante não poderá propor salário inferior ao piso salarial estabelecido para as funções de cada categoria prevista para a contratação, conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2012, celebrada entre o SEEAC-MT e o SEAC-MT;

• A CONTRATADA deverá cuidar para que os profissionais indicados para a prestação dos serviços apresentem-se trajando uniformes sempre limpos fornecidos às suas expensas. O uniforme deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora da FUNAI.





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Notas:

• As camisetas poderão ser entregues em duas etapas: no início da prestação dos serviços e após seis meses; • Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos;

• Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue ao fiscal do contrato representante da CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a

contar da entrega;

• O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; • A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado na entrega dos novos.

5. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS2

5.1. Os serviços serão prestados nos seguintes locais e horários

5.2. Coordenação Regional Norte de Mato Grosso, em Colíder-MT

5.2.1. Av. do Colonizador, nº 379, Setor Sul, Centro, Colíder-MT.

Postos Colíder-MT Dias Carga

Horária Diária

Carga Horária Semanal

Recepcionista 1 Segunda a Sexta 8 40

Office Boy 1 Segunda a Sexta 8 40

Motorista 1 Segunda a Sexta 8 40

5.3. Coordenação Técnica Local em Peixoto de Azevedo-MT 5.3.1. Rua do Comércio, nº 242, Centro Antigo, Peixoto de Azevedo-MT.

2 Os servidores terceirizados cumprirão suas atividades entre as 07:30 e 11:30 e entre as 13:30 e 17:30 tendo,

portanto, 2 (duas) horas de intervalo para almoço.





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Postos Peixoto de Azevedo

Dias Carga Horária Diária




5.4. Coordenação Técnica Local em Matupá-MT

5.4.1. Rua Hermínio Ometto, s/nº, Centro, Matupá-MT.

Postos Matupá Dias Carga Horária Diária




5.5. Coordenação Técnica Local em Guarantã do Norte-MT

5.5.1. Rua Dante Martins de Oliveira, nº 680, Cidade Nova, Guarantã do Norte-MT.

Postos Guarantã do Norte

Dias Carga Horária Diária




5.6. Coordenação Técnica Local em Alta Floresta-MT





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Postos Alta

Floresta Dias

Carga Horária Diária




5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço; 5.2. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto da CONTRATADA; 5.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 5.5. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos; 5.6. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 5.7. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse fim; 5.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 5.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários; 5.10. A FUNAI/Coordenação Regional Norte de Mato Grosso designará os servidores que farão, em cada um dos Municípios, as devidas fiscalizações do Contrato; 5.11. Durante a vigência do contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário; 5.12. .A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

6. PERÍODO DE VIGÊNCIA





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6.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da publicação no D.O.U., tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 6.2. A critério do CONTRATANTE e com a anuência do CONTRATADO, o Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 6.3. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados.

7. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 8.1. São de responsabilidade da CONTRATADA as seguintes obrigações sociais:

a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; c) todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do futuro instrumento contratual, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; d) encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; e) a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 9.1. Deve a CONTRATADA, ainda, observar o seguinte:

a) o crachá de acesso às dependências da CONTRATANTE é de uso obrigatório pelos funcionários da CONTRATADA;





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b) se for necessário, e a critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente à CONTRATADA, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida;

9.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão ou servidor do quadro ativo, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato; b) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; c) retirar os equipamentos das dependências da FUNAI, salvo por motivo de manutenção, ou de substituição por similar ou de melhor tecnologia, cabendo à CONTRATANTE a autorização prévia.

10. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues na FUNAI, para fins de liquidação e pagamento, no mês subsequente ao da prestação do serviço, até o dia 10 (dez), de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores; 10.2. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim; 10.3. No caso de as notas/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no item 10.1., será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes; 10.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios; 10.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e a documentação comprobatória, discriminada no item 10.6. abaixo, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária; 10.6. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com as notas/faturas:





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- Declaração de optante pelo Simples Nacional, se for o caso; - Certidões de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (CNDT), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas federal, estadual, distrital e municipal de seu domicílio ou sede, caso não estejam disponíveis no Cadastro Único de Fornecedores (SICAF).

10.7. A CONTRATADA deverá, durante toda execução do contrato, manter atualizada a vigência da garantia contratual, caso exigida; 10.8. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do futuro Contrato; 10.9. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato; 10.10. Levando em conta que se trata de serviços a serem executados em mais de um Município, e tendo em vista a competência e direito de cada um desses Municípios no que toca à tributação e ao recebimento do ISS (imposto sobre serviços) incidente sobre os serviços prestados em sua base territorial (artigo 3º, inciso VII, da Lei Complementar nº 116, de 2003), a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura de serviços, inclusive no que toca ao fornecimento dos materiais, de forma individualizada por cada um dos Municípios onde os serviços estiverem sendo prestados. 11. DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

11.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá:

11.1.1. Entregar, juntamente com a nota fiscal/fatura, ao setor responsável pela fiscalização

do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos:

a) Guia do Recolhimento do INSS; b) Guia de recolhimento do FGTS; e c) GFIP correspondente as guias de recolhimento do INSS e FGTS, discriminando o nome de cada um dos empregados beneficiados, que conste como tomador a Coordenação Regional da FUNAI em Colíder-MT.

11.1.2. Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, obrigatoriamente:





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a) Folha de pagamento analítica referente ao mês da prestação dos serviços, em que conste como tomadora a Coordenação Regional da FUNAI em Colíder-MT, acompanhada de cópias dos recibos de transferência bancária e contracheques assinados pelos empregados. Esses contracheques devem especificar individualmente todas as rubricas e títulos de que se compõe a remuneração do empregado; b) Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale alimentação, etc), relativos ao mês da prestação dos serviços;

12.1.3. No primeiro mês da prestação dos serviços, a documentação constante dos itens 12.1.1 e 12.1.2 acima deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – da seguinte documentação adicional:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; b) CTPS, devidamente anotadas pela CONTRATADA, dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

12.1.4. No último mês da prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), a

documentação constante nos itens 12.1.1 12.1.2 acima deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – da seguinte documentação adicional:

a) Notificação de aviso prévio aos empregados desligados; b) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na prestação dos serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; c) Exames médicos demissionais dos empregados desligados; d) Comprovantes de pagamento das verbas rescisórias; e) CTPS, devidamente anotadas pela CONTRATADA, dos empregados demitidos; f) Guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS; g) Extratos dos depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.





46 _______________________________________________________________________




12.1.5. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e documentalmente esclarecidas.

12.1.6. Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega

na Coordenação Regional da FUNAI em Colíder-MT, assiná-la e encaminhá-la ao setor competente para análise.

12.1.7. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da

CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 13. DA GARANTIA

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente a percentual de 5% (cinco) do valor atualizado do contrato, cabendo-lhe optar, dentre as modalidades, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

13.1.1. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Coordenação Regional da FUNAI em Colíder-MT, com correção monetária;

13.1.2. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para ressarcimento da CONTRATANTE, inclusive de prejuízos decorrentes do inadimplemento de encargos trabalhistas e previdenciários devidos pela CONTRATADA, e para pagamento dos valores das multas moratórias, multas punitivas e indenizações a ela devidas pela CONTRATADA; 13.1.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 6% (seis por cento); 13.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias poderá acarretar a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da multa prevista no item anterior; 13.1.5. A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência do contrato e se estender por 3 (três) meses após o final do contrato. Deverá também ser renovada a cada 12 (doze) meses.





47 _______________________________________________________________________




14. DAS SANÇÕES

14.1. A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores do contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

14.1.1. Apresentação de documentação falsa;

14.1.2. Retardamento da execução do objeto;

14.1.3. Falhar na execução do contrato;

14.1.4. Fraudar na execução do contrato;

14.1.5. Comportamento inidôneo;

14.1.6. Declaração falsa;

14.1.7. Fraude fiscal.

14.2. Para os fins do item 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

14.3. Para as condutas descritas nos itens 14.1.1, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, será aplicada à CONTRATADA multa, conforme as infrações cometidas.

14.4. Para os fins dos itens 14.1.2 e 14.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da execução dos serviços, até o máximo de 20% (vinte por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato.





48 _______________________________________________________________________




c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.

14.5. Após o trigésimo dia de atraso, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 14.6. O valor da multa poderá ser descontado do próximo pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

14.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual;

14.6.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 5 e 6 da cláusula sexta do Contrato;

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO E ADJUDICAÇÃO 14.1. EMPREITADA: Por preço global, com fornecimento de uniformes e diárias. 14.2. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor preço.

15. INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 15.1. O prazo para a CONTRATADA iniciar a prestação dos serviços é de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Administração da CONTRATANTE.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO





49 _______________________________________________________________________




16.1. Não será admitida a subcontratação para a prestação destes serviços. 17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência, para início do Contrato, correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2012, FUNAI/CR-NORTE/MT através do PTRES. 045513, PI 810AU, ND. 3390.37.01, havendo necessidade, a Administração poderá implementar outros PTRES e/ou fontes de recursos, oriundos do Orçamento da União e repassados a FUNAI/Coordenação Regional Norte de Mato Grosso - Unidade Gestora: 194036, Unidade Orçamentária: 19208.

18. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

18.1. Do Serviço de Administração da FUNAI em Colíder-MT, para que seja encaminhado este Termo de Referência, para aprovação pelo Senhor Coordenador Regional da FUNAI/Coordenação Regional Norte de Mato Grosso.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Todas as demais disposições referentes ao certame, objeto deste Termo de Referência, estarão dispostas no Edital e no Contrato oriundo da presente licitação.

Cuiabá, 01 de novembro de 2012.

___________________________________________

FABRICIA BATISTA DA SILVA





50 _______________________________________________________________________




Chefe de Serviço da Administração - SEAD

FUNAI/CR-NORTE/MT

ANEXO I-A

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - RECEPCIONISTA

Nº. Processo:

Pregão Eletrônico:

DADOS GERAIS

A - Data de apresentação da proposta xx/xx/2012

B - Municício/UF Colíder-MT

C - Convenção Coletiva de Trabalho MR076883/11

D - Tipo de serviço Recepcionista

E - Nº de meses de execução do contrato 12

I- DISCRIMINAÇÃO DO POSTO: RECEPCIONISTA

A Proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo de R$ 773,64 (setecentos e





51 _______________________________________________________________________




setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pertinente a categoria de RECEPCIONISTAS, homologado em Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 2012/2012 do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio, Conservação e Locação de mão-de-obra de Mato Grosso/MT.

II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário ..................................................R$ 773,64

02-Gratificação..........................................R$ R$ 17,56

03-Adicionais noturno

04-Adicional de Hora-extra

05-Adicional insalubridade média -

06- Outros(Gratificação - cláusula 5ª, 5.5 da CCT)

VALOR DA REMUNERAÇÃO ----- R$ 791,20

III - ENCARGOS SOCIAIS: incidentes sobre o valor da remuneração

Grupo "A" - Encargos Sociais Básicos

01- INSS...............................................................................R$ 158,24

02- SESI ou SESC .............................................................R$ 11,87

03- SENAI ou SENAC.....................................................R$ 7,91





52 _______________________________________________________________________




04- INCRA .........................................................................R$ 1,58

05- Salário Educação .........................................................R$ 19,78

06- FGTS............................................................................. R$ 63,30

07- Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS¹*FAP.. R$ 15,82

08- SEBRAE.......................................................................R$ 4,75

SUBTOTAL GRUPO "A"................................... R$ 283,25

Grupo "B" - Encargos que recebem a incidência do grupo A

01- Férias + Abono constitucional (1/3).................. R$ 68,24

02- Auxílio Doença....................................................... R$ 12,68

03- Licença Paternidade .............................................. R$ 1,94

04- Faltas Legais ........................................................... R$ 11,34

05- Acidentes de Trabalho ......................................... R$ 1,76

06- Aviso Prévio Trabalhado...................................... R$ 21,92

07- 13º Salário ...............................................................R$ 79,66

08 - Férias sobre licença maternidade........................ R$ 1,84

SUBTOTAL GRUPO "B"...................................R$ 199,38

Grupo "C" - Encargos que não recebem a incidência do Grupo B

01 - Aviso prévio indenizado..............................................R$ 35,65

02 - Indenização adicional





53 _______________________________________________________________________




03 - Indenização (rescisão s/justa causa-multa de 40% FGTS) 100%empregados................................................................. R$ 22,31

04 - Indenização(rescisão s/justa causa-multa de 40% FGTS) 5%empregados substituídos............................................... R$ 10,31

05 - Indenização(rescisão s/justa causa-contribuição de 10% FGTS) 100%empregados .................................................. R$ 22,31

06 - Indenização(rescisão s/justa causa-contribuição de 10% FGTS) 5%empregados substituídos ................................ R$ 15,00

SUBTOTAL GRUPO "C".................................... R$ 105,58

Grupo "D" - Incidência do Grupo A Sobre o Grupo B

01 - Incidência dos Encargos do Grupo "A" sobre os itens do Grupo B

SUBTOTAL GRUPO "D"

Grupo "E" - Incidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado.....................................................................R$ 10,23

Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente de trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E".....................................R$ 10,23

Grupo "F" - Incidência do Grupo A Sobre Salário-





54 _______________________________________________________________________




Maternidade

Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo do sálario-maternidade... R$ 3,26

SUBTOTAL GRUPO "F"........................................R$ 3,26

TAXA TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR DA MÃO-DE-OBRA(remuneração + encargos sociais)

IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI...........................................................R$ 68,00

02 - Vale-alimentação(cláusula 41 da CCT)....................R$ 162,35

03 - Seguro de vida em grupo...........................................R$ 8,39

04 - Assistencia social familiar sindical (Cláusula 30ª, 2 da CCT).....................................................................................R$20,00

05 – Equipamentos............................................................R$ 25,00

06 - Depreciação de equipamentos.

VALOR DOS INSUMOS.......................................R$283,74





55 _______________________________________________________________________




V- DEMAIS COMPONENTES

01- Despesas Administrativas /Operacionais.............R$ 31,65

02- Lucro...........................................................................R$ 23,74

VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES

VII - TRIBUTOS(ISSQN 5%+CONFINS 7,60%+PIS 1,65%) - LUCRO REAL

ISSQN............................................................R$ 106,85

COFINS.........................................................R$ 176,10

PIS...................................................................R$ 38,23

OUTROS

VALOR DOS TRIBUTOS...................R$ 321,18

VIII- PREÇO MENSAL DO POSTO ( Mão-de-obra+ Insumos + Demais Componentes + Tributos)

Nota (1) : O licitante deve preencher o item III - A.07 - das planilhas de composição de custos e formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

IX - Quadro-demonstrativo - Valor Global da Proposta

Valor Global da Proposta

Descrição Valor (R$)





56 _______________________________________________________________________




A Valor proposto por posto de trabalho R$ 2.137,10

B Valor mensal do serviço R$ 2.137,10

C Valor global da proposta (12 meses) R$ 25.645,20


Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Peixoto de Azevedo-MT





A Proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo de R$ 773,64 (setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pertinente a categoria de





57 _______________________________________________________________________




e Locação de mão-de-obra de Mato Grosso/MT.

II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário ..................................................R$ 773,64

02-Gratificação..........................................R$ R$ 17,56








01- INSS...............................................................................R$ 158,24

02- SESI ou SESC .............................................................R$ 11,87

03- SENAI ou SENAC.....................................................R$ 7,91

04- INCRA .........................................................................R$ 1,58






58 _______________________________________________________________________




06- FGTS............................................................................. R$ 63,30


08- SEBRAE.......................................................................R$ 4,75




02- Auxílio Doença....................................................... R$ 12,68


04- Faltas Legais ........................................................... R$ 11,34



07- 13º Salário ...............................................................R$ 79,66











59 _______________________________________________________________________










SUBTOTAL GRUPO "D"





Grupo "F" - Incidência do Grupo A Sobre Salário-Maternidade





60 _______________________________________________________________________








IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI...........................................................R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................................R$ 25,00








61 _______________________________________________________________________





02- Lucro...........................................................................R$ 23,74



ISSQN............................................................R$ 106,85

COFINS.........................................................R$ 176,10

PIS...................................................................R$ 38,23

OUTROS












62 _______________________________________________________________________







Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Matupá-MT





A Proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo de R$ 773,64 (setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pertinente a categoria de RECEPCIONISTAS, homologado em Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 2012/2012 do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio, Conservação e Locação de mão-de-obra de Mato Grosso/MT.

II- Mão de Obra





63 _______________________________________________________________________




REMUNERAÇÃO

01- Salário ..................................................R$ 773,64

02-Gratificação..........................................R$ R$ 17,56








01- INSS...............................................................................R$ 158,24

02- SESI ou SESC .............................................................R$ 11,87

03- SENAI ou SENAC.....................................................R$ 7,91

04- INCRA .........................................................................R$ 1,58


06- FGTS............................................................................. R$ 63,30


08- SEBRAE.......................................................................R$ 4,75





64 _______________________________________________________________________







02- Auxílio Doença....................................................... R$ 12,68


04- Faltas Legais ........................................................... R$ 11,34



07- 13º Salário ...............................................................R$ 79,66













65 _______________________________________________________________________








SUBTOTAL GRUPO "D"












66 _______________________________________________________________________






IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI...........................................................R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................................R$ 25,00





02- Lucro...........................................................................R$ 23,74






67 _______________________________________________________________________





ISSQN............................................................R$ 106,85

COFINS.........................................................R$ 176,10

PIS...................................................................R$ 38,23

OUTROS















68 _______________________________________________________________________




Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Guarantã do Norte-MT






II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário ..................................................R$ 773,64





69 _______________________________________________________________________




02-Gratificação..........................................R$ R$ 17,56








01- INSS...............................................................................R$ 158,24

02- SESI ou SESC .............................................................R$ 11,87

03- SENAI ou SENAC.....................................................R$ 7,91

04- INCRA .........................................................................R$ 1,58


06- FGTS............................................................................. R$ 63,30


08- SEBRAE.......................................................................R$ 4,75







70 _______________________________________________________________________





02- Auxílio Doença....................................................... R$ 12,68


04- Faltas Legais ........................................................... R$ 11,34



07- 13º Salário ...............................................................R$ 79,66















71 _______________________________________________________________________






SUBTOTAL GRUPO "D"














72 _______________________________________________________________________




IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI...........................................................R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................................R$ 25,00





02- Lucro...........................................................................R$ 23,74



ISSQN............................................................R$ 106,85





73 _______________________________________________________________________




COFINS.........................................................R$ 176,10

PIS...................................................................R$ 38,23

OUTROS











Nº Processo:





74 _______________________________________________________________________





DADOS GERAIS


B - Municício/UF Alta Floresta-

MT






II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário ..................................................R$ 773,64

02-Gratificação..........................................R$ R$ 17,56






75 _______________________________________________________________________










01- INSS...............................................................................R$ 158,24

02- SESI ou SESC .............................................................R$ 11,87

03- SENAI ou SENAC.....................................................R$ 7,91

04- INCRA .........................................................................R$ 1,58


06- FGTS............................................................................. R$ 63,30


08- SEBRAE.......................................................................R$ 4,75




02- Auxílio Doença....................................................... R$ 12,68





76 _______________________________________________________________________





04- Faltas Legais ........................................................... R$ 11,34



07- 13º Salário ...............................................................R$ 79,66












01 - Incidência dos Encargos do Grupo "A" sobre os itens do





77 _______________________________________________________________________




Grupo B

SUBTOTAL GRUPO "D"










IV- INSUMOS





78 _______________________________________________________________________




01 - Uniforme / EPI...........................................................R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................................R$ 25,00





02- Lucro...........................................................................R$ 23,74



ISSQN............................................................R$ 106,85

COFINS.........................................................R$ 176,10

PIS...................................................................R$ 38,23

OUTROS





79 _______________________________________________________________________













Anexo III-B - Quadro-resumo - Valor Mensal dos Serviços – RECEPCIONISTAS

Lotação dos postos

Qtde. de postos

Valor total do serviço

(A)

Valor proposto por empregado

(B)

Qtde. de empregados por posto

(C )

Valor proposto por posto (D) = (B x C) (E)

(F) = (D x E)

Colíder-MT R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10

Peixoto de Azevedo-MT

R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10





80 _______________________________________________________________________




Matupá-MT R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10

Guarantã do Norte-MT

R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10

Alta Floresta-MT

R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10 01 R$ 2.137,10

TOTAL MENSAL 10.685,50

TOTAL ANUAL 128.226,00

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – OFFICE BOY

Nº. Processo:


DADOS GERAIS




D - Tipo de serviço Continuo


I- DISCRIMINAÇÃO DO POSTO: OFFICE BOY

A Proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo de R$ 654,75 (seiscentos e





81 _______________________________________________________________________




cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), pertinente a categoria de OFFICE BOY, homologado em Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 2012/2012 do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio, Conservação e Locação de mão-de-obra de Mato Grosso/MT.

II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário ..........................................................................R$ 663,17

02-Gratificação...................................................................R$ 25,25



05-Adicional insalubridade média


VALOR DA REMUNERAÇÃO ............................R$ 688,42



01- INSS..............................................................................R$ 137,68

02- SESI ou SESC.............................................................R$ 10,32

03- SENAI ou SENAC....................................................R$ 6,88

04- INCRA.........................................................................R$ 1,37





82 _______________________________________________________________________




05- Salário Educação.........................................................R$ 17,21

06- FGTS............................................................................R$ 55,07

07- Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS¹*FAP.........................................................................R$ 13,77

08- SEBRAE......................................................................R$ 4,13

SUBTOTAL GRUPO "A"....................................R$ 246,43


01- Férias + Abono constitucional (1/3).....................R$ 79,39

02- Auxílio Doença..........................................................R$ 11,53

03- Licença Paternidade .................................................R$ 1,93

04- Faltas Legais...............................................................R$ 10,52

05- Acidentes de Trabalho..............................................R$ 1,63

06- Aviso Prévio Trabalhado..........................................R$ 21,45

07- 13º Salário...................................................................R$ 73,35

08 - Férias sobre licença maternidade...........................R$ 2,27

SUBTOTAL GRUPO "B"....................................R$ 202,07


01 - Aviso prévio indenizado.........................................R$ 33,20






83 _______________________________________________________________________




03 - Indenização (rescisão s/justa causa-multa de 40% FGTS) 100%empregados..............................................................R$ 22,31

04 - Indenização(rescisão s/justa causa-multa de 40% FGTS) 5%empregados substituídos............................................R$ 10,31

05 - Indenização(rescisão s/justa causa-contribuição de 10% FGTS) 100%empregados .................................................R$ 22,31

06 - Indenização(rescisão s/justa causa-contribuição de 10% FGTS) 5%empregados substituídos................................R$ 15,00

SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"


Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado....................................................................R$ 7,24


SUBTOTAL GRUPO "E".......................................R$ 7,24

Grupo "F" - Incidência do Grupo A Sobre Salário-





84 _______________________________________________________________________




Maternidade

Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo do sálario-maternidade

SUBTOTAL GRUPO "F"



IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI.........................................................R$ 68,00

02 - Vale-alimentação(cláusula 41 da CCT)...................R$ 162,35


04 - Assistencia social familiar sindical (Cláusula 30ª, 2 da CCT)

05 – Equipamentos.............................................................R$ 25,00

06 - Depreciação de equipamentos..................................R$ 20,00

VALOR DOS INSUMOS......................................R$ 283,74






85 _______________________________________________________________________




01- Despesas Administrativas /Operacionais.............4%

02- Lucro..........................................................................3%



ISSQN..............................................................................R$ 101,73

COFINS..........................................................................R$ 154,63

PIS....................................................................................R$ 33,57

OUTROS

VALOR DOS TRIBUTOS...................................R$ 289,95



Anexo III-D - Quadro-demonstrativo - Valor Global da Proposta








86 _______________________________________________________________________






Anexo III-B - Quadro-resumo - Valor Mensal dos Serviços – OFFICE BOY

Lotação do posto

Qtde. de postos


(A)


(B)


(C )

Valor proposto por posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)

Colíder-MT R$ 2.034,67 01 R$ 2.034,67 01 R$ 2.034,67

VALOR TOTAL MENSAL R$ 2.034,67

VALOR TOTAL ANUAL R$ 24.416,04

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – MOTORISTA CARRO MÉDIO (preço médio)

Nº. Processo:


DADOS GERAIS








87 _______________________________________________________________________




D - Tipo de serviço Motorista



A Proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo de R$ 1.047,79 (hum mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), pertinente a categoria de MOTORISTA PARA CARROS MÉDIOS, homologado em Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 2012/2012 do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio, Conservação e Locação de mão-de-obra de Mato Grosso/MT.

II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário: ......................................................R$ 1.028,03

02-Gratificação.............................................. R$ 19,76

03-Adicional de penosidade (Cláusula 12 da Convenção Coletiva da categoria) – 50% do piso salarial..............................................................R$ 340,00

04-Adicional de Hora-extra (máximo previsto 30 horas mensais)

05- Diarias que exedem o limite estípulado pelo art. 457, § 2


Transporte – R$ 49,57

VALOR DA REMUNERAÇÃO





88 _______________________________________________________________________






01- INSS - 20%.................................. R$ 277,55

02- SESI ou SESC..............................,R$ 20,82

03- SENAI ou SENAC......................R$ 13,88

04- INCRA...........................................R$ 2,78

05- Salário Educação...........................R$ 34,69

06- FGTS - 8%.................................. R$ 111,02

07- Seguro Acidente de Trabalho / SAT / INSS¹*FAP – 2% - ................................................................R$ 27,75

08- SEBRAE.........................................R$ 8,32

SUBTOTAL GRUPO "A"

01- Férias + Abono constitucional (1/3) :................. R$: 79,75

02- Auxílio Doença........................................................ R$: 18,84

03- Licença Paternidade................................................. R$: 2,02

04- Faltas Legais............................................................. R$: 15,64

05- Acidentes de Trabalho............................................ R$: 2,47

06- Aviso Prévio Trabalhado........................................ R$: 24,34

07- 13º Salário.................................................................. R$ 113,35





89 _______________________________________________________________________




08 - Férias sobre licença maternidade.......................... R$: 1,88

SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"


Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado.......................................................................... R$ 28,04

Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente de

trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E"



SUBTOTAL GRUPO "F"






90 _______________________________________________________________________





IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI:.................................................. R$ 68,00

02 - Vale-alimentação(cláusula 41 da CCT)............. R$ 162,33

03 - Seguro de vida em grupo......................................R$ 8,39

04 - Assistencia social familiar sindical (Cláusula 30ª, 2 da CCT)......................................................................... R$ 25,00

05 – Equipamentos............................................... R$ 25,00

06 - Diarias de viagem no valor de R$ 105,00 (diária completa), até o limite estipulado pelo Art. 4

57, §2 - Estimativa de 4,5 (quatro e meia) diárias ao mês.........................................................................R$ 472,50

VALOR DOS INSUMOS


01- Despesas Administrativas /Operacionais: - R$ 69,38

02- Lucro- R$ 211,05






91 _______________________________________________________________________





ISSQN:.........................................R$ 116,34

COFINS..................................... R$ 99,83

PIS............................................... R$ 15,71

OUTROS – custos indiretos R$ 307,64

VALOR DOS TRIBUTOS













92 _______________________________________________________________________





Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Peixoto de

Azevedo-MT






II- Mão de Obra





93 _______________________________________________________________________




REMUNERAÇÃO

01- Salário: ......................................................R$ 1.028,03

02-Gratificação.............................................. R$ 19,76









01- INSS - 20%.................................. R$ 277,55

02- SESI ou SESC..............................,R$ 20,82

03- SENAI ou SENAC......................R$ 13,88

04- INCRA...........................................R$ 2,78






94 _______________________________________________________________________




06- FGTS - 8%.................................. R$ 111,02


08- SEBRAE.........................................R$ 8,32

SUBTOTAL GRUPO "A"


02- Auxílio Doença........................................................ R$: 18,84


04- Faltas Legais............................................................. R$: 15,64



07- 13º Salário.................................................................. R$ 113,35


SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"

Grupo "E" - Incidência do FGTS Sobre Aviso Prévio





95 _______________________________________________________________________




Indenizado



trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E"



SUBTOTAL GRUPO "F"



IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI:.................................................. R$ 68,00







96 _______________________________________________________________________





05 – Equipamentos............................................... R$ 25,00



VALOR DOS INSUMOS



02- Lucro- R$ 211,05



ISSQN:.........................................R$ 116,34

COFINS..................................... R$ 99,83

PIS............................................... R$ 15,71


VALOR DOS TRIBUTOS





97 _______________________________________________________________________













Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Matupá-MT





98 _______________________________________________________________________









II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário: ......................................................R$ 1.028,03

02-Gratificação.............................................. R$ 19,76










99 _______________________________________________________________________







01- INSS - 20%.................................. R$ 277,55

02- SESI ou SESC..............................,R$ 20,82

03- SENAI ou SENAC......................R$ 13,88

04- INCRA...........................................R$ 2,78


06- FGTS - 8%.................................. R$ 111,02


08- SEBRAE.........................................R$ 8,32

SUBTOTAL GRUPO "A"


02- Auxílio Doença........................................................ R$: 18,84


04- Faltas Legais............................................................. R$: 15,64







100 _______________________________________________________________________




07- 13º Salário.................................................................. R$ 113,35


SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"




trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E"



SUBTOTAL GRUPO "F"





101 _______________________________________________________________________






IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI:.................................................. R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................... R$ 25,00



VALOR DOS INSUMOS



02- Lucro- R$ 211,05





102 _______________________________________________________________________






ISSQN:.........................................R$ 116,34

COFINS..................................... R$ 99,83

PIS............................................... R$ 15,71


VALOR DOS TRIBUTOS













103 _______________________________________________________________________





Nº. Processo:


DADOS GERAIS


B - Municício/UF Guarantã do Norte-MT










104 _______________________________________________________________________




II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário: ......................................................R$ 1.028,03

02-Gratificação.............................................. R$ 19,76









01- INSS - 20%.................................. R$ 277,55

02- SESI ou SESC..............................,R$ 20,82

03- SENAI ou SENAC......................R$ 13,88

04- INCRA...........................................R$ 2,78





105 _______________________________________________________________________





06- FGTS - 8%.................................. R$ 111,02


08- SEBRAE.........................................R$ 8,32

SUBTOTAL GRUPO "A"


02- Auxílio Doença........................................................ R$: 18,84


04- Faltas Legais............................................................. R$: 15,64



07- 13º Salário.................................................................. R$ 113,35


SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"





106 _______________________________________________________________________







trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E"



SUBTOTAL GRUPO "F"



IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI:.................................................. R$ 68,00






107 _______________________________________________________________________






05 – Equipamentos............................................... R$ 25,00



VALOR DOS INSUMOS



02- Lucro- R$ 211,05



ISSQN:.........................................R$ 116,34

COFINS..................................... R$ 99,83

PIS............................................... R$ 15,71


VALOR DOS TRIBUTOS





108 _______________________________________________________________________













Nº. Processo:


DADOS GERAIS





109 _______________________________________________________________________





B - Municício/UF Alta Floresta-

MT






II- Mão de Obra

REMUNERAÇÃO

01- Salário: ......................................................R$ 1.028,03

02-Gratificação.............................................. R$ 19,76








110 _______________________________________________________________________









01- INSS - 20%.................................. R$ 277,55

02- SESI ou SESC..............................,R$ 20,82

03- SENAI ou SENAC......................R$ 13,88

04- INCRA...........................................R$ 2,78


06- FGTS - 8%.................................. R$ 111,02


08- SEBRAE.........................................R$ 8,32

SUBTOTAL GRUPO "A"


02- Auxílio Doença........................................................ R$: 18,84






111 _______________________________________________________________________




04- Faltas Legais............................................................. R$: 15,64



07- 13º Salário.................................................................. R$ 113,35


SUBTOTAL GRUPO "C"



SUBTOTAL GRUPO "D"




trabalho

SUBTOTAL GRUPO "E"


Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores





112 _______________________________________________________________________




constantes da base de cálculo do sálario-maternidade

SUBTOTAL GRUPO "F"



IV- INSUMOS

01 - Uniforme / EPI:.................................................. R$ 68,00




05 – Equipamentos............................................... R$ 25,00



VALOR DOS INSUMOS





113 _______________________________________________________________________






02- Lucro- R$ 211,05



ISSQN:.........................................R$ 116,34

COFINS..................................... R$ 99,83

PIS............................................... R$ 15,71


VALOR DOS TRIBUTOS










114 _______________________________________________________________________







Anexo III-B - Quadro-resumo - Valor Mensal dos Serviços – MOTORISTAS

Lotação dos postos

Qtde. de

postos


(A)


(B)


(C )

Valor proposto por posto (D) = (B x C)

(E) (F) = (D x

E)

Colíder-MT R$ 3.740,67 01 R$ 3.740,67 01 R$ 3.740,67

Peixoto de Azevedo-MT

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67

Matupá-MT R$ 3.740,67 01 R$ 3.740,67 01 R$ 3.740,67

Guarantã do Norte-MT

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67

Alta Floresta-MT

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67 01

R$ 3.740,67

TOTAL MENSAL R$ 18.703,35

TOTAL ANUAL R$

224.440,20





115 _______________________________________________________________________




Observações:

(1) Esclarecemos que, conforme Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

(2) Tal qual os tributos diretos, também não é possível a existência de item na planilha que disponha sobre “treinamento e reciclagem de pessoal”, na forma decidida pelo egrégio Tribunal de Contas da União no Acórdão 325/2007 – Plenário.

(3) Conforme disposto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas e empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento do recolhimento das contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação). Portanto não poderão cotar esses itens no Grupo “A” da planilha de composição de custos dos serviços.

(4) Quanto aos tributos (ISS, COFINS e PIS), estes deverão ser definidos utilizando-se o regime de tributação de Lucro Real. Esclarece-se, entretanto, que o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha de composição de custos de serviços e de materiais com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato. Assim, por exemplo, se o licitante for empresa optante pelo regime tributário SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123, de 2006) não poderá cotar os tributos ISS, COFINS e PIS, uma vez que esses tributos já estão englobados na alíquota do SIMPLES NACIONAL,





116 _______________________________________________________________________




que necessariamente constará da planilha de composição de custos apresentada. (5) O item “aviso prévio trabalhado” será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato. (6) Considerando que as planilhas de composição de custos e formação de preços serão

meramente estimativas, no que concerne ao RAT e seu cálculo deve-se advertir que, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/1991, ele é definido com base na atividade preponderante da empresa, e não com base em cada atividade desempenhada por ela.

(7) Para a apresentação dos valores ou índices a serem utilizados nas planilhas, o proponente deverá apresentar respectiva justificativa e memória de cálculo.

(8) Na planilha de custos para a prestação de serviços de motorista deverá ser cotado o valor fixo mensal de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de 4,5 diárias , para cada posto de trabalho. Deverá também haver previsão do pagamento de adicional de penosidade, conforme CCT do SEEAC/MT.

ANEXO II MODELO DE PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMA ÇÃO DE

PREÇOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CONFORME A PORTARIA 07/SLTI /MPOG de 09 de

março de 2011)

Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)





117 _______________________________________________________________________




B Município/UF

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

D Nº de meses de execução contratual

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado.

Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

Anexo III-A – Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO





118 _______________________________________________________________________




1 1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Adicional noturno

E Hora noturna adicional

F Adicional de Hora Extra

G Intervalo Intrajornada

H Outros (especificar)

2 Total da Remuneração

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

3 Total de Benefícios mensais e diários





119 _______________________________________________________________________




Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

4 3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

5 Total de Insumos diversos

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA

E Salário Educação

F FGTS





120 _______________________________________________________________________




G Seguro acidente do trabalho

H SEBRAE

6 TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13 º Salário

B Adicional de Férias

Subtotal

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias

7 TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

8 TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão





121 _______________________________________________________________________




4.4 9 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D Aviso prévio trabalhado

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Obs: Retificado o item “B” do Submódulo 4.4 - provisão para rescisão publicado no Diário Oficial da União n° 63, Seção I, página 92, em 1° de abril de 2011. Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

A Férias

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por Acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição

TOTAL





122 _______________________________________________________________________




Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 10 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias

4.2 Encargos previdenciários e FGTS

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo de rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

4.6 Outros (especificar)

11 TOTAL

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2 Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro

12 Total

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.





123 _______________________________________________________________________




Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado

Anexo III-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de serviço

(A)

Valor proposto por empregado (B)

Qtde de empregados por posto

(C)

Valor proposto por posto

(D) = (B x C)

Qtde

de postos

(E)


(F) = (D x E)

I Serviço 1 (indicar)

R$ R$ R$

II Serviço 2 (indicar)

R$ R$ R$

... Serviço .. (indicar)

R$ R$ R$





124 _______________________________________________________________________




VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)

13 14 15 Anexo III-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA

PROPOSTA

16 Valor Global da Proposta


A Valor proposto por unidade de medida *

B Valor mensal do serviço

C Valor global da proposta

(valor mensal do serviço X nº meses do contrato).

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.





125 _______________________________________________________________________




PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/CR-NMT/2012.

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº ____/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – CONTRATANTE E DO OUTRO A EMPRESA ___________________________ PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM:

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, fundação federal

instituída pela Lei n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, através de sua COORDENAÇÃO REGIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO, inscrita no MF/CNPJ sob nº 00.059.311/0067-52, com sede na Av. do Colonizador, n° 379, Setor Sul, Colíder-MT, CEP nº 78500-000, neste ato representada pelo Sr. Pityuaro Metuktire - Coordenador Regional Substituto – MT, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1174196 SSP/MT, CPF nº 453.482.001-15, nomeado pela Portaria nº 1.033/PRES, de 21.08.2012, publicada no D.O.U de 22.08.2012, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE , e a empresa ________________________ estabelecida na _____________________________, inscrita no MF/CNPJ sob nº _________________, representada neste ato por (nome), (cargo), brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº __________, expedida pela __________ e inscrito no CPF sob o n.º _____________________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (procuração/Contrato social/estatuto social), doravante denominada apenas CONTRATADA , resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 16/CR-NMT/2012, constante do Processo nº 08754.000119/2012, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão, na forma eletrônica, e ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, o Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, a a IN 2/MPOG, de 30 de abril de 2008, a Portaria 07/SLTI/MPOG, de 09 de março de 2011 e suas alterações, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação correlata Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:





126 _______________________________________________________________________




CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para a prestação de serviços terceirizados de recepcionista, office boy e motorista, compreendendo o fornecimento dos insumos de mão de obra (uniformes e diárias) necessários à execução dos serviços, que deverão ser efetuados de forma contínua de modo a atender às necessidades da Coordenação Regional Norte de Mato Grosso e das Coordenações Técnicas Locais em Peixoto de Azevedo-MT, Matupá-MT, Guarantã do Norte-MT e Alta Floresta-MT, conforme especificações constantes dos Anexos I do edital do Pregão Eletrônico nº 16/CR-NMT/2012. 1.2. Os serviços de recepcionista, office boy e motorista compreendem o fornecimento de mão-de-obra e uniformes necessários à execução dos serviços, conforme relação constante dos Anexos I do edital do Pregão Eletrônico nº 16/CR-NMT/2012.

1.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Pregão Eletrônico nº. 16/CR-NMT/2012 e seus anexos, a proposta vencedora da CONTRATADA, a Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo nº 08754.000057/2012 que, independente de transcrição, constituem parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 2.1. O valor estimado total deste contrato para o período de sua vigência é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), conforme as tabelas a seguir:

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS COM OS SERVIÇOS – POSTOS DE TRABALHO

Discriminação % Custo Anual (R$) Motorista – 05 postos Recepcionista – 05 postos office boy – 1 posto TOTAL 100% CUSTO TOTAL DE DIÁRIAS PAGAS À MOTORISTAS

Cargo Limite de gastos N° de Total Meses do Custo





127 _______________________________________________________________________




com diárias por porto de trabalho

Postos mensal máximo

contrato Anual (R$)

MOTORISTA

R$ 472,50 (representando o

gasto referente a 6 diárias com pernoite)

5 R$ 2.362,50 12 R$ 28.350,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação, correrão à conta da Dotação Orçamentária da União, alocado a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, no presente exercício PTRES nº 045513, Fonte 0100, Elemento de Despesa 3390.37.01, PI 810AU, inicialmente pela NE 2012NE................... 3.2 Nos exercícios subseqüentes a despesa correrá à conta de dotações orçamentárias que lhe forem destinadas, registrando-se por simples apostila ou aditivo o crédito e empenho para sua cobertura, em conformidade com o Parágrafo 8º do Artigo 65, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 4.2. O presente contrato será prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

2.1. os serviços foram prestados regularmente; 2.2. a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 2.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 2.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 2.5. a CONTRATADA concorde com a prorrogação.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ OS





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5.1. O prazo de início da prestação dos serviços é de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação do presente contrato no Diário Oficial da União. 5.2. A prestação dos serviços pode ocorrer de forma parcial, ficando a critério da

Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso a solicitação de contratação de início de prestação de serviços de cada posto.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRAT O 6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de publicação no D.O.U, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 6.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA. 6.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 2 imediatamente anterior. 6.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso 6.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).





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6.6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso. 6.7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais. 6.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela FUNAI com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 6.9. Será considerada extinta a garantia: a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 6.10. Isenção de Responsabilidade da Garantia:

10.1 A FUNAI não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior; b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração; d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

6.10.2 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas “c” e “d” do item 10.1, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela FUNAI.

6.10.3 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que

não as previstas neste item.





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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 7.1 Cabe à CONTRATANTE:

7.1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço; 7.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA; 7.1.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 7.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados; 7.1.5. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e seus devidos ajustes; 7.1.6. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 7.1.7. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos; 7.1.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 7.1.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações do serviço a ser executado, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

8.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

8.1.1. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 8.1.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE; 8.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da FUNAI, por meios próprios ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos





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transportes coletivos, bem com nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; 8.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato; 8.1.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada, bem como prestar os esclarecimentos solicitados; 8.1.6. Observar o horário de trabalho estabelecido pela FUNAI, em conformidade com as leis trabalhistas; 8.1.7. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas no Pregão Eletrônico; 8.1.8. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 8.1.9. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 8.1.10. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 8.1.11. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 8.1.12. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme (devendo os mesmo ser providenciados no prazo máximo de 15 dias do início da prestação dos serviços); 8.1.13. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato e adote as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados, assim como comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados; 8.1.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 8.1.15. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 8.1.16. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao controle de freqüência; 8.1.17. Pagar até o 5º dia útil os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais e previdenciários devidos;





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8.1.18. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações; 8.1.19. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima definidas nas Especificações Técnicas do edital do Pregão Eletrônico, fornecendo relação nominal dos empregados selecionados, a qual deverá indicar a função, o endereço residencial, o horário de trabalho e o local de prestação do serviço; 8.1.20. Em caso de eventuais faltas de seus funcionários, a qualquer título, deverá a CONTRATADA repor o quantitativo necessário para cobertura dessas faltas, as quais serão motivos de glosa com base nos custos apresentados pela CONTRATADA, na fatura do mês correspondente, caso não haja reposição de pessoal no prazo máximo de uma hora; 8.1.21. Apresentar notas fiscais, discriminando preço e quantidade de todos os produtos utilizados mensalmente, acompanhada de relação contendo os nomes dos produtos, marcas, quantidades, volumes, pesos, etc; 8.1.22. Permitir a CONTRATANTE o acesso às carteiras profissionais dos empregados alocados para execução do serviço contratado; 8.1.23. Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los; 8.1.24. Fornecer 2 (dois) uniformes para cada funcionário, semestralmente, sujeitos à aprovação da CONTRATANTE, sendo que a primeira remessa deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do início da prestações dos serviços. 8.1.25. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos empregados; 8.1.26. Utilizar o emprego de equipamentos de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações da CONTRATANTE e à prestação dos serviços; 8.1.27. Não proceder à retirada dos materiais de consumo e utensílios colocados à disposição da CONTRATANTE, exceto em caso de não atenderem às especificações objeto deste contrato; 8.1.28. Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, com as devidas justificativas. O produto para reposição deverá ser aprovado pela Administração e sua remessa cessará tão logo normalize a causa impeditiva;





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8.1.29. Realizar o pagamento de seus empregados obrigatoriamente por meio de transferência bancária e para contas bancárias de seus empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços, apresentando obrigatoriamente os comprovantes ao fim do mês, juntamente com a cópias dos contracheques assinados e devidamente detalhados entre salário, gratificações e adicionais, se houver.

8.2. São de responsabilidade da CONTRATADA:

8.2.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, que deverão ser saldados em época própria, pela CONTRATADA, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 8.2.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecida em dependência da CONTRATANTE; 8.2.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 8.2.4. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; e 8.2.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.

8.3. Deve a CONTRATADA, ainda:

8.3.1. Providenciar a devolução do crachá de acesso às dependências da CONTRATANTE, quando do término do contrato, bem como ressarcir a CONTRATANTE por eventuais extravios ou danos; 8.3.2. Prestar, se necessário e a critério da CONTRATANTE, a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que a CONTRATANTE comunique previamente à CONTRATADA, podendo, neste caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e a prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria envolvida;





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8.3.3. Apresentar, até 10 (dez) dias antes do início dos serviços, caso a jornada de trabalho diária ultrapasse 8 (oito) horas, acordo escrito de prorrogação e/ou compensação de jornada com o empregado.

8.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

8.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado, há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 2º grau, durante a vigência deste contrato; 8.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; 8.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato, exceto se relativa a “serviços eventuais”, a qual deverá ser previamente aprovada pela fiscalização, sem que haja qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FIS CAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 9.1. .Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá:

9.1.1. Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos:

a) Guia do Recolhimento do INSS; b) Guia de recolhimento do FGTS; e c) GFIP correspondente as guias de recolhimento do INSS e FGTS, discriminando

o nome de cada um dos empregados beneficiados, que conste como tomador a Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso.

9.1.2. Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, obrigatoriamente: a) Folha de pagamento analítica referente ao mês da prestação dos serviços, em que

conste como tomador a Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato grosso, acompanhada de cópias dos recibos das transferências bancárias e contracheques (o contracheque deve discriminar por títulos específicos todos





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os itens que compõem a remuneração do empregado) e assinados pelos empregados;

b) Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços.

9.3. No último mês da prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), a documentação constante nos itens 1.1 e 1.2 desta cláusula deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – da seguinte documentação adicional:

a) Notificação de aviso prévio aos empregados desligados; b) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na prestação

dos serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

c) Exames médicos demissionais dos empregados desligados; d) Comprovantes de pagamento das verbas rescisórias; e) CTPS, devidamente anotadas pela CONTRATADA, dos empregados demitidos; f) Guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS; g) Extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada

empregado demitido. 9.4. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para ser formal e documentalmente esclarecidas. 9.5. Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega na Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso, assinar, e encaminhá-la ao setor competente para análise. 9.6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10.1. A CONTRATADA deverá alocar, após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-de-obra nos respectivos Postos, constantes dos Anexos I do edital do Pregão Eletrônico.





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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA F ISCALIZAÇÃO 11.1 A CONTRATANTE designará um Gestor ou Fiscal do Contrato para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará, em relatório, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato serão solicitadas à autoridade competente da contratante, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 11.3 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 11.4 É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços ou fornecimento, quando entender que sua execução está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados. 11.5. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, conforme disciplina as Especificações Técnicas constantes do Anexo II do edital do Pregão Eletrônico. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAME NTO 12. 1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues na Coordenação Regional da FUNAI do Norte de Mato Grosso, para fins de liquidação e pagamento, no mês subseqüente ao da prestação do serviço, até o dia 05, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores.

12.1.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao servidor designado para esse fim. 12.1.2. Levando em conta que se trata de serviços a serem executados em mais de um Município, e tendo em vista a competência e direito de cada um desses





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Municípios no que toca à tributação e o recebimento do ISS (imposto sobre serviços) incidente sobre os serviços prestados em sua base territorial (artigo 3º, inciso VII, da Lei Complementar nº 116, de 2003), a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura de serviços, inclusive no que toca ao fornecimento dos materiais, de forma individualizada por cada um dos Municípios onde os serviços estiverem sendo prestados.

12.2. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada na condição acima, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 12.3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA. 12.4. A inadimplência das verbas trabalhistas e/ou ausência do fornecimento dos

documentos destinados a comprovar essa regularidade, implicará na retenção do pagamento

pelo serviço prestado até comprovação do adimplemento da obrigação trabalhista.

12.5. Para efeito de cada pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com as notas fiscais/faturas:

5.1. Certidões de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas federal, estadual e municipal de seu domicílio ou sede.

12.6. A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a vigência da garantia contratual de que trata a Cláusula Sexta deste contrato. 12.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento após atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações deste contrato. 12.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 12.9. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato.





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12.10. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data limite para pagamento e à correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, em que:

EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 365

i

I = 365

6/100

16.1.1.1.1.1.1.1.1 I =

0,0001643

8 16.1.1.1.1.1.1.2 Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%.

12.11. Caso seja detectada qualquer irregularidade atinente ao pagamento a menor de salários e outras vantagens previstas em contrato, bem como de encargos previdenciários e de FGTS, e sem justificativa, a CONTRATADA autoriza a retenção cautelar na fatura dos valores equivalentes até a solução. 12.12. A CONTRATANTE fará retenção cautelar da última fatura, quando do encerramento do contrato, até que a CONTRATADA comprove o pagamento de todos os salários e demais verbas rescisórias aos empregados. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 13.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 14.1. É admitida a repactuação deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano a contar da data do orçamento a que a proposta se referir.





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14.1. Será adotada, como data do orçamento a que a proposta se referir, a data de acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta. 14.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 14.3. A repactuação será precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços vigente, devendo ser observada a adequação aos novos preços de mercado e ao limite máximo estabelecido pela Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

14.3.1 Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato poderão ser negociados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;

14.3.2. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de contrato terá o percentual do item “aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano de contrato;

14.4. Os efeitos financeiros da repactuação são devidos para os custos da mão-de-obra a partir da data da entrada em vigor da norma coletiva a que estiver obrigada a empresa e, para os demais itens, a contar da data da solicitação, desde que devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, cabendo à parte interessada a iniciativa e o encargo dos cálculos e da demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos.

14.4.1. A não apresentação da documentação comprobatória da variação dos custos

ensejará o arquivamento da solicitação. 14.4.2. As alterações relativas à repactuação contratual serão formalizadas anualmente,

em apostilamento único, ainda que os efeitos financeiros possam se dar em datas distintas para mão-de-obra e materiais.

14.5. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação dos preços do contrato até o término da vigência contratual. Os efeitos da repactuação devem retroceder à data do fato gerador (novo acordo, dissídio ou convenção coletiva), desde que esteja na vigência do contrato (não tenha havido prorrogação – preclusão).





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14.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 14.7. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

14.7.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 14.7.2. As particularidades do contrato em vigência; 14.7.3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 14.7.4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 14.7.5. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas

públicas ou outros equivalentes; e 14.7.6. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.

14.8. A repactuação será instrumentalizada através de apostilamento. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES

15.1. A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores do contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:

15.1.1. Apresentação de documentação falsa;

15.1.2. Retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Falhar na execução do contrato;

15.1.4. Fraudar na execução do contrato;

15.1.5. Comportamento inidôneo;

15.1.6. Declaração falsa;

15.1.7. Fraude fiscal.





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15.2. Para os fins do item 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

15.3. Para as condutas descritas nos itens 14.1.1, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, será aplicada à CONTRATADA multa, conforme as infrações cometidas.

15.4. Para os fins dos itens 14.1.2 e 14.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da execução dos serviços, até o máximo de 20% (vinte por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato.

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.

15.5. Após o trigésimo dia de atraso, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 15.6. O valor da multa poderá ser descontado do próximo pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

15.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual;

15.6.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

15.6.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

15.6.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 5 e 6 da cláusula sexta do Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 16.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.





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16.2. A rescisão deste contrato poderá ser:

16.2.1. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 16.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 16.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

16.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.4. No caso de inadimplemento da CONTRATADA que possa levar à rescisão unilateral do contrato, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 16.5. Quando da rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA IMPLEMANTAÇÃO DOS PROCE DIMENTOS CONTIDOS NO ARTIGO 19-A DA IN/SLTI/MPOG Nº 02/2008 17.1. Em conformidade com os termos do Edital e o Termo de Referência, a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a implementar e exigir, na execução do contrato, todos os procedimentos no artigo 19-A da IN/SLTI/MPOG n° 02/2008. 17.2. Para a implementação, quando for o caso, da situação contida no inciso IV do artigo 19-A da referida IN, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a folha de pagamento dos empregados, bem como as guias dos encargos trabalhistas e previdenciários para a devida quitação, cujos valores serão descontados na fatura a ser paga à CONTRATADA;





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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E D A VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 18.1. O presente contrato fundamenta-se:

1.1. Nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e no Decreto nº 5.450/2005; 18.1.2. Nos preceitos de direito público; 18.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições

do Direito Privado. 18.2. O presente contrato vincula-se aos termos:

18.2.1. do edital do Pregão Eletrônico nº 12/CR-CLD/2012, constante do processo nº 08754.000057/2012;

18.2.2. da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

19.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de até de vinte dias, da data de sua assinatura, de acordo com o Art. 20 do Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Cuiabá Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 21.2 E por estarem assim justas e acertadas celebram o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado.

Colíder - MT, ___ de ______________ de 2012. ______________________________ ___________________________________





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Contratante Contratada (Representante 1) ___________________________________ Contratada (Representante 2) Testemunhas:

Nome: _______________________________ Nome: _____________________________

CPF/MF:_____________________________





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ANEXO IV - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO EN TRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO , neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª. Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO , neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª. Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro; CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;





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CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista; CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei no. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º., “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei no. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada; CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal); CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º., da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas; CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª. sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: “8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.” RESOLVEM





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Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: a) – Serviços de limpeza; b) – Serviços de conservação; c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; d) – Serviços de recepção; e) – Serviços de copeiragem; f) – Serviços de reprografia; g) – Serviços de telefonia; h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; j) – Serviços de auxiliar de escritório; k) – Serviços de auxiliar administrativo; l) – Serviços de office boy (contínuo); m) – Serviços de digitação; n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; p) – Serviços de ascensorista; q) – Serviços de enfermagem; e r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal. Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.





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Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo. Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato. DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIR ETA Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e





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sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência. DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial. Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT. Brasília, 05 de junho de 2003. GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO Procurador-Chefe/PRT 10ª. Região Procurador do Trabalho MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO Procurador-Geral da União HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIO LUIZ GUERREIRO Sub-Procuradora-Regional da União–1ª. Região Advogado da União Testemunhas: GRIJALBO FERNANDES COUTINHO Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA





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PAULO SÉRGIO DOMINGUES Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE REGINA BUTRUS Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT

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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº … · proc. nº 08754.000057/2012 folhas:_____ rub._____ ministÉrio da justiÇa - mj fundaÇÃo nacional do Índio – funai

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº … · proc. nº 08754.000057/2012 folhas:_ rub._ ministÉrio da justiÇa - mj fundaÇÃo nacional do Índio – funai