1/3

Center for Politik Udvikling

og Borgerservice

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

3. Status vedrørende budget 2019 mv. v. Klaus Poulsen og Thorkild Gruelund

THG oplyste, at det endnu er for usikkert at sige noget specifikt omkring budget

2019-2022. Råderummet er på 35 mio. alt, og administrationen er kommet med

ideer/forslag til besparelser. Politikerne har ikke forholdt sig til forslagene

endnu.

GTH spurgte til, hvilke elementer der indgår i forslagene.

THG oplyste, at der på Social og Seniorudvalgets område er nedenstående

forslag til budgetreduktioner:

• Nedjustering af serviceniveau for nødkald

• Bemandingsreduktion på plejecentrene

• Analyse af hjemmesygeplejen

• Nedjustering af serviceniveau på tøjvask og skift af sengetøj i

hjemmeplejen

• Nedjustering af serviceniveau for rengøring i hjemmeplejen

• Frafald af tilskud til Selmersbo Aktivhus

Referat

Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2

Dato: Den 21. juni 2018 kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Flemming Sundt (FSU)

Jerry Ritz (JRI)

Charlotte Kirkegaard (CKI)

Gunnar Teis Hansen (GTH)

Jeanette Birkelund (JBI)

Thorkild Gruelund (THG)

Glen Madsen (GMA)

Marcus Guldager (MGU)

Vibeke Alberg (VAL)

Klaus Poulsen (KPO)

Anja Theresa Sahan (ASA)

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd

Møde i Hørsholm Handicapråd Dagsorden

2/3

• Reduktion af psykiatrisk sygepleje

• Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Højmose Vænge og bostøtte

• Servicereduktion af normeringen i botilbuddet Gutfeldtshave

• Besparelser på udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov

• Besparelser på støtte til køb af handicapbiler

Se alle forslag til budgetreduktioner og driftsønsker i bilag 1.

Der afholdes dialogmøde om budgettet for kommunens interessenter den 29.

august kl. 19.00.

Rådet vil få en invitationen pr. mail

4. Status vedrørende bofællesskaber v. Klaus Poulsen

KPO oplyste, at der er kommet en bestilling på et baggrundsnotat til brug på

augustkonferencen. Der er nedsat arbejdsgruppe, som er i gang med at

udarbejde et oplæg over behovet samt over hvilke visioner der kan være ift.

placering, integration i samfundet, boligtyper med mere. Baggrundsnotatet skal

være færdigt den 10. august. Arbejdsgruppen mødes igen i næste uge.

5. Handicapadgang mv. på Rådhuset v. Center for Ejendomme

Punkt udsat. Centerchef Julie Reinau inviteres til næste møde.

6. Kvaliteten i sagsbehandlingen på baggrund af at 45 %

af børnesagerne i Ankestyrelsen fra Hørsholm er fejlbehæftede v. Klaus

Poulsen

KPO orienterede om, at Jeanne Bertelsen tidligere har deltaget i et

handicaprådsmøde, hvor hun fortalte om emnet. Der foreligger ikke nye tal ift.

sidst, nemlig tallene for 1. halvår af 2017. (Se bilag 2)

KPO oplyste, at der på servicelovens område er målt på 19 sager.

13 sager blev stadfæstet.

2 sager blev ændret.

1 sag blev hjemafvist.

1 sag blev afvist.

Dette svarer til 28%.

KPO henviste desuden til opgørelse fra TV2 Lorry, som fortæller, at

gennemsnittet på landsplan for hjemviste sager er 38% hjemvist. Tallet for

Hørsholm kommune er 24%.

Se link: https://www.tv2lorry.dk/artikel/saa-god-er-din-kommune-til-traeffe-de-

rigtige-afgoerelser

Møde i Hørsholm Handicapråd Dagsorden

3/3

FSU var af den opfattelse, at mange borgere i Hørsholm Kommune ikke klager,

men i stedet går ud og køber ydelsen selv.

KPO oplyste, at det ikke er administrationens opfattelse, at folk i Hørsholm

Kommune klager mindre end borgere i andre kommuner.

Derudover orienterede KPO om, at hvis borgere er utilfredse med en afgørelse,

men ikke har overskud til at klage, får hjælp hertil.

Rådet aftalte, at punktet sættes på dagsordenen hver gang nye statistikker

foreligger.

7. Medicinering af kronisk syge og handicappede på baggrund af bl.a. alvorlige

hændelser i kommunen v. Vibeke Alberg

Der er på baggrund af hændelsen lavet en grundig analyse via UTH (Utilsigtede

hændelser). Hændelsen er vurderet som værende i kategorien ”alvorlig”.

Derudover er det lavet en kerneårsagsanalyse, hvor alle interessenter har været

en del af processen.

Sagen er sendt til styrelsen for patientsikkerhed, og man afventer en afgørelse

herfra.

Der er afsat 150.000 kr. i puljemidler der til efteråret skal bruges på et

undervisningsforløb for alle medarbejdere der har medicin at gøre.

VAL blev spurgt om, hvordan kommunen fremover kan sikre, at det er de rette

piller der er i æsken. VAL svarede at det vigteste er ro og fokus for

medarbejderen i arbejdssituationen, samt kontroloptælling.

GMA fortalte, at han har været praktik på henholdsvis Sophielund og i

hjemmeplejen. Han havde haft en god oplevelse ift. medicinhåndteringen og

besøgene have i det hele taget være en meget positiv oplevelse.

VAL oplyste, at medarbejderne også havde været glade for besøget.

8. Eventuelt

Rådet aftalte at de forskellige udvalgsformænd skal inviteres henover året.

På september-mødet inviteres Kristin Arendt, som er formand for Miljø- og

Planlægningsudvalget.

Budget 2019-2022Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000 -2.658.000 -1.158.000 -1.083.000Børne- og Skoleudvalget -5.377.000 -5.377.000 -5.377.000 -5.377.000Social- og Seniorudvalget -5.174.500 -5.432.600 -5.432.600 -5.432.600Sundhedsudvalget -1.578.000 -2.050.000 -2.050.000 -2.050.000Sport-, Fritid- og Kulturudvalget -2.930.000 -3.160.000 -3.160.000 -3.160.000Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1.775.000 -1.775.000 -2.025.000 -2.025.000Økonomiudvalget -16.793.000 -18.236.000 -18.393.000 -16.955.000I alt -35.485.500 -38.688.600 -37.595.600 -36.082.600

Driftsønsker: 2019 2020 2021 2022Miljø- og Planlægningsudvalget 4.605.000 4.790.000 4.239.000 4.139.000Børne- og Skoleudvalget 4.572.000 4.836.000 4.836.000 4.836.000Social- og Seniorudvalget 420.000 420.000 420.000 420.000Sundhedsudvalget 904.000 551.000 551.000 551.000Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 1.589.000 1.599.000 1.599.000 1.599.000Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0Økonomiudvalget 0 0 0 0I alt 12.090.000 12.196.000 11.645.000 11.545.000

Anlægsønsker: 2019 2020 2021 2022Miljø- og Planlægningsudvalget 3.485.000 4.315.000 1.460.000 2.135.000Børne- og Skoleudvalget 3.196.000 3.196.000 1.196.000 1.196.000Social- og Seniorudvalget 0 0 0 0Sundhedsudvalget 0 0 0 0Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 2.685.000 0 0 0Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0Økonomiudvalget 0 0 0 0I alt 9.366.000 7.511.000 2.656.000 3.331.000

Budget 2019-2022

Miljø- og PlanlægningsudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022MPU 1 10 Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger -243.000 -243.000 -243.000 -243.000MPU 2 11 Reduktion af belægningsbudgettet, (brolægning) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000MPU 3 11 Reduktion ved udlægning af flis -75.000 -75.000 -75.000 0MPU 4 11 Reduktion af plantearbejde i bede -50.000 -50.000 -50.000 -50.000MPU 5 11 Reduktion af ukrudtbekæmpelse på fortove og langs kantsten -50.000 -50.000 -50.000 -50.000MPU 6 11 Reducere omfanget af affræsning ved asfaltreparationer -50.000 -50.000 -50.000 -50.000MPU 7 11 Ophør med udgravning af sejlrende -90.000 -90.000 -90.000 -90.000MPU 8 11 Ændring af serviceniveau ved græsklipning på Dronningedammen og Ridebanen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

MPU 9 11Ændre serviceniveau ved glatføre-bekæmpelse, hvor nogle vintervejklassernedklassificeres. -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

MPU 10 11 Stoppe forsøgsordning med førerløse busser -700.000 -1.500.000 0 0MPU 11 12 Nedsat vedligehold af vandløb og åer -50.000 -50.000 -50.000 -50.000I alt -1.858.000 -2.658.000 -1.158.000 -1.083.000

Forslag til driftsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022MPU 1 11 Pleje og plejeplan for Kokkedal området, Sophienberg jorderne m.v. 75.000 75.000 75.000 75.000

MPU 2 11Driftsmidler til vejvedligeholdelse, således at vejkapitalen (vejenes værdi)bibeholdes 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000

MPU 3 11 Rensning af vejbrønd på private fællesveje 100.000 100.000 100.000 100.000MPU 4 11 Ændring af takst på flextur 65.000 65.000 65.000 65.000MPU 5 80 Strategi for FN bæredygtighedsmål 600.000 600.000 0 0MPU 6 80 Midler til at sikre etablering af det nødvendige plangrundlag 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Afledt drift af anlægsønsker:

11Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov(sauna). (afledt drift) 0 50.000 50.000 50.000

11Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej langs med sandfodringsprojekt.(afledt drift) 0 40.000 40.000 40.000

Budget 2019-2022

11 Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej. (afledt drift) 30.000 30.000 30.000 30.000

11Supplerende trafiksanering i området A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)(afledt drift) 20.000 20.000 20.000 20.000

11Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej(afledt drift) 40.000 40.000 40.000 40.000

11 Blomstrende bybillede i Hørsholm (afledt drift) 45.000 115.000 155.000 225.00011 0 11.000 16.000 16.00011 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej (afledt drift) 5.000 5.000 5.000 20.00011 0 4.000 8.000 8.00011 Grønne tiltag (afledt drift) 225.000 235.000 235.000 50.000

I alt 4.605.000 4.790.000 4.239.000 4.139.000

Forslag til anlægsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

Forslag til udmøntning af anlægsramme

MPU 1 11Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov(sauna) 0 1.000.000 0 0

MPU 2 11 Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt 0 150.000 0 0MPU 3 11 Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej 700.000 0 0 0

MPU 4 11 Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) 150.000 0 0 0

MPU 5 11 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej 900.000 0 0 0MPU 6 11 Blomstrende bybillede i Hørsholm 575.000 625.000 575.000 375.000MPU 7 11 Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen 0 430.000 125.000 0MPU 8 11 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej 350.000 1.200.000 0 1.400.000MPU 9 11 Flere overdækkede cykelparkeringspladser 0 400.000 400.000 0

MPU 10 11 Pulje til trafiksikkerhedstiltag 300.000 300.000 300.000 300.000MPU 11 11 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien 300.000 0 0 0

MPU 12 11Forbedring af forholdene på kommunens strandgrund, f.eks. forlængelse afbadebro og omklædningslæ* ? ? ? ?

MPU 13 11 Forundersøgelse af cykelsti på Agiltevej* ? ? ? ?

Budget 2019-2022

MPU 14 11 Kokkedal Skov - anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen* ? ? ? ?Andre forslag

MPU 15 11 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning* ? ? ? ?MPU 16 12 Grønne tiltag på klimaområdet 210.000 210.000 60.000 60.000I alt 3.485.000 4.315.000 1.460.000 2.135.000

*Bestilt på majmøde/udarbejdes til augustkonference.

Budget 2019-2022

Børne- og SkoleudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

BSU 1 30 Reducere og omlægge midler til støtte for børn med særlige behov i dagtilbud -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 BSU 2 31 Tilbageføre midler til talentudvikling -221.000 -221.000 -221.000 -221.000

BSU 3 31Besparelse af særligt afsatte midler til at gennemføre ordblindetest og laveantimobbestrategi -49.000 -49.000 -49.000 -49.000

BSU 4 31Reducere midler til støtte for børn med særlige behov i skolefritidsordning (SFO)

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 BSU 5 31 Ophøre med særligt samarbejde med Musikskolen (Se også SFKU) -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 BSU 6 31 Tilbageføre ekstra midler til skolerne -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BSU 7 31 Nedlægge svømmeundervisning -126.000 -301.000 -301.000 -301.000

BSU 8 34 Erfaringsbaseret nedsat budget til sikrede døgninstitutioner for børn og unge -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

BSU 9 34Reduceret budget til merudgiftsydelse og dækning af tabt arbejdsfortjeneste vedforsørgelse af børn med nedsat funktionsevne -700.000 -700.000 -700.000 -700.000

BSU 10 34 Servicereduktion på familiebehandling i Familiehuset -100.000 -100.000 -100.000 -100.000BSU 11 30 og 31 Rammebesparelse i dagtilbud og skoler -1.624.000 -1.449.000 -1.449.000 -1.449.000I alt -5.377.000 -5.377.000 -5.377.000 -5.377.000

Forslag til driftsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

BSU 1 30 Midler til at øge antallet af medarbejdere (normering) i dagtilbud (flere modeller) 1.675.000 1.675.000 1.675.000 1.675.000BSU 2 30 Midler til at øge andelen af pædagoger i dagtilbud (flere modeller) 979.000 979.000 979.000 979.000BSU 3 31 Midler til at fortsætte indsatsen i Ungehuset i Ådalsparken 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000BSU 4 31 Midler til at arbejde med teknologiforståelse/kodning mv. i skolerne 450.000 200.000 200.000 200.000BSU 5 31 Midler til at kompensere klasser med mange elever 368.000 882.000 882.000 882.000BSU 6 31 Midler til ekstern analyse af inklusion mv.* ? ? ? ?

I alt 4.572.000 4.836.000 4.836.000 4.836.000*Bestilt på majmøde/udarbejdes til augustkonference.

Budget 2019-2022

Forslag til anlægsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

BSU 1 31 Midler til at fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000

BSU 2 31 Midler til at fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler 2.000.000 2.000.000 0 0I alt 3.196.000 3.196.000 1.196.000 1.196.000

Budget 2019-2022

Social- og SeniorudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022SSU 1 41 Nedjustering af serviceniveau for nødkald -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 SSU 2 41 Bemandingsreduktion på plejecentrene -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 SSU 3 41 Analyse af hjemmesygeplejen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

SSU 441 Nedjustering af serviceniveau på tøjvask og skift af sengetøj i hjememplejen

-373.000 -477.000 -477.000 -477.000 SSU 5 41 Nedjustering af serviceniveau for rengøring i hjemmeplejen* -586.000 -761.000 -761.000 -761.000 SSU 6 41 Frafald af tilskud til Selmersbo Aktivhus -415.500 -498.600 -498.600 -498.600 SSU 7 41 Reduktion af psykiatrisk sygepleje -400.000 -400.000 -400.000 -400.000SSU 8 42 Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Højmose Vænge og bostøtte -78.000 -78.000 -78.000 -78.000SSU 9 42 Servicereduktion af normeringen i botilbuddet Gutfeldtshave -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

SSU 10 42 Besparelser på udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -900.000 -900.000 -900.000 -900.000SSU 11 42 Besparelser på støtte til køb af handicapbiler -250.000 -250.000 -250.000 -250.000I alt -5.174.500 -5.432.600 -5.432.600 -5.432.600

* Enten SSU 4 eller SSU 5.Forslag til driftsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022SSU 1 42 Ansættelse af kommunal pårørendevejleder 420.000 420.000 420.000 420.000SSU 2 42 Socialpædagogisk ledsagelse under ferie** ? ? ? ?

I alt 420.000 420.000 420.000 420.000**Bestilt på majmøde/udarbejdes til augustkonference.

Budget 2019-2022

SundhedsudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

SU 1 51 Analyse af træningsområdet med sigte på mulige effektiviseringstiltag -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 SU 2 51 Tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven bortfalder -293.000 -390.000 -390.000 -390.000

SU 3 51Implementering af indsatser, der kan nedbringe udgifterne til kommunalmedfinansering -175.000 -550.000 -550.000 -550.000

SU 4 51 Reduktion i puljemidler til indsatser efter kommunale forløbsprogrammer -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 SU 5 52 Reduktion af projektmidler til Det nære Sundhedsvæsen -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

SU 6 52 Indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen øges -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

SU 7 52 Sundhedsplejens behovsbesøg i familier med særlige udfordringer reduceres -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 I alt -1.578.000 -2.050.000 -2.050.000 -2.050.000

Forslag til driftsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

SU 1 51Gratis vaccination mod lungebetændelse til kommunens ældre borgere (fleremodeller) 706.000 353.000 353.000 353.000

SU 251

Informationskampagne om muligheden for vaccinationer mod helvedesild,lungebetændelse, meningitis og flåter 59.000 59.000 59.000 59.000

SU 3 51 Midler til implementering af årlig kommunal sundhedsuge i uge 41 139.000 139.000 139.000 139.000I alt 904.000 551.000 551.000 551.000

Budget 2019-2022

Sport-, Fritid- og KulturudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

SFKU 1 60 Nedlæggelse af lydavis for blinde og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 SFKU 2 60 Reduktion af lønbudget for bogopsættere på biblioteket med 50 % -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 SFKU 3 60 Reduktion af kulturelle arrangementer på biblioteket med 30 % -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 SFKU 4 60 Opsigelse af planteservice i Kulturhus Trommen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SFKU 5 61 Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangementet -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 SFKU 6 61 Nedlæggelse af kommunens medlemskab af Team Hørsholm -296.000 -296.000 -296.000 -296.000

SFKU 7 61Reduktion af driftsstøtte til haveanlægget, Rungsted Lund, ved Karen Blixen Museetmed 20% -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

SFKU 8 61 Reduktion af budget til aktivitetstilskud til foreninger med 10 % -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

SFKU 9 61Reduktion af sats til aktivitetstilskud med 25 kr. fra 380 kr. til 355 kr. pr.foreningsmedlem under 25 år i Hørsholm kommune -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

SFKU 10 61 Reduktion af budget til voksenundervisning, aftenskoletilskud, med 10 % -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 SFKU 11 61 Nedlæggelse af Idrætsordningen -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 SFKU 12 61 Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter til børn -66.000 -66.000 -66.000 -66.000

SFKU 13 61Genvurdering af afledt drift i forbindelse med ombygning af Kulturhus Trommen(flere modeller) -105.000 -105.000 -105.000 -105.000

SFKU 14 61 Ingen kommunal deltagelse og tilskud til Rungstedlund prisen -67.000 -67.000 -67.000 -67.000

SFKU 15 62Konvertering af Kulturdag til tilskud med henblik på at foreninger selv arrangerer enforeningsdag -275.000 -300.000 -300.000 -300.000

SFKU 16 62Personaleomkostninger vedrørende lokaleudlån, billethåndtering og kundeservicereduceres med 20 % -47.000 -69.000 -69.000 -69.000

SFKU 17 62 Reduktion med 8 arrangementer i Trommen -40.000 -90.000 -90.000 -90.000 SFKU 19 62 Reduktion af markedsføringsaktiviteter med 41 % -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 SFKU 20 62 Musikskolen deltager ikke i finansieringen af Trommens musical -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 SFKU 21 62 Musikskolen reducerer i undervisningsaktiviteter med 10 timer om ugen -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

SFKU 22 62Musikskolen reducerer samarbejdet med folkeskolen med 400 timer årligt (se ogsåBSU 5) -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

SFKU 23 62 Reduktion af musikskolens vikarbudget med 90 % -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SFKU 24 63 Reducere rengøringsstilling i Svømmehallen med 50 % -87.000 -175.000 -175.000 -175.000

Budget 2019-2022

SFKU 25 63Reduktion af livredderfunktionen i Svømmehallen med 700 vikartimer, 40 % afårsværk -165.000 -165.000 -165.000 -165.000

SFKU 26 63 Lukke på helligdage i Svømmehallen -96.000 -96.000 -96.000 -96.000 SFKU 27 63 Sænke temperaturen i Skøjtehallen og Hørsholmhallen med 2 C˚ -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 SFKU 28 63 Holde skøjtehallen lukket i august måned. (Opstart turnering ca. 5/9) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

61 Etablering af strøm på Ridebanen (besparet driftsomkostning, jf. anlægsønske) 0 -45.000 -45.000 -45.000 I alt -2.930.000 -3.160.000 -3.160.000 -3.160.000

Forslag til driftsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022SFKU 1 60 Udvidelse af bibliotekets åbningstid for selvbetjening til kl 23.00 50.000 50.000 50.000 50.000SFKU 2 61 Fejring af de frivillige foreninger 199.000 199.000 199.000 199.000

SFKU 3 61

Fornyelse af den nuværende vedligeholdelsesaftale med Hørsholm RungstedTennisklub (HRT) inklusiv en ny udvidet aftale om vedligeholdelse af udendørsbaner(flere modeller) 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000

Afledt drift af anlægsønsker:61 Etablering af strøm på Ridebanen 0 10.000 10.000 10.000

I alt 1.589.000 1.599.000 1.599.000 1.599.000

Forslag til anlægsønskerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022SFKU 1 61 Etablering af strøm på Ridebanen 380.000 0 0 0

SFKU 2 63Etablering af en eller flere trægulvshaller i Idrætsparken til indendørsidrætterne(beløb præsenteres på augustkonference 2018) ? ? ? ?

SFKU 3 61 Tilskud til nyt tag på HRT´s tennishal, Amokka Hallen* 2.163.000 0 0 0SFKU 4 61 Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem * 142.000 0 0 0

I alt 2.685.000 0 0 0*Bestilt på junimøde/udarbejdes til augustkonference.

Budget 2019-2022

Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022EBU 1 70 Nytteindsats -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 EBU 2 70 Mentor på integrationsområdet -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 EBU 3 70 Danskuddannelse til integrationsydelsesmodtagere -350.000 -350.000 -500.000 -500.000 EBU 4 70 Indsatser til forsikrede ledige -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 EBU 5 70 Indsatser til borgere på integrationsydelse -250.000 -250.000 -300.000 -300.000 EBU 6 70 Varighed på løntilskudsforløb -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 I alt -1.775.000 -1.775.000 -2.025.000 -2.025.000

Budget 2019-2022

ØkonomiudvalgetForslag til budgetreduktionerNr. Politikområde Bestilling 2019 2020 2021 2022

ØU 1 80Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd,folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000

ØU 2 80 Effektiviseringer via udbud og indkøb -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 ØU 3 80 Tilpassede åbningstider -1.451.000 -1.451.000 -1.451.000 -1.451.000 ØU 4 80 Implementering af øget brugerbetaling -631.000 -1.192.000 -1.192.000 -1.192.000 ØU 5 80 Reduktion i pulje til bygningsvedligehold -831.000 -831.000 -831.000 -831.000 ØU 6 80 Ingen prisfremskrivning af driftsbudgetterne -6.281.000 -6.281.000 -6.281.000 -6.281.000 ØU 7 80 Ingen prisfremskrivning af anlægsbudgetterne -1.399.000 -1.281.000 -1.438.000 0ØU 8 80 Administrative effektiviseringer -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

I alt -16.793.000 -18.236.000 -18.393.000 -16.955.000

Ankestyrelsens statistikker

Ankestatistik 1. halvår 2017Hørsholm Kommune

27. september 2017

Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser påsocial- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2017 modtaget 33 klagesager over kommunens afgørelser på social- ogbeskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 32 sager.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområderog afgørelsesmåder, for Hørsholm Kommune og landet som helhed.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 1. halvår 2017

LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I altHørsholm Stadfæstelse 1 3 1 1 13 19

Ændring / Ophævelse 1 2 3Hjemvisning 3 3 6Afvisning 2 1 1 4I alt 2 8 1 2 19 32Omgørelsesprocent 50 50 28 32

Landstotal Stadfæstelse 526 2.697 317 47 1.983 3.562 385 9.517Ændring / Ophævelse 84 675 24 22 236 464 48 1.553Hjemvisning 39 554 40 9 108 1.528 75 2.353Afvisning 73 479 43 18 207 480 77 1.377I alt 722 4.405 424 96 2.534 6.034 585 14.800Omgørelsesprocent 19 31 17 40 15 36 24 29

Nedenstående tabel viser tilgangen af sager i 1. halvår 2017 samt antallet af verserende sager, fordeltpå lovområder.

Tabel 2: Antallet af tilgående og verserende sager 1. halvår 2017

LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I altHørsholm Tilgang 15 2 3 13 33

Verserende 15 1 2 2 12 32Landstotal Tilgang 878 4.450 494 228 2.368 5.825 655 14.898

Verserende 923 3.614 340 224 1.203 3.544 392 10.240

Forklaring

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsatsLAS: Lov om aktiv socialpolitikPL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspensionRSL: RetssikkerhedslovenSDP: SygedagpengeSL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)ØVR: Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf.følgende:

Afvisning/bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kanogså skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af andengrund bortfalder

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelseen gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorligesagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Detkan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, somkommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv deafviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, ogomgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Yderligere data

Der er via Ankestyrelsens hjemmeside – tal fra Ankestyrelsen – mulighed for at hente mere detaljerede data forantallet af behandlede sager i den enkelte kommune. Statistikken offentliggøres kvartalsvis.

Data og kontakt

Data er baseret på Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til email: jrm@ast.dk, telefon: 6189 7508eller email: cdah@ast.dk, telefon:61 89 72 38.