REFERAT - SimpleSitedoccdn.simplesite.com/d/c6/a0/285415633269989574/5dab2b8b-d0bc-4b74... · Beregning af serviceudgifter og servicerammen i budget 2018 fremgår af . bilag 5. +Bus-projektet

REFERAT

Magistratens og byrådets budgetlægning for 2018 – 2021

på Hotel Scandic og på Boulevarden 13

den 29. august 2017 – 1. september 2017

Indhold

Generelle bemærkninger til Magistratens og byrådets budgetlægning for 2018 – 2021

Bilag 1: Resultatopgørelse 2018 – 2021

Bilag 2: Bemærkninger vedrørende budgetforslag 2018 – 2021

Bilag 3: Forslag til driftsrammer 2018 – 2021

Bilag 4: Forslag til anlægsbudget 2018 – 2021

Bilag 5: Servicerammen 2018

Magistraten fremlægger her budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019–2021.

Resultatopgørelsen for 2018–2021 fremgår af bilag 1.

Budgetprocessen har involveret hele byrådet og har ud over budgetdrøftelserne fra den 29. august til 1. september også omfattet Byrådets temamøder hen over foråret og sommeren og senest som et heldags temamøde den 18. august.

Udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet inden for de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer i Magistraten.

Nogle af forudsætningerne for budgetlægningen er følgende:

Budgetforslaget forudsætter en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter og der er i budgetforslaget anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2018. Indkomstskatterne i overslagsårene 2019–2021 bygger på den skønnede statsgaranti for Aalborg Kommune – beregnet ved hjælp af KL´s skatte og tilskudsmodel.

Der er enighed om, at aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 skal overholdes. Som led i budgetloven er der, for kommunerne under ét, fastsat et loft over kommunernes serviceudgifter i 2018 på 246,1 mia. kr., mens loftet for bruttoanlægsudgifter i 2018 er på 17 mia. kr.

1

For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, men 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.686,4 mio. kr. og bruttoanlægsudgifter i 2018 på 528,3 mio. kr. overholder Aalborg Kommune aftalen mellem regeringen og KL.

Beregning af serviceudgifter og servicerammen i budget 2018 fremgår af bilag 5.

+Bus-projektet igangsættes i 2018 med en opstartsudgift på 25 mio. kr. i 2018. Projektet strækker sig over perioden 2018 – 2021 med en samlet udgift på 510 mio. kr. Finansieringen er i perioden fordelt mellem Staten, Regionen og Aalborg Kommune.

Anlægsrammerne fremgår af bilag 4. Det skal bemærkes, at der i 2019 er indregnet en nedjustering af bruttoanlægsudgifterne på samlet set minus 100 mio. kr., som skal udmøntes i forvaltningerne. Formålet er at medvirke til at skabe balance mellem kasseforbrug og kasseforøgelse over de fire år.

Serviceudgifter i budgetforslaget

Serviceudgifterne er 8.686,4 mio. kr. i forslaget. KL har beregnet en mulig serviceramme for Aalborg Kommune på 8.728,6 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget ligger 42,2 mio. kr. under denne ramme.

Overførsel af serviceudgifter til 2018

Jf. byrådets beslutning den 24. april 2017 (overførselssagen 2016-2017) angiver alle forvaltninger i aktuel status, at de aftalte midler overføres til 2018. Forvaltningernes forudsatte overførsler til 2018 fremgår af følgende oversigt.

Serviceudgifter, 1.000 kr. Forudsatte

overførsler til 2018

Borgmesterens Forvaltning 12.337

By- og Landskabsforvaltningen 4.232

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 47.543

Ældre- og Handicapforvaltningen 8.461

Skoleforvaltningen 10.765

Sundheds- og Kulturforvaltningen 9.529

Miljø- og Energiforvaltningen 4.044

Rammebeløb 0

I alt 96.911

2

Resultatopgørelse 2018 – 2021

Budgetforslagets resultatopgørelse viser, at der i 2018 vil være en kasseforøgelse på 78,8 mio. kr., mens der i 2019 - 2021 vil være et underskud hhv. 210,3 mio. kr. i 2019 og 74,8 mio. kr. i 2020. Endelig budgetteres der med et underskud på 69,6 mio. kr. i 2021. Det skal bemærkes, at +BUS er indregnet i ovenstående med en samlet bruttoanlægssum på 510 mio. kr. i perioden 2018-2021 samt forventet anlægstilskud fra Staten og Regionen på i alt 265 mio. kr. Den resterende del finansieres af den opsparing, som Aalborg Kommune særskilt har reserveret til formålet.

Som en del af aftalen om kommunernes økonomi er der også i 2018 afsat et tilskud på landsplan til styrkelse af kommunernes økonomi på 3,5 milliarder kr. Af dette beløb modtager Aalborg Kommune 196,5 mio. kr. Det er uvist, om der i årene herefter vil være et likviditetstilskud, bl.a. fordi der fra 2019 indføres en ny tilskuds- og udligningsordning.

Beskæftigelsestilskudsordningen for forsikrede ledige har i flere år været en stor økonomisk udfordring for Aalborg Kommune. Ordningens konstruktion har i årenes løb medført stigende tab for Aalborg Kommune. I 2016 var tabet ca. 136 mio. kr. I 2018 er der budgetteret med direkte udgifter på 481 mio. kr. og indtægter fra tilskudsordningen på 367 mio. kr. Der er altså i budgettet indeholdt et tab på 114 mio. kr. i 2018. Dertil må forventes en efterregulering i 2019 vedrørende 2018.

Det forventes, at beskæftigelsestilskudsordningen bliver afskaffet i det nye tilskuds- og udligningssystem, således at beskæftigelsestilskuddet kommer til at indgå i bloktilskuddet. Derfor er der ikke medtaget tab på beskæftigelsestilskuddet i 2020 og 2021. I 2019 er der hensat midler til den forventede efterregulering for 2018. Det forventes altså, at den nye tilskuds-og udligningsordning vil medføre, at Aalborg Kommune ikke får et tab på forsikrede ledige, som nu finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Bortset herfra er der ikke budgetteret med hverken positive eller negative forventninger til tilskuds- og udligningsreformen. Der er heller ikke budgetteret med likviditetstilskud i budgetoverslagsårene 2019-2021.

I arbejdet med budgetforslaget er alle udgiftsposter vedrørende det budgetgaranterede område gennemgået for at sikre, at der er et realistisk budget for 2018.

Aftalen mellem regeringen og KL forudsætter, at kommunernes udgifter i 2018 til budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler vil blive 71,760 mia. kr. Der er finansiering til disse udgifter i aftalen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget for 2018 er indledningsvis justeret, således at budgettet havde samme andel af regeringsaftalens forudsætning som i 2017. Imidlertid forventer Magistraten et mindreforbrug – baseret på den positive udvikling i jobskabelsen. Derfor er budgettet efterfølgende reduceret med 20 mio. kr. årligt. Beskæftigelsesudvalget udarbejder en indsatsplan for området.

I regeringsaftalen forventes højere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, end der var i 2017. Der er finansiering til 1,7 mia. kr. mere end i 2017. Budgettet er tilført Aalborg Kommunes andel af disse 1,7 mia. kr. – svarende til 61 mio. kr. Dermed er budgettet 14 mio. kr. lavere end KL’s forventning. Området følges tæt i 2018 med henblik på at få afdækket behov for eventuelle tillægsbevillinger.

Resultatopgørelsen jf. bilag 1 (nederst) indeholder to poster. Posterne vedrører budgetforslagets tre overslagsår. Posten ”Serviceudgifter, effektivisering” er et årligt rammebeløb (mindreudgift), udover det der følger af aftalen mellem regeringen og KL. Posten ”Effektivisering – andel af 0,5 mia. kr. på

3

landsplan” er begrundet i Regeringsaftalen, hvor det må forventes, at der på landsplan i kommunerne

skal leveres effektiviseringer svarende til 0,5 milliarder kr. – stigende med 0,5 milliarder kr. årligt. Aalborg Kommunes andel er 18 mio. kr., 36 mio. kr. og 54 mio. kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Skøn over udvikling i den gennemsnitlige skattefinansieret kassebeholdning 2016 – 2021

Forventet udvikling i likviditeten

I nedenstående beregning af likviditetsudviklingen er der taget udgangspunkt i, at 12-måneders likviditeten pr. 31. juli 2017 er opgjort til 717,2 mio. kr.

12-måneders likviditeten i hele 2017 skønnes til 700 mio. kr. Reduktionen af likviditeten skyldes helårsvirkning af regnskab 2016 og virkning af forventet regnskab 2017, hvor der er sket en fremrykning af anlægsudgifter fra 2018 på 50 mio. kr.

Det skal bemærkes, at beregningen nedenfor kun beregnes ud fra resultat af skattefinansieret område inklusive budgetterede balanceforskydninger og nettolånoptagelse.

Kursreguleringer på værdipapirer og ændringer i kortfristet gæld og tilgodehavender påvirker også likviditeten, men det er ikke forsøgt at skønne over virkningen heraf.

Hensættelserne til +Bus indgår i likviditeten i begyndelsen af perioden, men bruges løbende i årene 2018-2021.

Ansøgninger om andel i lånepuljer

I Økonomiaftalen for 2018 er der afsat følgende lånepuljer:

559

707 683

538

464

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mio

. kr.

Kasse 1 - gennemsnitlig likviditet - ultimo årene

Gennemsnitlig kasse 1, inklusivehensættelser, budgetforslag2018-2021

4

250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde 400 mio. kr. med henblik på strukturelle investeringer på de borgernære områder

Aalborg Kommune har primo august søgt samtlige tre lånepuljer jf. efterfølgende oversigt.

Lånepuljen på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale

Overordnet formål med projektet Anlægsudgift i hele 1.000 kr. – for

hele projektet

Nyt behandlingscenter, samt samling af Nøddehuset 35.500

I alt 35.500

Lånepuljen på 400 mio. kr. målrettet strukturelle investeringer på de borgernære områder

Overordnet formål med projektet Anlægsudgift i hele 1.000 kr., der

forventes afholdt i 2018

48 midlertidige boliger, heraf 25 geriatriske 13.520

Nyt demenscenter i øst 11.900

Udviklings- og investeringsplan – Faglokaler 7.400

Udviklings- og investeringsplan – Læringsmiljøer 32.500

Centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup 25.000

Børnehave, Svenstrup 6.000

Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov 2.500

I alt 98.820

Lånepuljen på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

Overordnet formål med projektet Samlet anlægsudgift i hele 1.000

kr. i 2018

Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 33.770

Opfølgning på trafiksikkerhedsplan 7.000

Planlægning og realisering af Budolfi Plads 21.000

Supercykelsti fra Nytorv til universitetshospital 6.000

I alt 67.770

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2017 givet tilsagn om lånedispensation på i alt 50 mio. kr. til Aalborg Kommune. Dispensationen er givet til det ordinære anlægsområde med 25 mio. kr. og 25 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Der er budgetteret med 10 mio. kr. i overslagsårene.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev det primo juni 2017 aftalt, at der som led i kommunernes budgetlægning for 2018 skulle udarbejdes et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet skal årligt kunne frigøre 1 mia. kr. på landsplan. Heraf skal 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor, men 0,5 mia. kr. tilfalder kommunerne.

Magistraten fastsatte i foråret et måltal for moderniserings- og effektiviseringskataloget – svarende til 1% af kommunens serviceudgifter. Der skal således findes forslag på 85,8 mio. kr. i 2018 – fordelt på følgende forvaltninger.

5

Moderniserings- og effektiviseringsbidrag 1 pct. af serviceudgifterne 2017 85,8 mio. kr.

netto

1.000 kr. (1)

Borgmesterens Forvaltning: Fælles Kommunale Udgifter 3.696 Borgmesterens Forvaltning: Administration 728 By- og Landskabsforvaltningen 3.328 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 24.546 Ældre- og Handicapforvaltningen 26.652 Skoleforvaltningen 19.874 Sundheds- og Kulturforvaltningen 6.372 Miljø- og Energiforvaltningen 592 I alt 85.788

Kataloget på de 85,8 mio. kr. er udmøntet fuldt ud i forvaltningernes driftsrammer i BF2018 – BO2021.

Model for styring af anlægsprojekter

Aalborg Kommune er inde i en periode, hvor der over kommunens budgetter finansieres meget store anlægsprojekter. Magistraten ønsker at sikre den bedst mulige aktivitets- og økonomistyring af projekterne og direktørgruppen får derfor til opgave at udarbejde et forslag til en fremtidig fælles projektstyringsmodel.

Den videre proces

Budgetforslaget vil blive beskrevet i detaljer under den bearbejdning, der finder sted frem mod udsendelsen forud for Byrådets 1. behandling.

Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget.

Tidsplan

Fredag den 15. september 2017: Budgetforslaget udsendes

Torsdag den 21. september 2017 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet

Mandag den 25. september 2017 kl. 19.00: Borgermøde om budgettet i Gigantium

Torsdag den 28. september 2017 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag

Mandag den 2. oktober 2017: Magistraten behandler bevillingsmæssige konsekvenser for 2017

Mandag den 9. oktober 2017: Byrådet behandler bevillingsmæssige konsekvenser for 2017

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 13.00: 2. behandling af budgetforslaget

6

Bilag 1 Resultatopgørelse

2018-2021

7

Resultatopgørelse 2018-2021 - Skattefinansieret område

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Skattefinansieret område

Skatter (statsgaranti i 2018) -9.572,6 -9.894,5 -10.254,1 -10.685,7

Tilskud og udligning, eksklusive likviditets- og beskæftigelsestilskud -2.488,2 -2.479,1 -2.416,1 -2.328,2

Beskæftigelsestilskud -367,1 -367,1 -367,1 -367,1

Bortfald af budgetterede tab - beskæftigelsestilskud -71,0 -71,0

Huslejemoms 1,0 1,0 1,0 1,0Renter og garantiprovision -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

A. Indtægter i alt -12.437,9 -12.750,7 -13.118,4 -13.462,1

Driftsvirksomhed (udgifter)

Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb 12.199,6 12.182,1 12.152,9 12.152,8

Lønfremskrivning 2018 94,2 94,6 94,6 94,6

Lønfremskrivningen 2019-2021 179,6 364,6 555,1Hensat budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2019-21, inkl. satsregulering 92,2 190,7 300,5

Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2019-2021 45,0 91,0 138,0

KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2019-21, jf tilskudsmodel 20,5 41,5 61,8B. Drift i alt (udgifter) 12.293,8 12.613,9 12.935,2 13.302,7

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -144,1 -136,8 -183,1 -159,4Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)

Bruttoanlægsudgifter 507,7 583,1 415,8 389,1

Rammejustering anlæg -100,0

Anlægsindtægter -158,6 -152,2 -109,2 -107,7D. Anlægsvirksomhed i alt 349,1 330,9 306,6 281,5

E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 205,0 194,1 123,5 122,1

Finansieringsposter

Indskud i Landsbyggefonden 70,0 63,0 23,0 23,0

Frigivelser, el-deponeringer -98,7 -98,7 -98,7 -98,7

Diverse øvrige balanceforskydninger 2,7 2,7 2,7 2,7

Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer -90,5 -61,6 -61,6 -61,6

Yderligere lånoptagelse - Gigantium og Nibe Svømmebad -14,0

Lånedispensation - Effektiviseringspulje -50,0 -10,0 -10,0 -10,0

Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 68,9 74,8 77,7 80,8

Nettoafdrag på ældreboliger 19,9 20,4 21,0 21,6

Provenu KMD-bygninger -4,9 -1,0 0,0 0,0F. Finansieringsposter i alt -96,6 -10,4 -45,9 -42,2

G. Resultat 108,4 183,8 77,6 79,9

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -196,5H. Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -88,1 183,8 77,6 79,9

Vedrørende serviceudgifter

Serviceudgifter - effektivisering 0,0 -38,1 -38,1 -38,1

Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan 0,0 -18,0 -36,0 -54,0

I. Resultat før +BUS-løsning -88,1 127,7 3,5 -12,2

+BUS samlet anlægsudgift 24,6 170,1 148,8 166,6

+BUS anlægstilskud -15,3 -87,5 -77,5 -84,8J. Resultat efter +BUS-løsning -78,8 210,3 74,8 69,6

minus (-) = indtægt

31. august 2017

Anm.: Aalborg Kommune har foretaget opsparing til kommunens andel af investeringen til +BUS

8

Bilag 2 Budgetforslaget og

de enkelte udvalgsområder

9

Budgetforslaget og de enkelte udvalgsområder

Magistratens budgetområde

Borgmesterens Forvaltning bidrager via Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til finansiering af i alt ca. 4,4 mio. kr. fordelt på følgende initiativer:

1) Udbud af kommunens forsikringer har medført en præmienedsættelse på 3,2 mio. kr. årligt 2) Aalborg Kommunes kontingent til Nord Danmarks EU-kontor nedsættes med 3 kr. pr. indbygger

svarende til 0,6 mio. kr. årligt 3) Reduktion i lønbudgetterne på Borgmesterkontoret, Business Aalborg og Økonomisk Afdeling

på 0,7 mio. kr.

Databeskyttelsesrådgiver

EU-forordningen om beskyttelse af persondata træder i kraft den 25. maj 2018. Det bliver herved obligatorisk, at kommunen skal have en Databeskyttelsesrådgiver. Stillingen oprettes pr. 1. januar 2018, og den årlige udgift udgør 600.000 kr.

Tjenestemandspensioner

Budgettet for tjenestemandspensioner er under pres. I 2018 forhøjes budgettet med 3,0 mio. kr. til 166,3 mio. kr.

Dansk Melodi Grand Prix

Dansk Melodi Grand Prix 2018 holdes i Aalborg. Aalborg Kommunes bidrag hertil udgør 1,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af budgetforslaget vil være en reduktion på netto én stilling.

By- og Landskabsudvalget

Drift

Aalborg Kommune er inde i en voldsom vækst, som betyder, at der er et stort pres på lokalplanlægningen. Byrådet har således konstateret, at der i Aalborg udarbejdes lige så mange lokalplaner, som i København, og at der udarbejdes væsentlig flere lokalplaner end i de øvrige 6-byer. Med budget 2018 tager byrådet konsekvensen af denne situation ved at tilføre 1.2 mio.kr. årligt til en forstærket indsats på lokalplanlægningen. Det er hensigten med dette tiltag, at udarbejdelsen af lokalplaner kan ske i en takt, der bedre matcher det behov, som den aktuelle byvækst og byomdannelse medfører.

I løbet af de kommende år færdiggøres en række store anlægsprojekter, som fremover skal indgå i den almindelige drift og vedligeholdelse. Det drejer sig bl.a. om Egnsplanvej, Lille Vildmose og Vestre Fjordpark, som er blevet taget i brug denne sommer. Der er derfor tilført By – og Landskabsudvalgets driftsbudget 3.2 mio. kr., som skal være med til sikre den efterfølgende vedligeholdelse, ligesom en del af pengene skal bruges til at imødekomme et større behov for vedligeholdelse på institutions- og skoleområdet.

10

Anlæg

I lighed med tidligere år har det været nødvendigt med en revision af By– og Landskabsudvalgets anlægsbudget med henblik på at imødekomme nye behov og justeringer af eksisterende anlægsprojekter.

Med budgetforslaget for 2018-21 kommer +BUSSEN i Aalborg på budgettet. +BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En ny anlagt moderne busbane skal give byen en trafikal rygrad. +BUS skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele. Analyser viser, at netop linjeføringen vest-øst fra Vestre Fjordpark gennem midtbyen til det nye universitetshospital er den optimale. Det skaber det bedste potentiale for udvikling og samtidig bliver passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.

I perioden 2018-21 er der i budgetforslaget indarbejdet brutto anlægsudgifter til +Bussen på i alt 510 mio. kr. Der er ekstern finansiering fra staten inkl. anlægstilskud på i alt 265,1 mio. kr.

På Budolfi Plads vil det nye byggeri blive gennemført i løbet af 2018 og 2019 og byrådet følger op med investeringer i såvel pladsen oven på det nye parkeringsanlæg, som de omliggende gader og pladser. Det betyder bl.a. at der er afsat penge til at omdanne Algade til gågade frem til Vesterbro og til at renovere belægningen i Vingårdsgade og selve Budolfi Plads-gaden. Hertil kommer omdannelsen af p-pladsen øst for Budolfi Kirke til en ny plads. I de kommende år investeres der således i underkanten af 50 mio.kr. i denne helt centrale del af Aalborg.

Egnsplanvej færdiggøres i 2018 dog således, at det sidste slidlag udlægges i 2019. Det betyder, at inden udgangen af 2018 vil man kunne benytte den nye Egnsplanvej.

Det næste store vejprojekt i Aalborg Kommune – Tranholmvej – gennemføres i 2018 – 2020.

Gennemførelsen af det store byomdannelsesprojekt omkring Astrupstien i Aalborg øst er godt i gang, og på den baggrund er der ved omplacering i anlægsbudgettet fremrykket 20 mill.kr. til finansiering af den kollektive trafikkorridor og en førerløs bus.

Parkeringssituationen i Aalborg Midtby har været et særligt tema i tilknytning til den offentlige debat om Midtbyplanen. Med baggrund heri er der afsat 23 mio.kr. i 2019 til en udvidelse af p–anlægget på Sauers Plads og til flere skråparkeringspladser.

I årene 2018 til 2021 gennemføres et stort klimaprojektet med forlægning af Østeraa til et nyt forløb gennem det tidligere Godsbaneareal, hvor Lærernes Pensionskasse bygger 200 boliger. Det samlede projekt har en anlægssum på 97 mill.kr. og 1. etape gennemføres i 2018 på strækningen mellem Nyhavnsgade og Limfjorden.

Byrådet har for at understøtte en udvikling i landdistrikterne afsat 5 mio.kr. kr. om året svarende til 20 mio.kr. over de næste 4 år til byggemodninger i landdistrikterne. Samtidig tilføres der kommunalt ejede arealer i landdistrikterne for 5 mio. kr. om året. Samlet set betyder det, at der over de fire år tilføres 40 mio. kr. til en jordfond, som skal sikre byggemodning i landdistrikterne. Hensigten er, at kommunen med dette initiativ kan stå i forskud med byggemodninger, hvorfor kravet om et vist antal solgte grunde inden igangsætning af byggemodninger bortfalder.

Det foreliggende anlægsbudget er baseret på, at den betydelige aktivitet inden for byggeriet fortsætter og at der fortsat vil være en stor efterspørgsel efter boliggrunde. Derfor vil udviklingen blive fulgt meget

11

nøje, og det kan blive nødvendigt med en betydelig justering af anlægsaktiviteten, hvis de nuværende konjunkturer flader ud.

By – og Landskabsudvalget vil løbende konkretisere mulighederne for grundsalg, og hensigten er, at i takt med at de konkrete projekter er færdig til salg vil indtægtskravet på ubestemte formål blive nedjusteret og erstattet af konkrete salgsprojekter.


Til lokalplanlægning forventes en forøgelse på 2 stillinger. Til øvrige områder under Moderniserings- og effektiviseringskataloget forventes en reduktion på 4 – 5 stillinger ved naturlig afgang.

Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Fortsat jobvækst i Aalborg

Der er vækst i Aalborg. Der skabes mange nye private arbejdspladser. Samtidig falder antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Antallet er desuden lavt sammenlignet med de andre store byer. Der er i byrådet derfor en tro på, at vi skal være ambitiøse på området, og at den positive udvikling fortsætter. Derfor reduceres forventningen til udgifterne til borgere på en række ydelser svarende til 20 mio. kr. i 2018. Byrådet er enige om, at det er et fælles ansvar og vil følge området tæt i 2018. Byrådet har ved forhandlinger fundet budget til fuld dækning af udgifterne til forsikrede ledige – herunder reserveret kassebeholdning til en forventet efterregulering vedrørende 2017 på 69,7 mio. kr. Udbygning af dagtilbud

Der er fortsat stigning i fødselstallet i Aalborg og et voksende behov for dagtilbud. Derfor afsættes 7,0 mio. kr. til fortsat udbygning, således at pladsgarantien kan overholdes. Byrådet vil følge udviklingen tæt i 2018 med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere pladser, og der er aftalt en efterregulering pr. 30. juni 2018. Udover at udvide kapaciteten på institutionsområdet arbejdes med at rekruttere flere dagplejere.

Særlige dagtilbud

Kommunen har udviklet dagtilbud til børn, der ikke kan profitere af at være i et almindelig dagtilbud. Tilbuddene giver et helhedsorienteret tilbud til familierne, hvor man kombinerer en god hverdag for barnet med rådgivning til forældrene. Flere familier skal have denne mulighed frem for traditionelle og dyrere specialtilbud.

Sårbare gravide

Der er en gruppe forældre, som har behov for en særlig opsøgende og forebyggende indsats. Der afsættes 0,4 mio. kr. til at styrke denne indsats både i forhold til individuelt tilpassede tilbud og til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem jordemoder, sundhedsplejeske og evt. familiegrupperådgiver. Voksen handicapområdet

På handicapområdet er der afsat midler til at imødekomme udgiftspresset på voksen-handicapområdet. Ud af det samlede behov på 18 mio. kr. er der i forslaget tildelt 13,8 mio. kr. til området. De resterende 4,2 mio. kr. forventes finansieret gennem iværksættelse af en fælles indsats på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Arbejdet med den fælles strategi vil tage afsæt i sammenhængende forløb og bedre overgange, samt fokus på effekt for borgerne i forhold til øget livskvalitet og øget selvstændighed.

12

Herberg og forsorgshjem

På landsplan og også i Aalborg kommune ses en udvikling i antallet af hjemløse, der søger ophold på Herberg/forsorgshjem. Der er tildelt området yderligere midler (3,5 mio. kr). Der vil desuden blive fulgt op på eksisterende strategi på udsatte området, herunder brugen af metoder som Housing First og anden støtte til at være i egen bolig. Effektivisering på tolkeområdet

Ud over de effektiviseringer, der indgår i Moderniserings- og effektiviseringskataloget er der aftalt en mere effektiv udnyttelse af tolkehjælp svarende til 1,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et nyt bookingsystem og bedre udnyttelse af brug af Skype og teletolkning. Bedre og mere effektiv organisering

Som led i Moderniserings- og effektiviseringskataloget gennemføres fra 1. januar 2018 en række større omlægninger af organisationen i forvaltningen. Beslutningen om organisationsændringerne er allerede i juni måned truffet i hhv. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, og drejer sig om en samling af jobindsats og udbetaling af ydelser i en afdeling, samling af myndighed og en række tilbud for børn, unge og familier med særlige behov, samling af de forebyggende boligsociale arbejde og en ændret organisering af de såkaldte §-11 tilbud. Ændringerne i normeringen er klaret via naturlig afgang og omrokeringer. Moderniserings- og Effektiviseringskataloget indeholder i øvrigt en række tiltag som bl.a. administrative tilpasninger, tilpasninger på støtteindsatsen samt tilpasninger på fritidscenterområdet. Det samlede katalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen svarer til 25,4 mio. kr. Personalemæssige konsekvenser

Ændringerne pga. effektiviseringer og besparelser vil betyde en reduktion på ca. 34 normeringer. Modsat vil udvidelsen vedr. befolkningsudviklingen, flere ressourcer på voksenhandicapområdet mv. betyde en udvidelsen på ca. 32 normeringer.

Anlæg

I forhold til at imødekomme behovet på dagtilbudsområdet, er der fundet penge til at påbegynde opførelsen af en stor ny institution, som skal rumme såvel vuggestue- som børnehavebørn i Gl. Hasseris. I forbindelse med lukning og nedrivning af Løvvangskolen er byrådet enige om, at der skal findes en ny løsning for den eksisterende tandklinik i Løvvangsområdet. Mulighederne for en løsning i samarbejde med et boligselskab vil blive undersøgt Endelig afsættes der 0,5 mio. kr. til forsøg med at udvikle ”heller” for socialt udsatte borgere i byens åbne rum. Målet er at skabe plads til de socialt udsatte borgere uden at det fører til konflikter med andre brugere af pladserne. Dette sker i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen. Ældre- og Handicapudvalget

Udgiftsvækst på voksen-handicapområdet

På handicapområdet er der afsat midler til at imødegå udgiftspresset på voksen-handicapområdet. Ud af det samlede behov på 15 mio. kr. har Magistraten tildelt 9 mio. kr. til området. De resterende 6 mio.

13

kr. forventes finansieret gennem iværksættelse af en fælles indsats på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Arbejdet med den fælles strategi vil tage afsæt i sammenhængende forløb og bedre overgange, samt fokus på effekt for borgerne i forhold til øget livskvalitet og øget selvstændighed. Ledsagerordningen opnormeres med 1 mio. kr. Denne opnormering realiseres på sektor myndighedsopgaver og administration gennem en rammebesparelse.

Investeringsmodel på implementering af nyt fælles omsorgssystem

Implementeringen af det nye fælles omsorgssystem forudsætter en engangsinvestering dels i forhold til den tekniske overgang til et nyt system og dels i forhold til uddannelse af medarbejdere. Ældre- og Handicapudvalget forventer på sigt at opnå en øget effektivitet bl.a. gennem en forbedret arbejdstilrettelæggelse og en forbedret sammenhæng på tværs af indsatser. Der er tale om et investeringsprojekt, der finansieres inden for egen ramme.

Demografimodel på ældreområdet

Den godkendte demografireguleringsmodel på ældreområdet betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen årligt genberegner de enhedsbeløb, der anvendes inden for de enkelte aldersgrupper. Modellen betyder samtidig at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer 30% af det demografiske behov gennem effektiviseringer. De nye enhedsbeløb og den aktuelle befolkningsprognose betyder, at demografireguleringen i 2018 er justeret til 17,3 mio. kr. Der er endnu ikke indarbejdet demografimidler vedr. befolkningstilvæksten efter 2019.

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog realiseres fuldt ud

Ældre- og Handicapudvalget har ultimo maj fremsendt forslag til moderniserings- og effektiviseringskatalog. Kataloget indeholdt forslag til reduktioner for på i alt 26,7 mio. kr. svarende til 1% af serviceudgifterne. Med budgetforslag 2018 realiseres det fulde moderniserings- og effektiviseringskatalog.

På handicapområdet betyder moderniserings- og effektiviseringskataloget reduktioner som resultat af de investeringsinitiativer, der styrker borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det sker bl.a. ved at flere borgere med handicap kommer tættere på det ordinære arbejdsmarked og støttes til at færdes selvstændigt. Derudover effektiviseres tilbudsdriften bl.a. gennem reduktion i nattevager, konsolidering af tilbud og bedre vagtplanlægning. I myndighed fortsætter arbejdet med at nedbringe udgifter til køb af pladser ved både interne og eksterne tilbud. Det sker gennem en hyppigere opfølgning, så der til stadighed sikres en tæt sammenhæng mellem bevilling og borgers behov.

På ældreområdet betyder moderniserings og effektiviseringskataloget en effektivisering af Ældre- og Sundhedsafdelingens drift på plejehjem, sygepleje og aktivitetscentre. I myndighed justeres på tildeling af hjælpemidler og nødkald og arbejdet med rehabiliteringsindsatser optimeres og forankres i drift. Samtidig skal et efterbyggelsesteam understøtte borgerens fortsatte selvstændighed efter en afsluttet rehabiliteringsindsats. Indsatsen for at reducere antallet af færdigbehandlingsdage fortsættes.


Der er samlet set ingen personalereduktioner.

Erstatningsbyggeri for Syrenbakken

På handicapområdet opføres et erstatningsbyggeri for Syrenbakken med 32 boliger og 4 midlertidige boliger til mennesker med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser. Med et nybyggeri sikres bedre fysiske rammer for borgerne, der får øget mulighed for privatliv og selvstændighed i hverdagen. Desuden gøres det muligt at tilrettelægge en faglig praksis med fokus på

14

”et liv i mestring”. De nye rammer understøtter samtidig et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø for personalet. De nuværende beboere og personale vil blive inddraget i arbejdet med anlægsprojektet. Byggeriet forudsættes opført på kommunal grund og forventes at stå færdigt i 2021. Konsolideringsplan for plejeboligområdet

Konsolideringsplanen, der blev vedtaget med budget 2017, har til formål at sikre tilstrækkelige, tidssvarende plejehjem i Aalborg Kommune. Intensionen i konsolideringsplanen står fortsat ved magt.

Skoleudvalget

Specialundervisning m.v.

Skoleudvalget har med budget 2018 fået mulighed for at arbejde videre med udviklingen af specialundervisningsområdet. De senere år har der været et stærkt stigende behov for visitationer til specialtilbud. Med tilførslen af 25 mio. kr. i 2018 er der skabt ro til at arbejde med modeller til udvikling af området, så flere elever kan blive i almenskolen. Der er fokus på inddragelse af alle interessenter i processen, og der arbejdes med fleksible forløb, der skal sikre, at der er fokus på tilbagevenden til almenskolen. Der forventes iværksat en ny visitationsmodel fra august 2019, hvor der også er en forventning om, at udgifterne til specialundervisning herefter er faldende.

Et element i arbejdet med specialundervisning er, at en del af den ressource der anvendes til pædagoger i skoledelen fremover skal anvendes i inklusionsarbejdet, og på den baggrund er der indarbejdet en besparelse på inklusionsmidlerne.

Befolkningsundersøgelser viser, at mindst 15 % af børn og unge under 18 år er i risiko for at få en angstlidelse inden 18-års alderen. Tilbydes disse børn og unge ikke relevant behandling, kan det få alvorlige konsekvenser for såvel deres skolegang som for det videre livsforløb. Der er tilført skoleområdet 0,8 mio. kr. til at målrette en del af PPRs arbejde til denne gruppe af børn og unge.

For at sikre at alle skoler har lige adgang til tilbud, er der afsat midler til at støtte til transport for skoler, der skal køre langt for at benytte tilbud i skoletjenesten eller f.eks. til virksomhedsbesøg.

Som de øvrige udvalg har Skoleudvalget måttet arbejde med besparelser for at kunne finansiere den almindelige drift og de ønsker, der er om nye tiltag. Det har imidlertid været muligt at friholde kerneområder som fagdelt og understøttende undervisning samt DUS normeringerne for besparelser.

Skoleudvalget har desuden besluttet, at der hvert år foretages en teknisk regulering af ressource-udmeldingen, så den svarer til den tilførte lønfremskrivning.

DUS

På DUS området skal dog nævnes, at der er indarbejdet en stigning i forældrebetalingen. Selvom der indarbejdes en stigning på 150 kr. pr. måned er forældrebetalingen stadig lav i forhold til sammenligningskommuner.

Administration

På det mere administrative område betyder budgetforslaget, at skoleforvaltningens netværksafdeling, der arbejder med at servicere det pædagogiske it netværk til skolerne, bliver lagt sammen med netværksafdelingen i Borgmesterens Forvaltning, der servicerer kommunens administrative it netværk.

15

Målet er, at der skal være en synergi ved at samle de ressourcer, der i princippet udfører det samme arbejde bare på hvert sit it netværk. I løbet af efteråret bliver der yderligere konkretiseret, hvordan sammenlægningen skal ske, så det sikres, at skolerne får samme høje it standard, som det er tilfældet i dag.

Anlæg

På anlægsbudgettet er der afsat midler til ny skole på Stigsborg Brygge. Forarbejdet går i gang nu, og det forventes, at der kan være en byggestart i 2020. Klarup skole har store kapacitetsmæssige problemer, og der er nu afsat midler til tilbygning, således skolen kan kunne rumme en klasse mere på hver årgang.

I 2015 blev der udarbejdet en investerings- og udbygningsplan for skolevæsenet, hvor alle skoler blev gennemgået. Denne investeringsplan arbejdes der videre med og i budgetoverslagsårene er der afsat ca. 250 mio. kr. til forbedringer af faglokaler, læringsmiljø og energiinvesteringer. Det skal også nævnes, at der er afsat 2 mio. kr. til renovering af terapibassinet ved Voksenspecialskolen.


Samlet set forventes det, at Skoleområdet vil have en stigning i personaleforbrug på 22 personer, primært på grund af stigningen i udgifterne på specialområdet.

Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalgets driftsramme forøges med 18,5 mio. kr., Heraf tilføres 17,8 mio. kr. kollektiv trafik til fastholdelse af eksisterende serviceniveau, mens 0,6 mio. kr. vedrører demografiregulering af vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsområdet.

Sundheds- og Kulturudvalget udmønter sit Moderniserings- og Effektiviseringskatalog med en samlet reduktion på 6,372 mio. kr. I tilknytning hertil realiseres en besparelse på yderligere 0,508 mio. kr. som følge af beslutninger vedrørende dette års budget.

Sundhedsfinansiering

Vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsområdet er reguleret for demografi og tilført 0,6 mio. kr.

Udgifterne til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er justeret i henhold til kommunens andel af væksten på området. Med virkning fra henholdsvis 2017 og 2018 er der foretaget en række ændringer af medfinansieringen, og de økonomiske konsekvenser heraf kendes p.t. ikke i fuldt omfang. Det er aftalt, at et eventuelt merforbrug på medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen finansieres centralt ved midtvejsreguleringen i 2018.

Udmøntningen af udvalgets Moderniserings- og Effektiviseringskatalog medfører en reduktion på 2,5 mio. kr. på sundhedsrammen.

Kollektiv Trafik

Med henblik på opretholdelse af det eksisterende serviceniveau for busdriften tilføres 17,8 mio. kr.

Udmøntningen af udvalgets Moderniserings- og Effektiviseringskatalog medfører en reduktion på 1,1 mio. kr., som realiseres ved flere mindre justeringer af køreplanen fra 2018.

16

Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Udmøntningen af udvalgets Moderniserings- og Effektiviseringskatalog medfører en reduktion på 0,97 mio. kr.

Kultur og Biblioteker

Udmøntningen af udvalgets Moderniserings- og Effektiviseringskatalog medfører en reduktion på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. realiseres på kulturområdet, mens 0,5 mio. kr. realiseres på Aalborg Bibliotekerne.

Administration

Udmøntningen af udvalgets Moderniserings- og Effektiviseringskatalog medfører en reduktion på det administrative område på 0,46 mio. kr.

Anlæg

Sundheds- og Kulturudvalget tilføres en anlægsramme på 14 mio. kr. til energieffektiviseringer i Aalborg Idrætspark, og som finansieres ved låneoptag. Udvalgets driftsramme beskæres med 0,6 mio. kr. årligt til tilbagebetaling af lånet.

Der sker desuden en justering af et antal eksisterende anlægsprojekter, for så vidt angår fordelingen af den økonomiske ramme i budget 2018 og i overslagsårene.

Aalborg Zoologiske Have har anmodet om, at den nuværende sindetskrivelse om støtte til havens Sikimiut-projekt tilpasses, så den gælder projektets første fase. Det er aftalt, at sindetskrivelsen ændres som ønsket, hvilket ikke har udgiftsmæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.


Budgetforslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Miljø- og Energiudvalget

I Miljø- og Energiforvaltningen arbejdes der frem mod den grønne omstilling, sikring af rent drikkevand for kommende generationer, strategier for en bæredygtig fremtid og meget mere, der vedrører miljø og ressourcer fremover.

Flere dyr og planter i vandløbene og en renere Limfjord er et afgørende fokusområde for byrådet. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau på trods af, at Staten fra 2017 har reduceret de statslige midler afsat til området. Byrådets beslutning betyder, at der i 2021 vil være gennemført 55 vandløbsrestaureringer og flere vådområdeprojekter, som vedtaget i Vandområdeplan 1 og Vandområdeplan 2.

I 2018 forventes Aalborg Kommune at vedtage 3 indsatsplaner for at beskytte grundvandet i Hvorup-, Hammer Bakker- og Kongerslevområdet. Den sidste indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forventes vedtaget i 2019.

17

I juni 2016 godkendte Aalborg Byråd Spildevandsplan 2016-2027. Som opfølgning på denne igangsættes bl.a. i 2018 en forundersøgelse af mulighederne for en forbedret rensning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse. Der igangsættes ligeledes to informationskampagner: Den ene kampagne skal oplyse grundejere, der indgår i et fællesprivat kloakanlæg om deres pligter og rettigheder. Den anden kampagne skal oplyse Aalborg Kommunes borgere om mulighederne for at bidrag til et klimamæssigt velfungerende kloaksystem ved at håndtere regnvand lokalt. I 2018 opdateres den langsigtede energistrategi for Aalborg Kommune frem mod 2050. Energistrategien skal sikre et opdateret, helhedsorienteret grundlag for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i Aalborg Kommune, blandt andet med henblik på at opfylde lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger.

Med baggrund i bl.a. erfaringerne fra pilotprojektet Landsbyens Energi, vil der i 2018 som en del af Varmeplan Aalborg 2030 blive gennemført en analyse af muligheder for omstilling til fossilfri opvarmning af landsbyer uden kollektiv varmeforsyning i Aalborg Kommune.

Endvidere er der afsat budgetmidler til at dække Aalborg Kommunes bidrag til den arbejdsskadeforsikring Nordjyllands Beredskab I/S har tegnet.

Ny Udbuds- og indkøbspolitik

I forslaget til Aalborg Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik sættes der yderligere strategisk fokus på området og indsatsen for at høste de gevinster, der findes på udbuds- og indkøbsområdet Som følge heraf bliver den strategiske indsats forankret ved, at den skattefinansierede del af AK Indkøb pr. 1. januar 2018 flyttes til Borgmesterens Forvaltning for at understøtte, at der sker en implementering og udmøntning på tværs af forvaltningerne. De budgetmæssige konsekvenser heraf, er indarbejdet i Budgetforslaget. Miljø- og Energiforvaltningen vil fortsat varetage miljøvurderingerne i forbindelse med udbud. Personale

Budgetforslaget har ikke personalemæssige konsekvenser for Miljø- og Energiforvaltningen.

18

Bilag 3 Forslag til driftsbudget

2018-2021

19

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Borgmesterens Forvaltning

Mio. kr.Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Total (Brutto) 198,037 230,617 208,254 232,633 191,813 232,633 196,542 233,999Total (Netto) 428,654 440,887 424,446 430,541

Opr.budget, Aalborg 198,399 -47,934 210,358 -48,060 198,408 -49,060 198,408 -49,060Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -8,592 282,059 -8,592 282,059 -12,906 283,059 -8,592 283,059 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lønbudget/fremskrivning -0,900 0,000 -0,900 0,000 -0,900 0,000 -0,900 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 0,430 0,000 0,298 0,000 0,121 0,000 0,607 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 2,233 0,000 2,233 0,000 2,233 0,000 2,233 0,000Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige 6,467 -3,508 4,857 -1,366 4,857 -1,366 4,786 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:51 1af220

Forvaltning total

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - BF

Mio. kr.

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtTotal (Brutto) 198,037 230,617 208,254 232,633 191,813 232,633 196,542 233,999Total (Netto) 428,654 440,887 424,446 430,541

Opr.budget, Aalborg 198,399 -47,934 210,358 -48,060 198,408 -49,060 198,408 -49,060Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -8,592 282,059 -8,592 282,059 -12,906 283,059 -8,592 283,059Forskydning kommunal- og regionsrådsvalg -4,314Indtægt fra KMD udgår 1,000 1,000Intern husleje - nulstilling af indtægt BF 282,059 282,059 282,059 282,059Intern husleje - regulering af budget BF -8,592 -8,592 -8,592 -8,592

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 8,230 -3,508 6,488 -1,366 6,311 -1,366 6,726 0,000

Lønbudget/fremskrivning -0,900 0,000 -0,900 0,000 -0,900 0,000 -0,900 0,000Regulering 2017 -0,848 -0,848 -0,848 -0,848Regulering 2017 - selvejende -0,052 -0,052 -0,052 -0,052

Justering Lov- & cirk. Mv. 0,430 0,000 0,298 0,000 0,121 0,000 0,607 0,000Serviceudgifter, netto 0,430 0,298 0,121 0,607

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sats-og takstregulering 2,233 0,000 2,233 0,000 2,233 0,000 2,233 0,000Serviceudgifter, netto 2,233 2,233 2,233 2,233

Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 6,467 -3,508 4,857 -1,366 4,857 -1,366 4,786 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,083 -0,083 -0,083 -0,083Kommunal kørsel i egen bil -0,052 -0,052 -0,052 -0,052Konkurrenceudsættelse -0,052 -0,052 -0,052 -0,052Fundraising -0,052 -0,052 -0,052 -0,052Indkøb flyttes til BF 6,799 6,799 6,799 6,799Indtægtskrav vedr. indkøb -3,508 -1,366 -1,366 0,000BF finansiering af indkøb -0,170 -0,280 -0,280 -0,351Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -2,397 -2,397 -2,397 -2,397Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -2,026 -2,026 -2,026 -2,026Tjenestemandspension 3,000 3,000 3,000 3,000Melodi Grand Prix 1,500

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:51 2af2

21

Forslag til driftsramme 2018 - 2021By- og landskabsforvaltningen


Total (Brutto) 412,600 -80,783 411,297 -80,783 410,288 -80,783 410,235 -80,783Total (Netto) 331,817 330,514 329,505 329,452

Opr.budget, Aalborg 412,368 -80,783 410,967 -80,783 410,967 -80,783 410,967 -80,783Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lønbudget/fremskrivning -1,077 0,000 -1,077 0,000 -1,077 0,000 -1,077 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 0,598 0,000 0,779 0,000 -0,230 0,000 -0,230 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige 0,711 0,000 0,628 0,000 0,628 0,000 0,575 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:5022

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - BLF



Opr.budget, Aalborg 412,368 -80,783 410,967 -80,783 410,967 -80,783 410,967 -80,783Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 0,232 0,000 0,330 0,000 -0,679 0,000 -0,732 0,000

Lønbudget/fremskrivning -1,077 0,000 -1,077 0,000 -1,077 0,000 -1,077 0,000Regulering 2017 -1,077 -1,077 -1,077 -1,077

Justering Lov- & cirk. Mv. 0,598 0,000 0,779 0,000 -0,230 0,000 -0,230 0,000Serviceudgifter, netto 0,277 0,458 0,458 0,458Serviceudgifter, netto - sidste års aktstykke -1,009 -1,009Færger mv. 0,321 0,321 0,321 0,321

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Sats-og takstregulering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 0,711 0,000 0,628 0,000 0,628 0,000 0,575 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,116 -0,116 -0,116 -0,116Kommunal kørsel i egen bil -0,039 -0,039 -0,039 -0,039Konkurrenceudsættelse -0,039 -0,039 -0,039 -0,039Fundraising -0,039 -0,039 -0,039 -0,039BLF finansiering af indkøbsområdet -0,128 -0,211 -0,211 -0,264Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -1,804 -1,804 -1,804 -1,804Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -1,524 -1,524 -1,524 -1,524Resurser til lokalplanlægning 1,200 1,200 1,200 1,200Afledt drift fra nye og tidl. Projekter 3,200 3,200 3,200 3,200

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:5023

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen


Total (Brutto) 6.719,523 -1.285,630 6.676,506 -1.285,630 6.677,107 -1.285,630 6.676,717 -1.285,630Total (Netto) 5.433,893 5.390,876 5.391,477 5.391,087

Opr. budget, Aalborg 6.642,739 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -56,829 -56,829 -56,829 -56,829 -

Lønbudget/fremskrivning -15,137 -15,137 -15,137 -15,137Justering Lov- & cirk. Mv. 1,106 1,103 1,704 1,704Budgetgaranti 122,200 122,200 122,200 122,200Forsikrede ledigeSats-og takstregulering 10,742 -2,113 10,742 -2,113 10,742 -2,113 10,742 -2,113Aktivitetsbestemt medfinansieringblankDemografiblankResultat af politiske drøftelser - øvrige 14,702 -28,611 -28,611 -29,001

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:49 1af224

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - FB

mio. kr.

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtTotal (Brutto) 6.719,523 -1.285,630 6.676,506 -1.285,630 6.677,107 -1.285,630 6.676,717 -1.285,630Total (Netto) 5.433,893 5.390,876 5.391,477 5.391,087

Opr. budget, Aalborg 6.642,739 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517 6.643,038 -1.283,517Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -56,829 0,000 -56,829 0,000 -56,829 0,000 -56,829 0,000Intern husleje - regulering af budget FB -56,829 -56,829 -56,829 -56,829

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 133,613 -2,113 90,297 -2,113 90,898 -2,113 90,508 -2,113



Budgetgaranti 122,200 0,000 122,200 0,000 122,200 0,000 122,200 0,000Vækst til 2018(inkl. satsregulering) 122,200 122,200 122,200 122,200


Sats-og takstregulering 10,742 -2,113 10,742 -2,113 10,742 -2,113 10,742 -2,113Serviceudgifter, netto 10,742 10,742 10,742 10,742Takststigninger, institutioner mv, -2,113 -2,113 -2,113 -2,113


blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 14,702 0,000 -28,611 0,000 -28,611 0,000 -29,001 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,652 -0,652 -0,652 -0,652Kommunal kørsel i egen bil -0,286 -0,286 -0,286 -0,286Konkurrenceudsættelse -0,286 -0,286 -0,286 -0,286Fundraising -0,286 -0,286 -0,286 -0,286FB finansiering af indkøb -0,942 -1,555 -1,555 -1,945Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -13,305 -13,305 -13,305 -13,305Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -11,241 -11,241 -11,241 -11,241Demografi - tandpleje og sundhedspleje 1,400 1,400 1,400 1,400Demografi - dagtilbud(evalueres i 2018) 6,800 6,800 6,800 6,800Socialpædogisk støtte og botilbud 10,800 10,800 10,800 10,800Beskæftigelsestilskudsområdet 42,700Budgetgaranteret område -20,000 -20,000 -20,000 -20,000

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:49 2af2

25

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ældre - og Handicapforvaltningen


Total (Brutto) 3.220,701 -633,126 3.253,066 -633,126 3.250,093 -633,126 3.248,690 -633,126Total (Netto) 2.587,575 2.619,940 2.616,967 2.615,564

Opr. budget, Aalborg 3.266,095 -632,676 3.292,066 -632,676 3.292,066 -632,676 3.292,066 -632,676Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -7,951 0,000 -7,951 0,000 -7,951 0,000 -7,951 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lønbudget/fremskrivning -19,733 0,000 -19,923 0,000 -19,923 0,000 -19,923 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 1,329 0,000 2,979 0,000 1,606 0,000 0,627 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 5,122 -0,450 5,122 -0,450 5,122 -0,450 5,122 -0,450Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige -24,161 0,000 -19,227 0,000 -20,827 0,000 -21,251 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:5426

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - ÆH

Mio. kr.

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtTotal (Brutto) 3.220,701 -633,126 3.253,066 -633,126 3.250,093 -633,126 3.248,690 -633,126Total (Netto) 2.587,575 2.619,940 2.616,967 2.615,564

Opr. budget, Aalborg 3.266,095 -632,676 3.292,066 -632,676 3.292,066 -632,676 3.292,066 -632,676Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -7,951 0,000 -7,951 0,000 -7,951 0,000 -7,951 0,000Intern husleje - regulering af budget ÆH -7,951 -7,951 -7,951 -7,951

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger -37,443 -0,450 -31,049 -0,450 -34,022 -0,450 -35,425 -0,450


Justering Lov- & cirk. Mv. 1,329 0,000 2,979 0,000 1,606 0,000 0,627 0,000Serviceudgifter, netto -0,055 1,554 0,181 -0,798ÆH (aftale med FB) pkt. 27, serviceudgifter 1,324 1,324 1,324 1,324Budgetgaranterede, netto 0,060 0,101 0,101 0,101

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Sats-og takstregulering 5,122 -0,450 5,122 -0,450 5,122 -0,450 5,122 -0,450Serviceudgifter, netto 5,069 5,069 5,069 5,069Budgetgaranterede, netto 0,053 0,053 0,053 0,053Takststigninger, institutioner mv, -0,450 -0,450 -0,450 -0,450


blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige -24,161 0,000 -19,227 0,000 -20,827 0,000 -21,251 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,554 -0,554 -0,554 -0,554Kommunal kørsel i egen bil -0,311 -0,311 -0,311 -0,311Konkurrenceudsættelse -0,311 -0,311 -0,311 -0,311Fundraising -0,311 -0,311 -0,311 -0,311ÆH finansiering af indkøbsområdet -1,022 -1,688 -1,688 -2,112Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -14,446 -14,446 -14,446 -14,446Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -12,206 -12,206 -12,206 -12,206Demografi -4,000 1,600Voksen-handicapområdet 9,000 9,000 9,000 9,000

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:5427

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Skoleforvaltningen




Lønbudget/fremskrivning -15,280 0,000 -15,280 0,000 -15,280 0,000 -15,280 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 0,692 0,000 1,345 0,000 1,345 0,000 1,345 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000Sats-og takstregulering 2,138 -1,137 2,138 -1,137 2,138 -1,137 2,138 -1,137Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige -5,054 0,000 -5,551 0,000 -5,551 0,000 -5,867 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:4428

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - SK



Opr. budget, Aalborg 2.386,676 -218,968 2.375,139 -218,968 2.372,954 -216,783 2.372,954 -216,783Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -172,416 0,000 -172,416 0,000 -172,416 0,000 -172,416 0,000Intern husleje - regulering af budget SKF -172,416 -172,416 -172,416 -172,416

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger -17,504 -1,137 -17,348 -1,137 -17,348 -1,137 -17,664 -1,137



Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Sats-og takstregulering 2,138 -1,137 2,138 -1,137 2,138 -1,137 2,138 -1,137Serviceudgifter, netto 2,138 2,138 2,138 2,138Takststigninger, institutioner mv, -1,137 -1,137 -1,137 -1,137


blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige -5,054 0,000 -5,551 0,000 -5,551 0,000 -5,867 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,121 -0,121 -0,121 -0,121Kommunal kørsel i egen bil -0,232 -0,232 -0,232 -0,232Konkurrenceudsættelse -0,232 -0,232 -0,232 -0,232Fundraising -0,232 -0,232 -0,232 -0,232SKF finansiering af indkøb -0,762 -1,259 -1,259 -1,575Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -10,773 -10,773 -10,773 -10,773Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -9,102 -9,102 -9,102 -9,102Demografi 1,400 1,400 1,400 1,400Specialundervisning 15,000 15,000 15,000 15,000

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:4429

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Sundheds- og Kulturforvaltningen




Lønbudget/fremskrivning -1,688 0,000 -1,688 0,000 -1,688 0,000 -1,688 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 1,551 0,000 1,636 0,000 0,454 0,000 -0,924 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 0,869 0,000 0,869 0,000 0,869 0,000 0,869 0,000Aktivitetsbestemt medfinansiering 61,100 0,000 61,100 0,000 61,100 0,000 61,100 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige 10,934 0,000 10,774 0,000 10,774 0,000 10,673 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:4330

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer- SUN

Mio. kr.

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtTotal (Brutto) 1.531,624 -201,753 1.533,223 -201,753 1.529,441 -201,753 1.527,962 -201,753Total (Netto) 1.329,871 1.331,470 1.327,688 1.326,209

Opr. budget, Aalborg 1.495,130 -201,753 1.496,804 -201,753 1.494,204 -201,753 1.494,204 -201,753Tillægsbevillinger+tekniske justeringer -36,272 0,000 -36,272 0,000 -36,272 0,000 -36,272 0,000Intern husleje - regulering af budget SUN -36,272 -36,272 -36,272 -36,272

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 72,766 0,000 72,691 0,000 71,509 0,000 70,030 0,000

Lønbudget/fremskrivning -1,688 0,000 -1,688 0,000 -1,688 0,000 -1,688 0,000Regulering 2017 -1,359 -1,359 -1,359 -1,359Regulering 2017 - selvejende -0,329 -0,329 -0,329 -0,329

Justering Lov- & cirk. Mv. 1,551 0,000 1,636 0,000 0,454 0,000 -0,924 0,000Serviceudgifter, netto 1,551 1,636 1,524 0,146Serviceudgifter, netto - sidste års aktstykke -1,070 -1,070

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Aktivitetsbestemt medfinansiering 61,100 0,000 61,100 0,000 61,100 0,000 61,100 0,000Vækst til 2018 61,100 61,100 61,100 61,100

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 10,934 0,000 10,774 0,000 10,774 0,000 10,673 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,028 -0,028 -0,028 -0,028Kommunal kørsel i egen bil -0,074 -0,074 -0,074 -0,074Konkurrenceudsættelse -0,074 -0,074 -0,074 -0,074Fundraising -0,074 -0,074 -0,074 -0,074SUN finansiering af indkøb -0,244 -0,404 -0,404 -0,505Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -3,454 -3,454 -3,454 -3,454Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -2,918 -2,918 -2,918 -2,918Demografi 0,600 0,600 0,600 0,600Afregning NT 17,800 17,800 17,800 17,800Afledt drift af energibesparende foranstaltninger -0,600 -0,600 -0,600 -0,600

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:4331

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Miljø- og Energiforvaltningen



Opr. budget, Aalborg 123,557 -14,799 121,257 -14,799 121,257 -14,799 121,257 -14,799Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lønbudget/fremskrivning -0,404 0,000 -0,404 0,000 -0,404 0,000 -0,404 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. -1,370 0,000 -1,370 0,000 -1,377 0,000 -1,377 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 0,920 0,000 0,920 0,000 0,920 0,000 0,920 0,000Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige 1,137 0,000 0,422 0,000 -0,178 0,000 -0,187 0,000

20212018 2019 2020

30-08-2017 kl. 15:4732

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Ikke fordelt på sektorer - MEF



Opr. budget, Aalborg 123,557 -14,799 121,257 -14,799 121,257 -14,799 121,257 -14,799Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 0,283 0,000 -0,432 0,000 -1,039 0,000 -1,048 0,000


Justering Lov- & cirk. Mv. -1,370 0,000 -1,370 0,000 -1,377 0,000 -1,377 0,000Serviceudgifter, netto -1,370 -1,370 -1,377 -1,377

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 1,137 0,000 0,422 0,000 -0,178 0,000 -0,187 0,000Fordeling stordriftsfordele -0,027 -0,027 -0,027 -0,027Kommunal kørsel i egen bil -0,007 -0,007 -0,007 -0,007Konkurrenceudsættelse -0,007 -0,007 -0,007 -0,007Fundraising -0,007 -0,007 -0,007 -0,007MEF finansiering af indkøbsområdet -0,023 -0,038 -0,038 -0,047Udmøntning af MEK(andel af 46,5 mio. kr.) -0,321 -0,321 -0,321 -0,321Udmøntning af MEK(andel af 39,3 mio. kr.) -0,271 -0,271 -0,271 -0,271Færdiggørelse af vandområdeplan 1 0,700Færdiggørelse af vandområdeplan 2 0,600 0,600Beredskab arbjedsskadeforsikring 0,500 0,500 0,500 0,500

2018 2019 2020 2021

30-08-2017 kl. 15:4733

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Rammebevillinger


Total (Brutto) 14,093 -12,000 11,593 -14,500 9,093 -17,000 9,093 -19,500Total (Netto) 2,093 -2,907 -7,907 -10,407

Rammebevillinger 14,093 -12,000 11,593 -14,500 9,093 -17,000 9,093 -19,500

Opr.budget, Aalborg 9,512 -14,500 7,012 -17,000 4,512 -19,500 4,512 -19,500Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lønbudget/fremskrivning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Justering Lov- & cirk. Mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Forsikrede ledige 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sats-og takstregulering 0,000 2,500 0,000 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Resultat af politiske drøftelser - øvrige 4,581 0,000 4,581 0,000 4,581 0,000 4,581 0,000

20212018 2019 2020

34

Forslag til driftsramme 2018 - 2021Rammebevillinger


Total (Brutto) 14,093 -12,000 11,593 -14,500 9,093 -17,000 9,093 -19,500Total (Netto) 2,093 -2,907 -7,907 -10,407

Opr.budget, Aalborg 9,512 -14,500 7,012 -17,000 4,512 -19,500 4,512 -19,500Tillægsbevillinger+tekniske justeringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetforhandlinger 4,581 2,500 4,581 2,500 4,581 2,500 4,581 0,000

Lønbudget/fremskrivning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Justering Lov- & cirk. Mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Budgetgaranti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Sats-og takstregulering 0,000 2,500 0,000 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000Takststigninger, institutioner mv, 2,500 2,500 2,500 2,500

-2,500


blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Demografi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

blank 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat af politiske drøftelser - øvrige 4,581 0,000 4,581 0,000 4,581 0,000 4,581 0,000Fordeling "Stordriftsfordele" (budget: -4 mio. kr.) 1,581 1,581 1,581 1,581Kommunal kørsel i egen bil 1,000 1,000 1,000 1,000Konkurrenceudsættelse 1,000 1,000 1,000 1,000Fundraising 1,000 1,000 1,000 1,000

20212018 2019 2020

35

Bilag 4 Forslag til anlægsbudget

2018-2021

36

Budget 2018-2021Investeringsoversigter 2018-2021

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtBorgmesterens Forvaltning: 66,0 -5,0 59,0 -6,0 56,0 -6,0 56,0 -6,0By- og Landskabsforvaltningen*: 231,2 -151,3 354,3 -226,7 308,8 -176,7 307,9 -165,2Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: 46,1 -7,0 37,9 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0Ældre- og Handicapforvaltningen: 40,6 -6,6 63,0 -3,0 17,9 0,0 13,4 -18,3Skoleforvaltningen: 83,7 0,0 89,8 0,0 121,2 0,0 123,7 0,0Sundheds- og Kulturforvaltningen: 60,7 0,0 45,2 0,0 41,7 0,0 36,7 0,0Miljø- og Energiforvaltningen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0I alt 528,3 -169,9 649,2 -235,7 560,6 -182,7 552,7 -189,5*Inkl. +BUS

Forudsat lånoptagelse sfa. energiinvesteringer 2018-2021

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift IndtægtBorgmesterens Forvaltning: -35,0 -25,0 -25,0 -25,0By- og Landskabsforvaltning: -6,6 -6,6 -6,6 -6,6Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: -1,9Ældre- og Handicapforvaltningen:Skoleforvaltningen: -40,0 -30,0 -30,0 -30,0Sundheds- og Kulturforvaltningen: -21,0Miljø- og Energiforvaltningen:I alt 0,0 -104,5 0,0 -61,6 0,0 -61,6 0,0 -61,6

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

37

Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs- før 2017 2017 2018 2019 2020 2021

1.000 kr. Beløb Dato sum Årets priser

BORGMESTERENS FORVALTNING

Sektor: Fælles kommunale udgifter

00.25 Faste ejendomme

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse a) 106.305 13.10.16 291.305 57.500 48.805 50.000 45.000 45.000 45.000

Nedrivning af Løvvangskolen b) Udgift 0 08.10.15 20.000 0 0 5.000 15.000 0 0

Ejendomsanalysen:Ejendomsanalysen indtægt ‐7.000 19.06.17 ‐30.000 0 ‐7.000 ‐5.000 ‐6.000 ‐6.000 ‐6.000

Ejendomsanalysen Udgift ‐134 19.06.17 ‐134 0 ‐134 0 0 0 0

Uddybning af havn ‐ Tall ships Races 2019 0 13.10.16 3.000 0 0 0 3.000 0 0

Gandrup Sundheds‐ og Kulturhus 4.984 19.06.17 4.984 3.971 1.013 0 0 0 0

Etablering af fælles vagtcentral 5.870 19.06.17 5.870 261 5.609 0 0 0 0

IT‐ og Digitaliseringspojekt 0 19.06.17 0 20 ‐20 0 0 0 0

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC 9.000 13.10.16 27.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Anlægstilskud. Om‐ og tilbygningsprojekt AKKC 7.000 13.10.16 21.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Business Aalborg:

Rammebeløb til projektarbejde 1.183 13.10.16 5.183 ‐564 1.747 1.000 1.000 1.000 1.000

Rammebeløb ‐ Smart City 1.953 13.10.16 1.953 1.153 800 0 0 0 0

Rammebeløb ‐ Jobvækstpakken 2.000 13.10.16 10.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Borgmesterens Forvaltning ‐ udgifter 138.161 390.161 70.341 67.820 66.000 74.000 56.000 56.000

Rammejustering i 2019 ‐15.000

Borgmesterens Forvaltning ‐ indtægter ‐7.000 ‐30.000 0 ‐7.000 ‐5.000 ‐6.000 ‐6.000 ‐6.000

I alt ‐ netto 131.161 360.161 70.341 60.820 61.000 53.000 50.000 50.000

Ajourført bevilling

Borgmesterens Forvaltning

a) Heraf lån 35 mio. kr. hvert år i 2016‐18 og 25 mio. kr. i 2019 og 2020

38

By- og LandskabsforvaltningenForslag til Investeringsoversigt 2018-2021

Ajourført bevilling Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn anlægs‐ før 2018 2018 2019 2020 2021

Beløb Dato sum Årets priser

By‐ og Landskabsforvaltningen

Sektor: AaK‐Arealer

00.22.02 Boligformål

2b2651

Udbygning/færdiggørelse af eksiste‐

rende boligområder 1.000 24.04.17 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0

2b2733

Rammebeløb, byudviklingsomr. 9.996 24.04.17 109.342 9.996 0 0 0 0

(Stigsborgkvarteret) Indtægt ‐130.000 0 0 0 0 0

2b0020

Støjvold, Ribevej 0 29.10.14 5.500 0 0 0 0 0

Indtægt

2b2767

Godthåb, Sportsvænget 6.562 24.04.17 6.862 6.562 0 0 0 0

Indtægt ‐13.549 24.04.17 ‐12.849 ‐10.449 ‐3.100 0 0 0

2b2910

Maratonvej, Svenstrup 3.637 24.04.17 3.637 3.637 0 0 0 0

Indtægt ‐10.148 25.04.16 ‐10.148 ‐10.148 0 0 0 0

2b2761

Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej) 36.160 24.04.17 38.660 35.160 1.000 2.500 0 0

Indtægt ‐61.906 25.04.16 ‐75.771 ‐61.906 0 ‐5.100 ‐5.100 0

2b2706

Aalborg Øst, Universitetsparken 87.981 24.04.17 87.981 87.981 0 0 0 0

frigørelsesafgift 2.750 05.10.00 2.750 2.750 0 0 0 0

Indtægt ‐42.829 15.06.09 ‐42.829 ‐42.829 0 0 0 0

2b2911

Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) 1.000 24.04.17 1.000 0 1.000 0 0 0

Indtægt 0 29.10.14 ‐15.000 0 0 ‐7.500 ‐7.500 0

2b2710

Langholt, Kidholm 7.212 24.04.17 8.212 7.212 0 0 0 0

Indtægt ‐7.487 24.04.17 ‐11.487 ‐7.487 0 0 0 0

2b2788

Ulsted, v/Nørtoftevej 1.343 31.05.10 1.343 1.343 0 0 0 0

Indtægt 0 18.05.09 ‐500 0 0 0 0 0

2b2894

Hanebjælken, Vestbjerg 1.188 25.04.16 1.188 1.188 0 0 0 0

Indtægt ‐5.440 25.04.16 ‐5.440 ‐5.440 0 0 0 0

2b2820

Hals Nord v/Søhesten 6.073 24.04.17 6.073 6.073 0 0 0 0

Indtægt ‐9.576 24.04.17 ‐9.576 ‐9.576 0 0 0 0

2b2821

Vester Hassing v/Nåleøjet 8.462 24.04.17 8.462 8.462 0 0 0 0

Indtægt ‐5.342 25.04.16 ‐5.342 ‐5.342 0 0 0 0

2b2827

Ferskenvej (Morbærhaven), Hasseris 24.954 24.04.17 24.954 21.454 3.500 0 0 0

Indtægt ‐49.662 25.04.16 ‐64.562 ‐44.362 ‐5.300 ‐5.600 ‐9.300 0

2b0022

Danagården/Fenris Allé 3.500 24.04.17 3.500 3.500 0 0 0 0

Indtægt ‐10.000 24.04.17 ‐10.000 ‐10.000 0 0 0 0

2b0023

Majvej i Klarup 1.000 24.04.17 1.000 1.000 0 0 0 0

Beløb i 1000 kr.

39





Beløb i 1000 kr.

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

2b0024

Grundsalg ifm. renovering af Nibe

svømmehal 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐4.000 27.10.15 ‐4.000 0 ‐4.000 0 0 0

2b0034

Salg af kommunale arealer til

flygtningeboliger 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt 0 31.10.16 0 0 0 0 0 0

2b0026

Vodskov v/Langbrokrovej 450 31.10.16 17.050 300 150 9.000 7.600 0

Indtægt 0 31.10.16 ‐25.000 0 0 ‐12.500 ‐12.500 0

2b0027

Sofiendal Enge Syd ‐ klimaprojekt og plan‐ 6.500 31.10.16 11.500 1.500 5.000 5.000 0 0

lægning Indtægt ‐10.000 31.10.16 ‐45.000 0 ‐10.000 ‐15.000 ‐20.000 0

2b0028

Helhedsplan Gigantiumkvarteret 1.600 31.10.16 1.600 600 1.000 0 0 0

Indtægt ‐13.000 31.10.16 ‐21.000 0 ‐13.000 0 ‐8.000 0

Nyt projekt

Godthåb v Lille Voldstrupvej 0 0

Indtægt 0 ‐14.500 ‐14.500

Nyt projekt

Byggemodning af kommunale grunde i 5.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

landistrikter 0 0

00.22.02 Boligformål bevilling i alt 216.368 363.614 198.718 17.650 22.500 13.600 5.000

Indtægt ‐242.939 ‐503.004 ‐207.539 ‐35.400 ‐45.700 ‐62.400 ‐14.500

00.22.03 Erhvervsformål

2b2496

Udbygning af eksisterende erhvervs‐

arealer 1.000 27.04.15 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

2b2623

Svenstrup Syd, Flødal 8.342 24.04.17 8.342 8.342 0 0 0 0

Indtægt ‐7.196 10.04.02 ‐7.196 ‐7.196 0 0 0 0

2b2912

Flødalen, 4‐benet lyskryds 2.000 24.04.17 2.000 2.000 0 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

2b0002

Salg af grunde m.v. 0 29.10.14 2.000 0 0 0 0 1.000

Indtægt 0 29.10.14 ‐5.000 0 0 0 0 0

00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt 11.342 17.342 10.342 1.000 1.000 1.000 2.000

Indtægt ‐7.196 ‐12.196 ‐7.196 0 0 0 0

00.22.05 Ubestemte formål

2b0003

Areal‐ og bygningserhvervelser, ubestemte

formål 1.000 27.04.15 47.000 0 1.000 3.000 1.000 2.000

2b0004

Salg af grunde m.v., ubestemte formål 1.500 24.04.17 26.000 0 1.500 6.500 10.000 8.000

Indtægt ‐40.000 24.04.17 ‐142.000 0 ‐40.000 ‐30.000 ‐22.000 ‐50.000

40





Beløb i 1000 kr.

Nyt projekt

Salg af Sohngårdsholmsvej 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000

Nyt projekt

Salg af grund (Løvvangskolen) 0 0 0 0

Indtægt 0 ‐30.000 ‐30.000

00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt 2.500 73.000 0 2.500 9.500 11.000 10.000

Indtægt ‐70.000 ‐202.000 0 ‐70.000 ‐60.000 ‐22.000 ‐50.000

Sektor AK‐Arealer i øvrigt

2b0029

Salg af arealer til finansiering af 20 mio. kr's

pulje oplandsbyer 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐4.000 31.10.16 ‐8.000 ‐4.000 0 ‐4.000 0 0

2b0030

Grundsalg til Madservice 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐3.300 31.10.16 ‐3.300 ‐3.300 0 0 0 0

2b0031

Grundsalg til Behandlingscenter 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐3.000 31.10.16 ‐3.000 ‐3.000 0 0 0 0

2b0032

Grundsalg til 75 plejeboliger 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt 0 31.10.16 ‐3.000 0 0 0 ‐3.000 0

2b0033

Salg af grund Jyllandsgade 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐18.300 31.10.16 ‐18.300 ‐18.300 0 0 0 0

Sektor: Aak‐Arealer i øvrigt i alt 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐28.600 ‐35.600 ‐28.600 0 ‐4.000 ‐3.000 0

Sektor: Aak‐Arealer i alt 230.210 453.956 209.060 21.150 33.000 25.600 17.000

Indtægt ‐348.735 ‐752.800 ‐243.335 ‐105.400 ‐109.700 ‐87.400 ‐64.500

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

2v0020

Byrumsudvikling 2.018 24.04.17 7.018 1.500 518 1.000 1.000 1.000

2v0001

Aalborg Øst ‐ Tornhøjområdet (Astrupstien) 40.000 24.04.17 50.000 25.000 15.000 10.000 0 0

Indtægt (tilskud RealDania) ‐22.500 27.04.15 ‐22.500 ‐15.000 ‐7.500 0 0 0

Indtægt (salg af ejendomme) ‐14.600 24.04.17 ‐14.600 ‐14.600 0

2v0022

Universitetsområdet, Forundersøgelse 500 24.04.17 500 500 0 0 0 0

Campus Øst

2v0002

Forfaldne huse i landdistrikter 9.114 24.04.17 9.114 7.614 1.500 0 0 0

Indtægt ‐2.698 24.04.17 ‐2.698 ‐1.598 ‐1.100 0 0 0

2v0003

Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 17.754 24.04.17 31.754 10.754 7.000 7.000 7.000 0

Indtægt 24.04.17 0 0 0 0 0 0

2v0046

41





Beløb i 1000 kr.

Skalborg, byudvikling 0 27.10.15 3.000 0 0 1.000 0 1.000

2v0047

Gigantium Kvarteret, byudvikling 0 27.10.15 0 0 0 0 0 0

2v0048

Udviklingsmidler til strategisk planlægning

af Aalborg 1.750 27.10.15 4.750 1.000 750 1.000 1.000 1.000

Nyt projekt

Helhedsorienteret planlægning Nørresundby 0 500 0 0 500 0 0

00.25.15 Byfornyelse i alt 71.136 106.636 46.368 24.768 20.500 9.000 3.000

Indtægt ‐39.798 ‐39.798 ‐31.198 ‐8.600 0 0 0

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2v2185

Vadum Banesti 0 24.04.17 0 0 0 0 0 0

Indtægt ‐1 24.04.17 ‐1 ‐1 0 0 0 0

2v0065

Renovering af bynære parker 0 31.10.16 3.000 0 0 0 1.000 1.000

2v0066

Fornyelse af tekniske installationer og 800 31.10.16 2.000 400 400 400 400 400

anlæg i parker og grønne områder

2v0067

Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder 2.000 31.10.16 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

2v0068

Legepladser i centrum 1.000 31.10.16 4.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

Nyt projekt

Parkbroen Aalborg Øst 0 25.000 0 0 0 0 0

Nyt projekt

Kloakering i kolonihaver 0 11.000 0 0 500 2.500 8.000

Nyt projekt

Vejtræer 0 3.000 0 0 1.000 1.000 1.000

Nyt projekt

Renovering af byparker, f.eks. Skanseparken 0 30.500 0 0 0 0 0

Indtægt 0 ‐12.500 0 0 0 0 0

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 3.800 27.000 2.400 1.400 3.900 6.900 11.400

Indtægt ‐1 ‐1 ‐1 0 0 0 0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

2v0024

Boldbaner i.f.m. byudvikling og renovering 6.500 24.04.17 10.000 5.500 1.000 1.000 500 1.000

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 79.300 81.800 78.300 1.000 1.000 500 1.000

Indtægt ‐30.475 ‐30.475 ‐30.475 0 0 0 0

00.35.40 Kirkegårde

2v0070

Køleanlæg i tilknytning til krematoriet 2.000 31.10.16 4.700 0 2.000 2.700 0 0

42





Beløb i 1000 kr.

2v0071

Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet 0 31.10.16 600 0 0 0 600 0

00.35.40 Kirkegårde 2.000 5.300 0 2.000 2.700 600 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.38.53 Skove

2v2195

Skovrejsnings‐ og drikkevandsbeskyttelse 9.064 24.04.17 15.064 7.564 1.500 1.000 1.000 2.000

herunder projekt med folkeaktier 24.04.17 0 0 0 0 0 0

00.38.53 Skove 9.064 15.064 7.564 1.500 1.000 1.000 2.000

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2v0026

Fortidsminder og fredning ‐ udarbejdelse af

plejeplaner og naturpleje 0 29.10.14 5.000 0 0 0 0 0

2v0027

Naturgenopretning af Østerå Sø 0 25.04.16 13.500 0 0 0 1.500 0

Indtægt 0 25.04.16 ‐13.500 0 0 0 ‐1.500 0

2v0028

Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg 0 29.10.14 25.500 0 0 0 500 0

til Naturpark

2v2132

Lille Vildmose, LIFE 12.688 24.04.17 15.938 9.438 3.250 3.250 0 0

Indtægt ‐7.090 24.04.17 ‐7.090 ‐7.090 0 0 0 0

2v0029

Hegning i Lille Vildmose 5.500 24.04.17 5.500 5.500 0 0 0 0

Indtægt ‐2.500 24.04.17 ‐2.500 ‐2.500 0 0 0 0

2v0041

Analyse ‐ Limfjorden som naturpark 500 24.04.17 500 500 0 0 0 0

2v0069

Naturgenopretning ‐ Romdrup Å,

Landbækken Gistrup, Nørholm Enge 0 31.10.16 5.000 0 0 0 1.000 0

Nyt projekt

Implementering af rig natur 0 2.000 0 0 0 0 1.000

Nyt projekt

Anlæg af rekreative stier i det åbne land og by‐

natur 0 3.000 0 0 0 1.000 1.000

Nyt projekt

Pleje og formidling af fredede områder 0 4.500 0 0 0 1.500 1.500

Nyt projekt 0 0

Parkeringsanlæg Lille Vildmosecenteret 0 0 0 0 0 0 0

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 18.688 76.938 15.438 3.250 3.250 5.500 3.500

Indtægt ‐9.590 ‐23.090 ‐9.590 0 0 ‐1.500 0

02.35.41 Lystbådehavne

43





Beløb i 1000 kr.

2v0042

Toiletter ‐ Hals Havn 0 29.10.14 1.000 0 0 0 1.000 0

2v0072

Nyt molehoved Hals Havn 2.500 31.10.16 2.500 2.500 0 0 0 0

Nyt projekt

Kystsikring Søsportsvej 500 500 0 500 0 0 0

02.35.41 Lystbådehavne i alt 3.000 4.000 2.500 500 0 1.000 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

02.22.05 Driftsbygninger og ‐pladser

Nyt projekt

Ny materielgård 0 82.000 0 0 0 0 0

02.22.05 Driftsbygninger og ‐pladser i alt

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

02.28.22 Vejanlæg

2v2879

Havnefronten, etape II, Musikkens Hus

og udbygning af havnearealer mellem

Limjordsbroen og Nordkraft,

Østerågade NORD, Karolinelundsvej,

Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen 279.773 24.04.17 282.773 276.273 3.500 3.000 0 0

2v2908

Uddybning af Honnørkajen 622 25.04.16 1.372 372 250 250 250 250

2v3881

Midtbyplan, i øvrigt 30.142 24.04.17 49.077 28.777 1.365 1.735 2.000 1.000

Indtægt ‐6.875 24.04.17 ‐6.875 ‐6.875 0 0 0 0

2v0031

Planlægning og realisering af Budolfi Plads 23.50024.04.17

23.500 2.500 21.000 0 0 0

‐15.000 31.10.16 ‐15.000 0 ‐15.000 0 0 0

Indtægt ‐34.100 31.10.16 ‐34.100 ‐34.100 0 0 0 0

2v2717

Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 7.000 24.04.17 39.000 0 7.000 7.000 8.000 7.000

Indtægt 0 24.04.17 0 0 0 0 0 0

2v0033

Aalborg som cykelby 5.000 24.04.17 19.000 3.000 2.000 2.000 1.000 0

0 24.04.17 0 0 0 0 0 0

2v2718

Cykelhandlingsplan 26.156 24.04.17 63.156 26.156 0 2.500 3.000 0

Indtægt 0 14.11.16 0 0 0 0 0 0

‐ Dannebrogsgade 27 1.527 27

‐ Annebergvej ‐ VEST 0 10.000 0

‐ Cykelstier udenfor Aalborg 1.238 9.238 1.238

‐ Cykelsti ‐ Nøvling,Visse (Brådalvej) 10.924 10.924 10.924

‐ Cykelsti ‐ Vodskov, Uggerhalne og Grindsted 12.500 12.500 12.500 0

‐ Cykelsti fra Nordkraft til Nytorv 67 67 67

‐ Udmøntes nyt projekt 0 17.500 0 0 2.500 3.000 0

‐ Østerbrogade, fællesprojekt 1.400 1.400 1.400 0

2v0060

44





Beløb i 1000 kr.

Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013‐2015 22.120 24.04.17 27.946 22.120 0 5.826 0 0

Indtægt ‐7.041 14.11.16 ‐9.385 ‐7.041 0 ‐2.344 0 0

‐ Cykelpendlerrute, tiltag (incl. Trafiksikkerhedsrevision,

kampagne og evaluering) 2.316 2.316 2.316 0

‐ Cykelpendlerrute til Bouet, Hjørringvej. 5.089 5.089 5.089 0

‐ Cykelpendlerrute til Bouet, Forbindelsesvejen 5.920 5.920 5.920 0

‐ Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen 8.795 8.795 8.795 0

‐ Cykelsti langs Tranholmvej 0 5.826 0 5.826

C2 Indtægt ‐7.041 ‐9.385 ‐7.041 ‐2.344

2v0061

Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg

Østhavn 11.222 24.04.17 11.222 11.222 0 0 0 0

Indtægt ‐5.770 24.04.17 ‐5.770 ‐5.770 0 0 0 0

‐ Cykelpendlerrute Aalborg Østhavn 8.247 8.247 8.247 0

indtægt ‐4.283 ‐4.283 ‐4.283 0

‐ Cykelpendlerrute langs Tranholmvej (1 delstrækning) 2.975 2.975 2.975 0

Indtægt ‐1.487 ‐1.487 ‐1.487 0

2v0064

Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv

til Universitetshospital 7.000 14.11.16 20.000 1.000 6.000 6.000 7.000 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

2v0062

Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive

knudepunkter i Aalborg Midtby 2.562 24.04.17 2.562 2.562 0 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

2v0073

Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby 2.345 31.10.16 2.345 2.345 0 0 0 0

Indtægt ‐938 31.10.16 ‐938 ‐938 0 0 0 0

Nyt projekt

Cykeltiltag Dall‐Ferslev 0 7.700 0 0 7.700 0 0

Nyt projekt

Enkeltrettet cykelsti Hadsundvej (NAU‐

Gistrup) 0 0 0 0 0 0 0

Nyt projekt 0 0

Cykelsti Dokkedal ‐ Øster Hurup 0 0 0 0 0 0 0

2v0034

Samkørselspladser 0 29.10.14 5.000 0 0 0 0 0

2v0035

Udbygningsaftaler 3.210 24.04.17 6.210 2.510 700 1.500 1.500 0

2v2762

Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 2.501 27.04.15 2.501 2.501 0 0 0 34.500

Indtægt 0 29.10.14 0 0 0 0 0 ‐13.400

2v2843

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 375.232 24.04.17 384.515 330.515 44.717 9.283 0 0

Medfinansiering statslig pulje 0 0 0

2v2892

Cykel‐ og gangsti over Limfjorden 30.292 24.04.17 30.292 30.292 0 0 0 0

Indtægt ‐22.160 24.04.17 ‐22.160 ‐22.160 0 0 0 0

2v2913

Gug Boldklub ‐ erstatningsbaner 17.037 24.04.17 17.037 17.037 0 0 0 0

Indtægt ‐38 ‐38 ‐38 0 0 0 0

2v2900

Genopretning af belysningsanlæg 51.999 24.04.17 71.799 45.399 6.600 6.600 6.600 6.600

45





Beløb i 1000 kr.

2v2914

Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000 24.04.17 1.000 1.000 0 0 0 0

2v0036

Nørregade som gågade 9.075 24.04.17 9.075 9.075 0 0 0 0

2v0037

Kryds Sønderbro/Østre Alle 0 29.10.14 0 0 0 0 0 0

2v0038

Medborgerhus Sankt Hans Torv 0 29.10.14 6.900 0 0 0 0 0

2v0004

Areal under Limfjordsbroen 0 29.10.14 7.000 0 0 0 0 0

2v0005

Infrastruktur, nyt universitetshospital 0 29.10.14 42.300 0 0 2.000 19.000 21.300

2v0006

Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 40.900 24.04.17 93.800 4.000 36.900 46.600 6.300 0

Indtægt ‐15.000 24.04.17 ‐36.600 0 ‐15.000 ‐18.800 ‐2.800 0

2v0010

Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus 14.499 24.04.17 54.499 12.499 2.000 0 0 0

Indtægt ‐6.000 24.04.17 ‐16.000 ‐6.000 0 0 0 0

2v0039

Åbning af Øster Å, planlægning og

kommende etaper 1.000 24.04.17 31.000 1.000 0 0 0 0

2v0051

Astrupstien som kollektiv trafikkorridor 20.500 27.10.15 38.300 0 20.500 2.300 2.750 2.750

incl. førerløs bus Indtægt ‐9.500 ‐18.300 0 ‐9.500 ‐3.800 0 0

2v0052

Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen 0 27.10.15 0 0 0 0 0 0

2v0053

Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien 7.000 24.04.17 7.000 7.000 0 0 0 0

2v0054

Veje og fortove i landdistrikter 10.000 27.10.15 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

2v0056

Midlertidig sekretariat for BRT løsning 4.000 24.04.17 4.000 4.000 0 0 0 0

Indtægt 0 24.04.17 0 0 0 0 0 0

2v2673

Projektering 0 31.10.16 0 0 0 0 0 0

2v0058

Trafikken i Aalborg 2040 800 24.04.17 800 800 0 0 0 0

2v0074

Algade (Budolfi Plads) 4.000 31.10.16 19.000 0 4.000 15.000 0 0

2v0075

Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) 1.000 31.10.16 4.000 0 1.000 3.000 0 0

2v0076

Vingårdsgade (Budolfi Plads) 0 31.10.16 5.100 0 0 5.100 0 0

2v0077

Nytorv‐Nordkraft 1.000 31.10.16 26.000 0 1.000 5.000 4.000 6.000

2v0078

Åbning af Øster Å gennem Godsbanen

(Åbning af Øster Å) 5.000 31.10.16 50.000 0 5.000 5.000 25.000 15.000

46





Beløb i 1000 kr.

Indtægt ‐1.500 31.10.16 ‐16.000 0 ‐1.500 ‐1.500 ‐8.500 ‐4.500

2v0079

Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å) 0 31.10.16 22.000 0 0 500 15.500 0

Indtægt 0 31.10.16 ‐3.000 0 0 0 ‐3.000 0

2v0080

Håndværkervejs forlængelse 0 31.10.16 8.000 0 0 0 4.000 4.000

2v0081

Opgradering af Hjulmagervej 0 31.10.16 38.000 0 0 0 0 0

2v0082

Renovering af affaldskurve 1.000 31.10.16 4.000 500 500 500 1.500 1.000

2v0083

Vedligeholdelse veje 2.000 31.10.16 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2v0084

Cykelstriber ved Friis 300 31.10.16 300 300 0 0 0 0

Nyt projekt

Bleggårdsgangen (Vingårdsgade) 0 0 0 0 0 0 0

Nyt projekt

Åbning af Øster Å gennem Karolinelund

(Åbning af Øster Å) 0 32.500 0 0 0 0 1.000

Indtægt 0 ‐7.000 0 0 0 0 ‐1.000

Nyt projekt

Etablering af ny parkering med anvendelse af

P‐fondsmidler 0 23.000 0 0 23.000 0 0

Indtægt 0 ‐7.100 0 0 ‐7.100 0 0

Nyt projekt

Genopretning af grøfter (Klimaprojekt) 0 1.000 0 0 500 500 0

02.28.22 Veje i alt 1.005.787 1.640.081 850.755 155.032 167.894 113.900 106.400

Indtægt ‐108.922 ‐204.066 ‐82.922 ‐26.000 ‐33.544 ‐14.300 ‐18.900

02.32.33 Færgedrift

2v044

Færger og færgelejer ‐ renovering og 0 0 0 0 0 0 0

genopretning Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Nyt projekt

Ny Færge Hals ‐ Egense (Grøn omstillling) 0 70.500 0 0 0 0 0

Indtægt 0 ‐500 0 0 0 0 0

02.32.33 Færgedrift i alt 0 0 0 0 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Sektor: Veje i alt 1.192.775 1.957.819 1.003.325 189.450 200.244 138.400 127.300

Indtægt ‐188.786 ‐297.430 ‐154.186 ‐34.600 ‐33.544 ‐15.800 ‐18.900

Sektor: Myndighed og administration

06.45.56 Byggesagsbehandling

2m0001

Digitalisering af byggesagsarkivet 15.500 24.04.17 15.500 15.500 0 0 0 0

47





Beløb i 1000 kr.

06.45.56 Byggesagsbehandling 15.500 15.500 15.500 0 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Sektor: Myndighed og administration i alt 15.500 15.500 15.500 0 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Rammejustering i 2019 ‐45.000

By‐ og Landskabsforvaltningen i alt (eksl.

+BUS) 1.438.486 2.382.276 1.227.886 210.600 188.244 164.000 144.300

Indtægt ‐537.521 ‐1.050.230 ‐397.521 ‐140.000 ‐143.244 ‐103.200 ‐83.400

+ BUS 510.100 510.100 24.600 170.100 148.800 166.600

Anlægstilskud ‐15.000 ‐15.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐3.000

Indtægt ‐250.100 ‐250.100 ‐11.300 ‐83.500 ‐73.500 ‐81.800

By‐ og Landskabsforvaltningen i alt (incl.

+BUS) 510.100 510.100 0 231.200 354.344 308.800 307.900

Indtægt ‐250.100 ‐250.100 0 ‐151.300 ‐226.744 ‐176.700 ‐165.200

48

Familie- og BeskæftigelsesforvaltningenInvesteringsoversigt 2018-202130.08.2017 Beløb i 1.000 kr.

Sektor/projektnummer/navn Ajourført AfholdtBeløb Dato anlægs- før 2017 2017 2018 2019 2020 2021

sum Årets priser

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor: Børn og Unge

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav 4.300 24.04.17 4.300 1.285 3.015 0 0 0 0til omsorgstandplejens indhold

Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet 600 24.04.17 600 600 0 0 0 0jord

Tandklinik i Løvvangsområdet/Nørresundby 0 0

04.62.85 Kommunal Tandpleje, bevilling, ialt 4.900 4.900 1.285 3.615 0 0 0 0

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 4.931 24.04.17 13.931 4.931 3.000 3.000 3.000 3.000legepladser

Rammebeløb, myndighedskrav, 5.025 24.04.17 17.025 5.025 4.000 4.000 4.000 4.000renovering i egne og lejede lokaler

Renovering af institutioner 8.734 24.04.17 33.134 8.734 7.500 8.900 8.000 8.000

Ny børnehave Centrum 11.400 24.04.17 14.000 3.376 8.024 2.600 0 0 0

Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup 14.900 24.04.17 14.900 14.269 631 0 0 0 0

Ungetilbud i Nørresundby 4.100 24.04.17 4.100 1.599 2.501 0 0 0 0

Børnehave, Svenstrup 2.000 13.10.16 16.000 2.000 6.000 8.000 0 0

Vuggestue i Centrum, ombygning af 3.000 13.10.16 5.000 3.000 2.000 0 0 0Thulevej 32C

Udbygning af børnehavekapaciteten i 2.500 13.10.16 5.000 2.500 2.500 0 0 0Vodskov

Ny institution i Ferskenvej 18.000 19.000

- Forventede indtægter ved salg af Gl.Hasseris Børnehave -7.000

05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt 56.590 123.090 19.244 37.346 38.600 42.900 15.000 15.000

Sektor: Børn og Unge i alt 61.490 127.990 20.529 40.961 38.600 42.900 15.000 15.000

Sektor: Voksen

Særlige zoner for udsatte i byens rum 500

Sektor:Voksen i alt 0 500 0 0 0

Rammejustering i 2019 -5.000Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 61.490 127.990 20.529 40.961 39.100 37.900 15.000 15.000


49

Maristratens budgetforslag pr. 30.08.17

30.08.17/sikk Beløb i 1.000 kr.

Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn Beløb Dato anlægssum før 2018 2018 2019 2020 2021

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Sektor: Serviceydelser for ældre

00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

60-75 nye plejeboliger som erstatning for Hellashøj (ibrugt. 2021) 0 13.10.16 14.925 0 14.925

Indtægt 0 -3.000 0 -3.000

Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger - serviceareal inkl. aflastningsboliger og daghjem 24.400 10.10.13 24.400 12.500 11.900

Indtægt -2.640 -2.640 0 -2.640

Nyt plejehjem 50 boliger - serviceareal (Birkebo) 10.000 25.04.16 10.000 7.000 3.000

Indtægt -2.000 -2.000 0 -2.000

48 midlertidige boliger, heraf 25 geriatriske boliger 13.520 08.10.15 19.520 6.000 7.520 6.000

Indtægt -1.920 -1.920 0 -1.920

05.32.30 - Ældreboliger

Investeringsramme almene boliger 1.353 25.04.16 1.353 1.353

48 midlertidige boliger, heraf 25 geriatriske boliger 55.500 24.04.17 55.500 55.500

Indtægt -1.110 -1.110 -1.110

75 nye plejeboliger som erstatning for Lollandshus (ibrugt. 2023) 0 13.10.16 0 0

( er bev. V./budget 2017) Indtægt 0 0 0

75 nye plejeboliger som erstatning for Elmely ibrugt. 2024) 0 13.10.16 0 0

(er bev. v/budget 2017) Indtægt 0 0 0

05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Rammebeløb - Ældreområdet 11.182 10.10.16 15.217 10.492 690 2.955 540 540

Indtægt -197 -197 -197

Rammebeløb vedr. ABA anlæg og kaldeanlæg 1.500 09.10.14 3.000 1.000 500 1.500

Rammebeløb vedr. elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældre- og handicapboliger 1.500 09.10.14 2.000 1.000 500 500

Gug Plejehjem. Ændring af afsnit A til midlertidige boliger samt forbedring af badeforhold 0 09.10.14 1.750 0 1.750

Ombygning vedr. Madservice Aalborg 9.000 13.10.16 23.000 2.000 7.000 14.000

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 127.955 170.665 96.845 31.110 41.630 540 540

Indtægt -7.867 -10.867 -1.307 -6.560 -3.000 0 0


50

Maristratens budgetforslag pr. 30.08.17

30.08.17/sikk Beløb i 1.000 kr.

Ajourført Afholdt

Sektor/projektnummer/navn Beløb Dato anlægssum før 2018 2018 2019 2020 2021

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN


Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Engbo - 30 boliger serviceareal 8.847 25.04.16 8.847 8.847

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Inventar til servicearealer på handicapområdet 5.789 25.04.16 5.789 5.789

Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m.(MP2): 16.511 13.10.11 16.511 16.511

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Udvidelse af Studievej 15 med 6 pladser 1.000 25.04.16 1.000 1.000

Indtægt -240 -240 -240

Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning (min. 32 almene boliger) 7.85525.04.16

7.855 7.855

Indtægter -1.280 -1.280 -1.280

Erstatningsbygger for Syrenbakken 2.800 27.800 0 2.800 6.500 6.500 12.000

Indtægt 0 -18.280 0 -18.280

05.32.30 - Ældreboliger

Ny Engbo - Boligdel 48.821 14.10.10 48.821 48.821

Ny Kastanjebo - Boligdel 52.689 14.10.10 52.689 52.689

05.50 - Botilbud til midlertidigt ophold

Rammebeløb bygningsarbejder - Handicapområdet 2.871 10.10.16 6.366 2.121 750 3.495

Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 10.000 13.10.16 40.500 5.000 5.000 20.500 10.000

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt 157.183 216.178 148.633 8.550 30.495 16.500 12.000

Indtægt -3.920 -22.200 -3.920 0 0 0 -18.280

Sektor: Myndighedsopgaver og admninistration

El-biler/hybrid 850 850 850 850

06.45.50 - Administrationsbygninger

Rammejustering i 2019 -10.000

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 285.138 386.843 40.510 62.975 17.890 13.390

Indtægt -11.787 -33.067 -6.560 -3.000 0 -18.280

51

Skoleforvaltningen Budget 2018 - 2021

Ajourført bevilling Ajourført AfholdtSektor/projektnummer/navn anlægs- før 2017 2017 2018 2019 2020 2021


Skoleforvaltningen

Sektor: Skoler03.22.01 Folkeskoler

9 430101 001 Alle skoler, vedligeholdelsesplan 8.905 46.405 0 8.905 10.000 10.000 10.000 7.500ikke fordelt

9 430101 010 Udviklings- og investeringsplan - Faglokaler 29.354 59.054 0 29.354 16.000 2.800 7.400 3.500

9 430101 011 Udviklings- og investeringsplan - Læringsmiljø 10.729 154.529 0 10.729 19.000 49.700 38.700 36.400

9 430101 009 Udviklings- og investeringsplan - Energi 42.193 119.993 0 42.193 19.100 21.800 14.100 22.800

9 430101 002Alle skoler, tilgængelighed 1.702 7.702 0 1.702 1.500 1.500 1.500 1.500

9 430101 003Alle skoler, legepladsrenovering 178 3.778 0 178 600 1.000 1.000 1.000

9 430165 001 Ny skole Stigsborg 0 81.500 0 0 500 5.000 40.000 36.000

Nyt projektKlarup Skole 24.000 0 500 8.500 15.000

Nyt projektVUK bassin 2.000 2.000 0 0 0

Centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole 10.000 13.10.16 42.500 10.000 15.000 17.500 0 0

Sektor Skoler i alt 103.061 541.461 0 103.061 83.700 109.800 121.200 123.700


Indtægt

Skoleforvaltningen i alt * 103.061 521.461 0 103.061 83.700 89.800 121.200 123.700

Indtægt

*Det forventes, at der i alle årene lånefinansieres 40 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer 10 mio. kr. til AaK Bygningers vedligholdelsesopgaver, således der i alt lånefinansieres 50 mio. kr. årligt.

52

B2018 B2019 B2020 B2021 Senere500 5.000 40.000 36.000

Stigsborg Brygge 500 5.000 40.000 36.000 168.500500 8.500 15.000

Klarup skole 500 8.500 15.000 16.000

16.000 2.800 7.400 3.500

Sebber skole 2.500Gudumholm skole 1.100 Hals skole 1.100 Klarup skole 400Byplanvejens skole 400 Sulsted skole 400 Ø. Uttrup skole 0 Frejlev skole 1.100Stolpedalsskolen 2.800Gandrup Skole 2.500 Vestbjerg Skole 1.100

Gudumholm Skole 400Gug Skole 400Byplanvejens Skole 400Vejgaard Østre Skole 400Mou Skole 400

Højvangskolen 350 Gudumholm Skole 350Klarup Skole 350 Nørre Uttrup Skole 350

Ferslev Skole 800Tofthøjskolen 500Vesterkærets Skole 500Herningvejens Skole 500Nørre Uttrup Skole 500Stolpedalsskolen 500Sønderbroskolen 500Tornhøjskolen 500Vester Hassing Skole 500Vodskov Skole 500Filstedvejens Skole 500

INVESTERINGSOVERSIGT

Håndværk og design:

Fysik

Natur og teknik

Ny skole

Kapacitet

Faglokaler

Madkundskab

Udviklings- og investeringsplan:

53

B2018 B2019 B2020 B2021 Senere

Nibe Skole 350 Gug Skole 350

Stolpedalskolen 1.700Gandrup Skole 800

Gug Skole 600Højvangskolen 300Mellervangskolen 300Mou Skole 300Frejlev Skole 300Svenstrup Skole 300UngAuc 800Vestbjerg Skole 1.000

19.000 49.700 38.700 36.400Vester Mariendal skole 3.250 22.700 11.700 21.300Langholt skole 3.000 Vodskov skole 1.500 13.000 12.000 9.000Gl. Lindholm skole 3.000 9.000 10.000 6.100Kærbyskolen 7.500 Udendørs læringsmiljø/legepladser 750 5.000 5.000

19.100 21.800 14.100 22.800

Sebber skole 0 2.600Bislev skole 2.800Frejlev skole 7.300 4.000 4.000 Nørholm skole 2.900 Mellervangskolen 2.200 8.000 4.000Sønderbroskolen 2.900 6.200 Sønderholm skole 2.200 2.000 2.000

Udskiftning af belysning 3.000 1.500 0

Filstedvejens skole 5.300

Sebber Skole 600

3.300 Seminarieskolen - varme/facade 4.000 13.000

B2018 B2019 B2020 B2021 Senere29.100 30.000 12.500 10.00015.000 17.500 10.000 10.000 10.000 7.500 10.0001.500 1.500 1.500 1.500 1.500600 1.000 1.000 1.000 1.000

VUK bassin 2.00083.700 109.800 121.200 123.700

VENTILATION+CTS

Biologi

Billedkunst

Energiinvesteringer

Total

KLIMASKÆRM

INSTALLATIONER

Legepladser

ANDRE ENERGIINVESTERINGER

Andre anlægsopgaver

Tilgængelighed

Centerklasser fra Løvvang og Svenstrup Indvendig vedligeholdelse

Læringsmiljø

BELYSNING

54

Ajourført bevillingAfholdt

før 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Sektor/projektnummer/navn Beløb Dato Årets priser

Sundheds- og Kulturforvaltning

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Kollektiv trafik

02.32.30 Fælles formål

Kollektiv Trafik Læskærme** 500 27.05.13 2.000 0 500 500 500 500 500

Anlægspulje til forbedret fremkommelighed 4.000 09.10.14 7.400 3.000 1.000 0 1.700 1.700 1.700

Kolletiv trafik i alt 4.500 9.400 3.000 1.500 500 2.200 2.200 2.200

4.500 9.400 3.000 1.500 500 2.200 2.200 2.200

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Landdistriktområdet

00.25.15 Byfornyelse

Byfornyelse, mindre landsbyer 11.000 13.10.11 26.703 11.000 7.703 4.000 4.000 4.000 4.000

Landdistriktområdet i alt 11.000 26.703 11.000 7.703 4.000 4.000 4.000 4.000

Fritidsområdet

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Energibevarende foranstaltninger 14.000

Medfinansiering af lokale initiativer** 670 2.680 670 670 670 670 670

Facilitetsudvikling** 500 1.000 0 500 500

Rammebeløb til større løbende indv. og

udv. vedligehold i idræts- og svømmehaller''** 4.125 19.04.04 13.500 0 4.125 3.125 3.125 3.125 3.125

Indendørs gadeidræt 2.500 10.10.13 2.500 0 2.500

Prioriteringskatalog ** 4.000 16.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Etablering af kunstgræsbaner 3.000 09.10.14 12.000 3.000 0 4.000 3.000 2.000 2.000

Vandbehandling 3.000 B2016 4.000 1.000 2.000 1.000

Renovering af Nibe svømmehal * 1.000 B2016 13.000 0 1.000 6.000 6.000

Skøjtebane 3.500 08.15 3.500 0 3.500

Vestbjerg Hallen: Omdannelse og nybyggeri 0 0

- finansieres gennem provenu fra grundsalg

Gistrup aktivitetsareal / Gateway to Lundby Krat 0 0

- finansieres gennem provenu fra grundsalg

Fjelleradhal - evt. kommunal overtagelse af privat hal 1.660 B2017 1.660 0 1.660

0 0

Hals, fritid, sport og oplevelser 2.500 B2017 15.000 0 2.500 4.000 8.500

Investeringer i Løvvangområdet 0 B2017 15.000 0 0 0 4.000 11.000 6.000

Fritidsområdet i alt 26.455 99.840 4.000 22.455 37.295 29.295 20.795 15.795

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt 37.455 126.543 15.000 30.158 41.295 33.295 24.795 19.795

Ajourført anlægs-

sum

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt

55

Sektor: Kultur og Biblioteker

Kulturområdet

03.35.60 Museer

Kunsten, vedligeholdelse 6.000 10.10.13 12.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0 0

Projektmodning Aalborghus Slot, NHM og Stadsarkivet 1.000 B2017 2.500 1.000 1.500

03.35.62 Teatre

03.35.63 Musikarrangementer

Musikkens Hus ** 10.390 41.560 0 10.390 10.390 10.390 10.390 10.390

03.35.64 Andre kulturelle formål

Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb

til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning)** 400 1.600 0 400 400 400 400 400

Aalborg Zoologiske Have - stråtag 1.250 b2017 1.250 0 1.250

Trekanten, renovering 2.750 10.10.13 5.500 0 2.750 2.750

Kulturens Rum og Rammer" - Anlægspulje påkulturområdet 5.700 09.10.14 11.400 3.800 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Kulturområdet i alt 27.490 75.810 6.800 20.690 18.940 14.690 14.690 14.690

Sektor: Kultur og Biblioteker i alt 27.490 75.810 6.800 20.690 18.940 14.690 14.690 14.690


Sundheds- og Kulturforvaltnignen i alt 69.445 211.753 24.800 52.348 60.735 45.185 41.685 36.685

* Svømmehal Nibe er forudsat delvist finansieret ved øget låneoptagelse i 2018 (energirenovering) ** Projekter som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 er afsluttet som endelige grundet status som puljemidler eller årlige tilskud. Derfor ses inteforbrug i tidligere år.

56

Bilag 5

Servicerammen 2018

57

Servicerammen 2018

I resultatopgørelsen til byrådets budgetdrøftelser var der en ledig serviceramme på 69,8 mio. kr. i forhold til KL’s vejledende tekniske serviceramme for Aalborg Kommune.

Ved byrådets budgetdrøftelser er serviceudgifterne netto forøget med 27,6 mio. kr., således at serviceudgifterne i resultatopgørelsen efter byrådets budgetdrøftelser nu er 42,2 mio. kr. lavere end den vejledende serviceramme. Nedenstående tabel viser justeringerne af serviceudgifterne ved byrådets budgetdrøftelser.

Forslag mio. kr.

Merudgifter, Kollektiv Trafik - Afregning NT 17,8

Specialundervisning (Skoleforvaltningen) 15,0

Voksenhandicapområdet (Ældre- og Handicapforvaltningen) 9,0

Socialpædagogisk støtte og botilbud (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) 10,8

Demografi - alle forvaltninger 6,2

Tjenestemandspensioner 3,0

Melodi Grand Prix 1,5

Afledt drift fra anlægsprojekter (By- og Landskabsforvaltningen) 3,2

Modernisering og effektivisering - op til 1 pct. - alle forvaltninger -39,3

Andet - netto 0,4

I alt 27,6

58

Documents

REFERAT - SimpleSitedoccdn.simplesite.com/d/c6/a0/285415633269989574/5dab2b8b-d0bc-4b74... · Beregning af serviceudgifter og servicerammen i budget 2018 fremgår af . bilag 5. +Bus-projektet