refie~ o~ · 2018-12-13 · DA0/2015/11-03-01-P 8. DA0/2015/11-03-04-P o DA0/2015/11-04-02-P 9. a la logística para la treinta y uno de agosto del recepción de la presente año,

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PODER JUOIQAL DE LA FEDEllAOÓN SUPll!t.IA CDRTt DE JIJSTICIA DE lA tl.\OON

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,., e~ , r Of-f' D·~Ecc·:~, . , ~~) ü.. l"vt" GENERAL

DE AUDITORIA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL .DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Oficio No. DGIF/1792/2015 México D. F., a 01 de julio del 2015

- .._ z t.::" .:...._ e en ASUNTO: Atención ~e recom!i~~ionTI_ ~ ~

tn f. Cf"> ~:"' ;l"l"I -·j ·:: ~,.11• ~ .. ... , ,'r::,:::_ !> ,...... ,,-.' ·r.::.':I ~:~

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:t:~·~c -o :;;:;,~ -n 'r:o· ::e "' t'l'1 §ií ;~ ·' ~-3 ~~ fü.

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física, me refie~ ii o~ ~ ¡:¡\ CSCJN/DGA/DA0/353/2015, de fecha diecinueve de junio del presente, por medio del cual se analiza el seguimiento de recomendaciones de la auditoría DA0/2015/11, relativa a la "Acometida Eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua,

~ Chihuahua".

~ Al respecto, por lo que se refiere al resultado 03, preventiva 01 y 04, la Dirección de ~~Contratación de Obra, Mantenimiento y Servicios, aclara que si bien es cierto, las

" ~mpresas Macuilli Ingeniería, S.A. de C.V. y Adobe Desarrollo, S.A. de C.V. firmaron el '\. día '&de fe~rero de 2014, en la visita al sitio y junta de aclaraciones, el registro de

~~ _ entr. de bases, también lo es que mediante correo electrónico de fechas 19 y 20 de .............._ ~ ~ febritü de 2~ 4 se les entregó la citada convocatoria/bases previo a la fech.a de recibo

·<.:r: consi'gtlada ei:t el acta de visita antes aludida (correos que se adjuntan al presente). _J < w U) (!:) "'

~~~A ef~o de ,vitar en el futuro esta circunstancia la Dirección de Contratación de Obra, ~ g;. t; Mantenimien~ y Servicios solicitará a las empresas el acuse de recibo en las fe~as

U) ~esta.idas ~ la convocatoria/bases. Por lo expuesto con anterioridad ~ solicim la solventación de las preventivas citadas. fi c._

:,'l::.'ll ~ e •

En relación al resultado 04, preventiva 04, se considera innecesaria dicha ~dificacitm al procedimiento PO-IF-MS-02, toda vez que el plazo para la elaboración ~el dicta)tien resolutivo económico, el cual es de tres días hábiles, se encuentra debidam~te reg~0do en el artículo 82, fracción V, del Acuerdo General de Administración ~l/200~del veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

..

Por otra parte, por lo que se refiere al resultado número cinco, no hay incumplimiento alguno en las secuencias 65 y 66 del Procedimiento PO-IF-MS-02, en virtud de que dichas secuencias no prevén la generación de documento alguno.

Aunado a lo anterior la regla Décima Primera del Manual para la Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Bases de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que:

"Décima primera.- La Información contenida en las actas del Subcomité será considerada como reservada temporalmente en términos de la fracción VI, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en la normativa correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

En virtud de lo expuesto con anterioridad, se solicita la solventación de la recomendación DA0/2015/11-05-01-P.

Asimismo se anexa la tarjeta informativa número DGIF/DOC-396-2015, de fecha primero de julio del presente año, signada por el Subdirector General Técnico, por medio de la cual atiende las recomendaciones de los resultados 06, 07, 08, 09 y 10.

Finalmente se remite la documentación requerida para la solventación de las recomendaciones con las claves siguientes: DA0/2015/11-01-01-P, DA0/2015/11-02-01-P, DA0/2015/11-03-02-P, DA0/2015/11-03-03-P, DA0/2015/11-04-01-P, DA0/2015/11-04-02-P y DA0/2015/11-08-01-P.

E

DIRñCCION tos y Servicios

INFRAESTR • TUl\A FISl •

c.c.p. Lic. Rodolfo H. La .- Oficial Mayor de 1 rema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento . . c.p. Lic. Manuel Diaz Infante Górhez.- Director eral de Auditoria.- Mismo fin

c .. p. Ar . Jorge R. Fernández Vareta Loyola.- Director General de Infraestructura Física.- Para su conocimiento.

: .

~t 'l';l"t= .. u" "oR-n:- ~e · + v'IVJ'\~'i!I-\ v 1 ~ IJ · Q,r~c;; hoJaj msEP 8 A~

DtRECC!ON ~~.... OFICIALÍA MAYOR

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN IUFREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA tJACION

DE AUOITORli>IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Oficio No. DGIF/2373/2015 México D. F., a 07 de septiembre de 2015

ASUNTO: Seguimiento recomendaciónes

de

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría PRESENTE

'~i/? f7. !Y'\;z~ ~ ~~· ~ o \

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2013/17 "Instalación de una acometida eléctrica en la Casa de Ja Cultura Jurídica en Querétaro"; DA0/2014/01 "Revisión de p/aneación, concurso y ejecución de obra pública, por el periodo del 0110412013 al 3010912013" y DA0/2015/11 "Acometida Eléctrica para Ja Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, Chihuahua".

Al respecto, se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones identificadas con las claves siguientes:

DA0/2013/17-01-C01

1.

DA0/2014/01-09-C01

2.

3. DA0/2015/11-04-P03

Promover la recuperación de 136 mil 72 pesos por pagos en exceso a Constructora Cafaro, S.A. de C.V. Aplicar en el finiquito a Delhmet Ingeniería, S.A. de C.V., Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V. y a Construcciones y Proyectos DAJO, S.A. de C.V., la pena convencional por término extemporáneo.

Se está en . proceso de la recuperación de los pagos en exceso. Se tendrán en el transcurso de este mes.

Construcciones y Proyectos Dajo, , S.A. de C.V., se tiene la contestación de la Dirección de Auditoría donde informa que no es aplicable la pena convencional (se anexa copia simple) Delhmet Ingeniería, S.A. de C.V., Se anexa finiquito con la sanción aplicada. Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V. se encuen~ proceso de finiquito. Ane~ 1

Precisar en las Políticas Debido al cambio Generales o en el estructura en la

-,\..)~ •(\() 512

,-.:i / :::.

DA0/2015/11-06-P01

4.

DA0/2015/11-07-P01

5.

DA0/2015/11-02-01-P

6.

7. DA0/2015/11-03-03-P

procedimiento P0-1 F-PR-06, el área que debe elaborar el Dictamen Resolutivo Técnico y el tiempo para su realización en los Concursos Públicos Sumarios.

Implementar un formato en el que el Subdirector de Obras y los supervisores internos interactúen en el control de· las fianzas, en el que se incluya cuando menos, datos generales de la obra, fechas de entrega de anticipo, inicio y terminación de obra, fechas de modificación al plazo de contrato, fechas de entrega recepción y plazo de entrega de fianzas.

General de Infraestructura Física, el Área Técnica la cual correspondía a la Dirección de Proyectos, pasa a ser parte de la Dirección de Obras y Construcciones, por lo cual el código PO-IF-PR-06 cambiará al código PO-IF-08-02. En esta transición se considerarán las recomendaciones referentes al área que debe elaborar los dictámenes, así como los tiempos citados en la recomendación. Se anexa propuesta de formato para atender recomendación. Anexo 2

Que la contratación de La recomendación será atendida personal por honorarios en las próximas contrataciones asimilables a salario sea que se realicen. estrictamente indispensable y se justifiquen los motivos por los que el personal adscrito no puede ejecutar las actividades a contratar. Implementar mecanismo de control para la correcta asignación de los números de solicitud de pedido SIA para los procedimientos de concurso que se tramiten. Implementar mecanismo de control que coadyuven

1 11'.J ( ~ \ .__)

Oficio número DGIF/DCOMS/DAEl/066/2015, de fecha treinta y uno de agosto del presente año. Anexo 3 Q ~

Tarjeta informativa DICOMAS/0448/2015,

numern 1\ de f,~

DA0/2015/11-03-01-P

8.

DA0/2015/11-03-04-P

o

DA0/2015/11-04-02-P

9.

a la logística para la treinta y uno de agosto del recepción de la presente año, en alcance al oficio documentación de los DGIF/1823/2015. Anexo 4 concursos en sedes alternas. Instruir al personal de la Oficio número Dirección de DGIF/DOCMS/DAEl/067/2015, Contratación de Obras, de fecha treinta y uno de agosto Mantenimiento y del presente año. Anexo 5 Servicios, que en futuros Concursos Públicos Sumarios, den cumplimiento a la normativa y no permitan la participación de empresas que omitan obtener en tiempo y forma la convocatoria/bases del concurso y que no reúnan los requisitos establecidos.

Conminar por escrito al personal de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, por proponer la adjudicación de la empresa Macuilli Ingeniería, S.A. de C.V. a pesar de haber obtenido la convocatoria/bases con posterioridad al plazo establecido para tal efecto e incumplido los requisitos del formato "factor salario real".

Que el Director General de Infraestructura Física instruya al Subdirector General Técnico y al personal de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios que inmediatamente después de aue la etaoa

Oficio numero DGIF/1794/2015, de fecha primero de julio del presente año. Anexo 6

~ \)~ l ¡-'

;

DA0/2015/11-05-01-P

10.

recepción y apertura de propuestas haya concluido, se entregue la documentación legal de los concursantes a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para la emisión del dictamen resolutivo legal. Reiterar por escrito al Oficio número personal de la Dirección DGIF/DCOMS/DAEl/068/2015, de Contratación de de fecha treinta y uno de agosto Obras, Mantenimiento y del presente año. Anexo 7 Servicios, la obligación de incorporar en el expediente referente a la gestión del concurso, los documentos que den testimonio del análisis realizado por el SUBREBA.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Subdirect

orge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

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__,__. ,,. ~

T SUPREMA CORTE os -. 1" DE lA HACIO!I ' ~

DE AUDITORIA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PODERJUDtOALDELAFEDERACIÓN. --- -- - - -· -· ····-- -··---·--- ····---------·----· ·--· -·-------·- ____ ·-·---·-·- --- --- . ---·-----·---·----SUPllEMA CORTE OE JUSTICIA DE lA NACION

Oficio No. DGIF/2968/2015 México D. F., a 26 de octubre de 2015

ASUNTO: Seguimiento general de

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría PRESENTE

recomendaciones.

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física y en atención al oficio número CSCJN/DGA/DA0/623/2015, recibido el nueve de octubre del presente, por medio del cual comunica las recomendaciones que a la fecha se encuentra pendientes de atención.

Al respecto, se proporciona la documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones identificadas con las claves siguientes:

1.

RfC~ \. 2~/ Lt) l 5 \~:· ~

DA0/2013/17-01-01-C

DA0/2014/01-09-01-C

Resultado 01, Correctiva 01: Promover la recuperación de 136 mil 72 pesos por pagos en exceso a Constructora Cafaro, S.A. de C.V.

Resultado 09, Correctiva 01: Aplicar en el finiquito a Delhmet Ingeniería, S.A. de C.V., Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V. y a Construcciones y Proyectos DAJO, S.A. de C.V., la pena convencional por término extem orár'leo.

Con respecto a la recuperación del equipo electrónico supresor de transitorios de voltaje, TVSS Surgelogic, tipo modular modelo TVS2EMA 124 serie EMA, marca Squar'D, se informa que se encuentra flsicamente en esta Dirección General en proceso de entrega a la Casa de la Cultura Juridica de Querétaro "se anexa fotograf!a del citado equipo".

Relativo al reintegro en efectivo del depósito correspondiente a la cuenta operativa de este Alto Tribunal, por concepto de pago en exceso (Se adjunta ficha de depósito y recibo de la Dirección General de Tesorería) Anexo 1. Se continúa con el proceso de finiquito y la conciliación de las cifras finales, mismas que están en proceso de cierre con la empresa.

e::; 1 l • . /, '

,,.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DA0/2015/04-01-P01 • DA0/2015/04-02-P01 • DA0/2015/04-02-P02 • DA0/2015/04-05-P01 • DA0/2015/04-05-P02 • DA0/2015/04-06-P01 "' DA0/2015/04-06-P02 • DA0/2015/04-07-P02 • DA0/2015/04-09-P01 • DA0/2015/04-10-P01 • DA0/2015/04-14-C01 • DA0/2015/04-14-C02 • DA0/2015/04-15-C01 • DA0/2015/11-03-03-P

DA0/2015/11-03-04-P

Diversas recomendaciones

Resultado 03, Preventiva 03: Implementar mecanismo de control que coadyuven a la loglstica para la recepción de la documentación de. los concursos en sedes alternas.

Resultado 03, Preventiva 04: Conminar por escrito al

.• personal de la Dirección de :' .. ') ~. ::J t !".!~ 1 .· e' ¡·,,., ( ¡..~- Contratación de Obras, 'J· ·¡:.:- ~ ·o \ .rs· ¡. }· .. ' -., ,· '. , • •. _, Mantenimiento y Servicios, por

'~ ., ~> .- FC'J ~ proponer la adjudicación de la empresa Macuilli lngenierla, S.A. de C.V. a pesar de haber obtenido la convocatoria/bases con posterioridad al plazo establecido para tal efecto e incumplido los requisitos del formato "factor salario real".

DA0/2015/11-06-01-P Resultado 06, Preventiva 01: Implementar un formato en el que el Subdirector de Obras y los supervisores internos interactúen en el control de las fianzas, en el que se incluya cuando menos, datos generales de la obra, fecha de entrega de anticipo, inicio y terminación de obra, fech'a de modificación al plazo de contrato, fechas de entrega recepción y plazo de entrega de fianzas.

DA0/2015/11-07-01-P Resultado 07, Preventiva 01: t: 1 ¡ "1= !_ (} ¡ .. , '.\ 1 .•. i, . • ·;· ¡' Que la contratación de

. .. ·.. . personal por honorarios ',.: . '/ ·. :\ ¡' \ ::· ' ::,'f;. \t ;:, ~ ~n]Jª.Ql~s .. - a saiaíloseá :..:(1 1:Ji.~ ~ .:) A :·:. l:' U i.J . estrictamente indispensable y e , (! ) ·r , ··i\ i\ .' ., 1·¡, 1\' 1:.. se justifiquen los motivos por

. , ... _ .. v . \ . ' r '· los que el personal adscrito no f i J L ;\ ,-,:: 4,j~d A.·I ~\ ' '. 1 · ' " '" -·puede ejecutar las actividades ·1 ¡\ '11 ·· . i.

. , .• 1 , • a contratar. DA0/2015/39-02-01-P Resultado 02, Preventiva 01:

Implementar mecanismo de

Se solicita respetuosamente, sea considerada nuevamente la información y documentación remitida en el oficio número DGIF/SGT/533/2015, de fecha tres de septiembre del presente.

Se proporcionan diversos correos electrónicos, por medio de los cuales se puede apreciar la manera en que coadyuvará la Dirección General de Casas de la Cultura Jurldica con esta Dirección General. Anexo 2.

En atención a las razones expuestas en el oficio número CSCJ N/DGA/DA0/460/2015, de fecha dieciocho de agosto del presente, específicamente a la recomendación en comento, se conmino por escrito mediante oficio número 'DGIF/DCOMS/DAEl/067/2015, de fecha treinta y uno de agosto del presente, al personal de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y . Servicios, Ar.leX<?~3;" ( )

r-. ... l r ) ( n i l rl Se adjunta formato de control de pólizas de fianzas con firma del Director de Obras y Construcciones y del subdirector de obras foráneas, así como oficio en copia simple de utilización a los supervisores internos y formato a manera de ejemplo donde se lleva el control de un contrato vigente. Anexo 4.

f

Se instruyó al Director de Obras y Construcciones m~.<Ji?nt~L_. ,_ Tarjeta Informativa No. DGIF/OOC-392/2015, i ¡.,J :¡-· de fecha 29 de·- junio·· éfel -·presen'té. · · Anexo 5.

' /

La presente recomendación .. fue ' atendida mediante 6fi,..in éY'

\/

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

control en las actividades de supervisión que eviten la clasificación indebida de los concursos.

DA0/2015/39-02-02-P Resultado 02, Preventiva 02: Conminar por escrito al Profesional Operativo, Subdirectora de Adquisiciones de Obra y al titular de la Dirección de Contratación de Obras Mantenimiento y Servicios, por haber omitido su supervisión en la clasificación de una Licitación Pública Nacional en lugar de un Concurso cor Invitación.

DA0/2015/39-03-01-C Resultado 03, Correctiva 01: Proporcionar la documentación que acredite 3 casos en los que se haya entregado el mismo d!a el oficio de invitación a la totalidad de las empresas seleccionadas para participar.

DA0/2015/39-04-02-P Resultado 04, Preventiva 02: Considerar en el Procedimiento PO-IF-PR-06, el plazo para la elaboración del Dictamen Resolutivo Técnico en los diversos tipos de concurso.

DA0/2015/39-08-01-P Resultado 08, Preventiva 01: Instruir al personal de la

! 1~ :_ • ,:.\, T··\.. ¡'.. t_ • tj:. .~\_; Dirección de Proyectos que en .. r· , A • 1, , · 1 1. • ·_.T

1l. '., la elaboración de .U •· , ; • ~ r \.- . '

subsecuentes proyectos ejecutivos, invariablemente se consideren las licencias, permisos y/o avisos de construcción que sean aolicables.

DA0/2015/39-03-01-C Resultado 03, Correctiva 01: Proporcionar la documentación que acredite 3 casos en los que se haya entregado el mismo d!a el oficio de invitación a la totalidad de las empresas seleccionadas para participar.

DA0/2015/39-04-02-P Resultado 04, Preventiva 02: Considerar en el Procedimiento PO-IF-PR-06, el plazo para la elaboración del Dictamen Resolutivo Técnico en los diversos tipos de concurso.

DA0/2015/39-04-03-P Resultado 04, Preventiva 03: Complementar el Procedimiento PO-IF-MS-02 en lo relativo a las

DGIF/2621/2015, de fecha cinco de octubre del presente.

l\(J ()?\~ r .... 1 •• -·

Se atendió mediante oficio DGIF/SGCS/DAEl/075/2015, de fecha catorce de septiembre del presente. Anexo 6.

La presente recomendación fue atendida mediante oficio DGIF/2621/2015, de fecha cinco de octubre del presente.

Se encuentra en proceso de análisis.

Se atendió mediante oficio DGIF/SGT/643/2015, de fecha veinte de octubre del presente. Anexo 7 .


Se están realizando las actualizaciones correspondientes.

Se están realizando las actua~zacione correspondientes.

•

DA0/2015/39-05-01-C

16.

DA0/2015/39-06-01-C

17.

DA0/2015/39-07-01-P

18.

DA0/2015/39-08-01-P

19.

DA0/2015/39-08-02-P

20.

contrataciones intermedias (Concurso por Invitación), toda vez que concluye en la actividad 91, con la respuesta afirmativa del SUBREBA para "iniciar un proceso de licitación". Resultado 05, Correctiva 01: Nuevamente se reitera lo manifestado Promover con la empresa en el oficio número DGIF/2484/2015, de Comercializadora Civil fecha veintiuno de septiembre del Eléctrica Integral, S.A. de C.V., presente. Anexo 8. la recuperación de $17,018.25 por el pago de servicios que '.\ \ Q ('l Ob fueron proporcionados por la l'-.I

1

SCJN. Resultado 06, Correctiva 01: Proponerla documentación comprobatoria de tres diversos procedimientos concursales, en los que se constate que la emisión del fallo de adjudicación se realizó dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de todos los dictámenes y se sometió para autorización del servidor público que conforme a la normativa, aprobó la contratación. Resultado 07, Preventiva 01: Instruir a los titulares de las Direcciones de Obras y Construcciones y de Contratos y Convenios que deberán llevar a cabo una revisión previa y minuciosa del contenido de las garantías proporcionadas por las contratistas, a efecto de tener certeza de su cobertura. Resultado 08, Preventiva 01: Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que en la elaboración de subsecuentes proyectos ejecutivos, invariablemente se consideren las licencias, permisos y/o avisos de construcción que sean aolicables. Resultado 08, Preventiva 02: Conminar por escrito a los Directores de Proyectos y de Obras y Construcciones, a los Subdirectores de Proyectos Locales y de Obras y tanto al Proyectista como al Supervisor interno, por omitir las licencias,


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Nuevamente se reitera lo manifestado en el oficio número DGIF/2484/2015, de fecha veintiuno de septiembre del presente. Véase Anexo 8.

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Se atendió mediante oficio DGIF/SGT/643/2015, de fecha veinte de octubre del presente. Véase Anexo 7.

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avisos o permisos requeridos / ./ ~~~~~~~~~~~~~__._~o_o_r~-e~l~~R~e~ig~la~m~en~t~º~-d~e"-J...~~~~~~~~~~~~~~~?,/"

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•

DA0/2015/39-09-01-P

21 .

DA0/2015/39-09-01-C

22.

DA0/2015/39-10-01-C

23.

DA0/2015/39-11-01-C

24.

DA0/2015/39-12-01-P

25.

DA0/2015/39-12-01-C

26.

DA0/2015/39-16-01-C

27.

Construcciones para el D.F. e iniciar la ejecución de los trabajos sin exigir el debido cumplimiento del contrato. Resultado 09, Preventiva 01: Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que en la elaboración de subsecuentes proyectos ejecutivos, se consideren la totalidad de las instalaciones, incluyendo las sanitarias. Resultado 09, Correctiva 01: Que la Dirección General de Infraestructura Flsica, gestione ante la empresa la reposición o bien, la devolución de los recursos erogados ociosamente. Resultado 10, Correctiva 01: Recuperar de la empresa Comercializadora Civil Eléctrica Integral, S.A de C.V. la cantidad de $330,951.56 por trabajos efectuados sin cumplir con las especificaciones solicitadas, o en su caso, requerir su reparación. Resultado 11, Correctiva 01: Gestionar ante la empresa Comercializadora Civil Eléctrica Integral, S.A de C.V., la recuperación de $17, 458.13 por pagos realizados en exceso por este concepto. Resultado 12, Preventiva 01: Conminar a los Subdirectores de Proyectos Locales y de Obras, asl como al Proyectista y al Supervisor Interno, por haber omitido la normativa en la elaboración del proyecto de las rampas y permitir que la empresa contratista ejecutara los trabajos en esas condiciones. Resultado 12, Correctiva 01: Promover la recuperación de la cantidad de $33, 139.00 por trabajos infructuosos realizados por la contratista y $50,653.1 O por los trabajos de corrección de rampas realizados por cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


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f\\ o (.-~() Nuevamente se reitera lo manifestado en el oficio número DGIF/2484/2015, de fecha veintiuno de septiembre del presente. Véase Anexo 8.


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Resultado 16, Correctiva 01: Se encuentra en proce de\ Que la Dirección de Contratos elaboración. y Convenios elabore el '• , 1 1 /

convenio modificatorio por los 1 _¡ l ,) : ··, r· · " 1/ L--_.__~~~~~~~~~~~~~/~~-

•

trabajos extraordinarios y reducción de obra adoptados por el titular de la Dirección General de 1 nfraestructura Ffsica el 9 de marzo de 2015.

DA0/2015/39-17-01-C Resultado 17, Correctiva 01: Se encuentra en proceso de 28. Realizar de manera inmediata elaboración.

el finiauito corresoondiente. DA0/2015/39-18-01-P Resultado 18, Preventiva 01: Nuevamente se reitera lo manifestado

en el oficio número DGIF/2484/2015, de Conminar al Supervisor fecha veintiuno de septiembre del

Interno por el incumplimiento presente, específicamente el oficio 29. de las actividades de número DGIF/DOC/511/2015, de fecha supervisión que desarrolló en diecisiete de septiembre del presente,

la obra que tuvo bajo su por medio del cual se conmino al

responsabilidad. Suoervisor Interno. Véase Anexo 8.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

1/--Mtr · . 1 el N voa Gomez

Subdirecto General de Contratos y Servicios

(~\ ~r,~~~e R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Ffsica. Para su conocimiento.

MNG/~- •

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PODER JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN IUPREMA CORTt DE IUSTlCIA DE LA NACION

OFICIALÍA MAYOR • DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- ! . . ca N GENERAL. Oficio No. DGIF/3282/2015 01:; AUDITORIA México, D. F., a 08 de diciembre de 2015

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación PRESENTE

Asunto: Seguimiento auditorías

Con la finalidad de dar seguimiento a las auditorías: DA0/2015/39, relativa al "Suministro e instalación de caseta prefabricada en dos niveles para bodegas a ubicarse en un inmueble en el Distrito Federar'; DA0/2015/11 , respecto a la "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, Chihuahua" y DA0/2015/04, denominada "Proceso de elaboración de los proyectos ejecutivos y el apego a la normativa interna, federal, estatal y municipal en materia de construcciones".

Al respecto, se adjunta al presente, la documentación requerida para solicitar la solventación de las recomendaciones con las siguientes claves:

"Suministro e instalación de caseta prefabricada en dos niveles para bodegas a ubicarse en un inmueble en el Distrito Federar'

(DA0/2015/39)

DA0/2015/39-02-P02: Conminar por escrito al Profesional Operativo, Subdirectora de Adquisiciones de Obra y al titular de la Dirección de Contratación de Obras Mantenimiento y Servicios, por haber omitido su supervisión en la clasificación de una Licitación Pública Nacional en lugar de un Concurso por Invitación.

Se adjunta el oficio número DGIF/SGCS/DAEl/106/2015, de fecha veintiséis del presente. Anexo 1

DA0/2015/39-07-P01: Instruir a los titulares de las Direcciones de Obras y Construcciones y de Contratos y Convenios que deberán llevar a cabo una revisión previa y minuciosa del contenido de las garantías proporcionadas por las contratistas, a efecto de tener certeza de su cobertura.

Se adjunta el oficio número DGIF/SGCS/DAEl/101/2015, de fecha treinta de noviembre del presente. Anexo 2 r . //

y

1 . •

DA0/2015/39-08-P01: Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que en la elaboración de subsecuentes proyectos ejecutivos, invariablemente se consideren las licencias, permisos y/o avisos de construcción que sean aplicables

Se adjunta el oficio número DGIF/SGT/835/2015, de fecha seis de noviembre del presente. Anexo 3

DA0/2015/39-08-P02: Conminar por escrito a los Directores de Proyectos y de Obras y Construcciones, a los Subdirectores de Proyectos Locales y de Obras y tanto al Proyectista como al Supervisor interno, por omitir las licencias, avisos o permisos requeridos por el Reglamento de Construcciones para el D.F. e iniciar la ejecución de los trabajos sin exigir el debido cumplimiento del contrato.

Se adjunta el oficio número DGIF/SGT/DP/837/2015, de fecha seis de noviembre del presente. Anexo 4

DA0/2015/39-09-P01: Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que en la elaboración de subsecuentes proyectos ejecutivos, se consideren la totalidad de las instalaciones, incluyendo las sanitarias.


DA0/2015/39-12-P01: Conminar a los Subdirectores de Proyectos Locales y de Obras, así como al Proyectista y al Supervisor Interno, por haber omitido la normativa en la elaboración del proyecto de las rampas y permitir que la empresa contratista ejecutara los trabajos en esas condiciones


"Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, Chihuahua"

(DA0/2015/11)

DA0/2015/11-03-P04: Conminar por escrito al personal de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, por proponer la adjudicación de la empresa Macuilli Ingeniería, S.A. de C.V. a pesar de haber obtenido la convocatoria/bases con posterioridad al plazo establecido para tal efecto e incumplido los requisitos del formato "factor salario real".

¡~:~~u~ta el oficio número DGIF/SGCS/DAEl/107 /2015, de fecha veintiséis del prese~

"Proceso de elaboración de los proyectos ejecutivos y el apego a la normativa interna, federal, estatal y municipal en

materia de construcciones". (DA0/2015/04)

DA0/2015/14-C01: Revisar la seguridad estructural de la caseta prefabricada mediante cálculo avalado por un profesional facultado.

Se adjunta el oficio número DGIF/SGT/952/2015, de fecha 24 de noviembre del presente, por medio del cual se remite el informe del ORO - 0500, realizado por el ingeniero Osear de la Torre Rangel. Anexo 8

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

c.TP;-Arq. Jor e R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

MNG/G T

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORlE DE JUSTICIA DE LA NACIÓll

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 28 de abril de 2017

Oficio No. DGIF/CA/948/2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq . Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la CCJ en Chihuahua", DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015/31 ""Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca" y DAIA/2016/05 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC IDN OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 24 de mayo de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1105/2017

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Asunto: Seguimiento de recomendaciones

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante ~ómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Juridica de Chihuahua' y

DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey, Nuevo León"; se adjunta

la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


ATENTAMENTE

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C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nac1on Para su conoc1m1ento Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica Para su conocimiento 01. 397

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LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México , a 31 de marzo de 2017

Oficio No. DGIF/CA/74912017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Estimado Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo", DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua, DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca' , DA0/2015/39 "Suministro e instalación de caseta prefabricada de dos niveles", DA0/2016/08 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad", DA0/2016/15 "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"; DA0/2016/16 "Auditoria administrativa a la Dirección de proyectos"; DA0/2016/35 "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en San Luis Potosi, SLP." y DAIA/2016/05 "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015", se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican


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ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. 1c. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nac1on Para su conoc1m1ento l. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura F1s1ca Para su conoc1m1ento

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Lic . Manuel Díaz Infante Gómez:

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención a diversas observaciones resultantes de las auditorías practicadas a esta Dirección General relacionadas con el Manual de Procedimientos de la misma, me permito adjuntar en archivo electrónico (CD), los mismos, debidamente firmados , para efecto de solventar dichas observaciones, detalladas en la tabla del calce.

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

PO-IF-PT-01 ' DESARROLLO DE PO-IF-PR-01 ' DESARROLLO DE DA0/2015 /04 07 -02-P PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O PROYECTOS LOCALES'

ESPECIALES" PO·IF-PT-05 ' DESARROLLO DE PO-IF·PR-02 "DESARROLLO DE

DA0/2015/04 07 -02-P PROYECTOS LOCALES " PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O ESPECIALES"

DA0/2015/ 11 04 -03 -P PO-IF-PR-06 "ELABORACIÓN DEL PO-/F-OB-01 "ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO" DICTAMEN RESOLUT IVO TÉCN ICO

DA0/2016/08 06-01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAMITE PO-/F-OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0 /2016 /08 07 -01 -P PO-IF-OB-05 ' PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0/2016 /08 08 -01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /08 10-01-P PO·IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO·IF·OB-09 "PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /15 02 -01 -C PO-IF-PR-07 ' ELABORAC IÓN DEL PO-IF-OB-04 "ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE " PRESUPUESTO BASE "

ACTUAIZAR PROCED IMIENTOS PO- PASARON A LA DIRECCION DE OBRAS Y

DA0/2016 /16 08 -01-P IF-PR-05 , PO-IF -PR -06 , PO-I F-PR- SE ACTUALIZARON CO NUEVOS CÓD IGOS PO -I F-OB-01 , PO-IF-OB -02 , 06 Y PO-IF-PR-09 PO-IF-OB-03 Y PO-IF -OB -04

DA0/2016 /16 09 -02 -P ACTUA IZAR PROCED IMIENTOS PROCEDIM IENTOS ACTUALIZADOS

DA0/2017/25 07 -01 -P PO·IF·OB-05 ' PAGO DE TRAMITE PO-IF·OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA '

DA0/20 17/33 04 -02-P PO-IF-OB-02 ' INICIO DE OBRA" PO-IF-OB-06 'I NICIO DE OBRA" DA0/20 17 /33 07 -02-P PO-IF-OB-02 ' INIC IO DE OBRA' PO-IF-OB-06 ' INICIO DE OBRA"

PO-IF-OB-09 ' ELABORACIÓN DEL PO-IF-OB-13 "ELABORAC ION DEL ACTA DA0/20 17/33 12-03 -P ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DE ENTREGA RECEP CI ÓN DE LOS

LOS TRABAJOS DE OBRA" TRABAJOS DE OBRA " DA0/20 18/05 05-03 -P PO-IF-OB-02 "INICIO DE OBRA" PO-IF·OB-06 "IN ICIO DE OBRA " DA0/2018 /05 08 -01 -P PO-IF-OB-03 "AVANCE DE OBRA" PO-/F-08·07"AVANCE DE OBRA"

. ,

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

- - DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA" DA0/2018/05 10 01 p

DA0/2018/05 12-01-P PO-IF-08-05 "PAGO DE TRAMITE PO-IF-08-09 "PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"



Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo .

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ATENTAMENTE

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c.c.p.- Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola .. Director General de Infraestructura Flsica.- Para su conocimiento

RSE/LLBM

Documents

refie~ o~ · 2018-12-13 · DA0/2015/11-03-01-P 8. DA0/2015/11-03-04-P o DA0/2015/11-04-02-P 9. a la logística para la treinta y uno de agosto del recepción de la presente año,