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SESIÓN NO. 115
EXTRAORDINARIA
20/09/2017
Sesión Extraordinaria N°115 celebrada por el Concejo Municipal
de Atenas, el día veinte
de septiembre del año dos mil diecisiete, a las 18 horas, en el
Auditorio Municipal, con la
siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS:
ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE
SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ
ANALIVE ESPINOZA MIRANDA
ISAAC ORTIZ NUÑEZ
DIEGO GONZÁLEZ MORALES REGIDORES SUPLENTES:
ROSEIDY RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DAVID CARMONA COTO
MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ
SÍNDICOS PROPIETARIOS:
ALVARO BARRANTES CASTILLO
IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ
RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ
EDWIN LORIA PACHECO
JORGE ALBERTO MORA
LORENA MURILLO CAMPOS
WILLIAM MIRANDA GARITA
SÍNDICOS SUPLENTES:
ANA MARITZA PORRAS MENA
MAYELA LEÓN VÍQUEZ
ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS
SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS
ARTÍCULO ÚNICO
RECEPCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
Presentado por: el Lic. Jorge Rodríguez Montero. Encargado de
Presupuesto.
Patricia Calvo Araya. Encargada de Planificación.
El Sr. Presidente solicita que se le dé énfasis a las
variaciones que se han dado o a la
reiteración de lo que se está aplicando en ese momento. Recuerda
que de conformidad con
los artículos 91 siguientes y concordantes del Código Municipal,
hay plazos que se deben
de cumplir obligatoriamente, el cual, queda un plazo muy corto
para la valoración y realizar
las enmiendas correspondientes.
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PLAN PRESUPUESTO 2018
CODIGO DETALLE MONTO %
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES1 363 967 916,78
67,0%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 916 687 643,00
45,0%
0,0%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 508 762
248,00 25,0%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes
inmuebles
484 762 248,00 23,8%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes
inmuebles, Ley No. 7729 484 762 248,00 23,8%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de Bienes
Inmuebles 24 000 000,00 1,2%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y
SERVICIOS 104 700 000,00 5,1%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIENES Y SERVICIOS 104 700 000,00 5,1%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIENES 104 700 000,00 5,1%
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuesto especifico sobre la explotación
de
recursos naturales y minerales14 300 000,00 0,7%
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre el cemento.
5 400 000,00 0,3%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la
construcción 85 000 000,00 4,2%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y
SERVICIOS 276 625 395,00 13,6%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y
otros
permisos 276 625 395,00 13,6%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 230 200 295,00
11,3%
1.1.3.3.01.05.1.0.000 Patentes de licores46 425 100,00 2,3%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 26 600 000,00
1,3%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 26 600 000,00 1,3%
1.1.9.1.01.00.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 4 700 000,00
0,2%
1.1.9.1.02.00.0.000 Timbres Municipales( por hipotecas y
cédulas hipotecarias)21 900 000,00 1,1%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 437 606 000,00
21,5%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 348 320 000,00
17,1%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 44 700 000,00 2,2%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones 44
700 000,00 2,2%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 237 400 000,00
11,7%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 13 900 000,00
0,7%
1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental 223 500 000,00
11,0%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 162 000
000,00 8,0%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios
públicos 37 500 000,00 1,8%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de
ornato24 000 000,00 1,2%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 62 880 000,00 3,1%
1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y Recreativos 0,00
0,0%
1.3.1.2.09.04.1.0.000 Derechos de Entradas instalaciones
recreativas y Culturales 0,00 0,0%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios (CECUDI) 62 880
000,00 3,1%
DETALLE DE INGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
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3
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 3 340 000,00
0,2%
1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 340 000,00 0,0%
1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos administrativos a los servicios
de
transporte por carretera 340 000,00 0,0%
1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y
terminales340 000,00 0,0%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A
OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3 000 000,00 0,1%
1.3.1.3.02.09 Otros derechos administrativos a otros
servicios públicos 3 000 000,00 0,1%
1.3.1.3.02.09.1 Derechos de cementerio3 000 000,00 0,1%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 11 786 000,00
0,6%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS
FINANCIEROS11 786 000,00 0,6%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y
otros
depósitos en Bancos Estatales 11 786 000,00 0,6%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y
CONFISCACIONES 16 000 000,00 0,8%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 16 000 000,00 0,8%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas varias16 000 000,00 0,8%
1.3.3.1.09.01.0.0.000 Ley de Construcciones0,00 0,0%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 53 100 000,00
2,6%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago
de
impuesto 35 900 000,00 1,8%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago
de
bienes y servicios 17 200 000,00 0,8%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS8 400 000,00
0,4%
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Otros reintegros en efectivo8 400 000,00
0,4%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 674 273,78
0,5%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL
SECTOR PUBLICO 9 674 273,78 0,5%
1.4.1.1.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes del Gobierno
Central 1 971 516,02 0,1%
1.4.1.1.01.00.0.0.000 Ministerio de Cultura Juventud y Deportes
1 971 516,02 0,1%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de
instituciones
Descentralizadas no Empresariales 7 702 757,76 0,4%
1.4.1.3.01.000 IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 6 182
564,02 0,3%
1.4.1.3.02.000 IFAM Ley 6909 1 520 193,74 0,1%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 672 334 791,77
33,0%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 672 334 791,77
33,0%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL
SECTOR PUBLICO 672 334 791,77 33,0%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno
Central 672 334 791,77 33,0%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación Tributaria - Ley
8114 672 334 791,77 33,0%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO
0,00 0,0%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES 0,00 0,0%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre
0,00 0,0%
3.3.2.00.00.0.0.000 Superávit Especifico
0,00
TOTAL DE INGRESOS 2 036 302 708,55 100,0%
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4
CODIGO DETALLE PARTIDA DIREC.ADMSERVICIOS
COMUNALESINVERSIONES TOTALES %
0 REMUNERACIONES 475 128 749,39 358 593 623,25 102 559 694,56
936 282 067,21 46%
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 229 404 394,15 214 312 941,14 62 262
861,48 505 980 196,77 25%
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 211 547 135,04 187 160 076,36
53 262 861,48 451 970 072,88 22%
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0%
0.01.03 Servicios Especiales 16 057 259,11 27 152 864,78 0,00 43
210 123,89 2%
0.01.05 Suplencias 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 35 537 263,42 5 300 000,00 1 500
000,00 42 337 263,42 2%
0.02.01 Tiempo extraordinario 900 000,00 5 300 000,00 1 500
000,00 7 700 000,00 0%
0.02.05 Dietas 34 637 263,42 0,00 0,00 34 637 263,42 2%
0.03 REMUNERACIONES SALARIALES 143 696 220,16 84 839 382,82 23
243 157,82 251 778 760,81 12%
0.03.01 Retribución por años servidos 61 769 089,19 49 014
113,09 11 901 902,80 122 685 105,08 6%
0.03.02 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 51 904
124,83 11 462 440,28 4 799 153,26 68 165 718,37 3%
0.03.03 Decimotercer mes 28 578 364,76 23 331 454,89 6 302
874,86 58 212 694,52 3%
0.03.04 Salario Escolar 1 444 641,39 1 031 374,56 239 226,89 2
715 242,84 0%
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 33 537 816,80 27 308 725,71 7
845 231,96 68 691 774,47 3%
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS. 31
817 928,76 25 908 278,24 7 442 912,37 65 169 119,37 3%
0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de
Des.Comunal 1 719 888,04 1 400 447,47 402 319,59 3 522 655,10
0%
0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACION 32 953 054,86 26 832 573,57 7 708 443,30 67 494
071,74 3%
0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
CC.SS. 17 474 062,49 14 228 546,32 4 087 567,01 35 790 175,83
2%
0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias 5 159 664,12 4 201 342,42 1 206 958,76 10 567
965,30 1%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 10
319 328,25 8 402 684,84 2 413 917,53 21 135 930,61 1%
1 SERVICIOS 58 625 071,66 164 879 368,06 84 459 791,72 307 964
231,43 15%
1.01 ALQUILERES 4 000 000,00 8 000 000,00 18 000 000,00 30 000
000,00 1%
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4 000 000,00
8 000 000,00 18 000 000,00 30 000 000,00 1%
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 7 960 000,00 23 200 000,00 550 000,00 31
710 000,00 2%
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 860 000,00 12 750
000,00 0,00 13 610 000,00 1%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4 000 000,00 9 100 000,00
550 000,00 13 650 000,00 1%
1.02.03 Servicio de correo 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
0%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3 000 000,00 1 350 000,00
0,00 4 350 000,00 0%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19 438 725,16 2 100
000,00 1 250 000,00 22 788 725,16 1%
1.03.01 Información 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0%
1.03.02 Publicidad y propaganda 857 042,58 1 000 000,00 850
000,00 2 707 042,58 0%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 491 250,99 1 100
000,00 400 000,00 1 991 250,99 0%
1.03.06
Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales 16 990 431,59 0,00 0,00 16 990 431,59 1%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información
600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0%
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15 700 000,00 75 831 515,52 19
000 000,00 110 531 515,52 5%
1.04.02 Servicios jurídicos 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00
0%
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000
000,00 0%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5 800
000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 0%
1.04.06 Servicios generales 0,00 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
0%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 66 831 515,52 15
000 000,00 81 831 515,52 4%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2 000 000,00 1 700 000,00
375 000,00 4 075 000,00 0%
1.05.01 Transporte dentro del país 1 100 000,00 600 000,00 125
000,00 1 825 000,00 0%
1.05.02 Viáticos dentro del país 900 000,00 1 100 000,00 250
000,00 2 250 000,00 0%
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO
-
5
1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 5 026 346,50 5 797 852,54 4 850 000,00 15 674
199,03 1%
1.06.01 Seguros 5 026 346,50 5 797 852,54 4 850 000,00 15 674
199,03 1%
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4 400 000,00 18 500 000,00 2 634
791,72 25 534 791,72 1%
1.07.01 Actividades de capacitación 3 950 000,00 0,00 0,00 3 950
000,00 0%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 450 000,00 18 500
000,00 2 634 791,72 21 584 791,72 1%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 100 000,00 29 750 000,00 37 800
000,00 67 650 000,00 3%
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 7 500 000,00
0,00 7 500 000,00 0%
1.08.04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción 0,00 1 750 000,00 12 000 000,00 13 750 000,00 1%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00
20 500 000,00 25 800 000,00 46 300 000,00 2%
1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
sistemas de información 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 770 000,00 97 625 785,88 84 969
710,90 190 365 496,78 9%
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150 000,00 30 250 000,00 19
000 000,00 49 400 000,00 2%
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 25 750 000,00 18 000
000,00 43 750 000,00 2%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00
0,00 0%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00 3 950 000,00 1
000 000,00 5 100 000,00 0%
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00
0%
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 17 500 000,00 0,00
17 500 000,00 1%
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
0%
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 17 300 000,00 0,00 17 300
000,00 1%
2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 31 325 785,88 56 370 000,00 87
695 785,88 4%
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2 950 000,00 2 500
000,00 5 450 000,00 0%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 24
850 785,88 51 500 000,00 76 350 785,88 4%
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 675 000,00 1 650 000,00 2
325 000,00 0%
2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo 0,00 1 000 000,00 370 000,00 1 370 000,00 0%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 200 000,00 - 200
000,00 0%
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 1 550 000,00 350
000,00 1 900 000,00 0%
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0%
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 2 650 000,00 5
214 710,90 7 864 710,90 0%
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 650 000,00 1 000 000,00
1 650 000,00 0%
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2 000 000,00 4 214 710,90 6
214 710,90 0%
2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 7 620 000,00 15 900 000,00 4 385 000,00 27 905 000,00
1%
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 2 550 000,00 1
300 000,00 1 100 000,00 4 950 000,00 0%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2 550 000,00 1 200
000,00 185 000,00 3 935 000,00 0%
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 4 200 000,00 2 000 000,00 6
200 000,00 0%
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2 520 000,00 5 900
000,00 100 000,00 8 520 000,00 0%
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 3 300
000,00 1 000 000,00 4 300 000,00 0%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0%
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
0%
3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 0,00 500 000,00 0,00 500
000,00 0%
5 BIENES DURADEROS 15 950 000,00 1 000 000,00 420 520 594,59 437
470 594,59 21%
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15 950 000,00 1 000 000,00
500 000,00 17 450 000,00 1%
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 500 000,00
0,00 500 000,00 0%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 800 000,00 200 000,00
0,00 1 000 000,00 0%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 15 000 000,00 0,00 500
000,00 15 500 000,00 1%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 150 000,00 300 000,00 0,00
450 000,00 0%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 419 695
594,59 419 695 594,59 21%
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 4 850 000,00 4 850 000,00 0%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 414 845 594,59
414 845 594,59 20%
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0%
5.03.01 Terrenos 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0%
-
6
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153 720 318,55 0,00 0,00 153 720
318,55 8%
6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO 132 696 519,80 0,00 0,00 132 696 519,80 7%
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 4 847
622,48 0,00 0,00 4 847 622,48 0%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 17
973 867,44 0,00 0,00 17 973 867,44 1%
6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 54 933 293,02 0,00 0,00 54 933
293,02 3%
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 54 941
736,86 0,00 0,00 54 941 736,86 3%
6.03 PRESTACIONES 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0%
6.03.03 Pensiones no contributivas 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000
000,00 0%
6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO 17 023 798,75 0,00 0,00 17 023 798,75 1%
6.06.01 Indemnizaciones 16 023 798,75 0,00 0,00 16 023 798,75
1%
6.06.02 Reintegros o devoluciones 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000
000,00 0%
8 AMORTIZACIÓN 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000
000,00 0%
8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000
000,00 0%
TOTAL PRESUPUESTO 711 194 139,59 632 598 777,19 692 509 791,77 2
036 302 708,56 100%
CÓDIGODESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %
0 REMUNERACIONES 936 282 067,21 46%
1 SERVICIOS 307 964 231,43 15%
2 MATERIALES 190 365 496,78 9%
3 INTERESES Y COMISIONES 500 000,00 0%
5 BIENES DURADEROS 437 470 594,59 21%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153 720 318,55 8%
8 AMORTIZACION 10 000 000,00 0%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0%
TOTALES 2 036 302 708,56 100%
Presupuesto Ordinario 2018 -CONSOLIDADO-
DETALLE GENERAL DE EGRESOS
(En Colones)
-
7
CODIGO CONCEPTO MONTO %
01 ADMISTRACION GENERAL 539 165 930,46 76%
02 AUDITORIA INTERNA 34 331 689,34 5%
03 ADMIISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 0,00 0%
04
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
TRANSFERENCIAS 137 696 519,80 19%
TOTAL 711 194 139,59 100%
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %
0 REMUNERACIONES 475 128 749,39 67%
1 SERVICIOS 58 625 071,66 8%
2 MATERIALES 7 770 000,00 1%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0%
5 BIENES DURADEROS 15 950 000,00 2%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153 720 318,55 22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0%
8 AMORTIZACION 0,00 0%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0%
TOTALES 711 194 139,59 100%
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018
PROGRAMA I:DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDADES
Presupuesto Ordinario Año 2018
Programa I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL -CONSOLIDADO-
(En Colones)
-
8
1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 39 774 618,23 6,3%
2 Recolección de Basura 151 732 213,08 24,0%
3 Caminos y Calles 96 044 974,82 15,2%
4 Cementerios 21 395 859,47 3,4%
5 Parques y Ornatos 34 792 680,48 5,5%
7 Mercados, Plazas y Ferias 47 460 060,84 7,5%
9 Educativos, Culturales y Deportivos 26 100 000,00 4,1%
10 Servicios sociales Complementarios 87 220 258,09 13,8%
11 Estacionamientos y Terminales 340 000,00 0,1%
17 Mantenimiento de Edificios 16 429 326,46 2,6%
22 Protección del Medio Ambiente 2 250 000,00 0,4%
26 Desarrollo Urbano 107 908 785,71 17,1%
28 Atención Emrgencias Cantonales 1 150 000,00 0,2%
TOTAL EGRESOS PROGRAMA II 632 598 777,19 100%
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %
0 REMUNERACIONES 358 593 623,25 56,69%
1 SERVICIOS 164 879 368,06 26,06%
2 MATERIALES 97 625 785,88 15,43%
3 INTERESES Y COMISIONES 500 000,00 0,08%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 1 000 000,00 0,16%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 10 000 000,00 1,58%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
TOTALES 632 598 777,19 100,00%
CONCEPTO MONTO %
Presupuesto Ordinario Año 2018
Programa II SERVICIOS COMUNALES -CONSOLIDADO-
(En Colones)
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018
PROGRAMA II:SERVICIOS COMUNALES
SERVICIOS
CODIGO
-
9
CODIGO CONCEPTO MONTO %
01 EDIFICIOS 0,00 0%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 644 234 791,77 93%
05 INSTALACIONES 0,00 0%
06 OTROS PROYECTOS 48 275 000,00 7%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0%
692 509 791,77 100%
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %
0 REMUNERACIONES 102 559 694,56 14,81%
1 SERVICIOS 84 459 791,72 12,20%
2 MATERIALES 84 969 710,90 12,27%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 420 520 594,59 60,72%
6
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,00 0,00%
7
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9
CUENTAS ESPECIALES
DIVERSAS 0,00 0,00%
692 509 791,77 100,00%
(En Colones)
TOTALES
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018
PROGRAMA III:INVERSIONES
GRUPOS
TOTAL
Presupuesto Ordinario Año 2018
Programa III INVERSIONES -CONSOLIDADO-
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
CODIGO DETALLE PRESUPUESTO %
5.03.01 EDIFICIOS 0,00 0%
5,03,02 VIAS DE COMUNICACIÓN 644 234 791,77 93%
5.03.02.01 Unidad Tecnica de Gestión Víal 190 889 197,18
5.03.02.02 Asfaltado y paso de agua Calle Colombia 11 982
650,00
5.03.02.03 Muro de concreto clavado Alto del Monte 18 850
000,00
5.03.02.04 Asfaltado Calle Chávez, Estanquillos 8 950 000,00
5.03.02.05 Asfaltado, acera y cunetas, Atenas, Centro 6 250
000,00
5.03.02.06 Asfaltado Calle Arredondo, Atenas 4 750 000,00
5.03.02.07 Asfaltado Calle Cerrito, Concepción 2 250 000,00
5.03.02.08 Asfaltado Calle La Granja, Atenas Centro 37 578
850,00
5.03.02.09 Asfaltado Calle la Guaria, Mercedes 30 004 000,00
5.03.02.10 Asfaltado Calle Plancillo, Mercedes 55 229 900,00
5.03.02.11 Recarpeteo y cuneta tramo faltante Calle Principal
Mercedes 55 260 000,00
5.03.02.12
Alcantarillado, cunetas y Recarpeteo calle Oratorio,
Concepción 10 000 000,00
5.03.02.13 Relastreo y asfaltado Calle Salas, Concepción 5 000
000,00
5.03.02.14 Asfaltado Calle Chicharronera Concepción 5 770
000,00
5.03.02.15 Asfaltado Calle Estación, Concepción 2 985 000,00
5.03.02.16 Recarpeteo Calle Rojas, Mercedes 5 000 000,00
5.03.02.17 Recarpeteo Calle Principal San Isidro 25 000
000,00
5.03.02.18
Construcción de cuadro de concreto en Calle Muñoz,
Concepción 3 500 000,00
5.03.02.19 Recarpeteo sobre cascote Cuesta de Morazán, San
isidro 10 000 000,00
5.03.02.20 Recarpeteo Calle Pilo, Atenas Centro 9 250 000,00
5.03.02.21
Alcantarrilado, cunetas y bacheo selectivo Calle La Presa,
Los ángeles Atenas 15 000 000,00
5.03.02.22 Recarpeteo Calle Vicentinos, Jesús. 8 875 000,00
5.03.02.23
Latreo, Recarpeteo y descuaje Calle Rodríguez Santa
Eulalia 8 800 000,00
5.03.02.24
Lastreado, recarpeteo paso de agua y conformación Calle
Barrantes Santa Eulalia 18 714 404,00
5.03.02.25 Cuneteo y paso de agua Calle Principal Santa Eulalia
20 910 600,00
5.03.02.26 Descuaje, conformación y lastreado Calle Mangos
Escobal 15 000 000,00
5.03.02.27 Recarpeteo Calle Suárez, San Isidro 10 000 000,00
5.03.02.28 Programa MOPT- BID Aporte Municipal 48 435 190,59
5.03.05 INSTALCIONES 0,00 0%
5.03.06 OTROS PROYECTOS 48 275 000,00 7%
5.03.06.01 Proyecto Plan Regulador 15 000 000,00
5.03.06.02 Reconstrucción de vagonetas 25 800 000,00
5.03.06.03 Feria de Seguridad Vial 2 300 000,00
5.03.06.04 Camerinos y baños Gimnacio Liceo de Atenas 4 850
000,00
5.03.06.05
Aporte economico Compra de Terreno para construir un
gimnasio multiuso y zona recreativa para la niñez y
adolescencia 325 000,00
5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0,00 0%
TOTAL PROGRAMA III 692 509 791,77 100%
MUNICIPALIDAD DE ATENAS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE POR PROYECTO PROGRAMA III
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
-
62
-
63
-
64
-
65
-
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
-
75
-
76
-
77
-
78
-
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
AR
EA
S E
ST
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711 1
94 1
39,6
0
-
-
-
711 1
94 1
39,6
0
35%
Servic
ios C
om
unale
s
-
348 8
66 9
79,5
5
-
-
348 8
66 9
79,5
5
17%
Gestió
n S
ocia
l -
113 3
20 2
58,0
9
-
-
113 3
20 2
58,0
9
6%
Gestió
n A
mbie
nta
l -
153 9
82 2
13,0
8
-
-
153 9
82 2
13,0
8
8%
Ord
enam
iento
Territo
rial
-
-
15 0
00 0
00,0
0
-
15 0
00 0
00,0
0
1%
Infra
estru
ctu
ra
-
16 4
29 3
26,4
6
677 5
09 7
91,7
7
-
693 9
39 1
18,2
3
34%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
-
-
-
-
0%
No a
plic
a-
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El Sr. Presidente le solicita a la Administración los
expedientes administrativos de cada una
de las personas que van a tener variación en sus puestos, esto
para efectos de consulta.
Así mismo, solicita disponer del salón de sesiones con el fin de
sesionar las Comisiones
correspondientes y también disponer de la información necesaria
de todos los
departamentos con el fin de que se pueda aclarar alguna duda que
se presente con respecto
a la integralidad del Presupuesto
SE ACUERDA RECIBIR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 EMITIDO POR
LA ADMINISTRACIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR.
SE ACUERDA TRASLADAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 A LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. APROBADO CON 5 VOTOS A
FAVOR.
SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 22 DE
SEPTIEMBRE 2017 A LAS 6:00 PM Y SESIÓN EXTRAORDINARIA EL
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2017 A LAS 2:00PM, PARA ANÁLISIS
DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y
EN
FIRME.
SE ACUERDA SOLICITARLE A RADIO ATENAS LA TRANSMISIÓN EN VIVO
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
2017
Y DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ASÍ MISMO, SE SOLICITA QUE SE
COMUNIQUE SOBRE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EN LA PÁGINA DE
FACEBOOK. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.
Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños,
cierra la sesión a las
dieciocho horas con cincuenta y dos minutos del miércoles 20 de
septiembre 2017.
