24
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2015

Région Aquitaine - Présentation du Budget Primitif 2015

Embed Size (px)

Citation preview

PRESENTATION DUBUDGET PRIMITIF

2015

Budget Primitif 2015

Un budget qui préserve les grands équilibres à la veille du rapprochement des régions

Les Grands Equilibres

La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement (+0,06%)

Un effort d’investissement soutenu : 652 M€ (45,9% du budget)

Un effort d’investissement soutenu

Moyenne des Régions * 37,8%

* Source DGCL : Les Budgets Primitifs des régions 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investissement(en M€)

557 604 611 607 651 652

Poids de la sectiond'investissement

43,8% 45,8% 45,2% 44,5% 46,2% 45,9%

1er rang pour l’Aquitaine *

La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement …

… dans un périmètre élargi

769 M€, en hausse de 1,51%

758 M€, à périmètre constant, en hausse de 0,06%

La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement

La modification du périmètre

Formation professionnelle continue : +11,91 M€

Apprentissage (primes modifiées par la loi): -8,1 M€

TER (redevance des quais) : +4,83 M€

Frais de gestion PO 2014-2020 : +2,07 M€

Transfert agents Port de Bayonne : +0,28 M€

Les grands équilibres

EQUILIBRE GENERALAVEC NOUVEAU PERIMETRE DE DEPENSES ET DE RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2014 (en M€)PROJET DE BUDGET PRIMITIF

2015 (en M€)variation

Recettes de fonctionnement 1 044,179 1 028,617 -1,49%

Dépenses de fonctionnement 757,611 769,043 1,51%

Epargne brute 286,568 259,574 -9,42%

Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25%

Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23%

Emprunt 275,805 312,453 13,29%

Budget total 1 408,464 1 421,361 0,92%

Les grands équilibres

EQUILIBRE GENERALA PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015

BUDGET PRIMITIF 2014(en M€)

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 (en M€)

variation

Recettes de fonctionnement * 1031,479 * 1 019,978 -1,12%

Dépenses de fonctionnement 757,611 758,059 0,06%

Epargne brute 273,868 261,919 -4,36%

Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25%

Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23%

Emprunt 288,505 310,108 7,49%

Budget total 1 408,464 1 410,378 0,14%

* En neutralisant la recette exceptionnelle résultant de la vente de Z-TER : 12,7 M€

EQUILIBRE GENERALA PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015

Recettes 2015 hors emprunt : -2,1%

Un mouvement structurel de baisse des recettes de fonctionnement :

- en dépit de recettes nouvelles issues des transferts de compétences ;

- à moyen terme : baisse cumulée de 80 M€ des dotations entre 2014 et 2017.

Des recettes en diminution structurelle

87,243 M€80,266 M€

Une baisse des dotations de l’Etat renouvelée en 2015

DOTATIONS DE L'ETAT BP 2014 BP 2015 %

Dotation Globale de Fonctionnement Part Forfaitaire 237,016 215,551 -9,06%

Dotation Globale de Fonctionnement Part Péréquation 20,244 18,220-

10,00%

Dotation Globale de Décentralisation résiduelle (dont Redevance de Quai et transfert de la compétence CSTI)

13,880 19,049 37,24%

DGD Ports maritimes de pêche et de commerce 3,130 3,130 0,00%

Dotations compensatrices de fiscalité directe 7,451 6,800 -8,74%

Dotation Régionale d'Equipement Scolaire 24,602 24,602 0,00%

  TOTAL 306,323 287,352 -6,19%

Un faible dynamisme du nouveau panier de ressources 2011-2015… qui ne permet pas de compenser la baisse des dotations

+ 2,75% / an

+ 0,96% / an

+ 0,02% / an

270,05 M€ 288,20 M€

+ 1,6% / an

Recommandation n°12 de la Cour des comptes :

« allouer aux régions (…) une part plus importante de fiscalité, à l’occasion de la réforme de l’organisation territoriale »

… au risque de voir les régions davantage pénalisées.

Un panier de ressources à adapter…

Source : rapport « Les finances publiques locales » (octobre 2014).

Pour soutenir l’investissement, les régions sont contraintes d’accroître leur endettement

Prévision d’emprunt 2015 : 312 M€

Un objectif de 4,1 années de désendettement à l’horizon 2018

Un recours nécessaire à l’emprunt

87,243 M€

Une situation d’endettement qui reste favorable en 2015

La capacité de désendettement des Régions au 1er janvier 2014.Source : DGCL - Les budgets primitifs 2014 des régions.

Les priorités 2015

Emploi

Innovation

Territoires

Répartition des dépenses totales/objectif (en M€ et en %)

1 %

27% du budget consacrés au développement économique et à l’emploi (383,16 M€)

5%

8%

13%

15%

26%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

APPRENTISSAGE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE, FORET, MER

TOURISME

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Développement Economique – Emploi : projets 2015

Plan « Usine du futur »

La mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

L’expérimentation du Service Public Numérique de l’Emploi

Aquitaine Start-up 

Les pôles d’excellence (Cuir-Luxe, Bois…)

26% du budget consacrés à l’éducation et à la recherche (364,01 M€)

Recherche – Education : projets 2015

Démarrage des travaux de la MECA (17 M€)

Poursuite des travaux :-du projet Neurocampus (16 M€)- de la 1ère phase de l’opération Campus (25,3 M€)

CEA Tech

Lycée à énergie positive de Bergerac

28% du budget consacrés à l’aménagement du territoire et à l’environnement (405,53 M€)

Aménagement du Territoire – Environnement : projets 2015

Régénération de la section Cambo-Saint-Jean-Pied-de-Port (24 M€)

LGV : - Tours-Bordeaux (40 M€) - GPSO études, acquisitions foncières (5 M€)

Pau-Canfranc : poursuite des travaux de la section Oloron-Bedous (52 M€)

Lancement du dispositif RENO’AQT

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Nouvelle compétence : autorité de gestion des Fonds Européens

Une situation saine qui nous permet d’envisager sereinement l’avenir à l’aube du rapprochement des régions