SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione N. J s 0 3 3 6

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa Azienda ASL BARI in

data 1 8 SET. 2017

L'anno 2017, il giorno del mese di

Gestione Tecnica in via Ospedale Di Venere n.1-Carbonara (Bari),

STRUTTURA

CENTRO DI COSTO (descrizione)

Area Gestione Tecnica

in Bari, nella sede dell'Area

REGIONE PUGLIA ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N i ié del 3 SET. 2017

OGGETTO: Opere di riqualificazione funzionale del quarto piano ala est dello Stabilimento Ospedaliero San Paolo da destinare a U.O. "BREAST UNIT". Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione. Liquidazione saldo Impresa esecutrice. Omologazione della spesa

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Area Gestione Tecnica

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "Area Gestione Tecnica"

HA ADOTTATO La seguente determinazione: Si premete: > Con Deliberazione del D.G. N. 1585 del 12.08.2013 è stata istituita presso il Presidio Ospedaliero San Paolo

di Bari la "Breast Unit" come modello organizzativo multidisciplinare dedicato alle donne affette da carcinoma della mammella;

> Con successiva D. D. N. 19128 del 22.09.2014 e per le motivazioni in essa riportate veniva affidato all'Ing. Nicola Pantzartzis, con studio in Bario alla Via Lorenzo D'Agostino, l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva nonché di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione> dei lavori necessari alla istituenda "Breast Unit" intesa quale modello organizzativo multidisciplinare dedicato alle donne affette da carcinoma della mammella da allocare al 4° piano ala est del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari;

> Con Deliberazione del Direttore Generale N. 2138 del 14.11.2014 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'ing. Nicola Pantzartzis, relativo ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 167.948,45 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 82.051,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

> Il progetto generale risulta finanziato con i fondi di bilancio dell'Azienda; > Con Deliberazione del D.G. N. 1455 dell'01.08.2016 è stato autorizzato il Direttore dell'Area Gestione

Tecnica di questa ASL BARI ad avviare le procedure di gara telematica, attraverso piattaforma EMPULIA, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 2 lett. c) dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e secondo le indicazioni ed i criteri dell'art. 35 dello stesso D.Lgs 50/2016;

• Con lettera d'invito N. 236090 dell'01.12.2016 rivolta a n. 10 operatori economici iscritti all'Albo fornitori in possesso della Cat. SOA 0G1, in atti presso I'A.G.T., è stata esperita procedura telematica mediante piattaforma Empulia"; Richiamati i verbali di gara (verifica amministrativa e di aggiudicazione provvisoria) entrambi del 19.12.2016;

• Con D. D. N. 690 del 23.01.2017 si procedeva aggiudicataria definitiva, sotto condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche circa il possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la

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stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni, a favore della ditta EDILIZIA TESORO s.r.l. con sede in Altamura (BA), Via Delle Foibe N 4 C.F. e P. IVA 07039230722 che ha offerto un ribasso pari ad € 32.697,14 corrispondente ad uno sconto, rideterminato d'ufficio dalla Commissione di gara del 21,08% per un importo contrattuale di € 135.251,31 (di cui € 122.416,78 per lavori ed € 12.834,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge; Con nota del 06.02.2017 prot. N. 26705/AGT e in relazione alla dichiarata urgenza di procedere nella esecuzione dei lavori, il R.U.P. e il Direttore di Area autorizzavano il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori sotto riserva di legge; Con verbale del 20.02.2017 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna degli stessi, fissando l'ultimazione alla scadenza di gg. 50 naturali successivi e continui, spiranti il 10.04.2017; In data 20.04.02017 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto rep.306/AGT; Dato atto che nel corso dei lavori sono stati accolti N. 2 S.A.L. rispettivamente a tutto il 17.03.2017 e al 30.03.2017 e liquidati gli importi di cui ai rispettivi certificati di pagamento; Considerato che II Direttore dei Lavori ha dichiarato l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 10.04.2017 e con il quale veniva altresì concesso, ai sensi del comma 2 dell'art.199 del DPR 207/2010, un termine di undici giorni per il completamento di "lavori di piccola entità" non incidenti nell'uso e nella funzionalità dell'opera; Dato atto che il Direttore dei Lavori in data 03.05.2017 ha redatto lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dai quali si evince che l'Impresa esecutrice ha eseguito lavori per complessivi € 148.551,10 da cui detratti gli acconti corrisposti nel corso dei lavori:

• lA SAL a tutto il 17.03.2017 per complessive € 58.000,00 approvato con D. D. N. 6543 del 19.05.2017 'i- 2A SAL a tutto il 30.03.2017 per complessive € 81.000,00 approvato con D. D. N. 6543 del 19.05.2017

per complessive € 139.000,00 rimane un credito in favore dell'Impresa esecutrice di € 9.551,10 oltre I.V.A. 10,00%; Considerato che i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali, degli atti redatti e dei provvedimenti adottati, in atti presso l'A.G.T. ; Visti gli atti di contabilità finale e lo stato finale, firmati senza riserva dall'Impresa esecutrice, dai quali si evincono le seguenti risultanze:

A Sommano lavori eseguiti al netto del ribasso del 21,os% [incluso oneri' a corpo € 135.251,31 A2 Lavori in economia al netto a corpo € 13.299,79 B Complessivo lavori al netto a corpo € 148.551,10 C RESTANO NETTE € 148.551,10 D A detrarre certificati di acconto già emessi: € 139.000,00 E Resta il credito dell'Impresa 9.551,10

oltre I.V.A. 10,00% per complessive € 10.506,21; Visto il certificato di regolare esecuzione del 03.05.2017 e tutti gli atti a corredo rimessi dal Direttore Lavori; Considerato, pertanto, sulla base delle spese fin qui sostenute o accertate, di poter quantificare in € 212.968,02 la spesa definitiva relativa all'opera di che trattasi, rideterminando come segue il quadro economico relativo: ■ Importo lavori, IVA 10% compresa € 163.406,21 ■ Spese tecniche: D.L.+ Sicurezza + Reg. Esec. + CNPAIA + IVA € 47.157,11 ■ Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP, 225,00 ■ Accantonamento ex art. 92 D.Lgs 163/06 al netto € 2.179,70 ■ SOMMANO € 212.968,02 Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice come da DURC allegato, in corso dí validità; Verificato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile; Ritenuto di dover approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese pre e post gara e le spese rendicontate da omologare con il presente provvedimento;

• Che per tale finalità, dal quadro riepilogativo di spesa realmente sostenuta e autorizzata emerge una economia di spesa complessiva € 37.031,98 [ 250.000,00 — 212.968,02] così distinta:

FINANZIAMENTO PROGETTO

TOTALE SPESA TOALE ECONOMIE BILANCIO ASL

SOSTENUTA E ACCERTATA BILANCIO ASL 250.000,00

212.968,02

37.031,98

Dato atto che le spesa complessiva sostenuta e da omologare non supera l'importo previsto dagli atti autorizzativi; Ritenuto sulla base della documentazione esistente agli atti di questa Area e relativa documentazione probatoria possono essere omologate, ai sensi dell'art. 24 della L.R. N. 13/2001 e ss.mm.e ii. le spese

sostenute, ammissibili al finanziamento di cui alla Deliberazione del D.G. N. 2138 del 14.11.2014 per complessive € 250.000,00; Ritenuto altresì opportuno approvare il quadro riepilogativo di raffronto tra le spese autorizzate pre e post gara e le spese accertate e rendicontate; Precisato i dati identificativi del progetto e di gara che risultano essere i seguenti: a) CUP: D94E16001180002 [allegato ai precedenti provvedimenti] b) CIG gara lavori: 6891840E45 [allegato ai precedenti provvedimenti] Visti: • l'art. 24 della L.R. N. 13/2001 e ss.mm.e ii; ■ il D.Lgs N. 50/2016; ■ il D.P.R. N. 207/2010 per quanto ancora applicabile

DETERMINA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti riportati a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: ■ Approvare in relazione ai lavori in oggetto:

• Gli atti di contabilità finale e lo stato finale; • La relazione sul conto finale; • II Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 03.05.2017 ■ Accertata la Regolarità Contributiva da parte del RUP, nei termini previsti dalla normativa vigente,

dell'Impresa esecutrice; Liquidare e pagare con i fondi aziendali l'importo complessivo di € 10.506,21 (IVA compreso) a favore del EDILIZIA TESORO s.r.l. con sede in Altamura Via delle Foibe N. 4 - C.P. e P. IVA 07039230722 a saldo delle fatture N° 4/PA del 26.05.2017, come da lista di liquidazione N. 35174 dell'11.09.2017, allegata; Dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento, autorizzata con Deliberazione del D.G. N. 2138 del 14.11.2014 relativa all'approvazione della progettazione esecutiva, è compresa nel piano degli investimenti 2017 approvato con Deliberazione del D.G. N. 2145 del 30.11.2016, finanziata con i fondi di bilancio dell'Azienda, va imputata sul conto 020 -110 - 00100 dell'esercizio finanziario 2017;

• Omologare, in relazione all'opera in oggetto riportata, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale N. 13 dell'11.05.2001 e ss. mm. ed ii. le spese sostenute, ammissibili al finanziamento, in € 212.968,02 tutte a carico del bilancio aziendale;

• Trasmettere, copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Azienda, per i provvedimenti conseguenti. ■ La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale e pubblicata per 15 giorni all'Albo dell'Azienda ed è

dichiar ta immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 10.506,21 viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2017 La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto 020-110-00100 per € 10.506,21 I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. I sottoscritti certificano, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è inserito nel piano investimenti 2017 adottato con Deliberazione del D.G. N. 2145 del 30.11.2016.

11 Ck e é già Cpsratke Costuzixi-Fdazrri Acéguanert

Il Dirigente dell' r o Struttura Operativa Direzi n Operativa

Ing. Nic a Sansolini

2

3

ASLBA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 35174 Del 11/09/2017

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2017 / 5304 - IMMOBILIZZAZ. IN CORSO - BILANCIO -

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCON

Fornitore: (65449) EDILIZIA TESORO SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT68W0705641330000010105633

,Prot. Elett. Data Re.,. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000379101 13/06/2017 4/PA 26/05/2017 € 10.506,21 6891840E45

CIG

CUP Importo

6891840E45

D94E1600118000 € 10.506,21

Totale Fornitore - 65449

€ 10.506,21

TOTALE CONTO - 02011000100

€10.506,21

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 5304

€10.506,21

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 10.506,21

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 10.506,21

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6891840E45

€ 10.506,21

ROS IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

INPS Istituto Nazionale Prevklenza Sociale

acc C010■125.14( ICASIONALI MAIIITCA CASSM 404)

STITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_7484074 I Data richiesta 24/07/2017 Scadenza validità

21/11/2017

Denominazione/ragione sociale EDILIZIA TESORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale 07039230722

Sede legale VIA CADUTI DELLE FOIBE 4 ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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