Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REGISTARUGOVORAJAVNENABAVENADAN31.12.2019.
2019
Evidencijskibrojnabave
Evidencijskibrojnabave
Predmetnabave CPVBrojobjaveizEOJNRH
Vrstapostupka
NaziviOIBugovarateljaNaziviOIBpodugovarat
eljaDatumsklapanja
Roknakojijesklopljen
IznosbezPDV-a
IznosPDV-aUkupniiznossPDV-om
Evidencijskibrojnabave
Ukupniisplaćeni
iznossPDV-om
Obrazloženja NapomenaDatum
ažuriranja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 14. 15. 16. 17. 18.
1 JN-92/18 KUPNJA APARATA I STROJEVA ZA UGOSTITELJSTVO 39310000 Jednostavna
nabava Oprema Radman 27290068263 11.01.2019 ROK VAŽENJA UGOVORA: 12.03.2019. 149.500,00 37.375,00 186.875,00 07.06.2019 186.875,00 10.01.2020
2 JN-93-18 STOLNO RUBLJE 39500000 Jednostavna nabava
Obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu "Zbukvić" 59715488663 16.01.2019 ROK VAŽENJA UGOVORA:
26.04.2019. 100.554,68 25.138,67 125.693,35 19.04.2019 125.693,35 11.07.2019
3 OS-MV-04/18 ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU 72411000 2019/S 0F3-
0003270Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 28.01.2019 28.01.2020. 300.960,80 75.240,20 376.201,00 U TIJEKU 10.01.2020
4 OS-MV-04/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP
INTERNETU: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU
72411000 2019/S 0F3-0003262
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 28.01.2019 ČETIRI(4) GODINE 300.960,80 75.240,20 376.201,00 U TIJEKU 10.01.2020
5 OS-MV-01/18
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA ULJA, MARGARINA I
MARGARINSKIH NAMAZA: KUPNJA ULJA, MARGARINA I
MARGARINSKIH NAMAZA
15400000 2019/S 0F3-0003289
Otvoreni postupak Zvijezda d.d. 91492011748 28.01.2019 27.12.2018. - 27.12.2019. 407.993,30 57.767,73 465.761,03 27.12.2019 401.208,66 10.01.2020
6 MV-70/18 KUPNJA ZAVJESA 39515000 2019/S 0F3-0004170
Otvoreni postupak Primat-RD d.o.o. 03868412563 04.02.2019 04.05.2019. 249.665,00 62.416,25 312.081,25 20.12.2019 312.081,25 10.01.2020
7 OS-MV-07/18KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: BRAŠNO
15614000 2019/S 0F3-0004174
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.02.2019 182.985,50 45.473,38 228.458,88 11.07.2019
8 OS-MV-07/18KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: RIŽA
15614000 2019/S 0F3-0004174
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.02.2019 04.02.2022. 370.149,50 92.538,00 462.687,50 U TIJEKU 11.07.2019
9 JN-222/19
USLUGE ORGANIZACIJE PROSLAVE ROĐENDANA NACIONALNOG PARKA
PLITVIČKA JEZERA
79954000 Jednostavna nabava SVE PET d.o.o. 28645052771 28.02.2019 60 DANA 199.100,00 49.775,00 248.875,00 08.05.2019 248.875,00 11.07.2019
10 JN-30/19USLUGE IZRADE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE - BISTRO VUČNICA
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 100 DANA 170.000,00 42.500,00 212.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
11 JN-22/19
USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -
MULTIMEDIJALNO-KONGRESNI CENTAR JEZERO
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 60 DANA 188.000,00 47.000,00 235.000,00 29.03.2019 235.000,00 10.01.2020
12 JN-10/19
UALUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE - BUFFET
KUPALIŠTE
71242000 Jednostavna nabava
INTER FORMA d.o.o. 94671452800 01.03.2019 100 DANA 176.000,00 44.000,00 220.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
13 MV-35/19 ULAZNICE 22457000 2019/S 0F3-0009500
Otvoreni postupak
AUGUSTINI D.O.O. 71823033614 13.03.2019 13.09.2019. 400.000,00 100.000,00 500.000,00 08.05.2019 500.000,00 11.07.2019
14 JN-68/19
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA POSLOVANJE AUTOKAMPOVA,
MALOPRODAJE I MATERIJALNOG POSLOVANJA
S EVIDENCIJOM IMOVINE
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837422.03.2019 12 MJESECI 198.650,00 49.662,50 248.312,50 23.08.2019 248.312,50 10.01.2020
15 JN-DU-01/18 USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA 85100000 Jednostavna
nabavaSPECIJALNA BOLNICA MEDICO 57951842896 04.02.2019 90 DANA 184.180,00 0,00 184.180,00 03.05.2019 187.700,00 11.07.2019
16 OS-MV-04/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP
INTERNETU: ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU
72411000 2019/S 0F3-0005739
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 15.02.2019 DO 29.01.2020. 75.240,20 18.810,05 94.050,25 U TIJEKU 11.07.2019
17 JN-67/19IDEJNI PROJEKT ZA
ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE - PRIJEBOJ
71240000 Jednostavna nabava MODULUS d.o.o. 98113077478 14.02.2019 120 DANA 199.500,00 49.875,00 249.375,00 U TIJEKU 11.07.2019
18 JN-25/19
TISAK VODIČA "BIORAZNOLIKOST ŠUMA
NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA"
22110000 Jednostavna nabava Laser plus d.o.o. 45111077007 19.03.2019 3 MJESECA 58.700,00 14.675,00 73.375,00 17.12.2019 73.375,00 09.01.2020
19 MV-31/18 KUPNJA LETAKA: MATERIJALI ZA HOTELE 22140000 2019/S 0F3-
0010119Otvoreni postupak
Narodne novine d.d. 64546066176 18.03.2019 18.3.2020. 57.200,00 14.300,00 71.500,00 11.07.2019
20 MV-31/18 KUPNJA LETAKA: OPĆI LETAK 22140000 2019/S 0F3-0010119
Otvoreni postupak VJESNIK d.d. 83180487843 22.02.2019 22.02.2020. 428.000,00 107.000,00 535.000,00 11.07.2019
21
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: BRAŠNO
15614000 2019/S 0F3-0010092
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 18.03.2019
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-1 PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-2
PRIMJENA: 05.02.2019. - 05.02.2020.
60.995,17 15.157,79 76.152,96 11.07.2019
22
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: RIŽA
15614000 2019/S 0F3-0010092
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 18.03.2019
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-1 PRIMJENA: 05.02.2019. -
05.02.2020.
UGOVOR 1 - OS-MV-07/18-2
PRIMJENA: 05.02.2019. - 05.02.2020.
123.383,33 30.845,84 154.229,17 11.07.2019
23 JN-101/19 USLUGE MEDIJSKE SURADNJE I MEDIJSKOG PRAĆENJA 79341000 Jednostavna
nabava Večernji list d.o.o. 92276133102 28.03.2019 12 MJESECI 180.000,00 45.000,00 225.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
24 JN-60/19 KUPNJA KEMIKALIJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE 24312000 Jednostavna
nabavaAQUA V.M.V. d.o.o.
86879014193 28.03.2019 12 MJESECI 182.810,00 45.702,50 228.512,50 U TIJEKU 11.07.2019
25 JN-05/19KUPNJA VIJAKA, ČAVALA I
OSTALE METALNE GALANTERIJE
44530000 Jednostavna nabava
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 28.03.2019 PRIMJENA: 13.03.2019. -
13.03.2020. 93.576,89 23.394,22 116.971,11 U TIJEKU 11.07.2019
26 MV-04/18 KUPNJA KAMIONA DO 3,5 t: KAMION - TIP 2 34140000 2019/S 0F3-
0000921Otvoreni postupak BENUSSI DOO 87971197112 09.01.2019 09.04.2019. 238.000,00 59.500,00 297.500,00 13.03.2019 297.500,00 11.07.2019
27 JN-111/18PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA
UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837407.01.2019 12 MJESECI 198.000,00 49.500,00 247.500,00 19.02.2019 247.500,00 11.07.2019
28 MV-02/18 ROVOKOPAČ (KOMBINIRKA) S PRIKLJUČCIMA 43200000 2019/S 0F3-
0004473Otvoreni postupak
TERRA Jaska d.o.o. 81184470570 06.02.2019 06.05.2019. 692.105,00 173.026,25 865.131,25 21.06.2019 865.131,25 11.07.2019
29 OS-MV-09/18 RUČNI ALATI I PRIBORI 44510000 2019/S 0F3-0006805
Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 25.02.2019 25.02.2020. 433.064,06 108.266,02 541.330,08 U TIJEKU 11.07.2019
30 OS-MV-02/19 KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA 15310000 2019/S 0F3-0009133
Otvoreni postupak Vrankić j.d.o.o. 14761352074 12.03.2019 12.03.2020. 850.200,00 110.526,00 960.726,00 11.07.2019
31 JN-23/19USLUGE IZRADE SCENARIJA-
MULTIMEDIJALNO-KONGRESNI CENTAR JEZERO
71242000 Jednostavna nabava VIZOO j.d.o.o. 21863255959 13.03.2019 60 DANA 192.000,00 48.000,00 240.000,00 17.04.2019 240.000,00 11.07.2019
32 JN-06/19 USLUGA DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE 90921000 Jednostavna
nabava ID EKO d.o.o. 72667678548 29.03.2019 PRIMJENA: 13.03.2019. - 13.03.2020. 39.750,00 9.937,50 49.687,50 U TIJEKU 11.07.2019
33 MV-18P/18 PODNE OBLOGE - TEPISONI 39531400 2019/S 0F3-0002033
Otvoreni postupak
REGENERACIJA d.o.o. 66421949049 17.01.2019 27.04.2019. 585.750,00 146.437,50 732.187,50 09.09.2019 732.187,50 09.01.2020
34 JN-77/18KUPNJA I MONTAŽA DRVENE
STOLARIJE - BUFFET LABUDOVAC
44221000 Jednostavna nabava
Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 31.01.2019 31.01.2020. 107.511,11 26.877,78 134.388,89 U TIJEKU 10.01.2020
35 MV-01P/18 KUPNJA BIORAZGRADIVE AMBALAŽE 39222110 2019/S 0F3-
0007149Otvoreni postupak Hir d.o.o. 69300817215 27.02.2019 27.02.2020. 1.537.639,00 384.409,75 1.922.048,75 U TIJEKU 10.01.2020
36 OS-MV-09/18Tromjesečna evidencija ugovora: RUČNI ALATI I PRIBORI: RUČNI
ALATI I PRIBORI44510000 2019/S 0F3-
0008602Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 07.03.2019 PRIMJENA OD 29.03.2019.
DO 29.03.2020. 216.532,03 54.133,01 270.665,04 11.03.2019
37 VV-01/18 KUPNJA AUTOBUSA 34121000 2019/S 0F3-0009131
Otvoreni postupak Autobus d.o.o. 77383886713 12.03.2019 12.03.2020. 2.685.000,00 671.250,00 3.356.250,00 04.09.2019 3.356.250,00 09.01.2020
38 OS-MV-02/19Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA: KUPNJA LIČKOG KRUMPIRA
15310000 2019/S 0F3-0014965
Otvoreni postupak Vrankić j.d.o.o. 14761352074 11.04.2019 PRIMJENA:01.04.2019.-
01.04.2020. 212.550,00 27.631,50 240.181,50 11.07.2019
39 JN-71/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNIH ZADATAKA ZA
REKONSTRUKCIJU VILE IZVOR, RESTORANA KOZJAK,
HOTELA JEZERO I HOTELA GRABOVAC
71242000 Jednostavna nabava HOTELIS d.o.o. 63394394903 15.04.2019 15.04.2019.-01.08.2019. 198.000,00 49.500,00 247.500,00 27.08.2019 247.500,00 09.01.2020
40 JN-72/19
USLUGE IZRADE PROJEKT SANACIJE DRVENE KROVNE
KONSTRUKCIJE ZA GRAĐEVINE CAFE BAR
KORANA I CAFE BAR VELIKA POLJANA
71242000 Jednostavna nabava
RADIONICA STATIKE 21520453993 15.04.2019
ROK VAŽENJA UGOVORA 90 DANA OD STUPANJA
NA SNAGU105.000,00 26.250,00 131.250,00 02.10.2019 131.250,00 09.01.2020
41 JN-73/19
USLUGA IZRADE ANALIZE POSTOJEĆEG STANJA NOSIVE
KONSTRUKCIJE HOTELA BELLEVUE U SVRHU DOKAZA
PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU TE SMJERNICA ZA IZRADU
PROJEKATA REKONSTRUKCIJE
71242000 Jednostavna nabava
RADIONICA STATIKE 21520453993 15.04.2019
ROK VAŽENJA UGOVORA 90 DANA OD STUPANJA
NA SNAGU94.000,00 23.500,00 117.500,00 04.09.2019 117.500,00 09.01.2020
42 JN-74/19USLUGE EDUKACIJE
KONOBARA, ŠEFOVA SALE I SLASTIČARA
80400000 Jednostavna nabava
CENTAR SLADOLEDA d.o.o. 69270914487 02.04.2019 ROK VAŽENJA DO
31.12.2019. 185.000,00 46.250,00 231.250,00 U TIJEKU 10.01.2020
43 JN-75/19 DATIRANJE UZORAKA SEDRE, SEDIMENATA I STIJENA 73110000 Jednostavna
nabavaInstitut Ruđer Bošković
69715301002 23.04.2019 DO 31.12.2019. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
44 JN-77/19
PORIJEKLO I SASTAV ORGANSKOG OPTEREĆENJA U EKOSUSTAVU PLITVIČKIH
JEZERA
73110000 Jednostavna nabava
Institut Ruđer Bošković 69715301002 23.04.2019 DO 31.12.2019. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 28.06.2019 187.500,00 11.07.2019
45 JN-92/19
MONITORING I ANALIZA DINAMIKE EROZIJE SEDRENE
BARIJERE NA MILINOM JEZERU
73110000 Jednostavna nabava
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 92037849504 29.05.2019 12 MJESECI 149.950,00 37.487,50 187.437,50 U TIJEKU 11.07.2019
46 JN-70/19UKLANJANJE NESTABILNE
STIJENSKE MASE U POSJETITELJSKOM SUSTAVU
45111220 Jednostavna nabava
VRAČTEHNIKE, obrt za usluge na visini 65736755798 24.04.2019 60 DANA 68.750,00 17.187,50 85.937,50 17.05.2019 85.937,50 11.07.2019
47 OS-MV-14/19USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA
50100000 2019/S 0F3-0023945
Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o.
8768259113313.06.2019 3 GODINE 529.473,74 132.368,43 661.842,17 u tijeku 10.01.2020
48 VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 1, 10 KOM 34110000 2019/S 0F3-
0025101Otvoreni postupak ZAK D.O.O. 28027541982 17.05.2019 17.05.2020. 1.241.170,00 283.830,00 1.525.000,00 12.07.2019 1.525.000,00 10.01.2020
49 VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 2, 2 KOM 34110000 2019/S 0F3-
0025101Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 25.03.2019 12 MJESECI 187.872,00 46.968,00 234.840,00 01.07.2019 234.840,00 10.01.2020
50 VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 3, 1 KOM 34110000 2019/S 0F3-
0025101Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 25.03.2019 12 MJESECI 119.420,00 28.640,00 148.060,00 03.06.2019 148.060,00 10.01.2020
51 OS-MV-02P/18 KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA 39220000 2019/S 0F3-
0020409Otvoreni postupak INSAKO d.o.o. 39851720584 16.05.2019 2 GODINE 1.599.961,00 399.255,85 1.999.216,85 U TIJEKU 10.01.2020
52 JN-102/19 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabavaAUTOPROMET d.d.
32603881196 29.05.2019 22.05.2019.- 31.07.2019. 118.925,00 29.731,25 148.656,25 06.09.2019 148.656,25 09.01.2020
53 JN-76/19 ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LOKALITETA KRČINGRAD 45112450 Jednostavna
nabavaHRVATSKI RESTAURATORSKI
ZAVOD 08647229584 29.05.2019 DO 31.12.2019. 189.818,00 0,00 189.818,00 U TIJEKU 10.01.2020
54 MV-52/19 KUPNJA PILJENE GRAĐE: JELOVINA 03419000 2019/S 0F3-
0023134Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 29.05.2019 17.05.2019. - 17.05.2020. 126.954,02 31.738,51 158.692,53 11.07.2019
55 MV-52/19 KUPNJA PILJENE GRAĐE: HRASTOVA GRAĐA 03419000 2019/S 0F3-
0023134Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 06.06.2019 29.05.2019. - 29.05.2020. 135.150,00 33.787,50 168.937,50 11.07.2019
56 N-2019-160BATIMETRIJSKA MJERENJA JEZERA (DIGITALNI MODEL
DNA JEZERA)73110000 Jednostavna
nabava Rudar d.o.o. 72345116020 18.06.2019 12 MJESECI 60.000,00 15.000,00 75.000,00 U TIJEKU 11.07.2019
57 OS-VV-07/19KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA: MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 1.369.800,00 68.490,00 1.438.290,00 11.07.2019
58 OS-VV-07/19KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA: SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 2.184.154,50 546.038,63 2.730.193,13 11.07.2019
59 OS-VV-07/19
KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: MLIJEČNI
PROIZVODI: JOGURT, VRHNJE I MASLAC ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0024622
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 18.06.2019 2 GODINE 1.751.930,00 437.982,50 2.189.912,50 11.07.2019
60 OS-VV-07/19KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: OSTALI MLIJEČNI
PROIZVODI ZA TRGOVINU15500000 2019/S 0F3-
0024622Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 03.06.2019 2 GODINE 798.070,00 199.517,50 997.587,50 11.07.2019
61 JN-94/19
USLUGE SAVJETOVANJA I EDUKACIJE U PODRUČJU
ODRŽIVOG TURIZMA U NACIONALNOM PARKU
PLITVIČKA JEZERA I DESTINACIJI LIKA
79411100 Jednostavna nabava INTERLIGO d.o.o. 59543941730 27.05.2019 DO 31.12.2019. 186.000,00 46.500,00 232.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
62 OS-MV-03/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03142500 2019/S 0F3-0022625
Otvoreni postupak Nujić Marko d.o.o. 37881007766 03.06.2019 01.08.2019. - 01.08.2020. 482.000,00 62.660,00 544.660,00 11.07.2019
63 N-2019-182
USLUGE PROJEKTIRANJA PROMETNIH POVRŠINA I
PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2
71242000 Jednostavna nabava
I.P.B. CAR Inženjerski projektni biro za projektiranje, građenje,
trgovinu i usluge d.o.o. 83939994736
06.06.2019 12 MJESECI 59.000,00 14.750,00 73.750,00
04.10.2019. stupio na snagu Anex Ugovora. Cijena bez
PDV-a je 78.500,00 odnosno 98.125,00 s PDV-om.
10.01.2020
64 JN-88/19 KUPNJA GEL BATERIJA ZA BROD SRNA 31400000 Jednostavna
nabavaObrt studio 360 Zagreb, vl. Sanja
Zorić Bandula 47962284857 14.06.2019 90 DANA 191.400,00 47.850,00 239.250,00 19.07.2019 239.250,00 09.01.2020
65 OS-VV-03/19
KUPNJA MESNIH PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG
I JUNEĆEG MESA: MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG
I JUNEĆEG MESA
15130000 2019/S 0F3-0024210
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 14.06.2019 2 GODINE 2.006.945,00 501.736,25 2.508.681,25 11.07.2019
66 OS-VV-03/19KUPNJA MESNIH
PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA: PRŠUT
15130000 2019/S 0F3-0024210
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 29.05.2019 2 GODINE 400.900,00 100.225,00 501.125,00 11.07.2019
67 OS-VV-02/19
KUPNJA SVJEŽEG I SMRZNUTOG PILEĆEG I
PUREĆEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA OD PILEĆEG I
PUREĆEG MESA
15112000 2019/S 0F3-0024205
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 14.06.2019 2 GODINE 2.518.337,10 380.659,58 2.898.996,68 11.07.2019
68 N-2019-234 KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA 34300000 Jednostavna
nabavaAutoklub Karlovac d.o.o.
80961444616 17.01.2019 17.1.2019.-31.12.2019. 54.997,32 13.749,25 68.746,57 U TIJEKU 10.01.2020
69 N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabava AKS d.o.o. 17306559766 09.01.2019 9.1.2019.-31.12.2019. 33.079,85 8.269,97 41.349,82 U TIJEKU 11.07.2019
70 N-2019-234 KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA 34300000 Jednostavna
nabava REGATA d.o.o. 43042344559 27.03.2019 27.3.2019.-31.12.2019. 6.734,40 1.683,55 8.417,95 30.09.2019 9.222,00 10.01.2020
71 VV-02/18 KUPNJA VOZILA: VOZILO - TIP 4, 1 KOM 34110000 2019/S 0F3-
0025101Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. 23035642859 25.03.2019 12 MJESECI 252.497,15 63.124,29 315.621,44 03.06.2019 315.621,44 10.01.2020
72 OS-VV-04/19 KUPNJA SVJEŽE RIBE - KALIBRIRANA PASTRVA 03311000 2019/S 0F3-
0025102Otvoreni postupak Meduza d.o.o. 34212194935 24.06.2019 4 GODINE 3.346.000,00 442.180,00 3.788.180,00 11.07.2019
73 JN-79P/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I
UREĐENJE CAFFE BARA KORANA
71242000 Jednostavna nabava
MATRICA ARHITEKTURA d.o.o. 78452145078 28.06.2019 12 MJESECI 170.000,00 42.500,00 212.500,00 11.07.2019
74 JN-80P/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I
UREĐENJE CAFFE BARA POLJANA
71242000 Jednostavna nabava
MATRICA ARHITEKTURA d.o.o. 78452145078 28.06.2019 12 MJESECI 190.000,00 47.500,00 237.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
75 N-2019-155
IZRADA NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PREMA GRI
STANDARDIMA I PRIKLJUČIVANJE INICIJATIVI
ZA ODGOVORNU TRANSFORMACIJU
79410000 Jednostavna nabava IDOP d.o.o. 60131804578 20.03.2019 12 MJESECI 77.000,00 0,00 77.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
76 JN-89/19 KUPNJA PERILICA ZA UGOSTITELJSTVO 39713100 Jednostavna
nabava Proelekt d.o.o. 84675932590 01.07.2019 60 DANA 122.512,80 30.628,20 153.141,00 18.09.2019 153.141,00 09.01.2020
77
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom:
Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH
09310000 2019/S 0F3-0027184
Otvoreni postupak
HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 12.03.2019 01.04.2019. - 01.04.2020. 2.114.915,97 274.939,08 2.389.855,05 31.12.2019 1.059.680,60
realizacija od 01.04.2019 - 30.06.2019;311.364,65,
realizacija od 01.07.2019 do 30.09.2019.; 1.361.494,91,
realizacija od 01.10.2019. do 31.12.2019.; 1.059.680,60
09.01.2020
78
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL –
dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske
09100000 2019/S 0F3-0027185
Otvoreni postupak
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 08.03.2019 01.03.2019. - 01.03.2020. 5.220.000,00 1.305.000,00 6.525.000,00 31.12.2019 1.332.695,62
realizacija od 01.03.2019 do 30.06.2019; 1.488.309,33,
realizacija od 01.07.2019 do 30.09.2019.; 1.647.114,59,
realizacija od 01.10.2019. do 31.12.2019.; 1.332.695,62
09.01.2020
79
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Benzinsko i dizelsko
gorivo – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske
09100000 2019/S 0F3-0027185
Otvoreni postupak
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224 08.03.2019 01.03.2019. - 01.03.2020. 2.506.024,50 626.506,13 3.132.530,63 31.12.2019 1.240.489,41
realizacija od 01.03.2019 do 30.06.2019.;720.769,65,
realizacija od 01.07.2019. do 30.09.2019.; 920.151,37,
realizacija od 01.10.2019. do 31.12.2019.; 1.240.489,41
09.01.2020
80 N-2019-210 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabavaAutopromet dd,Slunj
32603881196 19.06.2019 DO IZVRŠENJA 36.000,00 9.000,00 45.000,00 05.07.2019 45.000,00 09.01.2020
81 N-2019-2110 NAJAM AUTOBUSA ZA PRIJJEVOZ RADNIKA 60172000 Jednostavna
nabavaObrt za prijevoz i trgovinu Milan
Sabljak 22384467797 05.03.2019 DO IZVRŠENJA 3.690,00 922,50 4.615,50 01.04.2019 4.950,00 09.01.2020
82 N-2019-142SERVIS,POPRAVAK I DIJELOVI
ZA USISAVAČE I PERAČE PODOVA
42999300 Jednostavna nabava DEMIT d.o.o. 12762012664 19.03.2019 19.03.2019.-31.12.2019. 47.022,00 11.755,50 58.777,50 25.11.2019 21.971,25 09.01.2020
83 N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabavaTM VOZILA D.O.O.
15980292681 27.02.2019 27.02.2019. -31.12.2019. 1.262,86 315,72 1.578,60 05.04.2019 1.578,58 11.07.2019
84 N-2019-98 TEKUĆE ODRŽAVANJE Peugeot 50110000 Jednostavna
nabava HAMER TEHNIKA 32573243208 26.02.2019 26.2.2019-31.12.2019. 3.150,00 787,50 3.937,50 08.05.2019 3.937,50 09.01.2020
85 N-2019-107 SERVIS AGREGATA 50500000 Jednostavna nabava
Elektromehanika Dugic 72275066475 06.02.2019 6.2.2019. -31.12.2019. 67.400,00 16.850,00 84.250,00 U TIJEKU 11.07.2019
86 N-2019-108 SERVIS PUMPI ZA VODOVOD I ODVODNJU 50500000 Jednostavna
nabavaElektromehanika Dugic
72275066475 11.04.2019 11.4.2019.-31.12.2019 66.917,50 16.729,38 83.646,88 U TIJEKU 11.07.2019
87 N-2019-87
ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA, MANOMETARA PO
OBJEKTIMA (UNP) I NA POSUDAMA POD TLAKOM
(BOJLERI)
71632100 Jednostavna nabava
DIV Laboratorij d.o.o. 83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 111.416,00 27.854,00 139.270,00 13.06.2019 139.270,00 10.01.2020
88 N-2019-173 IZRADA REGISTRA OPREME POD TLAKOM 72311000 Jednostavna
nabavaDIV Laboratorij d.o.o.
83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 85.200,00 21.300,00 106.500,00 U TIJEKU 11.07.2019
89 N-2019-43
KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA,
SERVIS I POPRAVAK ZA POSTOJEĆE STROJEVE U
PRAONICI RUBLJA
31000000 Jednostavna nabava
Instalacija Promet d.o.o. 09702472336 14.03.2019 14.3.2019. -31.12.2019. 13.225,00 3.306,25 16.531,25 21.06.2019 16.531,25 11.07.2019
90 N-2019-43
KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA,
SERVIS I POPRAVAK ZA POSTOJEĆE STROJEVE U
PRAONICI RUBLJA
31000000 Jednostavna nabava
Tehnoservis Lakuš j.d.o.o 11553542127 21.02.2019 21.2.2019.-31.12.2019. 3.767,00 941,75 4.708,75 26.04.2019 4.708,75 11.07.2019
91 N-2019-212 OLOVKA-SUVENIR 30192130 Jednostavna nabava PROSPER d.o.o. 98284629163 06.06.2019 DO ISPORUKE 23.700,00 0,00 23.700,00 14.11.2019 23.700,00 dobavljač nije u sustavu PDV-
a 10.01.2020
92 N-2019-50 KUPNJA ALUMINIJSKOG ČAMCA 34522300 Jednostavna
nabavaMarina studio d.o.o.
69612366845 18.03.2019 DO ISPORUKE 28.160,00 7.040,00 35.200,00 08.11.2019 35.200,00 10.01.2020
93 N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabava insepo d.o.o. 92528715879 03.01.2019 3.1.2019.-31.12.2019. 109.536,00 27.384,00 136.920,00 U TIJEKU 10.01.2020
94 N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabava COMEL d.o.o. 11085290021 27.03.2019 27.3.2019.-31.12.2019. 38.288,00 9.572,00 47.860,00 U TIJEKU 11.07.2019
95 N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA
(MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…
50110000 Jednostavna nabava Techno Spin d.o.o. 81538666662 04.02.2019 4.2.2019. - 31.12.2019. 21.398,69 5.349,68 21.404,04 21.05.2019 21.562,50 11.07.2019
96 N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabava 2M PRO d.o.o. 07091706690 31.01.2019 31.1.2019.-31.12.2019. 17.600,00 4.400,00 22.000,00 30.04.2019 22.000,00 09.01.2020
97 N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabavaCentar za zaštitu na radu d.o.o.
36430717123 04.02.2019 4.2.2019.-31.12.2019. 1.800,00 450,00 2.250,00 U TIJEKU 10.01.2020
98 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava IDI VIDI d.o.o. 63006528913 26.03.2019 26.3.2019.-31.12.2019. 510,00 127,50 637,50 23.04.2019 637,50 11.07.2019
99 N-2019-138 POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA -STAN 45432000 Jednostavna
nabavaELEKTRO JUKA J.D.O.O.
39458553471 04.03.2019 4.3.2019.-31.12.2019. 24.155,00 6.038,75 30.193,75 14.06.2019 30.191,21 11.07.2019
100 N-2019-1392 ZAMJENA VANJSKE RASVJETE - HOTEL GRABOVAC 45310000 Jednostavna
nabavaELEKTRO JUKA J.D.O.O.
39458553471 11.04.2019 DO IZVOĐENJA 39.810,00 9.952,50 49.762,50 03.09.2019 49.762,50 09.01.2020
101 N-2019-198
KUPNJA RAZNOG ELEKTROMATERIJALA ZA
POTREBE UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA
31681410 Jednostavna nabava MAR MIR promet 90591998649 11.01.2019 11.01.2019.-31.12.2019. 20.308,51 5.077,13 25.385,64 02.04.2019 25.385,64 11.07.2019
102 N-2019-64 KUPNJA MOBITELA 32252000 Jednostavna nabava Mikronis d.o.o. 59964152545 31.01.2019 31.1.2019. - 31.12.2019. 6.041,12 1.510,28 7.551,40 03.05.2019 7.551,40 11.07.2019
103 N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabavaUstanova za cjeloživotno
obrazovanje CTZ 31884929791 21.01.2019 21.1.2019.-31.12.2019. 37.050,00 9.265,50 46.312,50 22.08.2019 45.337,50 10.01.2020
104 N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabava LIČKI PUT j.d.o.o. 14914275780 19.03.2019 19.3.2019. -31.12.2019. 42.000,00 10.500,00 52.500,00 U TIJEKU 09.01.2020
105 N-2019-2132USLUGE IZRADE
DOKUMETACIJE VEZANO ZA VODOPRAVNE DOZVOLE
71350000 Jednostavna nabava Zeleni servis d.o.o. 38550427311 02.07.2019 DO IZVRŠENJA 74.000,00 18.500,00 92.500,00 30.12.2019 92.500,00 09.01.2020
106 N-2019-199KUPNJA MINERALNE VODE
SAN PELLEGRINO PO ZAHTJEVU
15981000 Jednostavna nabava
VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o. Zagreb 81169150175 10.06.2019 10.6.2019.- 31.12.2019. 43.866,60 10.966,65 54.833,25 18.07.2019 705,00 10.01.2020
107 N-2019-188USLUGA PROJEKTIRANJA OKOLIŠA I PROSTORA ZA
POSTAVLJANJE VALIDATORA71242000 Jednostavna
nabavaSTO POSTO PRIRODNO d.o.o.
30404016910 10.06.2019 DO IZVRŠENJA 35.000,00 8.750,00 43.750,00 U TIJEKU 09.01.2020
108 N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabavaSTELLAR EVOLUTION d.o.o.
73402514284 12.02.2019 DO IZVRŠENJA 7.600,00 1.900,00 9.500,00 19.06.2019 9.500,00 11.07.2019
109 N-2019-156 ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA BAZENA PITKE VODE 90913000 Jednostavna
nabava Controlmatik d.o.o. 08242877162 08.03.2019 DO IZVRŠENJA 55.763,00 13.940,75 69.703,75 09.05.2019 69.703,75 10.01.2020
110 N-2019-70 KARTICA - TERMOKARTONSKA ZA PARKINGE 22993000 Jednostavna
nabavaECCOS - INŽENJERING d.o.o.
71629027685 19.06.2019 DO ISPORUKE 128.000,00 32.000,00 160.000,00 06.08.2019 160.000,00 10.01.2020
111 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava STENTOR D.O.O. 28042507798 25.02.2019 DO IZVRŠENJA 20.432,00 5.108,00 25.540,00 21.12.2019 13.271,25 09.01.2020
112 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava VERBA CENTAR 71824628731 09.01.2019 9.1.2019.-31.12.2019. 31.306,00 7.826,50 39.132,50 22.11.2019 39.132,50 10.01.2020
113 N-2019-183ISPORUKA I MONTAŽA OPTIČKOG KABELA NA LOKACIJI ULAZ 1 - SLAP
32562000 Jednostavna nabava NETIKS d.o.o. 22800932658 16.05.2019 DO ISPORUKE 38.772,40 9.693,10 48.465,50 08.11.2019 48.403,00 09.01.2020
114 N-2019-215JELOVA GRAĐA PO MJERI ZA
UREĐENJE RESTORANA LIČKA KUĆA
03419000 Jednostavna nabava Drvona d.o.o. 42821181683 21.02.2019 DO ISPORUKE 21.278,88 5.319,72 26.598,60 27.11.2019 26.598,60 10.01.2020
115 N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabavaDMD PROJEKT d.o.o.
75316404694 25.03.2019 25.3.2019.-31.12.2019. 5.200,00 1.300,00 6.500,00 12.06.2019 6.500,00 09.01.2020
116 N-2019-200 SERVIS PLINSKIH TROŠILA 50531200 Jednostavna nabava
Eko-monitoring d.o.o. 82818873408 17.01.2019 17.1.2019.-31.12.2019. 11.300,00 2.950,00 14.250,00 14.03.2019 14.250,00 10.01.2020
117 N-2019-78 MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA 90700000 Jednostavna
nabavaEko-monitoring d.o.o.
82818873408 17.01.2019 DO IZVRŠENJA 21.000,00 5.250,00 26.250,00 30.12.2019 26.250,00 10.01.2020
118 N-2019-201
USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROMETNICU FLORA
LABUDOVAC
71322000 Jednostavna nabava
GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD d.d. 01788637246 03.05.2019 DO IZVRŠENJA 47.000,00 11.750,00 58.750,00 U TIJEKU 10.01.2020
119 N-2019-202 EM TEHNOLOGIJA 24300000 Jednostavna nabava
EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI ORIGINALNA TEHNOLOGIJA RIJEKA d.o.o. 51766004021
16.04.2019 DO ISPORUKE 133.440,00 33.360,00 166.800,00 04.12.2019 166.800,00 10.01.2020
120 N-2019-710USLUGE ORGANIZACIJE TEMATSKE PREDSTAVE I
ANIMACIJE79950000 Jednostavna
nabavaHAVLIČEK I PLEŠE d.o.o.
79862384013 04.03.2019 DO IZVRŠENJA 23.720,04 5.930,01 29.650,05 20.05.2019 29.650,00 09.01.2020
121 N-2019-203 ATLAS ŽUPANIJA 22114000 Jednostavna nabava
HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745 13.06.2019 DO ISPORUKE 20.000,00 5.000,00 25.000,00 03.06.2019 25.000,00 09.01.2020
122 N-2019-189PROGRAMSKE LICENCE ZA
APLIKACIJU NOVOG PROGRAMA
48000000 Jednostavna nabava
ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.
0852352837426.04.2019 26.4.2019.-31.12.2019. 57.800,00 14.450,00 72.250,00 31.12.2019 72.250,00 10.01.2020
123 N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA
(MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…)
50110000 Jednostavna nabava
MB SERVIS vl. Davor Žaler 58875494695 12.03.2019 12.3.2019.-31.12.2019. 73.293,50 18.323,38 91.616,88 22.10.2019 91.616,88 10.01.2020
124 N-2019-151 USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabavaPETRAČIĆ-projekt d.o.o.
08290645350 31.01.2019 31.1.2019.-31.12.2019. 67.400,00 16.850,00 84.250,00 05.07.2019 77.750,00 09.01.2020
125 N-2019-204 KUPNJA KUĆICA 280 X 240 CM 03419000 Jednostavna nabava
Kurija Suveniri j.d.o.o. 10384365453 17.04.2019 DO ISPORUKE 48.000,00 12.000,00 60.000,00 08.11.2019 60.000,00 09.01.2020
126 N-2019-227 NAJAM ŠTANDA ZA POTREBE TURISTIČKOG SAJMA 79956000 Jednostavna
nabavaMA-LI IMPEX J.D.O.O.
37908847588 24.01.2019 DO IZVRŠENJA 86.424,98 21.606,25 108.031,23 04.10.2019 107.640,08 09.01.2020
127 N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabava Fer projekt 86848987878 20.02.2019 DO IZVRŠENJA 3.900,00 975,00 4.875,00 20.02.2019 4.875,00 09.01.2020
128 N-2019-588 IDEJNO RJEŠENJE I OBRADA TEKSTA I FOTOGRAFIJA - LECI 79822500 Jednostavna
nabava
KVIKPRINT; OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE
7220045464020.02.2019 DO IZVRŠENJA 20.600,00 5.150,00 25.750,00 11.12.2019 25.750,00 09.01.2020
129 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava
INSTAR INFORMATIKA D.O.O. 64308723629 26.02.2019 26.2.2019.-31.12.2019. 7.784,22 1.946,06 9.730,28 30.04.2019 9.730,28 09.01.2020
130 N-2019-149
USLUGE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA
UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA TRGOVINE I SANITARNOG ČVORA NA
ULAZU 2 - HLADOVINA
71242000 Jednostavna nabava
CONSILIUM d.o.o. Projektiranje, nadzor i građenje 95339822934 28.02.2019 DO IZVRŠENJA 19.500,00 4.875,00 24.375,00 U TIJEKU 10.01.2020
131 N-2019-776 USLUGE TISKA MONOGRAFIJE 22100000 Jednostavna nabava
REPRO-COLOR d.o.o. 45042454269 05.03.2019 DO IZVRŠENJA 64.200,00 16.050,00 80.250,00 20.05.2019 80.250,00 09.01.2020
132 N-2019-157
REPRINT IZDANJA KNJIGE "PLITVIČKA JEZERA"
DRAGUTINA FRANIĆA,1000 KOM
22110000 Jednostavna nabava
REPRO-COLOR d.o.o. 45042454269 27.03.2019 DO ISPORUKE 57.000,00 14.250,00 71.250,00 06.05.2019 71.250,00 09.01.2020
133 N-2019-205
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA POVEZIVANJE TELEFONSKE
CENTRALE S NOVIM PROGRAMOM
48000000 Jednostavna nabava
Codec informatika d.o.o. 46034330972 11.03.2019 DO ISPORUKE 54.150,00 13.537,50 67.687,50 19.06.2019 67.687,50 09.01.2020
134 N-2019-206 KUPNJA RADNE ODJEĆE ZA KONOBARE 18110000 Jednostavna
nabava GIB LORS 2d.o.o. 65658497581 28.03.2019 DO ISPORUKE 25.927,02 6.481,76 32.408,78 19.04.2019 32.408,78 09.01.2020
135 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava ETNOtrend d.o.o. 62314576834 18.04.2019 DO IZVRŠENJA 9.030,00 2.257,50 11.287,50 18.06.2019 09.01.2020
136 N-2019-1667 RADOVI NA POSTAVLJANJU PARKETA - STAMBENO 45432100 Jednostavna
nabavaINTERIJERI SABLJO d.o.o.
34180606964 25.04.2019 DO IZVOĐENJA 57.330,00 14.332,50 71.662,50 01.07.2019 56.702,00 09.01.2020
137 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava RONIS d.o.o. 21720748086 29.04.2019 DO ISPORUKE 9.273,60 2.318,40 11.590,00 14.06.2019 11.590,00 09.01.2020
138 N-2019-207 KUPNJA POLO MAJICA S LOGOTIPOM 18110000 Jednostavna
nabavaVarteks PRO d.o.o.
12524143215 21.05.2019 DO ISPORUKE 34.327,00 8.581,75 42.908,75 25.11.2019 42.908,75 09.01.2020
139 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava COMEL D.O.O. 11085290021 07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 38.926,62 9.731,66 48.658,28 11.07.2019
140 N-2019-417 OGLAŠAVANJE U RAZLIČITIM MEDIJIMA 79341000 Jednostavna
nabava NOVI LIST D.D. 44110106406 18.04.2019 DO IZVRŠENJA 1.940,00 485,00 2.425,00 20.05.2019 2.425,00 09.01.2020
141 N-2019-193 SLASTIČARSKI SITNI INVENTAR 39220000 Jednostavna
nabava Gastro tim d.o.o. 64588051715 11.06.2019 DO ISPORUKE 91.747,72 22.936,93 114.684,65 19.12.2019 114.116,03 10.01.2020
142 N-2019-4KUPNJA ŠLJIVOVICE I OSTALIH
RAKIJA DOMAĆE PROIZVODNJE
15911000 Jednostavna nabava
MEDICAL , OBRT , VL.BUDIMIR EROR 36163482398 18.03.2019 18.3.2019.-31.12.2019. 39.375,00 9.843,75 49.218,75 31.12.2019 U TIJEKU 10.01.2020
143 MV-63/19 KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE ARCSERVE 48000000 2019/S 0F3-
0019514Otvoreni postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 06.05.2019 60 DANA 78.586,00 19.646,50 98.232,50 30.05.2019 98.232,50 11.07.2019
144 MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH LICENCI: LICENCE ZA UREDSKE APLIKACIJE
48000000 2019/S 0F3-0019514
Otvoreni postupak BADURINI d.o.o. 36462157644 10.05.2019 60 DANA 79.947,00 19.986,75 99.933,75 03.07.2019 99.933,75 11.07.2019
145 MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH
LICENCI: LICENCE ZA MITEL MX-ONE
48000000 2019/S 0F3-0019514
Otvoreni postupak Kodeks d.o.o. 82691288367 19.04.2019 60 DANA 64.769,02 16.192,26 80.961,28 U TIJEKU 09.01.2020
146 MV-63/19KUPNJA SOFTVERSKIH
LICENCI: LICENCE RUCKUS I CISCO
48000000 2019/S 0F3-0019514
Otvoreni postupak Kodeks d.o.o. 82691288367 19.04.2019 60 DANA 207.335,70 51.833,93 259.169,63 23.04.2019 50.503,50 09.01.2020
147 OS-MV-03/19KUPNJA SVJEŽIH KOKOŠJIH JAJA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU03142500 2019/S 0F3-
0020767Otvoreni postupak Nujić Marko d.o.o. 37881007766 20.05.2019 3 GODINE 1.446.000,00 187.980,00 1.633.980,00 11.07.2019
148 JN-78/19 KONCEPT I ORGANIZACIJA PLITVICE FILM FESTIVALA 98110000 Jednostavna
nabavaGrađanska organizacija za
kulturu - GOKUL 44395923169 22.05.2019 DO 31.12.2019. 185.000,00 0,00 185.000,00 22.11.2019 185.000,00 09.01.2020
149 JN-93/19
IZRADA STUDIJE ZA RAZVOJ ZAJEDNIČKIH PROGRAMA ZA POSJETITELJE NP PLITVIČKA
JEZERA I JU BARAĆEVE ŠPILJE
71241000 Jednostavna nabava
Active-adventure-adrenalin j.d.o.o. 74666469677 10.06.2019 100 DANA 24.756,00 6.189,00 30.945,00 22.10.2019 30.945,00 09.01.2020
150 OS-MV-07/19KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO
I TRGOVINU33760000 2019/S 0F3-
0025107Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094 24.06.2019 4 GODINE 1.167.432,00 291.858,00 1.459.290,00 12.07.2019
151 JN-109P/19RADOVI NA STROJNOM
ISKOPU PUTEVA U POSJETITELJSKOJ ZONI
45233220 Jednostavna nabava SKLOP 1 47602210798 15.07.2019 60 DANA 69.700,00 17.425,00 87.125,00 09.01.2020
152 N-2019-159
USPOSTAVA I PRAĆENJE STANJA LJEŠTARKE (BONASA BONASIA) NA PODRUČJU NP
PLITVIČKA JEZERA
73110000 Jednostavna nabava
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
0769971921723.07.2019 12 MJESECI 20.520,00 5.130,00 25.650,00 09.01.2020
153 N-2019-162
PRAĆENJE STANJA CILJANIH ŠUMSKIH VRSTA DJETLOVKI
NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA
73110000 Jednostavna nabava Udruga BIOM 02969783432 23.07.2019 12 MJESECI 36.000,00 9.000,00 45.000,00 09.01.2020
154 N-2019-165
PRAĆENJE MOČVARNOG PLAVCA (PHENGARIS ALCON
ALCON)NA PODRUČJU RUDANOVCA I VRELA
KORENIČKOG
73110000 Jednostavna nabava
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 53150371536 23.07.2019 12 MJESECI 40.000,00 10.000,00 50.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
155
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA: OSTALI MLIJEČNI
PROIZVODI ZA TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0030044
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 24.07.2019 PRIMJENA: 08.08.2019.-
08.08.2020. 399.035,00 99.758,75 498.793,75
Sklopljen ispravak Ugovora 1 dana 03.09.2019. URBROJ:
8960/19.Vrijednost Ugovora iznosi
199.517,50 HRK bez PDV-a, odnosno 249.396,88 HRK s
PDV-om.
09.01.2020
156 OS-VV-07/19-1
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA: MLIJEKO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0030277
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 24.07.2019 PRIMJENA:08.08.2019.-
08.08.2020. 684.900,00 34.245,00 719.145,00
Sklopljen ispravak Ugovora 1 dana 03.09.2019. URBROJ:
8957/19.Vrijednost Ugovora iznosi
342.450,00 HRK bez PDV-a, odnosno 428.062,50 HRK s
PDV-om.
09.01.2020
157 JN-85/19
USLUGA IZRADE SCENARIJA ZA SNIMANJE "PLITVIČKA
JEZERA - ZEMLJA,ZRAK I VODA KROZ 4 GODIŠNJA DOBA"
71242000 Jednostavna nabava Colloco d.o.o. 59265999214 25.07.2019 45 DANA 192.000,00 48.000,00 240.000,00 18.11.2019 240.000,00 10.01.2020
158 N-2019-161
ANALIZA LIDAR PODATAKA KAO POMOĆ PRI
PRONALASKU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA
73110000 Jednostavna nabava
ZADRUGA GRANUM SALIS 86644044353 25.07.2019 12 MJESECI 25.000,00 6.250,00 31.250,00 09.01.2020
159 N-2019-172PRAĆENJE STANJA CILJNIH
VRSTA KORNJAŠA I JELENKA NA PODRUČJU PARKA
73110000 Jednostavna nabava
Hrvatsko ekološko društvo 64844457666 29.07.2019 12 MJESECI 28.000,00 0,00 28.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
160 OS-MV-15/19
USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE,
SEPARATORA MASTI I UREĐAJA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE VODA
90410000 2019/S 0F3-0032440
Otvoreni postupak
DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka 75145286506 25.07.2019 3 GODINE 1.840.500,00 460.125,00 2.300.625,00 U TIJEKU 10.01.2020
161 MV-72/19 KUPNJA MOTORA ZA AUTOBUS CROBUS ZORA 34310000 2019/S 0F3-
0032435Otvoreni postupak
Scania Hrvatska d.o.o. 59497733318 08.08.2019 60 DANA 286.443,18 71.610,80 358.053,98 06.11.2019 358.053,98 09.01.2020
162 OS-VV-02/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG I
SMRZNUTOG PILEĆEG I PUREĆEG MESA I MESNIH
PRERAĐEVINA OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA: KUPNJA SVJEŽEG I SMRZNUTOG
PILEĆEG I PUREĆEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA
15112000 2019/S 0F3-0032443
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 24.07.2019 PRIMJENA: 16.08.2019.-
16.08.2020. 1.259.168,55 190.279,79 1.449.448,34 12.08.2019
163 OS-MV-13/19-2
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ODRŽAVANJA I
POPRAVKA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA: USLUGE
POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA EGGERS
50110000 2019/S 0F3-0032473
Otvoreni postupak Techno Spin d.o.o. 81538666662 26.07.2019 PRIMJENA: 11.07.2019-
11.07.2020. 271.342,72 67.835,68 339.178,40 12.08.2019
164 OS-VV-03/19-1
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MESNIH
PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA: MESNE
PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA
15130000 2019/S 0F3-0032449
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 29.07.2019 PRIMJENA: 16.08.2019.-
16.08.2020. 1.003.472,50 250.868,13 1.254.340,63 12.08.2019
165 N-2019-211KUPNJA ZIDNE RASHLADNE
VITRINE I KOMORE ZA TRGOVINU BORJE
42513000 Jednostavna nabava Oprema Radman 27290068263 16.05.2019 DO ISPORUKE 59.400,00 14.850,00 74.250,00 17.12.2019 69.000,00 10.01.2020
166 N-2019-3 KUPNJA DOMAĆEG SIRA 15540000 Jednostavna nabava
TOMAIĆ COMMERCE d.o.o. 89534911649 12.02.2019 12.2.2019.- 31.12.2019. 4.862,50 1.215,63 6.078,13 14.06.2019 6.137,96 11.07.2019
167 N-2019-3 KUPNJA DOMAĆEG SIRA 15540000 Jednostavna nabava
OPG TURKALJ PETAR 22990499178 14.01.2019 14.1.2019. -31.12.2019. 111.538,00 27.884,50 139.422,50 17.12.2019 139.422,50 10.01.2020
168 N-2019-106 SERVIS PLAMENIKA 50500000 Jednostavna nabava Unitherm 19081938034 07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 61.938,00 15.484,50 77.422,50 10.07.2019 43.195,00 09.01.2020
169 OS-MV-13/19
USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA SPECIJALNIH
VOZILA I PRIKOLICA: USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA
SPECIJALNIH VOZILA I PRIKOLICA EGGERS
50110000 2019/S 0F3-0027472
Otvoreni postupak Techno Spin d.o.o. 81538666662 09.07.2019 3 GODINE 814.028,16 203.507,04 1.017.535,20 11.07.2019
170
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠEĆER, MED I SRODNI PROIZVODI: ŠEĆER ZA
UGOSTITELJSTVO
15830000 2019/S 0F3-0028611
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 15.07.2019 PRIMJENA: 06.06.2019. -
06.06.2020. 49.500,00 12.375,00 61.875,00 17.07.2019
171
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠEĆER, MED I SRODNI
PROIZVODI: OSTALI ŠEĆERI I SLADILA ZA UGOSTITELJSTVO
I TRGOVINU
15830000 2019/S 0F3-0028611
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 15.07.2019 PRIMJENA: 06.06.2019. -
06.06.2020. 62.425,00 15.606,25 78.031,25 17.07.2019
172
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA: KUPNJA
POTROŠNOG MATERIJALA
39220000 2019/S 0F3-0028615
Otvoreni postupak INSAKO d.o.o. 39851720584 15.07.2019 PRIMJENA: 20.05.2019. -
20.05.2020. 799.980,50 199.627,93 999.608,43 17.07.2019
173 JN-47P/19 KUPNJA KOSILICA 16310000 Jednostavna nabava
EURO-VRT D.O.O. 57968446706 04.07.2019 45 DANA 139.959,78 34.989,95 174.949,73 18.09.2019 174.949,73 10.01.2020
174 N-2019-168 USPOSTAVLJANJE PRAĆENJA STANJA ŠKANJCA OSAŠA 73110000 Jednostavna
nabava Udruga BIOM 02969783432 02.08.2019 12 MJESECI 15.000,00 3.750,00 18.750,00 09.01.2020
175 N-2019-169
USLUGA PRAĆENJA STANJA CILJNIH VRSTA BJELOVRATE MUHARICE,MALE MUHARICE I
OSTALIH ŠUMSKIH VRSTA PTICA PJEVICA
73110000 Jednostavna nabava Udruga BIOM 02969783432 02.08.2019 12 MJESECI 26.000,00 6.500,00 32.500,00 09.01.2020
176 N-2019-171
PRAĆENJE STANJA GNIJEZDEĆIH POPULACIJA CILJNIH VRSTA VEZANIH UZ TRAVNJAČKA I OTVORENA
MOZAIČNA I POLJOPRIVREDNA STANIŠTA
73110000 Jednostavna nabava Udruga BIOM 02969783432 02.08.2019 12 MJESECI 20.000,00 5.000,00 25.000,00 09.01.2020
177 N-2019-164
PRAĆENJE STANJA CILJNIH VRSTA SOVA NA PODRUČJU
PARKA (PLANINSKI ĆUK,MALIĆUK)
73110000 Jednostavna nabava Udruga BIOM 02969783432 02.08.2019 12 MJESECI 36.000,00 9.000,00 45.000,00 09.01.2020
178 VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA PODRUŽNICU
HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA I SLUŽBU
PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG
PRIJEVOZA
18110000 2019/S 0F3-0026023
Otvoreni postupak Trgo-leptir d.o.o. 52639870872 24.06.2019 12 MJESECI 2.811.422,00 702.855,50 3.514.277,50 05.07.2019
179 VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA PODRUŽNICU ODRŽAVANJA, TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
ODRŽAVANJE PARKOVSKE INFRASTRUKTURE I
ZAJEDNIČKE SLUŽBE
18110000 2019/S 0F3-0026023
Otvoreni postupak Metis d.d. 19158233033 01.07.2019 12 MJESECI 535.403,00 133.850,75 669.253,75 U TIJEKU 10.01.2020
180 VV-06/18
RADNA ODJEĆA: RADNA ODJEĆA ZA SLUŽBU ZAŠTITE,
ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
NACIONALNOG PARKA
18110000 2019/S 0F3-0026023
Otvoreni postupak Metis d.d. 19158233033 01.07.2019 12 MJESECI 333.298,00 83.324,50 416.622,50 U TIJEKU 10.01.2020
181 MV-02/19
RADOVI NA UGRADNJI RASHLADNIH SUSTAVA
(KLIMATIZACIJA) - ZGRADA TEHNIKE, ZSC. I. PEVALEK,
UPRAVNA ZGRADA I KONTROLNA SOBA
42510000 2019/S 0F3-0027928
Otvoreni postupak
Markov-trade d.o.o. 99827582733 11.07.2019 6 MJESECI 630.053,00 157.513,25 787.566,25 U TIJEKU 10.01.2020
182Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA TONERA I TINTI: KUPNJA TONERA I TINTI
30125100 2019/S 0F3-0027935
Otvoreni postupak insepo d.o.o. 92528715879 11.07.2019 27.06.2019. - 27.06.2020. 212.136,22 53.034,06 265.170,28 12.07.2019
183 JN-105/19 RADOVI NA POSTAVLJANJU OPTIČKOG KABELA 45232000 Jednostavna
nabava NETIKS d.o.o. 22800932658 12.07.2019 60 DANA 174.210,00 43.552,50 217.762,50 09.01.2020
184 JN-50/19 KUPNJA PORCULANA 39221200 Jednostavna nabava
ALEXANDER COMMERCE D.O.O. 45858721414 17.07.2019 60 DANA 183.288,97 45.822,24 229.111,21 U TIJEKU 10.01.2020
185 JN-51/19 KUPNJA PRIBORA 39240000 Jednostavna nabava Oprema Radman 27290068263 19.07.2019 60 DANA 79.860,00 19.965,00 99.825,00 12.12.2019 99.825,00 10.01.2020
186 JN-82/19USLUGA IZRADE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE-HIDROELEKTRANA BURGETI
71242000 Jednostavna nabava ARHIKON d.o.o. 41081073369 06.08.2019 120 DANA 196.700,00 49.175,00 245.875,00 u tijeku 10.01.2020
187 JN-113/19
USLUGE SNIMANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NP
PLITVIČKA JEZERA, NP SJEVERNI VELEBIT, NP
PAKLENICA, PP VELEBIT I DESTINACIJE GOPRO
KAMEROM
79961330 Jednostavna nabava Večernji list d.o.o. 92276133102 02.08.2019 31.12.2019. 69.900,00 17.475,00 87.375,00 31.12.2019 87.375,00 10.01.2020
188 OS-MV-25/19 BIOLOŠKI I KEMIJSKI PROCESI OSEDRAVANJA 73110000 2019/S 0F3-
0032397Otvoreni postupak
Institut Ruđer Bošković 69715301002 29.07.2019 3 GODINE 540.000,00 135.000,00 675.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
189 OS-MV-14/19
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA AUTOBUSA I TERETNIH
VOZILA: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA
50100000 2019/S 0F3-0032401
Otvoreni postupak
AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o.
8768259113329.07.2019
PRIMJENJUJE SE OD 23.08.2019.GODINE DO
23.08.2020. GODINE176.491,24 44.122,82 220.614,06 10.01.2020
190
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽE RIBE - KALIBRIRANA PASTRVA: KUPNJA SVJEŽE RIBE - KALIBRIRANA PASTRVA
03311000 2019/S 0F3-0032454
Otvoreni postupak Meduza d.o.o. 34212194935 29.07.2019 PRIMJENA: 25.07.2019.-
25.07.2020. 836.500,00 110.545,00 947.045,00 12.08.2019
191
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO
I TRGOVINU: KUPNJA TOALETNOG PAPIRA I
SALVETA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
33760000 2019/S 0F3-0032464
Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094 31.07.2019 PRIMJENA: 19.09.2019.-
19.09.2020. 291.858,00 72.964,50 364.822,50 12.08.2019
192
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA: SIREVI ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0032511
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 26.07.2019
PRIMJENA:15.08.2019.-15.08.2020.(GRUPA 2)
PRIMJENA:08.08.2019.-08.08.2020.(GRUPA 3)
1.092.077,25 273.019,32 1.365.096,57
Sklopljen ispravak Ugovora 1 dana 03.09.2019. URBROJ:
8958/19.Vrijednost Ugovora iznosi
546.038,63 HRK bez PDV-a, odnosno 682.548,29 HRK s
PDV-om
09.01.2020
193
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA: MLIJEČNI PROIZVODI: JOGURT, VRHNJE
I MASLAC ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15500000 2019/S 0F3-0032511
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 26.07.2019
PRIMJENA:15.08.2019.-15.08.2020.(GRUPA 2)
PRIMJENA:08.08.2019.-08.08.2020.(GRUPA 3)
875.965,00 218.991,25 1.094.956,25
Sklopljen ispravak Ugovora 1 dana 03.09.2019. URBROJ:
8959/19.Vrijednost Ugovora iznoasi
437.982,50 HRK bez PDV-a, odnosno 547.478,13 HRK s
PDV-om.
09.01.2020
194 JN-107-19
USLUGE HIDROLOŠKIH MJERENJA PROTOKA U SVRHU UTVRĐIVANJA
GUBITAKA NA PODRUČJU NP PLITVIČKA JEZERA U 2019.
73110000 Jednostavna nabava
Državni hidrometeorološki zavod 74660437164 12.08.2019 DO 30.11.2019. 39.984,00 9.996,00 49.980,00 07.01.2019 49.980,00 10.01.2020
195 JN-03-19 KUPNJA JUHA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 15891000 Jednostavna
nabava Podravka 18928523252 12.08.2019 12 MJESECI 134.874,90 33.718,73 168.593,63 09.01.2020
196 MV-59P/17 OBNOVA ŠRC MUKINJE 45212290 2019/S 0F3-0032781
Otvoreni postupak
Zajednica ponuditelja: Hedom d.o.o.; Lavčević d.d.
6248599811812.08.2019 16 MJESECI 34.440.187,30 8.610.046,83 43.050.234,13 14.08.2019
197 N-2019-163
PRAĆENJE STANJA VRSTA ŠIŠMIŠA U SPELEOLOŠKIM I NADZEMNIM OBJEKTIMA TE
POTENCIJALNIM ILI UTVRĐENIM SKLONIŠTIMA NA
PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE NP PLITVIČKA JEZERA
73110000 Jednostavna nabava
Hrvatsko biospeleološko društvo 21213412417 19.08.2019 12 MJESECI 38.870,00 9.717,50 48.587,50 U TIJEKU 10.01.2020
198 JN-04-19MJEŠAVINE ZA SLASTICE ZA UGOSTITELJSTVO;GRUPA 1-
MJEŠAVINE ZA TORTE I KREME15893200 Jednostavna
nabava HIGIS d.o.o. 24508578038 21.08.2019 8 MJESECI 84.613,25 21.153,31 105.766,56 U TIJEKU 10.01.2020
199 JN-111-19
RADOVI NA ODRŽAVANJU ASFALTIRANIH I
NEASFALTIRANIH PROMETNICA I PARKIRALIŠTA
U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA
45233220 Jednostavna nabava Lika ceste d.o.o. 92953194406 22.08.2019 12 MJESECI 457.842,20 114.460,55 572.302,75 U TIJEKU 10.01.2020
200
Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa
11.
64200000 2019/S 0F3-0035428
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 03.09.2019 PRIMJENA: 01.08.2019. -
01.08.2020. 104.102,88 26.025,72 130.128,60 09.01.2020
201 N-2019-209USLUGE TISKA RAZNIH
REKLAMNIH MATERIJALA PREMA NARUDŽBI
22458000 Jednostavna nabava
ŽACO, OBRT ZA PROMIDŽBU, VL.MILAN ŽALAC 92620521211 07.01.2019 7.1.2019.-31.12.2019. 32.625,80 8.156,45 40.782,25 11.07.2019
202 N-2019-971 HRASTOVA DASKA II KLASA 03419000 Jednostavna nabava
SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 18.03.2019 DO ISPORUKE 63.000,00 15.750,00 78.750,00 11.07.2019
203 N-2019-137 LIMARSKE USLUGE 45261200 Jednostavna nabava
JANDRIĆ, LIMARSKI OBRT, suvl. ZORAN JANDRIĆ i MARIO
JANDRIĆ 1923967968714.01.2019 14.1.2019.-31.12.2019. 84.711,00 21.177,75 105.888,75 U TIJEKU 10.01.2020
204 N-2019-178 GLAVNI RAZVODNI ORMARI - KOZJAČKA DRAGA/SLAP 31682100 Jednostavna
nabavaELEKTROINŽENJERING
BRODAR D.O.O. 21963050893 27.02.2019 DO ISPORUKE 47.140,00 11.785,00 58.925,00 U TIJEKU 10.01.2020
205 N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA
(MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…)
50110000 Jednostavna nabava
AUTO HRVATSKA PSC 87682591133 21.01.2019 21.1.2019.-31.12.2019. 78.574,45 19.643,62 98.219,07 u tijeku 10.01.2020
206 N-2019-176 ELEKTRODA ZA DUBINSKO MJERENJE 38300000 Jednostavna
nabava Ru-Ve d.o.o. 88470929840 29.03.2019 DO ISPORUKE 26.300,00 6.575,00 32.875,00 27.06.2019 32.793,80 10.01.2020
207 N-2019-186 NADOGRADNJA SUSTAVA E-TICKET 72200000 Jednostavna
nabava RAO d.o.o. 94111301877 17.04.2019 DO IZVRŠENJA 132.500,00 33.125,00 165.625,00 24.09.2019 165.625,00 10.01.2020
208 N-2019-210 RADOVI NA UGRADNJI STOLARIJE 45420000 Jednostavna
nabavaSTOLARIJA GRČIĆ,
VL.S.GRČIĆ. 55705155690 07.03.2019 DO IZVOĐENJA 27.170,00 6.792,50 33.962,50 03.05.2019 33.962,50 09.01.2020
209 N-2019-97
GENERALNI POPRAVAK NA VLAKOVIMA I AUTOBUSIMA
(MOTORI,MJENJAČI, DIFERENCIJAL…)
50110000 Jednostavna nabava Autobus d.o.o. 77383886713 27.02.2019 27.2.2019. - 31.12.2019. 47.113,00 11.778,31 58.891,31 28.06.2019 58.891,31 09.01.2020
210 N-2019-148USLUGE ODRŽAVANJA
POSTOJEĆIH ESRI ARCGIS LICENCI
72267100 Jednostavna nabava GDi d.o.o. 95032181708 16.08.2019 12 MJESECI 130.944,00 32.736,00 163.680,00 04.10.2019 163.680,00 10.01.2020
211 JN-115/19NADOGRADNJA RUCKUS
SUSTAVA ZA BEŽIČNI INTERNET
32420000 Jednostavna nabava
MICRO-LINK d.o.o. 38641136541 20.08.2019 3 MJESECA 191.491,00 47.872,75 239.363,75 21.11.2019 239.363,75 10.01.2020
212 OS-JN-05/19 OS-JN-05/19 15831600 Jednostavna nabava PIP d.o.o. 37364743662 16.09.2019 3 GODINE 182.050,00 45.512,50 227.562,50 09.01.2020
213 JN-119/19 ŠINDRA JELOVA,CIJEPANA 44112510 Jednostavna nabava
SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 05.09.2019 40 DANA 193.750,00 48.437,50 242.187,50 09.01.2020
214 JN-112/19KUPNJA I MONTAŽA OPREME ZA VIDEONADZOR VANJSKIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
32323500 Jednostavna nabava
Pro alarm rješenja doo 72864274418 27.09.2019 50 DANA 124.034,05 31.008,51 155.042,56 09.01.2020
215 JN-110/19
USLUGE ODRŽAVANJA, MJERENJA, OBRADE I ANALIZE
PODATAKA ZA HIDROLOŠKE POSTAJE NA PODRUČJU NP
PLITVIČKA JEZERA
73110000 Jednostavna nabava
Državni hidrometeorološki zavod 74660437164 30.09.2019 ROK VAŽENJA DO
30.06.2020. 165.025,00 41.256,25 206.281,25 09.01.2020
216 JN-54/19USLUGE TEHNIČKOG
ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA
71600000 Jednostavna nabava
INGINSPEKT-OPATIJA 43134493918 08.08.2019 12 MJESECI 141.335,00 35.333,75 176.668,75 U TIJEKU 10.01.2020
217 JN-213/19 NABAVA HIDROLOŠKE OPREME 38290000 Jednostavna
nabava CGS Labs d.o.o. 95937924093 02.09.2019 90 DANA 64.850,00 0,00 64.850,00 14.11.2019 64.850,00 10.01.2020
218
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MESNIH
PRERAĐEVINA OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA: PRŠUT
15130000 2019/S 0F3-0034994
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 02.09.2019 PRIMJENA: 09.08.2019. -
09.08.2020. 200.450,00 50.112,50 250.562,50 03.09.2019
219 JN-64/19UKLANJANJE STABLAŠICA S
NAMJEROM OČUVANJA BOROVICE
77211300 Jednostavna nabava
BRANITELJSKA ZADRUGA KAPELA 63913090267 04.09.2019 90 DANA 70.000,00 17.500,00 87.500,00 20.12.2019 87.500,00 10.01.2020
220
Tromjesečna evidencija ugovora: BIOLOŠKI I KEMIJSKI PROCESI
OSEDRAVANJA: BIOLOŠKI I KEMIJSKI PROCESI
OSEDRAVANJA
73110000 2019/S 0F3-0036180
Otvoreni postupak
Institut Ruđer Bošković 69715301002 09.09.2019 12 MJESECI 180.000,00 45.000,00 225.000,00 12.09.2019
221 JN-104/19 ČIŠĆENJE RUBOVA ŠUMSKIH CESTA 77200000 Jednostavna
nabavaBRANITELJSKA ZADRUGA
KAPELA 63913090267 25.10.2019 90 DANA 139.650,00 34.912,50 174.562,50 U TIJEKU 10.01.2020
222 JN-124/19
GRAĐEVINSKI I ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI NA UGRADNJI RASHLADNIH SUSTAVA
45310000 Jednostavna nabava
Markov-trade d.o.o. 99827582733 09.10.2019 6 MJESECI 220.619,30 55.154,83 275.774,13 U TIJEKU 10.01.2020
223 OS-JN-07/19 USLUGA PRIJENOSA PODATAKA 32510000 Jednostavna
nabavaOdašiljači i veze d.o.o.
88150534338 28.10.2019 2 GODINE 192.000,00 48.000,00 240.000,00 09.01.2020
224 JN-125/19 JN-125/19 79400000 Jednostavna nabava
FEEL IQM, uslužni obrt 61624587518 28.10.2019 180 DANA 105.000,00 26.250,00 131.250,00 17.12.2019 131.250,00 10.01.2020
225
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0043623
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 21.10.2019 09.10.2019.-09.10.2020. 158.897,00 39.724,25 198.621,25 05.11.2019
226 OS-VV-03/18-2Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA JANJETINE I BUŠE: JANJETINA
15115000 2019/S 0F3-0043678
Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 04.11.2019 PRIMJENA: 20.11.2019.-
19.11.2020. 820.000,00 205.000,00 1.025.000,00 05.11.2019
227 JN-90-19KUPNJA ČAŠA I OSTALIH
STAKLENIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVO
39221123 Jednostavna nabava Oprema Radman 27290068263 06.09.2019 50 DANA 190.580,00 47.645,00 238.225,00 U TIJEKU 10.01.2020
228 MV-41/18 VODITELJ PROJEKTA - ŠRC MUKINJE 71541000 2019/S 0F3-
0035635Otvoreni postupak
Granda Projekt d.o.o., Zagreb 49276556488 06.09.2019 24 MJESECA 198.000,00 49.500,00 247.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
229 MV-40-18 STRUČNI NADZOR - ŠRC MUKINJE 71247000 2019/S 0F3-
0035636Otvoreni postupak
ARHINGTRADE d.o.o. 19240285746 06.09.2019 24 MJESECA 283.000,00 70.750,00 353.750,00 u tijeku 10.01.2020
230 OS-VV-17/19 ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA 64214400 2019/S 0F3-
0035422Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 03.09.2019 4 GODINE 1.579.728,00 394.932,00 1.974.660,00 09.01.2020
231 OS-MV-26/19USLUGE POPRAVKA I
ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA MERCEDES - UNIMOG
50110000 2019/S 0F3-0037863
Otvoreni postupak
Emil Frey Auto Centar d.o.o. 01930677284 24.09.2019 3 GODINE 771.157,13 192.789,28 963.946,41 U TIJEKU 10.01.2020
232 JN-121/19 TELEFONSKA CENTRALA ZA HOTEL GRABOVAC 32552310 Jednostavna
nabava KODEKS 82691288367 07.10.2019 90 DANA 61.501,19 15.375,30 76.876,49 U TIJEKU 10.01.2020
233
Tromjesečna evidencija ugovora: ZAKUP PODATKOVNIH
VODOVA: ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA
64214400 2019/S 0F3-0039642
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 07.10.2019 PRIMJENA: 05.09.2019.-
05.09.2020. 394.932,00 98.733,00 493.665,00 09.01.2020
234 N-2019-2016TISAK PLANA UPRAVLJANJA
NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA
22110000 Jednostavna nabava Stega tisak d.o.o. 78043520516 29.10.2019 60 DANA 49.016,00 12.254,00 61.270,00 09.01.2020
235 JN-18/19USLUGA NAJMA OPREME I
PROMOTIVNA KAMPANJA ZA PROJEKCIJU FILMOVA
39294000 Jednostavna nabava
Pozitivan ritam d.o.o. 66044886147 29.10.2019 PRIMJENA:17.09.2019.-
17.10.2019. 108.000,00 27.000,00 135.000,00 06.11.2019 135.000,00 10.01.2020
236 JN-87/19 KUPNJA ID ČITAČA S LICENCOM 30216100 Jednostavna
nabava Adria scan d.o.o. 94250631143 22.10.2019 45 DANA 151.250,00 37.812,50 189.062,50 U TIJEKU 10.01.2020
237 JN-21/19
USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
ENERGANU NA VELIKOJ POLJANI
71242000 Jednostavna nabava CITARA d.o.o. 63075963195 29.10.2019 120 DANA 194.000,00 48.500,00 242.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
238 OS-VV-10/19
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0043618
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.11.2019 4 GODINE 853.819,50 213.454,88 1.067.274,38 07.11.2019
239 OS-VV-10/19
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE ZA
UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0043618
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 04.11.2019 4 GODINE 801.886,00 200.471,50 1.002.357,50 07.11.2019
240 OS-VV-10/19
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SMRZNUTO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0043618
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 07.10.2019 4 GODINE 635.588,00 158.897,00 794.485,00 07.11.2019
241 N-2019-167
USPOSTAVLJANJE REDOVNOG PRAĆENJA STANJA POLJSKE ŠEVE NA HOMOLJAČKOM I
BREZOVAČKOM POLJU
73110000 Jednostavna nabava Udruga BIOM 02969783432 02.08.2019 12 MJESECI 10.000,00 2.500,00 12.500,00 09.01.2020
242 JN-100P/19 KUPNJA KESTENA 03419000 Jednostavna nabava
PETROVA GORA ŠUMARSKI OBRT VLASNIK NEBOJŠA
BOŽIĆ 8515355188102.08.2019 12 MJESECI 166.000,00 0,00 166.000,00 09.01.2020
243 JN-04/19-2
MJEŠAVINE ZA SLASTICE ZA UGOSTITELJSTVO; GRUPA 2 -
OSTALE MJEŠAVINE ZA SLASTICE
15893200 Jednostavna nabava Ireks aroma d.o.o. 36709757659 10.09.2019 8 MJESECI 52.090,50 13.022,63 65.113,13 U TIJEKU 10.01.2020
244 JN-108/19 HIDROMORFOLOŠKA STUDIJA POTOKA PLITVICA 73110000 Jednostavna
nabavaPrirodoslovno - matematički
fakultet 28163265527 09.09.2019 12 MJESECI 154.000,00 38.500,00 192.500,00 09.01.2020
245 MV-20P/19 GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI NA ULAZU 1 45454000 2019/S 0F3-
0037608Otvoreni postupak Hedom d.o.o. 62485998118 23.09.2019 12 MJESECI 6.085.779,63 1.521.444,91 7.607.224,54 U TIJEKU 10.01.2020
246 JN-59/19 KUPNJA ULJA I MAZIVA 24951000 Jednostavna nabava
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.
8768259113318.10.2019 120 DANA 72.529,80 18.132,45 90.662,25 u tijeku 10.01.2020
247 JN-118/19 TAPECIRANJE POLU FOTELJA-LOBBY BAR 39114100 Jednostavna
nabava Oprema Radman 27290068263 21.10.2019 50 DANA 49.800,00 12.450,00 62.250,00 U TIJEKU 10.01.2020
248 OS-JN-06/19 KONZERVE-SVINJSKO I JUNEĆE MESO 15130000 Jednostavna
nabava Podravka d.d. 18928523252 21.10.2019 2 GODINE 197.192,00 49.298,00 246.490,00 09.01.2020
249 JN-120/19
DETALJNO KARTIRANJE NATURA 2000 CILJNIH
ŠUMSKIH STANIŠNIH TIPOVA (9180,91KO,91LO,91MO)
71354000 Jednostavna nabava
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
0769971921714.10.2019 12 MJESECI 180.000,00 45.000,00 225.000,00 09.01.2020
250 JN-99/19 RADOVI NA UREĐENJU-BUFFET LABUDOVAC 45454100 Jednostavna
nabava LUKAC d.o.o. 13065879285 16.10.2019 60 DANA 467.052,00 116.763,00 583.815,00 U TIJEKU 10.01.2020
251 JN-43/19 RADOVI NA RUŠENJU I UKLANJANJU GRAĐEVINA 45111000 Jednostavna
nabavaGS-GRADNJA d.o.o.
12683624880 18.10.2019 90 DANA 116.784,00 29.196,00 145.980,00 U TIJEKU 10.01.2020
252 MV-69/19RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
RESTORANA BORJE45351000 2019/S 0F3-
0041833Otvoreni postupak OPTIMARE d.o.o. 58945805165 17.10.2019 180 DANA 679.891,00 169.972,75 849.863,75 23.10.2019
253 OS-VV-06/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I
POVRĆA: VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0041799
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 21.10.2019 2 GODINE 3.236.368,00 420.727,84 3.657.095,84 23.10.2019
254 OS-VV-06/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA: JUŽNO VOĆE ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0041799
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 21.10.2019 2 GODINE 858.480,00 111.602,40 970.082,40 23.10.2019
255 OS-JN-04/19 FENOLOGIJA VODENIH KUKACA 73110000 Jednostavna
nabavaPrirodoslovno - matematički
fakultet 28163265527 20.11.2019 4 GODINE 180.000,00 45.000,00 225.000,00 09.01.2020
256 OS-MV-11/19Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SMRZNUTOG TIJESTA: KUPNJA SMRZNUTOG TIJESTA
15896000 2019/S 0F3-0045966
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 20.11.2019 4 GODINE 892.220,00 223.055,00 1.115.275,00 21.11.2019
257 JN-127/19 NAJAM KLIZALIŠTA 51000000 Jednostavna nabava ARCTIC d.o.o. 57740411453 21.11.2019 PRIMJENA:09.12.2019.-
17.01.2020. 129.600,00 32.400,00 162.000,00 u tijeku 10.01.2020
258 MV-59/19 KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA HOTELE I RESTORANE 39151000 2019/S 0F3-
0046160Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 21.11.2019 100 DANA 295.990,00 73.997,50 369.987,50 U TIJEKU 10.01.2020
259
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE POPRAVKA I
ODRŽAVANJA SPECIJALNIH VOZILA MERCEDES - UNIMOG:
USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA SPECIJALNIH
VOZILA MERCEDES - UNIMOG
50110000 2019/S 0F3-0046360
Otvoreni postupak
Emil Frey Auto Centar d.o.o. 01930677284 22.11.2019 PRIMJENA: 25.09.2019.-
25.09.2020. 257.052,37 64.263,10 321.315,47 U TIJEKU 10.01.2020
260 OS-VV-10/19-1
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: KONZERVIRANO POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0046536
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 25.11.2019 PRIMJENA:05.11.2019.-
05.11.2020. 213.454,88 53.363,72 266.818,60 26.11.2019
261 OS-VV-10/19-1
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADE ZA
UGOSTITELJSTVO
15330000 2019/S 0F3-0046536
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 25.11.2019 PRIMJENA:05.11.2019.-
05.11.2020. 200.471,50 50.117,88 250.589,38 26.11.2019
262 OS-JN-04/19 FENOLOGIJA VODENIH KUKACA 73110000 Jednostavna
nabavaPrirodoslovno - matematički
fakultet 28163265527 09.12.2019 1 GODINU 72.000,00 18.000,00 90.000,00 09.01.2020
263
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE,
SEPARATORA MASTI I UREĐAJA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE VODA: USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE,
SEPARATORA MASTI I UREĐAJA ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE VODA
90410000 2019/S 0F3-0048467
Otvoreni postupak
DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka 75145286506 29.11.2019 PRIMJENA: 08.12.2019.-
08.12.2020. 595.775,00 148.943,75 744.718,75 U TIJEKU 10.01.2020
264 OS-MV-11/19Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SMRZNUTOG TIJESTA: KUPNJA SMRZNUTOG TIJESTA
15896000 2019/S 0F3-0048420
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 09.12.2019 16.01.2020-16.01.2021. 223.055,00 55.763,75 278.818,75 10.12.2019
265
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH
SREDSTAVA: KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA
15870000 2019/S 0F3-0048288
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 06.12.2019 23.01.2020.-23.01.2021. 347.930,70 86.982,68 434.913,38 10.12.2019
266 OS-VV-03/18-2Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA JANJETINE I BUŠE: BUŠA
15115000 2019/S 0F3-0043678
Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 04.11.2019 PRIMJENA: 20.11.2019.-
19.11.2020. 160.000,00 40.000,00 200.000,00 05.11.2019
267
Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA ZAŠTITARSKIH
USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE: NABAVA
ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I
IMOVINE
79710000 2019/S F21-0045239
Otvoreni postupak Sigurnost d.o.o. 77306500476 14.11.2019 PRIMJENA: 23.01.2020.-
23.01.2021. 992.728,00 248.182,00 1.240.910,00 15.11.2019
268 MV-55/19 KUPNJA PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO 39711361 2019/S 0F3-
0045621Otvoreni postupak Proelekt d.o.o. 84675932590 18.11.2019 60 DANA 305.189,00 76.297,25 381.486,25 19.11.2019
269 OS-MV-06/19 KUPNJA ZAČINA I ZAČINSKIH SREDSTAVA 15870000 2019/S 0F3-
0045623Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 18.11.2019 4 GODINE 1.391.722,82 347.930,71 1.739.653,53 19.11.2019
270 MV-37/19 KUPNJA AUTO-GUMA 34351100 2019/S 0F3-0045626
Otvoreni postupak VULKAL DOO 90439696130 18.11.2019 18.11.2019.-01.05.2020. 190.432,00 47.608,00 238.040,00 19.11.2019
271
Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKE POTREPŠTINE I
TISKANICE: UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE
30192000 2019/S 0F3-0045632
Otvoreni postupak
Narodne novine d.d. 64546066176 18.11.2019 PRIMJENA: 14.11.2019.-
14.11.2020. 221.797,59 42.949,40 264.746,99 19.11.2019
272
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA ULJA, MARGARINA I
MARGARINSKIH NAMAZA: KUPNJA ULJA, MARGARINA I
MARGARINSKIH NAMAZA
15400000 2019/S 0F3-0045635
Otvoreni postupak Zvijezda d.d. 91492011748 18.11.2019 PRIMJENA: 28.12.2019.-
28.12.2020. 407.993,30 57.767,73 465.761,03 U TIJEKU 10.01.2020
273 MV-64/19 LECI 22140000 2019/S 0F3-0049244
Otvoreni postupak
GRAFING vl. Siniša Cizel 71087077372 09.12.2019 12 mjeseci 197.370,00 49.342,50 246.712,50 U TIJEKU 10.01.2020
274 MV-64/19 LECI: EDUKATIVNI MATERIJAL 22140000 2019/S 0F3-0049244
Otvoreni postupak
Grafo biro Dominić d.o.o. 73834429095 04.12.2019 12 mjeseci 307.040,00 76.760,00 383.800,00 U TIJEKU 10.01.2020
275 OS-VV-06/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I
POVRĆA: VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0049255
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 14.11.2019
PRIMJENA ZA GRUPU 1: 29.11.2019-29.11.2020.
PRIMJENA ZA GRUPU 2: 27.11.2019.-27.11.2020.
1.618.184,00 210.363,92 1.828.547,92 U TIJEKU 10.01.2020
276 OS-VV-06/19
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA: JUŽNO VOĆE ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0049255
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 14.11.2019
PRIMJENA ZA GRUPU 1: 29.11.2019-29.11.2020.
PRIMJENA ZA GRUPU 2: 27.11.2019.-27.11.2020.
429.240,00 55.801,20 485.041,20 U TIJEKU 10.01.2020
277 OS-VV-12/19KUPNJA PIVA VELEBITSKOG
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15961000 2019/S 0F3-0049738
Otvoreni postupak
Pivovara Ličanka d.o.o. 96075941043 18.12.2019 4 GODINE 1.686.166,00 421.541,50 2.107.707,50 U TIJEKU 10.01.2020
278 OS-DU-VV-01/19
NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE
OSOBA I IMOVINE79710000 2019/S F21-
0038705Otvoreni postupak Sigurnost d.o.o. 77306500476 30.09.2019 4 GODINE 3.970.912,00 992.728,00 4.963.640,00 01.10.2019
279 OS-MV-27/19 KUPNJA PLINA 09122000 2019/S 0F3-0043170
Otvoreni postupak
INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 28.10.2019 2 GODINE 993.569,00 248.392,25 1.241.961,25 31.10.2019
280 OS-MV-01/19 KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU – ZA TRGOVINE 15110000 2019/S 0F3-
0043151Otvoreni postupak
PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 28.10.2019 4 GODINE 492.390,00 64.010,70 556.400,70 31.10.2019
281 N-2019-177 KUPNJA LABORATORIJSKIH UREĐAJA I OPREME 38000000 Jednostavna
nabava RU-VE d.o.o. 88470929840 31.10.2019 60 DANA 57.781,50 14.445,38 72.226,88 U TIJEKU 10.01.2020
282 N-2019-218
VODIČ KROZ SVIJET DRVEĆA I GRMLJA NACIONALNOG
PARKA PLITVIČKA JEZERA - TISAK
79823000 Jednostavna nabava DENONA d.o.o. 97373082565 04.11.2019 60 DANA 63.750,00 15.937,50 78.687,50 U TIJEKU 10.01.2020
283 JN-126/19
USLUGE SAVJETOVANJA VEZANE UZ REORGANIZACIJU
PODRUŽNICE UGOSTITELJSTVA I
HOTELIJERSTVA ZA POTREBE IZRADE SISTEMATIZACIJE
RADNIH MJESTA
79414000 Jednostavna nabava
DOKUMENTALIST d.o.o. 38573029579 04.11.2019 04.11.2019. - 31.01.2020. 60.000,00 15.000,00 75.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
284
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I
POVRĆA: VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0045237
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 14.11.2019
PRIMJENA ZA GRUPU 1: 29.11.2019.-29.11.2020.
PRIMJENA ZA GRUPU 2: 27.11.2019.-27.11.2020.
1.618.184,00 210.363,92 1.828.547,92 15.11.2019
285
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA: JUŽNO VOĆE ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0045237
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 14.11.2019
PRIMJENA ZA GRUPU 1: 29.11.2019.-29.11.2020.
PRIMJENA ZA GRUPU 2: 27.11.2019.-27.11.2020.
429.240,00 55.801,20 485.041,20 15.11.2019
286 MV-57/19 KUPNJA RAČUNALNE OPREME: PISAČI 30230000 2019/S 0F3-
0047011Otvoreni postupak
IMAGE ENTER d.o.o. 86357741882 11.11.2019 7 MJESECI 112.499,00 28.124,75 140.623,75 U TIJEKU 10.01.2020
287 MV-57/19 KUPNJA RAČUNALNE OPREME: RAČUNALA 30230000 2019/S 0F3-
0047011Otvoreni postupak A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 26.11.2019 7 MJESECI 505.936,31 126.484,08 632.420,39 U TIJEKU 10.01.2020
288 JN-140/19USLUGE ADVENTSKOG
UKRAŠAVANJA OBJEKATA I PROSTORA
98390000 Jednostavna nabava
KROVAR SAMOBOR d.o.o. 68492238645 02.12.2019 02.12.2019.-15.01.2020. 194.517,50 48.629,38 243.146,88 31.12.2019 243.146,88 10.01.2020
289 N-2019-40 KUPNJA I MONTAŽA ULAZNIH VRATA NA GARAŽI VLAKOVA 44221240 Jednostavna
nabava KA-MONT doo 75117249017 04.12.2019 50 DANA 102.660,00 25.665,00 128.325,00 U TIJEKU 10.01.2020
290 MV-53/19KUPNJA UGOSTITELJSKE
OPREME: APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELJSTVO
39310000 2019/S 0F3-0047864
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 04.12.2019 90 DANA 303.480,00 75.870,00 379.350,00 U TIJEKU 10.01.2020
291 N-2019-1 KUPNJA SMRZNUTIH TARTUFA I ULJA OD TARTUFA 15331100 Jednostavna
nabava ZIGANTE d.o.o. 72353806584 28.01.2019 28.1.2019.-31.12.2019. 30.000,00 7.500,00 37.500,00 04.09.2019 30.782,76 10.01.2020
292 N-2019-2 KUPNJA CRIJEVA ZA KOBASICE 15114000 Jednostavna
nabava
DERMA d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz
1689114338928.01.2019 28.01.2019.-31.12.2019. 95.000,00 23.750,00 118.750,00 18.12.2019 116.181,00 10.01.2020
293 N-2019-43
KUPNJA REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ,
SERVIS I POPRAVAK ZA STROJEVE U PRAONICI
RUBLJA
31000000 Jednostavna nabava Elektro-servis GB 53029252370 09.08.2019 9.8.2019. - 31-12-2019 33.031,00 8.257,75 41.288,75 18.12.2019 41.288,75 10.01.2020
294 N-2019-3 KUPNJA DOMAĆEG SIRA 15540000 Jednostavna nabava
PAŠKA SIRANA d.d. 69220072166 04.02.2019 4.2.2019.-31.12.2019. 20.452,00 5.113,00 25.565,00 14.11.2019 25.954,25 10.01.2020
295 N-2019-4KUPNJA ŠLJIVOVICE I OSTALIH
RAKIJA DOMAĆE PROIZVODNJE
15911000 Jednostavna nabava
OPG IVAN VLAINIĆ 37158376905 11.02.2019 11.2.2019. -31.12.2019. 24.616,00 6.154,00 30.770,00 30.11.2019 30.770,00 10.01.2020
296 N-2019-50 KUPNJA ALUMINIJSKOG ČAMCA 34522300 Jednostavna
nabavaMarina studio d.o.o.
69612366845 18.03.2019 DO ISPORUKE 28.160,00 7.040,00 35.200,00 08.11.2019 35.200,00 10.01.2020
297 N-2019-54 KUPNJA PIEZOMETRA 38424000 Jednostavna nabava
Pileus, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p. 11.09.2019 DO ISPORUKE 40.748,00 10.187,00 50.935,00 U TIJEKU 10.01.2020
298 N-2019-62 KUPNJA OPREME ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 35111400 Jednostavna
nabava Vatropromet d.o.o. 57189591567 14.01.2019 DO ISPORUKE 51.033,00 12.758,25 63.791,25 09.01.2020
299 N-2019-62 KUPNJA OPREME ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 35111400 Jednostavna
nabava HRT-Šarić d.o.o. 76454212077 14.01.2019 DO ISPORUKE 29.634,80 7.408,70 37.043,50 13.03.2019 37.043,50 10.01.2020
300 N-2019-64 KUPNJA MOBITELA 32252000 Jednostavna nabava COMEL d.o.o. 11085290021 12.02.2019 DO ISPORUKE 3.555,88 888,97 4.444,85 27.11.2019 4.444,81 10.01.2020
301 N-2019-64 KUPNJA MOBITELA 32252000 Jednostavna nabava
SVIJET MEDIJA D.O.O. 08622180689 04.01.2019 DO ISPORUKE 43.654,34 10.913,59 54.567,93 11.12.2019 54.246,94 10.01.2020
302 N-2019-67 KUPNJA OPREME ZA INTERNU RADIO KOMUNIKACIJU 32418000 Jednostavna
nabava KOMTEH d.o.o. 14963486466 13.08.2019 DO ISPORUKE 32.328,82 8.082,21 40.411,03 18.12.2019 40.411,03 10.01.2020
303 N-2019-68 DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA ZA KALENDAR I ČESTITKU 79822500 Jednostavna
nabava Michel d.o.o. 26240899420 15.02.2019 DO IZVRŠENJA 21.440,00 5.360,00 26.800,00 03.05.2019 22.100,00 10.01.2020
304 N-2019-69 STOLNI I ZIDNI KALENDARI 30199700 Jednostavna nabava
Vemako tisak d.o.o. 47805079426 14.11.2019 DO ISPORUKE 42.490,00 10.622,50 53.112,50 U TIJEKU 10.01.2020
305 N-2019-70 KARTICE,TERMOKARTONSKE ZA PARKING 22993000 Jednostavna
nabavaEccos inženjering d.o.o.
71629027685 19.06.2019 DO ISPORUKE 128.000,00 32.000,00 160.000,00 06.08.2019 160.000,00 10.01.2020
306 N-2019-76 ISPITIVANJE VUČNICE 71630000 Jednostavna nabava
KONTROL BIRO-PRISTER D.O.O. 47863152061 26.09.2019 DO IZVRŠENJA 27.000,00 6.750,00 33.750,00 27.12.2019 33.750,00 10.01.2020
307 N-2019-85 ZBRINJAVANJE OTPADA 90700000 Jednostavna nabava
CIAK d.o.o. ZAGREB 47428597158 07.10.2019 DO IZVRŠENJA 28.419,10 7.104,78 35.523,88 U TIJEKU 10.01.2020
308 N-2019-87ISPITIVANJE SIGURNOSNIH
VENTILA , MANOMETARA-UNP I POSUDE POD TLAKOM
71632100 Jednostavna nabava
DIV Laboratorij d.o.o. 83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 111.416,00 27.854,00 139.270,00 13.06.2019 139.270,00 10.01.2020
309 N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabavacentar za tehnologiju zaštite na
radu zagreb d.o.o. 02821740304 03.05.2019 DO IZVRŠENJA 50.700,00 12.675,00 63.375,00 30.12.2019 63.375,00 10.01.2020
310 N-2019-88 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 80530000 Jednostavna
nabavaENERGETSKA ZADRUGA DALMACIJA 33967458170 04.09.2019 DO IZVRŠENJA 2.500,00 625,00 3.125,00 U TIJEKU 10.01.2020
311 N-2019-91 SERVIS POGONSKIH MOTORA TEMA 50240000 Jednostavna
nabava
TEMA d.o.o. AUTOMATIZACIJA U INDUSTRIJI PULA
4562556215819.07.2019 DO IZVRŠENJA 92.440,00 23.110,00 115.550,00 26.09.2019 115.550,00 10.01.2020
312 N-2019-98 USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA- PEUGEOT 50110000 Jednostavna
nabavaAUTO HOLETIĆ d.o.o.
78653954953 12.11.2019 DO IZVRŠENJA 3.045,90 761,48 3.807,38 u tijeku 10.01.2020
313 N-2019-98 USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA- PEUGEOT 50110000 Jednostavna
nabavaTermobil Thermo King d.o.o.
21775912231 19.03.2019 DO IZVRŠENJA 813,59 203,40 1.016,99 10.04.2019 1.016,99 10.01.2020
314 N-2019-90 USLUGE POLICIJSKE PRATNJE ZA PANORAMSKA VOZILA 75241100 Jednostavna
nabavaMINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA 36162371878 02.01.2019 DO IZVRŠENJA 23.648,80 5.912,20 29.561,00 09.01.2020
315 N-2019-99 USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA-TOYOTA 50110000 Jednostavna
nabavaTOYOTA CENTAR ZAGREB
d.o.o. 56983244871 04.01.2019 DO IZVRŠENJA 36.012,39 9.003,10 45.015,49 09.01.2020
316 N-2019-102 USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA -RENAULT 50110000 Jednostavna
nabava ZAK D.O.O. 28027541982 23.01.2019 DO IZVRŠENJA 25.962,55 6.490,64 32.453,19 31.12.2019 31.881,54 10.01.2020
317 N-2019-106 SERVIS PLAMENIKA 50500000 Jednostavna nabava
Eko-monitoring d.o.o. 82818873408 04.02.2019 DO IZVRŠENJA 6.600,00 1.650,00 8.250,00 13.11.2019 8.250,00 10.01.2020
318 N-2019-115 SERVIS LABORATORIJSKE OPREME 50410000 Jednostavna
nabava HIPALAB d.o.o. 62776728162 28.05.2019 DO IZVRŠENJA 14.525,00 3.631,25 18.156,25 11.12.2019 18.156,25 10.01.2020
319 N-2019-115 SERVIS LABORATORIJSKE OPREME 50410000 Jednostavna
nabava NIROSTA D.O.O. 82823351319 05.06.2019 DO IZVRŠENJA 7.180,00 1.795,00 8.975,00 09.09.2019 8.975,00 10.01.2020
320 N-2019-120 SERVIS.POPRAVAK I BAŽDARENJE VAGA 50410000 Jednostavna
nabava
B.P.A. ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
29434328861
13.02.2019 DO IZVRŠENJA 26.360,00 6.590,00 32.950,00 03.12.2019 32.950,00 10.01.2020
321 N-2019-122 DIJELOVI ZA CAFFE APARATE 39716000 Jednostavna nabava
CINA-PROMET trgovina, proizvodnja, zastupanje i usluge, uvoz-izvoz, d.o.o. 49970899246
21.02.2019 DO ISPORUKE 19.839,74 4.959,94 24.799,68 U TIJEKU 10.01.2020
322 JN-121/19 TELEFONSKA CENTRALA ZA HOTEL GRABOVAC 32552310 Jednostavna
nabava Kodeks d.o.o. 82691288367 07.10.2019 90 DANA 61.501,19 15.375,30 76.876,49 09.01.2020
323 N-2019-110 SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA 50730000 Jednostavna
nabavaLEDENI, obrt za trgovinu i usluge
57400816417 02.04.2019 2.4.2019.-2.4.2020. 133.690,00 33.422,50 167.112,50 U TIJEKU 10.01.2020
324 N-2019-124 SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE 50330000 Jednostavna
nabava Kodeks d.o.o. 82691288367 30.01.2019 DO IZVRŠENJA 38.573,80 9.643,45 48.217,25 28.06.2019 48.217,25 10.01.2020
325 N-2019-135 REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA 42971000 Jednostavna
nabavaTEHNO ZAGREB d.o.o.
60557784734 20.02.2019 DO ISPORUKE 41.879,86 10.469,97 52.349,83 19.11.2019 52.349,20 10.01.2020
326 N-2019-135 REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA 42971000 Jednostavna
nabavaTehnoinvest Zagreb d.o.o.
90487555284 27.03.2019 DO ISPORUKE 16.008,00 4.002,00 20.010,00 31.12.2019 20.010,00 10.01.2020
327 N-2019-136 NABAVA STAKLA I STAKLARSKE USLUGE 14820000 Jednostavna
nabavaSTAKLARSKI OBRT MARKOVIĆ
77453091970 24.01.2019 DO ISPORUKE/IZVRŠENJA 38.454,78 9.613,70 48.069,48 09.01.2020
328 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova 68419124305 18.12.2019 DO IZVRŠENJA 1.795,50 448,88 2.244,38 U TIJEKU 10.01.2020
329 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za
kulturu 6493330717210.12.2019 DO IZVRŠENJA 960,00 240,00 1.200,00 U TIJEKU 10.01.2020
330 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava ORBCOM LTD 08.02.2019 DO IZVRŠENJA 22.236,52 5.559,13 27.795,65 27.05.2019 22.208,41 10.01.2020
331 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
LIKA VELEBITICA, OBRT ZA KOMUNIKACIJSKE I
MARKETINŠKE USLUGE,VL.MARIJA MARAS
87663883542
26.11.2019 DO IZVRŠENJA 1.500,00 375,00 1.875,00 U TIJEKU 10.01.2020
332 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
JOURNAL MEDIA d.o.o. za usluge 46023460530 09.12.2019 DO IZVRŠENJA 6.000,00 1.500,00 7.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
333 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
Županijski radio Šibenik 50868563028 17.12.2019 DO IZVRŠENJA 2.240,00 560,00 2.800,00 09.01.2020
334 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
LOKI SERVICE, obrt za usluge, vl. Robert Labrović 03043178826 14.03.2019 DO IZVRŠENJA 8.000,00 2.000,00 10.000,00 31.10.2019 10.000,00 10.01.2020
335 N-2019-2017 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava Radio Slunj d.o.o. 04687330744 10.12.2019 DO IZVRŠENJA 1.750,00 437,50 2.187,50 09.01.2020
336 N-2019-417 USLUGE OGLAŠAVANJA 79341000 Jednostavna nabava
LIKA NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za promet nekretninama i putnička
agencija 30362105469
05.07.2019 DO IZVRŠENJA 4.000,00 1.000,00 5.000,00 23.09.2019 5.000,00 10.01.2020
337 N-2019-151 USLUGE PROCJENE NEKRETNINA 71300000 Jednostavna
nabava Gabit d.o.o. 94238017942 19.12.2019 DO IZVRŠENJA 37.500,00 9.375,00 46.875,00 U TIJEKU 10.01.2020
338 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava Mikronis d.o.o. 59964152545 30.08.2019 DO ISPORUKE 1.583,98 395,99 1.979,98 26.11.2019 1.979,98 10.01.2020
339 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava COMBIS d.o.o. 91678676896 30.05.2019 DO ISPORUKE 33.707,76 8.426,94 42.134,70 U TIJEKU 10.01.2020
340 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava
SVIJET MEDIJA D.O.O. 08622180689 30.05.2019 DO ISPORUKE 8.709,68 2.177,42 10.887,10 09.07.2019 10.887,10 10.01.2020
341 N-2019-154 RAZNA RAČUNALNA OPREMA 30230000 Jednostavna nabava SP SISTEMI d.o.o. 87875902491 10.05.2019 DO ISPORUKE 3.567,18 891,80 4.458,98 12.06.2019 4.496,63 10.01.2020
342 N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabava Mikronis d.o.o. 59964152545 04.09.2019 DO ISPORUKE 1.366,48 341,62 1.708,10 25.11.2019 1.708,10 09.01.2020
343 N-2019-197 KUPNJA TONERA ZA NOVE UREĐAJE 30125100 Jednostavna
nabava KSU d.o.o. 34976993601 22.07.2019 DO ISPORUKE 931,60 232,90 1.164,50 30.10.2019 1.164,50 10.01.2020
344 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
" GLOBAL " POSLOVNO USLUŽNI OBRT, VL. DARIO BORKOVIĆ 03273208876
25.07.2019 DO IZVRŠENJA 2.520,00 630,00 3.150,00 U TIJEKU 09.01.2020
345 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
VERBUM LEXI d.o.o. za prevođenje i trgovinu
4770848779030.03.2019 31.12.2019. 190,00 47,50 237,50 13.05.2019 237,50 10.01.2020
346 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
SPES centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
6224369657413.06.2019 DO IZVRŠENJA 356,00 89,00 445,00 U TIJEKU 10.01.2020
347 N-2019-152 USLUGE PRIJEVODA 79000000 Jednostavna nabava
STENTOR, obrt za prevođenje, poduku i izdavaštvo, vl.
Spomenka Husar 2604397967327.05.2019 USLUGE PRIJEVODA 195,00 48,75 243,75 21.06.2019 243,75 09.01.2020
348 N-2019-153 SERVIS I ODRŽAVANJE -RADNI STROJEVI 50100000 Jednostavna
nabava Lager Bašić d.o.o. 49617677906 27.08.2019 DO 31.12.2019 15.505,84 3.876,46 19.382,30 U TIJEKU 09.01.2020
349 N-2019-153 SERVIS I ODRŽAVANJE -RADNI STROJEVI 50100000 Jednostavna
nabava L-RING D.O.O. 69115259681 04.04.2019 31.12.2019 16.620,00 4.155,00 20.775,00 23.11.2019 22.631,25 10.01.2020
350 N-2019-153 SERVIS I ODRŽAVANJE - RADNI STROJEVI 50100000 Jednostavna
nabavaTERRA Jaska d.o.o.
81184470570 20.05.2019 31.12.2019. 4.618,82 1.154,71 5.773,53 12.07.2019 4.843,78 10.01.2020
351 N-2019-153 SERVIS I ODRŽAVANJE -RADNI STROJEVI 50100000 Jednostavna
nabava O-K-TEH d.o.o. 37322381288 11.03.2019 31.12.2019. 14.992,00 3.748,00 18.740,00 23.12.2019 18.740,00 10.01.2020
352 N-2019-153 SERVIS I ODRŽAVANJE-RADNI STROJEVI 50100000 Jednostavna
nabavaStrojometal Faić d.o.o.
51767533293 23.01.2019 31.12.2019. 9.428,90 2.312,23 11.741,13 11.03.2019 11.786,13 10.01.2020
353 N-2019-156 ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA BAZENA PITKE VODE 90913000 Jednostavna
nabava Controlmatik d.o.o. 08242877162 08.03.2019 DO IZVRŠENJA 55.763,00 13.940,75 69.703,75 09.05.2019 69.703,75 10.01.2020
354 N-2019-173 IZRADA REGISTRA OPREME POD TLAKOM 72311000 Jednostavna
nabavaDIV Laboratorij d.o.o.
83157399243 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 85.200,00 21.300,00 106.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
355 N-2019-174P
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM ZA
IZGRADNJU PROTUPOŽARNOG PUTA -
HOTEL JEZERO
71242000 Jednostavna nabava PERACTO d.o.o. 49344540763 19.09.2019 DO IZVRŠENJA 65.000,00 16.250,00 81.250,00 U TIJEKU 10.01.2020
356 N-2019-1019USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MLINICU
KORANA71242000 Jednostavna
nabavaDOM KONZALTING d.o.o.
99842283451 25.03.2019 DO IZVRŠENJA 16.800,00 4.200,00 21.000,00 14.05.2019 21.000,00 10.01.2020
357 N-2019-799 RADOVI NA UGRADNJI STOLARIJE 45420000 Jednostavna
nabavaSTOLARIJA GRČIĆ,
VL.S.GRČIĆ. 55705155690 07.03.2019 DO IZVOĐENJA 27.170,00 6.792,50 33.962,50 09.01.2020
358 N-2019-964OPREMA ZA SIGNALIZACIJU I
SIGURNOST-CESTA LABUDOVAC
34990000 Jednostavna nabava Pismorad d.d. 33260306505 18.03.2019 DO ISPORUKE 22.860,00 5.715,00 28.575,00 28.11.2019 28.575,00 10.01.2020
359 N-2019-185SERVIS I POPRAVAK
STROJEVA ZA KOŠNJU I MOTORNIH PILA
50531000 Jednostavna nabava
MATEŠA COMMERCE, 21494792042 21494792042 24.01.2019 DO IZVRŠENJA 31.304,71 7.826,18 39.130,89 10.01.2020
360 N-2019-184SERVIS I POPRAVAK
STROJEVA ZA KOŠNJU I MOTORNIH PILA
50531000 Jednostavna nabava
POLJOPROMET d.o.o. 08446807015 04.02.2019 DO IZVRŠENJA 15.094,60 3.773,65 18.868,25 10.01.2020
361 N-2019-185 DRVENI UGLJEN 24327200 Jednostavna nabava
SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 09.01.2019 31.12.2019. 33.187,50 8.296,86 41.484,38 10.01.2020
362 N-2019-194 KUPNJA KLIMA UREĐAJA 42510000 Jednostavna nabava
LEDENI, obrt za trgovinu i usluge 57400816417 25.03.2019 DO ISPORUKE 70.791,02 17.697,76 88.488,78 10.01.2020
363 N-2019-194 KUPNJA KLIMA UREĐAJA-PRIJENOSNOG 42510000 Jednostavna
nabavaSVIJET MEDIJA D.O.O.
08622180689 13.06.2019 DO ISPORUKE 3.919,20 979,80 4.899,00 10.01.2020
364 N-2019-207 KUPNJA MAJICA S LOGOTIPOM 18110000 Jednostavna nabava BAČELIĆ d.o.o. 62969535840 05.06.2019 DO ISPORUKE 2.127,00 531,75 2.658,75 10.01.2020
365 N-2019-207 KUPNJA MAJICA S LOGOTIPOM 18110000 Jednostavna nabava
"SUVENIR STUDIO" PROIZVODNI OBRT, vl. SALIH SALIHBEGOVIĆ 47001750807
21.02.2019 DO ISPORUKE 2.565,00 641,25 3.206,25 10.01.2020
366 N-2019-207 KUPNJA MAJICA S LOGOTIPOM 18110000 Jednostavna nabava HRT-Šarić d.o.o. 76454212077 18.03.2019 DO ISPORUKE 2.925,00 731,25 3.656,25 10.01.2020
367 Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PLINA: KUPNJA PLINA 09122000 2019/S 0F3-
0048465Otvoreni postupak
INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 29.11.2019 22.11.2019.-22.11.2020. 496.784,50 124.196,13 620.980,63 10.12.2019
368 JN-130/19
ARHEOLOŠKO-PALAEONTOLOŠKA
ISKOPAVANJA U SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA
73110000 Jednostavna nabava KADUCEJ d.o.o. 56945585899 18.12.2019 12 MJESECI 192.000,00 48.000,00 240.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
369 JN-91/19 E-DNA VODENIH EKOSUSTAVA 73110000 Jednostavna nabava
Hrvatsko biospeleološko društvo 21213412417 18.12.2019 12 MJESECI 180.000,00 45.000,00 225.000,00 U TIJEKU 10.01.2020
370
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU – ZA TRGOVINE: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU – ZA TRGOVINE
15110000 2019/S 0F3-0050233
Otvoreni postupak
PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 20.12.2019 PRIMJENA: 23.01.2020.-
23.01.2021. 123.097,50 16.002,68 139.100,18 U TIJEKU 10.01.2020
371 MV-53/19KUPNJA UGOSTITELJSKE
OPREME: KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO
39310000 2019/S 0F3-0047864
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 04.12.2019 90 DANA 156.900,00 39.225,00 196.125,00 05.12.2019
372 JN-138/19
USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA I PROJEKTA
INTERIJERA RESTORANA BORJE
71242000 Jednostavna nabava
GEOPROJEKT d.d. 90505898082 30.12.2019 90 DANA 158.000,00 39.500,00 197.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
373 N-2019-208 KUPNJA SADNICA 03120000 Jednostavna nabava
MBM VRTNI CENTAR d.o.o. 19462674595 26.04.2019 DO ISPORUKE 6.973,88 1.743,47 8.717,35 10.01.2020
374 N-2019-208 KUPNJA SADNICA 03120000 Jednostavna nabava
Cvjećarnica Nena, obrt za cvjećarsku djelatnost
1281457569716.04.2019 DO ISPORUKE 22.175,79 5.543,95 27.719,74 10.01.2020
375 N-2019-212 OLOVKA-SUVENIR 30192130 Jednostavna nabava
"SUVENIR STUDIO" PROIZVODNI OBRT, vl. SALIH SALIHBEGOVIĆ 47001750807
05.12.2019 DO ISPORUKE 8.230,00 2.057,50 10.287,50 10.01.2020
376 N-2019-220 ROKOVNICI 39294100 Jednostavna nabava
"SUVENIR STUDIO" PROIZVODNI OBRT, vl. SALIH SALIHBEGOVIĆ 47001750807
02.10.2019 DO ISPORUKE 73.700,00 18.425,00 92.125,00 10.01.2020
377 N-2019-216TISAK PLANA UPRAVLJANJA
NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA
22110000 Jednostavna nabava Stega tisak d.o.o. 78043520516 29.10.2019 60 DANA 49.016,00 12.254,00 61.270,00 10.01.2020
378 N-2019-4850ISPITIVANJE PLINSKIH
INSTALACIJA NA NEPROPUSNOST
71632100 Jednostavna nabava STS PLIN D.O.O. 31411911877 02.10.2019 DO IZVRŠENJA 19.989,52 4.997,38 24.986,90 10.01.2020
379 N-2019-233 ZEMLJA(HUMUS) ZA NIVELIRANJE 14212400 Jednostavna
nabava
Obrt za prijevoz stvari i pružanje usluga strojevima "Dragan Rendulić" 12204228770
14.05.2019 DO ISPORUKE 30.900,00 7.725,00 38.625,00 10.01.2020
380 N-2019-236 MED DOMAĆI 15831600 Jednostavna nabava
OPG DARKO FURLAN 07971637100 11.02.2019 DO ISPORUKE 7.470,00 1.867,50 9.337,50 10.01.2020
381 N-2019-236 MED DOMAĆI 15831600 Jednostavna nabava
OPG HODAK MILAN 57283659102 28.01.2019 DO ISPORUKE 5.670,00 1.417,50 7.087,50 10.01.2020
382 N-2019-236 MED DOMAĆI 15831600 Jednostavna nabava OPG ČUBRIĆ 15410675151 28.03.2019 DO ISPORUKE 5.300,00 1.325,00 6.625,00 10.01.2020
383 N-2019-236 MED DOMAĆI 15831600 Jednostavna nabava OPG Balenović 22980507335 28.03.2019 DO ISPORUKE 2.100,00 525,00 2.625,00 10.01.2020
384 N-2019-236 MED DOMAĆI 15831600 Jednostavna nabava
OPG BRONZOVIĆ MARINKO 22182744175 28.03.2019 DO ISPORUKE 720,00 180,00 900,00 10.01.2020
385 N-2019-237 KEMIJSKA OLOVKA-POSLOVNI POKLONI 30192130 Jednostavna
nabava
"SUVENIR STUDIO" PROIZVODNI OBRT, vl. SALIH SALIHBEGOVIĆ 47001750807
28.10.2019 DO ISPORUKE 75.680,00 18.920,00 94.600,00 10.01.2020
386 N-2019-238IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENATCIJE ZA PLINSKI SPREMNIK-HOTEL JEZERO
71242000 Jednostavna nabava Arhikon d.o.o. 41081073369 05.12.2019 DO IZVRŠENJA 35.000,00 8.750,00 43.750,00 10.01.2020
387 N-2019-239 SANACIJA TOPLOVODA HOTEL JEZERO-PRAONICA RUBLJA 45231110 Jednostavna
nabava Frak d.o.o. 12336713108 24.12.2019 DO IZVOĐENJA 22.387,00 5.596,75 27.983,75 10.01.2020
388 OS-VV-10/19
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SMRZNUTO POVRĆE ZA TRGOVINU
15330000 2019/S 0F3-0043618
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 17.09.2019 4 GODINE 159.600,00 39.900,00 199.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
389 OS-VV-10/19
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SMRZNUTI KRUMPIR
15330000 2019/S 0F3-0043618
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 31.10.2019 4 GODINE 1.406.250,00 351.562,50 1.757.812,50 U TIJEKU 10.01.2020
390 OS-JN-02/19
UTVRĐIVANJE VELIČINE I STRUKTURE POPULACIJE
VIDRE METODOM TELEMETRIJE
73110000 Jednostavna nabava OIKON d.o.o. 63588853294 08.11.2019 2 GODINE 178.000,00 44.500,00 222.500,00 09.01.2020
391 OS-JN-01/19
ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI DABRA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA
PLITVIČKA JEZERA
73110000 Jednostavna nabava OIKON d.o.o. 63588853294 08.11.2019 2 GODINE 178.000,00 44.500,00 222.500,00 09.01.2020
392 OS-JN-06/19 KONZERVE - SVINJSKO I JUNEĆE MESO 15130000 Jednostavna
nabava Podravka d.d. 18928523252 07.11.2019 PRIMJENA: 22.10.2019.-22.10.2020. 98.596,00 24.649,00 123.245,00 09.01.2020
393 JN-129/19 USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - KOZJAK 71242000 Jednostavna
nabava ZDL arhitekti d.o.o. 27069403785 13.11.2019 240 DANA 159.000,00 39.750,00 198.750,00 09.01.2020
394 N-2019-227SPELEORONILAČKA
ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU PARKA
71351924 Jednostavna nabava Dinaric Hub d.o.o. 90207305274 28.11.2019 6 MJESECI 50.000,00 12.500,00 62.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
395 OS-JN-01/19
ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI DABRA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA
PLITVIČKA JEZERA
73110000 Jednostavna nabava OIKON d.o.o. 63588853294 28.11.2019 PRIMJENA: 08.11.2019.-
08.11.2020. 89.000,00 22.250,00 111.250,00 09.01.2020
396 OS-JN-02/19
UTVRĐIVANJE VELIČINE I STRUKTURE POPULACIJE VIDRE METODOM GENSKE
ANALIZE TE ISTRAŽIVANJEM STANIŠTA METODOM
TELEMETRIJE
73110000 Jednostavna nabava OIKON d.o.o. 63588853294 28.11.2019 PRIMJENA: 08.11.2019.-
08.11.2020. 89.000,00 22.250,00 111.250,00 09.01.2020
397 OS-VV-06/19KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I
POVRĆA: VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
03220000 2019/S 0F3-0048046
Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 21.10.2019 2 GODINE 3.236.368,00 420.727,84 3.657.095,84 09.12.2019
398 OS-VV-06/19KUPNJA SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA: JUŽNO VOĆE ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU03220000 2019/S 0F3-
0048046Otvoreni postupak ZKM d.o.o. 57976587442 21.10.2019 2 GODINE 858.480,00 111.602,40 970.082,40 09.12.2019
399 OS-MV-11/19 KUPNJA SMRZNUTOG TIJESTA 15896000 2019/S 0F3-0048091
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 20.11.2019 4 GODINE 892.220,00 223.055,00 1.115.275,00 U TIJEKU 10.01.2020
400 JN-141/19 NAJAM VLAKA 60170000 Jednostavna nabava
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni 79193158584 09.12.2019 12.12.2019-12.01.2020. 50.000,00 12.500,00 62.500,00 U TIJEKU 10.01.2020
401 MV-DU-03/19 ZAŠTITARSKE USLUGE-ČUVANJE IMOVINE 79710000 2019/S F21-
0051215Otvoreni postupak
NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597 30.12.2019 12 MJESECI 362.016,00 90.504,00 452.520,00 U TIJEKU 10.01.2020
*Ažuriranje ugovora u tijeku.
2018
REDNIBROJ
Evidencijskibrojnabave
Predmetnabave CPVBrojobjaveizEOJNRH
Vrstapostupka
NaziviOIBugovarateljaNaziviOIBpodugovarat
elja
Datumsklapanja
Roknakojijesklopljen
IznosbezPDV-a
IznosPDV-aUkupniiznossPDV-om
Datumizvršenja
Ukupniisplaćeni
iznossPDV-om
Obrazloženja NapomenaDatum
ažuriranja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1
OS – VV -03/17 KRUH I KRUŠNI PROIZVOD 15811000 2018/S 0F3-0007538
Otvoreni postupak
Zajednica ponuditelja: ŽITOPROIZVOD d.d.,Karlovac , Banija 69; TUŠAK d.o.o. 05694036121
27.12.2017 01.01.2018.-01.01.2020.
3.365.360,00 277.736,00 3.643.096,00 31.12.2018
2 MV-82P/17 UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE HOTELA GRABOVAC 45400000 2018/S 0F3-
0000674Otvoreni postupak
PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895 10.01.2018 10.01.2018.-
06.07.2018. 659.714,40 164.928,60 824.643,00 23.08.2018 818.171,18 09.07.2019
3 OS-MV-05/17KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I
SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU
15982000 2018/S 0F3-0002913
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 05.02.2018 05.02.2018.-
05.02.2020 592.573,00 148.143,25 740.716,25 11.07.2019
4Tromjesečna evidencija ugovora: ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA: ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA
15870000 2018/S 0F3-0002920
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 05.02.2018 5.02.2018.-
05.02.2020. 738.566,00 184.641,50 923.207,50 31.12.2018
5
Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA ZAŠTITARSKIH
USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE: NABAVA
ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I
IMOVINE
79713000 2018/S F21-0004295
Otvoreni postupak
FINA gotovinski servisi d.o.o. 27215039100 23.01.2018 23.01.2018.-
23.01.2020 1.999.980,48 499.995,12 2.499.975,60 U TIJEKU 10.01.2020
6 MV -22/17 KUPNJA RAČUNALNE OPREME: Uredska računala 30230000 2018/S 0F3-
0004055Otvoreni postupak
SGM Informatika d.o.o. 09168707993 15.02.2018 15.02.2018.-
14.08.2018 573.812,00 143.453,00 717.265,00 08.06.2018 717.265,00 31.12.2018
7 MV-26P/17
KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA
UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO: Rashladni
uređaji
42513000 2018/S 0F3-0004125
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 16.02.2018 16.02.2018.-
16.08.2018 72.300,00 18.075,00 90.375,00 07.05.2018 90.375,00 11.07.2019
8 MV-26P/17
KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA
UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO: Rashladne
vitrine
42513000 2018/S 0F3-0004125
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 16.02.2018 16.02.2018-
16.08.2018 71.700,00 17.925,00 89.625,00 07.05.2018 89.625,00 31.12.2018
9 MV-26P/17
KUPNJA RASHLADNIH UREĐAJA ZA
UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO: Komore za
bio-otpad
42513000 2018/S 0F3-0004125
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 16.02.2018 16.02.-
16.08.2018 156.000,00 39.000,00 195.000,00 15.05.2018 195.000,00 11.07.2019
10 OS-MV-12P/17-1
PAPIRNATA KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE
DRŽAČA33760000 2018/S 0F3-
0004475Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094 21.02.2018 21.2.2018.-
21.02.2020. 1.057.000,00 264.250,00 1.321.250,00 31.12.2018
11 MV-40/17
IDENTIFIKACIJA I OBILJEŽAVANJE POSJEDA
JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK PLITVIČKA
JEZERA I REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU K.O.
PLITVIČKA JEZERA
71355200-3 2018/S 0F3-0006411
Otvoreni postupak
Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849 14.03.2018 14.03.2018.-
21.12.2018 294.600,00 73.650,00 368.250,00 25.03.2019 368.250,00 10.01.2020
12 MV-02/17KUPNJA BIORAZGRADIVE
AMBALAŽE ZA UGOSTITELJSTVO
39222110-8 2018/S 0F3-0006418
Otvoreni postupak PREMIUM d.o.o. 99050636440 14.03.2018 14.03.2019 566.436,00 141.609,00 708.045,00
JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA, RADI NE
ISPORUKE ROBE SUKLADNO UGOVORU
31.12.2018
13 MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: BEŽIČNA MREŽNA OPREMA 32420000-3 2018/S 0F3-
0006643Otvoreni postupak MICRO-LINK d.o.o. 38641136541 23.02.2018 15.05.2018 174.926,00 43.731,50 218.657,50 23.05.2018 218.657,50 11.07.2019
14 OS-MV-08P/17 ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA 15870000 2018/S 0F3-0000947
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 15.01.2018 15.01.2018.-
15.01.2020. 738.566,00 184.641,50 923.207,50 31.12.2018
15 MV-91/17 KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA 15400000 2018/S 0F3-
0000950Otvoreni postupak Zvijezda d.d. 91492011748 15.01.2018 27.12.2017.-
27.12.2018. 375.580,80 53.372,04 428.952,84 16.11.2018 428.801,04 09.07.2019
16 OS – MV -27/17 KUPNJA SVJEŽEG MESA NA PODLOŠKU -TRGOVINE 15100000 2018/S 0F3-
0001126Otvoreni postupak
PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 17.01.2018 17.01.2018.-
17.01.2020. 199.735,00 49.933,75 249.668,75 19.07.2019 249.668,75 09.01.2020
17 OS-MV-31/17 LIČKI KRUMPIR 03220000 2018/S 0F3-0004739
Otvoreni postupak Vrankić j.d.o.o. 14761352074 23.02.2018 23.02.2018.-
23.02.2020 245.000,00 61.250,00 306.250,00 10.04.2019 294.123,87 10.01.2020
18 MV-04/17 KUPNJA VOZILA: vozilo osobno- tip 3 34110000 2018/S 0F3-
0004925Otvoreni postupak TM VOZILA D.O.O. 15980292681 26.02.2018 26.02.2018.-
26.08.2018 203.807,36 50.951,84 254.759,20 31.12.2018 254.759,20 31.12.2018
19 OS-MV-30/17KUPNJA ČOKOLADE I
PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO
15893200-6 2018/S 0F3-0006900
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 19.03.2018 19.03.2018-
19.03.2020 370.649,45 92.662,36 463.311,81 31.12.2018
20 OS – MV -15/17 KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 44110000-4 2018/S 0F3-
0007322Otvoreni postupak Reta d.o.o. 01201898816 22.03.2018 22.03.2018.-
22.03.2020 707.960,58 176.990,15 884.950,73 31.12.2018
21 MV-30P/17KUPNJA PORCULANA ZA
UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO
39221200 2018/S 0F3-0009417
Otvoreni postupak
ALEXANDER COMMERCE D.O.O. 45858721414 03.04.2018 03.04.2018.-
02.07.2018. 234.928,09 58.732,02 293.660,11 02.07.2018 293.660,11 11.07.2019
22 OS-MV-30/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA ČOKOLADE I
PROIZVODA ZA SLASTIČARSTVO: KUPNJA ČOKOLADE I PROIZVODA ZA
SLASTIČARSTVO
15893200 2018/S 0F3-0009666
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 13.04.2018 13.04.2018.-
13.04.2020 370.649,45 92.662,36 463.311,81 31.12.2018
23 OS-MV-04/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA KAVE, ČAJA I
SRODNIH PROIZVODA: Kava i instant napici za ugostiteljstvo
15860000 2018/S 0F3-0010926
Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 26.04.2018 26.04.2018.-
26.04.2020. 514.570,00 128.642,50 643.212,50 31.12.2018
24 OS-MV-04/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA KAVE, ČAJA I
SRODNIH PROIZVODA: Kava i instant napici za trgovine
15860000 2018/S 0F3-0010926
Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 05.04.2018 05.04.2018.-
05.04.20020 289.298,00 72.324,50 361.622,50 31.12.2018
25 OS-MV-04/17Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA: Čaj
15860000 2018/S 0F3-0010926
Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 05.04.2018 05.04.2018 -
05.04.2020 108.965,50 27.241,38 136.206,88 31.12.2018
26Tromjesečna evidencija ugovora:
KRUH I KRUŠNI PROIZVOD: KRUH I KRUŠNI PROIZVOD
15811000 2018/S 0F3-0002488
Otvoreni postupak
Zajednica ponuditelja: ŽITOPROIZVOD d.d.,Karlovac ,
Banija 69; TUŠAK d.o.o. 05694036121
29.01.2018 05.01.2018.-05.01.2020 3.365.360,00 277.736,00 3.643.096,00 31.12.2018
27
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA
PODLOŠKU -TRGOVINE: KUPNJA SVJEŽEG MESA NA
PODLOŠKU -TRGOVINE
15100000 2018/S 0F3-0003717
Otvoreni postupak
PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 12.02.2018 12.02.2018.-
12.02.2020 199.735,00 49.933,75 249.668,75 19.07.2019 249.668,75 09.01.2020
28 MV-80/17 RUČNI TERMINALI ZA KONTROLU ULAZNICA 30231100-8 2018/S 0F3-
0005885Otvoreni postupak Info-kod d.o.o. 87565323632 08.03.2018 08.03.-2018-
27.05.2018. 584.988,75 146.247,19 731.235,94 21.05.2018 731.235,94 11.07.2019
29 MV-27P/17KUPNJA UGOSTITELJSKE
OPREME: KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO
39310000-8 2018/S 0F3-0005987
Otvoreni postupak skopin doo 00364413927 09.03.2018 09.03.-
07.06.2018. 19.290,00 4.822,50 24.112,50 20.06.2018 24.112,50 31.12.2018
30 MV-27P/17KUPNJA UGOSTITELJSKE
OPREME: APARATI I STROJEVI ZA UGOSTITELJSTVO
39310000-8 2018/S 0F3-0005987
Otvoreni postupak ELUSS D.O.O. 43575326382 02.03.2018 2.03.2018.-
02.06.2018. 99.597,00 24.899,25 124.496,25 15.05.2018 124.496,25 11.07.2019
31 OS – MV -23/17 GEODETSKE USLUGE 71355000 2018/S 0F3-0008360
Otvoreni postupak
Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849 30.03.2018 04.04.2018.-
04.04.2020 49.780,00 12.445,00 62.225,00 U TIJEKU 10.01.2020
32 OS – VV -12/17 USLUGE OSIGURANJA 66510000 2018/S 0F3-0008358
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 28.03.2018.-
28.03.2022 3.623.901,08 0,00 3.623.901,08 11.07.2019
33 OS – MV -22/17
USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE
ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM
90000000 2018/S 0F3-0008528
Otvoreni postupak
ESCO KLIMA SERVIS d.o.o. 41475730993 04.04.2018 04.04.2018.-
04.04.2020. 88.700,00 22.175,00 110.875,00 U TIJEKU 10.01.2020
34 OS – MV -22/17
USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE: USLUGE
ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA
90000000 2018/S 0F3-0008528
Otvoreni postupak Bioinstitut d.o.o. 42588898414 04.04.2018 04.04.2018.-
04.04.2020. 164.936,00 41.234,00 206.170,00 U TIJEKU 10.01.2020
35 MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: ELEKTRIČNI APARATI 44510000 2018/S 0F3-
0009795Otvoreni postupak
Profi baucentar d.o.o. 61095212969 17.04.2018 17.04.2018.-
17.04.2019. 99.094,00 24.773,50 123.867,50 31.12.2018 119.473,59 10.07.2019
36 MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: RADIONIČKI ALATI 44510000 2018/S 0F3-
0009795Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 30.03.2018 30.03.2018.-
30.03.2019. 40.158,47 10.039,62 50.198,09 30.03.2019 51.417,61 11.07.2019
37 MV-37/17 KUPNJA ALATA I PRIBORA: ALAT I PRIBOR 44510000 2018/S 0F3-
0009795Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 30.03.2018 30.03.2018.-
30.03.2019 213.254,76 53.313,69 266.568,45 14.06.2019 72.212,57 11.07.2019
38 OS-MV-22/17
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA
VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA NAPA, REŠETKI I VENTILACIJSKIH KANALA
90000000 2018/S 0F3-0010143
Otvoreni postupak Bioinstitut d.o.o. 42588898414 13.04.2018 13.04.2018.-
13.04.2020. 164.936,00 41.234,00 206.170,00 U TIJEKU 10.01.2020
39 OS-MV-17/17
KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE,
SANITARIJE I VODOMATERIJALA
39715000-7 2018/S 0F3-0005500
Otvoreni postupak Vodoskok d.d. 34134218058 05.03.2018 5.03.2018.05.03
.2020 474.747,00 118.686,75 593.433,75 31.12.2018
40 OS-MV-29/17
KUPNJA PRERAĐENOG POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU:
PRERAĐENO VOĆE (KONZERVIRANO VOĆE I
MARMELADA)
15330000 2018/S 0F3-0007637
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 26.03.2018 21.05.2018.-
21.05.2020. 41.021,10 10.255,28 51.276,38 11.07.2019
41 OS-MV-29/17KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU: KONZERVIRANO POVRĆE
15330000 2018/S 0F3-0007637
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 19.03.2018 13.04.2018.-
13.04.2020 124.789,72 31.197,43 155.987,15 31.12.2018
42 OS-MV-05/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA KAVE, ČOKOLADE I
SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU: KUPNJA
KAVE, ČOKOLADE I SOKOVA ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU
15982000 2018/S 0F3-0007647
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 26.03.2018 12.02.2018.-
12.02.2020 592.573,00 148.143,25 740.716,25 11.07.2019
43 OS-MV-17/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO GRIJANJE,
SANITARIJE I VODOMATERIJALA: KUPNJA MATERIJALA ZA CENTRALNO
GRIJANJE, SANITARIJE I VODOMATERIJALA
39715000 2018/S 0F3-0007931
Otvoreni postupak Vodoskok d.d. 34134218058 28.03.2018 21-03.2018.-
21.03.2020 474.747,00 118.686,75 593.433,75 31.12.2018
44 OS-MV-23/17Tromjesečna evidencija ugovora:
GEODETSKE USLUGE: GEODETSKE USLUGE
71355000 2018/S 0F3-0010613
Otvoreni postupak
Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849 18.04.2018 03.04.2018.-
03.04.2020. 49.780,00 12.445,00 62.225,00 10.01.2020
45
Tromjesečna evidencija ugovora: PAPIRNATA KONFEKCIJA I
TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA: PAPIRNATA
KONFEKCIJA I TEKUĆI SAPUNI ZA SUSTAVE DRŽAČA
33760000 2018/S 0F3-0010721
Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094 24.04.2018 24.04.2018.-
24.04.2020. 1.057.000,00 264.250,00 1.321.250,00 31.12.2018
46 OS-VV-09/17
KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SLADOLED UGOSTITELJSKI
15555000 2018/S 0F3-0014296
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 23.04.2018 23.4.2020. 164.853,00 41.213,25 206.066,25 11.07.2019
47 OS-VV-09/17
KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN A
15555000 2018/S 0F3-0014296
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 22.05.2018 22.05.2020. 2.399.653,90 599.913,48 2.999.567,38 11.07.2019
48 OS-VV-09/17
KUPNJA SLADOLEDA ZA UGOSTITELJSTVO I
TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN B
15555000 2018/S 0F3-0014296
Otvoreni postupak Stanić d.o.o. 50056415529 18.05.2018 10.07.2018.-
10.07.2020. 1.994.565,00 498.641,25 2.493.206,25 31.12.2018
49 MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: SERVERI 32420000-3 2018/S 0F3-
0006643Otvoreni postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 16.03.2018 04.06.2018 272.670,67 68.167,67 340.838,34 01.06.2018 340.834,34 11.07.2019
50 MV-21/17 KUPNJA MREŽNE OPREME: ŽIČANA MREŽNA OPREMA 32420000-3 2018/S 0F3-
0006643Otvoreni postupak Kodeks d.o.o. 82691288367 20.02.2018 11.05.2018. 608.901,54 152.225,39 761.126,93 27.04.2018 761.126,93 11.07.2019
51 OS-MV-31/17Tromjesečna evidencija ugovora:
LIČKI KRUMPIR: LIČKI KRUMPIR
03220000-9 2018/S 0F3-0006813
Otvoreni postupak Vrankić j.d.o.o. 14761352074 19.03.2018 23.02.2018-
23.02.2018 245.000,00 61.250,00 306.250,00 20.03.2018
52 OS-MV-15/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA: KUPNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
44110000 2018/S 0F3-0008734
Otvoreni postupak Reta d.o.o. 01201898816 05.04.2018 05.04.2018.-
05.04.2020 707.960,58 176.990,15 884.950,73 31.12.2018
53 OS-MV-04/17KUPNJA KAVE, ČAJA I
SRODNIH PROIZVODA: Kava i instant napici za ugostiteljstvo
15860000 2018/S 0F3-0008747
Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 05.04.2018 05.04.2018.-
05.04.2020. 514.570,00 128.642,50 643.212,50 11.07.2019
54 OS-MV-04/17KUPNJA KAVE, ČAJA I
SRODNIH PROIZVODA: Kava i instant napici za trgovine
15860000 2018/S 0F3-0008747
Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 20.03.2018 20.03.2018.-
20.03.2020. 289.298,00 72.324,50 361.622,50 31.12.2018
55 OS-MV-04/17 KUPNJA KAVE, ČAJA I SRODNIH PROIZVODA: Čaj 15860000 2018/S 0F3-
0008747Otvoreni postupak ROTO DINAMIC 24723122482 20.03.2018 20.03.2018.20.0
3.2020. 108.965,50 27.241,38 136.206,88 31.12.2018
56 MV-64P/17GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA
SANACIJI ULAZ 1 - RASTOVAČA45454000 2018/S 0F3-
0009265Otvoreni postupak
PROJEKT INŽENJERING D.O.O. 92537603895 11.04.2018 11.04.2018.-
03.12.2018. 4.997.965,00 1.249.491,24 6.247.456,24SPORAZUMNI RASKID
UGOVORA UR.BR.11808-03.12.2018.
31.12.2018
57 MV-29/18 USLUGE REMONTA BRODOVA 50240000 2018/S 0F3-0011322
Otvoreni postupak studio360 47962284857 30.04.2018 30.4.2018.-
30.4.2019. 1.099.000,00 274.750,00 1.373.750,00 08.07.2019 1.373.750,00 10.01.2020
58 OS-MV-18/17 KUPNJA BOJA I LAKOVA 44800000 2018/S 0F3-0013753
Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 24.05.2018 24.05.2018 -
24.05.2020 222.368,70 55.592,18 277.960,88 31.12.2018
59 MV-47/17 LECI 22140000 2018/S 0F3-0013826
Otvoreni postupak
GRAFING vl. Siniša Cizel 71087077372 25.05.2018 25.5.2019. 447.650,00 111.912,50 559.562,50 09.10.2019 558.250,00 11.07.2019
60 MV-03/17
RADOVI NA UREĐENJU I OPREMANJU INTERIJERA
DIJELA PRIZEMLJA HOTELA GRABOVAC-CAFFE BAR, RECEPCIJA I RESTORAN
45454000 2018/S 0F3-0013829
Otvoreni postupak
MONTEL društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge 12595351308
25.05.2018 25.05.2019. 898.971,50 224.742,88 1.123.714,38 30.04.2019 1.136.136,95 11.07.2019
61 MV-32/17 KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA UGOSTITELJSTVO 39151000 2018/S 0F3-
0013946Otvoreni postupak
PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443 25.05.2018 25.08.2018 646.770,00 161.692,50 808.462,50 UGOVR SPORAZUMNO
RASKINUT 17.05.2018. 31.12.2018
62 OS-MV-22/17
Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE ČIŠĆENJA SUSTAVA
VENTILACIJE: USLUGE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA ROBOT METODOM
90000000 2018/S 0F3-0010143
Otvoreni postupak
ESCO KLIMA SERVIS d.o.o. 41475730993 19.04.2018 19.04.2018.-
19.04.2020 88.700,00 22.175,00 110.875,00 U TIJEKU 10.01.2020
63 OS-MV-16/17 KUPNJA ELEKTROMATERIJALA 31000000 2018/S 0F3-0014528
Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 04.06.2018 04.06.2018 -
04.06.2020 386.187,58 96.546,90 482.734,48 31.12.2018
64 MV-43/18 ULAZNICE - TERMO S LOGOTIPOM 22457000 2018/S 0F3-
0016524Otvoreni postupak AUGUSTINI D.O.O. 71823033614 21.06.2018 21.12.2018. 300.000,00 75.000,00 375.000,00 21.12.2018 375.000,00 11.07.2019
65 OS-MV-10/17 KUPNJA TONERA I TINTI 30125100 2018/S 0F3-0016653
Otvoreni postupak insepo d.o.o. 92528715879 26.06.2018 26.6.2020. 424.272,45 106.068,11 530.340,56 265.170,28 U TIJEKU 10.01.2020
66 JN-19/18 KUPNJA PERILICE POSUĐA 39713100 2018/ 0BU-00589
Jednostavna nabava
TEHNO ZAGREB d.o.o. 60557784734 07.05.2018 90 DANA 116.502,00 29.125,50 145.627,50 07.08.2018 145.627,50 31.12.2018
67 JN-47/18
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBJEKT JEZERCE
71242000 2018/ 0BU-00593
Jednostavna nabava AZ projekt d.o.o. 49034283331 28.05.2018 6 MJESECI 86.400,00 21.600,00 108.000,00 03.06.2019 97.200,00
ANEX, UGOVRA JN-47/18 PRODULJENJE ROKA ZA IZVOĐENJE
RADOVA DO 31.10.2018, TE PRODULJENJE
VAŽENJA UGOVORA DO 31.12.2018.
10.01.2020
68 OS-MV-03/18 RIBA SMRZNUTA 15220000 2018/S 0F3-0018290
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 10.07.2018 21.06.2018.-
21.06.2020 566.578,60 141.644,65 708.223,25 11.07.2019
69 OS-MV-10/17Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA TONERA I TINTI: KUPNJA TONERA I TINTI
30125100 2018/S 0F3-0018300
Otvoreni postupak insepo d.o.o. 92528715879 09.07.2018 26.06.2018 -
26.06.2019 212.136,23 53.034,05 265.170,28 19.07.2019 265.170,28 10.01.2020
70 OS-VV-09/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SLADOLEDA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED
UGOSTITELJSKI
15555000 2018/S 0F3-0018302
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 08.05.2018 2 GODINE 164.853,00 41.213,25 206.066,25 11.07.2019
71 OS-VV-09/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SLADOLEDA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN A
15555000 2018/S 0F3-0018302
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 04.06.2018 2 GODINE 2.399.653,90 599.913,48 2.999.567,38 11.07.2019
72 OS-VV-09/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SLADOLEDA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU: SLADOLED ZA TRGOVINE - ASORTIMAN B
15555000 2018/S 0F3-0018302
Otvoreni postupak Stanić d.o.o. 50056415529 10.07.2018 2 GODINE 1.994.565,00 498.641,25 2.493.206,25 31.12.2018
73 OS-MV-05/18ŠEĆER, MED I SRODNI PROIZVODI: ŠEĆER ZA
UGOSTITELJSTVO15830000 2018/S 0F3-
0018496Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 05.07.2018 05.7.2020 99.000,00 24.750,00 123.750,00 31.12.2018
74Tromjesečna evidencija ugovora:
RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2018/S 0F3-0018734
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 21.06.2018 2 GODINE 566.578,60 141.644,65 708.223,25 11.07.2019
75Tromjesečna evidencija ugovora:
USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2018/S 0F3-0018746
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 4 GODINE 375.563,31 0,00 375.563,31 11.07.2019
76 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
PILETINA I PURETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJA, PILETINA I
PURETINA SMRZNUTA, MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I
PUREĆEG MESA
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462 17.07.2018
ROK PRIMJENE OD 15.08.2018. - 15.08.2019.
1.282.607,90 320.651,97 1.603.259,87 30.09.2019 1.406.143,00 10.01.2020
77 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA: SVINJETINA SVJEŽA, 1.
KATEGORIJE ZA UGOSTITELJSTVO
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 30.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
372.005,00 93.001,25 465.006,25 11.07.2019
78 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 30.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
902.460,00 225.615,00 1.128.075,00 11.07.2019
79 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
KONZERVE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 30.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
80.341,00 20.085,25 100.426,25 11.07.2019
80 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
PRŠUT
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 30.07.2018
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 3 I 6: 15.08.2018. - 15.08.2019.;
ROK PRIMJENE ZA GRUPU 7 I 8: 08.08.2018. - 08.08.2019.
165.450,00 41.362,50 206.812,50 11.07.2019
81 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
TELETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA
UGOSTITELJSTVO
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 20.07.2018
ROK PRIMJENE OD 15.08.2018. - 15.08.2019.
160.600,00 40.150,00 200.750,00 31.12.2018
82 OS-VV-01/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA:
JUNETINA SVJEŽA, 1. KATEGORIJE ZA
UGOSTITELJSTVO
15100000 2018/S 0F3-0021553
Otvoreni postupak
PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 20.07.2018
ROK PRIMJENE OD 15.08.2018. - 15.08.2019.
542.117,50 135.529,38 677.646,88 31.12.2018
83 MV-46/18 UGOSTITELJSKA OPREMA: KOLICA ZA UGOSTITELJSTVO 39310000 2018/S 0F3-
0026299Otvoreni postupak ELUSS D.O.O. 43575326382 25.09.2018 25.11.2018 33.979,20 8.494,80 42.474,00 25.11.2018 42.474,00 11.07.2019
84 OS-MV-29/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU: KONZERVIRANO POVRĆE
15330000 2018/S 0F3-0013243
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 13.04.2018 13.04.2018.-
13.04.2020. 124.789,72 31.197,43 155.987,15 31.12.2018
85 OS-MV-29/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PRERAĐENOG
POVRĆA I VOĆA ZA TRGOVINU: PRERAĐENO VOĆE
(KONZERVIRANO VOĆE I MARMELADA)
15330000 2018/S 0F3-0013243
Otvoreni postupak Podravka 18928523252 21.05.2018 21.05.2018.-
21.05.2020. 41.021,10 10.255,28 51.276,38 11.07.2019
86 MV-26/18 KUPNJA DRVENE PILJENE GRAĐE: JELOVINA 03419000 2018/S 0F3-
0015128Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 08.06.2018 28.5.2018-
28.5.2019 116.271,39 29.067,85 145.339,24 28.06.2019 65.182,35 09.07.2019
87 MV-26/18 KUPNJA DRVENE PILJENE GRAĐE: HRASTOVA GRAĐA 03419000 2018/S 0F3-
0015128Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 08.06.2018 28.05.2018.-
28.05.2019 195.000,00 48.750,00 243.750,00 24.12.2018 40.487,50 09.07.2019
88 MV-18/17Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA BOJA I LAKOVA: KUPNJA BOJA I LAKOVA
44800000 2018/S 0F3-0015136
Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 08.06.2018
Primjena ugovora od
28.05.2018. do 28.05.2020.
222.368,70 55.592,18 277.960,88 10.07.2019
89 OS-MV-11/17KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE
39830000 2018/S 0F3-0015463
Otvoreni postupak INSAKO d.o.o. 39851720584 12.06.2018 12.6.2018.-
12.06.2020. 141.896,00 35.474,00 177.370,00 U TIJEKU 10.01.2020
90 OS-MV-11/17
KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO
39830000 2018/S 0F3-0015463
Otvoreni postupak Hir d.o.o. 69300817215 01.06.2018 04.6.2018.-
.04.06.2020 711.824,50 165.514,29 877.338,79 U TIJEKU 10.01.2020
91 OS-MV-11/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO
39830000 2018/S 0F3-0018164
Otvoreni postupak Hir d.o.o. 69300817215 13.06.2018 04.06.2018-
04.06.2020 711.824,50 165.514,29 877.338,79 31.12.2018
92 OS-MV-11/17
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE
39830000 2018/S 0F3-0018164
Otvoreni postupak INSAKO d.o.o. 39851720584 09.07.2018 09.07.2018.-
09.07.2020. 141.896,00 35.474,00 177.370,00 11.07.2019
93 JN-20/18 KUPNJA PORCULANA 39221200 2018/ 0BU-00673
Jednostavna nabava
ALEXANDER COMMERCE D.O.O. 45858721414 30.07.2018 60 dana 94.627,67 23.656,93 118.284,60 18.01.2019 105.122,07 11.07.2019
94 JN-67/18 ČIŠĆENJE ŠUMSKIH CESTA 77200000 2018/ 0BU-00674
Jednostavna nabava Sladovača d.o.o. 55737362374 30.07.2018 8 MJESECI 187.980,00 46.995,00 234.975,00
SPORAZUMNI RASKID UGOVRA 22.10.2018.
ZBOG NEMOGUĆNOSTI
OBAVLJANJA UGVOREN USLUGE.
31.12.2018
95Tromjesečna evidencija ugovora:
USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2018/S 0F3-0028404
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 4 GODINE 167.976,79 0,00 167.976,79 11.07.2019
96 OS-MV-05/18
ŠEĆER, MED I SRODNI PROIZVODI: OSTALI ŠEĆERI I
SLADILA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15830000 2018/S 0F3-0018496
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 04.06.2018 4.6.2020. 124.850,00 31.212,50 156.062,50 31.12.2018
97 MV-25/18 NAMJEŠTAJ ZA HOTELE I RESTORANE 39151000 2018/S 0F3-
0022070Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 10.08.2018 18.11.2018 247.400,00 61.850,00 309.250,00 18.11.2018 309.250,00 11.07.2019
98 JN-22/18 KUPNJA PRIBORA 39240000 2018/ 0BU-00757
Jednostavna nabava Oprema Radman 27290068263 17.08.2018 50 DANA 68.350,00 17.087,50 85.437,50 12.10.2018 85.437,50 10.07.2019
99 JN-13/18 OBNOVA REKLAMNOG INFO STUPA - HOTEL GRABOVAC 31523100 2018/ 0BU-
00761Jednostavna
nabava Forma Purus d.o.o 33911499305 31.08.2018 120 DANA 92.370,00 23.092,50 115.462,50 03.01.2019 115.482,50 09.07.2019
100 JN-71/18 RADOVI NA RUŠENJU I UKLANJANJU GRAĐEVINA 45110000 2018/ 0BU-
00769Jednostavna
nabavaGS-GRADNJA d.o.o.
12683624880 03.09.2018 60 DANA 392.198,50 98.049,63 490.248,13 17.12.2018 490.248,12 31.12.2018
101 OS-MV-05/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠEĆER, MED I SRODNI PROIZVODI: ŠEĆER ZA
UGOSTITELJSTVO
15830000 2018/S 0F3-0025824
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 09.08.2018
UGOVOR I: 23.07.2018.-23.07.2019.UGOVOR II: 05.06.2018.-05.06.2019.
49.500,00 12.375,00 61.875,00 31.12.2018
102 OS-MV-05/18
Tromjesečna evidencija ugovora: ŠEĆER, MED I SRODNI
PROIZVODI: OSTALI ŠEĆERI I SLADILA ZA UGOSTITELJSTVO
I TRGOVINU
15830000 2018/S 0F3-0025824
Otvoreni postupak
Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 05.07.2018
UGOVOR I: 23.07.2018.-23.07.2019.UGOVOR II: 05.06.2018.-05.06.2019.
62.425,00 15.606,25 78.031,25 31.12.2018
103 MV-24/18POSTELJNO, STOLNO I
TOALETNO RUBLJE: POSTELJNO RUBLJE
39500000 2018/S 0F3-0029235
Otvoreni postupak MATIVO d.o.o. 27207709978 22.10.2018 30.01.2019 264.723,00 66.180,75 330.903,75 13.03.2019 330.903,75 11.07.2019
104 MV-24/18POSTELJNO, STOLNO I
TOALETNO RUBLJE: TOALETNO RUBLJE
39500000 2018/S 0F3-0029235
Otvoreni postupak MATIVO d.o.o. 27207709978 22.10.2018 30.01.2019 91.920,00 22.980,00 114.900,00 03.06.2019 114.900,00 11.07.2019
105
Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKE POTREPŠTINE I
TISKANICE: UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE
30192000 2018/S 0F3-0033135
Otvoreni postupak Narodne novine d.d. 64546066176 26.11.2018 13.11.2018-
13.11.2019 211.797,59 52.949,40 264.746,99 24.10.2019 246.746,99 10.01.2020
106 MV-28/18 AUTOGUME 34351100 2018/S 0F3-0035240
Otvoreni postupak RATAR d.o.o. 65385344256 13.12.2018 01.05.2019. 169.810,00 42.452,50 212.262,50 17.05.2019 212.262,50 11.07.2019
107 MV-58/18 OPREMANJE INTERIJERA ULAZ 1- RASTOVAČA 39000000 2018/S 0F3-
0036554Otvoreni postupak SPIN VALIS d.d. 39070040029 24.12.2018 24.12.2019 1.123.672,00 280.918,00 1.404.590,00 U TIJEKU 09.01.2020
108 MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: UREDSKA RAČUNALA 30230000 2018/S 0F3-
0036570Otvoreni postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 258.449,47 64.612,37 323.061,84 08.05.2019 323.061,84 11.07.2019
109 MV-46/18UGOSTITELJSKA OPREMA:
NEUTRALNA UGOSTITELJSKA OPREMA
39310000 2018/S 0F3-0026299
Otvoreni postupak ELUSS D.O.O. 43575326382 25.09.2018 25.11.2018 41.660,04 10.415,01 52.075,05 25.11.2018 52.075,05 11.07.2019
110 OS-MV-06/18 UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE 30192000 2018/S 0F3-
0031607Otvoreni postupak Narodne novine d.d. 64546066176 12.11.2018 12.11.2021 635.392,78 158.848,20 794.240,98 246.746,99 11.07.2019
111 OS-MV-01/18 KUPNJA ULJA, MARGARINA I MARGARINSKIH NAMAZA 15400000 2018/S 0F3-
0037014Otvoreni postupak Zvijezda d.d. 91492011748 24.12.2018 24.12.2020. 815.986,60 115.535,46 931.522,06 401.208,66 11.07.2019
112 OS-MV-26/17 Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA PLINA: KUPNJA PLINA 09122000 2018/S 0F3-
0037060Otvoreni postupak PETROL d.o.o. 75550985023 24.12.2018 21.11.2019. 506.690,00 126.672,50 633.362,50 31.12.2019 594.701,28 10.01.2020
113 OS-MV-03/18Tromjesečna evidencija ugovora:
RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2019/S 0F3-0004144
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 10.07.2018 21.06.2018. -
21.06.2020. 43.950,05 10.987,45 54.937,50 11.07.2019
114 OS-MV-16/17Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA ELEKTROMATERIJALA: KUPNJA ELEKTROMATERIJALA
31000000 2018/S 0F3-0015974
Otvoreni postupak
Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 18.06.2018 05.06.2018.-
05.06.2020. 386.187,58 96.546,90 482.734,48 31.12.2018
115 MV-23/18 RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO 42513000 2018/S 0F3-
0023278Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 27.08.2018 27.11.2018. 190.400,00 47.600,00 238.000,00 21.11.2018 238.000,00 10.07.2019
116 MV-03/18Tromjesečna evidencija ugovora:
RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2018/S 0F3-0027000
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 10.07.2018 21.06.2018. -
21.06.2020. 91.304,40 22.826,10 114.130,50 11.07.2019
117 OS-VV-03/18 KUPNJA JANJETINE I BUŠE: BUŠA 15115000 2018/S 0F3-
0032303Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 06.11.2018 06.11.2019 320.000,00 80.000,00 400.000,00 148.068,40 11.07.2019
118 OS-VV-03/18 KUPNJA JANJETINE I BUŠE: JANJETINA 15115000 2018/S 0F3-
0032303Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 19.11.2018 19.11.2020 1.640.000,00 410.000,00 2.050.000,00 873.060,65 10.01.2020
119 MV-71/18 KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA UGOSTITELJSTVO 39100000 2018/S 0F3-
0036987Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 28.12.2018 07.04.2019. 708.560,00 177.140,00 885.700,00 11.07.2019
120 MV-15/18 PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO 39711361 2018/S 0F3-0036988
Otvoreni postupak Oprema Radman 27290068263 28.12.2018 07.04.2019 328.600,00 82.150,00 410.750,00 12.04.2019 410.750,00 11.07.2019
121 MV-29/18 USLUGE REMONTA BRODOVA 50240000 2019/S F20-0001067
Otvoreni postupak studio360 47962284857 30.04.2018 12 (u
mjesecima) 132.800,00 33.200,00 166.000,00 08.07.2019 166.000,00 10.01.2020
122 OS-VV-12/17Tromjesečna evidencija ugovora:
USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2019/S 0F3-0004153
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 (4) ČETIRI
GODINE 28.913,02 0,00 28.913,02 11.07.2019
123 JN-34/18 SERVIS VATROGASNIH APARATA 50413200 Jednostavna
nabava Ignesco d.o.o. 55421389662 09.11.2018 DO 31.12.2018. 31.055,00 7.763,75 38.818,75 10.01.2019 31.850,63 11.07.2019
124 MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: PRIJENOSNA RAČUNALA 30230000 2018/S 0F3-
0036570Otvoreni postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 157.865,49 39.466,37 197.331,86 07.03.2019 197.331,86 11.07.2019
125 MV-14/18RAČUNALNA OPREMA:
VIŠENAMJENSKI UREĐAJI I PISAČI
30230000 2018/S 0F3-0036570
Otvoreni postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 30.11.2018 30.06.2019 162.825,04 40.706,26 203.531,30 03.05.2019 203.531,30 11.07.2019
126 MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: OSTALA RAČUNALNA OPREMA 30230000 2018/S 0F3-
0036570Otvoreni postupak COMBIS d.o.o. 91678676896 17.12.2018 17.07.2019 117.518,05 29.379,51 146.897,56 10.04.2019 146.897,56 11.07.2019
127 MV-14/18 RAČUNALNA OPREMA: LICENCE MICROSOFT 30230000 2018/S 0F3-
0036570Otvoreni postupak KING ICT d.o.o. 67001695549 30.11.2018 24.07.2019 525.054,19 131.263,55 656.317,74 30.05.2019 656.317,74 11.07.2019
128 MV-14/18RAČUNALNA OPREMA: LICENCE ZA UREDSKE
APLIKACIJE30230000 2018/S 0F3-
0036570Otvoreni postupak VENTEX d.o.o. 63398817957 03.12.2018 03.06.2019. 60.530,00 15.132,50 75.662,50 18.01.2019 75.662,50 11.07.2019
129 UJN-BSK-750/2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni
naručitelji
64200000 2019/S 0F3-0014549
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 26.10.2018 26.10.2018. -
26.10.2019. 55.785,86 13.946,46 69.732,32 30.09.2019 150.514,76REALIZACIJA DO
30.09.2019.
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna ukupna
vrijednost ugovora je neto vrijednost 77.580,00 +
19,395,00(pdv)= 96.985,00 KN.
16.10.2019
130 MV-16/18 MREŽNA OPREMA 32420000 2018/S 0F3-0034099
Otvoreni postupak Kodeks d.o.o. 82691288367 04.12.2018 04.01.2019 449.647,03 112.411,76 562.058,79 22.06.2019 562.058,79 11.07.2019
131Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA JANJETINE I BUŠE: JANJETINA
15115000 2018/S 0F3-0035412
Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 14.12.2018
UGOVOR I po OS-VV-03/18-1 od 20.11.2018. do 20.11.2019.
UGOVOR I po OS-VV-03/18-2 od 06.11.2018. do 06.11.2019.
820.000,00 205.000,00 1.025.000,00 30.11.2019 873.060,65 10.01.2020
132Tromjesečna evidencija ugovora:
KUPNJA JANJETINE I BUŠE: BUŠA
15115000 2018/S 0F3-0035412
Otvoreni postupak PZ LIKA COOP 18831544777 19.11.2018
UGOVOR I po OS-VV-03/18-1 od 20.11.2018. do 20.11.2019.
UGOVOR I po OS-VV-03/18-2 od 06.11.2018. do 06.11.2019.
160.000,00 40.000,00 200.000,00 30.11.2019 148.068,40 10.01.2020
133 O-18-1147
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom:
Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH
09310000 2019/S 0F3-0014280
Otvoreni postupak
HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 16.04.2018
primjena: 01.04.2018.-01.04.2019.
634.158,65 82.440,62 716.599,27 08.05.2019 3.162.655,33
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora, ispravna vrijednost
ugovora je neto 2.144.915,97 + pdv
(536.228,99)= 2.681.144,96
09.01.2020
134 8/2017-A Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A 64110000 2019/S F21-
0014305Otvoreni postupak
HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 14.03.2018 25.02.2018.-
29.02.2020. 25.638,57 0,00 25.638,57 31.12.2019 34.513,34
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ukupna vrijednost
sklopljenog ugovora je u neto vrijednosti 251.149,93 KN.
realizacija od 01.03.2019. do 30.06.2019.;
135.347,56,realizacija od 01.07.2019.
do 30.09.2019.; 155.783,64,
realizacija od 01.10.2019. do 31.12.2019.;
34.513,34
09.01.2020
135 8/2017-A Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B 64110000 2019/S F21-
0014305Otvoreni postupak
HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 14.03.2018 25.02.2018.-
29.02.2020. 52,16 13,04 65,20 31.12.2019 96,30
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna ukupna
vrijednost je bez pdv-a 4.696,65
realizacija od 01.03.2019 do 30.06.2019.; 991,80,
realizacija od 01.07.2019. do 30.09.2019.; 2.233,90,realizacija od 01.10.2019.
do 31.12.2019.; 96,30
09.01.2020
136 UJN-BSK-750/2018
Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G
modema
64200000 2019/S 0F3-0014549
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 26.10.2018 26.10.2018. -
26.10.2019. 1.454,28 363,57 1.817,85 30.06.2019 21.287,89
REALIZACIJA DO 30.06.2019. UGOVOR
RALIZIRAN
*Upisana je kriva vrijednost ugovora. Ispravna vrijednost
sklopljenog ugovora je u neto vrijednosti 17.244,00
+ 4.311,00(pdv)= 21.555,00 KN.
16.10.2019
137 SDUSJN 2/2017
Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa
11.
64200000 2019/S 0F3-0014537
Otvoreni postupak
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 30.07.2018 01.08.2018. -
01.08.2019. 58.236,72 14.559,18 72.795,90 30.09.2019 396.514,49
*Upisana je kriva ukupna vrijednost ugovora. Ispravna ukupna
vrijednost ugovora je neto vrijednost 104.102,88 + 26.025,12 (PDV-om)=
130.128,60 KN.
09.01.2020
138Tromjesečna evidencija ugovora:
RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2019/S 0F3-0026182
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 26.06.2018 26.06.2018. -
26.06.2020. 98.936,65 24.734,16 123.670,81 11.07.2019
139Tromjesečna evidencija ugovora:
USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2019/S 0F3-0026183
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 28.03.2018 28.03.2018. -
28.03.2022. 254.792,10 0,00 254.792,10 11.07.2019
140 JN-54P4/17 SANACIJA MOSTA NA POTOKU SARTUK 44212100 Jednostavna
nabavaGRAĐEVINSKI OBRT MIRKO
ŠPELIĆ 13233052684 30.01.2018 12 MJESECI 149.980,90 37.495,22 187.476,12 09.07.2019 215.225,05
ANEX UGOVORA 28.1.2019-
UR.BR.612/19. NEPREDVIĐENI
ZAHVATI.
09.01.2020
141Tromjesečna evidencija ugovora:
USLUGE OSIGURANJA: USLUGE OSIGURANJA
66510000 2019/S 0F3-0043500
Otvoreni postupak
CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 30.03.2018 4 GODINE 244.958,00 0,00 244.958,00 05.11.2019
142Tromjesečna evidencija ugovora:
RIBA SMRZNUTA: RIBA SMRZNUTA
15220000 2019/S 0F3-0043505
Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100 10.07.2018 21.06.2018.-
21.06.2020. 85.354,61 21.338,65 106.693,26 05.11.2019
2017
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
N-05/162016/S002-0027694
KUPNJASLADOLEDA 1.930.000,00 1.884.588,50
Grupa2 KUPNJASLADOLEDA 1.200.000,00 N-05/16-2 1.124.831,50 LEDOd.d.ZAGREB 24.03.2017. od24.03.2017.do24.03.2018.
09.05.2018. 483.953,68
Grupa3 KUPNJASLADOLEDA 730.000,00 N-05/16-3 759.757,00 STANIĆD.O.O.SV.NEDJELJA
22.03.2017. od22.03.2017.do22.03.2018.
01.09.2017. 759.757,00
2M-47/16
2017/S014-0000808KUPNJAELEKTROMATERIJALA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 538.100,00 M-47/16 186.878,59SMITCOMMERCED.O.O.ZAGREB-
STUPNIK27.03.2017.
od20.03.2017.do20.03.2018.
28.06.2018. 87.290,77Primjenaod20.03.2017.
3M-94/16
2016/S002-0030230
REKONSTRUKCIJAIGRALIŠTAZAMALESPORTOVE"MUKINJE"I
OKRETIŠTAVLAKOVA"RAPAJINKA"
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMRADOVIMA
radovi 700.000,00 M-94/16 696.155,17STRABAGd.o.o.CESTOGRADNJA
HRVATSKAZAGREB24.05.2017.
od24.05.2017.do20.08.2018.4MJESECA
20.08.2018. 562.920,50
ANEKSUGOVORAUR.BR.10417/17
PRODUŽNJEROKADO30.04.2018.
ANEXUGVORAIIUR.BR.10417/17ROKUPRODUŽENROKA.NA
19.07.2018.
4M-70/16
2016/S002-0025299GEODETSKEUSLUGE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 500.000,00 M-70/16 306.798,00GEODETSKIZAVODRIJEKAd.o.o.RIJEKA
07.02.2017.od07.02.2017.do
07.02.2018.19.03.2018. 306.798,00
5M-50/16
2016/S002-0030143KUPNJAGRAĐEVINSKOG
MATERIJALAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 485.800,00 M-50/16 420.326,56
SMITCOMMERCED.O.O.ZAGREB-
STUPNIK27.03.2017.
od20.03.2017.do20.03.2018.
27.04.2018. 103.564,67Primjenaod20.03.2017.
6M-29/16
2016/S002-0030221KUPNJAOPREMEZATOPLO-HLADNI
BUFFET-HOTELJEZEROOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 435.000,00 M-29/16 434.260,00
OPREMARADMANZAGREB
14.03.2017. 4MJESECA 12.01.2018. 434.260,00
7M-07/16
2016/S002-0027687KUPNJAKAVE,ČOKOLADEISOKOVAZAAPARATEUUGOSTITELJSTVU
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 350.000,00 M-07/16 280.404,50PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
06.03.2017.od27.01.2017.do
27.01.2018.08.02.2018. 258.532,62
Primjenaod27.01.2017.
M-62/162016/S002-0025906
USLUGEČIŠĆENJASUSTAVAVENTILACIJE
366.000,00 196.493,90
Grupa1 USLUGEČIŠĆENJASUSTAVAVENTILACIJE
112.000,00 M-62/16-1 97.443,00 ESCOKLIMASERVISD.O.O.ZAGREB
09.03.2017. od09.03.2017.do09.03.2018.
24.05.2017. 95.971,09
Grupa2 USLUGEČIŠĆENJASUSTAVAVENTILACIJE
254.000,00 M-62/16-2 99.050,90 ESCOKLIMASERVISD.O.O.ZAGREB
06.03.2017. od09.03.2017.do06.03.2018.
08.02.2018. 100.562,98
9M-82/16
2016/S002-0029080
RADOVINAZAMJENIKROVNOGPOKROVANAOBJEKTUDOMZA
SAMCE,ZGRADAP-10
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMRADOVIMA
radovi 700.000,00 M-82/16 488.429,80PROJEKTINŽENJERING
D.O.O.POŽEGA28.03.2017.
do28.09.2017.6MJESECI
05.09.2017. 499.152,84
10M-58/16
2016/S002-0028403USLUGEGENERALNOGREMONTA
ELEKTROBRODASEDRAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNIM
USLUGAMAusluga 475.000,00 M-58/16 474.000,00
ZAJEDNICAPONUDITELJA:BRODO
CENTARSISAKD.O.O.,STUDIO360
02.02.2017.od02.02.2017.do
02.02.2018.25.07.2017. 474.000,00
M-44/162016/S0026501
KUPNJARADNEIZAŠTITNEOBUĆE 380.000,00 309.147,00
Grupa1 KUPNJARADNEIZAŠTITNEOBUĆE 220.000,00 M-44/16-1 117.952,00 TRGO-LEPTIRd.o.o.RIJEKA
09.03.2017. od09.03.2017.do09.03.2018.
20.06.2018. 111.360,31
8OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNIM
USLUGAMAusluga
(ukupniiznossvihgrupa)
11OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
1OTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
Grupa2 KUPNJARADNEIZAŠTITNEOBUĆE 80.000,00 M-44/16-2 150.280,00 TRGO-LEPTIRd.o.o.RIJEKA
09.03.2017. od09.03.2017.do09.03.2018.
21.10.2017. 129.110,00
Grupa4 KUPNJARADNEIZAŠTITNEOBUĆE 80.000,00 M-44/16-4 40.915,00 TRGO-LEPTIRd.o.o.RIJEKA
09.03.2017. od09.03.2017.do09.03.2018.
26.07.2017. 32.569,00
12M-97/16
2016/S0028083KUPNJARADNIHSTROJEVA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 580.000,00 M-97/16 640.140,00L.-RINGD.O.O.
ZAGREB24.02.2017. 3MJESECA 28.04.2017. 640.140,00
13N-02P/16
2016/S0022247KRUHIKRUŠNIPROIZVODI
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.700.000,00 N-02P/16 1.514.520,00
ZAJEDNICAPONUDITELJA:ŽITOPROIZVODD.D.,TUŠAK
D.O.O.
25.01.2017.od04.01.2017.do04.01.2018.12
mjeseci14.11.2017. 1.514.520,00
Primjenaod04.01.2017.
14M-19/16
2016/S002-0027696KUPNJAPOTROŠNOGMATERIJALA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 750.000,00 M-19/16 622.905,50INSAKOD.O.O.
ZAGREB27.03.2017.
od13.03.2017.do13.03.2018.
23.03.2018. 622.461,47Primjenaod13.03.2017.
15M-36/16
2016/S002-0027686NADOGRADNJASUSTAVAZA
KONTROLUINAPLATUPARKINGAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 1.200.000,00 M-36/16 1.198.032,00
ZAJEDNICAPONUDITELJA:HRVATS
KITELEKOMD.D.,ECCOSINŽENJERIN
01.03.2017. 4MJESECA 29.05.2017. 1.198.032,00
16M-40/16
2016/S002-0025269KUPNJARAČUNALNEOPREME
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 790.000,00 M-40/16 78.592,03NETVISIOND.O.O.
ZAGREB23.02.2017. do30.03.2017. 25.08.2017. 78.592,50
17M-43/16
2016/S002-0029257VATROGASNARADNAODJEĆAI
OPREMAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 242.100,00 M-43/16 189.163,00
VATROPROMETD.O.O.d.o.o.za
usluge,trgovinuiuvoz-izvozZA
23.03.2017. 45DANA 28.04.2017. 189.163,00
M-15/162016/S002-0028165
KUPNJASREDSTAVAZAČIŠĆENJE 650.000,00 404.192,90Primjenaod24.04.2017.
Grupa1 KUPNJASREDSTAVAZAČIŠĆENJE 500.000,00 M-15/16-1 344.983,50
ZAJEDNICAPONUDITELJA:INSAKOD.O.O.,PREMIUM
D.O.O.
08.05.2017.od24.04.2017.do
24.04.2018.27.04.2018. 329.581,61
Grupa2 KUPNJASREDSTAVAZAČIŠĆENJE 150.000,00 M-15/16-2 59.209,40 INSAKOD.O.O.ZAGREB
08.05.2017. od24.04.2017.do24.04.2018.
28.02.2018. 56.284,32
19M-71/16
2016/S002-0028102USLUGEOSIGURANJA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 770.000,00 M-71/16 512.977,14CROATIAOSIGURANJEd.d.ODJELZAODNOSESAZAPOSLENICIMAID
14.03.2017.od07.02.2017.do
07.02.2018.28.02.2018. 529.833,17
Primjenaod07.02.2017.
20M-98/16
2016/S002-0029927KUPNJAJANJETINEIJARETINE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 700.000,00 M-98/16 837.325,00KLAONICACESARICA
KARLOBAG27.02.2017.
od20.02.2017.do20.02.2018.
26.02.2018. 740.088,28Primjenaod20.02.2017.
21M-57P/16
2016/S002-0026029KUPNJAMADRACA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 215.500,00 M-57P/16 115.610,00OPREMARADMAN
ZAGREB20.02.2017. 30DANA 16.05.2017. 115.610,00
18OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
11OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
22M-12/16
2016/S002-0021023KUPNJAČOKOLADEIPROIZVODAZA
SLASTIČARSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 250.000,00 M-12/16 177.755,00
VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
23.01.2017.od02.02.2017.do
02.02.2018.13.04.2018. 119.938,64
Primjenaod02.02.2017.
23M-24P/16
2016/S002-0025668KUPNJATERENSKOGVOZILA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 220.000,00 M-24P/16 219.840,00TROFEJAUTOD.O.O.
ZADAR20.03.2017. 6MJESECI 30.06.2017. 219.840,00
24M-55/16
2016/S002-0025267KUPNJAPORCULANA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 254.830,00 M-55/16 238.906,25ALEXANDER
COMMERCEd.o.o.ZAGREB
22.03.2017. 90DANA 29.06.2017. 238.730,93
25M-48/16
2016/S002-0030219
KUPNJAMATERIJALAZACENTRALNOGRIJANJE,SANITARIJAIVODOMATERIJALA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 2.571.600,00 M-48/16 249.268,66SMITCOMMERCED.O.O.ZAGREB-
STUPNIK22.03.2017.
od20.03.2017.do20.03.2018.
28.06.2018. 167.940,45Primjenaod20.03.2017.
26N-07/16
2016/S002-0014498LOŽIVOULJESREDNJE-LUS1
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 2.025.000,00 N-07/16 1.805.400,00INAINDUSTRIJANAFTEPJGOSPIĆGOSPIĆ
01.03.2017.od10.02.2017.do
10.02.2018.26.02.2018. 1.710.555,69
Primjenaod10.02.2017.
27M-49/16
2016/S002-0028305KUPNJABOJAILAKOVA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 416.085,00 M-49/16 145.530,52SMITCOMMERCED.O.O.ZAGREB-
STUPNIK27.03.2017.
od07.03.2017.do07.03.2018.
10.05.2018. 76.852,94Primjenaod07.03.2017.
28M-92/16
2016/S002-01027968RADOVINAIZGRADNJIVBANJSKEHIDRANTSKEMREŽEAKKORANA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMRADOVIMA
radovi 1.515.000,00 M-92/16 1.449.007,34AQUATERMd.o.o.
KARLOVAC23.03.2017.
od23.03.2017.do27.02.2018.3MJESECA
18.09.2018. 1.476.197,43
PRODULJENJEROKATEMELJEMANEKSABR.2.
DO27.02.2018.
M-27/162016/S002-0025907
KUPNJAUGOSTITELJSKEOPREME 282.600,00 126.400,00
Grupa1 KUPNJAUGOSTITELJSKEOPREME 141.300,00 M-27/16-1 106.300,00 OPREMARADMANZAGREB
28.03.2017. 45DANA 08.06.2017. 106.300,00
Grupa2 KUPNJAUGOSTITELJSKEOPREME 141.300,00 M-27/16-3 20.100,00 OPREMARADMANZAGREB
28.03.2017. 45DANA 29.06.2017. 20.100,00
30M-14/16
2016/S002-0020700KUPNJATONERAITINTI
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 350.000,00 M-14/16 188.885,00MAKROMIKROGRUPA
D.O.O.ZAGREB08.05.2017.
od27.04.2017.do27.04.2018.
21.06.2018. 157.346,00
31MV-05/17
2017/S0F2-0008620KUPNJANOVOGMINIBUSA(16+1
SJEDALO)OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 250.000,00 MV-05/17 235.983,60 ADRIAP.A.d.o.o. 06.07.2017. 3MJESECA 01.12.2017. 235.983,60
33OS-MV-19/17
2017/S0F2-0007342USLUGEPOPRAVKAIODRŽAVANJASPECIJALNIHVOZILAIPRIKOLICAITAS
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 840.000,00 OS-MV-19/17-1 423.268,93
MBSERVISVl.DavorŽalerObrtza
održavanjeipopravakmot.
18.08.2017.od18.08.2017.do
18.08.2019.08.07.2019. 415.682,26
34OS-MV-19/17
2017/S0F2-0007342
USLUGEPOPRAVKAIODRŽAVANJASPECIJALNIHVOZILAIPRIKOLICA-
EGGERS
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
usluga 360.000,00 OS-MV-19/17-2 357.843,65TECHNOSPIND.O.O.
SAMOBOR28.06.2017. do28.06.2019. 09.05.2019. 50.420,77
29OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
35OS-MV-19/17
2017/S0F2-0007342
USLUGEPOPRAVKAIODRŽAVANJASPECIJALNIHVOZILAIPRIKOLICA-
EGGERS
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 360.000,00 OS-MV-19/17-2 357.843,65TECHNOSPIND.O.O.
SAMOBOR12.07.2017.
od12.07.2017.do12.07.2019.
09.05.2019. 50.420,77
36OS-MV-25/17
2017/S0F2-0008695KUPNJAHOTELSKEKOZMETIKE
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 500.000,00 OS-MV-25/17 300.805,00MAJURHOTELSKI
SERVISD.O.O.ZAGREB19.07.2017. do19.07.2019. 43817 263.551,00
37OS-MV-25/17
2017/S0F2-0008695KUPNJAHOTELSKEKOZMETIKE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 500.000,00 OS-MV-25/17 300.805,00MAJURHOTELSKI
SERVISD.O.O.ZAGREB24.08.2017.
od24.08.2017.do24.08.2019.
utijeku utijeku
38MV-45/17
2017/S0F2-0002557ULAZNICE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 316.000,00 MV-45/17 81.600,00 ALDINID.O.O.ZAGREB 20.04.2017. 6MJESECI 31.08.2017. 80.193,60
39MV-41/17
2017/S0F2-0011169
IZRADAURBANISTIČKOGPLANATURISTIČKEZONEAUTOKAMP
"KORANA"
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROIZVRŠENJUUSLUGA
usluga 300.000,00 MV-41/17 182.000,00URBANISTICAD.O.O.
ZAGREB14.08.2017.
od14.08.2017.do14.08.2018.
utijeku utijeku
40OS-MV-20P/17
2017/S0F2-001113
TEKUĆEIINVESTICIJSKOODRŽAVANJEAUTOBUSAITERETNIH
VOZILA
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
usluga 600.000,00 OS-MV-20P/17 631.343,32AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
21.08.2017. do21.08.2019. 31/12/18 257.408,44
41OS-MV-20P/17
2017/S0F2-001113
TEKUĆEIINVESTICIJSKOODRŽAVANJEAUTOBUSAITERETNIH
VOZILA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROIZVRŠENJUUSLUGA
usluga 600.000,00 OS-MV-20P/17 631.343,32AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
31.08.2017.od22.08.2017.do
22.08.2019.31/12/18 257.408,44
42MV-81/17
2017/S0F2-0012177KUPNJAPERILICAZA
UGOSTITELJSTVOIHOTELIJERSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 395.000,00 MV-81/17 389.791,00
TEHNO-ZAGREBD.O.O.LUČKO
30.08.2017. 30DANA 08.12.2017. 389.791,00
43 OS-VV-05/172017/S0F2-0006718
MLIJEKOZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINE
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 800.000,00 OS-VV-05/17-1 595.855,00 VINDIJAD.D.VARAŽDIN
04.08.2017. do04.08.2019. utijeku utijeku
44OS-VV-05/17
2017/S0F2-0006718MLIJEKOZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINEOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 800.000,00 OS-VV-05/17-1 595.855,00
VINDIJAD.D.VARAŽDIN
21.08.2017.od07.08.2017.do
07.08.2019.utijeku utijeku
45 OS-VV-05/172017/S0F2-0006718
SIREVIZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 900.000,00 OS-VV-05/17-2 1.014.351,00 VINDIJAD.D.VARAŽDIN
11.08.2017. do11.08.2019. utijeku utijeku
46OS-VV-05/17
2017/S0F2-0006718SIREVIZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 900.000,00 OS-VV-05/17-2 1.014.351,00
VINDIJAD.D.VARAŽDIN
28.08.2017.od14.08.2017.do
14.08.2019.utijeku utijeku
47OS-VV-05/17
2017/S0F2-0006718
MLIJEČNIPROIZVODI:JOGURT,VRHNJEIMASLACZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINE
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 800.000,00 OS-VV-05/17-3 610.580,00VINDIJAD.D.VARAŽDIN
04.08.2017. do04.08.2019. utijeku utijeku
48OS-VV-05/17
2017/S0F2-0006718
MLIJEČNIPROIZVODI:JOGURT,VRHNJEIMASLACZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINE
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 800.000,00 OS-VV-05/17-3 610.580,00VINDIJAD.D.VARAŽDIN
21.08.2017.od07.08.2017.do
07.08.2019.utijeku utijeku
49 OS-VV-05/172017/S0F2-0006718
OSTALIMLIJEČNIPROIZVODIZATRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 400.000,00 OS-VV-05/17-4 329.971,00 VINDIJAD.D.VARAŽDIN
04.08.2017. do04.08.2019. utijeku utijeku
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
50OS-VV-05/17
2017/S0F2-0006718OSTALIMLIJEČNIPROIZVODIZA
TRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 400.000,00 OS-VV-05/17-4 329.971,00
VINDIJAD.D.VARAŽDIN
21.08.2017.od07.08.2017.do
07.08.2019.utijeku utijeku
51 OS-MV-02/172017/S0F2-0006415
JAJA,SVJEŽAKOKOŠIJA OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 800.000,00 OS-MV-02/17 620.370,00 OREGOND.O.O.VIŠKOVO
26.07.2017. do26.07.2019. 18.11.2019. 591.627,87
52OS-MV-02/17
2017/S0F2-0006415JAJA,SVJEŽAKOKOŠIJA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 800.000,00 OS-MV-02/17 620.370,00OREGOND.O.O.
VIŠKOVO03.08.2017.
od31.07.2017.do31.07.2019.
18.11.2019. 591.627,87
53 OS-VV-02/172017/S0F2-0006359
SVJEŽARIBA-PASTRVA,KALIBRIRANA OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.700.000,00 OS-VV-02/17 1.697.550,00 MEDUZAD.O.O.KARLOVAC
17.07.2017. do17.07.2019. 31/08/19 1.200.833,04
54OS-VV-02/17
2017/S0F2-0006359SVJEŽARIBA-PASTRVA,KALIBRIRANA
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.700.000,00 OS-VV-02/17 1.697.550,00MEDUZAD.O.O.
KARLOVAC31.07.2017.
od24.07.2017.do24.07.2019.
31/08/19 1.200.833,04
55MV-31/17
2017/S0F2-0010745KUPNJASITNOGINVENTARAZA
UGOSTITELJSTVOIHOTELIJERSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 233.520,00 MV-31/17 213.769,00
OPREMARADMANZAGREB
25.09.2017.do25.12.2017.60
DANA10.01.2018. 213.769,00
56MV-17/17
20017/S0F2-0012858
RADOVINASANACIJIASFALTNIHPOVRŠINA(AKKORANA,AKBORJEI
CESTAZSCPEVALEK-FLORA)
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMRADOVIMA
radovi 1.700.000,00 MV-17/17 1.608.976,00CESTEKARLOVACD.D.
KARLOVAC29.09.2017. 4MJESECA utijeku utijeku
ANEXUGOVORAUR.BR.609/18.
ODGOĐENASANACIJAASFALTNEPOVRŠINEAKKORANAISANACIJACESTEZSCPEVALEK-
FLORANAPOČETAKIZV.RADOVA01.10.2018.
57M-84/16
2016/S002-0029903
REKONSTRUKCIJASUSTAVAJAVNERASVJETENAPODRUČJU
NACIONALNOGPARKA"PLITVIČKAJEZERA"
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMRADOVIMA
radovi 2.500.000,00 M-84/16 2.198.958,80MONTELd.o.o.
ZAGREB22.09.2017. 6MJESECI 23.05.2018. 2.198.958,80
ANEX.I.UR.BR.4175/23.04.2018.-
PRODULJENJEROKADO30.06.2018.
ANEXII.UR.BR.4372/04.06.2018.-
POVEČEANJEVRIJEDNOSTIUGOVORANETONA:
2.198.958,80
58 OS-VV-06/172017/S0F2-0012866
VINO OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.700.000,00 OS-VV-06/17-1 1.787.113,54 ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
16.10.2017. do16.10.2019. utijeku utijeku
59OS-VV-06/17
2017/S0F2-0012866VINO
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.700.000,00 OS-VV-06/17-1 1.787.113,54ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR27.10.2017.
od16.10.2017.do16.10.2019.
utijeku utijeku
60 OS-VV-06/172017/S0F2-0012866
PIVO OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 4.200.000,00 OS-VV-06/17-2 3.470.519,40 ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
16.10.2017. do16.10.2019. utijeku utijeku
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
61OS-VV-06/17
2017/S0F2-0012866PIVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 4.200.000,00 OS-VV-06/17-2 3.470.519,40ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR27.10.2017.
od16.10.2017.do16.10.2019.
utijeku utijeku
62 OS-VV-06/172017/S0F2-0012866
ŽESTICE OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 700.000,00 OS-VV-06/17-3 581.649,30 VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
05.10.2017. do05.10.2019. utijeku utijeku
63OS-VV-06/17
2017/S0F2-0012866ŽESTICE
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 700.000,00 OS-VV-06/17-3 581.649,30VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
30.10.2017.od09.10.2017.do
09.10.2019.utijeku utijeku
64MV-18P/17
2017/S0F2-0017344KUPNJASUNCOBRANAZA
UGOSTITELJSTVOIHOTELIJERSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 360.000,00 MV-18P/17 225.866,88
VISPROMOTEXD.O.O.VARAŽDIN
20.11.2017. 30DANA 19.01.2018. 225.886,88
65MV-24P/17
2017/S0F2-0019619KUPNJAIPTELEFONAIPRIPADAJUĆIHLICENCI
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 206.500,00 MV-24P/17 199.726,40 KODEKSd.o.o.ZAGREB 10.11.2017. 60DANA 21.12.2018. 199.726,40
66 OS-VV-01/172017/S0F2-0006716
TELETINASVJEŽA,1.KATEGORIJEZAUGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.000.000,00 OS-VV-01/17-1 602.020,00 PRODUKTKOMERCD.O.O.PAZINPAZIN
03.08.2017. do03.08.2019. 19/09/19 928.318,01
67OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716TELETINASVJEŽA,1.KATEGORIJEZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 1.000.000,00 OS-VV-01/17-1 441.420,00
PRODUKTKOMERCD.O.O.PAZINPAZIN
22.08.2017.od14.08.2017.do
14.08.2018.07.09.2018. 444.627,36
68 OS-VV-01/172017/S0F2-0006716
JUNETINASVJEŽA,1.KATEGORIJEZAUGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 2.200.000,00 OS-VV-01/17-2 1.592.735,00 PRODUKTKOMERCD.O.O.PAZINPAZIN
11.08.2017. do11.08.2019. 19.09.2019. 2.187.441,72
69OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716JUNETINASVJEŽA,1.KATEGORIJEZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 2.200.000,00 OS-VV-01/17-2 1.050.617,50
PRODUKTKOMERCD.O.O.PAZINPAZIN
25.08.2017.od14.08.2017.do
14.08.2018.10.09.2018. 1.088.637,23
70OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716SVINJETINASVJEŽA,1.KATEGORIJA
ZAUGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVOKVIRNI
SPORAZUMroba 1.600.000,00 OS-VV-01/17-3 1.217.690,00
PPKKARLOVAČKAMESNAINDUSTRIJAdd
KARLOVAC10.08.2017. do10.08.2019. 15.09.2019. 2.159.117,55
71OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716SVINJETINASVJEŽA,1.KATEGORIJA
ZAUGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 1.600.000,00 OS-VV-01/17-3 845.658,00
PPKKARLOVAČKAMESNAINDUSTRIJAdd
KARLOVAC24.08.2017.
od14.08.2017.do14.08.2018.
13.09.2018. 1.024.008,22
72 OS-VV-01/172017/S0F2-0006716
PILETINAIPURETINASVJEŽA,1.KATEGORIJA
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 2.800.000,00 OS-VV-01/17-4 2.565.215,80 VINDIJAD.D.VARAŽDIN
11.08.2017. do11.08.2019. 30.09.2019. 2.504.778,73
73OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716PILETINAIPURETINASVJEŽA,1.
KATEGORIJAOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 2.800.000,00 OS-VV-01/17-4 1.282.607,90
VINDIJAD.D.VARAŽDIN
20.09.2017.od14.08.2017.do
14.08.2018.13.09.2018. 1.379.864,83
74OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716
MESNEPRERAĐEVINEODSVINJSKOGIJUNEĆEGMESAZA
UGOSTITELJSTVOITRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.558.000,00 OS-VV-01/17-6 1.804.920,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
10.08.2017. do10.08.2019. 15.09.2019. 1.492.142,74
75OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716
MESNEPRERAĐEVINEODSVINJSKOGIJUNEĆEGMESAZA
UGOSTITELJSTVOITRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.558.000,00 OS-VV-01/17-6 902.460,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
24.08.2017.od14.08.2017.do
14.08.2018.13.09.2018. 670.005,08
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
76OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716KONZERVEZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKVVOKVIRNI
SPORAZUMroba 192.000,00 OS-VV-01/17-7 160.682,00
PPKKARLOVAČKAMESNAINDUSTRIJAdd
KARLOVAC25.07.2017. do25.07.2019. 11.07.2019. 102.479,05
77OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716KONZERVEZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 192.000,00 OS-VV-01/17-7 80.341,00
PPKKARLOVAČKAMESNAINDUSTRIJAdd
KARLOVAC24.08.2017.
od07.08.2017.do07.08.2018.
06.09.2018. 51.669,22
78OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716PRŠUT
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 390.000,00 OS-VV-01/17-8 330.900,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
25.07.2017. do25.07.2019. 11.07.2019. 402.290,84
79OS-VV-01/17
2017/S0F2-0006716PRŠUT
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 390.000,00 OS-VV-01/17-8 165.450,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
24.08.2017.od07.08.2017.do
07.08.2018.06.09.2018. 184.667,26
80MV-27/17
2017/S0F2-0012662NEUTRALNAUGOSTITELJSKA
OPREMAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 322.500,00 MV-27/17-2 71.600,00
DB-OPREMAVELIKAGORICA
09.10.2017. 3MJESECA 27.12.2018. 71.600,00
81 OS-VV-08/172017/S0F2-0013449
KONZERVIRANOPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 500.000,00 OS-VV-08/17-1 380.042,15 PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
23.10.2017. do23.10.2019. utijeku utijeku
82OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449KONZERVIRANOPOVRĆEZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 500.000,00 OS-VV-08/17-1 380.042,15
PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
27.11.2017.od25.10.2017.do
25.10.2019.utijeku utijeku
83 OS-VV-08/172017/S0F2-0013449
SMRZNUTOPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 500.000,00 OS-VV-08/17-3 243.505,00 LEDOd.d.ZAGREB 02.10.2017. do02.10.2019. utijeku utijeku
84OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449SMRZNUTOPOVRĆEZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 500.000,00 OS-VV-08/17-3 243.505,00 LEDOd.d.ZAGREB 11.10.2017.
od04.10.2017.do04.10.2019.
utijeku utijeku
85 OS-VV-08/172017/S0F2-0013449
SMRZNUTOPOVRĆEZATRGOVINU OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 100.000,00 OS-VV-08/17-4 52.563,00 LEDOd.d.ZAGREB 02.10.2017. do02.10.2019. utijeku utijeku
86OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449SMRZNUTOPOVRĆEZATRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 100.000,00 OS-VV-08/17-4 52.563,00 LEDOd.d.ZAGREB 11.10.2017.od04.10.2017.do
04.10.2019.utijeku utijeku
87 OS-VV-08/172017/S0F2-0013449
SMRZNUTIKRUMPIR OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 700.000,00 OS-VV-08/17-5 644.250,00 LEDOd.d.ZAGREB 02.10.2017. do02.10.2019. utijeku utijeku
88OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449SMRZNUTIKRUMPIR
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 700.000,00 OS-VV-08/17-5 644.250,00 LEDOd.d.ZAGREB 11.10.2017.od04.10.2017.do
04.10.2019.utijeku utijeku
89OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449
PRERAĐENOVOĆE(KONZERVIRANOVOĆEIMARMELADE)ZA
UGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 400.000,00 OS-VV-08/17-6 257.769,00PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
23.10.2017. do23.10.2019. utijeku utijeku
90OS-VV-08/17
2017/S0F2-0013449
PRERAĐENOVOĆE(KONZERVIRANOVOĆEIMARMELADE)ZA
UGOSTITELJSTVO
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 400.000,00 OS-VV-08/17-6 257.769,00PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
27.11.2017.od25.10.2017.do
25.10.2019.utijeku utijeku
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
91 OS-MV-12/172017/S0F2-0005204
OSTALEPOTREPŠTINEZAHIGIJENUPROSTORA
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 120.000,00 OS-MV-12/17-2 92.080,00 ALCAZAGREBd.o.o.ZAGREB
31.07.2017. do31.07.2019. utijeku utijeku
92OS-MV-12/17
2017/S0F2-0005204OSTALEPOTREPŠTINEZAHIGIJENU
PROSTORAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 120.000,00 OS-MV-12/17-2 92.080,00
ALCAZAGREBd.o.o.ZAGREB
06.09.2017.od21.08.2017.do
21.08.2019.utijeku utijeku
93 OS-MV-03/172017/S0F2-0018581
PIVOVELEBITSKO OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 800.000,00 OS-MV-03/17 780.390,00 PIVOVARALIČANKAD.O.O.ZAGREB
26.10.2017. do26.10.2019. utijeku utijeku
94OS-MV-03/17
2017/S0F2-0018581PIVOVELEBITSKO
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 800.000,00 OS-MV-03/17 780.390,00PIVOVARALIČANKAD.O.O.ZAGREB
23.11.2017.od11.12.2017.do
11.12.2019.utijeku utijeku
95MV-29/17
2017/S0F2-0012110POSTELJNORUBLJE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 160.828,00 MV-29/17-1 201.454,50MATIVOD.O.O.
ZAGREB23.11.2017.
od23.11.2017.do23.11.2018.
06.03.2018. 251.818,13
96MV-29/17
2017/S0F2-0012110STOLNORUBLJE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 193.172,00 MV-29/17-2 109.904,00
ZBUKVIĆOBRTZAPROIZVODNJUTEKSTIL
AITRGOVINUZAPREŠIĆ
29.11.2017.od29.11.2017.do
29.11.2018.16.02.2018. 137.380,00
97MV-29/17
2017/S0F2-0012110TOALETNORUBLJE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 37.100,00 MV-29/17-3 29.460,00TURKD.O.O.KUPLJENOVO
20.11.2017.od20.11.2017.do
20.11.2018.19.09.2018. 29.445,40
98OS-MV-21/17
2017/S0F2-0016760
USLUGEODRŽAVANJAIČIŠĆENJAKANALIZACIJE,SEPARATORAMASTII
UREĐAJIZABIOLOŠKOPROČIŠĆAVANJEOTPADNIHVODA
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
usluga 700.000,00 OS-MV-21/17 476.100,00KOM-EKOD.O.O.
ZAGREB21.11.2017. do21.11.2019. 06.12.2019. 293.768,80
99OS-MV-21/17
2017/S0F2-0016760
USLUGEODRŽAVANJAIČIŠĆENJAKANALIZACIJE,SEPARATORAMASTII
UREĐAJIZABIOLOŠKOPROČIŠĆAVANJEOTPADNIHVODA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 700.000,00 OS-MV-21/17 476.100,00KOM-EKOD.O.O.
ZAGREB05.12.2017.
od05.12.2017.do05.12.2019.
06.12.2019. 293.768,80
100 OS-VV-04/172017/S0F2-0016883
VOĆEIPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 2.330.430,00 OS-VV-04/17-1 2.279.546,00 ZKMd.o.o.ZADAR 28.11.2017. do28.11.2019. utijeku utijeku
101OS-VV-04/17
2017/S0F2-0016883VOĆEIPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 2.330.430,00 OS-VV-04/17-1 2.279.546,00 ZKMd.o.o.ZADAR 08.12.2017.
od29.11.2017.do29.11.2019.
utijeku utijeku
102 OS-VV-04/172017/S0F2-0016883
JUŽNOVOĆE OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 669.570,00 OS-VV-04/17-2 653.259,00 ZKMd.o.o.ZADAR 22.11.2017. do22.11.2019. utijeku utijeku
103OS-VV-04/17
2017/S0F2-0016883JUŽNOVOĆE
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 669.570,00 OS-VV-04/17-2 653.259,00 ZKMd.o.o.ZADAR 01.12.2017.od27.11.2017.do
27.11.2019.utijeku utijeku
104 OS-VV-07/172017/S0F2-0012366
GAZIRANISOKOVI OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 2.200.000,00 OS-VV-07/17-1 2.431.506,00 VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
16.11.2017. do16.11.2019. utijeku utijeku
105OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366GAZIRANISOKOVI
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 2.200.000,00 OS-VV-07/17-1 2.431.506,00VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
30.11.2017.od20.11.2017.do
20.11.2019.utijeku utijeku
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
106 OS-VV-07/172017/S0F2-0012366
PRIRODNISOKOVI,LEDENIČAJEVIIOSTALO
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.400.000,00 OS-VV-07/17-2 924.323,40 VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
16.11.2017. do16.11.2019. utijeku utijeku
107OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366PRIRODNISOKOVI,LEDENIČAJEVII
OSTALOOTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 1.400.000,00 OS-VV-07/17-2 924.323,40
VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
30.11.2017.od20.11.2017.do
20.11.2019.utijeku utijeku
108 OS-VV-07/172017/S0F2-0012366
MINERALNAVODA-ASORTIMANA OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.200.000,00 OS-VV-07/17-3 727.103,00 ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
16.10.2017. do16.10.2019. utijeku utijeku
109OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366MINERALNAVODA-ASORTIMANA
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.200.000,00 OS-VV-07/17-3 727.103,00ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR27.10.2017.
od16.10.2017.do16.10.2019.
utijeku utijeku
110 OS-VV-07/172017/S0F2-0012366
MINERALNAVODA-ASORTIMANB OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 500.000,00 OS-VV-07/17-4 296.341,00 ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
16.10.2017. do16.10.2019. utijeku utijeku
111OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366MINERALNAVODA-ASORTIMANB
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 500.000,00 OS-VV-07/17-4 296.341,00ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR27.10.2017.
od16.10.2017.do16.10.2019.
utijeku utijeku
112OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366MINERALNAVODA-ASORTIMANC
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 300.000,00 OS-VV-07/17-5 172.493,00COCACOLAHBCHRVATSKAD.O.O.
ZAGREB18.10.2017. do18.10.2019. 31.10.2019. 194.135,98
113OS-VV-07/17
2017/S0F2-0012366MINERALNAVODA-ASORTIMANC
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 300.000,00 OS-VV-07/17-5 172.493,00COCACOLAHBCHRVATSKAD.O.O.
ZAGREB30.10.2017.
od23.10.2017.do23.10.2019.
31.10.2019. 194.135,98
114 OS-MV-26/172017/S0F2-0013460
KUPNJAPLINA OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 1.260.000,00 OS-MV-26/17 1.013.380,00 PETROLD.O.O.ZAGREB
13.11.2017. do13.11.2019. 31.12.2019. 1.224.580,61
115OS-MV-26/17
2017/S0F2-0013460KUPNJAPLINA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.260.000,00 OS-MV-26/17 506.690,00PETROLD.O.O.
ZAGREB15.12.2017.
od20.11.2017.do20.11.2018.
24.10.2018. 748.819,58
116MV-38/17
2017/S0F2-0019905AUTOGUME
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 220.800,00 MV-38/17 257.564,00VULKALD.O.O.ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINUIUSLUGEZAGREB
19.12.2017.od19.12.2017.do
19.12.2018.14.12.2018. 205.750,00
117M-87/16
2016/S002-0029086REKONSTRUKCIJALUGARNICE
"ČORKOVAUVALA"OTVORENI
POSTUPAKMV
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 5.605.000,00 M-87/16 5.233.514,71 HEDOMd.o.o.ZAGREB 28.12.2017. do31.12.2018. utijeku utijeku
ANEX.PRODULJENJEROKANA31.08.2019.
118 OS-MV-28/172017/S0F2-0022750
KUPNJASMRZNUTOGTIJESTA OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 500.000,00 OS-MV-28/17 438.384,00 LEDOd.d.ZAGREB 13.12.2017. do13.12.2019. utijeku utijeku
119OS-MV-28/17
2017/S0F2-0022750KUPNJASMRZNUTOGTIJESTA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 500.000,00 OS-MV-28/17 438.384,00 LEDOd.d.ZAGREB 21.12.2017.od15.01.2018.do
15.01.2020.utijeku utijeku
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUMIZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
120OS-VV-03/17
2017/S0F2-0019249KRUHIKRUŠNIPROIZVODI
OTVORENIPOSTUPAKVV
OKVIRNISPORAZUM
roba 3.400.000,00 OS-VV-03/17 3.365.360,00ŽITOPROIZVODd.d.
KARLOVAC27.12.2017. do27.12.2019. utijeku utijeku
ZAJEDNICAPONUDITELJAŽITOPROIZVODITUŠAK
121OS-MV-14/17
2017/S0F2-0010414
KUPNJATOALETNOGPAPIRAISALVETAZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKMV
OKVIRNISPORAZUM
roba 800.000,00 OS-MV-14/17 591.900,00TAPESSd.o.o.ZA
TRGOVINUIUSLUGEKASTAV
13.09.2017. do13.09.2019. 31.10.2019. 500.677,19
122OS-MV-14/17
2017/S0F2-0010414
KUPNJATOALETNOGPAPIRAISALVETAZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 800.000,00 OS-MV-14/17 591.900,00TAPESSd.o.o.ZA
TRGOVINUIUSLUGEKASTAV
20.09.2017.od18.09.2017.do
18.09.2019.31.10.2019. 500.677,19
123M-06/16
2016/S002-0027695KAVAIINSTANTNAPICIZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 300.000,00 M-06/16-1 254.863,00
ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
22.03.2017.od18.03.2017.do
18.03.2018.03.05.2018. 254.032,88
124M-06/16
2016/S002-0027695KAVAIINSTANTNAPITCIZA
TRGOVINEOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 150.000,00 M-06/16-2 83.879,50
ROTODINAMICd.o.o.SAMOBOR
22.03.2017.od18.03.2017.do
18.03.2018.18.03.2018. 12.509,08
125M-06/16
2016/S002-0027695ČAJ
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 50.000,00 M-06/16-3 41.821,20ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR09.03.2017.
od18.03.2017.do18.03.2018.
18.04.2018. 24.111,41
126MV-22/17
2017/S0F2-0007147SOFTVERSKELICENCEZAMREŽNE
UREĐAJEOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 84.000,00 MV-22/17-7 72.659,74
NETVISIOND.O.O.ZAGREB
27.06.2017. do27.12.2017. 25.08.2017. 72.659,74
127MV-22/17
2017/S0F2-0007147PISAČI
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 110.000,00 MV-22/17-2 78.849,66HRVATSKITELEKOM
d.d.ZAGREB19.07.2017. do19.01.2018. 26.10.2017. 78.849,66
128MV-22/17
2017/S0F2-0007147OSTALARAČUNALNAOPREMA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 60.000,00 MV-22/17-6 57.486,35HRVATSKITELEKOM
d.d.ZAGREB19.07.2017. do19.01.2018. 27.11.2017. 57.486,35
129MV-22/17
2017/S0F2-0007147PRIJENOSNARAČUNALA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 90.000,00 MV-22/17-3 108.400,00HRVATSKITELEKOM
d.d.ZAGREB19.07.2017. do19.01.2018. 17.11.2017. 108.400,32
130MV-22/17
2017/S0F2-0007147VIŠENAMJENSKIUREĐAJI
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 210.000,00 MV-22/17-1 110.635,41HRVATSKITELEKOM
d.d.ZAGREB19.07.2017. do19.01.2018. 07.11.2017. 110.635,41
131MV-22/17
2017/S0F2-0007147RAČUNALASPOSEBNOM
NAMJENOMOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 115.000,00 MV-22/17-5 141.130,00
VENTEXD.O.O.KOSTRENA
10.07.2017. do10.01.2018. 02.10.2017. 141.130,00
132MV-22/17
2017/S0F2-0007147SOFTVERSKELICENCEZAUREDSKE
APLIKACIJEOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 150.000,00 MV-22/17-8 128.078,00
VENTEXD.O.O.KOSTRENA
10.07.2017. do10.01.2018. 27.10.2017. 128.078,00
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
1 JN-06/17JUHEZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 150.000,00 JN-06/17 113.473,60
PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
19.06.2017.od22.05.2017.do19.06.2018.12
mjeseci28.05.2018. 90.778,88
Primjenaod22.05.2017.
2 JN-61/17 SLADOLEDUGOSTITELJSKI JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 140.000,00 JN-61/17 82.110,40 LEDOd.d.ZAGREB 08.06.2017. do08.06.2018.12mjeseci
24.02.2018. 81.336,21
3 2017-274 RAČUNALNAOPREMA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-274 56.338,43 COMELD.O.O.KARLOVAC
27.01.2017. 28.03.2017. 32.774,48
4 2017-415 DEPURATORVODE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-415 24.032,00 TEHNO-ZAGREBD.O.O.LUČKO
13.02.2017. 28.03.2017. 24.032,00
5 2017-474 POPRAVAKVUČNICE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-474 22.085,00 ENERGOREMONTD.D.KARLOVAC
16.02.2017. 13.03.2017. 22.085,00
6 2017-522 GODIŠNJISERVISSOSSUSTAVA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-522 39.160,00 HUSTSVETANEDELJA 22.02.2017. 07.04.2017. 39.160,00
7 2017-524 RADNASTANICADELLPRECISIONT7810
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-524 21.287,20 KODEKSd.o.o.ZAGREB 22.02.2017. 29.05.2017. 21.287,20
8 2017-729 SUŠILAZAKOSU JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-729 37.800,00 SANITEHD.O.O.ZAGREB
22.02.2017. 19.05.2017. 37.800,00
9 2017-823IZMJENAAUTOMATIKEDIESEL
AGREGATAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-823 29.530,00
ELEKTRO-MEHANIKADUGIĆVL.LJERKO
DUGIĆJASTREBARSKO16.03.2017. 25.05.2017. 29.530,00
10 2017-838 TERMOKARTONSKAKARTICAIIZRADAMATRICEZABOJU
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-838 61.800,00 ECCOSINŽENJERNGD.O.O.ZAGREB
17.03.2017. 03.07.2017. 61.800,00
11 2017-839 POPRAVAKAUTOBUSA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-839 29.926,32 AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
17.03.2017. 07.04.2017. 29.926,32
12 2017-956 ROŠTILJPLINSKIJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-956 22.980,00
PLINOTEHNIKAD.O.O.SLAVONSKIBROD
23.03.2017. 19.05.2017. 22.980,00
13 2017-975 PUNJAČZABRODOVE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-975 25.127,46 URANIOSERVISd.o.o.ZAGREB
27.03.2017. 31.05.2017. 25.127,46
14 2017-977OPREMAZAAUTOMATIZACIJU
POSTOJEĆIHHIDROLOŠKIHPOSTAJAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-977 77.620,77
CGSPLUSD.O.O.LJUBLJANA,1231LJUBLJANA-ČR
27.03.2017. 16.06.2017. 77.824,96
15 2017-1066 STRUČNINADZORHIDRANTSKEMREŽEUAKKORANA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-1066 26.000,00 GRANDAPROJEKTD.O.O.ZAGREB
29.03.2017. 03.08.2018. 26.000,00
16 2017-1113 SERVISPERILICAZARUBLJE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-1113 29.306,30 TEHNOSERVISLAKUŠD.O.O.ZAGREB
03.04.2017. 07.07.2017. 29.306,30
17 2017-1221 KATAMARAN-DALJINSKOUPRAVLJANJE-BATIMETRIJAJEZERA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-1221 25.000,00 MARINASTUDIOD.O.O.ZAGREB
10.04.2017. 01.09.2017. 25.000,00
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
18 2017-1222 USLUGASANACIJEPOTPORNOGZIDAUNUTARJUNP
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-1222 27.088,00 CESTEKARLOVACD.D.KARLOVAC
10.04.2017. 25.09.2017. 26.719,20
19 2017-1311 MINIBAR JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-1311 28.427,00 SANITEHD.O.O.ZAGREB
13.04.2017. 07.07.2017. 28.427,00
20 2017-1348 UMJERAVANJEMANOMETRA-ISPITIVANJESIGURNOSNIHVENTILA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-1348 78.866,00 DIVLABORATORIJD.O.O.BREGANA
14.04.2017. 08.08.2017. 80.683,61
21 2017-1471 PLOČICE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-1471 20.160,00 PROFIBAUCENTRD.O.O.ĐAKOVO
24.04.2017. 08.06.2017. 20.160,00
22 2017-1733 KABELINFORMATIKEITELEKOMUNIKACIJE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-1733 24.159,65 EZYINFOTECHd.o.o.ČAKOVEC
05.05.2017. 01.06.2017. 24.159,65
23 2017-1756 IZRADAPROJEKTNEDOKUMENTACIJEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-1756 24.800,00
GRAĐEVNOPROJEKTNIZAVOD
D.D.RIJEKA08.05.2017. 27.12.2017. 24.800,00
24 2017-1867 GREDEHRASTOVE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-1867 20.542,90 DRVONAD.O.O.KARLOVAC
12.05.2017. 19.06.2017. 20.542,90
25 2017-1894 EDUKACIJAZAOSPOSOBLJAVANJEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-1894 45.630,00
USTANOVAZACIJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJESTZZAGREB
15.05.2017. 14.07.2017. 45.630,00
26 2017-2108 SOFTWARE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-2108 47.024,18 KODEKSd.o.o.ZAGREB 23.05.2017. 31.08.2017. 47.024,18
27 2017-2260 BATERIJAGELAKUMULATORSKA8PZV880Ah
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-2260 56.400,00 STUDIO360USLUŽNIOBRTZAGREB
30.05.2017. 13.09.2017. 56.400,00
28 2017-2446 USLUGAODRŽAVANJAESRIARCGISPROGRAMSKEOPREME
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-2446 128.461,20 GDiGISDATAD.O.O.ZAGREB
08.06.2017. 18.08.2017. 128.461,20
29 JN-60/17 RADNAOBUĆAZASPREMAČICEKUHINJSKOOSOBLJEITRGOVCE
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 60.000,00 JN-60/17 64.950,00 TRGO-LEPTIRd.o.o.RIJEKA
01.06.2017. do01.06.2018.12mjeseci
20.06.2018. 64.240,00
30B-60/16
2016/OBP-00599RADOVINAZAMJENIPOKROVA
HOTELAGRABOVACJEDNOSTAVNA
NABAVA
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 380.000,00 B-60/16 339.443,42GRADITELJSTVOPOLANČECD.O.O.
ZAPREŠIĆ02.03.2017.
od03.03.2017.do02.09.2017.6
mjeseci01.09.2017. 348.435,23
31 B-86/16USLUGAIZRADEPROSTORNO
PROGRAMSKOGRJEŠENJAPODRUČJAOBUHVATAUPURASTOVAČA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVRŠENJUUSLUGA
usluga 100.000,00 B-86/16 97.500,00ARHITEKTONSKI
FAKULTETZAGREB12.01.2017.
do11.02.2017.30dana
23.03.2017. 97.500,00
32 B-20/16 KUPNJAAPARATAZAČIŠĆENJEIODRŽAVANJEPODOVA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 112.000,00 B-20/16 150.160,00 DEMITD.O.O.DUGOSELO
18.01.2017. do17.02.2017.30dana
15.03.2017. 150.160,00
33 B-03/16 KUPNJATJESTENINESMRZNUTEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 190.000,00 B-03/16 198.010,50 LEDOd.d.ZAGREB 24.01.2017.
od14.01.2017.do24.01.2018.12
mjeseci20.02.2018. 181.376,18
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
34 B-31/16 KUPNJAULJAIMAZIVAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 80.000,00 B-31/16 65.158,40
PNEU-REMIXD.O.O.OSIJEK
02.01.2017.od19.12.2016.do19.12.2017.12
mjeseci03.08.2017. 63.078,40
35JN-59/17
2017/0BP-00345
ADAPTACIJAELEKTROTEHNIČKIHINSTALACIJAJAKEISLABESTRUJEI
VATRODOJAVE
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 197.000,00 JN-59/17 163.983,00GORICAELEKTRO
D.O.O.VELIKAGORICA25.08.2017.
do01.03.2019.180DANA
25.08.2018. 185.920,00
36 JN-08/17 MJEŠAVINEZASLASTICE JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 100.000,00 JN-08/17 88.470,00 IREKSAROMAd.o.o.ZAGREB
24.10.2017. od11.10.2017.do11.10.2018.
21.12.2018. 84.308,05
37 JN-24/172017/0BP-00559
KUPNJAPEĆIZAUGOSTITELJSTVO JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 175.500,00 JN-24/17 162.703,36 ELUSSD.O.O.VARAŽDIN
25.10.2017. do25.12.2017.60DANA
25.10.2017. 162.703,36
38 JN-62P/17RADOVINAUKLANJANJUNEDOVRŠENEGRAĐEVINERESTORANAMEDVJEĐAK
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 430.000,00 JN-62P/17 413.675,00
RENDULIĆvl.DRAGORENDULIĆOBRTZAPRIJEVOZSTVARII
PRUŽANJ
26.10.2017.do26.01.2018.90
DANAutijeku utijeku
POČETAKRADOVAODGOĐENDO
15.10.2018.ANEXUGOVORA.
39 JN-DU-01/17 USLUGESISTEMATSKOGPREGLEDAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 123.500,00 JN-DU-01/17 122.575,00
POLIKLINIKAMEDIRADPOLIKLINIKAMEDIRADŠ-11222/2014.G.ZLAT
03.11.2017. do31.12.2017. 19.01.2018. 56.720,00
40 JN-04P2/17TELEĆEPOLOVICE-AUTOHTONAHRVATSKAPASMINABUŠA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 160.000,00 JN-04P2/17 160.000,00POLJOPRIVREDNA
ZADRUGALIKACOOPGOSPIĆ
24.11.2017.od24.11.2017.do24.11.2018.12
MJESECI16.11.2018. 111.972,00
41 JN-11/17USLUGAPREGLEDASTANJALIKA
DESTINACIJEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 190.000,00 JN-11/17 186.000,00
KLASTERLIKADESTINATIONGOSPIĆ
26.09.2017.do26.03.2018.6
MJESECI02.03.2018. 186.000,00
42 JN-27P/17 KUPNJAČAŠAZAUGOSTITELJSTVOJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 73.700,00 JN-27P/17 52.660,76
ALEXANDERCOMMERCEd.o.o.
ZAGREB02.10.2017. do31.12.2017. 08.01.2018. 52.661,27
43 JN-26/172017/0BP-00557
KUPNJAPRIBORAZAUGOSTITELJSTVO
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 95.000,00 JN-26/17 79.367,00 OPREMARADMANZAGREB
06.10.2017. do08.12.2017.60DANA
18.12.2018. 79.367,00
44 JN-43/17USLUGETEHNIČKOGISPITIVANJAI
OSPOSOBLJAVANJAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 180.000,00 JN-43/17 115.835,00
INGINSPEKT-OPATIJAMATULJI
17.05.2017.od17.05.2017.do17.05.2018.12
MJESECI18.05.2018. 115.835,00
45 JN-41/17 TURISTIČKEKARTEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 70.000,00 JN-41/17 53.200,00
KERSCHOFFSETZAGREBd.o.o.ZAGREB
07.08.2017.do07.10.2017.60
DANA07.11.2017. 37.772,00
46 JN-63/17
IZRADAPROJEKTNIHZADATAKAZAKAMPKORANA,HOTEL
PLITVICE,HOTELJEZERO,POSLOVNUZONUPRIJEBOJ
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVRŠENJUUSLUGA
usluga 170.000,00 JN-63/17 160.000,00MODULUSD.O.O.
ZAGREB26.09.2017.
od26.09.2017.do26.01.2018.120
DANA11.07.2018. 105.000,00
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
47 JN-23/17 SUSTAVRAZGLASAZAHOTELGRABOVAC
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 53.000,00 JN-23/17-2 52.510,00 AVR.D.O.O.ZAGREB 03.08.2017. do03.10.2017.60DANA
18.10.2017. 52.510,00
48 JN-09/17 MALČERITRAKTORSKAROTACIJSKAKOSILICA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 70.000,00 JN-09/17-1 59.926,13 POLJOPROMETD.O.O.GOSPIĆ
29.08.2017. do29.10.2017.60DANA
07.11.2017. 59.926,13
49 JN-64/17FILTERISPUNAKVARCNIPIJESAK-
AKTIVNIUGLJENZABAZENEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 80.000,00 JN-64/17 80.910,00
AQUAV.M.V.D.O.O.ZAGREB
13.12.2017.od13.12.2017.do27.01.2018.45
dana17.01.2018. 80.910,00
50 JN-58/17RADOVINAČIŠĆENJUTERENAIUKLANJANJURASLINJAUZHOTEL
"GRABOVAC"
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 100.000,00 JN-58/17 160.000,00
OBRTZAČIŠĆENJEŠPEHARVL.DAMIRŠPEHARDREŽNIK
GRAD
24.05.2017.od24.05.2017.do24.07.2017.60
dana25.08.2017. 160.000,00
51 2017-188 POPRAVAK-SERVISPEUGEOTBOXER JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-188 18.533,80 TMVOZILAD.O.O.ZAGREB
19.01.2017. 24.02.2017. 18.533,80
52 2017-328 ZAMJENAPROTUPOŽARNIHZAKLOPKI
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-328 14.360,00 MI-MARISD.O.O.IVANIĆGRAD
01.02.2017. 14.04.2017. 14.360,00
53 2017-341 UREĐAJZAMJERENJEPROTOKAVODE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-341 64.049,14 CGSPLUSD.O.O.LJUBLJANA,ČRNUČE
03.02.2017. 16.06.2017. 63.724,99
54 2017-835 POPRAVAK/RATRAK JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-835 19.891,23 AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
17.03.2017. 21.04.2017. 19.891,23
55 2017-2277RADOVINAČIŠĆENJUSTIJENSKOG
POKROVAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA radovi 2017-2277 38.250,00
VRAČTEHNIKEOBRTZAUSLUGENAVISINIVL.VRAČARVEDRAN
ZAGRE
30.05.2017. 15.05.2018. 38.250,00
56 2017-2920 POPRAVAKOPREMESUSTAVAVODOOPSKRBE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-2920 22.990,24 FRIGORENDSLUNJ 04.07.2017. 31.07.2017. 22.990,24
57 2017-2924 POPRAVCIPERILICARUBLJA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-2924 21.635,50 TEHNOSERVISLAKUŠD.O.O.ZAGREB
04.07.2017. 31.08.2017. 21.635,50
58 2017-2976 USLUGAFOTOGRAFIRANJAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-2976 40.000,00
OBRTZAVIDEOSNIMANJEBUTINA
SLUNJ06.07.2017. 06.10.2017. 40.000,00
59 2017-2988 UPRAVLJANJEDRUŠTVENIMMREŽAMA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-2988 34.200,00 LOGICMARKETINGD.O.O.ZAGREB
07.07.2017. 08.12.2017. 19.100,00
60 2017-2990 USLUGAODREĐIVANJAGEODETSKEOSNOVE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-2990 18.125,00 GEODETSKIZAVODRIJEKAd.o.o.RIJEKA
07.07.2017. 26.01.2018. 18.125,00
61 2017-3067 IZRADAGLAVNOGPROJEKTAREKONSTRUKCIJEVODOVODA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-3067 35.000,00 HIDROEKOD.O.O.ZAGREB
11.07.2017. 26.01.2018. 35.000,00
62 2017-3281 ISPUMPAVANJEFEKALNERASTOVAČA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-3281 43.400,00 RIJEKATANKD.O.O.RIJEKA
21.07.2017. 01.09.2017. 43.400,00
63 2017-3353 SNIMANJEBESPILOTNOMLETJELICOM+OBRADAPODATAKA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-3353 177.850,00 GDiD.O.O.ZAGREB 25.07.2017. 13.10.2017. 177.850,00
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
64 2017-3993 SERVISRASHLADNIHUREĐAJA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-3993 35.970,72 LEDENIJOSIPOREŠKOVIĆOTOČAC
24.08.2017. 15.11.2017. 35.970,72
65 2017-4030 PRIJEVODIILEKTURE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4030 26.171,00 SPESCENTARD.O.O.ZAGREB
28.08.2017. 28.12.2017. 26.215,01
66 2017-4146 JELOVEDASKEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-4146 38.265,00
DRVOTRGOVINAMIKŠAD.O.O.KARLOVAC
30.08.2017. 05.10.2017. 37.500,00
67 2017-4175 DOBAVAIMONTAŽACESTOVNEBARIJERE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4175 40.253,15 CAMEADRIATICD.O.O.KASTAV
31.08.2017. 28.12.2017. 40.253,15
68 2017-4176 PROČIŠĆAVANJESEPTIČKIHJAMAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4176 59.280,00
EFEKTIVNIMIKROORGAMIZMI
ORIGINALNATEHNOLOGIJARIJEKA
RIJEK
31.08.2017. 06.12.2017. 20.880,00
69 2017-4183 POPRAVAKALKEXTJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4183 29.577,03
ELEKTROMONTD.O.O.LUCIJA,PORTOROŽ
01.09.2017. 09.11.2017. 29.577,03
70 2017-4333OSPOSOBLJAVANJERADNIKAZARAD
NASIGURANNAČINJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4333 24.000,00
CENTARZATEHNOLOGIJUZAŠTITE
NARADUD.O.O.ZAGREB
08.09.2017. 20.10.2017. 24.000,00
71 2017-4447USLUGAUGRADNJEVIDEONADZORA
ISUSTAVAPROVALEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4447 27.398,45
PROALARMRJEŠENJAD.O.O.ZAGREB
14.09.2017. 15.11.2017. 27.398,45
72 2017-4516SERVISIPREGLEDELEKTRIČNE
PROPULCIJEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4516 73.502,00
TEMAD.O.O.AUTOMATIZACIJAUINDUSTRIJIPULA
19.09.2017. 05.10.2017. 73.502,00
2017-4527 POPRAVAKAUTOBUSA 50.684,40
Grupa1 POPRAVAKAUTOBUSA 50.684,40 AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
30.06.2017. od17.12.2018.do31.12.2018.
05.10.2017. 50.684,40
74 2017-4590 ODJEĆAZAODJELPRIHVAT-VOĐENJE-PRIJEVOZPOSIJETITELJA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-4590 32.209,84 ZAVASD.O.O.DONJABISTRA
22.09.2017. 11.12.2017. 32.631,50
75 2017-4706 DASKEJELOVEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-4706 20.324,26
DRVOTRGOVINAMIKŠAD.O.O.KARLOVAC
29.09.2017. 02.11.2017. 20.329,70
76 2017-4707 KAMERE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-4706 29.750,40 LOVACTRGOVINAD.O.O.ZAGREB
29.09.2017. 17.11.2017. 29.750,40
77 2017-4737 SUŠILAZARUKE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-4737 117.563,00 SANITEHD.O.O.ZAGREB
02.10.2017. 29.12.2017. 25.198,00
78 2017-4785 USLUGAIZRADEPLANAEVAKUACIJE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4785 25.198,00 INGINSPEKT-OPATIJAMATULJI
02.10.2017. 29.12.2017. 25.198,00
73JEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-4527
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
79 2017-4816 USLUGASTRUČNOGNADZORAPRIREKONSTRUKCIJIJAVNERASVJETE
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4816 55.000,00 ELISPROJEKTD.O.O.RIJEKA
04.10.2017. 19.07.2018. 55.000,00
80 2017-5060 KIŠNEKABANICEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-5060 25.470,00
VATROPROMETD.O.O.d.o.o.za
usluge,trgovinuiuvoz-izvozZA
16.10.2017. 20.04.2018. 25.470,00
81 2017-5066IZMJENAAUTOMATIKEDIESEL
AGREGATAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5066 29.530,00
ELEKTRO-MEHANIKADUGIĆVL.LJERKO
DUGIĆJASTREBARSKO17.10.2017. 26.01.2018. 29.530,00
82 2017-5068 ZAMJENAUPRAVLJAČKOGSUSTAVALIFTA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5068 83.775,00 OTISDIZALAd.o.o.ZAGREB
17.10.2017. 19.03.2018. 83.775,00
2017-5100 USLUGAPROCJENEVRIJEDNOSTINEKRETNINA
19.800,00
Grupa1 USLUGAPROCJENEVRIJEDNOSTINEKRETNINA
19.800,00 DMDPROJEKTD.O.O.KOSTRENA
18.10.2017. od01.01.2018.do31.12.2018.
12.09.2018. 19.800,00
2017-5112 POTROŠNIMATERIJALZAAUTOBUSEIVLAKOVE
69.840,00
Grupa1POTROŠNIMATERIJALZAAUTOBUSEIVLAKOVE
69.840,00
MBSERVISVl.DavorŽalerObrtza
održavanjeipopravakmot.
19.10.2017.od19.10.2017.do
31.12.2018.31.12.2018. 69.840,00
85 2017-2586 KAMENLISKOVAČKI JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-2586 21.305,44 LISKOVAČKIKAMENCAZIN
19.06.2017. 28.07.2017. 21.328,66
86 2017-612 KAMENLISKOVAČKI JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-612 29.738,24 LISKOVAČKIKAMENCAZIN
02.03.2017. 20.04.2017. 28.900,26
87 2017-5203OSPOSOBLJAVANJERADNIKAZARAD
NASIGURANNAČINJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5203 25.000,00
CENTARZATEHNOLOGIJUZAŠTITE
NARADUD.O.O.ZAGREB
24.10.2017. 13.12.2017. 25.000,00
88 2017-5210 SERVISIRANJE-ISPITIVANJEVUČNICEIPROPREMAZATEHNIČKIPREGLED
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5210 30.522,00 ENERGOREMONTD.D.KARLOVAC
25.10.2017. 14.12.2017. 32.085,00
89 2017-5215 POLAGANJEDTKCIJEVIIPRIBORA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA radovi 2017-5215 21.300,00 MONTELd.o.o.ZAGREB
25.10.2017. 18.05.2018. 21.300,00
90 2017-5241 PROJEKTANTSKINADZORJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5241 45.000,00
STOPOSTOPRIRODNOD.O.O.ZAGREB
25.10.2017. od25.10.2017. utijeku utijeku
91 2017-5339 IZRADAIDEJNOGPROJEKTAPEVALEK-FLORA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5339 18.000,00 ARCUSTANGENSJ.D.O.O.ZAGREB
31.10.2017. od31.10.2017.do31.12.2018.
28.06.2019. 18.000,00
83JEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5100
(ukupniiznossvihgrupa)
84JEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA roba 2017-5112
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
92 2017-5340USLUGAIZRADEKONZERVATORSKOG
ELABORATAZAVILU"IZVOR"JEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5340 60.000,00
TABLINUMD.O.O.ZAGREBVL.BORISVUČIĆ-
ŠNEPERGERZAGREB
31.10.2017. utijeku utijeku
93 2017-5344IZRADAIZVEDBENEPROJEKTNE
DOKUMENTACIJEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5344 40.000,00
UREDOVLAŠTENOGINŽENJERA
GRAĐEVINARSTVAGORANVUČKOVIĆdi
31.10.2017. 01.05.2018. 40.000,00
94 2017-5451 ROKOVNICI JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-5451 54.230,00 GRAFO-AMADEUSZAGREB
08.11.2017. 09.01.2018. 54.230,00
95 2017-5536 POPRAVAKTRAKTORAZETORPROXIMA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5536 19.704,11 KIRŠ-PROMd.o.o.VRBOVEC
15.11.2017. 15.12.2017. 19.704,12
96 2017-5553 ČOKOLADE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-5553 26.912,00 HEDONAD.O.O.KRIŽEVCI
16.11.2017. 27.12.2017. 26.912,00
97 2017-5559 ČIŠĆENJEDIMNJAKA-KOTLOVA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5559 35.010,00 LUMAGOj.d.o.o.KALINOVAC
16.11.2017. 24.11.2017. 35.010,00
98 2017-5738 SERVISRASHLADNIHUREĐAJA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5738 20.816,36 LEDENIJOSIPOREŠKOVIĆOTOČAC
05.12.2017. 09.01.2018. 21.256,28
99 2017-5771 IZRADAPROJEKTAULAZIJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5771 65.000,00
STOPOSTOPRIRODNOD.O.O.ZAGREB
07.12.2017. 27.03.2018. 65.000,00
100 2017-5829 USLUGASKIDANJASTAROGKROVAIIZRADANOVOG
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5829 29.130,02 LIMARSKIOBRTJANDRIĆKORENICA
13.12.2017. 15.01.2018. 25.130,02
101 2017-5847 TEHNIČKIPREGLEDVUČNICEJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5847 54.000,00
KONTROLBIRO-PRISTERDRUŠTVOZA
OSIGURANJEKAVALITETED.O.
15.12.2017. 12.01.2018. 27.920,00
102 2017-5932 AUDIOVIDEOTEHNIKA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA roba 2017-5932 45.938,00 SVIJETMEDIJAD.O.O.ZAGREB
21.12.2017. 08.03.2018. 43.398,00
103 2017-4849 PROJEKTANTSKINADZOR-ČORKOVAUVALA
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4849 41.868,11 ARHINATURAD.O.O.ZABOK
05.10.2017. od05.10.2017.do05.10.2018.
28.09.2018. 19.610,00
104 2017-4726 USLUGAKOORDINATORAZAZAŠTITUNARADU
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-4726 30.400,00 ZAŠTITA-ATESTD.O.O.ZAGREB
02.10.2017. od02.10.2017.do02.10.2018.
18.07.2018. 7.300,00
105 2017-5942 SERVISDIESELAGREGATA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5942 27.980,00 STROJOOBNOVAOBRTDONJAPUŠĆA
21.12.2017. 06.03.2018. 25.780,00
106 2017-5943 POPRAVCIPUMPAVODOVODA JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5943 19.280,00 KBDd.o.o.KARLOVAC 21.12.2017. 18.05.2018. 31.997,00
107 2017-5957 SANACIJAKAPILARNEVLAGE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-5957 169.540,80 KAZD.O.O.ZAGREB 22.12.2017. 02.02.2018. 169.540,80
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
108 2017-5970ORDERMANIUSLUGAINSTALACIJE+
OBUKADJELATNIKAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2017-5970 60.096,00
INTEGRIRANIPOSLOVNISUSTAVID.
ZAGREB27.12.2017. 19.03.2018. 60.096,00
109 2017-6002 POPRAVAKPUMPAKOTLOVNICE JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA usluga 2017-6002 28.400,00 KBDd.o.o.KARLOVAC 27.12.2017. 04.07.2018. 26.254,00
110 2017-6003 FREKVENTNIREGULATOR JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA radovi 2017-6003 34.960,00 ENAd.o.o.KARLOVAC 27.12.2017. 07.03.2018. 34.960,00
111 2017-6005 IZRADAVENTILACIJSKIHKANALAZATERMOGEN
JEDNOSTAVNANABAVA
NARUDŽBENICA radovi 2017-6005 101.596,67 FRAKD.O.O.KARLOVAC
27.12.2017. od27.12.2017.do27.12.2018.
03.07.2018. 72.280,00
112 JN-05P2/172017/0BP-00684
KONZERVIRANARIBAZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 100.000,00 JN-05P2/17 91.130,50 VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
22.12.2017. od22.12.2017.do22.12.2018.
09.01.2019. 91.130,50
113 2018-2719 NAJAMSANITARNIHKONTEJNERAJEDNOSTAVNA
NABAVANARUDŽBENICA usluga 2018-2719 47.942,39
CTXCONTAINEXContainer-
Handelsgesellschaftm.b.HWienerNeu
29.06.2017.od02.07.2018.do
31.12.2018.31.12.2018. 44.544,29
2016
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
M-40P/15-12015/S002-0032564
KUPNJAMREŽNEOPREME 227.500,00 214.929,24
Grupa1 OPREMAZAPOHRANUPODATAKA 227.500,00 M-40P/15-1 214.929,24 KINGICTd.o.o.ZAGREB
05.01.2016. do05.03.2016.60dana
15.02.2016. 214.929,24
2M-65/16
2016/S002-0001854
USLUGATISKANJAULAZNICAZAPOSJETITELJENACIONALNOGPARKA
PLITVIČKAJEZERA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 300.000,00 M-65/16 88.000,00NARODNENOVINEd.d.KARLOVAC
16.03.2016.do16.09.2016.6
mjeseci16.09.2016. 87.087,00
3M-88/16
2016/S002-0002806KUPNJAIMONTAŽAALUMINIJSKESTOLARIJE-ROBNICENTARMUKINJE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 400.000,00 M-88/16 199.660,00METALBENETONd.o.o.SV.KRIŽZAČRETJE
07.04.2016.do07.05.2016.30
dana01.06.2016. 197.560,00
4M-21/16
2016/S002-0004782KUPNJAAUTOBUSA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.250.000,00 M-21/16 1.161.500,00AUTOHRVATSKAPSCD.O.O.KARLOVAC
03.06.2016.do02.08.2016.60
dana02.09.2016. 1.161.500,00
5M-18/16
2016/S002-0005510KUPNJAHOTELSKEKOZMETIKE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 300.000,00 M-18/16 154.885,00MAJURHOTELSKISERVISD.O.O.SV.NEDJELJA
21.04.2016.do21.04.2017.12
mjeseci19.05.2017. 143.818,63
M-16/162016/S002-0003981
PAPIRNAKONFEKCIJAITEKUĆISAPUNIZASPECIJALNESUSTAVEDRŽAČAIOSTALEPOTREPŠTINEZA
HIGIJENUPROSTORA
700.000,00 629.250,00
Grupa1PAPIRNAKONFEKCIJAITEKUĆISAPUNIZASPECIJALNESUSTAVEDRŽAČA
650.000,00 M-16/16-1 589.820,00ALCAZAGREBd.o.o.
ZAGREB12.05.2016.
od25.04.2016.do12.05.2017.12
mjeseci30.06.2017. 668.126,80
Grupa2OSTALEPOTREPŠTINEZAHIGIJENUPROSTORA
50.000,00 M-16/16-2 39.430,00ALCAZAGREBd.o.o.
ZAGREB12.05.2016.
od25.04.2016.do12.05.2017.12
mjeseci30.06.2017. 32.589,00
7M-01/16
2016/S002-0006000KUPNJASVJEŽEKALIBRIRANERIBE-
PASTRVAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 1.000.000,00 M-01/16 776.800,00
MEDUZAD.O.O.KARLOVAC
30.05.2016.od02.07.2016.do30.05.2017.12
mjeseci03.10.2017. 700.585,75
8M-04/16
2016/S002-0006006KUPNJASVJEŽIHKOKOŠJIHJAJA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 450.000,00 M-04/16 330.450,00NUJIĆMARKOd.o.o.
ZAGREB17.05.2016.
od09.06.2016.do17.05.2017.12
mjeseci14.06.2017. 346.829,62
M-25/162016/S002-0005048
KAMIONINAELEKTRIČNIPOGON 780.000,00 798.465,00
Grupa1 KAMIONTIPA 400.000,00 M-25/16-1 415.725,00HOAPROJEKTD.O.O.
LUCIJA,6320PORTOROŽ-PORTOR
25.04.2016.do24.06.2017.60
dana16.06.2016. 415.725,00
Grupa2 KAMIONTIPB 380.000,00 M-25/16-2 382.740,00HOAPROJEKTD.O.O.
LUCIJA,6320PORTOROŽ-PORTOR
25.04.2016.do24.06.2017.60
dana16.06.2016. 382.740,00
10M-08/16
2016/S002-0006005
KUPNJABILJNIHULJA,MARGARINAISLIČNIHPRERAĐEVINAZA
UGOSTITELJSTVOITRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 450.000,00 M-08/16 381.008,70 ZVIJEZDAD.D.ZAGREB 31.05.2016.od09.06.2016.do31.05.2017.12
mjeseci26.06.2017. 358.134,44
1OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
6OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
9OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
11M-45/16
2016/S002-0006009KUPNJAKESTENOVEGRAĐE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 280.000,00 M-45/16 163.500,00ETNOŠINDRAETNOŠINDRAMLADEN
GRAČANINSABORSKO29.04.2016.
do29.04.2017.12mjeseci
19.01.2017. 163.500,00
12M-46/16
2016/S002-0006337KUPNJAŠINDRE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 300.000,00 M-46/16 288.000,00ETNOŠINDRAETNOŠINDRAMLADEN
GRAČANINSABORSKO29.04.2016.
do29.04.2017.12mjeseci
29.04.2017. 123.840,00
M-03/162016/S002-0008278
KUPNJAMLIJEKAIMLIJEČNIHPROIZVODA
1.050.000,00 830.130,50
Grupa1MLIJEKOZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
450.000,00 M-03/16-1 326.685,00VINDIJAD.D.VARAŽDIN
13.07.2016.od14.07.2016.do13.07.2017.12
mjeseci30.08.2017. 322.161,69
Grupa2JOGURT,VRHNJEIMASLACZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
400.000,00 M-03/16-2 311.909,00VINDIJAD.D.VARAŽDIN
13.07.2016.od14.07.2016.do13.07.2017.12
mjeseci10.10.2017. 360.227,89
Grupa3 MLIJEČNIPROIZVODIZATRGOVINU 200.000,00 M-03/16-3 191.536,50VINDIJAD.D.VARAŽDIN
13.07.2016.od14.07.2016.do13.07.2017.12
mjeseci20.09.2017. 236.719,21
N-01/162016/S002-0008280
KUPNJAMESAIMESNIHPRERAĐEVINA
5.500.000,00 4.614.047,80
Grupa1 TELETINA 700.000,00 N-01/16-1 436.020,00PETASONd.o.o.
VRANJIC25.07.2016.
od13.08.2016.do25.07.2017.12
mjeseci02.10.2017. 531.037,97
Grupa2 SVINJETINA 950.000,00 N-01/16-2 728.790,00PETASONd.o.o.
VRANJIC25.07.2016.
od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci02.10.2017. 842.769,25
Grupa3 JUNETINA 1.100.000,00 N-01/16-3 1.055.055,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
01.08.2016.od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci31.08.2017. 1.140.722,50
Grupa4
PILETINAIPURETINASVJEŽAISMRZNUTATEMESNEPRERAĐEVINEODPILEĆEGIPUREĆEGMESAZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
1.400.000,00 N-01/16-4 1.320.622,80VINDIJAD.D.VARAŽDIN
10.08.2016.od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci19.10.2017. 1.497.620,16
Grupa5MESNEPRERAĐEVINEODSVINJSKOGIJUNEĆEGMESAZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
950.000,00 N-01/16-5 813.000,00PIKVRBOVECMESNAINDUSTRIJAVRBOVEC
09.08.2016.od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci29.09.2017. 1.014.301,27
Grupa6 PRŠUT 200.000,00 N-01/16-6 172.680,00PPKKARLOVAČKA
MESNAINDUSTRIJAddKARLOVAC
01.08.2016.od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci18.08.2017. 202.064,10
Grupa7 SVJEŽEMESONAPODLOŠKU 200.000,00 N-01/16-7 87.880,00PETASONd.o.o.
VRANJIC25.07.2016.
od23.07.2016.do23.07.2017.12
mjeseci29.09.2017. 25.235,57
15M-90/16
2016/S002-0009873RADOVINASANACIJITERENSKIH
TERENAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNIM
RADOVIMAradovi 715.000,00 M-90/16 713.890,12
MAXMARGRUPAD.O.O.JASTREBARSKO
21.07.2016.
ugovorraskinut31.07.2017.
16M-56/16
2016/S002-0010064KUPNJANAMJEŠTAJA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 563.800,00 M-56/16 520.920,00OPREMARADMAN
ZAGREB07.07.2016.
do21.08.2016.45dana
27.01.2017. 520.920,00
13OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
14OTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
17M-03P/16
2016/S002-0012402KUPNJASIREVAZAUGOSTITELJSTVO
ITRGOVINUOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 500.000,00 M-03P/16 385.016,00
DUKATD.D.MLIJEČNAINDUSTRIJAZAGREB
18.07.2016.od14.07.2016.do18.07.2017.12
mjeseci17.11.2017. 483.243,77
18M-54/16
2016/S002-0013069KUPNJASITNOGINVENTARAZA
UGOSTITELJSTVOOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 395.307,00 M-54/16 223.561,00
OPREMARADMANZAGREB
21.07.2016.do17.08.2016.30
dana30.12.2016. 223.441,00
19M-42/16
2016/S002-0014770KUPNJAPLINA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 787.000,00 M-42/16 523.505,40 CRODUXPLINZAGREB 26.08.2016.od29.08.2016.do26.08.2017.12
mjeseci28.09.2017. 629.744,37
20M-17/16
2016/S002-0015058
KUPNJATOALETNOGPAPIRAISALVETAZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINU
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 400.000,00 M-17/16 300.490,50CAPRICORNOd.o.o.
SPLIT29.08.2016.
od18.08.2016.do29.08.2017.12
mjeseci13.10.2017. 319.371,70
21M-09/16
2016/S002-0016213KUPNJASMRZNUTERIBE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 300.000,00 M-09/16 282.331,60 LEDOd.d.ZAGREB 24.10.2016.od10.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci08.12.2017. 249.184,91
22M-20/16
2016/S002-0017917KUPNJABIORAZGRADIVEAMBALAŽE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 600.000,00 M-20/16 512.002,00 HIRd.o.o.SENJ 07.10.2016.do07.10.2017.12
mjeseci24.08.2017. 507.645,50
23M-91/16
2016/S002-0018206KUPNJAALATAIPRIBORA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 250.000,00 M-91/16 239.888,88VODOSKOKd.d.
ZAGREB21.10.2016.
do21.10.2017.12mjeseci
18.12.2017. 122.467,63
24M-13/16
2016/S002-0020385KUPNJAUREDSKIPOTREPŠTINA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 250.000,00 M-13/16 188.762,42NARODNENOVINEd.d.KARLOVAC
24.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci01.12.2017. 194.797,05
25M-89/16
2016/S002-0002280
NABAVA"PLUG-IN"HIBRIDNIHVOZILAPUTEMOPERATIVNOG
LEASINGASOSTATKOMVRIJEDNOSTI
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 1.170.000,00 M-89/16 1.081.012,74PBZLEASINGD.O.O.
ZAGREB21.03.2016.
84mjeseci-Ugovoro
operativnomleasingu
utijeku utijeku
M-31/162016/S002-0012136
KUPNJAPEĆIZAUGOSTITELJSTVO 220.500,00 151.400,00
Grupa1 ROŠTILJI,FRITEZEIŠTEDNJACI 105.500,00 M-31/16-1 59.300,00 OPREMARADMANZAGREB
08.08.2016. do07.09.2016.30dana
02.09.2016. 59.300,00
Grupa2 PARNOKONVEKCIJSKAPEĆ 115.000,00 M-31/16-2 92.100,00 OPREMARADMANZAGREB
08.08.2016. do07.09.2016.30dana
19.08.2016. 92.100,00
27M-53/16
2016/S002-0012137KUPNJAPRIBORAZAJELO
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 271.270,00 M-53/16 175.644,00OPREMARADMAN
ZAGREB08.08.2016.
do07.09.2016.30dana
17.08.2016. 175.644,00
28M-93/16
2016/S002-0012651KUPNJAJELOVEPILJENEGRAĐE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 200.000,00 M-93/16 106.500,00ETNOŠINDRAETNOŠINDRAMLADEN
GRAČANINSABORSKO12.08.2016.
do25.08.2017.12mjeseci
11.05.2018. 121.410,00
26OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
29M-52/16
2016/S002-0013076KUPNJAČAŠAIOSTALIHSTAKLENIH
PROIZVODAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 263.120,00 M-52/16 259.539,20
OPREMARADMANZAGREB
16.08.2016.do15.09.2016.30
dana23.03.2017. 259.539,20
M-26/162016/S002-0015796
KUPNJARASHLADNIHUREĐAJA 258.900,00 358.400,00
Grupa1 RASHLADNIUREĐAJI 198.900,00 M-26/16-1 304.300,00 OPREMARADMANZAGREB
23.08.2016. do22.09.2016.30dana
11.10.2016. 304.300,00
Grupa2 RASHLADNIUREĐAJI 60.000,00 M-26/16-2 54.100,00OPREMARADMAN
ZAGREB23.08.2016.
od03.10.2016.do22.09.2016.30
dana14.10.2016. 54.100,00
30OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
M-10/162016/S002-0016434
KUPNJAPRERAĐENOGVOĆAIPOVRĆA
1.200.000,00 908.423,60
Grupa1KONZERVIRANOPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVO
250.000,00 M-10/16-1 204.919,40PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
27.10.2016.od03.10.2016.do27.10.2017.12
mjeseci21.12.2017. 189.538,10
Grupa2KONZERVIRANOPOVRĆEZATRGOVINU
100.000,00 M-10/16-2 49.005,80VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
12.10.2016.od03.10.2016.do12.10.2017.12
mjeseci06.12.2017. 8.503,75
Grupa3SMRZNUTOPOVRĆEZAUGOSTITELJSTVO
250.000,00 M-10/16-3 137.218,00 LEDOd.d.ZAGREB 24.10.2016.od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci02.11.2017. 126.151,20
Grupa4 SMRZNUTOPOVRĆEZATRGOVINU 50.000,00 M-10/16-4 24.329,00 LEDOd.d.ZAGREB 24.10.2016.od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci29.09.2017. 15.704,59
Grupa5 SMRZNUTIKRUMPIR-POMFRIT 350.000,00 M-10/16-5 341.184,00 LEDOd.d.ZAGREB 24.10.2016.od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci20.12.2017. 472.690,81
Grupa6KONZERVIRANOVOĆEIMARMELADEZAUGOSTITELJSTVO
200.000,00 M-10/16-6 151.767,40PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
27.10.2016.od03.10.2016.do27.10.2017.12
mjeseci08.12.2017. 155.124,17
N-03/162016/S002-0016632
KUPNJAALKOHOLNIHPIĆA 3.150.000,00 3.058.806,66
Grupa1 VINO 850.000,00 N-03/16-1 799.011,54ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR24.10.2016.
od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci13.12.2017. 752.878,73
Grupa2 PIVO 2.000.000,00 N-03/16-2 1.925.756,62ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR24.10.2016.
od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci29.11.2017. 2.168.823,07
Grupa3 ŽESTOKAPIĆA 300.000,00 N-03/16-3 334.038,50VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
12.10.2016.od03.10.2016.do12.10.2017.12
mjeseci29.11.2017. 134.720,55
N-04/162016/S002-0017253
KUPNJABEZALKOHOLNIHPIĆA 2.550.000,00 2.578.229,27
Grupa1 GAZIRANISOKOVI 960.000,00 N-04/16-1 994.403,80VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
12.10.2016.od03.10.2016.do12.10.2017.12
mjeseci08.12.2017. 1.203.760,57
Grupa2PRIRODNISOKOVI,LEDENIČAJEVIIOSTALO
630.000,00 N-04/16-2 660.290,62VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
12.10.2016.od03.10.2016.do12.10.2017.12
mjeseci13.12.2017. 503.048,36
Grupa3 VODA-ASORTIMANA 580.000,00 N-04/16-3 580.000,00ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR24.10.2016.
od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci13.12.2017. 1.077.633,90
Grupa4 VODA-ASORTIMANB 210.000,00 N-04/16-4 223.895,85ROTODINAMICd.o.o.
SAMOBOR24.10.2016.
od03.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci29.11.2017. 295.933,98
Grupa5 VODA-ASORTIMANC 170.000,00 N-04/16-5 119.639,00COCACOLAHBCHRVATSKAD.O.O.
ZAGREB17.10.2016.
od03.10.2016.do17.10.2017.12
mjeseci03.10.2017. 113.900,86
31OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
32OTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
33OTVORENI
POSTUPAKVVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
M-02/162016/S002-0018166
KUPNJASVJEŽEGVOĆAIPOVRĆA 1.550.000,00 1.522.581,50
Grupa1 SVJEŽEVOĆEIPOVRĆEI.klase 1.400.000,00 M-02/16-1 1.379.418,00VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
18.11.2016.od07.11.2016.do18.11.2017.12
mjeseci29.12.2017. 1.597.434,03
Grupa2 LIČKIKRUMPIR 150.000,00 M-02/16-2 143.163,50VRANKIĆJ.D.O.O.
PLAŠKI15.11.2016.
od31.10.2016.do15.11.2017.12
mjeseci22.12.2017. 153.901,50
35M-11/16
2016/S002-0020636KUPNJAZAČINAIZAČINSKIH
SREDSTAVAOTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba 350.000,00 M-11/16 349.005,00
VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
18.11.2016.od07.11.2016.do18.11.2017.12
mjeseci29.12.2017. 285.257,86
36N-06/16
2016/S002-0018049PANORAMSKOVOZILO
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 6.900.000,00 N-06/16 6.870.000,00TECHNOSPIND.O.O.
SAMOBOR14.11.2016.
do14.09.2017.10mjeseci
04.12.2017. 6.870.000,00
37M-05/16
2016/S002-0020642KUPNJAPIVA-VELEBITSKO
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 400.000,00 M-05/16 351.585,00PIVOVARALIČANKAD.O.O.ZAGREB
23.11.2016.od10.12.2016.do23.11.2017.12
mjeseci13.12.2017. 401.616,12
38M-96/16
2016/S002-0021886KUPNJAAUTOGUMA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 213.500,00 M-96/16 188.938,00PNEUMATIKD.O.O.
ZAGREB25.11.2016.
do01.04.2017.5mjeseci
31.03.2017. 187.338,00
M-51/162016/S002-0013070
KUPNJAPOSTELJNOG,STOLNOGITOALETNOGRUBLJA
791.540,00 690.353,00
Grupa1 POSTELJNORUBLJE 366.540,00 M-51/16-1 308.125,50 MATIVOD.O.O.ZAGREB
28.11.2016. do27.01.2017.60dana
24.05.2017. 384.339,87
Grupa2 STOLNORUBLJE 342.900,00 M-51/16-2 331.827,50
ZBUKVIĆOBRTZAPROIZVODNJUTEKSTIL
AITRGOVINUZAPREŠIĆ
16.11.2016.do15.01.2017.60
dana08.04.2017. 334.827,50
Grupa3 TOALETNORUBLJE 82.100,00 M-51/16-3 50.400,00 MATIVOD.O.O.ZAGREB
28.11.2016. do27.01.2017.60dana
23.05.2017. 63.000,00
40M-72/16
2016/S002-0020747ZAŠTITARSKEUSLUGE
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 1.000.000,00 M-72/16 520.944,00FINAgotovinskiservisi
d.o.o.ZAGREB28.11.2016.
od14.11.2016.do28.11.2017.12
mjeseci06.12.2017. 520.944,00
41M-24/16
2016/S002-0021359TERETNAVOZILA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 450.000,00 M-24/16 182.089,00AUTOHOLETIĆD.O.O.
VELIKAGORICA01.12.2016.
do31.12.2016.30dana
29.12.2016. 182.089,00
42M-61/16
2016/S002-0020744
USLUGEODRŽAVANJAIČIŠĆENJAKANALIZACIJE,SEPARATORAMASTII
UREĐAJAZABIOLOŠKOPROČIŠĆAVANJEOTPADNIHVODA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 350.000,00 M-61/16 247.800,00RIJEKATANKD.O.O.
RIJEKA13.12.2016.
od07.12.2016.do13.12.2017.12
mjeseci06.12.2017. 247.800,00
43M-95P/16
2016/S002-0016334
SUSTAVZAVIŠESNOPNOHIDROGRAFSKOMJERENJEPLITKIH
VODA
OTVORENIPOSTUPAKMV
UGOVOROJAVNOJNABAVIROBA
roba 750.000,00 M-95P/16 707.780,00SARLITERSYSTEMS
ANNECY08.12.2016.
do06.02.2017.60dana
13.04.2017. 707.780,00
34OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
39OTVORENI
POSTUPAKMVUGOVOROJAVNOJ
NABAVIROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
44N-16/16
2016/S002-0013199
IZRADACJELOKUPNEDOKUMENTACIJEZAIZGRADNJU
PREZENTACIJSKOGCENTRANACIONALNOGPARKAPLITVIČKA
JEZERA
OTVORENIPOSTUPAKVV
UGOVOROJAVNIMUSLUGAMA
usluga 1.853.000,00 N-16/16 1.829.300,00ARHITEKTONSKI
FAKULTETZAGREB28.11.2016.
od28.11.2016.do21.06.2017.
21.06.2017. 1.299.300,00
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
B-21/16-1KUPNJAPROGRAMSKEOPREME
SOFTVERSKELICENCE108.500,00 97.718,29
Grupa1 KUPNJAPROGRAMSKELICENCEZAMREŽNEUREĐAJE
50.000,00 B-21/16-1 34.374,29 NETVISIOND.O.O.ZAGREB
04.05.2016. do19.05.2016.15dana
08.07.2016. 34.379,29
Grupa2 KUPNJAPROGRAMSKILICENCIZAUREDSKEAPLIKACIJE
58.500,00 B-21/16-2 63.344,00 BADURINID.O.O.ZAGREB
04.05.2016. do19.05.2016.15dana
22.07.2016. 57.613,00
2 B-05/16KUPNJAJUHAZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINUJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 170.000,00 B-05/16 106.910,10
PODRAVKAd.d.KOPRIVNICA
16.05.2016.od21.03.2016.do16.05.2017.12
mjeseci15.04.2017. 107.221,02
3 B-02/16KUPNJATJESTENINESUHEZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 100.000,00 B-02/16 64.213,60AWTINTERNATIONAL
D.O.O.ZAGREB16.05.2016.
od02.05.2016.do16.05.2017.12
mjeseci28.05.2017. 36.235,59
4 B-23/16 KUPNJAOPREMEZASUSTAVINTERNERADIOVEZE
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 185.000,00 B-23/16 178.400,00 KOMTEHZAGREB 20.06.2016. do26.07.2016.40dana
08.11.2016. 178.400,00
5 B-19/16 KUPNJAKOSILICA JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 127.900,00 B-19/16 144.561,88 HAJSTER-SERVISD.O.O.ZAGREB
27.06.2016. do27.07.2016.30dana
16.08.2016. 144.561,88
6 B-04P/16KUPNJAKONZERVIRANERIBEZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 100.000,00 B-04P/16 77.262,00VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
19.07.2016.od13.06.2016.do19.07.2017.12
mjeseci09.11.2017. 8.280,30
Primjenaod13.06.2016godine
7 B-53/16USLUGATEHNIČKOGISPITIVANJAI
OSPOSOBLJAVANJAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 172.300,00 B-53/16 172.190,00
INGINSPEKT-OPATIJAMATULJI
22.07.2016.do22.07.2017.12
mjeseci28.08.2017. 174.455,52
8 B-35/16 KUPNJAUREDSKE-ARHIVSKEIGARDEROBNEOPREME
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 98.820,00 B-35/16 100.900,00 MATMETALSISTEMD.O.O.SESVETE
19.08.2016. do03.10.2016.45dana
04.11.2016. 100.900,00
9 B-82/16IZRADAARHITEKTONSKESNIMKEZATEČENOGSTANJAPOSTOJEĆE
GRAĐEVINE
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVOROIZVRŠENJUUSLUGA
usluga 69.750,00 B-82/16 69.750,00PUBLICDESIGND.O.O.
ZAGREB22.07.2016.
do11.08.2016.20dana
07.10.2016. 69.750,00
B-25/16 KUPNJAAUDIOIVIDEOOPREME 128.540,00 127.880,20
Grupa1KUPNJAAUDIOOPREMEZAKONGRESE,OPREMEZAVIDEOKONFERENCIJUITvOPREME
57.110,00 60.736,00 AVR.D.O.O.ZAGREB 22.04.2016.do06.06.2016.45
dana06.07.2016. 60.736,00
Grupa2 KUPNJARAZGLASAZAAUDIOKONFERENCIJU
71.430,00 67.144,20 AVR.D.O.O.ZAGREB 22.04.2016. do06.06.2016.45dana
06.07.2016. 67.144,20
11 B-81/16 PLATFORMAZAPRIJEVOZINVALIDA JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 82.000,00 B-81/16 81.860,00 SWISSESCALIFTD.O.O.BREGANA
21.04.2016. do19.06.2016.60dana
08.07.2016. 81.860,00
12 B-06/16 KUPNJAŠEĆERAISRODNIHPROIZVODA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 180.000,00 B-06/16 125.599,75 VELPRO-CENTARD.O.O.ZAGREB
05.09.2016. do05.09.2017.12mjeseci
29.11.2017. 110.849,10
13 B-83/16 UPRAVLJAČKIORMARVODOVOD-FILTRIRNICA
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 132.000,00 B-83/16 131.944,00 ENAd.o.o.KARLOVAC 19.09.2016. do03.11.2016.45dana
09.12.2016. 131.944,00
14 B-42/16USLUGAIZRADEKORICAHOTELSKIH
MAPABARSKIHKORICAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 95.650,00 B-42/16 55.800,00 VUKLEATHERZAGREB 04.10.2016.
do13.11.2016.40dana
30.11.2016. 55.800,00
1JEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)
10JEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba B-25/16
(ukupniiznossvihgrupa)
R.BR.EVIDENCIJSKIBROJ
NABAVE/BROJOBJAVEPREDMETUGOVORA
VRSTAPOSTUPKA
VRSTAUGOVORAROBA
USLUGARADOVI
PROCIJENJENAVRIJEDNOST
BROJUGOVORA
IZNOSSKLOPLJENOGUGOVORAOJAVNOJ
NABAVINAZIVPONUDITELJA
DATUMSKLAPANJA
ROKUGOVORAOJAVNOJNABAVI
KONAČNIDATUM
IZVRŠENJAUGOVORA
KONAČNIIZNOSISPLAĆENNATEMELJU
SKLOPLJENOGUGOVORA
NAPOMENA
15 B-07/16NAMJENSKEMJEŠAVINEZA
SLASTIČARSTVOJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 100.000,00 B-07/16 74.372,00
IREKSAROMAd.o.o.ZAGREB
10.10.2016.od10.10.2016.do10.10.2017.12
mjeseci23.11.2017. 90.847,50
16 B-14/16 SEFOVIZAHOTELSKESOBEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 164.800,00 B-14/16 149.812,50
BRAVARIJAPILJEKVL.FRANJOPILJEK
SVETIKRIŽZAČRETJE14.10.2016.
do13.12.2016.60dana
14.02.2017. 149.812,50
B-01/16BRAŠNO,RIŽAIOSTALIMLINARSKIPROIZVODIZAUGOSTITELJSTVOI
TRGOVINU190.000,00 144.548,00
Grupa1BRAŠNOZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
70.000,00 B-01/16-1 54.772,50AGRODALMD.O.O.
ZAGREB24.10.2016.
od24.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci29.11.2017. 49.270,80
Grupa2RIŽAIOSTALIMLINARSKIPROIZVODIZAUGOSTITELJSTVOITRGOVINU
120.000,00 B-01/16-2 89.775,50AGRODALMD.O.O.
ZAGREB24.10.2016.
od24.10.2016.do24.10.2017.12
mjeseci24.11.2017. 65.848,93
18 B-28P/16 VIJCI-ČAVLI-METALNAGALENTERIJAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 76.750,00 B-28P/16 63.154,86
SMITCOMMERCED.O.O.ZAGREB-
STUPNIK03.10.2016.
do03.10.2017.12mjeseci
22.12.2017. 28.344,55
19 B-81P-3/16 IZRADAKANTIZASMEĆEZAŠTIĆENIHODDIVLJAČI
JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 175.000,00 B-81P-3/16 197.600,00 BEMETALD.O.O.ZAGREB
04.11.2016. do19.12.2016.45dana
UGOVORISTEKAOBEZREALIZACIJE
20 B-22/16 KUPNJAORDERMANSUSTAVAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba 180.000,00 B-22/16 150.905,50
INTEGRALNIPOSLOVNISUSTAVID.O.O.
ZAGREB09.11.2016.
do08.01.2017.60dana
14.02.2017. 150.905,50
21 B-85/16 KUPNJAMOBILNIHUREĐAJA JEDNOSTAVNANABAVA
UGOVORONABAVIROBA
roba 110.000,00 B-85/16 89.998,00 HRVATSKITELEKOMd.d.ZAGREB
16.11.2016. do16.12.2016.30dana
23.01.2017. 89.998,00
22 B-48/16USLUGADEZINSEKCIJEDERATIZACIJE
IDEZINFEKCIJEJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 115.000,00 B-48/16 56.000,00
SANITACIJAd.d.ZADEZINFEKCIJU,DEZINSEKCIJUIDERATIZACIJU
19.12.2016.do19.12.2017.12
mjeseci21.12.2017. 90.847,50
23 B-36/16 SERVISVATROGASNIHAPARATAJEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORO
IZVRŠENJUUSLUGAusluga 66.500,00 B-36-P/16 12.644,00
IGNESCOD.O.O.KARLOVAC
21.12.2016.od28.11.2016.do15.01.2017.45
dana05.05.2017. 9.531,00
24 B-55/16SANACIJAKULIRZIDAISPREDHOTEL
JEZERO210m2JEDNOSTAVNA
NABAVA
UGOVOROIZVOĐENJURADOVA
radovi 50.000,00 B-55/16 123.900,00GRAĐEVINSKIOBRT
ŠPELIĆSLUNJ31.10.2016.
do10.12.2016.40dana
28.08.2017. 84.335,00
17JEDNOSTAVNA
NABAVAUGOVORONABAVI
ROBAroba
(ukupniiznossvihgrupa)