Registar ugovora 2020 - bolnicasb.hr

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Evidencijski

broj nabave

Predmet nabave CPV Broj objave iz

EOJN RH

Vrsta postupka Naziv i OIB

ugovaratelja

Naziv i OIB

podugovarate

lja

Datum

sklapanja

Oznaka/broj

ugovora

Rok na koji

je sklopljen

Iznos bez

PDV-a

Iznos PDV-a Ukupni

iznos s PDV-

om

Ugovor se

financira iz

fondova EU

Datum

izvršenja

Ukupni

isplaćeni

iznos s PDV-

om

Obrazloženja Datum

ažuriranja

3/17. Usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine za potrebe OB „Dr. Josip Benčević“ Slav. Brod

79713000 2018/S F21-0010408 Otvoreni postupak SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526

15.01.2018 3740/2018 1 godina 261.758,80 65.439,70 327.198,50 15.01.2019 324.496,80 10.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 5. Reagensi i potrošni materijal za patologiju i citologiju III

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak A & B d.o.o. 93613785608

25.01.2018 3765/2018 1 godina 7.920,00 1.980,00 9.900,00 25.01.2019 8.531,25 10.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 10. Topički hemoglobin u spreju

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak MEDI-LAB d.o.o. 77804145433

24.01.2018 3763/2018 12 mjeseci 13.872,00 3.468,00 17.340,00 24.01.2019 9.144,18 14.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju I

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak VELMED d.o.o. 61038851550

22.01.2018 3764/2018 12 mjeseci 91.970,00 5.098,50 97.068,50 22.01.2019 147.415,00 10.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 1. Komprese, tamponade, tupferi

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak MEDICINA-PROMET doo 89990147407

22.01.2018 3766/2018 12 mjeseci 441.465,00 110.026,25 551.491,25 22.01.2019 220.700,74 10.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 8. Ostali medicinski potrošni materijal I

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak Vestra-Med 89248377559

13.02.2018 3761/2018 12 mjeseci 124.959,60 14.053,90 139.013,50 13.02.2019 189.769,05 10.08.2020

27/17. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 7. Potrošni medicinski materijal za urologiju II

33140000 2018/S 0F3-0010461 Otvoreni postupak Medic d.o.o. 36228944903

24.01.2018 3762/2018 12 mjeseci 48.195,00 2.409,75 50.604,75 24.01.2019 114.142,35 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020

BN-45/17 Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme

50750000 Jednostavna nabava

DMV DIZALA održavanje i montaža dizala 94123676791

17.01.2018 3751/2018 12 mjeseci 19.800,00 4.950,00 24.750,00 17.01.2020 26.525,00 12.08.2020

JN-46/17 Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu


METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802

17.01.2018 3753/2018 12 mjeseci 116.508,96 29.127,24 145.636,20 17.01.2019 110.387,11 12.08.2020

BN-44/17 Obnavljanje licenci za antivirusni program


FILIA DOO 09653926570

17.01.2018 3752/2018 2 dana 21.620,00 5.405,00 27.025,00 19.01.2018 28.113,33 12.08.2020

JN-42/17 Izrada i postavljanje 3 info - stupa s osvjetljenom unutrašnjosti i mogućnosti promjene sadržaja


ŠPRAJC THD d.o.o. 79814433904

18.01.2018 3757/2018 30 dana 24.840,00 6.210,00 31.050,00 19.02.2018 31.050,00 06.08.2020

JN-47/17 Usluga redizajna postojeće web stranice (http://www.bolnicasb.hr) s ciljem stavljanja u funkciju vidljivosti EU financiranja


Clarus, obrt za marketing 78054812433

25.01.2018 3768/2018 150 dana 28.000,00 0,00 28.000,00 26.06.2018 28.000,00 06.08.2020

JN-2/18 Popravak UZV aparata Acuson X300 proizvođača Siemens


Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898

19.04.2018 3782/2018 15 dana 35.743,61 8.935,90 44.679,51 06.03.2018 44.679,51 06.08.2020

JN-4/18 Izvđenje radova rekonstrukcije operacijske sale


GRADNJA SLAVONSKA d.o.o. 42452529817

08.03.2018 3815/2018 45 dana 342.122,00 85.530,50 427.652,50 13.07.2018 341.990,22 06.08.2020

/18 Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima rekonstrukcije operacijske sale


SOLING d.o.o. 22826765110

12.03.2018 3822/2018 45 dana 19.970,00 4.992,50 24.962,50 24.962,50 06.08.2020

JN-11/18 Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu


IN2 d.o.o. 68195665956

30.03.2018 3831/2018 7 dana 65.225,00 16.306,25 81.531,25 06.04.2018 4.832,98 06.08.2020

18.

Napomena

REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ

Datum zadnje izmjene: 28.12.2020

Datum ustrojavanja registra: 24.04.2018

Datum izvještaja: 07.01.2021 07:17 Stranica 1 od 79

REGISTAR UGOVORA

JN-7/18 Redovni godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu


TEHNOBIRO d.o.o. 23725982

06.04.2018 3832/2018 12 mjeseci 29.870,00 7.467,50 37.337,50 06.04.2019 28.540,41 06.08.2020

JN-15/18 Popravak stroja za pranje bolesničkog rublja PC-40


E-ELMES D.O.O. 89958947498

11.04.2018 3856/2018 10 radnih dana 22.130,65 5.523,66 27.663,31 06.08.2020

JN-12/18 Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži


Jware d.o.o. 33982550593

17.04.2018 3846/2018 12 mjeseci 23.400,00 5.850,00 29.250,00 17.04.2019 26.812,50 06.08.2020

28/17 Posebno skupi lijekovi II: Grupa 3. Posebno skupi lijekovi 3

33600000 2018/S 0F3-0010424 Otvoreni postupak Medika d.d. 94818858923

13.03.2018 3814/2018 1 godina 385.731,36 19.286,57 405.017,93 13.03.2019 2.326.641,79 10.08.2020


33600000 2018/S 0F3-0010424 Otvoreni postupak Oktal Pharma d.o.o. 30750621355

10.04.2018 3812/2018 1 godina 322.497,28 16.124,86 338.622,14 10.04.2019 952.374,75 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020


33600000 2018/S 0F3-0010424 Otvoreni postupak MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153

13.03.2018 3811/2018 1 godina 498.080,00 24.904,00 522.984,00 13.03.2019 489.147,35 10.08.2020


33600000 2018/S 0F3-0010424 Otvoreni postupak PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122

14.03.2018 3813/2018 1 godina 333.950,40 16.697,52 350.647,92 14.03.2019 2.784.711,44 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020

26/17 Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-a (III): Grupa 1: Lijekovi za koštano-mišićni sustav


10.04.2018 3810/2018 1 godina 9.764,70 488,24 10.252,94 10.04.2019 1.261.022,17 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020

26/17 Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-a (III): Grupa 5: Lijekovi koji djeluju na dišni sustav


13.03.2018 3808/2018 1 godina 45.656,65 2.282,83 47.939,48 13.03.2019 346.580,14 10.08.2020

26/17 Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-a (III): Grupa 2: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


14.03.2018 3809/2018 1 godina 975.296,20 48.764,81 1.024.061,01 14.03.2019 1.501.362,20 10.08.2020

JN-8/18 Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici


NIROSTA D.O.O. 82823351319

03.04.2018 3833/2018 12 mjeseci 62.100,00 15.525,00 77.625,00 03.04.2019 100.250,00 06.08.2020

JN-10/18 Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE i uređenje komunikacijskog ormara u server sobi


BEL TEL d.o.o. 98292179663

03.04.2018 3834/2018 12 mjeseci 51.373,00 12.843,25 64.216,25 03.04.2019 53.348,75 06.08.2020

JN-14/18 Nadogradnja bolničkog sustava digitalne pohrane radioloških slika


Prosoft d.o.o. 86150905291

03.04.2018 3839/2018 30 dana 51.200,00 12.800,00 64.000,00 03.05.2018 64.000,00 06.08.2020

JN-18/18 Redovno servisiranje klima uređaja split sustavi


MOBY d.o.o. 94398419103

30.04.2018 3861/2018 30 dana 38.610,00 9.652,50 48.262,50 30.04.2018 47.136,38 06.08.2020

JN-19/18 Nabava prirodnog plina 09123000 Jednostavna nabava

Brod-plin d.o.o. 93572453653

30.04.2018 3865/2018 60 dana 198.469,06 49.617,26 248.086,32 30.04.2018 577.079,42 14.08.2020

JN-16/18 Popravak videokolonoskopa CF-Q165I ELVIS EXERA II proizvođača Olympus


Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb 40715487779

02.05.2018 3862/2018 45 radnih dana 30.600,00 7.650,00 38.250,00 06.07.2018 38.250,00 06.08.2020

JN-5/18 Papir za medicinske aparate 33198000 Jednostavna nabava

MediX-ray d.o.o. 59012038405

25.05.2018 3888/2018 12 mjeseci 92.802,25 23.200,56 116.002,81 27.05.2019 72.633,47 06.08.2020

JN-22/18 Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju


MEDIC d.o.o. 36228944903

29.05.2018 3889/2018 12 mjeseci 65.100,00 16.275,00 81.375,00 29.05.2019 48.825,00 06.08.2020

JN-1/18 Nabava usluge edukacije za znakovni jezik - 2 osobe korisnika


Ustanova za obrazovanje odraslih ADIUTOR Zagreb 85175240089

19.03.2018 3824/2018 do 31.12.2018. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 31.12.2018 30.000,00 07.08.2020

6/18. Usluge održavanja medicinske opreme na odjelu za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje

50421000 2018/S 0F3-0014774 Pregovarački postupak bez prethodne objave

DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760

16.05.2018 3886/2018 31.12.2018. 414.169,90 103.542,48 517.712,38 31.12.2018 452.244,87 10.08.2020

1/18. Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava (BIS)


IN2 d.o.o. 68195665956

18.05.2018 3869/2018 31.12.2018. 468.792,00 117.198,00 585.990,00 31.12.2018 635.760,00 10.08.2020

2/18. Usluge održavanja Poslovnog informacijskog sustava (POSIS)


Infosistem d.d. 93572324237

14.05.2018 3868/2018 31.12.2018. 204.000,00 51.000,00 255.000,00 31.12.2018 127.500,00 10.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 1,2,4,5. Ukupno isplaćeni Ugovor obuhvaća grupe: 1,3,7,8,9,22,23,24,31,33,37,42.


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Poštanske usluge osim žurnih pošiljaka

64110000 2018/S F21-0014909 Otvoreni postupak HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356

16.02.2018 3786/2018 1 godina 151.137,39 113,00 151.250,39 18.01.2019 94.231,66 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava


04.05.2018 3863/2018 1 godina 102.690,00 5.240,50 107.930,50 04.05.2019 1.616,90 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za čišćenje i održavanje: Vreće za smeće i ostale vreće

19640000 2018/S 0F3-0014935 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o.; Premium d.o.o.; OPTIPLAST d.o.o. 39851720584

10.01.2018 3741/2018 12 mjeseci 78.298,20 19.574,55 97.872,75 10.01.2019 39.802,16 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom

09310000 2018/S 0F3-0014945 Otvoreni postupak HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379

30.01.2018 3770/2018 12 mjeseci 1.395.868,28 181.462,88 1.577.331,16 31.01.2019 1.634.266,98 10.08.2020

Ev.br.:30/17 Potrošni materijali za hemodijalizu: Grupa 4. A-V linije za dijalizu za aparat Dijalog II


11.05.2018 3873/2018 12 mjeseci 8.000,00 400,00 8.400,00 11.05.2019 1.619.281,70 10.08.2020

Ev.br.:30/17 Potrošni materijali za hemodijalizu: Grupa 8. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S I


11.05.2018 3872/2018 12 mjeseci 745.207,00 37.260,35 782.467,35 11.05.2019 1.055.861,71 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020

Ev.br.:30/17 Potrošni materijali za hemodijalizu: Grupa 1. A-V igle za dijalizu


15.05.2018 3871/2018 12 mjeseci 79.060,00 3.953,00 83.013,00 15.05.2019 84.142,80 10.08.2020

JN-21/18 Nabava goriva za vozila putem kartica


INA d.d. 27759560625

01.06.2018 3890/2018 1 godina 67.634,40 16.908,60 84.543,00 01.06.2018 70.839,68 07.08.2020

JN-23/18 Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens



15.06.2018 3903/2018 15.11.2018. 94.751,09 23.687,77 118.438,86 15.11.2018 94.751,08 07.08.2020

JN-24/18 Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja proizvođača Shimadzu


SHIMADZU D.O.O. 16214531266

15.06.2018 3902/2018 15.11.2018. 28.220,00 7.055,00 35.275,00 15.11.2018 35.275,00 07.08.2020

JN-25/18 Usluge održavanja softvera za pohranjivanje i čitanja RTG slika (RIS)


MEDIC d.o.o. 36228944903

26.06.2018 3909/2018 31.12.2018. 119.980,00 29.995,00 149.975,00 31.12.2018 195.725,00 07.08.2020

JN-26/18 Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (PACS sustava)


MEDIC d.o.o. 36228944903

26.06.2018 3908/2018 31.12.2018. 199.920,00 49.980,00 249.900,00 31.12.2018 249.900,00 07.08.2020

Ev.br.: 31/17 Infuzijske otopine: Grupa 2. Koncentrati i infuzijske otopine za parenteralnu prehranu


19.06.2018 3900/2018 12 mjeseci 259.310,00 12.965,50 272.275,50 19.06.2019 201.446,16 10.08.2020

Ev.br.: 31/17 Infuzijske otopine: Grupa 3. Nadomjesci za krv i infuzijske otopine u vrećicama

33692100 2018/S 0F3-0017501 Otvoreni postupak AGMAR d.o.o. 53229255187


14.08.2020

Ev.br.: 31/17 Infuzijske otopine: Grupa 7. Otopine za infuziju za antibiotsku i citostatsku terapiju


14.05.2018 3898/2018 12 mjeseci 188.540,60 9.427,03 197.967,63 14.06.2019 66.121,44 12.08.2020

Ev.br.: 31/17 Infuzijske otopine: Grupa 4. Otopine za infuziju, irigacijske otopine, aminokiseline i nadomjesci volumena plazme

33692100 2018/S 0F3-0017501 Otvoreni postupak B.Braun Adria d.o.o. 52275049572

12.06.2018 3897/2018 12 mjeseci 739.461,30 36.973,27 776.434,57 12.06.2019 1.597.514,41 12.08.2020

26/18. Nabava digitalizatora s opremom


SHIMADZU D.O.O. 16214531266

21.06.2018 3919/2018 45 dana 559.200,00 139.800,00 699.000,00 22.08.2018 699.000,00 10.08.2020

25/18. Nabava operacijskog mikroskopa

38510000 2018/S 0F3-0019388 Otvoreni postupak Mel - Medikal d.o.o. 56652283184

16.07.2018 3920/2018 90 dana 1.119.700,00 279.925,00 1.399.625,00 15.10.2018 1.399.625,00 12.08.2020

4/18. Odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada

90524400 2018/S 0F3-0022174 Otvoreni postupak EXCIDO d.o.o. 05256171950

06.08.2018 3994/2018 12 mjeseci 573.600,00 143.400,00 717.000,00 06.08.2019 669.322,10 10.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 4,5,6,8 i 9 Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve

Ugovor obuhvaća grupe: 7,10 i 11. Ukupno isplaćeni iznos za sve


REGISTAR UGOVORA

23/18 Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski i tehnički plinovi: Medicinski i tehnički plinovi

24100000 2018/S 0F3-0022353 Otvoreni postupak Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874

11.07.2018 3918/2018 1 godina 658.787,15 33.883,80 692.670,95 11.07.2019 930.804,86 14.08.2020

12/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO II: Grupa 2. Dezmopresin


25.07.2018 3926/2018 12 mjeseci 8.278,34 413,92 8.692,26 25.07.2019 9.460,68 07.08.2020

12/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO II: Grupa 1. Fentanil


25.07.2018 3925/2018 12 mjeseci 40.572,00 2.028,60 42.600,60 25.07.2019 54.460,13 14.08.2020

12/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO II: Grupa 3. Surfaktant


27.07.2018 3927/2018 12 mjeseci 15.875,22 793,76 16.668,98 27.07.2019 1.155,42 07.08.2020

12/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO II: Grupa 6. Infuzijske otopine


24.07.2018 3928/2018 12 mjeseci 209.722,30 10.486,12 220.208,42 24.07.2019 209.890,07 07.08.2020

12/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO II: Grupa 8.Antineoplastični lijekovi

33690000 2018/S 0F3-0023001 Otvoreni postupak Roche d.o.o. 18787746778

27.07.2018 3929/2018 12 mjeseci 368.326,36 18.416,32 386.742,68 07.08.2020

10/18. Posebno skupi lijekovi I: Grupa 3.


21.08.2018 4009/2018 12 mjeseci 409.326,00 20.466,30 429.792,30 21.08.2019 5.870.344,26 13.08.2020




14.08.2020



17.08.2018 4010/2018 12 mjeseci 765.856,00 38.292,80 804.148,80 06.08.2020 2.069.835,64 13.08.2020



23.08.2018 4008/2018 12 mjeseci 38.505,36 1.925,27 40.430,63 23.08.2019 757.202,00 13.08.2020



23.08.2018 4008/2018 12 mjeseci 113.568,00 5.678,40 119.246,40 23.08.2018 757.202,00 07.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: nabava ugradbenog materijala za vaskularnu kirurgiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gs za dvogodišnje razdoblje za svaku grupu(88 grupa): Grupa 9

33140000 2018/S 0F3-0025027 Otvoreni postupak Klinimed d.o.o. 48339199216

23.07.2018 3952/2018 1 godina 22.050,00 1.102,50 23.152,50 23.07.2019 29.767,50 13.08.2020



23.07.2018 3956/2018 1 godina 35.000,00 1.750,00 36.750,00 23.07.2019 10.500,00 13.08.2020



23.07.2018 3958/2018 1 godina 7.140,00 357,00 7.497,00 23.07.2019 7.497,00 13.08.2020



23.07.2018 3968/2018 1 godina 4.360,00 218,00 4.578,00 23.07.2019 4.578,00 13.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: Ugovor obuhvaća grupe: 1,11,13,15,18,23. Ugovor obuhvaća grupe: 4,5,6,12,19. Ukupno isplaćeni Ugovor obuhvaća grupe: 2,8,10,14,22. i

Ugovor obuhvaća grupe: 1.i 7. Ukupno isplaćeni


REGISTAR UGOVORA



23.07.2018 3969/2018 1 godina 1.160,00 58,00 1.218,00 23.07.2019 4.441,50 13.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II: Grupa 1. Potrošni materijal za biokemijski analizator

33696500 2018/S 0F3-0026088 Otvoreni postupak Beckman Coulter d.o.o. 46191202403

02.08.2018 3991/2018 1 godina 472.918,00 118.229,50 591.147,50 02.08.2019 622.564,54 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 5. Smrznute namirnice

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak Ledo plus d.o.o. 07179054100

10.09.2018 4002/2018 12 mjeseci 181.255,00 45.313,75 226.568,75 10.09.2019 295.185,58 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 9. Ulje, margarin i sl.

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak Zvijezda d.d. 91492011748

23.08.2018 3997/2018 12 mjeseci 61.070,00 13.061,50 74.131,50 23.08.2019 72.517,94 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 13. Pekarski proizvodi

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak KUTJEVO d.d. 21918659912

22.08.2018 3999/2018 12 mjeseci 112.858,00 5.654,50 118.512,50 22.08.2019 93.859,43 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 10. Svježe meso - svinjetina, junetina i prerađevine

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718

07.09.2018 4001/2018 12 mjeseci 430.685,00 107.671,25 538.356,25 07.09.2019 460.822,60 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 4. Tjestenina

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak AIPK-TRGOVINA D.O.O. 39827887546

22.08.2018 3998/2018 12 mjeseci 72.903,00 18.225,75 91.128,75 22.08.2019 221.285,07 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 1. Svježe povrće i kiselo zelje

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175

15.09.2018 3995/2018 12 mjeseci 212.420,00 53.105,00 265.525,00 15.09.2019 428.709,38 13.08.2020

28/18. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 6. Svježe meso - piletina, puretina i prerađevine

15800000 2018/S 0F3-0026205 Otvoreni postupak PI Vindija d.d. 44138062462

27.08.2018 3996/2018 12 mjeseci 312.252,50 78.063,13 390.315,63 27.08.2019 179.631,77 13.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava: GRUPA 11


09.10.2018 4060/2018 12 mjeseci 56.630,00 2.831,50 59.461,50 09.10.2019 46.095,00 13.08.2020

13/18. Sredstva za dezinfekciju: GRUPA 2. Dezinfekcija sluznica



14.08.2020

JN-30/18 Popravak kvara na RTG aparatu Siemens Multix Top na Odjelu za kliničku radiologiju


OBRT ZA SERVISIRANJE ELEKTRO-MEDICINSKIH UREĐAJA 17257666150

06.09.2018 4020/2018 Rok izvršenja usluge je 10 dana

156.400,00 39.100,00 195.500,00 17.09.2018 195.500,00 07.08.2020

JN-31/18 Popravak zavojnice na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju



13.09.2018 4021/2018 Rok izvršenja usluge je 15 dana

40.516,00 10.129,00 50.645,00 28.09.2018 50.645,00 07.08.2020

JN-29/18 Izgradnja istalacije medicinskih plinova na Odjelu za infektologiju i dermatovenerologiju


ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d. 56624149572

12.09.2018 4023/18 30 dana 67.904,00 16.976,00 84.880,00 12.10.2018 84.880,00 07.08.2020

JN-32/18 Usluge deratizacije i dezinsekcije


Eco Energy d.o.o. 09236432156

25.09.2018 4032/2018 1 godina 12.000,00 3.000,00 15.000,00 25.09.2019 15.000,00 07.08.2020

JN-33/18 Modul za integraciju BIS-a s transfuzijskim sustavom eDelphyn


IN2 d.o.o. 68195665956

28.09.2018 4031/2018 30 dana 60.000,00 15.000,00 75.000,00 29.10.2018 75.000,00 07.08.2020

24/18. Potrošni materijali za hemodijalizu II: Grupa 3. Dijalizator high flux i plazmafilteri

33181520 2018/S 0F3-0032766 Otvoreni postupak Sanyko 64425174612

06.11.2018 4080/2018 12 mjeseci 337.275,00 84.318,75 421.593,75 06.11.2019 47.643,75 13.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 4.i 7. Ukupno isplaćeni Ugovor obuhvaća grupe: 1,2.i 14. Ukupno isplaćeni

Ugovor obuhvaća grupe: 1.i 5. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 1.


REGISTAR UGOVORA

24/18. Potrošni materijali za hemodijalizu II: Grupa 1. Bikarbonatne kapsule a 760 g



14.08.2020

11/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO I.: Grupa 1. Lijekovi za slabokrvnost i pospješavanje zgrušavanja



14.08.2020

11/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO I.: Grupa 5. Ostali pripravci za liječenje anemije



14.08.2020

11/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO I.: Grupa 6. Antineoplastični lijekovi 1


08.11.2018 4085/2018 12 mjeseci 84.864,00 4.243,20 89.107,20 08.11.2019 76.318,51 13.08.2020

11/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO I.: Grupa 3. Lijekovi za živčani sustav I


12.11.2018 4082/2018 12 mjeseci 264.078,86 13.203,94 277.282,80 12.11.2019 1.036.454,03 13.08.2020

11/18. Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO I.: Grupa 2. Lijekovi za terapiju kože, mokraćnog sustava i endokrinih žlijezda


09.11.2018 4084/2018 12 mjeseci 289.748,81 14.487,44 304.236,25 07.11.2019 1.314.223,21 13.08.2020

18/18. Nabava multifunkcionalnog digitalnog RTG uređaja

33111000 2018/S 0F3-0033002 Otvoreni postupak SHIMADZU D.O.O. 16214531266

12.11.2018 4089/2018 45 dana 692.000,00 173.000,00 865.000,00 27.12.2019 867.309,48 13.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) - zajednička nabava: grupa 9


24.10.2018 4056/2018 1 godina 287,50 71,88 359,38 24.10.2019 43.927,77 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094

23.10.2018 4046/2018 1 godina 9.092,00 2.273,00 11.365,00 23.10.2019 2.796,25 13.08.2020



22.10.2018 4050/2018 1 godina 17.479,50 2.272,34 19.751,84 22.10.2019 40.298,34 13.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak Pharmamed-Mado d.o.o. 75221285697

22.10.2018 4049/2018 1 godina 41,40 10,35 51,75 22.10.2019 10.831,20 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak MA-CO PLAST d.o.o. 20765781286

23.10.2018 4054/2018 1 godina 380,00 49,40 429,40 23.10.2019 128,82 13.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak PREMIUM d.o.o. 99050636440

25.10.2018 4047/2018 1 godina 4.024,00 1.006,00 5.030,00 25.10.2019 637,50 13.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak Narodne novine d.d. 64546066176

22.10.2018 4051/2018 1 godina 3.800,00 950,00 4.750,00 22.10.2019 3.464,30 13.08.2020


33631600 2018/S 0F3-0033053 Otvoreni postupak INSAKO d.o.o. 39851720584

26.10.2018 4055/2018 1 godina 29.255,00 7.313,75 36.568,75 26.10.2019 309.945,05 13.08.2020



23.10.2018 4052/2018 1 godina 8.500,00 1.105,00 9.605,00 23.10.2019 105.037,87 13.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 80.i 82. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 80.Ugovor obuhvaća grupe: 10,15,18,26,30,32,36,37,38,39,40,44,68 i 72. Ukupno isplaćeni iznos za sve

Ugovor obuhvaća grupe: 1,2,3,6,7,8,23,24,42 i 61. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor

Ugovor obuhvaća grupe: 3,15,16,20,23,27,Ugovor obuhvaća grupe: 2,9,11,12,17,30. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u

Ugovor obuhvaća grupe: 9,12,16,25,69,73,91,94. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor Ugovor obuhvaća grupe: 79.i 81. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 79.

Ugovor obuhvaća grupe: 1.i 2. Ukupno isplaćeni iznos za sve Ugovor obuhvaća grupe: 1,4,8,10,14,18,19,22,24. Ukupno Ugovor obuhvaća grupe: 5,7,13,21,25,28,32,33,36,37.


REGISTAR UGOVORA



12.11.2018 4048/2018 1 godina 11.460,00 1.489,80 12.949,80 12.11.2019 43.981,06 13.08.2020



23.10.2018 4053/2018 1 godina 1.025,10 144,46 1.169,56 23.10.2019 31.334,68 Ugovorene su okvirne količine

14.08.2020

JN-41/18 Digestor s ormarićem za kiseline i lužine


PROKLIMA-TIM d.o.o. 76937815443

20.11.2018 4100/2018 15 dana 34.560,00 8.640,00 43.200,00 05.12.2018 43.200,00 07.08.2020

JN-38/18 Videobronhoskop 33168100 Jednostavna nabava

ZUCCON d.o.o. 93798397793

20.11.2018 4101/2018 15 dana 138.000,00 34.500,00 172.500,00 05.12.2018 172.500,00 07.08.2020

JN-37/18 Nabava usluge neživotnog osiguranja


UNIQA OSIGURANJE d.d. 75665455333

13.11.2018 4097/2018 16.01.2019. 88.142,76 0,00 88.142,76 31.12.2018 31.205,62Sukladno čl. 4 Ugovora (Naručitelj može jednostrano raskinuti Ugovor prije isteka ugovorenog roka i to bez naknade štete Ugovaratelju ukoliko tijekom navedenog roka dođe do sklapanja Ugovora javne nabave čiji je postupak u tijeku. U tom slučaju, Ugovor prestaje s danom sklapanja Ugovora javne nabave uz obračun premije po načelu pro rata temporis - od dana početka do dana prestanka osiguranja.)

07.08.2020

JN-40/18 Ormar za čuvanje endoskopa 33910000 Jednostavna nabava

ZIM Strojobravarski i knjigovodstveni obrt 32776001522

21.11.2018 4102/2018 15 dana 29.790,00 7.447,50 37.237,50 06.12.2018 37.237,50 13.08.2020

32/18. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju: Grupa 1.


29.11.2018 4113/2018 12 mjeseci 805.693,00 53.436,25 859.129,25 29.11.2019 577.165,40 13.08.2020


33123210 2018/S 0F3-0035066 Otvoreni postupak SONIMED d.o.o. 76981693625

29.11.2018 4112/2018 12 mjeseci 664.300,00 56.135,00 720.435,00 31.12.2019 670.433,50 13.08.2020

30/18 Nabava mliječnih i konzerviranih proizvoda: Grupa 1. Mlijeko i mliječni proizvodi


21.11.2018 4103/2018 10 mjeseci 284.689,50 49.852,38 334.541,88 21.09.2019 224.903,61 13.08.2020

30/18 Nabava mliječnih i konzerviranih proizvoda: Grupa 2. Konzervirani prehrambeni proizvodi

15800000 2018/S 0F3-0035910 Otvoreni postupak Podravka 18928523252

26.11.2018 4104/2018 10 mjeseci 33.702,96 8.425,74 42.128,70 26.09.2019 62.508,55 13.08.2020

16/18. Usluge neživotnog osiguranja 66510000 2019/S 0F3-0000057 Otvoreni postupak UNIQA osiguranje d.d. 75665455333

21.12.2018 4171/2018 12 mjeseci 576.856,56 0,00 576.856,56 31.12.2019 673.300,00 13.08.2020

31/18. Potrošni materijal za patologiju i citologiju: Grupa 3.



17.08.2020



28.12.2018 4168/2018 12 mjeseci 57.820,00 14.455,00 72.275,00 28.12.2019 11.468,75 13.08.2020



IN2 d.o.o. 68195665956

02.01.2019 4263/2019 12 mjeseci 477.792,00 119.448,00 597.240,00 28.01.2020 547.470,00 10.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 27,34,35,50,70,74,84 i 85. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor Ugovor obuhvaća grupe: 11,65,67. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 11.


REGISTAR UGOVORA

38/18 Usluge održavanja Poslovnog informacijskog sustava (POSIS)


Infosistem d.d. 93572324237

02.01.2019 4261/2019 12 mjeseci 204.000,00 51.000,00 255.000,00 31.01.2020 233.750,00 10.08.2020

39/18. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)


Medic d.o.o. 36228944903

02.01.2019 4262/2019 12 mjeseci 219.600,00 54.900,00 274.500,00 31.01.2020 183.000,00 11.08.2020

5/18. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 2. Elektrotehnički materijal za tekuće i investicijsko održavanje

44100000 2019/S 0F3-0005920 Otvoreni postupak Kožul d.o.o. 99080771351

01.02.2019 4259/2019 12 mjeseci 65.738,95 16.434,74 82.173,69 01.02.2020 2.783,26 17.08.2020

5/18. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 1. Tabletirana i industrijska sol održavanje

44100000 2019/S 0F3-0005920 Otvoreni postupak Smit-Commerce d.o.o. 95243482140

04.02.2019 4260/2019 12 mjeseci 60.950,00 15.237,50 76.187,50 04.02.2020 49.042,63 10.08.2020

29/18. Nabava mamografskog aparata

33111650 2019/S 0F3-0006124 Otvoreni postupak Medicom d.o.o 35239633369

14.02.2019 4277/2019 44 dana 1.371.000,00 342.750,00 1.713.750,00 30.03.2019 1.713.750,00 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Poštanske usluge osim žurnih pošiljaka

64110000 2019/S F21-0009036 Otvoreni postupak HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356

21.01.2019 4221/2019 1 godina 151.137,39 113,00 151.250,39 20.01.2020 87.499,67 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za čišćenje i održavanje: Vreće za smeće i ostale vreće

19640000 2019/S 0F3-0009043 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o.; Premium d.o.o.; OPTIPLAST d.o.o. 39851720584

29.01.2019 4222/2019 1 godina 78.298,20 19.574,55 97.872,75 29.01.2020 84.541,09 11.08.2020

JN-52/18 Igle i markeri za patologiju i citologiju, Grupa 1. Igle i markeri


SONIMED d.o.o. 76981693625

18.01.2019 4226/2019 12 mjeseci 40.500,00 7.625,00 48.125,00 18.01.2020 23.050,00 07.08.2020

JN-54/18 Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme


DMV DIZALA održavanje i montaža dizala 94123676791

18.01.2019 4228/2019 12 mjeseci 19.800,00 4.950,00 24.750,00 18.01.2020 29.573,10 07.08.2020

JN-53/18 Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu


A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204

18.01.2019 4274/2019 12 mjeseci 60.708,00 15.177,00 75.885,00 18.01.2020 47.022,42 07.08.2020

JN-1/19 Program za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne s modulom serijalizacije


Ed Borel d.o.o. 69486461901

05.02.2019 4269/2019 120 dana od dana sklapanja Ugovora

180.000,00 45.000,00 225.000,00 31.10.2019 225.000,00 07.08.2020

JN-23/19 Softverska licenca za pohranu i replikaciju virtualne sistemske infrastrukture-Veeam Backup Essentials Enterprise, 2 socket bundle for VMWare


Prosoft d.o.o. 86150905291


33.195,00 8.298,75 41.493,75 09.03.2019 41.493,75 07.08.2020

JN-25/19. Redovan periodički servis sterilizatora u Centralnoj sterilizaciji prema protokolu proizvođača


ALFAMEDIC d.o.o. 85989170405

26.03.2019 4318/2019 12 mjeseci 25.386,00 6.346,50 31.732,50 26.03.2020 31.720,00 07.08.2020

JN-24/19 Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno


UTP d.o.o. 78830943478

05.03.2019 4295/2019 12 mjeseci 130.962,00 6.776,10 137.738,10 05.03.2020 92,19 07.08.2020

35/18. Usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine


11.04.2019 4323/2019 12 mjeseci 289.280,00 72.320,00 361.600,00 11.04.2020 362.340,00 10.08.2020

JN-4/19 Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE


BEL TEL d.o.o. 98292179663

11.04.2019 4345/2019 12 mjeseci 34.784,40 8.696,10 43.480,50 11.04.2020 43.480,56 07.08.2020

JN-30/19 Redoviti godišnji servis respiratora Hamilton Medical


Bioelektronika d.o.o. 47204464015

17.04.2019 4346/2019 3 mjeseca od datuma potpisa ugovornih strana

41.580,00 10.395,00 51.975,00 17.07.2019 51.975,00 07.08.2020

JN-27/19 Nabava laboratorijske centrifuge


Labomar d.o.o. 68373453442


30.390,00 7.597,50 37.987,50 09.05.2019 37.987,50 07.08.2020

JN-29/19. Potrošni materijal za citostatski postupak


Mediva d.o.o. 50711859834

23.04.2019 4343/2019 12 mjeseci 105.765,10 26.441,28 132.206,38 23.04.2020 6.127,63 07.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 2,3,4. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 2.


REGISTAR UGOVORA

27/18. Potrošni materijal za anesteziju i JIL: Grupa 3. Potrošni materijal za anesteziju i JIL



17.08.2020


33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak AMINOMED ZAGREB d.o.o. 06613466156

10.04.2019 4324/2019 12 mjeseci 447.883,60 60.941,01 508.824,61 10.04.2020 225.368,28 10.08.2020



04.04.2019 4327/2019 12 mjeseci 228.170,55 23.845,04 252.015,59 04.04.2020 303.910,19 10.08.2020


33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak Mediva d.o.o. 50711859834

02.04.2019 4325/2019 12 mjeseci 208.736,34 44.084,13 252.820,47 02.04.2020 319.787,63 10.08.2020

27/18. Potrošni materijal za anesteziju i JIL: Grupa 11.Potrošni materijal za uređaje za anesteziju, respiratore, monitore i inkubatore Draeger

33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760

04.04.2019 4332/2019 12.mjeseci 286.659,37 63.409,93 350.069,30 04.04.2020 295.597,46 10.08.2020



11.04.2019 4336/2019 12 mjeseci 378.574,00 19.743,50 398.317,50 11.04.2020 265.162,50 10.08.2020



08.04.2019 4335/2019 12 mjeseci 261.999,00 52.249,75 314.248,75 08.04.2020 115.637,34 10.08.2020



10.04.2019 4334/2019 12 mjeseci 218.745,95 54.686,49 273.432,44 10.04.2020 51.678,19 10.08.2020


33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak BORMIAMED d.o.o. 33544249837

09.04.2019 4328/2019 12 mjeseci 248.857,00 41.441,25 290.298,25 09.04.2020 81.065,50 10.08.2020


33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak Mark Medical d.o.o. 70612360737

08.04.2019 4329/2019 12 mjeseci 113.660,00 28.415,00 142.075,00 08.04.2020 6.062,50 17.08.2020


33170000 2019/S 0F3-0017070 Otvoreni postupak Euromed trgovina d.o.o. 57032343056

08.04.2019 4330/2019 12 mjeseci 119.075,00 19.391,75 138.466,75 08.04.2020 20.040,00 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: LIJEKOVI NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - I. TENDER - 41 GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 1


07.01.2019 4200/2019 12 mjeseci 4.250,00 212,50 4.462,50 07.01.2020 155.824,50 12.08.2020



28.01.2019 4245/2019 12 mjeseci 264,00 13,20 277,20 28.01.2020 29.513,03 Ugovorene su okvirne količine

17.08.2020



11.01.2019 4181/2018 12 mjeseci 57.750,00 2.887,50 60.637,50 11.01.2020 72.604,59 17.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 1.,2.,16.,17.,21.,22.,23.,30.,31.,39.,43. i 44. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 1.

Ugovor obuhvaća grupe: 3.,4.,5.,6.,10.,11.,13.,15.,24.,28.,29.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,40. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 3.

Ugovor obuhvaća grupe: 7.,8.,9.,26.,27.,32.,41. i 42. Ukupni iznos za sve grupe je unešen u prvi ugovor grupa 7


REGISTAR UGOVORA



11.01.2019 4181/2018 12 mjeseci 1.476,00 73,80 1.549,80 11.01.2020 72.604,59 11.08.2020



23.01.2019 4250/2019 12 mjeseci 710,00 35,50 745,50 23.01.2020 2.409,41 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKIRURGIJU: GRUPA PREDMETA NABAVE 13

33141000 2019/S 0F3-0017765 Otvoreni postupak H.K.O. d.o.o. 36754161329

07.03.2019 4304/2019. 12 mjeseci 29.849,60 7.462,40 37.312,00 06.03.2020 132,62 17.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u RH II. tender - 39 grupa predmeta nabave: Grupa 48


10.01.2019 4201/2019 12 mjeseci 828,00 41,40 869,40 10.01.2020 1.571,55 12.08.2020




17.08.2020




17.08.2020



23.01.2019 4251/2019 12 mjeseci 10.746,00 537,30 11.283,30 23.01.2020 1.222,46 12.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: LIJEKOVI NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - III. TENDER - 46 GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 98


10.01.2019 4202/2019 12 mjeseci 128,00 6,40 134,40 10.01.2020 11.146,08 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 53.,54.,56.,81.,84. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 53.Ugovor obuhvaća grupe: 98.,99.,122.,133.,135.,136.,137. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 98.

Ugovor obuhvaća grupe: 13., 13A, 14. i 40. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 13.

Ugovor obuhvaća grupe: 48.,75.,78.,86. i 87. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 48.Ugovor obuhvaća grupe: 47,49,57,58,61,62,63. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 47.Ugovor obuhvaća grupe: 51.,52.,55.,59.,60.,54.,66.,67.,68.,71.,72.,73.,74.,76.,77.,79.,80.,82.,83.,85.,88. Ukupno isplaćeni iznos za sve


REGISTAR UGOVORA



10.01.2019 4202/2019 12 mjeseci 128,00 6,40 134,40 12.08.2020



10.01.2019 4202/2019 12 mjeseci 30,00 1,50 31,50 12.08.2020



28.01.2019 4243/2019 12 meseci 55,00 2,75 57,75 28.01.2020 159.223,89 Ugovorene su okvirne količine

17.08.2020



11.01.2019 4182/2018 12 mjeseci 109,00 5,45 114,45 11.01.2020 224,35 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Tender IV- 39 grupa: Grupa 163


11.01.2019 4183/2018 12 mjeseci 1.056,00 52,80 1.108,80 11.01.2020 542,31 12.08.2020



11.01.2019 4203/2019 12 mjeseci 1.431,00 71,55 1.502,55 10.01.2020 609.386,21 Ugovorene su okvirne količine

17.08.2020



08.01.2019 4242/2019 12 mjeseci 400,00 20,00 420,00 27.01.2020 742.681,61 12.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Tender IV- 39 grupa: Grupa 158A


23.01.2019 4249/2019 12 mjeseci 540,00 27,00 567,00 23.01.2020 17.014,75 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 139.,140.,142.i 163. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 139.Ugovor obuhvaća grupe: 141.,152.,155.,157.,158.,165.,166.,170.,171.,173.,177.,178. i 179. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u Ugovor obuhvaća grupe: 143.,144.,146.,148.,150.,151.,156.,159.,160.,162.,164.,167.,168.,174.,175 Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je Ugovor obuhvaća grupe: 158A.,161.,169.,172.,183. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 158A.

Ugovor obuhvaća grupe: 90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,100.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,110.,111.,112.,113.,114.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,123.,124.,125.,127.,128.,131.,134.


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - V tender - 44 grupe: Grupa 184


28.01.2019 4241/2019 12 mjeseci 132,00 6,60 138,60 28.01.2020 182.508,57 12.08.2020




17.08.2020




17.08.2020



28.01.2019 4248/2019 12 mjeseci 780,00 39,00 819,00 23.01.2020 20.538,85 12.08.2020



12.02.2019 4273/2019 12 mjeseci 13.650,00 682,50 14.332,50 12.01.2020 12.141,42 12.08.2020




17.08.2020



07.01.2019 4191/2018 12 mjeseci 805,20 40,26 845,46 07.01.2020 845,46 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - VI. Tender - 41 grupa: Grupa 230


10.01.2019 4205/2019 12 mjeseci 1.550,00 77,50 1.627,50 10.01.2020 1.473.410,17 Ugovorene su okvirne količine

17.08.2020



11.01.2019 4185/2018 12 mjeseci 12.978,00 648,90 13.626,90 11.01.2020 708.564,81 12.08.2020




17.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 230.,234.,239.,240.,243.,243A.,244.,245.,246.,250.,258.,269.,270.,273.,239A. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je Ugovor obuhvaća grupe: 232.,233.,242.,261.,265. i 274 Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 232.Ugovor obuhvaća grupe: 235.,236.,237.,241.,247.,248.,249.,251.,252.,257.,260.,263.,264.,266.,267. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je

Ugovor obuhvaća grupe: 184.,185.,186.,190.,191.,206.,214.,215.,216.,220.,221.,222.,223.,227.,228.,229. Ukupno isplaćeni iznos za sve Ugovor obuhvaća grupe: 192,193,195,201,208,209,210. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 192.Ugovor obuhvaća grupe: 197.,200.,202.,203.,211.,225.,226 Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 197.Ugovor obuhvaća grupe: 189.,199.,205. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 189.


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: LIJEKOVI NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - VII. TENDER - 46 GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 276



17.08.2020



31.12.2018 4187/2018 12 mjeseci 57.000,00 2.850,00 59.850,00 31.12.2019 72.141,10 11.08.2020



28.01.2019 4239/2019 12 mjeseci 2.937,20 146,86 3.084,06 28.01.2020 15.789,46 12.08.2020



10.01.2019 4196/2019 12 mjeseci 94,60 4,73 99,33 10.01.2020 239,55 11.08.2020



17.01.2019 4224/2019 12 mjeseci 451,40 22,57 473,97 17.01.2020 629,37 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - VIII. Tender - 48 grupa: Grupa 326


17.01.2019 4223/2019 12 mjeseci 403,20 20,16 423,36 17.01.2020 10.093,07 12.08.2020




17.08.2020



10.01.2019 4207/2019 12 mjeseci 20.720,00 1.036,00 21.756,00 10.01.2020 27.881,66 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 326.,332.,334.,335.,339.,349.,353.,354. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa Ugovor obuhvaća grupe: 327.,328.,329.,331.,333.,344.,346.,350.,355.,357.,363.,371. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor Ugovor obuhvaća grupe: 347.,368.,370.Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 347.

Ugovor obuhvaća grupe: 276.,280.,287.,288.,295.,303.,310.,311.,312. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 276.

Ugovor obuhvaća grupe: 281.,284.,292.,293.,294.,296.,297.,298.,299.,300.,301.,302.,306.,307.,316.,318.,319. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 281.


REGISTAR UGOVORA



10.01.2019 4207/2019 12 mjeseci 31,08 1,55 32,63 12.08.2020



02.01.2019 4189/2018 12 mjeseci 41.900,00 2.095,00 43.995,00 31.12.2019 20.765,64 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: LIJEKOVI NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - IX. TENDER - 39 GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 373


10.01.2019 4208/2019 12 mjeseci 312,00 15,60 327,60 10.01.2020 2.490,10 12.08.2020




17.08.2020



23.01.2019 4247/2019 12 mjeseci 110,00 5,50 115,50 23.01.2020 151,31 12.08.2020



02.01.2019 4188/2018 12 mjeseci 20.655,00 1.032,75 21.687,75 31.12.2019 13.388,04 17.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - X. tender - 35 grupa: Grupa 420


28.01.2019 4236/2019 12 mjeseci 578,60 28,93 607,53 28.01.2020 10.956,32 12.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - X. tender - 35 grupa: Grupa 421


10.01.2019 4195/2019 12 mjeseci 843,50 42,18 885,68 10.01.2020 212,58 12.08.2020

27/19. Računala i računalne licence: Grupa 1.

30230000 2019/S 0F3-0021410 Otvoreni postupak FILIA DOO 09653926570

20.05.2019 4387/2019 30 dana od datuma sklapanja Ugovora

169.669,00 42.417,25 212.086,25 20.06.2019 212.086,25 10.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 421.,447.,456. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 421.

Ugovor obuhvaća grupe: 373.,375.,389.,403.,406.,416 Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 373.

Ugovor obuhvaća grupe: 378.,380.,384.,386.,387.,388.,390.,392.,396.,397.,399.,401.,402.,415.,417. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 378.Ugovor obuhvaća grupe: 407.,408.,409. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 407.

Ugovor obuhvaća grupe: 420.,429.,432.,434.,435.,437.,438.,439.,442.,443.,448.,449.,450.,451.,452.,454.,455. Ukupno isplaćeni iznos za sve


REGISTAR UGOVORA

27/19. Računala i računalne licence: Grupa 2.

30230000 2019/S 0F3-0021410 Otvoreni postupak FILIA DOO 09653926570


7.240,00 1.810,00 9.050,00 20.06.2019 9.050,00 10.08.2020

28/19. Sterilizator za centralnu sterilizaciju

33191000 2019/S 0F3-0021396 Otvoreni postupak Endopharm d.o.o. 38524110409


607.562,00 151.890,50 759.452,50 22.08.2019 759.452,50 10.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 1. Sredstva za pranje posuđa

39830000 2019/S 0F3-0023252 Otvoreni postupak ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533

05.06.2019 4383/2019 12 mjeseci 43.679,00 10.919,75 54.598,75 04.06.2020 123.523,06 12.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 3. Sredstva za održavanje rublja

39830000 2019/S 0F3-0023252 Otvoreni postupak SAPONIA D.D. 37879152548

04.06.2019 4382/2019 12 mjeseci 126.133,00 28.484,05 154.617,05 04.06.2020 106.621,42 12.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 5. Sredstva za osobnu higijenu


03.06.2019 4384/2019 12 mjeseci 10.295,93 2.573,99 12.869,92 03.06.2020 3.021,69 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 7. Potrošni materijal za higijenska kolica

39830000 2019/S 0F3-0023252 Otvoreni postupak Alca Zagreb d.o.o. 58353015102

05.06.2019 4385/2019 12 mjeseci 25.629,80 6.407,45 32.037,25 05.06.2020 4.752,40 11.08.2020

29/19. UZV Color Doppler za pedijatrijsku kardiologiju

33112000 2019/S 0F3-0024621 Otvoreni postupak Medicom d.o.o 35239633369

06.06.2019 4399/2019 60 dana o dana sklapanja Ugovora

399.930,00 99.982,50 499.912,50 06.08.2019 499.912,50 10.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 29. Obloge za rane IV

33140000 2019/S 0F3-0024656 Otvoreni postupak Paul Hartmann d.o.o. 04277465297

08.05.2019 4361/2019 12 mjeseci 24.286,70 4.440,96 28.727,66 08.05.2020 13.799,52 10.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 11. Resorptivni kirurški konac

33140000 2019/S 0F3-0024656 Otvoreni postupak Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302

21.05.2019 4367/2019 12 mjeseci 1.270.681,57 63.534,08 1.334.215,65 21.05.2020 1.653.086,42 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 9. Centralni venski kateteri


13.05.2019 4374/2019 12 mjeseci 53.910,00 3.175,50 57.085,50 13.05.2020 44.022,50 10.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 6. Pelene gaćice za odrasle

33140000 2019/S 0F3-0024656 Otvoreni postupak Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360

29.05.2019 4371/2019 12 mjeseci 19.623,20 1.032,40 20.655,60 29.06.2020 243.773,46 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 20. Obloge za rane II

33140000 2019/S 0F3-0024656 Otvoreni postupak Stoma medical d.o.o. 90237326620

13.05.2019 4364/2019 12 mjeseci 154.877,05 7.772,46 162.649,51 13.05.2020 254.578,53 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 8. Bočice vakuum za hemokulturu za aparat Bactec

33140000 2019/S 0F3-0024656 Otvoreni postupak Hospitalija trgovina d.o.o. 40457591383

16.05.2019 4373/2019 12 mjeseci 99.384,00 24.846,00 124.230,00 16.05.2020 773.477,41 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 19. Obloge za rane I



17.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 1. Ostali zavojni materijal


08.05.2019 4368/2019 12 mjeseci 234.368,45 58.032,66 292.401,11 08.05.2020 552.944,68 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 3. Vrećice za urin


08.05.2019 4369/2019 12 mjeseci 38.400,00 2.160,00 40.560,00 08.05.2020 1.528,43 11.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 10. Potrošni materijal za aplikaciju parenteralne terapije



17.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 12. Neresorptivni kirurški konac


16.05.2019 4366/2019 12 mjeseci 399.927,75 19.996,39 419.924,14 16.05.2020 973.006,70 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 7. EKG elektrode na spužvici Ag AgCl


15.05.2019 4372/2019 12 mjeseci 18.500,00 4.625,00 23.125,00 15.05.2020 196.752,10 12.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 5. I.V.Kanila s dva izvoda 16-24 G i kateteri


15.05.2019 4370/2019 12 mjeseci 75.662,80 3.783,14 79.445,94 15.05.2020 24.755,64 11.08.2020

8/18. Medicinski potrošni materijal I: Grupa 27. Potrošni medicinski materijal



17.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 7., 16., 21.i 22. Ukupno isplaćeni iznos za

Ugovor obuhvaća grupe: 1., 2., 4., 17., 30. Ukupno

Ugovor obuhvaća grupe: 10. i 13. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve Ugovor obuhvaća grupe: 12.i 15. Ukupno isplaćeni iznos za sve

Ugovor obuhvaća grupe: 11.i 14. Ukupno isplaćeni iznos za sve

Ugovor obuhvaća grupe: 6., 18.i 28. Ukupno isplaćeni Ugovor obuhvaća grupe: 20., 25., 26 Ukupno Ugovor obuhvaća grupe: 8.i 23. Ukupno isplaćeni iznos za sve

Ugovor obuhvaća grupe: 3. i 4. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve

Ugovor obuhvaća grupe: 1., 2., 6. 8. Ukupno isplaćeni iznos za


REGISTAR UGOVORA

JN-28/19. Nabava uredskog namještaja, Grupa 1. i 2.


Tehnopaneli dizajn d.o.o. 70806277753

22.05.2019 4376/2019 30 dana od dana slanja narudžbe Naručitelja

25.580,00 6.395,00 31.975,00 21.06.2019 27.150,00 07.08.2020

JN-3/19 Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici


NIROSTA D.O.O. 82823351319

23.05.2019 4388/2019 12 mjeseci 114.300,00 28.575,00 142.875,00 23.05.2020 99.250,00 07.08.2020

JN-42/19 Ugradnja, podešavanje i isporuka helija za uređaj MR Essenza




143.130,39 35.782,60 178.912,99 12.06.2019 178.912,99 07.08.2020

JN-8/19. Redovno godišnje održavanje i ispitivanje nepropusnosti klima sustava


MOBY d.o.o. 94398419103

30.05.2019 4415/2019 12 mjeseci 122.650,00 30.662,50 153.312,50 30.05.2020 150.887,50 07.08.2020

JN-37/19 Uređaj za automatsko snimanje CD/DVD medija


FINERA D.O.O. 34083443755


54.652,00 13.663,00 68.315,00 10.08.2019 68.315,00 07.08.2020

JN-9/19. Nabava i ugradnja 2 e-klupe (solarne klupe) unutar kompleksa "Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod


QBen obrt za računalne usluge 83640478084


40.000,00 10.000,00 50.000,00 11.08.2019 50.000,00 07.08.2020

JN-39/19. Industrijski stroj za pranje rublja


TLN INSTALACIJE d.o.o. 43932340662


196.500,00 49.125,00 245.625,00 11.10.2019 245.625,00 07.08.2020

JN-36/19. Biomikroskop 38510000 Jednostavna nabava

DEA LENS PROJECT d.o.o. 70901213312


33.025,85 8.256,46 41.282,31 12.08.2019 41.282,31 07.08.2020

JN-33/19 Bolnički kreveti 33192100 Jednostavna nabava

PANON TRADE D.O.O. 43754709384


196.914,15 49.228,54 246.142,69 14.09.2019 246.142,69 07.08.2020

JN-32/19. Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora


UTP d.o.o. 78830943478


41.036,44 10.259,11 51.295,55 14.08.2019 51.295,55 07.08.2020

JN-7/19. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži


Jware d.o.o. 33982550593

19.06.2019 4417/2019 do 31.12.2019. 15.600,00 3.900,00 19.500,00 31.12.2019 12.187,50 07.08.2020

JN-38/19. Stropni stativ za anesteziološki uređaj za operacijsku salu


M.T.F.d.o.o. 76309717125

19.06.2019 4416/2019 60 dana, od dana sklapanja Ugovora

31.920,00 7.980,00 39.900,00 30.09.2019 39.900,00 07.08.2020

JN-34/19. Videogastroskop 33168100 Jednostavna nabava

Endopharm d.o.o. 38524110409


147.055,95 36.763,94 183.819,94 28.08.2019 191.379,94 07.08.2020

JN-35/19 Videokolonoskop 33168000 Jednostavna nabava



160.029,50 40.007,38 200.036,88 28.08.2019 200.036,88 07.08.2020

JN - do 20.000,00 Poslovi Koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova rekonstrukcije dijela pedijatrije u Dnevnu bolnicu za pedijatriju i fotonaponske elektrane izlazne snage 68 Kw


AGENCIJA NIKA, vl. Viktorija Teskera Sučić 89353239832

06.03.2019 4306/2019 5 mjeseci od datuma uvođenja Izvođača u posao - Sukladno roku za izvođenje radova

8.000,00 0,00 8.000,00 07.08.2019 5.500,00 07.08.2020

JN-11/19 Papir za medicinske aparate 33198000 Jednostavna nabava

MediX-ray d.o.o. 59012038405

02.07.2019 4448/2019 1 godina 82.508,20 20.627,05 103.135,25 02.07.2020 9.381,25 07.08.2020

JN-31/19. Digitalni sustav drenaže prsnog koša


Markomed d.o.o. 23340771306


26.500,00 6.625,00 33.125,00 10.09.2019 33.125,00 12.08.2020

JN-5/19. Redoviiti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu


ZAGREB-TEHNOBIRO 42607397910

08.07.2019 4413/2019 12 mjeseci 33.453,00 8.363,25 41.816,25 08.07.2020 27.877,50 07.08.2020


REGISTAR UGOVORA

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 4. Reagensi i potrošni materijal za patologiju i citologiju II


03.07.2019 4429/2019 12 mjeseci 7.920,00 1.980,00 9.900,00 03.07.2020 6.943,75 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 9. Topički hemoglobin u spreju


03.07.2019 4437/2019 12 mjeseci 13.872,00 3.468,00 17.340,00 03.07.2020 2.966,53 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II


04.07.2019 4434/2019 12 mjeseci 48.195,00 2.409,75 50.604,75 04.07.2020 87.524,33 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 2. Kirurške kape i maske


01.07.2019 4431/2019 12 mjeseci 16.535,00 4.133,75 20.668,75 30.06.2020 21.282,04 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 5. Potrošni medicinski materijal za urologiju I


10.07.2019 4433/2019 12 mjeseci 92.020,00 5.101,00 97.121,00 10.07.2020 77.249,25 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 3. Reagensi i potrošni materijal za patologiju i citologiju I

33140000 2019/S 0F3-0029288 Otvoreni postupak BioGnost d.o.o. 05273195306

04.07.2019 4432/2019 12 mjeseci 5.900,00 1.475,00 7.375,00 04.07.2020 5.338,13 12.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 1. Komprese, tamponade, tupferi


01.07.2019 4430/2019 12 mjeseci 437.129,00 108.942,25 546.071,25 01.07.2020 42.442,30 11.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 7. Ostali medicinski potrošni materijal I



17.08.2020

36/18. Medicinski potrošni materijal II: Grupa 8. Ostali medicinski potrošni materijal II


03.07.2019 4436/2019 12 mjeseci 39.470,40 3.119,60 42.590,00 03.07.2020 4.911,12 11.08.2020



07.08.2019 4512/2019 12 mjeseci 616.400,00 154.100,00 770.500,00 07.08.2020 450.618,13 11.08.2020

3/19. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori: Grupa 10.


19.08.2019 4513/2019 12 mjeseci 423.625,00 21.181,25 444.806,25 19.08.2020 156.454,20 12.08.2020



09.08.2019 4520/2019 12 mjeseci 50.700,00 2.535,00 53.235,00 09.08.2020 501.753,00 12.08.2020



09.08.2019 4522/2019 12 mjeseci 507.553,00 48.089,45 555.642,45 09.08.2020 34.586,25 12.08.2020



12.08.2019 4514/2019 12 mjeseci 561.139,00 29.592,95 590.731,95 12.08.2020 1.434.002,65 12.08.2020


33182240 2019/S 0F3-0035771 Otvoreni postupak KEFO d.o.o. 09371680761

21.08.2019 4524/2019 12 mjeseci 1.489.384,00 74.469,20 1.563.853,20 21.08.2020 1.107.211,46 12.08.2020



23.08.2019 4521/2019 12 mjeseci 619.400,00 32.690,00 652.090,00 23.08.2020 153.557,69 12.08.2020



21.08.2019 4523/2019 12 mjeseci 700.635,40 76.100,86 776.736,26 21.08.2020 401.916,10 12.08.2020


33182240 2019/S 0F3-0035771 Otvoreni postupak Dispomed Promet 53924099291

07.08.2019 4519/2019 12 mjeseci 458.020,00 22.951,00 480.971,00 07.08.2020 55.912,50 12.08.2020



07.08.2019 4517/2019 12 mjeseci 338.360,00 32.458,00 370.818,00 07.08.2020 234.181,50 12.08.2020



16.08.2019 4515/2019 12 mjeseci 545.736,21 29.664,20 575.400,41 16.08.2020 10.952,55 12.08.2020



07.08.2019 4516/2019 12 mjeseci 140.575,00 7.028,75 147.603,75 07.08.2020 175.936,80 12.08.2020



07.08.2019 4518/2019 12 mjeseci 330.058,00 17.173,50 347.231,50 07.08.2020 20.043,50 12.08.2020

1/19. Posebno skupi lijekovi II: Grupa 5: Posebno skupi lijekovi 5


12.08.2019 4507/2019 12 mjeseci 8.216,32 410,82 8.627,14 12.08.2020 2.531.763,03 Ugovorena je okvirna količina

17.08.2020



19.08.2019 4506/2019 12 mjeseci 119.484,40 5.974,22 125.458,62 19.08.2020 2.497.942,01 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 5,7,8,10,18,27,28Ugovor obuhvaća grupe: 3., 4., 9., 12., 13., 14., 15.,

Ugovor obuhvaća grupe: 10., 14.i 15. Ukupno Ugovor obuhvaća grupe: 6., 7., 8.

Ugovor obuhvaća grupe: 2.i 3.


REGISTAR UGOVORA



09.09.2019 4505/2019 12 mjeseci 352.844,80 17.642,24 370.487,04 09.09.2020 390.699,11 12.08.2020



21.08.2019 4504/2019 12 mjeseci 1.056.106,62 52.805,33 1.108.911,95 21.08.2020 725.888,90 12.08.2020

2/19. Lijekovi sa liste HZZO III: Grupa 3: Lijekovi za probavni sustav


09.09.2019 4528/2019 12 mjeseci 20.533,10 1.026,66 21.559,76 09.08.2020 143.857,77 12.08.2020

2/19. Lijekovi sa liste HZZO III: Grupa 13. Lijekovi - interventni uvoz 6


16.08.2019 4526/2019 12 mjeseci 6.867,60 343,38 7.210,98 16.08.2020 70.783,44 12.08.2020

2/19. Lijekovi sa liste HZZO III: Grupa 1: Lijekovi za koštano-mišićni sustav


19.08.2019 4527/2019 12 mjeseci 9.974,00 498,70 10.472,70 19.08.2020 868.711,80 12.08.2020

2/19. Lijekovi sa liste HZZO III: Grupa 5: Lijekovi koji djeluju na dišni sustav



17.08.2020

32/17 Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II: Grupa 1. Potrošni materijal za biokemijski analizator


22.08.2019 4542/2019 1 godina 472.918,00 118.229,50 591.147,50 22.08.2020 288.697,42 12.08.2020

32/17 Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II: Grupa 3. Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava


20.08.2019 4541/2019 1 godina 101.500,00 25.375,00 126.875,00 20.08.2020 80.806,25 12.08.2020

23/18. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski i tehnički plinovi: Medicinski i tehnički plinovi


12.07.2019 4460/2019 1 godina 658.787,15 33.883,80 692.670,95 12.07.2020 72.763,48 11.08.2020

22/18 Sklapanje ugovora za: Opskrba prirodnim plinom: Opskrba prirodnim plinom

09123000 2019/S 0F3-0036849 Otvoreni postupak Brod-plin d.o.o. 93572453653

31.08.2018 4024/2018 do 30.09.2019. 2.165.521,93 541.380,48 2.706.902,41 30.09.2019 2.008.186,71 13.08.2020

5/19. Potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S


20.08.2019 4502/2019 12 mjeseci 1.158.330,00 57.916,50 1.216.246,50 20.08.2020 498.362,79 12.08.2020

5/19. Potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 1. A-V igle za dijalizu


19.08.2019 4503/2019 12 mjeseci 102.400,00 5.120,00 107.520,00 19.08.2020 741.964,79 12.08.2020

JN-44/19. Usluga popravka perilice rublja Primus FS55




37.889,00 9.472,25 47.361,25 11.08.2019 47.361,25 07.08.2020

JN-12/19. Nabava goriva putem kartica 09134200 Jednostavna nabava

INA d.d. 27759560625

16.07.2019 4487/2019 1 godina 102.176,00 25.544,00 127.720,00 16.07.2020 100.633,15 07.08.2020

JN-43/19. Nadogradnja BIS-a funkcionalnošću razmjene podataka s CUS-om


IN2 d.o.o. 68195665956

26.07.2019 4490/2019 Rok izvršenja usluge je do 31.12.2019.

69.600,00 17.400,00 87.000,00 31.12.2019 87.000,00 07.08.2020

JN-50/19. Kruh I pekarski proizvodi 15811100 Jednostavna nabava

Pekarnica Mrvica-pekarski obrt 96747637800

30.07.2019 4497/2019 do 01.11.2019. 50.407,75 2.587,59 52.995,34 30.11.2019 48.174,39 07.08.2020

JN-49/19 Popravak strojeva za pranje rublja Atoll 600



07.08.2019 4510/2019 20 kalendarskih dana, od dana sklapanja Ugovora

111.100,00 27.775,00 138.875,00 27.08.2019 138.875,00 07.08.2020

JN-10/19. Usluga financijske revizije projekta


ALFA REVIZIJA d.o.o. 54436084849

08.08.2019 4498/2019 do 20.01.2020. godine

128.500,00 32.125,00 160.625,00 28.08.2019 160.625,00 07.08.2020

JN-45/19. Nabava medicinske opreme za DB/DK podijeljena na4 grupe predmeta nabave, Grupa 2. Sustav za krioterapiju


Medical centar d.o.o. 06368590597


16.987,00 4.246,75 21.233,75 30.09.2019 21.233,75 07.08.2020

JN-45/19. Nabava medicinske opreme za DB/DK podijeljena na4 grupe predmeta nabave, Grupa 3. Hladnjak medicinski


Medical centar d.o.o. 06368590597


17.780,00 4.445,00 22.225,00 30.09.2019 22.225,00 07.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 1., 2., 3., 4 Ukupno

Ugovor obuhvaća grupe: 5,6,7,8,9,19,22,2Ugovor obuhvaća grupe: 1.i 5. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 1.

Ugovor obuhvaća grupe: 2., 6., 24., 26., 29 Ukupno Ugovor obuhvaća grupe: 1., 16., 21., 25. Ukupno Ugovor obuhvaća grupe: 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, Ugovor obuhvaća grupe: 13., 23., 40., 42., 43. i 44. Ukupno isplaćeni Ugovor obuhvaća grupe: 1., 2., 10., 18., 20., 25. i 45.


REGISTAR UGOVORA

JN-45/19. Nabava medicinske opreme za DB/DK podijeljena na4 grupe predmeta nabave, Grupa 4. Hladnjak


FILIA D.O.O. 09653926570


2.278,00 569,50 2.847,50 28.08.2019 2.847,50 07.08.2020

JN-47/19. Perkutani nefroskop 33124100 Jednostavna nabava

KARL STORZ CROATIA d.o.o. 94398162464


41.383,14 10.345,79 51.728,93 12.10.2019 51.728,93 12.08.2020

JN-52/19 Popravak UZV uređaja Aloka Alpha 7


Medial d.o.o. 73435500162


36.540,00 9.135,00 45.675,00 30.08.2019 07.08.2020

JN-48/19. Nadogradnja BIS sustava modulom za praćenje neurokritičnih pacijenata


IN2 d.o.o. 68195665956

29.08.2019 4509/2019 Rok izvršenja usluge je 31.12.2019.

28.800,00 7.200,00 36.000,00 31.12.2019 36.000,00 07.08.2020

JN-15/19 Usluge deratizacije i dezinsekcije


ECO ENERGY d.o.o. 09236432156

10.09.2019 4550/2019 1 godina 10.000,00 2.500,00 12.500,00 10.08.2020 8.125,00 12.08.2020

JN-14/19. Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens



10.09.2019 4549/2019 do 31.12.2019. 78.329,04 19.582,26 97.911,30 31.12.2019 44.986,27 07.08.2020

22/18. Sklapanje ugovora za: Opskrba prirodnim plinom: Opskrba prirodnim plinom

09123000 2019/S 0F3-0039104 Otvoreni postupak MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600

27.09.2019 4568/2019 - do 30.09.2020. godine

2.049.674,51 512.418,63 2.562.093,14 30.09.2020 632.253,18 12.08.2020

31/19. Rekonstrukcija Službe za internističke djelatnosti

45454000 2019/S 0F3-0040665 Otvoreni postupak Formo doo 18818890239

10.10.2019 4586/2019 50 dana 775.192,80 193.798,20 968.991,00 31.12.2019 775.192,80 11.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Posebne skupine lijekova za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj: Grupa 25


19.09.2019 4559/2019 12 mjeseci 120.840,00 6.042,00 126.882,00 19.09.2020 26.459,10 12.08.2020



16.09.2019 4563/2019 12 mjeseci 1.084.769,28 54.238,46 1.139.007,74 16.09.2020 1.455.116,92 12.08.2020



19.09.2019 4560/2019 12 mjeseci 88.464,00 4.423,20 92.887,20 19.09.2020 285.236,07 12.08.2020



18.09.2019 4561/2019 12 mjeseci 7.140,00 357,00 7.497,00 18.09.2020 40.017,44 12.08.2020



25.09.2019 4562/2019 12 mjeseci 1.016.546,90 50.827,35 1.067.374,25 25.09.2020 3.238.037,64 12.08.2020



10.09.2019 4579/2019 12 mjeseci 202.942,40 10.147,12 213.089,52 10.10.2020 245.831,49 12.08.2020

JN-53/19. Elektrokirurška olovka Force Triverse FT 3000


Sanyko 64425174612

20.09.2019 4565/2019 12 mjeseci 48.625,00 12.156,25 60.781,25 20.09.2020 24.312,50 12.08.2020

JN-55/19. Popravak fleksibilnog uretero-renoskopa


Salus-med d.o.o. 94676387335

16.10.2019 4578/2019 30 kalendarskih dana

53.100,00 13.275,00 66.375,00 15.11.2019 66.375,00 07.08.2020

JN-58/19. Sanacija i konzervacija historicističke ograde Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod


VUKOJEVIĆ GRADNJA D.O.O. 15737775574

24.10.2019 4587/2019 za Fazu 1 u roku 45 kalendarskih dana o dana uvođenja u posao 1 faze, te - za Fazu 2 u roku 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao 2. faze

298.550,00 74.637,50 373.187,50 25.06.2020 251.329,10 07.08.2020

34/19. Potrošni materijal za anesteziju i JIL II: Grupa 1.

33170000 2019/S 0F3-0044442 Otvoreni postupak Pharmamed-Mado d.o.o. 75221285697

28.10.2019 4608/2019 12 mjeseci 281.691,30 20.281,58 301.972,88 28.10.2020 151.178,73 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 26.i 62. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve Ugovor obuhvaća grupe: 57. i 64. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve Ugovor obuhvaća grupe: 1,10,13,36. i 61. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u Ugovor obuhvaća grupe: 11,37 i 59. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve

Ugovor obuhvaća grupe: 25.i 68. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve Ugovor obuhvaća grupe: 8,17,24,33,34,35,54,55. i 63. Ukupno isplaćeni iznos za sve


REGISTAR UGOVORA

34/19. Potrošni materijal za anesteziju i JIL II: Grupa 5.

33170000 2019/S 0F3-0044442 Otvoreni postupak EMA d.o.o. 27803075496

23.10.2019 4610/2019 12 mjeseci 115.100,00 5.755,00 120.855,00 23.10.2020 44.656,50 12.08.2020

JN-51/19. Sanacija dijela Odjela za pedijatriju


Vukojević gradnja d.o.o. 15737775574

24.10.2019 4597/2019 30 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao

198.179,25 0,00 198.179,25 24.11.2019 197.963,25 07.08.2020

JN-56/19. Stručni nadzor izvođenja radova sanacije i rekonstrukcije; Grupa 2. Stručni nadzor izvođenja radova sanacije i konzervacija historicističke ograde


ALFA-INŽENJERING d.o.o. 20293328923

31.10.2019 4598/2019 za Fazu 1. u roku od 45 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao 1 faze, te za Fazu 2. u roku od 45 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao 2 faze

8.750,00 2.187,50 10.937,50 31.10.2020 5.479,00 12.08.2020

JN-46/19. Deke i jastuci 39143112 Jednostavna nabava

Raumberger trgovina 54759988342


61.677,00 15.419,25 77.096,25 11.01.2020 77.096,25 07.08.2020

JN-59/19. Gipsani zavoji 33141110 Jednostavna nabava

MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153

04.11.2019 4606/2019 12 mjeseci 30.833,39 7.708,35 38.541,74 04.11.2020 18.035,19 12.08.2020




17.08.2020


33631600 2019/S 0F3-0045001 Otvoreni postupak Narodne novine d.d. 64546066176


17.08.2020


33631600 2019/S 0F3-0045001 Otvoreni postupak TAPESS D.O.O. 22248533094

25.10.2019 4625/2019 12 mjeseci 9.092,00 2.273,00 11.365,00 25.10.2020 5.185,00 12.08.2020



25.10.2019 4619/2019 12 mjeseci 8.500,00 1.105,00 9.605,00 25.10.2020 36.996,00 12.08.2020




17.08.2020




17.08.2020




17.08.2020


33631600 2019/S 0F3-0045001 Otvoreni postupak PREMIUM d.o.o. 99050636440

28.10.2019 4624/2019 12 mjeseci 4.024,00 1.006,00 5.030,00 28.10.2020 950,00 12.08.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 79.i 81. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 79.Ugovor obuhvaća grupe: 10,15,18,26,30,32,36,37,38,39, 40,44,68 i 72. Ukupno isplaćeni iznos za sve Ugovor obuhvaća grupe: 11,65,67. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 11.

Ugovor obuhvaća grupe: 9,12,16,25,69,73,91,94. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor

Ugovor obuhvaća grupe: 1,2,3,6,7,8,23,24,42,61. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor


REGISTAR UGOVORA



29.10.2019 4617/2019 12 mjeseci 29.255,00 7.313,75 36.568,75 29.10.2020 31.338,60 12.08.2020



29.10.2019 4623/2019 12 mjeseci 11.460,00 1.489,80 12.949,80 29.10.2020 3.028,25 12.08.2020

9/19. Lijekovi sa liste HZZO II: Grupa 1: Fentanil


28.10.2019 4613/2019 12 mjeseci 40.782,00 2.039,10 42.821,10 28.10.2020 10.170,83 12.08.2020

9/19. Lijekovi sa liste HZZO II: Grupa 5: Infuzijske otopine


04.11.2019 4614/2019 12 mjeseci 213.383,20 10.669,17 224.052,37 04.11.2020 96.643,54 12.08.2020

9/19. Lijekovi sa liste HZZO II: Grupa 3: Surfaktant


24.10.2019 4611/2019 12 mjeseci 17.911,80 895,59 18.807,39 24.10.2020 13.411,28 12.08.2020

9/19. Lijekovi sa liste HZZO II: Grupa 6: Specijalna hrana


08.11.2019 4612/2019 12 mjeseci 81.388,06 14.251,96 95.640,02 08.11.2020 6.805,50 12.08.2020

JN-61/19. Popravak UZV uređaja GE Healthcare Logiq E9


Medicom d.o.o 35239633369

11.11.2019 4645/2019 10 kalendarskih dana, od dana sklapanja ugovora

91.350,00 22.837,50 114.187,50 21.11.2019 114.187,50 07.08.2020

JN-60/19. Rihno-laringo-fiberskop 33168000 Jednostavna nabava

INEL-MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O. 56895477602

14.11.2019 4641/2019 60 dan, od dana sklapanja Ugovora

27.485,50 6.871,38 34.356,88 13.01.2020 34.356,88 07.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 2. Koncentrati i infuzijske otopine za parenteralnu prehranu


09.11.2019 4602/2019 12 mjeseci 278.958,50 13.947,93 292.906,43 09.11.2020 53.789,03 12.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 1. Otopine za infuziju u plastičnoj boci


04.11.2019 4605/2019 12 mjeseci 139.584,50 6.979,23 146.563,73 04.11.2020 8.926,48 12.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 5. Koncentracije elektrolita


18.11.2019 4601/2019 12 mjeseci 8.800,00 440,00 9.240,00 18.11.2020 945,00 12.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 3. Nadomjesci za krv i infuzijske otopine u vrećicama


30.10.2019 4600/2019 12 mjeseci 463.837,70 23.191,89 487.029,59 30.10.2020 209.648,05 12.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 8. Koncentrati elektrolita II


24.10.2019 4603/2019 12 mjeseci 2.904,00 145,20 3.049,20 24.10.2020 60.811,70 12.08.2020

7/19. Infuzijske otopine: Grupa 4. Otopine za infuziju, irigacijske otopine, aminokiseline i nadomjesci volumena plazme


25.10.2019 4604/2019 12 mjeseci 693.817,30 34.690,87 728.508,17 25.10.2020 361.976,94 12.08.2020

JN-62/19 Radovi na sanaciji prostora ginekološke operacijske sale, Grupa 2. Radovi na sanaciji podova ginekološke operacijske sale


Formo doo 18818890239

05.12.2019 4677/2019 20 dana od dana uvođenja u posao

78.327,50 19.581,88 97.909,38 31.12.2019 139.884,02 07.08.2020

JN-21/19. Nabava PVC proizvoda i folija 39800000 Jednostavna nabava

Kožul d.o.o. 99080771351

17.12.2019 4679/2019 12 mjeseci 26.780,30 6.695,08 33.475,38 17.12.2020 8.036,87 17.08.2020

16/19. UZV uređaj za potrebe Odjela za kliničku radiologiju

33112000 2019/S 0F3-0049484 Otvoreni postupak Medial d.o.o. 73435500162


559.900,00 139.975,00 699.875,00 11.02.2020 699.875,00 11.08.2020

JN-62/19 Radovi na sanaciji prostora ginekološke operacijske sale, Grupa 1.Radovi na sanaciji prostora pripreme ginekološke operacijske sale




199.931,71 49.982,93 249.914,64 02.01.2020 199.931,71 07.08.2020

JN-20/19 Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova


Achillea d.o.o. 51644974425

16.12.2019 4680/2019 12 mjeseci 19.412,50 4.853,13 24.265,63 15.12.2020 4.722,51 17.08.2020

JN-64/19. Nabava i održavanje integriranog PACS/RIS sustav za prekrivanje radnog tijeka Odjela za radiologiju


VAMS TEC d.o.o. 84667924975

30.12.2019 4710/2019 12 mjeseci 148.500,00 37.125,00 185.625,00 02.01.2020


Ugovor obuhvaća grupe: 8.i 10. Ugovor obuhvaća grupe: 4., 6. i 7. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve

Ugovor obuhvaća grupe: 3,4,8. i 9.

Ugovor obuhvaća grupe: 80.i 82. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve grupe, grupa 80.Ugovor obuhvaća grupe: 27,34,35,50,70,74,84 i 85. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor Ugovor obuhvaća grupe: 1.i 2. Ukupno isplaćeni


REGISTAR UGOVORA

JN-19/19. Izrada tiskanica po uzorku i knjiga protokola


Tiskarski obrt, naknadništvo i trgovina''Zebra'' vl. Silvija Benčević 37617049457

31.12.2019 4682/2019 12 mjeseci 33.296,00 8.324,00 41.620,00 08.01.2020

JN-65/19. Popravak ventilatora Bennet PB840 na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje


MEDIC d.o.o. 36228944903


38.806,00 9.701,50 48.507,50 15.01.2020 48.507,50 12.08.2020

JN-66/19. Nadogradnja bolničkog informacijskog sustava (BIS) i bolničkog sustava naručivanja (Modul Rezervacije)


IN2 d.o.o. 68195665956


25.000,00 6.250,00 31.250,00 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 2. Mlijeko i mliječni proizvodi


15.11.2019 4652/2019 2 godine 649.312,00 115.728,00 765.040,00 249.238,74 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 6. Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi


15.11.2019 4652/2019 2 godine 675.730,00 107.878,90 783.608,90 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 10. Svježe crveno meso i prerađevine od crvenog mesa

15800000 2020/S 0F3-0001245 Otvoreni postupak Bebrinka d.o.o. 09258677265

12.11.2019 4646/2019 2 godine 801.809,80 109.600,70 911.410,50 146.897,11 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 4. Tjestenina


12.11.2019 4656/2019 2 godine 78.782,00 19.695,50 98.477,50 15.779,17 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 8. Dječja hrana


12.11.2019 4656/2019 2 godine 3.426,86 445,50 3.872,36 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 15. Brašno i krupica


12.11.2019 4656/2019 2 godine 39.999,00 7.697,56 47.696,56 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 13. Kruh i pekarski proizvodi

15800000 2020/S 0F3-0001245 Otvoreni postupak Pekarnica Mrvica-pekarski obrt 96747637800

12.11.2019 4648/2019 2 godine 374.822,00 19.973,10 394.795,10 64.899,47 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 9. Ulje, margarin i prilozi jelima

15800000 2020/S 0F3-0001245 Otvoreni postupak ZVIJEZDA plus d.o.o. 63603498763

13.11.2019 4654/2019 2 godine 111.720,00 19.299,60 131.019,60 11.045,58 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 1. Svježe voće i povrće


12.11.2019 4658/2019 2 godine 868.380,00 112.889,40 981.269,40 269.165,77 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 7. Čajevi, začini i ostali prehrambeni proizvodi


12.11.2019 4658/2019 2 godine 387.062,48 93.041,97 480.104,45 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 11. Svježa konzumna jaja


12.11.2019 4658/2019 2 godine 78.100,00 10.153,00 88.253,00 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 12. Konzervirane namirnice


12.11.2019 4658/2019 2 godine 59.235,40 14.808,86 74.044,26 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 14. Piće i napitci


12.11.2019 4658/2019 2 godine 39.989,00 9.997,26 49.986,26 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 3. Smrznute riba


09.01.2020 4696/2019 2 godine 111.404,00 27.851,00 139.255,00 15.992,35 16.01.2020

10/19. Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 5. Smrznute namirnice


09.01.2020 4696/2019 2 godine 288.810,00 72.202,50 361.012,50 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 1. Svježe voće i povrće


13.11.2019 4659/2019 1 godina 434.190,00 56.444,70 490.634,70 13.11.2020 269.165,77 12.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 7. Čajevi, začini i ostali prehrambeni proizvodi


13.11.2019 4659/2019 1 godina 193.531,24 46.520,97 240.052,21 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 11. Svježa konzumna jaja


13.11.2019 4659/2019 1 godina 39.050,00 5.076,50 44.126,50 16.01.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 1,7,11,12,14. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u


REGISTAR UGOVORA

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 12. Konzervirane namirnice


13.11.2019 4659/2019 1 godina 29.617,70 7.404,43 37.022,13 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 14. Piće i napitci


13.11.2019 4659/2019 1 godina 19.994,50 4.998,63 24.993,13 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 2. Mlijeko i mliječni proizvodi


15.11.2019 4653/2019 1 godina 324.656,00 57.864,00 382.520,00 15.11.2020 249.238,74 12.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 6. Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi


15.11.2019 4653/2019 1 godina 337.865,00 53.939,45 391.804,45 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 3. Smrznute riba


09.01.2020 4695/2019 1 godina 55.702,00 13.925,50 69.627,50 09.01.2021 15.992,35 13.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 5. Smrznute namirnice


09.01.2020 4695/2019 1 godina 144.405,00 36.101,25 180.506,25 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 4. Tjestenina


13.11.2019 4657/2019 1 godina 39.391,00 9.847,75 49.238,75 13.11.2020 15.779,17 12.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 8. Dječja hrana


13.11.2019 4657/2019 1 godina 1.713,43 222,75 1.936,18 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 15. Brašno i krupica


13.11.2019 4657/2019 1 godina 19.999,50 3.848,78 23.848,28 16.01.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 10. Svježe crveno meso i prerađevine od crvenog mesa


13.11.2019 4647/2019 1 godina 400.904,90 54.800,35 455.705,25 13.11.2020 146.897,11 12.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 9. Ulje, margarin i prilozi jelima


13.11.2019 4655/2019 1 godina 55.860,00 9.649,80 65.509,80 13.11.2020 11.045,58 12.08.2020

10/19. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 13. Kruh i pekarski proizvodi


13.11.2019 4649/2019 1 godina 187.411,00 9.986,55 197.397,55 13.11.2020 64.899,47 12.08.2020

JN-63/19. Nabava hrane za dojenčad; Grupa 2


MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153

15.01.2020 4713/2019 12 mjeseci 21.496,30 1.149,01 22.645,31 15.01.2021 2.427,66 13.08.2020

JN-63/19. Nabava hrane za dojenčad; Grupa 3.


Medika d.d. 94818858923

03.01.2020 4712/2019 12 mjeseci 23.095,10 1.154,76 24.249,86 03.01.2021 11.038,24 13.08.2020

JN-18/19. Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204

20.01.2020 4737/2020 12 mjeseci 55.920,00 13.980,00 69.900,00 31.01.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 11. Antineoplastični lijekovi 5


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 133.069,20 6.653,46 139.722,66 01.01.2021 391.691,26 13.08.2020



02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 9.330,00 466,50 9.796,50 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 18. Parikalcitol


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 80.712,00 4.035,60 84.747,60 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 19. Kodein


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 1.365,00 68,25 1.433,25 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 24. Analgetici


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 70.880,00 3.544,00 74.424,00 03.02.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 11,14,18,19,24,2


Ugovor obuhvaća grupe: 4, 8, i 15. Ukupno isplaćeni iznos za sve

Ugovor obuhvaća grupe: 2.i 6. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je unešen u ugovor prve


REGISTAR UGOVORA

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 28. Darbepoetini


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 571.434,00 28.571,70 600.005,70 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 29. Imunoserumi


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 67.414,00 3.370,70 70.784,70 03.02.2020



08.01.2020 4705/2019 12 mjeseci 55.409,88 2.770,49 58.180,37 08.01.2021 7.258,74 13.08.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 33. Lidokain


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 2.308,08 115,40 2.423,48 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 37. Hioscin-butilbromid


02.01.2020 4703/2019 12 mjeseci 3.664,00 183,20 3.847,20 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 1. Lijekovi za slabokrvnost i pospješavanje zgrušavanja


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 169.621,70 8.481,09 178.102,79 03.01.2021 247.209,92 13.08.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 4. Lijekovi za živčani sustav 1


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 241.684,61 12.084,28 253.768,89 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 6. Ostali pripravci za liječenje anemije


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 40.317,30 2.015,87 42.333,17 03.02.2020



03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 771.877,80 38.593,89 810.471,69 03.02.2020



03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 9.148,60 457,43 9.606,03 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 16. Rezervni antibiotici 1


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 21.641,00 1.082,05 22.723,05 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 20. Antibiotici


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 11.259,00 562,95 11.821,95 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 27. Metabolit vitamina D3 1


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 1.495,00 74,75 1.569,75 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 5. Lijekovi za liječenje bolesti oka (oftalmici)


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 41.918,70 2.095,94 44.014,64 30.12.2020 76.103,83 13.08.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 36. Oksitocin


03.01.2020 4702/2019 12 mjeseci 3.523,00 176,15 3.699,15 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 23. Antiinfektivi 3


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 98.771,30 4.938,57 103.709,87 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 25. Anestetici


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 29.003,50 1.450,18 30.453,68 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 2. Lijekovi za terapiju kože, mokraćnog sustava i endokrinih žlijezda


07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 259.933,46 12.996,70 272.930,16 07.01.2021 192.301,32 13.08.2020



07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 48.039,45 2.401,97 50.441,42 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 26. Antidot 1


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 143.936,00 7.196,80 151.132,80 03.02.2020



07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 2.838,15 141,91 2.980,06 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 30. Lijekovi iz interventnog uvoza 1


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 5.083,90 254,20 5.338,10 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 17. Rezervni antibiotici 2


07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 102.895,00 5.144,75 108.039,75 03.02.2020



07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 183.203,59 9.160,18 192.363,77 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 31. Lijekovi iz interventnog uvoza 2


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 4.464,00 223,20 4.687,20 03.02.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 5,23,25,26,3031,32,34. Ukupno

Ugovor obuhvaća grupe: 2,10,13,17,21,22,35. Ukupno isplaćeni iznos za sve grupe je

Ugovor obuhvaća grupe: 1,4,6,8,12,16,20,27,36. Ukupno


REGISTAR UGOVORA



07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 537.286,90 26.864,35 564.151,25 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 32. Inzulini


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 42.000,90 2.100,05 44.100,95 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 34. Karbamazepin


30.12.2019 4704/2019 12 mjeseci 1.338,90 66,95 1.405,85 03.02.2020

14/19. Lijekovi sa liste HZZO I: Grupa 35. Azitromicin


07.01.2020 4706/2019 12 mjeseci 36.290,00 1.814,50 38.104,50 03.02.2020

33/19. Kontrastna sredstva: Grupa 1. 33696800 2020/S 0F3-0004612 Otvoreni postupak MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153

02.01.2020 4693/2019 12 mjeseci 693.509,00 34.675,45 728.184,45 02.01.2021 152.841,78 13.08.2020

33/19. Kontrastna sredstva: Grupa 2. 33696800 2020/S 0F3-0004612 Otvoreni postupak Medika d.d. 94818858923

30.12.2019 4694/2019 12 mjeseci 129.319,40 6.465,97 135.785,37 30.12.2020 145.790,80 12.08.2020


30.12.2019 4694/2019 12 mjeseci 57.651,00 2.882,55 60.533,55 03.02.2020


30.12.2019 4694/2019 12 mjeseci 465.255,00 23.262,75 488.517,75 03.02.2020


30.12.2019 4694/2019 12 mjeseci 17.760,00 888,00 18.648,00 03.02.2020


30.12.2019 4694/2019 12 mjeseci 14.366,70 718,34 15.085,04 03.02.2020

33/19. Kontrastna sredstva: Grupa 9. 33696800 2020/S 0F3-0004612 Otvoreni postupak SHIMADZU D.O.O. 16214531266

23.12.2019 4692/2019 12 mjeseci 166.392,60 8.319,63 174.712,23 03.02.2020


23.12.2019 4692/2019 12 mjeseci 122.740,00 6.137,00 128.877,00 03.02.2020


23.12.2019 4692/2019 12 mjeseci 18.369,00 918,45 19.287,45 23.12.2020 18.170,30 12.08.2020

JN-1/20. Obnavljanje licenci za antivirusni program


FILIA D.O.O. 09653926570


23.998,20 5.999,55 29.997,75 22.12.2019 29.997,75 07.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 2. Elektrotehnički materijal za tekuće i investicijsko održavanje


03.02.2020 4760/2020 12 mjeseci 65.738,95 16.434,74 82.173,69 10.02.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 3. Vodoinstalaterski materijal za tekuće i investicijsko održavanje


03.02.2020 4760/2020 12 mjeseci 62.549,49 15.637,37 78.186,86 10.02.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 4. Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje


03.02.2020 4760/2020 12 mjeseci 97.172,96 24.293,24 121.466,20 10.02.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: Grupa 1. Tabletirana i industrijska sol održavanje


05.02.2020 4759/2020 12 mjeseci 60.950,00 15.237,50 76.187,50 10.02.2020


33910000 2020/S 0F3-0005765 Otvoreni postupak SEMEDICA 89398377984

08.01.2020 4698/2019 2 godine 34.000,00 0,00 34.000,00 850,00 11.02.2020



23.01.2020 4691/2019 2 godine 53.100,00 13.275,00 66.375,00 61.123,15 11.02.2020



23.01.2020 4691/2019 2 godine 555.588,18 138.897,13 694.485,31 11.02.2020



09.01.2020 4697/2019 2 godine 157.074,00 39.268,50 196.342,50 11.02.2020

Ugovor obuhvaća grupe: 3.,7.i 9. Ukupno isplaćeni

Ugovor obuhvaća grupe: Grupa 2.,


REGISTAR UGOVORA



09.01.2020 4697/2019 2 godine 155.000,00 38.750,00 193.750,00 11.02.2020



23.01.2020 4740/2020 12 mjeseci 709.450,00 59.722,50 769.172,50 11.02.2020



23.01.2020 4741/2020 12 mjeseci 805.693,00 53.436,25 859.129,25 23.01.2021 140.979,30 13.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za patologiju i citologiju: Grupa 1.


09.01.2020 4699/2019 12 mjeseci 78.537,00 19.634,25 98.171,25 12.02.2020



09.01.2020 4699/2019 12 mjeseci 77.500,00 19.375,00 96.875,00 12.02.2020



23.01.2020 4701/2019 12 mjeseci 26.550,00 6.637,50 33.187,50 23.01.2021 61.123,15 13.08.2020



23.01.2020 4701/2019 12 mjeseci 284.682,79 71.170,70 355.853,49 12.02.2020


33910000 2020/S 0F3-0005928 Otvoreni postupak SEMEDICA 89398377984

08.01.2020 4700/2019 12 mjeseci 17.000,00 0,00 17.000,00 08.01.2021 850,00 13.08.2020

JN-2/20. Vreće za smeće i ostale vreće 19640000 Jednostavna nabava

Raumberger trgovina 54759988342

24.02.2020 4796/2020 12 mjeseci 75.668,10 18.917,03 94.585,13 24.02.2021 23.239,51 17.08.2020

12/19. Posebno skupi i ostali lijekovi I: Grupa 2.


20.02.2020 4787/2020 12 mjeseci 1.006.748,00 50.337,40 1.057.085,40 12.03.2020



18.02.2020 4785/2020 12 mjeseci 6.999,60 349,98 7.349,58 18.02.2021 63.711,88 13.08.2020



18.02.2020 4785/2020 12 mjeseci 66.545,60 3.327,28 69.872,88 12.03.2020



18.02.2020 4785/2020 12 mjeseci 191.036,16 9.551,81 200.587,97 12.03.2020

12/19. Posebno skupi i ostali lijekovi I: Grupa 15. Ostali lijekovi 1.


18.02.2020 4785/2020 12 mjeseci 62.484,00 3.124,20 65.608,20 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 870.499,96 43.525,00 914.024,96 17.02.2021 242.621,56 13.08.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 142.859,30 7.142,97 150.002,27 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 3.565,80 178,29 3.744,09 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 114.732,00 5.736,60 120.468,60 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 480.283,50 24.014,18 504.297,68 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 218.629,20 10.931,46 229.560,66 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 152.641,50 7.632,08 160.273,58 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 173,52 8,68 182,20 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 94.958,64 4.747,93 99.706,57 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 2.733,55 136,68 2.870,23 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 7.051,50 352,58 7.404,08 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 379.719,36 18.985,97 398.705,33 12.03.2020



28.02.2020 4783/2020 12 mjeseci 7.707,45 385,37 8.092,82 12.03.2020

Ugovor obuhvaća grupe:

Ugovor obuhvaća grupe: 4,7,11,15. Ukupno isplaćeni



REGISTAR UGOVORA



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 10.209,12 510,46 10.719,58 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 10.638,72 531,94 11.170,66 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 11.693,40 584,67 12.278,07 12.03.2020



17.02.2020 4784/2020 12 mjeseci 14.905,50 745,28 15.650,78 12.03.2020



18.02.2020 4786/2020 12 mjeseci 472.967,70 23.648,39 496.616,09 12.03.2020

JN-3/20. Ugovor o pružanju poštanskih usluga


HP -Hrvatska pošta d.d. 87311810356

04.03.2020 4799/2020 Ugovor se skalapa do 01.02.2021.godine

117.956,46 246,20 118.202,66 16.03.2020



IN2 d.o.o. 68195665956

31.01.2020 4766/2020 Ugovor se sklapa do 31.01.2021.

512.592,00 128.148,00 640.740,00 13.08.2020

JN-27/20. Boje i ostali potrošni materijal za patologiju


Medic d.o.o. 36228944903

13.03.2020 4814/2020 12 mjeseci 50.430,00 12.607,50 63.037,50 24.03.2020

JN-28/20. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži


Jware d.o.o. 33982550593

16.03.2020 4816/2020 do 31.12.2020. 23.400,00 5.850,00 29.250,00 31.12.2020 5.850,00 13.08.2020

JN-6/20. Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE


BEL TEL d.o.o. 98292179663

24.03.2020 4822/2020 12 mjeseci 34.784,40 8.696,10 43.480,50 27.03.2020

JN-15/20. Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens



25.03.2020 4821/2020 do 31.12.2020. 78.329,04 19.582,26 97.911,30 31.12.2020 21.758,06 13.08.2020

Ev.br.:36/19. Lijekovi i krvni derivati: Grupa 1.


01.04.2020 4823/2020 12 mjeseci 1.886.381,00 94.319,05 1.980.700,05 27.04.2020

Ev.br.:36/19. Lijekovi i krvni derivati: Grupa 2.


01.04.2020 4823/2020 12 mjeseci 66.400,00 3.320,00 69.720,00 27.04.2020

JN-30/20. Popravak glave kamere OTV-S7H-1 NA




40.924,00 10.231,00 51.155,00 19.04.2020 51.155,00 07.08.2020

JN-4/20. Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno


UTP d.o.o. 78830943478

19.03.2020 4815/2020 12 mjeseci 187.239,25 9.589,96 196.829,21 28.04.2020

JN-32/20. Popravak videogastroskopa GIF-Q165 EVIS EXERA II




26.231,00 6.557,75 32.788,75 26.04.2020 32.788,75 07.08.2020

JN-33/20. Popravak videogastroskopa GIF-H185 EVIS EXERA III




29.827,00 7.456,75 37.283,75 26.04.2020 37.283,75 07.08.2020

JN-36/20. Uređaji za terapiju visokim protokom


TEHNOMEDIKA d.o.o. 80031026947

01.04.2020 4827/2020 21 dan, od dana sklapanja Ugovora

59.700,00 14.925,00 74.625,00 22.04.2020 74.625,00 07.08.2020

JN-31/20. Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava sustavom bolničke prehrane


IN 2 d.o.o. 68195665956


194.976,00 48.744,00 243.720,00 03.07.2020 243.720,00 07.08.2020

JN-29/20. Implementacija funkcionalnosti za primjenu e-smjernica u procesu indiciranja radiološke dijagnostike


IN 2 d.o.o. 68195665956


150.000,00 37.500,00 187.500,00 28.04.2020

JN-8/20. Dozimetrijski nadzor radnika 38547000 Jednostavna nabava

Ekoteh dozimetrija d.o.o. 44716804217

20.04.2020 4829/2020 12 mjeseci 60.480,00 15.120,00 75.600,00 28.04.2020

1/20. Električna energija 09310000 2020/S 0F3-0016627 Otvoreni postupak GEN-I Hrvatska 77604626413

15.04.2020 4837/2020 2 godine 2.834.173,84 368.442,60 3.202.616,44 30.04.2020


REGISTAR UGOVORA

30/20. Nabava pokretnog RTG uređaja za potrebe epidemije koronavirusom COVID-19


Medial d.o.o. 73435500162


699.900,00 174.975,00 874.875,00 18.05.2020

30/20. Nabava pokretnog RTG uređaja za potrebe epidemije koronavirusom COVID-19


Medial d.o.o. 73435500162

12.05.2020 - 25 dana, od dana sklapanja Ugovora

699.900,00 174.975,00 874.875,00 18.05.2020

13/20. Usluge održavanja medicinske opreme na odjelu za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje


DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760

11.05.2020 4851/2020 Rok izvršenja usluge je 31.12.2020. godine

413.880,00 103.470,00 517.350,00 21.05.2020

JN-39/20. Transportna ležeća kolica 33192120 Jednostavna nabava

Panon trade d.o.o. 43754709384


33.600,00 8.400,00 42.000,00 01.06.2020

JN-26/20. Operacijske mobilne lampe 31524110 Jednostavna nabava

M.T.F. d.o.o. za trgovinu i usluge 76309717125

21.05.2020 4857/2020 60 dana, od dana sklapanja ugovora

111.760,00 27.940,00 139.700,00 01.06.2020

JN-11/2020. Redovno godišnje održavanje I ispitivanje nepropusnoti klima sustava


MOBY d.o.o. 94398419103

29.05.2020 4856/2020. 12 mjeseci 118.970,00 29.742,50 148.712,50 01.06.2020

JN-37/20. Uređaj za dezinfekciju prostora 33191000 Jednostavna nabava

Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093


58.800,00 14.700,00 73.500,00 03.06.2020

JN-41/20. Blatexi-uređaji za ispiranje noćnih posuda


Eurokontakt d.o.o. 49239363202


61.400,00 15.350,00 76.750,00 03.06.2020

JN-44/20. Nabava obnovljenih (refubrished) računala


KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005


147.376,00 36.844,00 184.220,00 15.06.2020

JN-40/20. Klinićki digitalni logopedski set 33185000 Jednostavna nabava

Tara centar d.o.o. 72638248091


30.400,00 7.600,00 38.000,00 15.06.2020

JN-5/20. Redovan periodički servis sterilizatora u Centralnoj sterilizaciji prema protokolu proizvođača


ALFAMEDIC d.o.o. 85989170405

01.06.2020 4906/2020 do 31.12.2020. godine

19.530,00 4.882,50 24.412,50 15.06.2020

JN-46/20. Izrada glavnog projekta i troškovnika uređenja dijela Službe za internističke djelatnosti za potreba Odjela za hematologiju i onkologiju.


BIRO ULIČNI 69908728177

12.06.2020 4921/2020. 30 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora

30.700,00 7.675,00 38.375,00 15.06.2020

JN-43/20. Popravak uređaja za plazma sterilizaciju Sterrad 100S


Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302


32.500,68 8.125,17 40.625,85 15.06.2020

JN-45/20. Uređaj za stimulaciju i terapiju boli, 2 kompleta


AGMAR d.o.o. 53229255187


199.890,00 49.972,50 249.862,50 24.06.2020

JN-34/20. Implementacija poslovnog informacijskog sustava (PIS)


IN2 d.o.o. 68195665956

01.06.2020 4908/2020 30.11.2020. 199.000,00 49.750,00 248.750,00 26.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (Tender I): 3


18.05.2020 4864/2020 1 godina 182,00 9,10 191,10 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 48,00 2,40 50,40 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



18.05.2020 4864/2020 1 godina 3.080,00 154,00 3.234,00 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 31,00 1,55 32,55 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 88,00 4,40 92,40 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 150,00 7,50 157,50 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 240,00 12,00 252,00 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 374,00 18,70 392,70 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 984,00 49,20 1.033,20 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 90,00 4,50 94,50 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 240,00 12,00 252,00 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 75,00 3,75 78,75 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 228,00 11,40 239,40 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



18.05.2020 4864/2020 1 godina 44,00 2,20 46,20 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 208,00 10,40 218,40 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 66,00 3,30 69,30 29.06.2020



18.05.2020 4864/2020 1 godina 49,00 2,45 51,45 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 51.049,00 2.552,45 53.601,45 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 3.920,00 196,00 4.116,00 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 1.192,00 59,60 1.251,60 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 44.041,20 2.202,06 46.243,26 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 111.843,00 5.592,15 117.435,15 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 661,50 33,08 694,58 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 3.988,80 199,44 4.188,24 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4893/2020 1 godina 200,00 10,00 210,00 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 450,00 22,50 472,50 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 8.126,85 406,34 8.533,19 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 15.052,50 752,63 15.805,13 29.06.2020



03.06.2020 4893/2020 1 godina 828,00 41,40 869,40 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 156,00 7,80 163,80 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 61,00 3,05 64,05 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 143,00 7,15 150,15 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 600,00 30,00 630,00 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 200,00 10,00 210,00 29.06.2020



28.05.2020 4866/2020 1 godina 948,00 47,40 995,40 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



26.05.2020 4865/2020 1 godina 18.266,40 913,32 19.179,72 29.06.2020



26.05.2020 4865/2020 1 godina 110,00 5,50 115,50 29.06.2020



26.05.2020 4865/2020 1 godina 14,40 0,72 15,12 29.06.2020



26.05.2020 4865/2020 1 godina 26,00 1,30 27,30 29.06.2020



26.05.2020 4865/2020 1 godina 10.100,00 505,00 10.605,00 29.06.2020



26.05.2020 4865/2020 1 godina 12.100,00 605,00 12.705,00 29.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER II): Grupa 53


25.05.2020 4903/2020 1 godina 840,00 42,00 882,00 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 93,50 4,68 98,18 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 2.112,00 105,60 2.217,60 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 1.575,00 78,75 1.653,75 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 93,00 4,65 97,65 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4903/2020 1 godina 97,20 4,86 102,06 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 15,00 0,75 15,75 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 19,50 0,98 20,48 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 27,00 1,35 28,35 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 24,00 1,20 25,20 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 43,00 2,15 45,15 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 366,00 18,30 384,30 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 276,00 13,80 289,80 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 312,00 15,60 327,60 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 372,00 18,60 390,60 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 856,00 42,80 898,80 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4903/2020 1 godina 210,60 10,53 221,13 29.06.2020



25.05.2020 4903/2020 1 godina 366,00 18,30 384,30 29.06.2020



26.05.2020 4861/2020 1 godina 455,00 22,75 477,75 29.06.2020



26.05.2020 4861/2020 1 godina 60,00 3,00 63,00 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 48,00 2,40 50,40 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 160,00 8,00 168,00 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 112,10 5,61 117,71 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 41,00 2,05 43,05 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 89,00 4,45 93,45 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 60,00 3,00 63,00 29.06.2020



28.05.2020 4862/2020 1 godina 94,00 4,70 98,70 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4862/2020 1 godina 102,00 5,10 107,10 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 100,00 5,00 105,00 29.06.2020



25.06.2020 4863/2020 1 godina 50,00 2,50 52,50 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 650,00 32,50 682,50 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 57,60 2,88 60,48 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 39,60 1,98 41,58 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 168,00 8,40 176,40 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 270,00 13,50 283,50 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 600,00 30,00 630,00 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 390,00 19,50 409,50 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 839,00 38,80 877,80 29.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4863/2020 1 godina 22,00 1,10 23,10 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 84,00 4,20 88,20 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 312,00 15,60 327,60 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 259,00 12,95 271,95 29.06.2020



25.05.2020 4863/2020 1 godina 259,00 12,95 271,95 29.06.2020

JN-47/20. Dezinficijens na bazi PAA kiseline + aktivator za strojnu dezinfekciju endoskopa


Medic d.o.o. 36228944903

25.06.2020 4929/2020 1 godina 75.200,00 18.800,00 94.000,00 30.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER III): Grupa 104


03.06.2020 4901/2020 1 godina 40,00 2,00 42,00 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 150,00 7,50 157,50 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 108,00 5,40 113,40 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 118,00 5,90 123,90 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 148,00 7,40 155,40 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4901/2020 1 godina 1.034,00 51,70 1.085,70 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 1.034,00 51,70 1.085,70 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 5.355,00 267,75 5.622,75 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 5.315,00 265,75 5.580,75 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 78.400,00 3.920,00 82.320,00 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 15.288,00 764,40 16.052,40 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 900,00 45,00 945,00 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 89,00 4,45 93,45 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 156,00 7,80 163,80 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 320,00 16,00 336,00 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4901/2020 1 godina 502.000,00 25.100,00 527.100,00 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 14.250,00 712,50 14.962,50 30.06.2020



03.06.2020 4901/2020 1 godina 334.305,00 16.715,25 351.020,25 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 80,00 4,00 84,00 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 80,00 4,00 84,00 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 41,00 2,05 43,05 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 28,00 1,40 29,40 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 58,00 2,90 60,90 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 245,00 12,25 257,25 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 41,00 2,05 43,05 30.06.2020



28.05.2020 4900/2020 1 godina 360,00 18,00 378,00 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4900/2020 1 godina 162,00 8,10 170,10 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 17,00 0,85 17,85 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 600,00 30,00 630,00 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 200,00 10,00 210,00 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 400,00 20,00 420,00 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 2.872,80 143,64 3.016,44 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 1.845,00 92,25 1.937,25 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 105,00 5,25 110,25 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 364,00 18,20 382,20 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 476,00 23,80 499,80 30.06.2020



25.05.2020 4902/2020 1 godina 63,00 3,15 66,15 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4902/2020 1 godina 2.010,00 100,50 2.110,50 30.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER IV): Grupa 181


26.05.2020 4899/2020 1 godina 88.920,00 4.446,00 93.366,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 53.040,00 2.652,00 55.692,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 3.521,00 176,05 3.697,05 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 62.370,00 3.118,50 65.488,50 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 825,00 41,25 866,25 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 1.445,00 72,25 1.517,25 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 7.500,00 375,00 7.875,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 440.000,00 22.000,00 462.000,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 106.560,00 5.328,00 111.888,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 27.800,00 1.390,00 29.190,00 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4898/2020 1 godina 29.952,00 1.497,60 31.449,60 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 59.360,00 2.968,00 62.328,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 24.540,00 1.227,00 25.767,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 13.720,00 686,00 14.406,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 18.515,00 925,75 19.440,75 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 19.008,00 950,40 19.958,40 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 51.984,00 2.599,20 54.583,20 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 1.909,00 95,45 2.004,45 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 62.350,00 3.117,50 65.467,50 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 9.093,60 454,68 9.548,28 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 124.285,00 6.214,25 130.499,25 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4898/2020 1 godina 50.660,00 2.533,00 53.193,00 30.06.2020



03.06.2020 4898/2020 1 godina 36.588,00 1.829,40 38.417,40 30.06.2020



26.05.2020 4897/2020 1 godina 10.100,00 505,00 10.605,00 30.06.2020



26.05.2020 4897/2020 1 godina 21.240,00 1.062,00 22.302,00 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 576,00 28,80 604,80 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 384,00 19,20 403,20 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 302,40 15,12 317,52 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 1.250,00 62,50 1.312,50 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 1.386,00 69,30 1.455,30 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 3.701,00 185,05 3.886,05 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 23.544,00 1.177,20 24.721,20 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4896/2020 1 godina 64,68 3,23 67,91 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 2.137,10 106,86 2.243,96 30.06.2020



28.05.2020 4896/2020 1 godina 167,16 8,36 175,52 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 135,00 6,75 141,75 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 3.760,00 188,00 3.948,00 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 5.456,00 272,80 5.728,80 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 15.207,50 760,38 15.967,88 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 160,00 8,00 168,00 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 1.980,00 99,00 2.079,00 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 2.010,00 100,50 2.110,50 30.06.2020



25.05.2020 4895/2020 1 godina 7.800,00 390,00 8.190,00 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER VI): Grupa 243


28.05.2020 4887/2020 1 godina 392,56 19,63 412,19 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 144,00 7,20 151,20 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 126,00 6,30 132,30 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 69,30 3,47 72,77 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 224,00 11,20 235,20 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 285,00 14,25 299,25 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 75,00 3,75 78,75 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 1.500,00 75,00 1.575,00 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 32,76 1,64 34,40 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 407,00 20,35 427,35 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 7.700,00 385,00 8.085,00 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4887/2020 1 godina 80,00 4,00 84,00 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 504,00 25,20 529,20 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 52,50 2,63 55,13 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 52,50 2,63 55,13 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 53,90 2,70 56,60 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 1.785,00 89,25 1.874,25 30.06.2020



28.05.2020 4887/2020 1 godina 108,00 5,40 113,40 30.06.2020



25.05.2020 4886/2020 1 godina 71.512,32 3.575,62 75.087,94 30.06.2020



25.05.2020 4886/2020 1 godina 248,64 12,43 261,07 30.06.2020



25.05.2020 4886/2020 1 godina 202,20 10,11 212,31 30.06.2020



25.05.2020 4886/2020 1 godina 67,40 3,37 70,77 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4886/2020 1 godina 31,20 1,56 32,76 30.06.2020



25.05.2020 4886/2020 1 godina 1.585,40 79,27 1.664,67 30.06.2020



26.05.2020 4885/2020 1 godina 24,00 1,20 25,20 30.06.2020



26.05.2020 4883/2020 1 godina 77.440,00 3.872,00 81.312,00 30.06.2020



26.05.2020 4883/2020 1 godina 35.000,00 1.750,00 36.750,00 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 8.949,24 447,46 9.396,70 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 21.769,50 1.088,48 22.857,98 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 1.012,00 50,60 1.062,60 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 84,00 4,20 88,20 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 112,00 5,60 117,60 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 208,00 10,40 218,40 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4884/2020 1 godina 121,26 6,06 127,32 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 215.460,00 10.773,00 226.233,00 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 17.300,00 865,00 18.165,00 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 156.800,00 7.840,00 164.640,00 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 145,20 7,26 152,46 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 261,60 13,08 274,68 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 10.788,00 539,40 11.327,40 30.06.2020



03.06.2020 4884/2020 1 godina 174.070,00 8.703,50 182.773,50 30.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER VII): Grupa 289


03.06.2020 4882/2020 1 godina 30,00 1,50 31,50 30.06.2020



03.06.2020 4882/2020 1 godina 120,00 6,00 126,00 30.06.2020



03.06.2020 4882/2020 1 godina 63,00 3,15 66,15 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4882/2020 1 godina 115,60 7,88 123,48 30.06.2020



03.06.2020 4882/2020 1 godina 51,52 2,58 54,10 30.06.2020



03.06.2020 4882/2020 1 godina 750,00 37,50 787,50 30.06.2020



26.05.2020 4889/2020 1 godina 625,00 31,25 656,25 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 240,00 12,00 252,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 360,00 18,00 378,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 120,00 6,00 126,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 198,00 9,90 207,90 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 900,00 45,00 945,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 544,32 27,22 571,54 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 62,72 3,14 65,86 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4881/2020 1 godina 1.280,00 64,00 1.344,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 100,80 5,04 105,84 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 22,40 1,12 23,52 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 300,00 15,00 315,00 30.06.2020



28.05.2020 4881/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 22,80 1,14 23,94 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 315,00 15,75 330,75 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 35,84 1,79 37,63 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 64,96 3,25 68,21 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 187,20 9,36 196,56 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



18.05.2020 4880/2020 1 godina 83,00 4,15 87,15 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 126,00 6,30 132,30 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 124,00 6,20 130,20 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 175,20 8,76 183,96 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 157,20 7,86 165,06 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 298,80 14,94 313,74 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 223,20 11,16 234,36 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 1.971,00 98,55 2.069,55 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 198,00 9,90 207,90 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 180,00 9,00 189,00 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



18.05.2020 4880/2020 1 godina 870,00 43,50 913,50 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 565,00 28,25 593,25 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 625,00 31,25 656,25 30.06.2020



18.05.2020 4880/2020 1 godina 470,00 23,50 493,50 30.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER VIII): Grupa 331


03.06.2020 4879/2020 1 godina 128,16 6,41 134,57 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 24.480,00 1.224,00 25.704,00 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 6.270,00 313,50 6.583,50 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 31.000,00 1.550,00 32.550,00 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 264,00 13,20 277,20 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 30,00 1,50 31,50 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 105,00 5,25 110,25 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4879/2020 1 godina 15,90 0,80 16,70 30.06.2020



03.06.2020 4879/2020 1 godina 19,80 0,99 20,79 30.06.2020



26.05.2020 4878/2020 1 godina 159,00 7,95 166,95 30.06.2020



26.05.2020 4878/2020 1 godina 552,00 27,60 579,60 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 440,00 22,00 462,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 1.210,00 60,50 1.270,50 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 140,00 7,00 147,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 960,00 48,00 1.008,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 350,00 17,50 367,50 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 1.140,00 57,00 1.197,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 351,00 17,55 368,55 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4877/2020 1 godina 138,00 6,90 144,90 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 270,00 13,50 283,50 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 390,00 19,50 409,50 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 1.280,00 64,00 1.344,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 83,58 4,18 87,76 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 209,16 10,46 219,62 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 4,00 0,20 4,20 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 5,00 0,25 5,25 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 140,00 7,00 147,00 30.06.2020



28.05.2020 4877/2020 1 godina 84,00 4,20 88,20 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 450,00 22,50 472,50 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4876/2020 1 godina 28,00 1,40 29,40 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 60,00 3,00 63,00 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 69,00 3,45 72,45 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 700,00 35,00 735,00 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 306,00 15,30 321,30 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 360,00 18,00 378,00 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 63,80 3,19 66,99 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 81,00 4,05 85,05 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 249,50 12,48 261,98 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 11,00 0,55 11,55 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 5,00 0,25 5,25 30.06.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4876/2020 1 godina 2,80 0,14 2,94 30.06.2020



25.05.2020 4876/2020 1 godina 431,20 21,56 452,76 30.06.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER IX): Grupa 385


26.05.2020 4875/2020 1 godina 25.420,00 1.271,00 26.691,00 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 431,20 21,56 452,76 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 616,00 30,80 646,80 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 375,60 18,78 394,38 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 618,80 30,94 649,74 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 752,40 37,62 790,02 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 250,80 12,54 263,34 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 6.160,00 308,00 6.468,00 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 1.510,00 75,50 1.585,50 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4871/2020 1 godina 192,00 9,60 201,60 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 1.450,00 72,50 1.522,50 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 282,00 14,10 296,10 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 680,00 34,00 714,00 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 172,50 8,63 181,13 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 79,00 3,95 82,95 01.07.2020



25.05.2020 4871/2020 1 godina 492,00 24,60 516,60 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 1.620,00 81,00 1.701,00 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 49,50 2,48 51,98 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 15,68 0,78 16,46 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 26,00 1,30 27,30 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4872/2020 1 godina 168,00 8,40 176,40 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 291,20 14,56 305,76 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 4.500,00 225,00 4.725,00 01.07.2020



28.05.2020 4872/2020 1 godina 1.300,00 65,00 1.365,00 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 180,00 9,00 189,00 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 1.062,60 53,13 1.115,73 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 370,72 18,54 389,26 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 371,84 18,59 390,43 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 36,80 1,84 38,64 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 103,60 5,18 108,78 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 71,00 3,55 74,55 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4873/2020 1 godina 359,70 17,99 377,69 01.07.2020



03.06.2020 4873/2020 1 godina 495,60 24,78 520,38 01.07.2020



26.05.2020 4874/2020 1 godina 56,40 2,82 59,22 01.07.2020



26.05.2020 4874/2020 1 godina 1.644,00 82,20 1.726,20 01.07.2020



26.05.2020 4874/2020 1 godina 183,30 9,17 192,47 01.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER X): Grupa 461


26.05.2020 4870/2020 1 godina 121.950,00 6.097,50 128.047,50 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 62,40 3,12 65,52 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 21,00 1,05 22,05 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 49,20 2,46 51,66 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 24,50 1,23 25,73 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 24,92 1,25 26,17 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4867/2020 1 godina 117,60 5,88 123,48 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 230,40 11,52 241,92 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 375,00 18,75 393,75 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 1.181,25 59,06 1.240,31 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 400,00 20,00 420,00 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 690,00 34,50 724,50 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 148,96 7,45 156,41 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 165,76 8,29 174,05 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 444,00 22,20 466,20 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 442,00 22,10 464,10 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 322,00 16,10 338,10 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4867/2020 1 godina 1.023,00 51,15 1.074,15 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 294,50 14,73 309,23 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 115,44 5,77 121,21 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 177,72 8,89 186,61 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 938,90 46,95 985,85 01.07.2020



25.05.2020 4867/2020 1 godina 726,00 36,30 762,30 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 29,52 1,48 31,00 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 20,16 1,01 21,17 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 145,60 7,28 152,88 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 42,00 2,10 44,10 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 48,00 2,40 50,40 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4868/2020 1 godina 168,00 8,40 176,40 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 48,00 2,40 50,40 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 3.870,00 193,50 4.063,50 01.07.2020



28.05.2020 4868/2020 1 godina 1.078,00 53,90 1.131,90 01.07.2020



03.06.2020 4869/2020 1 godina 280,00 14,00 294,00 01.07.2020



03.06.2020 4869/2020 1 godina 1.273,00 63,65 1.336,65 01.07.2020



03.06.2020 4869/2020 1 godina 192,00 9,60 201,60 01.07.2020



03.06.2020 4869/2020 1 godina 39,60 1,98 41,58 01.07.2020



03.06.2020 4869/2020 1 godina 430,00 21,50 451,50 01.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER V): Grupa 234

33600000 2020/S 0F3-0023925 Otvoreni postupak PharmaS d.o.o. 27160291533

15.06.2020 4891/2020 1 godina 130.857,60 6.542,88 137.400,48 01.07.2020



28.05.2020 4892/2020 1 godina 103.492,20 5.174,61 108.666,81 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



28.05.2020 4892/2020 1 godina 1.787,00 89,35 1.876,35 01.07.2020



28.05.2020 4892/2020 1 godina 54.704,00 2.735,20 57.439,20 01.07.2020



28.05.2020 4892/2020 1 godina 9.001,20 450,06 9.451,26 01.07.2020



28.05.2020 4888/2020 1 godina 805,20 40,26 845,46 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 79,00 3,95 82,95 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 14.193,30 709,67 14.902,97 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 19.100,00 955,00 20.055,00 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 17.580,00 879,00 18.459,00 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 12.750,00 637,50 13.387,50 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 134.400,00 6.720,00 141.120,00 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 46.799,40 2.339,97 49.139,37 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



03.06.2020 4894/2020 1 godina 525,60 26,28 551,88 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 658.940,40 32.947,02 691.887,42 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 11.962,50 598,13 12.560,63 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 207.668,00 10.383,40 218.051,40 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 24.695,80 1.234,79 25.930,59 01.07.2020



03.06.2020 4894/2020 1 godina 7.870,80 393,54 8.264,34 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 5.931,00 296,55 6.227,55 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 70.895,00 3.544,75 74.439,75 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 151,15 7,56 158,71 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 165,00 8,25 173,25 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 185,00 9,25 194,25 01.07.2020


REGISTAR UGOVORA



25.05.2020 4890/2020 1 godina 195,00 9,75 204,75 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 210,00 10,50 220,50 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 14.885,00 744,25 15.629,25 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 35.200,00 1.760,00 36.960,00 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 403.930,10 20.196,51 424.126,61 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 75.016,30 3.750,82 78.767,12 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 23.270,30 1.163,52 24.433,82 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 41.140,00 2.057,00 43.197,00 01.07.2020



25.05.2020 4890/2020 1 godina 6.250,00 312,50 6.562,50 01.07.2020

JN-48/20. Uredski namještaj 39130000 Jednostavna nabava

Tehnopaneli dizajn d.o.o. 70806277753

26.06.2020 4928/2020 1 godina 31.972,00 7.993,00 39.965,00 06.07.2020


REGISTAR UGOVORA

JN-10/20. Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici


Tomljenović d.o.o. 57744149029

29.06.2020 4855/2020 12 mjeseci 50.619,25 12.654,82 63.274,07Ugovaratelj je temeljem članka 10. Ugovora obvezan s dostavom sklopljenih Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku potvrđene bjanko zadužnice ili potvrđene zadužnice ili novčanog pologa za slučaj povrede ugovornih obveza, na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti nabave (bez PDV-a)Nadalje, Ugovorom je sporazumno utvrđeno da će propuštanje takve obveze, sukladno članku 13. Ugovora, rezultirati raskidom sklopljenog Ugovora.Ugovaratelj nije, do današnjeg dana, izvršio navedenu obvezu koja rezultira, Ugovorom utvrđenim, raskidom sklopljenog Ugovora.

13.08.2020

JN-42/20. Obdukcijski stol 33933100 Jednostavna nabava

M.T.F.d.o.o. 76309717125


128.940,00 32.235,00 161.175,00 07.07.2020

32/19. Rukavice 18424300 2020/S 0F3-0025127 Otvoreni postupak Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360

01.07.2020 4937/2020 12 mjeseci 860.437,50 215.109,38 1.075.546,88 09.07.2020

JN-13/20. Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu


ZAGREB-TEHNOBIRO 42607397910

29.06.2020 4824/2020 1 godina 35.799,00 8.949,75 44.748,75 13.07.2020

3/20. Usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine


02.07.2020 4938/2020 12 mjeseci 319.001,00 79.750,25 398.751,25 13.07.2020

JN-35/20. Građevinski radovi na sanaciji ginekološke operacijske sale


Formo doo 18818890239

01.04.2020 4830/2020 30 dana po uvođenju u posao

70.932,00 17.733,00 88.665,00 15.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 7. Potrošni materijal za higijenska kolica

39830000 2020/S 0F3-0026443 Otvoreni postupak Alca Zagreb d.o.o. 58353015102

07.07.2020 4952/2020 12 mjeseci 25.629,80 6.407,45 32.037,25 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 1. Sredstva za pranje posuđa


08.06.2020 4953/2020 12 mjeseci 43.679,00 10.919,75 54.598,75 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 2. Sredstva za čišćenje i održavanje


08.06.2020 4953/2020 12 mjeseci 44.281,60 9.910,58 54.192,18 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 6. Potrošni materijal za čišćenje


08.06.2020 4953/2020 12 mjeseci 31.640,40 7.910,10 39.550,50 16.07.2020

Raskid Ugovora: 24.07.2020.


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 8. Rukavice domaćinske


08.06.2020 4953/2020 12 mjeseci 1.576,00 394,00 1.970,00 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 3. Sredstva za održavanje rublja


07.07.2020 4951/2020 12 mjeseci 126.133,00 28.484,05 154.617,05 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 4. Sredstva za održavanje podova


07.07.2020 4951/2020 12 mjeseci 32.170,00 8.042,50 40.212,50 16.07.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za higijenu i čistoću: Grupa 5. Sredstva za osobnu higijenu


01.07.2020 4950/2020 12 mjeseci 10.295,93 2.573,99 12.869,92 16.07.2020

JN-38/20. Sanacija Odjela za reumatske bolesti, fizikalnu medicnu i rehabilitaciju i dijela stare poliklinike Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod


Formo doo 18818890239


479.246,25 119.811,56 599.057,81 17.07.2020



30.06.2020 4933/2020. 12 mjeseci 121.987,50 9.548,89 131.536,39 20.07.2020



01.07.2020 4934/2020 12 mjeseci 228.170,55 23.845,06 252.015,61 20.07.2020



30.06.2020 4947/2020 12 mjeseci 93.970,00 19.650,50 113.620,50 20.07.2020


33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak TEHNOMEDIKA d.o.o. 80031026947

02.07.2020 4945/2020 12 mjeseci 15.695,00 2.858,76 18.553,76 20.07.2020


33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak KIRKOMERC d.o.o. 82100281174

26.06.2020 4949/2020 12 mjeseci 124.303,00 8.265,75 132.568,75 20.07.2020



05.07.2020 4944/2020 12 mjeseci 218.715,95 54.678,99 273.394,94 20.07.2020



03.07.2020 4942/2020 12 mjeseci 378.574,00 19.743,50 398.317,50 20.07.2020



30.06.2020 4943/2020 12 mjeseci 261.999,00 52.169,76 314.168,76 20.07.2020



26.06.2020 4935/2020 12 mjeseci 248.857,00 41.441,25 290.298,25 20.07.2020


33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak AMINOMED ZAGREB d.o.o. 06613466156

03.07.2020 4932/2020 12 mjeseci 438.962,60 55.984,96 494.947,56 20.07.2020

20/19. Potrošni materijal za anesteziju i JIL: Grupa 11. Potrošni materijal za uređaje za anesteziju, respiratore, monitore i inkubatore Draeger

33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760

30.06.2020 4946/2020 12 mjeseci 286.638,15 63.270,04 349.908,19 20.07.2020



30.06.2020 4936/2020 12 mjeseci 109.250,00 27.312,50 136.562,50 20.07.2020


33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak Bioelektronika d.o.o. 47204464015

30.06.2020 4941/2020 12 mjeseci 38.734,26 9.683,62 48.417,88 20.07.2020


REGISTAR UGOVORA


33170000 2020/S 0F3-0026964 Otvoreni postupak Euromed trgovina d.o.o. 57032343056

02.07.2020 4948/2020 12 mjeseci 119.070,00 19.367,50 138.437,50 20.07.2020

32/20. Nabava sterilizatora za potrebe Operacionog bloka i centralne sterilizacije

33191100 2020/S 0F3-0028476 Otvoreni postupak Endopharm d.o.o. 38524110409

24.07.2020 4964/2020 120 dana 1.156.949,00 289.237,25 1.446.186,25 30.07.2020

34/20. Operacijski stol 33192230 2020/S 0F3-0028532 Otvoreni postupak M.T.F.d.o.o. 76309717125

20.07.2020 4965/2020 45 dana 399.984,00 99.996,00 499.980,00 30.07.2020

33/20. Nabava respiratora 33157000 2020/S 0F3-0028467 Otvoreni postupak Endopharm d.o.o. 38524110409

24.07.2020 4966/2020 120 dana 1.541.390,00 385.347,50 1.926.737,50 30.07.2020

JN-12/20. Papir za medicinske aparate 33198000 Jednostavna nabava

MediX-ray d.o.o. 59012038405

22.07.2020 4961/2020 1 godina 62.479,55 15.619,89 78.099,44 06.08.2020

JN-14/20. Nabava goriva putem kartica 09134200 Jednostavna nabava

INA 27759560625 01.08.2020 4985/2020 1 godina 149.283,20 37.320,80 186.604,00 06.08.2020

14/18. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za transfuziju: Grupa 4.


27.07.2020 4967/20 12 mjeseci 51.962,00 12.990,50 64.952,50 10.08.2020


33696200 2020/S 0F3-0029437 Otvoreni postupak DiaHem d.o.o. 40103171762

27.07.2020 4968/20 12 mjeseci 687.885,40 171.971,35 859.856,75 10.08.2020



29.07.2020 4969/20 12 mjeseci 6.618,00 1.654,50 8.272,50 10.08.2020



27.07.2020 4971/20 12 mjeseci 363.345,60 90.836,40 454.182,00 10.08.2020



27.07.2020 4971/20 12 mjeseci 157.620,00 39.405,00 197.025,00 10.08.2020



27.07.2020 4970/20 12 mjeseci 134.190,00 33.547,50 167.737,50 10.08.2020



10.08.2020 4962/2020 12 mjeseci 617.000,00 154.250,00 771.250,00 13.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 8. Topički hemoglobin u spreju

33140000 2020/S 0F3-0029921 Otvoreni postupak MEDILAB ONE d.o.o. 43021489625

23.07.2020 4979/20 2 godine 27.744,00 1.387,20 29.131,20 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II


23.07.2020 4977/20 2 godine 96.390,00 4.819,50 101.209,50 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 1. Komprese, tamponade, tupferi


20.07.2020 4972/20 2 godine 913.030,00 227.545,50 1.140.575,50 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 7. Ostali medicinski potrošni materijal II


20.07.2020 4972/20 2 godine 66.800,00 16.700,00 83.500,00 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 9. Potrošni materijal za redon drenažu


20.07.2020 4972/20 2 godine 100.148,00 5.007,40 105.155,40 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 2. Kirurške kape i maske


29.07.2020 4973/20 2 godine 514.794,00 128.698,50 643.492,50 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 15. Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal


29.07.2020 4973/20 2 godine 170.756,60 42.689,15 213.445,75 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 3. Formaldehid


23.07.2020 4975/20 2 godine 10.710,00 2.677,50 13.387,50 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 10. Silikonska crijeva za aspiraciju


27.07.2020 4974/20 2 godine 21.680,00 5.420,00 27.100,00 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 12. Kateteri


27.07.2020 4974/20 2 godine 181.007,00 20.314,15 201.321,15 17.08.2020


REGISTAR UGOVORA

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 6. Ostali medicinski potrošni materijal I


27.07.2020 4978/20 2 godine 227.254,00 26.208,30 253.462,30 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 17. Potrošni materijal za operacijske sale

33140000 2020/S 0F3-0029921 Otvoreni postupak Pharmacia laboratorij d.o.o. 49518016639

23.07.2020 4980/20 2 godine 74.176,00 18.544,00 92.720,00 17.08.2020

5/20. Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 4. Potrošni medicinski materijal za urologiju I


24.07.2020 4976/20 2 godine 184.040,00 10.202,00 194.242,00 17.08.2020

JN-50/20. Nabava sustava za pretvaranje govora u tekst


Newton Technologies Adria d.o.o. 11678791686


93.753,00 23.438,25 117.191,25 19.08.2020

JN-54/20. Uređaj za pričuvnu pohranu RTG slika


Prosoft d.o.o. 86150905291


29.355,47 7.338,87 36.694,34 24.08.2020

JN-51/20 Usluge održavanja programa bolničke ljekarne PharmacyHospital


Ed Borel d.o.o. 69486461901

17.08.2020 4963/2020 31.12.2020. godine

48.000,00 12.000,00 60.000,00 25.08.2020

35/20. Bolnički kreveti 33192120 2020/S 0F3-0030853 Otvoreni postupak Panon trade d.o.o. 43754709384


444.900,00 111.225,00 556.125,00 25.08.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 3. Formaldehid


06.08.2020 4989/20 12 mjeseci 5.355,00 1.338,75 6.693,75 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 4. Potrošni medicinski materijal za urologiju I


07.08.2020 4988/20 12 mjeseci 92.020,00 5.101,00 97.121,00 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II


03.08.2020 4991/20 12 mjeseci 48.195,00 2.409,75 50.604,75 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 6. Ostali medicinski potrošni materijal I


11.08.2020 4996/20 12 mjeseci 113.627,00 13.104,15 126.731,15 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 8. Topički hemoglobin u spreju

33140000 2020/S 0F3-0032062 Otvoreni postupak MEDILAB ONE d.o.o. 43021489625

06.08.2020 4995/20 12 mjeseci 13.872,00 693,60 14.565,60 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 1. Komprese, tamponade, tupferi


11.08.2020 4999/20 12 mjeseci 456.515,00 113.772,75 570.287,75 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 7. Ostali medicinski potrošni materijal II


11.08.2020 4999/20 12 mjeseci 33.400,00 8.350,00 41.750,00 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 9. Potrošni materijal za redon drenažu


11.08.2020 4999/20 12 mjeseci 50.074,00 2.503,70 52.577,70 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 10. Silikonska crijeva za aspiraciju


03.08.2020 4994/20 12 mjeseci 10.840,00 2.710,00 13.550,00 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 12. Kateteri


03.08.2020 4994/20 12 mjeseci 90.503,50 10.157,08 100.660,58 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 2. Kirurške kape i maske


07.08.2020 4993/20 12 mjeseci 257.397,00 64.349,25 321.746,25 04.09.2020


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 15. Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal


07.08.2020 4993/20 12 mjeseci 85.378,30 21.344,59 106.722,89 04.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2: Grupa 17. Potrošni materijal za operacijske sale

33140000 2020/S 0F3-0032062 Otvoreni postupak Pharmacia laboratorij d.o.o. 49518016639

04.08.2020 4997/20 12 mjeseci 37.088,00 9.272,00 46.360,00 04.09.2020

JN-49/20. Nožna komada za operacijski mikroskop


Mel - Medikal d.o.o. 56652283184


65.380,00 16.345,00 81.725,00 07.09.2020

JN-55/20. Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici


NIROSTA D.O.O. 82823351319

01.09.2020 5007/2020 12 mjeseci 114.300,00 28.575,00 142.875,00 07.09.2020



28.08.2020 5009/2020 12 mjeseci 88.510,00 4.425,50 92.935,50 07.09.2020



20.08.2020 5002/2020 12 mjeseci 121.987,20 6.099,36 128.086,56 07.09.2020

JN-52/20. Kirurška motorna konzola s opremom


Media d.o.o. 96725652983


55.584,31 13.896,08 69.480,39 21.09.2020

7/20. Medicinski i tehnički plinovi 24111500 2020/S 0F3-0033854 Otvoreni postupak Messer Croatia Plin d.o.o. 32179081874

14.09.2020 5027/20 2 godine 1.523.930,56 82.478,66 1.606.409,22 22.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski i tehnički plinovi: Medicinski i tehnički plinovi


15.09.2020 5028/20 12 mjeseci 761.965,28 41.239,33 803.204,61 23.09.2020

JN-53/20. Holter EKG rekorderi trokanalni (5 komada) s podrškom za analizu Holter EKG-a


Kardian d.o.o. 17406113186


79.983,00 19.995,75 99.978,75 25.09.2020

Evidencijski broj nabave: 14/20.

Opskrba prirodnim plinom 09121200 2020/S 0F3-0034298 Otvoreni postupak MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600

21.09.2020 5025/20 2 godine 2.389.894,50 597.473,62 2.987.368,12 28.09.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Opskrba prirodnim plinom

09121200 2020/S 0F3-0034704 Otvoreni postupak MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600

21.09.2020 5026/20 12 mjeseci 1.194.947,25 298.736,81 1.493.684,06 30.09.2020

JN-57/20. Popravak videogastroskopa GIF-H185 EVIS EXERA III



22.09.2020 5042/20 30dana, od dana sklapanja Ugovora

41.050,00 10.262,50 51.312,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 14. PARCIJALNA ENDOPROTEZA KUKA, JEDNODJELNA TIPA AUSTIN-MOORE

33141700 2020/S 0F3-0034697 Otvoreni postupak Instrumentaria d.d. 69606008107

28.09.2020 5039/20 12 mjeseci 38.001,00 1.900,25 39.901,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 16. PARCIJALNA ENDOPROTEZA KUKA, MODULARNA, DVOKOMPONENTNA

33141700 2020/S 0F3-0034697 Otvoreni postupak Instrumentaria d.d. 69606008107

28.09.2020 5039/20 12 mjeseci 74.002,00 3.700,50 77.702,50 02.10.2020


REGISTAR UGOVORA

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 1. CJELOVITA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA ZAOBLJENIH RUBOVA S METAFIZNIM UKOTVLJENJEM

33141700 2020/S 0F3-0034697 Otvoreni postupak EndoPro Implants d.o.o. 37587213082

18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 1.420.002,00 71.000,50 1.491.002,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 3. CJELOVITA CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 66.002,00 3.300,50 69.302,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 4. REVIZIJSKA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA - MODULARNI TIP


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 56.501,00 2.825,25 59.326,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 5. CJELOVITA CEMENTNA ENDOPROTEZA KOLJENA SA FIKSNIM TIBIALNIM PLATOOM


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 648.002,00 32.400,50 680.402,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 6. CJELOVITA CEMENTNA ENDOPROTEZA KOLJENA SA FISKNIM TIBIALNIM PLATOOM I ŽRTVOVANJEM STRAŽNJE KRIŽNOG LIGAMENTA


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 1.605.002,00 80.250,50 1.685.252,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 7. REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLJENA S OSOVINOM


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 166.001,00 8.300,25 174.301,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 8. TOTALNA ENDOPROTEZA KOLJENA ROTACIJSKA


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 140.001,00 7.000,25 147.001,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 18. CJELOVITI SUSTAV PARCIJALNE ENDOPROTEZE KOLJENA


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 186.502,00 9.325,50 195.827,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 19. CJELOVITA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA i KOLJENA - MINIMALNO INVAZIVNI PRISTUP


18.09.2020 5040/20 12 mjeseci 205.602,00 10.280,50 215.882,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 2. CJELOVITA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA KVADRATIČNA

33141700 2020/S 0F3-0034697 Otvoreni postupak LIMA - OI d.o.o. 71039465647

18.09.2020 5038/20 12 mjeseci 99.981,00 4.999,25 104.980,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 10. TOTALNA ENDOPROTEZA RAMENA BESCEMENTNA INVERZNA


18.09.2020 5038/20 12 mjeseci 134.986,00 6.749,50 141.735,50 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 11. PARCIJALNA ENDOPROTEZA RAMENA CEMENTNA, MATERIJAL TITAN


18.09.2020 5038/20 12 mjeseci 22.401,00 1.120,25 23.521,25 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 17. PARCIJALNA ENDOPROTEZA KUKA , BIPOLARNA


18.09.2020 5038/20 12 mjeseci 151.452,00 7.573,00 159.025,00 02.10.2020

4/19. Potrošni materijal za ortopediju: Grupa 15. KOŠTANI CEMENT

33141700 2020/S 0F3-0034697 Otvoreni postupak OmniMed d.o.o. 63938353958

21.09.2020 5037/20 12 mjeseci 63.480,00 3.174,00 66.654,00 02.10.2020


REGISTAR UGOVORA

Ev.br.:13/19. Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 4. Testovi za integracijski biokemijsko imunokemijski sustav


21.09.2020 5029/20 4 godine 12.583.480,00 3.145.870,00 15.729.350,00 05.10.2020

Ev.br.:13/19. Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 2. Testovi za biokemijski analizator


18.09.2020 5033/20 4 godine 2.012.410,00 503.102,50 2.515.512,50 05.10.2020

Ev.br.:13/19. Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 1.Testovi za imunokemijski analizator


28.09.2020 5035/20 4 godine 2.111.568,00 527.892,00 2.639.460,00 05.10.2020

Ev.br.:13/19. Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 3. Testovi za tri hematološka brojača

33696500 2020/S 0F3-0035043 Otvoreni postupak MES d.o.o. 07701805862

25.09.2020 5031/20 4 godine 1.719.200,00 429.800,00 2.149.000,00 05.10.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 1.Testovi za imunokemijski analizator


28.09.2020 5036/20 12 mjeseci 527.892,00 131.973,00 659.865,00 06.10.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 2. Testovi za biokemijski analizator


18.09.2020 5034/20 12 mjeseci 503.102,50 125.775,63 628.878,13 06.10.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 4. Testovi za integracijski biokemijsko imunokemijski sustav


21.09.2020 5030/20 12 mjeseci 3.145.870,00 786.467,50 3.932.337,50 06.10.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Laboratorijska dijagnostika I: Grupa 3. Testovi za tri hematološka brojača

33696500 2020/S 0F3-0035394 Otvoreni postupak MES d.o.o. 07701805862

25.09.2020 5032/20 12 mjeseci 429.800,00 107.450,00 537.250,00 06.10.2020

JN-56/20. Glosair Cartridge-punjenje za dekontaminaciju prostora


Eurokontakt Simteh d.o.o. 64932495093

30.09.2020 5048/2020 1 godina 29.932,62 7.483,16 37.415,78 07.10.2020

2/20. Uredski materijali: Grupa 1. Toneri i tinte

30192000 2020/S 0F3-0036664 Otvoreni postupak Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870

06.10.2020 5047/2020 12 mjeseci 122.516,00 30.629,00 153.145,00 13.10.2020

2/20. Uredski materijali: Grupa 2. Uredski potrošni materijal

30192000 2020/S 0F3-0036664 Otvoreni postupak OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM 90649953509

28.09.2020 5046/2020 12 mjeseci 146.023,00 36.505,87 182.528,87 13.10.2020

JN-16/20. Elektrokirurška olovka Force Triverse FT 3000


Sanyko 64425174612

13.10.2020 5053/20 1 godina 48.625,00 12.156,25 60.781,25 15.10.2020

JN-59/20. Kompresor 42123000 Jednostavna nabava

TEHNOMEDIKA d.o.o. 80031026947


31.500,00 7.875,00 39.375,00 21.10.2020

JN-58/20. Retraktor 33169000 Jednostavna nabava

Klinimed d.o.o. 48339199216

16.10.2020 5064/20. 5 dana, od dana sklapanja ugovora

89.044,50 22.261,15 111.305,65 27.10.2020

31/20. MSCT uređaj 33100000 2020/S 0F3-0040262 Otvoreni postupak Medial d.o.o. 73435500162


3.999.000,00 999.750,00 4.998.750,00 09.11.2020


Lijekovi 2 (PSK): Grupa 1: Posebno skupi lijekovi 1


20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 119.750,40 5.987,52 125.737,92 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 11.975,04 598,75 12.573,79 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 8.254,40 412,72 8.667,12 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 21.532,00 1.076,60 22.608,60 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 68.880,56 3.444,03 72.324,59 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 713.876,80 35.693,84 749.570,64 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 1.531.754,40 76.587,72 1.608.342,12 09.11.2020


REGISTAR UGOVORA




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 746.272,24 37.313,61 783.585,85 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 172.188,80 8.609,44 180.798,24 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 1.751.054,40 87.552,72 1.838.607,12 09.11.2020




20.10.2020 5067/20 12 mjeseci 505.953,00 25.297,65 531.250,65 09.11.2020




23.10.2020 5062/20 12 mjeseci 659.344,84 32.967,24 692.312,08 09.11.2020




27.10.2020 5063/20 12 mjeseci 19.200,16 960,01 20.160,17 09.11.2020




27.10.2020 5065/20 12 mjeseci 589.867,20 29.493,36 619.360,56 09.11.2020




27.10.2020 5065/20 12 mjeseci 157.853,20 7.892,66 165.745,86 09.11.2020




27.10.2020 5065/20 12 mjeseci 470.480,64 23.524,03 494.004,67 09.11.2020




20.10.2020 5066/20 12 mjeseci 137.558,40 6.877,92 144.436,32 09.11.2020




20.10.2020 5066/20 12 mjeseci 164.436,30 8.221,82 172.658,12 09.11.2020




20.10.2020 5066/20 12 mjeseci 259.759,20 12.987,96 272.747,16 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 3: Lijekovi za probavni sustav


20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 20.463,60 1.023,19 21.486,79 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 7: Antagonist hormona rasta


20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 196.125,45 9.806,28 205.931,73 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 8: Lijekovi - interventni uvoz 1


20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 12.382,00 619,10 13.001,10 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 1.232,00 61,60 1.293,60 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 93.915,00 4.695,75 98.610,75 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 1.168,50 58,43 1.226,93 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 1.936,20 96,81 2.033,01 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 4.912,80 245,64 5.158,44 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 9.636,00 481,80 10.117,80 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 2.275,00 113,75 2.388,75 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 14.650,00 732,50 15.382,50 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 28.525,00 1.426,25 29.951,25 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 357,00 17,85 374,85 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 19.080,00 954,00 20.034,00 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 432,00 21,60 453,60 09.11.2020




20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 4.450,00 222,50 4.672,50 09.11.2020


REGISTAR UGOVORA


Lijekovi 1: Grupa 44. Lijekovi za koštano-mišićni sustav III


20.10.2020 5061/20 12 mjeseci 194,40 9,72 204,12 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 1. Lijekovi za koštano-mišićni sustav I


27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 8.926,50 446,33 9.372,83 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 4: Lijekovi za srce i krvne žile


27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 80.359,30 4.017,98 84.377,28 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 5: Lijekovi koji djeluju na dišni sustav


27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 45.216,30 2.260,84 47.477,14 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 3.769,50 188,48 3.957,98 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 2: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe I


23.10.2020 5060/20 12 mjeseci 924.526,80 46.226,34 970.753,14 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 4.332,60 216,63 4.549,23 09.11.2020




23.10.2020 5060/20 12 mjeseci 33.348,00 1.667,40 35.015,40 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 8.800,00 440,00 9.240,00 09.11.2020




23.10.2020 5060/20 12 mjeseci 16.950,00 847,50 17.797,50 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 45: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe II


23.10.2020 5060/20 12 mjeseci 365.400,00 18.270,00 383.670,00 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 1.108,50 55,43 1.163,93 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 1.282,90 64,15 1.347,05 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 451,40 22,57 473,97 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 8.488,00 424,40 8.912,40 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 932,00 46,60 978,60 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 3.336,00 166,80 3.502,80 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 27.991,60 1.399,58 29.391,18 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 647,20 32,36 679,56 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 69.110,00 3.455,50 72.565,50 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 1.800,00 90,00 1.890,00 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 4.116,00 205,80 4.321,80 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 3.284,00 164,20 3.448,20 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 228,00 11,40 239,40 09.11.2020




27.10.2020 5058/20 12 mjeseci 9.783,60 489,18 10.272,78 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 6: Antiepileptici


20.10.2020 5059/20 12 mjeseci 12.810,00 640,50 13.450,50 09.11.2020


REGISTAR UGOVORA




20.10.2020 5059/20 12 mjeseci 6.720,00 336,00 7.056,00 09.11.2020




20.10.2020 5059/20 12 mjeseci 53.120,00 2.656,00 55.776,00 09.11.2020


Lijekovi 1: Grupa 43: Lijekovi za koštano-mišićni sustav II


20.10.2020 5059/20 12 mjeseci 5.987,50 299,38 6.286,88 09.11.2020

8/20. Intervencijska kardiologija: Grupa 20.

33182240 2020/S 0F3-0040449 Otvoreni postupak Iceberg International Trading d.o.o. 52267874404

23.10.2020 5072/20 12 mjeseci 148.010,00 7.400,50 155.410,50 09.11.2020



20.10.2020 5069/20 12 mjeseci 51.700,00 2.585,00 54.285,00 09.11.2020



20.10.2020 5069/20 12 mjeseci 1.286.934,00 65.476,70 1.352.410,70 09.11.2020



21.10.2020 5056/20 12 mjeseci 708.812,37 80.468,64 789.281,01 09.11.2020



22.10.2020 5077/20 12 mjeseci 297.499,00 34.137,55 331.636,55 09.11.2020


33182240 2020/S 0F3-0040449 Otvoreni postupak Pharmacol d.o.o. 90058444277

26.10.2020 5078/20 12 mjeseci 91.449,23 4.688,46 96.137,69 09.11.2020



20.10.2020 5069/20 12 mjeseci 282.968,00 15.438,40 298.406,40 09.11.2020



20.10.2020 5080/20 12 mjeseci 324.591,00 16.229,55 340.820,55 09.11.2020



21.10.2020 5071/20 12 mjeseci 578.735,50 30.148,78 608.884,28 09.11.2020



21.10.2020 5071/20 12 mjeseci 1.713.141,50 88.920,10 1.802.061,60 09.11.2020


33182240 2020/S 0F3-0040449 Otvoreni postupak KEFO d.o.o. 09371680761

22.10.2020 5057/20 12 mjeseci 1.487.850,00 74.392,50 1.562.242,50 09.11.2020



23.10.2020 5082/20 12 mjeseci 515.707,94 28.330,41 544.038,35 09.11.2020



21.10.2020 5076/20 12 mjeseci 79.150,00 3.957,50 83.107,50 09.11.2020



20.10.2020 5081/20 12 mjeseci 364.228,00 35.725,00 399.953,00 09.11.2020



16.10.2020 5073/20 12 mjeseci 154.000,00 7.700,00 161.700,00 09.11.2020



30.10.2020 5075/20 12 mjeseci 619.400,00 32.690,00 652.090,00 09.11.2020



20.10.2020 5079/20 12 mjeseci 325.852,00 16.933,20 342.785,20 09.11.2020

JN-62/20. Popravak uređaja za fakoemulzifikaciju Signature PRO (sn 201777471)


Oktal Pharma d.o.o. 30750621355


30.000,00 7.500,00 37.500,00 10.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 8. EKG elektrode na spužvici Ag/AgCl

33140000 2020/S 0F3-0041011 Otvoreni postupak MediX-ray d.o.o. 59012038405

30.10.2020 5100/2020 2 godine 31.680,00 7.920,00 39.600,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 36. Potrošni materijal za endoskopiju III


30.10.2020 5097/2020 2 godine 1.950,00 97,50 2.047,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 30. Obloge za rane IV


27.10.2020 5095/2020 2 godine 46.690,00 3.302,50 49.992,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 20. Obloge za rane I


03.11.2020 5098/2020 2 godine 104.062,00 5.486,61 109.548,61 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 28. Potrošni medicinski materijal


06.11.2020 5094/2020 2 godine 389.419,60 97.354,90 486.774,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 34. Potrošni kirurški materijal


06.11.2020 5094/2020 2 godine 109.490,00 5.474,50 114.964,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 21. Obloge za rane II


29.10.2020 5093/2020 2 godine 983.640,80 50.138,04 1.033.778,84 16.11.2020


REGISTAR UGOVORA

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 26. Pomagala za fiksaciju


29.10.2020 5093/2020 2 godine 33.422,00 8.355,50 41.777,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 27. Kolostome i urostome


29.10.2020 5093/2020 2 godine 58.067,60 11.746,18 69.813,78 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 32. Dermalni supstitut


29.10.2020 5093/2020 2 godine 90.800,00 22.700,00 113.500,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 13. Nesorptivni kirurški konac


30.10.2020 5090/2020 2 godine 1.274.098,72 63.705,01 1.337.803,73 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 16. Potrošni materijal za endoskopiju II


30.10.2020 5090/2020 2 godine 1.713.114,00 157.704,90 1.870.818,90 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 9. Bočice vakuum za hemokulturu za aparat Bactec


30.10.2020 5087/2020 2 godine 189.600,00 47.400,00 237.000,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 24. Vakuum sistemi za vađenje krvi


30.10.2020 5087/2020 2 godine 950.310,00 237.577,50 1.187.887,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 7. Pelene gaćice za odrasle


27.10.2020 5092/2020 2 godine 43.866,00 2.314,50 46.180,50 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 17. Aspiratori i sonde


06.11.2020 5091/2020 2 godine 38.602,36 4.330,12 42.932,48 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 19. Operacijski materijal


27.10.2020 5092/2020 2 godine 360.009,20 90.002,31 450.011,51 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 22. Folije za zaštitu i prevenciju oštećenja kože


06.11.2020 5091/2020 2 godine 325.131,54 81.282,89 406.414,43 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 29. Obloge za rane III


27.10.2020 5092/2020 2 godine 45.575,80 4.936,90 50.512,70 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 23. Prekrivači/potrošni materijal za grijač BAIR Hugger Model 505


06.11.2020 5091/2020 2 godine 61.697,40 15.424,60 77.122,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 31. Trake za određivanje glukoze 2


06.11.2020 5091/2020 2 godine 93.500,00 4.675,00 98.175,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 35. Potrošni operacijski materijal


05.11.2020 5091/2020 2 godine 263.263,98 65.816,04 329.080,02 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 1. Ostali zavojni materijal 1


27.10.2020 5085/2020 2 godine 269.604,80 67.401,20 337.006,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 2. Ostali zavojni materijal 2


27.10.2020 5085/2020 2 godine 153.920,00 38.480,00 192.400,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 3. Brizgalice, igle, sistemi za infuziju, sistemi za transfuziju


27.10.2020 5085/2020 2 godine 454.140,00 95.655,00 549.795,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 5. Set za sukciju, boca i harmonika 450-700 ml


27.10.2020 5085/2020 2 godine 90.500,00 4.525,00 95.025,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 18. Gel za ultrazvuk


27.10.2020 5085/2020 2 godine 10.780,00 2.695,00 13.475,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 10. Centralni venski kateteri


09.11.2020 5099/2020 2 godine 93.960,00 4.698,00 98.658,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 11. Potrošni materijal za aplikaciju parenteralne terapije


30.10.2020 5088/2020 2 godine 547.591,00 111.721,75 659.312,75 16.11.2020


REGISTAR UGOVORA

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 14. Kirurški šivaći materijal - ostali


30.10.2020 5088/2020 2 godine 381.167,60 19.058,37 400.225,97 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 33. Hemostatici


02.11.2020 5096/2020 2 godine 32.811,00 1.640,55 34.451,55 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 25. Trake za određivanje glukoze 1


02.11.2020 5101/2020 2 godine 47.000,00 2.350,00 49.350,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 4. Vrećice za urin


27.10.2020 5086/2020 2 godine 79.360,00 4.520,00 83.880,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 37. Potrošni materijal za endoskopiju IV


27.10.2020 5086/2020 2 godine 7.880,00 450,00 8.330,00 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 12. Resorptivni kirurški konac


09.11.2020 5089/2020 2 godine 1.985.155,34 99.257,82 2.084.413,16 16.11.2020

4/20. Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 15. Potrošni materijal za endoskopiju I


09.11.2020 5089/2020 2 godine 1.484.800,60 168.702,75 1.653.503,35 16.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 11. Potrošni materijal za aplikaciju parenteralne terapije


30.10.2020 5115/2020 12 mjeseci 273.795,50 55.860,88 329.656,38 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 14. Kirurški šivaći materijal - ostali


30.10.2020 5115/2020 12 mjeseci 190.583,80 9.529,19 200.112,99 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 1. Ostali zavojni materijal 1


28.10.2020 5118/2020 12 mjeseci 134.802,40 33.700,60 168.503,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 2. Ostali zavojni materijal 2


28.10.2020 5118/2020 12 mjeseci 76.960,00 19.240,00 96.200,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 3. Brizgalice, igle, sistemi za infuziju, sistemi za transfuziju


28.10.2020 5118/2020 12 mjeseci 227.070,00 47.827,50 274.897,50 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 5. Set za sukciju, boca i harmonika 450-700 ml


28.10.2020 5118/2020 12 mjeseci 45.250,00 2.262,50 47.512,50 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 18. Gel za ultrazvuk


28.10.2020 5118/2020 12 mjeseci 5.390,00 1.347,50 6.737,50 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 30. Obloge za rane IV


28.10.2020 5108/2020 12 mjeseci 23.345,00 1.651,25 24.996,25 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 7. Pelene gaćice za odrasle


27.10.2020 5111/2020 12 mjeseci 21.933,00 1.157,25 23.090,25 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 19. Operacijski materijal


27.10.2020 5111/2020 12 mjeseci 180.004,60 45.001,15 225.005,75 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 29. Obloge za rane III


27.10.2020 5111/2020 12 mjeseci 22.787,90 2.468,45 25.256,35 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 4. Vrećice za urin


28.10.2020 5117/2020 12 mjeseci 39.680,00 2.260,00 41.940,00 19.11.2020


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 37. Potrošni materijal za endoskopiju IV


28.10.2020 5117/2020 12 mjeseci 3.940,00 225,00 4.165,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 21. Obloge za rane II


29.10.2020 5110/2020 12 mjeseci 491.820,40 25.069,02 516.889,42 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 26. Pomagala za fiksaciju


29.10.2020 5110/2020 12 mjeseci 16.711,00 4.177,75 20.888,75 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 27. Kolostome i urostome


29.10.2020 5110/2020 12 mjeseci 29.033,80 5.873,09 34.906,89 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 32. Dermalni supstitut


29.10.2020 5110/2020 12 mjeseci 45.400,00 11.350,00 56.750,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 8. EKG elektrode na spužvici Ag/AgCl

33140000 2020/S 0F3-0041643 Otvoreni postupak MediX-ray d.o.o. 59012038405

30.10.2020 5104/2020 12 mjeseci 15.840,00 3.960,00 19.800,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 13. Nesorptivni kirurški konac


30.10.2020 5113/2020 12 mjeseci 637.049,36 31.852,47 668.901,83 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 16. Potrošni materijal za endoskopiju II


30.10.2020 5113/2020 12 mjeseci 856.557,00 78.852,45 935.409,45 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 36. Potrošni materijal za endoskopiju III


30.10.2020 5106/2020 12 mjeseci 975,00 48,75 1.023,75 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 33. Hemostatici


02.11.2020 5107/2020 12 mjeseci 16.405,50 820,28 17.225,78 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 25. Trake za određivanje glukoze 1


02.11.2020 5103/2020 12 mjeseci 23.500,00 1.175,00 24.675,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 20. Obloge za rane I


03.11.2020 5105/2020 12 mjeseci 52.031,00 2.743,30 54.774,30 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 17. Aspiratori i sonde


06.11.2020 5112/2020 12 mjeseci 19.301,18 2.165,06 21.466,24 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 22. Folije za zaštitu i prevenciju oštećenja kože


06.11.2020 5112/2020 12 mjeseci 162.565,77 40.641,44 203.207,21 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 23. Prekrivači/potrošni materijal za grijač BAIR Hugger Model 505


06.11.2020 5112/2020 12 mjeseci 30.848,80 7.712,20 38.561,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 31. Trake za određivanje glukoze 2


06.11.2020 5112/2020 12 mjeseci 46.750,00 2.337,50 49.087,50 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 35. Potrošni operacijski materijal


06.11.2020 5112/2020 12 mjeseci 131.631,99 32.908,00 164.539,99 19.11.2020


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 28. Potrošni medicinski materijal


06.11.2020 5109/2020 12 mjeseci 194.709,80 48.677,45 243.387,25 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 34. Potrošni kirurški materijal


06.11.2020 5109/2020 12 mjeseci 54.745,00 2.737,25 57.482,25 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 12. Resorptivni kirurški konac


09.11.2020 5114/2020 12 mjeseci 992.577,67 49.628,88 1.042.206,55 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 15. Potrošni materijal za endoskopiju I


09.11.2020 5114/2020 12 mjeseci 742.400,30 84.351,37 826.751,67 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 10. Centralni venski kateteri


09.11.2020 5102/2020 12 mjeseci 46.980,00 2.349,00 49.329,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 9. Bočice vakuum za hemokulturu za aparat Bactec


02.11.2020 5116/2020 12 mjeseci 94.800,00 23.700,00 118.500,00 19.11.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 1: Grupa 24. Vakuum sistemi za vađenje krvi


02.11.2020 5116/2020 12 mjeseci 475.155,00 118.788,75 593.943,75 19.11.2020

45/20. Opremanje Jedinice za moždani udar u svrhu prenamjene u Jedinicu intenzivnog liječenja za COVID-19 pozitivne pacijente



30.11.2020 43000/2020-2395

30 dana od dana sklapanja Ugovora

1.764.520,00 441.130,00 2.205.650,00 10.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Papirnata galanterija: Papirnata galanterija


27.11.2020 5135/2020 2 godine 658.600,00 164.650,00 823.250,00 10.12.2020

JN-66/20. Dogradnja glavnog razvoda instalacije kisika na zgradi Covid-1 (Infektologija)


ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d. 56624149572


25.739,05 6.434,76 32.173,81 16.12.2020

JN-60/20. Izgranja nadstrešnice na zgradi Infektologije i dermatovenerologije - Covid 1 zgrada


M GRADNJa j.d.o.o. 32323233196


54.577,54 0,00 54.577,54 16.12.2020

JN-64/20. Madraci 39143112 Jednostavna nabava

SB FLEKS 89018120742


132.825,00 33.206,25 166.031,25 16.12.2020

JN-65/20. Sredstva za osobnu higijenu 33631600 Jednostavna nabava

Narodne novine d.d 64546066176

02.12.2020 5148/20 8 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora

18.670,00 4.667,50 23.337,50 16.12.2020

JN-69/20. Pulsni generator s monitorom I prslucima


Kardian d.o.o. 17406113186


74.200,00 18.550,00 92.750,00 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 1. Svježe voće i povrće


16.11.2020 5141/2020 1 godina 434.190,00 56.444,70 490.634,70 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 7. Čajevi, začini i ostali prehrambeni proizvodi


16.11.2020 5141/2020 1 godina 193.531,24 46.520,97 240.052,21 28.12.2020


REGISTAR UGOVORA

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 11. Svježa konzumna jaja


16.11.2020 5141/2020 1 godina 39.050,00 5.076,50 44.126,50 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 12. Konzervirane namirnice


16.11.2020 5141/2020 1 godina 29.617,70 7.404,43 37.022,13 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 14. Piće i napitci


16.11.2020 5141/2020 1 godina 19.994,50 4.998,63 24.993,13 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 10. Svježe crveno meso i prerađevine od crvenog mesa


16.11.2020 5140/2020 1 godina 400.904,90 54.800,35 455.705,25 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 9. Ulje, margarin i prilozi jelima


16.11.2020 5137/2020 1 godina 55.860,00 9.649,80 65.509,80 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 13. Kruh i pekarski proizvodi


23.11.2020 5139/2020 1 godina 187.411,00 9.986,55 197.397,55 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 2. Mlijeko i mliječni proizvodi


30.11.2020 5138/2020 1 godina 324.656,00 57.864,00 382.520,00 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 6. Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi


30.11.2020 5138/2020 1 godina 337.865,00 53.939,45 391.804,45 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 4. Tjestenina


10.12.2020 5142/2020 1 godina 39.391,00 9.847,75 49.238,75 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 8. Dječja hrana


10.12.2020 5142/2020 1 godina 1.713,43 222,75 1.936,18 28.12.2020

Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prehrambenih proizvoda: Grupa 15. Brašno i krupica


10.12.2020 5142/2020 1 godina 19.999,50 3.848,78 23.848,28 28.12.2020

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja


Documents

Registar ugovora 2020 - bolnicasb.hr