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UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
1/15
Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Licitación Pública con fundamento en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora de Enero a Diciembre del 2011
No. de
licitación No. de contrato Fecha de contrato Importe Descripción de los
bienes Empresa Fecha compromiso
UNILP-001
C001-UNILP-001-11 04/02/2011 185,650.00 MN Contratación de los
servicios preventivo y correctivo a los equipos
de refrigeración
Rubén Córdova Moreno 02/02/2011
C002-UNILP-001-11 04/02/2011 137,033.75 MN Contratación de los
servicios preventivo y correctivo a los equipos
de refrigeración Mario Martínez Téllez 02/02/2011
UNILP-002
C003-UNILP-002-11 08/02/2011 426,836.01 MN Equipo y materiales de redes
Reto Industrial, S.A. de C.V.
15 a 20 días naturales
C004-UNILP-002-11 08/02/2011 66,441.55 MN Equipo y materiales de redes
Global Voip de México, S.A. de C.V.
20 días naturales
C005-UNILP-002-11 08/02/2011
MONTO MÍNIMO: 841.00 MN
Pupitres Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A de C.V.
3 días naturales MONTO
MÁXIMO: 841,000.00 MN
UNILP-003
C006-UNILP-003-11 08/04/2011 $695,158.42 MN Equipo de refrigeración Héctor Hernández Terrazas
20 días naturales
C007-UNILP-003-11 08/04/2011 445,850.00 MN Equipo de refrigeración Marco Arturo Hernández Ordoñez
20 días naturales
C008-UNILP-003-11 08/04/2011 8,301.22 DLLS Equipo de refrigeración Wynn Technology, S.A. de C.V. 4 semanas
C009-UNILP-003-11 08/04/2011 19,235.12 MN Equipo de refrigeración Mario Martínez Téllez 10 a 15 días
C010-UNILP-003-11 08/04/2011 39,459.93 DLLS Equipo de refrigeración Attex del Mar de Cortez, S.A. de C.V.
6 a 8 semanas
C011-UNILP-003-11 08/04/2011 486,873.98 MN Equipo de transporte Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.
Partida No. 22: 01 de Julio
de 2011. Partida No. 24: 20 días naturales
C012-UNILP-003-11 08/04/2011 132,384.00 MN Equipo de transporte Nissauto Sonora, S.A. de C.V. 05/04/2011
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No. de licitación No. de contrato Fecha de
contrato Importe Descripción de los bienes Empresa Fecha
compromiso
C013-UNILP-003-11 08/04/2011 255,425.74 MN Materiales de impermeabilización
Insul-Therm, S.A. de C.V.
7 a 30 días naturales UNILP-003
C014-UNILP-003-11 08/04/2011 197,640.80 MN Pintura Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de
C.V. 3 días hábiles
UNILP-004
C015-UNILP-004-11 12/04/2011 224,125.69 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
AMBSIL, S.A de C.V. 7 días
C016-UNILP-004-11 12/04/2011 114,511.11 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Distribuidora Ferretera de Nogales, S.A. de
C.V. 7 días
C017-UNILP-004-11 12/04/2011 279,067.32 MIN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Distribuciones Redal, S.A. de C.V. 7 días
C018-UNILP-004-11 12/04/2011 817,268.66 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Martha Guadalupe Moreno Gutiérrez 7 días
C019-UNILP-004-11 12/04/2011 147,395.40 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Compuproveedores, S.A de C.V 7 días
C020-UNILP-004-11 12/04/2011 468,120.66 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Martha Cecilia Gálvez Enríquez 7 días
C021-UNILP-004-11 12/04/2011 276,539.39 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V. 7 días
C022-UNILP-004-11 12/04/2011 1,535,059.57 MN Materiales de papelería,
computo, limpieza, ferretería y otros
Dex del Noroeste, S.A. de C.V. 7 días
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No. de licitación No. de contrato Fecha de
contrato Importe Descripción de los bienes Empresa Fecha
compromiso
UNILP-005
C023-UNILP-005-11 15/04/2011
Magna: 9.00 MN Premium:10.22
MN Diesel: 9.36 MN Precio por litro
Gasolina y diesel Reforma Gasolinera, S.A de C.V.
De acuerdo a la Solicitud del
usuario.
C024-UNILP-005-11 15/04/2011 2,710,846.83 MN Equipo de transporte Agencia Camionera F Hinos, S. de R.L. de
C.V. 120 días naturales
C025-UNILP-005-11 15/04/2011 319,900.00 MN Equipo de transporte Gonzalez R.
Automotriz, S.A. de C.V.
10 días naturales
UNILP-006
C026-UNILP-006-11 31/05/2011 746,539.23 MN Póliza para vehículos Axa Seguros, S.A. de C.V.
26 de Junio de 2011
C027-UNILP-006-11 31/05/2011
Importe mensual: mínimo
61,800.00 MN Máximo
310,000.00 MN Importe total
anual: Mínimo
618,000.00 MN Máximo
3,100,000.00 MN
Vales para gasolina sin comisión
Sodexo Motivation Solutions México, S.A.
de C.V. A solicitud de “La Unison”
UNILP-007
C026-UNILP-007-11 08/06/2011 129,664.80 MN Instalación de aire acondicionado Mario Martínez Téllez 20 días
C027-UNILP-007-11 08/06/2011 112,812.19 MN Instalación de aire acondicionado
MGC del Noroeste, S.A. de C.V. 20 días
UNILP-008 C028-UNILP-008-11 24/06/2011 393,820.00 MN Equipo de Cómputo Compuproveedores,
S.A. de C.V. 30 días
C029-UNILP-008-11 24/06/2011 58,103.17 MN Camisas (para Vigilancia) Samuel Mendoza Ruiz 20 días
UNILP-009 C030-UNILP-009-11 30/06/2011 456,700.00 MN Equipo de transporte Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V. 45 días
UNILP-010
C031-UNILP-010-11 31/10/2011 514,795.93 MN
Materiales de papelería, cómputo, limpieza,
ferretería y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora
Proveedora Papelera Kino, S.A de C.V. 7 días
C032-UNILP-010-11 31/10/2011 276,455.58 MN
Materiales de papelería, cómputo, limpieza,
ferretería y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora
Redal, S.A de C.V. 7 días
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de licitación No. de contrato Fecha de
contrato Importe Descripción de los bienes Empresa Fecha
compromiso
UNILP-010
C033-UNILP-010-11 31/10/2011 48,216.32 MN
Materiales de papelería, cómputo, limpieza,
ferretería y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora
Ambsil, S.A de C.V 7 días
C034-UNILP-010-11 31/10/2011 537,188.84 MN
Materiales de papelería, cómputo, limpieza,
ferretería y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora
Martha Guadalupe Moreno Gutiérrez 7 días
C035-UNILP-010-11 31/10/2011 694,449.14 MN
Materiales de papelería, cómputo, limpieza,
ferretería y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora
Dex del Noroeste, S.A de C.V. 7 días
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Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de Enero a Diciembre 2011
No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-001 C001-UNIAD-001-11 10/02/2011 18,432.40 DLLS Accesorios para
un equipo ya existente
(Texturómetro)
Texturolab, S.A. de C.V. 2 a 3 semanas
UNIAD-002 C002-UNIAD-002-11 10/02/2011 197,142.00 MN Congelador Vertical
Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de
C.V. 45 días
UNIAD-003 C003-UNIAD-003-11 23/02/2011 44,851.40 MN
Contratación del servicio de
mantenimiento preventivo a equipos de
refrigeración
Aire Acondicionado del Noroeste AAN,
S.A. de C.V.
Segun programa de
trabajo proporcionado por la Unidad Regional Sur
UNIAD-004
C004-UNIAD-004-11 18/02/2011 235,502.23 MN Equipo de
cómputo y video proyección
Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.
20 días naturales
C005-UNIAD-004-11 18/02/2011 69,633.64 MN Equipo de
cómputo y video proyección
Compuproveedores, S.A. de C.V.
Partida 3: 30 días naturales partidas 4 y 5:
15 días naturales
UNIAD-005 C006-UNIAD-005-11 23/03/2011 1,572,968.00 MN Microscopios Importación de
Equipo Científico Constelación, S.A.
de C.V.
60 días naturales
UNIAD-006 C007-UNIAD-006-11 24/03/2011 198,332.47 MN Licencias Soluciones en
Tecnologia Adaptada México,
S.A. de C.V. 30 días habiles
UNIAD-007 C008-UNIAD-007-11 24/03/2011 71,510.52 MN Licencia SPSS México S.A. de C.V. 15 días habiles
UNIAD-008 C009-UNIAD-008-11 24/03/2011 11,481.68 DLLS Licencia SPSS México S.A. de C.V. 6 semanas
UNIAD-009 C010-UNIAD-009-11 24/03/2011 89,897.68 MN Licencia SPSS México S.A. de C.V. 15 días habiles
UNIAD-010 C011-UNIAD-010-11 24/03/2011 15,161.20 DLLS Planta de emergencia
Hm Sistemas de Energía, S.A. de
C.V. 6 a 8 semanas
UNIAD-011 C012-UNIAD-011-11 02/05/2011 362,500.00 MN Licencia Compupartes y
Accesorios S.A. de C.V.
10 días hábiles
UNIAD-012 C013-UNIAD-012-11 02/05/2011 120,000.00 MN Licencia HM Sistemas de Energía, S.A. de
C.V. 01/01/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-013 C014-UNIAD-013-11 13/05/2011 1,499,908.37 MN Equipo de transporte
Camiones y Tractocamiones de
Sonora, S.A. de C.V. 70 días
UNIAD-014 C015-UNIAD-014-11 03/05/2011 93,484.40 MN materiales para inscripción
Compuproveedores, S.A. de C.V. 15-21 días
UNIAD-015 C016-UNIAD-015-11 06/05/2011 15,582.28 DLLS Licencias T-Integra, S.A de C.V.
01 de Abril de 2011
UNIAD-016 C017-UNIAD-016-11 06/05/2011 328,276.95 MN Equipo de transporte
Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.
Inmediato, a partir de la
Notificación de Fallo.
UNIAD-017
C018-UNIAD-017-11 10/05/2011 27,600.00 MN Sopladora de mochila BR 600
Gradillas Motoimplementos,
S.A. de C.V. 15 días
C019-UNIAD-017-11 10/05/2011 145,759.80 MN Hidrolavadora
maquina de varilla aspiradora industrial
Equipo y Sistemas de Almacenamiento del Noroeste, S.A.
de C.V.
Partidas 2 y 4: 7 días. Partida 3:
30 días
UNIAD-018 C020-UNIAD-018-11 06/05/2011 11,481.68 DLLS Licencia SPSS México, S.A. de C.V. 15 días
UNIAD-019 C021-UNIAD-019-11 09/05/2011 749,900.00 MN Equipo de transporte
Premier Autocountry, S.A de C.V. 30 días
UNIAD-020 C022-UNIAD-020-11 10/05/2011 156,600.00 MN Cuatrimoto Motos y Accesorios del Noroeste, S.A.
de C.V. 20 días
UNIAD-021 C023-UNIAD-021-11 20/05/2011 171,798.00 MN Equipo de transporte
Agrícola y Automotriz, SA de
CV.
Inmediato a partir de la
notificación del fallo.
UNIAD-022 C024-UNIAD-022-11 25/05/2011 75,695.00 DLLS Equipo de laboratorio
Jeol de México, S.A. de C.V. 6 meses
UNIAD-023 C025-UNIAD-023-11 31/05/2011 195,501.20 DLLS Equipo de laboratorio
ABC Instrumentación Analítica, S.A. de
C.V. 8-10 semanas
UNIAD-024 C026-UNIAD-024-11 31/05/2011 18,935.84 DLLS Licencias Lan Education, S.A. de C.V. 5 semanas
UNIAD-025 C027-UNIAD-025-11 31/05/2011 311,616.28 MIN Material de laboratorio
(nitrógeno y helio liquido)
Praxair México, S. de R.L. de C.V. 65 días
UNIAD-026 C028-UNIAD-026-11 31/05/2011 103,363.20 MN Software Corporativo Five Tech S.A. de C.V.
21 días naturales
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-027 C029-UNIAD-027-11 13/06/2011 779,000.00 MN 8,428.00 DLLS
Equipo de laboratorio
Importación de Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V.
60 días naturales
UNIAD-028 C030-UNIAD-028-11 13/06/2011 126,661.90 MN
Suministro e instalación de
sanitarios para los edificios D y E de
la Unidad Regional Sur
Campus Navojoa
K.S. Comercial S.A de C.V. 7 días hábiles
UNIAD-029 C031-UNIAD-029-11 20/06/2011 1,251,000.00 MN Cámara ccd Importación de
Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
UNIAD-030 C032-UNIAD-030-11 20/06/2011 104,400.00 MN Equipo de refrigeración David Campos Urias Inmediato
UNIAD-031 C033-UNIAD-031-11 20/06/2011 83,578.00 MN Licencias Sinapsis Servicios
Integrales en Computación, S.A.
de C.V. 45 días
UNIAD-032 C034-UNIAD-032-11 23/06/2011 279,525.00 MN Centrifuga Importación de
Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
UNIAD-033 C035-UNIAD-033-11 21/06/2011 471,180.86 MN Espectrofotómetro Perkin Elmer de México, S.A 8 a 10 semanas
UNIAD-034
C036-UNIAD-034-11 23/06/2011 277,000.00 MN Equipo de transporte
Premium Automotriz, S.A. de C.V.
29 de agosto 2011
C037-UNIAD-034-11 23/06/2011 679,700.00 MN Equipo de transporte
Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.
29 de agosto 2011
C038-UNIAD-034-11 23/06/2011 652,000.00 MN Equipo de transporte
Agrícola y Automotriz, S.A. de
C.V. 29 de agosto
2011
C039-UNIAD-034-11 23/06/2011 483,000.00 MN Equipo de transporte
Super Autos, S.A. de C.V.
29 de agosto 2011
C040-UNIAD-034-11 23/06/2011 94,946.00 MN equipo audiovisual Conexión PC, S.A. de C.V. inmediato
UNIAD-035 C041-UNIAD-035-11 Sin contrato,
empresa extranjera
7,352.16 DLLS Licencias Swets Information Service 15 a 30 días
UNIAD-036 C042-UNIAD-036-11 27/06/2011 230,724.00 MN Software Nancy Adriana Cedeño Báez 20 días
UNIAD-037 C043-UNIAD-037-11 27/06/2011 339,814.39 MN Licencias Multion Consulting, S.A. de C.V. 15 a 30 días
UNIAD-038 C044- UNIAD-038-11 27/06/2011 250,000.88 MN Software Edutelsa, S.A. de C.V. 90 días
UNIAD-039 C045-UNIAD-039-11 27/06/2011 64,345.20 DLLS Micromolino planetario
Alta Tecnologia en Laboratorios, S.A de
C.V. 60 días
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-040 C046-UNIAD-040-11 27/06/2011 1,492,950.00 MN Equipo de transporte (camión)
Camiones del Noroeste, S.A. de
C.V. 10 a 12
semanas
UNIAD-041 C047-UNIAD-041-11 28/06/2001 257,879.60 MN Licencias National Instruments de México, S.A. de
C.V. 10 días
UNIAD-042
C048-UNIAD-042-11 28/06/2001 169,360.00 MN Mobiliario para laboratorio
Cynthia Elizabeth Verjan Esquer 4 semanas
C049-UNIAD-042-11 28/06/2001 406,241.28 MN Mobiliario para laboratorio
Abastecimiento Medico de
Hermosillo, S.A. de C.V.
45 días
C050-UNIAD-042-11 28/06/2001 49,230.40 MN Mobiliario para laboratorio
Maria Claudia Naves Bect 20 a 30 días
UNIAD-043 C051-UNIAD-043-11 28/06/2001 239,900.00 MN Equipo de transporte
Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. 10 días
UNIAD-044 C052-UNIAD-044-11 29/06/2011 207,663.15 MN Material de redes Global Voip de México, S.A. de C.V. 30 días
UNIAD-044 C053-UNIAD-044-11 29/06/2011 22,773.46 MN Material de redes Martha Guadalupe Moreno Gutiérrez 4 semanas
UNIAD-044 C054-UNIAD-044-11 29/06/2011 52,759.56 MN Material de redes Energía Eléctrica, S.A. de C.V. 3 semanas
UNIAD-045 C055-UNIAD-045-11 Sin contrato,
empresa extranjera
26,650.00 DLLS Licencias Chemical Abstract 01 Septiembre 2011
UNIAD-045 C056-UNIAD-045-11 29/06/2011 10,093.00 DLLS Licencias EBSCO México INC, S.A. de C.V. 03 Agosto 2011
UNIAD-046 C057-UNIAD-046-11 29/06/2011 4,800.00 DLLS Equipo para
laboratorio
Importación de Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
C058-UNIAD-046-11 29/06/2011 4,100.00 DLLS Equipo para laboratorio
Ruber EIM de México, S.A. de C.V. 2 a 3 días
UNIAD-047 C059-UNIAD-047-11 29/06/2011 67,372.80 MN Equipo de computo
Conexión PC, S.A. de C.V. 6 a 8 semanas
UNIAD-048 C060-UNIAD-048-11 30/06/2011 105,780.40 MN Equipo de computo
Conexión PC, S.A. de C.V. 2 a 3 días
UNIAD-049 C061-UNIAD-049-11 30/06/2011 229,764.17 MN Material de redes Global Voip de México, S.A. de C.V. 2 semanas
UNIAD-050 C062-UNIAD-050-11 Sin contrato,
empresa extranjera
9,942.49 DLLS Renovación de revistas
Swets Information Service 01 enero 2012
UNIAD-051 C063-UNIAD-051-11 30/06/2011 211,697.70 MN Mobiliario para biblioteca
Biblomodel, S.A. de C.V. 60 días
UNIAD-052 C064-UNIAD-052-11 04/07/2011 151,177.81 MN Tarjeta QET Multion Consulting, S.A. de C.V. 45-60 días
UNIAD-053 C065-UNIAD-053-11 04/07/2011 1,056,586.00 MN Mobiliario Labhaus, S.A. de C.V. 60-75 días
UNIAD-054 C066-UNIAD-054-11 04/07/2011 26,220.87 DLLS Renovación anual de la suscripción a la base de datos
Infoestratégica Latina, S.A. de C.V. inmediato
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-055 C067-UNIAD-055-11 04/07/2011 172,515.20 MN Mobiliario Labhaus, S.A. de C.V. 60-75 días
UNIAD-056 C068-UNIAD-056-11 04/07/2011 133,140.07 MN Equipo de refrigeración
Marco Arturo Hernández Ordoñez 2-3 días
UNIAD-057 C069-UNIAD-057-11 01/07/2011 395,937.00 MN Mobiliario Lexus, Muebles Y
Diseños, S. de R.L. de C.V.
45 días a partir del 04 de agosto de 2011.
UNIAD-058 C070-UNIAD-058-11 04/07/2011 217,169.40 MN generador Hm Sistemas De Energía, S.A. de
C.V. 5-7 semanas
UNIAD-059 C071-UNIAD-059-11 04/07/2011 359,894.33 MN Equipo para laboratorio
ABC Instrumentación Analítica, S.A. de
C.V. 8-10 semanas
UNIAD-060 C072-UNIAD-060-11 04/07/2011 115,536.00 MN Equipo para laboratorio
Abastecimiento Medico De
Hermosillo, S.A. de C.V.
30-45 días
UNIAD-061 C073-UNIAD-061-11 04/07/2011 91,660.06 MN Equipo de refrigeración
Marco Arturo Hernández Ordoñez 2-3 días
UNIAD-062 C074-UNIAD-062-11 04/07/2011 183,358.53 MN Equipo para laboratorio
Premier Farnell Electronics De
México, S. de R.L. de C.V.
1 semana a 40 días
UNIAD-063 C075-UNIAD-063-11 05/07/2011 101,430.40 MN Equipo para laboratorio
Cynthia Elizabeth Verjan Esquer 4 semanas
UNIAD-064 C076-UNIAD-064-11 05/07/2011 93,496.00 MN Equipo para laboratorio
SDP México, S.A. de C.V. 45 días
UNIAD-065 C077-UNIAD-065-11 05/07/2011 193,722.32 MN Mobiliario y equipo dental
Abastecimiento Medico De
Hermosillo, S.A. de C.V.
20-30 días
UNIAD-066 C078-UNIAD-066-11 12/08/2011
Importe mensual mínimo
11,000.00 MN, máximo
55,000.00 MN. Importe total anual mínimo
110,000.00 MN, máximo
550,000.00 MN
Gas LP Rivera Gas, S.A. de C.V. 20 agosto 2011
UNIAD-067 C079-UNIAD-067-11 12/08/2011 175,608.40 MN Material para redes
Global Voip De México, S.A. de C.V. 2 semanas
UNIAD-068 C080-UNIAD-068-11 22/08/2011 97,499.44 MN Equipo de computo
Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V. 5 días
UNIAD-069 C081-UNIAD-069-11 29/08/2011 93,960.00 MN Equipo para laboratorio
Importación de Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
UNIAD-070 C082-UNIAD-070-11 08/09/2011 44,323.00 DLLS Licencias Hipertext México, 01 de Diciembre
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso S.A. de C.V. de 2011
UNIAD-071 C083-UNIAD-071-11 Sin contrato,
empresa extranjera
6,390.00 DLLS Licencias American Institute of Physics
01 de Enero de 2012
UNIAD-072 C084-UNIAD-072-11 Sin contrato,
empresa extranjera
43,672.74 DLLS Licencias American Chemical Society
01 de Enero de 2012
UNIAD-073 C085-UNIAD-073-11 05/09/2011 62,010.12 MN
Suministro e instalación de
alumbrado provisional en el
Estadio Nuevo de Futbol Soccer
Distribuidora Eléctrica Comercial,
S.A. de C.V. 7 días
UNIAD-074 C086-UNIAD-074-11 20/09/2011 8,700.00 DLLS Suscripción anual por IQOM
IQOM Inteligencia Comercial, S.A. de
C.V. 1 de Septiembre
de 2011
UNIAD-075 C087-UNIAD-075-11 - 52,500.00 MN Equipo deportivo Importación de
Equipos Científicos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
UNIAD-076 C088-UNIAD-076-11 23/09/2011 410,800.00 MN Equipo de transporte
Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. 35 días
UNIAD-077 C089-UNIAD-077-11 23/09/2011 14,500.00 DLLS Equipo de cómputo
Manuel Alberto Álvarez Peñuñuri 7 - 15 días
UNIAD-078 C090-UNIAD-078-11 21/09/2011 15,379.27 DLLS Equipo de laboratorio
Ruber Eim de México, S.A. de C.V. 45-60 días
C091-UNIAD-078-11 21/09/2011 25,137.00 DLLS Equipo de laboratorio
Importación de Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V. 60 días
UNIAD-079 C092-UNIAD-079-11 21/09/2011 189,602.00 MN Equipo de aire acondicionado
Marco Arturo Hernández Ordoñez
1 semana a partir de la
notificación del fallo.
C093-UNIAD-079-11 21/09/2011 77,944.61 MN Instalación de equipo de aire acondicionado
David Campos Urías 9 días
UNIAD-080 C094-UNIAD-080-11 21/09/2011 114,931.21 MN Equipo especializado
Festo Pneumatic, S.A. 4 a 6 semanas
UNIAD-081 C095-UNIAD-081-11 21/09/2011 242,300.00 MN Equipo de transporte
Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.
20 días naturales
UNIAD-082 C096-UNIAD-082-11 21/09/2011 198,073.48 MN Mobiliario Nyko’s Muebles
Ejecutivos, S.A. de C.V.
20 días
UNIAD-083 C097-UNIAD-083-11 21/09/2011 162,342.00 MN Equipo de cómputo
Conexión PC, S.A. de C.V. 2-3 días
UNIAD-084 C098-UNIAD-084-11 21/09/2011 154,280.00 MN Equipo de cómputo
Selectro, S.A. de C.V. 3 días hábiles
UNIAD-085 C099-UNIAD-085-11 21/09/2011 156,800.00 MN Equipo para laboratorio
Importación de Equipo Científico
60 días naturales
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso Constelación, S.A.
de C.V.
UNIAD-086 C100-UNIAD-086-11 21/09/2011 170,537.40 MN Software Sinapsis Servicios
Integrales en Computación, S. de
R.L. de C.V. 2 semanas
UNIAD-087 C101-UNIAD-087-11 26/09/2011 75,714.36 MN Suministro e
instalación de alumbrado
Distribuidora Eléctrica Comercial,
S.A. de C.V. 7 días
UNIAD-088 C102-UNIAD-088-11 28/09/2011 133,034.60 MN Equipo de aire acondicionado
Lorelly Sandoval Jiménez Inmediato
UNIAD-089 C103-UNIAD-089-11 28/09/2011 415,416.98 DLLS Equipo para laboratorio
Intercovamex, S.A. de C.V. 150 días
UNIAD-090 C104-UNIAD-090-11 28/09/2011 485,165.91 MN Mobiliario para laboratorio
Lexus Muebles y Diseños, S. de R.L.
de C.V. 3 semanas
UNIAD-091 C105-UNIAD-091-11 28/09/2011 239,342.80 MN Pantalones Alma Yesenia Romero Gallego
15 días naturales
UNIAD-092 C106-UNIAD-092-11 29/09/2011 104,870.03 MN Enfriadores Nieto y Cía., S.A. de C.V. 15 días
UNIAD-093 C107-UNIAD-093-11 29/09/2011 187,048.09 MN Software Okamsoft, S.A. de C.V. 2 a 3 semanas
UNIAD-094 C108-UNIAD-094-11 29/09/2011 150,800.00 MN Póliza de telefonía Global Voip de México, S.A. de C.V. 4-6 semanas
UNIAD-095 C109-UNIAD-095-11 29/09/2011 89,999.41 MN Software Conexión PC, S.A. de C.V. 3-4 semanas
UNIAD-096 C110-UNIAD-096-11 29/09/2011 1, 137,246.16 MN
Póliza de seguro de vida para
trabajadores de confianza,
manuales y administrativos
Axa Seguros, S.A. de C.V. 30 días
UNIAD-097 C111-UNIAD-097-11 10/10/2011 34,603.94 DLLS Aditamentos para
vehículo Minicargador
Bobcat Express, S. de R.L. de C.V. 8 semanas
UNIAD-098 C112-UNIAD-098-11 10/10/2011 11,350.00 DLLS Equipo para laboratorio
Ruber Eim de México, S.A. de C.V. 45-60 días
UNIAD-099 C113-UNIAD-099-11 10/10/2011 110,200.00MN Equipo para laboratorio
SDP México, S.A. de C.V. 45 días
UNIAD-100 C114-UNIAD-100-11 10/10/2011 122,345.20 MN Equipo para laboratorio
SDP México, S.A. de C.V. 45 días
UNIAD-101 C115-UNIAD-101-11 11/10/2011 157,700.00 MN Equipo de transporte
Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V. Inmediato
UNIAD-102 C116-UNIAD-102-11 11/10/2011 157,700.00 MN Equipo de transporte
Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V. Inmediato
C117-UNIAD-102-11 11/10/2011 279,500.00 MN Equipo de transporte
Baqui Automotriz S. de R.L. de C.V. 45 días
UNIAD-103 C118-UNIAD-103-11 18/10/2011 146,206.63 MN Software Sistemas Phoenix, S. de R.L. de C.V. 3 a 6 semanas
UNIAD-104 C119-UNIAD-104-11 19/10/2011 88,392.00 MN Fuente de poder Marcos Alberto Ayala León 30 días
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-105 C120-UNIAD-105-11 26/10/2011 250,000.00 MN Materiales de seguridad e
higiene Manuel Miranda
Contreras 30 días
naturales
UNIAD-106 C121-UNIAD-106-11 26/10/2011 468,600.00 MN Dos equipos de transporte
Baqui Automotriz S. de R.L. de C.V.
10 y 20 días, respectivamente
UNIAD-107 C122-UNIAD-107-11 26/10/2011 259,956.00 MN Chamarras Maria de los Ángeles Candelas Martínez
30 días naturales
UNIAD-108 C123-UNIAD-108-11 26/10/2011 10,320.00 DLLS Equipo para laboratorio
Importación de Equipos Cientificos Constelación, S.A.
de C.V.
60 días naturales
UNIAD-109
C124-UNIAD-109-11 27/10/2011 436,533.46 MN Equipo para laboratorio
ABC Instrumentación Analítica, S.A. de
C.V. 8-10 semanas
C125-UNIAD-109-11 27/10/2011 32,480.00 DLLS Equipo para laboratorio
SDP México, S.A. de C.V. 45 días
C126-UNIAD-109-11 27/10/2011 26,879.52 DLLS Equipo para laboratorio
Biotekno, S.A. de C.V. 4-8 semanas
C127-UNIAD-109-11 27/10/2011 407,972.00 MN Equipo para laboratorio
Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de
C.V. 6 semanas
UNIAD-110 C128-UNIAD-110-11 07/11/2011 47,884.80 DLLS Paquete de
equipamiento de laboratorio
Gadu Sistemas, S.A. de C.V. 6-8 semanas
UNIAD-111 C129-UNIAD-111-11 28/10/2011 190,936.00 MN Equipo para laboratorio
Distribución Y Mantenimiento Del
Noroeste S.A. de C.V. 6 semanas
UNIAD-112 C130-UNIAD-112-11 03/11/2011 33,408.00 DLLS Equipo para laboratorio
Alsa Dosimetría, S. de R.L. de C.V.
30-40 días naturales
UNIAD-113 C131-1UNIAD-113-11 07/11/2011 279,906.84 MN Equipo especializado
Accesorios Para Laboratorios, S.A. de
C.V. 45 dias
UNIAD-114 C132-UNIAD-114-11 07/11/2011 6,748.00 DLLS Equipo de laboratorio
Importación de Equipos Cientificos
Constelación, S.A. de C.V.
100 dias
UNIAD-115 C133-UNIAD-115-11 07/11/2011 270,082.22 MN Licencias National Instruments, S.A. de C.V. 6-8 semanas
UNIAD-116
C134-UNIAD-116-11 07/11/2011 1,754,500.00 MN Equipo de Transporte
Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.
15 de Junio de 2012
C135-UNIAD-116-11 07/11/2011 397,300.00 MN Equipo de Transporte
Gonzalez R. Automotriz, S.A. de
C.V. Inmediato
C136-UNIAD-116-11 07/11/2011 674,730.00 MN Equipo de Transporte
Nissauto Sonora, S.A. de C.V. Inmediato
UNIAD-117 C137-UNIAD-117-11 07/11/2011 260,342.00 MN Equipo de Transporte
Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V. 15 dias
UNIAD-118 C138-UNIAD-118-11 17/11/2011 114,318.00 MN Equipo de laboratorio
Dynamic Consultant AC, S.A. de C.V. 2-3 semanas
UNIAD-119 C139-UNIAD-119-11 17/11/2011 38,941.51DLLS Equipo de laboratorio
Operadora Etesa, S.A. de C.V. 60 días
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-120 C140-UNIAD-120-11 17/11/2011 5,019.32 DLLS 129,776.16 MN
Equipo de laboratorio
Alta Tecnologia en Laboratorios, S.A. de
C.V. 60 días naturales
UNIAD-121 C141-UNIAD-121-11 18/11/2011 8,500.00 DLLS Base de datos Infoestratégica Latina, S.A. de C.V.
1 de Enero de 2012
UNIAD-122 C142-UNIAD-122-11 18/11/2011 399,999.32 NM Equipo de laboratorio
Asesoría y Proveedora de Equipos para
Laboratorio, S.A. de C.V.
10 semanas
UNIAD-123 C143-UNIAD-123-11 18/11/2011 18,119.44 DLLS Equipo de laboratorio
Bruker Mexicana, S.A. de C.V. 90 días
UNIAD-124 C144-UNIAD-124-11 25/11/2011 252,019.37 MN equipo especializado
Mas Instrumentos, S.A. de C.V. 23/02/2012
UNIAD-125 C145-UNIAD-125-11 18/11/2011 100,000.00 MN Equipo de laboratorio
Precisión GPS, S.A. de C.V. Inmediato
UNIAD-126 C146-UNIAD-126-11 25/11/2011 165,583.85 MN Licencias Multion Consulting, S.A. de C.V.
15-30 días naturales
UNIAD-127 C147-UNIAD-127-11 25/11/2011 1,109,638.00 MN Mobiliario de laboratorio
Lexus Muebles y Diseños, S. de R.L. de
C.V. 6 a 8 semanas
UNIAD-128 C148-UNIAD-128-11 18/11/2011 27,346.24 DLLS Equipo de laboratorio Disime 60 dias
UNIAD-129 C149-UNIAD-129-11 28/11/2011 43,710.00 DLLS Equipo de laboratorio
Importación de Equipos Cientificos
Constelación, S.A. de C.V.
60 días naturales
UNIAD-130 C150-UNIAD-130-11 18/11/2011 646,120.00 MN Servidor RD Research &
Technology, S.A. de C.V.
6 semanas
UNIAD-131 C151-UNIAD-131-11 28/11/2011 26,300.01 DLLS Equipo de laboratorio
Importación de Equipos Cientificos
Constelación, S.A. de C.V.
Inmediato
UNIAD-132 C152- UNIAD-132-11 28/11/2011 91,872.00 MN Software Técnica Aplicada
Internacional, S.A. de C.V.
8 dias
UNIAD-132 C152- UNIAD-132-11 28/11/2011 91,872.00 MN Software Técnica Aplicada
Internacional, S.A. de C.V.
8 dias
UNIAD-133 C153- UNIAD-133-11 02/12/2011 221,750.82 MN Lote de material de redes
Global Voip de México, S.A. de C.V. 30 dias
UNIAD-134 C154- UNIAD-134-11 02/12/2011 125,359.46 MN Materiales de redes Global Voip de México, S.A. de C.V. 30 dias
UNIAD-135 C155- UNIAD-135-11 13/12/2011 126,478.86 MN Controles de acceso Futuro Inteligente, S.A. de C.V. 90 dias hábiles
UNIAD-136 C156 - UNIAD-136-11 13/12/2011 157,176.81 MN Módulo rectificador HM Sistemas de Energía, S.A. de C.V. 4 a 5 semanas
UNIAD-137 C157 - UNIAD-137-11 13/12/2011 183,826.52 MN Controles de acceso Futuro Inteligente, S.A. de C.V. 90 dias hábiles
UNIAD-138 C158 - UNIAD-138-11 14/12/2011 266,739.49 MN Controles de acceso Futuro Inteligente, S.A. de C.V. 90 dias hábiles
UNIAD-139 C159 - UNIAD-139-11 14/12/2011 550,000.00 MN Equipo especializado
Ditek de México, S.A. de C.V. 40 dias
UNIAD-140 C160 - UNIAD-140-11 14/12/2011 13,523.28 DLLS Antenas Cruz Javier Salazar Zazueta 3 a 4 semanas
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de
Contrato Importe Descripción de los Bienes Empresa Fecha
Compromiso
UNIAD-141 C161 - UNIAD-141-11 14/12/2011 7,390.00 DLLS Equipo especializado
Importación de Equipos Cientificos
Constelación, S.A. de C.V.
60 dias
UNIAD-142 C162 - UNIAD-142-11 15/12/2011 529,004.00 MN Equipo especializado
Importación de Equipos Cientificos
Constelación, S.A. de C.V.
30 dias
UNIAD-143 C163 - UNIAD-143-11 15/12/2011 41,679.00 DLLS Equipo especializado
Cajas Tarimas y Contenedores del Bajío, S.A. de C.V.
90 dias
UNIAD-144 C164 - UNIAD-144-11 15/12/2011 130,000.04 MN Equipo especializado
Leonel Montoya García/ INSERMOL 30 dias
UNIAD-145 C165 - UNIAD-145-11 15/12/2011 618,280.00 MN Ambulancia Ambulancias, Equipos
de Emergencia y Rescate, S.A. de C.V.
36 dias hábiles
UNIAD-146 C166 - UNIAD-146-11 15/12/2011 136,242.00 MN Equipo de refrigeración
Lorelly Sandoval Jiménez
Partida 1: inmediato
Partida 2: 6 semanas
UNIAD-147 C167 - UNIAD-147-11 15/12/2011 109,887.16 MN Equipo de
laboratorio y Mobiliario
Especialistas de Manufactura Médica,
S.A. de C.V. 15 a 20 dias
hábiles
UNIAD-148 C168 - UNIAD-148-11 15/12/2011 455,868.40 MN Equipo especializado
Instrumentos y Accesorios
Automatizados, S.A. de C.V.
30 a 45 dias hábiles
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Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Enero a Diciembre de 2011
No. de licitación No. de contrato Fecha de contrato Importe Descripción de
los bienes Empresa Fecha compromiso
UNII3P-001-011 Desierta UNII3P-002-011 Desierta
UNII3P-003-011 C001-UNII3P-003-011 14/02/2011 286,834.48 MN
Equipo de cómputo
Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.
20 días naturales
UNII3P-004-011 Desierta
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
1/6
Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Licitaciones Públicas Internacionales con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico de Enero a Diciembre 2011
No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I1-2011
C001- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Selectro, SA de CV Equipo de computo
449,397.92 MN
Partida No.1, 6, 8, 16, 26, 28 y 29: 15 dias Partida
No. 5: 21 días Partida No. 11: 20 días
C002- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Amerimex Tecnologia, SA de CV
Equipo de computo
114,294.80 MN 15 dias
C003- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Tsi Aryl, S de RL de CV
Equipo de computo
749,032.11 MN
20 dias naturales
C004- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Compuproveedores, SA de CV
Equipo de computo
374,110.44 MN
Partidas No.4, 9 y 10: 30
dias naturales Partida No. 25: 21 dias naturales
C005- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Importación de
Equipos Cientificos Constelación, SA de
CV
Equipo de laboratorio
137,043.12 MN
Partidas No. 33, 36 y 38:
45 dias Partida No. 37: 30 días
C006- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 SDP México, SA de CV
Equipo de laboratorio 11,159.20 MN 30 a 45 dias
C007- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Biblomodel, SA de CV Mobiliario 875,510.41 MN 60 dias
C008- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Copiadoras y
Servicios de Sonora, SA de CV
Copiadoras 113,680.00 MN 15 dias
C009- LA-926011996-I1-2011 18/03/2011 Autos Kino, SA de CV Equipo de transporte
363,088.99 MN 30/03/2011
LA-926011996-I2-2011
C10- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Selectro SA de CVB Equipo de computo 181,564.36 15 dias
C11- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Tsi Aryl S de RL de CV
Equipo de computo 1,718,423.30 15 dias
C12- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Ricardo Flores Cajigas Mobiliario 122,148.00 60 dias
C13- LA-926011996-I2-2011 Folio cancelado
C14- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Sinapsis SA de CV Equipo de computo 318,420.00 15 dias
C15- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Santre Industrial SA de CV
Equipo de laboratorio 134,201.54 60 dias
C16- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Nykos Muebles Ejecutivos SA de CV Mobiliario 90,604.12 60 dias
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I2-2011
C17- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Labhaus SA de CV Equipo de laboratorio 259,197.36 60 dias
C18- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Gimporst de Mexico SA de CV Equipo deportivo 42,359.45 30 a 45 dias
C19- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Sport Fitness SA de CV Equipo deportivo 269,668.68 30 a 45 dias
C20- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Festo Pneumatic SA Equipo de laboratorio 2,088,000.00 60 dias
C21- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Importacion de Equipo
Cientifico Constelacion SA de
CV
Equipo de laboratorio 940,413.68 60 dias
C22- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Conexión PC SA de CV
Equipo de computo 69,142.11 15 dias
C23- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Biblomodel SA de CV Mobiliario 249,073.43 60 dias
C24- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Compuproveedores SA de CV
Equipo de computo 520,621.32 15 dias
C25- LA-926011996-I2-2011 11/04/2011 Amerimex Tecnologia SA de CV
Equipo de computo 7,377.60 15 dias
LA-926011996-I3-2011
C26- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Alta Tecnologia en Laboratorios SA de
CV Equipo de laboratorio 396,836.00 60 dias
C27 - LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Accesolab SA de CV Equipo de laboratorio 922,032.82 60 dias
C28 - LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Biblomodel SA de CV Mobiliario 98,840.01 60 dias
C29- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Compupartes y Accesorios SA de CV
Equipo de computo 1,477,991.83 15 dias
C30- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Compuproveedores SA de CV
Equipo de computo 891,402.00 15 dias
C31- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Importacion de Equipo
Cientifico Constelacion SA de
CV
Equipo de laboratorio
865,208.50 MN 15,738.20
DLLS 60 dias
C32- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Desarrollo Integral en Computacion, S.A. de
C.V. Material para bibliotecas 203,017.40 15 dias
C33- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Gimports de Mexico SA de CV Equipo deportivo 16,818.99 30 a 45 dias
C34- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Global Voip de Mexico SA de CV Equipo de redes 48,834.54 30 a 45 dias
C35- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Jose Ricardo Flores Mobiliario 1,105,889.19 60 dias
C36- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Marco Arturo Hernandez Ordoñez
Equipo de refrigeración 584,900.01 60 dias
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I3-2011 C37- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Nykos Muebles Ejecutivos SA de CV Mobiliario 390,038.40 60 dias
LA-926011996-I3-2011
C38- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Ofillamas SA de CV Mobiliario 261,515.04 60 dias
C39- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Ofimobiliario SA de CV Mobiliario 479,820.08 60 dias
C40- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Reto Industrial SA de CV Equipo de redes 309,396.48 15 dias
C41- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Selectro SA de CV Equipo de computo 69,109.32 15 dias
C42- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 Tsi Aryl S de RL de CV
Equipo de computo 181,635.96 15 dias
C43- LA-926011996-I3-2011 04/05/2011 David Osvaldo Zamorano Escarcega
Equipo de laboratorio
103,704.00 MN, 1,716.80
Dlls 60 dias
LA-926011996-I4-2011
C044-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Abastecimiento
Medico de Hermosillo, SA de
CV
Equipo de laboratorio 261,464.00 30-45días
C045-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Ambsil. SA de CV Equipo en general 84,332.00 15 días
C046-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Amerimex
Tecnologia, SA de CV
Equipo de computo 98,419.04 15 días
C047-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Automotriz Rio Sonora, SA de CV
Equipo de transporte 328,909.00 30-45 días
C048-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Biblomodel, SA de CV
Material para bibliotecas 249,073.43 60 días
C049-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Compuproveedores, SA de CV
Equipo de computo 181,260.44 30 días
C050-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Conexión Pc, Sa D SA de CV
Equipo de computo 422,155.39 15 días
C051-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Importación De
Equipos Cientificos Constelación, SA de
CV
Equipo de laboratorio 1,265,202.49 45-80 días
C052-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 CTR SA de CV Equipo de laboratorio 48,977.52 30-45 días
C053-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Festo Pneumatic, Sa Equipo de laboratorio 97,672.00 30-45 días
C054-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Final Test SA de CV Equipo de laboratorio 11,397.00 45 días
C055-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Internacional De
Equipos Cientificos, SA de CV
Equipo de laboratorio 35,554.00 45 días
C056-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Labhaus, SA de CV Equipo de laboratorio 103,820.00 60-75 días
C057-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Marco Arturo Hernanadez
Ordoñez Equipo de
refrigeración 415,628.00 2-3 días
C058-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Nissauto Sonora, SA de CV
Equipo de transporte 225,890.00 15 días
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I4-2011
C059-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Nyo´s Muebles Ejecutivos
Mobiliario de oficina 151,217.60 30-45 días
C060-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Premier Farnell Electronics,
Equipo de laboratorio 296,428.08 45 días
C061-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Sdp Mexico SA de CV
Equipo de computo 764,311.60 30-45 días
C062-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Selectro, SA de CV Equipo de computo 297,999.36 25 días
C063-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Spectris Mexico, S De Rl De Cv
Equipo de computo 111,806.60 6-8 semanas
C064-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Tsi Aryl S de RL de CV
Equipo de computo 421,596.20 25 días
C065-LA-926011996-I4-2011 10/06/2011 Vanguardia
Tecnologica Y Representaciones,
SA de CV
Equipo de laboratorio 55,720.00 45 días
LA-926011996-I5-2011
C066- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Compupartes Y
Accesorios, SA de CV
Equipo de computo 1,919,225.06 8 semanas
C067- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Reto Industrial, SA de CV
Equipo de computo 230,414.68 45 días
C068- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Nyko´S Muebles Ejecutivos, SA de CV Mobiliario 249,266.00 30-45 días
C069- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Abastecimiento
Medico De Hermosillo, SA de
CV
Equipo de laboratorio 4,350.00 30-45 días
C070- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Labhaus, SA de CV Equipo de laboratorio 2,410,227.12 60-75 días
C071- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Taq Sistemas Medicos, SA de CV
Equipo de laboratorio 68,433.24 45 días
C072- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Importación De
Equipos Cientificos Constelación, SA de
CV
Equipo de laboratorio 1,259,778.56 70 días
C073- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Biblomodel, SA de CV Mobiliario 1,028,487.67 4585 días
C074- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Futuro Inteligente, SA de CV
Control de acceso 98,196.78 90 días
C075- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Abs Productos Y
Servicios Generales, SA de CV
Equipo de laboratorio 12,794.80 1 semana
C076- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Compuproveedores, SA de CV
Equipo de computo 1120,536.88 15 días
C077- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 IECSA Equipo de laboratorio 236,756.00 45 días
C078- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Alta Tecnologia En Laboratorios, SA de
CV Equipo de laboratorio 195,973.82 90 días
C079- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011
Asesoria Y Proveedora De Equipos Para
Laboratorios, SA de CV
Equipo de laboratorio 135,4477.90 5-7 días
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I5-2011
C080- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Aplicaciones Medicas Y
Tecnologicas, SA de CV
Equipo de laboratorio 70,869.88 45 días
C081- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Distribución Y
Mantenimiento, SA de CV
Equipo de laboratorio 387,928.26 45 días
C082- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Creadores De
Espacios Excepcionales
Mober Mobiliario 343,469.04 45 días
C083- LA-926011996-I5-2011 27/06/2011 Amerimex
Tecnologia, SA de CV
Equipo de computo 65,573.64 15 días
LA-926011996-I6-2011
C084- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Tsi Aryl S de RL de CV
Equipo de computo 439,274.60 8 semanas
C085- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Selectro SA de CV Equipo de computo 184,184.80 20 días
C086- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Compuproveedores SA de CV
Equipo de computo 69,043.20 30 días
C087- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Reto Industrial SA de CV
Eq y Materiales de redes 278,409.10 6 semanas
C088- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Importación de
Equipo Científico Constelación SA de
CV
Equipo de laboratorio 16,585.68 45 días
C089- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Valrep SA de CV Equipo de laboratorio 29,886.24 65 días
C090- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Distribución y
Mantenimiento del Noroeste SA de CV
Equipo de laboratorio 112,017.54 45 días
C091- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Labhaus SA de CV Mobiliario de laboratorio 1,129,301.76 60 a 75 días
C092- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Alta Tecnologia en Laboratorios SA de
CV Equipo de laboratorio 200,760.04 60 días
C093- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Jose Ricardo Flores Cajigas Mobiliario 200,477.63 45 días
C094- LA-926011996-I6-2011 28/09/2011 Manufacturas Post Form SA de CV Mobiliario 23,780.00 30 días
LA-926011996-I7-2011
C095- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Selectro SA de CV Equipo de computo 408,007.40 15 a 20 días
C096- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Compuproveedores SA de CV
Equipo de computo 621,650.96 30 días
C097- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Importación de Equipo Científico Constelación SA de CV
Equipo de laboratorio 745,079.83 60 días
C098- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Jose Ricardo Flores Cajigas Mobiliario 130,713.44 15 días
C099- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Ofimobiliario SA de CV Mobiliario 32,478.84 15 días
C100- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Marco Arturo Hernández Ordoñez
Equipo de aire acondicionado 450,196.00 6 a 8 sem
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6/6
No. de Licitación No. de Contrato Fecha de Contrato Empresa Descripción de
los Bienes Importe Fecha Compromiso
LA-926011996-I7-2011
C101- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Grupo Friaire S de RL de CV
Equipo de aire acondicionado 663,851.30 15 días
C102- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Futuro Inteligente SA de CV
Controles de acceso 247,549.31 90 días
C103- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Abastecimiento Médicos de Hermosillo SA de CV
Equipo de laboratorio 502,440.00 20 a 30 días
C104- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Proesa Tecnogas SA de CV
Equipo de laboratorio 74,572.92 15 días
C105- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 TAQ Sistemas Médicos SA de CV
Equipo de laboratorio 20,973.62 30 días
C106- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Comercial Quimica del Noroeste SA de CV
Equipo de laboratorio 52,751.00 70 días
C107- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Nyko´s Muebles Ejecutivos SA de CV Mobiliario 115,924.60 15 a 30 días
C108- LA-926011996-I7-2011 22/11/2011 Ofillamas SA de CV Mobiliario 17,336.20 15 días
LA-926011996-I8-2011 C109- LA-926011996-I8-2011 22/11/2011 Labhaus SA de CV Mobiliario de laboratorio 291,044.00 70 días
C O N V O C A T O R I A
1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la contratación de servicio mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración de la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las bases Fecha límite para adquirir bases
Junta de aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-001-2011 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos refrigeración $1,000.00 19/Enero/11 20/Enero/11
12:00 hrs 25/Enero/11
9:00 hrs 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central, adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected], [email protected], y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios y Presupuesto operativo. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 15 de Enero de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A 1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo y materiales de redes y pupitres para la UNIVERSIDAD DE SONORA.
Licitación Pública No.
Concepto Costo de las
bases Fecha límite para adquirir
bases Junta de
Aclaraciones
Acto de presentación y apertura de propuestas
UNILP-002-2011 Adquisición de equipo y materiales de redes y pupitres para la Universidad de Sonora $1,000.00 26/Ene/2011 27/Ene/2011
12:00 hrs 01/Feb/2011
9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 20 de Enero de 2011.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de refrigeración, transporte y materiales para impermeabilización y pintura y equipo en general para la UNIVERSIDAD DE SONORA.
Licitación Pública No.
Concepto Costo de
las bases Fecha límite para adquirir
bases Junta de
Aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de propuestas
UNILP-003-2011
Adquisición de equipo de refrigeración, transporte, materiales para impermeabilización y pintura, y equipo en general para la Universidad de Sonora
$2,000.00 10/Marzo/2011 11/Marzo/2011 12:00 hrs
17/Marzo/2011 9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 06 de Marzo de 2011.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de materiales de papelería, limpieza, computo, ferretería y otros para la UNIVERSIDAD DE SONORA.
Licitación Pública No.
Concepto Costo de las
bases
Fecha límite para adquirir
bases
Junta de aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de propuestas
UNILP-004/2011
Adquisición de materiales de papelería, limpieza, computo, ferretería y otros para la Universidad de Sonora
$1,000.00 17/Marzo/2011 18/Marzo/2011 14:00 hrs
25/Marzo/2011 9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página DIA: www.dia.uson.mx/index2.php?page_id=625 de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected]; [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 13 de Marzo de 2010.
ATENTAMENTE M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de gasolina, diesel, una cuatrimoto, equipo de transporte y equipo en general para la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las bases
Fecha límite para adquirir
bases
Junta de aclaraciones
Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-005/11 Adquisición de gasolina, diesel, una
cuatrimoto, equipo de transporte y equipo en general
$2,000.00 30/Marzo/11 29/Marzo/11 12:00 hrs
6/Abril/11 9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Presupuesto Operativo. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 20 de Marzo de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
CONVOCATORIA DE LA LICITACION
1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de vales para gasolina, accesorios para equipode montacargas y póliza de seguro para los vehículos para la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las
bases Fecha límite para adquirir
bases Junta de
aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-006-11 Adquisición de vales para gasolina,
accesorios para equipo de montacargas y póliza de seguro para
vehículos $2,000.00 11/Mayo/10 12/Mayo/10
12:00 hrs 18/Mayo/10
9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios, Presupuesto Operativo y Fideicomiso de Cuotas. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 1 de Mayo de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la contratación del servicio de instalación de equipos de refrigeración de la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las
bases Fecha límite para adquirir
bases
Visita y Junta de
aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-007/11 Contratación del servicio de instalación de equipos refrigeración $1,000.00 26/Mayo/11 25/Mayo/11
11:00 hrs 31/Mayo/11
9:00 hrs 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134, para su registro. 4.- La visita, la Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Autoacceso de la Biblioteca Central, adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected], [email protected], y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios y Presupuesto operativo. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 15 de Mayo de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones R U B R I C A
CONVOCATORIA DE LA LICITACION LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de gas LP, equipo de cómputo y uniformes para el personal de vigilancia de la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las bases
Fecha límite para adquirir
bases Junta de
aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-008-11 Adquisición de gas LP, Equipo de
cómputo y Uniformes para el personal de vigilancia
$1,000.00 10/Junio/11 10/Junio/11 12:00 hrs
14/Junio/11 9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio del DICTUS ubicado en Edificio 3 B, de la Universidad de Sonora, sito en Blvd Luis Encinas esquina con Rosales Colonia Centro de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Presupuesto Operativo. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 5 de Junio de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojórquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
1.-UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de gas LP y equipo de transporte para la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las bases
Fecha límite para adquirir
bases Junta de
aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-009/11 Adquisición de gas LP y equipo de transporte $1,000.00 23/Junio/11 23/Junio/11
12:00 hrs 28/Junio/11
9:00 hrs 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicado en Edificio 3 B, sito en Boulevard Rosales esquina con Niños Héroes de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Presupuesto Operativo. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 19 de Junio de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
C O N V O C A T O R I A
1.-UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de materiales de papelería, cómputo, imprenta, limpieza, alimentos, eléctrico, ferretería, plomería, herramientas, refrigeración y pintura para la Universidad de Sonora.
Licitación Pública No.
Bienes a adquirir Costo de las bases
Fecha límite para adquirir
bases
Junta de aclaraciones
Acto de presentación y
apertura de proposiciones
UNILP-010/11
Adquisición de materiales de papelería, cómputo, imprenta, limpieza, alimentos,
eléctrico, ferretería, plomería, herramienta, refrigeración y pintura
$1,000.00 17/Oct./11 14/Oct./11 12:00 hrs
20/Oct./11 9:00 hrs
2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134. 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134, para su registro. 4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicado en Edificio 3 B, sito en Boulevard Rosales esquina con Niños Heroes de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] y [email protected]. 5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación. 8.- No se otorgará anticipo. 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Cuenta Corriente. 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
Hermosillo Sonora, 9 de Octubre de 2011.
ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 01
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I1-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo de cómputo, equipo de video proyección y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 17 de febrero de 2011
Junta de Aclaraciones: 01 de marzo de 2011 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones: 08 de marzo de 2011 a las 9:00 hrs
Hermosillo Sonora, a 17 de febrero de 2011
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 02
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I2-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo de cómputo, equipo de video proyección y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 03 de marzo de 2011
Junta de Aclaraciones: 17 de marzo de 2011 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones: 24 de marzo de 2011 a las 9:00 hrs
Hermosillo Sonora, a 03 de marzo de 2011.
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 03
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I3-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo de cómputo, equipo de video proyección y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 24 de marzo de 2011
Junta de Aclaraciones: 05 de abril de 2011 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones: 12 de abril de 2011 a las 9:00 hrs
Hermosillo Sonora, a 24 de marzo de 2011
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 04
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I4-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo de cómputo, equipo de video proyección y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 26 de abril de 2011
Junta de Aclaraciones: 11 de mayo de 2011 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones: 17 de mayo de 2011 a las 9:00 hrs
Hermosillo Sonora, a 26 de abril de 2011
M.I. Rafael Bojórquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 05
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I5-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo de cómputo, equipo de video proyección y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 26 de mayo de 2011
Junta de Aclaraciones: 9 de junio de 2011 a las 10:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones: 16 de junio de 2011 a las 9:00 hrs
Hermosillo Sonora, a 26 de mayo de 2011
M.I. Rafael Bojórquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 06
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I6-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet http:/compranet.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 25 de agosto de 2011
Junta de Aclaraciones: 08 de septiembre de 2011 a las 12:00 h
Presentación y Apertura de proposiciones: 15 de septiembre de 2011 a las 9:00 h
Hermosillo Sonora, a 25 de agosto de 2011
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 7
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I7-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Adquisición de equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora.
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 25 de octubre de 2011
Junta de Aclaraciones: 28 de octubre de 2011 a las 12:00 h
Presentación y Apertura de proposiciones: 04 de noviembre de 2011 a las 9:00 h
Hermosillo Sonora, a 25 de octubre de 2011
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones
Resumen de Convocatoria No. 8
La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-926011996-I8-2011 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
Descripción de la Licitación: Mobiliario y equipo en general para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET: 3 de noviembre de 2011
Junta de Aclaraciones: 8 de noviembre de 2011 a las 12:00 h
Presentación y Apertura de proposiciones: 14 de noviembre de 2011 a las 9:00 h
Hermosillo Sonora, a 03 de noviembre de 2011
M.I. Rafael Bojorquez Manzo Director de Infraestructura y Adquisiciones
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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Relación de Pedidos de Enero a Diciembre del 2011
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1 208 41833 25/01/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
2 766 41834 25/01/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
3 987 41837 25/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
4 382 41838 25/01/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
5 756 41845 25/01/2011 1,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
6 567 41847 25/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
7 568 41848 25/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
8 885 41849 25/01/2011 800.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
9 871 41850 25/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
10 472 41854 25/01/2011 4,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
11 92 41855 25/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
12 471 41856 25/01/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
13 458 41851 25/01/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
2/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
14 460 41836 25/01/2011 10,548.04 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 16/02/2011
15 94 41831 25/01/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
16 214 41835 25/01/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
17 266 41839 25/01/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
18 265 41840 25/01/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
19 267 41841 25/01/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
20 227 41842 25/01/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
21 271 41843 25/01/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
22 2052 41844 25/01/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
23 2452 41846 25/01/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
24 206 41852 25/01/2011 7,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
25 325 41853 25/01/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
26 416 41858 26/01/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/02/2011
27 275 41859 26/01/2011 4,070.32 0.00 TABLAROCA,POSTE,CANAL DE
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
07/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
3/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
28 459 41857 26/01/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/02/2011
29 405 41860 27/01/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 17/02/2011
30 547 41861 27/01/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/02/2011
31 82 41864 28/01/2011 2,494.00 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/02/2011
32 273 41863 28/01/2011 11,924.83 0.00 PISO,PEGAMENTO,BOQUILLA,S
INTERAMBIENTES CERAMICOS, S.A. DE C.V. 10/03/2011
33 2451 41869 31/01/2011 36,282.48 0.00 BOMBA DE CIRCULACION
CASTRO VARELA RAMON ARTURO 17/03/2011
34 173 41870 31/01/2011 2,999.76 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/02/2011
35 276 41866 31/01/2011 3,075.47 0.00 CABLE,COPLE,CONECTOR,TUBO
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 25/02/2011
36 569 41868 31/01/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/02/2011
37 274 41865 31/01/2011 9,490.06 0.00 PINTURA,SELLADOR,BROCHA,R
SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. 25/02/2011
38 221 41867 31/01/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/02/2011
39 969 41888 01/02/2011 20,520.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/02/2011
40 136 41879 01/02/2011 684.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/02/2011
41 324 41882 01/02/2011 35,970.32 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/02/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
4/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
42 405 41880 01/02/2011 3,364.00 0.00 LIBRERO ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 07/03/2011
43 405 41878 01/02/2011 406.00 0.00 REPISA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 07/03/2011
44 698 41872 01/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/02/2011
45 1565 41874 01/02/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/02/2011
46 499 41877 01/02/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/02/2011
47 1334 41873 01/02/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 17/02/2011
48 768 41885 01/02/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
49 500 41886 01/02/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
50 1592 41884 01/02/2011 8,725.00 0.00 GEL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/05/2011
51 277 41881 01/02/2011 13,829.52 0.00 PISTOLA,CARRO TRANSPORTAD
MANCERA NAVARRO JOSE LUIS 09/02/2011
52 2459 41875 01/02/2011 3,968.36 0.00 FILTRO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 22/03/2011
53 145 41871 01/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/02/2011
54 966 41887 01/02/2011 4,127.40 0.00 ALCOHOL,REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/02/2011
55 272 41883 01/02/2011 3,613.40 0.00 EXTRACTOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 09/02/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
5/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
56 848 41892 02/02/2011 5,919.90 0.00 GRABADORA ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO 22/03/2011
57 2455 41895 02/02/2011 4,070.56 0.00 CABLE ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 11/05/2011
58 44 41897 02/02/2011 33,674.80 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/03/2011
59 404 41900 02/02/2011 1,612.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/02/2011
60 324 41890 02/02/2011 12,504.80 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/02/2011
61 406 41889 02/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
62 1291 41901 02/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
63 297 41891 02/02/2011 3,776.27 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 29/04/2011
64 407 41898 02/02/2011 3,499.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/03/2011
65 210 41894 02/02/2011 16,008.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 01/03/2011
66 404 41899 02/02/2011 18,157.47 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS SELECTRO, S.A. DE C.V. 15/02/2011
67 2457 41896 02/02/2011 3,020.64 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 23/03/2011
68 96 41902 02/02/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/02/2011
69 327 41903 02/02/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/02/2011
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6/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
70 552 41904 02/02/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
71 106 41905 02/02/2011 0.00 4,078.56 LICENCIA SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 24/02/2011
72 1593 41893 02/02/2011 18,676.00 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 22/02/2011
73 1566 41909 03/02/2011 30,438.40 0.00 ESCRITORIO,LIBRERO,MESA,S
COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/03/2011
74 548 41914 03/02/2011 890.88 0.00 PILA,MEMORIA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/03/2011
75 172 41911 03/02/2011 63,057.60 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/02/2011
76 56 41912 03/02/2011 3,399.96 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/02/2011
77 699 41910 03/02/2011 5,929.92 0.00 ARCHIVERO ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 08/03/2011
78 2056 41908 03/02/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 01/03/2011
79 697 41906 03/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
80 571 41907 03/02/2011 5,863.80 0.00 ARCHIVERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 10/03/2011
81 1596 41921 03/02/2011 3,287.44 0.00 JERINGA,ALGODON
PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 14/02/2011
82 409 41917 03/02/2011 1,321.70 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO SELECTRO, S.A. DE C.V. 21/02/2011
83 2464 41919 03/02/2011 1,248.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 23/03/2011
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7/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
84 207 41920 03/02/2011 8,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
85 1596 41918 03/02/2011 2,703.96 0.00 PAPEL ESTRAZA SURGRAN, S.A. DE C.V. 14/02/2011
86 550 41916 03/02/2011 7,308.00 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 22/02/2011
87 211 41915 03/02/2011 62,520.52 0.00 REACTIVO VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 08/03/2011
88 2458 41932 04/02/2011 6,287.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/03/2011
89 551 41929 04/02/2011 660.04 0.00 PILA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/03/2011
90 700 41924 04/02/2011 23,420.40 0.00 ESCRITORIO,MUEBLE MODULAR
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 11/04/2011
91 413 41930 04/02/2011 3,990.40 0.00 LIBRERO ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 09/03/2011
92 549 41928 04/02/2011 4,500.80 0.00 CAMISETA,CAMISA FLORES ORDIALES ANA LOURDES 16/02/2011
93 467 41922 04/02/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
94 417 41931 04/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/02/2011
95 1591 41927 04/02/2011 4,899.84 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 24/03/2011
96 2467 41923 04/02/2011 16,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
97 427 41925 04/02/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
8/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
98 341 41926 04/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
99 382 41933 04/02/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
100 212 41945 08/02/2011 3,925.44 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
25/02/2011
101 408 41942 08/02/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
102 214 41946 08/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
103 996 41941 08/02/2011 15,299.99 0.00 MUEBLE MODULAR
MENA NAVARRETE JESUS ROEL 28/03/2011
104 573 41944 08/02/2011 10,730.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/03/2011
105 410 41938 08/02/2011 3,798.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/03/2011
106 846 41935 08/02/2011 10,000.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/03/2011
107 2057 41934 08/02/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/02/2011
108 267 41936 08/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
109 268 41937 08/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
110 212 41943 08/02/2011 34,243.20 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 13/04/2011
111 995 41940 08/02/2011 0.00 504.60 CRISOL WATERS, S.A. DE C.V. 28/03/2011
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9/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
112 209 41954 09/02/2011 1,516.10 0.00 TELEFONO ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 04/03/2011
113 731 41963 09/02/2011 35,137.56 0.00 FILTRO,REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 17/03/2011
114 731 41962 09/02/2011 17,650.56 0.00 REACTIVO,MICROPLACA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 17/03/2011
115 2460 41953 09/02/2011 22,838.08 0.00 TARJETA ELECTRONICA
BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/03/2011
116 340 41958 09/02/2011 1,597.32 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/02/2011
117 703 41959 09/02/2011 19,483.36 0.00 ESCRITORIO,LIBRERO,ARCHIV
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 11/04/2011
118 572 41949 09/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
119 1353 41950 09/02/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
120 409 41956 09/02/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
121 1577 41961 09/02/2011 1,700.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 22/02/2011
122 383 41964 09/02/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/02/2011
123 758 41967 09/02/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/02/2011
124 2053 41952 09/02/2011 11,488.14 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 04/03/2011
125 194 41960 09/02/2011 13,500.08 0.00 CRONOMETRO ELECTRONICO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/05/2011
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10/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
126 1567 41968 09/02/2011 11,644.08 0.00 MUEBLE MODULAR,SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 24/03/2011
127 1595 41951 09/02/2011 9,864.64 0.00 MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/03/2011
128 406 41957 09/02/2011 2,436.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 04/03/2011
129 328 41955 09/02/2011 2,349.00 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/02/2011
130 268 41947 09/02/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
131 2465 41948 09/02/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
132 466 41969 09/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
04/03/2011
133 1083 41966 09/02/2011 46,516.00 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 26/05/2011
134 701 41980 10/02/2011 20,322.25 0.00 LAMPARA AGUERO VELAZQUEZ JOSE FRANCISCO 16/03/2011
135 2462 41970 10/02/2011 10,173.20 0.00 PIPETA,PUNTA,AGITADOR,ALC
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/04/2011
136 731 41981 10/02/2011 10,428.40 0.00 SUERO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 17/03/2011
137 202 41982 10/02/2011 2,656.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 23/02/2011
138 2054 41979 10/02/2011 35,000.00 0.00 DIESEL ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 22/03/2011
139 462 41972 10/02/2011 6,368.40 0.00 BOMBA GALAZ ACOSTA JAIME 23/02/2011
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11/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
140 573 41971 10/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/02/2011
141 474 41975 10/02/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
142 475 41976 10/02/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
143 286 41974 10/02/2011 14,220.39 0.00 PINTURA,PINCEL JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 02/03/2011
144 872 41973 10/02/2011 0.00 1,160.23 PUNTO DE ACCESO
NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V 11/04/2011
145 1598 41977 10/02/2011 5,661.96 0.00 CELDA,PAPEL FILTRO
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
23/02/2011
146 1598 41978 10/02/2011 6,219.92 0.00 ALCOHOL,TUBO SUMILAB, S.A. DE C.V. 02/03/2011
147 733 41985 11/02/2011 12,713.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 17/03/2011
148 991 41993 11/02/2011 10,958.52 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/04/2011
149 55 41998 11/02/2011 26,574.44 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/03/2011
150 408 41995 11/02/2011 12,465.36 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 21/02/2011
151 92 41991 11/02/2011 14,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 22/02/2011
152 55 41992 11/02/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/02/2011
153 501 42000 11/02/2011 18,188.80 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/02/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
12/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
154 670 41989 11/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
155 472 41990 11/02/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
156 1594 41983 11/02/2011 8,063.00 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
04/08/2011
157 1572 41996 11/02/2011 15,149.99 0.00 MODELO MORFOLOGICO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
04/08/2011
158 470 41984 11/02/2011 16,487.35 0.00 ACEITE LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 23/02/2011
159 553 41988 11/02/2011 2,399.99 0.00 ALARMA PARA AUTOMÓVIL MAYOREO PLUS, S.A. DE C.V. 02/03/2011
160 1598 41999 11/02/2011 7,212.88 0.00 TUBO,CELDA PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
16/03/2011
161 993 41986 11/02/2011 1,508.00 0.00 AISLADOR TERMOCHISA, S.A. DE C.V. 02/03/2011
162 215 41987 11/02/2011 2,305.50 0.00 REACTIVO,LANCETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 21/02/2011
163 992 42007 14/02/2011 0.00 1,837.44 COLUMNA ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 12/04/2011
164 994 42011 14/02/2011 0.00 1,952.28 CONTROLADOR DE TEMPERATUR
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 13/04/2011
165 997 42013 14/02/2011 0.00 557.96 KIT DE REEMPLAZO
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 13/04/2011
166 757 42001 14/02/2011 11,971.20 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/03/2011
167 770 42004 14/02/2011 2,456.88 0.00 GRABADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
13/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
168 45 42009 14/02/2011 23,899.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/02/2011
169 967 42002 14/02/2011 2,597.01 0.00 SISTEMA
POSICIONADOR GLOB
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/03/2011
170 702 42010 14/02/2011 18,502.00 0.00 ARCHIVERO,ESCRITORIO,LIBR
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 29/04/2011
171 335 42006 14/02/2011 4,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
172 686 42005 14/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/02/2011
173 988 42008 14/02/2011 17,086.80 0.00 MUEBLE
MODULAR,GABINETE
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/03/2011
174 707 42012 14/02/2011 20,066.84 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 28/02/2011
175 856 42003 14/02/2011 4,572.72 0.00 ESTADIOMETRO TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 17/03/2011
176 54 42028 15/02/2011 5,787.24 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/03/2011
177 269 42019 15/02/2011 3,858.16 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/02/2011
178 1289 42017 15/02/2011 7,770.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/03/2011
179 2468 42023 15/02/2011 6,335.92 0.00 ALCOHOL,REACTIVO
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
04/03/2011
180 998 42032 15/02/2011 1,948.80 0.00 BALANZA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
03/03/2011
181 288 42031 15/02/2011 9,280.00 0.00 ETIQUETA ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/03/2011
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14/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
182 293 42040 15/02/2011 3,395.78 0.00 CANALETA GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/02/2011
183 383 42035 15/02/2011 2,146.00 0.00 SILLON LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 22/02/2011
184 1569 42038 15/02/2011 7,888.00 0.00 SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 07/03/2011
185 475 42030 15/02/2011 218,660.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 23/02/2011
186 570 42039 15/02/2011 10,614.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/03/2011
187 873 42034 15/02/2011 2,372.25 0.00 CARPETA,SUJETADOR,SEPARAD
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/04/2011
188 769 42021 15/02/2011 5,205.06 0.00 TABLA,PAPEL BOND,FOLDER,B
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/04/2011
189 1568 42029 15/02/2011 5,997.20 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 14/03/2011
190 1574 42033 15/02/2011 14,372.40 0.00 COMPUTADORA PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 04/03/2011
191 671 42016 15/02/2011 1,392.00 0.00 PANTALLA DE PARED
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 10/03/2011
192 671 42015 15/02/2011 7,424.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 10/03/2011
193 213 42036 15/02/2011 2,041.60 0.00 BOLSA PEREZ RAMIREZ ALMA NELIDA 24/02/2011
194 174 42020 15/02/2011 3,269.99 0.00 TONER SERVICIO CENTRAL, TECNOLOGIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
01/03/2011
195 1597 42014 15/02/2011 7,120.08 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 12/04/2011
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15/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
196 232 42024 15/02/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
197 1295 42026 15/02/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
198 215 42027 15/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
199 464 42022 15/02/2011 2,482.40 0.00 CORTADOR,LLAVE,BOQUILLA
SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 23/02/2011
200 465 42018 15/02/2011 3,021.80 0.00 PUNTA,ACUMULADOR,BROCA,NA
SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 23/02/2011
201 279 42025 15/02/2011 10,356.78 0.00 IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/02/2011
202 476 42037 15/02/2011 4,802.40 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 03/03/2011
203 109 42054 16/02/2011 49,976.74 0.00 CABLE ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 12/04/2011
204 2472 42061 16/02/2011 1,264.40 0.00 PUNTA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/03/2011
205 135 42045 16/02/2011 754.00 0.00 SILLA COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 22/02/2011
206 294 42049 16/02/2011 15,757.44 0.00 AUDIFONO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/03/2011
207 327 42043 16/02/2011 7,247.68 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 01/03/2011
208 1292 42052 16/02/2011 8,700.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 22/02/2011
209 2454 42046 16/02/2011 197,142.00 0.00 CONGELADOR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
18/05/2011
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16/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
210 570 42055 16/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
211 2058 42047 16/02/2011 11,023.42 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 10/03/2011
212 331 42053 16/02/2011 7,946.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 22/02/2011
213 327 42042 16/02/2011 4,640.00 0.00 IMPRESORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 04/03/2011
214 990 42050 16/02/2011 15,200.00 0.00 REACTIVO PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 17/03/2011
215 425 42044 16/02/2011 9,487.78 0.00 SILLON PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 12/04/2011
216 1581 42041 16/02/2011 1,612.40 0.00 IMPRESORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 24/02/2011
217 926 42056 16/02/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
218 137 42057 16/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
219 138 42058 16/02/2011 1,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/03/2011
220 463 42059 16/02/2011 8,618.80 0.00 COMPRESOR SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 24/02/2011
221 2472 42060 16/02/2011 18,578.56 0.00 PUNTA,MICROPIPETA SUMILAB, S.A. DE C.V. 02/03/2011
222 283 42051 16/02/2011 12,363.67 0.00 LECTOR DE CODIGO DE
BARRA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/02/2011
223 296 42048 16/02/2011 15,777.16 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C VALDEZ IBARRA ERNESTO 24/02/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
224 732 42064 17/02/2011 4,831.40 0.00 MATRAZ,ADAPTADOR
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/03/2011
225 1601 42084 17/02/2011 3,767.68 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/03/2011
226 734 42067 17/02/2011 7,018.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/03/2011
227 2059 42076 17/02/2011 65,500.00 0.00 SEMEN BARCELO MIRANDA LEOBARDO 07/03/2011
228 1087 42079 17/02/2011 3,352.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/02/2011
229 1294 42066 17/02/2011 2,699.01 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/03/2011
230 2475 42068 17/02/2011 3,503.20 0.00 RESINA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
06/05/2011
231 706 42063 17/02/2011 32,440.56 0.00 LIBRERO,ESCRITORIO,ARCHIV
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 29/04/2011
232 714 42072 17/02/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
233 716 42073 17/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
234 59 42081 17/02/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
235 1586 42074 17/02/2011 15,050.00 0.00 HORNO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
06/06/2011
236 334 42071 17/02/2011 5,598.16 0.00 SILLA,SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 07/03/2011
237 2469 42085 17/02/2011 2,619.86 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
24/02/2011
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18/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
238 471 42070 17/02/2011 6,270.26 0.00 PINTURA,SOLVENTE,BROCHA
SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. 24/02/2011
239 732 42065 17/02/2011 1,057.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 14/04/2011
240 301 42083 17/02/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/03/2011
241 976 42069 17/02/2011 4,225.88 0.00 ESPATULA,REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 15/04/2011
242 2463 42062 17/02/2011 4,872.00 0.00 PAPEL FILTRO SUMILAB, S.A. DE C.V. 24/02/2011
243 2461 42075 17/02/2011 31,716.23 0.00 LECTOR DE CODIGO DE
BARRA WESCO DISTRIBUTION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 14/04/2011
244 332 42099 18/02/2011 2,063.64 0.00 REPRODUCTOR DE DVD
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 03/03/2011
245 849 42088 18/02/2011 51,446.00 0.00 SOFTWARE CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 23/03/2011
246 1290 42092 18/02/2011 6,867.20 0.00 SILLON COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/03/2011
247 711 42095 18/02/2011 13,744.84 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/03/2011
248 858 42086 18/02/2011 15,027.80 0.00 TONER,CARTUCHOS DE TINTA,
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/03/2011
249 381 42094 18/02/2011 27,352.08 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/03/2011
250 228 42096 18/02/2011 13,791.24 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 14/03/2011
251 858 42087 18/02/2011 8,635.04 0.00 TONER GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 25/02/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
19/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
252 1217 42091 18/02/2011 0.00 180.96 DIADEMA,CONECTOR
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/03/2011
253 299 42098 18/02/2011 1,888.13 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 23/03/2011
254 333 42097 18/02/2011 19,952.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 29/03/2011
255 1082 42090 18/02/2011 6,563.84 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 06/06/2011
256 735 42109 21/02/2011 14,384.00 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE
BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 12/04/2011
257 328 42102 21/02/2011 6,692.04 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/03/2011
258 58 42112 21/02/2011 6,565.60 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/03/2011
259 887 42110 21/02/2011 19,499.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/02/2011
260 1001 42100 21/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
261 93 42106 21/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/03/2011
262 476 42111 21/02/2011 31,782.70 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 09/03/2011
263 1605 42103 21/02/2011 20,345.82 0.00 TUBO,MATRAZ,PERILLA,VASO,
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
25/02/2011
264 1607 42114 21/02/2011 12,631.24 0.00 REACTIVO,CINTA SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
265 331 42101 21/02/2011 4,000.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
20/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
266 461 42107 21/02/2011 13,110.32 0.00 DADO,SOLVENTE,MANGUERA,PR
SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 04/03/2011
267 461 42108 21/02/2011 4,640.00 0.00 HIDROLAVADORA SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 16/03/2011
268 461 42104 21/02/2011 8,165.47 0.00 ACIDO,TERMOMETRO,ACEITERA
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 16/03/2011
269 712 42113 21/02/2011 13,715.99 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/03/2011
270 534 42130 22/02/2011 1,029.05 0.00 SCANNER ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
02/03/2011
271 1592 42124 22/02/2011 10,034.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/03/2011
272 1610 42115 22/02/2011 7,603.80 0.00 TUBO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 25/03/2011
273 1612 42123 22/02/2011 7,285.96 0.00 TUBO,PUNTA,CELDA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/03/2011
274 1593 42128 22/02/2011 621.76 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 11/03/2011
275 477 42127 22/02/2011 32,709.68 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/03/2011
276 979 42119 22/02/2011 11,008.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/03/2011
277 1602 42125 22/02/2011 6,600.40 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
25/03/2011
278 554 42129 22/02/2011 2,499.00 0.00 LIBRERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/04/2011
279 717 42117 22/02/2011 61,429.45 0.00 MUEBLE
MODULAR,GABINETE
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 28/04/2011
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21/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
280 1609 42120 22/02/2011 1,038.20 0.00 GUANTE PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/03/2011
281 300 42121 22/02/2011 13,250.99 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/03/2011
282 56 42147 23/02/2011 16,156.48 0.00 PAPEL
WHATMAN,REACTIVO,SO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 22/03/2011
283 884 42138 23/02/2011 44,401.32 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/03/2011
284 884 42139 23/02/2011 184.44 0.00 DIADEMA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/03/2011
285 2476 42135 23/02/2011 2,499.01 0.00 SERVIBAR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/03/2011
286 588 42133 23/02/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
287 879 42134 23/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
288 1614 42145 23/02/2011 7,313.00 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
04/08/2011
289 1614 42146 23/02/2011 7,705.00 0.00 GEL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
09/06/2011
290 1591 42150 23/02/2011 7,727.27 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 09/03/2011
291 877 42131 23/02/2011 4,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
292 877 42132 23/02/2011 4,360.24 0.00 MALETIN,MOUSE,TONER
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
293 1594 42141 23/02/2011 6,716.40 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
04/03/2011
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22/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
294 56 42148 23/02/2011 14,400.24 0.00 ACIDO,ALCOHOL,PAPEL FILTR SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/03/2011
295 296 42142 23/02/2011 2,888.40 0.00 BALANZA SUMILAB, S.A. DE C.V. 25/03/2011
296 2473 42149 23/02/2011 25,390.08 0.00 ESTEREOMICROSCOPIO SUMILAB, S.A. DE C.V. 10/03/2011
297 1611 42143 23/02/2011 5,226.70 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/05/2011
298 1340 42136 23/02/2011 194,545.32 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 15/03/2011
299 1341 42137 23/02/2011 40,956.91 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 15/03/2011
300 2055 42153 24/02/2011 5,936.00 0.00 FERTILIZANTE,TIERRA
AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 08/03/2011
301 1590 42155 24/02/2011 1,861.80 0.00 ESPATULA,PIZETA,MATRAZ,ES
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/03/2011
302 1002 42169 24/02/2011 0.00 2,213.28 REACTIVO BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/05/2011
303 981 42164 24/02/2011 7,333.68 0.00 REACTIVO,TUBO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/04/2011
304 1338 42159 24/02/2011 69,633.64 0.00 CAMARA
FOTOGRAFICA,PROYEC
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/04/2011
305 481 42161 24/02/2011 17,461.48 0.00 CABLE,CONTACTO,TAPA,CANAL
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 23/03/2011
306 482 42158 24/02/2011 10,903.42 0.00 TUBO,BALASTRO,ACRILICO,FO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 08/03/2011
307 417 42165 24/02/2011 1,148.40 0.00 MESA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 30/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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23/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
308 175 42162 24/02/2011 16,135.60 0.00 UNIFORME DE OFICINA
GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V. 06/05/2011
309 335 42171 24/02/2011 5,664.40 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 30/03/2011
310 204 42168 24/02/2011 34,772.72 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 15/03/2011
311 1338 42160 24/02/2011 6,890.40 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/03/2011
312 474 42167 24/02/2011 15,965.85 0.00 CATALIZADOR,PINTURA PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V. 08/03/2011
313 713 42166 24/02/2011 36,043.24 0.00 SILLA,MESA,GABINETE,MUEBL
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 16/05/2011
314 1590 42156 24/02/2011 3,587.88 0.00 PROBETA,VASO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
10/03/2011
315 877 42154 24/02/2011 3,542.64 0.00 TONER SELECTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011
316 2477 42151 24/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/03/2011
317 222 42152 24/02/2011 1,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/03/2011
318 1590 42157 24/02/2011 5,840.60 0.00 TAMIZ,ESCOBILLON TODO LAB, S.A. DE C.V. 22/03/2011
319 981 42163 24/02/2011 5,424.31 0.00 REACTIVO UNIPARTS, S.A. DE C.V. 30/03/2011
320 1603 42170 24/02/2011 625.00 0.00 LECHE UNIVERSIDAD DE SONORA 11/03/2011
321 888 42189 25/02/2011 11,600.00 0.00 MESA,LIBRERO ARVIZU NUÑEZ JESUS 25/03/2011
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24/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
322 1575 42177 25/02/2011 7,000.01 0.00 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 14/03/2011
323 39 42173 25/02/2011 13,454.84 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/03/2011
324 2474 42187 25/02/2011 1,118.24 0.00 DIMM DE MEMORIA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/03/2011
325 980 42178 25/02/2011 4,164.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/03/2011
326 875 42180 25/02/2011 7,424.00 0.00 CREDENZA,LIBRERO
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 14/04/2011
327 592 42172 25/02/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
328 983 42174 25/02/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
329 344 42181 25/02/2011 6,961.11 0.00 LOCKER,SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 27/04/2011
330 1571 42184 25/02/2011 41,528.00 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
331 1596 42179 25/02/2011 3,257.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 04/05/2011
332 346 42186 25/02/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/03/2011
333 719 42188 25/02/2011 3,108.80 0.00 OVEROL,ZAPATO SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 08/03/2011
334 533 42185 25/02/2011 26,598.22 0.00 LICENCIA SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 29/03/2011
335 1608 42175 25/02/2011 7,888.00 0.00 REACTIVO UNIPARTS, S.A. DE C.V. 14/04/2011
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25/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
336 989 42176 25/02/2011 81,316.00 0.00 GENERADOR,BOMBA DOSIFICAD VALREP, S.A. DE C.V. 11/05/2011
337 978 42200 28/02/2011 12,735.62 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
338 1091 42191 28/02/2011 3,048.48 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/03/2011
339 576 42198 28/02/2011 1,669.24 0.00 GRABADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/04/2011
340 891 42193 28/02/2011 1,878.04 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/03/2011
341 587 42197 28/02/2011 6,368.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/03/2011
342 721 42205 28/02/2011 4,396.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/03/2011
343 580 42192 28/02/2011 8,584.00 0.00 MADERA FERRETERIA Y MADERERIA SAN BENITO, S.A. DE C.V. 08/03/2011
344 474 42201 28/02/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
345 1604 42194 28/02/2011 0.00 403.68 REACTIVO INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
346 574 42195 28/02/2011 1,699.01 0.00 IMPRESORA NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 14/04/2011
347 876 42196 28/02/2011 1,349.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
348 1613 42202 28/02/2011 29,287.12 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
08/03/2011
349 1613 42203 28/02/2011 4,555.32 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
17/03/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
26/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
350 582 42206 28/02/2011 11,368.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 11/03/2011
351 1356 42216 01/03/2011 4,431.20 0.00 REACTIVO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/04/2011
352 411 42227 01/03/2011 9,947.00 0.00 MORTERO,PIPETA,TERMOMETRO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/03/2011
353 1621 42232 01/03/2011 1,952.28 0.00 PIPETA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/03/2011
354 1356 42216 01/03/2011 4,431.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/04/2011
355 1011 42231 01/03/2011 1,234.08 0.00 SAL,MANGUERA CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 18/03/2011
356 722 42217 01/03/2011 4,065.80 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/03/2011
357 772 42219 01/03/2011 1,049.80 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/03/2011
358 487 42220 01/03/2011 42,004.41 0.00 PINTURA,SOLVENTE,BROCHA
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/03/2011
359 2063 42229 01/03/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 13/04/2011
360 773 42225 01/03/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
361 329 42226 01/03/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
362 418 42233 01/03/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
363 414 42218 01/03/2011 2,887.99 0.00 ARCHIVERO,SILLON
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
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27/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
364 853 42222 01/03/2011 19,995.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
365 411 42213 01/03/2011 2,499.00 0.00 SILLON OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
366 2480 42215 01/03/2011 11,064.08 0.00 REACTIVO QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 25/05/2011
367 1602 42223 01/03/2011 2,239.21 0.00 GLUCOSA,TRIGLICERIDOS,COL RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 11/03/2011
368 577 42230 01/03/2011 6,837.45 0.00 TANQUE,VENDA ROCHESTER DE SONORA, S.A. 13/04/2011
369 2479 42210 01/03/2011 552.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 04/05/2011
370 97 42224 01/03/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
23/03/2011
371 208 42228 01/03/2011 9,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
23/03/2011
372 1356 42214 01/03/2011 1,019.64 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 20/05/2011
373 1598 42212 01/03/2011 9,256.80 0.00 VERMICULITA TODO LAB, S.A. DE C.V. 22/03/2011
374 737 42247 02/03/2011 0.00 3,352.40 BOMBA PERIESTALTICA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 06/05/2011
375 738 42244 02/03/2011 0.00 1,914.00 CELDA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/05/2011
376 1003 42259 02/03/2011 1,600.80 0.00 CRISOL AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/03/2011
377 586 42242 02/03/2011 13,988.44 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/03/2011
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28/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
378 2481 42248 02/03/2011 3,649.36 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/03/2011
379 892 42243 02/03/2011 1,344.44 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/03/2011
380 1299 42252 02/03/2011 24,580.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/03/2011
381 1086 42245 02/03/2011 14,998.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/03/2011
382 287 42254 02/03/2011 37,120.00 0.00 CINTA DESARROLLO EN EMPAQUES E INSUMOS INDUSTRIALES DEMINSA, S.A. DE C.V.
29/04/2011
383 489 42249 02/03/2011 3,126.20 0.00 ACRILICO,APAGADOR,CONTACT
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 11/03/2011
384 489 42250 02/03/2011 4,116.96 0.00 TUBO,BALASTRO ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 11/03/2011
385 496 42236 02/03/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
386 497 42237 02/03/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
387 113 42238 02/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
388 384 42251 02/03/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/03/2011
389 216 42255 02/03/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/03/2011
390 581 42256 02/03/2011 18,142.40 0.00 UNIFORME DEPORTIVO
GUTIERREZ GARCIA ALMA ROSA 10/03/2011
391 1626 42246 02/03/2011 3,000.02 0.00 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/06/2011
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29/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
392 532 42235 02/03/2011 38,512.00 0.00 LICENCIA LCI INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. 10/03/2011
393 498 42240 02/03/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
23/03/2011
394 499 42241 02/03/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
23/03/2011
395 1298 42239 02/03/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/04/2011
396 1011 42234 02/03/2011 1,532.36 0.00 RESISTENCIA SUMILAB, S.A. DE C.V. 09/03/2011
397 1010 42257 02/03/2011 1,593.84 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/04/2011
398 575 42258 02/03/2011 65,806.80 0.00 UNIFORME DEPORTIVO VALDEZ RASCON GABRIEL 17/03/2011
399 490 42253 02/03/2011 4,550.00 0.00 PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 10/03/2011
400 1622 42275 03/03/2011 2,151.80 0.00 MATRAZ,PROBETA,IMAN
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 11/03/2011
401 1603 42269 03/03/2011 703.61 0.00 AGUJA,JERINGA,ALGODON,TUB
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 11/03/2011
402 959 42274 03/03/2011 25,900.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/03/2011
403 419 42260 03/03/2011 3,700.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/03/2011
404 1600 42273 03/03/2011 6,434.52 0.00 REACTIVO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
20/06/2011
405 1357 42270 03/03/2011 1,213.00 0.00 PERSIANA DECORACIONES JUVERA DE SONORA, S.A. DE C.V. 14/03/2011
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30/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
406 723 42279 03/03/2011 48,285.00 0.00 ESPOSAS DE SEGURIDAD,GAS
EMPRESAS MONTIJO, S.A. DE C.V. 18/03/2011
407 488 42263 03/03/2011 24,220.80 0.00 LLANTA EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
22/03/2011
408 60 42267 03/03/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 17/03/2011
409 502 42278 03/03/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 17/03/2011
410 1005 42277 03/03/2011 5,664.05 0.00 GAS INFRA, S.A. DE C.V. 15/03/2011
411 579 42272 03/03/2011 4,350.00 0.00 PELOTA MORENO PERALTA MARLON MARTIN 18/03/2011
412 578 42271 03/03/2011 18,275.80 0.00 UNIFORME DEPORTIVO
MORENO PERALTA MARLON MARTIN 22/03/2011
413 2065 42261 03/03/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/03/2011
414 222 42262 03/03/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/03/2011
415 270 42265 03/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/03/2011
416 271 42266 03/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/03/2011
417 972 42282 04/03/2011 2,741.83 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 02/06/2011
418 1008 42286 04/03/2011 4,223.56 0.00 REACTIVO,PIPETA,VARILLA,P
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/03/2011
419 759 42294 04/03/2011 1,969.68 0.00 DIMM DE MEMORIA
BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 11/03/2011
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31/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
420 767 42280 04/03/2011 14,824.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/03/2011
421 176 42283 04/03/2011 41,180.00 0.00 COPIADORA COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 30/03/2011
422 491 42289 04/03/2011 4,210.80 0.00 BOTE FATUVISA, S.A. DE C.V. 11/03/2011
423 407 42281 04/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 17/03/2011
424 593 42292 04/03/2011 4,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
425 720 42290 04/03/2011 20,300.00 0.00 REFRIGERADOR NIETO Y CIA., S.A. DE C.V. 17/03/2011
426 583 42291 04/03/2011 43,667.04 0.00 MUEBLE,MESA,SILLA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 15/04/2011
427 1610 42293 04/03/2011 2,911.60 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 23/03/2011
428 1008 42288 04/03/2011 12,878.32 0.00 PIPETA,CRISOL,MATRAZ,BARR
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
16/03/2011
429 432 42287 04/03/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/03/2011
430 1008 42284 04/03/2011 1,102.00 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/03/2011
431 1008 42285 04/03/2011 4,125.19 0.00 REACTIVO,CRISOL TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/04/2011
432 927 42295 04/03/2011 16,240.00 0.00 COMPUTADORA VALDEZ IBARRA ERNESTO 16/03/2011
433 1627 42302 07/03/2011 10,880.57 0.00 COLUMNA ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 10/05/2011
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32/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
434 2456 42316 07/03/2011 7,111.03 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 31/05/2011
435 775 42303 07/03/2011 2,313.69 0.00 CARTUCHO ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
14/03/2011
436 724 42309 07/03/2011 25,032.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 14/03/2011
437 1620 42311 07/03/2011 2,250.40 0.00 PAPEL
BOND,MEMORIA,CD,TON
CONEXION PC, S.A. DE C.V. 14/03/2011
438 1625 42318 07/03/2011 16,008.00 0.00 CENTRIFUGA CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
21/06/2011
439 1085 42314 07/03/2011 8,087.02 0.00 SILLA,MUEBLE MODULAR
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/04/2011
440 678 42312 07/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 18/03/2011
441 1360 42304 07/03/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
442 1628 42315 07/03/2011 924.52 0.00 CAJA LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 21/06/2011
443 725 42296 07/03/2011 35,159.60 0.00 MUEBLE NORIEGA MADRID MARTIN FRANCISCO 29/03/2011
444 510 42305 07/03/2011 26,234.81 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 30/03/2011
445 269 42298 07/03/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/03/2011
446 2484 42313 07/03/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/03/2011
447 579 42300 07/03/2011 13,516.15 0.00 SOFTWARE SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
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33/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
448 1014 42317 07/03/2011 1,027.48 0.00 MATRAZ TODO LAB, S.A. DE C.V. 24/03/2011
449 46 42301 07/03/2011 36,360.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
450 304 42306 07/03/2011 16,579.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
451 305 42307 07/03/2011 643.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
452 307 42308 07/03/2011 3,608.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
453 308 42310 07/03/2011 42,448.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/08/2011
454 2064 42330 08/03/2011 1,460.80 0.00 ACUMULADOR AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 15/03/2011
455 1624 42324 08/03/2011 5,022.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/04/2011
456 739 42326 08/03/2011 7,154.88 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/04/2011
457 1618 42331 08/03/2011 968.60 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/03/2011
458 890 42344 08/03/2011 3,816.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 15/03/2011
459 313 42353 08/03/2011 67,106.00 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 15/03/2011
460 687 42321 08/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
461 727 42332 08/03/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
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34/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
462 500 42341 08/03/2011 7,015.68 0.00 NO BREAK H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 25/03/2011
463 506 42347 08/03/2011 15,498.95 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 28/03/2011
464 495 42348 08/03/2011 15,005.16 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 28/03/2011
465 726 42327 08/03/2011 3,869.67 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 27/04/2011
466 507 42337 08/03/2011 31,500.01 0.00 REMOLQUE INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V. 29/04/2011
467 385 42333 08/03/2011 25,997.99 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 04/05/2011
468 771 42343 08/03/2011 9,825.20 0.00 LICENCIA MORALES RAMIREZ CAROLINA 13/04/2011
469 881 42352 08/03/2011 6,687.99 0.00 SILLA,MUEBLE MODULAR
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 13/04/2011
470 504 42323 08/03/2011 74,849.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 15/03/2011
471 336 42354 08/03/2011 11,490.96 0.00 SILLON,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
472 1623 42349 08/03/2011 3,254.60 0.00 PAPEL
BOND,CARTUCHO,FOLDE
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/05/2011
473 1623 42351 08/03/2011 2,478.76 0.00 TONER PAPELERIA DANY, S.A. DE C.V. 24/03/2011
474 1608 42338 08/03/2011 24,360.00 0.00 PIZARRON ELECTRICO
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 27/04/2011
475 776 42328 08/03/2011 29,011.50 0.00 METAL
DESPLEGADO,PTR,RIEL
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 28/04/2011
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35/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
476 1624 42322 08/03/2011 1,924.44 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/04/2011
477 1624 42320 08/03/2011 10,779.88 0.00 REACTIVO,ACIDO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
16/03/2011
478 761 42329 08/03/2011 1,964.39 0.00 PAPEL KRAFT PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. 15/03/2011
479 523 42345 08/03/2011 32,485.14 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 12/04/2011
480 1624 42325 08/03/2011 1,788.72 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 12/05/2011
481 578 42350 08/03/2011 23,290.97 0.00 LICENCIA TARGETWARE INFORMATICA, S.A. DE C.V. 30/03/2011
482 148 42319 08/03/2011 35,582.16 0.00 CAMARA DE VIDEO TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 12/04/2011
483 1081 42339 08/03/2011 2,478.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/08/2011
484 1606 42334 08/03/2011 5,166.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
485 2060 42335 08/03/2011 6,903.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
486 2066 42336 08/03/2011 32,902.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
487 957 42340 08/03/2011 756.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
488 410 42342 08/03/2011 1,160.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
489 310 42346 08/03/2011 27,552.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
490 740 42362 09/03/2011 46,558.92 0.00 FUENTE DE ALIMENTACION
ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 23/06/2011
491 1297 42360 09/03/2011 4,628.40 0.00 KIT DE REEMPLAZO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/03/2011
492 518 42359 09/03/2011 23,768.40 0.00 SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/04/2011
493 1300 42356 09/03/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
494 336 42355 09/03/2011 36,743.00 0.00 LIBRERO,ESCRITORIO,MUEBLE LLAMAS ASENCIO PLINIO 09/05/2011
495 236 42357 09/03/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/04/2011
496 218 42358 09/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/04/2011
497 334 42363 09/03/2011 22,825.32 0.00 CINTA,VASO,PIPETA,ESCOBIL SUMILAB, S.A. DE C.V. 18/03/2011
498 505 42361 09/03/2011 27,007.72 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/04/2011
499 1615 42389 10/03/2011 1,895.44 0.00 PUNTA ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 27/06/2011
500 334 42365 10/03/2011 4,779.20 0.00 GRADILLA,TOALLA,BASE
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 18/03/2011
501 777 42377 10/03/2011 12,000.00 0.00 PODIUM CELAYA JIMENEZ JOSE RUPERTO 30/03/2011
502 971 42374 10/03/2011 17,736.40 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/03/2011
503 2061 42378 10/03/2011 17,270.08 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/04/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
504 433 42373 10/03/2011 6,136.40 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 17/03/2011
505 594 42388 10/03/2011 12,592.01 0.00 RED,BALON,PELOTA
DEPORTES NAVARRO, S.A. DE C.V. 25/03/2011
506 337 42371 10/03/2011 33,634.32 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 27/05/2011
507 337 42372 10/03/2011 15,549.85 0.00 TARJETA,CONECTOR,CABLE,CA
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 16/05/2011
508 596 42367 10/03/2011 1,800.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
509 1016 42368 10/03/2011 3,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 24/03/2011
510 479 42380 10/03/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/03/2011
511 412 42381 10/03/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/03/2011
512 895 42382 10/03/2011 800.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/03/2011
513 676 42379 10/03/2011 6,594.99 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 03/05/2011
514 111 42366 10/03/2011 6,703.64 0.00 LICENCIA MORALES RAMIREZ CAROLINA 29/03/2011
515 1606 42375 10/03/2011 21,523.80 0.00 MUEBLE
MODULAR,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
516 1015 42383 10/03/2011 2,126.98 0.00 CELDA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 09/05/2011
517 1358 42376 10/03/2011 798.08 0.00 VASO PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 09/05/2011
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38/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
518 1632 42386 10/03/2011 3,810.89 0.00 ACIDO,COLESTEROL,GLUCOSA, RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 17/03/2011
519 930 42369 10/03/2011 19,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/04/2011
520 153 42370 10/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/04/2011
521 334 42364 10/03/2011 2,830.40 0.00 TUBO,FRASCO,PINZA,BASE SUMILAB, S.A. DE C.V. 15/04/2011
522 1585 42384 10/03/2011 7,475.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
523 1584 42385 10/03/2011 4,277.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
524 1600 42387 10/03/2011 25,980.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/08/2011
525 1616 42391 11/03/2011 18,167.04 0.00 MICROPIPETA,SOPORTE
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 24/06/2011
526 1611 42397 11/03/2011 30,536.86 0.00 VIGA DE
EQUILIBRIO,ESCALE
ARREDONDO MUÑIZ JOAQUIN RAFAEL 16/11/2011
527 1633 42393 11/03/2011 1,750.44 0.00 MEMBRANA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/04/2011
528 1634 42392 11/03/2011 1,107.80 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/04/2011
529 575 42395 11/03/2011 28,999.00 0.00 COMPUTADORA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 27/04/2011
530 67 42390 11/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 28/03/2011
531 1017 42398 11/03/2011 4,080.02 0.00 ELECTRODO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
30/06/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
532 1361 42396 11/03/2011 15,771.36 0.00 LAMPARA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 19/05/2011
533 1615 42399 11/03/2011 15,857.20 0.00 IMPRESORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 24/03/2011
534 1635 42394 11/03/2011 1,671.56 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 28/03/2011
535 524 42411 14/03/2011 8,773.00 0.00 SULFATO,FERTILIZANTE,FUNG
AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 23/03/2011
536 1343 42409 14/03/2011 4,497.03 0.00 NO BREAK COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/04/2011
537 1348 42410 14/03/2011 1,499.01 0.00 NO BREAK COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/04/2011
538 1614 42403 14/03/2011 9,999.85 0.00 BALON DEPORTES NAVARRO, S.A. DE C.V. 23/03/2011
539 779 42412 14/03/2011 6,264.00 0.00 REGULADOR ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V. 14/04/2011
540 520 42406 14/03/2011 47,012.48 0.00 VIBRADOR DE CONCRETO,CORT
EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
15/04/2011
541 1616 42402 14/03/2011 29,678.00 0.00 ANALIZADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
27/06/2011
542 1084 42408 14/03/2011 11,998.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/06/2011
543 475 42404 14/03/2011 1,524.24 0.00 FAX PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 13/04/2011
544 326 42407 14/03/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/04/2011
545 539 42400 14/03/2011 18,902.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/08/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
546 40 42401 14/03/2011 4,712.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
547 984 42405 14/03/2011 338.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
548 1301 42445 15/03/2011 3,932.40 0.00 GORRA ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL 12/05/2011
549 241 42439 15/03/2011 2,524.57 0.00 RELOJ CHECADOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 06/05/2011
550 217 42432 15/03/2011 8,903.00 0.00 ARCHIVERO COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 28/04/2011
551 1619 42440 15/03/2011 962.80 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/03/2011
552 973 42441 15/03/2011 12,722.65 0.00 SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/05/2011
553 344 42433 15/03/2011 10,764.80 0.00 ETIQUETA ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/03/2011
554 763 42446 15/03/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/04/2011
555 1013 42418 15/03/2011 5,652.68 0.00 REACTIVO,TANQUE INFRA, S.A. DE C.V. 28/03/2011
556 1018 42444 15/03/2011 20,317.40 0.00 REACTIVO,TANQUE INFRA, S.A. DE C.V. 28/03/2011
557 517 42437 15/03/2011 48,720.00 0.00 SISTEMA
POSICIONADOR GLOB
INTEGRACION DE TECNOLOGIA AVANZADA Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.
28/03/2011
558 317 42415 15/03/2011 20,776.47 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE
MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 28/04/2011
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41/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
559 1613 42430 15/03/2011 13,322.60 0.00 ESCRITORIO,MESA,GABINETE,
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
560 1629 42443 15/03/2011 1,949.00 0.00 NO BREAK OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/05/2011
561 314 42442 15/03/2011 41,018.23 0.00 LICENCIA SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
562 1630 42420 15/03/2011 5,353.40 0.00 GRADILLA SUMILAB, S.A. DE C.V. 19/05/2011
563 245 42414 15/03/2011 34,996.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
564 246 42416 15/03/2011 27,488.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
565 247 42417 15/03/2011 35,508.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
566 248 42419 15/03/2011 3,016.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
567 323 42421 15/03/2011 13,480.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
568 324 42422 15/03/2011 13,525.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
569 336 42424 15/03/2011 424.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/08/2011
570 331 42425 15/03/2011 1,508.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
571 332 42426 15/03/2011 13,828.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
572 333 42427 15/03/2011 3,676.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
42/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
573 334 42428 15/03/2011 1,432.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
574 337 42429 15/03/2011 70,820.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
575 338 42431 15/03/2011 25,993.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
576 339 42434 15/03/2011 4,096.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
577 340 42435 15/03/2011 11,736.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
578 341 42436 15/03/2011 5,048.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
579 335 42438 15/03/2011 13,229.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/08/2011
580 1631 42457 16/03/2011 3,758.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 02/06/2011
581 1355 42452 16/03/2011 14,110.24 0.00 CARTUCHOS DE TINTA,CARTUC
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/03/2011
582 328 42450 16/03/2011 14,184.48 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/04/2011
583 177 42447 16/03/2011 3,245.68 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/03/2011
584 1354 42458 16/03/2011 1,972.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/04/2011
585 556 42448 16/03/2011 37,816.00 0.00 BALANZA CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
30/06/2011
586 346 42454 16/03/2011 61,480.00 0.00 IMPRESORA COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. 11/04/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
43/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
587 733 42462 16/03/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/04/2011
588 599 42449 16/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 11/04/2011
589 2488 42463 16/03/2011 9,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 12/04/2011
590 1346 42451 16/03/2011 0.00 3,054.00 CUBREOBJETO,RESINA,DISCO,
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
30/06/2011
591 351 42461 16/03/2011 49,885.64 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 12/05/2011
592 243 42460 16/03/2011 6,159.60 0.00 SILLA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 19/05/2011
593 1619 42465 16/03/2011 3,993.88 0.00 SILLON OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 14/04/2011
594 218 42459 16/03/2011 8,236.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 05/05/2011
595 1607 42453 16/03/2011 19,180.89 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
28/04/2011
596 434 42464 16/03/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/05/2011
597 1621 42456 16/03/2011 1,787.12 0.00 MATRAZ TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/05/2011
598 1621 42455 16/03/2011 5,908.46 0.00 VASO,MATRAZ,PROBETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/04/2011
599 238 42478 17/03/2011 13,327.70 0.00 CONSOLA DE AUDIO,MEDUSA
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
600 237 42475 17/03/2011 5,077.32 0.00 JUEGO DE HERRAMIENTAS
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
44/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
601 240 42480 17/03/2011 41,322.22 0.00 MICROFONO AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
602 240 42481 17/03/2011 6,928.45 0.00 PEDESTAL PARA MICROFONO
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
603 233 42474 17/03/2011 5,729.65 0.00 SOFTWARE AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
604 408 42482 17/03/2011 27,582.48 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/04/2011
605 977 42479 17/03/2011 9,848.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 25/03/2011
606 1222 42497 17/03/2011 19,990.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 25/03/2011
607 409 42489 17/03/2011 14,998.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 12/04/2011
608 217 42498 17/03/2011 12,748.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/05/2011
609 731 42504 17/03/2011 7,300.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 24/03/2011
610 492 42476 17/03/2011 1,090.40 0.00 MANGUERA,ABRAZADERA
DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V. 25/03/2011
611 219 42505 17/03/2011 2,111.20 0.00 PILA ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V. 27/04/2011
612 492 42473 17/03/2011 7,233.76 0.00 MANGUERA,TEE,TUBO,ASPERSO
FERTIRIEGO ASESORIA, S.A. DE C.V. 14/04/2011
613 1628 42483 17/03/2011 6,500.00 0.00 AGITADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
23/08/2011
614 1019 42491 17/03/2011 0.00 169.94 CONTACTOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
01/07/2011
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45/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
615 1088 42507 17/03/2011 12,125.00 0.00 MICROPLACA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
01/07/2011
616 250 42487 17/03/2011 12,077.92 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 12/04/2011
617 975 42493 17/03/2011 1,276.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 25/03/2011
618 598 42509 17/03/2011 5,452.00 0.00 PROTECTOR DEPORTIVO
MORENO PERALTA MARLON MARTIN 29/03/2011
619 352 42506 17/03/2011 41,552.92 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE
MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 28/04/2011
620 110 42484 17/03/2011 176,224.86 0.00 LICENCIA NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V 28/04/2011
621 572 42494 17/03/2011 8,491.20 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
622 729 42501 17/03/2011 599.00 0.00 REGULADOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/05/2011
623 342 42486 17/03/2011 16,564.80 0.00 SILLON OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/05/2011
624 480 42502 17/03/2011 2,314.20 0.00 SILLON OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/05/2011
625 349 42508 17/03/2011 19,662.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 29/04/2011
626 781 42503 17/03/2011 3,193.94 0.00 METAL
DESPLEGADO,CUADRADO
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/05/2011
627 239 42472 17/03/2011 11,935.24 0.00 GRABADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 29/04/2011
628 985 42492 17/03/2011 3,104.16 0.00 SISTEMA
POSICIONADOR GLOB
SELECTRO, S.A. DE C.V. 30/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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46/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
629 2490 42490 17/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/04/2011
630 931 42496 17/03/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/04/2011
631 509 42512 17/03/2011 11,362.20 0.00 TALADRO,ESMERIL,ROTAMARTI
SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 29/03/2011
632 986 42470 17/03/2011 4,746.72 0.00 MATRAZ,TUBO,ACIDO,REACTIV SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/04/2011
633 986 42467 17/03/2011 5,204.13 0.00 MATRAZ,PIPETA,GRADILLA,BA TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/04/2011
634 1617 42499 17/03/2011 14,319.97 0.00 MEDIDOR DE PH TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/04/2011
635 540 42469 17/03/2011 54,088.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/05/2011
636 2067 42466 17/03/2011 67,082.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 17/08/2011
637 386 42471 17/03/2011 9,285.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 17/08/2011
638 343 42477 17/03/2011 54,625.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 17/08/2011
639 584 42511 17/03/2011 7,302.20 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 14/04/2011
640 2487 42495 17/03/2011 26,494.40 0.00 COMPUTADORA VALDEZ IBARRA ERNESTO 29/03/2011
641 1617 42500 17/03/2011 13,095.16 0.00 MEDIDOR DE BIOXIDO DE CAR VALREP, S.A. DE C.V. 07/09/2011
642 525 42510 17/03/2011 13,315.00 0.00 PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 28/03/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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47/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
643 1625 42518 18/03/2011 6,699.00 0.00 CONGELADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/05/2011
644 762 42520 18/03/2011 2,899.00 0.00 HIDROLAVADORA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
645 501 42516 18/03/2011 4,755.68 0.00 CARRETILLA DE MANO
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/03/2011
646 501 42515 18/03/2011 10,895.02 0.00 PALAS,CEPILLO,MANGO,HACHA
DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V. 30/03/2011
647 1635 42513 18/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 12/04/2011
648 415 42526 18/03/2011 17,284.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 11/04/2011
649 730 42523 18/03/2011 15,046.36 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 14/04/2011
650 1626 42527 18/03/2011 16,082.24 0.00 MANGUERA,REACTIVO,ACEITE, SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/04/2011
651 1626 42528 18/03/2011 7,175.70 0.00 EMBUDO,TUBO,PIPETA,PROBET TODO LAB, S.A. DE C.V. 15/04/2011
652 1620 42519 18/03/2011 12,102.15 0.00 MEDIDOR
PORTATIL DE OXIGE
TODO LAB, S.A. DE C.V. 10/06/2011
653 743 42514 18/03/2011 2,064.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/05/2011
654 597 42522 18/03/2011 12,980.40 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 14/04/2011
655 1023 42524 18/03/2011 2,488.20 0.00 REACTIVO VALREP, S.A. DE C.V. 16/05/2011
656 2470 42560 22/03/2011 28,706.79 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 15/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
48/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
657 195 42542 22/03/2011 3,148.00 0.00 IMPRESORA ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
12/04/2011
658 323 42550 22/03/2011 14,488.40 0.00 COMPUTADORA AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
659 285 42562 22/03/2011 7,725.60 0.00 NO BREAK AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
660 284 42563 22/03/2011 4,506.60 0.00 NO BREAK AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
661 329 42573 22/03/2011 7,151.40 0.00 PANTALLA DE PARED
AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
662 850 42569 22/03/2011 69,988.60 0.00 PROYECTOR AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 04/05/2011
663 325 42576 22/03/2011 10,434.20 0.00 TELEVISOR AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
664 473 42589 22/03/2011 154,823.00 0.00 AUTOMOVIL AUTOS KINO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
665 473 42588 22/03/2011 208,265.99 0.00 AUTOMOVIL AUTOS KINO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
666 291 42585 22/03/2011 26,731.97 0.00 CARRO TRANSPORTADOR BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 08/06/2011
667 289 42583 22/03/2011 350,294.47 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 08/06/2011
668 290 42584 22/03/2011 134,287.49 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 08/06/2011
669 958 42587 22/03/2011 275,999.70 0.00 MESA,ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 08/06/2011
670 292 42586 22/03/2011 88,196.77 0.00 MUEBLE MODULAR BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 08/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
49/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
671 330 42552 22/03/2011 40,629.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/05/2011
672 845 42558 22/03/2011 59,139.12 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/05/2011
673 844 42559 22/03/2011 256,269.52 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/05/2011
674 847 42570 22/03/2011 18,072.80 0.00 GRABADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/05/2011
675 195 42543 22/03/2011 1,539.32 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/04/2011
676 1302 42538 22/03/2011 660.04 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/05/2011
677 386 42533 22/03/2011 4,837.20 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/03/2011
678 852 42582 22/03/2011 113,680.00 0.00 COPIADORA COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 25/04/2011
679 1296 42540 22/03/2011 2,699.01 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 05/05/2011
680 1625 42547 22/03/2011 1,799.01 0.00 IMPRESORA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/05/2011
681 1625 42546 22/03/2011 10,999.00 0.00 REFRIGERADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
682 1025 42541 22/03/2011 5,296.04 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 06/05/2011
683 766 42534 22/03/2011 2,316.79 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 09/05/2011
684 1380 42574 22/03/2011 20,149.97 0.00 CONDUCTIMETRO,BAÑO ULTRAS
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
05/08/2011
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50/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
685 1354 42579 22/03/2011 52,078.20 0.00 MEDIDOR DE 4 PUNTOS
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
25/05/2011
686 1380 42571 22/03/2011 4,545.04 0.00 PUNTA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
05/08/2011
687 1576 42581 22/03/2011 53,720.01 0.00 REFRIGERADOR,ESTEREOMICRO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
25/05/2011
688 741 42545 22/03/2011 74,000.00 0.00 SECADOR DE CURADO,PLACA D
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
05/08/2011
689 1356 42535 22/03/2011 40,952.64 0.00 APARATO DE AIRE MARTINEZ TELLEZ MARIO 12/04/2011
690 1627 42544 22/03/2011 9,900.00 0.00 HORNO MOLINA ORTEGA HARVEY KARINA 14/06/2011
691 476 42539 22/03/2011 1,531.20 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 04/05/2011
692 41 42532 22/03/2011 12,798.00 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/05/2011
693 1359 42548 22/03/2011 1,495.74 0.00 POST
IT,FOLDER,CABLE,PORT
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/2011
694 526 42554 22/03/2011 24,065.51 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 04/05/2011
695 1570 42580 22/03/2011 11,159.20 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/2011
696 323 42549 22/03/2011 115,362.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
697 855 42555 22/03/2011 54,224.20 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
698 857 42557 22/03/2011 65,911.20 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
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51/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
699 843 42561 22/03/2011 41,586.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 29/04/2011
700 528 42553 22/03/2011 56,028.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
701 282 42566 22/03/2011 35,217.60 0.00 MONITOR TOUCH SCREEN SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
702 410 42578 22/03/2011 55,216.00 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 13/04/2011
703 329 42572 22/03/2011 77,823.24 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
704 325 42575 22/03/2011 3,245.68 0.00 REPRODUCTOR DE DVD SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
705 1637 42536 22/03/2011 765.60 0.00 MATRAZ SUMILAB, S.A. DE C.V. 30/03/2011
706 1626 42531 22/03/2011 499.61 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/05/2011
707 326 42551 22/03/2011 72,237.52 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 29/04/2011
708 1337 42568 22/03/2011 21,643.47 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 29/04/2011
709 857 42556 22/03/2011 155,238.74 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/05/2011
710 281 42564 22/03/2011 243,455.00 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/05/2011
711 280 42565 22/03/2011 126,596.60 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/05/2011
712 1335 42567 22/03/2011 129,860.79 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/05/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
713 225 42599 23/03/2011 1,142.60 0.00 SCANNER ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
30/03/2011
714 1394 42615 23/03/2011 7,858.88 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 06/05/2011
715 745 42614 23/03/2011 8,516.72 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/05/2011
716 209 42616 23/03/2011 1,276.00 0.00 IMPRESORA BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 30/03/2011
717 982 42596 23/03/2011 8,130.44 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/04/2011
718 216 42610 23/03/2011 13,652.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/04/2011
719 1642 42611 23/03/2011 2,888.40 0.00 TONER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 30/03/2011
720 340 42597 23/03/2011 21,997.08 0.00 SOFTWARE EDUTELSA, S.A. DE C.V. 12/08/2011
721 1407 42603 23/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/04/2011
722 413 42602 23/03/2011 1,744.06 0.00 ABANICO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 06/05/2011
723 1576 42592 23/03/2011 11,124.40 0.00 HORNO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
11/05/2011
724 1304 42593 23/03/2011 12,441.00 0.00 PLAYERA JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 12/04/2011
725 591 42618 23/03/2011 23,988.71 0.00 UNIFORME DEPORTIVO
LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO 27/04/2011
726 933 42619 23/03/2011 5,602.80 0.00 SCANNER MORALES RAMIREZ CAROLINA 04/05/2011
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53/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
727 1022 42605 23/03/2011 14,189.64 0.00 PUNTO DE ACCESO
NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V 25/05/2011
728 410 42607 23/03/2011 2,557.80 0.00 LIBRERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 11/05/2011
729 765 42604 23/03/2011 4,837.20 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 27/04/2011
730 224 42617 23/03/2011 13,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/2011
731 780 42621 23/03/2011 13,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/2011
732 1388 42620 23/03/2011 8,397.00 0.00 SILLA,ESCRITORIO,ARCHIVER
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/2011
733 1376 42594 23/03/2011 30,894.28 0.00 LAMPARA PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 11/05/2011
734 1636 42591 23/03/2011 15,286.48 0.00 BATIDORA INDUSTRIAL,FREID
PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. 04/05/2011
735 1365 42600 23/03/2011 3,439.40 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 25/05/2011
736 387 42598 23/03/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/05/2011
737 139 42608 23/03/2011 1,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/05/2011
738 140 42609 23/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/05/2011
739 560 42601 23/03/2011 15,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/05/2011
740 1624 42612 23/03/2011 2,284.46 0.00 PLATO,OLLA SURITUR, S.A. DE C.V. 27/04/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
741 1638 42606 23/03/2011 24,151.20 0.00 REACTIVO UNIPARTS, S.A. DE C.V. 11/05/2011
742 1364 42590 23/03/2011 4,344.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/08/2011
743 2491 42613 23/03/2011 3,089.08 0.00 PUNTA,TERMOMETRO VALREP, S.A. DE C.V. 13/05/2011
744 1394 42629 24/03/2011 1,309.64 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 06/05/2011
745 1641 42638 24/03/2011 6,948.40 0.00 TUBO,PUNTA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 06/05/2011
746 884 42639 24/03/2011 4,611.00 0.00 IMPRESORA BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 12/04/2011
747 1639 42641 24/03/2011 0.00 646.12 REACTIVO COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
13/05/2011
748 1404 42632 24/03/2011 4,012.44 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/04/2011
749 880 42635 24/03/2011 415.28 0.00 MALETIN,ORGANIZADOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 12/04/2011
750 880 42636 24/03/2011 399.01 0.00 CARGADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 06/05/2011
751 882 42627 24/03/2011 2,510.94 0.00 PAPEL
BOND,BOLIGRAFO,POST
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/05/2011
752 478 42624 24/03/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/04/2011
753 1393 42645 24/03/2011 3,228.28 0.00 PLANCHETA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
09/08/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
754 1351 42640 24/03/2011 14,720.40 0.00 TELEFONO MORALES RAMIREZ CAROLINA 06/05/2011
755 880 42634 24/03/2011 2,998.99 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
756 1636 42649 24/03/2011 1,123.55 0.00 FOLDER,CALCULADORA,EXTENS
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
757 882 42622 24/03/2011 975.08 0.00 FOLDER,LAPIZ,APUNTADOR
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
758 541 42642 24/03/2011 8,961.00 0.00 REPRODUCTOR DE DVD
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 06/05/2011
759 409 42652 24/03/2011 8,787.79 0.00 ARCHIVERO PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 13/05/2011
760 1623 42643 24/03/2011 14,807.40 0.00 PARRILLA,LICUADORA
PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. 03/06/2011
761 357 42650 24/03/2011 11,103.52 0.00 CAMISA,CAMISETA ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA 14/04/2011
762 358 42644 24/03/2011 7,094.56 0.00 ZAPATO ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA 14/04/2011
763 728 42633 24/03/2011 49,880.00 0.00 LICENCIA SANCHEZ MARTINEZ JOSUE RENE 29/04/2011
764 589 42653 24/03/2011 33,830.24 0.00 UNIFORME DEPORTIVO
SOCIEDAD PRODUCTORA Y ESPECIALIZADA EN EQUIPOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.
04/05/2011
765 899 42623 24/03/2011 3,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/05/2011
766 989 42646 24/03/2011 6,350.47 0.00 REACTIVO,GUANTE TODO LAB, S.A. DE C.V. 27/04/2011
767 732 42631 24/03/2011 14,195.81 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 16/05/2011
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56/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
768 327 42648 24/03/2011 29,214.60 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 16/05/2011
769 347 42651 24/03/2011 19,476.40 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 16/05/2011
770 732 42630 24/03/2011 5,937.81 0.00 IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 15/04/2011
771 353 42625 24/03/2011 32,210.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/08/2011
772 1366 42626 24/03/2011 4,722.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/08/2011
773 1647 42637 24/03/2011 19,656.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
774 1633 42647 24/03/2011 63,857.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
775 2499 42677 25/03/2011 1,295.86 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 03/06/2011
776 2493 42682 25/03/2011 12,561.57 0.00 TUBO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
777 544 42654 25/03/2011 8,411.16 0.00 EQUIPO MODULAR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 16/05/2011
778 989 42667 25/03/2011 835.20 0.00 PAPEL FILTRO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 06/05/2011
779 1306 42656 25/03/2011 3,018.32 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/04/2011
780 1305 42659 25/03/2011 2,862.88 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/04/2011
781 272 42671 25/03/2011 3,638.92 0.00 CARTUCHOS DE TINTA,CARTUC
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/04/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
57/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
782 388 42663 25/03/2011 12,454.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/05/2011
783 219 42665 25/03/2011 12,454.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/05/2011
784 2493 42678 25/03/2011 9,910.48 0.00 CAJA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
30/05/2011
785 885 42674 25/03/2011 4,512.40 0.00 LIBRERO ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 13/05/2011
786 97 42686 25/03/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 03/05/2011
787 477 42669 25/03/2011 14,505.80 0.00 LIBRERO,MUEBLE,SILLON
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/05/2011
788 681 42675 25/03/2011 1,999.00 0.00 SILLON OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
789 2482 42680 25/03/2011 4,251.40 0.00 ARCHIVERO OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
790 2482 42679 25/03/2011 1,426.80 0.00 PIZARRÓN OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
791 547 42655 25/03/2011 9,280.00 0.00 GRABADORA PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 06/05/2011
792 545 42676 25/03/2011 3,897.60 0.00 REPRODUCTORA DE CD.
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 06/05/2011
793 411 42684 25/03/2011 8,798.52 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 09/08/2011
794 889 42673 25/03/2011 9,892.05 0.00 ESCRITORIO PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 27/05/2011
795 117 42683 25/03/2011 274,999.99 0.00 LICENCIA RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 28/11/2011
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58/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
796 116 42681 25/03/2011 230,000.00 0.00 LICENCIA RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 13/05/2011
797 562 42668 25/03/2011 14,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/05/2011
798 436 42687 25/03/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/05/2011
799 345 42688 25/03/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/05/2011
800 1640 42672 25/03/2011 5,359.20 0.00 VASO,MATRAZ SUMILAB, S.A. DE C.V. 29/04/2011
801 512 42685 25/03/2011 19,925.32 0.00 UNIDAD
RECUPERADORA,UNIDA
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 27/04/2011
802 306 42657 25/03/2011 17,032.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
803 309 42658 25/03/2011 24,305.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
804 1643 42660 25/03/2011 11,632.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
805 356 42670 25/03/2011 2,594.74 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/08/2011
806 412 42703 28/03/2011 12,748.40 0.00 MICROPLACA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/05/2011
807 1655 42706 28/03/2011 7,563.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/05/2011
808 412 42704 28/03/2011 10,428.40 0.00 SUERO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/05/2011
809 934 42720 28/03/2011 5,672.40 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/04/2011
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59/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
810 1382 42692 28/03/2011 3,179.73 0.00 TONER COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 13/04/2011
811 1389 42718 28/03/2011 49,998.90 0.00 CONTROLADOR LÓGICO PROGRA FESTO PNEUMATIC, S.A. 30/05/2011
812 2502 42700 28/03/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 29/04/2011
813 529 42711 28/03/2011 13,801.71 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 09/05/2011
814 1640 42708 28/03/2011 9,695.00 0.00 GEL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
10/08/2011
815 966 42719 28/03/2011 20,160.80 0.00 GABINETE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
816 747 42713 28/03/2011 2,824.60 0.00 LIBRERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
817 990 42717 28/03/2011 9,999.20 0.00 LIBRERO,MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
818 897 42714 28/03/2011 1,038.20 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
819 888 42709 28/03/2011 1,899.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/05/2011
820 890 42712 28/03/2011 1,899.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/05/2011
821 680 42689 28/03/2011 1,975.09 0.00 AGENDA,SUJETADOR,SEPARADO PAPELERIA DANY, S.A. DE C.V. 27/04/2011
822 1654 42696 28/03/2011 2,303.76 0.00 MATRAZ,PIPETA PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
25/04/2011
823 528 42710 28/03/2011 23,838.45 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 09/05/2011
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60/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
824 2471 42691 28/03/2011 9,996.00 0.00 ALIMENTO PARA ANIMALES
SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.
02/05/2011
825 2498 42716 28/03/2011 1,451.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 30/05/2011
826 1646 42695 28/03/2011 8,875.16 0.00 TUBO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 30/05/2011
827 351 42701 28/03/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/05/2011
828 1310 42702 28/03/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/05/2011
829 1655 42707 28/03/2011 749.36 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 13/04/2011
830 1632 42693 28/03/2011 487.20 0.00 TUBO SUMILAB, S.A. DE C.V. 27/04/2011
831 1645 42699 28/03/2011 2,500.00 0.00 VASO,MATRAZ,PROBETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 13/04/2011
832 1649 42690 28/03/2011 15,512.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/08/2011
833 1642 42694 28/03/2011 52,584.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/08/2011
834 584 42715 28/03/2011 14,210.00 0.00 UNIFORME DE OFICINA
VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA 20/06/2011
835 1653 42705 28/03/2011 9,742.38 0.00 CAJA,TUBO ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 15/04/2011
836 1651 42697 28/03/2011 1,673.30 0.00 VASO,TUBO,PROBETA
ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 15/04/2011
837 585 42725 29/03/2011 28,196.51 0.00 PANTALLA DE PARED,PROYECT
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
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61/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
838 207 42736 29/03/2011 3,912.97 0.00 PANTALLA ELECTRICA
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/05/2011
839 1031 42738 29/03/2011 4,373.20 0.00 FILTRO,TUBO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 19/05/2011
840 48 42750 29/03/2011 9,558.40 0.00 IMPRESORA BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 14/04/2011
841 54 42749 29/03/2011 3,456.80 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 13/04/2011
842 361 42759 29/03/2011 27,086.00 0.00 REVISTERO CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 17/05/2011
843 1646 42755 29/03/2011 0.00 382.80 REACTIVO COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
16/05/2011
844 385 42730 29/03/2011 12,454.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/05/2011
845 898 42726 29/03/2011 19,207.28 0.00 IMPRESORA,COMPUTADORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/05/2011
846 51 42743 29/03/2011 1,299.20 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/04/2011
847 585 42735 29/03/2011 8,400.00 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/04/2011
848 478 42729 29/03/2011 11,199.99 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 13/04/2011
849 1308 42756 29/03/2011 999.00 0.00 ABANICO COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/05/2011
850 1307 42754 29/03/2011 2,399.01 0.00 REFRIGERADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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62/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
851 479 42734 29/03/2011 4,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 29/04/2011
852 1347 42742 29/03/2011 37,816.96 0.00 INTERFACE PARA CALCULADOR GRUPO SOFWELL, S.A. DE C.V. 16/05/2011
853 1647 42744 29/03/2011 28,150.00 0.00 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
10/08/2011
854 2495 42761 29/03/2011 28,884.00 0.00 REACTIVO INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 21/06/2011
855 244 42751 29/03/2011 13,108.00 0.00 ARCHIVERO LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 29/04/2011
856 252 42747 29/03/2011 17,603.00 0.00 ARCHIVERO,SILLON,MUEBLE M LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 29/04/2011
857 230 42752 29/03/2011 24,360.00 0.00 ESCRITORIO LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 29/04/2011
858 49 42753 29/03/2011 8,059.68 0.00 PROYECTOR MORALES RAMIREZ CAROLINA 09/05/2011
859 1370 42741 29/03/2011 5,846.40 0.00 MESA MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 02/05/2011
860 787 42760 29/03/2011 6,022.72 0.00 MUEBLE,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
861 786 42731 29/03/2011 13,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/05/2011
862 1029 42733 29/03/2011 16,998.00 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/06/2011
863 50 42745 29/03/2011 2,876.80 0.00 REGULADOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 02/05/2011
864 748 42758 29/03/2011 6,769.76 0.00 GABINETE PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 30/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
63/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
865 55 42748 29/03/2011 2,830.40 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/04/2011
866 900 42757 29/03/2011 25,330.92 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
867 1031 42739 29/03/2011 2,482.40 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
868 2503 42746 29/03/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/05/2011
869 1030 42763 29/03/2011 7,812.60 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 04/05/2011
870 1031 42737 29/03/2011 2,404.45 0.00 TUBO,AGUJA,REACTIVO,CELDA TODO LAB, S.A. DE C.V. 04/05/2011
871 421 42728 29/03/2011 12,004.84 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 16/05/2011
872 420 42732 29/03/2011 12,004.98 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 16/05/2011
873 384 42727 29/03/2011 11,894.43 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/06/2011
874 1408 42722 29/03/2011 47,738.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/08/2011
875 1367 42724 29/03/2011 2,768.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/08/2011
876 298 42723 29/03/2011 4,274.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/09/2011
877 1031 42740 29/03/2011 2,256.20 0.00 REACTIVO ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 25/05/2011
878 2497 42793 30/03/2011 9,400.64 0.00 PLATO,REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 11/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
64/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
879 1230 42783 30/03/2011 48,024.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/05/2011
880 2496 42776 30/03/2011 897.84 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 18/05/2011
881 2497 42794 30/03/2011 6,960.00 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 04/05/2011
882 2496 42771 30/03/2011 14,040.64 0.00 REACTIVO COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
18/05/2011
883 561 42768 30/03/2011 997.60 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/04/2011
884 2497 42795 30/03/2011 2,785.16 0.00 PIPETA,FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
04/05/2011
885 1368 42775 30/03/2011 2,900.00 0.00 TERMOMETRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
10/05/2011
886 1221 42790 30/03/2011 0.00 4,300.00 SWITCH IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/05/2011
887 42 42778 30/03/2011 2,998.99 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/05/2011
888 1368 42773 30/03/2011 7,608.44 0.00 MORTERO,TAMIZ,TERMOMETRO
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 31/05/2011
889 1225 42764 30/03/2011 49,766.32 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 31/05/2011
890 1645 42784 30/03/2011 4,442.80 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 31/05/2011
891 2496 42774 30/03/2011 1,765.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
65/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
892 1229 42791 30/03/2011 31,274.76 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
893 303 42792 30/03/2011 198,332.47 0.00 LICENCIA SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.
02/06/2011
894 860 42787 30/03/2011 89,897.68 0.00 LICENCIA SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 10/05/2011
895 859 42788 30/03/2011 71,510.52 0.00 LICENCIA SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 10/05/2011
896 312 42785 30/03/2011 0.00 11,481.68 LICENCIA SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 31/05/2011
897 325 42767 30/03/2011 0.00 15,582.28 BANCOS DE INFORMACION T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 18/05/2011
898 1032 42769 30/03/2011 35,573.72 0.00 BOMBA PERIESTALTICA TODO LAB, S.A. DE C.V. 09/05/2011
899 1032 42770 30/03/2011 5,712.72 0.00 CABEZAL TODO LAB, S.A. DE C.V. 22/06/2011
900 1030 42765 30/03/2011 4,449.17 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 18/05/2011
901 1030 42766 30/03/2011 771.40 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 15/06/2011
902 422 42779 30/03/2011 8,603.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
903 423 42780 30/03/2011 2,472.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
904 583 42782 30/03/2011 28,983.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
905 339 42789 30/03/2011 11,683.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
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66/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
906 979 42781 30/03/2011 14,716.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/09/2011
907 583 42782 30/03/2011 28,983.00 0.00 MATERIALES UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
908 339 42789 30/03/2011 11,683.20 0.00 MATERIALES UNIVERSIDAD DE SONORA 26/08/2011
909 1232 42796 05/04/2011 40,368.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/05/2011
910 1227 42797 05/04/2011 49,184.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/05/2011
911 746 42798 05/04/2011 10,492.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/05/2011
912 119 42800 05/04/2011 2,204.00 0.00 CARTUCHO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 25/04/2011
913 891 42802 05/04/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 04/05/2011
914 1369 42799 05/04/2011 51,765.00 0.00 MEDIDOR DE PH,AGITADOR,BO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
15/08/2011
915 1234 42805 05/04/2011 7,525.00 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
15/08/2011
916 416 42806 05/04/2011 1,054.51 0.00 REJA MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
19/05/2011
917 976 42801 05/04/2011 27,422.40 0.00 PINTARRON PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 18/05/2011
918 1233 42804 05/04/2011 29,875.80 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
919 261 42803 05/04/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
09/05/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
920 1303 42809 06/04/2011 3,190.00 0.00 BOLIGRAFO ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL 27/05/2011
921 869 42815 06/04/2011 2,394.70 0.00 APUNTADOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 31/05/2011
922 935 42819 06/04/2011 24,041.00 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/05/2011
923 504 42810 06/04/2011 2,699.01 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/05/2011
924 973 42822 06/04/2011 9,951.64 0.00 SOFTWARE DISIME, S.A. DE C.V. 08/06/2011
925 595 42807 06/04/2011 10,724.61 0.00 MEDICINA,VENDA FARMACEUTICA LOS ARCOS, S.A. DE C.V. 25/04/2011
926 1406 42811 06/04/2011 7,750.02 0.00 COMPENSADOR,FIBRA,CABLE
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
15/08/2011
927 1405 42812 06/04/2011 31,500.00 0.00 MICROMANIPULADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
15/08/2011
928 2466 42813 06/04/2011 16,240.00 0.00 LONA LOZANO BENITEZ RUBEN 23/05/2011
929 1644 42818 06/04/2011 2,458.76 0.00 FRASCO MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
10/05/2011
930 1224 42820 06/04/2011 14,959.36 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 29/04/2011
931 783 42821 06/04/2011 15,480.20 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 27/04/2011
932 270 42816 06/04/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
09/05/2011
933 1659 42814 06/04/2011 7,612.50 0.00 RECIPIENTE TODO LAB, S.A. DE C.V. 28/04/2011
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68/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
934 778 42817 06/04/2011 16,787.04 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/06/2011
935 350 42827 07/04/2011 9,848.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 15/04/2011
936 481 42825 07/04/2011 40,600.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 11/05/2011
937 600 42826 07/04/2011 2,992.80 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 04/05/2011
938 1309 42823 07/04/2011 13,641.60 0.00 PLAYERA ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA 04/05/2011
939 1643 42830 08/04/2011 1,856.00 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 13/05/2011
940 1374 42828 08/04/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
941 435 42829 08/04/2011 2,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/05/2011
942 1092 42831 08/04/2011 18,579.27 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/06/2011
943 229 42862 11/04/2011 7,377.60 0.00 IMPRESORA AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 02/05/2011
944 753 42887 11/04/2011 2,262.00 0.00 CRISOL AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/05/2011
945 1639 42849 11/04/2011 2,842.00 0.00 TUBO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/05/2011
946 348 42881 11/04/2011 5,104.00 0.00 CENTRIFUGA COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 20/05/2011
947 894 42833 11/04/2011 8,178.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/05/2011
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69/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
948 715 42852 11/04/2011 38,187.20 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
949 295 42858 11/04/2011 45,086.88 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
950 235 42863 11/04/2011 191,081.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
951 673 42867 11/04/2011 158,338.84 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
952 411 42869 11/04/2011 78,491.40 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
953 1582 42857 11/04/2011 2,436.00 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 02/05/2011
954 709 42850 11/04/2011 69,142.09 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 02/05/2011
955 149 42877 11/04/2011 2,088,000.00 0.00 ESTACION DE MANIPULACION FESTO PNEUMATIC, S.A. 22/06/2011
956 538 42891 11/04/2011 122,148.00 0.00 SILLA FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 03/05/2011
957 414 42837 11/04/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
958 223 42893 11/04/2011 1,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
959 792 42838 11/04/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 13/05/2011
960 505 42847 11/04/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
961 1312 42851 11/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
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70/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
962 682 42853 11/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
963 533 42854 11/04/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
964 151 42888 11/04/2011 42,359.45 0.00 EQUIPO EJERCITADOR
GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/06/2011
965 530 42879 11/04/2011 4,735.12 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/05/2011
966 2483 42846 11/04/2011 0.00 15,161.20 PLANTA DE LUZ H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 27/06/2011
967 1589 42873 11/04/2011 87,182.12 0.00 ESPECTOFOTOMETRO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
23/05/2011
968 1580 42876 11/04/2011 119,480.00 0.00 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LABHAUS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
969 564 42884 11/04/2011 1,573.14 0.00 CAJA,DESARMADOR,EXTENSION
MANCERA NAVARRO JOSE LUIS 13/05/2011
970 564 42883 11/04/2011 1,363.00 0.00 ESCALERA MANCERA NAVARRO JOSE LUIS 10/05/2011
971 566 42885 11/04/2011 3,897.60 0.00 RADIO DE COMUNICACION
MORALES RAMIREZ CAROLINA 13/05/2011
972 1096 42834 11/04/2011 6,597.99 0.00 MUEBLE
MODULAR,GABINETE
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 06/05/2011
973 536 42892 11/04/2011 10,677.80 0.00 ESCRITORIO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
974 535 42890 11/04/2011 70,238.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
975 537 42889 11/04/2011 9,688.32 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
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71/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
976 1020 42836 11/04/2011 8,144.13 0.00 LAMPARA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 20/05/2011
977 1639 42848 11/04/2011 11,170.80 0.00 MATRAZ,VASO,TAPON,PROBETA
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
06/05/2011
978 537 42896 11/04/2011 1,792.11 0.00 GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 13/05/2011
979 536 42897 11/04/2011 15,934.46 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 13/05/2011
980 1582 42856 11/04/2011 126,023.56 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
981 229 42861 11/04/2011 55,540.80 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 02/05/2011
982 530 42870 11/04/2011 106,140.00 0.00 LICENCIA SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
02/05/2011
983 531 42871 11/04/2011 212,280.00 0.00 LICENCIA SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
02/05/2011
984 937 42894 11/04/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/05/2011
985 437 42895 11/04/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/05/2011
986 98 42839 11/04/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
987 273 42840 11/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
988 274 42841 11/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
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72/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
989 364 42842 11/04/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
990 2070 42843 11/04/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
991 2504 42844 11/04/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
992 223 42845 11/04/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
993 1311 42855 11/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/05/2011
994 231 42878 11/04/2011 269,668.68 0.00 EQUIPO EJERCITADOR SPORT FITNESS, S.A. DE C.V. 02/05/2011
995 2494 42835 11/04/2011 11,964.24 0.00 TUBO,PIPETA,PINZA,GUANTE, SUMILAB, S.A. DE C.V. 06/05/2011
996 1605 42872 11/04/2011 1,562,000.00 0.00 EQUIPO DE DENSITOMETRIA
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.
06/06/2011
997 150 42859 11/04/2011 378,649.52 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
998 205 42860 11/04/2011 378,649.52 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
999 330 42864 11/04/2011 141,993.57 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
1000 332 42865 11/04/2011 75,729.90 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
1001 674 42866 11/04/2011 274,520.90 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
1002 672 42868 11/04/2011 128,095.32 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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73/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1003 502 42886 11/04/2011 274,520.90 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
1004 349 42880 11/04/2011 17,017.20 0.00 MEDIDOR DE PH VALREP, S.A. DE C.V. 13/05/2011
1005 220 42882 11/04/2011 15,329.40 0.00 FILTRO VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 20/05/2011
1006 146 42913 12/04/2011 249,073.43 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1007 1649 42909 12/04/2011 14,335.28 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 13/05/2011
1008 503 42910 12/04/2011 21,000.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 27/04/2011
1009 734 42902 12/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
1010 387 42904 12/04/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
1011 152 42915 12/04/2011 220,516.00 0.00 INCUBADORA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
06/06/2011
1012 152 42914 12/04/2011 139,717.36 0.00 CABINA LABHAUS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1013 120 42911 12/04/2011 9,999.00 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/06/2011
1014 568 42912 12/04/2011 17,817.60 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 16/05/2011
1015 210 42905 12/04/2011 9,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/05/2011
1016 1657 42903 12/04/2011 1,682.00 0.00 OVEROL,GUANTE SUMILAB, S.A. DE C.V. 18/05/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1017 1657 42898 12/04/2011 4,964.80 0.00 CUCHARA,FRASCO,GUANTE TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/05/2011
1018 1657 42899 12/04/2011 974.40 0.00 GUANTE TODO LAB, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1019 255 42900 12/04/2011 3,264.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/08/2011
1020 257 42901 12/04/2011 40,650.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/08/2011
1021 258 42906 12/04/2011 30,330.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/08/2011
1022 259 42907 12/04/2011 43,800.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/08/2011
1023 260 42908 12/04/2011 67,540.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/08/2011
1024 988 42925 13/04/2011 24,220.80 0.00 LAMPARA ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1025 1288 42940 13/04/2011 238,266.99 0.00 PREMIO PARA SORTEO
AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 15/08/2011
1026 419 42938 13/04/2011 5,458.00 0.00 AZUCAR,CAFE,LECHE,GALLETA
BARCELO BAYON PEDRO ANGEL 04/05/2011
1027 790 42943 13/04/2011 2,128.60 0.00 MEMORIA,SOPORTE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/04/2011
1028 790 42941 13/04/2011 7,876.40 0.00 TELEVISOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/04/2011
1029 486 42949 13/04/2011 197,640.80 0.00 PINTURA,SOLVENTE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 02/05/2011
1030 2071 42926 13/04/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 12/05/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1031 601 42918 13/04/2011 4,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1032 1660 42917 13/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1033 482 42920 13/04/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1034 417 42921 13/04/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1035 483 42922 13/04/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1036 121 42929 13/04/2011 800.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1037 1036 42930 13/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1038 540 42946 13/04/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1039 494 42933 13/04/2011 445,849.99 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 02/05/2011
1040 494 42932 13/04/2011 695,158.42 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ TERRAZAS HECTOR 04/05/2011
1041 1583 42952 13/04/2011 187,365.55 0.00 CENTRIFUGA,TERMOCICLADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
16/05/2011
1042 744 42934 13/04/2011 31,000.00 0.00 FUENTE DE PODER
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/08/2011
1043 350 42931 13/04/2011 15,200.01 0.00 MICROSCOPIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1044 485 42942 13/04/2011 255,425.74 0.00 IMPERMEABILIZANTE,MALLA,S INSUL-THERM, S.A. DE C.V. 02/05/2011
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76/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1045 565 42928 13/04/2011 2,380.32 0.00 PIZARRÓN JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 09/05/2011
1046 380 42937 13/04/2011 14,998.80 0.00 CREDENZA,MUEBLE MODULAR,S LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 02/05/2011
1047 494 42936 13/04/2011 19,235.12 0.00 APARATO DE AIRE MARTINEZ TELLEZ MARIO 03/05/2011
1048 750 42947 13/04/2011 9,899.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1049 999 42953 13/04/2011 134,201.55 0.00 MESA SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V 20/05/2011
1050 784 42951 13/04/2011 2,999.76 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA SELECTRO, S.A. DE C.V. 18/05/2011
1051 221 42948 13/04/2011 1,734.20 0.00 SOFTWARE SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
23/05/2011
1052 2505 42916 13/04/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/05/2011
1053 538 42944 13/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/05/2011
1054 539 42945 13/04/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/05/2011
1055 430 42950 13/04/2011 66,263.67 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 02/05/2011
1056 791 42919 13/04/2011 2,602.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/08/2011
1057 254 42923 13/04/2011 604.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/08/2011
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77/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1058 256 42924 13/04/2011 11,554.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/08/2011
1059 567 42964 14/04/2011 26,199.76 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1060 390 42958 14/04/2011 1,513.80 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/05/2011
1061 1218 42957 14/04/2011 19,992.60 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/05/2011
1062 551 42965 14/04/2011 41,905.00 0.00 SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1063 98 42959 14/04/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1064 421 42961 14/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1065 992 42962 14/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1066 688 42969 14/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1067 1595 42970 14/04/2011 178,850.01 0.00 EQUIPO DE FILTRACION
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
01/06/2011
1068 1372 42960 14/04/2011 2,204.00 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 18/05/2011
1069 431 42971 14/04/2011 132,384.00 0.00 AUTOMOVIL NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V. 04/05/2011
1070 220 42966 14/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/05/2011
1071 226 42967 14/04/2011 1,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/05/2011
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78/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1072 1409 42963 14/04/2011 11,138.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 05/05/2011
1073 1411 42968 14/04/2011 12,312.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/09/2011
1074 365 42977 15/04/2011 9,357.87 0.00 PLASTICO AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1075 1236 42975 15/04/2011 25,264.80 0.00 PAPEL
WHATMAN,BOTELLA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/05/2011
1076 755 42990 15/04/2011 3,340.80 0.00 PIZETA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 27/05/2011
1077 1414 42981 15/04/2011 13,483.84 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 27/05/2011
1078 178 42986 15/04/2011 1,682.00 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1079 708 42976 15/04/2011 36,919.32 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/05/2011
1080 352 42982 15/04/2011 19,761.76 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/05/2011
1081 874 42973 15/04/2011 3,236.28 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1082 1373 42985 15/04/2011 1,033.56 0.00 TINTA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1083 552 42972 15/04/2011 41,620.80 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/05/2011
1084 874 42989 15/04/2011 1,682.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/05/2011
1085 532 42979 15/04/2011 5,744.32 0.00 PIZARRÓN JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 13/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1086 755 42988 15/04/2011 9,470.24 0.00 BARRA,REACTIVO,PIZETA
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
26/05/2011
1087 534 42983 15/04/2011 26,387.06 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 20/05/2011
1088 391 42974 15/04/2011 1,728.40 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO SELECTRO, S.A. DE C.V. 09/05/2011
1089 1414 42980 15/04/2011 7,461.12 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1090 868 42978 15/04/2011 2,254.47 0.00 BALANZA TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 26/05/2011
1091 892 42984 15/04/2011 24,075.25 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 30/05/2011
1092 483 43007 25/04/2011 2,710,846.83 0.00 CAMION AGENCIA CAMIONERA F HINOS, S. DE R.L. DE C.V. 06/09/2011
1093 1399 43002 25/04/2011 13,630.00 0.00 LOCKER ARVIZU NUÑEZ JESUS 24/05/2011
1094 544 43016 25/04/2011 0.00 39,459.93 APARATO DE AIRE ATTEX DEL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. 02/06/2011
1095 1402 43004 25/04/2011 5,939.00 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1096 2478 42994 25/04/2011 8,430.88 0.00 GUANTE,LENTE,TUBO,AGUJA,A
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 03/05/2011
1097 1226 42999 25/04/2011 18,310.48 0.00 GUANTE,LENTE,PIPETA,MATRA
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1098 874 42997 25/04/2011 2,293.32 0.00 MONITOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1099 369 43011 25/04/2011 4,960.16 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
80/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1100 370 43012 25/04/2011 8,680.28 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1101 420 42996 25/04/2011 3,671.26 0.00 TABLAROCA,POSTE,CANAL DE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/05/2011
1102 794 43013 25/04/2011 18,711.99 0.00 SILLON DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1103 736 42992 25/04/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1104 332 42993 25/04/2011 2,700.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1105 426 43009 25/04/2011 319,900.00 0.00 AUTOMOVIL GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1106 541 43006 25/04/2011 2,908.79 0.00 VIDRIO MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1107 742 43003 25/04/2011 1,702.07 0.00 GAS PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 26/05/2011
1108 757 43010 25/04/2011 17,443.50 0.00 GAS PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 26/05/2011
1109 1378 43005 25/04/2011 19,904.28 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 22/08/2011
1110 535 43008 25/04/2011 6,536.76 0.00 LAMINA,ANGULO,PERFIL TUBU
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 26/05/2011
1111 755 42998 25/04/2011 3,665.60 0.00 REACTIVO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
05/05/2011
1112 570 42991 25/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1113 1226 43000 25/04/2011 29,064.96 0.00 MATRAZ,PIPETA,VASO,PROBET SUMILAB, S.A. DE C.V. 17/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
81/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1114 1226 43001 25/04/2011 5,011.20 0.00 MORTERO,CRISOL SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/06/2011
1115 93 43015 25/04/2011 16,718.40 0.00 CARTUCHOS DE TINTA,AGENDA
VILLA MENDOZA JOSE MANUEL 09/05/2011
1116 544 43014 25/04/2011 0.00 8,301.22 APARATO DE AIRE WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1117 1238 43028 27/04/2011 4,466.00 0.00 TARJETA MOTHERBOARD
ARELLANES ARREDONDO ROSARIO 20/06/2011
1118 867 43022 27/04/2011 4,683.56 0.00 TRIPIE AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 31/05/2011
1119 756 43026 27/04/2011 8,584.00 0.00 ELECTRODO,TUBO,REACTIVO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 31/05/2011
1120 877 43020 27/04/2011 2,250.40 0.00 APUNTADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/05/2011
1121 795 43031 27/04/2011 4,280.40 0.00 TARJETA DE VIDEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/05/2011
1122 366 43017 27/04/2011 5,600.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 09/05/2011
1123 484 43034 27/04/2011 1,399.01 0.00 HORNO DE MICROONDAS
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1124 485 43032 27/04/2011 2,399.01 0.00 SERVIBAR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1125 603 43019 27/04/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 12/05/2011
1126 2069 43027 27/04/2011 21,030.80 0.00 UNIFORME DE OFICINA
GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1127 438 43033 27/04/2011 29,232.00 0.00 SOPORTE PARA BANCA
HUERTA LOPEZ FRANCISCO ABRAHAM 20/06/2011
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82/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1128 873 43024 27/04/2011 4,698.00 0.00 APARATO DE AIRE MARTINEZ TELLEZ MARIO 09/05/2011
1129 994 43023 27/04/2011 57,536.00 0.00 REACTIVO,FILTRO,COLUMNA MG VALLES Y CIA, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1130 871 43029 27/04/2011 6,337.16 0.00 MEMORIA,DISCO OFFIZONE, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1131 586 43018 27/04/2011 7,604.61 0.00 PINTURA,SOLVENTE
SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. 05/05/2011
1132 542 43035 27/04/2011 19,998.40 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1133 987 43025 27/04/2011 7,898.44 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1134 228 43040 28/04/2011 1,206.40 0.00 SCANNER BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 06/05/2011
1135 754 43044 28/04/2011 2,097.28 0.00 TONER BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 24/05/2011
1136 754 43043 28/04/2011 1,794.52 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 24/05/2011
1137 1089 43049 28/04/2011 266,500.00 0.00 SISTEMA DE MEDICION
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
05/09/2011
1138 271 43045 28/04/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1139 2509 43046 28/04/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1140 571 43047 28/04/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1141 61 43050 28/04/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
83/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1142 1665 43051 28/04/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1143 737 43036 28/04/2011 34,452.00 0.00 SOFTWARE SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1144 1219 43037 28/04/2011 18,487.51 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 31/05/2011
1145 424 43038 28/04/2011 19,281.20 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 31/05/2011
1146 227 43039 28/04/2011 3,275.83 0.00 IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 24/05/2011
1147 782 43048 28/04/2011 14,732.00 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS VALDEZ IBARRA ERNESTO 17/05/2011
1148 1223 43052 29/04/2011 20,000.00 0.00 COMPUTADORA ARELLANES ARREDONDO ROSARIO 06/06/2011
1149 547 43055 29/04/2011 3,085.60 0.00 SILLA COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1150 57 43059 29/04/2011 53,998.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/05/2011
1151 58 43060 29/04/2011 6,484.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/05/2011
1152 371 43054 29/04/2011 11,310.00 0.00 ETIQUETA HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1153 2512 43058 29/04/2011 7,470.40 0.00 REACTIVO INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1154 738 43057 29/04/2011 12,203.20 0.00 MESA,ESCRITORIO NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALUPE 27/05/2011
1155 546 43053 29/04/2011 28,739.99 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 24/05/2011
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84/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1156 2513 43056 29/04/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/05/2011
1157 993 43067 02/05/2011 29,472.12 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 06/06/2011
1158 1377 43064 02/05/2011 38,016.81 0.00 VITRINA,MUEBLE,ESTANTE CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 06/09/2011
1159 766 43062 02/05/2011 1,385.39 0.00 FRASCO,ESCOBILLON,TUBO
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1160 766 43061 02/05/2011 5,863.80 0.00 MALLA,VIAL COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1161 993 43068 02/05/2011 2,829.81 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 20/05/2011
1162 1361 43069 02/05/2011 28,587.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1163 1373 43071 02/05/2011 19,508.88 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1164 1372 43073 02/05/2011 29,263.32 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1165 1352 43075 02/05/2011 39,017.76 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1166 1358 43078 02/05/2011 49,950.76 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1167 1396 43079 02/05/2011 9,754.44 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1168 1400 43081 02/05/2011 19,508.88 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1169 1381 43082 02/05/2011 19,903.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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85/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1170 1362 43083 02/05/2011 76,717.76 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1171 962 43084 02/05/2011 218,936.08 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1172 961 43087 02/05/2011 29,854.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1173 330 43090 02/05/2011 19,903.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1174 974 43089 02/05/2011 5,162.00 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1175 961 43086 02/05/2011 12,488.56 0.00 IMPRESORA,SCANNER
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1176 962 43085 02/05/2011 51,281.28 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/05/2011
1177 1350 43094 02/05/2011 21,689.68 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/05/2011
1178 1363 43096 02/05/2011 68,625.60 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/05/2011
1179 333 43074 02/05/2011 2,700.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1180 388 43065 02/05/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1181 767 43066 02/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1182 1395 43077 02/05/2011 27,567.17 0.00 PUNTO DE ACCESO
NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V 15/06/2011
1183 559 43093 02/05/2011 138,434.75 0.00 RIEL,CABLE,CONECTOR
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 10/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
86/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1184 1349 43092 02/05/2011 87,926.89 0.00 SWITCH RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1185 1345 43076 02/05/2011 40,576.80 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1186 1363 43080 02/05/2011 28,532.52 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1187 553 43072 02/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
02/06/2011
1188 965 43088 02/05/2011 40,530.08 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 27/05/2011
1189 331 43091 02/05/2011 25,554.80 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 27/05/2011
1190 341 43095 02/05/2011 49,507.64 0.00 PROYECTOR TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 24/05/2011
1191 766 43063 02/05/2011 2,463.84 0.00 VASO,PIPETA ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 20/05/2011
1192 118 43116 03/05/2011 362,500.00 0.00 LICENCIA COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1193 1358 43110 03/05/2011 14,874.68 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1194 2072 43098 03/05/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1195 418 43108 03/05/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1196 418 43100 03/05/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 26/05/2011
1197 337 43101 03/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
87/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1198 798 43102 03/05/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1199 552 43103 03/05/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1200 486 43104 03/05/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1201 487 43105 03/05/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1202 902 43106 03/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1203 506 43107 03/05/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1204 1367 43126 03/05/2011 10,650.01 0.00 ANEMOMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1205 1391 43132 03/05/2011 0.00 1,607.46 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1206 1612 43122 03/05/2011 38,870.44 0.00 BALANZA,REFRIGERADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1207 1365 43125 03/05/2011 22,270.00 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1208 1383 43129 03/05/2011 0.00 2,322.02 CELDA,LENTE,ESPEJO,SUJETA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1209 1364 43127 03/05/2011 28,539.58 0.00 FUENTE DE
PODER,TABLERO E
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1210 1374 43124 03/05/2011 36,881.55 0.00 HORNO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1211 1383 43128 03/05/2011 0.00 2,308.72 LASER,DETECTOR DE RADIACI
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
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88/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1212 555 43123 03/05/2011 105,705.00 0.00 RESISTIVIMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1213 1622 43121 03/05/2011 57,174.08 0.00 ROTAVAPOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1214 1038 43120 03/05/2011 0.00 962.80 SOPORTE,SEPARADOR
INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA, S.A. DE C.V.
09/08/2011
1215 1415 43114 03/05/2011 8,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1216 972 43118 03/05/2011 8,259.20 0.00 PANTALLA DE PARED
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 02/06/2011
1217 2485 43109 03/05/2011 58,883.92 0.00 REACTIVO,FILTRO QUIMILAB, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1218 1651 43111 03/05/2011 917.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1219 767 43113 03/05/2011 17,647.08 0.00 REACTIVO,JERINGA
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1220 352 43097 03/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/05/2011
1221 2073 43099 03/05/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/05/2011
1222 276 43112 03/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/05/2011
1223 546 43115 03/05/2011 30,730.72 0.00 PIZARRON ELECTRICO TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/06/2011
1224 972 43117 03/05/2011 35,312.72 0.00 PROYECTOR TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 30/05/2011
1225 339 43131 03/05/2011 38,222.00 0.00 HORNO ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 04/08/2011
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89/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1226 338 43130 03/05/2011 31,262.00 0.00 INCUBADORA ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 04/08/2011
1227 1629 43134 04/05/2011 21,287.16 0.00 BALANZA ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1228 337 43142 04/05/2011 305,676.24 0.00 FLUORIMETRO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1229 335 43141 04/05/2011 144,315.88 0.00 TERMOCICLADOR ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1230 2074 43167 04/05/2011 1,833.36 0.00 PLAGUICIDA AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 26/05/2011
1231 1037 43173 04/05/2011 715.72 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/05/2011
1232 1653 43164 04/05/2011 11,484.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/06/2011
1233 322 43153 04/05/2011 72,108.04 0.00 SILLA BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1234 336 43160 04/05/2011 16,546.24 0.00 COMPUTADORA,SCANNER
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1235 426 43155 04/05/2011 3,700.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1236 1652 43171 04/05/2011 7,737.20 0.00 MICROPIPETA CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
01/06/2011
1237 1654 43165 04/05/2011 1,750.44 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/06/2011
1238 155 43159 04/05/2011 35,664.20 0.00 MESABANCO FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 20/06/2011
1239 206 43162 04/05/2011 215,644.00 0.00 MESABANCO FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 20/06/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1240 62 43168 04/05/2011 1,500.00 0.00 GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1241 739 43147 04/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1242 1377 43149 04/05/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1243 1046 43169 04/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1244 605 43170 04/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1245 112 43139 04/05/2011 119,999.97 0.00 LICENCIA H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1246 1650 43158 04/05/2011 7,527.03 0.00 ALIMENTO PARA ANIMALES
HARLAN LABORATORIES, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1247 558 43144 04/05/2011 26,155.00 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1248 1630 43145 04/05/2011 51,108.65 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1249 1631 43148 04/05/2011 406,510.40 0.00 CALORIMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
02/09/2011
1250 1387 43137 04/05/2011 75,830.36 0.00 LASER IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1251 1384 43143 04/05/2011 5,513.48 0.00 MULTIMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1252 2516 43154 04/05/2011 3,915.00 0.00 ARCHIVERO LLAMAS ASENCIO PLINIO 17/06/2011
1253 242 43152 04/05/2011 17,539.20 0.00 ARCHIVERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
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91/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1254 155 43157 04/05/2011 97,648.80 0.00 MESA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1255 155 43156 04/05/2011 383,797.60 0.00 BANCO,MESA,SILLA,SILLON OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1256 555 43163 04/05/2011 28,656.33 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1257 266 43150 04/05/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/05/2011
1258 224 43151 04/05/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/05/2011
1259 275 43133 04/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1260 2515 43161 04/05/2011 4,234.00 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1261 1378 43172 04/05/2011 16,068.72 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 30/04/2012
1262 554 43136 04/05/2011 28,680.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 12/09/2011
1263 562 43140 04/05/2011 67,432.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1264 1629 43135 04/05/2011 34,220.00 0.00 INCUBADORA ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 04/08/2011
1265 925 43212 05/05/2011 328,276.95 0.00 AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1266 2510 43211 05/05/2011 1,067.20 0.00 BIDON AYALA LEON MARCOS ALBERTO 02/06/2011
1267 752 43195 05/05/2011 28,085.92 0.00 REACTIVO,PICETA,MASCARILL
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/06/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1268 329 43199 05/05/2011 26,731.97 0.00 CARRO TRANSPORTADOR BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1269 1043 43215 05/05/2011 1,467.40 0.00 LAMINA CASA SOMMER, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1270 345 43201 05/05/2011 203,017.40 0.00 ETIQUETA DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1271 529 43208 05/05/2011 13,771.75 0.00 BALON,LIGA,COLCHONETA
FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 23/08/2011
1272 529 43207 05/05/2011 154,714.68 0.00 BICICLETA,EQUIPO EJERCITA
FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 05/08/2011
1273 1357 43181 05/05/2011 3,749.27 0.00 ESCRITORIO,LIBRERO
FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 20/06/2011
1274 969 43186 05/05/2011 5,304.36 0.00 SILLA FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 20/06/2011
1275 968 43193 05/05/2011 7,956.53 0.00 SILLA FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 20/06/2011
1276 423 43206 05/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1277 359 43209 05/05/2011 22,399.97 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 17/05/2011
1278 503 43210 05/05/2011 256,500.01 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 17/05/2011
1279 1039 43213 05/05/2011 17,500.00 0.00 TANQUE IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/10/2011
1280 1039 43214 05/05/2011 6,341.72 0.00 TANQUE,REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1281 887 43177 05/05/2011 7,450.68 0.00 SCANNER MORALES RAMIREZ CAROLINA 01/06/2011
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93/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1282 969 43189 05/05/2011 85,213.60 0.00 ARCHIVERO,LIBRERO,ESCRITO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1283 344 43196 05/05/2011 53,754.40 0.00 ESCRITORIO,ARCHIVERO,LIBR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1284 1398 43197 05/05/2011 4,970.60 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1285 1360 43198 05/05/2011 77,140.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/08/2011
1286 1357 43182 05/05/2011 2,041.60 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1287 967 43200 05/05/2011 130,921.08 0.00 ESTANTE OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1288 1386 43183 05/05/2011 17,550.80 0.00 MESA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1289 1403 43191 05/05/2011 10,530.48 0.00 MESA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1290 1369 43178 05/05/2011 4,863.88 0.00 SILLA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1291 1353 43194 05/05/2011 37,744.08 0.00 BANCO OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1292 1403 43190 05/05/2011 44,080.00 0.00 MESA OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1293 969 43185 05/05/2011 14,198.40 0.00 SILLON OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1294 2519 43204 05/05/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1295 1313 43205 05/05/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
94/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1296 752 43202 05/05/2011 10,385.48 0.00 GUANTE,REACTIVO,ESCOBILLO SUMILAB, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1297 1379 43174 05/05/2011 5,831.40 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 30/04/2012
1298 752 43203 05/05/2011 3,404.90 0.00 PIPETA,LENTE,PAPEL PARA F TODO LAB, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1299 427 43175 05/05/2011 2,728.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1300 413 43176 05/05/2011 7,989.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1301 982 43179 05/05/2011 5,864.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1302 983 43180 05/05/2011 1,101.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1303 1040 43187 05/05/2011 28,667.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1304 1042 43188 05/05/2011 4,267.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 14/09/2011
1305 735 43231 06/05/2011 30,879.20 0.00 PULIDORA AMBSIL, S.A. DE C.V. 30/05/2011
1306 1362 43217 06/05/2011 28,587.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1307 550 43236 06/05/2011 13,436.83 0.00 CABLE,CENTRO DE CARGA,INT
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1308 519 43233 06/05/2011 30,091.56 0.00 APISONADOR EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/06/2011
1309 602 43218 06/05/2011 4,415.79 0.00 MEDICINA,VENDA,JERINGA
FARMACEUTICA LOS ARCOS, S.A. DE C.V. 16/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
95/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1310 740 43223 06/05/2011 9,955.26 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1311 557 43220 06/05/2011 13,862.52 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 26/05/2011
1312 558 43232 06/05/2011 20,639.22 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 26/05/2011
1313 556 43235 06/05/2011 0.00 5,940.00 CEPILLO
ELECTRICO,RASTRIL
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/10/2011
1314 549 43224 06/05/2011 18,256.76 0.00 ACEITE LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1315 1397 43228 06/05/2011 14,616.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1316 403 43221 06/05/2011 1,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1317 230 43234 06/05/2011 16,994.00 0.00 LOCKER OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1318 403 43222 06/05/2011 18,631.92 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C SELECTRO, S.A. DE C.V. 18/05/2011
1319 348 43227 06/05/2011 0.00 11,481.68 LICENCIA SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 02/06/2011
1320 1050 43216 06/05/2011 37,080.12 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 30/04/2012
1321 984 43229 06/05/2011 2,910.36 0.00 ADAPTACIONES TELDAN INC. 02/05/2012
1322 1048 43225 06/05/2011 2,183.70 0.00 FILTRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1323 752 43219 06/05/2011 2,241.70 0.00 REACTIVO,PAPEL PARA BALAN TODO LAB, S.A. DE C.V. 10/08/2011
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96/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1324 679 43230 06/05/2011 55,309.07 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/06/2011
1325 334 43244 09/05/2011 2,295.18 0.00 SOPORTE AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1326 1044 43261 09/05/2011 11,416.72 0.00 ELECTRODO,PINZA,PICETA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/06/2011
1327 360 43258 09/05/2011 351,606.87 0.00 COMPUTADORA COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1328 355 43256 09/05/2011 303,023.20 0.00 COMPUTADORA,NO BREAK,UNID
COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1329 796 43253 09/05/2011 37,108.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1330 389 43243 09/05/2011 1,612.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/05/2011
1331 689 43237 09/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1332 232 43238 09/05/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1333 910 43247 09/05/2011 800.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1334 122 43250 09/05/2011 1,900.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1335 741 43249 09/05/2011 11,832.00 0.00 IMPRESORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 17/05/2011
1336 554 43252 09/05/2011 14,964.00 0.00 MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1337 985 43248 09/05/2011 34,020.48 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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97/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1338 893 43254 09/05/2011 23,285.84 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1339 393 43255 09/05/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1340 1044 43257 09/05/2011 2,066.63 0.00 BURETA,GRADILLA,PROBETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1341 1044 43260 09/05/2011 5,682.67 0.00 ELECTRODO TODO LAB, S.A. DE C.V. 06/09/2011
1342 1416 43251 09/05/2011 20,000.00 0.00 MICROPIPETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1343 1049 43241 09/05/2011 2,255.04 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1344 1049 43242 09/05/2011 832.07 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1345 769 43246 09/05/2011 4,019.40 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1346 2514 43239 09/05/2011 2,936.54 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1347 1044 43259 09/05/2011 2,871.44 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1348 1041 43240 09/05/2011 6,480.21 0.00 SOPORTE,PROBETA,CRISOL,GR TODO LAB, S.A. DE C.V. 20/05/2011
1349 419 43278 11/05/2011 2,563,959.60 0.00 ESPECTROMETRO AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 07/06/2011
1350 770 43277 11/05/2011 13,200.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 30/05/2011
1351 514 43270 11/05/2011 54,865.68 0.00 ASPIRADORA INDUSTRIAL
EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
14/06/2011
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98/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1352 511 43268 11/05/2011 35,895.04 0.00 HIDROLAVADORA EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
09/06/2011
1353 604 43262 11/05/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1354 683 43263 11/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1355 99 43271 11/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1356 516 43266 11/05/2011 156,600.00 0.00 CUATRIMOTO MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1357 99 43272 11/05/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1358 142 43273 11/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1359 143 43274 11/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
31/05/2011
1360 211 43275 11/05/2011 9,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
02/06/2011
1361 559 43276 11/05/2011 8,062.00 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1362 56 43264 11/05/2011 6,814.00 0.00 ADAPTACIONES T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 03/05/2012
1363 769 43265 11/05/2011 1,338.35 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1364 415 43300 12/05/2011 0.00 81,142.00 CROMATOGRAFO AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 07/06/2011
1365 905 43286 12/05/2011 2,494.00 0.00 MUEBLE ARVIZU NUÑEZ JESUS 06/06/2011
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99/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1366 901 43294 12/05/2011 18,703.84 0.00 COMPUTADORA,REPRODUCTOR D
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1367 751 43297 12/05/2011 24,579.99 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1368 416 43284 12/05/2011 8,108.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1369 754 43280 12/05/2011 4,396.03 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1370 374 43298 12/05/2011 15,590.40 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 20/05/2011
1371 235 43296 12/05/2011 9,499.24 0.00 SAL DISTRIBUCIONES SALIDO, S.A. DE C.V. 20/05/2011
1372 375 43288 12/05/2011 9,947.05 0.00 CABLE,TUBO,ABRAZADERA,COD
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 20/05/2011
1373 2486 43290 12/05/2011 2,516.57 0.00 BALANZA EQUIPESCA DE OBREGON, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1374 2518 43279 12/05/2011 0.00 97.03 REFRACTOMETRO EQUIPESCA DE OBREGON, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1375 440 43295 12/05/2011 15,501.00 0.00 BOCINA,AMPLIFICADOR
MARIKO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V. 24/05/2011
1376 799 43283 12/05/2011 1,021.96 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 01/06/2011
1377 441 43289 12/05/2011 1,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
02/06/2011
1378 560 43282 12/05/2011 8,062.00 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 19/05/2011
1379 94 43292 12/05/2011 6,890.00 0.00 ADAPTACIONES T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 05/05/2012
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100/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1380 1045 43293 12/05/2011 3,312.82 0.00 KIT DE REEMPLAZO TODO LAB, S.A. DE C.V. 17/08/2011
1381 1045 43291 12/05/2011 8,817.10 0.00 SOPORTE,PINZA,MICROPIPETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 26/05/2011
1382 368 43299 12/05/2011 48,691.00 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 14/06/2011
1383 233 43285 12/05/2011 65,679.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/09/2011
1384 234 43287 12/05/2011 27,227.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/09/2011
1385 115 43317 13/05/2011 823,361.69 0.00 LICENCIA COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1386 1417 43313 13/05/2011 14,487.24 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1387 911 43308 13/05/2011 55,304.16 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1388 372 43301 13/05/2011 15,028.96 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1389 1051 43310 13/05/2011 2,076.40 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1390 548 43316 13/05/2011 2,656.40 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1391 563 43311 13/05/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1392 1655 43315 13/05/2011 0.00 1,620.00 REACTIVO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
08/09/2011
1393 755 43309 13/05/2011 20,648.00 0.00 COPIADORA LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
101/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1394 589 43314 13/05/2011 3,236.40 0.00 PLAFON MAYOREO PLUS, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1395 749 43312 13/05/2011 4,696.00 0.00 PERSIANA PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 31/05/2011
1396 551 43304 13/05/2011 749,899.99 0.00 AUTOMOVIL PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1397 561 43306 13/05/2011 31,909.45 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1398 221 43305 13/05/2011 3,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/06/2011
1399 588 43331 16/05/2011 6,148.00 0.00 GABINETE ARVIZU NUÑEZ JESUS 08/06/2011
1400 62 43332 16/05/2011 12,956.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1401 904 43325 16/05/2011 3,480.00 0.00 TINTA,MASTER COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 23/05/2011
1402 373 43330 16/05/2011 57,985.55 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 01/06/2011
1403 564 43327 16/05/2011 6,380.00 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1404 60 43319 16/05/2011 14,455.63 0.00 GENERADOR ELECTRONICA LAM, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1405 59 43318 16/05/2011 17,097.38 0.00 OSCILOSCOPIO ELECTRONICA LAM, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1406 341 43322 16/05/2011 17,388.40 0.00 SCANNER JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1407 442 43329 16/05/2011 30,740.00 0.00 SILLON LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 27/05/2011
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102/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1408 744 43328 16/05/2011 40,478.20 0.00 MESA,ESCRITORIO,CREDENZA,
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1409 335 43324 16/05/2011 38,285.80 0.00 MESA,MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1410 748 43333 16/05/2011 25,873.80 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1411 1099 43326 16/05/2011 3,573.26 0.00 REACTIVO PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 08/06/2011
1412 742 43321 16/05/2011 25,180.35 0.00 SEÑALAMIENTO VIAL
SEÑALES Y ACCESORIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/06/2011
1413 800 43320 16/05/2011 2,835.04 0.00 EXTRACTOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1414 363 43323 16/05/2011 57,366.83 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 15/06/2011
1415 1670 43334 16/05/2011 0.00 1,716.80 HORNO ZAMORANO ESCARCEGA DAVID OSVALDO 30/06/2011
1416 1287 43343 17/05/2011 171,798.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1417 420 43340 17/05/2011 61,445.20 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 31/05/2011
1418 573 43338 17/05/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1419 608 43341 17/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1420 753 43344 17/05/2011 22,904.20 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1421 382 43339 17/05/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2011
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103/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1422 1052 43342 17/05/2011 4,752.29 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1423 367 43337 17/05/2011 29,214.60 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 17/06/2011
1424 791 43336 17/05/2011 4,000.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/09/2011
1425 1028 43361 18/05/2011 450,753.54 0.00 CROMATOGRAFO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1426 1669 43368 18/05/2011 41,637.78 0.00 HOMOGENIZADOR ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 09/12/2011
1427 1024 43369 18/05/2011 227,360.00 0.00 MOLINO ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 27/06/2011
1428 772 43353 18/05/2011 5,971.68 0.00 PAPEL FILTRO,REACTIVO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/06/2011
1429 1381 43354 18/05/2011 2,316.52 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1430 1382 43356 18/05/2011 1,495.24 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1431 569 43362 18/05/2011 20,736.16 0.00 BRAZO EXCAVADOR
EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1432 47 43371 18/05/2011 669,084.43 0.00 BUTACA FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 14/06/2011
1433 572 43346 18/05/2011 14,718.02 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 03/06/2011
1434 2077 43355 18/05/2011 13,097.07 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 03/06/2011
1435 1240 43367 18/05/2011 0.00 200.15 RESISTENCIA,BOBINA,RELEVA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
13/09/2011
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104/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1436 730 43373 18/05/2011 0.00 75,695.00 CAMARA DE CCD JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/01/2012
1437 571 43347 18/05/2011 22,113.38 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1438 752 43364 18/05/2011 31,876.80 0.00 ARCHIVERO SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 10/06/2011
1439 751 43366 18/05/2011 40,704.40 0.00 ESCRITORIO SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 14/06/2011
1440 750 43365 18/05/2011 3,723.60 0.00 MESA SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 10/06/2011
1441 756 43372 18/05/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/06/2011
1442 567 43358 18/05/2011 313.20 0.00 CAPACITOR,FILTRO
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1443 568 43349 18/05/2011 1,902.40 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1444 567 43357 18/05/2011 7,308.00 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1445 574 43359 18/05/2011 1,902.40 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1446 568 43351 18/05/2011 254.04 0.00 FILTRO,CAPACITOR
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1447 574 43360 18/05/2011 254.04 0.00 FILTRO,CAPACITOR
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 25/05/2011
1448 685 43345 18/05/2011 14,972.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/09/2011
1449 340 43348 18/05/2011 26,712.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/09/2011
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105/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1450 909 43350 18/05/2011 50,552.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/09/2011
1451 1101 43352 18/05/2011 12,732.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/09/2011
1452 542 43390 19/05/2011 102,052.16 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1453 906 43387 19/05/2011 15,544.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1454 915 43377 19/05/2011 18,652.80 0.00 MEMORIA FLASH CONEXION PC, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1455 63 43386 19/05/2011 2,157.60 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1456 422 43388 19/05/2011 7,795.20 0.00 UNIFORME DE OFICINA
CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/09/2011
1457 916 43378 19/05/2011 8,497.66 0.00 REFRIGERADOR,HORNO DE MIC
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/06/2011
1458 570 43383 19/05/2011 10,705.64 0.00 LAMPARA,CENTRO DE CARGA
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1459 904 43379 19/05/2011 4,389.44 0.00 EXTINTOR EXTINMEX, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1460 338 43391 19/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1461 414 43374 19/05/2011 4,924.01 0.00 REFRIGERADOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 16/06/2011
1462 773 43382 19/05/2011 3,175.59 0.00 TONER LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 27/05/2011
1463 1413 43376 19/05/2011 1,740.00 0.00 ENTREPAÑO MENA NAVARRETE JESUS ROEL 04/08/2011
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106/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1464 1413 43375 19/05/2011 7,888.00 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 04/08/2011
1465 1326 43381 19/05/2011 3,039.20 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 27/05/2011
1466 587 43389 19/05/2011 6,113.20 0.00 LOCKER NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1467 907 43384 19/05/2011 2,320.00 0.00 PANTALLA DE PARED
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 14/06/2011
1468 907 43385 19/05/2011 7,192.00 0.00 PANTALLA DE PARED
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 14/06/2011
1469 769 43395 19/05/2011 22,927.40 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1470 359 43380 19/05/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/06/2011
1471 878 43392 19/05/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
13/06/2011
1472 560 43393 19/05/2011 8,179.20 0.00 ADAPTACIONES TELDAN INC. 11/05/2012
1473 2520 43410 20/05/2011 5,521.69 0.00 AGUJA COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1474 488 43408 20/05/2011 34,273.13 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/06/2011
1475 565 43403 20/05/2011 6,167.95 0.00 PLAFON DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1476 508 43402 20/05/2011 27,599.98 0.00 SOPLADOR GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.
15/06/2011
1477 2083 43409 20/05/2011 11,329.67 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 08/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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107/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1478 1053 43405 20/05/2011 14,370.01 0.00 LIMPIADOR DE ULTRASONIDO,
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/09/2011
1479 64 43407 20/05/2011 3,271.20 0.00 CREDENZA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1480 801 43406 20/05/2011 14,969.80 0.00 MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1481 2523 43397 20/05/2011 3,190.00 0.00 FOCO PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 14/06/2011
1482 1678 43400 20/05/2011 6,562.12 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1483 383 43396 20/05/2011 1,772.40 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 11/05/2012
1484 1098 43398 20/05/2011 4,517.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/09/2011
1485 1325 43404 20/05/2011 8,792.80 0.00 COMPUTADORA VALDEZ IBARRA ERNESTO 08/06/2011
1486 2522 43430 23/05/2011 3,002.06 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 21/09/2011
1487 745 43424 23/05/2011 4,176.00 0.00 DISCO AMBSIL, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1488 330 43417 23/05/2011 83,684.00 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 21/09/2011
1489 2522 43429 23/05/2011 348.00 0.00 GUANTE COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1490 905 43411 23/05/2011 6,935.64 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1491 995 43426 23/05/2011 20,404.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/06/2011
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108/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1492 774 43425 23/05/2011 3,340.80 0.00 IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1493 65 43419 23/05/2011 7,528.40 0.00 TABLETA GRAFICADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1494 1672 43422 23/05/2011 9,520.12 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/06/2011
1495 160 43415 23/05/2011 40,570.72 0.00 EQUIPO EJERCITADOR
GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/11/2011
1496 2075 43421 23/05/2011 17,980.00 0.00 COMPRESOR GRIJALVA ABRIL GILBERTO 14/06/2011
1497 987 43414 23/05/2011 3,499.72 0.00 NO BREAK H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1498 566 43432 23/05/2011 3,758.49 0.00 DISCO,BOQUILLA,SUJETADOR,
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
29/06/2011
1499 1674 43418 23/05/2011 10,985.20 0.00 ESCRITORIO,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1500 57 43420 23/05/2011 2,998.99 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1501 336 43427 23/05/2011 6,367.99 0.00 PERSIANA PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1502 2522 43431 23/05/2011 2,893.04 0.00 REACTIVO QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 30/08/2011
1503 590 43416 23/05/2011 8,505.12 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1504 2078 43423 23/05/2011 12,254.24 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1505 1671 43412 23/05/2011 4,994.96 0.00 VASO,MATRAZ,PROBETA SUMILAB, S.A. DE C.V. 03/06/2011
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109/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1506 1671 43413 23/05/2011 714.56 0.00 VIAL SUMILAB, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1507 141 43428 23/05/2011 1,491.76 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO VALDEZ IBARRA ERNESTO 10/06/2011
1508 771 43445 24/05/2011 15,416.40 0.00 TUBO,VIAL,BARRA,BOLSA,REA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 27/06/2011
1509 1419 43437 24/05/2011 8,100.28 0.00 REACTIVO LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 23/09/2011
1510 141 43433 24/05/2011 2,099.60 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 17/06/2011
1511 1689 43446 24/05/2011 5,975.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1512 556 43436 24/05/2011 1,908.48 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 13/05/2012
1513 428 43434 24/05/2011 24,277.00 0.00 ADAPTACIONES T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 13/05/2012
1514 376 43438 24/05/2011 912.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
1515 377 43440 24/05/2011 14,464.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
1516 378 43441 24/05/2011 3,720.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
1517 379 43442 24/05/2011 22,641.15 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
1518 379 43443 24/05/2011 6,855.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
1519 380 43444 24/05/2011 45,200.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
110/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1520 2080 43448 25/05/2011 2,470.08 0.00 FUNGICIDA,FUMIGANTE
AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1521 357 43464 25/05/2011 36,888.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 27/06/2011
1522 444 43476 25/05/2011 15,697.99 0.00 EXTRACTOR CASTREJON JIMENEZ MARIA DIANA 08/06/2011
1523 797 43462 25/05/2011 4,394.08 0.00 ARCHIVERO,SILLA,UNIDAD DE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1524 337 43461 25/05/2011 5,411.60 0.00 SCANNER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/06/2011
1525 423 43449 25/05/2011 8,439.00 0.00 TONER,TAMBOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1526 338 43454 25/05/2011 12,760.00 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1527 415 43447 25/05/2011 2,691.20 0.00 MATRAZ DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
14/06/2011
1528 1323 43451 25/05/2011 5,466.69 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1529 802 43463 25/05/2011 5,001.94 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1530 2076 43453 25/05/2011 13,688.00 0.00 ENFRIADOR GRIJALVA ABRIL GILBERTO 14/06/2011
1531 684 43475 25/05/2011 14,268.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1532 1090 43466 25/05/2011 3,925.44 0.00 INTERFASE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1533 1056 43465 25/05/2011 19,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/08/2011
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111/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1534 572 43469 25/05/2011 897.84 0.00 MARCADOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1535 572 43468 25/05/2011 11,692.80 0.00 APUNTADOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 22/06/2011
1536 1673 43477 25/05/2011 11,252.00 0.00 REFRIGERADOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 17/06/2011
1537 591 43452 25/05/2011 9,545.64 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 14/06/2011
1538 610 43457 25/05/2011 39,999.82 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 14/06/2011
1539 358 43460 25/05/2011 1,425.93 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1540 1327 43455 25/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/06/2011
1541 1328 43456 25/05/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/06/2011
1542 2527 43458 25/05/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/06/2011
1543 573 43459 25/05/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/06/2011
1544 2524 43450 25/05/2011 5,167.45 0.00 REACTIVO,PAPEL ESTRAZA,CE TODO LAB, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1545 690 43467 25/05/2011 6,240.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
1546 691 43470 25/05/2011 1,837.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
1547 692 43471 25/05/2011 3,560.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
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112/304
No. No. Req. Pedido Fecha
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1548 693 43472 25/05/2011 3,315.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
1549 694 43473 25/05/2011 6,180.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
1550 988 43474 25/05/2011 19,009.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/10/2011
1551 1243 43498 26/05/2011 4,206.06 0.00 ACRILICO AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, S.A. DE C.V. 30/06/2011
1552 992 43497 26/05/2011 24,427.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1553 251 43479 26/05/2011 25,734.60 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1554 993 43495 26/05/2011 5,404.44 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1555 991 43492 26/05/2011 10,777.56 0.00 REGULADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1556 421 43484 26/05/2011 51,016.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1557 607 43488 26/05/2011 2,399.01 0.00 REFRIGERADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1558 576 43480 26/05/2011 2,870.06 0.00 MANGUERA,ESCOBA,ASPERSOR,
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1559 759 43500 26/05/2011 8,172.20 0.00 CABLE ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 03/06/2011
1560 513 43502 26/05/2011 54,999.08 0.00 MAQUINA DE VARILLA
EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
18/08/2011
1561 145 43491 26/05/2011 9,999.20 0.00 CREDENZA,LIBRERO,ARCHIVER
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 28/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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113/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1562 758 43503 26/05/2011 8,236.00 0.00 LIBRERO,ARCHIVERO
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 28/06/2011
1563 576 43478 26/05/2011 4,350.00 0.00 MANGUERA,COPLE,GOTERO
FERTIRIEGO ASESORIA, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1564 213 43496 26/05/2011 2,367.56 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1565 1383 43501 26/05/2011 5,655.00 0.00 PIZARRON-VITRINA MONGE AMAYA FRANCISCA 14/06/2011
1566 1054 43490 26/05/2011 2,047.40 0.00 CREDENZA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1567 609 43494 26/05/2011 4,234.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1568 803 43493 26/05/2011 1,730.19 0.00 POST
IT,BOLIGRAFO,MARCADO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/08/2011
1569 577 43499 26/05/2011 28,162.64 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 21/06/2011
1570 805 43486 26/05/2011 3,090.24 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO SELECTRO, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1571 272 43481 26/05/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2011
1572 1330 43482 26/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2011
1573 915 43483 26/05/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2011
1574 757 43489 26/05/2011 3,306.00 0.00 BOMBA DE VACIO T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1575 144 43485 26/05/2011 13,482.63 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/06/2011
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114/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1576 760 43487 26/05/2011 18,212.00 0.00 PERSIANA URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 16/06/2011
1577 789 43504 27/05/2011 4,379.00 0.00 LICENCIA CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 15/06/2011
1578 910 43505 27/05/2011 1,827.00 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1579 422 43512 27/05/2011 10,428.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1580 1699 43506 27/05/2011 28,268.81 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 15/06/2011
1581 1681 43510 27/05/2011 5,300.74 0.00 REACTIVO LEACSA, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1582 445 43514 27/05/2011 6,148.00 0.00 SILLON LLAMAS ARECHIGA RODRIGO 10/06/2011
1583 2526 43515 27/05/2011 3,190.00 0.00 FOCO PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 22/06/2011
1584 1667 43513 27/05/2011 8,120.00 0.00 PIZARRON-VITRINA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 30/06/2011
1585 996 43507 27/05/2011 9,126.88 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 12/08/2011
1586 996 43508 27/05/2011 1,682.00 0.00 CAJA,REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 06/06/2011
1587 996 43509 27/05/2011 3,332.68 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 12/08/2011
1588 1700 43511 27/05/2011 4,104.08 0.00 BLUSA,PANTALON TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/06/2011
1589 2508 43534 30/05/2011 0.00 38,169.68 EQUIPO QPCR ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
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115/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1590 2507 43533 30/05/2011 0.00 149,497.30 HORNO,ESCANER PARA ADN
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
1591 2511 43535 30/05/2011 0.00 7,834.18 SOFTWARE ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
1592 66 43529 30/05/2011 6,947.24 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/06/2011
1593 768 43528 30/05/2011 52,200.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1594 746 43532 30/05/2011 1,649.00 0.00 ASPIRADORA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1595 762 43519 30/05/2011 2,399.01 0.00 SERVIBAR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1596 917 43531 30/05/2011 0.00 693.68 MEDIDOR LRC FINAL TEST, S.A. DE C.V. 12/09/2011
1597 345 43526 30/05/2011 2,367.56 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1598 299 43530 30/05/2011 1,999.00 0.00 REFRIGERADOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 22/06/2011
1599 315 43516 30/05/2011 0.00 17,149.44 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 11/08/2011
1600 316 43517 30/05/2011 0.00 1,786.40 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 11/08/2011
1601 911 43522 30/05/2011 2,998.99 0.00 NO BREAK OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/08/2011
1602 439 43524 30/05/2011 17,284.00 0.00 COPIADORA ORTIZ GUERRERO LUIS MANUEL 16/06/2011
1603 417 43518 30/05/2011 311,616.28 0.00 GAS PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 30/09/2011
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116/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1604 2521 43523 30/05/2011 9,048.00 0.00 HIELO SECO PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 30/06/2011
1605 1702 43520 30/05/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/06/2011
1606 997 43521 30/05/2011 1,737.68 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/06/2011
1607 590 43525 30/05/2011 11,066.40 0.00 UNIFORME DEPORTIVO VALDEZ RASCON GABRIEL 16/06/2011
1608 1102 43547 31/05/2011 17,997.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1609 1103 43536 31/05/2011 2,134.40 0.00 DISCO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1610 763 43537 31/05/2011 1,496.40 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1611 125 43545 31/05/2011 506,266.00 0.00 POLIZA DE MANTENIMIENTO
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/06/2011
1612 344 43544 31/05/2011 24,076.38 0.00 SWITCH GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1613 775 43546 31/05/2011 36,520.00 0.00 BOMBA INYECTORA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
27/09/2011
1614 1392 43542 31/05/2011 0.00 9,500.01 MOTOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
30/06/2011
1615 1104 43540 31/05/2011 7,939.27 0.00 REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1616 2081 43543 31/05/2011 11,599.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/08/2011
1617 914 43538 31/05/2011 5,999.00 0.00 ESCRITORIO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
117/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1618 2079 43541 31/05/2011 8,401.00 0.00 BALANZA TORRES PINEDA DORA AURORA 16/06/2011
1619 1057 43552 01/06/2011 1,092.72 0.00 JERINGA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 01/07/2011
1620 2528 43561 01/06/2011 7,899.60 0.00 REACTIVO,RECIPIENTE
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 05/08/2011
1621 1331 43557 01/06/2011 636.84 0.00 ADAPTADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1622 1321 43556 01/06/2011 26,564.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1623 161 43563 01/06/2011 103,363.20 0.00 SOFTWARE CORPORATIVO FIVE TECH, S.A. DE C.V. 10/08/2011
1624 344 43550 01/06/2011 1,148.40 0.00 MINI GBIC GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1625 611 43559 01/06/2011 3,500.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/07/2011
1626 938 43548 01/06/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1627 2533 43549 01/06/2011 11,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1628 2534 43553 01/06/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1629 807 43554 01/06/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1630 2085 43555 01/06/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1631 424 43560 01/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
118/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1632 690 43562 01/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1633 214 43564 01/06/2011 18,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1634 446 43565 01/06/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1635 584 43566 01/06/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1636 225 43567 01/06/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1637 583 43568 01/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1638 100 43569 01/06/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1639 770 43570 01/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1640 1057 43551 01/06/2011 1,180.30 0.00 PUNTA TODO LAB, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1641 575 43558 01/06/2011 56,797.43 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 04/08/2011
1642 761 43584 02/06/2011 4,408.00 0.00 BIOMBO ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1643 2531 43581 02/06/2011 6,003.07 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 11/11/2011
1644 336 43591 02/06/2011 169,476.00 0.00 CONGELADOR ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1645 1105 43595 02/06/2011 3,340.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 04/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
119/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1646 2530 43597 02/06/2011 11,699.76 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 04/08/2011
1647 389 43577 02/06/2011 10,724.20 0.00 COMPUTADORA BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 10/06/2011
1648 768 43582 02/06/2011 11,344.80 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1649 769 43598 02/06/2011 1,496.40 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 09/06/2011
1650 1320 43588 02/06/2011 54,056.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1651 1322 43593 02/06/2011 23,000.05 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1652 389 43574 02/06/2011 1,693.60 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1653 416 43589 02/06/2011 5,579.97 0.00 CENTRIFUGA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/10/2011
1654 416 43590 02/06/2011 3,150.03 0.00 PINZA LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 05/10/2011
1655 1332 43599 02/06/2011 22,167.60 0.00 CAJA FUERTE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1656 389 43576 02/06/2011 1,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/08/2011
1657 917 43580 02/06/2011 2,053.20 0.00 SILLA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 17/08/2011
1658 924 43575 02/06/2011 0.00 481.40 PUNTA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
31/08/2011
1659 922 43578 02/06/2011 0.00 730.80 TARJETA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
20/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
120/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1660 418 43585 02/06/2011 18,047.33 0.00 PERFIL
TUBULAR,BISAGRA
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1661 563 43573 02/06/2011 2,200.00 0.00 ADAPTACIONES SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA COMPUTARIZADOS, S.A. DE C.V.
18/05/2012
1662 354 43579 02/06/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1663 390 43586 02/06/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1664 1387 43587 02/06/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1665 238 43592 02/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1666 132 43594 02/06/2011 2,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1667 491 43600 02/06/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1668 492 43601 02/06/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1669 57 43596 02/06/2011 11,957.58 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 03/08/2011
1670 1604 43571 02/06/2011 20,600.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/10/2011
1671 989 43572 02/06/2011 2,780.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/10/2011
1672 429 43621 03/06/2011 9,691.80 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 01/07/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
121/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1673 346 43610 03/06/2011 37,836.88 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/08/2011
1674 131 43612 03/06/2011 4,952.04 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1675 771 43614 03/06/2011 9,741.68 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1676 346 43611 03/06/2011 1,228.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1677 766 43602 03/06/2011 3,700.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1678 764 43605 03/06/2011 5,672.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/06/2011
1679 562 43618 03/06/2011 5,602.80 0.00 CARRETILLA EQUIPO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
17/06/2011
1680 2086 43608 03/06/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1681 589 43617 03/06/2011 2,041.60 0.00 MESA HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 17/06/2011
1682 918 43607 03/06/2011 6,629.92 0.00 TARJETA INTECSYS, S.A. DE C.V. 25/08/2011
1683 236 43626 03/06/2011 9,349.60 0.00 BOTE NAVES BECT MARIA CLAUDIA 23/08/2011
1684 968 43620 03/06/2011 92,307.00 0.00 MESA,RESTIRADOR,BANCO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1685 968 43622 03/06/2011 57,072.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 10/06/2011
1686 926 43604 03/06/2011 3,422.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
122/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1687 804 43623 03/06/2011 1,199.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/08/2011
1688 579 43615 03/06/2011 32,453.08 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1689 589 43619 03/06/2011 4,756.00 0.00 SILLA SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 15/06/2011
1690 695 43609 03/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1691 421 43613 03/06/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1692 1386 43624 03/06/2011 6,101.28 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 21/05/2012
1693 766 43603 03/06/2011 15,321.78 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 05/08/2011
1694 764 43606 03/06/2011 15,321.78 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 05/08/2011
1695 2529 43627 03/06/2011 2,030.00 0.00 AGUJA VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 22/06/2011
1696 237 43616 03/06/2011 5,555.23 0.00 BOTE VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 05/08/2011
1697 391 43644 06/06/2011 5,173.60 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1698 931 43632 06/06/2011 16,849.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/08/2011
1699 928 43630 06/06/2011 2,262.97 0.00 GUANTE,APLICADOR,VASO,TUB
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1700 933 43639 06/06/2011 1,240.39 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 01/07/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
123/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1701 930 43643 06/06/2011 2,594.92 0.00 REACTIVO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1702 925 43637 06/06/2011 399.01 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1703 765 43647 06/06/2011 19,963.60 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 17/06/2011
1704 925 43636 06/06/2011 2,898.00 0.00 ARCHIVERO,MESA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/08/2011
1705 780 43646 06/06/2011 25,302.41 0.00 ANGULO,PERFIL,LAMINA,PERF
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1706 1421 43649 06/06/2011 6,465.87 0.00 LAMINA,PERFIL,PERFIL TUBU
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/08/2011
1707 932 43645 06/06/2011 5,786.83 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1708 1658 43648 06/06/2011 21,081.84 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
1709 931 43631 06/06/2011 2,094.96 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 23/08/2011
1710 339 43642 06/06/2011 2,700.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
1711 772 43638 06/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1712 278 43640 06/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1713 277 43641 06/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1714 558 43628 06/06/2011 12,493.44 0.00 ADAPTACIONES TELDAN INC. 21/05/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
124/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1715 557 43629 06/06/2011 12,493.44 0.00 ADAPTACIONES TELDAN INC. 21/05/2012
1716 578 43633 06/06/2011 15,219.20 0.00 UNIFORME DE OFICINA
VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA 13/09/2011
1717 582 43635 06/06/2011 7,609.60 0.00 UNIFORME DE OFICINA
VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA 13/09/2011
1718 566 43662 07/06/2011 5,358.04 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1719 565 43668 07/06/2011 12,644.00 0.00 TECLADO,MEMORIA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1720 1060 43651 07/06/2011 870.00 0.00 ACIDO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
15/06/2011
1721 929 43667 07/06/2011 4,358.12 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
15/06/2011
1722 929 43653 07/06/2011 3,335.00 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
09/08/2011
1723 1059 43671 07/06/2011 10,701.00 0.00 MATRAZ DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
24/06/2011
1724 1060 43650 07/06/2011 1,115.92 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/07/2011
1725 913 43664 07/06/2011 48,314.00 0.00 SOFTWARE INTELLIGY, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1726 229 43654 07/06/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1727 507 43665 07/06/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1728 68 43666 07/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
125/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1729 425 43674 07/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1730 424 43675 07/06/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1731 591 43658 07/06/2011 12,650.96 0.00 COMPRESOR T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1732 95 43672 07/06/2011 11,957.59 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 10/08/2011
1733 347 43652 07/06/2011 14,386.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1734 779 43655 07/06/2011 2,142.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1735 196 43656 07/06/2011 22,826.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1736 197 43660 07/06/2011 22,406.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1737 198 43661 07/06/2011 19,078.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1738 417 43663 07/06/2011 9,036.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/10/2011
1739 580 43669 07/06/2011 6,264.00 0.00 PIEDRA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1740 1247 43682 08/06/2011 3,932.40 0.00 PELICULA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/08/2011
1741 1244 43683 08/06/2011 4,489.20 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1742 587 43689 08/06/2011 58,836.36 0.00 PINTURA,SOLVENTE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 17/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
126/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1743 543 43688 08/06/2011 8,104.55 0.00 ESCALERA DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V. 20/06/2011
1744 2532 43684 08/06/2011 0.00 340.00 LAMPARA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
05/10/2011
1745 64 43685 08/06/2011 1,500.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/08/2011
1746 100 43676 08/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1747 774 43677 08/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1748 592 43678 08/06/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1749 269 43680 08/06/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1750 575 43681 08/06/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/06/2011
1751 1062 43686 08/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/07/2011
1752 581 43679 08/06/2011 22,828.80 0.00 UNIFORME DE OFICINA
VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA 13/09/2011
1753 1242 43690 09/06/2011 3,248.00 0.00 MUEBLE ARVIZU NUÑEZ JESUS 03/08/2011
1754 423 43697 09/06/2011 29,116.00 0.00 MICROPIPETA,PIPETA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/08/2011
1755 1251 43710 09/06/2011 37,681.44 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 11/08/2011
1756 912 43704 09/06/2011 14,500.00 0.00 ANTROPOMETRO BAR CODE SERVICES, S.A. DE C.V 13/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
127/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1757 425 43693 09/06/2011 16,669.20 0.00 PISO,CEMENTO CARRETERO E HIJOS, S.A. DE C.V 19/08/2011
1758 423 43694 09/06/2011 3,418.29 0.00 CAJA,PUNTA,TUBO,ASA,PAPEL
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1759 423 43695 09/06/2011 2,222.79 0.00 MICROPLACA,ESPATULA,GRADI
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1760 215 43703 09/06/2011 6,499.00 0.00 TELEVISOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1761 1251 43711 09/06/2011 3,647.04 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
27/06/2011
1762 67 43705 09/06/2011 40,726.86 0.00 CANALETA GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1763 597 43706 09/06/2011 17,880.40 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 27/06/2011
1764 417 43702 09/06/2011 12,450.23 0.00 TUBO,CODO,TAPON,ACEITE
IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 10/08/2011
1765 419 43709 09/06/2011 7,255.57 0.00 ENGRAPADORA ELECTRICA
JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 27/06/2011
1766 355 43696 09/06/2011 42,050.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1767 916 43700 09/06/2011 0.00 2,320.00 PROGRAMADOR UNIVERSAL
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
31/08/2011
1768 596 43707 09/06/2011 28,660.78 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1769 595 43691 09/06/2011 21,692.00 0.00 AEROCOOLER SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 16/06/2011
1770 896 43692 09/06/2011 1,136.80 0.00 DIMM DE MEMORIA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/06/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
128/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1771 423 43699 09/06/2011 2,387.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1772 1388 43708 09/06/2011 3,780.44 0.00 PELICULA SUMILAB, S.A. DE C.V. 24/08/2011
1773 423 43698 09/06/2011 2,578.68 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1774 762 43720 10/06/2011 56,608.00 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 30/08/2011
1775 808 43723 10/06/2011 4,698.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1776 1252 43732 10/06/2011 23,204.64 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1777 279 43731 10/06/2011 1,281.80 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/06/2011
1778 585 43724 10/06/2011 1,957.52 0.00 CABLE,PINZA,NIVEL,CINTA
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/06/2011
1779 585 43722 10/06/2011 2,224.53 0.00 ESCALERA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/06/2011
1780 998 43733 10/06/2011 1,502.20 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1781 939 43735 10/06/2011 5,583.08 0.00 CENTRO DE
CARGA,INTERRUPT
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1782 585 43721 10/06/2011 2,356.38 0.00 DESARMADOR,CUCHARA,LLANA,
DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1783 2087 43730 10/06/2011 40,000.00 0.00 DIESEL ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 10/08/2011
1784 585 43718 10/06/2011 5,480.54 0.00 ESCALERA HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 15/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
129/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1785 764 43738 10/06/2011 26,760.01 0.00 ENFRIADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/10/2011
1786 426 43739 10/06/2011 7,430.36 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 01/07/2011
1787 1385 43727 10/06/2011 4,002.00 0.00 BATA JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 28/06/2011
1788 1704 43725 10/06/2011 0.00 2,446.44 TELEFONO MORALES RAMIREZ CAROLINA 09/08/2011
1789 1063 43736 10/06/2011 3,999.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1790 781 43719 10/06/2011 6,032.00 0.00 CELDA PROMILAB, S.A. DE C.V. 03/08/2011
1791 998 43734 10/06/2011 9,848.40 0.00 COLUMNA PROMILAB, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1792 2535 43726 10/06/2011 22,446.00 0.00 PAPEL ESTRAZA PROMILAB, S.A. DE C.V. 06/09/2011
1793 427 43717 10/06/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/07/2011
1794 1253 43728 10/06/2011 2,392.50 0.00 MASCARILLA,BATA TODO LAB, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1795 430 43712 10/06/2011 29,460.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 20/10/2011
1796 990 43713 10/06/2011 13,707.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 20/10/2011
1797 919 43715 10/06/2011 1,192.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 20/10/2011
1798 421 43716 10/06/2011 19,240.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/10/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
130/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1799 227 43772 13/06/2011 261,464.00 0.00 LAMPARA ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 19/08/2011
1800 876 43765 13/06/2011 87,063.80 0.00 PROYECTOR AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1801 543 43761 13/06/2011 11,355.24 0.00 TELEVISOR AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1802 977 43767 13/06/2011 28,443.20 0.00 CAMARA DE
VIDEO,MICROFONO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/08/2011
1803 263 43746 13/06/2011 9,415.72 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/09/2011
1804 978 43770 13/06/2011 5,507.68 0.00 PANTALLA DE PARED
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 18/08/2011
1805 875 43743 13/06/2011 185,158.06 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1806 1368 43753 13/06/2011 39,665.04 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1807 903 43755 13/06/2011 100,355.08 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1808 1366 43754 13/06/2011 4,384.80 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1809 964 43758 13/06/2011 25,003.80 0.00 LICENCIA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/08/2011
1810 775 43773 13/06/2011 661.20 0.00 REGULADOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1811 1021 43785 13/06/2011 19,540.20 0.00 CONTROLADOR DE TEMPERATUR
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1812 900 43776 13/06/2011 97,672.00 0.00 CAMARA DE SISTEMA DE CALI FESTO PNEUMATIC, S.A. 19/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
131/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1813 1370 43787 13/06/2011 38,183.72 0.00 BANO DE TEMPERATURA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1814 1376 43788 13/06/2011 63,515.80 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/09/2011
1815 894 43779 13/06/2011 89,999.76 0.00 MEDIDOR DE
COMPUESTOS VOL
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1816 1021 43784 13/06/2011 19,970.56 0.00 REACTOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1817 346 43778 13/06/2011 57,312.12 0.00 SONOMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1818 1026 43792 13/06/2011 35,554.00 0.00 HORNO INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 19/08/2011
1819 1021 43783 13/06/2011 39,092.00 0.00 PLACA DE
CALENTAMIENTO,BA
INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 15/11/2011
1820 574 43763 13/06/2011 4,582.00 0.00 LIBRERO LLAMAS ASENCIO PLINIO 23/08/2011
1821 1248 43771 13/06/2011 6,960.00 0.00 REGULADOR DE TANQUE,TANQU LOPEZ PEREZ AURORA 29/06/2011
1822 777 43775 13/06/2011 1,600.80 0.00 CREDENZA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1823 418 43760 13/06/2011 2,088.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1824 612 43768 13/06/2011 22,040.00 0.00 ARCHIVERO PADILLA GOMEZ JUAN LUIS 09/08/2011
1825 1061 43748 13/06/2011 1,013.84 0.00 CABLE,ALAMBRE PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 21/09/2011
1826 224 43790 13/06/2011 272,518.80 0.00 DENSITOMETRO,COMPUTADORA, SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
132/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1827 226 43791 13/06/2011 156,948.00 0.00 EQUIPO PARA ANALISIS Y DO SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
1828 222 43757 13/06/2011 202,605.60 0.00 SOFTWARE SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 14/09/2011
1829 225 43789 13/06/2011 132,240.00 0.00 TERMOCICLADOR SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
1830 265 43744 13/06/2011 70,574.40 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1831 264 43745 13/06/2011 34,191.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1832 208 43747 13/06/2011 10,724.20 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1833 347 43750 13/06/2011 89,245.76 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1834 1375 43752 13/06/2011 93,264.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1835 2088 43777 13/06/2011 18,920.57 0.00 ALIMENTO PARA ANIMALES,AC
SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.
22/06/2011
1836 1000 43782 13/06/2011 3,151.72 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1837 2536 43740 13/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/08/2011
1838 146 43741 13/06/2011 3,350.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/08/2011
1839 1003 43780 13/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
1840 392 43781 13/06/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
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133/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1841 1422 43751 13/06/2011 12,580.20 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 16/08/2011
1842 429 43769 13/06/2011 1,442.99 0.00 BALANZA TORRES PINEDA DORA AURORA 27/06/2011
1843 896 43742 13/06/2011 10,711.44 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/08/2011
1844 902 43756 13/06/2011 28,351.56 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/08/2011
1845 897 43759 13/06/2011 244,936.32 0.00 EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCI
TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 18/08/2011
1846 147 43762 13/06/2011 122,468.16 0.00 EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCI
TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 18/08/2011
1847 854 43764 13/06/2011 15,128.72 0.00 PIZARRON ELECTRICO TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/08/2011
1848 227 43774 13/06/2011 6,651.44 0.00 CARRO TRANSPORTADOR
VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1849 977 43766 13/06/2011 44,194.61 0.00 GRABADORA VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
08/08/2011
1850 934 43810 14/06/2011 9,531.07 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 21/09/2011
1851 531 43804 14/06/2011 84,332.00 0.00 LIMPIADORA AUTOMATICA AMBSIL, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1852 936 43830 14/06/2011 328,909.00 0.00 AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 04/08/2011
1853 763 43797 14/06/2011 19,905.60 0.00 CONTROLADOR DE TEMPERATUR
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 01/09/2011
1854 1249 43835 14/06/2011 48,320.96 0.00 ESCOBILLON,PIZETA,PINZA,B
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 19/08/2011
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134/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1855 1384 43801 14/06/2011 17,516.00 0.00 REACTIVO,PAPEL CHART
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 17/08/2011
1856 159 43803 14/06/2011 249,073.43 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 18/08/2011
1857 934 43811 14/06/2011 4,176.00 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1858 810 43813 14/06/2011 2,857.08 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1859 809 43839 14/06/2011 31,500.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1860 763 43796 14/06/2011 12,818.00 0.00 CHAQUETA DE CALENTAMIENTO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
19/08/2011
1861 545 43806 14/06/2011 170,056.00 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 24/06/2011
1862 545 43824 14/06/2011 245,572.00 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 24/06/2011
1863 1256 43795 14/06/2011 9,600.01 0.00 AGITADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
14/10/2011
1864 557 43836 14/06/2011 103,237.47 0.00 CABLE IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/08/2011
1865 760 43838 14/06/2011 441,000.68 0.00 FUENTE RADIOACTIVA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
07/10/2011
1866 354 43798 14/06/2011 103,820.00 0.00 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LABHAUS, S.A. DE C.V. 13/09/2011
1867 563 43809 14/06/2011 225,890.00 0.00 AUTOMOVIL NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1868 978 43799 14/06/2011 51,898.40 0.00 ARCHIVERO,LIBRERO,SILLON,
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 19/08/2011
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135/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1869 1410 43800 14/06/2011 4,384.80 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 19/08/2011
1870 52 43802 14/06/2011 94,934.40 0.00 MUEBLE MODULAR,SILLA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 19/08/2011
1871 1705 43819 14/06/2011 3,897.66 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1872 602 43821 14/06/2011 48,855.12 0.00 SWITCH RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1873 1425 43793 14/06/2011 1,599.64 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1874 1245 43837 14/06/2011 27,979.20 0.00 SOFTWARE SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 09/08/2011
1875 230 43794 14/06/2011 2,310.72 0.00 TERMOMETRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 21/09/2011
1876 388 43805 14/06/2011 12,253.02 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1877 389 43807 14/06/2011 3,024.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1878 390 43808 14/06/2011 10,012.53 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1879 391 43812 14/06/2011 7,334.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1880 393 43814 14/06/2011 46,712.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1881 394 43815 14/06/2011 67,936.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1882 396 43816 14/06/2011 11,239.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
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136/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1883 398 43817 14/06/2011 27,591.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1884 399 43818 14/06/2011 2,256.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1885 687 43820 14/06/2011 8,603.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1886 687 43822 14/06/2011 2,376.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1887 688 43823 14/06/2011 16,151.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1888 689 43825 14/06/2011 13,885.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1889 1391 43826 14/06/2011 5,344.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1890 696 43827 14/06/2011 15,574.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1891 1389 43828 14/06/2011 4,300.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1892 1390 43829 14/06/2011 308.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1893 1257 43831 14/06/2011 33,465.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1894 1258 43832 14/06/2011 4,688.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1895 996 43834 14/06/2011 15,844.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1896 1420 43843 15/06/2011 2,262.00 0.00 MUEBLE ARVIZU NUÑEZ JESUS 09/08/2011
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137/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1897 778 43842 15/06/2011 25,508.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1898 412 43854 15/06/2011 22,498.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1899 1703 43862 15/06/2011 29,575.35 0.00 PINTURA,THINNER DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1900 811 43860 15/06/2011 9,280.00 0.00 LICENCIA GLOBAL COMPUTING, S.A. DE C.V. 11/08/2011
1901 913 43859 15/06/2011 4,275.01 0.00 SOPLADOR GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.
09/08/2011
1902 2089 43863 15/06/2011 20,140.14 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 01/07/2011
1903 1241 43864 15/06/2011 0.00 8,428.00 RADIOMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/10/2011
1904 1239 43866 15/06/2011 779,000.00 0.00 SCINTILOMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/10/2011
1905 302 43846 15/06/2011 11,588.40 0.00 MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 17/08/2011
1906 921 43845 15/06/2011 0.00 754.00 TARJETA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
17/11/2011
1907 223 43848 15/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
1908 487 43849 15/06/2011 4,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
1909 147 43850 15/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
1910 615 43867 15/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
05/08/2011
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138/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1911 1001 43855 15/06/2011 46,472.19 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 28/05/2012
1912 408 43851 15/06/2011 1,510.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1913 409 43852 15/06/2011 3,042.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1914 410 43853 15/06/2011 37,706.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/10/2011
1915 586 43861 15/06/2011 20,100.00 0.00 ARBOL,PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 23/06/2011
1916 493 43865 15/06/2011 13,251.84 0.00 CAMISA,PLAYERA ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA 09/08/2011
1917 935 43877 16/06/2011 1,937.20 0.00 IMPRESORA BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 28/06/2011
1918 353 43891 16/06/2011 5,801.16 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1919 353 43890 16/06/2011 9,060.76 0.00 IMPRESORA,SCANNER
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1920 340 43869 16/06/2011 2,804.88 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1921 53 43888 16/06/2011 35,962.46 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 29/06/2011
1922 963 43887 16/06/2011 31,626.24 0.00 LICENCIA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 09/08/2011
1923 1256 43883 16/06/2011 2,024.99 0.00 PROPELA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/10/2011
1924 301 43868 16/06/2011 6,177.00 0.00 GABINETE,CREDENZA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 18/08/2011
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139/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1925 339 43876 16/06/2011 3,999.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/09/2011
1926 341 43873 16/06/2011 3,177.00 0.00 TARJETA,LAMPARA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/09/2011
1927 353 43893 16/06/2011 2,175.00 0.00 MEMORIA PORTATIL
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 11/08/2011
1928 353 43892 16/06/2011 870.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 15/08/2011
1929 613 43875 16/06/2011 5,500.00 0.00 GANCHO
SALVAVIDAS,SALVAVI
QUIMICA VEGA, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1930 600 43886 16/06/2011 8,008.85 0.00 MINI GBIC RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 01/09/2011
1931 600 43882 16/06/2011 24,117.33 0.00 SWITCH RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 01/09/2011
1932 2541 43884 16/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/08/2011
1933 576 43885 16/06/2011 31,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/08/2011
1934 607 43878 16/06/2011 46,009.08 0.00 CILINDRO DE GAS T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 22/06/2011
1935 53 43889 16/06/2011 10,058.89 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 22/08/2011
1936 402 43872 16/06/2011 10,253.08 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/10/2011
1937 1708 43879 16/06/2011 10,512.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/10/2011
1938 1709 43880 16/06/2011 62,808.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
140/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1939 1710 43881 16/06/2011 28,701.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/10/2011
1940 1254 43903 17/06/2011 34,916.00 0.00 CENTRIFUGA CARSALAB, S.A. DE C.V. 15/08/2011
1941 2539 43899 17/06/2011 5,556.40 0.00 SCANNER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/06/2011
1942 157 43908 17/06/2011 16,619.32 0.00 CAMARA DE
ELECTROFORESIS,
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
18/08/2011
1943 1254 43904 17/06/2011 7,568.00 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/10/2011
1944 1334 43894 17/06/2011 22,040.00 0.00 CAMISA JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 28/06/2011
1945 69 43901 17/06/2011 24,120.29 0.00 CANALETA MORENO GUTIERREZ MARTHA GUADALUPE 04/08/2011
1946 604 43902 17/06/2011 11,751.34 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 11/08/2011
1947 1707 43907 17/06/2011 1,273.68 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/09/2011
1948 1254 43905 17/06/2011 5,916.00 0.00 BANO MARIA SUMILAB, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1949 1707 43906 17/06/2011 7,015.68 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1950 1392 43900 17/06/2011 60,414.97 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 31/05/2012
1951 412 43895 17/06/2011 3,702.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/10/2011
1952 413 43896 17/06/2011 834.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
141/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1953 415 43897 17/06/2011 12,194.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/10/2011
1954 416 43898 17/06/2011 25,467.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/10/2011
1955 1427 43921 20/06/2011 2,366.40 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 15/08/2011
1956 594 43914 20/06/2011 2,499.89 0.00 AUTO SCANNER AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 12/08/2011
1957 340 43911 20/06/2011 10,101.28 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/08/2011
1958 767 43926 20/06/2011 13,832.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1959 588 43922 20/06/2011 12,249.60 0.00 LAMPARA DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1960 249 43927 20/06/2011 16,818.99 0.00 EQUIPO EJERCITADOR
GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/06/2011
1961 1428 43917 20/06/2011 2,856.65 0.00 COMPRESOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 16/08/2011
1962 1423 43925 20/06/2011 6,789.03 0.00 COMPRESOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 17/08/2011
1963 1428 43918 20/06/2011 2,628.21 0.00 FILTRO,ADAPTADOR,CONECTOR
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 23/08/2011
1964 157 43910 20/06/2011 12,595.28 0.00 PLATAFORMA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
02/09/2011
1965 428 43916 20/06/2011 21,100.01 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 30/08/2011
1966 1002 43923 20/06/2011 14,679.80 0.00 MESA,LIBRERO,ARCHIVERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 22/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
142/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1967 780 43912 20/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1968 1712 43913 20/06/2011 2,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1969 577 43915 20/06/2011 21,946.90 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 22/08/2011
1970 411 43924 20/06/2011 558.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
1971 157 43909 20/06/2011 4,873.95 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
09/09/2011
1972 508 43939 21/06/2011 14,998.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1973 1424 43946 21/06/2011 24,580.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1974 813 43949 21/06/2011 1,925.60 0.00 TONER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/06/2011
1975 936 43948 21/06/2011 5,556.40 0.00 VITRINA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 22/08/2011
1976 901 43954 21/06/2011 11,397.00 0.00 MULTIMETRO FINAL TEST, S.A. DE C.V. 18/08/2011
1977 612 43947 21/06/2011 4,274.99 0.00 SOPLADOR GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.
15/08/2011
1978 508 43941 21/06/2011 2,157.60 0.00 SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 10/08/2011
1979 1711 43952 21/06/2011 5,510.00 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 10/08/2011
1980 901 43953 21/06/2011 296,482.08 0.00 OSCILOSCOPIO,GENERADOR
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
18/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
143/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1981 920 43944 21/06/2011 0.00 2,204.00 TARJETA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
08/12/2011
1982 616 43938 21/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1983 608 43940 21/06/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1984 614 43942 21/06/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1985 2543 43943 21/06/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1986 273 43950 21/06/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/08/2011
1987 918 43937 21/06/2011 88,225.92 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 02/06/2012
1988 267 43936 21/06/2011 21,480.00 0.00 ADAPTACIONES T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 02/06/2012
1989 1429 43928 21/06/2011 918.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
1990 1429 43929 21/06/2011 7,583.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
1991 96 43934 21/06/2011 1,170.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
1992 97 43935 21/06/2011 5,527.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
1993 420 43970 22/06/2011 5,753.60 0.00 CUBREOBJETO,ENVASE,MATRAZ
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 18/08/2011
1994 231 43955 22/06/2011 11,832.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 26/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
144/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
1995 590 43975 22/06/2011 104,400.00 0.00 APARATO DE AIRE CAMPOS URIAS DAVID 04/08/2011
1996 781 43965 22/06/2011 13,663.64 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 18/08/2011
1997 427 43964 22/06/2011 13,821.40 0.00 TONER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/07/2011
1998 609 43961 22/06/2011 12,631.61 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 11/08/2011
1999 2068 43963 22/06/2011 16,120.45 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 11/08/2011
2000 1100 43977 22/06/2011 1,251,000.00 0.00 CAMARA DE CCD IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/10/2011
2001 765 43973 22/06/2011 0.00 2,834.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
11/08/2011
2002 606 43972 22/06/2011 3,398.22 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 11/08/2011
2003 606 43971 22/06/2011 4,292.00 0.00 MARCADOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 09/08/2011
2004 422 43968 22/06/2011 6,612.00 0.00 MEMORIA PORTATIL
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 11/08/2011
2005 923 43957 22/06/2011 0.00 6,032.00 TARJETA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
02/12/2011
2006 779 43974 22/06/2011 12,815.42 0.00 CREDENZA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2007 1260 43967 22/06/2011 5,626.00 0.00 CRISOL PROMILAB, S.A. DE C.V. 25/08/2011
2008 960 43976 22/06/2011 83,578.00 0.00 LICENCIA SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE
30/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
145/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
C.V.
2009 428 43958 22/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/08/2011
2010 489 43960 22/06/2011 29,912.39 0.00 MESA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 24/08/2011
2011 2090 43959 22/06/2011 13,920.00 0.00 REMOLQUE TORNO Y SOLDADURA INDUSTRIAL GARCIA, S.A. DE C.V.
20/09/2011
2012 414 43962 22/06/2011 10,740.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/11/2011
2013 611 43969 22/06/2011 18,000.00 0.00 MACETA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 03/08/2011
2014 423 43978 23/06/2011 730.80 0.00 DISCO BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA 01/07/2011
2015 1663 43983 23/06/2011 10,335.60 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 11/08/2011
2016 423 43979 23/06/2011 2,731.80 0.00 MEMORIA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 01/07/2011
2017 1262 43989 23/06/2011 25,856.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2018 906 43988 23/06/2011 0.00 475.02 PUNTA FINAL TEST, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2019 1264 43987 23/06/2011 0.00 4,820.00 DATA LOGGER IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
21/10/2011
2020 1109 43986 23/06/2011 0.00 69.99 CABLE IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
21/10/2011
2021 1106 43993 23/06/2011 7,287.00 0.00 CRISOL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
24/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
146/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2022 348 43984 23/06/2011 12,719.40 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2023 1250 43991 23/06/2011 17,400.00 0.00 TUBO LOPEZ CARLOS 19/08/2011
2024 922 43990 23/06/2011 3,944.00 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 09/09/2011
2025 1004 43992 23/06/2011 13,166.00 0.00 MUEBLE MODULAR
MENA NAVARRETE JESUS ROEL 08/09/2011
2026 433 43998 23/06/2011 11,838.96 0.00 SILLON,SILLA,MESA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2027 782 43980 23/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/08/2011
2028 2544 43982 23/06/2011 4,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/08/2011
2029 613 43985 23/06/2011 13,717.00 0.00 TUBO,CODO,COPLE,VARILLA
T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. 01/07/2011
2030 384 43994 23/06/2011 1,220.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/11/2011
2031 385 43995 23/06/2011 8,629.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/11/2011
2032 386 43996 23/06/2011 5,724.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/11/2011
2033 386 43997 23/06/2011 29,551.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/11/2011
2034 404 44000 23/06/2011 17,442.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/11/2011
2035 1259 44006 24/06/2011 3,741.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 19/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
147/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2036 783 44010 24/06/2011 13,328.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/08/2011
2037 1259 44005 24/06/2011 6,025.04 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 03/10/2011
2038 1001 44013 24/06/2011 8,558.48 0.00 CAMARA DE VIDEO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/08/2011
2039 280 44011 24/06/2011 2,558.96 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2040 776 44001 24/06/2011 11,994.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2041 592 44009 24/06/2011 32,393.00 0.00 MESA,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2042 222 44004 24/06/2011 6,998.00 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/08/2011
2043 1263 44012 24/06/2011 0.00 1,763.20 SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2044 940 44002 24/06/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/08/2011
2045 617 44007 24/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/08/2011
2046 937 44008 24/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/08/2011
2047 424 44014 24/06/2011 79,030.80 0.00 SOFTWARE SUPROMET DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. 10/08/2011
2048 162 44048 27/06/2011 170,868.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2049 1698 44044 27/06/2011 16,251.60 0.00 CAMARA WEB,DIADEMA
AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 31/08/2011
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148/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2050 1698 44043 27/06/2011 6,906.64 0.00 REGULADOR AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2051 1714 44039 27/06/2011 4,779.20 0.00 SILLON COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2052 127 44033 27/06/2011 172,798.70 0.00 COMPUTADORA COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 24/08/2011
2053 1662 44056 27/06/2011 1,040.52 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2054 1684 44035 27/06/2011 93,688.56 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2055 338 44021 27/06/2011 68,946.92 0.00 EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCI
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/08/2011
2056 1677 44036 27/06/2011 12,212.48 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2057 1685 44041 27/06/2011 19,276.88 0.00 PANTALLA DE PARED
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2058 1685 44040 27/06/2011 70,952.56 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2059 1396 44065 27/06/2011 1,037.04 0.00 APUNTADOR,CABLE,MOUSE PAD CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/08/2011
2060 593 44064 27/06/2011 29,777.20 0.00 PINTURA,SOLVENTE,BROCHA
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2061 1694 44059 27/06/2011 27,817.17 0.00 DESTILADOR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2062 1693 44057 27/06/2011 30,009.03 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2063 615 44063 27/06/2011 8,922.72 0.00 INTERRUPTOR,CABLE
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 01/07/2011
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149/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2064 782 44061 27/06/2011 14,650.80 0.00 PUERTA DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS Y SOPORTE EN MANUFACTURA, S.A. DE C.V.
10/08/2011
2065 1693 44058 27/06/2011 55,800.01 0.00 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/10/2011
2066 1693 44055 27/06/2011 59,983.60 0.00 BAÑO
ULTRASONICO,PLACA DE
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2067 749 44046 27/06/2011 34,547.12 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/08/2011
2068 1686 44052 27/06/2011 8,667.52 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/08/2011
2069 1035 44022 27/06/2011 69,770.52 0.00 LASER IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
10/08/2011
2070 1108 44049 27/06/2011 13,888.55 0.00 REGULADOR DE TANQUE,TANQU INFRA, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2071 1683 44051 27/06/2011 96,280.00 0.00 ANALIZADOR INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 12/08/2011
2072 1666 44045 27/06/2011 134,444.00 0.00 LECTOR DE ELISA INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 12/08/2011
2073 164 44029 27/06/2011 21,283.68 0.00 BANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2074 429 44067 27/06/2011 5,568.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2075 2546 44026 27/06/2011 22,480.80 0.00 REGISTRADOR DE DATOS,TRAN PENTA COM, S.A. DE C.V. 17/08/2011
2076 2546 44025 27/06/2011 1,345.60 0.00 SOFTWARE PENTA COM, S.A. DE C.V. 17/08/2011
2077 61 44054 27/06/2011 19,488.23 0.00 FUENTE DE ALIMENTACION
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
08/08/2011
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150/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2078 553 44037 27/06/2011 17,793.98 0.00 ARCHIVERO PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2079 784 44034 27/06/2011 17,161.50 0.00 MAMPARA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2080 618 44060 27/06/2011 13,442.53 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 22/08/2011
2081 343 44042 27/06/2011 57,641.46 0.00 DUCTO,RACK,PANEL,CABLE,JA
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 12/08/2011
2082 123 44031 27/06/2011 172,773.14 0.00 TARJETA DE VIDEO
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 12/08/2011
2083 1006 44066 27/06/2011 4,769.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2084 582 44024 27/06/2011 25,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/08/2011
2085 758 44027 27/06/2011 0.00 111,806.60 CROMATOGRAFO SPECTRIS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 12/08/2011
2086 1434 44062 27/06/2011 17,019.38 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/09/2011
2087 1715 44015 27/06/2011 18,665.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
2088 1716 44016 27/06/2011 779.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
2089 426 44017 27/06/2011 2,395.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
2090 579 44018 27/06/2011 6,009.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
2091 59 44019 27/06/2011 104.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
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151/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2092 394 44020 27/06/2011 4,793.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/11/2011
2093 1695 44098 28/06/2011 4,350.00 0.00 MODELO MORFOLOGICO
ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2094 773 44126 28/06/2011 41,935.16 0.00 PAQUETE DE EXTRACCION DEN
ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2095 1687 44083 28/06/2011 3,074.00 0.00 BALANZA ABS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2096 1697 44131 28/06/2011 9,720.80 0.00 BALANZA ABS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2097 2540 44139 28/06/2011 8,596.62 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2098 1687 44085 28/06/2011 3,644.09 0.00 MODELO MORFOLOGICO
ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2099 1695 44095 28/06/2011 21,461.72 0.00 MODELO MORFOLOGICO
ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2100 1107 44092 28/06/2011 0.00 64,345.20 MOLINO ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 01/11/2011
2101 1691 44117 28/06/2011 63,040.90 0.00 CENTRIFUGA APLICACIONES MEDICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2102 1695 44099 28/06/2011 7,829.10 0.00 MODELO MORFOLOGICO
APLICACIONES MEDICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2103 1690 44122 28/06/2011 72,829.72 0.00 BALANZA ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2104 1691 44115 28/06/2011 168,861.68 0.00 CENTRIFUGA,MICROTOMO
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2105 1690 44123 28/06/2011 109,536.48 0.00 ESTUFA,INCUBADORA
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
31/08/2011
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152/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2106 1618 44133 28/06/2011 25,911.43 0.00 HORNO ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
23/08/2011
2107 348 44082 28/06/2011 1,492,950.00 0.00 CAMION CAMIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 01/11/2011
2108 1667 44138 28/06/2011 2,505.53 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 22/08/2011
2109 2542 44084 28/06/2011 6,124.80 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2110 862 44076 28/06/2011 68,946.92 0.00 EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCI
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/08/2011
2111 1692 44079 28/06/2011 24,406.40 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2112 1435 44116 28/06/2011 25,460.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 04/08/2011
2113 617 44129 28/06/2011 1,612.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 04/08/2011
2114 1680 44137 28/06/2011 326,656.00 0.00 MESABANCO CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2115 1682 44144 28/06/2011 16,813.50 0.00 SILLON CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2116 1005 44069 28/06/2011 3,991.98 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2117 1691 44107 28/06/2011 82,726.00 0.00 AUTOCLAVE,MUFLA,POTENCIOM
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2118 1690 44128 28/06/2011 5,220.00 0.00 REFRACTOMETRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2119 1676 44103 28/06/2011 143,382.96 0.00 REFRIGERADOR,CONGELADOR
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
153/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2120 1687 44087 28/06/2011 2,493.07 0.00 SILLA DE RUEDAS DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2121 610 44127 28/06/2011 5,564.38 0.00 MULTIMETRO DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2122 353 44097 28/06/2011 250,000.88 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE EDUTELSA, S.A. DE C.V. 15/12/2011
2123 2542 44089 28/06/2011 5,185.92 0.00 PAPEL
BOND,FOLDER,CORRECT
GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 05/08/2011
2124 509 44081 28/06/2011 9,493.35 0.00 TONER,CARTUCHO
GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 05/08/2011
2125 1697 44130 28/06/2011 81,585.12 0.00 ANALIZADOR,BALANZA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2126 1375 44072 28/06/2011 50,200.00 0.00 CAMPANA PARA EXTRACCION D
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/10/2011
2127 1690 44124 28/06/2011 91,814.00 0.00 ESPECTROMETRO,BOMBA DE VA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2128 1691 44113 28/06/2011 293,674.88 0.00 MICROSCOPIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2129 1695 44142 28/06/2011 93,960.00 0.00 MODELO MORFOLOGICO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
29/11/2011
2130 1695 44094 28/06/2011 53,198.76 0.00 MODELO
MORFOLOGICO,MANIQU
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2131 1691 44109 28/06/2011 45,891.92 0.00 ROTAVAPOR,MICROSCOPIO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/08/2011
2132 1691 44104 28/06/2011 6,032.00 0.00 AGITADOR INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2133 851 44105 28/06/2011 13,734.40 0.00 MICROFONO MORALES RAMIREZ CAROLINA 22/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
154/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2134 318 44101 28/06/2011 24,942.82 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2135 319 44106 28/06/2011 78,755.14 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2136 349 44110 28/06/2011 78,755.14 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2137 350 44111 28/06/2011 39,356.09 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2138 1680 44136 28/06/2011 150,359.20 0.00 MESA,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2139 1682 44143 28/06/2011 90,973.00 0.00 MESA,SILLA,ARCHIVERO,SILL
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2140 926 44121 28/06/2011 14,997.00 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,SILLO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2141 925 44125 28/06/2011 14,997.00 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,SILLO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2142 817 44141 28/06/2011 1,500.44 0.00 MALETIN,TONER OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2143 509 44080 28/06/2011 7,132.87 0.00 TECLADO,BOCINA,POST IT,FO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2144 817 44140 28/06/2011 399.50 0.00 TRIPIE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2145 226 44120 28/06/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/08/2011
2146 1336 44077 28/06/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/08/2011
2147 697 44078 28/06/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/08/2011
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155/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2148 360 44074 28/06/2011 23,416.29 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 06/06/2012
2149 1697 44132 28/06/2011 29,052.85 0.00 ESTADIOMETRO,PLICOMETRO
TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2150 1695 44096 28/06/2011 39,380.39 0.00 MANIQUIE TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2151 1005 44134 28/06/2011 4,570.89 0.00 CAJA,GUANTE,FRASCO,REACTI TODO LAB, S.A. DE C.V. 12/08/2011
2152 1005 44135 28/06/2011 254.97 0.00 PAPEL FILTRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 26/10/2011
2153 425 44071 28/06/2011 16,622.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2154 43 44073 28/06/2011 7,218.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2155 1397 44075 28/06/2011 6,262.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2156 395 44086 28/06/2011 9,124.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2157 397 44088 28/06/2011 21,683.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2158 405 44090 28/06/2011 10,443.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2159 406 44091 28/06/2011 54,553.52 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2160 407 44093 28/06/2011 19,538.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2161 420 44100 28/06/2011 26,135.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
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156/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2162 421 44102 28/06/2011 1,584.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2163 400 44112 28/06/2011 4,488.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2164 401 44118 28/06/2011 31,220.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2165 403 44119 28/06/2011 52,071.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/11/2011
2166 247 44180 29/06/2011 271,440.00 0.00 CAMA ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2167 243 44176 29/06/2011 134,801.28 0.00 MESA ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2168 1317 44181 29/06/2011 651,999.99 0.00 PREMIO PARA SORTEO
AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2169 1650 44166 29/06/2011 3,192.32 0.00 TELEFONO ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 23/08/2011
2170 1064 44187 29/06/2011 7,493.60 0.00 MEMBRANA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 31/08/2011
2171 1315 44175 29/06/2011 451,000.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 03/11/2011
2172 1316 44178 29/06/2011 228,700.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 03/11/2011
2173 1701 44162 29/06/2011 1,028,487.67 0.00 ESTANTE,ARCHIVERO,MUEBLE, BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 24/08/2011
2174 581 44171 29/06/2011 2,638.40 0.00 GUANTE CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2175 228 44186 29/06/2011 230,724.00 0.00 SOFTWARE CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 30/08/2011
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157/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2176 431 44145 29/06/2011 1,170.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/08/2011
2177 281 44153 29/06/2011 1,849.04 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/08/2011
2178 1319 44185 29/06/2011 94,946.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2179 616 44188 29/06/2011 4,083.20 0.00 LAMPARA DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2180 783 44170 29/06/2011 50,141.00 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2181 1679 44155 29/06/2011 142,612.72 0.00 DIGESTOR,DESTILADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
16/08/2011
2182 909 44172 29/06/2011 66,955.20 0.00 FUENTE DE PODER
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
12/08/2011
2183 886 44183 29/06/2011 125,030.60 0.00 SOFTWARE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2184 899 44184 29/06/2011 132,849.00 0.00 SOFTWARE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2185 246 44179 29/06/2011 49,230.40 0.00 LAVABO NAVES BECT MARIA CLAUDIA 30/08/2011
2186 163 44165 29/06/2011 31,389.60 0.00 MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2187 759 44189 29/06/2011 471,180.86 0.00 ESPECTOFOTOMETRO
PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 19/10/2011
2188 1314 44173 29/06/2011 277,000.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
PREMIUM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V 03/11/2011
2189 619 44148 29/06/2011 20,495.73 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 23/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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158/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2190 2093 44161 29/06/2011 10,717.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2191 1666 44146 29/06/2011 14,902.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2192 1337 44168 29/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/08/2011
2193 1338 44169 29/06/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/08/2011
2194 1318 44182 29/06/2011 482,999.99 0.00 PREMIO PARA SORTEO SUPER AUTOS, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2195 880 44154 29/06/2011 2,104.24 0.00 BALANZA TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2196 1002 44190 29/06/2011 11,645.48 0.00 LICENCIA TARGETWARE INFORMATICA, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2197 578 44150 29/06/2011 4,477.60 0.00 SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD
TAYLOR BELLO LLUVIA DE FATIMA 12/08/2011
2198 581 44167 29/06/2011 5,176.50 0.00 OVEROL,GUANTE TODO LAB, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2199 929 44149 29/06/2011 21,744.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/11/2011
2200 879 44151 29/06/2011 1,148.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2201 879 44152 29/06/2011 8,723.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2202 361 44156 29/06/2011 27,930.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2203 362 44157 29/06/2011 604.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
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159/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2204 363 44158 29/06/2011 5,124.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2205 364 44159 29/06/2011 3,036.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2206 365 44160 29/06/2011 11,262.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2207 58 44163 29/06/2011 20,058.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
2208 244 44177 29/06/2011 6,960.00 0.00 MESA VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 30/08/2011
2209 2549 44211 30/06/2011 7,281.73 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2210 1335 44209 30/06/2011 60,204.00 0.00 ARTICULO PROMOCIONAL
ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL 30/08/2011
2211 622 44219 30/06/2011 4,160.92 0.00 CEPILLO,DISCO AMBSIL, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2212 343 44204 30/06/2011 51,060.88 0.00 REACTIVO AMPLIBIO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2213 1656 44222 30/06/2011 4,022.88 0.00 PROBADOR,NAVAJA,PINZA,CAB
ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 23/08/2011
2214 1656 44218 30/06/2011 2,720.20 0.00 ROTAMARTILLO ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS 23/08/2011
2215 2545 44200 30/06/2011 9,785.76 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/09/2011
2216 743 44210 30/06/2011 239,899.99 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 06/09/2011
2217 786 44213 30/06/2011 29,000.00 0.00 OBRA DE ARTTE CENTRO DE EDUCACION MEDIA DE HERMOSILLO, A.C. 30/09/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
160/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2218 432 44194 30/06/2011 0.00 26,650.00 BANCOS DE INFORMACION
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE 30/08/2011
2219 1341 44214 30/06/2011 21,106.20 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2220 1432 44215 30/06/2011 13,444.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2221 603 44216 30/06/2011 35,127.98 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 09/08/2011
2222 430 44192 30/06/2011 120,308.56 0.00 BANCOS DE INFORMACION
EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. 30/08/2011
2223 497 44199 30/06/2011 7,498.33 0.00 MATERIALES EDUCAL, S.A. DE C.V. 17/11/2011
2224 114 44206 30/06/2011 52,759.56 0.00 ESCALERILLA ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2225 114 44203 30/06/2011 207,663.15 0.00 CABLE,JACK GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2226 1246 44201 30/06/2011 0.00 4,800.00 CAMARA DE PRESION
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/10/2011
2227 1696 44207 30/06/2011 380,847.72 0.00 SENSOR,BALANZA,FUENTE DE
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2228 1675 44208 30/06/2011 2,316,209.12 0.00 MESA,ESTANTE,VITRINA,GABI LABHAUS, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2229 583 44217 30/06/2011 9,468.50 0.00 SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD
MIRANDA CONTRERAS MANUEL 23/08/2011
2230 580 44193 30/06/2011 15,312.00 0.00 GABINETE MIRANDA FELIX MARIA CONSUELO 06/09/2011
2231 114 44205 30/06/2011 22,773.47 0.00 CANALETA MORENO GUTIERREZ MARTHA GUADALUPE 16/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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161/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2232 898 44198 30/06/2011 49,068.00 0.00 INTERFASE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2233 1110 44221 30/06/2011 2,299.00 0.00 LIBRERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2234 870 44223 30/06/2011 8,120.00 0.00 GRABADORA PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 30/08/2011
2235 907 44197 30/06/2011 0.00 292.32 PUNTA PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
13/09/2011
2236 449 44212 30/06/2011 4,586.64 0.00 LOCKER PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2237 1255 44202 30/06/2011 0.00 4,100.00 POROMETRO RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2238 1665 44195 30/06/2011 4,848.80 0.00 CARRO TRANSPORTADOR
SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.A. DE C.V. 05/08/2011
2239 818 44196 30/06/2011 0.00 895.52 SOFTWARE SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2240 1009 44191 30/06/2011 16,401.44 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 08/06/2012
2241 1003 44240 01/07/2011 123,500.93 0.00 ESTANTE BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2242 980 44241 01/07/2011 88,196.77 0.00 MUEBLE MODULAR BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2243 434 44234 01/07/2011 4,136.03 0.00 ARILLO CONCEPCION PACHECO GARCIA 05/08/2011
2244 874 44237 01/07/2011 105,780.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/08/2011
2245 893 44242 01/07/2011 67,372.80 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS CONEXION PC, S.A. DE C.V. 05/10/2011
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162/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2246 924 44232 01/07/2011 2,076.40 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2247 601 44238 01/07/2011 169,726.28 0.00 CABLE,JACK,TAPA,PATCH PAN
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2248 599 44239 01/07/2011 60,037.31 0.00 CABLE,JACK,TAPA,PATCH PAN
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2249 1675 44235 01/07/2011 94,018.00 0.00 ESTACION DE EMERGENCIA LABHAUS, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2250 924 44231 01/07/2011 14,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2251 419 44236 01/07/2011 12,164.92 0.00 REACTIVO,ESTUCHE DE DIAGN SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2252 997 44224 01/07/2011 8,883.38 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2253 998 44225 01/07/2011 14,025.09 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2254 999 44227 01/07/2011 41,881.93 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2255 1000 44228 01/07/2011 21,196.75 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2256 1393 44229 01/07/2011 18,005.95 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2257 1394 44230 01/07/2011 16,112.06 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 15/06/2012
2258 166 44226 01/07/2011 79,541.87 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 30/08/2011
2259 387 44233 01/07/2011 14,702.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/11/2011
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163/304
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2260 229 44256 04/07/2011 115,536.00 0.00 LAMPARA ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 12/10/2011
2261 1399 44261 04/07/2011 3,793.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 31/08/2011
2262 1395 44246 04/07/2011 2,697.00 0.00 LICENCIA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 03/10/2011
2263 620 44250 04/07/2011 24,244.00 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 01/09/2011
2264 927 44245 04/07/2011 14,836.40 0.00 MICROPLACA,FRASCO,GRADILL
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
09/09/2011
2265 1066 44244 04/07/2011 54,636.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 05/08/2011
2266 303 44254 04/07/2011 6,399.95 0.00 LAMPARA DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 08/08/2011
2267 342 44260 04/07/2011 133,140.00 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 05/08/2011
2268 598 44257 04/07/2011 91,659.95 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 18/08/2011
2269 1663 44248 04/07/2011 279,525.00 0.00 CENTRIFUGA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/10/2011
2270 350 44251 04/07/2011 59,403.60 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 02/09/2011
2271 1664 44259 04/07/2011 172,515.20 0.00 MESA LABHAUS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
2272 1661 44263 04/07/2011 395,937.00 0.00 MESA,VITRINA LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 20/01/2012
2273 321 44253 04/07/2011 78,649.11 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 21/09/2011
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164/304
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2274 320 44255 04/07/2011 39,356.09 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2275 304 44252 04/07/2011 15,254.00 0.00 LIBRERO,CREDENZA,ESCRITOR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2276 167 44243 04/07/2011 10,678.96 0.00 ARCHIVERO PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2277 806 44247 04/07/2011 7,570.16 0.00 CREDENZA,SILLA SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 23/08/2011
2278 1399 44264 04/07/2011 14,268.74 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2279 986 44270 05/07/2011 217,169.40 0.00 GENERADOR H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2280 626 44269 05/07/2011 12,900.00 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 05/08/2011
2281 1009 44265 05/07/2011 391,752.88 0.00 MESA LABHAUS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
2282 1004 44268 05/07/2011 191,775.84 0.00 MESA LABHAUS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
2283 1007 44266 05/07/2011 313,484.20 0.00 MESA,CAMPANA PARA EXTRACC LABHAUS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
2284 1012 44267 05/07/2011 159,573.08 0.00 MESA,CAMPANA PARA EXTRACC LABHAUS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
2285 1418 44271 05/07/2011 183,358.53 0.00 FUENTE DE ALIMENTACION,GE
PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
16/08/2011
2286 1638 44272 05/07/2011 93,496.00 0.00 CAMARA DE
ELECTROFORESIS,
SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2287 561 44285 03/08/2011 456,700.00 0.00 AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
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165/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2288 785 44282 03/08/2011 70,918.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2289 1398 44273 03/08/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2290 510 44274 03/08/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2291 248 44276 03/08/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2292 274 44277 03/08/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2293 101 44278 03/08/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2294 285 44279 03/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2295 789 44280 03/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2296 284 44281 03/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2297 584 44283 03/08/2011 17,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2298 820 44284 03/08/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2299 633 44286 03/08/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2300 635 44287 03/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
2301 790 44288 03/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
166/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2302 231 44275 03/08/2011 101,430.40 0.00 LAVABO VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 29/11/2011
2303 772 44295 04/08/2011 193,722.00 0.00 EQUIPO DE RAYOS X,SILLA,C
ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 19/10/2011
2304 1065 44306 04/08/2011 1,469.00 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2305 627 44305 04/08/2011 14,094.00 0.00 INTERRUPTOR DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 11/08/2011
2306 1660 44294 04/08/2011 9,454.00 0.00 CREDENZA,LIBRERO
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 06/09/2011
2307 636 44303 04/08/2011 16,453.44 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 22/08/2011
2308 1664 44300 04/08/2011 9,443.95 0.00 MADERA,PINTURA,SELLADOR,L
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
07/09/2011
2309 165 44293 04/08/2011 10,614.00 0.00 MESA OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2310 367 44307 04/08/2011 12,180.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 30/08/2011
2311 634 44302 04/08/2011 56,688.41 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2312 698 44290 04/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2313 227 44291 04/08/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2314 637 44292 04/08/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2315 618 44296 04/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
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167/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2316 270 44297 04/08/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2317 452 44298 04/08/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2318 2557 44299 04/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2319 2556 44301 04/08/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2320 1722 44308 04/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2321 341 44309 04/08/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2322 773 44311 04/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2323 499 44312 04/08/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2324 498 44313 04/08/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2325 629 44304 04/08/2011 3,190.00 0.00 TALADRO SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 24/08/2011
2326 927 44310 04/08/2011 14,134.91 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 15/08/2011
2327 2550 44325 05/08/2011 4,234.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 07/09/2011
2328 2095 44328 05/08/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 01/09/2011
2329 787 44322 05/08/2011 27,266.03 0.00 CABLE,JACK,PATCH PANEL
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
168/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2330 490 44320 05/08/2011 72,491.76 0.00 POSTE,PERFIL,CHAPA,LAMINA
GRANADOS LOPEZ OMAR ARTURO 29/09/2011
2331 491 44316 05/08/2011 5,433.12 0.00 MADERA HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 09/09/2011
2332 2551 44317 05/08/2011 4,849.96 0.00 REACTIVO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
03/11/2011
2333 819 44323 05/08/2011 1,299.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2334 356 44319 05/08/2011 1,972.00 0.00 SOPORTE PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 30/08/2011
2335 356 44318 05/08/2011 21,924.00 0.00 TELEVISOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 30/08/2011
2336 930 44326 05/08/2011 22,004.70 0.00 PERSIANA PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 25/08/2011
2337 224 44314 05/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2338 1068 44315 05/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/08/2011
2339 133 44327 05/08/2011 1,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2340 1265 44321 05/08/2011 2,403.52 0.00 MODULO SOLAR SUMILAB, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2341 788 44338 08/08/2011 47,279.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2342 1342 44341 08/08/2011 9,349.60 0.00 CAMARA WEB,DIADEMA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2343 1719 44346 08/08/2011 76,246.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 31/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
169/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2344 628 44337 08/08/2011 5,104.00 0.00 ASPERSOR FERTIRIEGO ASESORIA, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2345 494 44339 08/08/2011 67,495.76 0.00 POSTE,PERFIL,CHAPA,LAMPAR
GRANADOS LOPEZ OMAR ARTURO 03/10/2011
2346 638 44345 08/08/2011 16,623.96 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 01/09/2011
2347 631 44330 08/08/2011 12,644.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2348 1342 44333 08/08/2011 68,208.00 0.00 LIBRERO,MUEBLE MODULAR,CR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2349 1342 44335 08/08/2011 1,252.80 0.00 PINTARRON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2350 639 44347 08/08/2011 18,572.32 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 01/09/2011
2351 150 44343 08/08/2011 14,255.70 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2352 392 44329 08/08/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2353 932 44331 08/08/2011 800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2354 216 44332 08/08/2011 9,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2355 1400 44334 08/08/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2356 1437 44336 08/08/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2357 424 44342 08/08/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
170/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2358 2096 44344 08/08/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2359 492 44348 08/08/2011 7,360.00 0.00 MUEBLE VERSSA IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A. DE C.V. 19/08/2011
2360 492 44349 08/08/2011 3,436.00 0.00 PERSIANA VERSSA IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A. DE C.V. 18/08/2011
2361 624 44340 08/08/2011 6,543.88 0.00 RADIO DE COMUNICACION
VSH PROTECCION, S.A. DE C.V. 16/08/2011
2362 928 44357 09/08/2011 14,716.92 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 01/09/2011
2363 283 44360 09/08/2011 7,579.44 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2364 151 44362 09/08/2011 3,224.80 0.00 PANTALLA DE PARED CONEXION PC, S.A. DE C.V. 17/08/2011
2365 1439 44353 09/08/2011 4,983.15 0.00 BEBIDA,AGUA,LECHE,CAFE
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/09/2011
2366 872 44355 09/08/2011 6,690.88 0.00 RADIO DE COMUNICACION
INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.
05/09/2011
2367 1723 44350 09/08/2011 7,934.40 0.00 LIBRERO,CREDENZA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2368 152 44364 09/08/2011 7,946.00 0.00 TELEVISOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 02/09/2011
2369 426 44351 09/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/08/2011
2370 357 44358 09/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/08/2011
2371 1343 44359 09/08/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
171/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2372 70 44363 09/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/08/2011
2373 640 44365 09/08/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/08/2011
2374 450 44366 09/08/2011 20,416.00 0.00 MADERA,ESMALTE SOLORZANO GARCIA MARIA DEL ROSARIO 08/09/2011
2375 435 44352 09/08/2011 19,696.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/11/2011
2376 436 44354 09/08/2011 8,304.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/11/2011
2377 98 44356 09/08/2011 4,874.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/11/2011
2378 300 44361 09/08/2011 25,305.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/11/2011
2379 1070 44375 10/08/2011 9,372.80 0.00 DESPACHADOR,JABONERA AMBSIL, S.A. DE C.V. 23/08/2011
2380 1069 44368 10/08/2011 661.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/09/2011
2381 437 44376 10/08/2011 4,289.21 0.00 ARILLO CONCEPCION PACHECO GARCIA 26/08/2011
2382 239 44378 10/08/2011 68,701.00 0.00 REACTIVO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
10/10/2011
2383 240 44379 10/08/2011 68,701.00 0.00 REACTIVO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
10/10/2011
2384 241 44380 10/08/2011 38,570.00 0.00 REACTIVO CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
10/10/2011
2385 2554 44374 10/08/2011 20,416.00 0.00 GRADILLA INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V. 08/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
172/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2386 1067 44367 10/08/2011 13,800.00 0.00 ENFRIADOR NIETO Y CIA., S.A. DE C.V. 02/09/2011
2387 1112 44373 10/08/2011 2,998.99 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2388 2553 44371 10/08/2011 5,992.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2389 1011 44377 10/08/2011 4,769.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2390 428 44381 10/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2391 511 44382 10/08/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2392 1069 44369 10/08/2011 2,547.36 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2393 623 44372 10/08/2011 12,748.40 0.00 PURIFICADOR DE AGUA TECNOVITAL, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2394 1069 44370 10/08/2011 748.20 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2395 1333 44388 11/08/2011 14,998.80 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2396 149 44389 11/08/2011 12,000.00 0.00 LICENCIA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 09/09/2011
2397 495 44386 11/08/2011 32,935.71 0.00 POSTE,PERFIL,LAMPARA,CHAP
GRANADOS LOPEZ OMAR ARTURO 03/10/2011
2398 1724 44385 11/08/2011 5,452.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 02/09/2011
2399 619 44384 11/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
173/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2400 941 44387 11/08/2011 10,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2401 84 44390 11/08/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2402 101 44391 11/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2403 585 44392 11/08/2011 11,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/09/2011
2404 1114 44399 12/08/2011 1,368.80 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/08/2011
2405 641 44395 12/08/2011 5,698.01 0.00 REFRIGERADOR,HORNO DE MIC
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2406 630 44402 12/08/2011 2,624.96 0.00 MULTIMETRO DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2407 203 44398 12/08/2011 95,410.00 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2408 203 44400 12/08/2011 2,689.46 0.00 TARJETA FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2409 496 44393 12/08/2011 27,076.72 0.00 POSTE,PERFIL,LAMPARA,CHAP
GRANADOS LOPEZ OMAR ARTURO 05/10/2011
2410 306 44403 12/08/2011 3,688.80 0.00 CREDENZA,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2411 1438 44397 12/08/2011 2,899.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2412 2552 44401 12/08/2011 5,873.08 0.00 TERMOMETRO PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
06/09/2011
2413 1113 44396 12/08/2011 947.72 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 19/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
174/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2414 433 44404 12/08/2011 14,999.99 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 13/09/2011
2415 1404 44415 15/08/2011 881.60 0.00 REACTIVO,GUANTE
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 07/09/2011
2416 643 44406 15/08/2011 17,748.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 28/09/2011
2417 234 44408 15/08/2011 149,310.26 0.00 CABLE,JACK,TAPA,CONECTOR
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2418 234 44409 15/08/2011 26,298.07 0.00 SWITCH GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2419 625 44407 15/08/2011 44,306.20 0.00 SOFTWARE HEREDIA CALVO JAIME 01/09/2011
2420 352 44413 15/08/2011 9,570.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2421 768 44414 15/08/2011 7,888.00 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2422 586 44405 15/08/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/09/2011
2423 938 44412 15/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/09/2011
2424 1266 44410 15/08/2011 1,616.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/11/2011
2425 1403 44427 16/08/2011 19,921.41 0.00 COLUMNA ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 11/01/2012
2426 1004 44416 16/08/2011 15,955.80 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2427 71 44419 16/08/2011 6,170.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
175/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2428 349 44426 16/08/2011 45,866.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 24/08/2011
2429 500 44420 16/08/2011 1,099.01 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2430 1668 44425 16/08/2011 15,299.10 0.00 COMPUTADORA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2431 792 44417 16/08/2011 53,186.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2432 168 44424 16/08/2011 1,972.00 0.00 SOPORTE PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 08/09/2011
2433 168 44423 16/08/2011 21,924.00 0.00 TELEVISOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 08/09/2011
2434 2558 44418 16/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2435 1071 44428 16/08/2011 2,688.00 0.00 ADAPTACIONES T_INTEGRA, S.A. DE C.V. 21/06/2012
2436 1075 44421 16/08/2011 3,596.93 0.00 PINZA TODO LAB, S.A. DE C.V. 21/10/2011
2437 787 44433 17/08/2011 11,669.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/09/2011
2438 1111 44444 17/08/2011 13,163.68 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/09/2011
2439 785 44442 17/08/2011 30,170.44 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 03/10/2011
2440 934 44430 17/08/2011 14,065.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2441 442 44441 17/08/2011 0.00 4,349.00 BANCOS DE INFORMACION
CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE
19/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
176/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
EDUCACION SUPERIOR, A.C.
2442 1402 44429 17/08/2011 19,673.60 0.00 UNIFORME DE OFICINA
GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V. 31/10/2011
2443 422 44431 17/08/2011 0.00 10,167.07 BANCOS DE INFORMACION
INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2444 935 44445 17/08/2011 7,888.00 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 03/10/2011
2445 939 44443 17/08/2011 8,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/10/2011
2446 1441 44446 17/08/2011 3,398.00 0.00 SCANNER,IMPRESORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/10/2011
2447 747 44439 17/08/2011 6,902.00 0.00 SECADOR DE MANOS ELECTRIC
OLEA VELAZQUEZ OSCAR MANUEL 09/09/2011
2448 642 44437 17/08/2011 12,189.28 0.00 POLIN,TUBO PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2449 645 44447 17/08/2011 26,119.13 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 09/09/2011
2450 614 44440 17/08/2011 9,999.95 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 02/09/2011
2451 271 44438 17/08/2011 43,261.50 0.00 EQUIPO EJERCITADOR SPORT FITNESS, S.A. DE C.V. 20/10/2011
2452 1401 44436 17/08/2011 10,238.57 0.00 REACTIVO,CABEZAL TODO LAB, S.A. DE C.V. 25/10/2011
2453 1401 44434 17/08/2011 26,124.09 0.00 REACTIVO,GUANTE,PAPEL FIL TODO LAB, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2454 1401 44435 17/08/2011 13,605.56 0.00 REACTIVO,PAPEL FILTRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 27/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
177/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2455 785 44454 18/08/2011 1,213.36 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/01/2012
2456 646 44458 18/08/2011 24,244.00 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 05/09/2011
2457 448 44456 18/08/2011 10,577.99 0.00 PAPEL COUCHE DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2458 791 44462 18/08/2011 75,951.00 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,MESA,
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2459 1012 44457 18/08/2011 6,820.80 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2460 155 44448 18/08/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2461 343 44461 18/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2462 1405 44460 18/08/2011 3,397.64 0.00 PAPEL
FILTRO,MEMBRANA,BAR
TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/10/2011
2463 1008 44450 18/08/2011 25,597.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/11/2011
2464 1009 44451 18/08/2011 1,821.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/11/2011
2465 1010 44452 18/08/2011 378.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/11/2011
2466 1444 44459 18/08/2011 9,406.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/11/2011
2467 1007 44449 18/08/2011 43,588.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/12/2011
2468 1011 44453 18/08/2011 41,217.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
178/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2469 1012 44455 18/08/2011 24,179.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/12/2011
2470 1079 44473 19/08/2011 5,714.97 0.00 CUBETA AMBSIL, S.A. DE C.V. 26/08/2011
2471 370 44468 19/08/2011 6,629.40 0.00 EMBUDO,CAJA,CRISTALIZADOR
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2472 370 44469 19/08/2011 556.80 0.00 PAPEL PH COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2473 445 44470 19/08/2011 11,913.20 0.00 CINTA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2474 249 44471 19/08/2011 4,800.03 0.00 PILA ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2475 920 44465 19/08/2011 9,955.21 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2476 1443 44466 19/08/2011 5,846.40 0.00 EXTRACTOR MARTINEZ TELLEZ MARIO 29/08/2011
2477 1014 44472 19/08/2011 3,656.96 0.00 MESA NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 15/09/2011
2478 449 44463 19/08/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2479 450 44464 19/08/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/09/2011
2480 691 44474 19/08/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2481 370 44467 19/08/2011 604.36 0.00 PORTAOBJETO,PAPEL FILTRO, TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/09/2011
2482 74 44481 22/08/2011 1,183.20 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/08/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
179/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2483 1235 44479 22/08/2011 6,919.40 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2484 2561 44484 22/08/2011 1,708.68 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/09/2011
2485 451 44475 22/08/2011 74,013.80 0.00 PURIFICADOR DE AGUA
HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2486 447 44477 22/08/2011 8,100.00 0.00 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2487 620 44478 22/08/2011 5,246.68 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/08/2011
2488 936 44485 22/08/2011 9,763.00 0.00 ESCRITORIO,GABINETE
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2489 647 44480 22/08/2011 27,860.88 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 29/08/2011
2490 66 44482 22/08/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2491 65 44483 22/08/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2492 621 44486 22/08/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2493 374 44476 22/08/2011 5,832.48 0.00 AGITADOR SUMILAB, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2494 1692 44489 23/08/2011 42,415.40 0.00 LECTOR DE CODIGO DE
BARRA AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 01/09/2011
2495 1406 44490 23/08/2011 10,770.60 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2496 73 44491 23/08/2011 6,170.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
180/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2497 795 44497 23/08/2011 41,480.30 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 07/10/2011
2498 651 44492 23/08/2011 2,584.02 0.00 NO BREAK H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2499 919 44501 23/08/2011 151,177.81 0.00 MOTOR MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 11/11/2011
2500 652 44499 23/08/2011 109,330.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2501 454 44493 23/08/2011 6,496.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 07/11/2011
2502 274 44495 23/08/2011 12,574.77 0.00 SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2503 1076 44488 23/08/2011 7,723.28 0.00 TAMIZ SUMILAB, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2504 446 44487 23/08/2011 11,998.99 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 22/09/2011
2505 242 44500 23/08/2011 162,400.00 0.00 EXTRACTOR VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 26/09/2011
2506 650 44496 23/08/2011 13,500.00 0.00 COMPRESOR WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 31/08/2011
2507 786 44517 24/08/2011 1,461.60 0.00 TUBO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/09/2011
2508 358 44507 24/08/2011 9,183.72 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2509 1727 44506 24/08/2011 20,056.40 0.00 PANTALLA DE PARED
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2510 1407 44503 24/08/2011 9,151.24 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
181/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2511 157 44514 24/08/2011 16,095.00 0.00 LICENCIA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2512 453 44505 24/08/2011 2,192.40 0.00 SCANNER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 30/08/2011
2513 75 44513 24/08/2011 4,976.40 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2514 72 44509 24/08/2011 58,348.00 0.00 MUEBLE,MESA,SILLON,ARCHIV
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 27/09/2011
2515 164 44516 24/08/2011 10,648.80 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2516 161 44515 24/08/2011 11,310.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2517 455 44511 24/08/2011 6,496.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 07/11/2011
2518 786 44518 24/08/2011 3,118.08 0.00 CELDA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 27/09/2011
2519 501 44504 24/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2520 395 44512 24/08/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/09/2011
2521 648 44510 24/08/2011 5,510.00 0.00 ROTAMARTILLO SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 02/09/2011
2522 794 44508 24/08/2011 2,960.83 0.00 NO BREAK TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 31/08/2011
2523 1725 44502 24/08/2011 55,271.25 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/12/2011
2524 342 44524 25/08/2011 6,146.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
182/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2525 451 44521 25/08/2011 18,199.98 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 02/09/2011
2526 796 44528 25/08/2011 47,429.94 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 05/09/2011
2527 163 44527 25/08/2011 3,712.00 0.00 MESA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 03/10/2011
2528 654 44525 25/08/2011 20,150.68 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 13/09/2011
2529 991 44532 25/08/2011 369,616.57 0.00 FERMENTADOR-BIOREACTOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/09/2011
2530 159 44523 25/08/2011 6,148.00 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE ,SOF INEGI 14/09/2011
2531 653 44519 25/08/2011 38,088.99 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 09/09/2011
2532 351 44520 25/08/2011 12,702.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2533 1445 44530 25/08/2011 9,998.02 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/10/2011
2534 793 44529 25/08/2011 7,428.64 0.00 LLANTA SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2535 275 44531 25/08/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
19/09/2011
2536 1433 44522 25/08/2011 97,499.44 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 05/09/2011
2537 1015 44526 25/08/2011 1,084.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/12/2011
2538 1347 44543 26/08/2011 29,141.98 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
183/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2539 2097 44544 26/08/2011 15,173.39 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 14/09/2011
2540 794 44540 26/08/2011 10,595.01 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
28/11/2011
2541 1016 44539 26/08/2011 2,079.33 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 05/09/2011
2542 793 44542 26/08/2011 6,935.18 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 13/10/2011
2543 452 44535 26/08/2011 0.00 367.72 LICENCIA SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
14/09/2011
2544 589 44541 26/08/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
21/09/2011
2545 1017 44545 26/08/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
21/09/2011
2546 587 44533 26/08/2011 5,398.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/12/2011
2547 1014 44534 26/08/2011 9,548.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/12/2011
2548 799 44569 29/08/2011 29,232.00 0.00 SUAVIZADOR DE AGUA,DESECA
ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 22/09/2011
2549 790 44550 29/08/2011 6,008.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 30/09/2011
2550 1092 44549 29/08/2011 5,896.28 0.00 CHAQUETA DE CALENTAMIENTO CARSALAB, S.A. DE C.V. 22/09/2011
2551 1016 44554 29/08/2011 563.30 0.00 LAMPARA COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 05/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
184/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2552 158 44561 29/08/2011 609.00 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2553 801 44568 29/08/2011 16,048.60 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 22/09/2011
2554 798 44546 29/08/2011 3,449.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2555 1449 44565 29/08/2011 8,246.44 0.00 ACIDO,REACTIVO,ALCOHOL,EM
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
27/09/2011
2556 1091 44557 29/08/2011 28,089.40 0.00 AGITADOR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
27/09/2011
2557 1084 44548 29/08/2011 22,620.00 0.00 MEDIDOR DE PH DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/10/2011
2558 1013 44563 29/08/2011 771.40 0.00 CONTENEDOR DE BASURA FATUVISA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2559 594 44567 29/08/2011 5,927.60 0.00 CONTENEDOR DE BASURA,BANC FATUVISA, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2560 800 44570 29/08/2011 3,967.20 0.00 PILA H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2561 588 44556 29/08/2011 28,112.01 0.00 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
28/11/2011
2562 794 44562 29/08/2011 2,583.00 0.00 TERMOMETRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/01/2012
2563 1083 44551 29/08/2011 27,120.80 0.00 BALANZA LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2564 353 44547 29/08/2011 14,998.80 0.00 SILLA,CREDENZA,LIBRERO LLAMAS ASENCIO PLINIO 06/10/2011
2565 158 44559 29/08/2011 3,044.80 0.00 ENGRAPADORA,BOLIGRAFO,BLO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
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185/304
No. No. Req. Pedido Fecha
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2566 942 44566 29/08/2011 1,639.00 0.00 SCANNER OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2567 1085 44553 29/08/2011 580.00 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2568 1449 44564 29/08/2011 1,264.40 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2569 1085 44552 29/08/2011 943.66 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2570 774 44558 29/08/2011 8,578.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/12/2011
2571 795 44580 30/08/2011 238.96 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/09/2011
2572 1090 44600 30/08/2011 7,076.00 0.00 JARRA KETLER CARSALAB, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2573 1088 44583 30/08/2011 36,540.00 0.00 MUFLA CARSALAB, S.A. DE C.V. 22/09/2011
2574 788 44581 30/08/2011 27,671.80 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 24/01/2012
2575 948 44601 30/08/2011 1,699.40 0.00 MALETIN COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2576 941 44588 30/08/2011 26,118.56 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2577 252 44587 30/08/2011 1,969.68 0.00 ADAPTADOR,MOUSE,CONTROL R CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2578 252 44586 30/08/2011 2,192.40 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2579 797 44578 30/08/2011 18,199.98 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 08/09/2011
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186/304
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2580 250 44574 30/08/2011 36,556.24 0.00 FILTRO,LAMPARA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
18/10/2011
2581 250 44602 30/08/2011 15,724.96 0.00 LAMPARA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
20/09/2011
2582 568 44591 30/08/2011 3,938.43 0.00 PAPEL
BOND,BOLIGRAFO,LAPI
GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH 09/09/2011
2583 797 44577 30/08/2011 21,139.84 0.00 NO BREAK H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 25/10/2011
2584 1082 44594 30/08/2011 8,750.01 0.00 FUENTE DE ALIMENTACION
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
29/11/2011
2585 1093 44605 30/08/2011 6,483.55 0.00 REGULADOR DE TANQUE INFRA, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2586 597 44598 30/08/2011 3,446.59 0.00 PLAFON MAYOREO PLUS, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2587 160 44599 30/08/2011 11,576.80 0.00 MESA,CREDENZA,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2588 273 44603 30/08/2011 567.24 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2589 943 44582 30/08/2011 1,293.54 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2590 568 44589 30/08/2011 9,193.81 0.00 MARCADOR,MOUSE PAD,ENGRAP
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 29/11/2011
2591 799 44576 30/08/2011 1,199.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2592 791 44596 30/08/2011 7,483.39 0.00 CELDA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 30/09/2011
2593 803 44579 30/08/2011 1,998.45 0.00 PERSIANA PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 09/09/2011
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187/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2594 655 44584 30/08/2011 32,538.01 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2595 796 44604 30/08/2011 1,992.88 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2596 795 44592 30/08/2011 295.80 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2597 795 44593 30/08/2011 1,641.40 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2598 453 44571 30/08/2011 0.00 1,502.20 LICENCIA SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
20/09/2011
2599 1349 44572 30/08/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
21/09/2011
2600 377 44573 30/08/2011 8,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
21/09/2011
2601 802 44585 30/08/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
21/09/2011
2602 605 44595 30/08/2011 3,700.40 0.00 ESCALERA SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 12/09/2011
2603 1013 44597 30/08/2011 4,996.42 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 30/06/2012
2604 1089 44575 30/08/2011 2,952.20 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2605 656 44590 30/08/2011 2,665.00 0.00 PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 09/09/2011
2606 789 44620 31/08/2011 7,145.60 0.00 GUANTE,PAPEL PH,ESCOBILLO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 26/09/2011
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188/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2607 798 44621 31/08/2011 5,672.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 04/10/2011
2608 1270 44613 31/08/2011 12,180.00 0.00 CONDUCTIMETRO CARSALAB, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2609 789 44619 31/08/2011 5,238.25 0.00 REACTIVO CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2610 342 44610 31/08/2011 2,981.20 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2611 800 44622 31/08/2011 25,508.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2612 923 44612 31/08/2011 5,533.20 0.00 IMPRESORA,RUTEADOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 06/09/2011
2613 1729 44623 31/08/2011 0.00 6,067.99 ROTOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
30/11/2011
2614 1087 44606 31/08/2011 5,321.50 0.00 REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2615 595 44609 31/08/2011 15,660.00 0.00 MESA,SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2616 804 44616 31/08/2011 13,678.72 0.00 GAS PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
2617 1669 44614 31/08/2011 719.20 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2618 951 44617 31/08/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/09/2011
2619 1086 44618 31/08/2011 5,101.68 0.00 PERILLA,MATRAZ,PIPETA,GUA SUMILAB, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2620 1018 44615 31/08/2011 881.60 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 07/09/2011
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189/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2621 307 44608 31/08/2011 4,567.05 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 13/12/2011
2622 884 44611 31/08/2011 4,972.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 13/12/2011
2623 1670 44624 31/08/2011 2,409.32 0.00 CHAROLA VALREP, S.A. DE C.V. 24/10/2011
2624 439 44639 01/09/2011 0.00 43,672.74 BANCOS DE INFORMACION
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 05/10/2011
2625 443 44640 01/09/2011 0.00 6,390.00 BANCOS DE INFORMACION
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS 29/02/2012
2626 1731 44657 01/09/2011 3,788.56 0.00 PIPETA,TUBO,PAPEL PH,BOTE
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/09/2011
2627 2563 44642 01/09/2011 8,108.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 27/09/2011
2628 1081 44636 01/09/2011 13,920.00 0.00 ROTOR CARSALAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2629 937 44632 01/09/2011 3,337.32 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2630 2562 44655 01/09/2011 2,840.84 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2631 1442 44659 01/09/2011 10,269.48 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2632 210 44638 01/09/2011 61,549.60 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/09/2011
2633 251 44644 01/09/2011 24,700.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 08/09/2011
2634 1409 44651 01/09/2011 2,424.40 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 12/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
190/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2635 1350 44625 01/09/2011 2,699.01 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2636 1080 44629 01/09/2011 16,154.16 0.00 REACTOR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
17/10/2011
2637 438 44634 01/09/2011 0.00 44,323.00 BANCOS DE INFORMACION
HIPERTEXT MEXICO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2638 1267 44637 01/09/2011 0.00 220.01 PAPEL CONDUCTIVO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
30/11/2011
2639 459 44648 01/09/2011 0.00 1,235.74 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2640 457 44650 01/09/2011 0.00 243.60 SOFTWARE LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2641 659 44654 01/09/2011 109,330.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2642 156 44631 01/09/2011 18,931.20 0.00 MUEBLE MODULAR
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 03/10/2011
2643 661 44658 01/09/2011 35,759.77 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2644 425 44628 01/09/2011 4,398.72 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA SELECTRO, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2645 1732 44630 01/09/2011 3,672.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2646 2563 44641 01/09/2011 821.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2647 823 44627 01/09/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/09/2011
2648 286 44633 01/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
191/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2649 287 44635 01/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
22/09/2011
2650 393 44645 01/09/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2651 660 44646 01/09/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2652 343 44647 01/09/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2653 430 44652 01/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2654 102 44653 01/09/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2655 1731 44656 01/09/2011 1,303.84 0.00 EMBUDO SUMILAB, S.A. DE C.V. 20/10/2011
2656 1272 44672 02/09/2011 9,976.00 0.00 CINTA DE
CONDUCTIVIDAD,TU
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/10/2011
2657 1273 44671 02/09/2011 3,932.40 0.00 PELICULA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/09/2011
2658 903 44661 02/09/2011 18,083.24 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2659 308 44666 02/09/2011 3,476.52 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2660 1351 44668 02/09/2011 6,123.64 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/09/2011
2661 1458 44673 02/09/2011 1,844.40 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2662 220 44670 02/09/2011 2,006.80 0.00 MESA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 07/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
192/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2663 949 44665 02/09/2011 2,594.75 0.00 COMPRESOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 30/09/2011
2664 903 44662 02/09/2011 2,799.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 21/10/2011
2665 1734 44667 02/09/2011 4,013.23 0.00 ALCOHOL,REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2666 599 44669 02/09/2011 2,870.88 0.00 IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 20/09/2011
2667 775 44660 02/09/2011 34,333.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/12/2011
2668 761 44685 05/09/2011 359,894.33 0.00 ESPECTOFOTOMETRO
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 19/10/2011
2669 138 44679 05/09/2011 0.00 3,132.00 POLIZA DE MANTENIMIENTO
COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2670 1447 44702 05/09/2011 12,445.04 0.00 TINTA,MASTER COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 13/09/2011
2671 2109 44690 05/09/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2672 792 44700 05/09/2011 2,813.00 0.00 MOLDE IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
06/12/2011
2673 458 44699 05/09/2011 0.00 602.04 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2674 784 44698 05/09/2011 9,860.00 0.00 REGULADOR PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 21/09/2011
2675 802 44691 05/09/2011 14,848.00 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO PROMILAB, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2676 802 44686 05/09/2011 13,879.40 0.00 POTENCIOMETRO CON ELECTRO PROMILAB, S.A. DE C.V. 10/10/2011
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193/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2677 805 44701 05/09/2011 1,779.44 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 21/10/2011
2678 228 44674 05/09/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2679 428 44675 05/09/2011 1,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2680 664 44676 05/09/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2681 2106 44677 05/09/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2682 1411 44678 05/09/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
26/09/2011
2683 1461 44681 05/09/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2684 102 44688 05/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2685 253 44689 05/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2686 805 44692 05/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2687 667 44693 05/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2688 630 44694 05/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2689 593 44695 05/09/2011 17,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2690 1019 44684 05/09/2011 1,359.52 0.00 REACTIVO,PLACA,AGITADOR SUMILAB, S.A. DE C.V. 13/09/2011
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194/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2691 1095 44682 05/09/2011 14,600.20 0.00 MATRAZ,PIPETA,VASO,BOTELL TODO LAB, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2692 134 44680 05/09/2011 0.00 1,317.00 POLIZA DE MANTENIMIENTO XENTRION, LLC 07/10/2011
2693 1022 44719 06/09/2011 19,488.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 11/10/2011
2694 1733 44718 06/09/2011 1,937.20 0.00 REACTIVO,UREA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 19/09/2011
2695 1346 44715 06/09/2011 9,100.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 20/10/2011
2696 219 44706 06/09/2011 4,234.00 0.00 MUEBLE ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 10/10/2011
2697 1058 44705 06/09/2011 47,249.00 0.00 ENFRIADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
07/12/2011
2698 461 44721 06/09/2011 9,987.60 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 24/10/2011
2699 821 44716 06/09/2011 13,360.88 0.00 SOFTWARE MORALES RAMIREZ CAROLINA 03/10/2011
2700 169 44710 06/09/2011 45,946.44 0.00 SOFTWARE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2701 1100 44723 06/09/2011 30,276.00 0.00 BALANZA PROMILAB, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2702 454 44712 06/09/2011 0.00 483.72 SOFTWARE SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
26/09/2011
2703 139 44707 06/09/2011 1,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
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195/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2704 1104 44708 06/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2705 221 44713 06/09/2011 9,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2706 502 44714 06/09/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2707 1733 44717 06/09/2011 3,480.00 0.00 ALCOHOL TODO LAB, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2708 598 44709 06/09/2011 12,119.83 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 10/10/2011
2709 594 44703 06/09/2011 17,976.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 03/01/2012
2710 1096 44704 06/09/2011 4,674.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 03/01/2012
2711 135 44735 07/09/2011 0.00 4,866.20 POLIZA DE MANTENIMIENTO
AVENTIASYS TECH, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2712 1462 44757 07/09/2011 2,714.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/10/2011
2713 629 44728 07/09/2011 5,057.60 0.00 SILLON COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2714 1026 44745 07/09/2011 1,674.96 0.00 SOPORTE COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 03/11/2011
2715 1459 44754 07/09/2011 13,652.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2716 1352 44730 07/09/2011 5,407.92 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2717 665 44738 07/09/2011 36,400.01 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 14/09/2011
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196/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2718 669 44749 07/09/2011 4,760.64 0.00 FOCO DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2719 592 44751 07/09/2011 6,960.00 0.00 DISCO DE NEOPRENO ELVEC, S.A. DE C.V. 21/09/2011
2720 946 44747 07/09/2011 1,740.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 05/10/2011
2721 1099 44737 07/09/2011 30,276.00 0.00 BALANZA PROMILAB, S.A. DE C.V. 14/09/2011
2722 668 44724 07/09/2011 18,429.50 0.00 TUBO PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2723 305 44729 07/09/2011 24,000.01 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 24/10/2011
2724 1468 44746 07/09/2011 3,538.00 0.00 IMPRESORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2725 821 44753 07/09/2011 2,909.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2726 806 44739 07/09/2011 2,985.84 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 24/10/2011
2727 814 44740 07/09/2011 3,556.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 24/10/2011
2728 1462 44758 07/09/2011 2,324.64 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 26/10/2011
2729 702 44727 07/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2730 2568 44731 07/09/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2731 1741 44732 07/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
197/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2732 396 44733 07/09/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2733 275 44734 07/09/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/09/2011
2734 457 44736 07/09/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2735 1102 44748 07/09/2011 17,922.00 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2736 815 44741 07/09/2011 14,044.72 0.00 POTENCIOMETRO CON ELECTRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 31/10/2011
2737 596 44756 07/09/2011 80,999.99 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 12/10/2011
2738 945 44770 08/09/2011 551.00 0.00 GUANTE AYALA LEON MARCOS ALBERTO 22/09/2011
2739 945 44771 08/09/2011 13,479.20 0.00 CARTUCHO CARSALAB, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2740 1742 44791 08/09/2011 1,276.00 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2741 1120 44785 08/09/2011 13,848.32 0.00 PORTAOBJETO,VASO,REACTIVO
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2742 1120 44786 08/09/2011 2,906.50 0.00 REACTIVO,VIAL COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2743 950 44768 08/09/2011 2,250.40 0.00 TONER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/09/2011
2744 1742 44790 08/09/2011 446.60 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
20/09/2011
2745 1672 44784 08/09/2011 14,227.40 0.00 MESA,GABINETE,LIBRERO,SIL
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 12/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
198/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2746 1671 44783 08/09/2011 38,140.80 0.00 MESA,GABINETE,SILLA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 12/10/2011
2747 1470 44782 08/09/2011 3,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/10/2011
2748 943 44763 08/09/2011 7,097.01 0.00 MUEBLE,SILLON,ARCHIVERO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 26/10/2011
2749 942 44761 08/09/2011 11,907.17 0.00 SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 26/10/2011
2750 512 44766 08/09/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2751 359 44767 08/09/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2752 954 44774 08/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2753 503 44775 08/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2754 631 44780 08/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2755 212 44781 08/09/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2756 2571 44787 08/09/2011 6,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2757 601 44788 08/09/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2758 225 44789 08/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/10/2011
2759 1098 44776 08/09/2011 5,595.84 0.00 FILTRO SUMILAB, S.A. DE C.V. 05/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
199/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2760 1098 44777 08/09/2011 2,611.16 0.00 REACTIVO,EMBUDO,PERILLA SUMILAB, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2761 1098 44778 08/09/2011 6,907.75 0.00 MATRAZ,BURETA,CRISOL,REAC TODO LAB, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2762 569 44816 09/09/2011 7,679.20 0.00 TELEVISOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 27/10/2011
2763 801 44804 09/09/2011 35,574.88 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 12/12/2011
2764 1738 44794 09/09/2011 2,888.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/10/2011
2765 2567 44807 09/09/2011 13,316.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/10/2011
2766 812 44793 09/09/2011 2,668.00 0.00 MORTERO CARSALAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2767 818 44806 09/09/2011 8,700.00 0.00 LICENCIA CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 13/10/2011
2768 938 44808 09/09/2011 5,211.88 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE
CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 20/10/2011
2769 1448 44796 09/09/2011 13,652.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2770 804 44805 09/09/2011 26,793.68 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2771 570 44815 09/09/2011 765.60 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2772 819 44820 09/09/2011 475.60 0.00 DISCO,MEMORIA FLASH CONEXION PC, S.A. DE C.V. 20/09/2011
2773 801 44803 09/09/2011 22,306.80 0.00 BOMBA DE
VACIO,POTENCIOME
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
27/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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200/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2774 813 44798 09/09/2011 11,089.60 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
28/10/2011
2775 810 44819 09/09/2011 1,310.80 0.00 VASO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
30/09/2011
2776 595 44792 09/09/2011 16,462.72 0.00 RECIPIENTE,CONO,BASE,TAMI ELVEC, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2777 1446 44795 09/09/2011 17,670.74 0.00 LICENCIA GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2778 801 44800 09/09/2011 16,100.00 0.00 BOMBA DE VACIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
25/01/2012
2779 600 44799 09/09/2011 15,475.56 0.00 CAMARA DE VIDEO,TRIPIE
MORALES RAMIREZ CAROLINA 06/10/2011
2780 822 44802 09/09/2011 4,449.01 0.00 REFRIGERADOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 07/10/2011
2781 637 44810 09/09/2011 19,312.50 0.00 SOFTWARE PELICULAS MEL, S.A. DE C.V. 08/08/2012
2782 1674 44801 09/09/2011 2,490.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 27/10/2011
2783 1103 44809 09/09/2011 15,838.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/01/2012
2784 1736 44811 09/09/2011 28,343.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/01/2012
2785 1737 44813 09/09/2011 68,946.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/01/2012
2786 2570 44844 12/09/2011 12,606.30 0.00 RED DE PLANKTON
APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2787 808 44834 12/09/2011 1,252.80 0.00 FRASCO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 21/09/2011
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201/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2788 1678 44823 12/09/2011 1,705.20 0.00 RECIPIENTE AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/10/2011
2789 1678 44824 12/09/2011 3,480.00 0.00 VIAL CARSALAB, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2790 938 44825 12/09/2011 3,480.00 0.00 LICENCIA CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA 20/10/2011
2791 1460 44829 12/09/2011 13,652.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2792 148 44841 12/09/2011 51,016.80 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2793 1475 44821 12/09/2011 2,455.72 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2794 995 44827 12/09/2011 31,230.22 0.00 PAPEL
KRAFT,TINTA,CARTULI
CONCEPCION PACHECO GARCIA 14/10/2011
2795 1466 44828 12/09/2011 14,372.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 22/09/2011
2796 1268 44843 12/09/2011 2,076.40 0.00 BARRA DE LA MORA GALINDO MARIA CONSUELO 06/10/2011
2797 137 44845 12/09/2011 0.00 399.04 CABLE FIBREMEX, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2798 590 44837 12/09/2011 3,279.32 0.00 LIBRERO LLAMAS ASENCIO PLINIO 21/10/2011
2799 162 44833 12/09/2011 3,596.00 0.00 MUEBLE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2800 1473 44831 12/09/2011 8,499.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/10/2011
2801 1474 44836 12/09/2011 5,499.00 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/11/2011
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202/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2802 1676 44830 12/09/2011 7,267.97 0.00 MUEBLE MODULAR
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 31/10/2011
2803 1678 44822 12/09/2011 2,644.80 0.00 JERINGA,GUANTE PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
22/09/2011
2804 670 44840 12/09/2011 26,652.60 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2805 806 44839 12/09/2011 29,864.20 0.00 TELEVISOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2806 823 44835 12/09/2011 723.84 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 28/10/2011
2807 822 44838 12/09/2011 1,779.44 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 28/10/2011
2808 174 44846 12/09/2011 1,150.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2809 1116 44857 13/09/2011 3,157.52 0.00 CABEZAL,TUBO CARSALAB, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2810 1275 44872 13/09/2011 1,055.60 0.00 FRASCO CARSALAB, S.A. DE C.V. 11/10/2011
2811 1275 44871 13/09/2011 7,820.49 0.00 CRISOL COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/12/2011
2812 1021 44859 13/09/2011 7,875.24 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 26/09/2011
2813 425 44848 13/09/2011 2,085.68 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2814 180 44864 13/09/2011 4,239.82 0.00 TONER COPY DIGITAL DE NOGALES, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2815 1116 44852 13/09/2011 4,638.00 0.00 BAÑO ULTRASONICO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
14/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
203/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2816 1106 44874 13/09/2011 5,321.50 0.00 REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2817 1747 44853 13/09/2011 4,408.00 0.00 TELEFONO IP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2818 635 44865 13/09/2011 2,204.00 0.00 TELEFONO IP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2819 820 44850 13/09/2011 1,963.71 0.00 ENGRAPADORA,PAPEL BOND,FO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/10/2011
2820 1751 44868 13/09/2011 35,496.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 18/10/2011
2821 1749 44867 13/09/2011 3,716.64 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/11/2011
2822 885 44858 13/09/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2823 1749 44870 13/09/2011 1,163.48 0.00 GUANTE,JERINGA,TUBO SUMILAB, S.A. DE C.V. 23/09/2011
2824 1749 44869 13/09/2011 3,670.74 0.00 REACTIVO,ALCOHOL,TUBO,CAJ TODO LAB, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2825 1116 44856 13/09/2011 3,736.97 0.00 REACTIVO,MATRAZ TODO LAB, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2826 309 44847 13/09/2011 21,091.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/01/2012
2827 1743 44860 13/09/2011 43,429.05 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/01/2012
2828 1744 44861 13/09/2011 43,700.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/01/2012
2829 1744 44862 13/09/2011 425.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/01/2012
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
204/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2830 1744 44863 13/09/2011 33,044.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 11/01/2012
2831 571 44855 13/09/2011 36,458.80 0.00 PROYECTOR VALDEZ IBARRA ERNESTO 04/10/2011
2832 1277 44880 14/09/2011 21,664.83 0.00 PELICULA,CELDA,MICROPIPET
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/12/2011
2833 504 44879 14/09/2011 24,882.00 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/10/2011
2834 360 44878 14/09/2011 1,042.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2835 883 44885 14/09/2011 48,604.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2836 1006 44897 14/09/2011 37,176.84 0.00 ESTANTE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 11/10/2011
2837 1006 44898 14/09/2011 6,554.00 0.00 PUERTA MENA NAVARRETE JESUS ROEL 04/10/2011
2838 173 44902 14/09/2011 23,999.07 0.00 SOFTWARE MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 09/11/2011
2839 1410 44903 14/09/2011 51,016.34 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE
MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 11/10/2011
2840 1022 44888 14/09/2011 8,572.40 0.00 ARCHIVERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2841 952 44883 14/09/2011 14,061.35 0.00 PROTECTOR DE HOJA,SACAGRA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/12/2011
2842 1114 44896 14/09/2011 4,071.60 0.00 REACTIVO,PAPEL FILTRO PROMILAB, S.A. DE C.V. 20/10/2011
2843 624 44895 14/09/2011 14,223.92 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C SELECTRO, S.A. DE C.V. 22/09/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
205/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2844 632 44901 14/09/2011 46,516.00 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 04/10/2011
2845 1675 44905 14/09/2011 3,569.32 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 01/11/2011
2846 944 44887 14/09/2011 0.00 3,897.60 SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. 24/11/2011
2847 437 44875 14/09/2011 2,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2848 1755 44876 14/09/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2849 176 44877 14/09/2011 4,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2850 2573 44899 14/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2851 232 44900 14/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/10/2011
2852 1114 44894 14/09/2011 672.80 0.00 PAPEL WHATMAN SUMILAB, S.A. DE C.V. 03/01/2012
2853 1114 44893 14/09/2011 3,006.72 0.00 REACTIVO,MATRAZ,PAPEL WHA SUMILAB, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2854 1114 44891 14/09/2011 2,992.52 0.00 PAPEL
PH,REACTIVO,ESPATUL
TODO LAB, S.A. DE C.V. 04/10/2011
2855 1114 44892 14/09/2011 961.52 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 18/11/2011
2856 172 44886 14/09/2011 15,994.89 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 18/10/2011
2857 70 44904 14/09/2011 39,267.48 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 18/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
206/304
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2858 575 44881 14/09/2011 21,975.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2859 576 44882 14/09/2011 4,276.35 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2860 435 44889 14/09/2011 30,415.55 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2861 436 44890 14/09/2011 2,225.30 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2862 2102 44911 15/09/2011 0.00 133.00 PLASTICO AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 11/10/2011
2863 1024 44931 15/09/2011 4,628.40 0.00 REGULADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2864 510 44919 15/09/2011 15,675.66 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2865 464 44915 15/09/2011 61,620.00 0.00 MATERIALES EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
23/01/2012
2866 1115 44932 15/09/2011 2,562.87 0.00 PINZA,LLAVE,CEPILLO,PAQUE
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 24/10/2011
2867 1408 44921 15/09/2011 22,750.00 0.00 FUENTE DE PODER
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
03/01/2012
2868 497 44913 15/09/2011 8,070.00 0.00 ADAPTACIONES MARQUEZ SANDOVAL MARIA DE JESUS 13/07/2012
2869 704 44914 15/09/2011 9,999.00 0.00 COMPUTADORA NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 17/10/2011
2870 1758 44918 15/09/2011 3,074.00 0.00 ESCRITORIO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 20/10/2011
2871 215 44933 15/09/2011 9,280.00 0.00 PINTARRON PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 13/10/2011
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207/304
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2872 671 44923 15/09/2011 67,324.08 0.00 MEDIDOR DE FLUJO RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2873 662 44926 15/09/2011 60,378.00 0.00 VALVULA MARIPOSA RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V. 25/10/2011
2874 71 44922 15/09/2011 3,000.00 0.00 GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
2875 177 44934 15/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/10/2011
2876 807 44907 15/09/2011 29,841.00 0.00 HILADOR SOLUCIONES MAQUINADAS SOMAQ, S.A. DE C.V. 09/11/2011
2877 456 44906 15/09/2011 2,516.04 0.00 BALANZA SUMILAB, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2878 426 44916 15/09/2011 9,972.52 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
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2882 434 44910 15/09/2011 18,463.49 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 20/10/2011
2883 1739 44924 15/09/2011 64,005.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2884 1766 44927 15/09/2011 5,059.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2885 828 44928 15/09/2011 2,442.05 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
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2886 496 44929 15/09/2011 57,876.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2887 99 44930 15/09/2011 5,146.75 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2888 1682 44958 19/09/2011 31,668.00 0.00 BAÑO TERMOSTATICO
ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
23/11/2011
2889 1681 44977 19/09/2011 42,920.00 0.00 EVAPORADOR ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
30/09/2011
2890 171 44943 19/09/2011 23,812.48 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 03/01/2012
2891 811 44959 19/09/2011 56,724.00 0.00 BOMBA DE VACIO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 21/10/2011
2892 1764 44971 19/09/2011 10,405.20 0.00 REACTIVO,GUANTE,CUBREBOCA
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/10/2011
2893 1018 44945 19/09/2011 42,254.51 0.00 MESA BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. 03/01/2012
2894 140 44984 19/09/2011 6,305.76 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2895 1113 44938 19/09/2011 15,265.60 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2896 255 44975 19/09/2011 5,999.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 28/09/2011
2897 199 44981 19/09/2011 6,390.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 28/09/2011
2898 465 44935 19/09/2011 54,275.94 0.00 BOBINA,JACK,CAJA,PATCH PA
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/11/2011
2899 1762 44980 19/09/2011 14,000.01 0.00 MODELO MORFOLOGICO
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
04/01/2012
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2900 1408 44970 19/09/2011 30,420.00 0.00 TARJETA ELECTRONICA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
03/01/2012
2901 573 44972 19/09/2011 8,642.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 24/10/2011
2902 1730 44979 19/09/2011 15,269.43 0.00 LICENCIA MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 27/10/2011
2903 310 44944 19/09/2011 5,625.00 0.00 ADAPTACIONES NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. 13/07/2012
2904 1097 44986 19/09/2011 2,734.58 0.00 SILLA,TRITURADORA DE PAPE
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 18/10/2011
2905 1760 44973 19/09/2011 10,369.24 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2906 1467 44950 19/09/2011 14,991.12 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/11/2011
2907 1471 44951 19/09/2011 18,418.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/11/2011
2908 1477 44974 19/09/2011 3,697.13 0.00 SILLON OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/11/2011
2909 1750 44946 19/09/2011 6,380.00 0.00 REFRIGERADOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 20/10/2011
2910 175 44936 19/09/2011 11,566.86 0.00 MOSTRADOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 04/11/2011
2911 170 44937 19/09/2011 37,034.02 0.00 MOSTRADOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 04/11/2011
2912 379 44966 19/09/2011 5,492.02 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2913 255 44976 19/09/2011 53,720.76 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 28/09/2011
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210/304
No. No. Req. Pedido Fecha
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Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2914 1753 44957 19/09/2011 33,408.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 27/09/2011
2915 623 44939 19/09/2011 46,516.00 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 06/10/2011
2916 1756 44967 19/09/2011 11,294.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 07/11/2011
2917 165 44965 19/09/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
11/10/2011
2918 1752 44954 19/09/2011 42,920.00 0.00 GABINETE SUMILAB, S.A. DE C.V. 03/01/2012
2919 1112 44961 19/09/2011 15,541.68 0.00 HORNO TODO LAB, S.A. DE C.V. 03/01/2012
2920 1101 44956 19/09/2011 26,883.00 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO TODO LAB, S.A. DE C.V. 13/10/2011
2921 1756 44968 19/09/2011 603.43 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/10/2011
2922 663 44985 19/09/2011 11,691.87 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 21/10/2011
2923 100 44983 19/09/2011 2,237.84 0.00 IMPRESORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 04/10/2011
2924 2572 44941 19/09/2011 7,466.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2925 2572 44942 19/09/2011 60,170.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2926 596 44952 19/09/2011 4,624.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2927 1688 44953 19/09/2011 62,654.35 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
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211/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2928 699 44963 19/09/2011 48,620.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/01/2012
2929 2107 45017 20/09/2011 3,500.55 0.00 FUMIGANTE AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2930 380 45011 20/09/2011 13,999.81 0.00 PIPETA,BLOQUE,TUBO AMPLIBIO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
2931 1761 45001 20/09/2011 4,019.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/10/2011
2932 1775 45006 20/09/2011 8,444.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 24/10/2011
2933 1757 44990 20/09/2011 2,813.00 0.00 APUNTADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2934 1035 45015 20/09/2011 11,482.84 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/10/2011
2935 1757 44989 20/09/2011 13,413.08 0.00 REGULADOR,PROYECTOR
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2936 946 45009 20/09/2011 1,148.40 0.00 MODEM CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2937 1033 45002 20/09/2011 1,769.00 0.00 REGULADOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2938 1685 45012 20/09/2011 19,836.00 0.00 MEDIDOR DE PH CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
04/01/2012
2939 312 45008 20/09/2011 2,699.01 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
2940 218 45004 20/09/2011 2,888.40 0.00 MESA ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 21/10/2011
2941 2108 44997 20/09/2011 5,934.56 0.00 GAS INFRA, S.A. DE C.V. 05/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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212/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2942 2105 45013 20/09/2011 62,979.13 0.00 COMPUTADORA NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 31/10/2011
2943 1031 44999 20/09/2011 61,004.40 0.00 ARCHIVERO,SILLA,CREDENZA,
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 21/10/2011
2944 1757 44987 20/09/2011 5,104.00 0.00 CAJA PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 21/10/2011
2945 1757 44988 20/09/2011 2,016.08 0.00 NO BREAK PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 21/10/2011
2946 684 45010 20/09/2011 25,810.97 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2947 1032 45003 20/09/2011 55,100.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2948 1768 45000 20/09/2011 6,544.72 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 07/11/2011
2949 578 45005 20/09/2011 5,464.06 0.00 SOFTWARE SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
14/10/2011
2950 1757 44991 20/09/2011 3,062.40 0.00 JUEGO DE MOUSE Y TECLADO,
SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.
07/10/2011
2951 677 44993 20/09/2011 4,234.00 0.00 ESCALERA SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2952 678 44994 20/09/2011 9,280.00 0.00 ESCALERA SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2953 676 44995 20/09/2011 3,132.00 0.00 MULTIMETRO SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2954 679 44992 20/09/2011 9,442.40 0.00 TALADRO SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 28/09/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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213/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2955 1769 45016 20/09/2011 6,252.40 0.00 REACTIVO UNIPARTS, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2956 1763 44996 20/09/2011 2,292.16 0.00 TAPON VALREP, S.A. DE C.V. 14/11/2011
2957 494 45014 20/09/2011 6,812.00 0.00 PERSIANA VERSSA IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2958 1030 45024 21/09/2011 3,349.15 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 25/10/2011
2959 1278 45038 21/09/2011 8,537.60 0.00 FRASCO,CRISOL COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 04/01/2012
2960 1356 45041 21/09/2011 3,362.84 0.00 FAX COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2961 1019 45021 21/09/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2962 475 45022 21/09/2011 6,882.86 0.00 PAPEL COUCHE DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2963 507 45029 21/09/2011 18,051.62 0.00 CABLE,CINCHO,CAJA,CONTACT
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2964 509 45032 21/09/2011 18,051.62 0.00 CABLE,CINCHO,CAJA,CONTACT
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2965 1476 45043 21/09/2011 13,084.80 0.00 NO BREAK H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 23/11/2011
2966 444 45018 21/09/2011 0.00 8,700.00 BANCOS DE INFORMACION
IQOM INTELIGENCIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 21/10/2011
2967 675 45034 21/09/2011 38,503.88 0.00 ACEITE LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 28/09/2011
2968 603 45046 21/09/2011 5,869.60 0.00 ARCHIVERO,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 24/10/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
214/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2969 604 45044 21/09/2011 2,610.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 24/10/2011
2970 1030 45026 21/09/2011 15,312.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 24/10/2011
2971 680 45023 21/09/2011 37,574.11 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 14/10/2011
2972 627 45039 21/09/2011 16,528.84 0.00 CAMARA
FOTOGRAFICA,CAMARA
SELECTRO, S.A. DE C.V. 07/10/2011
2973 633 45042 21/09/2011 46,516.00 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 10/10/2011
2974 1686 45040 21/09/2011 653.08 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 08/11/2011
2975 476 45030 21/09/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/10/2011
2976 776 45035 21/09/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
14/10/2011
2977 440 45033 21/09/2011 16,772.22 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 16/07/2012
2978 506 45045 21/09/2011 15,103.20 0.00 MANTEL UNIFORMES DE TODO MEXICO, S.A. DE C.V. 10/10/2011
2979 2576 45025 21/09/2011 46,369.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/01/2012
2980 1121 45037 21/09/2011 14,060.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 18/01/2012
2981 513 45031 21/09/2011 63,044.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/01/2012
2982 807 45054 22/09/2011 4,176.00 0.00 DISCO AMBSIL, S.A. DE C.V. 29/09/2011
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215/304
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Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2983 425 45052 22/09/2011 9,013.20 0.00 TUBO,PAPEL PH,PLACA,TAPON
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 29/09/2011
2984 468 45062 22/09/2011 7,377.60 0.00 TONER COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. 29/09/2011
2985 1478 45050 22/09/2011 20,149.20 0.00 EXTRACTOR MARTINEZ TELLEZ MARIO 10/10/2011
2986 279 45057 22/09/2011 1,171.60 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 17/10/2011
2987 280 45055 22/09/2011 9,100.00 0.00 BOCINA MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2988 1036 45063 22/09/2011 3,829.00 0.00 MICROFONO MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2989 384 45060 22/09/2011 6,577.20 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 03/10/2011
2990 58 45049 22/09/2011 24,898.70 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE SPSS MEXICO, S.A. DE C.V. 08/11/2011
2991 425 45053 22/09/2011 7,630.48 0.00 IMAN,PINZA,GUANTE,TOALLA, SUMILAB, S.A. DE C.V. 17/10/2011
2992 425 45051 22/09/2011 17,882.56 0.00 CUBREOBJETO,PORTAOBJETO,A TODO LAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
2993 581 45058 22/09/2011 49,764.75 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/01/2012
2994 1345 45064 23/09/2011 26,142.92 0.00 CAMARA DE VIDEO 911 SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A DE C.V. 17/10/2011
2995 1345 45066 23/09/2011 29,499.38 0.00 TARJETA,CABLE DE SEGURIDA
912 SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A DE C.V. 17/10/2011
2996 484 45082 23/09/2011 38,206.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/10/2011
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216/304
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Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
2997 685 45075 23/09/2011 19,708.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2998 598 45087 23/09/2011 1,612.40 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 30/09/2011
2999 178 45071 23/09/2011 2,807.20 0.00 VASO,PROBETA,MATRAZ,TERMO
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
10/10/2011
3000 467 45076 23/09/2011 8,867.04 0.00 PLAYERA,ZAPATO,PANTALON
DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. 04/10/2011
3001 466 45085 23/09/2011 1,389.68 0.00 MODULO MINI GBIC
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3002 466 45084 23/09/2011 58,139.20 0.00 SWITCH GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3003 958 45078 23/09/2011 3,149.26 0.00 DESARMADOR,PINZA,DADO,LLA
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 27/10/2011
3004 1357 45072 23/09/2011 35,791.80 0.00 MUEBLE
MODULAR,ESCRITORIO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3005 60 45088 23/09/2011 23,760.16 0.00 EQUIPO DE DENSITOMETRIA PRECISION GPS, S.A. DE C.V. 18/10/2011
3006 178 45070 23/09/2011 3,323.81 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 29/09/2011
3007 1720 45073 23/09/2011 66,483.71 0.00 CAMA,MESA,BANCO,BAUMANOME ROCHESTER DE SONORA, S.A. 28/11/2011
3008 572 45074 23/09/2011 5,460.86 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3009 579 45080 23/09/2011 170,537.40 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE
SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
11/10/2011
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217/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3010 585 45068 23/09/2011 3,559.40 0.00 ARCHIVERO SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3011 587 45069 23/09/2011 7,193.47 0.00 ESCRITORIO SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 12/10/2011
3012 589 45079 23/09/2011 7,666.43 0.00 MUEBLE MODULAR
SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 17/10/2011
3013 582 45065 23/09/2011 1,431.56 0.00 SILLA SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 12/10/2011
3014 583 45067 23/09/2011 1,444.25 0.00 SILLA SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 12/10/2011
3015 388 45086 23/09/2011 27,518.68 0.00 CENTRIFUGA TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3016 1273 45097 26/09/2011 18,629.60 0.00 DESECADOR AYALA LEON MARCOS ALBERTO 20/10/2011
3017 1127 45125 26/09/2011 1,136.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/10/2011
3018 1684 45130 26/09/2011 5,240.88 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/10/2011
3019 955 45096 26/09/2011 1,409.40 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/10/2011
3020 2548 45092 26/09/2011 24,759.04 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3021 213 45118 26/09/2011 2,342.04 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3022 262 45116 26/09/2011 5,527.40 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/10/2011
3023 64 45121 26/09/2011 7,973.65 0.00 PERFORADORA CONCEPCION PACHECO GARCIA 11/10/2011
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218/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3024 2560 45107 26/09/2011 0.00 2,357.12 MODULO DE CALENTAMIENTO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
24/01/2012
3025 1692 45127 26/09/2011 3,351.24 0.00 PUNTA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
11/11/2011
3026 1119 45102 26/09/2011 2,735.28 0.00 REACTIVO,MATRAZ,BOTELLA,E
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/10/2011
3027 2103 45114 26/09/2011 11,411.77 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 13/10/2011
3028 261 45123 26/09/2011 1,861.80 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 04/10/2011
3029 142 45117 26/09/2011 26,680.00 0.00 LICENCIA LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3030 44 45115 26/09/2011 799.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3031 386 45112 26/09/2011 11,096.99 0.00 SILLON OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3032 1017 45119 26/09/2011 19,488.00 0.00 LENTE PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 11/11/2011
3033 1125 45109 26/09/2011 2,606.00 0.00 PERSIANA PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3034 1123 45104 26/09/2011 9,299.72 0.00 SISTEMA DE MEDICION PROMILAB, S.A. DE C.V. 10/10/2011
3035 1273 45098 26/09/2011 12,104.60 0.00 MATRAZ PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
10/10/2011
3036 2574 45094 26/09/2011 6,349.84 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3037 1735 45103 26/09/2011 18,706.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
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219/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3038 1774 45106 26/09/2011 13,688.00 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3039 1697 45129 26/09/2011 2,874.48 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3040 2580 45105 26/09/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3041 692 45110 26/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3042 588 45122 26/09/2011 17,095.93 0.00 MUEBLE MODULAR
SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3043 1735 45091 26/09/2011 2,668.00 0.00 ALCOHOL SUMILAB, S.A. DE C.V. 04/10/2011
3044 1119 45101 26/09/2011 8,256.88 0.00 MATRAZ,PIPETA,VASO,PINZA, SUMILAB, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3045 2578 45128 26/09/2011 772.56 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 06/10/2011
3046 1119 45099 26/09/2011 698.32 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3047 1119 45100 26/09/2011 3,908.71 0.00 VASO,ESCOBILLON,GUANTE,MI TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3048 705 45089 26/09/2011 11,560.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/01/2012
3049 1412 45095 26/09/2011 35,690.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 23/01/2012
3050 474 45093 26/09/2011 64,970.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/01/2012
3051 1108 45108 26/09/2011 25,441.93 0.00 MEDIDOR DE PH VALREP, S.A. DE C.V. 18/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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220/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3052 1771 45126 26/09/2011 71,529.08 0.00 ROTOR VALREP, S.A. DE C.V. 18/11/2011
3053 1679 45161 27/09/2011 35,412.27 0.00 SOPORTE,KIT DE ENSAYO,TAP
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3054 829 45146 27/09/2011 15,683.20 0.00 KIT DE VIDRIO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/10/2011
3055 825 45142 27/09/2011 2,482.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/10/2011
3056 434 45158 27/09/2011 242,300.00 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 04/11/2011
3057 1033 45133 27/09/2011 7,657.51 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3058 1107 45150 27/09/2011 13,299.40 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3059 1359 45175 27/09/2011 15,484.84 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3060 808 45156 27/09/2011 24,209.20 0.00 TONER,CARTUCHO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
3061 703 45164 27/09/2011 162,342.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3062 681 45152 27/09/2011 6,008.80 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 07/10/2011
3063 514 45151 27/09/2011 1,099.01 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3064 1693 45131 27/09/2011 1,750.44 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/10/2011
3065 1033 45134 27/09/2011 3,753.76 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
221/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3066 2575 45141 27/09/2011 1,334.00 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
13/10/2011
3067 2577 45171 27/09/2011 17,382.60 0.00 REACTIVO,PERILLA
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
02/12/2011
3068 2577 45170 27/09/2011 4,171.36 0.00 TUBO,PAPEL FILTRO,CRISOL,
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
19/10/2011
3069 959 45147 27/09/2011 8,120.00 0.00 ARCHIVERO ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 27/10/2011
3070 136 45172 27/09/2011 0.00 617.12 MODULO MINI GBIC FIBREMEX, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3071 181 45155 27/09/2011 1,693.60 0.00 TONER GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 05/10/2011
3072 313 45173 27/09/2011 4,500.00 0.00 SOPLADOR GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.
11/10/2011
3073 1465 45174 27/09/2011 0.00 3,760.00 FILTRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
28/10/2011
3074 1479 45143 27/09/2011 0.00 1,620.00 FILTRO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3075 2100 45163 27/09/2011 156,800.00 0.00 MICROSCOPIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
11/01/2012
3076 1469 45154 27/09/2011 0.00 763.00 PRISMA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
24/10/2011
3077 1271 45162 27/09/2011 0.00 25,137.00 SENSOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
11/01/2012
3078 809 45139 27/09/2011 5,510.00 0.00 IMPRESORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
3079 1126 45159 27/09/2011 10,851.80 0.00 ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/10/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
222/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3080 1038 45168 27/09/2011 3,601.80 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3081 387 45153 27/09/2011 22,606.00 0.00 ESCRITORIO,ARCHIVERO,LIBR
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/11/2011
3082 143 45145 27/09/2011 2,199.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3083 2111 45157 27/09/2011 3,823.37 0.00 MALLA,SOLERA,PERFIL TUBUL
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 12/10/2011
3084 1269 45160 27/09/2011 0.00 15,379.28 POROMETRO RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/01/2012
3085 1023 45166 27/09/2011 154,280.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 10/10/2011
3086 634 45169 27/09/2011 46,516.00 0.00 PULSOMETRO SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 14/10/2011
3087 827 45132 27/09/2011 4,491.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3088 825 45140 27/09/2011 1,555.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3089 829 45148 27/09/2011 1,091.56 0.00 TAPON,ADAPTADOR
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3090 67 45144 27/09/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3091 584 45149 27/09/2011 20,435.81 0.00 SILLA SUMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3092 1767 45138 27/09/2011 4,745.56 0.00 PINZA,ASA,PROBETA,PIPETA, SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3093 2577 45165 27/09/2011 12,853.96 0.00 REACTIVO,SULFATO,CELDA,DE SUMILAB, S.A. DE C.V. 26/10/2011
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223/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3094 1033 45137 27/09/2011 1,502.91 0.00 PAPEL FILTRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3095 1767 45136 27/09/2011 876.96 0.00 REACTIVO,PROBETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3096 1657 45198 28/09/2011 20,644.28 0.00 TUBO,MICROPIPETA
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 12/01/2012
3097 831 45200 28/09/2011 17,601.84 0.00 PAPEL
FILTRO,BARRA MAGNET
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 01/11/2011
3098 78 45194 28/09/2011 10,208.00 0.00 SILLON COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3099 1360 45196 28/09/2011 46,388.40 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3100 1040 45195 28/09/2011 6,736.12 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
3101 811 45177 28/09/2011 6,148.00 0.00 SILLON ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 28/10/2011
3102 1118 45185 28/09/2011 0.00 5,989.00 CIRCUITO,SENSOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/01/2012
3103 682 45203 28/09/2011 5,212.11 0.00 EMPAQUE,BUJIA,RAMPA,ACEIT
MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
13/10/2011
3104 1690 45182 28/09/2011 5,869.60 0.00 ARCHIVERO,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3105 1690 45183 28/09/2011 487.20 0.00 PORTATECLADO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3106 1472 45181 28/09/2011 18,418.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3107 505 45188 28/09/2011 50,954.97 0.00 PERFIL,LONA POLYLONAS, S.A. DE C.V. 14/10/2011
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224/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3108 960 45190 28/09/2011 6,911.28 0.00 ARCHIVERO PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3109 264 45201 28/09/2011 9,499.24 0.00 SAL RAMOS SERRATOS JOSE GILBERTO 13/10/2011
3110 1694 45178 28/09/2011 7,775.60 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
3111 1695 45179 28/09/2011 17,582.35 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 05/10/2011
3112 1696 45176 28/09/2011 22,033.16 0.00 REACTIVO RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. 06/12/2011
3113 689 45202 28/09/2011 35,868.70 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3114 263 45184 28/09/2011 14,844.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3115 2581 45187 28/09/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3116 1364 45191 28/09/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3117 812 45193 28/09/2011 1,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
20/10/2011
3118 957 45192 28/09/2011 53,677.33 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/11/2011
3119 1128 45180 28/09/2011 40,811.12 0.00 PLACA DE
CALENTAMIENTO,CE
VALREP, S.A. DE C.V. 22/11/2011
3120 512 45197 28/09/2011 1,128.68 0.00 CAMISETA ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA 12/10/2011
3121 513 45199 28/09/2011 4,611.00 0.00 CAMISETA ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA 12/10/2011
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225/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3122 2577 45214 29/09/2011 661.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 04/11/2011
3123 1220 45211 29/09/2011 410,800.00 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 11/10/2011
3124 256 45216 29/09/2011 11,856.36 0.00 KIT DE
ENSAYO,TUBO,REACTI
CARSALAB, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3125 1414 45207 29/09/2011 3,687.64 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3126 691 45209 29/09/2011 5,435.76 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 06/10/2011
3127 957 45204 29/09/2011 40,450.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3128 657 45220 29/09/2011 7,104.44 0.00 INTERRUPTOR,SOPORTE
ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3129 257 45222 29/09/2011 42,099.65 0.00 PANEL,BOBINA,JACK,CAJA
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/11/2011
3130 258 45218 29/09/2011 29,053.01 0.00 SWITCH GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3131 1361 45221 29/09/2011 43,616.00 0.00 PLAYERA JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 14/10/2011
3132 498 45206 29/09/2011 12,249.60 0.00 APARATO DE AIRE MARTINEZ TELLEZ MARIO 06/10/2011
3133 485 45212 29/09/2011 16,170.40 0.00 IMPRESORA MORALES RAMIREZ CAROLINA 19/10/2011
3134 1426 45217 29/09/2011 16,379.20 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
MORALES RAMIREZ CAROLINA 19/10/2011
3135 1348 45219 29/09/2011 109,298.68 0.00 MUEBLE
MODULAR,GABINETE,E
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 07/11/2011
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226/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3136 1094 45215 29/09/2011 63,800.00 0.00 TERMOCICLADOR SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3137 1699 45208 29/09/2011 1,492.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 15/11/2011
3138 2577 45213 29/09/2011 3,192.32 0.00 REACTIVO,ALCOHOL SUMILAB, S.A. DE C.V. 12/10/2011
3139 953 45205 29/09/2011 29,419.92 0.00 DIMM DE MEMORIA,DISCO TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3140 311 45210 29/09/2011 13,968.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/01/2012
3141 63 45234 30/09/2011 12,618.67 0.00 JUEGO DE
HERRAMIENTAS,ALA
AGROVETERINARIA DE SONORA, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3142 2583 45247 30/09/2011 1,264.40 0.00 JERINGA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/11/2011
3143 428 45225 30/09/2011 29,968.60 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/10/2011
3144 672 45241 30/09/2011 9,100.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 10/10/2011
3145 672 45244 30/09/2011 10,382.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 10/10/2011
3146 1074 45236 30/09/2011 51,085.25 0.00 BANO MARIA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3147 375 45238 30/09/2011 72,932.29 0.00 MONITOR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3148 692 45248 30/09/2011 10,655.76 0.00 PTR,MALLA FETASA TIJUANA, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3149 931 45253 30/09/2011 88,933.49 0.00 MESA FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 18/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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227/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3150 209 45252 30/09/2011 113,544.14 0.00 MESABANCO FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 18/11/2011
3151 265 45245 30/09/2011 1,450.00 0.00 MODULO MINI GBIC
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3152 376 45239 30/09/2011 12,613.84 0.00 BALANZA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3153 375 45237 30/09/2011 3,971.84 0.00 ESTADIOMETRO,BALANZA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3154 1078 45243 30/09/2011 288,429.36 0.00 MESA LABHAUS, S.A. DE C.V. 13/01/2012
3155 371 45240 30/09/2011 435,417.60 0.00 MESA,CAMPANA PARA EXTRACC LABHAUS, S.A. DE C.V. 13/01/2012
3156 1077 45246 30/09/2011 405,454.80 0.00 MESA,CAMPANA PARA EXTRACC LABHAUS, S.A. DE C.V. 13/01/2012
3157 1453 45255 30/09/2011 23,780.00 0.00 SILLA MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3158 79 45228 30/09/2011 19,140.00 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 18/11/2011
3159 931 45254 30/09/2011 79,895.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3160 692 45249 30/09/2011 3,483.78 0.00 MALLA,SOLERA,ALAMBRE
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3161 1726 45230 30/09/2011 61,248.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3162 933 45231 30/09/2011 95,154.80 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3163 481 45229 30/09/2011 23,582.80 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
228/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3164 881 45250 30/09/2011 27,782.00 0.00 PROYECTOR SELECTRO, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3165 495 45227 30/09/2011 11,354.08 0.00 GUANTE,PINZA,BOLSA,TELA A
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3166 1450 45232 30/09/2011 302,992.00 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 20/10/2011
3167 214 45242 30/09/2011 9,950.48 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3168 1454 45251 30/09/2011 136,282.60 0.00 PROYECTOR TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/11/2011
3169 368 45233 30/09/2011 29,886.24 0.00 BALANZA VALREP, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3170 200 45266 03/10/2011 7,944.84 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3171 824 45271 03/10/2011 2,939.44 0.00 CARTUCHOS DE TINTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/10/2011
3172 2582 45268 03/10/2011 6,484.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 11/10/2011
3173 1020 45263 03/10/2011 89,999.35 0.00 SOFTWARE CONEXION PC, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3174 777 45292 03/10/2011 10,950.40 0.00 SILLA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3175 2112 45303 03/10/2011 73,358.01 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 10/10/2011
3176 2114 45293 03/10/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3177 1358 45304 03/10/2011 2,676.70 0.00 LECTOR DE HUELLA
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 14/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
229/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3178 666 45264 03/10/2011 189,602.00 0.00 APARATO DE AIRE HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO 10/10/2011
3179 638 45287 03/10/2011 10,169.48 0.00 PISO,CEMENTO,BLOQUE
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 09/11/2011
3180 1772 45256 03/10/2011 104,869.92 0.00 REFRIGERADOR NIETO Y CIA., S.A. DE C.V. 07/11/2011
3181 1355 45273 03/10/2011 37,357.80 0.00 ESCRITORIO,MESA,SILLON,SI
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3182 1354 45272 03/10/2011 51,417.00 0.00 MESA,CREDENZA,SILLON,GABI
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3183 825 45259 03/10/2011 3,489.00 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/11/2011
3184 577 45265 03/10/2011 187,048.07 0.00 LICENCIA OKAMSOFT, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3185 83 45267 03/10/2011 6,960.00 0.00 CAMARA DE VIDEO PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 04/11/2011
3186 481 45269 03/10/2011 16,008.00 0.00 PANTALLA DE PARED
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 04/11/2011
3187 826 45261 03/10/2011 2,604.80 0.00 BOMBA CENTRIFUGA RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V. 18/10/2011
3188 816 45262 03/10/2011 5,209.61 0.00 BOMBA CENTRIFUGA RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3189 254 45258 03/10/2011 133,034.60 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 12/10/2011
3190 694 45257 03/10/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3191 826 45260 03/10/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
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230/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3192 103 45275 03/10/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3193 276 45276 03/10/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3194 288 45277 03/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3195 289 45279 03/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3196 431 45280 03/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3197 515 45281 03/10/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3198 516 45282 03/10/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3199 816 45283 03/10/2011 1,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3200 695 45285 03/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3201 698 45286 03/10/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3202 697 45288 03/10/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3203 145 45289 03/10/2011 1,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3204 640 45290 03/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3205 639 45291 03/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
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231/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3206 499 45294 03/10/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3207 500 45295 03/10/2011 4,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3208 2586 45296 03/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3209 267 45297 03/10/2011 3,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3210 707 45298 03/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3211 1415 45299 03/10/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3212 603 45300 03/10/2011 17,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3213 604 45301 03/10/2011 20,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3214 961 45302 03/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3215 813 45332 04/10/2011 7,852.31 0.00 TAPETE AMBSIL, S.A. DE C.V. 19/10/2011
3216 1680 45320 04/10/2011 1,773.64 0.00 LAMPARA ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
24/10/2011
3217 1770 45335 04/10/2011 4,524.00 0.00 BALANZA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 13/10/2011
3218 625 45330 04/10/2011 638.00 0.00 CINTA CARSALAB, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3219 625 45331 04/10/2011 7,192.00 0.00 ESTADIOMETRO,BALANZA CARSALAB, S.A. DE C.V. 31/10/2011
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232/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3220 1036 45308 04/10/2011 2,359.67 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3221 1129 45312 04/10/2011 1,461.60 0.00 CARTUCHOS DE TINTA,APUNTA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3222 439 45324 04/10/2011 3,474.20 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3223 1041 45321 04/10/2011 3,004.40 0.00 PUNTO DE ACCESO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3224 493 45334 04/10/2011 10,899.22 0.00 PISO INTERAMBIENTES CERAMICOS, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3225 480 45319 04/10/2011 3,422.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3226 1129 45313 04/10/2011 5,619.06 0.00 REVISTERO,ORGANIZADOR,PER
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3227 508 45322 04/10/2011 40,769.94 0.00 PERFIL,LONA POLYLONAS, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3228 1777 45318 04/10/2011 16,472.00 0.00 LETREROS Y PLACAS RUIZ VILLEGAS FRANCISCO 10/11/2011
3229 1036 45306 04/10/2011 3,771.16 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3230 259 45326 04/10/2011 6,810.36 0.00 GOTERO,JERINGA,GASA,PAPEL
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA, S.A. DE C.V. 17/10/2011
3231 817 45315 04/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3232 458 45316 04/10/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3233 222 45317 04/10/2011 9,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
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233/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3234 229 45323 04/10/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3235 424 45325 04/10/2011 24,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3236 514 45327 04/10/2011 10,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3237 345 45328 04/10/2011 2,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3238 2584 45329 04/10/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3239 696 45336 04/10/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/2011
3240 1035 45310 04/10/2011 6,448.67 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3241 166 45307 04/10/2011 14,693.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/01/2012
3242 167 45309 04/10/2011 39,946.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/01/2012
3243 314 45333 04/10/2011 10,071.65 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3244 1691 45352 05/10/2011 46,527.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/11/2011
3245 266 45345 05/10/2011 8,120.00 0.00 KIT DE ENSAYO CARSALAB, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3246 597 45342 05/10/2011 10,437.68 0.00 BALANZA CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3247 2566 45351 05/10/2011 15,996.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/10/2011
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3248 1042 45349 05/10/2011 17,600.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3249 385 45350 05/10/2011 24,353.04 0.00 NO BREAK CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/10/2011
3250 489 45337 05/10/2011 3,035.00 0.00 TELEFONO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 13/10/2011
3251 490 45340 05/10/2011 7,377.60 0.00 TONER COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3252 141 45339 05/10/2011 150,800.00 0.00 POLIZA DE MANTENIMIENTO
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3253 827 45361 05/10/2011 2,279.01 0.00 ESTUFA HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 01/11/2011
3254 686 45338 05/10/2011 2,343.81 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3255 1677 45344 05/10/2011 1,691.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3256 1773 45343 05/10/2011 4,671.32 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3257 455 45341 05/10/2011 0.00 2,036.96 SOFTWARE SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.
24/10/2011
3258 361 45354 05/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3259 2115 45355 05/10/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3260 818 45356 05/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
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235/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3261 282 45357 05/10/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3262 429 45358 05/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3263 394 45359 05/10/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3264 693 45360 05/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3265 100 45346 05/10/2011 12,692.37 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3266 2579 45384 06/10/2011 6,960.00 0.00 MEMORIA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3267 605 45379 06/10/2011 1,144.92 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3268 810 45392 06/10/2011 55,715.96 0.00 UNIFORME DE OFICINA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3269 492 45397 06/10/2011 8,990.00 0.00 CARTULINA DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 18/10/2011
3270 2579 45383 06/10/2011 17,400.00 0.00 APUNTADOR ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3271 1127 45394 06/10/2011 1,294.56 0.00 REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 18/10/2011
3272 673 45385 06/10/2011 3,844.38 0.00 TANQUE,SANITARIO,ASIENTO
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3273 607 45387 06/10/2011 1,949.01 0.00 HORNO DE MICROONDAS
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 04/11/2011
3274 168 45391 06/10/2011 23,153.60 0.00 LIBRERO,MESA,CREDENZA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 17/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
236/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3275 1124 45372 06/10/2011 2,453.11 0.00 SEPARADOR,PEGAMENTO,BOLIG
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3276 700 45393 06/10/2011 33,201.85 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3277 701 45395 06/10/2011 26,822.25 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3278 702 45396 06/10/2011 7,996.90 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3279 628 45389 06/10/2011 4,756.00 0.00 CONECTOR SERVICIOS EN SALUD HSUS, S. DE R.L. DE C.V. 24/10/2011
3280 226 45376 06/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3281 397 45377 06/10/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3282 1779 45386 06/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
27/10/2011
3283 687 45378 06/10/2011 7,041.20 0.00 ESCALERA SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 19/10/2011
3284 478 45364 06/10/2011 69,508.75 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3285 479 45365 06/10/2011 60,040.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3286 477 45366 06/10/2011 3,586.15 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3287 480 45367 06/10/2011 64,758.95 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3288 481 45368 06/10/2011 10,408.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
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237/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3289 484 45369 06/10/2011 75,784.30 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3290 485 45371 06/10/2011 19,218.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3291 487 45373 06/10/2011 17,959.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3292 590 45374 06/10/2011 38,443.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3293 230 45375 06/10/2011 23,986.15 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3294 469 45380 06/10/2011 57,706.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3295 469 45381 06/10/2011 60,877.85 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3296 469 45382 06/10/2011 51,550.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 01/02/2012
3297 482 45390 06/10/2011 41,160.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 04/02/2012
3298 389 45416 07/10/2011 1,934.72 0.00 REACTIVO ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 23/02/2012
3299 815 45421 07/10/2011 1,464.19 0.00 GLUCOMETRO,KIT SIMPLE BAU ANGULO GUERRERO JOEL 26/10/2011
3300 815 45419 07/10/2011 2,900.00 0.00 OXIMETRO ANGULO GUERRERO JOEL 03/11/2011
3301 2569 45410 07/10/2011 6,073.76 0.00 RED DE PLANKTON
APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V. 09/11/2011
3302 1126 45402 07/10/2011 9,697.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/11/2011
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238/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3303 369 45403 07/10/2011 22,968.00 0.00 MEDIDOR DE PH CARSALAB, S.A. DE C.V. 09/11/2011
3304 1698 45415 07/10/2011 0.00 134.56 REACTIVO COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
09/11/2011
3305 1703 45422 07/10/2011 3,468.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 18/10/2011
3306 1452 45398 07/10/2011 64,345.20 0.00 CAMARA DE VIDEO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/11/2011
3307 486 45412 07/10/2011 0.00 2,783.94 SOFTWARE LAN EDUCATION, S.A. DE C.V. 17/11/2011
3308 315 45400 07/10/2011 1,856.00 0.00 LOCKER LLAMAS ASENCIO PLINIO 07/11/2011
3309 608 45401 07/10/2011 4,872.00 0.00 SILLA LLAMAS ASENCIO PLINIO 25/10/2011
3310 355 45414 07/10/2011 7,899.95 0.00 MICROFONO MARIKO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V. 25/10/2011
3311 511 45417 07/10/2011 50,954.97 0.00 PERFIL,LONA POLYLONAS, S.A. DE C.V. 25/10/2011
3312 699 45418 07/10/2011 17,304.88 0.00 LLANTA SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3313 2588 45405 07/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3314 441 45406 07/10/2011 2,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3315 949 45407 07/10/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
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239/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3316 460 45408 07/10/2011 11,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3317 824 45413 07/10/2011 44,033.60 0.00 COLUMNA SPECTRIS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 08/12/2011
3318 2585 45399 07/10/2011 2,890.72 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 14/10/2011
3319 76 45411 07/10/2011 11,850.49 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 09/11/2011
3320 373 45409 07/10/2011 56,225.20 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 11/11/2011
3321 820 45438 10/10/2011 2,958.58 0.00 PIZARRON-VITRINA
ALVIS MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3322 1700 45423 10/10/2011 21,576.00 0.00 MICROPIPETA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 11/11/2011
3323 268 45434 10/10/2011 0.00 1,397.22 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3324 488 45430 10/10/2011 19,720.00 0.00 NO BREAK CHAVEZ GUERRERO CARLOS ELIO 19/10/2011
3325 276 45427 10/10/2011 21,000.64 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3326 1123 45433 10/10/2011 1,262.08 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3327 435 45424 10/10/2011 8,369.96 0.00 UNIFORME DE OFICINA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3328 201 45431 10/10/2011 2,395.40 0.00 IMPRESORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 19/10/2011
3329 2116 45428 10/10/2011 19,087.25 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. 27/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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240/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3330 269 45432 10/10/2011 1,835.12 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3331 1043 45437 10/10/2011 10,440.00 0.00 SERVIBAR,CREDENZA,LIBRERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3332 962 45429 10/10/2011 8,700.00 0.00 ARCHIVERO REYASSA INNOVACIONES, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3333 1130 45425 10/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3334 779 45426 10/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
01/11/2011
3335 146 45435 10/10/2011 3,264.24 0.00 SOPLADOR SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 24/10/2011
3336 2110 45447 11/10/2011 1,280.78 0.00 HERBICIDA AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3337 438 45442 11/10/2011 36,780.12 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 29/11/2011
3338 609 45446 11/10/2011 3,683.00 0.00 REGULADOR,NO BREAK
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3339 605 45441 11/10/2011 9,825.20 0.00 CONTENEDOR DE BASURA FATUVISA, S.A. DE C.V. 20/10/2011
3340 1754 45454 11/10/2011 39,507.28 0.00 MESA,ESTANTE LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3341 518 45445 11/10/2011 5,840.60 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 14/11/2011
3342 1480 45444 11/10/2011 13,541.10 0.00 SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 05/01/2012
3343 517 45443 11/10/2011 2,115.84 0.00 GRABADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 14/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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241/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3344 1040 45449 11/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3345 462 45452 11/10/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3346 463 45450 11/10/2011 3,393.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/02/2012
3347 835 45457 12/10/2011 7,232.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 23/11/2011
3348 1689 45472 12/10/2011 19,427.68 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3349 1131 45468 12/10/2011 1,460.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3350 1132 45469 12/10/2011 1,634.44 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3351 270 45463 12/10/2011 18,884.80 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 19/10/2011
3352 703 45458 12/10/2011 11,828.97 0.00 CAJA,NAVAJA,PALAS,GUANTE,
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3353 499 45466 12/10/2011 4,361.60 0.00 CARTULINA DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 21/10/2011
3354 1754 45465 12/10/2011 12,296.00 0.00 ESTACION DE EMERGENCIA
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3355 1754 45464 12/10/2011 153,063.22 0.00 ESTANTE,MESA LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3356 1754 45467 12/10/2011 196,463.23 0.00 ESTANTE,MESA LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3357 1754 45471 12/10/2011 80,704.17 0.00 MESA LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
242/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3358 1754 45470 12/10/2011 3,132.00 0.00 REGADERA DE EMERGENCIA
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 08/11/2011
3359 1413 45460 12/10/2011 2,678.57 0.00 CLIP,POST IT,SUJETADOR,CD
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3360 2118 45462 12/10/2011 38,200.00 0.00 FERTILIZANTE PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3361 493 45455 12/10/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3362 68 45459 12/10/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3363 606 45456 12/10/2011 12,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
04/11/2011
3364 835 45461 12/10/2011 9,914.64 0.00 MATRAZ,PIPETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3365 1702 45477 13/10/2011 22,908.91 0.00 REACTIVO,ALCOHOL
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3366 461 45480 13/10/2011 2,202.84 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3367 2104 45481 13/10/2011 18,199.98 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3368 622 45476 13/10/2011 32,171.47 0.00 BALON,CUERDA,CONO,LIGA,AR
DEPORTES NAVARRO, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3369 602 45482 13/10/2011 5,209.56 0.00 MESA,GABINETE LLAMAS ASENCIO PLINIO 23/11/2011
3370 602 45483 13/10/2011 432.68 0.00 PORTACPU LLAMAS ASENCIO PLINIO 23/11/2011
3371 2589 45479 13/10/2011 2,291.00 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 30/11/2011
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243/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3372 1367 45474 13/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/11/2011
3373 1368 45473 13/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
04/11/2011
3374 1702 45475 13/10/2011 22,786.07 0.00 REACTIVO,ACIDO TODO LAB, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3375 495 45485 13/10/2011 73,198.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/02/2012
3376 497 45486 13/10/2011 75,848.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/02/2012
3377 1363 45498 14/10/2011 157,700.00 0.00 AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3378 271 45488 14/10/2011 9,767.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 18/11/2011
3379 832 45496 14/10/2011 3,294.40 0.00 VIAL AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/11/2011
3380 1363 45499 14/10/2011 279,500.00 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 16/01/2012
3381 1778 45495 14/10/2011 56,840.00 0.00 ROTOR CARSALAB, S.A. DE C.V. 17/11/2011
3382 1705 45489 14/10/2011 8,212.80 0.00 CAJA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
02/12/2011
3383 1708 45500 14/10/2011 20,730.00 0.00 REFRIGERADOR NIETO Y CIA., S.A. DE C.V. 10/11/2011
3384 886 45487 14/10/2011 2,407.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 17/11/2011
3385 1129 45491 14/10/2011 3,298.45 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 05/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
244/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3386 1781 45497 14/10/2011 5,661.96 0.00 REACTIVO QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 09/01/2012
3387 1765 45492 14/10/2011 110,200.00 0.00 ESPECTOFOTOMETRO SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 09/01/2012
3388 833 45501 14/10/2011 7,765.04 0.00 REACTIVO,VIAL,CUCHARA,AGI
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3389 832 45494 14/10/2011 8,343.88 0.00 REACTIVO,PAPEL FILTRO SUMILAB, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3390 1718 45528 17/10/2011 200,760.04 0.00 CONGELADOR ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3391 709 45526 17/10/2011 0.00 34,603.60 CEPILLO PARA BOBCAT,BRAZO
BOBCAT EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. 10/01/2012
3392 1709 45525 17/10/2011 70,546.56 0.00 PISTOLA COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3393 317 45517 17/10/2011 4,917.24 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 01/11/2011
3394 607 45505 17/10/2011 3,079.80 0.00 REGULADOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 10/11/2011
3395 346 45504 17/10/2011 4,657.40 0.00 TONER,FOTORECEPTOR
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3396 290 45506 17/10/2011 6,956.52 0.00 TONER,PAPEL BOND
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3397 781 45512 17/10/2011 5,197.98 0.00 REFRIGERADOR COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3398 1366 45519 17/10/2011 8,700.00 0.00 ARTICULO PROMOCIONAL
GARCIA IBARRA FRANCISCO JAVIER 17/11/2011
3399 1784 45507 17/10/2011 2,343.81 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 17/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
245/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3400 1370 45520 17/10/2011 60,088.00 0.00 ARTICULO PROMOCIONAL JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 04/11/2011
3401 837 45523 17/10/2011 27,608.00 0.00 MICROPIPETA NEOCITEC, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3402 836 45503 17/10/2011 4,222.40 0.00 CELDA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 03/11/2011
3403 964 45527 17/10/2011 58,571.65 0.00 TARJETA,MOTOR PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
17/01/2012
3404 967 45511 17/10/2011 48,764.82 0.00 GABINETE PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3405 965 45509 17/10/2011 2,150.75 0.00 SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3406 966 45510 17/10/2011 2,798.20 0.00 SILLA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3407 706 45516 17/10/2011 41,004.11 0.00 VALE
GASOLINA,GASOLINA,DI
REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3408 1124 45513 17/10/2011 1,721.44 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3409 1710 45514 17/10/2011 1,982.44 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3410 1711 45518 17/10/2011 1,642.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3411 2590 45502 17/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/11/2011
3412 2587 45508 17/10/2011 3,336.16 0.00 REACTIVO SUMILAB, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3413 272 45515 17/10/2011 3,216.56 0.00 ALARMA TERMITEX, S.A. DE C.V. 27/10/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
246/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3414 1702 45522 17/10/2011 1,971.97 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 10/11/2011
3415 1353 45521 17/10/2011 20,299.99 0.00 CORTINAS URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 10/11/2011
3416 1362 45540 18/10/2011 157,700.00 0.00 AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 01/11/2011
3417 519 45538 18/10/2011 8,062.00 0.00 NO BREAK CHAVEZ GUERRERO CARLOS ELIO 25/10/2011
3418 1481 45535 18/10/2011 31,192.40 0.00 COMPUTADORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 27/10/2011
3419 529 45541 18/10/2011 13,996.12 0.00 TABLAROCA,POSTE,TORNILLO,
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
23/11/2011
3420 1130 45529 18/10/2011 2,408.72 0.00 FOLDER,TONER,REVISTERO,CA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3421 274 45539 18/10/2011 5,092.40 0.00 ARCHIVERO ROMO GARCIA MARIA ANGELINA 04/11/2011
3422 273 45533 18/10/2011 7,156.04 0.00 GABINETE,LIBRERO
ROMO GARCIA MARIA ANGELINA 23/11/2011
3423 1687 45537 18/10/2011 122,345.20 0.00 LECTOR DE ELISA SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 11/01/2012
3424 103 45531 18/10/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/11/2011
3425 784 45532 18/10/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/11/2011
3426 834 45530 18/10/2011 3,098.23 0.00 PAPEL
FILTRO,TUBO,EMBUDO
TODO LAB, S.A. DE C.V. 01/11/2011
3427 501 45534 18/10/2011 61,551.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 10/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
247/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3428 1369 45548 19/10/2011 75,284.00 0.00 ARTICULO PROMOCIONAL
ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL 22/11/2011
3429 1044 45546 19/10/2011 5,916.00 0.00 PIZARRON-VITRINA
ALVIS MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3430 705 45543 19/10/2011 25,056.00 0.00 ANDAMIO TUBULAR ARCE ALMADA ALBA MAYELA 04/11/2011
3431 708 45545 19/10/2011 25,516.52 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3432 608 45551 19/10/2011 10,358.80 0.00 APUNTADOR CONEXION PC, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3433 430 45552 19/10/2011 11,630.16 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
08/11/2011
3434 530 45542 19/10/2011 2,604.81 0.00 LAMPARA ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 26/10/2011
3435 527 45547 19/10/2011 15,031.26 0.00 TUBO,TEE,CODO,TAPA,COPLE, KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3436 1713 45549 19/10/2011 1,027.76 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3437 1714 45550 19/10/2011 3,047.32 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3438 494 45544 19/10/2011 29,943.73 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 22/11/2011
3439 2564 45556 20/10/2011 7,067.88 0.00 REACTIVO,PINZA,PAPEL ESTR
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/11/2011
3440 2564 45555 20/10/2011 7,766.05 0.00 REACTIVO,EMBUDO,PROBETA,G CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V. 15/11/2011
3441 1377 45558 20/10/2011 22,167.60 0.00 PREMIO PARA SORTEO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
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No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3442 1376 45559 20/10/2011 38,106.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 15/11/2011
3443 531 45557 20/10/2011 3,195.01 0.00 PISO,CEMENTO,BOQUILLA
INTERAMBIENTES CERAMICOS, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3444 276 45553 20/10/2011 6,472.80 0.00 FILTRO SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 12/01/2012
3445 2564 45554 20/10/2011 2,174.43 0.00 REACTIVO,VASO,PAPEL FILTR TODO LAB, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3446 1038 45561 21/10/2011 42,092.92 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/11/2011
3447 1038 45573 21/10/2011 7,806.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 05/03/2012
3448 599 45574 21/10/2011 30,239.10 0.00 COMPUTADORA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 29/11/2011
3449 147 45566 21/10/2011 2,047.77 0.00 FOCO,BALASTRO ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3450 838 45578 21/10/2011 1,344.73 0.00 TARJETA FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3451 1785 45565 21/10/2011 11,797.20 0.00 ESCRITORIO,ARCHIVERO
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3452 148 45567 21/10/2011 4,500.80 0.00 GABINETE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 25/11/2011
3453 941 45571 21/10/2011 21,958.80 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 28/10/2011
3454 278 45564 21/10/2011 4,888.24 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3455 1719 45577 21/10/2011 1,381.56 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 09/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
249/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3456 2591 45575 21/10/2011 7,900.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/11/2011
3457 436 45560 21/10/2011 4,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/11/2011
3458 645 45570 21/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/11/2011
3459 431 45563 21/10/2011 3,627.55 0.00 MICROPIPETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3460 431 45562 21/10/2011 2,679.60 0.00 SUJETADOR TODO LAB, S.A. DE C.V. 16/01/2012
3461 707 45572 21/10/2011 10,590.23 0.00 RADIO DE COMUNICACION
VSH PROTECCION, S.A. DE C.V. 31/10/2011
3462 1786 45581 24/10/2011 3,448.48 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3463 1042 45582 24/10/2011 14,958.20 0.00 CREDENZA,LIBRERO,ARCHIVER
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 29/11/2011
3464 710 45583 24/10/2011 31,495.09 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3465 977 45580 24/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/11/2011
3466 432 45587 25/10/2011 533.60 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 22/11/2011
3467 277 45595 25/10/2011 4,419.60 0.00 DESPACHADOR,TOALLA
COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3468 709 45591 25/10/2011 13,998.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3469 822 45592 25/10/2011 16,112.40 0.00 SCANNER CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
250/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3470 963 45596 25/10/2011 6,680.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 03/11/2011
3471 600 45597 25/10/2011 26,999.10 0.00 COMPUTADORA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 22/11/2011
3472 1131 45588 25/10/2011 1,418.68 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3473 710 45593 25/10/2011 12,850.78 0.00 COMPUTADORA INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3474 712 45589 25/10/2011 8,120.00 0.00 IMPRESORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3475 1045 45594 25/10/2011 32,231.83 0.00 PUNTO DE ACCESO
NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V 12/12/2011
3476 1041 45584 25/10/2011 4,646.96 0.00 ALCOHOL,REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 10/11/2011
3477 711 45590 25/10/2011 10,978.91 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3478 277 45585 25/10/2011 11,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
16/11/2011
3479 432 45586 25/10/2011 4,881.98 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3480 1043 45601 26/10/2011 788.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 03/11/2011
3481 1134 45613 26/10/2011 5,389.36 0.00 REACTIVO,TERMOMETRO,PROBE
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 30/11/2011
3482 2117 45618 26/10/2011 1,038.20 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3483 1782 45615 26/10/2011 1,274.84 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 03/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
251/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3484 1375 45617 26/10/2011 69,989.99 0.00 PREMIO PARA SORTEO CONEXION PC, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3485 610 45620 26/10/2011 44,967.30 0.00 CUBETA,REPUESTO
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3486 1729 45600 26/10/2011 852.60 0.00 FILTRO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
22/11/2011
3487 2117 45619 26/10/2011 3,057.68 0.00 LIBRETA,CINTA,MARCADOR,TI
JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 15/11/2011
3488 1785 45621 26/10/2011 2,436.00 0.00 SILLA LLAMAS ASENCIO PLINIO 15/11/2011
3489 275 45598 26/10/2011 3,016.00 0.00 BALANZA NAVES BECT MARIA CLAUDIA 14/11/2011
3490 1134 45611 26/10/2011 6,399.72 0.00 FRASCO,REACTIVO
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3491 434 45610 26/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3492 435 45612 26/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3493 1134 45606 26/10/2011 2,801.17 0.00 FRASCO,TERMOMETRO,PROBETA TODO LAB, S.A. DE C.V. 10/11/2011
3494 502 45602 26/10/2011 7,127.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3495 505 45603 26/10/2011 8,256.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3496 506 45604 26/10/2011 2,223.03 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3497 507 45605 26/10/2011 26,584.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
252/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3498 510 45607 26/10/2011 24,268.58 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3499 522 45608 26/10/2011 7,463.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3500 528 45614 26/10/2011 39,807.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3501 694 45616 26/10/2011 0.00 313.20 PILA VICTOR IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 03/11/2011
3502 778 45643 27/10/2011 88,392.00 0.00 FUENTE DE PODER
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 14/12/2011
3503 1365 45637 27/10/2011 234,300.00 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 22/11/2011
3504 1365 45639 27/10/2011 234,300.00 0.00 AUTOMOVIL BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 06/12/2011
3505 591 45648 27/10/2011 11,901.60 0.00 LOCKER COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3506 716 45635 27/10/2011 6,264.00 0.00 SILLA COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 01/12/2011
3507 1034 45622 27/10/2011 18,290.00 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 04/11/2011
3508 443 45638 27/10/2011 51,817.20 0.00 IMPRESORA,COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 10/11/2011
3509 713 45628 27/10/2011 11,207.32 0.00 CAJA,LLAVE,PINZA,MANGO,EX
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3510 704 45624 27/10/2011 8,729.00 0.00 BALASTRO,FOCO DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3511 939 45634 27/10/2011 5,199.00 0.00 KIT DE ROBOTICA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 01/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
253/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3512 943 45644 27/10/2011 5,685.04 0.00 TONER GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 04/11/2011
3513 711 45645 27/10/2011 7,342.80 0.00 UNIFORME DE OFICINA
GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V. 26/01/2012
3514 716 45636 27/10/2011 7,221.00 0.00 MESA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 01/12/2011
3515 1790 45641 27/10/2011 6,902.00 0.00 PROYECTOR PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO 01/12/2011
3516 441 45640 27/10/2011 34,916.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 25/11/2011
3517 882 45642 27/10/2011 146,206.63 0.00 SOFTWARE ,SOFTWARE ,SOF SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 14/12/2011
3518 713 45632 27/10/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3519 1378 45633 27/10/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
18/11/2011
3520 437 45646 27/10/2011 10,305.32 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 08/11/2011
3521 437 45647 27/10/2011 3,194.64 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3522 520 45623 27/10/2011 8,082.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3523 523 45625 27/10/2011 612.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3524 525 45626 27/10/2011 11,790.01 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3525 526 45627 27/10/2011 10,000.25 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
254/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3526 533 45630 27/10/2011 3,934.82 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 16/02/2012
3527 606 45656 28/10/2011 13,177.60 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3528 606 45655 28/10/2011 46,986.96 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 15/11/2011
3529 839 45654 28/10/2011 1,786.40 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/12/2011
3530 344 45663 28/10/2011 3,258.44 0.00 TONER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3531 783 45659 28/10/2011 17,999.72 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 09/11/2011
3532 824 45666 28/10/2011 2,899.04 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3533 825 45667 28/10/2011 3,193.71 0.00 MACETA FATUVISA, S.A. DE C.V. 11/11/2011
3534 974 45658 28/10/2011 3,520.60 0.00 IMPRESORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3535 971 45664 28/10/2011 2,343.81 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3536 609 45652 28/10/2011 8,178.00 0.00 IMPRESORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 09/11/2011
3537 545 45657 28/10/2011 1,177.01 0.00 CERRADURA,BISAGRA,TORNILL
MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
07/12/2011
3538 717 45651 28/10/2011 100,920.00 0.00 MESABANCO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3539 840 45649 28/10/2011 6,934.48 0.00 REGULADOR DE TANQUE
PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 08/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
255/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3540 839 45653 28/10/2011 21,247.72 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 06/01/2012
3541 1712 45662 28/10/2011 3,969.52 0.00 TUBO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 03/01/2012
3542 72 45650 28/10/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3543 976 45665 28/10/2011 2,708.60 0.00 BROCA,PINZA,DESARMADOR,MA
SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 07/11/2011
3544 1417 45661 28/10/2011 686.48 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3545 438 45675 31/10/2011 2,633.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 28/11/2011
3546 1044 45673 31/10/2011 2,162.24 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3547 359 45670 31/10/2011 22,499.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3548 714 45680 31/10/2011 11,020.00 0.00 TARJETA GENERADORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3549 841 45678 31/10/2011 6,728.00 0.00 PILA H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3550 538 45679 31/10/2011 1,948.43 0.00 LLAVE KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 06/12/2011
3551 1418 45672 31/10/2011 10,747.40 0.00 GABINETE,ARCHIVERO,CREDEN
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3552 439 45676 31/10/2011 3,192.44 0.00 MICROPIPETA,CRONOMETRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3553 438 45674 31/10/2011 974.40 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 18/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
256/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3554 821 45671 31/10/2011 11,850.50 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 05/12/2011
3555 715 45709 01/11/2011 13,218.57 0.00 HERBICIDA,FUMIGANTE,FUNGI
AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. 16/11/2011
3556 1285 45706 01/11/2011 2,794.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3557 1045 45685 01/11/2011 13,549.96 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 09/11/2011
3558 846 45696 01/11/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 09/11/2011
3559 786 45716 01/11/2011 24,998.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 10/11/2011
3560 829 45689 01/11/2011 3,700.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 09/11/2011
3561 1379 45690 01/11/2011 17,302.56 0.00 COMPUTADORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 22/11/2011
3562 718 45688 01/11/2011 28,675.20 0.00 PINTARRON JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS 16/11/2011
3563 279 45710 01/11/2011 20,706.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3564 446 45701 01/11/2011 28,362.00 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 18/11/2011
3565 446 45700 01/11/2011 21,018.97 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3566 447 45702 01/11/2011 69,363.36 0.00 SILLA NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 28/11/2011
3567 1416 45682 01/11/2011 399.01 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 03/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
257/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3568 448 45698 01/11/2011 0.00 1,590.36 LICENCIA SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 28/11/2011
3569 444 45719 01/11/2011 4,635.36 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3570 445 45720 01/11/2011 8,111.88 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3571 826 45687 01/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3572 223 45703 01/11/2011 18,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3573 519 45704 01/11/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3574 520 45705 01/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3575 347 45707 01/11/2011 8,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3576 105 45708 01/11/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3577 832 45711 01/11/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3578 828 45712 01/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3579 554 45713 01/11/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3580 516 45714 01/11/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3581 827 45715 01/11/2011 1,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
258/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3582 430 45718 01/11/2011 2,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3583 828 45681 01/11/2011 14,971.86 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 05/12/2011
3584 498 45691 01/11/2011 50,677.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/02/2012
3585 511 45692 01/11/2011 2,040.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/02/2012
3586 514 45693 01/11/2011 8,677.65 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/02/2012
3587 515 45694 01/11/2011 1,856.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/02/2012
3588 516 45695 01/11/2011 8,532.30 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 19/02/2012
3589 724 45697 01/11/2011 62,698.00 0.00 CUCHILLA ZUÑIGA VALENZUELA REBECA JUDIT 08/12/2011
3590 782 45734 03/11/2011 2,995.00 0.00 CAFETERA COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3591 782 45732 03/11/2011 24,994.98 0.00 RADIO DE
COMUNICACION,REF
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/12/2011
3592 721 45736 03/11/2011 2,552.00 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 14/11/2011
3593 843 45740 03/11/2011 812.00 0.00 PERILLA DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
01/12/2011
3594 552 45727 03/11/2011 0.00 5,271.48 BANCOS DE INFORMACION
GLOBAL COMUNICATIONS SYSTEMS, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3595 458 45735 03/11/2011 0.00 2,328.70 SOFTWARE INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. 17/03/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
259/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3596 449 45729 03/11/2011 0.00 11,350.00 ANALIZADOR RUBER EIM DE MEXICO SA DE CV 10/02/2012
3597 1730 45731 03/11/2011 6,652.60 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 04/01/2012
3598 292 45721 03/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3599 1135 45722 03/11/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3600 291 45723 03/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3601 1420 45724 03/11/2011 1,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3602 455 45725 03/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3603 283 45726 03/11/2011 5,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
24/11/2011
3604 1049 45730 03/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3605 442 45737 03/11/2011 3,150.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3606 1046 45738 03/11/2011 509.24 0.00 TERMOMETRO SUMILAB S.A. DE C.V. 24/11/2011
3607 535 45728 03/11/2011 30,533.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 20/02/2012
3608 844 45754 04/11/2011 23,698.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 09/12/2011
3609 231 45756 04/11/2011 24,771.80 0.00 PAPEL
BOND,CINTA,MARCADOR
BORBÓN ZAYAS JOSE GUADALUPE 24/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
260/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3610 1706 45743 04/11/2011 190,936.00 0.00 AUTOCLAVE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
05/01/2012
3611 431 45741 04/11/2011 0.00 12,500.00 BANCOS DE INFORMACION
EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. 06/12/2011
3612 845 45757 04/11/2011 17,052.00 0.00 MUEBLE
MODULAR,LIBRERO,SI
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 01/12/2011
3613 555 45755 04/11/2011 4,346.32 0.00 TELEFONO IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V. 10/01/2012
3614 1780 45751 04/11/2011 2,410.00 0.00 TUBO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
13/02/2012
3615 847 45753 04/11/2011 24,770.22 0.00 TUBO,RESISTENCIA,TAPA JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/03/2012
3616 1707 45742 04/11/2011 34,110.26 0.00 CONGELADOR NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE 12/01/2012
3617 950 45750 04/11/2011 14,998.01 0.00 PROYECTOR OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
3618 725 45745 04/11/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3619 726 45746 04/11/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3620 730 45747 04/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3621 731 45748 04/11/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3622 1793 45749 04/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3623 1725 45744 04/11/2011 14,592.80 0.00 EXTRACTOR VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET 08/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
261/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3624 611 45778 07/11/2011 13,177.60 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3625 611 45777 07/11/2011 46,986.96 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3626 1047 45772 07/11/2011 3,019.39 0.00 PIPETA,MATRAZ,VASO,PROBET
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3627 736 45781 07/11/2011 7,163.00 0.00 PINTURA DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3628 735 45784 07/11/2011 69,135.30 0.00 PINTURA,SOLVENTE,BROCHA
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3629 674 45774 07/11/2011 2,349.65 0.00 PINTURA DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. 16/11/2011
3630 2121 45760 07/11/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT 29/11/2011
3631 2594 45780 07/11/2011 8,257.20 0.00 TANQUE DE AGUA KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 25/11/2011
3632 361 45775 07/11/2011 12,117.36 0.00 MESA,LIBRERO,SILLA LLAMAS ASENCIO PLINIO 15/12/2011
3633 1731 45769 07/11/2011 3,213.20 0.00 MODELO ALIMENTICIO MUÑOZ LOYA JESSICA 30/11/2011
3634 1047 45773 07/11/2011 1,802.64 0.00 TAPON,VASO,PICETA,PERILLA PROMILAB, S.A. DE C.V. 22/11/2011
3635 728 45776 07/11/2011 10,996.54 0.00 LAMINA,ANGULO PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 08/12/2011
3636 733 45766 07/11/2011 33,717.17 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 01/12/2011
3637 727 45768 07/11/2011 39,167.73 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 01/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
262/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3638 729 45767 07/11/2011 10,384.70 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 24/11/2011
3639 233 45770 07/11/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3640 232 45771 07/11/2011 7,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
28/11/2011
3641 2598 45759 07/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/11/2011
3642 2122 45761 07/11/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/11/2011
3643 464 45762 07/11/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/11/2011
3644 362 45763 07/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/11/2011
3645 463 45764 07/11/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
29/11/2011
3646 696 45779 07/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/11/2011
3647 611 45782 07/11/2011 17,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/11/2011
3648 980 45783 07/11/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/11/2011
3649 524 45758 07/11/2011 33,415.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/02/2012
3650 532 45765 07/11/2011 12,281.38 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 22/02/2012
3651 440 45801 08/11/2011 1,192.48 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. 23/11/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
263/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3652 695 45787 08/11/2011 16,933.68 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3653 1721 45789 08/11/2011 19,961.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/12/2011
3654 59 45799 08/11/2011 1,866.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3655 3 45800 08/11/2011 5,974.00 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 18/11/2011
3656 674 45788 08/11/2011 3,795.91 0.00 PINTURA,SOLVENTE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 18/11/2011
3657 830 45791 08/11/2011 19,998.40 0.00 LIBRERO,ESCRITORIO
MENA NAVARRETE JESUS ROEL 06/01/2012
3658 950 45802 08/11/2011 8,349.58 0.00 PAPEL
BOND,ETIQUETA,FOLDE
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/01/2012
3659 1122 45786 08/11/2011 5,800.00 0.00 NO BREAK SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 31/01/2012
3660 2599 45790 08/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
30/11/2011
3661 534 45785 08/11/2011 698.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
3662 504 45792 08/11/2011 24,095.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
3663 508 45793 08/11/2011 398.65 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
3664 512 45794 08/11/2011 62,905.95 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
3665 513 45795 08/11/2011 54,768.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
264/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3666 517 45796 08/11/2011 4,347.75 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 24/02/2012
3667 2125 45803 09/11/2011 3,779.00 0.00 FERTILIZANTE AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. 28/11/2011
3668 1128 45810 09/11/2011 0.00 33,408.00 COMPUTADORA,LECTOR DE LUM
ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. 04/02/2012
3669 1048 45812 09/11/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 18/11/2011
3670 454 45817 09/11/2011 114,931.21 0.00 MESA,COMPUTADORA FESTO PNEUMATIC, S.A. 13/01/2012
3671 975 45811 09/11/2011 0.00 47,884.80 SISTEMA EDUCATIVO,MESA GADU SISTEMAS, S.A. DE C.V. 03/02/2012
3672 2124 45804 09/11/2011 9,425.92 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA 30/11/2011
3673 1039 45813 09/11/2011 41,900.00 0.00 BOMBA INYECTORA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/02/2012
3674 1052 45815 09/11/2011 68,831.00 0.00 FUENTE DE PODER
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/02/2012
3675 612 45805 09/11/2011 7,880.00 0.00 MICROFONO MARIKO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3676 592 45816 09/11/2011 25,000.00 0.00 SAX
TENOR,TROMBON,TAMBORA
MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3677 737 45814 09/11/2011 27,561.60 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3678 169 45808 09/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3679 558 45809 09/11/2011 8,874.45 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 18/08/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
265/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3680 500 45806 09/11/2011 6,036.70 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 25/02/2012
3681 433 45834 10/11/2011 8,897.20 0.00 CAJA,BOLSA,PAPEL FILTRO
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 15/12/2011
3682 643 45832 10/11/2011 1,392.00 0.00 CINTA CARSALAB, S.A. DE C.V. 05/01/2012
3683 556 45839 10/11/2011 3,799.00 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3684 942 45824 10/11/2011 2,598.40 0.00 DISCO CONEXION PC, SA DE CV 18/11/2011
3685 646 45833 10/11/2011 7,203.56 0.00 ALFOMBRA CUEVAS ESQUER OFELIA DEL ROSARIO 02/12/2011
3686 557 45831 10/11/2011 6,775.42 0.00 PAPEL COUCHE DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3687 1050 45822 10/11/2011 8,758.00 0.00 SILLON EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3688 1134 45820 10/11/2011 0.00 1,445.99 TUBO,REACTIVO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
17/02/2012
3689 1053 45828 10/11/2011 56,700.80 0.00 CAMPANA PARA EXTRACCION D MARTINEZ TELLEZ MARIO 16/01/2012
3690 829 45836 10/11/2011 0.00 5,245.98 BOMBA DE VACIO,ESTERILIZA
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PONCE DE LEON 03/01/2012
3691 547 45829 10/11/2011 1,873.56 0.00 POLIN,DISCO PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 15/12/2011
3692 719 45838 10/11/2011 17,780.00 0.00 COMPRESOR REFRIGAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3693 281 45840 10/11/2011 26,229.92 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 16/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
266/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3694 363 45818 10/11/2011 4,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3695 561 45827 10/11/2011 44,369.33 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 18/09/2012
3696 433 45835 10/11/2011 2,483.56 0.00 PLACA TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/12/2011
3697 536 45819 10/11/2011 21,120.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/02/2012
3698 537 45821 10/11/2011 22,501.71 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/02/2012
3699 540 45825 10/11/2011 3,321.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 26/02/2012
3700 539 45823 10/11/2011 8,054.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 27/02/2012
3701 544 45826 10/11/2011 54,504.55 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 28/02/2012
3702 101 45830 10/11/2011 15,643.90 0.00 TONER,PINTARRON,BORRADOR,
VILLA MENDOZA JOSE MANUEL 23/11/2011
3703 85 45846 11/11/2011 11,991.62 0.00 MICROFONO AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3704 85 45847 11/11/2011 3,040.13 0.00 PEDESTAL PARA MICROFONO
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 04/01/2012
3705 1371 45864 11/11/2011 520,000.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 03/04/2012
3706 1373 45869 11/11/2011 1,234,499.96 0.00 PREMIO PARA SORTEO
AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V. 03/04/2012
3707 1788 45841 11/11/2011 32,454.48 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/01/2012
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267/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3708 318 45858 11/11/2011 24,186.00 0.00 GRABADORA,MICROFONO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3709 1136 45860 11/11/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 24/11/2011
3710 834 45873 11/11/2011 76,094.45 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 24/11/2011
3711 436 45852 11/11/2011 37,108.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
3712 1419 45868 11/11/2011 2,395.40 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 23/11/2011
3713 732 45862 11/11/2011 1,749.00 0.00 CARGADOR DE BATERIA
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/12/2011
3714 644 45866 11/11/2011 9,045.22 0.00 BALON DEPORTES NAVARRO, SA DE CV 09/12/2011
3715 1372 45865 11/11/2011 397,300.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO
GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 03/04/2012
3716 348 45872 11/11/2011 5,027.44 0.00 IMPRESORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 23/11/2011
3717 1713 45867 11/11/2011 92,354.50 0.00 EQUIPO EJERCITADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
13/01/2012
3718 1713 45870 11/11/2011 52,500.00 0.00 EQUIPO EJERCITADOR
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
18/02/2012
3719 1743 45856 11/11/2011 46,390.00 0.00 GEL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
19/02/2012
3720 85 45842 11/11/2011 27,231.23 0.00 BOCINA,MEZCLADOR
MARIKO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3721 85 45844 11/11/2011 10,161.60 0.00 REPRODUCTORA DE CD.
MORALES RAMIREZ CAROLINA 05/12/2011
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268/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3722 978 45861 11/11/2011 105,740.67 0.00 MEDIDOR DE GAS/PETROLEO,F
NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3723 973 45859 11/11/2011 31,244.60 0.00 SOFTWARE NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3724 972 45857 11/11/2011 133,096.95 0.00 TARJETA ELECTRONICA
NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3725 1374 45871 11/11/2011 674,730.00 0.00 PREMIO PARA SORTEO NISSAUTO SONORA SA DE CV 03/04/2012
3726 1037 45843 11/11/2011 12,841.20 0.00 MESA,LIBRERO,CREDENZA
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3727 1139 45863 11/11/2011 4,268.80 0.00 MUEBLE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 16/12/2011
3728 1122 45848 11/11/2011 29,797.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3729 738 45855 11/11/2011 5,044.26 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3730 613 45849 11/11/2011 8,700.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3731 788 45850 11/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3732 85 45851 11/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3733 1274 45845 11/11/2011 15,691.01 0.00 CONDUCTIMETRO TODO LAB, S.A. DE C.V. 04/02/2012
3734 1141 45853 11/11/2011 1,498.26 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3735 432 45885 14/11/2011 279,906.84 0.00 EQUIPO QPCR,NO BREAK
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 04/02/2012
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269/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3736 690 45886 14/11/2011 260,342.28 0.00 AUTOMOVIL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C 10/01/2012
3737 1736 45879 14/11/2011 1,044.00 0.00 GUANTE AYALA LEON MARCOS ALBERTO 22/11/2011
3738 1742 45875 14/11/2011 1,716.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 16/12/2011
3739 1741 45877 14/11/2011 5,869.60 0.00 TUBO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 16/12/2011
3740 61 45874 14/11/2011 8,490.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 24/11/2011
3741 979 45876 14/11/2011 17,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 24/11/2011
3742 1738 45888 14/11/2011 1,774.80 0.00 ETIQUETA LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 18/02/2012
3743 593 45882 14/11/2011 949.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20/01/2012
3744 345 45881 14/11/2011 12,998.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20/01/2012
3745 2595 45883 14/11/2011 2,499.00 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20/01/2012
3746 1740 45887 14/11/2011 2,842.23 0.00 CAJA TODO LAB, S.A. DE C.V. 27/01/2012
3747 1736 45880 14/11/2011 795.88 0.00 PUNTA TODO LAB, S.A. DE C.V. 24/11/2011
3748 1739 45878 14/11/2011 13,688.00 0.00 REACTIVO UNIPARTS, S.A. DE C.V. 01/12/2011
3749 741 45884 14/11/2011 6,345.00 0.00 PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 23/11/2011
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270/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3750 1048 45908 15/11/2011 4,754.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3751 1119 45909 15/11/2011 0.00 6,748.00 CAMARA DE CCD IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
31/03/2012
3752 887 45901 15/11/2011 9,477.20 0.00 ARCHIVERO NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 06/01/2012
3753 1138 45900 15/11/2011 12,998.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/01/2012
3754 1137 45902 15/11/2011 13,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/01/2012
3755 1052 45906 15/11/2011 5,997.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17/01/2012
3756 280 45899 15/11/2011 4,987.26 0.00 MANGUERA SEÑALAMIENTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 25/11/2011
3757 149 45910 15/11/2011 2,800.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/12/2011
3758 889 45911 15/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/12/2011
3759 170 45912 15/11/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
08/12/2011
3760 568 45893 15/11/2011 40,495.12 0.00 ADAPTACIONES SWETS INFORMATION SERVICES, B. 22/08/2012
3761 509 45889 15/11/2011 15,940.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3762 541 45890 15/11/2011 22,327.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3763 542 45891 15/11/2011 14,911.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
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271/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3764 543 45892 15/11/2011 4,449.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3765 562 45894 15/11/2011 28,007.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3766 563 45895 15/11/2011 9,284.55 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3767 550 45897 15/11/2011 4,038.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3768 564 45898 15/11/2011 8,076.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3769 549 45903 15/11/2011 3,743.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3770 567 45904 15/11/2011 1,959.25 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3771 569 45905 15/11/2011 391.85 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3772 559 45907 15/11/2011 685.10 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 29/02/2012
3773 1054 45914 16/11/2011 5,556.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 24/11/2011
3774 740 45918 16/11/2011 21,001.80 0.00 CABLE,SOCKET,FOCO,MANGUER
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC 12/12/2011
3775 346 45916 16/11/2011 2,436.00 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 24/11/2011
3776 546 45920 16/11/2011 1,658.68 0.00 VENTANA,ESPEJO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 05/01/2012
3777 1732 45923 16/11/2011 9,000.00 0.00 LICUADORA NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE 12/12/2011
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272/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3778 1421 45921 16/11/2011 3,422.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 03/01/2012
3779 1056 45919 16/11/2011 12,998.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/01/2012
3780 743 45915 16/11/2011 35,321.06 0.00 GASOLINA,DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3781 395 45922 16/11/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3782 1053 45941 17/11/2011 1,322.40 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3783 1054 45940 17/11/2011 8,334.19 0.00 PANTALLA ELECTRICA
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3784 850 45938 17/11/2011 1,866.44 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3785 459 45927 17/11/2011 14,859.60 0.00 TONER CONEXION PC, SA DE CV 25/11/2011
3786 1735 45928 17/11/2011 3,580.92 0.00 TONER GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 25/11/2011
3787 349 45933 17/11/2011 1,138.01 0.00 SANITARIO KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 10/01/2012
3788 433 45926 17/11/2011 3,828.00 0.00 REGULADOR LOPEZ VERDUGO ALEJANDRO 09/01/2012
3789 613 45942 17/11/2011 14,616.00 0.00 BANCA MONTAÑO BERMUDEZ FERNANDO 07/12/2011
3790 888 45930 17/11/2011 2,041.60 0.00 MUEBLE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 04/01/2012
3791 515 45937 17/11/2011 9,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/01/2012
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273/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3792 1057 45932 17/11/2011 5,385.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/01/2012
3793 1145 45934 17/11/2011 1,299.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3794 1136 45939 17/11/2011 5,296.00 0.00 TONER OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3795 848 45929 17/11/2011 18,598.28 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3796 851 45931 17/11/2011 2,382.64 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3797 69 45925 17/11/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3798 1794 45924 17/11/2011 2,371.04 0.00 ALCOHOL,REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3799 648 45935 17/11/2011 867.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 03/03/2012
3800 648 45936 17/11/2011 14,227.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 03/03/2012
3801 1140 45944 18/11/2011 69,600.00 0.00 MAQUINA
TORTILLADORA,MEZC
ARROYO ROSALES GUSTAVO DANIEL 05/01/2012
3802 1055 45951 18/11/2011 754.00 0.00 AGITADOR AYALA LEON MARCOS ALBERTO 30/11/2011
3803 1798 45963 18/11/2011 2,853.60 0.00 CAJA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/01/2012
3804 944 45958 18/11/2011 15,607.80 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/01/2012
3805 944 45957 18/11/2011 1,154.20 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/12/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
274/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3806 578 45947 18/11/2011 2,958.05 0.00 PAPEL COUCHE DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3807 610 45964 18/11/2011 114,318.00 0.00 MEDIDOR
ULTRASONICO DE FL
DYNAMIC CONSULTANT AC, S.A. DE C.V. 05/01/2012
3808 570 45962 18/11/2011 12,470.00 0.00 ETIQUETA HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/12/2011
3809 1142 45949 18/11/2011 14,326.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 13/01/2012
3810 439 45946 18/11/2011 44,149.60 0.00 PORTACPU MARTINEZ TELLEZ MARIO 07/12/2011
3811 2604 45961 18/11/2011 2,199.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/01/2012
3812 1733 45953 18/11/2011 17,498.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/01/2012
3813 1746 45954 18/11/2011 1,600.68 0.00 LIBRETA,CARPETA,PROTECTOR
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/01/2012
3814 982 45948 18/11/2011 4,789.99 0.00 MOUSE
PAD,PORTATECLADO,MO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 19/01/2012
3815 836 45943 18/11/2011 7,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3816 2606 45952 18/11/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3817 293 45959 18/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3818 294 45960 18/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3819 2603 45945 18/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
275/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3820 1055 45950 18/11/2011 2,521.84 0.00 MATRAZ,PAPEL FILTRO,AGITA TODO LAB, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3821 614 45956 18/11/2011 5,080.80 0.00 UNIFORME DE OFICINA
VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA 05/01/2012
3822 1047 45974 22/11/2011 11,136.00 0.00 SILLA COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3823 1289 45969 22/11/2011 2,447.40 0.00 CAFE,AZUCAR,LECHE
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3824 746 45970 22/11/2011 7,673.40 0.00 LECTOR DE HUELLA
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3825 1382 45971 22/11/2011 10,440.00 0.00 ARTICULO PROMOCIONAL JOSE MANUEL ALCARAZ YEME 06/12/2011
3826 832 45968 22/11/2011 1,699.01 0.00 HORNO DE MICROONDAS
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 03/01/2012
3827 642 45975 22/11/2011 16,481.84 0.00 TUBO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
23/01/2012
3828 517 45976 22/11/2011 2,115.84 0.00 GRABADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3829 104 45965 22/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3830 615 45966 22/11/2011 17,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3831 742 45972 22/11/2011 4,400.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3832 747 45973 22/11/2011 500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
12/12/2011
3833 272 45977 22/11/2011 3,216.56 0.00 ALARMA TERMITEX, S.A. DE C.V. 30/11/2011
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
276/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3834 1745 45985 23/11/2011 46,168.00 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 10/01/2012
3835 440 45996 23/11/2011 229,345.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/12/2011
3836 951 45987 23/11/2011 50,759.28 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/01/2012
3837 463 45989 23/11/2011 18,850.00 0.00 DIMM DE MEMORIA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/01/2012
3838 60 45992 23/11/2011 8,490.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 30/11/2011
3839 612 45981 23/11/2011 17,170.32 0.00 MEDIDOR DE PRESION ELVEC, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3840 356 45997 23/11/2011 65,944.84 0.00 GABINETE,MUEBLE MODULAR,M
FLORES CAJIGAS JOSE RICARDO 08/12/2011
3841 890 45990 23/11/2011 3,805.55 0.00 TONER,CINTA GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA 30/11/2011
3842 2126 45993 23/11/2011 14,210.42 0.00 GAS LP HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA 09/12/2011
3843 614 45995 23/11/2011 6,742.27 0.00 APUNTADOR INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 30/11/2011
3844 787 45994 23/11/2011 17,172.00 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 05/01/2012
3845 1143 45984 23/11/2011 20,338.28 0.00 CREDENZA,SILLA,SILLON,MES
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 09/01/2012
3846 104 45980 23/11/2011 2,399.00 0.00 ARCHIVERO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3847 2601 45979 23/11/2011 4,095.99 0.00 REGULADOR,NO BREAK
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 23/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
277/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3848 356 45998 23/11/2011 24,181.36 0.00 ESCRITORIO,MESA,ESTANTE OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 08/12/2011
3849 745 45986 23/11/2011 3,897.60 0.00 SILLA OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 02/12/2011
3850 278 45982 23/11/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3851 714 45991 23/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3852 548 45978 23/11/2011 42,666.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 05/03/2012
3853 1383 45983 23/11/2011 1,450.00 0.00 CORTINAS URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO 16/12/2011
3854 744 45988 23/11/2011 4,733.29 0.00 IMPERMEABILIZANTE,ASFALTO
ZAVALZA LIEBANO JOSE ARTURO 02/12/2011
3855 451 46014 24/11/2011 129,776.16 0.00 MICROSCOPIO ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 28/02/2012
3856 450 46015 24/11/2011 0.00 5,019.00 MICROSCOPIO ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 28/02/2012
3857 1748 46034 24/11/2011 41,760.00 0.00 REACTIVO CARSALAB, S.A. DE C.V. 18/01/2012
3858 443 46040 24/11/2011 12,260.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/01/2012
3859 457 46004 24/11/2011 71,804.00 0.00 DIMM DE MEMORIA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20/01/2012
3860 1381 46037 24/11/2011 6,367.24 0.00 PROYECTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3861 348 46038 24/11/2011 10,086.20 0.00 TONER,MOUSE COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
278/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3862 462 46002 24/11/2011 19,998.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 29/11/2011
3863 461 46003 24/11/2011 18,432.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 29/11/2011
3864 891 46027 24/11/2011 12,980.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 02/12/2011
3865 319 46044 24/11/2011 23,999.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 02/12/2011
3866 835 46032 24/11/2011 38,047.22 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 06/12/2011
3867 465 46025 24/11/2011 35,681.60 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, SA DE CV 01/12/2011
3868 464 46031 24/11/2011 70,435.20 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, SA DE CV 01/12/2011
3869 444 46000 24/11/2011 14,198.01 0.00 COMPUTADORA,CAMARA FOTOGR
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
3870 2608 46035 24/11/2011 2,876.80 0.00 REACTIVO DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
04/01/2012
3871 602 46030 24/11/2011 82,221.82 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 28/03/2012
3872 491 46013 24/11/2011 176,314.15 0.00 APARATO DE AIRE GRUPO FRIAIRE, S. DE R.L. DE C.V. 07/12/2011
3873 969 46017 24/11/2011 260,356.76 0.00 APARATO DE AIRE GRUPO FRIAIRE, S. DE R.L. DE C.V. 07/12/2011
3874 712 46026 24/11/2011 60,552.95 0.00 APARATO DE AIRE GRUPO FRIAIRE, S. DE R.L. DE C.V. 07/12/2011
3875 1744 46029 24/11/2011 20,462.40 0.00 REACTIVO IANSA, S.A. DE C.V. 18/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
279/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3876 436 46012 24/11/2011 0.00 10,320.00 LASER IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
23/02/2012
3877 551 46018 24/11/2011 0.00 8,500.00 BANCOS DE INFORMACION
INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE C.V. 11/01/2012
3878 1423 46016 24/11/2011 5,587.72 0.00 REACTIVO INFRA, S.A. DE C.V. 13/12/2011
3879 442 46001 24/11/2011 15,126.40 0.00 DISCO MORALES RAMIREZ CAROLINA 29/11/2011
3880 790 46041 24/11/2011 15,648.40 0.00 SISTEMA DE MEDICION PENTA COM, S.A. DE C.V. 11/01/2012
3881 789 46042 24/11/2011 42,560.40 0.00 SISTEMA DE MEDICION PENTA COM, S.A. DE C.V. 11/01/2012
3882 748 46033 24/11/2011 28,154.22 0.00 DIESEL,GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 04/01/2012
3883 1716 46039 24/11/2011 15,366.52 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 02/12/2011
3884 945 46028 24/11/2011 2,793.28 0.00 LICENCIA SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. 04/01/2012
3885 73 46005 24/11/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3886 650 46006 24/11/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3887 1146 46007 24/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3888 588 46008 24/11/2011 6,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3889 517 46009 24/11/2011 7,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
280/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3890 398 46010 24/11/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3891 227 46011 24/11/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
15/12/2011
3892 1424 46043 24/11/2011 5,826.97 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 14/12/2011
3893 574 45999 24/11/2011 19,450.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 06/03/2012
3894 565 46019 24/11/2011 3,020.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3895 573 46020 24/11/2011 45,474.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3896 576 46021 24/11/2011 11,449.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3897 580 46022 24/11/2011 8,755.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3898 586 46023 24/11/2011 6,885.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3899 587 46024 24/11/2011 5,910.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3900 438 46046 25/11/2011 0.00 1,137.64 PIPETA,ENZIMA,MARCADOR DE
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 25/02/2012
3901 295 46062 25/11/2011 11,311.16 0.00 CARTUCHO,CINTA,TONER,PROT
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3902 434 46068 25/11/2011 71,804.00 0.00 DIMM DE MEMORIA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 25/01/2012
3903 320 46069 25/11/2011 6,813.84 0.00 MEMORIA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
281/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3904 1291 46065 25/11/2011 17,240.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 05/12/2011
3905 446 46064 25/11/2011 17,840.80 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, SA DE CV 05/12/2011
3906 1749 46070 25/11/2011 1,501.01 0.00 TONER INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 01/12/2011
3907 452 46051 25/11/2011 434,378.82 0.00 MESA,GABINETE,ESTANTE,BAN
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 06/02/2012
3908 853 46048 25/11/2011 252,019.37 0.00 POTENCIOSTATO,AGITADOR,ES
MAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. 01/04/2012
3909 456 46045 25/11/2011 165,583.85 0.00 LICENCIA,SOFTWARE ,SOFTW
MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. 31/01/2012
3910 1724 46049 25/11/2011 14,593.96 0.00 ESCRITORIO,LIBRERO,SILLON
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 12/01/2012
3911 1144 46054 25/11/2011 17,498.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/01/2012
3912 1750 46063 25/11/2011 5,499.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/01/2012
3913 460 46047 25/11/2011 100,000.00 0.00 ESTACION TOTAL PRECISION GPS, SA DE CV 08/12/2011
3914 2609 46050 25/11/2011 5,779.58 0.00 LOCKER PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 25/01/2012
3915 751 46066 25/11/2011 16,832.75 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 04/01/2012
3916 1803 46071 25/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3917 577 46053 25/11/2011 68,346.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
282/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3918 581 46055 25/11/2011 12,564.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3919 582 46056 25/11/2011 3,391.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3920 589 46057 25/11/2011 684.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3921 590 46058 25/11/2011 3,978.85 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3922 591 46059 25/11/2011 14,821.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3923 592 46060 25/11/2011 4,998.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3924 594 46061 25/11/2011 7,522.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 07/03/2012
3925 453 46074 26/11/2011 671,315.20 0.00 GABINETE,ESTANTE,MESA,VIT
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 06/02/2012
3926 453 46075 26/11/2011 1,972.00 0.00 PINTARRON LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 06/02/2012
3927 452 46076 26/11/2011 1,972.00 0.00 PINTARRON LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. 06/02/2012
3928 438 46073 26/11/2011 499.00 0.00 CAFETERA NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 06/01/2012
3929 438 46072 26/11/2011 6,148.01 0.00 REFRIGERADOR,HORNO DE MIC
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 06/01/2012
3930 752 46102 28/11/2011 1,322.40 0.00 PANTALLA DE PARED
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 06/01/2012
3931 1795 46086 28/11/2011 11,674.01 0.00 SOPORTE AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 05/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
283/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3932 1789 46088 28/11/2011 17,511.01 0.00 SOPORTE AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3933 466 46082 28/11/2011 33,292.00 0.00 BALANZA AYALA LEON MARCOS ALBERTO 25/01/2012
3934 363 46081 28/11/2011 18,417.32 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/01/2012
3935 350 46089 28/11/2011 1,743.48 0.00 FOTORECEPTOR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3936 363 46080 28/11/2011 4,401.04 0.00 IMPRESORA,SCANNER
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
3937 1381 46109 28/11/2011 9,934.24 0.00 PANTALLA ELECTRICA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 05/01/2012
3938 442 46098 28/11/2011 14,999.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 07/12/2011
3939 437 46092 28/11/2011 38,245.20 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI CONEXION PC, SA DE CV 05/12/2011
3940 1142 46104 28/11/2011 10,200.00 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 05/12/2011
3941 750 46097 28/11/2011 36,482.00 0.00 PINTURA,SOLVENTE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3942 1133 46093 28/11/2011 0.00 43,709.99 CAMARA INFRARROJA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
28/02/2012
3943 1720 46096 28/11/2011 0.00 26,300.00 SISTEMA DE MEDICION
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
06/12/2011
3944 950 46090 28/11/2011 3,619.20 0.00 SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 10/01/2012
3945 1751 46099 28/11/2011 12,998.99 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 26/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
284/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3946 1727 46103 28/11/2011 0.00 38,941.51 MODULO DE FILTRACION/AGIT
OPERADORA ETESA, S.A. DE C.V. 03/03/2012
3947 856 46091 28/11/2011 16,382.91 0.00 CELDA PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A. 19/01/2012
3948 984 46078 28/11/2011 21,526.38 0.00 DISCO,LAMINA,PERFIL TUBUL
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 12/01/2012
3949 892 46077 28/11/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3950 653 46084 28/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3951 952 46085 28/11/2011 13,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3952 467 46087 28/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3953 838 46106 28/11/2011 1,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3954 1387 46107 28/11/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3955 71 46108 28/11/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3956 579 46094 28/11/2011 250.75 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 08/03/2012
3957 435 46141 29/11/2011 10,324.00 0.00 NO BREAK CONEXION PC, SA DE CV 05/12/2011
3958 1802 46116 29/11/2011 52,671.80 0.00 PERSIANA DARANCOU CORRALES ENRIQUE 13/12/2011
3959 819 46139 29/11/2011 150,627.39 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 29/03/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
285/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3960 819 46140 29/11/2011 14,700.10 0.00 TARJETA FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 29/03/2012
3961 809 46138 29/11/2011 120,083.66 0.00 PRENSA HIDRAULICA
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
04/02/2012
3962 1133 46120 29/11/2011 291,044.00 0.00 CABINA,MESA LABHAUS, S.A. DE C.V. 06/02/2012
3963 985 46110 29/11/2011 4,593.60 0.00 EXTRACTOR MIRANDA FELIX MARIA CONSUELO 13/12/2011
3964 2113 46132 29/11/2011 388,333.20 0.00 NO
BREAK,COMPUTADORA,REGU
SELECTRO, S.A. DE C.V. 09/12/2011
3965 1385 46122 29/11/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3966 837 46123 29/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3967 2610 46124 29/11/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3968 351 46125 29/11/2011 2,600.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3969 504 46130 29/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3970 2611 46131 29/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
03/01/2012
3971 1737 46111 29/11/2011 16,458.28 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 12/01/2012
3972 572 46112 29/11/2011 29,355.60 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
3973 583 46113 29/11/2011 1,856.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
286/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3974 584 46114 29/11/2011 11,162.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
3975 585 46115 29/11/2011 19,627.35 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
3976 597 46117 29/11/2011 7,759.20 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
3977 598 46118 29/11/2011 2,040.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/03/2012
3978 753 46134 29/11/2011 29,000.00 0.00 PLANTA VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V. 07/12/2011
3979 469 46170 30/11/2011 51,520.00 0.00 INCUBADORA IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
27/02/2012
3980 553 46152 30/11/2011 0.00 4,328.00 ADAPTACIONES INSTITUTION OF ENGINEERING & TECNOLOGY 31/08/2012
3981 2602 46159 30/11/2011 15,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/01/2012
3982 360 46165 30/11/2011 14,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/01/2012
3983 235 46166 30/11/2011 9,459.80 0.00 CREDENZA,GABINETE,SILLA,A OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 01/03/2012
3984 2120 46168 30/11/2011 56,076.28 0.00 SWITCH RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 07/02/2012
3985 792 46154 30/11/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
3986 757 46155 30/11/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
3987 759 46162 30/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
287/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
3988 841 46163 30/11/2011 3,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
3989 1797 46153 30/11/2011 34,139.03 0.00 MICROPIPETA,GRADILLA,GUAN SUMILAB S.A. DE C.V. 15/12/2011
3990 1792 46157 30/11/2011 24,046.35 0.00 REACTIVO SUMILAB S.A. DE C.V. 13/12/2011
3991 947 46164 30/11/2011 6,588.80 0.00 CAMISA,CAMISETA TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. 14/12/2011
3992 2607 46158 30/11/2011 5,406.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3993 575 46160 30/11/2011 8,324.05 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3994 593 46161 30/11/2011 5,852.25 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3995 602 46167 30/11/2011 6,213.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3996 603 46169 30/11/2011 12,764.45 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3997 604 46171 30/11/2011 16,617.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3998 605 46172 30/11/2011 42,380.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
3999 840 46180 01/12/2011 19,243.24 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 12/12/2011
4000 946 46194 01/12/2011 9,964.40 0.00 SOFTWARE CONEXION PC, SA DE CV 10/01/2012
4001 1062 46183 01/12/2011 26,917.80 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
288/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4002 601 46176 01/12/2011 1,583.38 0.00 SANITARIO,ASIENTO,TANQUE, KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 16/01/2012
4003 2612 46193 01/12/2011 2,918.56 0.00 FILTRO PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
23/01/2012
4004 2120 46201 01/12/2011 1,461.60 0.00 MODULO MINI GBIC
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 07/02/2012
4005 440 46181 01/12/2011 30,980.12 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 16/01/2012
4006 522 46184 01/12/2011 1,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4007 470 46185 01/12/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4008 618 46186 01/12/2011 10,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4009 1805 46187 01/12/2011 2,200.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4010 466 46188 01/12/2011 13,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4011 364 46189 01/12/2011 14,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4012 523 46190 01/12/2011 4,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4013 762 46191 01/12/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4014 842 46192 01/12/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
06/01/2012
4015 606 46177 01/12/2011 4,712.40 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
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289/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4016 607 46178 01/12/2011 27,774.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4017 615 46182 01/12/2011 1,147.50 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4018 608 46195 01/12/2011 867.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4019 613 46196 01/12/2011 8,239.90 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4020 614 46198 01/12/2011 43,228.80 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4021 617 46199 01/12/2011 3,393.00 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4022 620 46200 01/12/2011 19,481.26 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 30/03/2012
4023 182 46204 02/12/2011 1,705.20 0.00 CARTUCHO COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/12/2011
4024 398 46223 02/12/2011 1,750.44 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/01/2012
4025 441 46217 02/12/2011 14,999.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4026 894 46225 02/12/2011 24,020.00 0.00 IMPRESORA COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 25/01/2012
4027 1288 46224 02/12/2011 0.00 27,345.60 ANALIZADOR DISIME, S.A. DE C.V. 16/03/2012
4028 1059 46218 02/12/2011 6,680.44 0.00 TONER GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 13/12/2011
4029 1056 46221 02/12/2011 2,594.75 0.00 COMPRESOR HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 16/01/2012
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290/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4030 1384 46222 02/12/2011 2,313.56 0.00 TELEFONO IKUSI MEXICO, S.A. DE C.V. 13/12/2011
4031 1757 46219 02/12/2011 25,932.96 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 30/01/2012
4032 151 46216 02/12/2011 9,226.58 0.00 PERFIL,POLIN,MALLA,SOLERA
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 19/01/2012
4033 2619 46205 02/12/2011 2,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4034 2618 46206 02/12/2011 8,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4035 768 46207 02/12/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4036 697 46208 02/12/2011 2,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4037 279 46209 02/12/2011 12,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4038 595 46210 02/12/2011 19,500.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4039 448 46211 02/12/2011 3,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4040 444 46212 02/12/2011 2,300.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4041 953 46213 02/12/2011 3,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4042 1386 46214 02/12/2011 6,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4043 105 46215 02/12/2011 3,250.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
291/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4044 628 46220 02/12/2011 2,442.05 0.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO UNIVERSIDAD DE SONORA 09/04/2012
4045 896 46251 05/12/2011 6,825.00 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 13/12/2011
4046 1787 46230 05/12/2011 335,518.40 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 16/12/2011
4047 1483 46240 05/12/2011 16,998.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 12/12/2011
4048 399 46244 05/12/2011 8,490.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 12/12/2011
4049 617 46239 05/12/2011 1,499.01 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 31/01/2012
4050 1293 46238 05/12/2011 0.00 1,740.00 DOMO AMBIENTAL IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
21/03/2012
4051 1148 46248 05/12/2011 68,985.00 0.00 MUFLA,BALANZA,MEDIDOR DE
IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
21/03/2012
4052 1141 46249 05/12/2011 8,638.00 0.00 TELESCOPIO IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
21/03/2012
4053 86 46250 05/12/2011 43,616.00 0.00 TRAJE MAQUILADORA Y TEXTILERA MAKYTEX, S.A. DE C.V. 10/01/2012
4054 234 46243 05/12/2011 7,999.00 0.00 REFRIGERADOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 17/01/2012
4055 401 46234 05/12/2011 3,828.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4056 468 46235 05/12/2011 2,610.00 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 03/01/2012
4057 649 46237 05/12/2011 4,837.20 0.00 SILLON NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 23/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
292/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4058 1143 46231 05/12/2011 1,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/02/2012
4059 1061 46236 05/12/2011 1,999.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 07/02/2012
4060 1413 46241 05/12/2011 2,634.41 0.00 MARCADOR,POST IT,GRAPA,BO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/01/2012
4061 1124 46245 05/12/2011 2,509.28 0.00 MOUSE
PAD,CD,SACAPUNTA EL
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16/12/2011
4062 1129 46246 05/12/2011 5,792.69 0.00 CUADERNO,ADAPTADOR,LAMPAR
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4063 1292 46226 05/12/2011 0.00 1,286.88 MODULO SOLAR PECOM, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4064 610 46232 05/12/2011 4,413.75 0.00 IMPERMEABILIZANTE,MALLA,C
SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. 09/12/2011
4065 284 46229 05/12/2011 0.00 522.00 FILTRO SDP MEXICO, S.A. DE C.V. 28/02/2012
4066 1062 46227 05/12/2011 2,100.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
10/01/2012
4067 1148 46247 05/12/2011 34,377.99 0.00 HORNO TODO LAB, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4068 948 46233 05/12/2011 22,399.83 0.00 AGENDA UNIVERSIDAD DE SONORA 24/01/2012
4069 952 46242 05/12/2011 6,014.60 0.00 PROYECTOR VALDEZ IBARRA ERNESTO ALONSO 05/01/2012
4070 224 46252 06/12/2011 7,492.21 0.00 GRABADORA ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO 24/01/2012
4071 518 46289 06/12/2011 62,664.36 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 14/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
293/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4072 651 46261 06/12/2011 21,201.32 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/02/2012
4073 349 46262 06/12/2011 6,947.24 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4074 767 46269 06/12/2011 49,043.64 0.00 PLOTTER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4075 2128 46270 06/12/2011 19,520.48 0.00 IMPRESORA,COMPUTADORA
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4076 769 46271 06/12/2011 12,747.24 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4077 2615 46272 06/12/2011 3,913.84 0.00 IMPRESORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4078 770 46274 06/12/2011 3,824.52 0.00 NO BREAK COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4079 630 46266 06/12/2011 4,985.10 0.00 PRESECADOR CONCEPCION PACHECO GARCIA 14/12/2011
4080 1482 46259 06/12/2011 73,045.20 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 17/01/2012
4081 1425 46265 06/12/2011 19,998.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4082 396 46273 06/12/2011 1,552.08 0.00 UNIDAD DE DISCO EXTERNO CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4083 1049 46277 06/12/2011 31,900.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
4084 1051 46282 06/12/2011 30,832.80 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4085 365 46284 06/12/2011 11,998.01 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
294/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4086 983 46286 06/12/2011 11,998.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
4087 283 46287 06/12/2011 19,592.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4088 2616 46280 06/12/2011 3,387.20 0.00 PAPEL FILTRO,REACTIVO
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
09/01/2012
4089 612 46281 06/12/2011 2,002.16 0.00 POSTE FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4090 616 46267 06/12/2011 7,724.44 0.00 PLOTTER GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4091 1760 46256 06/12/2011 6,973.69 0.00 GAS,ENVASE INFRA, S.A. DE C.V. 14/12/2011
4092 950 46260 06/12/2011 3,619.20 0.00 SILLON LLAMAS ASENCIO PLINIO 10/01/2012
4093 595 46275 06/12/2011 3,200.00 0.00 EXTRACTOR MIRANDA FELIX MARIA CONSUELO 05/01/2012
4094 898 46276 06/12/2011 1,799.16 0.00 MUEBLE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 24/01/2012
4095 1149 46285 06/12/2011 13,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4096 761 46278 06/12/2011 3,480.00 0.00 SILLA OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 16/12/2011
4097 626 46264 06/12/2011 9,400.64 0.00 LECTOR DE CODIGO DE
BARRA SELECTRO, S.A. DE C.V. 14/12/2011
4098 1758 46254 06/12/2011 1,499.88 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4099 1764 46257 06/12/2011 12,026.88 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 08/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
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295/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4100 1765 46258 06/12/2011 29,237.22 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4101 1807 46288 06/12/2011 15,631.00 0.00 MASCARILLA,CARTUCHO DE SE
TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. 14/12/2011
4102 1759 46255 06/12/2011 7,692.40 0.00 REACTIVO TODO LAB, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4103 623 46279 06/12/2011 6,302.33 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 28/02/2012
4104 629 46283 06/12/2011 15,880.40 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 14/12/2011
4105 465 46263 06/12/2011 15,119.44 0.00 COMPUTADORA VALDEZ IBARRA ERNESTO ALONSO 06/01/2012
4106 445 46319 07/12/2011 17,377.96 0.00 MICROFONO,EQUIPO DE SONID
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 31/01/2012
4107 2614 46294 07/12/2011 45,031.20 0.00 REACTIVO,COLUMNA,GUANTE,C
AYALA LEON MARCOS ALBERTO 16/12/2011
4108 323 46298 07/12/2011 1,247.00 0.00 SCANNER COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 19/01/2012
4109 621 46314 07/12/2011 30,560.20 0.00 NO
BREAK,REGULADOR,UNIDAD
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4110 619 46308 07/12/2011 9,004.50 0.00 MESA CONCEPCION PACHECO GARCIA 14/12/2011
4111 2613 46290 07/12/2011 6,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4112 347 46291 07/12/2011 50,774.01 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS CONEXION PC, SA DE CV 14/12/2011
4113 2 46293 07/12/2011 29,986.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
296/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4114 627 46305 07/12/2011 6,690.01 0.00 PROYECTOR CONEXION PC, SA DE CV 24/01/2012
4115 983 46322 07/12/2011 3,002.00 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 25/01/2012
4116 506 46300 07/12/2011 12,528.00 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 14/12/2011
4117 1806 46316 07/12/2011 12,174.15 0.00 TABLA,ARO
DEPORTIVO,PELOT
DEPORTES NAVARRO, SA DE CV 19/01/2012
4118 766 46297 07/12/2011 10,440.00 0.00 PINTURA,SOLVENTE
DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 16/12/2011
4119 447 46301 07/12/2011 5,602.80 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15/12/2011
4120 990 46306 07/12/2011 41,743.30 0.00 TELEFONO GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11/01/2012
4121 323 46296 07/12/2011 13,746.00 0.00 COMPUTADORA JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4122 616 46303 07/12/2011 1,142.60 0.00 MESA LLAMAS ASENCIO PLINIO 31/01/2012
4123 1065 46317 07/12/2011 12,748.30 0.00 SILLON MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
16/01/2012
4124 501 46318 07/12/2011 3,434.40 0.00 ENFRIADOR DE AGUA
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 19/01/2012
4125 236 46323 07/12/2011 5,199.00 0.00 TELEVISOR NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 17/01/2012
4126 1808 46302 07/12/2011 7,163.00 0.00 MUEBLE NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 24/01/2012
4127 153 46307 07/12/2011 8,990.00 0.00 MOCHILA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
297/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4128 238 46292 07/12/2011 5,057.60 0.00 LIBRERO OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4129 2133 46299 07/12/2011 59,348.27 0.00 MESA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4130 1763 46320 07/12/2011 0.00 209.96 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 02/02/2012
4131 285 46321 07/12/2011 55,733.36 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 02/02/2012
4132 764 46311 07/12/2011 33,620.29 0.00 DIESEL REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 11/01/2012
4133 765 46312 07/12/2011 21,838.00 0.00 GASOLINA REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. 09/01/2012
4134 989 46304 07/12/2011 5,619.04 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 14/12/2011
4135 1766 46310 07/12/2011 6,461.20 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4136 1767 46313 07/12/2011 1,591.52 0.00 REACTIVO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4137 631 46309 07/12/2011 8,305.60 0.00 GABINETE SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 14/12/2011
4138 624 46295 07/12/2011 6,699.00 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 14/12/2011
4139 526 46315 07/12/2011 9,575.80 0.00 CAMISETA YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS 03/01/2012
4140 521 46336 08/12/2011 31,108.76 0.00 BOCINA,AMPLIFICADOR,MICRO
AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 27/01/2012
4141 1139 46328 08/12/2011 22,315.69 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
298/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4142 1061 46329 08/12/2011 6,135.40 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
4143 1294 46332 08/12/2011 0.00 1,243.52 MODEM DISIME, S.A. DE C.V. 28/03/2012
4144 225 46324 08/12/2011 1,190.00 0.00 TELEFONO ELECTRONISONORA SA DE CV 23/01/2012
4145 619 46326 08/12/2011 9,048.00 0.00 CREDENZA,ESCRITORIO,LIBRE
ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA 26/01/2012
4146 723 46337 08/12/2011 44,103.20 0.00 BANCA,MESA DE CONCRETO,CO FATUVISA, S.A. DE C.V. 19/01/2012
4147 2119 46338 08/12/2011 125,359.46 0.00 TAPA,CABLE,JACK,PATCH PAN
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/02/2012
4148 1783 46339 08/12/2011 162,150.81 0.00 CABLE,JACK,PATCH PANEL,DU
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4149 1783 46340 08/12/2011 59,600.01 0.00 SWITCH GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4150 951 46331 08/12/2011 7,192.00 0.00 MUEBLE MENA NAVARRETE JESUS ROEL 10/02/2012
4151 321 46330 08/12/2011 2,998.99 0.00 SILLA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4152 772 46334 08/12/2011 37,468.00 0.00 SILLA OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4153 2132 46327 08/12/2011 77,716.61 0.00 SILLA,MESA PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4154 1771 46341 08/12/2011 5,000.00 0.00 VALE GASOLINA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
17/01/2012
4155 794 46325 08/12/2011 4,468.32 0.00 CAMISA,PANTALON
TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. 04/01/2012
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299/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4156 1283 46333 08/12/2011 9,786.92 0.00 PLACA DE CALENTAMIENTO TODO LAB, S.A. DE C.V. 02/03/2012
4157 1281 46335 08/12/2011 28,737.84 0.00 BALANZA TODO LAB, S.A. DE C.V. 11/01/2012
4158 1761 46357 09/12/2011 53,325.20 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 31/01/2012
4159 1762 46362 09/12/2011 2,528.80 0.00 REACTIVO AYALA LEON MARCOS ALBERTO 31/01/2012
4160 857 46370 09/12/2011 1,769.93 0.00 REACTIVO COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4161 857 46371 09/12/2011 1,257.67 0.00 CRISOL COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 30/01/2012
4162 324 46354 09/12/2011 14,348.04 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 23/01/2012
4163 618 46344 09/12/2011 20,619.00 0.00 PULPO DE IMPRESION
CONCEPCION PACHECO GARCIA 19/01/2012
4164 152 46367 09/12/2011 7,973.65 0.00 PERFORADORA CONCEPCION PACHECO GARCIA 04/01/2012
4165 1484 46346 09/12/2011 800.40 0.00 TECLADO CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
4166 1484 46347 09/12/2011 14,836.40 0.00 MONITOR PARA COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/12/2011
4167 953 46353 09/12/2011 1,999.84 0.00 IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
4168 1147 46358 09/12/2011 11,588.40 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
4169 364 46365 09/12/2011 19,495.40 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
300/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4170 855 46349 09/12/2011 1,343.28 0.00 NO BREAK GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 16/12/2011
4171 897 46352 09/12/2011 11,739.20 0.00 COMPUTADORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4172 771 46360 09/12/2011 6,716.40 0.00 NO BREAK GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4173 773 46361 09/12/2011 6,716.40 0.00 NO BREAK GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4174 2129 46343 09/12/2011 20,000.00 0.00 SENSOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
26/03/2012
4175 443 46363 09/12/2011 12,587.79 0.00 COMPUTADORA INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4176 237 46348 09/12/2011 11,199.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4177 1138 46350 09/12/2011 18,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4178 322 46351 09/12/2011 3,499.00 0.00 IMPRESORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10/02/2012
4179 282 46364 09/12/2011 10,092.00 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 21/03/2012
4180 282 46366 09/12/2011 28,354.11 0.00 REACTIVO PROMILAB, S.A. DE C.V. 07/02/2012
4181 596 46345 09/12/2011 3,099.98 0.00 PILA SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. 17/01/2012
4182 857 46369 09/12/2011 2,229.52 0.00 REACTIVO,TUBO SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. 14/02/2012
4183 1280 46368 09/12/2011 24,369.01 0.00 BAÑO ULTRASONICO TODO LAB, S.A. DE C.V. 06/03/2012
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301/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4184 445 46377 12/12/2011 467.48 0.00 PEDESTAL AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 10/01/2012
4185 1 46381 12/12/2011 26,999.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
4186 5 46382 12/12/2011 22,499.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 04/01/2012
4187 652 46372 12/12/2011 7,080.00 0.00 RAQUETA,ZAPATO,MOCHILA
DOMINGUEZ ARRIAGA HUMBERTO 17/01/2012
4188 2617 46373 12/12/2011 2,944.08 0.00 IMPRESORA GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4189 239 46374 12/12/2011 5,477.52 0.00 CAMARA DE VIDEO GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4190 1055 46375 12/12/2011 40,082.64 0.00 PROYECTOR GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 06/01/2012
4191 350 46379 12/12/2011 7,638.60 0.00 TONER GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4192 1770 46380 12/12/2011 7,157.20 0.00 TONER LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4193 326 46378 12/12/2011 12,226.40 0.00 MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 30/01/2012
4194 991 46376 12/12/2011 12,998.96 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 04/01/2012
4195 622 46383 13/12/2011 13,318.89 0.00 PROYECTOR AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 31/01/2012
4196 843 46395 13/12/2011 48,450.88 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/01/2012
4197 522 46385 13/12/2011 18,734.00 0.00 PANTALLA DE PARED CONEXION PC, SA DE CV 13/01/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
302/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4198 446 46397 13/12/2011 22,499.00 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 05/01/2012
4199 1791 46386 13/12/2011 260,284.37 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4200 1791 46387 13/12/2011 6,455.12 0.00 TARJETA FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4201 362 46390 13/12/2011 134,537.36 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4202 362 46391 13/12/2011 49,289.14 0.00 TARJETA,CABLE,CANALETA,RE
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4203 839 46393 13/12/2011 105,250.86 0.00 CONTROL DE ACCESO
FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4204 839 46394 13/12/2011 21,228.00 0.00 TARJETA FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 21/05/2012
4205 150 46388 13/12/2011 151,717.65 0.00 RECTIFICADOR H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4206 150 46389 13/12/2011 5,458.94 0.00 FUSIBLE H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 08/02/2012
4207 2130 46392 13/12/2011 0.00 7,390.00 ANALIZADOR IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.
29/03/2012
4208 402 46384 13/12/2011 14,999.00 0.00 COMPUTADORA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14/02/2012
4209 763 46396 13/12/2011 22,160.00 0.00 GAS LP RIVERA GAS, S.A. DE C.V. 16/01/2012
4210 445 46398 14/12/2011 14,996.48 0.00 COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 13/01/2012
4211 154 46400 14/12/2011 36,205.92 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 15/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
303/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4212 397 46402 14/12/2011 10,102.44 0.00 COMPUTADORA COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. 24/01/2012
4213 444 46404 14/12/2011 9,604.80 0.00 COMPUTADORA,IMPRESORA CONEXION PC, SA DE CV 05/01/2012
4214 521 46405 14/12/2011 20,825.62 0.00 CARGADOR,TONER,PILA,CARTU
INTEGRACION Y CONSUMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 24/01/2012
4215 2099 46401 14/12/2011 14,998.80 0.00 ESCRITORIO,LIBRERO,SILLON OFILLAMAS, S.A. DE C.V. 15/02/2012
4216 1050 46399 14/12/2011 15,056.80 0.00 CAMARA FOTOGRAFICA SELECTRO, S.A. DE C.V. 09/01/2012
4217 749 46406 14/12/2011 899.00 0.00 ESMERIL SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4218 1057 46403 14/12/2011 19,870.17 0.00 COMPUTADORA TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. 31/01/2012
4219 1485 46409 15/12/2011 1,400.00 0.00 LICENCIA CONEXION PC, SA DE CV 24/01/2012
4220 1052 46411 15/12/2011 6,712.71 0.00 COMPUTADORA CONEXION PC, SA DE CV 16/01/2012
4221 1809 46408 15/12/2011 321,669.88 0.00 APARATO DE AIRE CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V. 02/02/2012
4222 1809 46410 15/12/2011 84,750.01 0.00 APARATO DE AIRE DAVILA BALLESTEROS EVERARDO 31/01/2012
4223 2131 46414 15/12/2011 129,999.99 0.00 CAMARA DE ELECTROFORESIS MONTOYA GARCIA LEONEL 15/02/2012
4224 1058 46412 15/12/2011 59,820.04 0.00 MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. 02/02/2012
4225 594 46413 15/12/2011 136,242.00 0.00 APARATO DE AIRE SANDOVAL JIMENEZ LORELLY 15/02/2012
UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaria General Administrativa
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información
304/304
No. No. Req. Pedido Fecha
Ped. Importe
Bienes Solicitados Proveedor Fecha Compromiso MN ME
4226 1804 46407 15/12/2011 12,412.00 0.00 COMPUTADORA SELECTRO, S.A. DE C.V. 05/01/2012
4227 1380 46415 16/12/2011 0.00 13,523.28 ANTENA SALAZAR ZAZUETA CRUZ JAVIER 22/02/2012