CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53CNPJ :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Nota Fiscal: Produto: TodosFornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

01/10/2010Grupo :

00661/10 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data01/10/2010

Nota

1690

Empenho Processo

PÃO CASEIRO 80 GR KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE11,927 65,605,50

LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN005.000.053 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE31 62,002,00

MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,004 34,0717,00

TORTA SALGADA UN005.000.052 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE56 126,002,25

MINI PÃO DE FRIOS KG005.000.071 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 20,0010,00

MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,142 25,7112,00

PÃO BENGALINHA KG005.000.063 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE6,687 36,785,50

PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 13,403,35

Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE78 136,501,75

PRESUNTO KG005.000.056 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,3 4,5015,00

Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 3,103,10

ROSCA DOCE UN005.000.065 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 9,004,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 197,06 536,66

00662/10 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data01/10/2010

Nota

435

Empenho Processo

TOALHA DE PAPEL PACOTE C/2 UNIDADES PCT008.009.019 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 8,762,19

Guardanapo de Papel UN005.001.027 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 4,950,99

Agua Sanitaria LT008.009.009 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 4,601,15

Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts. FR008.009.021 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 7,961,99

Limpador Instantaneo Multi Uso UN008.009.042 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 12,452,49

LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL UN008.009.092 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 11,402,85

AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG) PCT005.000.036 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 43,458,69

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 31 93,57

00663/10 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data01/10/2010

Nota

1395

Empenho Processo

Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.019 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 87,503,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 87,50

TOTAL GRUPO 01/10/2010 253,06 717,73

04/10/2010Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Nota Fiscal: Produto: TodosFornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

04/10/2010Grupo :

00658/10 BANDERPLACA IND COM LTDA

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data04/10/2010

Nota

833

Empenho Processo

PLACA EM AÇO INOX MED.50X20CM UN012.000.175 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 129,00129,00

PLACA EM AÇO INOX MED.20X06CM UN012.000.173 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 14,0014,00

PLACA DE CHAPA DE AÇO INOX 320X220MM C/MOLDURAUN008.016.858 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 465,00155,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 608,00

TOTAL GRUPO 04/10/2010 5 608,00

05/10/2010Grupo :

00660/10 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data05/10/2010

Nota

919

Empenho Processo

GASOLINA LT013.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA130,405 331,2292,54

ALCOOL COMUM LT017.002.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA252,04 378,061,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 382,445 709,289

TOTAL GRUPO 05/10/2010 382,445 709,289

06/10/2010Grupo :

00659/10 A & F RIO CLARO COMPUTADORES LTDA-EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data06/10/2010

Nota

247

Empenho Processo

NOTEBOOK EMACHINES E627-1598 UN008.001.281 VEREADORES11 27.434,002.494,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 11 27.434,00

TOTAL GRUPO 06/10/2010 11 27.434,00

11/10/2010Grupo :

00721/10 CENTER PRINT CARTUCHOS E THONNERS LTDA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data11/10/2010

Nota

570

Empenho Processo

PEÇA TONER HP C532008.001.283 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 15,0015,00

PEÇA TONER HP C530008.001.282 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 45,0015,00

TINTA P/CARTUCHO HP CC533A ROSA UN008.001.272 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 110,00110,00

TINTA P/CARTUCHO HP CC532A AMARELO UN008.001.271 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 110,00110,00

TINTA P/CARTUCHO HP CC530A PRETO UN008.001.269 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 330,00110,00

PEÇA TONER HP C 533008.001.284 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 15,0015,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 625,00

TOTAL GRUPO 11/10/2010 10 625,00

13/10/2010Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Nota Fiscal: Produto: TodosFornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

13/10/2010Grupo :

00667/10 Priscila Maria Gálio - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data13/10/2010

Nota

475

Empenho Processo

PAPEL CAMURÇA PRETO UN008.000.306 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 20,000,40

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 50 20,00

00671/10 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data13/10/2010

Nota

78827

Empenho Processo

SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 100,0010,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 100,00

00672/10 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data13/10/2010

Nota

488

Empenho Processo

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE16 96,006,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 16 96,00

00720/10 DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data13/10/2010

Nota

37002

Empenho Processo

APARELHO COLETA DE DADOS-MOD. PRINTPO UN008.005.398 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3.340,003.340,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 3.340,00

TOTAL GRUPO 13/10/2010 77 3.556,00

14/10/2010Grupo :

00690/10 SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data14/10/2010

Nota

37064

Empenho Processo

Rodinho de Aluminio UN008.009.035 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 39,6019,80

REFIL RODO 40CM UN008.009.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 3,901,95

ESPANADOR PENA 40CM UN008.009.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 25,0012,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 68,50

TOTAL GRUPO 14/10/2010 6 68,50

15/10/2010Grupo :

00691/10 LOPES GAMA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data15/10/2010

Nota

16660

Empenho Processo

MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES LEI SÁ 220VPC008.022.002 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 5.550,005.550,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 5.550,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Nota Fiscal: Produto: TodosFornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

15/10/2010Grupo :

00692/10 LOPES GAMA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data15/10/2010

Nota

9661-NS

Empenho Processo

LEITE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 108,0021,60

CAFE GREAT COFFEE GOURMET PCT 01 KG KG005.000.099 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 56,0028,00

CHOCOLATE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 179,0017,90

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 17 343,00

TOTAL GRUPO 15/10/2010 18 5.893,00

19/10/2010Grupo :

00682/10 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data19/10/2010

Nota

447

Empenho Processo

Guardanapo de Papel UN005.001.027 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE50 40,000,80

Cha Mate CX005.000.015 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 49,002,45

PAPEL TOALHA P/COZINHA FR005.001.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 150,0030,00

LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA PARA CHÃO (500ML)UN008.009.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE48 108,002,25

SACO DE LIXO 50 LTS. PC008.009.016 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 70,502,35

Saco de Lixo 30lts. PC008.009.015 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 22,502,25

LÃ DE AÇO 60 GRS UN008.009.093 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 6,501,30

CHOCOLATE EM PÓ C/400 GR PCT005.000.077 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 28,002,80

Agua Sanitaria LT008.009.009 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 30,001,00

Flanela UN008.009.038 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 27,001,35

DELICIA SEM SAL 500 G UN005.000.098 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 24,002,40

Delicia com Sal 500 g UN005.000.028 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 96,002,40

SABÃO EM PÓ OMO 1 KG CX008.009.005 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 110,005,50

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 298 761,50

TOTAL GRUPO 19/10/2010 298 761,50

20/10/2010Grupo :

00693/10 RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data20/10/2010

Nota

14

Empenho Processo

QUADROS COM MOLDURA E VIDRO UN008.016.856 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA32 800,0025,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 32 800,00

TOTAL GRUPO 20/10/2010 32 800,00

22/10/2010Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Nota Fiscal: Produto: TodosFornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

22/10/2010Grupo :

00719/10 ISABELA MARTINEZ JORGE ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data22/10/2010

Nota

159

Empenho Processo

Alcool Liquido LT008.000.114 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 14,252,85

Limpador Instantaneo Multi Uso UN008.009.042 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 53,802,69

VASSOURA UN008.009.055 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 17,164,29

Pano Alvejado UN008.009.039 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 49,802,49

AMACIANTE 2LT UN008.009.051 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 44,904,49

Filtro de Papel nº 103 CX005.001.038 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 47,802,39

AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG) PCT005.000.036 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 367,609,19

CAFÉ EM PÓ005.000.100 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE60 263,404,39

Esponja de Limpeza Multiuso UN008.009.014 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 15,800,79

DETERGENTE LAVA LOUÇA UN008.009.043 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 19,800,99

Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts. FR008.009.021 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 59,701,99

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 249 954,01

TOTAL GRUPO 22/10/2010 249 954,01

29/10/2010Grupo :

00710/10 JOLIE CAFE LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data29/10/2010

Nota

3487

Empenho Processo

CAFÉ JOLIE EM GRÃO 1KG KG005.000.103 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 216,6021,66

CHÁ PESSEGO LIOTECNICA005.000.102 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 12,4012,40

LEITE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 213,0021,30

CHOCOLATE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 542,5021,70

CHÁ LIMÃO VENDIN KG005.000.101 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 12,4012,40

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 47 996,90

TOTAL GRUPO 29/10/2010 47 996,90

T O T A L G E R A L 1388,505 43.123,929