RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FINAL – 2013

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MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA GERAL

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FINAL – 2013

Brasília, 17 de fevereiro de 2014.

1. INTRODUÇÃO

1.1 O Programa Calha Norte (PCN) tem como objetivo aumentar a presença do poder público na

região amazônica, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas

populações e fixando o homem nas fronteiras, tendo como público-alvo as populações dos estados

do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios do estado do Pará situados na

calha norte do rio Amazonas e Ilha do Marajó.

1.2 Para implantação dessa estratégia, o PCN tem atuado em duas vertentes: militar e civil. Na

vertente militar, o PCN executa suas ações mediante a transferência de recursos orçamentários

diretamente para os Comandos das Forças Armadas, visando à implantação e ampliação de

unidades da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na região. Na vertente civil, têm sido

celebrados convênios entre o Ministério da Defesa (MD) e os estados e municípios abrangidos

pelo Programa para permitir a realização de projetos de infraestrutura básica, complementar e

aquisição de equipamentos, que servirão de pólos irradiadores do desenvolvimento social e

sustentável.

1.3 O presente relatório destina-se a divulgar as ações desenvolvidas pelo PCN, como também

contribui para a transparência do processo de aplicação de recursos governamentais destinados ao

Programa, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, e divide-se em cinco

segmentos:

1. Financeiro: discrimina a origem e o valor total aplicado dos recursos do PCN;

2. Ministério da Defesa: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados no MD;

3. Vertente Militar: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente militar;

4. Vertente Civil: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente civil; e

5. Atividades: discrimina os eventos e palestras envolvendo a equipe do PCN.

2. FINANCEIRO

2.1 O Programa Calha Norte foi contemplado com um total de créditos de R$ 779.710.310,00

(setecentos e setenta e nove milhões setecentos e dez mil e trezentos e dez reais), na Lei

Orçamentária Anual (LOA) de 2012. Desse montante, R$ 72.000.000,00 setenta e dois milhões de

reais) foram alocados diretamente ao Ministério da Defesa para aplicação interna na vertente

militar do Programa, sendo liberado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o

valor de R$ 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos mil reais), ou seja, 88,61%, dos

quais foram descentralizados para os Comandos militares (Marinha, Exército e Aeronáutica) o

valor de R$ 63.797.942,30 (sessenta e três milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e

quarenta e dois reais e trinta centavos). O restante, R$ 707.710.310,00 (setecentos e sete milhões,

setecentos e dez mil e trezentos e dez reais) foi alocado a partir de Emendas Parlamentares para

(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).

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aplicação na vertente civil do DEPCN. Desta quantia, até o final do ano de 2013, foram

celebrados 461 (quatrocentos e sessenta e um) Convênios com Estados e Municípios da região do

PCN, num valor de R$ 312.080.644,40 (trezentos e doze milhões, oitenta mil, seiscentos e

quarenta e quatro reais e quarenta centavos), ou seja, 44,09% do total, de acordo com o

discriminado no quadro abaixo:

AÇÃO VALOR ALOCADO NA

LOA-2013 (R$)

Ação 1211 – Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte.

707.710.310,00

TOTAL: 707.710.310,00

2.2 As seguintes Emendas Parlamentares foram alocadas ao PCN na LOA-2013:

a) Individuais (parlamentares) – Total de R$ 386.363.240,00

b) Comissões: R$ 0,00

c) Bancadas: Total de ....R$ 321.347.070,00

- Estado do Acre: ...........R$ 0,00

- Estado do Amapá: R$ 56.000.000,00

- Estado do Amazonas:..R$ 100.347.070,00

- Estado de Rondônia:....R$ 58.000.000,00

- Estado do Pará: ...........R$ 0,00

- Estado de Roraima: R$ 117.000.000,00

2.2.1 Dos R$ 707.710.310,00(setecentos e sete milhões, setecentos e dez mil, trezentos e dez reais) de

créditos alocados na LOA-2013 foram descentralização ao DEPCN/MD o montante de R$

312.368.144,40(trezentos e doze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais

e quarenta centavos), desse quantitativo foram empenhados R$ 312.080.644,40(trezentos e doze

milhões, oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) correspondendo a 99,91%

do crédito recebido.

2.3 Dos R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) de créditos alocados na LOA-2013 para

serem aplicados no MD, na vertente militar do Programa, foram descentralizados 88,62% desse valor,

correspondendo a um total de R$ 63.797.942,30, conforme discriminado no quadro abaixo:

AÇÃO VALOR

ALOCADO NA

LOA-2013 (R$)

VALOR

DESCENTRALIZADO

PELO MD (R$) Ação 20X6 – Desenvolvimento sustentável da região do Calha Norte 59.234.520,00 52.645.122,40

Ação 2452 – Adequação da infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira da região do Calha Norte.

12.765.480,00 11.152.819,90

TOTAL 72.000.000,00 63.797.942,30

3. VERTENTE MILITAR

3.1 Foram efetuadas as seguintes descentralizações para as três Forças Armadas:

3.1.1 AÇÃO 20X6

Foram efetuadas as seguintes descentralizações:


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UGE

Ação 20X6 – Desenvolvimento sustentável da região do

Calha Norte VALOR

DATA

EMISSÃO

NC

Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.

5.000,00 JAN/13


5.000,00 JAN/13


15.000,00 JAN/13


20.000,00 JAN/13


20.000,00 JAN/13


10.000,00 JAN/13

Ao DPCN

atender despesas com Suprimento de Fundos em nome do SC JOSÉ

ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA – CPF 531.629.437-87.

3.000,00 JAN/13

Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos

3.000,00 JAN/13


30.000,00 MAR/13


30.000,00 MAR/13

Ao DPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos

2.000,00 MAR/13


2.000,00 MAR/13


2.000,00 MAR/13


2.000,00 MAR/13


1.000,00 ABR/13


1.000,00 ABR/13

Ao 4º BIS custear despesas com atividade do Calha Norte.

1.140,00 ABR/13

À Base Naval de Val-

de-Cães - BNVC

construção de uma lancha de Apoio Logístico para o Comissão de Aeroportos

da Amazônia - COMARA.

236.000,00 MAI/2013


de-Cães - BNVC



354.000,00 MAI/2013


1.000,00 MAI/2013


1.000,00 MAI/2013


de-Cães - BNVC



210.000,00 MAI/2013

À Base Aérea de

Belém - BABE recuperação do telhado do hangar.

1.325.484,86 MAI/2013

À Agência Fluvial de

Tefé recuperação do telhado, cabeação elétrica e de rede dados.

50.000,00 MAI/2013


Tefé custear despesas com atividades de segurança do tráfego aquaviário.

7.500,00 MAI/2013

Ao EMAER apoiar o Programa Calha Norte na condição de Missão Aérea Indenizável.

903.298,27 MAI/2013

Ao EMAER apoiar o Programa Calha Norte na condição de Missão Aérea Indenizável.

529.376,73 MAI/2013

Ao 1º ETA aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.

210.393,03 MAI/2013

Ao 1º ETA obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.

351.574,84 MAI/2013

Ao 1º/8º GAV aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.

253.544,39 MAI/2013

Ao 1º/8º GAV obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.

402.762,00 MAI/2013


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Ao 3º/7º GAV aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.

19.193,03 MAI/2013

Ao 3º/7º GAV obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.

24.715,82 MAI/2013

À Base Aérea de

Brasília - BABR apoio as atividades do Programa Calha Norte.

1.000,00 MAI/2013

À Base Aérea de

Porto Velho - BAPV apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

3.500,00 MAI/2013

À 17º Brigada de

Infantaria de Selva -

Bda Inf Sl apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

2.500,00 MAI/2013

Ao 54º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

2.000,00 MAI/2013


4.000,00 MAI/2013


5.500,00 MAI/2013


3.530,00 MAI/2013


3.000,00 MAI/2013


3.000,00 MAI/2013

Ao 61º BIS aquisição de dois motores de popa.

26.000,00 MAI/2013

À 12ºRM

aquisição de lousa interativa em complementação da adequação do Centro de

Controle de Sistemas e Operações Logísticas da Região.

35.000,00 MAI/2013

À 16ºBda Inf Sl instalação de umidificadores/climatizadores nas instalações do GRESSTE.

2.522,80 MAI/2013

À 16ºBda Inf Sl instalação de umidificadores/climatizadores nas instalações do GRESSTE.

2.193,90 MAI/2013

À 16ºBda Inf Sl construção de tapiri e área de lazer no CRESSTE.

16.591,80 MAI/2013

À 16ºBda Inf Sl construção de tapiri e área de lazer no CRESSTE.

19.571,80 MAI/2013

À 16ºBda Inf Sl aquisição de umidificadores/climatizadores destinado ao CRESSTE.

35.190,00 MAI/2013

À 17º Brigada de

Infantaria de Selva -

Bda Inf Sl adequação da área de lazer dos Oficiais da Guarnição de Porto Velho.

292.000,00 MAI/2013

À 1º Bda Inf Sl conclusão da reforma do GRESSB

200.000,00 MAI/2013

À 1º Bda Inf Sl

aquisição de seis aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTU para o

GRESSB.

25.000,00 MAI/2013

Ao 4º BIS aquisição de geladeiras e freezers para os PEF.

37.057,30 MAI/2013

Ao 6º BEC

aquisição de uma viatura destinada ao Comando da 1ª Bda Inf Sl em apoio as

atividades do Programa Calha Norte.

125.000,00 MAI/2013

À 1º Bda Inf Sl aquisição de material de comunicações (telefones BGAN).

18.798,00 MAI/2013

À Delegacia Fluvial

de Porto Velho apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

1.000,00 MAI/2013


Humaitá apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

1.000,00 MAI/2013


Cruzeiro do Sul apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

1.000,00 MAI/2013

À BABV

serviço de cabeamento estruturado no hangar do 1º/3º GAV em atendimento

às necessidades operacionais das aeronaves que prestam apoio às atividades

do Programa Calha Norte.

69.507,79 MAI/2013

Ao BtlOpRib

aquisição de sobressalentes para executar a sistemática de manutenção dos

motores de popa e reparo de Embarcações de Transporte de Tropa

(Com9ºDN)..

207.060,00 MAI/2013

Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluRondônia (Com9ºDN).

59.990,00 MAI/2013

Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluRondônia (Com9ºDN).

60.000,00 MAI/2013


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Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluAmapá.

87.102,00 MAI/2013

À CFAOC

aquisição de Sobressalentes para Manutenção das embarcações do Serviço de

Sinalização e Transporte Aquaviário na Região do Calha Norte (Com9ºDN).

43.420,00 MAI/2013

À CFAOC

serviços de modernização das embarcações do Serviço de Sinalização e

Transporte Aquaviário na região do Programa Calha Norte (Com9ºDN).

300.000,00 MAI/2013

Ao ComFlotAM

instalação de Separador de Água e Óleo (SAO) dos NPaFlu "Roraima",

NPaFlu " Rondônia" e NPa Flu " Amapá" (Com9ºDN).

492.568,67 MAI/2013

À ENRN

manutenção da Barca Oficina "Alecrim" e Empurrador ENRN-01

(Com9ºDN). Sol. Alteração de QDD para: Início da recuperação da porta

batel do Dique Seco "Alte Raul Barros" da BNVC (Com4ºDN) no valor de

R$199.370,67 e Revisão de MCP do NPaFlu Rondônia (Com9ºDN) no valor

de R$23.731,33.

223.102,00 MAI/2013

À ENRN

manutenção da Barca Oficina "Alecrim" e Empurrador ENRN-01

(Com9ºDN). Alteração QDD para Início da recuperação da porta batel do

Dique Seco "Alte Raul Barros" da BNVC (Com4ºDN).

454.720,88 MAI/2013

À CFS

término do reparo e ampliação do Pontão flutuante "Comandante Felipe

Souza" (Com4ºDN)

55.375,00 MAI/2013

Ao GptFNBe

aquisição de embarcação de transporte de tropa, motor de popa e reboque

triplo para essas embarcações (Com9ºDN).

43.885,68 MAI/2013

Ao ComFlotAM

aquisição de 3 compressores de média pressão para o NPaFlu " Pedro

Teixeira" (Com9ºDN).

61.235,00 MAI/2013

À CFT

CANCELAMENTO PARCIAL: aquisição e Instalação de um Gerador da

AgEFlu MUTIRUM III, visando possiblitar a ampliação o raio de

ação/atuação da embarcação (Com9ºDN).

28.765,00 MAI/2013

Ao BtlOpRib

aquisição 04 Embarcações de Desembarque Pneumáticas (EDPn) necessárias

à infiltração de elementos de Operações Especiais (OpEsp) e emprego do

Grupo de Pioneiros (Com9ºDN).

240.000,00 MAI/2013

Ao BtlOpRib

aquisição de embarcação de transporte de tropa (ETT), para apoio logística

das Companhias de Fuzileiros Navais em Operações Ribeirinhas

(Com9ºDN).

20.000,00 MAI/2013

Ao BtlOpRib

aquisição de motores de popa para as ETT do Batalhão de Operações

Ribeirinhas (Com9ºDN).

325.000,00 MAI/2013

À BNVC

aquisição de uma draga de 300 metros de tubulação (Com4ºDN). Alteração

de QDD para Aquisição de uma draga de 300 metros de tubulação, valor de

R$ 815.208,55 e Aquisição de duas lanchas Uaupés para transporte de tropa

(parcial) de R$ 18.193,30.

833.401,85 MAI/2013

À CPAOR término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN).

265.000,00 MAI/2013

À CPAOR

término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN). Alteração de QDD.

Aquisição de duas lanchas classe Uaupés para transporte de tropa (parcial

9ºDN) de R$ 130.000,00 e Continuação da construção do cais do CPAOR

(Com4ºDN) no valor de R$ 135.000,00.

130.000,00 MAI/2013

À CPAOR

término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN). Alteração de QDD.

Aquisição de duas lanchas classe Uaupés para transporte de tropa (parcial

9ºDN) de R$ 130.000,00 e Continuação da construção do cais do CPAOR

(Com4ºDN) no valor de R$ 135.000,00.

135.000,00 MAI/2013

À ENRN

manutenção de Próprio Nacional Residencial na Região do Calha Norte

(parte de)(Com9ºDN). Alteração de QDD. Manutenção de PNR na região do

Calha Norte (parcial) no valor de R$353.248,00 e Projeto das nvas

instalações do BTLOPRIBBE (Com4ºDN) no valor de R$ 79.128,67.

Substituir para R$ 351.069,70 manutenção PNR e R$ 79.128,67.

430.198,37 MAI/2013

À ENRN construção do SSN-9 (parcial).

1.898.356,99 MAI/2013

À ENRN mobiliar o prédio do SSN-9.

420.000,00 MAI/2013

Ao CeIMMa

mobiliar as instalações ampliadas do Centro de Intendência da Marinha em

Manaus, ACD P- 071834Z/DEZ/2012 DE NOVDIS PARA OPENAV

195.000,00 MAI/2013

Ao BtlOpRib

aquisição de Depósito Móvel de Munição Climatizado (DMMC). Alteração

de QDD. Manutenção de PNR na região do Calha Norte (parcial - Com9ºDN)

no valor de R$ 81.307,02 (CANCELADA por Fax 40-580 EMA) e Término

do arruamento do Com4ºDN no valor de R$200.000,00 e Manutenção da

barca oficina Alecrim (parcial Com9ºDN) no valor de R$17.050,64

(CANCELADA por Fax 40-580 EMA) e Ampliação do laboratório do HNBE

(parcial Com4ºDN) no valor de R$198.042,34. Manutenção de Alojamentos

do Com 9DN, valor de R$ 98.357,66 (SOLICITADO por Fax 40-580 EMA).

496.400,00 MAI/2013

À BNVC estação de tratamento de água, poços e reservatórios da BNVC/CNVC MAI/2013


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780.000,00

Ao CeIMBe telhado do CeIMBe (Com4ºDN).

230.000,00 MAI/2013

Ao GptFNBe

confecção de mobiliário para a Escola de Formação de Reservistas Navais

(Com4ºDN).(Alterado por solicitaçao QDD)

140.000,00 MAI/2013

Ao Com4ºDN término da reforma do prédio principal do Com4ºDN

100.000,00 MAI/2013

Ao HNBe

sala de imagens e laboratório do HNBe. Alteração de QDD. Ampliação do

laboratório do HNBE (parcial - Com4ºDN) no valor de R$64.646,00.

64.646,00 MAI/2013

À ERMBe cozinha e coberta de rancho e instalações elétricas da ERMBe

350.000,00 MAI/2013

À BNVC

guarda e portão da Vila Naval do Marex. Alteração de QDD. Ampliação do

labatório do HNBE (parcial - Com4ºDN) no valor de R$ 60.311,66.

184.679,16 MAI/2013

Ao Com9ºDN

construção da Subestação de Energia Elétrica com aquisição de geradores

(Com9ºDN) (parte de).

235.000,00 MAI/2013

À ENRN

aditamento para construção do prédio do SSN-9 devido mudança do projeto

(Com9ºDN).

304.389,89 MAI/2013

Ao EsqdHU-3 manutenção das ANV do EsqdHU-3 (31,76 horas de vôo)

84.269,04 MAI/2013

Ao EsqdHU-3 manutenção das ANV do EsqdHU-3 (18,61 horas de vôo)

49.382,06 MAI/2013

À 1º Bda Inf Sl

complementação da NC000748, de 13 de maio 2013 na aquisição dos seis

aparelhos de arc condicionado de 60.000BTU para GRESSB

4.328,00 MAI/2013

À BAMN

confecção de mobiliário para adequar a Sala de Operações Aéreas do 1º/4º

GAV.

24.127,00 JUN/13

À BAMN

aquisição de aparelhos de ar condicionado, nobreaks, computadores e

monitores ao 1º/4º GAV.

18.886,37 JUN/13

Ao 6º BIS aquisição de revestimento acústico para sala da banda do Batalhão

47,00 JUN/13

Ao 6º BIS

aquisição de material de consumo para revestimento acústico. EMPENHO

IMEDIATO.

12.440,00 JUN/13

Ao 6º BIS aquisição de equipamento de audio, video e foto. EMPENHO IMEDIATO.

963,00 JUN/13

Ao PCN pagamento de diárias aos civis.

20.000,00 JUN/13

Ao PCN pagamento de diárias aos militares.

15.000,00 JUN/13

Ao PCN pagamento de passagens.

5.000,00 JUN/13

À Agência de

Humaitá instalação de iluminação ao redor da Agência para segurança da instalação.

7.200,00 JUN/13

À Agência de

Humaitá instalação de iluminação ao redor da Agência para segurança da instalação.

7.645,00 JUN/13

À Agência de Guajará

Mirim apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

1.000,00 JUN/13

Ao 4º BIS custear despesas com as atividades do PCN na região

2.500,00 JUN/13

Ao CIGS aquisição de peças para manutenção de embarcações

40.000,00 JUN/13

Ao CECMA manutenção de balsa tanque

80.000,00 JUN/13

Ao CFRR7º BIS aquisição de material para manutenção das voadeiras do C Fron RR / 7º BIS

20.000,00 JUN/13

À 16ª BDA INF SL

EM PROVEITO DO

17º BIS realização do serviço de recuperação de embarcações tipo "EPE" e "EPG".

19.500,00 JUN/13

Ao 61º BIS realização do serviço de recuperação de embarcações tipo "EPE" e "EPG".

10.500,00 JUN/13

À 16ª BDA INF SL

EM PROVEITO DA

16 ª BA LOG (TEFÉ-

AM) adequação da sede do Terminal Fluvial ("casario")

85.800,00 JUN/13

Ao Pq R Mnt/12 o custeio de material de consumo

65.000,00 JUN/13

Ao CECMA manutenção de Balsa Aberta BORBA JUN/13


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180.000,00

Ao CFSol / 8º BIS

despesas com a contratação de serviço para manutenção a embarcação ferry-

boat “UATAPU”.

16.000,00 JUN/13

Ao 8º D Sup aquisição de peças para embarcação.

35.000,00 JUN/13

Ao Cmdo 16ª Bda Inf

Sl em proveito do 17º

BIS aquisição de motor de popa 60 HP a 4 tempos

142.000,00 JUN/13

Ao CFSol / 8º BIS

aquisição de 02 (dois) geradores de 30 kVA para a embarcação ferry-boat

“UATAPU” e para a Terminal Fluvial da OM.

77.000,00 JUN/13

Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de motores de popa para equipar embarcações de pequeno porte

124.495,00 JUN/13

Ao Pq R Mnt/12 aquisição de Equipamentos

70.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS aquisição de motores para embarcações

90.000,00 JUN/13

Ao CFAP/ 34º BIS serviço de confecção de embarcações de madeira de pequeno porte

54.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS aquisição de 02 (dois) motores modelo rabeta

2.910,00 JUN/13

Ao 2º BIS aquisição de 02 (dois) motores modelo rabeta para embarcações TIRIÓS

3.090,00 JUN/13

Ao 61º BIS

aquisição de mobiliário, aparelhos e utensilhos, equipamentos de

audio/foto/video, equip. de comunicação e equipamentos de ar condicionado

para a balsa e embarcações do 61BIS.

48.000,00 JUN/13

Ao Cmdo 16ª Bda Inf


BIS compra de máquinas, ferramentas e utensílios de oficina para a Seção fluvial

12.000,00 JUN/13

Ao CFSol / 8º BIS

aquisição de 01 (um) equipamento rádio naval para a embarcação Ferry Boat

“Uatapu.

4.400,00 JUN/13

Ao CFSol / 8º BIS aquisição de 02 (dois) ecobatímetros.

5.500,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de motores

“rabeta” de 13 HP

45.000,00 JUN/13

À 3ªCia/54º BIS

contratação de serviço para a colocação de tubulação de gás das caldeiras da

cozinha

10.000,00 JUN/13

À 3ªCia/54º BIS serviço de adequação hidráulica da cozinha da Cia

15.000,00 JUN/13

À 3ªCia/54º BIS aquisição de material para adequação do sistema hidráulico da cozinha da Cia

20.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS recuperação de 11 PNR de oficiais em Rio Branco

22.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS

reforma do acabamento dos banheiros da Cia Cmdo Ap e adequação da aŕea

que não possui dimensões satisfatórias para atender aos militares da SU

126.547,81 JUN/13

Ao Pq R Mnt/12 custeio de material de consumo

50.000,00 JUN/13


150.000,00 JUN/13


100.000,00 JUN/13


50.000,00 JUN/13

À 2ª Bda Inf Sl reforma e manutenção das instalações do Porto de Camanaus

131.568,00 JUN/13

Ao CIGS serviço de transformação da voltagem de gerador de 140KVA 15.000,00 JUN/13

À 54º BIS ampliação do posto de saúde para uso da sala de fisioterapia

17.710,41 JUN/13

Ao CFRR/7º BIS manutenção geral da Casa de Apoio de Oficiais

380.000,00 JUN/13

À 54º BIS ampliação do cassino dos S Ten/Sgt da OM

150.000,00 JUN/13

Ao CFRR/7º BIS manutenção da Casa de Apoio de STen/Sgt

45.000,00 JUN/13

À 2ª Bda Inf Sl reforma e manutenção das instalações do Porto de Camanaus

50.000,00 JUN/13

À Cia C 2ª Bda Inf Sl adequação dos alojamentos de ST/Sgt e dos Cb/Sd da OM JUN/13


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2.140,00

À 2ª BDA INF SL

EM PROVEITO DO

3º BIS

serviço de manutenção do sistema de poços artesianos e caixas d'agua do 3º

BIS e da Vila Militar (taxas parcial)

34,00 JUN/13

À Cia C 16ª Bda Inf

Sl

adequação de uma área para permissionário no Grêmio Recreativo dos Cabos

e Soldados na guarnição de Tefé-AM

5.200,00 JUN/13

À Cia C 16ª Bda Inf

Sl

adequação de uma área para permissionário no Grêmio Recreativo dos Cabos

e Soldados na guarnição de Tefé-AM

4.100,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS

manutenção de bens móveis e imóveis. CANCELADA a finalidade anterior

"instalação de sistema de segurança para o Btl"

20.000,00 JUN/13

Ao CIGS serviço de Manutenção do forro da Divisão de Doutrina e Pesquisa

9.538,99 JUN/13

À 2ª Bda Inf Sl aquisição de equipamentos para instalação do Porto de Camanaus/2ºBLog.

50.732,00 JUL/13

Ao Cmdo CMA

aquisição de material permanente a fim de equipar o Escritório de Projetos do

CMA

33.187,35 JUN/13

Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de mobiliário para o rancho do CFAP/34º BIS em Macapá - AP

280.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS aquisição de material de informática, áudio, vídeo e mobilário para OM

40.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS aquisição de 01 (uma) moto serra industrial

1.450,00 JUN/13

Ao 2º BIS

aquisição de 01 (uma) masseira tipo rápida com cuba em inox capacidade 15

kg industrial

2.550,00 JUN/13

À 3ª Cia F Esp(12ª

RM) aquisição de mobília para o auditório

110.127,00 JUN/13

Ao 6º BEC

aquisição de material de informática, áudio, vídeo e mobilário para o

auditório da Organização Militar

208.996,88 JUN/13

À CRO/12 estudos e projetos 680.000,00 JUN/13

À CRO/12 fiscalização das obras

300.000,00 JUN/13

À CRO/12 fiscalização, estudos e projetos

400.000,00 JUN/13

À CRO/12

fiscalização das obras. Alteração de finalidade para: fiscalização, estudos e

projetos.

534.000,00 JUN/13


4.000,00 JUN/13


12.000,00 JUN/13


40.000,00 JUN/13


200.000,00 JUN/13

À CRO/12 fiscalização das obras. Alteração de Finalidade para: publicação de editais

10.000,00 JUN/13


77.000,00 JUN/13


6.000,00 JUN/13


34.000,00 JUN/13


3.000,00 JUN/13

À CRO/12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais

230.000,00 JUN/13

À CRO/8

construção de um Ginásio Poliesportivo 34º BIS - Macapá-AP(Emenda

parlamentar)

1.800.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção de pavilhão garagem e instrução CCAP do 3º BIS

81.483,45 JUN/13

À CRO/12 construção de pavilhão de grupo de embarcações para o 3º BIS

457.960,80 JUN/13

À CRO/12 construção de pavilhão de lavanderia para o 3º BIS

138.233,54 JUN/13

À CRO/12 construção do corpo da guarda e paiol do 3º BIS

305.046,41 JUN/13

À CRO/12 construção de paióis 1 Tipo CV 1/2 do 3º BIS JUN/13


Página 9 de 23

96.462,69

À CRO/12 construção de paióis 2 Tipo CV 1/2 do 3º BIS

96.462,69 JUN/13

À CRO/12 construção do poço profundo do 3º BIS

521.097,47 JUN/13

À CRO/12 construção do pavilhão do CCAP/ CMDO Fronteira Rio Negro - 5º BIS

93.399,37 JUN/13

À CRO/12

adequação e manutenção das PCH do 5º e 7º BIS, e, se necessário a

recuperação dos reservatórios de água e linhas de transmissão

(ADEQ/BARRAG DE BORDA LIVRE/CMDO FRON R NEGRO/5.)

601.577,53 JUN/13

À CRO/12

adequação do pavilhão de alojamento do CMDO de Fronteira do Rio Negro

(Maturacá) - 5º BIS

75.189,76 JUN/13

À CRO/12

Adequação dos banheiros de CB/SD do CMDO de Fronteira do Rio Negro

(Maturacá) - 5º BIS

80.530,37 JUN/13

À CRO/12 cercamento do CFRN - 5º BIS

32.317,65 JUN/13

À CRO/12

construção de uma estação de tratamento de esgoto no HMAN em Manaus -

AM

59.472,97 JUN/13

À CRO/8 construção de ginásio poliesportivo do 34ºBIS

206.000,00 JUN/13

À CRO/8 ampliação do setor fluvial da 1ºCIA/34º BIS

187.000,00 JUN/13

À CRO/8 adequação do pavilhão do rancho da 1ªCIA/34ºBIS

94.000,00 JUN/13

À CRO/8 ampliação do pavilhão do rancho do 2ºBIS

713.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção do Pavilhão de Terceiros no 3ºBIS em Barcelos

564.757,52 JUN/13

À CRO/12 construção do Pavilhão Banda de Música do 3ºBIS/Barcelos.

100.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção de Pista Treinamento Circuito do 3ºBIS/Barcelos.

30.000,00 JUN/13

À CRO/12

construção / Prédio de PNR com 12 apartamentos - Bloco C no

3ºBIS/Barcelos.

2.000.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção 6 PNR de 2 Qts Cap/Tem no 3ºBIS/Barcelos.

650.000,00 JUN/13

À CRO/12

construção de Heliponto no 3ºBIS/Barcelos. Alteração de Finalidade para:

reequílibrio e reajustes contratuais.

150.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção Quadra poli-esportiva descoberta no 3ºBIS/Barcelos.

170.000,00 JUN/13

À CRO/12 construção de Lixeiras Coletas Seletivas no 3ºBIS/Barcelos.

120.000,00 JUN/13

Ao CMDO 2º GPT

ENG CNST recuperação/Pavimentação/4º BAvEx (voçoroca)

1.122.164,75 JUN/13

À CRO/12 construção de prédio PNR p/ ST/Sgt - 24 Apt em Boa Vista-RR.

2.810.245,57 JUN/13

Ao CEBW

despesa com o 4º B Av Ex, na aquisição de querosene, óleo lubrificante e Sup

Av para atender as Anv pantera e black hawk.

252.807,12 JUN/13

Ao CEBW

despesa com o 4º B Av Ex na aquisição de ferramentas e material permanente

de aviação a serem utilizadas nas aeronaves pantera e black hawk.

148.146,18 JUN/13

À COMARA manutenção de equipamentos e embarcações da frota de aquaviários.

248.974,46 JUL/13

À COMARA aquisição de equipamentos para a frota de aquaviários.

740.355,89 JUL/13

Ao HABE recuperação e reforço estrutural de edificações.

391.748,93 JUL/13

Ao HABE reforma do refeitório.

300.000,00 JUL/13

À BABV

contratação de projeto executivo para construção de novos PNR aos SO/SG

da Base Aérea de Boa Vista.

150.000,00 JUL/13

Ao COMAR VII ampliação do BINFAE-MN.

780.601,81 JUL/13

À BAMN

adequação das instalações do EMB da BAMN para operação do míssil

Python 4.

67.596,00 JUL/13

Ao COMAR VII adequação do Corpo da Guarda do VII COMAR.

135.000,00 JUL/13


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À PAMN

reforma das estruturas do sistema de fornecimento de água da Vila Militar

Ajuricaba em Manaus (parcial).

82.725,42 JUL/13

À COMARA manutenção de equipamentos e embarcações da frota de aquaviários.

117.764,00 JUL/13

Ao COMAR VII

instalação de barreira fixa de aeronaves no aeródromo de Ponta Pelada -

Manaus.

725.000,00 JUL/13

À COMARA aquisição de equipamentos para a frota de aquaviários

675.793,63 JUL/13


1.000,00 JUL/13


2.000,00 JUL/13

À 8ªRM atender despesas com atividades do PCN na região amazônica

669,75 JUL/13

À 8ªRM atender despesas com atividades do PCN na região amazônica

2.273,00 JUL/13


1.000,00 JUL/13


2.000,00 JUL/13

Ao COMGAR

custear despesas com diárias de militares que prestam apoio de transporte

aéreo em benefício das atividades logísticas do Programa Calha Norte.

10.440,00 JUL/13

Ao DEPCN custear despesas com diárias de militares.

30.000,00 JUL/13

Ao DEPCN custear despesas com aquisição de passagens.

10.000,00 JUL/13


de-Cães - BNVC custear despesas com apoio às atividades do Calha Norte

3.000,00 AGO/13

À 12ª Região Militar

aquisição de lousa interativa em complementação da adequação do Centro de

Controle de Sistemas e Operações Logísticas da Região (valor complementar

referente a NC740 de 13/05/2013).

5.000,00 AGO/13

À Base Aérea de

Brasília - BABR apoio as atividades do Programa Calha Norte.

500,00 AGO/13

À 8ªRM apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

1.000,00 AGO/13

Ao 8º BEC apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.

3.000,00 AGO/13


10.000,00 AGO/13

Ao 34º BIS

para custear despesas com 1ª Cia/34º BIS em Clevelândia do Norte/AP, em

proveito das atividades do Calha Norte na região Amazônica.

30.000,00 SET/13

Ao DEPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos

1.000,00 SET/13

Ao DEPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos

1.000,00 SET/13

À 17ª Brigada de

Infantaria de Selva

em Porto Velho

custear despesas em complemento à construção da área de lazer de Oficiais

de Porto Velho

75.000,00 SET/13

Á Agência Fluvial de

Tefé contratação de serviços de substituição da rede elétrica e de dados.

10.000,00 SET/13

Á Agência Fluvial de

Tefé aquisição de material elétrico e de dados.

5.000,00 SET/13

À 1ªBrigada de

Infantaria de Selva

custear despesas com a complementação dos serviços referentes à reforma do

salão de eventos do Clube de ST/Sgt de Boa Vista.

5.978,43 SET/13

Ao DEADI/SEORI

custear despesas com a realização de cursos em proveito as atividades do

PCN

8.000,00 SET/13

Ao DEADI/SEORI

custear despesas com passagens em atendimento ao Projeto Rondon UGE:

110552

2.000,00 SET/13

Ao DEADI/SEORI

custear despesas com diária de colaborador eventual em atendimento ao

Projeto Rondon UGE: 110552

800,00 SET/13

Ao DEADI/SEORI atender despesas com Suprimento de Fundos

1.000,00 SET/13

Ao DEADI/SEORI atender despesas com Suprimento de Fundos

1.000,00 SET/13

Ao DEADI/SEORI custear despesas com diárias de militares

20.000,00 OUT/13


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Ao DEADI/SEORI custear despesas com diárias de civil

20.000,00 OUT/13

Ao DEADI/SEORI custear despesas com passagens.

10.000,00 OUT/13

Ao 6ºBIS construção da caixa d`água

58.000,00 OUT/13

Ao CECMA manutenção balsa aberta Borba - empenhar até out 2013

28.400,00 OUT/13

Ao CECMA manutenção de balsa tanque - empenhar até outubro de 2013

72.900,00 OUT/13

Ao Comando da

16ºBIS em proveito

do 17ºBIS

aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios de oficina para seção fluvial.

Complemento NC001387.

1.200,00 OUT/13

Ao 4ºDN

manutenção da estação de tratamento de água, poços e reservatórios da

BNVC/Complexo Naval de Val-de-Caes (CNVC).

330.000,00 OUT/13

Ao CFRR7º BIS manutenção das instalações da OM.

30.000,00 OUT/13

Ao CAF/34º BIS

aquisição de motor de popa 60 HP. Complemento: EMPENHAR ATÉ

NOVEMBRO/2013.

14.992,00 OUT/13

À BABE reparação dos portões dos hangares da BABE.

382.758,89 OUT/13

À PABE manutenção de PNR.

500.000,00 OUT/13

À BABE recuperação do Hotel de Trânsito dos SO/SGT da BABE.

121.241,11 OUT/13

A 21ª CIA ENG

CNST

despesas com aquisição de passagem aérea para apoio à operação voçoroca

no 4ºBAVEX. EMPENHO IMEDIATO

3.600,00 OUT/13

A 21ª CIA ENG

CNST

aquisição de material permanente para apoio a operação voçoroca 4º

BAVEX. EMPENHO IMEDIATO.

264.121,71 OUT/13

À 1º Bda Inf Sl aquisição de equipamento de informática.

6.202,00 OUT/13

A 21ª CIA ENG

CNST

pagamento de diárias a militares para apoio a operaão voçoroca do 4º

BAVEX. EMPENHO IMEDIATO.

13.768,35 OUT/13

Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de motores de popa de 60HP.

3.505,00 OUT/13

Ao Comando da

16ªBdaInfSl, em

proveito do 17ºBIS

aquisição de motor de popa de 60HP para seção fluvial do 17ºBIS.

EMPENHO IMEDIATO

3.200,00 NOV/13

À 16ºBda Inf Sl

adequação de tapiri e área de lazer do Grêmio Recreativo de Cabos e

Soldados de Tefê (GRCAST)

5.806,10 NOV/13

À 16ºBda Inf Sl

construção de base para caixa d´água em alvenaria para o Grêmio Recreativo

de Cabos e Soldados (GRCAST).

5.477,20 NOV/13

À 16ºBda Inf Sl

construção de base para caixa d´água em alvenaria para o Grêmio Recreativo

de Cabos e Soldados (GRCAST).

13.408,20 NOV/13

À 16ºBda Inf Sl construção de base para caixa d´água para o GRCAST

428,20 NOV/13

À 16ºBda Inf Sl

aquisição de freezer e ventiladores de teto/parede para o salão de festas e

tapiri do GRCAST

3.810,00 NOV/13

Ao ComFlotAM manutenção de alojamentos do Com9ºDN.

83.731,33 NOV/13

À 2ª BDA INF SL

EM PROVEITO DO

3º BIS aquisição de materiais para a manutenção de viaturas

10.000,00 NOV/13

À 2ª BDA INF SL

EM PROVEITO DO

3º BIS aquisição de materiais para manutenção de instalações

19.966,00 NOV/13

Ao CMA custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

3.000,00 NOV/13

A BABR custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

1.000,00 NOV/13

A 16ªBdaInfSl custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

2.000,00 NOV/13

Ao 8ºBIS custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

2.000,00 NOV/13


7.000,00 NOV/13


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2.000,00 NOV/13

A BABV custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

3.000,00 NOV/13

A BAMN custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.

1.000,00 NOV/13

Ao COMAR I recuperação das instalações da BABE

160.000,00 NOV/13

À BABE aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração

96.000,00 NOV/13

Ao CMDO 2º GPT

ENG CNST atender despesas com a operação Voçoroca

7.500,00 NOV/13

Ao CMDO 2º GPT

ENG CNST atender despesas com a operação Voçoroca

7.604,00 NOV/13

Ao 4º BAVEX pagamento de energia e serviço de internet utilizados na operação Voçoroca

6.500,00 NOV/13

À CRO/12

construção de prédio de PNR com 12 apartamentos bloco C no 3ºBIS, em

Barcelos

35.242,48 NOV/13

Ao Pq R Mnt/12

atender despesas com aquisição de materiais para manutenção de

embarcações.

65.000,00 NOV/13

À Base Aérea de

Belém - BABE aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração

3.515,14 NOV/13

A BACG

custear despesas com diárias dos militares do 1º/15º Gav, em missão de apoio

ao PCN, no período de 24/nov à 01/dez/2013.

12.130,40 DEZ/13

A BAMN custear despesas com material de custeio em proveito do 1º/4º Gav.

20.000,00 DEZ/13

Ao 8º BIS custear despesas com o 3ºPEF/8ºBIS

15.000,00 DEZ/13

Ao

COLOG/DMAVEX

compra de combustíveis para aeronaves a fim de atender ao apoio aéreo para

as OMs do Exército na região do Programa Calha Norte. Detalhar ND 30

subitem 02.

775.086,14 DEZ/13

A CRO12 construção Pavilhão Garagem do 7ºBIS

400.000,00 DEZ/13

A CRO12

construção/adaptação de Instalação para transformação da 1ª Ba Log em

1ºBlog Sl

777.395,58 DEZ/13

A CRO12 prédio e instalação do 3ºBIS

667.671,40 DEZ/13

A CRO12 PNRs do 3ºBIS

1.082.526,67 DEZ/13

Ao Hosp. Garnição de

Tefé compra de processador de raio-x. Hospital da Guarnição de Tefé-AM.

23.000,00 DEZ/13

A BAMN recuperação do telhado do prédio do Comando

139.000,00 DEZ/13

A BAMN recuperação do telhado do hangar do 1º/9º Gav 56.500,00 DEZ/13

A BABV reparação de instalações da Base Aérea de Boa Vista

100.000,00 DEZ/13

A BAMN reparação de instalações do 1º ETA

476.500,00 DEZ/13

A BABE reparação das instalações da Base Aérea de Belém

816.500,00 DEZ/13

A BAMN instalação de cerca na área operacional do Aeródromo de Manaus

176.000,00 DEZ/13

A BAMN

reparação das instalações do Hotel de Trânsito de Oficiais da Base Aérea de

Manaus

113.000,00 DEZ/13

Ao VII COMAR adequação da estrutura da Seção de Transporte de Superfície do VII COMAR

80.000,00 DEZ/13

A PABV reparação de Próprios Nacionais Residenciais

107.903,51 DEZ/13

À Agência de

Humaitá

custear despesas para a construção do muro no perímetro de segurança da

Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.

58.469,00 DEZ/13

Ao 7ºBIS

complementar a construção e instalação da caixa d´água do 4º PEF de

Surucucu

15.000,00 DEZ/13

A 2ªBdaInfSl

custear despesas com o 2ºPEF/5ºBIS - Querari em proveito as atividades do

PCN

15.000,00 DEZ/13

A 2ªBdaInfSl custear despesas em proveito do escritório PCN/2ºBrigada

15.000,00 DEZ/13


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A 2ªBdaInfSl custear despesas em proveito das atividades do PCN

60.000,00 DEZ/13

A 16ªBdaInfSl recuperação da lixeira da Brigada

15.000,00 DEZ/13

A 16ªBdaInfSl

manutenção de bens imóveis/instalações da Cia C, em proveito às atividades

do PCN.

9.999,45 DEZ/13

Ao 7ºBIS aquisição de materiais de construção

26.456,83 DEZ/13

A Agência Fluvial de

Cruzeiro do Sul aquisição de embarcação e motor de popa em proveito às atividades do PCN.

24.000,00 DEZ/13

A Agência Fluvial de

Tefé

aquisição de um ar-condicionado para Agência de Tefé, em proveito às

atividades do PCN.

1.078,00 DEZ/13

Ao 8ºBIS ampliação do sistema de esgoto da OM

40.000,00 DEZ/13

Ao 8ºBIS ampliação do sistema de esgoto da OM

70.000,00 DEZ/13

A 1ªBdaInfSl

reconstrução do muro na área de responsabilidade da OM do GRESB e

GRECAS.

47.000,00 DEZ/13

À Agência de

Humaitá

complementar despesas para a construção do muro no perímetro de segurança

da Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.

9.770,00 DEZ/13

Ao ComFloTAM aquisição de CLG para os navios do ComFloTAM. (ND 339030.01)

704.750,66 DEZ/13

A ENRN

atender Despesas de Funcionamento de água e esgoto por ocasião da

manutenção dos meios e atividades de apoio

30.000,00 DEZ/13

Ao ComFlotAM

CANCELAMENTO TOTAL: aquisição de 10 bombas pneumaticas para os

Navios do Comando da Flotilha do Amazonas (Com9ºDN). PARA:

integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9

259.900,00 DEZ/13

À CFT integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9.

61.235,00 DEZ/13

Ao ComFlotAM

CANCELAMENTO TOTAL: aquisição de 12 bombas pneumaticas para os

Navios do Comando da Flotilha do Amazonas (Com9ºDN). PARA:

integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9

311.880,00 DEZ/13

Ao Com4ºDN

término do arruamento das vias do Com4DN. Enquadrado no § 2º do Art. 3º

da Portaria 268/2013 do MPOG, em virtude do registro de preços ser anterior

a 30JUL2013.

42.632,65 DEZ/13

Ao Com9ºDN manutenção de Instalações da Seção de Operações

100.000,00 DEZ/13

Ao HU-3 (Esquadrão

He Manaus) aquisição de materiais sobressalentes de aviação (Com9ºDN).

27.616,69 DEZ/13

A BNVC aquisição de uma draga com 300 metros de tubulação (parte de)

427.615,33 DEZ/13

Com4ºDN término da ampliação do laboratório do HNBe (Infra-estrutura)

26.999,43 DEZ/13

Com4ºDN aquisição de armários para os novos alojamentos OF e PR

150.000,00 DEZ/13

Com4ºDN reforma da guarda da Vila Naval do Marex (Infra-estrutura)

45.340,00 DEZ/13

Com4ºDN aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado

42.000,00 DEZ/13

Com4ºDN

complementar a obra do prédio novo, visando complementar o aditivo de

25%.

30.830,24 DEZ/13

Com4ºDN construção da Sala de Estado

260.000,00 DEZ/13

Com4ºDN aquisição de colchões

80.000,00 DEZ/13

Com4ºDN aquisição de treliches 103.000,00 DEZ/13

Com4ºDN aquisição de itens de CAV para recompor a dotação dos prédios da Vila

Buriti

100.000,00 DEZ/13

Com4ºDN

aquisição de Instrumento musicais

12.000,00 DEZ/13

Com4ºDN

aquisição de GPS de aviação

7.000,00 DEZ/13

Com4ºDN

aquisição de um lava-jato para limpeza das aeronaves

776,86 DEZ/13

Ao ComFloTAM

aquisição de CLG para os navios do ComFloTAM. (ND 339030.01)

(COMPLEMENTO AO PNMC 357/2013)

62.026,77 DEZ/13


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A 21ª CIA ENG

CNST atender despesas com operação Voçoroca

16,44 DEZ/13

A 21ª CIA ENG

CNST atender despesas com operação Voçoroca

46.490,05 DEZ/13

À CRO/12

atender despesas com reequilíbrio e reajustes contratuais referente as obras

do PCN.

490.000,00 DEZ/13

À CRO/12 pagamento das taxas CAU/CREA em proveito das obras do PCN

10.000,00 DEZ/13

À CRO/12 publicações relativas as obras do PCN

100.000,00 DEZ/13

À Agência de

Humaitá

complementar despesas para a construção do muro no perímetro de segurança

da Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.

12.000,00 DEZ/13

DEADI/SEORI

Destaques realizados pelo DPCN não aplicados (saldo devolvido acordo

SIAFI em 31/jan/2014) 55.962,65 JAN/14

TOTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------> 52.645.122,40

4.1.1 AÇÃO 2452

Foram efetuadas as seguintes descentralizações:

UGE Ação 2452 – Adequação da infraestrutura dos Pelotões

Especiais de Fronteira da região do Calha Norte. VALOR

DATA

EMISSÃO

NC

Ao 4º BIS aquisição de equipamentos odontológicos para a CEF-Epitaciolândia/AC.

9.762,00 JUN/13

Ao 4º BIS substituição das caixas d´água nos PEF.

14.080,00 JUN/13

Ao 4º BIS

adequação da área de lazer dos Oficiais e Sargentos do 2ºPEF/Assis Brasil-

AC.

20.000,00 JUN/13

Ao CFAP/ 34º BIS reforma de instalações

65.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS aquisição de material de construção para a construção de tapiri

20.000,00 JUN/13

Ao CFSol / 8º BIS

atender despesas com a manutenção anual de 25 (vinte e cinco) PNR de Of,

ST/Sgt e Cb dos PEF.

55.000,00 JUN/13

Ao CFRR/7º BIS manutenção geral do 2º PEF (Normandia)

120.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS manutenção de geradores do PEF.

20.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS manutenção de geradores, viaturas e trator

30.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS troca das caixas d'água dos 17 PNR do PEF de Epitaciolândia

12.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS

reforma do teto do pavilhão de Cmdo da CEF e dos PEF de Epitaciolândia,

Plácido de Castro e Assis Brasil

75.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS

adequação de instalação para laboratório bioquímico para os PEF de

Epitaciolândia e Assis Brasil

40.000,00 JUN/13

Ao CFRR/7º BIS manutenção geral dos pavilhões do 2º PEF (Normandia)

200.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de telefone

satelital com transmissão de dados

40.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de GPS com

treckmaker

12.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de material para

a academia de musculação

80.000,00 JUN/13

CFSol / 8º BIS aquisição de 8 (oito) geradores de 30 kVA

264.000,00 JUN/13

CFRR/7º BIS

aquisição de material de cozinha e alojamento para oS 1º, 2º, 3º 4º, 5º e 6º

PEF

461.200,00 JUN/13 CFRR/7º BIS aquisição de 02 telefones satelitais p/ os PEF subordinados ao 7ºBIS 18.000,00 JUN/13

CFSol / 8º BIS despesas com aquisição de mobiliário para os PNR dos PEF

350.000,00 JUN/13

CFRR/7º BIS aquisição de aparelhos de musculação para os 1º, 2º e 3º PEF

240.000,00 JUN/13 UGE: Cmdo 2ª Bda aquisição de bombas d'água para Pelotões Especiais de Fronteira JUN/13


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Inf Sl em proveito do

5º BIS

15.000,00

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de filtro para

água do rio

20.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de bomba d'água

12.000,00 JUN/13

Ao CFAC/4º BIS

aquisição de 02 (quatro) minicarregadeiras (tipo BobCat) para atender às

necessidades dos seguintes PEF: Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, Plácido

de Castro e CEF de Epitaciolândia

488.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS aquisição de 01 (uma) caixa acústica de 400watts para TIRIÓS

1.128,95 JUN/13

Ao 2º BIS aquisição de 08 (oito) Centrais de Ar condicionado de 9000 BTUS 220 volts

8.871,05 JUN/13

Ao CFRN/ 5º BIS

aquisição de equipamentos(compressores e GO Portátil) para as seções de

saúde e gabinetes odontológicos dos Pelotões Especiais de Fronteira

86.632,00 JUN/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf


BIS aquisição de geradores de energia elétrica para o2º, 3º,5º e 7º PEF.

216.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de máquina para

fazer gelo

10.000,00 JUN/13

Ao CFRO/6º BIS

aquisição de uma minicarregadeira (tipo BobCat) para atender às

necessidades do PEF do Forte Príncipe da Beira

244.000,00 JUN/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf


BIS

aquisição de Mobiliário para os Próprios Nacionais Residenciais dos pelotões

Especiais de Fronteira

164.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de freezer

8.000,00 JUN/13

Ao 61º BIS

despesas com equipamento para o destacamento: aquisição de máquina de

lavar roupa e colchões.

18.000,00 JUN/13

Ao CFRR/7º BIS reforma / Refeitório e Rancho / 2º PEF - Normandia/RR

186.962,12 JUN/13


2.000,00 JUN/13


9.999,88 JUN/13


20.000,00 JUN/13


100.000,00 JUN/13

À CRO/12 fiscalização das obras. Alteração de Finalidade para: publicação de editais

5.000,00 JUN/13

À CRO/12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais

95.000,00 JUN/13

À CRO/8 produção e assentamento de bloquetes no 1º PEF/2º BIS de Tiriós-PA.

30.190,37 JUN/13

À CRO/8

custear despesas com estudo e projetos da CRO/8 em benefício das obras dos

PEF.

24.771,50 NOV/13

À CRO/8 custear pagamentos de diárias

8.038,13 NOV/13

À CRO/12 adequação da caixa d'agua do 3º PEF/5º BIS

200.000,00 JUN/13

Ao CFRO/6º BIS construção da caixa d'agua do Forte Príncipe da Beira

72.000,00 JUN/13

Ao CFAP/ 34º BIS ampliação e adequação de instalações

614.000,00 JUN/13 Ao 2º BIS construção / Pavilhão cultural educacional / 1º PEF - Tiriós-PA 500.000,00 JUN/13

Ao 2º BIS construção / PCH / 1º PEF - Tiriós-PA

4.360,87 JUN/13

A 8ªRM/CRO8

obra de construção do Pavilhão do rancho da Cia Esp de Fronteira de

Clevelândia do Norte

74.573,23 JUN/13

A 8ªRM/CRO8

complemento para obra de construção do setor fluvial da Cia Esp de

Fronteira de Clevelândia Norte

101.515,90 JUN/13

A 8ªRM/CRO8

complemento para obra de construção do Pavilhão Educacional do 1ºPEF de

Tiriós

13.945,63 JUN/13

A 8ªRM/CRO8

aditivo da obra de construção da base administrativa do CFAP/34ºBIS

pertenecente ao complexo de instalações que atendem as unidades de

163.619,27 JUN/13


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fronteira de Vila Brasil e Clevelância do Norte.

Ao Parque Regional

de Manutenção

aquisição de sistema completo de estação de tratamento de efluentes para a

linha de fosfatização utilizada para a recuperação de materiais para linha

bélica dos contingentes alocados nos PEF e CiaEspFront subordinados a

8ªRM

32.000,00 JUN/13

8ºDSUP

reparo da sala destinada a guarda de material sensível utilizada na

manutenção das embarcações que prestam apoio as unidades de fronteira de

Vila Brasil e Clevelândia do Norte

60.000,00 JUN/13

Ao 34º BIS ampliação / Setor Fluvial 1ª CEF - Clevelândia do Norte - AP

773.000,00 JUN/13

Ao 6º BE Cnst conservação da Estr de acesso (RR-407) aos PEF de Surumu e Uiramutã-RR

1.004.667,90 JUN/13

Ao 6º BE Cnst

melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao

6ºPEF

83.970,00 JUN/13

Ao 4º BIS construção de um paiol para o 3º PEF - Plácido de Castro-AC

180.000,00 JUN/13

Ao 4º BIS aquisição de equipamentos odontológicos para a CEF-Epitaciolândia/AC.

14.080,00 JUN/13

Ao 4º BIS substituição das caixas d´água nos PEF.

20.000,00 JUN/13

A 8ªRM/8DE

contratação de aeronave em prol do Exército Brasileiro, para atender as

demandas administrativas do 2ºPEF/2ºBIS em Tiriós-PA.

649.985,10 OUT/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf

Sl manutenção de formações sanitárias dos PEF.

10.981,60 OUT/13 Ao 2º GPT ENG

CNST

custear necessidades de fiscalização da obra de Uiramutã-RR (cancelamento

parcial da NC001488)

7.500,00 OUT/13

Ao 6º BE Cnst


6ºPEF

26.019,00 OUT/13

Ao 6º BE Cnst


6ºPEF

90.306,80 OUT/13

Ao 6º BE Cnst


6ºPEF

5.381,25 OUT/13

A CRO12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais de obras relacionadas aos PEFs

788.000,00 OUT/13

A CRO12 fiscalização estudos e projetos em benefícios aos obras dos PEFs

120.000,00 OUT/13

Ao 6º BE Cnst


6ºPEF

9.619,33 NOV/13 Ao 2º GPT ENG

CNST



9.703,40 NOV/13

Ao 2º GPT ENG

CNST

atender despesas com a imprensa nacional para o 6ºBEC e E.B.C. Obra

melhoramento de pontes e bueiros nas rodovias BR433 e RR171 de acesso ao

6ºPEF. Atendendo exigências.

12.471,80 NOV/13

Ao 6º BE Cnst


6ºPEF

7.563,92 DEZ/13 Ao 2º GPT ENG

CNST



2.796,60 DEZ/13

Ao

COLOG/DMAVEX

compra de conbustíveis para aeronaves a fim de atender apoio aéreo para

transporte de material e pessoal para os Pelotões Especiais de Fronteira.

Detalhar ND 30 subitem 02. EMPENHO IMEDIATO.

218.843,35 DEZ/13

A CRO12 construção das instalações do 1ºPEF de Mal Taumaturgo-AC 61ºBIS

503.111,45 DEZ/13

A CRO12

construção de 04 PNR (1 Of e 3ST/Sgt) no PEF - Forte Príncipe da Beira-RO

6ºBIS

500.000,00 DEZ/13

Ao 7ºBIS

compra de geradores (100 e 55KVA) para utilização nos Pelotões Especiais

de Fronteira

289.394,76 DEZ/13 Ao 7ºBIS aquisição de empilhadeira e pallets para seção de apoio e os PEF de selva 102.223,00 DEZ/13

Ao 7ºBIS aquisição de materiais aos PEF subordinados ao 7ºBIS

9.762,00 DEZ/13

DEADI/SEORI

Destaques realizados pelo DPCN não aplicados (saldo devolvido acordo

SIAFI em 31/jan/2014) 829,71 JAN/14

TOTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------> 11.152.819,90


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5. VERTENTE CIVIL

5.1 Referente ao exercício de 2013 foram empenhados R$ 312.080.644,40 (trezentos e doze milhões,

oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) relativos à celebração de 461

convênios com Estados e Municípios da região abrangida pelo Programa Calha Norte.

CONVÊNIOS EMPENHADOS EM 2013

ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 65 52.907.000,00

ACRE 67 44.582.000,00

AMAPÁ 60 60.523.240,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 222 86.083.122,00

RORAIMA 47 67.985.282,40

TOTAL 461 312.080.644,40

5.2 No ano de 2013 foram realizadas 317 transferências voluntárias relativas a de convênios

celebrados com Estados e Municípios da região abrangida pelo Programa Calha Norte, num total

de R$ 162.333.952,99 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e

cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) para a realização de obras de infraestrutura

firmadas nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (inscritos em restos a pagar) e 2013,

conforme discriminado no quadro abaixo:

CONVÊNIOS PAGOS EM 2013

ESTADO Nº DE CONVÊNIOS PAGOS DOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2013 VALOR (R$)

AMAZONAS 46 27.750.000,00

ACRE 50 26392.035,21

AMAPÁ 38 21.734.000,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 160 63.058.075,78

RORAIMA 23 23.058.075,78

TOTAL 317 162.333.952,99

5.3 No ano de 2013 foram realizadas 03 transferências voluntárias de convênios, celebrados em 2008

com Estados e Municípios da Região do Programa Calha Norte, para realização de obras de

infraestrutura, conforme abaixo discriminado::

CONVÊNIOS DE 2008 PAGOS EM 2013


AMAZONAS 0 0,00

ACRE 0 0,00

AMAPÁ 0 0,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 0 0,00

RORAIMA 3 2.111.764,23

TOTAL 3 2.111.764,23

5.4 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2008 que estão concluindo suas

obras ou estão em fase de prestação de contas ou processo de devolução dos recursos repassados:


Página 18 de 23

Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2008


AMAZONAS 2 13.267.594,00

ACRE 2 349.820,00

AMAPÁ 1 1.000.000,00

PARÁ 1 500.000,00

RONDÔNIA 1 200.000,00

RORAIMA 6 10.778.282,81

TOTAL 13 26.095.696,81

5.5 No ano de 2013 foi realizada 01 transferência voluntária de convênio, celebrado em 2009 com

Município da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de infraestrutura,

conforme abaixo discriminado:



AMAZONAS 0 0,00

ACRE 0 0,00

AMAPÁ 0 0,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 1 200.000,00

RORAIMA 0 0,00

TOTAL 1 200.000,00


obras ou estão em fase de prestação de contas ou processo de devolução dos recursos repassados:

Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2009

ESTADOS Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 8 4.150.000,00

ACRE 1 150.000,00

AMAPÁ 7 4.945.000,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 6 1.400.000,00

RORAIMA 8 9.429.892,61

TOTAL 30 20.074.892,61


com Estados e Municípios da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de

infraestrutura, conforme abaixo discriminado:



AMAZONAS 2 1.000.000,00

ACRE 3 1.150.000,00

AMAPÁ 1 284.000,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 2 520.000,00


Página 19 de 23

RORAIMA 1 497.145,44

TOTAL 9 3.451.145,44


obras ou estão em fase de prestação de contas ou em processo de devolução dos recursos

repassados:

Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2010 ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 18 10.200.000,00

ACRE 25 12.890.000,00

AMAPÁ 9 4.208.800,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 36 15.970.000,00

RORAIMA 1 1.997.145,44

TOTAL 89 45.265.945,44


com Estados e Prefeituras da região do Calha Norte, para a realização de obras de infraestrutura,

conforme abaixo discriminado:



AMAZONAS 15 11.000.000,00

ACRE 13 8.050.000,00

AMAPÁ 16 8.050.000,00

PARÁ - 0,00

RONDÔNIA 32 16.572.035,21

RORAIMA 05 4.522.250,00

TOTAL 81 48.194.285,21



repassados:


AMAZONAS 16 15.200.000,00

ACRE 20 11.070.000,00

AMAPÁ 22 12.580.000,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 64 20.580.000,00

RORAIMA 16 20.745.937,75

TOTAL 138 80.175.937,75

5.11 No ano de 2013 foram realizadas 209 transferências voluntárias de convênios, celebrados em

2012 com Estados e Municípios da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de

infraestrutura, conforme abaixo discriminado:



Página 20 de 23


AMAZONAS 21 13.750.000,00

ACRE 32 16.572.035,21

AMAPÁ 20 13.400.000,00

PARÁ 00 0,00

RONDÔNIA 122 51329.842,00

RORAIMA 14 15.926.916,11

TOTAL 209 110.978.793,32



repassados:


AMAZONAS 28 27.550.000,00

ACRE 37 22.027.035,21

AMAPÁ 31 26.916.100,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 132 62.149.842,00

RORAIMA 15 29.640.000,00

TOTAL 243 168.282.977,21

5.13 Referente ao corrente exercício foram realizadas 13 transferências voluntárias de convênios

celebrados com Estados e Prefeituras da região do Programa Calha Norte para a realização de

obras de infraestrutura, conforme abaixo discriminado:



AMAZONAS 8 2.000.000,00

ACRE 2 620.000,00

AMAPÁ 0 0,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 3 760.000,00

RORAIMA 0 0,00

TOTAL 13 3.380.000,00

6. ATIVIDADES DO PCN

MÊS DE JANEIRO

- Sem alteração.

MÊS DE FEVEREIRO

- Sem alteração.


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MÊS DE MARÇO

- 13 a 17 Mar 2012 – Viagem de Vistoria e Técnica COAF - Municípios de Manaus/AM, Tefé/AM, Boa

Vista do Ramos/AM e Iranduba/AM. Cel Lisbôa, SC Almeida e SC Keli – Nota de Serviço nº 001,

de 27 de fevereiro de 2012.

- 11 a 22 Mar 2012 - Viagem de Vistoria ao Estado do RO - Municípios de Porto Velho, Cacaulândia,

Cacoal. Campo Novo de Rondônia. Candeias do Jamari, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Alto Alegre

dos Parecis, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra,

Nova União, Parecis, Primavera de Rondônia, Vilhena.

– Cap Alberto e Ten Natin - Nota de Serviço nº 002, de 3 de março de 2012.

- 29 e 30 Mar 2012 – Reunião “I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável:Pequenos

Negócios, Qualidade Ambiental, Urbana e Erradicação da Miséria”, no Centro de Eventos Brasil 21 –

Brig Dantas - Ref Of Circ FNP nº 014/2012.

MÊS DE ABRIL

- 09 a 17 Abr 2012 – Viagem de Vistoria RR - Municípios de São Luiz do Anauá/RR, Boa Vista/RR,

São João da Baliza/RO, Rorainópolis/RR, Pacaraima/RR, Caracaraí/RR e Mucajaí/RR – SC Nadir e Ten

Osvaldo - Nota de Serviço nº 003, de 20 de março de 2012.

- 22 de abril a 8 de maio 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras em Rondônia -

Municípios de Alta Floresta do Oeste/RO, Alto Paraíso/RO, Alvorada D’Oeste/RO, Ariquemes/RO,

Buritis/RO, Cabixi/RO, Cacaulândia/RO, Campo Novo de Rondônia/RO, Candeias do Jamari/RO,

Colorado do Oeste/RO, Chupinguaia/RO, Costa Marques/RO, Cujubim/RO, Governador Jorge

Teixeira/RO, Guajará-Mirim/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO, Presidente Médici/RO, Machadinho

do Oeste/RO, Monte Negro/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO, Parecis/RO, Pimenteiras do Oeste/RO,

Rio Crespo/RO, Rolim de Moura/RO, Seringueiras/RO, São Felipe do Oeste/RO, São Miguel do

Guaporé/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Santa Luzia do Oeste/RO, Theobroma/RO,

Teixeirópolis/RO, Urupá/RO e Vilhena/RO.

- SC Almeida e 1º Ten Furtado – Nota de Serviço nº 004, de 30 de março de 2012.

- 22 de abril a 04 de maio de 2012 – 22 de abril de 2012 - Município de Porto Velho; entre os dias 23 e

24 de abril - Municípios de Cacoal/RO; Vilhena/RO; Cerejeiras/RO e Primavera de Rondônia/RO; dia

25 de abril - Presidente Médici/RO; entre os dias 26, 27 e 28 de abril - Ji-Paraná/RO; São Francisco do

Guaporé/RO e Costa Marques/RO; dias 29 e 30 de abril - Jaru/RO; dias 1º e 02 de maio -

Ariquemes/RO; Monte Negro/RO e Alto Paraíso/RO; e dias 03 e 04 de maio - Porto Velho/RO -

Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da Prestação de Contas – Cel

Lisbôa (03 e 04 Maio), Maj Oleskovicz e Sgt Raimundo - Nota de Serviço nº 005, de 4 de abril de

2012.

MÊS DE MAIO

- 22 a 27 de maio 2012 – Viagem de Comitiva – aos Estados de Rondônia e Acre – Municípios de

Guajará-Mirim/RO, Costa Marques/RO(Forte Príncipe da Beira), Assis Brasil/AC, Epitaciolândia/AC,

Acrelândia/AC, Capixaba/AC, Rio Branco/AC, Plácido de Castro/AC, Rodrigues Alves/AC e Cruzeiro

do Sul/AC – Notas de Serviço nº 006, de 09 de maio de 2012 e Nota de Serviço nº 007, de 18 de maio

de 2012.


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MÊS DE JUNHO

- 11 a 21 de junho de 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras nos Municípios de

Manaus, Presidente Figueiredo, Alvarães, Tefé, Juruá, Tabatinga, Benjamin Constant, Envira, Lábrea,

Humaitá, Caapiranga, Maués, Itapiranga e Borba.

- No Estado do Acre: Cruzeiro do Sul, Jordão e Rio Branco.

- No Estado de Rondônia: Porto Velho/RO - Maj Martins e Cap Alberto - Nota de Serviço nº 008 de

30 de maio de 2012

MÊS DE JULHO

- 1º a 8 de julho de 2012 – Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da

Prestação de Contas - Municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Pacaraima

e Rorainópolis. Cel Lisbôa (05 e 08 Jul), SC Tarcísio e Cb Mairton - Nota de Serviço nº 009, de 30 de

maio de 2012

- 04 de julho - III Reunião ordinária da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da

Faixa de Fronteira-CDIF – Participante Brig. Dantas – Ref. Of Circ nº 18-SDR/MI de 25 Jun 2012.

- 08 a 19 Jul 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no

Estado de Rondônia – Municípios de Guajará-Mirim/RO, Porto Velho/RO, Cujubim/RO,

Ariquemes/RO, Ji-Paraná/RO(*), Presidente Médici/RO, Rolim de Moura/RO e Vilhena/RO -Cap

Custódio e Ten Osvaldo – Nota de Serviço nº 010, de 26 de julho de 2012

MÊS DE AGOSTO

-22 a 25 Ago 2012 - Palestra na Conferência Nacional de Fronteiras em no Golden Tulip Internacional

Foz, em Foz do Iguaçu-PR. Brig Dantas – Ref. Ofício snº Divisão de Conferências de Defesa e

Segurança da Clarion Events, de 28 de maio de 2012. – Nota de Serviço nº 011, de 1º de agosto de 2012.

- 26 Ago a 05 Set 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados

nos Estados do Pará e Amapá – SC e Almeida, Mendes e SC Ezequiel – Nota de Serviço nº 012, de 1º

de agosto de 2012, nº 013, de 2 de agosto de 2012e nº 015, de 9 de agosto de 2012.

- 26 Ago a 1º de Set 2012 – Viagem de Comitiva – aos Estados do Pará e Amapá - Belém/PA,

Tiriós/PA, Santarém/PA, Macapá/AP, Santana/AP, (Clevelândia do Norte/AP), Oiapoque/AP,

Macapá/AP, Belém/PA e Brasília/DF – Nota de Serviço nº 014, de 8 de agosto de 2012.

MÊS DE SETEMBRO

- 9 a 16 Set 2012 – Palestra sobre acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da

Prestação de Contas – Municípios de Tefé e Manaus - Cel Lisbôa (12 e 16 Set), SG MB Raimundo e

SC Ezequiel - Nota de Serviço nº 016, de 14 de agosto de 2012

- 23 Set a 03 Out 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no

Estado de Rondônia – Municípios de Alta Floresta do Oeste/RO, Alto Paraiso/RO, Alvorada do

Oeste/RO, Ariquemes/RO, Itapuã do Oeste/RO, Jaru/RO, Machadinho do Oeste/RO, Mirante da

Serra/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO/RO, Nova Mamoré/RO, Nova União/RO, Porto Velho/RO,

São Francisco do Guaporé/RO; São Miguel do Guaporé/RO, Seringueiras/RO e Vale do Paraíso/RO.


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Ten Natin e SC Márcia – Nota de Serviço nº 017, de 4 de setembro de 2012.

MÊS DE OUTUBRO

- 15 a 25 Out 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no No

Estado do Amazonas: Municípios de Manaus/AM; No Estado de Roraima: Municípios de

Rorainópolis/RR, São Luis do Anauá/RR, São João da Baliza/RR, Caracaraí/RR, Boa Vista/RR,

Mucajaí/RR, Alto Alegre/RR e Bonfim/RR – Ten Furtado e SC Nadir – Nota de Serviço nº 018, de 13

de setembro de 2012.

-30 a 31 Out 2012 - Palestra sobre a Infraestrutura Logística do Programa Calha Norte”, em 31 de

outubro de 2012, na Escola Superior de Guerra/ESG, Rio de Janeiro-RJ – Brig. Dantas

Ref. Ofício nº 888-DALMob/ESG, de 14 de maio de 2012 e Anexo - Ficha de Informação de Atividade

de Ensino – Nota de Serviço nº 019, de 1º de outubro de 2012

MÊS DE NOVEMBRO

- 18 a 23 Nov 2012 – Viagem de Comitiva SEORI – ao Estado do Amazonas – Municípios de

Manaus/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tefé/AM, Tabatinga/AM - Nota de Serviço nº 020, de 6 de

novembro de 2012.

- 25 Nov a 02 Dez 2012 – Acre - Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva

da Prestação de Contas - Municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco – Cel Lisbôa (28 a 02 Dez), SC

Tarcísio e Cb Mairton - Nota de Serviço nº 021, de 19 de outubro de 2012

- 25 Nov a 01 Dez 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados

no Estado do Amazonas: Municípios de Manaus/AM; Tabatinga/AM, Benjamin Constant/AM,

Itamarati/AM, Ipixuna/AM, Lábrea/AM e Apuí/AM; No Estado do Acre: Municípios de Cruzeiro do

Sul/AC, Rodrigues Alves/AC, Jordão/AC, Bujari/AC e Rio Branco/AC – Maj Martins, Maj

Oleskovicz e SC Luciano da CISET – Nota de Serviço nº 022, de 22 de outubro de 2012 e Nota de

Serviço nº 025, de 26 Nov 2012

- 18 a 28 Nov 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no

Estado de Rondônia- Municípios de Machadinho do Oeste/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO, Rolim

de Moura/RO, São Francisco do Guaporé/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Urupá/RO, Porto

Velho/RO, Seringueiras/RO, Jaru/RO e Presidente Médici/RO – Cap Custódio e Ten Gilvan - Nota de

Serviço nº 023, de 23 de outubro de 2012

- 18 a 26 Nov 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no

Estado do Amazonas - Municípios de Borba/AM, Caapiranga/AM, Careiro/AM Iranduba/AM,

Manaquiri/AM, Presidente Figueiredo/AM e Silves/AM, Tefé/AM, Juruá/AM e Tonantins/AM.

– Ten Osvaldo e SC Reynaldo - Nota de Serviço nº 024, de 8 de novembro de 2012

MÊS DE DEZEMBRO

- Sem Alteração

ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS

Gerente

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RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FINAL – 2013