RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL UDGET E ONOMIO E … › icm1 › wp-content › uploads › 2019 › 05 › RELAZIO... · 2019-05-16 · 4 Progetti, laboratori e diverse attività

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PROVINCIA AUTONOMA

AUTONOME PROVINZ DI BOLZANO – ALTO ADIGE BOZEN – SÜDTIROL

Istituto comprensivo di scuola primaria Italienischsprachiger Schulsprengel e scuola secondaria di primo grado in lingua italiana der Grund-und Mittelschule

MERANO I MERAN I 39012 Merano/Meran Via XXX Aprile-Straße, 10

Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 82006990210 0473-449583 0473/442083

[email protected] PEC: [email protected] http://www.icmerano1.it/icm1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO E

DEGLI INVESTIMENTI

ESERCIZIO CONTABILE 2019

Merano, 05 novembre 2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Barbara Tessadri

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Angela Madera

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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1. INTRODUZIONE

Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al comma 6/bis

dell’art. 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la

contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, e successive modifiche.

Il budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento tecnico- contabile che esprime

le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità

istituzionali.

Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con:

➢ il piano dell'offerta formativa PTOF 2017-2020, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto N.5

del 22.02.2017;

Riferimenti normativi sono:

➢ art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3;

➢ decreto del presidente della provincia n.38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia

autonoma di Bolzano”; il vincolo ai sensi del comma 5 dell’art.4 del D.P.P viene apposto anche ai

trasferimenti ordinari, limitatamente alla realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF oppure

successivamente approvati dal consiglio.

Il budget economico assume la forma di un conto economico preventivo fino al sesto livello, secondo lo

schema dell’allegato 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e viene

approvato al terzo livello.

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo

di riferimento; è predisposto fino al settimo livello, secondo lo schema dell’allegato 6/3 del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed è approvato al quarto livello.

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1.1 Istituto Comprensivo Merano 1 e la sua offerta formativa:

L'Istituto Comprensivo è costituito da 3 plessi di scuola primaria:

- scuola primaria Floriano Deflorian con indirizzo a tempo normale e indirizzo a tempo pieno. Il piano

di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche in lingua italiana della provincia di Bolzano per

il quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 ha ritenuto opportuno procedere all’istituzione di un’unica

nuova scuola primaria in via O. Huber, costituita dalle soppresse scuole “S. Nicolò” e “Leonardo da

Vinci”; la nuova scuola è stata intitolata con delibera N.2 del 22 febbraio 2017 al dott. Floriano

Deflorian;

- scuola primaria E. de Amicis;

- scuola primaria di Silandro.

e da due scuole secondarie di primo grado:

- scuola secondaria di primo grado G. Segantini;

- scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Silandro.

In questo esercizio contabile il nostro Istituto intende continuare nella promozione di unófferta formativa

completa ed orientata a favorire l’inclusione e a valorizzare il potenziale di ogni alunno, rendendolo

responsabile del proprio percorso e consapevole dei traguardi raggiunti.

L’Istituto Comprensivo Merano I promuove la potenzialità di ciascun alunno/a adottando tutte le iniziative

utili al raggiungimento del successo formativo.

Fulcro degli interventi della scuola è la crescita dell’alunno/individuo in tutte le sue dimensioni. Le scelte

didattiche dell’Istituto Comprensivo sono volte all’obiettivo dello stare bene a scuola, che significa:

- trovare un clima disteso in cui sia possibile lavorare;

- trovare un clima positivo perché ciò favorisce la motivazione e la gratificazione nell’apprendere.

Il curricolo comprende:

- momenti propri e specifici dell’azione scolastica;

- continuità / orientamento;

- lingue: insegnamento/apprendimento anche veicolare;

- Tecnologie Informazione Comunicazione – TIC;

- inclusione scolastica:

✓ indicazioni per alunni con Bisogni Educativi Speciali

✓ progetto Intercultura

✓ percorsi individualizzati o per piccoli gruppi – genitorialitá

✓ sportello di Consulenza psicologica e attività correlate

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✓ Progetti, laboratori e diverse attività che caratterizzano il processo educativo/apprenditivo senza

o con la collaborazione di interventi esterni.

A tal fine, le risorse finanziarie sono destinate ai seguenti ambiti:

• continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria: scopo fondamentale è la promozione di un

clima relazionale e comunicativo, aperto al dialogo, al confronto dell’interesse degli alunni ed a una

migliore collaborazione tra gli operatori scolastici dei vari ordini di scuola attraverso una progettua-

lità verticale che prevede il progetto ponte “Valigetta”, i laboratori fonologici, le giornate di acco-

glienza, il passaggio di informazioni, la verifica a distanza e il progetto “Accoglienza”;

• continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado: scopo fondamentale è favorire l’in-

gresso nella scuola secondaria di I grado evitando situazioni di ansia e stress legati al passaggio. Ciò

è reso possibile facendo conoscere agli alunni il nuovo ambiente e le persone con cui andranno ad

operare e anche attraverso il Progetto “Erlebnisschule”, che prevede ad inizio anno scolastico, allo

scopo di favorire l’integrazione nei gruppi-classe, precedentemente delineati, un soggiorno-studio a

Vallelunga di 4 giornate con la partecipazione di docenti della scuola secondaria di I grado;

• continuità tra scuola secondaria di I grado e Istituti superiori di II grado attraverso il progetto

Orientamento, che attraversa tutto il primo ciclo con l’obiettivo di prevenire la dispersione

scolastica e favorire il successo formativo, anche in relazione alle scelte future di studio e di lavoro.

Il progetto di orientamento si esplica già nell’ambito dei vari curricoli disciplinari in quanto tutto

il processo educativo è rivolto alla maturazione delle alunne e degli alunni. Negli ultimi anni

l’offerta formativa della scuola secondaria di I grado è andata arricchendosi per favorire questa

fase di crescita e l'importante momento della scelta della scuola superiore. Lungo l’arco del

triennio è presente un’ampia gamma di proposte relative all’orientamento: oltre alle scelte

curricolari i ragazzi hanno la possibilità di frequentare laboratori operativi, effettuare uscite

didattiche, partecipare a progetti, visitare mostre, utilizzare le nuove tecnologie, fare esperienze

di gemellaggi in L2 e approfondire lo studio della lingua inglese. Nella terza classe poi si aggiunge

il progetto specifico dell’orientamento rivolto alla conoscenza dei percorsi formativi e della realtà

lavorativa;

• accrescimento e potenziamento delle lingue al fine di educare alla convivenza democratica, alla

cooperazione tra persone di diversa appartenenza, promovendo sia la formazione interculturale che

l'integrazione. Le metodologie adottate sono il MODELLO APPROCCIO VEICOLARE, che consiste

nell'insegnamento di una parte del programma curricolare in L2 e il MODELLO CLIL, che consiste

nell'insegnamento di una materia curricolare in L2 e L3. A tal fine si sviluppano progetti

interdisciplinari in diversi ambiti come il progetto “teatro in inglese”, il progetto del plesso E. de Amicis

“Amici si …diventa”, si adottano modalità di codocenza /contemporaneità nelle ore veicolari di L2, si

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favoriscono i gemellaggi con classi parallele di scuole con lingua d’insegnamento tedesca, si utilizzano

materiali in lingua originale, si utilizzano le tecnologie multimediali, si effettuano laboratori e visite

guidate;

• tecnologie - informazione - comunicazione: l'educazione all'utilizzo delle TSI (tecnologie della società

dell’informazione) nella scuola permette agli allievi di acquisire le competenze necessarie per

districarsi nella realtà tecnologica caratterizzata da una costante evoluzione degli strumenti e delle

modalità d'utilizzo delle tecnologie. Gli alunni imparano ad utilizzare le tecnologie informatiche per

cercare, esplorare, scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso

critico, essere in grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone,

comunità e culture diverse. Le TSI non hanno un ruolo solo all'interno di uno specifico ambito

disciplinare, piuttosto coinvolgono il complesso delle attività che si svolgono all'interno

dell‘esperienza scolastica. Usate in modo appropriato possono pertanto migliorare l’apprendimento,

la motivazione e le prestazioni degli alunni, sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi

promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato. Ciò rende gli studenti protagonisti nei

processi di costruzione della conoscenza e fornisce al cittadino le competenze necessarie per una

cittadinanza attiva e consapevole;

• promozione della massima inclusione sociale degli alunni che si trovano in difficoltà di

apprendimento, in situazioni di disabilità, in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o

culturale o con disturbi evolutivi specifici attraverso interventi all'interno della classe, in piccoli gruppi

con uso di metodologia dell’apprendimento cooperativo, attraverso l’organizzazione di laboratori di

interesse e attraverso progetti mirati:

✓ il progetto "Kairòs", che prevede uno spettacolo musicale da parte di persone con disabilità;

✓ il progetto "Aiutami a fare da solo” (orario pomeridiano extrascolastico, dove bambini e ra-

gazzi sono seguiti da personale specializzato nello svolgimento dei compiti scolastici, nello

studio e nella costruzione di un metodo di studio basato sulla valorizzazione delle abilità

personali utilizzando strumenti compensativi e strumenti tecnologici);

✓ i laboratori di cucina;

✓ la Pet Terapy;

✓ il progetto di musico-arte-danza terapia;

✓ il progetto SOS teacher training, che dovrà fornire nel corso dell’anno scolastico un Teacher

Traning tempestivo ad alta professionalità. L’esperto/cooperativa dovrà assicurare:

• l’analisi del contesto e la raccolta di informazioni utili anche attraverso l’osservazione in

classe;

• la stesura del piano strategico, con strumenti tecnici molto pratici, per poter essere appli-

cato a casi specifici da parte dei docenti;

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• la verifica periodica dell’andamento degli alunni.

I progetti per gli alunni con bisogni educativi speciali. Per valorizzare le potenzialità degli alunni con

Bisogni Educativi Speciali e per rispondere alle necessità formative e di orientamento sono attuati

percorsi flessibili ed individualizzati. Gli alunni BES usufruiscono di un piano educativo

personalizzato, di materiale specifico e personale qualificato e specializzato. Per la promozione

dell’inclusione l’Istituto ha costituito al suo interno un gruppo di lavoro (G.L.I.) che si occupa anche

di sostenere l’azione dei Consigli di Classe nei riguardi degli alunni individuati dalla legge 170/2010,

104/1992, dal D.M. 27/12/2012 e C.M. 08/03/2013. L’azione si sviluppa sia attraverso progetti mirati

alle specifiche competenze dei singoli alunni (personalizzazione/individualizzazione), sia verso

contesti classe unitari;

• progetto intercultura: la nostra Scuola offre percorsi didattici, materiali e strumenti mirati a favorire

l'accoglienza e l'inserimento di alunni stranieri e a promuove l'educazione interculturale rivolta a tutti

gli alunni. Per costruire una reale integrazione di tutti, valorizzando le potenzialità umane e culturali

di ciascuno, la Scuola si impegna a strutturare diversi percorsi formativo/didattici:

✓ laboratori linguistici, in collaborazione con i Centri Linguistici, al fine di garantire pari

opportunità nella formazione scolastica e nelle scelte future;

✓ continuazione del percorso ricerca-azione, che coinvolge i docenti interni delle discipline, in

cui sono state rilevate maggiori difficoltà per gli studenti stranieri;

✓ prosecuzione della partecipazione al progetto “Teatro della scuola”, promosso

dall’Intendenza scolastica con spettacoli a sfondo interculturale;

✓ partecipazione a eventi e corsi di aggiornamento sull’interculturalità;

✓ progetto film interculturali

Sempre più rilevante è l’esigenza di accogliere e facilitare l’inserimento di alunni provenienti da altri

paesi: si tratta di alunni con situazioni socio-familiari e conoscenze linguistiche assai eterogenee. Già

da alcuni anni e tenendo conto delle risorse della scuola sono state avviate iniziative di prima e

seconda alfabetizzazione linguistica in collaborazione con i Centri Linguistici: siamo consapevoli che

nella fase iniziale dell’inclusione scolastica il punto focale nel piano del lavoro personalizzato è

costituito dal potenziamento linguistico e l'Istituto si adopera in tal senso. Le alunne e gli alunni sono

inseriti in una classe in base alla loro età: la vita e lo studio in un gruppo-classe composto da coetanei

creano i presupposti per l’integrazione sociale e costituiscono anche la base per acquisire e

approfondire le competenze e conoscenze nella lingua di insegnamento;

• “Banca del tempo”, azione di Peer Education per studenti italofoni e non italofoni in collaborazione

con lISS “Gandhi”. Il Progetto “Banca del Tempo” intende avviare un percorso sperimentale di peer

tutoring che coinvolga soggetti diversi, cioè scuole secondarie di I e II grado, con la collaborazione

dell'Area Pedagogica, dell'Intendenza scolastica e della LUB. Il progetto si rivolge ad alunni e ad

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alunne che, pur non incontrando gravi difficoltà, evidenziano un profitto scolastico non del tutto

sufficiente, non hanno ancora appreso un efficace metodo di studio e di organizzazione scolastica e

che, per vari motivi, non hanno l'adeguato sostegno a casa. L'intento è quello di fornire a questi

alunni ed alunne il sostegno che li aiuti a 'spiccare il volo', grazie al sostegno di compagni più grandi,

che sappiano incoraggiare ed essere essi stessi, con la loro presenza, la prova concreta che il successo

scolastico è possibile. Il progetto prevede momenti comuni di formazione attraverso l’intervento di

un team di esperti (insegnanti, psicologi, mediatori culturali), che guideranno i ragazzi tutor a “calarsi

nei panni degli altri”, per comprenderne il vissuto e abbattere le barriere sociali, psicologiche e i

pregiudizi che impediscono di capire e accogliere l’altro. Per l’anno scolastico 2018-2019 si prevede

che, parallelamente al gruppo di tutor della scuola secondaria di secondo grado, operi un gruppo di

tutor della scuola secondaria di primo grado che vada ad agire sui compagni delle prime medie e sui

compagni della scuola primaria;

• azioni di contrasto alla dispersione scolastica. La scuola nell’ambito del programma operativo FSE

2014-2020 aderisce al percorso formativo FORWARD, dedicato a studenti che grazie ad una

formazione individualizzata, laboratori, orientamento e supporto personale saranno sostenuti nello

sviluppo di competenze, capacità e conoscenze, che li mettano in grado di ottenere il diploma

conclusivo del I ciclo di istruzione e al progetto EDUCONS, che prevede la realizzazione di azioni di

prevenzione in grado di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sui fattori e

le cause che possono determinare fenomeni di dispersione scolastica;

• sportello di consulenza psicologica nel quale il/la psicologo/a proseguendo un percorso pluriennale

dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, si mette a disposizione per consulenze sulle

problematiche familiari e adolescenziali nei confronti di alunni/e, genitori e docenti che ne facciano

richiesta;

• educazione alla salute significa attenzione all’alunno, al successo formativo, al suo benessere psico-

fisico ed allo sviluppo di sentimenti di appartenenza verso la comunità scolastica. Tutto ciò sarà

realizzato attraverso progetti tesi a generare la consapevolezza delle conseguenze dei consumi sulla

persona e sull'ambiente (corretta postura, igiene orale e dentale, dipendenze, smog elettromagnetico,

protezione dalla violenza fisica e sessuale, nel dettaglio il progetto “Io dico no”);

• educazione alimentare al fine di fornire agli allievi/e gli strumenti per operare scelte alimentari e di

stile di vita che facilitino il loro benessere (progetto GEA);

• educazione ambientale con il fine di osservare e avvicinarsi allo studio dell'ambiente naturale, che

costituisce un’importante risorsa per l’apprendimento. L’Istituto garantisce, infatti, la partecipazione

di tutti gli alunni ai soggiorni studio di carattere ambientale ed alle uscite didattiche che saranno

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organizzate: il progetto “Conosciamo il territorio” e il progetto del plesso Floriano Deflorian - Tempo

normale “Vinci con la natura”;

• educazione motoria che si pone come obiettivo lo sviluppo delle capacità motorie attraverso diverse

attività (biciclettata, giornata sportiva e altre iniziative). Per le classi della scuola primaria è previsto

l'intervento di esperti di educazione motoria messi a disposizione dall'Intendenza scolastica. Si

precisa inoltre che tali attività hanno come finalità:

▪ sviluppo della cultura del rispetto dell’altro e delle regole;

▪ inclusione sociale;

▪ prevenzione del disagio;

▪ promozione della cultura sportiva e del benessere;

• educazione stradale in collaborazione con la polizia locale e l’Ökoinstitut;

• educazione scientifica per la scuola secondaria di primo grado attraverso laboratori mirati (progetto

MUSE);

• educazione alla legalità in collaborazione con carabinieri, guardie forestali, guardia di finanza, vigili

del fuoco e avvocati;

• progetti musicali tra cui “Opera”, progetto che intende avvicinare gli alunni all’opera lirica, laboratori

di canto e laboratori musicali;

• formazione, aggiornamento e auto-aggiornamento docenti: le iniziative di formazione e di

aggiornamento del personale docente dell’Istituto Merano 1, in una scuola attenta alle trasformazioni

e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo, garantiscono la crescita professionale degli

insegnanti, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.

L'Istituto ha scelto di promuovere processi di ricerca, innovazione organizzativa, pedagogica,

metodologica e didattica secondo le indicazioni contenute nel Piano di Miglioramento ed emerse

dalle priorità del Rapporto di Autovalutazione. Pertanto nei prossimi anni scolastici sarà

fondamentale un investimento di risorse in questa direzione;

• altre offerte formative, tra cui il progetto “una scuola a colori “del plesso Floriano Deflorian Tempo

pieno, teso ad esplorare i diversi canali espressivi e manipolativi e i progetti “Mi piace la matematica”

e “Noi in biblioteca” per la scuola secondaria di primo grado.

Per andare incontro alle esigenze della famiglie è stato avviato un doposcuola presso il plesso E. de Amicis ,

grazie alla concessione di un contributo per l'assistenza extrascolastica ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge

Provinciale 8/2013 da parte dell’agenzia per la famiglia.

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2. BUDGET ECONOMICO

Il budget economico autorizzatorio, evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza, nel rispetto

del generale principio del pareggio di bilancio.

La costruzione del budget economico avviene sulla base della competenza economica, in modo che vi sia

equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), patrimoniale (le risultanze economiche del budget

economico devono consentire e garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto

della scuola) e finanziario (le risultanze economiche del budget devono garantire la liquidità necessaria alla

corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari).

La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza: nel budget

economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio,

mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse

previste.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico dell'istituzione

scolastica.

2.1 RICAVI

L' analisi delle voci di ricavo di terzo livello, livello a cui avviene l'approvazione del budget si può riassumere

nella tabella seguente.

Conto

Descrizione

2019

2.1 Componenti positivi della gestione € 197.147,00 2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi € 197.147,00 2.1.3.1 Trasferimenti correnti € 197.147,00

2.3 Proventi e oneri finanziari € 10,00 2.3.2 Proventi finanziari € 10,00 2.3.2.3 Altri proventi finanziari € 10,00

Le entrate pari a € 197.157,00 si concentrano in due voci di terzo livello:

1.3.1 Trasferimenti correnti - € 197.147,00 voce dei componenti positivi della gestione

3.2.3 Altri proventi finanziari – € 10,00 voce dei proventi e oneri finanziari

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Analisi delle voci di terzo livello 1.3.1 Trasferimenti correnti - € 197.147,00

Conto

Descrizione

2019

2.1 Componenti positivi della gestione € 197.147,00 2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi € 197.147,00 2.1.3.1 Trasferimenti correnti € 197.147,00 2.1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche

€ 163.787,00

2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e pro-vince autonome

€ 113.902,00

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni

€ 49.885,00 2.1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

€ 32.940,00

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie

€ 32.940,00 2.1.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

€ 420,00

2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

€ 420,00 2.3 Proventi e oneri finanziari € 10,00 2.3.2 Proventi finanziari € 10,00 2.3.2.3 Altri proventi finanziari € 10,00 2.3.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

€ 10,00

2.3.2.3.05.01.001 Int.att.depositi bancari

€ 10,00

Il conto 1.3.1 è alimentato da 4 conti di 6 livello:

➢ conto 1.3.1.01.02.001, pari a € 113.902,00, in cui sono compresi i trasferimenti da parte della Provincia

Autonoma di Bolzano:

- contributo ordinario assegnato per l'esercizio contabile 2019 (comunicazione del 22.10.2018 e

relativa tabella con le assegnazioni) pari a € 70.202,00, di cui € 4.655,00 per alunni con DF 104/1992;

- assegnazione per l'acquisto di libri di testo pari a € 34.395,00. Il contributo è stato calcolato sulla base

della delibera della Giunta Provinciale n.922 del 30.03.2009:

n alunni stimati per il 2019 per la scuola primaria 535 x € 33 = € 17.655,00

n alunni stimati per il 2019 scuola secondaria di primo grado € 372 x 45 = € 16.740,00

- contributo straordinario per il servizio di educazione alla salute – consulenza psicologica gennaio-

giugno 2019 (decreto del Direttore di Ripartizione n. 12100/2018) pari a € 4.480,00

- contributo stimato per il doposcuola relativo al plesso E. de Amicis pari a € 4.825,00 ( Concessione di

un contributo per l'assistenza extrascolastica ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge Provinciale n.

8/2013 - protocollo N .0626579 del 26.10.2018)

➢ conto 1.3.1.01.02.003, pari a € 49.885,00, in cui sono compresi i trasferimenti correnti dai comuni. Si

tratta dei contributi che i Comuni verseranno alle scuole per il funzionamento didattico amministrativo

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sulla base della residenza degli alunni. Anche per il 2019 il contributo forfettario per alunno ammonta a

€ 55,00; considerando un numero ipotetico di iscritti pari a 907 il contributo è di € 49.885,00.

➢ conto 1.3.1.02.01.001 in cui sono inclusi i contributi degli alunni per le attività extrascolastiche. Per il

2019 si prevedono le seguenti entrate:

Tipo di contributo Importo N. alunni Importo previsto

Soggiorno studio Vallelunga per settembre

2019 – future classi prime scuola

secondaria di primo grado

€ 65,00 110 € 7.150,00

Soggiorno studio a Vienna (3 B e 3C) –

maggio 2019 € 150,00 48

€ 7.200,00

Soggiorno studio a Torino maggio 2019-

3D-3E + Silandro della scuola Segantini € 150,00 55 € 8.250,00

Soggiorno studio a Pfelders gennaio-marzo

2018 – 3A della scuola Segantini € 150,00 24 € 3.600,00

Iscrizioni alle certificazioni linguistiche del

Goethe Institut da 36 a 49 € € 2.700,00

Quota famiglia per il progetto “Aiutami a

fare da solo” - handicap € 120,00 2 € 240,00

Contributo famiglie per il doposcuola –

plesso E. de Amicis

Dai € 100 a 300 € in

base al numero di

giorni settimanali e

all’orario di uscita

richiesto

23 3800

Totale 32.940,00

➢ conto 1.3.1.03.99.999 in cui sono inclusi i trasferimenti correnti da altre imprese, nel dettaglio il

contributo di € 420,00 versato alla scuola da parte della società Automatic Service e da girare al

proprietario dell'immobile (comune di Merano) dove sono installati i distributori di bevande. L'importo

di Euro 420,00 è versato a titolo di rimborso forfettario per acqua ed elettricità utilizzata dai distributori

automatici, rimborso previsto nell'ambito della gara fatta dall'intendenza per l'affidamento di tale

servizio.

3.2.3 Altri proventi finanziari – € 10,00

Il conto 3.2.3 è alimentato da 1 conto di sesto livello, il conto 3.2.3.05.01.001, in cui sono compresi gli interessi

attivi dei depositi bancari stimati in base all'importo versato dalla banca nel corso del 2018.

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2.2 COSTI:

L' analisi delle voci di costo di terzo livello, livello a cui avviene l'approvazione del budget si può riassumere

nella tabella seguente.

2.2 Componenti negativi della gestione € 197.157,00

2.2.1 Costi della produzione € 196.387,00

2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di con-sumo

€ 88.546,90

2.2.1.2 Prestazioni di servizi € 106.030,10

2.2.1.3 Utilizzo di beni terzi € 1.710,00

2.2.1.9 Oneri diversi della gestione € 100,00

2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi € 770,00

2.2.3.1 Trasferimenti correnti € 770,00

I costi pari a € 197.157,00 si concentrano in 5 voci di terzo livello:

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo – € 88.546,90

In tale voce rientrano i costi per l’acquisto di carta, cancelleria, vestiario dei bidelli, materiale

informatico, generi alimentari, materiale di bricolage, strumentazione tecnico-scientifica, prodotti di

pulizia e prodotti farmaceutici.

2.1.2 Prestazione di servizi – € 106.030,10

In tale voce rientrano tutti i corsi di formazione destinati agli studenti, i compensi per i diversi relatori,

le spese di viaggio da essi sostenuti, i costi per le attività di pubblicità e promozione, i costi per il

noleggio degli autobus, i costi per i soggiorni studi, per i biglietti di ingresso ai diversi musei, le spese

postali, le spese per la manutenzione, l’iscrizione ad associazioni, l’iscrizione ad esami e i contratti all-

in per le stampanti.

2.1.3 Utilizzo di beni terzi - € 1.710,00

Rientrano la locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto, come per esempio il noleggio delle

biciclette.

2.1.9 Oneri diversi della gestione - € 100

Rientrano in tale voce l’imposta di bollo, le imposte regionali sulle attività produttive (IRAP) e altre

tasse/imposte a carico dell’ente.

2.2.3 Trasferimenti correnti - € 770,00

Rientrano in tale voce la restituzione di quote erroneamente versate dalle famiglie alla scuola e i

trasferimenti fatti dalla scuola al comune (i 420,00 € versati alla scuola da parte della società

Automatic Service da girare al proprietario dell'immobile, il comune di Merano)

Tutti i costi sono stati ripartiti in attività, intendendo per attività i progetti, le uscite didattiche e i diversi tipi

di acquisto. Di seguito verranno elencate tutte le attività, corredate da una breve descrizione e dalla

ripartizione dei costi previsti, suddivisi nei conti di sesto livello.

In allegato l’elenco delle attività e tutte le schede tratte dal programma di contabilità OBU 3.

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Attività N. OBU Ricavi (€) Costi (€)

Amici….si diventa 44 2540,00 2540,00

Vinci con la natura 45 2566,00 2566,00

Una scuola a colori 46 1570,00 1570,00

Opera domani 47 804,00 804,00

Siamo fatti così 48 1261,50 1261,50

Laboratori musicali 49 420,00 420,00

Noi in biblioteca 50 400,00 400,00

Mi piace la matematica 51 515,00 515,00

Io dico no 52 120,00 120,00

Kairos 53 2000,00 2000,00

Approfondiamo scienze 54 1079,50 1079,50

GEA- Guida all'educazione alimentare 55 1804,50 1804,50

Conosciamo il territorio 56 468,00 468,00

Progetto accoglienza - "crescere….per stare bene insieme" 57 2850,00 2850,00

Theatre show 58 2100,00 2100,00

Sportello psicologico 59 6111,00 6111,00

Settore Handicap 60 6800,00 6800,00

Settore intercultura 61 2400,00 2400,00

Uscite didattiche - scuola primaria De Amicis 62 1793,00 1793,00

Uscite didattiche - scuola primaria e secondaria di Silandro 63 368,00 368,00

Uscite didattiche - scuola primaria Floriano Deflorian Tempo pieno 64 5480,70 5480,70

Soggiorno a Vallelunga# 65 11000,00 11000,00

Uscite didattiche scuola secondaria di I grado 66 30402,40 30402,40

Uscite sportive Segantini 67 3947,50 3947,50

Attività sportiva primarie 68 750,00 750,00

Peer tutoring - banca del tempo 69 3210,00 3210,00

Formazione insegnanti 70 6420,00 6420,00

Libri di testo e stampati 71 42000,00 42000,00

Settore musica 72 1700,00 1700,00

Settore sport 73 1700,00 1700,00

Settore scienze e artistica Segantini 74 1474,90 1474,90

Settore informatica 75 3100,00 3100,00

Acquisti vari - scuola primaria Floriano Deflorian Tempo pieno 76 3000,00 3000,00

Acquisti vari - scuola primaria Floriano Deflorian Tempo normale 77 3000,00 3000,00

Acquisti vari - scuola primaria E. de Amicis 78 2106,00 2106,00

Acquisti vari – scuola primaria e secondaria di I grado di Silandro 79 1300,00 1300,00

Prodotti/accessori per la pulizia e prodotti farmaceutici 80 17500,00 17500,00

Spese telefoniche, postali e costo copie 81 2900,00 2900,00

Altre spese per l'amministrazione 82 9570,00 9570,00

Doposcuola E. de Amicis 83 8625,00 8625,00

197.157,00 197.157,00

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Amicis … si diventa

N. OBU 44 Plesso Scuola E. de Amicis Classi coinvolte Tutte le classi

Descrizione

attività

Il filo conduttore che caratterizza il plesso verte principalmente sull’esigenza di proseguire con tutte le classi un percorso interdisciplinare e plurilingue finalizzato a:

• favorire l’aggregazione e la comunicazione in italiano, tedesco e inglese tra alunni ed insegnanti;

• potenziare la conoscenza delle diverse culture e l'integrazione; con attività di yoga per:

• maturare il senso di appartenenza ad un gruppo;

• creare un clima accogliente che favorisca l'agio e l'interazione tra bambini;

• maturare atteggiamenti di rispetto della persona, dell’ambiente;

• ampliare l’orizzonte culturale e sociale oltre la realtà più prossima;

• influenzare positivamente il rendimento favorendo l’armonia;

• stimolare la creatività;

• promuovere la conoscenza di diverse tecniche di rilassamento e di ricerca della concentrazione;

• sviluppare la conoscenza di sé e ritrovare una condizione di armonia psico-fisica.

Il progetto prevede il gemellaggio con la scuola VON GILM, attività-lezioni di yoga con insegnante di L2 o L3 sulle singole classi, avvicinamento alle culture attraverso la conoscenza di festività e ricorrenze e si articolerà nelle seguenti fasi:

• progettazione;

• sperimentazione di diverse tecniche artistiche e motorie;

• addobbi legati alle festività. Attività

• laboratoriali;

• ludico-corporee in italiano e in tedesco e/o in inglese;

• ludico-musicali in inglese e in tedesco;

• insieme ai bambini della scuola von Gilm;

• interdisciplinari e di laboratorio plurilingue;

• lavori di gruppo, a coppie e individuali.

Costi previsti

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Materiale per le realizzazioni artistiche

311,00 €

2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Esperta di yoga 2029,00 €

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta

Spese di missione dell’esperta di yoga 200,00 €

TOTALE 2.540,00 €

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Vinci con la natura

N. OBU 45 Plesso Scuola Floriano Deflorian Tempo normale

Classi coinvolte Tutte le classi

Descrizione

attività

Si tratta del progetto di plesso che si pone i seguenti obiettivi:

• conoscere l'ambiente del proprio territorio dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico;

• comprendere come l'uomo fin dal passato, ha modificato in modo sempre più significativo l'ambiente naturale;

• modificare i propri comportamenti nel rispetto dell'ambiente;

• avviare all'adozione di “buone prassi”;

• praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali;

• usare in modo corretto le risorse;

• favorire la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti in una dimensione di collaborazione, secondo delle modalità di ricerca-insieme e di ricerca-azione.

Tutte le classi svilupperanno tematiche (energia, acqua, rifiuti, flora/fauna, alimentazione, prodotti a km 0, riciclaggio) adeguandole alle classi di riferimento.

Gli ambiti di esperienza previsti richiedono uscite didattiche e consulenza da parte di esperti esterni messi a disposizione, anche gratuitamente, dagli enti e associazioni coinvolte, tra cui il Corpo forestale della Provincia, l’Azienda servizi municipalizzata di Merano, l’Asl di Merano, l’Ökoinstitut e l’Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi. Ogni modulo:

• caratterizza i vari momenti di lavoro in classe e sul territorio attraverso l’osservazione, la ricerca, l’esperienza concreta, l’operatività, la rielaborazione, la produzione dei relativi materiali secondo modalità interdisciplinari;

• organizza visite di istruzione a carattere ambientale;

• aderisce ad iniziative relative all’ambiente proposte da enti e/o associazioni presenti sul territorio;

• utilizza mezzi e strumenti idonei al percorso formativo intrapreso. Al termine del percorso (primavera 2019) verrà organizzato un momento di “Porte Aperte” per mostrare anche alle famiglie i percorsi e prodotti realizzati. La scuola finanzierà parte delle uscite previste all’interno del progetto: ingressi e/o laboratori presso il centro rapaci di Tirolo, il Museo Scienze Naturali di Bolzano, il Museo Archeologico di Bolzano, il museo delle Api, Castel Coira e il Parco Natura Viva di Affi.

Costi previsti

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Ingressi e laboratori presso le diverse strutture

1866,00 €

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Noleggio autobus con conducente

700,00 €

TOTALE 2566,00 €

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Una scuola a colori

N. OBU 46 Plesso Scuola Floriano Deflorian Tempo pieno


Descrizione

attività

Si tratta del progetto di plesso che si pone come obiettivi quello di sviluppare un reale senso di appartenenza alla comunità scolastica e di comunicare esplorando diversi canali espressivi e manipolativi. Sono previsti dei laboratori a classe aperte di due ore ciascuno a cadenza settimanale:

• giochi col Fimo;

• traforo;

• ricamando;

• musicando;

• scacchi;

• riciclarte;

• quadri d’autore;

• creazione di piccoli oggetti con le mollette;

• basteln in L2;

• spettacolo teatrale classi quinte.

L’affitto del teatro verrà pagato direttamente dal comune di Mernao e rimaranno alla

scuola solo le spese per i diritti d’autore.

La scuola coprirà le sperse per l’acquisto dei materiali di bricolage.

Costi previsti

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Materiale per i laboratori

1000,00€

2.1.1.01.02.001 Carta , cancelleria e stampati 500,00€

2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi

SIAE – diritti d’autore 70,00 €

TOTALE 1570,00 €

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Opera Domani: “Carmen”

N. OBU 47 Plesso Scuola Floriano Deflorian Tempo pieno

Classi coinvolte 6 classi

Descrizione

attività

L’obiettivo del progetto è di avvicinare gli alunni delle scuole elementari e medie al mezzo operistico. Bambini e ragazzi partecipano all’allestimento, cantano delle parti che hanno studiato e creano oggetti poi utilizzati in scena per la rappresentazione dell’opera. Il progetto si basa sulla collaborazione del personale docente: nel corso di tre seminari, i docenti di musica sottopongono loro proposte per organizzare le lezioni, mostrano loro esercizi di teatro e recitazione e studiano i canti corali insieme ai partecipanti.

Tutte le classi svilupperanno le seguenti tematiche: - il tema della creatività, dell’iniziativa, del lavoro e della lettura come strumento di formazione dell’identità e conoscenza di sé; - nuove proposte interdisciplinari legate al mondo della comunicazione, delle fake news e delle interazioni sociali online. Sono previsti tre step in collaborazione con il Teatro Comunale di Bolzano e la Compagnia Teatrale di Andrea Bernard:

1. Percorso didattico per gli insegnanti: primo incontro: didattica (contestualizzazione dell’opera) secondo incontro: cori (studio dei brani musicali) terzo incontro: drammatizzazione (modalità di interazione del pubblico durante lo spettacolo)

2. Lavoro in classe degli insegnanti direttamente con i propri alunni: preparazione dei brani musicali e di alcuni oggetti scenografici

3. Spettacolo partecipativo aprile 2019 presso il Teatro Comunale di Bolzano (durata di ca. 75 minuti)

La scuola provvederà all’acquisto dei biglietti per lo spettacolo.

Costi previsti

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Libretto + biglietto spettacolo bambini

804,00 €

TOTALE 804,00 €

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Siamo fatti così

N. OBU 48 Plesso Scuola primaria Silandro Classi coinvolte

Tutte

Descrizione

attività

Progetto di plesso che si pone come obiettivo quello di : - sviluppare atteggiamenti di curiosità nei confronti del proprio corpo e di come è strutturato; - riconoscere i limiti che il nostro corpo ci “pone” di fronte a certe difficoltà; - comprendere l’importanza che uno stile di vita “sano” ha per il buon funzionamento della “macchina umana”; - comprendere l’importanza di nutrire il nostro corpo in modo corretto, senza farci ingannare dai sensi. Sono previste attività laboratoriali di percezione sensoriale, degustazione cibi (frutta, verdura, ecc), laboratori didattici presso strutture esterne, tra cui il MUSE.

Costi previsti

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 535,00 €

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Entrata al MUSE

126,50 €


600,00 €

TOTALE 1261,50 €

Laboratori musicali e teatrali

N. OBU 49 Plesso Istituto Comnprensivo

Merano 1 Classi coinvolte tutti

Descrizione

attività

I laboratori musicali sono attività opzionali proposte a tutti gli alunni e fanno parte del PTOF. E’ previsto, a fine percorso, un saggio musicale, che ha bisogno del supporto di un tecnico del suono che gestisca l’audio durante la manifestazione con l’aiuto dei ragazzi stessi.

Costi previsti

2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Tecnico del suono 420,00 €

TOTALE 420,00 €

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Noi in Biblioteca

N. OBU 50 Plesso Scuola secondaria di I grado Segantini

Classi coinvolte Classe seconde

Descrizione

attività

Il progetto vuole sensibilizzare gli alunni all’utilizzo e alla considerazione della lettura nella molteplicità dei suoi aspetti:

• ricerca attraverso la quale promuovere la formazione di un bagaglio culturale personale e attinente ai propri interessi;

• finestra sul mondo;

• riflessione e introspezione per conoscere se stessi attraverso il confronto con gli altri;

• intrattenimento e divertimento. Sono previste visite in Biblioteca, ricerche, utilizzo degli indici bibliografici, delle risorse telematiche e cartacee enciclopediche, letture guidate, il Torneo di Lettura in collaborazione con la Biblioteca e la partecipazione a iniziative proposte dalla Biblioteca civica.

Costi previsti

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Libri come premio del torneo di lettura

400,00 €

TOTALE 400,00 €

Mi piace la Matematica

N. OBU 51 Plesso

Scuola secondaria di primo grado – Segantini

(Merano) e Giovanni XXIII (Silandro)

Classi coinvolte Varie classi- circa 100 studenti

Descrizione

attività

Il progetto mira a sviluppare attitudini intuitive, logiche e critiche, a potenziare le abilità di problem solving, la padronanza di calcolo, la formalizzazione matematica e di espressione mediante un linguaggio specifico. Verranno approfondite tematiche logico-matematiche extracurricolari:

• saper esprimere/sostenere/rivedere il proprio punto di vista attraverso il confronto e il dialogo;

• applicare il procedimento più funzionale alla risoluzione del problema: definire, pianificare, completare le operazioni necessarie per giungere al risultato;

• identificare e rappresentare simbolicamente e mediante schemi problemi astratti e di natura logica;

• leggere il testo di un problema, ricavando da esso le informazioni utili per la risoluzione;

• riconoscere l’obiettivo da raggiungere e le strategie da adottare, scegliendo le operazioni;

• individuare in un problema dati sovrabbondanti e/o mancanti;

• formulare varie ipotesi di soluzione e confrontarle tra loro;

• valutare, anche senza realizzare la prova, la plausibilità del risultato. Gli allievi parteciperanno alle olimpiadi della matematica, “Kangourou Italia” organizzate dal dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. A carico della scuola ci sarà la quota di partecipazione al „Kangourou della Matematica“

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Costi previsti

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Iscrizione alle olimpiadi della matematica

515,00 €

TOTALE 515,00 €

Io dico no

N. OBU 52 Plesso Scuola secondaria di I grado - Segantini

Classi coinvolte Varie classi- circa 30 studentesse

Descrizione

attività

Il progetto prevede 2 incontri di tre ore con 2 esperte della casa delle donne sul tema della prevenzione dalla violenza sulle giovani donne. Parte del workshop è finanziato dal Comune di Merano; a carico della scuola rimane una quota di 120,00 €.

Costi previsti

2.1.2.01.13.007-Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Convenzione con la casa delle donne 120,00 €

TOTALE 120,00 €

Kairos

N. OBU 53 Plesso Scuola secondaria di I grado - Segantini

Classi coinvolte classi prime

Descrizione

attività

Le finalità del progetto sono: - compiere una riflessione critica sulla diversità; - sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle diversità, superando pregiudizi, paure, diffidenze, per arrivare ad accettare la diversità e considerarla come punto di forza; - maturare un atteggiamento di solidarietà, rendendosi disponibili verso le persone che sono „altre da noi“. Le attività previste per le diverse aree disciplinari verranno realizzate dai docenti curricolari È previsto inoltre uno spettacolo musicale realizzato da attori/musicisti diversamente abili, varie attività e un prodotto finale costituito da disegni, articoli, temi, ipertesti digitali e manufatti artigianali. A carico della scuola sono lo spettacolo musicale e l’acquisto di materiale per la realizzazione dei prodotti finali.

Costi previsti

1. 1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Materiale per i lavori artisitci

170,00 €

2.1.2.01.13.007-Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Spettacoli

1600,00 €

2.1.2.01.02.003 Indennità di missione e trasferta Spese di missione compagnia musicale

230,00 €

TOTALE 2000,00 €

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Approfondiamo le scienze

N. OBU 54 Plesso Scuola secondaria di primo grado – Segantini (Merano) e Giovanni XXIII (Silandro)

Classi coinvolte Tutte le terze

Descrizione

attività

Scopo del progetto è:

• acquisire padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazione di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio;

• progettare e realizzare semplici esperimenti per verificare le ipotesi formulate;

• saper cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare identificando rapporti di causa e effetto.

Tipologia di attività Laboratorio DNA PROFILING, che viene svolto nel laboratorio interno al MUSE. Gli studenti ottengono profili di DNA da confrontare attraverso l'utilizzo di enzimi di restrizione e analisi elettroforetica, con procedure e strumentazioni comparabili a quelle utilizzate in un laboratorio di ricerca.

Costi previsti

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Entrata e laboratori al MUSE 1079,50€

TOTALE 1079,50 €

GEA - Guida all’Educazione Alimentare


Classi coinvolte Tutte le seconde

Descrizione

attività

Le finalità del progetto sono:

• sviluppare negli alunni/e una visione globale e naturale del pianeta Terra;

• fornire agli allievi/e gli strumenti per operare scelte alimentari e di stile di vita che facilitino il loro benessere;

• promuovere comportamenti consapevoli ed un atteggiamento critico e di ricerca rispetto alla sicurezza alimentare;

• creare un rapporto di reciproca collaborazione con operatori e altre figure già attivi nel Territorio per un'effettiva integrazione della Scuola nell'ambiente;

• promuovere e valorizzare gli apporti, tradizioni e riferimenti culturali personali degli alunni/e.

Gli obiettivi sono: • educare e promuovere il cambiamento nelle proprie scelte alimentari secondo

una stile di vita sano e corretto diffondendo una cultura motoria e sportiva;

• promuovere la conoscenza del funzionamento del proprio corpo e la presa di coscienza dei propri stili alimentari;

• sviluppare una conoscenza più approfondita sugli alimenti e sui principi nutritivi;

• saper leggere ed interpretare correttamente le etichette;

• promuovere la conoscenza delle tradizioni gastronomiche, i riti e le modalità del consumo, i cibi del territorio, le abitudini alimentari, la cucina, la ristorazione, gli aspetti interculturali;

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• conoscere i principi dell’agricoltura biologia e della lotta biologica ai parassiti; cucina vegetariana, ecosistema, biodiversità, sviluppo sostenibile, OGM, etc.;

• diffondere la cultura del biologico come metodo che unisce la tutela della salute e il rispetto dell’ambiente;

• sviluppare un pensiero critico nei confronti della pubblicità sui cibi, attraverso la riflessione sulla presenza del cibo nella nostra vita quotidiana (pubblicità, acquisto, preparazione, consumo);

• sviluppare la consapevolezza dell’affettività insita nell’alimentarsi e delle emozioni prodotte dal cibo (sazietà, cura nell’alimentarsi, necessità di alimentarsi…).

Le singole Classi saranno divise in gruppi di lavoro e saranno impegnate in lavori in cooperative learning e parteciperanno a incontri e uscite didattiche. Sono previsti lavori individuali e di gruppo, visione di filmati, interviste a compagni e/o enti e/o contadini e adesione al progetto cucina della scuola per alcuni alunni designati dal Consiglio. Una Classe seconda (2F) potrà collaborare con enti locali/ consulenti esterni per approfondire le vari tematiche legate al tema e in particolare, potrà partecipare al “laboratorio del Saper fare” in collaborazione con la scuola Alberghiera “C. Ritz” di Merano (previa disponibilità) e parteciperà ad unúscita didattica presso Fattoria didattica. Le altre classi seconde effettueranno unúscita presso l’Orto Botanico di Merano.

Costi previsti


Entrata e laboratori all’orto botanico di Merano e fattoria didattica

1019,50€


785,00 €

TOTALE 1804,50 €

Conosciamo il territorio


Classi coinvolte Tutte le prime

Descrizione

attività

Le finalità del progetto sono:

• acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e le relazioni che li integrano;

• sensibilizzazione verso i problemi ambientali;

• sviluppare capacità di partecipazione per la costruzione del sistema ambientale;

• sviluppare capacità di lettura degli aspetti geografici del territorio;

• sviluppare capacità di lettura della stratificazione storica del territorio. Gli obiettivi sono:

• educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile;

• conoscere la struttura che mette in relazione tutti i viventi, tra loro e con il pianeta;

• acquisire capacità di lettura e di interpretazione dei processi naturali, storici e sociali in chiave evolutiva;

• far acquisire metodi e strumenti per l'analisi della realtà ambientale, vicina e lontana, sempre più complessa e globale;

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• sviluppare processi sempre più ampi di responsabilizzazione nei confronti della gestione dei beni, delle risorse e dei consumi, in ambito scolastico ed extrascolastico;

• sviluppare il passaggio dal concetto di “conservazione della natura” (atteggiamento difensivo) a quello di “sviluppo sostenibile” (atteggiamento preventivo);

• promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e cittadinanza ambientale;

• promuovere la conoscenza diretta delle relazioni tra esseri umani e ambiente, e del territorio di appartenenza;

• sviluppo della ricerca – azione;

• saper individuare gli effetti causati dall’azione antropica sull’ambiente;

• riconoscere flora, fauna e equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita;

• comprendere concetti di rarità, estinzione e conservazione .

Nell’ambito del progetto è prevista un’uscita didattica presso Tirolo per l’analisi del territorio e degli aspetti glaciali del passato.

Costi previsti


Entrata e laboratori a Castel Tirolo 468,00 €

TOTALE 468,00 €

Progetto accoglienza - “Crescere …. per stare bene insieme”

N. OBU 57 Plesso Scuola primaria Floriano Deflorian

Classi coinvolte Tutte le prime

Descrizione

attività

Le finalità del progetto sono quelle di creare contesti motivanti rispetto a quelli solitamente attuati nel nostro sistema scolastico, al fine di far sperimentare agli alunni nuove posture, tecniche espressive (verbali e non verbali), quali l'uso della voce, del respiro, della motricità guidata. Il progetto prevede attività motorie con gruppi di bambini, osservazione dei bambini durante l'accoglienza, sensibilizzazione dei genitori sul loro ruolo educativo durante il percorso scolastico e partecipazione alla formazione delle classi da parte dell’esperto. A carico della scuola le spese per l’esperto che svolgerà il progetto.

Costi previsti

2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Esperto

2050,00€

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta Spese di missione esperto

800,00 €

TOTALE 2850,00 €

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Theatre show



Descrizione

attività

L’obiettivo è il coinvolgimento attivo ed emotivo degli alunni attraverso la visione e l'interazione nello show con gli attori/insegnanti di madrelingua per un vivo e più forte contatto con la lingua Inglese. Sono previsti 4 spettacoli interattivi diversi della durata di un'ora ciascuno. Il costo degli spettacoli è a carico della scuola.

Costi previsti

2.2.1.2.01.13.007-Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Esperto

2100,00€

TOTALE 2100,00 €

Sportello psicologico

N. OBU 59 Plesso Istituto Comprensivo Merano 1


Descrizione attività

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con lo sportello sono: - dare un’occasione a genitori e insegnanti per parlare dei temi dell’educazione; - dare un luogo dove trovare insieme nuovi modi per capire meglio i mondi

dell’infanzia e dell’adolescenza per interventi educativi più efficaci; - dare un punto di riferimento a chi ha bisogno; - dare uno spazio in cui anche gli alunni (quelli della scuola secondaria di primo

grado) possano trovare un ascoltatore attento e acritico. Lo/a psicologo/a è a carico della scuola

Costi previsti

2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 4000,00€

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta Spese di missione psicologo/a

2111,00€

TOTALE 6111,00€

Settore inclusione alunni con disabilità


Classi coinvolte A tutti i soggetti

interessati

Descrizione

attività

La scuola vuole promuovere la massima inclusione sociale degli alunni che si trovano in difficoltà di apprendimento, in situazioni di disabilità, in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale o con disturbi evolutivi specifici attraverso interventi all'interno della classe, in piccoli gruppi con uso di metodologia dell’apprendimento cooperativo, attraverso l’organizzazione di laboratori di interesse (laboratorio di cucina), attraverso progetti mirati come il progetto “Aiutami a fare da solo”, i progetto Pet Terapy, il progetto di musico-arte-danza terapia ed anche attraverso l’acquisto di testi e di ausili per gli alunni diversamente abili.

In base ai contributi straodinari che perveranno nel corso del 2019 si valuterà l’am-montare delle ore destinate ai progetti Pet Terapy, al progetto di musico-arte-danza terapia e si valuterà se attivare anche per l’anno scolatico 2019-2020 il progetto SOS

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Teacher Traning, che prevede in caso di necessità un intervento tempestivo di un esperto, che dovrà assicurare:

• l’analisi del contesto e raccolta di informazioni utili anche attraverso l’osserva-zione in classe;

• la stesura del piano strategico, con strumenti tecnici molto pratici, per poter essere applicato al caso specifico da parte delle insegnanti;

• La verifica periodica dell’andamento dell’alunno nei contesti di vita in modo da calibrare gli interventi nella maniera più efficace.

Costi previsti

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Materiale di cancelleria per i laboratori

1000,00 €

21.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Ausili vari per gli alunni in diffcoltà

400,00 €

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari Per il laboratorio di cucina

800,00 €


2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Per i progetti di pet terapy e musicoterapia 3000,00 €


Spese di missione esperti 900,00

TOTALE 6800,00 €

Settore intercultura


Classi coinvolte A tutti i soggetti interessati

Descrizione

attività

La nostra Scuola offre percorsi didattici, materiali e strumenti mirati a favorire l'accoglienza e l'inserimento di alunni stranieri e a promuove l'educazione interculturale rivolta a tutti gli alunni. Sono previsti: - laboratori linguistici, in collaborazione con i Centri Linguistici; - prosecuzione del progetto “Sotto lo stesso cielo”; - prosecuzione della partecipazione al progetto “Teatro della scuola”, promosso

dall’Intendenza scolastica con spettacoli a sfondo interculturale; - progetto film interculturali. A carico della scuola il progetto film interculturali, acquisto di testi, cancelleria e materiale vario per le diverse attività.

Costi previsti

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Materiale di cancelleria per le attività

400,00 €

21.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Materiale vario per le attività

400,00 €


2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Film interculturali

1000,00 €

TOTALE 2400,00 €

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Uscite didattiche - Scuola primaria E de Amicis N. OBU 62 Plesso Scuola E de Amicis Classi coinvolte Tutte le classi


Di seguito le uscite didattiche, previste nel PTOF 2017-2020 e non inserite in nessun progetto, programmate per il 2019:

Classe/i Destinazione Struttura

TUTTE Spormaggiore - Molveno Parco faunistico di Spormag-

giore e Castel Belfort

IV Bolzano museo archeologico-Bolzano

Costi previsti


1000,00€

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Noleggio autobus con conducente per Spormaggiore - Molveno

793,00€

TOTALE 1793,00€

Uscite didattiche - Scuola di Silandro

N. OBU 63 Plesso Scuola primaria e secondaria di Silandro



Oltre alle uscite didattiche, previste nel PTOF 2017-2020 e inserite nel progetto di Plesso si prevedono per il 2019 gli ingressi per delle rappresentazioni teatrali e per delle proiezioni di film sia in lingua italiana che in L2 e L3.

Costi previsti


368,00€

TOTALE 368,00€

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Uscite didattiche- scuola primaria Floriano Deflorian - Tempo pieno

N. OBU 64 Plesso Floriano Deflorian Tempo pieno




Classe/i Destinazione Struttura

1A-1B Bolzano Renon Museo delle Api

1A-1B Bolzano Museion

1A-1B Merano Orto Botanico

1A-1B Bolzano Museo delle Scienze

2A Trento Museo Dioc.

2 A Bolzano Museion

2 A Bolzano Museion

2A - 2 B Grumo (TN) Fattoria Didattica

2 B Trento Muse

2 B Bolzano Museion

3 B Bolzano Museo Archeologico

3 B Bolzano Museo Scienze Naturali

3 B Merano Giardino Botanico

3 B Ledro Museo Palafitte

3 A Ledro Museo Palafitte

3 A Bolzano Museo Muse Sc. Nat.

3 A Bolzano Museo Archeologico

3 A Merano Teatro

4A - 4B Toscolano Maderno (BS) Museo della carta

4A - 4B Bolzano Conservatorio Monteverdi

5A-5B Verona visita città

Costi previsti


2915,70€

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Noleggio autobus con conducente per Grumo, per Ledro (museo delle Palafitte), per Verona, sia per museo della Carta che per la visita della città.

2565,00€

TOTALE 5480,70€

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Soggiorno a Vallelunga


Classi coinvolte Le prime classi


Soggiorno studio a Vallelunga di 4 giornate con la partecipazione di docenti della scuola secondaria di I grado allo scopo di favorire l’integrazione nei gruppi-classe, precedentemente delineati. La quota di 100,00 € ad alunno viene coperta in parte dai trasferimenti correnti (35,00 €) e in parte dal contributo delle famiglie 65,00 €.

Costi previsti

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Soggiorno studio

11000,00 €

TOTALE 11000,00 €

Uscite didattiche – Scuola secondaria di I grado


Classi coinvolte Classi terze e seconde



Classe Destinazione

3A Soggiorno studio sulla neve di 3 notti e 4 giorni - Pfelders

3B-3C Soggiorno studio a Vienna di 5 notti e 6 giorni (Azione europea “Europas Jugend lernt Wien kennen” condotta dal Bundesministerium für Bildung Wissenschaft unf Forschung)

3D-3E-Silandro Soggiorno studio a Torino di 2 notti e 3 Giorni ( Salone del libro)

2 A – 2 B – 2C – 2D – 2E + Silandro Gita giornaliera a Verona con visita al museo di Storia naturale

NB: gli alunni della 3 A, 3D, 3 E non faranno l’uscita sulla neve. Il contributo a carico delle famiglie per i soggiorni studi sarà pari a 150,00 €.

Costi previsti

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Vitto – alloggio e noleggio autobus per Torino, Vienna e Verona

29625,00 €

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Ingressi e laboratori

777,40 €

TOTALE 30402,40 €

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Uscite sportive Segantini

N. OBU 67 Plesso

Scuola secondaria di primo grado – Segantini

(Merano) e Giovanni XXIII (Silandro)



Obiettivo delle uscite: -sfruttare al meglio le proprie capacità; -accrescere il bagaglio delle abilità motorie; -acquisire consapevolezza di sé; -conoscere il territorio; - muoversi in sicurezza; Uscite previste: classi prime - parco avventura terlano classi seconde – biciclettata 3D e 3 E – giornata sulla neve

Costi previsti

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Ingressi al parco avventura e biglietto per Merano 2000

2237,50 €

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto Noleggio bici

1710,00 €

TOTALE 3947,50 €

Attività sportiva primarie N. OBU 68 Plesso Scuola primaria - Merano Classi coinvolte Tutte le classi


Finalità: • promuovere e migliorare le competenze motorie e gli stili di vita della persona attraverso l’educazione motoria nella scuola primaria; • favorire la crescita civile e sociale dei bambini/ragazzi; • coinvolgere con gioia e sana passione per lo sport tutti gli alunni. Verranno svolte attività sportive di gruppo e a coppie. Non mancheranno i giochi a squadre. Si chiederà la collaborazione dell’esperto di educazione motoria che ci verrà affidato dall’ Intendenza per il progetto “Lo sport di classe”. Si lavorerà per tutto l’anno scolastico in palestra o al campo sportivo. La giornata sportiva avrà luogo nel mese di giugno 2019 presso il Combi. Sono previsti dei piccoli premi/medaglie per tutti i partecipanti a carico della scuola.

Costi previsti

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza Premi/medaglie per la giornata sportiva per tutti gli alunni

750,00 €

TOTALE 750,00 €

30

Peer tutoring – Banca del tempo


Classi coinvolte Alcuni alunni


Il Progetto “Banca del Tempo” intende avviare un percorso sperimentale di peer tutoring che coinvolga soggetti diversi, cioè scuole secondarie di I e II grado, con il coinvolgimento anche dell'Area Pedagogica dell'Intendenza scolastica e la LUB. Il progetto si rivolge ad alunni e ad alunne che, pur non incontrando gravi difficoltà, evidenziano un profitto scolastico non del tutto sufficiente, non hanno ancora appreso un efficace metodo di studio e di organizzazione scolastica, e che, per vari motivi, non hanno l'adeguato sostegno a casa. L'intento è quello di rispondere al bisogno di fornire a questi alunni ed alunne il sostegno che li aiuti a 'spiccare il volo', grazie all'aiuto di compagni più grandi, che sappiano accompagnare, incoraggiare ed essere essi stessi, con la loro presenza, la prova concreta che il successo scolastico è possibile. Per l’anno scolastico 2018-2019 si prevede che, parallelamente al gruppo di tutor della scuola secondaria di secondo grado, operi un gruppo di tutor della scuola secondaria di primo grado che vada ad agire sui compagni delle prime medie e sui compagni della scuola primaria. Ciò comporta la creazione, quindi, di due gruppi di tutor, che agiranno con le stesse finalità e obiettivi (il benessere e la partecipazione a scuola, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, le relazioni intergenerazionali e quelle fra pari, la didattica, gli spazi e i tempi della scuola, la prevenzione dell'abbandono scolastico)

Si riproporrà il corso di Formazione in versione residenziale per gli studenti e gli insegnanti, dato che quest’anno tale formula ha permesso di creare un gruppo di tutor molto coeso.

Costi previsti

2.1.2.01.13.007-Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Convenzione/incarico per il corso di formazione

1910,00 €

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta Spese di missione

300,00

2.1.2.01.02.999 Altre spese di trasferta Soggiorno presso una struttura residenziale (Es: ostello di Dobbiaco)

1000,00 €

TOTALE 3210,00

Formazione insegnanti


Classi coinvolte /

Descrizione

attività

Da diversi anni il nostro Istituto è impegnato a promuovere e organizzare, con il supporto di esperti, corsi di aggiornamento destinati alla formazione collegiale dei docenti, anche legati all'area Bes, al settore intercultura e alla gestione nelle classi di situazioni e relazioni interpersonali, che rischiano di sfociare in conflitti.

Costi previsti

2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Corsi di aggiornamento

5040,00 €


Spese di missione 1380,00 €

TOTALE 6420,00 €

31

Libri di testo e stampati


Classi coinvolte Tutte


Acquisto dei libri di testo, di libri per la scuola secondaria di 1 grado, dei libretti delle assenze e eventuali registri non previsti nel registro elettronico, delle pagelle per l’anno scolastico 2018-2019 e delle brochure.

Costi previsti

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici Registri

1200,00 €

2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni Pagelle e brochure

800,00 €

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Libri di testo

3800,00 €

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Libri biblioteca scuola secondaria di 1 grado

2000,00

TOTALE 42.000,00 €

Settore musica


Classi coinvolte


Acquisto di strumenti musicali, accessori e manutenzione strumenti.

Costi previsti

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Accessori

700,00 €

2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento Strumentazione

500,0 €

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione strumenti

500,00€

TOTALE 1700,00 €

Settore sport


Classi coinvolte


Acquisto accessori e strumenti per attività sportive.

Costi previsti

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Accessori

900,00 €

2..1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative Accessori vari di acquisto ricorrente

800,00 €

TOTALE 1700,00 €

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Settore scienze e artistica - scuola secondaria di I grado Segantini


Classi coinvolte


Acquisto cancelleria per artistica e strumentazione scientifica/accessori per il settore scienza.

Costi previsti

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Per il laboratorio di artistica

700,00 €

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Accessori per laboratorio di scienze 274,90 €

2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Strumentazione per laboratorio di scienze

500,0 €

TOTALE 1474,90 €

Settore informatica


Classi coinvolte


Acquisto materiale informatico per la didattica (cavi, lampade per LIM, toner).

Costi previsti

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico Accessori e Toner

3100,00 €

TOTALE 3100,00 €

Acquisti vari – scuola primaria Floriano Deflorian – Tempo pieno

N. OBU 76 Plesso Floriano Deflorian Tempo pieno

Classi coinvolte


Acquisto di materiale di cancelleria, per il bricolage, di libri per la biblioteca e strumentazione scientifica, da utilizzarsi durante le attività didattiche e accessori per la pausa attiva.

Costi previsti

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 500,00 €

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Materiale di bricolage

1300,00 €

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Libri per la biblioteca

700,0 €

2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Strumentazione tecnico-scientifica-matematica 500,00

TOTALE 3000,00 €

33

Acquisti vari – scuola primaria Floriano Deflorian – Tempo normale

N. OBU 77 Plesso Floriano Deflorian Tempo normale

Classi coinvolte


Acquisto di materiale di cancelleria, per il bricolage, di libri per la biblioteca e strumentazione scientifica, da utilizzarsi durante le attività didattiche.

Costi previsti



1300,00 €


700,0 €



TOTALE 3000,00 €

Acquisti vari – scuola primaria E. de Amicis

N. OBU 78 Plesso E. de Amicis Classi coinvolte



Costi previsti



700,00 €


500,0 €



TOTALE 2106,00 €

Acquisti vari – scuola primaria e secondaria di I grado di Silandro

N. OBU 79 Plesso Scuola primaria e secondaria di Silandro

Classi coinvolte



Costi previsti



400,00 €


300,0 €



34

TOTALE 1300,00 €

Prodotti/accessori per la pulizia e prodotti farmaceutici


Classi coinvolte


Acquisti di prodotti farmaceutici e di tutto il materiale necessario per le pulizie, dai prodotti agli accessori.

Costi previsti

2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

Piccola attrezzatura per la pulizia 1000,00 €

2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici e emoderivati 1500,00 €

2.1.1.01.05.006 prodotti chimici Materiale di pulizia

15000,00€

TOTALE 17500,00 €

Spese telefoniche-postali e costo copie


Classi coinvolte


Spese postali e il costo delle copie eccedenti le 30.000 sulle stampanti fornite dalla Horizon. Il noleggio delle stampanti e le copie fino a 30.000 sono a carico dell’Intendenza.

10Costi previsti

2.1.2.01.14.002 Spese postali 900,00 €

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Costo copie eccedenti

2000,00

TOTALE 2900,00

35

Altre spese per l’amministrazione


Classi coinvolte


Sono comprese in tale voce: - cancelleria e accessori per la segreteria; - carta per la cancelleria e la didattica; - vestiario dei bidelli; - manutenzione macchinari; - Iscrizioni al Goethe Insitut (le famiglie versano la quota di iscrizione intera e

la scuola paga la spesa di iscrizione cumulativa per livello); - Iscrizione associazioni; - Serivzio per il registro elettronico che dovrà venire attivitò con l’anno

scolastico 2019-2020; - bolli; - la quota forfettaria di 420 che viene versata alla scuola da parte della società

Automatic Service e da girare al proprietario dell'immobile, il Comune di Merano;

- restituzione quote erroneamente versate dalle famiglie.


2.1.1.01.02.004 Vestiario 600,00 €

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 200,00 €

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 200,00 €

Costi previsti

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 500,00 €

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Iscrizione al Goethe Institut

2900,00 €

2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni Iscrizione ad ASSA

100,00 €

2.1.1.01.16.001 Gestione applicazioni Registro elettronico

1000,00

2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo 100,00 €

2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Restituzione quote erroneamente versate dalle famiglie

350,00 €

2.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni Restituzione quota Automatic service

420,00

TOTALE 9570,00

36

Doposcuola plesso E. de Amicis


Classi coinvolte


Nel corso dell’anno scolatico 2018-2019 è stato attivito il doposcuola presso il plesso E. de Amicis. È stata stipulata una convenzione con un’associazione per la gestione del doposcuola, coperta in parte dal contributo delle famiglie e in parte da contributo provinciale.

Costi previsti

2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Convenzione/incarico per il corso di formazione

8625,00 €

TOTALE 8625,00

3 IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti investimenti per l’esercizio contabile 2019.

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