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RELEASE WINGESFAR 2016.07a

Documentazione tecnica

09/08/2016

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Introduzione Per una corretta installazione della release è indispensabile che tutti i terminali siano fuori dalla vendita al banco e non stiano utilizzando l'archivio del magazzino. Al momento dell'applicazione della nuova release l'utente verrà avvisato del fatto che nessuno deve essere in vendita e non deve utilizzare l'archivio del magazzino per procedere con l'installazione. Se anche un solo terminale si trova in vendita oppure sta utilizzando il magazzino l'installazione della nuova release non potrà essere effettuata.

Operazioni eseguite in fase di installazione

In fase di applicazione della release vengono eseguite una serie di operazioni elencate di seguito:

1. Inizializzazione opzioni tabellari 2. Installazione Ftup 3. Installazione E-prescription 4. Installazione Bugiardino Digitale 5. Installazione E-Sign 6. Installazione Voyager3 7. Installazione Sole 8. Installazione E-Fidelity 9. Installazione ClientePiù 10. Installazione E-Vision 11. Conversione documenti Pharmainvoice 12. Conversione storico invii 730 online 13. Conversione CSC misuratore fiscale 14. Aggiornamento GMK. Attenzione: a seconda della velocità della macchina potrebbe variare il tempo di

esecuzione di questa operazione! 15. Pulizia file e cartelle 16. Spostamento archivi di supporto

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Introduzione ..................................................................................................................................................... 2

Operazioni eseguite in fase di installazione .................................................................................................... 2

Novità ............................................................................................................................................................... 5

730 ................................................................................................................................................................ 5

Anagrafica farmacia ....................................................................................................................................... 8

Avvio ............................................................................................................................................................. 9

Buoni celiachia ............................................................................................................................................... 9

Banca dati ...................................................................................................................................................... 9

Carico merce ................................................................................................................................................ 12

Cassa contanti .............................................................................................................................................. 13

Consigli di vendita ........................................................................................................................................ 14

Distinta contabile riepilogativa ..................................................................................................................... 14

E-Fidelity ...................................................................................................................................................... 17

E-Stat ........................................................................................................................................................... 17

Export .......................................................................................................................................................... 17

Farmastampati ............................................................................................................................................. 18

Fatturazione ................................................................................................................................................ 18

Fogli di registro ............................................................................................................................................ 23

Listini di vendita ........................................................................................................................................... 24

Magazzino ................................................................................................................................................... 24

Offerte al pubblico ....................................................................................................................................... 27

Ordine a grossista ........................................................................................................................................ 27

Ordine diretto (nuova versione) ................................................................................................................... 32

Ordine diretto centralizzato (nuova versione) .............................................................................................. 33

Pagamenti.................................................................................................................................................... 33

Pharmainvoice ............................................................................................................................................. 34

Prima nota ................................................................................................................................................... 35

Prodotti della farmacia................................................................................................................................. 35

Ricetta elettronica ....................................................................................................................................... 38

Scontrino fiscale........................................................................................................................................... 43

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Stampe ........................................................................................................................................................ 43

Statistiche avanzate ..................................................................................................................................... 44

Storico vendite ............................................................................................................................................. 47

Studi di settore ............................................................................................................................................ 49

Tariffazione .................................................................................................................................................. 51

Vendita al banco .......................................................................................................................................... 52

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Novità

730

Anagrafica farmacia

Nelle opzioni del 730 Online, se è stata selezionata la piattaforma della Lombardia e si effettua la verifica delle credenziali, viene aggiornata in maniera automatica la data di ultimo cambio password e viene mostrato uno dei seguenti messaggi:

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Avviso del fallimento degli ultimi invii

Aggiunta una finestra di errore che avverte l'utente quando gli ultimi invii dei dati 730 sono falliti.

La stessa segnalazione appare tra i promemoria nel menu principale di Wingesfar.

Cambio password Regione Lombardia

Nella finestra di cambio password, solo per la Regione Lombardia, viene mostrato un avviso che indica il numero di giorni trascorsi dall'ultimo cambio password. Ricordiamo che, per la piattaforma della Lombardia, la password scade ogni 3 mesi (90 giorni).

É stata semplificata la procedura di cambio password che ora utilizza il nuovo servizio integrato con la piattaforma della Lombardia: ora non è più necessario modificare la password anche sul sito.

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La data di ultimo cambio password ricordiamo che è memorizzata in automatico dalla procedura al momento del dal salvataggio.

Inoltre, nel promemoria giornaliero, se sono trascorsi più di 80 giorni dall'ultimo cambio password verrà mostrato un avviso che informa che è necessario aggiornare la password per l'invio dati dal 730 online (si veda esempio seguente). Cliccando sull'icona corrispondente al messaggio si potrà accedere direttamente alla funzione di cambio password.

Codici fiscali

Gestiti codici fiscali con un valore alfabetico nella tredicesima posizione, solitamente contenente valori numerici. Tale casistica si verifica in caso di omocodia, cioè quando il codice fiscale calcolato per un cittadino è già stato utilizzato. Per approfondimenti consultare il sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/SchedaI/Informazioni+codificazione+pf/

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Piattaforma Farmacie Unite

A seguito della Circolare N. 069/2016 del 20/06/2016 di Farmacie Unite, viene bloccato l'invio dati al 730 online al 31/05/2016 in attesa che ci vengano forniti dettagli tecnici per sviluppare il programma di invio alla nuova piattaforma. Consigliamo in ogni caso di procedere al caricamento dei dati dal 01/01/2016 al 31/05/2016 sull'apposito portale di Farmacie Unite così da avere almeno i dati consolidati dei primi 5 mesi dell'anno.

Terminali abilitati all'invio dati

Tra le "Impostazioni per invio dati 730 online" è stata aggiunto un menu a tendina per dare la possibilità di scegliere qual'è il terminale abilitato all'invio. É lasciata la possibilità di abilitare tutti i terminali.

Tentando di inviare i dati da terminali non abilitati viene mostrato il seguente messaggio bloccante:

Anagrafica farmacia

Restyling Selezione Codice Istat

Eseguito restyling grafico della selezione codice Istat comune in Anagrafica Farmacia.

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Avvio

Per migliorare le prestazioni, all'avvio del gestionale ora viene eseguita anche la pulizia del file riguardante "le proposte posizionamento fustelle su fogli di registro" nella fase “Pulizia statistiche e storico vendite”.

Buoni celiachia

Effettuando la fattura alla Asl (fattura PA) dalla gestione dei buoni celiachia, viene ora aggiunto al file xml il nome dell'assistito che ha usufruito del buono.

Banca dati

Restyling Banca Dati

Eseguito restyling grafico della finestra Banca Dati. A seguito di questa operazione è stata predisposta una pagina di documentazione per confrontare la nuova finestra con quella tradizionale. La pagina è accessibile direttamente dal gestionale premendo il nuovo pulsante in Legenda.

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Restyling dettaglio prodotto di Banca Dati

Eseguito restyling grafico della funzione Dettaglio prodotto Banca Dati, richiamabile in diversi punti del gestionale. Di seguito il confronto tra le due versioni della funzione:

Prima

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Dopo

Sono state aggiornate le icone della toolbar in alto [riquadro 1 dell'immagine].

É stata introdotta una sezione fissa che riporta le informazioni relative a: Prodotto, Codice Minsan, Prezzo

ATTUALE e Prezzo ALTERNATIVO [riquadro 2 dell'immagine]. In questo modo non vengono ripetute le stesse

informazioni nelle varie tab di dettaglio.

A seguito dell'operazione di restyling è stata predisposta una tabella per confrontare icone nuove e prece denti. La tabella

è accessibile direttamente dal gestionale premendo il nuovo pulsante della Legenda.

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Tipo prodotto - Biocida

Assegnazione dei valori preimpostati al tipo prodotto "L" (Biocida), copiandoli da quelli relativi al tipo prodotto "C" (Presidio medico chirurgico).

Carico merce

Durante il carico di un ordine diretto, inserendo un prodotto fuoriordine appartenente ad una ditta/concessionario diversi rispetto a quelli per i quali si sta eseguendo il carico, compare uno dei messaggi seguenti:

E' stata aggiunta la possibilità di rispondere "Tutti sì" evitando in questo modo di dover confermare ad ogni inserimento.

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Cassa contanti

In fase di controllo dati con il misuratore fiscale è stata aggiunta la possibilità in inserire l'importo del tipo pagamento "Credito" visualizzato nel report del misuratore fiscale, alla stregua dell'importo del POS.

Aggiunta la possibilità di utilizzare l'opzione "Trasferimento" in fase di chiusura.

In fase di controllo dati con il misuratore fiscale è stata aggiunta la possibilità in inserire l'importo del tipo pagamento "Carta di credito" visualizzato nel report della carta di credito, allo stesso modo dell'importo del POS.

Il valore del Contante inserito nel Controllo dati con il misuratore fiscale viene riportato automaticamente in Chiusura di Cassa nel campo Prelievo oppure Trasferimento a seconda della modalità operativa utilizzata.

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Consigli di vendita

Al fine di fornire maggiori informazioni sul prodotto selezionato, è stata aggiunta la possibilità di accedere al dettaglio di Banca Dati e di Magazzino, utilizzando gli appositi pulsanti oppure tramite tasto destro del mouse sulla griglia dati.

Distinta contabile riepilogativa

Invio CUMULATIVO Distinte

Consentito l'invio delle Distinte Riepilogative in formato PDF, a parità di indirizzo email, in un’unica mail.

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Centri Tariffazione

Per consentire ai Centri di Tariffazione un accesso più veloce alla funzione, è possibile impostare anticipatamente Asl, Distretto, Gruppo e/o codice farmacia; inoltre, si possono "Considerare SOLO enti che hanno stampato la Distinta

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Riepilogativa".

A tal proposito, nella tabella che gestisce i GRUPPI degli enti di tariffazione è stata introdotta anche la possibilità di impostare un nuovo indirizzo email che verrà, in questa fase, considerato PRIORITARIO rispetto a quello impostato nell'anagrafica clienti.

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E-Fidelity

Memorizzazione partita IVA

Aggiunta la memorizzazione della partita IVA cliente dal sito E-Fidelity. Dopo che la partita IVA è stata salvata sul sito E-Fidelity, al primo richiamo del cliente in Vendita al Banco, Wingesfar riceve la partita IVA da E-Fidelity ed aggiorna l'anagrafica.

E-Stat

Vendita varia

Da questa versione viene gestita la valorizzazione del costo del venduto della vendita varia secondo la % di sconto definita in tabella Degrassi. Come noto, in E-Stat tutte le vendite varie vengono ricondotte al prodotto con codice "999999999". Questo prodotto ha, nella banca dati di E-Stat, Degrassi "0000".

Da questa fix, Wingesfar esporta d'ufficio un Degrassi "0000" con una percentuale di abbattimento del prezzo di vendita per ottenere il costo di acquisto (sconto) del 99%. In tal modo le vendite varie in E-Stat hanno un margine del 99%. Questo accorgimento si è reso necessario in seguito ad una recente modifica implementata sul canale Beta di E-Stat: il costo del venduto in base alla tabella degrassi è calcolato non più sul prezzo di banca dati, bensì sull'effettivo prezzo di vendita. Tale implementazione permette di gestire correttamente il costo del venduto dei prodotti farmacia senza prezzo di banca dati, quali ad esempio "Preparazione Galenica". Questi prodotti richiedono l'inserimento del prezzo puntuale di volta in volta ad ogni vendita. L'implementazione ha però modificato il calcolo del costo del venduto sul prodotto "vendita varia", che prima era sempre 0€ in quanto calcolato su un prezzo di partenza di 0€ (prezzo del prodotto 999999999 nella banca dati di E-Stat) ed adesso invece viene calcolato sul prezzo effettivo di vendita. Quindi, per mantenere un comportamento molto simile al precedente (anche se non identico), dalla presente fix, viene applicato automaticamente tale abbattimento.

Export

IMS - Recupero ferie

Anche quest'anno, per le farmacie interessate all'invio dei dati a IMS (Export IMS, Export Zenith, Export Novartis) viene richiesto di specificare il periodo di chiusura per le ferie estive. Dall'applicazione della presente fix, fino al 15/08/2016, verrà chiesto di indicare tali periodi che, una volta inviati al server centrale di raccolta dati, non saranno più richiesti o modificabili.

Multipharmacy

Per le farmacie con Multipharmacy, nella Configurazione Export raggiungibile da Esportazioni → Query, nel menu a tendina Fonte Dati è stata aggiunta la voce "D = Ordini diretti".

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Farmastampati

Ottimizzato accesso alle informazioni dei fogli illustrativi di Farmastampati. Questo per ovviare alla lentezza emersa in fase di inserimento codice minsan nel campo giallo della vendita al banco.

Fatturazione

Banche appoggio clienti

Eseguito il restyling grafico della funzione. Di seguito il confronto delle due versioni.

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Inoltre, nella scheda anagrafica clienti è stata aggiunta la possibilità di selezionare la banca di appoggio accedendo alla funzione di gestione banche.

In tal modo, qualora le banche fossero molte, si ha la possibilità di sfruttare la ricerca che verrà eseguita su tutti i campi della griglia dati. Esempio ricerca per ABI/CAB

Per attribuire la banca in anagrafica clienti basterà eseguire un doppio click del mouse sulla riga trovata oppure, dopo essere usciti dalla casella di ricerca con <TAB>, premere <INVIO> da tastiera.

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DDT reso

In fase di emissione DDT di reso a fornitore, è stata disabilitata la possibilità di associare più bolle allo stesso prodotto.

Fatturazione alla PA

Il file della fattura alla PA ora viene creato in conformità alla nuova versione 1.2 introdotta il 9 maggio 2016. Questa versione ridefinisce i metodi per calcolare alcune delle voci in fattura ed introduce nuovi controlli sui dati (per ulteriori dettagli si veda http://www.fatturapa.gov.it). Per consentire l'adeguamento alla nuova versione, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento dei nuovi controlli comporterà solo una segnalazione ed il file sarà comunque accettato dal sistema. Dal 1° agosto 2016 in caso di errori la fattura verrà scartata dal sistema. Le modifiche apportate sono:

1. Il Prezzo Unitario ora corrisponde al Prezzo Lordo IVA Esclusa. 2. Il Prezzo Totale ora corrisponde a [(Prezzo Unitario +- Sconti/Maggiorazioni) * Quantità]. In caso di errori viene

visualizzato il codice di errore 00423. 3. Nei riepilogo dati IVA l'Imponibile per ciascuna aliquota ora corrisponde alla somma dei Prezzi Totali di ciascun

prodotto (tenendo in considerazione eventuali arrotondamenti). In caso di errori viene visualizzato il codice di errore 00422.

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4. Per via delle regole precedenti, nella sezione Dati Generali Documento non è più possibile riportare direttamente lo Sconto sul totale e quindi questo sconto verrà ricondotto ad un normale sconto su riga per tutti i prodotti fatturati.

Verrà abilitata obbligatoriamente l'opzione per l'Arrotondamento da scorporo IVA a tutti i tipi documento PA.

Questa opzione permette di evidenziare nel Riepilogo IVA eventuali arrotondamenti da scorporo in un'apposita riga come si può notare dall'esempio seguente:

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Senza tale opzione il file XML generato per la PA, a partire dal 1 agosto 2016, potrebbe essere scartato con il codice errore 00421 (calcolo dell'imposta errato). Uno specifico approfondimento su questo codice di errore è disponibile nel documento Pharmainvoice PA - Approfondimenti codice errore 00421.

RECUP Lazio

Su indicazione di Federfarma Roma vengono ora gestiti automaticamente tutti i campi richiesti dalla Regione per la fattura RECUP del Lazio. In creazione di una fattura ad una Asl del Lazio il programma pone la seguente domanda:

Rispondendo SI, verranno creati automaticamente i seguenti campi:

RiferimentoAmministrazione: impostato con stringa "FRM1234_T5678" dove RM è la provincia; 1234 il codice SSN della farmacia e 5678 il codice targatura della farmacia. Il codice targatura viene preso dalla tabella di anagrafica farmacia, linguetta "Altri dati" alla voce "Sito logistico";

Causale: impostato con mese e anno competenza in formato MMAAAA;

AltriDatiGestionali: impostato come tipo dato RECUP.

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Fogli di registro

Provincia autonoma Bolzano

Implementata la gestione dei fogli di registro per la Provincia autonoma di Bolzano nel formato 7 righe e 3 colonne.

Regione Veneto

Confronto fra fogli di registro scansionati e dati di ricetta elettronica: sbloccata la possibilità di impostare come data di inizio confronto una data precedente al mese di tariffazione. Utile per i centri di tariffazione che non controllano i dati fino al 31 di ogni mese.

Distinta contabile: come da indicazioni della Regione, modificati i criteri di indicazione dei numeri "Promemoria" e del totale ricette consegnate in presenza di fogli di registro.

Assistiti di altra Regione: come da indicazioni della Regione non è più necessario evidenziare in distinta le ricette elettroniche di assistiti di altre regioni. Per questo motivo tali ricette in vendita non verranno più numerate a parte con numerazione "C" ma avranno la stessa numerazione delle altre ricette elettroniche.

Rilascio propedeutico all'interrogazione per codice fiscale con SAR regione Veneto.

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Listini di vendita

Prezzo del grossista

Aggiunta opzione per considerare anche le offerte speciali in fase di ricerca del prezzo di listino del grossista.

Magazzino

Analisi per ditta (analisi Resi dell'ordine diretto)

Nella finestra di Analisi resi dell'ordine diretto, ora accessibile anche da menu di magazzino come Analisi per ditta.

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É stata aggiunta la possibilità di visualizzare le finestre di Dettaglio prodotto e di Dettaglio magazzino.

Aggiunto anche una casella su cui attivare il segno di spunta per elaborare solo i prodotti con giacenza positiva.

La finestra

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ora diventa

Estrazione dati

Nella finestra Stampe di magazzino raggiungibile nel gestionale da Magazzino → Stampa sono state aggiunte le voci "730 Online: detraibile SI/NO" e "730 online: tipo spesa" alla tabella dei campi.

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Gestione raggruppamenti

Aggiunta la possibilità di accedere alla gestione prezzi farmacia e gestione prezzi con % di ricarico per i prodotti abbinati a un determinato raggruppamento di magazzino.

Offerte al pubblico

Rilasciato controllo in fase di cancellazione delle offerte al pubblico. Un operatore non abilitato non può cancellare offerte evidenziate con chiave.

Ordine a grossista

Buono acquisto stupefacenti

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La stampa del buono acquisto stupefacenti ora riporta, nella colonna "descrizione", la sola descrizione del prodotto, senza il codice dello stesso. Questo per ottemperare alla disciplina di riferimento, che non fa esplicita presenza del codice AIC dello stupefacente ordinato.

Infocomm

Aggiunto nuovo parametro tabellare che permette di considerare le Infocomm ai fini della determinazione del grossista più conveniente. L’opzione è presente in Opzioni → Opzioni Varie → TAB Ordine.

Attivando questo parametro, sia in fase di richiesta Infocomm che in fase di attribuzione grossista più conveniente, verrà chiesto all'utente se considerare le Infocomm per determinare il grossista con miglior costo da attribuire ai prodotti in ordine. L’elaborazione delle Infocomm tiene conto anche della soglia % eventualmente impostata in tabella. Nell'ordine a grossista, l’esecuzione della richiesta Infocomm, su singolo prodotto piuttosto che sull'elenco completo dei prodotti in ordine, sarà seguita dal messaggio seguente:

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Rispondendo affermativamente, ai prodotti in ordine verrà attribuito il grossista Infocomm con il miglior costo, escludendo coloro che non hanno disponibilità del prodotto. Sempre nell'ordine a grossista, la funzione di Attribuzione al grossista più conveniente proporrà la possibilità di considerare anche le Infocomm al fine di determinare il miglior grossista.

Rispondendo "Si", verranno eseguite due elaborazioni successive: la richiesta Infocomm e la determinazione del grossista più conveniente. I risultati delle due elaborazioni verranno confrontati, considerando eventuali soglie % di tolleranza. Da questo confronto si otterrà il grossista con miglior costo che verrà assegnato ai prodotti in ordine. Rispondendo negativamente, la funzione seguirà il comportamento tradizionale. Inoltre, qualora la risposta Infocomm abbia evidenziato la presenza di una "campagna", la modifica delle quantità in ordine, per un dato prodotto, porterà all'automatico aggiornamento del costo Infocomm se tali quantità rientrano nel minimo previsto dalla "campagna".

Esempio:

Richiesta per singolo prodotto con 1 solo pezzo in ordine e campagna Infocomm presente.

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Modifica della quantità in ordine da 1 a 5 pezzi (minimo previsto dalla campagna).

Questa operazione è possibile perché la risposta Infocomm prevede la restituzione del costo relativo a 1 pezzo, oltre al costo abbinato alla campagna. Qualora venisse eseguita l'operazione contraria, ossia la richiesta Infocomm per 5 pezzi, il costo restituito coinciderà con quello della "campagna". Ciò significa che la modifica delle quantità da 5 pezzi a 1 pezzo non produrrà la modifica del costo Infocomm, poiché l'informazione non è disponibile.

Modifiche:

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Eliminato il messaggio seguente, mostrato in fase di modifica delle quantità ordinate, riguardante prodotti con costo Infocomm abbinato a una data “campagna”.

Prossimamente verrà rilasciata un'implementazione che gestirà la casistica segnalata dal messaggio eliminato.

La modifica delle quantità ordinate genera l’adeguamento del costo Infocomm, qualora fossero presenti delle “campagne”. L’implementazione presentava però una limitazione: l’adeguamento del prezzo avveniva solo se la richiesta Infocomm era stata eseguita su una quantità inferiore al minimo previsto dalla “campagna”. Con la fix corrente tale limitazione viene definitivamente eliminata. Al fine di garantire una corretta attribuzione del costo Infocomm, durante la modifica delle quantità ordinate, si consiglia di eseguire una richiesta Infocomm preventiva.

La modifica delle quantità ordinate genera l’adeguamento del costo Infocomm, qualora fossero presenti delle “campagne”. Per garantire questo comportamento, la richiesta Infocomm viene sempre eseguita su 1 solo pezzo di prodotto, indipendentemente dalle quantità in ordine. Di conseguenza, la disponibilità fornita dal grossista fa riferimento anch'essa a 1 solo pezzo, generando un’informazione errata qualora la richiesta Infocomm riguardasse più pezzi dello stesso prodotto. Con la fix corrente viene ripristinato il comportamento originario, che prevede la richiesta Infocomm per i pezzi effettivamente in ordine, non rendendo più disponibile l’aggiornamento automatico del costo Infocomm in caso di modifica delle quantità ordinate per prodotti con “campagne”.

Restyling finestra di trasmissione ordine a grossista

Eseguito restyling grafico della finestra di trasmissione ordine a Grossista. Le funzionalità rimangono comunque invariate. Di seguito il confronto tra le due versioni della funzione:

Trasmissione

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In caso di trasmissione ordine con Voyager3, se per il grossista era stato specificato un tipo ordine, gli eventuali ordini trasmessi generati automaticamente in caso di rerouting non riportavano correttamente il tipo ordine della trasmissione originale.

Ordine diretto (nuova versione)

Elenco ordini

Aggiunto pulsante di accesso alla documentazione completa.

Esportazione dati in formato CSV

Aggiunta funzione di esportazione dati in formato CSV.

Proposta d'ordine

Poiché, in alcuni casi, il caricamento dei raggruppamenti di magazzino richiede del tempo, è stato aggiunto un messaggio d’attesa in fase di caricamento dati.

Restyling Storico ordini diretti

Eseguito restyling grafico della funzione Storico ordini diretti, richiamabile in diversi punti del gestionale. Di seguito il confronto tra le due versioni della funzione:

Prima

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Dopo

Ordine diretto centralizzato (nuova versione)

Abilitato pulsante “Duplica” per gli ordini ricevuti dalla sede, così come già previsto nella versione tradizionale.

Pagamenti

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Aggiorna da Fattura

Rivisitata la finestra per distinguere filtri ed impostazioni. Inoltre aggiunta l'opzione per evitare di sovrascrivere i documenti già saldati.

Versione precedente:

Versione rinnovata:

Pharmainvoice

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Controllo in fase di inserimento di un documento già esistente

Inserimento in scadenzario di fatture analogiche passive

Se attivo il parametro tabellare "Inserimento automatico nello scadenzario pagamenti”, il salvataggio di un nuovo documento, o la modifica di documenti già esistenti, produrrà il richiamo automatico alla funzione di inserimento nello scadenzario pagamenti. La funzione, già presente in consultazione elenco documenti, è stata abbinata al salvataggio dati nella scheda di dettaglio del documento.

Inserimento in scadenzario di fatture con totale a zero

Nella fase di inserimento delle fatture analogiche è ora possibile inserire dei documenti con totale a zero. Questo permette di registrare, ad esempio, le fatture pro-forma relative agli omaggi.

Prima nota

Ordinamento dati in griglia

Per gli ordinamenti dei dati in griglia viene sempre mantenuto, a parità di "contenuto della colonna", l'ordinamento per data e progressivo.

Prodotti della farmacia

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Eliminazione multipla prodotti

In Interattivi → Prodotti della Farmacia è stata introdotta la possibilità di selezionare più voci ed eliminarle senza più dover entrare nella finestra di dettaglio di ogni singolo prodotto da eliminare.

Sono state aggiunta l'icona Elimina nella toolbar e la voce Elimina Prodotto/i nel menu di opzioni che appare facendo click col tasto destro sulla griglia.

Vista l'importanza dell'operazione viene chiesta una doppia conferma prima di procedere.

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Al termine viene mostrato un messaggio di conferma oppure una finestra di riepilogo dei prodotti che non è stato possibile eliminare e dei relativi errori riscontrati. Ciò significa che i prodotti non riportati in tale riepilogo sono stati correttamente eliminati.

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Ricetta elettronica

Aggiunto controllo sulla rilevazione barcode nella finestra di assegnazione nr. promemoria.

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Chiusura ricette in vendita al banco

Aggiunta la possibilità di chiudere le ricette sospese parziali direttamente dall'interrogazione dalla vendita al banco. Selezionando la ricetta elettronica si può fare click sia su Dettaglio che sull'icona di chiusura ricetta, a destra: si accede alla videata di dettaglio della ricetta, dove è abilitato il bottone Chiudi Ricetta, nella toolbar.

Controllo targatura prodotti

Adeguato il sistema di controllo della targatura dei prodotti al fine di gestire le fustelle contenenti l'errore nel check-digit a seguito dell'aggiornamento dell'Elenco Bollini farmaceutici con errata cifra di controllo da parte del Ministero della Salute (per ulteriori informazioni si faccia riferimento a http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1526&area=tracciabilita%20farmaco&menu=vuoto).

Restyling interrogazione multipla

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Effettuato un restyling della videata.

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In particolare:

modificato l'elenco "Codice fiscale + NRE" o eliminata la colonna "Stato". o aggiunta la colonna "Nr". E' un numero progressivo assegnato alla coppia "Codice fiscale + NRE".

aggiunto elenco "Prescritto" con relativa totalizzazione del numero dei prodotti prescritti sotto l'elenco stesso. o colonna "Nr". Uguale alla colonna "Nr" dell'elenco "Codice fiscale + NRE" necessaria per indicare all'

utente a quale coppia "Codice fiscale + NRE" fa riferimento il prescritto. Inoltre, in base alla selezione della coppia "Codice fiscale + NRE", verranno evidenziati con il colore giallo i relativi prescritti.

o colonna "Prescritto dal medico".

sostituito il bottone "Interroga prescrizioni [F5]" in favore del bottone "Gestisci (F5)" in toolbar

Per tutti gli elenchi è possibile utilizzare le seguenti funzionalità:

Copia contenuto cella

Export foglio di calcolo

Cerca in elenco

Export in pdf

Zoom +

Zoom -

Zoom reset

Ritiro sospesi

Inserito in vendita al banco un controllo che, in caso si ritiri un sospeso appartenente ad una ricetta elettronica scaduta, mostra un messaggio di errore e ne impedisce l’erogazione.

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Sincronizzazione

La finestra di dettaglio delle ricette elettroniche non viene più automaticamente chiusa dopo l'operazione di sincronizzazione. Questo permette di vedere subito le modifiche senza dover accedere di nuovo.

Abilitata la possibilità di gestire delle ricette sospese o erogate dalla vendita anche se queste non sono già presenti negli archivi, attivando la procedura di sincronizzazione.

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Scontrino fiscale

Per consentire una lettura più chiara dello scontrino, a decorrere dalla fix attuale vengono riportati, dopo il "Riepilogo spese 730 online", il totale degli importi detraibili e non detraibili.

Stampe

Stampa scheda cliente

In Utilità → Scheda paziente → Stampa scheda paziente, quando la stampa selezionata è "Vendite per paziente con totali aggiunt." è stato aggiunto un menu a tendina per dare la possibilità di filtrare i dati da stampare in base al Tipo di pagamento.

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Statistiche avanzate

Statistiche avanzate 2.0

Modificato il titolo del menù delle statistiche, aggiunto un collegamento alla pagina riguardante le novità delle Statistiche Avanzate 2.0.

Aggiornamento GMK

Nel programma di aggiornamento dei dati, richiamabile tramite l'icona

è stata aggiunta la possibilità di effettuare l'aggiornamento dei GMK sulle statistiche già presenti.

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Nuove aggregazioni

Nella visualizzazione in dettaglio dei prodotti sono state aggiunte nuove possibilità di aggregazione.

Per periodo (sia in vendita che in acquisto) In base al periodo temporale (in giorni, settimane, mesi... ecc.) selezionato nel "pannello di scorrimento arco temporale", è possibile aggregare i dati per i suoi sottoperiodi. Ad esempio, se i dati vengono visualizzati per mese, questa funzione permette di vederli aggregati per settimana o per giorno.

Vendite: o Per operatore o Per fasce orarie

Acquisti: o Per fornitore: questa aggregazione è sempre visibile ma viene disabilitata nelle statistiche di vendita,

funziona per le statistiche di acquisto.

Le aggregazioni sono attivabili sia cliccando sul pulsante sia cliccando col tasto destro del mouse su una riga di prodotto. Quando i dati sono aggregati è possibile ritornare ai dati non aggregati eseguendo di nuovo la stessa aggregazione oppure

cliccando sul nuovo tasto .

Nel caso sia attivo il Multipharmacy ora è disponibile anche l'aggregazione per farmacia.

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Consultazione delle Statistiche Avanzate 1.0

Nel caso in cui la farmacia abbia dati delle Statistiche Avanzate 1.0 precedenti alla data di inizio di quelli delle 2.0 dal menu delle statistiche è possibile richiamare il programma per la loro consultazione.

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Storico vendite

Consultazione per nuovi tipi pagamento

In fase di chiusura vendita vengono memorizzati 3 nuovi tipi di pagamento: buoni spesa, buoni rimborso, contanti e-cash. Di conseguenza, nella consultazione dello storico vendite l'informazione risulterà disponibile.

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49

Inoltre, le vendite visualizzate posso essere filtrate per i nuovi tipi pagamento.

Studi di settore

Aggiunto il calcolo e la visualizzazione del rigo D27 "Ricavi derivanti dalla commercializzazione di medicinali con ricetta 'equivalenti' (c.d. 'generici', già compresi nel rigo D13)". La riga è mostrata sotto i totali per rendere più chiaro il fatto che è un "di cui" del rigo D13 e non una voce aggiuntiva.

50

Questa nuova voce contiene la somma dei farmaci generici di "classe a" in lista di trasparenza e dei farmaci generici di "classe c" con obbligo di ricetta.

51

Qui di seguito le due schermate che riguardano le due categorie sommate, ovvero:

i farmaci generici di classe a in lista di trasparenza"

i farmaci generici di classe C con obbligo di ricetta

Tariffazione

Import da gestione buoni celiachia

Aggiunta la possibilità di importare solo i buoni celiachia NON fatturati, utile nelle zone in cui i buoni delle propria Asl devono essere fatturati mentre gli altri devono essere inseriti in tariffazione.

Ricette elettroniche

Nell'interrogazione delle ricette elettroniche tariffate, è stato tolto il controllo bloccante sulla presenza del codice di esenzione nell'archivio della farmacia. Tale codice, infatti, potrebbe essere relativo a ricette di altre Regioni, e quindi non presente nell'archivio dei codici di esenzione della farmacia. Per tale motivo è stato eliminato il controllo.

Statistiche di categoria

Ottimizzazione di questa funzionalità, con riduzione dei tempi di elaborazione.

Statistiche medico ricette elettroniche

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Per individuare eventuali dati del medico sostituto, è stato aggiunto un nuovo parametro che permette la visualizzazione di una porzione più ampia della ricetta.

Tariffazione ricette

Ricette tariffate: aggiunto il filtro "Solo ric. elettroniche fuori Regione" per dare la possibilità di visualizzare solo tali ricette.

Vendita al banco

Accesso a Webcare

Aggiunta la possibilità di accedere a Webcare tramite selezione del codice fiscale dal database interno. Tale funzionalità si ottiene digitando "*<" seguito dalla prima parte del codice fiscale.

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Attivazione anticipi

Consentita l'attivazione di un anticipo anche se, per il prodotto, è attiva un'offerta al pubblico con il numero di pezzi.

Resi di ricette tariffate in tempo reale

Aggiunta la possibilità di subordinare l’utilizzo della funzione "ricette tariffate per reso" all'immissione della password.

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Ricetta elettronica nazionale

É stata attivata la gestione dei sospesi per le ricette elettroniche nazionali. Il tipo pagamento ammesso per i prodotti che vengono sospesi per tale tipologia di ricette è contestuale al ritiro del prodotto anche se in tabella "Vendita al banco: opzioni generali" è stata impostata la vendita con pagamento anticipato.

Ricetta elettronica per "fuori regione":

Nel messaggio in interrogazione ricetta viene specificato che "In caso di sospesi verrà impostato il pagamento al ritiro".

Ritiro sospesi

Se attivo il robot, in fase di ritiro sospesi in vendita, quando si clicca il pulsante per la richiesta del prodotto al robot viene aperta una maschera per impostare il numero pezzi da richiedere.

Sincronizzazione ricetta elettronica

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Nel caso in cui sia stato possibile calcolare l'importo della quota fissa a ricetta, questa viene segnalata tra i campi confrontati e vengono indicati i relativi importi presenti sia sul gestionale sia sul server.

Tariffazione in tempo reale

Nel caso in cui fosse attivo il parametro "Avvisa se viene rilevata una ricetta già presente in archivio (ricetta doppia)" e

nonostante l'avviso la ricetta fosse confermata in vendita, la ricetta verrà eliminata dalla vendita e verrà emesso il seguente messaggio: