Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
1.Triwulan 1: Triwulan 1: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 1: 1,000,000
Triwulan 2: A Triwulan 2: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 2: 800,000
Triwulan 3: A Triwulan 3: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 3: 528,000
Triwulan 4: A Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 1: 9,600,000
Triwulan 2: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 2: 9,600,000
Triwulan 3: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 3: 9,600,000
Triwulan 4: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 4: 9,600,000
Triwulan 1: 2 jenis Triwulan 1: 874,000
Triwulan 2: 2 jenis Triwulan 2: 874,000
Triwulan 3: 2 jenis Triwulan 3: 1,102,000
Triwulan 4: 2 jenis Triwulan 4: 874,000
Triwulan 1: 2 unit Triwulan 1: 200,000
Triwulan 2: 8 unit Triwulan 2: 1,000,000
Triwulan 3: 8 unit Triwulan 3: 1,000,000
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 30 orang Triwulan 1: 59,564,885
Triwulan 2: 30 orang Triwulan 2: 59,639,885
Triwulan 3: 30 orang Triwulan 3: 58,564,885
Triwulan 4: 30 orang Triwulan 4: 42,055,345
RENCANA AKSI 2019
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan
listrik yang dibayarkan
Jumlah Jenis Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Jumlah Pembayaran
Pajak kendaraan dinas/
operasional
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi keuangan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 1: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 1: 8,954,103
Triwulan 2: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 2: 8,954,103
Triwulan 3: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 3: 8,954,102
Triwulan 4: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 4: 8,954,102
Triwulan 1: 6 Jenis Triwulan 1: 5,218,375
Triwulan 2: 6 Jenis Triwulan 2: 3,218,375
Triwulan 3: 6 Jenis Triwulan 3: 3,218,375
Triwulan 4: 6 Jenis Triwulan 4: 3,218,375
Triwulan 1: 48 Jenis Triwulan 1: 9,815,918
Triwulan 2: 48 Jenis Triwulan 2: 7,124,918
Triwulan 3: 48 Jenis Triwulan 3: 7,124,918
Triwulan 4: 48 Jenis Triwulan 4: 7,124,921
Triwulan 1: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 1: 5,750,000
Triwulan 2: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 2: 3,177,500
Triwulan 3: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 3: 3,969,810
Triwulan 4: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 4: 2,750,000
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 8 Jenis Triwulan 2: 4,033,100
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah THL kebersihan
yang dibayarkan gaji
dan BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
Jumlah Jenis ATK yang
disediakan
Jumlah jenis yang
dicetak, jumlah
penggandaan dan
jumlah jilid
Jumlah Jenis Alat Listrik
yang disediakan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 1: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 1: 6,000,000
Triwulan 2: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 2: 6,000,000
Triwulan 3: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 3: 6,000,000
Triwulan 4: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 4: 2,074,000
Triwulan 1: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 1: 24,350,000
Triwulan 2: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 2: 24,350,000
Triwulan 3: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 3: 24,350,000
Triwulan 4: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 4: 24,350,000
Triwulan 1: 12 bulan Triwulan 1: 44,435,000
Triwulan 2: 12 bulan Triwulan 2: 44,000,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 1 orang Triwulan 1: 6,855,240
Triwulan 2: 1 orang Triwulan 2: 6,855,240
Triwulan 3: 1 orang Triwulan 3: 6,855,240
Triwulan 4: 1 orang Triwulan 4: 6,855,240
Triwulan 1: 1 unit Triwulan 1: 611,220,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
Penyediaan makanan
dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah dan Jenis surat
kabar yang disediakan
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan
snack yang disediakan
Jumlah Rapat-rapat
dalam dan luar daerah
yang dilaksanakan
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan BPJS
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 7 unit Triwulan 2: 56,000,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 1: 32,558,138
Triwulan 2: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 2: 32,558,138
Triwulan 3: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 3: 32,558,137
Triwulan 4: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 4: 32,558,137
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 45 stel Triwulan 2: 20,250,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 5 Dokumen Triwulan 1: 4,467,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 4 Dokumen Triwulan 1: 6,165,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Pembangunan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Kantor yang
diberikan pemeliharaan
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
Penggantian suku
cadang dan BBM
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelayanan publik yang
disusun
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 12 Jenis Triwulan 1: 3,062,500
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 12 Jenis Triwulan 2: 562,500
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 12 Jenis Triwulan 3: 562,500
Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 12 Jenis Triwulan 4: 562,500
Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 150 Santri Triwulan 1: 15,898,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: 150 Santri Triwulan 2: 15,105,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: 150 Santri Triwulan 3: 15,000,000
Triwulan 4: 81 Triwulan 4: - Triwulan 4:
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 20,811,240
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 19,594,240
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 14,111,240
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 15,911,240
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 25,959,740
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 15,413,740
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 12,413,740
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 14,213,740
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 22,373,865
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 18,337,865
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 10,937,865
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 12,377,865
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 17,916,490
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 19,816,490
Persentase santri
yang berkualitas
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Peningkatan Kehidupan
Beragama
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai
Durian
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
Jumlah Santri yang
dibina di Pondok A qur'
an
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 13,416,490
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 15,216,490
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 20,967,990
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 14,517,990
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 11,517,990
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 13,317,990
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 18,200,440
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 15,183,440
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 13,000,440
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 14,717,440
Triwulan 1: 24 kali Triwulan 1: 6,645,000
Triwulan 2: 24 kali Triwulan 2: 7,228,000
Triwulan 3: 24 kali Triwulan 3: 6,645,000
Triwulan 4: 24 kali Triwulan 4: 6,645,000
Triwulan 1: - Triwulan 1: 111,041,400
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: - Triwulan 1: 259,096,600
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
-
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Padang
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parambahan
Koordinasi dan
Sosialisasi Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Peningakatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
jumlah monitoring yang
dilaksanakan
-
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARANPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 1: 39,415,500
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 2: 260,842,900
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 3: 40,120,000
Triwulan 4: 100% Triwulan 4: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 4: 1,545,000
Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 1: 8,550,000
Triwulan 2: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 2: 30,399,200
Triwulan 3: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 3: 7,024,000
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 7 kali Triwulan 1: 50,408,400
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Payakumbuh, Januari 2019
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
DAVID BACHRI, S. STP, M. Si
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Persentase
kehadiran peserta
musrenbang
NIP. 19810629 200012 1 002
3.
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
(LPM, PKK, RT/ RW)
aktif
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah pembinaan dan
Kegiatan LPM, PKK, RT
dan RW dan Kegiatan
untuk PKK Kecamatan
dan Lomba Kegiatan
pembinaan
Kemasyarakatan
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan/ Kelurahan
yang dilaksanakan
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
1.Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98
Triwulan 2: A Triwulan 2: 800,000
Triwulan 3: A Triwulan 3: 528,000
Triwulan 4: A Triwulan 4: -
Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58
Triwulan 2: 9,600,000
Triwulan 3: 9,600,000
Triwulan 4: 9,600,000
Triwulan 1: 874,000 - -
Triwulan 2: 874,000
Triwulan 3: 1,102,000
Triwulan 4: 874,000
Triwulan 1: 200,000 - -
Triwulan 2: 1,000,000
Triwulan 3: 1,000,000
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75
Triwulan 2: 59,639,885
Triwulan 3: 58,564,885
Triwulan 4: 42,055,345
Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74
Triwulan 2: 8,954,103
LAPORAN TRIWULAN I RENCANA AKSI 2019
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
INDIKATOR
PROGRAM
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Benda Pos
yang dibeli
Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan
listrik yang
dibayarkan
Jumlah Jenis
Peralatan dan
perlengkapan Kantor
Jumlah Pembayaran
Pajak kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah ASN yang
telah dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi
keuangan
Jumlah THL
kebersihan yang
dibayarkan gaji dan
BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
8 rekening, 12
bulan
2 jenis
18 unit
30 orang
1 orang, 27
jenis
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
8 rekening, 12
bulan
2 jenis
18 unit
30 orang
1 orang, 27
jenis
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: 8,954,102
Triwulan 4: 8,954,102
Triwulan 1: 5,218,375 - -
Triwulan 2: 3,218,375
Triwulan 3: 3,218,375
Triwulan 4: 3,218,375
Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80
Triwulan 2: 7,124,918
Triwulan 3: 7,124,918
Triwulan 4: 7,124,921
Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61
Triwulan 2: 3,177,500
Triwulan 3: 3,969,810
Triwulan 4: 2,750,000
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 4,033,100
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52
Triwulan 2: 6,000,000
Triwulan 3: 6,000,000
Triwulan 4: 2,074,000
Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44
Triwulan 2: 24,350,000
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
Penyediaan makanan
dan Minuman
Jumlah THL
kebersihan yang
dibayarkan gaji dan
BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
Jumlah Jenis
Peralatan Kerja yang
diperbaiki
Jumlah Jenis ATK yang
disediakan
Jumlah jenis yang
dicetak, jumlah
penggandaan dan
jumlah jilid
Jumlah Jenis Alat
Listrik yang
disediakan
Jumlah dan Jenis
surat kabar yang
disediakan
Jumlah air galon/
kotak, porsi makanan
dan snack yang
disediakan
1 orang, 27
jenis
6 jenis
48 jenis
5 jenis barang
cetak, 55.000
lbr fotocopy, 95
jilid
8 jenis
2 jenis, 12
bulan
100 galon, 160
kotak air gelas,
3150 porsi
makan dan
4200 snack
50 galon, 40
kotak air, 79
porsi makan
dan 1050 snack
1 orang, 27
jenis
6 jenis
48 jenis
5 jenis barang
cetak, 13750 lbr
fotocopy, 24
jilid
8 jenis
2 jenis, 3 bulan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: 24,350,000
Triwulan 4: 24,350,000
Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14
Triwulan 2: 44,000,000
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67
Triwulan 2: 6,855,240
Triwulan 3: 6,855,240
Triwulan 4: 6,855,240
Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0
Triwulan 2: -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 56,000,000
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43
Triwulan 2: 32,558,138
Triwulan 3: 32,558,137
Triwulan 4: 32,558,137
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 20,250,000
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
IKM
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Penyediaan makanan
dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Pembangunan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah air galon/
kotak, porsi makanan
dan snack yang
disediakan
Jumlah Rapat-rapat
dalam dan luar
daerah yang
dilaksanakan
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan
BPJS
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Kantor yang
diberikan
pemeliharaan
Jumlah kendaraan
yang diberikan jasa
service, Penggantian
suku cadang dan BBM
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
100 galon, 160
kotak air gelas,
3150 porsi
makan dan
4200 snack
12 bulan
1 orang
1 unit
7 unit
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
45 stel
50 galon, 40
kotak air, 79
porsi makan
dan 1050 snack
3 bulan
1 orang
1 unit
7 unit
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
45 stel
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 4,467,000 409,200 9
Triwulan 2: -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9
Triwulan 2: -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 3,062,500 555,000 18
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 562,500
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 562,500
Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 562,500
Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 15,898,000 5,440,080 34
Triwulan 2: - Triwulan 2: 15,105,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: 15,000,000
Triwulan 4: 81 Triwulan 4:
Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50
Triwulan 2: 19,594,240
Triwulan 3: 14,111,240
Triwulan 4: 15,911,240
Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40
Triwulan 2: 15,413,740
2.
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Persentase
pengaduan pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
Persentase santri yang
berkualitas
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Peningkatan Kehidupan
Beragama
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai
Durian
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelayanan publik
yang disusun
Jenis perlengkapan
ruangan PATEN,
jumlah jenis
pelayanan yang
diberikan
Jumlah Santri yang
dibina di Pondok Al
qur' an
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
12 jenis
150 santri
12 bulan
12 bulan
45 stel 45 stel
5 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12 jenis
38 santri
3 bulan
3 bulan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: 12,413,740
Triwulan 4: 14,213,740
Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70
Triwulan 2: 18,337,865
Triwulan 3: 10,937,865
Triwulan 4: 12,377,865
Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62
Triwulan 2: 19,816,490
Triwulan 3: 13,416,490
Triwulan 4: 15,216,490
Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44
Triwulan 2: 14,517,990
Triwulan 3: 11,517,990
Triwulan 4: 13,317,990
Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72
Triwulan 2: 15,183,440
Triwulan 3: 13,000,440
Triwulan 4: 14,717,440
Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41
Triwulan 2: 7,228,000
Triwulan 3: 6,645,000
Triwulan 4: 6,645,000
Triwulan 1: 111,041,400 - -
Triwulan 2: -
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
-
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Padang
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parambahan
Koordinasi dan
Sosialisasi Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional
Kelurahan
jumlah monitoring
yang dilaksanakan
-
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3 bulan
6 kali
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
12 bulan
24 kali
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target Kegiatan Realisasi Kegiatan REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 259,096,600 - -
Triwulan 2: -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 39,415,500 14,234,560 36
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 260,842,900
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 40,120,000
Triwulan 4: 100% Triwulan 4: 1,545,000
Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35
Triwulan 2: 30,399,200
Triwulan 3: 7,024,000
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 50,408,400 42,875,420 85
Triwulan 2: -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Payakumbuh, April 2019
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
DAVID BACHRI, S. STP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
2.
3.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
(LPM, PKK, RT/ RW)
aktif
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
-
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Persentase kehadiran
peserta musrenbang
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Peningakatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
-
Jumlah pembinaan
dan Kegiatan LPM,
PKK, RT dan RW dan
Kegiatan untuk PKK
Kecamatan dan
Lomba Kegiatan
pembinaan
Kemasyarakatan
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan/
Kelurahan yang
dilaksanakan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
7 kali
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
7 kali
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
1. Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98
Triwulan 2: A Triwulan 2: 800,000 1,059,000 59
Triwulan 3: A Triwulan 3: 528,000
Triwulan 4: A Triwulan 4: -
Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58
Triwulan 2: 9,600,000 12,360,817 64
Triwulan 3: 9,600,000
Triwulan 4: 9,600,000
Triwulan 1: 874,000 - -
Triwulan 2: 874,000 988,000 57
Triwulan 3: 1,102,000
Triwulan 4: 874,000
Triwulan 1: 200,000 - -
Triwulan 2: 1,000,000 172,400 17
Triwulan 3: 1,000,000
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75
Triwulan 2: 59,639,885 103,794,000 87
Triwulan 3: 58,564,885
Triwulan 4: 42,055,345
Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74
Triwulan 2: 8,954,103 15,175,821 85
Triwulan 3: 8,954,102
Triwulan 4: 8,954,102
Triwulan 1: 5,218,375 - -
LAPORAN TRIWULAN II RENCANA AKSI 2019
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
INDIKATOR
PROGRAM
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan
listrik yang dibayarkan
Jumlah Jenis Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Jumlah Pembayaran
Pajak kendaraan dinas/
operasional
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi keuangan
Jumlah THL kebersihan
yang dibayarkan gaji
dan BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
8 rekening, 12
bulan
2 jenis
18 unit
30 orang
1 orang, 27
jenis
6 jenis
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
8 rekening, 12
bulan
2 jenis
18 unit
30 orang
1 orang, 27
jenis
6 jenis
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 2: 3,218,375 1,565,000 49
Triwulan 3: 3,218,375
Triwulan 4: 3,218,375
Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80
Triwulan 2: 7,124,918 15,066,350 89
Triwulan 3: 7,124,918
Triwulan 4: 7,124,921
Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61
Triwulan 2: 3,177,500 5,393,100 60
Triwulan 3: 3,969,810
Triwulan 4: 2,750,000
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 4,033,100 3,612,400 90
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,000,000
Triwulan 2:
Triwulan 3:
Triwulan 4:
Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52
Triwulan 2: 6,000,000 7,865,000 66
Triwulan 3: 6,000,000
Triwulan 4: 2,074,000
Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44
Triwulan 2: 24,350,000 35,657,180 73
Triwulan 3: 24,350,000
Triwulan 4: 24,350,000
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
Penyediaan makanan
dan Minuman
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
Jumlah Jenis ATK yang
disediakan
Jumlah jenis yang
dicetak, jumlah
penggandaan dan
jumlah jilid
Jumlah Jenis Alat Listrik
yang disediakan
Jumlah jenis surat kabar
yang disediakan
Jumlah dan Jenis surat
kabar yang disediakan
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan
snack yang disediakan
6 jenis
48 jenis
5 jenis barang
cetak, 55.000
lbr fotocopy,
95 jilid
8 jenis
2 jenis, 12
bulan
100 galon, 160
kotak air gelas,
3150 porsi
makan dan
4200 snack
50 galon, 40
kotak air, 79
porsi makan
dan 1050
snack
6 jenis
48 jenis
5 jenis barang
cetak, 13750
lbr fotocopy,
24 jilid
8 jenis
2 jenis, 3 bulan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14
Triwulan 2: 44,000,000 45,435,000 51
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67
Triwulan 2: 6,855,240 11,834,455 86
Triwulan 3: 6,855,240
Triwulan 4: 6,855,240
Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0
Triwulan 2: - 3,060,000 1
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 56,000,000 24,325,000 43
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43
Triwulan 2: 32,558,138 32,911,250 51
Triwulan 3: 32,558,137
Triwulan 4: 32,558,137
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 20,250,000 20,146,500 99
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 4,467,000 409,200 9
Triwulan 2: - 1,060,200 24
Triwulan 3: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
IKM
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Pembangunan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Rapat-rapat
dalam dan luar daerah
yang dilaksanakan
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan BPJS
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Kantor yang
diberikan pemeliharaan
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
Penggantian suku
cadang dan BBM
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
12 bulan
1 orang
1 unit
7 unit
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
45 stel
3 bulan
1 orang
1 unit
7 unit
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
45 stel
5 Dokumen 1 Dokumen
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9
Triwulan 2: - 2,734,380 44
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 3,062,500 555,000 18
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 562,500 1,110,000 31
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 562,500
Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 562,500
Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 15,898,000 5,440,080 34
Triwulan 2: - Triwulan 2: 15,105,000 20,459,480 66
Triwulan 3: - Triwulan 3: 15,000,000
Triwulan 4: 81 Triwulan 4:
Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50
Triwulan 2: 19,594,240 30,561,855 76
Triwulan 3: 14,111,240
Triwulan 4: 15,911,240
Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40
Triwulan 2: 15,413,740 27,440,855 66
Triwulan 3: 12,413,740
Triwulan 4: 14,213,740
Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70
Triwulan 2: 18,337,865 29,333,455 73
Triwulan 3: 10,937,865
Triwulan 4: 12,377,865
Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62
Triwulan 2: 19,816,490 27,612,755 73
2.
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
Persentase santri
yang berkualitas
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Peningkatan Kehidupan
Beragama
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai Durian
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelayanan publik yang
disusun
Jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
Jumlah Santri yang
dibina di Pondok A qur'
an
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 jenis
150 santri
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12 jenis
38 santri
3 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 3: 13,416,490
Triwulan 4: 15,216,490
Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44
Triwulan 2: 14,517,990 20,577,341 58
Triwulan 3: 11,517,990
Triwulan 4: 13,317,990
Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72
Triwulan 2: 15,183,440 26,227,255 79
Triwulan 3: 13,000,440
Triwulan 4: 14,717,440
Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41
Triwulan 2: 7,228,000 8,816,000 64
Triwulan 3: 6,645,000
Triwulan 4: 6,645,000
Triwulan 1: 111,041,400 - -
Triwulan 2: - - -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 259,096,600 - -
Triwulan 2: - - -
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 39,415,500 14,234,560 36
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 260,842,900 225,245,610 75
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 40,120,000
Triwulan 4: 100% Triwulan 4: 1,545,000
Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35
2.
3.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
MENINGKATNYA PERAN
AKTIF MASYARAKAT
DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
(LPM, PKK, RT/ RW)
aktif
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
-
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Padang
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parambahan
Koordinasi dan
Sosialisasi Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Peningakatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
jumlah monitoring yang
dilaksanakan
-
Jumlah pembinaan dan
Kegiatan LPM, PKK, RT
dan RW dan Kegiatan
untuk PKK Kecamatan
dan Lomba Kegiatan
pembinaan
KemasyarakatanFKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
12 bulan
12 bulan
3 bulan
6 kali
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
3 bulan
3 bulan
12 bulan
24 kali
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
Triwulan 2: 30,399,200 12,018,270 31
Triwulan 3: 7,024,000
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 50,408,400 42,875,420 85
Triwulan 2: - 48,875,420 97
Triwulan 3: -
Triwulan 4: -
Payakumbuh, Juli 2019
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
DAVID BACHRI, S. STP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
3.
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Persentase
kehadiran peserta
musrenbang
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan/ Kelurahan
yang dilaksanakan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
7 kali
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
7 kali
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
1.Triwulan 1: Triwulan 1: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 1: 1,000,000
Triwulan 2: A Triwulan 2: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 2: 800,000
Triwulan 3: A Triwulan 3: Benda Pos 468, cek giro
10 buku
Triwulan 3: 528,000
Triwulan 4: A Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 1: 8,100,000
Triwulan 2: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 2: 8,100,000
Triwulan 3: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 3: 8,100,000
Triwulan 4: 8 rekening, 12 bulan Triwulan 4: 11,700,000
Triwulan 1: 2 jenis Triwulan 1: 874,000
Triwulan 2: 2 jenis Triwulan 2: 874,000
Triwulan 3: 2 jenis Triwulan 3: 1,102,000
Triwulan 4: 2 jenis Triwulan 4: 874,000
Triwulan 1: 2 unit Triwulan 1: 200,000
Triwulan 2: 8 unit Triwulan 2: 1,000,000
Triwulan 3: 8 unit Triwulan 3: 1,300,000
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 30 orang Triwulan 1: 59,564,885
Triwulan 2: 30 orang Triwulan 2: 59,639,885
Triwulan 3: 30 orang Triwulan 3: 58,564,885
Triwulan 4: 30 orang Triwulan 4: 33,700,345
PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan
listrik yang dibayarkan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Penyediaaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah Pembayaran
Pajak kendaraan dinas/
operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi keuangan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 1: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 1: 8,954,103
Triwulan 2: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 2: 8,954,103
Triwulan 3: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 3: 8,954,102
Triwulan 4: 1 orang dan 27 jenis Triwulan 4: 11,044,022
Triwulan 1: 6 Jenis Triwulan 1: 4,305,000
Triwulan 2: 6 Jenis Triwulan 2: 4,305,000
Triwulan 3: 6 Jenis Triwulan 3: 2,305,000
Triwulan 4: 6 Jenis Triwulan 4: 2,307,250
Triwulan 1: 48 Jenis Triwulan 1: 11,195,218
Triwulan 2: 48 Jenis Triwulan 2: 7,124,918
Triwulan 3: 48 Jenis Triwulan 3: 7,124,918
Triwulan 4: 48 Jenis Triwulan 4: 8,421,471
Triwulan 1: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 1: 5,750,000
Triwulan 2: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 2: 3,177,500
Triwulan 3: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 3: 3,837,560
Triwulan 4: 5 jenis barang cetak,
55000 lembar fotocopy,
95 jilid
Triwulan 4: 2,882,200
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 8 Jenis Triwulan 2: 4,033,100
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah THL kebersihan
yang dibayarkan gaji
dan BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis ATK yang
disediakan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik
yang disediakan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis yang
dicetak, jumlah
penggandaan dan
jumlah jilid
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: 2 jenis Triwulan 4: 9,000,000
Triwulan 1: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 1: 6,000,000
Triwulan 2: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 2: 6,000,000
Triwulan 3: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 3: 6,000,000
Triwulan 4: 2 jenis, 12 bulan Triwulan 4: 2,074,000
Triwulan 1: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 1: 24,350,000
Triwulan 2: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 2: 24,350,000
Triwulan 3: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 3: 24,350,000
Triwulan 4: 100 galon, 160 kotak air
gelas, 3150 porsi makan
dan 4200 snack
Triwulan 4: 24,350,000
Triwulan 1: 12 bulan Triwulan 1: 44,435,000
Triwulan 2: 12 bulan Triwulan 2: 44,000,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: 12 bulan Triwulan 4: 71,538,000
Triwulan 1: 1 orang Triwulan 1: 6,657,240
Triwulan 2: 1 orang Triwulan 2: 6,657,240
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-rapat
dalam dan luar daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan BPJS
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
Jumlah dan Jenis surat
kabar yang disediakan
Penyediaan makanan
dan Minuman
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan
snack yang disediakan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
Jumlah dan Jenis
peralatan dan
perlengkapan Kantor
yang diadakan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 3: 1 orang Triwulan 3: 6,657,240
Triwulan 4: 1 orang Triwulan 4: 8,699,160
Triwulan 1: 1 unit Triwulan 1: 641,220,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 7 unit Triwulan 2: 26,000,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 1: 32,558,138
Triwulan 2: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 2: 32,558,138
Triwulan 3: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 3: 32,558,137
Triwulan 4: 17 unit roda 2, 1 unit
roda 4
Triwulan 4: 30,358,137
Triwulan 1: - Triwulan 1: -
Triwulan 2: 45 stel Triwulan 2: 20,250,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 5 Dokumen Triwulan 1: 1,616,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
Penggantian suku
cadang dan BBM
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan BPJS
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Jumlah Kantor yang
diberikan pemeliharaan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 1: 4 Dokumen Triwulan 1: 6,165,000
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 12 Jenis Triwulan 1: 3,062,500
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 12 Jenis Triwulan 2: 562,500
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 12 Jenis Triwulan 3: 562,500
Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 12 Jenis Triwulan 4: 562,500
Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 150 Santri Triwulan 1: 15,910,500
Triwulan 2: - Triwulan 2: 150 Santri Triwulan 2: 15,105,000
Triwulan 3: - Triwulan 3: 150 Santri Triwulan 3: 15,000,000
Triwulan 4: 81 Triwulan 4: - Triwulan 4: 4,337,500
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 20,520,820
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 19,594,240
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 14,111,240
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 16,201,660
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 21,861,740
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 14,915,740
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 12,215,740
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 19,007,740
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 22,193,865
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 18,157,865
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelayanan publik yang
disusun
Jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
Persentase santri
yang berkualitas
Peningkatan Kehidupan
Beragama
Jumlah Santri yang
dibina di Pondok A qur'
an
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai
Durian
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 10,757,865
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 12,907,285
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 15,736,490
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 19,636,490
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 13,236,490
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 17,756,490
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 14,765,990
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 14,007,990
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 10,152,990
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 21,394,990
Triwulan 1: 3 bulan Triwulan 1: 16,806,070
Triwulan 2: 3 bulan Triwulan 2: 14,985,440
Triwulan 3: 3 bulan Triwulan 3: 12,802,440
Triwulan 4: 3 bulan Triwulan 4: 16,507,810
Triwulan 1: 24 kali Triwulan 1: 6,645,000
Triwulan 2: 24 kali Triwulan 2: 7,228,000
Triwulan 3: 24 kali Triwulan 3: 6,645,000
Triwulan 4: 24 kali Triwulan 4: 6,645,000
Triwulan 1: - Triwulan 1: 666,248,125
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Padang
Koordinasi dan
Sosialisasi Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
jumlah monitoring yang
dilaksanakan
- Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
-
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parambahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeliTriwulan 1: - Triwulan 1: 1,554,579,875
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 1: 39,415,500
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 2: 262,092,900
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 3: 33,415,000
Triwulan 4: 100% Triwulan 4: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 4: 1,545,000
Triwulan 1: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 1: 8,550,000
Triwulan 2: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 2: 26,749,200
Triwulan 3: 6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Triwulan 3: 4,824,000
Triwulan 4: - Triwulan 4: 1,500,000
Triwulan 1: 7 kali Triwulan 1: 49,009,400
Triwulan 2: - Triwulan 2: -
Triwulan 3: - Triwulan 3: -
Triwulan 4: - Triwulan 4: -
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
3.
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
(LPM, PKK, RT/ RW)
aktif
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
Persentase
kehadiran peserta
musrenbang
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan/ Kelurahan
yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan dan
Kegiatan LPM, PKK, RT
dan RW dan Kegiatan
untuk PKK Kecamatan
dan Lomba Kegiatan
pembinaan
Kemasyarakatan
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
Payakumbuh, September 2019
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
DAVID BACHRI, S. STP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
Peningakatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR LAMPOSI TIGO NAGORI Jln. Melur Kel. Sungai Durian
PAYAKUMBUH
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL KANTOR CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat
Lamposi Tigo Nagori, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : DAVID BACHRI, SSTP.M.Si
NIP : 19810629 200012 1 002
Jabatan : CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Lamposi Tigo
Nagori periode 1 januari s / d 30 Juni 2019 dengan hasil sebaga berikut
A. Alokasi APBD tahun 2019
Dana Alokasi APBD tahun 2019 pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat membiayai 8 (Delapan)
program sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran , sebesar Rp. 601.367.955
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 797.452.550
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 20.250.000
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp.
10.632.000
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, sebesar Rp. 387.896.600
6. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama, sebesar Rp. 46.003.000
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sebesar Rp. 50.408.400
8. Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah Rp. 422.159.060
B. Dana Alokasi umum tambahan tahun 2019
Danja Alokasi Umum tambahan tahun 2019 membiayai dua proram sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, sebesar Rp. 1.554.579.600
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebesar Rp. 666.248.400
C. Capain kinerja dan realiasasi anggran triwulan II (januari s/d Juni) 2019 ]
Sesuai dengan realiasi anggran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II, maka
capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kantor camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2019 untuk
periode 1 januari sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :
SASARAN NO PROGRAM/ KEGIATAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
RENJA YANG DIEVALUASI (2019)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(%)
1 2 3 4
7
K Rp K Rp K Rp
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
I
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori 81,00
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah benda pos, cek
giro
Benda Pos 500 buah,
cek giro 4bh 2.328.000
benda pos 130 buah, 2
buah cek 1.059.000 77 96.12
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
SD Air & Listrik
Jumlah rekening telepon
dan internet, air, listrik
yang dibayar
8 rekening 38.400.000 8 rekening 12.360.817 48 31.99
3 Penyediaan Jasa Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Jumlah tabung racun api
yang diisi, jumlah spanduk 2 jenis 3.724.000
Jumlah tabung racun
yang disisi, jumlah
spanduk yang disediakan
988.000 45 44.70
4 Penyed. Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas
yang dibayar pajaknya 18 Unit 2.200.000 18 unit 172.400 2 1.72
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan administrasi
keuangan
30 Orang 219.825.000 30 orang 103.794.000 48 39.32
7 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah bahan kebersihan
kantor yang dibeli, jumlah
tenaga kebersihan yang
dibayar
1 org petugas Keb, 26
Jenis Alat dan bahan
keb
35.816.410
1 org petugas Keb, 26
Jenis Alat dan bahan keb
15.175.821 48 41.52
8 Penyediaan jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah jenis peralatan
kerja yang diperbaiki
6 kali
14.873.500
6 jenis
1.565.000 -
9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis atk yang
disediakan 55 Jenis 31.190.675 61 Jenis 15.066.350 50 49.60
10 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah jenis yang dicetak
digandakan dan jumlah
yang dijilid
307 Cetak, 38.107
Penggandaan, 193
Jilid
15.647.310 91 Cetak,17853
Penggandaan, 80 Jilid 5.393.100 48 47.25
11
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis alat listrik
yang disediakan 10 Jenis 4.033.100 10 Jenis 3.612.400 100 100.00
12 Penyediaan Bahan Bacaan &
Perat. Perundang-undangan
jumlah jenis surat kabar
yang disediakan - 20.074.000 - 7.865.000
13 Penyediaan Makan dan
minuman
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan snack
yang disediakan
2 jenis
97.400.000
2 jenis
35.657.180 48 48.88
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam dan luar
daerah yang dilaksanakan
5431 Porsi dan 188
Air Galon 88.435.000 1255 Porsi, 94 galon 45.779.000 48 46.49
15
Penyediaan Tenaga
Administrasi Teknik
Perkantoran
Jumlah tenaga/ adm
teknis perkantoran yang
dibayarkan
1 orang 27.420.960 1 orang 11.834.455 80 70.70
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
Persentase kondisi sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
80% -
PUBLIK APARATUR keadaan baik
1 Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah pembangunan
yang dilaksanakan 1 unit 611.220.000 1 unit 3.060.000 48 37.25
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Jumlah kantor yang
diberikan pemeliharaan 1 unit 56.000.000 24.325.000 -
3
Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
penggantian suku cadang
dan bbm
18 unit 130.232.550 18 unit 32.911.250 48 33.64
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Persentase ASN
berpakaian dinas dengan
atribut lengkap
100% -
1 Pengadaan pakaian dinas
dan perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang
disediakan 45 Stel 20.250.000 45 Stel 20.146.500 100 96.34
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Hasil Penilaian AKIP
Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori oleh Inspektorat
A -
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 5 dok 4.467.000 4 dok 1.060.200 75 52.46
2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 4 Dok 6.165.000 2 Dok 2.734.380 75 17.71
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
aktif
100% -
DALAM
PEMBANGUNAN
1
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan
Jumlah kelompok
pembinaan dan kegiatan
LPM, PKK, RT/ RW
6 kel 341.923.400 6 kel 225.245.610 83 67.65
2 Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Jumlah pokja sehat yang
dibina 6 kel 1 kec 45.973.200 6 kel 1 kec 12.018.270 32 9.56
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KEHIDUPAN BERAGAMA
Persentase santri yang
berkualitas 75% -
1 Peningkatan Kehidupan
Beragama
Jumlah santri yang dibina
di pondok quran, jumlah
khalifah yang dikirim ke
MTQ tk. Kota
150 santri 46.003.000 150 santri 20.459.480 48 24.71
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
Persentase kehadiran
peserta musrenbang 100% -
1 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah terlaksananya
musrembang tingkat
kecamatan/ kelurahan
dan jumlah peserta
musrembang yang hadir
6 kel 1 Kec
50.408.400
6 kel 1 Kec 48.875.420 98 69.83
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
DAN PERANGKAT DAERAH
1) Persentase Pengaduan
Pelayanan Masyarakat
yng di tindak lanjuti
2) IKM Kecamatan
1)100%
2) 81,00
-
1
Pelaksanaan
penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi (PATEN)
Jumlah jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
12 bulan 4.750.000 6 Bulan 1.110.000 48 10.62
2
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Sungai Durian
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 70.427.960 6 Bulan 30.561.855 48 36.75
3
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Parik Muko Aia
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 64.027.460 6 Bulan 29.333.455 48 20.90
4
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Parambahan
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 61.101.760 6 Bulan 26.227.255 48 31.05
5
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Padang Sikabu
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 68.000.960 6 Bulan 27.440.855 48 40.56
6
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Koto Panjang Dalam
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 66.365.960 6 Bulan 32,564,651 48 54.27
7
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Koto Panjang Padang
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 60.321.960 6 Bulan 20.577.341 48 37.11
8
Koordinasi dan sosialisasi
Keamanan,ketentraman,dan
ketertiban masyarakat
Jumlah monitoring yang
dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000 2 kegiatan 8.816.000 48 23.58
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
-
1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kelurahan 1 tahun 1,554,579,600 - 0 -
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
- - -
1 Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan 1 tahun 666,248,400 - 0 -
4,111.169.565 822.838.149 1,665 20.01
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja lansung Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk
periode triwulan I dan II sebesar Rp. 822.838.149,- atau sebesar 20.01 % dimana secara keseluruhan capaian kinerja
kegiatan sudah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi persentase yang masih rendah
dikarenakan Dana Alokasi Umum Tambahan belum bisa dilakukan pencairan.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
DAVID BACHRI, SSTP, M. Si NIP. 19810629 200012 1 002
REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERIODE PELKSANAAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
NO INDIKATOR TARGET
1 IKM KECAMATAN 81,00
2 HASIL PENILAIAN AKIP KECAMATAN Lamposi Tigo Nagori OLEH
INSPEKTORAT
A
3 PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF 100%
4 PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG
DITINDAK LANJUTI
100%
SASARAN NO
URUSAN/ BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA
TAHUN 2019
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI
(2019)
SKPD
PENAGGUNG
JAWAB
I II III IV
12=8+9+10+11
15
1 2 3 4
7 8 9 10 11
K Rp K K K K K Rp
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
I
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori 81,00
297,943,807
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah benda pos,
cek giro
Benda Pos 500
buah, cek giro
4bh
2.328.000
√ √ √ √ benda pos 130
buah, 2 buah
cek
1.059.000
Kec. Latina
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SD Air &
Listrik
Jumlah rekening
telepon dan internet,
air, listrik yang
dibayar
8 rekening 38.400.000
√ √
8 rekening 12.360.817
Kec. Latina
3
Penyediaan Jasa
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Jumlah tabung racun
api yang diisi, jumlah
spanduk
2 jenis 3.724.000
√ √ Jumlah tabung
racun yang
disisi, jumlah
spanduk yang
disediakan
988.000
Kec. Latina
4
Penyed. Jasa
Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas
Jumlah kendaraan
dinas yang dibayar
pajaknya
18 Unit 2.200.000
√ √
18 unit 172.400
Kec. Latina
5
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah ASN yang
telah dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi
keuangan
30 Orang 219.825.000
√ √
30 orang 103.794.000
Kec. Latina
7 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah bahan
kebersihan kantor
yang dibeli, jumlah
tenaga kebersihan
yang dibayar
1 org petugas
Keb, 26 Jenis
Alat dan bahan
keb
35.816.410
√ √
1 org petugas
Keb, 26 Jenis
Alat dan
bahan keb
15.175.821
Kec. Latina
8
Penyediaan jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah jenis peralatan
kerja yang diperbaiki
6 kali
14.873.500
6 jenis
1.565.000
Kec. Latina
9 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis atk yang
disediakan 55 Jenis 31.190.675
√ √ 61 Jenis 15.066.350
Kec. Latina
10
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis yang
dicetak digandakan
dan jumlah yang dijilid
307 Cetak,
38.107
Penggandaan,
193 Jilid
15.647.310
√ √ 91
Cetak,17853
Penggandaan,
80 Jilid
5.393.100
Kec. Latina
11 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan
Jumlah jenis alat
listrik yang disediakan 10 Jenis 4.033.100
√ √ √ √ 10 Jenis 3.612.400
Kec. Latina
bangunan kantor
12
Penyediaan Bahan
Bacaan & Perat.
Perundang-undangan
jumlah jenis surat
kabar yang disediakan - 20.074.000
- 7.865.000
Kec. Latina
13 Penyediaan Makan
dan minuman
Jumlah air galon/
kotak, porsi makanan
dan snack yang
disediakan
2 jenis
97.400.000
√ √
2 jenis
35.657.180
Kec. Latina
14
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam dan
luar daerah yang
dilaksanakan
5431 Porsi dan
188 Air Galon 88.435.000
√ √
1255 Porsi, 94
galon 45.779.000
Kec. Latina
15
Penyediaan Tenaga
Administrasi Teknik
Perkantoran
Jumlah tenaga/ adm
teknis perkantoran
yang dibayarkan
1 orang 27.420.960
√ √ √
1 orang 11.834.455
Kec. Latina
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase kondisi
sarana dan prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
80%
√ √
-
Kec. Latina
1 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah pembangunan
yang dilaksanakan 1 unit 611.220.000
1 unit 3.060.000
Kec. Latina
2
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah kantor yang
diberikan
pemeliharaan
1 unit 56.000.000
√ √
24.325.000
Kec. Latina
3
Pemeliharaan
rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan
yang diberikan jasa
service, penggantian
suku cadang dan bbm
18 unit 130.232.550
√ √ √ √
18 unit 32.911.250
Kec. Latina
MENINGKATNYA
KUALITAS
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase ASN
berpakaian dinas
100% √ √ - Kec. Latina
PELAYANAN PUBLIK DISIPLIN APARATUR dengan atribut
lengkap
1
Pengadaan pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
yang disediakan 45 Stel 20.250.000
45 Stel 20.146.500
Kec. Latina
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Hasil Penilaian AKIP
Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori oleh
Inspektorat
A
-
Kec. Latina
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Iktisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 5 dok 4.467.000
√ √ √ √
4 dok 1.060.200
Kec. Latina
2
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 4 Dok 6.165.000
2 Dok 2.734.380
Kec. Latina
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAN
Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
aktif
100%
√ √ √ √
-
Kec. Latina
1
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Jumlah kelompok
pembinaan dan
kegiatan LPM, PKK,
RT/ RW
6 kel 341.923.400
√ √ √ √
6 kel 225.245.610
Kec. Latina
2 Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Jumlah pokja sehat
yang dibina 6 kel 1 kec 45.973.200
6 kel 1 kec 12.018.270
Kec. Latina
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KEHIDUPAN
BERAGAMA
Persentase santri
yang berkualitas 75%
√ √
-
Kec. Latina
1 Peningkatan
Kehidupan Beragama
Jumlah santri yang
dibina di pondok
quran, jumlah khalifah
yang dikirim ke MTQ
tk. Kota
150 santri 46.003.000
√ √
150 santri 20.459.480
Kec. Latina
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
Persentase kehadiran
peserta musrenbang 100%
-
Kec. Latina
1
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah terlaksananya
musrembang tingkat
kecamatan/
kelurahan dan jumlah
peserta musrembang
yang hadir
6 kel 1 Kec
50.408.400
√ √
6 kel 1 Kec 48.875.420
Kec. Latina
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
UMUM DAN
PERANGKAT DAERAH
1) Persentase
Pengaduan
Pelayanan
Masyarakat yng di
tindak lanjuti
2) IKM Kecamatan
1)100%
2) 81,00
-
Kec. Latina
1
Pelaksanaan
penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi (PATEN)
Jumlah jenis
perlengkapan ruangan
PATEN, jumlah jenis
pelayanan yang
diberikan
12 bulan 4.750.000
√ √ √
6 Bulan 1.110.000
Kec. Latina
2
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai
Durian
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 70.427.960
6 Bulan 30.561.855
Kec. Latina
3
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik
Muko Aia
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 64.027.460
√ √
6 Bulan 29.333.455
Kec. Latina
4
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan
Parambahan
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 61.101.760
√ √
6 Bulan 26.227.255
Kec. Latina
5
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 68.000.960
√ √
6 Bulan 27.440.855
Kec. Latina
6
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto
Panjang Dalam
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 66.365.960
√ √
6 Bulan 32,564,651
Kec. Latina
7
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 60.321.960
√ √
6 Bulan 20.577.341
Kec. Latina
Panjang Padang
8
Koordinasi dan
sosialisasi
Keamanan,ketentram
an,dan ketertiban
masyarakat
Jumlah monitoring
yang dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000
√ √
2 kegiatan 8.816.000
Kec. Latina
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
√ √
-
Kec. Latina
1
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
1 tahun 1,554,579,600
√ √
-
Kec. Latina
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
- -
-
Kec. Latina
1
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
1 tahun 666,248,400
-
Kec. Latina
4,111.169.565 822.838.149
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
DAVID BACHRI, SSTP, M. Si NIP. 19810629 200012 1 002
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Hari : Kamis
Tanggal : 04 juli 2019
Tempat : Aula kantor camat
Pukul : 08.00 s/d 12 Wib
Pimpinan : Camat Lamposi Tigo Nagori
Peserta : 25 orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah
tahun 2019
hasil : 1. Sesuai dengan instruksi Bapak walikota Payakumbuh, SAKIP
tahun ini mendapatkan nilai A
2. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seluruh SKPD akan dinilai
termasuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori
3. Disapkan dan dicek kembali sasaran kerja, indikator kinerja,
target seta capaian kinerja
4. Perhatikan kesesuaian dokumen RPJMD, RENSTRA dan RENJA
5. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk
mendukung penilaian SAKIP
6. Mohon kerjasama dari semua pihak agar SAKIP dengan nilai A
dapat terealisasi
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
1. Triwulan 1: Triwulan 1: 1,000,000 975,000 98
Triwulan 2: A Triwulan 2: 800,000 1,059,000 59
Triwulan 3: A Triwulan 3: 528,000 2,328,000 100
Triwulan 4: A Triwulan 4: -
Triwulan 1: 9,600,000 5,573,841 58
Triwulan 2: 9,600,000 12,360,817 64
Triwulan 3: 9,600,000 18,310,464 95
Triwulan 4: 7,200,000
Triwulan 1: 874,000 - -
Triwulan 2: 874,000 988,000 57
Triwulan 3: 1,102,000 1,872,000 89
Triwulan 4: 874,000
Triwulan 1: 200,000 - -
Triwulan 2: 1,000,000 172,400 17
Triwulan 3: 1,300,000 2,432,400 97
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 59,564,885 44,706,000 75
Triwulan 2: 59,639,885 103,794,000 87
Triwulan 3: 58,564,885 147,641,000 83
Triwulan 4: 29,140,345
Triwulan 1: 8,954,103 6,636,030 74
Triwulan 2: 8,954,103 15,175,821 85
Triwulan 3: 8,954,102 22,427,407 83
Triwulan 4: 11,044,022
Triwulan 1: 5,218,375 - -
LAPORAN TRIWULAN III PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan
listrik yang dibayarkan
8 rekening, 12
bulan
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Penyediaaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah Pembayaran
Pajak kendaraan dinas/
operasional
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah THL kebersihan
yang dibayarkan gaji
dan BPJS dan banyaknya
alat- alat kebersihan
yang disediakan
8 rekening, 12
bulan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
2 jenis 2 jenis
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
18 unit 18 unit
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi keuangan
30 orang 30 orang
1 orang, 27
jenis
1 orang, 27
jenis
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
6 jenis 6 jenis
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
Triwulan 2: 3,218,375 1,565,000 49
Triwulan 3: 3,218,375 7,320,000 63
Triwulan 4: 1,567,125
Triwulan 1: 9,815,918 7,827,200 80
Triwulan 2: 7,124,918 15,066,350 89
Triwulan 3: 7,124,918 23,408,950 97
Triwulan 4: 9,800,771
Triwulan 1: 5,750,000 3,511,675 61
Triwulan 2: 3,177,500 5,393,100 60
Triwulan 3: 3,969,810 9,979,500 77
Triwulan 4: 2,750,000
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 4,033,100 3,612,400 90
Triwulan 3: - -
Triwulan 4: -
Triwulan 1:
Triwulan 2:
Triwulan 3: 9,000,000 - -
Triwulan 4:
Triwulan 1: 6,000,000 3,146,000 52
Triwulan 2: 6,000,000 7,865,000 66
Triwulan 3: 6,000,000 12,584,000 70
Triwulan 4: 2,074,000
Triwulan 1: 24,350,000 10,743,080 44
Triwulan 2: 24,350,000 35,657,180 73
Triwulan 3: 24,350,000 63,466,280 87
Triwulan 4: 24,350,000
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis ATK yang
disediakan
48 jenis 48 jenis
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Jenis Peralatan
Kerja yang diperbaiki
6 jenis 6 jenis
Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik
yang disediakan
8 jenis 8 jenis
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis yang
dicetak, jumlah
penggandaan dan
jumlah jilid
5 jenis barang
cetak, 55.000
lbr fotocopy,
95 jilid
5 jenis barang
cetak, 13750
lbr fotocopy,
24 jilid
2 jenis, 12
bulan
2 jenis, 3 bulan
Penyediaan makanan
dan Minuman
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan
snack yang disediakan
100 galon, 160
kotak air gelas,
3150 porsi
makan dan
4200 snack
50 galon, 40
kotak air, 79
porsi makan
dan 1050
snack
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
Jumlah Jperalatan dan
perlengkapan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
Jumlah dan Jenis surat
kabar yang disediakan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
Triwulan 1: 44,435,000 6,224,200 14
Triwulan 2: 44,000,000 45,435,000 51
Triwulan 3: 80,348,000 75,640,390 86
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,855,240 4,578,480 67
Triwulan 2: 6,855,240 11,834,455 86
Triwulan 3: 6,855,240 18,702,176 91
Triwulan 4: 8,105,160
Triwulan 1: 611,220,000 1,020,000 0
Triwulan 2: - 3,060,000 1
Triwulan 3: 30,000,000 171,413,950 46
Triwulan 4: -
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 26,000,000 24,325,000 94
Triwulan 3: - 25,825,000 98
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 32,558,138 13,985,550 43
Triwulan 2: 32,558,138 32,911,250 51
Triwulan 3: 32,558,137 57,250,800 88
Triwulan 4: 34,758,137
Triwulan 1: - - -
Triwulan 2: 20,250,000 20,146,500 99
Triwulan 3: - - 99
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 1,616,000 409,200 25
Triwulan 2: - 1,060,200 66
Triwulan 3: -
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM
Penyediaan Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah THL
Pengamanan yang
dibayarkan gaji dan BPJS
1 orang 1 orang
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-rapat
dalam dan luar daerah
yang dilaksanakan
12 bulan 3 bulan
1 unit 1 unit
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Jumlah Kantor yang
diberikan pemeliharaan
7 unit 7 unit
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase kondisi
sarana prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah pembangunan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
Penggantian suku
cadang dan BBM
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
17 unit kend
roda 2, 1 unit
kend. Roda 4
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
45 stel 45 stel
5 Dokumen 1 DokumenPROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 6,165,000 572,880 9
Triwulan 2: - 2,734,380 44
Triwulan 3: - 4,374,780 78
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 3,062,500 555,000 18
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 562,500 1,110,000 31
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 562,500 1,635,000 45
Triwulan 4: 100% Nilai IKM Triwulan 4: 562,500
Nilai IKM Triwulan 1: - Triwulan 1: 15,898,000 5,440,080 34
Triwulan 2: - Triwulan 2: 15,105,000 20,459,480 66
Triwulan 3: - Triwulan 3: 15,000,000 33,492,000 73
Triwulan 4: 81 Triwulan 4: 4,350,000
Triwulan 1: 20,811,240 10,397,680 50
Triwulan 2: 19,594,240 30,561,855 76
Triwulan 3: 14,111,240 44,978,311 83
Triwulan 4: 15,911,240
Triwulan 1: 25,959,740 10,347,680 40
Triwulan 2: 15,413,740 27,440,855 66
Triwulan 3: 12,413,740 42,978,175 79
Triwulan 4: 14,213,740
Triwulan 1: 22,373,865 15,656,480 70
Triwulan 2: 18,337,865 29,333,455 73
Triwulan 3: 10,937,865 41,922,415 81
Triwulan 4: 12,367,285
Triwulan 1: 17,916,490 11,104,180 62
Triwulan 2: 19,816,490 27,612,755 73
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
5 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelayanan publik yang
disusun
4 Dokumen 1 Dokumen
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Nilai Evaluasi AKIP
oleh Inspektorat
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
Pemerintah yang
disusun
Persentase santri
yang berkualitas
Peningkatan Kehidupan
Beragama
Jumlah Santri yang
dibina di Pondok A qur'
an
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Persentase
pengaduan
pelayanan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
Pembinaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
150 santri 38 santri
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai Durian
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan 3 bulan
Jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
12 jenis 12 jenis
3 bulan
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan 3 bulan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan 3 bulan
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik Muko
Aia
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
Triwulan 3: 13,416,490 44,323,367 86
Triwulan 4: 15,216,490
Triwulan 1: 20,967,990 9,309,980 44
Triwulan 2: 14,517,990 20,577,341 58
Triwulan 3: 11,517,990 29,692,253 84
Triwulan 4: 13,317,990
Triwulan 1: 18,200,440 13,023,080 72
Triwulan 2: 15,183,440 26,227,255 79
Triwulan 3: 13,000,440 41,666,075 90
Triwulan 4: 14,717,440
Triwulan 1: 6,645,000 2,728,000 41
Triwulan 2: 7,228,000 8,816,000 64
Triwulan 3: 6,645,000 17,004,560 37
Triwulan 4: 6,645,000
Triwulan 1: 1,554,560,375 - -
Triwulan 2: - - -
Triwulan 3: - 641,791,866 41
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 666,254,125 - -
Triwulan 2: - - -
Triwulan 3: - 358,416,413 47
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 100% Triwulan 1: 39,415,500 14,234,560 36
Triwulan 2: 100% Triwulan 2: 260,842,900 225,245,610 75
Triwulan 3: 100% Triwulan 3: 36,210,000 246,702,710 82
Triwulan 4: 100% Triwulan 4: -
Triwulan 1: 8,550,000 3,000,800 35
2.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEWILAYAHAN
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Padang
-
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
Peningakatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Penunjang Operational
Pemerintahan
Kelurahan Koto Panjang
Dalam
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan 3 bulan
12 bulan 3 bulan
Penunjang Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parambahan
Terselenggaranya
Operasional Kelurahan
12 bulan 3 bulan
Koordinasi dan
Sosialisasi Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
jumlah monitoring yang
dilaksanakan
24 kali 6 kali
3.
MENINGKATNYA PERAN
AKTIF MASYARAKAT
DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
(LPM, PKK, RT/ RW)
aktif
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktif
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
-
Jumlah pembinaan dan
Kegiatan LPM, PKK, RT
dan RW dan Kegiatan
untuk PKK Kecamatan
dan Lomba Kegiatan
pembinaan
Kemasyarakatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA Target KegiatanRealisasi
Kegiatan
REALISASI
KEUANGAN
%
CAPAIAN
SASARAN STARTEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJAANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA KECAMATAN
Nilai AKIP oleh
Inspektorat
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Benda Pos yang
dibeli
Benda Pos 468
bh, cek giro 10
buku
Benda Pos 117
bh, cek giro 3
buku
Triwulan 2: 30,399,200 12,018,270 31
Triwulan 3: 2,674,000 22,247,310 57
Triwulan 4: -
Triwulan 1: 49,009,400 42,875,420 87
Triwulan 2: - 48,875,420 100
Triwulan 3: - - 100
Triwulan 4: -
3.
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Persentase Lembaga
Kemasayarakatan
yang aktifPembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
FKS, POKJA Kelurahan
dan Kecamatan
7 kali
Payakumbuh, September 2019
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
DAVID BACHRI, S. STP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
6 Kelurahan, 1
Kecamatan
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN DESA
Persentase
kehadiran peserta
musrenbang
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah Kegiatan
Musrenbang
Kecamatan/ Kelurahan
yang dilaksanakan
7 kali
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR LAMPOSI TIGO NAGORI Jln. Melur Kel. Sungai Durian
PAYAKUMBUH
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
KANTOR CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat Lamposi Tigo
Nagori, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : DAVID BACHRI, SSTP.M.Si
NIP : 19810629 200012 1 002
Jabatan : CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori
periode 1 Juli s / d September Juni 2019 dengan hasil sebaga berikut
A. Alokasi APBD tahun 2019
Dana Alokasi APBD tahun 2019 pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat membiayai 8 (Delapan) program
sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran , sebesar Rp. 680.065.345
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebesar Rp. 795.252.550
3. Program peningkatan disiplin aparatur, sebesar Rp. 20.250.000
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp. 7.781.000
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, sebesar Rp. 378.091.600
6. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama, sebesar Rp. 50.353.000
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sebesar Rp. 49.009.400
8. Program penyelenggaraan Kewilayahan Rp. 422.148.480
B. Dana Alokasi umum tambahan tahun 2019
Danja Alokasi Umum tambahan tahun 2019 membiayai dua proram sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, sebesar Rp. 1.554.560.375
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebesar Rp. 666.248.125
C. Capain kinerja dan realiasasi anggran triwulan III (Juli-September) 2019
Sesuai dengan realiasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian
kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kantor camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2019 untuk periode 1 Juli sampai
dengan 30 September 2019 adalah sebagai berikut :
SASARAN NO PROGRAM/ KEGIATAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA
TAHUN 2019 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI
(2019)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA (%)
1 2 3 4
7
K Rp K Rp K Rp
BIDANG URUSAN
OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHA
N UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN
I
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat A
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah benda pos, cek
giro
Benda Pos 500 buah,
cek giro 4bh 2.328.000
benda pos 130 buah, 2
buah cek 2.328.000 100 96.12
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SD Air &
Listrik
Jumlah rekening telepon
dan internet, air, listrik
yang dibayar
8 rekening 36.000.000 8 rekening 18.310.464 95 84,22
3 Penyediaan Jasa Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Jumlah tabung racun api
yang diisi, jumlah spanduk 2 jenis 3.724.000
Jumlah tabung racun
yang disisi, jumlah
spanduk yang disediakan
1.872.000 89 83,43
4 Penyed. Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas
yang dibayar pajaknya 18 Unit 2.500.000 18 unit 2.432.400 97 97,00
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah ASN yang telah
dibayarkan jasa
pengelolaan administrasi
30 Orang 206.910.000 30 orang 147.641.000 83 82,22
keuangan
7 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah bahan kebersihan
kantor yang dibeli, jumlah
tenaga kebersihan yang
dibayar
1 org petugas Keb, 26
Jenis Alat dan bahan
keb
37.906.330
1 org petugas Keb, 26
Jenis Alat dan bahan keb
22.427.407 83 82,22
8 Penyediaan jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah jenis peralatan
kerja yang diperbaiki
6 kali
13.222.250
6 jenis
7.320.000 63 51,43
9 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis atk yang
disediakan 55 Jenis 33.866.525 61 Jenis 23.408.950 97 97,12
10 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah jenis yang dicetak
digandakan dan jumlah
yang dijilid
307 Cetak, 38.107
Penggandaan, 193
Jilid
15.647.260 91 Cetak,17853
Penggandaan, 80 Jilid 9.979.500 77 64,20
11
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis alat listrik
yang disediakan 10 Jenis 4.033.100 10 Jenis 3.612.400 90 93,22
12 Penyediaan Bahan Bacaan &
Perat. Perundang-undangan
jumlah jenis surat kabar
yang disediakan 2 jenis 20.074.000 2 jenis 12.584.000 70 53,67
13 Penyediaan Makan dan
minuman
Jumlah air galon/ kotak,
porsi makanan dan snack
yang disediakan
2 jenis5431 Porsi dan
188 Air Galon
97.400.000
5431 Porsi dan 188 Air
Galon
2 jenis
63.466.280 87 85,11
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam dan luar
daerah yang dilaksanakan
1 tahun 168.783.000 1 tahun 75.640.390 86 84,56
15
Penyediaan Tenaga
Administrasi Teknik
Perkantoran
Jumlah tenaga/ adm teknis
perkantoran yang
dibayarkan
1 orang 28.670.880 1 orang 18.702.175 91 94,00
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat A -
KECAMATAN PRASARANA
APARATUR
1 Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah pembangunan
yang dilaksanakan 1 unit 641.220.000 1 unit 171.413.950 46 37.25
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Jumlah kantor yang
diberikan pemeliharaan 7 unit 26.000.000 7 unit 25.825.000 98 98,00
3
Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan yang
diberikan jasa service,
penggantian suku cadang
dan bbm
18 unit 128.032.550 18 unit 57.250.800 88 86,23
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat A -
1 Pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang
disediakan 45 Stel 20.250.000 45 Stel 20.146.500 100 96.34
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Hasil Penilaian AKIP
Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori oleh
Inspektorat
A -
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 5 dok 1.616.000 4 dok 1.060.200 66 52,11
2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 4 Dok 6.165.000 2 Dok 4.374.780 78 56.71
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
aktif
100% -
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
PEDESAAN
1
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan
Jumlah kelompok
pembinaan dan kegiatan
LPM, PKK, RT/ RW
6 kel 336.468.400 6 kel 246.702.710 82 81.65
2 Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Jumlah pokja sehat yang
dibina 6 kel 1 kec 41.623.200 6 kel 1 kec 22.247.310 57 52.56
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KEHIDUPAN
BERAGAMA
Persentase santri yang
berkualitas 75% -
1 Peningkatan Kehidupan
Beragama
Jumlah santri yang dibina
di pondok quran, jumlah
khalifah yang dikirim ke
MTQ tk. Kota
150 santri 50.353.000 150 santri 33.492.000 73 54.71
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
MASYARAKAT DAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
Persentase kehadiran
peserta musrenbang 100% -
1 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah terlaksananya
musrembang tingkat
kecamatan/ kelurahan dan
jumlah peserta
musrembang yang hadir
6 kel 1 Kec
49.009.400
6 kel 1 Kec 48.875.420 98 94.83
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
UMUM DAN
PERANGKAT DAERAH
1) Persentase Pengaduan
Pelayanan Masyarakat
yng di tindak lanjuti
2) IKM Kecamatan
1)100%
2) 81,00
-
1
Pelaksanaan
penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi (PATEN)
Jumlah jenis perlengkapan
ruangan PATEN, jumlah
jenis pelayanan yang
diberikan
12 bulan 4.750.000 6 Bulan 1.635.000 45 32.62
2
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Sungai Durian
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 70.427.960 1 tahun 44.978.311 83 81.89
3
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Parik Muko Aia
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 64.016.880 1 tahun 41.922.415 81 78,34
4
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Parambahan
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 61.101.760 1 tahun 41.666.075 90 91,33
5
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Padang Sikabu
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 68.000.960 1 tahun 42.978.175 79 57.56
6
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Koto Panjang Dalam
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 66.365.960 1 tahun 44.323.367 86 86,22
7
Penunjang Operasional
Pemerintahan Kelurahan
Koto Panjang Padang
Jumlah jenis operasional
kelurahan yang dilakukan 1 tahun 60.321.960 1 tahun 29.692.253 84 80.11
8
Koordinasi dan sosialisasi
Keamanan,ketentraman,dan
ketertiban masyarakat
Jumlah monitoring yang
dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000 2 kegiatan 17.004.560 37 23.58
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
-
1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kelurahan 6 Kelurahan 1.554.560.375 6 Kelurahan 641.791.866 41 28,89
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
- - -
1 Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan 6 Kelurahan 666.254.125 6 Kelurahan 358.416.413 47 32,65
4.623.759.876 2.305.522.071 49,87 40,22
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja lansung Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk
periode triwulan III sebesar Rp. 2.305.522.071,- atau sebesar 49,87 % dimana secara keseluruhan capaian kinerja kegiatan
sudah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
KOTA PAYAKUMBUH
DAVID BACHRI, SSTP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
REALISASI PERJANJIAN KINERJA
PERIODE PELKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
NO INDIKATOR TARGET
1 IKM KECAMATAN 81,00
2 HASIL PENILAIAN AKIP KECAMATAN Lamposi Tigo Nagori OLEH
INSPEKTORAT
A
3 PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF 100%
4 PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG
DITINDAK LANJUTI
100%
SASARAN NO
URUSAN/ BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) /
KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN
RENJA TAHUN 2019
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA YANG
DIEVALUASI (2019)
SKPD
PENAGGU
NG JAWAB
I II III IV
12=8+9+10+11
15
1 2 3 4
7 8 9 10 11
K Rp K K K K K Rp
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
I
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
IKM Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori 81,00
297,943,807
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah benda pos, cek
giro
Benda Pos 500
buah, cek giro
4bh
2.328.000
√ √ √ √ benda pos 130
buah, 2 buah
cek
2.328.000
Kec. Latina
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SD Air
& Listrik
Jumlah rekening
telepon dan internet,
air, listrik yang
dibayar
8 rekening 36.000.000
√ √
8 rekening 18.310.464
Kec. Latina
3
Penyediaan Jasa
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Jumlah tabung racun
api yang diisi, jumlah
spanduk
2 jenis 3.724.000
√ √ Jumlah tabung
racun yang
disisi, jumlah
spanduk yang
disediakan
1.872.000
Kec. Latina
4
Penyed. Jasa
Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas
Jumlah kendaraan
dinas yang dibayar
pajaknya
18 Unit 2.500.000
√ √
18 unit 2.432.400
Kec. Latina
5
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah ASN yang
telah dibayarkan jasa
pengelolaan
administrasi keuangan
30 Orang 206.910.000
√ √
30 orang 147.641.000
Kec. Latina
7 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah bahan
kebersihan kantor
yang dibeli, jumlah
tenaga kebersihan
yang dibayar
1 org petugas
Keb, 26 Jenis
Alat dan bahan
keb
37.906.330
√ √
1 org petugas
Keb, 26 Jenis
Alat dan bahan
keb
22.427.407
Kec. Latina
8
Penyediaan jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah jenis peralatan
kerja yang diperbaiki
6 kali
13.222.250
6 jenis
7.320.000
Kec. Latina
9 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis atk yang
disediakan 55 Jenis 33.866.525
√ √ 61 Jenis 23.408.950
Kec. Latina
10
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis yang
dicetak digandakan
dan jumlah yang
dijilid
307 Cetak,
38.107
Penggandaan,
193 Jilid
15.647.260
√ √ 91
Cetak,17853
Penggandaan,
80 Jilid
9.979.500
Kec. Latina
11
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis alat
listrik yang disediakan 10 Jenis 4.033.100
√ √ √ √
10 Jenis 3.612.400
Kec. Latina
12
Penyediaan Bahan
Bacaan & Perat.
Perundang-undangan
jumlah jenis surat
kabar yang disediakan - 20.074.000
- 12.584.000
Kec. Latina
13 Penyediaan Makan
dan minuman
Jumlah air galon/
kotak, porsi makanan
dan snack yang
disediakan
2 jenis
97.400.000
√ √
2 jenis
63.466.280
Kec. Latina
14 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam dan
luar daerah yang
5431 Porsi dan
188 Air Galon 168.783.000
√ √ 1255 Porsi, 94
galon 75.640.390
Kec. Latina
daerah dilaksanakan
15
Penyediaan Tenaga
Administrasi Teknik
Perkantoran
Jumlah tenaga/ adm
teknis perkantoran
yang dibayarkan
1 orang 28.670.880
√ √ √
1 orang 18.702.175
Kec. Latina
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase kondisi
sarana dan
prasarana
perkantoran dalam
keadaan baik
80%
√ √
-
Kec. Latina
1 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah pembangunan
yang dilaksanakan 1 unit 641.220.000
1 unit 171.413.950
Kec. Latina
2
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah kantor yang
diberikan
pemeliharaan
1 unit 26.000.000
√ √
25.825.000
Kec. Latina
3
Pemeliharaan
rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan
yang diberikan jasa
service, penggantian
suku cadang dan bbm
18 unit 128.032.550
√ √ √ √
18 unit 57.250.500
Kec. Latina
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
Persentase ASN
berpakaian dinas
dengan atribut
lengkap
100%
√ √
-
Kec. Latina
1
Pengadaan pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
yang disediakan 45 Stel 20.250.000
45 Stel 20.146.500
Kec. Latina
MENINGKATNY
A
AKUNTABILITAS
KINERJA
KECAMATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Hasil Penilaian
AKIP Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori
oleh Inspektorat
A
-
Kec. Latina
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Iktisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 5 dok 1.616.000
√ √ √ √
4 dok 1.060.200
Kec. Latina
2
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan
Publik
Jumlah dokumen yang
berhasil disusun 4 Dok 6.165.000
2 Dok 4.374.780
Kec. Latina
MENINGKATNY
A PERAN AKTIF
MASYARAKAT
DAN LEMBAGA
KEMASYARAKA
TAN DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAN
Persentase lembaga
kemasyarakatan
yang aktif
100%
√ √ √ √
-
Kec. Latina
1
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Jumlah kelompok
pembinaan dan
kegiatan LPM, PKK,
RT/ RW
6 kel 336.468.400
√ √ √ √
6 kel 246.702.710
Kec. Latina
2 Pembinaan Kegiatan
Kemasyarakatan
Jumlah pokja sehat
yang dibina 6 kel 1 kec 41.623.200
6 kel 1 kec 22.247.310
Kec. Latina
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KEHIDUPAN
BERAGAMA
Persentase santri
yang berkualitas 75%
√ √
-
Kec. Latina
1 Peningkatan
Kehidupan Beragama
Jumlah santri yang
dibina di pondok
quran, jumlah khalifah
yang dikirim ke MTQ
tk. Kota
150 santri 50.353.000
√ √
150 santri 33.492.000
Kec. Latina
MENINGKATNY
A PERAN AKTIF
MASYARAKAT
DAN LEMBAGA
KEMASYARAKA
TAN DALAM
PEMBANGUNAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN
DESA
Persentase
kehadiran peserta
musrenbang
100%
-
Kec. Latina
1
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa
Jumlah terlaksananya
musrembang tingkat
kecamatan/ kelurahan
dan jumlah peserta
6 kel 1 Kec
49.009.400
√ √
6 kel 1 Kec 48.875.420
Kec. Latina
musrembang yang
hadir
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
UMUM DAN
PERANGKAT
DAERAH
1) Persentase
Pengaduan
Pelayanan
Masyarakat yng di
tindak lanjuti
2) IKM Kecamatan
1)100%
2) 81,00
-
Kec. Latina
1
Pelaksanaan
penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
(PATEN)
Jumlah jenis
perlengkapan ruangan
PATEN, jumlah jenis
pelayanan yang
diberikan
12 bulan 4.750.000
√ √ √
6 Bulan 1.635.000
Kec. Latina
2
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Sungai
Durian
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 70.427.960
6 Bulan 44.978.311
Kec. Latina
3
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Parik
Muko Aia
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 64.016.880
√ √
6 Bulan 41.922.415
Kec. Latina
4
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan
Parambahan
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 61.101.760
√ √
6 Bulan 41.666.075
Kec. Latina
5
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Padang
Sikabu
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 68.000.960
√ √
6 Bulan 42.978.175
Kec. Latina
6
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 66.365.960
√ √
6 Bulan 44.323.367
Kec. Latina
Panjang Dalam
7
Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Kelurahan Koto
Panjang Padang
Jumlah jenis
operasional kelurahan
yang dilakukan
1 tahun 60.321.960
√ √
6 Bulan 29.692.253
Kec. Latina
8
Koordinasi dan
sosialisasi
Keamanan,ketentram
an,dan ketertiban
masyarakat
Jumlah monitoring
yang dilakukan 2 Kegiatan 27.163.000
√ √
2 kegiatan 17.004.560
Kec. Latina
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
√ √
-
Kec. Latina
1
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
6 Kelurahan 1.554.560.375
√ √
641.791.866
Kec. Latina
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
- -
-
Kec. Latina
1
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
6 Kelurahan 666.248.125
358.416.413
Kec. Latina
4.623.759.875 2.305.522.071
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
KOTA PAYAKUMBUH
DAVID BACHRI, SSTP, M. Si
NIP. 19810629 200012 1 002
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Hari : Rabu
Tanggal : 04 September 2019
Tempat : Aula kantor camat
Pukul : 08.00 s/d 12 Wib
Pimpinan : Camat Lamposi Tigo Nagori
Peserta : 25 orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah
tahun 2019
hasil : 1. Sesuai dengan instruksi Bapak walikota Payakumbuh, SAKIP
tahun ini mendapatkan nilai A
2. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seluruh SKPD akan dinilai
termasuk kecamatan Lamposi Tigo Nagori
3. Disapkan dan dicek kembali sasaran kerja, indikator kinerja,
target seta capaian kinerja
4. Perhatikan kesesuaian dokumen RPJMD, RENSTRA dan RENJA
5. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk
mendukung penilaian SAKIP
6. Mohon kerjasama dari semua pihak agar SAKIP dengan nilai A
dapat terealisasi