RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA … · 1 - 1 - - kegiatan Menyelenggarakan monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru 16,550,000

: Pemalang

: 2020

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV

1 2 4 5 6 7 10 12 13 14 15

1 Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM

a. Prosentase KSP/USP Koperasi sehat

- - - 30 1

293,750,000

a

Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penilaian Kesehatan koperasi

50 10 25 15 - koperasi

Menyelengarakan pembinaan dan penilaian kesehatan koperasi

92,350,000Kasi Permodalan dan Kemitraan

21,650,000

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 25 5 10 10 - laporan

Menyelenggarakan kegiatan rakor program, baik ke pusat, provinsi, Kab/Kota lain dan dalam daerah Kabupaten Pemalang

b

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/AMT bagi pengurus Koperasi

20 5 15 - - koperasi

Menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan/AMT bagi pengurus Koperasi

94,750,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan

0

Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan koperasi

36 10 26 - - koperasi Menyelenggarakan Pengawasan Koperasi

c

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Pelatihan pra koperasi bagi Kader PKK

1 - - 1 - kegiatan

Menyelenggarakan pelatihan pra koperasi bagi Kader PKK


0

d

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupten Pemalang

1 1 - - - kegiatan

Melaksanakan monitoring koperasi yang melakukan RAT di Kabupaten Pemalang


16,380,000

Sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif

60 - - 60 - koperasi

Melaksanakan Sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif

3 8 9 11

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

TARGET KINERJA

SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kabupaten

Tahun

No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (TAHUN)

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I


3 8 9 11

TARGET KINERJA

SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


Pembubaran koperasi tidak aktif 1 - - 1 - kegiatan

Teselenggaranya Pembubaran koperasi tidak aktif

2

339,000,000

a

Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HARKOP Tingkat Prov Jateng

4 1 3 - - kegiatan

Terselenggaranya keikutsertaan dalam pameran HARKOP Tingkat Prov Jateng


72,700,000

Menyelenggarakan kegiatan upacara/grebeg hari koperasi tingkat provinsi

bPenyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah peserta pelatihan dan study lapangan peningkatan mutu hasil produksi bagi wirausaha pemula

30 - 30 - - UMKM

MenyelenggarakanPelatihan dan Study Lapangan Peningkatan Mutu Hasil Produksi bagi Wirausaha Pemula

58,850,000Kasi Pengembangan Usaha

0

c Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru

1 - 1 - - kegiatan

Menyelenggarakan monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru


0

3

513,800,000

aSosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi sertifikat No Induk Koperasi (NIK) dan Quick Respon (QR)

80 80 - - - koperasi

Menyelenggarakan sosialisasi bagi koperasi yang belum bersertifikat NIK dan QR


23,200,000

b

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah

Jumlah monev dan pendampingan pengurusan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

14 7 3 2 2 kecamatan

Menyelenggarakan monev dan pendampingan pengurusan Ijin Usaha Mikro Kecil ( IUMK )


17,055,000

c

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah POKJA SHAT dan sosialisasi akses permodalan bagi UMKM pasca program SHAT

200 200 - - - UMKMTerbentuknya POKJA SHAT dan sosialisasi program SHAT


105,992,000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


Jumlah kegiatan penyerahan sertifikat program SHAT Tahun 2019

400 - 400 - - Bidang ( SHAT)

Terselenggaranya kegiatan penyerahan sertifikat program SHAT Tahun 2019

Jumlah study lapangan pengelolaan manajemen usaha bagi UMKM

25 - 25 - - UMKM

Melakukan study lapangan pengelolaan manajemen usaha bagi UMKM

Jumlah sosialisasi program - program Internasional Council For Small Business ( ICSB )

50 50 - - - UMKM

Menyelenggarakan sosialisasi program - program Internasional Council For Small Business ( ICSB )

Jumlah peserta Workshop laporan keuangan bagi UMKM

50 - 50 - - UMKM

Terselenggaranya Workshop laporan keuangan bagi UMKM

d

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah fasilitasi perlengkapan UMKM dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang

1 1 - - kegiatan

Melakukan fasilitasi perlengkapan UMKM dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang


20,000,000

2 Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah

a. Prosentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

4.6 1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

404,300,000

b. Nilai Eksport 12500

a

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)

72 20 20 20 12 kegiatan

Menyelenggarakan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)

165,700,000

Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen

46,020,000

Jumlah Pemantauan pupuk bersubsidi 36 10 10 10 6 kegiatan

Menyelenggarakan pemantauan pupuk bersubsidi

Jumlah Pemantauan BBM Bersubsidi 24 10 5 5 4 kegiatan

Menyelenggarakan pemantauan BBM bersubsidi

Pemantauan LPG Bersubsidi 12 3 3 3 3 kegiatan

Menyelenggarakan pemantauan barang wajib ber SNI


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


b

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Jumlah sidang tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

150 60 30 30 30 kegiatan Menyelenggarakan tera ulang UTTP 238,600,000


111,425,000

Jumlah Pengawasan ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

20 10 5 5 - kegiatan Menyelenggarakan pengawasan UTTP

Jumlah Pasar tertib ukur 1 1 - - - Psar Menyelenggarakan

pasar tertib ukur

Pelatihan Reparatir UTTP 1 1 - - - kegiatan

Menyelenggarakan Pelatihan Reparatir UTTP

2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

372,350,000

a

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Operasionalisasi Gandulan Culinary Center

1 1 - - - lokasi

Meyediakan sarana pemasaran yang dibutuhkan untuk produk UMKM

360,000,000 Kasi Pembinaan Pedagangan

Penggabungan 2 kios jadi 1 1 - 1 - - kegiatan

Mengadakan Penggabungan 2 kios jadi 1

Penataan panggung 1 - - 1 - kegiatan Melakukan Penataan panggung

3 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

590,050,000

a

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri

Sosialisasi informasi peluang pasar ekspor 1 - 1 - - kegiatan

Mengadakan sosialisasi informasi peluang pasar ekspor

28,650,000 Kasi Informasi dan Promosi 0

bPengembangan database informasi potensi unggulan

Sosialisasi pemasaran produk unggulan secara online

1 1 - - - kegiatan

Mengadakan Sosialisasi pemasaran produk unggulan secara online

116,400,000


75,900,000

c

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

Promosi pengenalan produk unggulan 2 1 - 1 - kegiatan

Mengadakan promosi pengenalan produk unggulan

445,000,000 Kasi Informasi dan Promosi 367,700,000

4 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

369,950,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


a Pengembangan pasar lelang daerah

Keikutsertaan UKM dalam pasar lelang komoditi agro tingkat regional

4 2 1 1 - kegiatan Mengikuti pasar lelang komoditi agro 118,800,000 Kasi Informasi

dan Promosi 51,675,000

b

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah monitoring perizinan perdagangan

24 15 10 4 - kegiatan

Melakukan pengawasan perdagangan kayu antar pulau

15,200,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 7,200,000

cFasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah

pasar murah dalam tahun 2020 4 2 1 1 - kegiatan Menyelenggarakan

pasar murah 235,950,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 33,790,000

5 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

38,975,000

a

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

1 1 - - - kegiatan

Menyelenggarakan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

18,875,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 18,875,000

b

Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.

Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

24 15 5 4 - kegiatan

Menyelenggarakan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

20,100,000


14,325,000

3 Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pasar

Persentase pasar daerah yang direvitalisasi

58.82 1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 41,631,862,000

aPengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Jumlah pasar daerah / pasar rakyat yang direhabilitasi

2 - - 2 - pasar daerah

Mengadakan revitalisasi pasar 40,142,905,000

Kasi Sarana Dan Prasarana Pasar

38,955,265,000

b

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Jumlah sarana dan prasarana pasar daerah yang dipelihara / direhab

17 - - 17 - pasar daerah

Mengadakan kegiatan pemeliharaan pasar

1,488,957,000Kasi Pendapatan Pasar

695,637,000

4 Meningkatnya pertumbuhan IKM yang berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase pertumbuhan IKM

- - - 7 1 Program pengembangan industri kecil dan menengah

1,859,800,000

a

Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah produk IKM yang diuji 10 10 - - - produk

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

60,000,000Kasi Industri Rgo dan Perikanan

60,000,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


b

Kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Jumlah pelatihan dikawaan perdesaan sayur

2 2 - - - kegiatan

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

52,550,000Kasi Industri Agro dan Perikanan

52,550,000

cPenyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat

Pasar rakyat PKK dan Pasar Rakyat Industri 2 - 2 - - kegiatan

Mengadakan kegiatan pasar murah

107,550,000

Kasi Industri Logam, mesin transportasi dan Elektronika

0

d

Partisipasi pameran produk unggulan daerah di tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Pameran tingkat lokal dan nasional 5 5 - - - kegiatan 297,550,000

Kasi Industri Agro dan Perikanan

297,550,000

eFasilitasi Program program penunjang kegiatan Dekranasda

HUT Dekranas tingkat Kabupaten 1 1 - - - kegiatan

Mengikuti HUT Dekranas tingkat Kabupaten

395,100,000

Kasi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan

21,382,000

Kegiatan HUT Jateng 1 - 1 - - kegiatan Mengikuti Kegiatan HUT Jateng

Kegiatan showroom Dekranas yang representatif

1 - 1 - - kegiatanMengikuti Kegiatan showroom Dekranas yang representatif

Rakernas Dekranas 1 - - 1 - kegiatan Mengikuti Rakernas Dekranas

Pameran tingkat nasianal 3 - - 3 - kegiatan Mengikuti Pameran

tingkat nasianal

Partisipasi pameran HUT Pemalang 1 - - - 1 kegiatan

ikut berpartisipasi pameran HUT Pemalang

f

Kegiatan pelatihan dan pembinaan perbengkelan elektronika

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan service HP

20 20 - - - orang Menyelenggarakan pelatihan service HP 33,775,000


33,775,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


g

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG

20 20 - - - orang

Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG


33,775,000

h

Pelatihan ketrampilan pengolahan makanan

Jumlah peserta pelatihan Tata Boga ( kue kering dan kue basah ) di Kel.Kebondalem Kec. Pemalang

20 20 - - - orang

Menyelenggarakan pelatihan Tata Boga ( kue kering dan kue basah ) di Kel.Kebondalem Kec. Pemalang


60,180,000

Jumlah peserta pelatihan Tata Boga ( kue kering ) di Desa Kemuning Kec. Ampelgading

20 - 20 - - orang

Menyelenggarakan pelatihan Tata Boga ( kue kering ) di Desa Kemuning Kec. Ampelgading

Jumlah peserta pelatihan pembuatan krupuk di Desa Cikadu Kec. Watukumpul

20 - 20 - - orang

Mengadakan pelatihan pembuatan krupuk di Desa Cikadu Kec. Watukumpul

Jumlah peserta pelatihan pembuatan kripik pisang di Desa Kwasen Kec. Bodeh

20 - 20 - -

Mengadakan pelatihan pembuatan kripik pisang di Desa Kwasen Kec. Bodeh

Jumlah peserta pelatihan tata boga di desa Gonseng Kec. Randudongkal

20 - 20 - -

Mengadakan pelatihan tata boga di desa Gonseng Kec. Randudongkal

Jumlah peserta pelatihan kripik di Desa Widodaren Kec. Petarukan

20 - - 20 -

Mengadakan pelatihan kripik di Desa Widodaren Kec. Petarukan

Jumlah peserta pelatihan pokir dewan

20 - - 20 -Mengadakan pelatihan pokir dewan

i Pembinaan fasilitasi kemasan IKM

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi IKM

1 - 1 - - kegiatan

Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi IKM


0


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


Jumlah peserta pelatihan kerajinan di tempat kerja di Jawa Barat

15 - - 15 - orang

Menyelenggarakan pelatihan kerajinan di tempat kerja di Jawa Barat

j

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan bangunan dan kimia

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan kayu di Desa Pakembaran Kec. Warungpring ( hasil Musrenbang 2019 )

20 20 - - - orang

Menyelenggarakan pelatihan pertukangan kayu di Desa Pakembaran Kec. Warungpring ( hasil Musrenbang 2019 )

57,550,000


29,590,000

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan kayu/ukir di Desa Babakan Kec. Bodeh (hasil Musrenbang 2019)

20 - 20 - - orang

Menyelenggarakan pelatihan pertukangan kayu/ukir di Desa Babakan Kec. Bodeh (hasil Musrenbang 2019)

k

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan dan perkebunan

Jumlah peserta pelatihan olahan melati di kawasan perdesaan Melati

20 20 - - - orang

Mengadakan pelatihan olahan melati di kawasan perdesaan Melati


0

Jumlah peserta pelatihan kualitas produk kopi

20 20 - - - orangMengadakan pelatihan kualitas produk kopi

l Pembinaan fasilitasi merk bagi IKM

Jumlah fasilitasi merk dagang bagi produk IKM

10 - 10 - - MerkFasilitasi merk dagang bagi produk IKM


0

m

Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin, dan perekayasaan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perbengkelan motor

15 - 15 - - orangMengadakan pelatihan perbengkelan motor

28,975,000


0

n

Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil

Jumlah peserta pelatihan batik di Desa Blendung Kec. Ulujami (hasil musrenbang 2019)

15 15 - - - orang

Mengadakan pelatihan batik di Desa Blendung Kec. Ulujami (hasil musrenbang 2019)

28,775,000


28,775,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


o

Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan tas dari bahan plastik di desa Karangdawa Kec. Warungpring (hasil musrenbang 2019)

15 15 - - - orang

Menyelenggarakan pelatihan pembuatan tas dari bahan plastik di desa Karangdawa Kec. Warungpring (hasil musrenbang 2019)

201,450,000


102,030,000

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari bambu di Desa Bodas Kec. Watukumpul (hasil musrenbang 2019)

15 15 - - - orang

Menyelenggarakan pelatihan kerajinan kayu ( kitchen set ) di Desa Susukan Kec. Comal ( hasil Musrenbang 2018 )

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan limbah kain perca di Desa Gandu Kec. Comal (hasil Musrenbang 2019)

15 - 15 - - orang

Menyelenggarakan pelatihan kerajinan limbah kain perca di Desa Gandu Kec. Comal (hasil Musrenbang 2019)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari limbah kayu di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari (hasil Musrenbang 2019)

15 15 - - - orang

Mengadakan pelatihan kerajinan dari limbah kayu di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari (hasil Musrenbang 2019)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan keset dan kain perca di Desa Blimbing Kec. Ampelgading

15 15 - - - orang

Mengadakan pelatihan kerajinan keset dan kain perca di Desa Blimbing Kec. Ampelgading

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari limbah sofa di Desa Lodaya Kec. Randudongkal, di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari

15 - 15 - - orang

Mengadakan pelatihan kerajinan dari limbah sofa di Desa Lodaya Kec. Randudongkal, di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari

5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Nilai evaluasi SAKIP Diskoperindag

CC 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,528,535,900

a Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar yang diregister

5000 1500 1500 1250 750 surat Mendistribusikan surat 34,187,500 Kasubag Umum 11,070,000

bPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air yang terpenuhi

12 3 3 3 3 bulan

Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik

170,000,000 Kasubag Umum 55,800,000

cPenyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah

3 - 2 1 - laporan

Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset daerah

29,560,000 Kasubag Umum 7,672,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


d

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diperpanjang perijinan kendaraan dinas

9 dan 56 25 20 20 - mobil dan

motor

Menyediakan jasa perpanjangan perijinan kendaraan dinas operasional

15,650,000 Kasubag Umum 6,250,000

ePenyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu

4 1 1 1 1 dokumenMenyediakan jasa administrasi keuangan

16,510,000 Kasubag Umum 4,855,000

f Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan 32 32 32 32 32 orang

Menyediakan pembayaran jasa tenaga kebersihan

277,500,000 Kasubag Umum 83,250,000

gPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah jasa service 12 3 3 3 3 bulan Menyediakan jasa servis 10,000,000 Kasubag Umum 4,000,000

h Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

12 3 3 3 3 bulanMenyediakan kebutuhan alat tulis kantor

45,000,000 Kasubag Umum 13,500,000

iPenyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan karcis retribusi kebutuhan pasar daerah

45000 40000 2500 2500 0 bukuMenyediakan karcis retribusi pasar daerah

162,248,500 Kasubag Umum 160,350,000

j

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor

6 4 2 2 - jenisMenyediakan komponen/ biaya alat listrik

20,000,000 Kasubag Umum 5,000,000

kPenyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga 9 2 4 3 - jenis

Menyediakan peralatan rumah tangga

7,500,000 Kasubag Umum 2,000,000

l

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan 4 1 1 1 1 jenis

Menyediakan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15,000,000 Kasubag Umum 3,750,000

m Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor (gula, teh, kopi, dll)

12 3 3 3 3 bulan Menyediakan bahan logistik kantor 18,000,000 Kasubag Umum 4,500,000

nPenyediaan makanan dan minuman

Jumlah konsumsi (makan, minum, snak) untuk kegiatan dinas

3500 1000 1000 1000 500 dusMenyediakan makanan minuman untuk kegiatan dinas

65,000,000 Kasubag Umum 16,448,000

o

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah kegiatan/laporan koordinasi dan konsultasi didalam maupun di luar daerah yang diikuti

780 250 350 180 - kegiatan Menyiapkan biaya perjalanan dinas 500,000,000 Kasubag Umum 171,000,000

p Penyediaan Jasa Keamanan

Jumlah tenaga keamanan 28 28 28 28 28 orang

Menyediakan pembayaran jasa tenaga keamanan

245,000,000 Kasubag Umum 74,660,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

192,780,100

aPengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor (Genset)

1 1 - - - jenis Pengadaan Genset 50,000,000 Kasubag Umum 50,000,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


bPengadaan komputer dan perlengkapannya

Jumlah Personal Computer (PC), Laptop, Printer

19 - 19 - - unitPengadaan Personal Computer (PC), Laptop, Printer

129,466,600 Kasubag Umum 0

c Pengadaan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja 7 - 7 - - jenis Pengadaan peralatan

kerja 30,000,000 Kasubag Umum 0

dPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor 1 - 1 - - unit Pemeliharaan gedung

kantor 175,600 Kasubag Umum 600,000

ePemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan 1 1 - - 1 unit Pemeliharaan mobil jabatan 70,000,000 Kasubag Umum 35,000,000

f

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional 67 25 22 10 10 unit

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

50,000,000 Kasubag Umum 17,000,000

g

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 3 1 1 0 jenis

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

20,000,000 Kasubag Umum 10,000,000

h

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah biaya servis peralatan gedung kantor

12 3 3 3 3 bulanPemeliharaan peralatan gedung kantor

20,000,000 Kasubag Umum 5,001,000

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70,000,000

a

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja

10 4 1 5 - dokumen Menyusun laporan capain kinerja 2,660,000 Kasubag

Keuangan 1,000,000

bPenyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 10 - - 7 3 dokumen

Menyusun laporan keuangan semesteran

4,160,000 Kasubag Keuangan 0

cPenyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan prognosis keuangan 10 - - 8 2 dokumen Menyusun laporan

prognosis keuangan 2,590,000 Kasubag Keuangan 0

dpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

10 10 - - - dokumenMenyusun laporan keuangan akhir tahun

4,160,000 Kasubag Keuangan 4,160,000

e Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 8 4 - - laporan Menyelenggarakan monev kegiatan 13,500,000 Kasubag

Keuangan 9,800,000

4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

156,684,000


3 8 9 11

TARGET KINERJA


STRATEGISINDIKATOR

KINERJA

TARGET (TAHUN)


aPenyusunan data base perencanaan SKPD

Jumlah data base perencanaan 1 - - 1 - dokumen Menyusun data base

perencanaan SKPD 53,308,000 Kasubag Bina Program 15,380,000

b

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

7 2 3 1 1 dokumen Menyusun dokumen perencanaan 67,500,000 Kasubag Bina

Program 14,890,000

Pemalang, Januari 2020

16 17 18 19

38,729,000 31,971,000 0

0 80,375,000 14,375,000

0 17,450,000 0

36,420,000 36,400,000

Rakor Perencan

aan

TW II TW III TW IV

KETTARGET

TW II TW III TW IV

KETTARGET

190,900,000 0 0

58,850,000 0 0

5,785,000 10,765,000 0

0 0 0

12,745,000 3,000,000 3,000,000

83,808,000 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

0 0 0

45,995,000 44,315,000 29,370,000

TW II TW III TW IV

KETTARGET

42,425,000 46,125,000 38,625,000

28,650,000 0 0

40,500,000 0 0

5,600,000 71,700,000 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

26,305,000 29,045,000 11,775,000

5,600,000 2,400,000 0

176,110,000 26,050,000 0

0 0 0

3,075,000 2,700,000 0

1,187,640,000 0 0

391,210,000 321,940,000 80,170,000

0 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

0 0 0

107,550,000 0 0

0 0 0

231,849,500 137,368,500 4,500,000

0 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

0 0 0

135,245,000 3,000,000 3,000,000

79,575,000 119,200,000 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

27,960,000 0 0

123,950,000 23,600,000 0

15,000,000 0 0

28,975,000 0 0

0 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

99,420,000 0 0

11,420,000 8,620,000 3,077,500

49,800,000 49,800,000 14,600,000

11,672,000 7,792,000 2,424,000

TW II TW III TW IV

KETTARGET

5,000,000 4,400,000 0

5,083,400 5,062,500 1,510,000

83,250,000 83,250,000 27,750,000

2,000,000 4,000,000 0

13,500,000 13,500,000 4,500,000

1,000,000 898,500 0

5,000,000 10,000,000 0

3,000,000 2,500,000 0

3,750,000 3,750,000 3,750,000

4,500,000 4,500,000 4,500,000

16,448,000 17,658,000 14,446,000

218,000,000 111,000,000 0

77,460,000 69,660,000 23,220,000

0 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

129,466,600 0 0

30,000,000 0 0

175,000,000 0 0

23,000,000 12,000,000 0

16,500,000 8,800,000 7,700,000

5,000,000 5,000,000 0

5,001,000 5,001,000 4,997,000

232,000 1,428,000 0

0 2,928,000 1,232,000

0 2,249,000 341,000

0 0 0

3,700,000 0 0

TW II TW III TW IV

KETTARGET

16,794,500 16,273,500 4,860,000

40,050,000 9,510,000 3,050,000

Pemalang, Januari 2020

Documents

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA … · 1 - 1 - - kegiatan Menyelenggarakan monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru 16,550,000