Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS : SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nilai Evaluasi AKIP TW 1 675,000
TW 2 600,000
TW 3 300,000
TW4 - TW 1 2,700,000
TW 2 2,700,000
TW 3 2,700,000
TW4 2,700,000 15 kend TW 1 3,681,250
TW 2 3,681,250
TW 3 3,681,250
TW4 3,681,250 32 orang TW 1 55,823,950
TW 2 55,319,500
TW 3 55,319,500
TW4 54,819,500 TW 1 22,154,283
TW 2 21,571,603
TW 3 21,571,603
TW4 19,977,235 TW 1 5,617,250 TW 2 5,743,750 TW 3 5,500,000
TW4 - Penyediaan alat tulis kantor 48 jenis TW 1 12,060,000
TW 2 -
TW 3 -
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar
200 bh, 5 buku, 4 kali
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan
2 rekening
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli
24 jenis/3 orang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
83 kali/16 jenis
Jumlah jenis ATK yang disediakan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP
Penyediaan alat tulis kantor 48 jenis
TW4 - TW 1 6,033,100
TW 2 4,603,020
TW 3 2,900,000
TW4 - 10 jenis TW 1 1,439,700
TW 2 1,000,000
TW 3 -
TW4 - 2 jenis TW 1
1,000,000
TW 2 1,000,000
TW 3 1,000,000
TW4 987,625 TW 1
6,020,525
TW 2 6,020,625
TW 3 12,041,250
TW4 - 133 kali TW 1
57,624,090
TW 2 57,264,090
TW 3 57,264,090
TW4 19,088,030 TW 1 30,014,350
TW 2 32,916,950
TW 3 30,473,500
TW4 23,973,500 30 stel TW 1 -
TW 2 13,500,000
TW 3 -
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Jumlah jenis ATK yang disediakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid
35 buku, 34.950 lembar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan
1690 porsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice
15 kendaraan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP
30 stel
TW4 - TW 1 -
TW 2 3,358,275
TW 3 658,500
TW4 - TW 1 3,000,020
TW 2 3,599,980
TW 3 -
TW4 - 100 orang TW 1
24,637,000
TW 2 9,150,000
TW 3 570,000
TW4 -
TW 1 12.5% TW 1 18,230,000
TW 2 25% TW 2 604,532,500
TW 3 38% TW 3 3,125,000
TW 4 50% TW 4 3,125,000
73709TW 1
12,669,746
TW 2 17,854,000
TW 3 1,260,000
TW 4 -
4178 KPMTW 1
79,221,200
TW 2 120,180,000
TW 3 70,975,000
TW 4 52,900,000
250 KK TW 1 -
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun
4 dokumen
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Persentase penurunan PMKS
Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan
39 kelompok,
481 peserta
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani
Operasional Program Keluarga Harapan
Jumlah penerima bantuan PKH
Bimbingan Pelatihan Wirausaha bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan wirausaha
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
250 KK
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
8 orangTW 1 3,900,000
TW 2 14,586,425
TW 3 259,675
TW 4 -
TW 1 42,365,063
TW 2 24,939,600
TW 3 24,939,600
TW 4 25,645,200
2 kali TW 1 142,578,046
TW 2 172,841,118
TW 3 101,610,000
TW 4 142,715,216
20 orangTW 1 85,172,302
TW 2 30,630,502
TW 3 37,292,402
TW 4 12,714,402
100 orangTW 1 19,180,252
TW 2 950,000
TW 3 626,248
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Bimbingan Pelatihan Wirausaha bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan wirausaha
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT 2.Sosialisasi BPNT
5745 orang,
200 orang
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
100 orang
TW 4 -
TW 1 42,863,600
TW 2 214,716,000
TW 3 21,344,000
TW 4 168,250,000
150 orang TW 1 23,537,751
TW 2 20,434,201
TW 3 16,718,201
TW 4 12,918,201
TW 1 17,592,251
TW 2 20,647,201
TW 3 30,847,201
TW 4 20,622,201
dibayarkan TW 1 72,458,573
TW 2 62,585,773
TW 3 145,853,000
TW 4 46,250,000
3 lokasi TW 1 4,811,750
TW 2 5,323,713
TW 3 -
TW 4 -
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP
Program Pemberdayaann Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkaatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1. Jumlah PSM, KT yang terseleksi 2.Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi
150 orang, 5 orang
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.kelurahan dan pelayanan sosial bagi keluarga oleh LK3
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan
2 kegiatan
Pemberdayaan Karang Taruna
48 kelurahan, 3 orang
Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP
Jumlah sarana dan prasarana TMP yang diperlukan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Payakumbuh, Februari 2019
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS. M.si
Nip.19600818 198303 1 014
PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS : SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nilai Evaluasi AKIP TW 1 675,000
TW 2 600,000
TW 3 300,000
TW4 710,000 TW 1 3,500,000
TW 2 3,700,000
TW 3 2,600,000
TW4 1,000,000 15 kend TW 1 3,681,250
TW 2 3,681,250
TW 3 3,681,250
TW4 3,681,250 32 orang TW 1 55,823,950
TW 2 55,319,500
TW 3 55,319,500
TW4 54,819,500 TW 1 22,154,283
TW 2 21,571,603
TW 3 21,571,603
TW4 24,125,871 TW 1 5,617,250 TW 2 3,642,550 TW 3 2,243,250
TW4 - Penyediaan alat tulis kantor 48 jenis TW 1 12,060,000
TW 2 5,357,950
TW 3 -
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar
200 bh, 5 buku, 4 kali
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan
2 rekening
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli
24 jenis/3 orang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
83 kali/16 jenis
Jumlah jenis ATK yang disediakan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP
Penyediaan alat tulis kantor 48 jenis
TW4 - TW 1 6,033,100
TW 2 4,603,020
TW 3 2,900,000
TW4 - 10 jenis TW 1 1,439,700
TW 2 1,000,000
TW 3 -
TW4 - 3 unit TW 1 -
TW 2 -
TW 3 10,846,190
TW 4 - 2 jenis TW 1
1,000,000
TW 2 1,000,000
TW 3 1,000,000
TW4 987,625 TW 1
6,483,750
TW 2 6,020,625
TW 3 11,587,125
TW4 - 133 kali TW 1
57,624,090
TW 2 57,264,090
TW 3 274,737,940
TW4 19,088,030 TW 1 30,014,350
TW 2 32,916,950
TW 3 58,723,500
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Jumlah jenis ATK yang disediakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid
35 buku, 34.950 lembar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diseiakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan
1690 porsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice
15 kendaraan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP
TW4 23,973,500 30 stel TW 1 -
TW 2 13,500,000
TW 3 -
TW4 - TW 1 -
TW 2 3,358,275
TW 3 658,500
TW4 - TW 1 3,000,020
TW 2 3,599,980
TW 3 -
TW4 - 100 orang TW 1
24,637,000
TW 2 9,150,000
TW 3 570,000
TW4 -
TW 1 12.5% TW 1 13,631,800
TW 2 25% TW 2 17,507,000
TW 3 38% TW 3 196,551,959
TW 4 50% TW 4 31,405,700
73709TW 1
12,669,746
TW 2 17,854,000
TW 3 1,260,000
TW 4 -
4178 KPMTW 1
79,051,200
TW 2 119,505,000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Nilai Evaluasi AKIP oleh Dinas Sosial
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice
15 kendaraan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun
4 dokumen
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Persentase penurunan PMKS
Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan
39 kelompok,
481 peserta
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani
Operasional Program Keluarga Harapan
Jumlah penerima bantuan PKH
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan 4178 KPM
TW 3 107,819,827
TW 4 16,900,000
8 orangTW 1 3,900,000
TW 2 11,586,425
TW 3 3,259,675
TW 4 -
TW 1 32,079,808
TW 2 14,700,000
TW 3 71,109,655
TW 4 -
2 kali TW 1 142,578,046
TW 2 71,841,118
TW 3 472,012,944
TW 4 -
20 orangTW 1 60,030,302
TW 2 26,895,002
TW 3 37,438,418
TW 4 -
100 orangTW 1 19,180,252
TW 2 950,000
TW 3 626,248
TW 4 -
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Operasional Program Keluarga Harapan
Jumlah penerima bantuan PKH
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT 2.Sosialisasi BPNT
5745 orang,
200 orang
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
TW 1 49,739,980
TW 2 210,354,252
TW 3 28,211,684
TW 4 158,687,684
150 orang TW 1 23,537,751
TW 2 20,434,201
TW 3 18,760,133
TW 4 12,918,201
TW 1 16,579,010
TW 2 20,647,201
TW 3 49,235,345
TW 4 3,247,201
TW 1 72,458,573
TW 2 62,585,773
TW 3 146,653,000
TW 4 46,250,000
3 lokasi TW 1 4,811,750
TW 2 5,323,713
TW 3 -
TW 4 -
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaann Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkaatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1. Jumlah PSM, KT yang terseleksi 2.Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi
150 orang, 5 orang
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.kelurahan dan pelayanan sosial bagi keluarga oleh LK3
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan
2 kegiatan
Pemberdayaan Karang Taruna
1. Jumlah pembinaan pengurus Karang Taruna2. Jumlah insentif tenaga SKKT yang dibayarkan
48 kelurahan, 3 orang
Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP
Jumlah sarana dan prasarana TMP yang diperlukan
SASARAN
PROGRAM
Kegiatan
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Program INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan
Anggaran/ Target Keuangan
Payakumbuh, Februari 2019
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS. M.si
Nip.19600818 198303 1 014
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIALlln H. soeka rno.l] atla Bukik Siba u k, Telp /fux 91895 payrku mbLl h 26231 o ma I d mo5pyk@gma conr
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IDINAS SOSL{L KOTA PAYAKTIMBUH
Pada hari il]i .lum-at, 5 April 2019 bertempat di Dinas Sosial Kota l,alakunrbuh, kamr
\ ang berlanda tangan dil)awah jni:
Nama rltlRlSAKs.M.Si
NIP :1960081ti 198i03 I 01.1
Jalralan : Kepala Dinas
Bcrdasarkan KepLLtLrsan Walikola Pavakumbuh Norror: 900.81/783/Wk Pvli2018 tentang
Pelirnpahani'Pendelegasian Kc\\€uangan Pengclo]aat1 Keuangan I)aerah dilingkungan
Pemerintah KotaPal,akunrbuh Tahun Anggran 2019.
Alokasl ,Alggaran Beliuja i.angsung Dilus Sosiel Kotn Prvakurrbuh Tahlm 2019 adalah sebesar
Rpl568 149.108.- yang terdin dari 8 prograln den 30 kegirtaLrdaprn |ealisasi keu:rn-qan sebesa| Rp
85.676.438,- atau sebesar 2,'10!/o
Lapora Kmorja Dnras Sosial t'wI lahun2019(TeJar pn)
Derrlikianlah Berita Acttra xrj dib|L3l rnluk deDal diDergunakan sebagairn ranrestlnla
Kcpala Dinas SosiirlKota Payakumbuh
IDRIS,A.KS SiNIP. 19600818 198303 I 014
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIALJ{. sekamo Hatta Blkik Sroarulk 26231 email I [email protected]
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IIDINAS SOSIAL KOTA PAYAXUMBUH
Nama
NIP
Jabatan
: IDRIS. A.Ks, M.Si
: t9600818198303 1014
: Kepala Dinas
Berdasarkm Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783,Nk-Pyk/2018
tentaog Pelimpahan/ Pordelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangaa Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.
Alokasi Aaggaran Belaoja Langsung Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahlnl 2019
adalah sebesar Rp. 3.568.149.108,- )?ng terdiri dari 8 (delapan) progmm daa 30 (tiga puluh)
kegiatan, adapu realisasi keuangan sebesar Rp. 768,775.642,- atan 260/o. Laporeft Knerja
Dinas Sosiat Triwutan II tahun 2019 (terlem!'il).
Demikiarlah Berita Acara ini dibual uatuk dapat sebagaimaoa
mestinya-
ir'1i; Dims SosialPavakumhuh
18 198 1014
Pada hari ini 1*a'61 t"nggal Lima bulan Juli tahun Dua fubu Sembilan Belas
bertempat di Dinas Sosiat Kota Payaku$bulL kami yang bertanda tangan dibawah ini :
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IIIDII{AS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
ffiffi$I PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
I.\E,F' DINAS SOSIAL\.2 ,. .**".o ** a,krk srbarun Paydkumbuh IerO/Fax (07s2) 91395 Piyakrmb{n 26231 slr : di@[email protected]
Nama
NIP
Jabatan
IDRIS, A.Ks. M.Si
19600818 198303 1 014
Kepala Dinns
Berdasarkan Kepulusan Walikota Payakumbuh Nomor r 900.81/783,n k-Pyk/2018
tentang Pelimpahad Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keualgan Daerah di
Lirrgkungan PeDreriDtah Kota PayakuDbuh Tahu Anggargn 201 9.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019
adalah sebesar Rp. 3.568.149.108,- yang terditi dari 8 (delapan) program dan 30 (tiga puluh)
kegiatan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. l-528.464.548,- atau 42%- Laporan Kinerja
Dims Sosial Triwulan III tahm 2019 (terlaolpir).
Demikiar ah Berita Acara ini dibuar untuk dapal dipergmakan sebagaimala
lrrestinya.
Kepala Dinas SosialKota
IDRIS, A.Ks,Nl.SiNIP. 19600818 198303 1014
Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas
bertempat di Dinas Sosial Kota Payakumbub, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Kegiatan :
Hari/tanggal :
Ternpat :
Rapat internal Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I
Selasa/16 April 2019Q,,rhoah R2n:t ninr< (n.i:t l(nt: 9rwrlz, rmh, rh
1. Alokesi anggaran oinas sosial Kota Payakumbuh tahun 2019 Rp. 6.091,302.580,-
yang terdiri dari :
a. Beianja tidak langsung Rp. 2.523.133.472,-
b. Belanja langsung Rp. 3-568-149.108,-
2. Belanja iangsun8 terdiri .iari 8 proBram dan 30 kegiatan
3. Sampai triwulan l, kegiatan masih relatif kecil dengan capaian / realisasi keuangan
R.p. A5.67 6.43A ai3u 2,4O 7.
4. Diharapkan kepada masing-masing PPTK untuk menginventaris kegiatan yang
nrelneriukao per Beseran
. 19540815 199003 1 005
NOTULEN
KegiatanHariltanggalTempat
1. Sdmpai kiwulan Il ke8iatan masih relatif keail dibdndingkan dengdn perencdnaan
diawal kegiatan den8an realisasi keuangan sebesar Rp 76E'775'642,- atau 26 o't'
2. Petiyebab kecihya capaian karena beberaQa ke8iatan yanS perlu 'lilakukan
nergeseran baik langsung ataupun tidak langsung
3- KegiataD yang dilakukan pergeseran adalah :
A. Belanja Tidak Langsung
a. Pelryediaao jasa komunikasi, sirmber daya iistrik
b. Penyediaan fiakal] dari mi um
B. Beianja Langsung
a. Peningkatan kualitas SDM Keseiahteraan Sosial Masyatakat
4- Diirarapkan ,yras;ng ffas;ng PP_IK dapat 'neiaksarlakan
kegiatan iaiIJIrya sesuaiiadwai
yang direncanakan
l',iotuiis
_ 1S640316 199003 1 005
r
NIJ I ULEII
: Rapat lnternal Pelaksanaan Kegiatan Triwuian ii
: Kamis./18luli 2019
r Ruangan Rapat Dinas Soslal Kota Payakumbuh
KegiatanHari/tanggalTempat
Rapat lnternal Pelaksanaan Kegiatan Triwuian lllSenin/7 Oktober 2019RuanBan Rapat Dinas Sosial Kota Payakumbuh
1. Sampai triwulan lll, Kegiatan rnasih dibawah target (70%) tingkat (ota, Oinas Sosial
baru mencapaitarget sebesar Rp. 1,651.334.598 atau 46,28 %
2. Penyebab rendahnya capaian kegiaian disebabkan oleh beberapa kegiatan
memerlukan perubahan yaitu :
A. Belanja Tidak Langsurig
a. Penvediaan iasa kebersihan kantor
b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
c. Penyediaan alat tulis kantor
d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
f. Pemeliharaan ,utin / berkala kendaraan dinas / kendaraan operasional
B. Belanja Langsung
a. Bimbingan sosial Penumbuhan KUBE
b. Operasional Program xeluarga Harapan
c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosiai bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyan8kut tanggap cepat
darurat dan kejadian iuar biasa
e. Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial
f. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan
g. Pemberdayaan karang taruna
3. Sangat dibutuhkan keseriusan PPT( untuk percepatan pelaksanaan kegiatan karena
waku yang tersisa hanya 10 flinggu, de.gan pengajuan 6U sebanyak 13 kali
4. Khusus kegiatao pengadaan belanja modal aBar memperhatikan prosedur dan
dokurnen pengadaan
Nqtulis
NtP. 19640816 199003 1 005
I\IU I ULEI\I
:g:'B.L
l!
spN !ao9_:or !otl:!
Pl!!!!u
: UE @U1e$s seura qeraec lot6uerod
6I,OZ NVUVoENV NNHVTHNSI{NXVAVd VIOY ]VISOS SVNlo (VIN3U) Vfus)l VNVCNAB 'IISVH dVOVHUSI BVN]VAS
505LAL
7 074
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUHIAHUN ANGGARAN 2019
Perangkat Daerah:Dinas Sos a
'-_-:d
_ _-tt- ii:o;oino
- -i6
,ri.ieii, __ i,i
ani
- ,r,'
----eo-
-_.GE
,t0I r0I dIN
!!,,
6 !02 NwvggNY NnHvrHnau[nvv^vd v10y lvrsos svNrc (vtN3u) vfurx vNvcN3u'Itsvl{ dvovHu3r tsvnlv^:l
It :uetlu !Itelsos seurc : qEr*c Plaierad
".":l;:t'":ff1"','l,..."1
I
.,. -",.-i;:.rr-j
';u:ilfrTi,:,i:::
,.",,."",,-", ::
s0ssvt{t0
?/ s<g
,rEgl3!-sEl- ri!a
ow1,x, lQ ,,ri /bl,
IPOIS . A.t. t'lti
_5-'?. Julaq Fl
t' 9,'
'w) aataf' tofu d^ tn , t k6 ,l4l l
nlAo <di-
l
;
l/-
:t1
,,.,1 l
'le
t1 . ''t
t'.. I
ni\
1:i i, )!
aF 11 iiie,a/rV
iu
1/
]aN tl pt('c i-ae
i;
2',l
2-2
l?uHA.}iA
l41l
.:/ i
\:
i;
idindarori Aui-ia
24.{\;t I
.!
ftr4nt!4 i.lufFLr(i
Atss t Twli ar/',".,
l
)i
ri
YSlalsanaI
I 26
..|:
PPI.q(
./tt \( t\*
sie#t&I!._*.ed
9"rrl-Lf4.1,, ri
:i
&;F.,;I;i-iii :J;:Cr : i:!
l
4-h.-r}:gt-.--....-I*t- -
_-J
A
24 hu-Il5r-"
I
i
,4
Dafra, Hadlr Rapat
Hai,l l, Af c !t- l'riTANOA TANGAN
JABATANNO,
i0 pr\ A\t \n \,1
t.h {)nb ,lkF.Y$t3
ds\A3
4
N[(.lOY'LF trtN0o
6
U,lt(D
v--t^,I
1
2
4
5
6
'7
8
IIF.,!rc\ I
10
11
'12'13
ay;H'13
14'15\.\,t r^"^%n-15
16 2u
Rezl.,17t^bv$t'r^tLr A) lN.b
18
lzr19
20 WreP(k\ -fuLF a
21
,irSoS22 Itss-f /4(?&tl
24
27
2A
29
10
12
14
't6
17
'18
19
21
1
20
22
24
28
27
2e
3030
33
34
31
32
33
34
HIDAYATI. S,PdNrP. 19790531 200501 2 013
NAMA
U)o't;ttn
'1, (.ir
CE
tero tu!xr1h
6L4u
gti,ttA/trt'
')lbOE
Daftar Hadir
Hari/ Ta cxfJABATAN TANDA TANGAN
1 \glLU A l.J ' Plrr 1
2
3
4
5
6
8
I10
11
12
13
14
1
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
2 d"r- C/^'^L
3 POTA AITA
llg wn'|tr5 Ald-a1.ah
6 f).,tn7 flaG s8 alrol9 arq\q loo Fori tmn
10 dlus r)u,"(-11
12 Arvcrt , A
13 t<;u' &.rs.rh-
14 { f-t-15 ?A\t^ avt;16 Kts fu^l rd a 1 lcWarv17 fot r.r c-
18 Me{h^ .-/u19
1 -oma) avt r s
20 oini tb.t' U,t^", Peht e"^
21 \?H'A
24
26
27
2a
29
30
31
32
34
32
33
34
35
PPTK
HIDAYATI. S.PdNtP. 19790531 200501 2 013
No.
l.?1, L
:{fi\'i-
V."+^u
tte
G
&
Dokumentasi kegiatan evaluasi internal Triwulan I
Kegiatan Evaluasi Internal Triwulan II
Kegiatan Evaluasi Internal Triwulan III