RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 · Pasien 4% 85,0% Perbaikan pelayanan di Departemen Akupunktur menuju infinite experience) melakukan evaluasi ... 2% Akreditasi A asesmen/akreditasi

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur

NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI

BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN

WAKTU KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya standar mutu dan keselamatan

1. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

7% 100% Melakukan Audit Internal/Self Assesmen

Telusur Internal setiap bulan oleh Kepala Departemen dan PJ Mutu

Bulanan - Temuan yang ditintaklanjuti Tuntas

Formulir Audit Internal/Self Assesmen / Laporan temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

2 Terwujudnya kepuasan stake holder 2. Tingkat Kepuasan Pasien

4% 85,0% Perbaikan pelayanan di Departemen Akupunktur menuju infinite experience) melakukan evaluasi penyebab ketidakpuasan

2.1 Sosialisasi adanya survey kepuasan Pasien yang dilakukan oleh korporat (bagian Penelitian) kepada karyawan dan peserta didik

Tahunan - Korporate

- Pemahaman yang sama semua staf terhadap pentingnya pelayanan yang baik pada pasien

Dokumentasi hasil sosialisasi

2.2 Mengevaluasi,Menindaklanjuti hasil survey dan Mensosialisasikan pada karyawan dan peserta didik

Memberikan Pembelajaran aspek2 pelayanan yang perlu ditingkatkan

Dokumentasi Rapat Pembahasan hasil survey

2.3 Menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam Pelayanan terhadap Pasien dan melakukan sosialisasi terhadap karyawan dan peserta didik

Peningkatan Pelayanan yang menghasilkan kepuasan pasien

Analisis Kepuasan Pasien

3. Tingkat kepuasan peserta didik

2% 80% Perbaikan Kualitas Layanan Pendidikan bagi PPDS di Departemen Akupunktur

3.1 Sosialisasi adanya survey kepuasan Peserta Didik yang dilakukan oleh korporat (bakordik) dan FKUI kepada Peserta Didik.

Tahunan-Korporate

- Pemahaman yang sama semua staf terhadap pentingnya pelayanan yang baik pada proses belajar mengajar

Dokumentasi hasil sosialisasi

3.2 Mengevaluasi, Menindaklanjuti hasil survey dan Mensosialisasikan pada karyawan dan staf pengajar

Memberikan Pembelajaran aspek2 pelayanan dalam pendidikan yang perlu ditingkatkan

Dokumentasi Rapat Pembahasan hasil survey

3.3 Menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik dan melakukan sosialisasi terhadap karyawan dan staf pengajar

Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang menghasilkan kepuasan Peserta Didik

Analisis Kepuasan Peserta Didik




KPI



BIAYA KEGIATAN


3 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan

4. Peningkatan pelayanan pasien poli eksekutif

6% 10 Paket Layanan

4.1 Penyusunan 10 Paket Layanan dan mengirimkan ke Direktur dengan tembusan bagian pemasaran

4.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien poliklinik eksekutif

Tahunan - Maret - Peningkatan Revenue Laporan RBA

Peningkatan Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Laporan RBA

5. Pencapaian Unit Ekselen

6% 100% Pemenuhan Target Indikator-indikator Pencapaian Unit Ekselen

Pelaksanaan tata kelola ISO melalui Audit Internal maupun Eksternal, Pengukuran Kinerja Kepala Departemen, Pelaksanaan PDSA Departemen, Penetapan Pembimbing Penelitian dll sesuai kamus unit ekselen oleh kmkk

Tahunan - Korporate

- Pencapaian Unit Ekselen Laporan Hasil Audit, Laporan Kinerja Kadep, PDSA, Dokumen pohon bimbingan PPDS dll sesuai kamus KMKK

6. Akreditasi LAMPT-Kes

2% Akreditasi A asesmen/akreditasi program studi

asesmen/akreditasi program studi oleh LAMP-PTKes yaitu mendapat nilai akreditasi tertinggi (sampai saat ini penilaian tertinggi yaitu A)

Tahunan - FKUI - Program Studi mendapat nilai akreditasi A

Dokumen Akreditasi Program Studi

7. Pelaksanaan audit klinik

6% 1x perbulan Pelaksanaan Audit Klinis dan Tindak Lanjut perbaikan, rutin dilakukan sebulan sekali

Pelaksanaan Audit Klinis dan Tindak Lanjut perbaikan, rutin dilakukan sebulan sekali

Bulanan - Perbaikan Kinerja Pelayanan

Laporan Audit Klinis

8.Penyusunan PPK 6% 5 PPK Penyusunan Buku Panduan Praktik Klinik Departemen Medik Akupunktur

Penyusunan Buku Panduan Praktik Klinik Departemen Medik Akupunktur

Tahunan - Maret - Terdapatnya pedoman standar terapi Akupunktur

Buku / Dokumen PPK

4 Terwujudnya FKUI RSCM to be the best place to work

9. Tingkat Kepuasan Staf

6% 85% Pengukuran internal tingkat kepuasan staf di lingkungan Departemen

Pengisian kuesioner tingkat kepuasan staf

Tahunan - Juni - Pengukuran Tingkat Kepuasan Staf terhadap sarana prasarana, fasilitas kepegawaian dan suasana kerja di lingkungan Departemen Medik Akupunktur

Hasil survey kepuasan staf berupa rekapitulasi nilai kuesioner dan analisisnya




KPI



BIAYA KEGIATAN


4 Terwujudnya FKUI RSCM to be the best place to work

9. Tingkat Kepuasan Staf

6% 85% Pengukuran internal tingkat kepuasan staf di lingkungan Departemen

Evaluasi hasil survey

Tahunan - Juni -

Kenyamanan dalam Lingkungan pekerjaan yang mendorong kesejahteraan dan peningkatan hasil kerja karyawan

Hasil survey kepuasan staf berupa rekapitulasi nilai kuesioner dan analisisnya

Melakukan tindaklanjut perbaikan sesuai dengan tupoksi unit kerja

5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

10.Persentase staf medik dengan kinerja excellent

6% 100% 12.1 Penilaian kinerja pelayanan staf medis

Melakukan Penilaian terhadap SKP, Patient Care, Komunikasi, Profesionalisme, System Based Practice, Practice Based Learning.

Tahunan - Korporate

- SDM yang Terlatih (diklat), peningkatan kualitas pelayanan, komunikasi efektif, kesejahteraan staf medis

Lembar Kinerja bulanan Staf Medis

12.2 Penilaian kinerja pendidikan berdasarkan EDAKOP

Melakukan survey kinerja pendidikan staf medis

Peningkatan kualitas Pendidikan Sp-1

Hasil survey EDAKOP

12.3 Penilaian Kinerja Penelitian staf Medis

Melakukan penilaian kinerja penelitian staf medis yang diukur dengan 1 publikasi nasional per 2 tahun atau publikasi internasional per 4 tahun

Peningkatan kinerja Penelitian dan metode baru penanganan penyakit pasien

Penelitian yang dipublikasi nasional dan internasional


11. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

6% 80% Penilaian kinerja, Penyempurnaan remunerasi

Sosialisasi Penilaian kinerja, Penyempurnaan Remunerasi Menuju Kenaikan Tingkat Kesejahteraan Pegawai

Bulanan - Korporate

- Peningkatan kesejahteraan SDM melalui program remunerasi sehingga meningkatkan semangat kerja pegawai

Laporan Kinerja Staf Non Medik




KPI



BIAYA KEGIATAN


7 Terwujudnya staf dengan kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

12. Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner

6% 100% Program pelatihan untuk staf muda dan senior,. Program penanganan kasus sulit dan case manager, Penelitian rutin /periodik staf medis dan pemilikan sertifikasi jabatan fungsional Dosen bagi staf medik pengajar

Program pelatihan untuk staf muda dan senior,. Program penanganan kasus sulit dan case manager, Penelitian rutin /periodik staf medis dan pemilikan sertifikasi jabatan fungsional Dosen bagi staf medik pengajar

Tahunan - Korporate

- Terukurnya kinerja Pelayanan

Dokumen Laporan Kehadiran DPJP, Laporan Kasus Sulit, Laporan hasil penelitian dan sertifikat jabatan fungsional dosen staf pengajar

Terselesaikannya kasus kasus medik yang sulit

Penelitian untuk metode baru terapi akupunktur

8 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent

13. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

5% 50% Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dibandingkan peserta didik Program SP-1 Akupunktur ditempat lain

Pendidikan peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dibandingkan peserta didik Program SP-1 Akupunktur ditempat lain

Tahunan - Desember

- Lulusan Peserta Didik yang mendapatkan pengalaman dan kompetensi lebih dari standar

Ijazah Sp-1, sertifikat kompetensi dan formulir lulusan dengan pengalaman lebih dan tepat waktu peserta didik

9 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen

14. Jumlah translational research yang diterapkan dalam layanan

6% 1 Pengukuran jumlah riset translasional yang diterapkan dalam layanan

Pembuatan SK/SPO/IK/CP/PPK bagi penelitian yang akan dijadikan translational research yang diterapkan dalam layanan

Tahunan - Juli - Metode baru Terapi Akupunktur

Dokumen Penelitian Translational termasuk SK/SPO/IK/CP/PPK


15. Persentase keterlibatan Departemen Akupunktur pada penanganan kasus sulit

6% 100% Kehadiran Staf Medis pada Undangan penanganan kasus medik sulit

-Diskusi penanganan kasus medik sulit -Diskusi penangan kasus yang melibatkan akupunktur dalam Geriatric Meeting -Diskusi penanganan kasus yang melibatkan akupunktur dalam Neurooncology Meeting

Bulanan - Pelayanan yang terintegrasi dengan unit kesehatan lain dilingkungan RSCM

Undangan menghadiri Neurooncology Meeting, Laporan Keterlibatan Kasus Sulit dan konsul


16. Jumlah publikasi penelitian Nasional dan internasional

4% 4 Internasional,

4 Nasional

Kegiatan publikasi penelitian di jurnal nasional maupun internasional

Mempublikasikan penelitian di jurnal nasional maupun internasional

Tahunan - Desember

- Publikasi penelitian di majalah atau jurnal nasional dan internasional

majalah atau Jurnal nasional dan internasional




KPI



BIAYA KEGIATAN


12 Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien

17. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (5 CP)

5% 100% Pengukuran dan evaluasi kepatuhan terhadap CP

Observasi langsung oleh Koodinator Pelayanan Masyarakat terhadap DPJP ataupun PPDS dalam melakukan terapi tindakan Akupunktur agar sesuai dengan CP

Bulanan - Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Laporan Kepatuhan Clinical Pathway


18. Pelaksanaan program inovatif

5% Minimal 1 Pembuatan inovasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan

Penyusunan kerangka pemikiran inovasi, ujicoba pelaksanaan program dan pembuatan laporan pelaksanaan program

Tahunan - Juni - Program peningkatan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan

Dokumen Pelaksanaan program Inovasi

14 Terwujudnya Ketepatan Waktu Pelayanan

19. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

4% 95% Kontrol jam hadir DPJP Insidental oleh Koordinator Pelayanan Masyarakat

Kehadiran Koordinator Pelayanan Masyarakat secara insidental untuk mengkontrol waktu kehadiran DPJP di Unit Pelayanan sebelum jam 09.00 WIB

Tahunan - Korporate

- Ketepatan Waktu Hadir DPJP di Unit Pelayanan

Laporan Kehadiran DPJP di Poliklinik Akupunktur

15 Mewujudkan optimalisasi pelayanan unggulan akupuntur (laserpukuntur dan PDO embedment therapy)

20. Peningkatan Pasien Layanan Unggulan(apabila alat terpenuhi)

2% Minimal 600 Tindakan

Peningkatan jumlah pasien tunai untuk pelayanan Unggulan (Laser multilead, v-line, Penetrating Needle)

Promosi dan sosialisasi dalam rangka Peningkatan jumlah pasien tunai untuk pelayanan Unggulan (Laser multilead, v-line, Penetrating Needle)

Tahunan - Desember

- Peningkatan Pasien Layanan Unggulan

Formulir Jumlah Pasien Layanan Unggulan

Direktur Utama Kepala Departemen Medik Akupuntur

Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Dr.dr. Adiningsih Sri Lestari, M.Epid, M.Kes, Sp.Ak(K)NIP.196006121985121001 NIP. 19530222 198202 2 001


Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif


KPIBOBOT

KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya kepuasan stakeholder

1. Tingkat kepuasan pasien

4% 85% 1 Melakukan survey dan evaluasi kepuasan pasien

1 Melakukan survey kepuasan pasien Okt-Nov 200.000 Hasil survey kepuasan pasien form kepuasan pasien

2 Managemen komplain 2 Melakukan tindak lanjut terhadap semua komplain yang masuk

Perbulan jika ada komplain

200.000 Format komplain pelanggan di tiap unit pelayanan anestesi

from komplain

3 Melakukan rekapitulasi terhadap komplain internal Departemen

Juli dan Des Laporan rekapitulasi komplain per semester

form komplain

4 Lokakarya ICU Februari 50.000.000

3 Pemeliharaan sarana dan prasarana anestesi dan ICU

5 Mengirimkan permintaan perbaikan kerusakan dan kalibrasi alat terkait anestesi

26 februari 2018 Surat permintaan perbaikan dan kalibrasi

Surat keluar

6 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana ICU

tergantung jika ada kerusakan

Laporan hasil pemeliharaan

A. Alat Kedokteran

kalibrasi pihak 3 ; ventilator (15), Defibrilator (2), USG (1), Timbangan (16), thermohigrometer (4)

Maret 2018 12.060.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

Perbaikan Syringe Pump 26 februari 2018 43.400.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

USG GE Januari 2018 50.000.000

Perbaikan pasien monitor transport Januari 2018 38.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

B. Bangunan dan Lingkungan

Pemeliharaan pintu elektirik icu Maret 2018 12.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan ruang kuliah ICU Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan ruang tunggu ICU Maret 2018 60.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan ruang perawatan ICU Maret 2018 200.000.000 Service Surat Usulan

Perbaikan kebocoran dack februari 2018 30.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan gas medis Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan suction central Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan prafilter April 2018 40.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan medium filter April 2018 30.000.000 Service Surat Usulan




KPIBOBOT



Pemeilharaan hepafilter April 2018 24.000.000 Service Surat Usulan

pengecatan ruang penunjang dan staf ICU Maret 2018 50.000.000 Service Surat Usulan

Penggantian keramik lorong pantry icu Maret 2018 25.000.000 Service Surat Usulan

Pengecatan tembok bagian depan Maret 2018 50.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan toilet pegawai ICU Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan

Perbaikan Sofa di dept Anestesi agustus 2018 6.000.000 Service Surat Usulan

Perbaikan kursi kuliah Anestesi agustus 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Instalasi Telepon Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Instalasi Lift Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Instalasi Listrik Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Tendon Air Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Drainase saluran limbah Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan

pemeliharaan wastafel Maret 2018 6.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan Ac Sentral Maret 2018 15.200.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan AC Split Maret 2018 10.000.000 Service Surat Usulan

Pemeliharaan AC di Departemen Anestesi tiap bulan 2.750.000 Service Surat Usulan

c. Inventasris RS

Pengadaan 6 Komputer Agustus 2018 72.000.000

Pemeliharaan jaringan IT/EHR Maret 2018 10.000.000

Pemeliharaan Komputer Maret 2018 6.250.000 Service Surat Usulan

Update soft ware EHR tuk data ICU Maret 2018 25.000.000

4 Revitalisasi alat-alat anestesia dan ICU

7 Identifikasi kerusakan dan kebutuhan alat baru di unit pelayanan anestesi dan ICU

setahun sekali daftar alat yang perlu revilitasi (penggantian)

laporan kerusakan dan kebutuhan alat departemen

8 Pengajuan alat baru yang diperlukan di unit pelayanan anestesi dan ICU

setahun sekali daftar alat yang sudah diajukan untuk revitalisasi (penggantian)

surat pengajuan alat ke Direktur Medik

A. Anestesi……………… 14.158.385.740




KPIBOBOT



B. Sarana dan Prasarana ICU

1. peralatan medik

SPO2 13 unit 26 Februari 2018 97.500.000 Pengadaan Alat medik surat usulan

Oksigen Cell 14 unit 26 Februari 2018 140.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

kabel NIBP Bed side monitor 15 unit 26 Februari 2018 16.800.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

Maintenence kitcompresor14 26 Februari 2018 252.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

Baterry Ventilator 4 unit 26 Februari 2018 37.600.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

Battre Infusio Pump 7 Maret 2018 7.903.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan

KSO syring pump 30 unit maret 2018

Pengadaan meja makan satu set maret 2018 5.000.000

Pengadaan Acsplit ( 3 unit) maret 2018 15.000.000

2. Alat Rumah Tangga

kitchen set maret 2018 50.000.000

kulkas makan cair maret 2018 3.000.000

microwave maret 2018 3.000.000

dispenser maret 2018 2.000.000

Pengadaan linen pasien maret 2018 25.000.000

pengadaan gorden pasien maret 2018 25.000.000

baju dinas perawat ICU (120 stel) maret 2018 18.000.000

Baju jaket dinas malam icu (120 stel) maret 2018 9.000.000

3. Alat Kantor

Printer 1 Agustus 2018 5.000.000 Pengadaan barang Surat Usulan

Pengadaan lemari form2 maret 2018 10.000.000

Pengadaan meja penata rekening dan satpam

februari 2018 20.000.000

Pengadaan CCTV februari 2018 20.000.000

Komputer di icu dewasa 3 maret 2018 35.000.000 Pengadaan barang Surat Usulan




KPIBOBOT



5 Pemenuhan kebutuhan perawat anestesi

9 Penambahan tenaga perawat Anestesi secara bertahap total 35 orang

Januari 972.000.000 Tenaga Perawat Anestesi ??? orang

Surat Usulan penambahan tenaga perawat Anestesi

10 Pelatihan perawat anestesi gelombang II dan seterusnya

April Proposal kegaiatan

6 Pemenuhan kebutuhan SDM di ICU

11 Penambahan perawat ICU Dewasa 10 orang, Tehnik 1 orang dan porter 4 orang atau pekarya.

April 2018 576.000.000 Penambahan perawat ICU Dewasa 10 orang, Tehnik 1 orang dan porter 4 orang.

Surat Usulan

12 Medical Check Up Pegawai ICU (65 orang) @ Rp.500.000,-

maret 2018 32.500.000


4% 82% 7 Program Sp2 Anestesiologi & Terapi Intensif

13 Kegiatan CBD ,perkuliahan Jan- Des 2018 45.000.000 Nilai Mahasiswa per modul Jadwal CBD dan perkuliahan

8 Peningkatan peran serta peserta didik dalam ajang kegiatan ilmiah, nasional dan internasional

14 Menyelenggarakan Temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC

Agustus atau Sep 2018 100.000.000 Hasil temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC

Absensi

15 Mengikuti Temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC

10-11 Feb 2018 10.000.000 disertakan jadwal kegiatan,sertifikat

Absensi

16 Mengikuti lomba poster, presentasi ilmiah,Workshop

22-24 Feb 2018,Mei 2018,

10.000.000 disertakan brosur acara Sertfikat

17 Pelaksanaan Ujian Akhir dan Wawancara Penerimaan

03 Mar 208, Apr 2018 50.000.000 Surat Pemberitahuan Pengumuman Penerimaan SIMAK UI

18 Pelaksanaan Ujian OSCE Sp1 15 September 2018 50.000.000 Ujian OSCE Absensi

9 Melakukan survey kepuasan peserta didik

19 Tindaklanjut hasil survey kepuasan peserta didik bersama diklat

desember 60.000.000 pengadaan workshop untuk PPDS Laporan survey dari penyelenggara survey

10 Program peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan

20 Pemeliharaan alat peraga bulanan 10.000.000 skill lab form pemeliharaan alat

21 Pengadaan lap top (1) untuk proses KBM Sp2

April 2018 6.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

22 Pengadaan komputer untuk sekretariat Sp2 Januari 2018 6.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

23 Pengadaan Nerve Stimulator HNS 12 Sp2 Regional

April 2018 25.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

24 Pengadaan Logic E GE Sp2 Regional April 2018 535.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

25 Pengadaan Probe Upper USG April 2018 125.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

26 Pengadaan probe Lower USG April 2018 125.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

27 Pengadaan TEE Neonate (Mikro TEE Probe)

Mei 2018 250.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan




KPIBOBOT



28 Pengadaan Radio Frequency Ablation Juni 2018 800.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan

11 Survey peserta didik S1 29 Sosialisasi ilmu Anestesia setahun 2x (awal semester)

500.000 Sosialisasi peserta didik Materi Sosialisasi dan absensi

30 Pengembangan Pengajaran KKD 200.000 TOT KKD Absensi

31 Persiapan pelaksanaan modul Pengelolaan Bencana /Disaster di RIK UI Depok

tiap semester Perapihan BRP dan Tim pengelola modul

Surat Usulan

32 Persiapan pembukaan modul baru di anestesi dengan nama modul Anestesi dan penatalaksanaan nyeri akut

setahun sekali BRP modul Surat Usulan

33 Menggabungkan modul Elective BHL dan ICU menjadi satu nama modul

setahun sekali BRP modul Surat Usulan

3. Tingkat kepuasan dokter klien

4% 98% 12 Pengukuran dan evaluasi kepuasan dokter klien

34 Melaksanakan survey kepuasan dokter pelanggan

Okt-Nov 200.000 Hasil survey kepuasan dokter pelanggan

Form Survey dan hasil survey


4. Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

5% 3 13 Persiapan standarisasi penelitian sesuai standar AHS

35 Implementasi SOP Penelitian FKUI RSCM 4 bulan sekali 200.000 Focus riset dan road map riset SOP Penelitian

14 Pelaksanaan Penelitian Translational

36 Penyusunan proposal peneliatian Juni 2018 500.000 Proposal peneliatian Proposal penelitian

37 Pengajuan etik dan persiapan sumber daya Juni 2018 Ajuan etik dan persiapan sumber daya Penelitian

Berkas pengajuan etik

38 Pelaksanaan Penelitian Juni 2018 1.000.000 Hasil penelitian Laporan penelitian

39 Penyusunan Laporan Publikasi Juni 2018 200.000 Laporan publikasi Laporan Publikasi

5. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani

5% 100% 15 Melakukan penanganan kasus medik sulit departemen secara komprehensif

40 Membuat laporan kasus medik sulit sebulan sekali 100.000 Hasil rapat tentang penangan kasus sulit yang sedang dihadapi

Laporan kasus medik sulit

41 Melaksanakan case conference dengan semua DPJP yang merawat pasien

insidentil 200.000 Case Conference Laporan dan absensi

42 Mengirimkan laporan kasus medik sulit ke Bidang Pelayanan Medik untuk dibahas ditingkat Direksi

setahun sekali 100.000 Laporan kasus medik sulit Laporan kasus medik sulit




KPIBOBOT



6. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

3% 35% 16 Memasukkan kompetensi khusus dalam kurikulum pendidikan Sp1

43 Pelaksanaan USG Guided Management in Anesthesia, Workshop Crisis Resource Management, Workshop Advanced Airway Management

setahun dua kali 30.000.000 mengadakan workshop, sertakan jdwl

Absensi

17 Mengikutsertakan peserta didik semester akhir pada ujian EDA part 1

44 Ujian EDA peserta didik Sp1 pada semester akhir

September 2018 50.000.000 unit cost Hasil Ujian

18 Persiapan implementasi kurikulum 2012 ( modul anestesi dan emergency )

45 Sosialisai modul pada seluruh staf setahun sekali 2.000.000 sp1 Surat Usulan

46 Koordinasi dengan staf , Rumah Sakit jejaring, SDM dan departemen terkait

setahun sekali 2.500.000 Surat Usulan

47 Koordinasi anggaran modul setahun sekali 500.000 Surat Usulan

48 Perbaikan BRP setahun sekali 5.000.000 Surat Usulan

49 Rencana pengadaan sarana dan fasilitas pendukung modul ( alat peraga, dokumentasi, audio visual,dll)

setahun sekali 15.000.000 Surat Usulan

7. Jumlah publikasi internasional

3% 10 internasional

19 Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional

50 Publikasi 10 penelitian pada jurnal internasional terakreditasi oleh Indeks Scopus

Juni 2018 10.000.000 Penelitian Laporan penelitian

51 Presentasi 2 Poster penelitian pada acara ilmiah internasional

Juni 2018 3.000.000 Penelitian Laporan penelitian

3 Terwujudnya proses bisnis seamless dan terintegrasi

8. BTP Ketepatan Waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

3% 60% 20 Koordinasi dengan unit layanan operasi terkait

52 Menfasilitasi BTP dengan menempatkan PPDS dan Konsulen pukul 08.00

setiap hari Menempatkan perwakilan PPDS dan DPJP pkl 08.00 di OK

jadwal PPDS dan konsulen

9. BTP: Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

3% 2 Pelatihan 21 Membuat pelatihan eksternal bekerja sama dengan bagian diklat

53 membuat perencanaan pelatihan ekternal apa saja yang akan diadakan bekerja sama dengan diklat, mengagendakan rapat mengenai pelatihan eksternal ,membuat surat usulan untuk melaksanakan pelatihan eksternal, membuat pengumuman (brosur) pelatihan eksternal yang akan diadakan, menerima pendaftaran dari peserta pelatihan eksternal

Menunggu konfirmasi dari bagian diklat

Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan eksternal yang telah dilaksanakan

Surat usulan pengadaan pelatihan eksternal, surat ijin pelaksanaan pelatihan eksternal, proposal untuk kegiatan pelatihan eksternal

10. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu

3% 95% 21 Monitoring pengembalian rekam medik pasien meninggal di ICU

54 Mencatat pasien yang meninggal (resume medik on line)

bulanan Catatan pasien yang meninggal Laporan pasien meninggal




KPIBOBOT



10. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu

3% 95% 21 Monitoring pengembalian rekam medik pasien meninggal di ICU

55 Melengkapi resume medis segera dan mengembalikan tepat waktu (buku ekpedisi)

setiap hari Pegembalian rekam medik pasien ke rekam medik tepat waktu 1x24 jam

Buku Ekspedisi

11. BTP Ketepatan Peresepan obat

3% 90% 22 Ketepatan peresepan obat 56 Mengikuti rapat tim kerja BTP Ketepatan Peresepan obat

Maret Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

57 Memastikan ketepatan pengumpulan data peresepan obat-obat anestesi

setiap bulan Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

58 Melakukan evaluasi capaian ketepatan peresepan obat anestesi

per smester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

12. BTP Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

3% 80% 23 Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

59 Mengikuti rapat tim kerja BTP Menunggu undangan dari tim btp

Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

60 Menyesuaikan kamus BTP dengan ekslusi kriteria pendampingan PPDS Anestesi oleh DPJP

Menunggu undangan dari tim btp


61 Evaluasi dan tindaklanjut capaian pendampingan operasi PPDS Anestesi oleh DPJP

Menunggu hasil rapat dari tim btp


13. BTP Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

3% 100% 24 Peningkatan mutu kinerja perawat

62 Mengikuti pelatihan dan seminar keperawatan

Menunggu undangan pelatiham dari bidang

keperawatan

Sosialiasi sertifkat

14. BTP Turn over between surgery 30 menit

3% 50% 25 Capaian Turn over between surgery

63 Mengikuti rapat tim kerja BTP Februari Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

64 Melakukan evaluasi capaian turn over vetween surgery

per-semester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

15. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM

3% 100% 26 Program Kepala Departemen 65 Program Kepala Departemen setahun sekali

4 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan

16. Tindak lanjut analisis kejadian tidak diharapkan saat anestesi dan saat sedasi sedang & dalam

5% 100% 27 Menindaklanjuti hasil analisis KTD saat anestesi dan sedasi sedang & dalam

66 Mengumpulkan data KTD triwulan 200.000 Data KTD Laporan KTD

67 Melakukan tindaklanjut berupa pembuatan RCA

setahun sekali 200.000 RCA Kronologis dan RCA

68 Melakukan tindakan pencegahan dengan pembuatan risk register dan FMEA

setahun sekali 200.000 Risk Register dan FMEA Form Risk Register dan FMEA

17. Audit Kebersihan Tangan Petugas

4% 85% 28 Melakukan Audit kebersihan tangan petugas

69 Meningkatkan supervisi kepatuhan Hand Hygiene kepada petugas

tiap bulan Sosialisasi, edukasi, dan surveilans hand hygiene 5 moments kepada petugas

Absensi




KPIBOBOT



18. Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung

4% 90% 29 Melakukan Audit kebersihan tangan pengunjung

70 Melakukan edukasi dan mengingatkan cuci tangan terhadap pengunjung

tiap bulanan Sosialisasi, edukasi, dan surveilans hand hygiene 5 moments kepada pengunjung

Absensi

71 Edukasi pada pengunjung tiap bulanan 1.000.000 Banner dan brosur cuci tangan baner cuci tangan


4% 1 kali perbulan 30 melakukan audit klinis secara berkala yang diperlukan departemen

72 melakukan identifikasi materi audit klinis departemen

tiap bulanan 200.000 Hasil materi audit Hasil audit klinis

73 melakukan audit klinis berkala , melakukan pelaporan hasil audit klinis

setahun sekali 200.000 Hasil laporan audit Hasil audit klinis


4% minimal 1 31 Membuat suatu program inovatif untuk pelayanan di Dept. Anestesi

74 Menjadwalkan rapat untuk membahas program inovatif, Sosialisai tentang pelaksanaan program inovatif, melakukan kegiatan uji coba untuk program inovatif

Juni 2018 Program inovatif yang telah terlaksana di departemen anestesi

Proposal untuk pelaksanaan program inovatif

75 Melakukan input jadwal ke dalam sistem EHR jadwal dokter

juni 2018 Hasil input jadwal di HER

76 Memastikan jadwal di update tepat waktu juni 2018

21. Ketepatan jam visit dokter spesialis

3% 100% 32 Monitoring dan evaluasi ketepatan jam visit dokter spesialis

77 pengumpulan laporan ketepatan jam visit dokter spesialis di ICU dewasa

setiap bulan ketepatan jam visit dokter spesialis di ICU Dewasa

laporan bulanan

78 Melakukan analisa trehadap ketepatan kehadiran dan memberikan umpan balik terhadap DPJP

per smester laporan

22. Presentasi kantong darah yang digunakan

3% 60% 33 Kendali Mutu Kendali Biaya dalam pelayanan transfusi darah

79 Melakukan evaluasi capaian presentasi kantong darah yang digunakan

setiap smester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP

80 Memastikan darah yang dipesan adalah yang dibutuhkan


81 Memastikan tidak adanya dobel pemesanan darah untuk pasien yang sama


5 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja

23. Pencapaian unit excellent

3% 100% 34 Tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

82 Tatakelola ISO yang dibangun (dibuktikan melalui proses audit internal dengan tim asesor internal bagi unit yang tidak wajib ISO, melalui proses audit eksternal oleh tim ISO bagi unit yang wajib ISO)

setahun sekali 10.000.000 Hasil Audit Internal oleh tim asesor RSCM

Laporan




KPIBOBOT



Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja


3% 100%

83 Penilaian IKI Kepala Unit = 1 setahun sekali Laporan IKI Laporan IKI

84 Membuat PDSA Unit Kerja setahun sekali PDSA PDSA

85 Champion EB-CPG menunggu CEEBM mendukung proses penyusunan PPK di departemen, dan melakukan telaah PPK yang disusun oleh departemen masing-masing

Sertifkat Champion EB-CPG

86 Rapat Kerja Tahunan 2018 September 2018

24. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

5% 100% 35 Menindaklanjuti temuan atau rekomendasi sesuai tupoksi Departemen Anestesi

87 Mendata temuan atau rekomendasi seluruh hasil capaian indikator seperti survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, laporan insiden, temuan ronde manajemen, hasil audit klinik dan audit rekam medik. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan

pertriwulan 2.000.000 Data temuan atau rekomendasi seluruh hasil capaian indikator seperti survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, laporan insiden, temuan ronde manajemen, hasil audit klinik dan audit rekam medik

Laporan


25. Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

5% 100% 36 Melakukan pengabdian masyarakat

88 Bekerjasama dengan TBM UI untuk mengadakan kegiatan BHD di Sekolah

agustus 15.000.000 Pelatihan BHD Absensi

89 Bekerjasama dengan Children's International Summer Village (CISV), SMU di Jakarta dan sekitarnya, NGO untuk mengadakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan First Aid

agustus 5.000.000 Pelatihan Absensi

90 Pengajuan data kegiatan pelatihan staf kepada bagian diklat

agustus Daftar usulan pelatihan Laporan

37 Upgrading dan updating kompetensi staf medik

91 Pendidikan konsultan desember 45.000.000 Sertifikat Pendidikan Sub Spesialis

Sertifikat

92 Mulai Pendidikan S3 (1 orang) juli 2018 45.000.000 Jumlah staf yang mulai mengikuti pendidikan S3

Berkas pendidikan

38 Program sertifikasi dosen bagi seluruh staf

93 Pengajuan Sertfikasi Dosen triwulan 200.000 Sertfikat Dosen yang dikeluarkan oleh Rektor

Berkas pengajuan

94 pengisian SIPEG secara rutin bulanan 200.000 SIPEG yang lengkap Print out pengisian SIPEG




KPIBOBOT



39 Pendidikan berkelanjutan staf 95 Inventarisasi kegiatan pelatihan / seminar/ acara ilmiah di dalam dan di luar negeri(kursus yang akan di ikuti oleh staf ditahun 2016). SOAC, Indoanesthesia, NWAC (dubai),ESA, ECA,WCOA,International Syimposium On Intensive Care, ESICM (Milan), IACA,KONAS Perdatin, World Congress (Hongkong), WS Pain, RA Asia, EDA.

mei 20.000.000 Pelatihan Sertifikat

96 pengiriman staf untuk pelatihan di NUS/ NUH

agustus Pelatihan Sertifikat


4% 87% 40 Upgrading dan updating kompetensi staf nonmedik

97 Service excellent setahun 2x 2.000.000 Absen pelatihan Absensi

98 Pendidikan S2 Keperawatan (1 Orang ) mei 2018 40.000.000

99 Pendidikan S1 Keperawatan(2 orang ) mei 2918 30.000.000

100 TOT perawat ICU 20 0rang mei 2018 15.000.000 SKP

101 Inhouse traning keperawatan ICU intermediate

maret 2018 25.000.000 Inhouse training ICU Modul dan proposal

102 Inhouse traning ICU dasar maret 2018 10.000.000 Absensi

103 Pit stop JCI September 2018 15.000.000 Absensi

104 Uji kompetensi perawat ICU menunggu dari bidang keperawatan

25.000.000

41 Pendidikan berkelanjutan staf keperawatan

105 Workshop CVVH, Ventilasi mekanis, hemodinamic monitoring , mengikuti pelatihan manajemen keperawatan, ACLS, BHD, kegiatan ilmiah

april/agus 2018 50.000.000

42 Meningkatkan manajemen resiko dan tanggap darurat

106 Pelatihan APAR, pelatihan / simulasi tangap darurat dan bencana ( kebakaran dan gempa)

maret 2018 10.000.000

7 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehemsif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

27. Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

4% 85% 43 Pendidikan yang terintegrasi 107 - laporan jaga dan parade - konferensi kasus - keterlibatan modul

bulanan 15.000.000 Laporan Laporan

44 Pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi

108 kegiatan pengabdian masyarakat april-desember Kegiatan Absensi

45 Penelitian yang terintegrasi 109 Hasil penelitian yang terintegrasi april-desember Penelitian Penelitian




KPIBOBOT



7 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehemsif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

46 Publikasi ilmiah 110 publikasi ilmiah terakreditasi februari-desember publikasi Berkas

100% 20.343.348.740

Direktur Utama Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi IntensifRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Aries Perdana, SpAnNIP. 196006121985121001 NIP.196704262007011020

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf

NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT

Membuat Usulan RAA Departemen Bedah Saraf ke Bagian Anggaran

Usulan RAA Departemen Bedah Saraf

Dokumen laporan

1.1. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan PNS

447.170.426

1.2. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan Non PNS

116.625.159

1.3. Usulan Pengajuan Remunerasi

6.982.468.980

1.4. Usulan keperluan kantor(ATK dll)

60.377.089

1.5. Usulan keperluan rumah tangga

79.224.915

1.6. Usulan Belanja Jasa 2.481.940

1.7. Usulan Belanja Pemeliharaan

4.119.500

1.8. Usulan Pengajuan Fee For Service

142.073.141

1.9. Usulan Jaga Konsulen 1.277.294.022

1.10. Usulan Pengajuan BMHP (Bahan steril)

38.376.429

1.11. Usulan pengajuan kursus/pelatihan

22.935.000

1.12. Usulan pengajuan penyegaran pegawai

13.612.500

1.13. Usulan Pengembangan (Raker)

8.580.000

1.14. Usulan biaya lain-lain(Adm bank)

2.159.981



KPIBOBOT



Membuat Laporan RealisasiAnggaran Departemen Bedah saraf Per Triwulan

Laporan Realisasi Anggaran Dept Bedah Saraf

Dokumen Laporan

1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

1. Kepuasan pasien 5 85% Pengumpulan data dari pusat data

Koordinasi pengambilan data dengan pusat survey

Juni & Desember (Pemasaran)

Hasil survey Laporan hasil survey

2. Kepuasaan peserta didik 3 85% Pengambilan data kepuasan peserta didik

April/Mei (Bakordik) Hasil survey Laporan hasil survey

Pelatihan teknik operasi (cadaver disection) 2 kali satu tahun

Maret/April & September Peserta didik yang memiliki kompetensi lebih dari standar (Sertifikat)

Surat usulan pengajuan anggaran BHP praktikum Diseksi Kadafer ke FKUI

2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Ekselen

3. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

3 2 Penelitian translasional 1 per tahun

penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan

Januari - Desember Penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan

PPK Baru

4. Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih

4 80% PPDS mendapatkan pengalaman lebih dari standar kolegium

Survey dan evaluasi kompetensi PPDS setiap level

Juni & Desember Hasil survey dan evaluasi

Dokumen laporan

3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan

5. Publikasi Internasional 3 5 Publikasi Publikasi internasional Pengajuan penelitian untuk dipublikasi

Januari - Desember Penelitian dipublikasi Jurnal yang dipublikasi


4 100% Penanganan sesuai hasil keputusan rapat kasus sulit

Membuat laporan kasus sulit setiap bulan

Setiap Bulan Lapran kasus sulit Dokumen laporan

7.Akreditasi LAMPT-Kes 3 Terakreditasi A Pelaksanaan akreditasi FKUI Belum ada jadwal dari Assesor

Persiapan akreditasi Dokumen akreditasi

8. Pelaksanaan Program Inovatif 5 Minimal 1 Inisiasi staf dan divisi dalam inovasi

Penyampaian ide inovatif staf dan divisi setiap bulan

September Hasil rapat dan ide setiap bulan

Dokumen laporan



KPIBOBOT



Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan

9. Ketepatan waktu kehadiran dpjp di poli klinik

3 100% Ketepatan kehadiran DPJP poli Koordinasi dengan URJT Setiap Bulan (URJT) Laporan sesuai URJT Dokumen laporan

10.Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis

5 90% Ketepatan visit DPJP Koordinasi dengan gedung A, Kencana

Setiap Bulan (Gd. A) Laporan sesuai unit terkait

Dokumen laporan

11. Kepatuhan terhadap CP 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Evaluasi implementasi CP dan analisa dalam rapat staf

Setiap Bulan Laporan kepatuhan terhadap CP

Dokumen laporan

12. Pelaksanaan Audit Klinik 3 1 kali per bulan Audit klinik Setiap Bulan Laporan audit klinik

13. Penerapan keselamatan operasi 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Koordinasi hasil laporan keselamatan operasi

Setiap Bulan Laporan penerapan keselamatan operasi

Dokumen laporan


14. Persentase temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

5 100% Tindak lanjut temuan rekomendasi

Pembahasan hasil temuan bulanan dalam rapat Staf dan rencana tindaklanjut

Setiap Bulan Laporan Temuan Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Dokumen laporan

15. Pencapaian unit excellent 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator ISO liked, PDSA, IKI Kepala Unit &Pohon Penelitian

September Terlaksananya semua kriteria unit ekselen

Dokumen hasil capaian unit ekselen

Rapat Kerja Maret Terlaksananya Raker Notulen Raker

16. Penyusunan PPK 4 6 PPK Penyusunan PPK Penyusunan PPK 2 per divisi Januari - September PPK baru Dokumen laporan



KPIBOBOT



5 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

17. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

3 Tersusunnya Pedoman bersama terkait Intervensi Neurovascular

18. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

2 2 pelatihan

19. BTP : Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT

4 60%

20. BTP : Ketepatan peresepan obat 3 90%

21. BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

4 80%

22. BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 menit

3 50%

23. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu 1x24 jam

2 95% Pelaksanaan sesuai prosedur gedung A, Kencana, ICU

Pemantauan pengembalian RM 1x24 jam

Laporan pengembalian RM lengkap dan tepat waktu 1x24 jam ke Rekam Medik

Dokumen laporan

24. BTP : Layanan Fungsional Neurosurgery

3 100% Pelaksanaan Layanan Fungsional Neurosurgery

Monitoring & Evaluasi sampai dengan tercapai

Rapat Koordinasi Notulen Rapat

6 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

25.Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Perhitungan kinerja staf tahunan

September Hasiil perhitungan Dokumen laporan



KPIBOBOT



Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

26.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

3 100% Pelaksanaan sesuai indikator Perhitungan kinerja staf tahunan

Juli Hasil perhitungan Dokumen laporan

7 Terwujudnya Staf dengan memiliki Kompetensi Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner

27.Persentase staf medik yang memiliki prilaku integratif dan interdisipliner

3 75% Pelaksanaan sesuai indikator mengerjakan sesuai item September Pelatihan Dokumen laporan/sertifikat

100 9.197.499.082

Direktur Utama Kepala Departemen Bedah SarafRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Dr.dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K)NIP.196006121985121001 NIP. 196209291996031001

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin

No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI

BOBOT KPI TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT

1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Tingkat kepuasan pasien (KOYANMAS)

4 82% 1. Evaluasi 20172. Update sarana Edukasi Kesehatan Kulit3. Perbaikan sarana dan prasarana

1. Penyuluhan kepada pasien dan keluarga2. Cetak brosur dan banner3. Tindak lanjut feedback kepuasan pasien4. usulan perbaikan sarana dan prasarana

1. Tiap Bulan2. Bulan April3. Tiap Bulan4. Bulan April

5.000.000

2. Tingkat kepuasan peserta didik (KPS)

4 82% 1. Optimalisasi RS jejaring untuk pencapaian jumlah kasus sesuai kompetensi2. Peningkatan kompetensi pembimbing akademik 3. Update pohon penelitian dengan memperhatikan kebutuhan penelitian PPDS 4. Optimalisasi metode pengajaran

1. Pemanfaatan jejaring puskesmas Pasar Rebo 2. Penelitian S3 dan penelitian lain oleh para staf pengajar dijadikan pohon penelitian peserta didik 3. Pengiriman staf pengajar RS Utama dan Jejaring dalam pelatihan clinical teacher yang diselenggaranakan FKUI

Juni 2018 0 1, Visitasi jejaring puskesmas2, Pemanfaatan puskesmas…

3. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih (KPS)

4 45% 1, Efisiensi kurikulum semester I2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian di awal pendidikan

1. Pengusulan ke FKUI untuk pengalihan sebagian modul MDU&MDK ke modul kekhususan2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing akademik di awal pendidikan

Sepanjang Tahun 2018 ATK Terlaksananya pelatihan dermatologi intervensi

Sertifikat pelatihan

4. Persentase keterlibatan dalam penanganan kasus sulit (KOYANMAS)

5 100% Peningkatan keberhasilan tatalaksana kasus sulit 1. Peningkatan temuan kasus sulit dengan rediseminasi kriteria kasus sulit penyakit kulit dan kelamin kepada staf 2. Proaktif memprakarsai pertemuan kerjasama penanganan dan pelaporan hasil kasus sulit

Setiap bulan , setiap ditemukan kasus sulit

ATK

2 Terwujunya layanan unggulan di bidang Dermatology Venerology

5. Terbentuknya layanan unggulan DV yang diterapkan (KOYANMAS)

5 75% (rambut dan kuku)

1. Pelatihan staf medis dan paramedis untuk rambut dan kuku 2. Melengkapi sarana dan prasarana 3. Membuat clinical pathway, bisnis proses rambut dan kuku, dan kerjasama dengan departemen yang terkait

1. Pelatihan rambut dan kuku2. Tersedianya alat dan prasarana rambut dan kuku 3. Membuat clinical pathway, bisnis proses rambut dan kuku, dan kerjasama dengan departemen yang terkait

1.awal 20192. Bulan Agustus 20183. Bulan Agustus 2018

1.000.000.000 1. Terlaksananya pelatihan2. Sarana dan prasarana terpenuhi

1. Sertifikat pelatihan2. Surat usulan pengadaan alat

3 Terwujudnya kerjasama strategis dalam bidang pendidikan di dalam dan luar negeri

6. Jumlah kerjasama strategis baru dibidang pendidikan di dalam negeri dan atau luar negeri (KADEP)

42 Kerjasama

(Toranomon dan University of Sidney)

Kerja sama dengan toranomon hospital dan University of Sidney

Mengirim staf medik ke Toranomon Hospital dan University of Sidney

Toranomon masih berjalan, University of Sidney dibulan

Maret

ATK Peningkatan kompetensi dan pengetahuan

Sertifikat

4 Terwujudnya program penelitian yang mendukung pelayanan dan pendidikan

7. Jumlah publikasi Internasional (KOLITBANG)

5 12 Internasional 1. Prioritas fokus riset (5 topik)2. Optimalisasi kerjasama penelitian

1. Penelitian kuku dan rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian dengan departemen lain

1. Penelitian sudah selesai menunggu publikasi

25.000.000,00 1. Adanya proposal dan ijin pelaksanaan 2. Masuknya paper ke jurnal3.Adanya kerjasama

8. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan (KOLITBANG)

5 3 Operasional 1. Penelitian operasional rambut dan kulit Melakukan penelitian rambut dan kulit April-Desember 50.000.000,00 Terlaksananya penelitian Laporan Penelitian

9. Temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja(KADEP)

4 100% Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan

Setiap triwulan, monitoring tiap waktu

ATK Laporan hasil monitoring Laporan hasil monitoring

10. Pelaksanaan Audit klinik (KOYANMAS) 4 8 Kali per tahun Audit klinik 1 diagnosis dari setiap divisi Melakukan kegiatan audit klinik dari setiap divisi Setiap bulan ATK



KPI


KORPORAT UNIT

11. Pencapaian unit Excellent (KADEP)

3 100% Peningkatan kinerja unit 1. Membentuk tim asesor internal departemen yang akan melakukan audit internal 2. Melakukan kegiatan PDSA3. Menetapkan pembimbing penelitian berdasarkan pohon penelitian departemen sejak awal pendidikan

PDSA: semester 1 tahun 2018

ATK

12. Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)(KOYANMAS)

5 1 PPK Multisiplin dan 8 PPK Sub spesialis

Memperbarui (update)PPK multidisiplin Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit terkait Bulan Januari 7.000.000

13. BTP : Persentase pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) (KOYANMAS)

3 95% Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi Terlaksananya sosialisasi, monitoringdan review kelengkapan rekam medik oleh tim

1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di

Rapat staf2. Monitoring dan Evaluasi

tiap bulan sekali

ATK Terlaksananya sosialisasi dan monitoring

Dokumen dari Rekam medik/KMKK

14. Kepatuhan terhadap CP (KOYANMAS) 4 100% Penerapan CP Dermatitis Atopik Sosialisasi, evaluasi dan monitoring 1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di


tiap bulan sekali

ATK Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Formulir monitoring CP Dermatitis Atopik


15. Persentase staf medik dengan kinerja excellent (KOADMINKU)

5 100% Penilaian kinerja staf medik dan transformasi budaya Evaluasi kinerja staf medik dibidang pelayanan pendidikan dan penelitian

Tiap bulan 6.762.088.644 - Edakop- DPJP Excellent

- Hasil Edakop-Hasil DPJP Excellet dari URJT

16. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent(KOADMINKU)

3 90% Penilaian Kinerja dan peningkatan Kinerja Pelatihan budgetting, pelatihan Manajemen, dan Penilaian Kinerja

Juni 2018 528.747.908 Terlaksananya pelatihan dan penilaian IKI

Sertifikat pelatihan dan dokumen penilaian

6 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul

17. Persentase staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner (KOADMINKU)

4 91% 1. Program pelatihan untuk calon staf, staf muda, senior (Serdos, GCP, AA, Pekerti, Clinical teacher)2. Program penambahan kompetensi klinis sesuai bidang ilmu

Pelatihan AA, Pekerta dan mengikuti berbagai/workshop dan pelatihan sesuai bidang ilmu

Setahun 2 kali dari FKUI 17.000.000 Terlaksananya pelatihan Sertifikat Pelatihan

18. Pelaksanaan program inovatif (KADEP, KOADMINKU, KOYANMAS, KOLITBANG, KPS)

4 Minimal 1 1. Membuat pelembab kulit/KOH 5% untuk kondiloma

Berkoordinasi dengan Farmasi RSCM dan Farmasi UI Bulan April 2018 ATK Laporan pasien yg terkena kanker kulit

Laporan pasien yg terkena kanker kulut

19. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik(KOYANMAS)

4 100% Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan Feed back ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

- Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik dan Rapat dengan UMSI mengenai pembuatan software Daily activity



tiap bulan sekali

ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP dari URJT



KPI


KORPORAT UNIT

20. Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis (KOYANMAS)

4 85% Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis



tiap bulan sekali

ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP di bangsal

21. BTP Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP(KOYANMAS)

5 80% Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Jan-18 ATK Terlaksananya pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

Laporan operasi

22. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat (KOLITBANG )

4 2 Pelatihan 1. pelatihan prp dan rejuvanation2. pelatihan laser dan revlite dan fototerapi atau botox

1. pelatihan prp dan rejuvanation2. pelatihan laser dan revlite dan fototerapi atau botox

60.000.000 Terlaksananya pelatihan sertifikat

23. BTP : Ketepatan Peresepan Obat (KOYANMAS)

4 90% 1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi

1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi

ATK Peresepan obat yg tepat - Usulan daftar fornas obat kulit'- Data hasil evaluasi dari Dept. Farmasi

24. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan(KOYANMAS)

4 Tersusunnya Pedoman Bersama terkait

Dermatopatologi

Pertemuan dengan Dept. Patologi Anatomi untuk penyusunan PPK bersama

Pertemuan dengan Dept. Patologi Anatomi untuk penyusunan PPK bersama

Jun-18 ATK Terbentuknya PPK bersama Dept. Dermatopatologi Anatomi'

PPK

100Direktur Utama Kepala Departemen Dermatology dan VenerologyRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD-KGer dr. Lili Legiawati, SpKK(K)NIP. 196006121985121001 No.Peg. 01.070.50.227

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT


PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT1 Terwujudnya pelayanan,

pendidikan dan riset yang ekselen


2% 4 Penelitian translational 1 Melaksanakan penelitian translational

Mei 20.000.000 Terlaksananya penelitian translational

Bukti penelitian

2. Jumlah Penelitian yang direkomendasikan kepada Kementrian Kesehatan

2% 1 Review hasil penelitian 2 Merekomendasikan penelitan yang telah dibuat ke Kemenkes

Mei 10.000.000 Terlaksananya penelitian yang direkomendasikan kepada Kemenkes

Bukti penelitian

3. Publikasi internasional 1% 6 Publikasi Publikasi nasional dan internasional

3 Melakukan submission tulisan ke jurnal nasional dan internasional

Mei 50.000.000 Terlaksananya submission tulisan ke jurnal internasional

Bukti submit publikasi



3% 50% 4 Monitoring dan evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum. Mengikuti DVI, TKP dan PIT

Mei, November 50.000.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Sertifikat

5. Tingkat Kepuasan Pasien 2% 95% Penyempurnaan fasilitas pemeriksaan forensik patologi

5 Pemasangan pelapis lantai di ruang otopsi

Juni 75.000.000 Terlaksananya pelapisan lantai di ruang otopsi

Dokumen pengadaan

6 Penggantian folding door ruang otopsi menjadi pintu otomatis

Juni 50.000.000 Terlaksananya penggantian folding door ruang otopsi menjadi pintu otomatis

Dokumen pengadaan




PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITEdukasi populasi beresiko 7 Edukasi tentang bahaya

narkotika dan kekerasan pada populasi yang beresiko

April, Oktober Terlaksananya edukasi tentang bahaya narkotika dan kekerasan pada populasi yang beresiko

Dokumentasi pelaksanaan

6.Tingkat Kepuasan Peserta Didik

2% 85% Pengukuran &evaluasi kepuasan peserta didik.

8 Survey kepuasan peserta didik oleh Bakordik

Terlaksanaya survey kepuasan peserta didik oleh Bakordik

Capaian hasil survey

7. Persentase Response time VeR Forensik Klinik 7 hari(mulai dari diterima permintaan dari penyidik, sampai menghubungi untuk pengambilan hasil)

10% 95% Monitoring dan evaluasi capaian respon time VeR forensik klinik 7 hari

9 Melakukan monitoring dan evaluasi capain response time VeR forensik klinik 7 hari secara 1 pintu

Maret, Juni, September, Desember

Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian response time VeR forensik klinik 7 hari secara 1 pintu

Dokumen pencatatan dan monev

3 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset

8. Pelayanan analisis medikolegal yang dipenuhi sesuai dengan permintaan

10% 100% Laporan dan analisis 10 Insidential Laporan dan analisis Dokumen laporan Kegiatan

Integrasi administrasi pelayanan dan keuangan kedalam HER

11 Sistem Informasi Juli, September 75.000.000 Tersedianya komputer dan printer untuk administrasi pelayanan, kasir dan TU Visum. LCD Projector dan External hardisk

Dokumen pengadaan barang

4 Terwujudnya Forensic Medicine Service, Education & Research yang Accountable & Credible.

9. Tersusunnya model pelayanan, pendidikan dan penelitian Kedokteran Forensik yang akuntabel dan kredibel

3% Tersusunnya model

pelayanan, pendidikan dan

penelitian

Perangkuman hasil studi banding u/ menjadi dasar pembuatan model pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian.

12 Mengembangkan kerja sama dengan center forensik di Singapura dan Australia

Mei/ Juni, September 100.000.000 Tersusunnya MoU antara FKUI-RSCM dengan center forensik di Singapura dan Australia

MoU




PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITIkut berpartisipasi aktif & memberi masukan dalam penyusunan model & standarisasi nasional pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian, di dalam pertemuan rutin yg diselenggarakan oleh organisasi profesi & kolegium.

13 Mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan

Mei Berperan serta dalam kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan

Sertifikat

14 Mengadakan seminar medikolegal terkait penelitian kedokteran forensik

April Terlaksananya seminar medikolegal terkait penelitian forensik

Proposal dan laporan kegiatan

5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

10.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja.

10% 100% Evaluasi survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindak lanjuti.

15 Melakukan survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindaklanjuti


Terlaksananya survei kepuasan pelanggan/keluarga korban yang ditindaklanjuti

Dokumen survei kepuasan pelanggan

11. Pengelolaan Limbah yang memenuhi Regulasi yang ditetapkan

10% 100% Pemilahan & pengiriman limbah u/ diproses sesuai regulasi.

16 Melaksanakan pemilahan & pengiriman limbah untuk diproses sesuai regulasi

Januari - Desember Terlaksananya pemilahan & pengiriman limbah untuk diproses sesuai regulasi

Dokumen pencatatan dari USL

6 Terwujudnya divisi/subspesialisasi (Epidiomologi Forensik, Forensik Photography and Immaging, serobiomolekuler forensik)

12. Persentase Terbentuknya Divisi/Subspesialisasi(epidemiologi forensik, forensic photography and imaging , Serobiomolekuler

2% 100% Pengajuan revisi SOTK tingkat RSCM

17 Melakukan penetapan pokja divisi

April 40.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi departemen dengan kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia

Notulen rapat

18 Melakukan rapat pokja divisi

April Terlaksananya rapat pokja divisi

Notulen rapat

19 Mengajukan rencana kerja pokja divisi

April Pengajuan rencana kerja pokja divisi

Rencana kerja divisi




PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT7 Terwujudnya sistem

kedokteran forensik indonesia melalui proses advokasi dengan berbagai pihak.

13. Penyampaian Hasil Kajian Strategis kepada Stakeholder

3% 3 Kajian Advokasi sistem kedokteran forensik Indonesia ke berbagai pihak

20 Melakukan advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik

April, Agustus, November 20.000.000 Terlaksananya advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik

Laporan kegiatan

8 Terwujudnya Sistem Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu

14. Akreditasi LAM-PTKes 5% Terakreditasi A Pelaksanaan Akreditasi LAM- PT Kes

21 Pelaksanaan akreditasi LAM-PTKes oleh pihak fakultas

8 - 9 Februari Terlaksananya akreditasi LAM-PTKes oleh pihak fakultas

Sertifikat

15. Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)

1% 5 PPK Penyusunan 3 PPK Standar Nasional

22 Workshop-workshop/ rapat-rapat

26 - 27 Februari, Oktober 10.000.000 3 PPK Standar Nasional Absen + Notulen & 3 PPK Standar Nasional

16. Pencapaian unit excellent 3% 100% Workshop tata kelola ISO, leadership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan dan riset

23 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA


Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA

Notulen rapat


5% Minimal 1 Menyusun program inovatif departemen

24 Melakukan rapat koordinasi internal

April 50.000.000 Tersusunnya program inovatif departemen

Notulen rapat + absen dan berkas program inovatif

18. BTP Jumlah Pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat

10% 2 Pelatihan Pelatihan external 25 Pelatihan Teknisi Autopsy Mare-April, Juli-Agustus, Oktober-November

Terlaksananya pelatihan eksternal

Sertifikat dan laporan kegiatan

9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

19. Persentase staf medik yang memiliki perilaku Integratif dan Interdisipiliner

4% 63% Workshop GCP 26 Mengikutsertakan staf medik yang belum memiliki sertifikat GCP untuk mengikuti workshop GCP

Ikut sertanya staf medik yang belum memiliki sertifikat GCP untuk mengikuti workshop GCP

Sertifikat




PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITWorkshop / Seminar yg berhubungan dengan peningkatan kompetensi

27 Mengikutsertakan staf medik untuk mengikuti workshop/seminar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi

Mei 50.000.000 Ikut sertanya staf medik untuk mengikuti workshop/seminar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi

Sertifikat

Workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk

28 Mengirimkan staf medik untuk mengikuti workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk

100.000.000 Ikut sertanya staf medik untuk mengikuti workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk

Sertifikat

20.Response time kehadiran untuk penanganan kasus

5% 80% Monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasusu

29 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus

Januari - Desember Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai kehadiran untuk penanganan kasus

10 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja dalam paradigma AHC.

21. Persentase staf medik dengan kinerja excellent

4% 100% Workshop metode pengajaran dalam KBK

30 Mengikutsertakan staf medik untuk mengikuti workshop metode pengajaran dalam KBK

Ikut sertanya staf medik dalam workshop metode pengajaran dalam KBK

Sertifikat

Penilaian kinerja 31 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik

Januari - Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik

Dokumen monitoring dan evaluasi

Penyempurnaan remunerasi

Transformasi budaya 32 Sosialisasi budaya RSCM Januari - Desember Terlaksananya osialisasi budaya RSCM

Daftar absen, foto kegiatan




PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT22. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

3% 55% Pelatihan Service Excellent 33 Mengikutsertakan staf non-medik untuk mengikuti pelatihan service excellent

Kalender Diklat Ikut sertanya staf non-medik dalam pelatihan service excellent

Sertifikat

Penilaian kinerja 34 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf non medik

Januari - Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik

Dokumen monitoring dan evaluasi

Penyempurnaan remunerasi Januari - Desember

Transformasi budaya 35 Sosialisasi budaya RSCM Januari - Desember Terlaksananya osialisasi budaya RSCM

Daftar absen, foto kegiatan

Total Bobot 100%Direktur Utama Kepala Departemen Forensik & MedikolegalRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger, MEpid, FACP, FINASIM Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpFNIP. 196006121985121001 NIP. 198108272010121002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT


KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATAN USULAN BIAYA



1 Tingkat kepuasan pasien 5% 83% Tercapainya Tingkat kepuasan Pasien

1. Sarana dan prasarana yang memadai

Februari - Maret 18

5.261.000.000 Usulan pengajuan alat kedokteran dan inventari kantor

Surat Usulan

2. Pelatihan Service Excellent untuk semua pegawai

Usulan Pelatihan Surat Usulan

2 Terwujudnya pusat unggulan nasional riset, pelayanan dan pendidikan terintegrasi

2 Publikasi nasional dan internasional

2% 5 Internasional Terlaksannya Publikasi Publikasi internasional Min 5

3 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

4% 1 Penelitian 1. Proposal Penelitian Dokumen Penelitian

2. Penelitian


4 Presentase temuan atau rekomendasi yang tindaklanjut tuntas sesuai dengan tupoksi Unit kerja

7% 100% Rencana Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Temuan / Keluhan yang ditemukan

Perbaikan sistem di Unit kerja

Dokumen compline, telusur dll

5 Kesesuaian Implementasi Clinical Pathway

8% 100% Tercapainya Implementasi Clinical Pathway

Implementasi Clinical Pathway yang baru

Laporan Laporan

6 Penerapan keselamatan operasi

6% 100%

7 BTP, Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (<24 jam)

5% 95%

8 Ketepatan jam visit dokter spesialis

5% 90%

9 Kehadiran DPJP di Poliklinik

8% 100% Kehadiran DPJP dipoliklinik Tepat waktu

Monitoring kehadiran DPJP di poliklinik

ABSENSI Kehadiran DPJP dipoliklinik

10 Pendampingan operasi PPDGS oleh DPJP

6% 80%






11 Ketepatan peresepan obat 5% 90%

4 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja

12 Pencapaian unit excellent

5% 100% Tercapainya Unit Excellent 1. ISO like Lulus ISO like

2. Terlaksananya PDSA Laporan PDSA Laporan3. Penilaian kinerja KADEP dengan IKI 1

Laporan Rekapitulasi Kinerja KADEP

Laporan

4. Rapat Kerja Apr-18 10.000.000 Surat Usulan Raker

13 Penyusunan PPK 5% 7 PPK standar nasional

14 Pelaksanaan Audit klinik 8% 1 X perbulan Terlaksananya Audit Klinik Melakukan kegiatan Audit Klinik

Laporan Audit Klinik Laporan

15 Pelaksanaan Program Inovatif

3% Minimal 1 Pembuatan Program inovatif untuk pelayanan

membuat vacum untuk lab gigi di PKG (penyedut debu dari gigi palsu)

September 18 500.000.000


16 Persentase staf medik dengan kinerja excellent

5% 100% Program Staf medik dengan kinerja ekselen

1. Implementasi penilaian kinerja staf medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan

Penilaian Dokumen penilaian

- Penilaian

2. Tranformasi Budaya Budaya RSCM Tersosialisasikan

Dokumen sosilaisasi

- Sosialisasi

17 Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

5% 79% Program Staf Non Medik dengan kinerja ekselen

1. Implementasi penilaian kinerja staf Non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan

Penilaian Dokumen penilaian

- Penilaian








5% 79% Program Staf Non Medik dengan kinerja ekselen

2. Pelatihan sesuai gap kompetensi

Pelatihan sesuai gap kompetensi

Sertifikat

- Usulan pelatihan bagi staff medik3. Transformasi Budaya Tersosialisai Budaya dokumen sosialisasi

- Sosialisasi6 Terwujudnya staf dengan

memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

18 Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

5% 78% Program Staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

1. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti Bakti Sosial minimal 1 dll

Ikut pelayanan / pengabdian

Dokumen kegiatan

2. Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner minimal 1. penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner adalah penelitian yang melibatkan lintas kompetensi ( antar spesialis (Sp. Atau antar Subspesialis (Sp.2)

Penelitian Dokumen penelitian

19 BTP ; jumlah pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat

3% 2 pelatihan Aug-18 60.000.000

Direktur Utama Ka. Departemen Gigi Mulut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM - FKUI

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger drg. Maya A. Y. Lewerissa Sp. Perio NIP. 196006121985121001 NIP. 196209091991032001


Unit Kerja: Departemen Ilmu Kesehatan Anak


KPIBOBOT

KPITARGET KPI

2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA

1 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan

1 Penyusunan PPK (minimal 1 per divisi)

4 14 Pembuatan PPK Rapat koordinasi Semester 1 2018 10.000.000 PPK multidisiplin; PPK multidisiplin;


2 Tingkat kepuasan peserta didik

3 75% Meningkatkan kepuasan peserta didik

Penambahan SDM POS/ porter sebanyak 5 orang

Semester 1 2018 306.000.000 penambahan SDM surat permintaan SDM

3 Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Menurunkan angka stagnasi/daftar tunggu

1. Permindahan pelayanan (ranap kelas 3 dan PTK) dan office ke Kiara2. Pengadaan perangkat IT (komputer, printer, scanner, LCD proyektor)

Semester 1 2018 380.000.000 1. Perpindahan layanan2. Pengadaan barang

1. laporan kegiatan2. surat permintaan barang / pengadaan

Meningkatkan mutu pelayanan

3. Pelatihan service excellent4. Gathering pasien populasi khusus (penyakit langka, ginjal, DM, onkologi)

Semester 1 dan 2 2018

250.000.000 terselenggaranya kegiatan

undangan dan materi/ laporan kegiatan

Mengadakan alat medis 1. Portable vein viewer2. Ambulatory blood pressure monitor

Semester 1 2018 116.000.000 pengadaan alked surat permintaan alked


4 Jumlah penelitian yang dilakukan oleh peserta didik PPDS Sp1, Sp2, dan staf medis (dokter) pertahun

5 85 penelitian Pengembangan pusat riset pediatrik

Diseminasi program insentif penelitian

Semester 1 2018 1.000.000 diseminasi terselenggara

daftar hadir,undangan

5 Jumlah publikasi Internasional

4 42 Publikasi Pengembangan dan menjalin networking dengan pihak internasional

1. Systematic review untuk staf medis2. Program konsultasi statistik

Semester 1 2018 220.000.000 Publikasi internasionalworkshop terselenggara

printout website internasional yang memuat jurnal

4 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi

6 Jumlah translational / operasional research yang diterapkan dalam layanan

4 4 Pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian operasional

1. Melakukan penelitian operasional untuk melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan


Hibah dari RSCM Penelitian SPO / PPK

2. Melakukan pengembangan kebijakan pelayanan medis (SPO) Departemen IKA berdasarkan EBCP dan kasus multidisiplin


Aini

Aini:target bukan EDAKOPrata2 survei RSCM 61%, kalau target 80% terlalu tinggi

DeptIKA

DeptIKA:rapat koordinasi

Eka

1. Rapat Koordinasi 2.000.0002. Pemindahan ruang rawat PTK 50.000.0003. Pemindahan ruang rawat kelas 3 50.000.0004. Pemindahan office 100.000.0005. Komputer 80.000.0006. Laptop 8.000.0007. Printer 6.000.0008. Scanner 6.000.0009. Komputer staf baru 60.000.00010. Printer staf baru 18.000.000




KPIBOBOT

KPITARGET KPI



5 Terwujudnya Dept IKA sebagai pusat pengembangan ilmu kesehatan anak

7 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

4 85% Penyelenggaraan standarisasi proses asuhan klinis dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.

1) Audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).

Setiap bulan 1.000.000 pembuatan clinical pathway baru

Formulir clinical pathway

2) Pengintegrasian dokumen clinical pathway pada berkas rekam medis

2.000.000 formulir clinical pathway dalam rekam medis

laporan monitoring clinical pathway

6 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM FKUI sebagai acute tertiary care

8 Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani

4 90% Penanganan oleh tim multidisiplin

1. Melakukan pencatatan kasus sulit dan subspesialitik yang tertangani beserta luarannya

Setiap bulan 1.000.000 pencatatan kasus sulit laporan kasus sulit

2. Melakukan case conference Tiap ada kasus sulit 25.600.000 terselenggaranya case conference

undangan, notulen, daftar hadir

3. Mengirim dokter anak untuk pelatihan transplantasi ke LN

Semester 1 2018 100.000.000 pengiriman dokter mengikuti pelatihan

sertifikat/ dokumen pendukung

4. Siang klinik paliatif 2x/tahun April dan Agustus 2018


undangan dan materi

Penyediaan alat dan teknologi bertaraf internasional untuk kasus subspesialistik

1. Indirect calorimetric 2. NIV (noninvasive ventilation)3. ECMO4. Vital sign monitor "Dynamap"5. USG (mobile)6. Gun biopsy magnum (ginjal)

Semester 1 2018 5.805.000.000 realisasi pengadaan alked

surat permintaan alked

9 Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

4 75% Pelaksanaan perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

pencatatan laporan monev Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan

10 BTP : Pengelolaan ruang isolasi sesuai standar

3 100% Pengelolaan ruang isolasi sesuai standar

Diseminasi indikator, rapat koordinasi dengan PPIRS

Semester 1 2018 2.000.000 pencatatan laporan

7 Terakreditasi Internasional

11 Pencapaian unit ekselen 3 100% Pencapaian ISO internal rapat koordinasi internal 4 xmembuat dokumen catatan mutu


5.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir

8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

12 Ketepatan jam visite dokter spesialis

4 90% visite dokter spesialis sesuai jadwal

Sosialisasi DPJP Tiap 4 bulan 2.000.000 rapat, pencatatan laporan, undangan, notulen, daftar hadir

Aini

Aini:clinical pathway baru

Aini

Aini:Target tidak bisa 100% karena ada peluang case conference ditunda karena DPJP tidak dapat hadir




KPIBOBOT

KPITARGET KPI


PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA8 Terwujudnya proses bisnis

yang seamless dan terintegrasi 13 Ketepatan waktu

kehadiran DPJP di Poli4 100% Pelaksanaan DPJP hadir

di poli tepat waktupencatatan laporan monevmembuat sistem pelaporan

Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan

14 BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu

3 95% Penyelenggaraan pelayanan pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1 x 24 jam) ke Unit Rekam Medik

Sosialisasi pada DPJP, PPDS, Perawat dan petugas rekam medis.

Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan

9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

15 Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

3 Target sesuai dengan PPRA

penggunaan antibiotik rasional

1. Sosialisasi penggunaan antibiotik sesuai alur gyssen 2. Pembuatan media edukasi untuk DPJP dan PPDS

Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan

16 Persentase kantong darah yang digunakan

4 80% Penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan

Sosialisasi DPJP dan PPDS Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan

17 BTP: Ketepatan peresepan obat

4 90% Peresepan obat sesuai ketentuan

Diseminasi indikator, rapat koordinasi dengan IF

Semester 1 2018 2.000.000 pencatatan laporan

18 Audit kebersihan tangan petugas

4 90% Pelaksanaan mencuci tangan dengan benar oleh setiap petugas di unit pelayanan

Pencatatan, pengisian formulir monitoring


19 Audit kebersihan tangan pengunjung

4 89% Pelaksanaan mencuci tangan dengan benar oleh keluarga pasien yang berkunjung di ruang rawat inap




20 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja

5 100% Pencatatan dan penindaklanjutan temuan


Setiap bulan 4.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir

Rapat tindaklanjut internal Tiap ada temuan 6.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir

Melakukan Penyegaran dan diseminasi nilai budaya dan perilaku utama RSCM kepada seluruh staf medis dan non medis



laporan kegiatan

11 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul

21 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

4 95% Peningkatan kinerja staf medik

1. Monitoring dan evaluasi kinerja DPJP 2 x per tahunRapat evaluasi dengan SDM FK dan RSCM

Tiap 6 Bulan 1.000.000 evaluasi kinerja DPJP laporan evaluasi

dept ika

dept ika:eksklusi permintaan yg tidak dipakai tapi dilaporkan




KPIBOBOT

KPITARGET KPI



11 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul

21 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

4 95% Peningkatan kinerja staf medik

2. Pelatihan sedasi dan BHL untuk staf

menyesuaikan kegiatan diklat

50.000.000 terselenggaranya pelatihan


22 Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

3 70% Peningkatan kompetensi staf medik

Pendaftaran proceeding PKB yg telah terbit dari 2015-2017 ke innovate IMERI

Semester 1 2018 5.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir

23 Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen

2 70% Peningkatan kinerja staf non medik

Pelatihan manajemen SDM Semester 1 2018 30.000.000 terselenggaranya pelatihan


12 Terwujudnya percepatan integrasi informasi teknologi

24 Pelaksanaan program inovatif

4 Minimal 1 Pelaksanaan program inovatif

Manajemen waktu kerja PPDSPelatihan hand over pasien

Semester 1 2018 20.000.000 Terselenggaranya kegiatan


13 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi best place to work

25 Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

3 35% Pelaksanaan evaluasi Nasional

Diseminasi programPencatatan dan pelaporan


3.000.000 peserta didik lulus tepat waktu

laporan kegiatan pengalaman lebih dan daftar kelulusan

26 Pelaksanaan audit klinik 4 6 x Melaksanakan audit klinik

melakukan audit klinik tiap 2 bulan

Tiap 2 bulan 9.000.000 Audit klinik terlaksana dokumen hasil audit klinik

27 Pendampingan operasi PPDS (Sp1 & Sp2) oleh DPJP

4 80% Pendampingan tindakan pemasangan vena dalam (ERIA) dan BMP (hematologi) oleh DPJP

Diseminasi programPencatatan dan pelaporan


2.000.000 pencatatan laporan

100 Jumlah 7.446.600.000

Mengetahui, Jakarta, 27 Desember 2017Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak

Dr.dr. C.H. Soejono,Sp.PD-KGer Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)NIP. 19600612 198512 1001 NIP 19600429 198512 1 001

Aini

Aini:tidak bisa terlalu tinggi karena perawat sudah pindah ke KIARA, non medik excellent pegawai dep IKA 2017 hanya 21%

Aini

Aini:Minta tetap saja, terlalu banyak tidak mampu laksana

DeptIKA

DeptIKA:diundang per divisi

Aini

Aini:Feb, Apr, Jun, Agt, Okt, Des

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah


KPI BOBOT TARGET KPI

2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA

KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT1 Terwujudnya Kepuasan

Stekholder1. Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Survey kepuasan pasien Kuesioner dari coorporate Dilakukan oleh

bagian penelitian RSCM

Laporan survey/tahun Laporan

2 Terwujudnya Kepuasan Stekholder

2. Tingkat Kepuasan peserta didik

3 76% Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

Kerja mandiri Setelah Lulus 79.000.000 Pelatihan : Sertifikat

Penyelanggaraan pelatihan utk PPDS

Pelaksanaan residency program utk PPDS bedah lanjut

Setiap semester Rp 50.000.000 Keikut sertaan sebagai peserta

Makalah dan sertifikat

Pelansanaan BSS oleh departemen untuk PPDS bedah dasar

Bulan Agustus Rp 60.000.000 Keikut sertaan sebagai peserta

Sertifikat

Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan

Sarana dan prasarana ruang pendidikan (Auditorium Soekarjo dan Djamaludin)

Surat pengajuan di bulan Januari

Sarana pra sarana yang memadai

TOR Pengadaan sarana dan pra-sarana

1, Laptop Rp 10.000.000 2, LCD Rp 5.000.000 3, Kursi Rp 132.000.000 4, Sound system 2 UNIT) Rp 10.000.000 5, Karpet (2 ruang auditorium), Rp 10.000.000 6. Penggantian lampu Rp 10.000.000

3 Terwujudnya Kepuasan Stekholde

3. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

3 80% 1, Terwujudnya kepuasan Pelanggan

Penyebaran kuesioner Setiap semester Rp 200.000 Target Kepuasan Pelanggan

Kuisioner

2 Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan

Perbaikan kamar mandi Pengajuan bulan Maret

Rp 200.000.000 Kamar mandi dalam kondisi baik

Dokumen surat perbaikan kamar mandi.

3. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keamanan

Maintanance Gedung Pengajuan surat bulan Februari

Rp 200.000.000 Perbaikan Gedung Dokumen pengajuan perbaikan Gedung

Maintanance Alat Perkantoran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)

Rp 50.000.000 Pengadaaan alat dan perkantoran

Dokumen pengajuan alat perkantoran

Kalibrasi Alat Kedokteran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)

Rp 150.000.000 Kalibrasi alat kedokteran

Dokumen pengajuan kalibrasi alat

Pengadaan CCTV (1 unit 8 kamera)

Pengajuan bulan Maret

Rp 200.000 Terpasangnya CCTV Dokumen pengajuan CCTV

4, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja

Pengadaan Meja kerja (6 buah) Pengajuan Bulan Maret

Rp 33.000.000 Meja kerja Doumen pegajuan meja kerja





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT

3 80%

4, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja

Pengadaan kursi kerja (20 buah) Pengajuan bulan januari

Rp 33.000.000 Kursi kerja baru Doumen pegajuan kursi kerja

5, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan

Pengadaan AC (tree) 10 unit Pengajuan bulan Maret

Rp 200.000.000 Terpasangnya AC Dokumen pengajuan AC

Pengadaan Komputer (15 unit) Pengajuan bulan Januari

Rp 25.000.000 Tersedianya komputer yang berfungsi baik

Dokumen pengajuan komputer

Pengadaan Laptop Pengajuan bulan Januari

Rp 32.000.000 Adanya laptop yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan

Dokumen pengajuan Laptop


4. Persentase angka pembatalan operasi yang disebabkan oleh faktor internal departemen

3 <1% Pengaturan jadwal operasi dan memperpendek waitinglist.

Mengumpulkan data penjadwalan 1 minggu sebelum operasi

Setiap bulan Laporan Data Laporan


5. Terwujudnya pelayanan bedah terintegrasi

3 Clinical Pathway Liver transplan

dan kembar siam

Pembuatan Clinical pathway Liver transplan dan clinical pathway kembar siam

Pembuatan clinical pathway bersama melibatkan Divisi Bedah Anak, Digestif dan Dept. Terkait

Awal bulan sampai terbentuknya CP

Rp 7.000.000 Dokumen Clinical Patway

Laporan

6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan Riset yang excellent

6. Presentasi Kasus Sulit yang berhasil ditangani (survival atau meninggal dengan kualitas baik, case conference < 2x24jam=sesuai kamus)

3 100% Evaluasi dan penanganan Kasus Sulit

Evaluasi Kegiatan Kasus sulit setelah setahun. NB; Kasus sulit adalah kasus yang sudah ditangani di divisi

Setiap bulan Rp 7.000.000 Laporan kasus sulit Laporan


7. Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

3 55% Mewajibkan proposal selesai di akhir tahun ke 2

Kerja mandiri Setelah Lulus Rp 78.000.000 Evaluasi DOPS DOPS

Percepatan penyelesaian paper akhir 21 PPDS

Monitoring dan Evaluasi Setiap bulan Pencatatan Laporan


8. Jumlah Publikasi Internasional

3 15 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional

Presentasi makalah di ajang nasional dan internasional

Setiap penyelenggaraan konferensi internasional

Keikut sertaan sebagai peserta

Laporan

Publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional

Sesuai dengan jadwal penerbitan jurnal

Publikasi pada jurnal nasional dan internasional





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT

15 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional

Workshop penulisan manuskrip Bulan April Keikut sertaan sebagai peserta

Pergantian dan penambahan SDM dibagian Penelitian

1. Pergantian Koordinator Penelitian dan Pengembangan 2. Rekruitmen : 1 sekretaris Kolit, 1 editor Jurnal dan 1 sekretaris Jurnal

Surat usulan bualan Februari

Surat Usulan penggantian dan penambahan tenaga di koordinator Kolit

Kebutuhan Tenaga sesuai ABK

9 Terakreditasi Internasional 9. Akreditasi LAMPT-Kes 3 Akreditasi A utk Prodi Bedah

Plastik

Penyelenggaraan Akreditasi Program Bedah Plastik

Akreditasi Program Pendidikan Bedah Plastik

Bualan Februari Rp 226.000.000 Persiapan Akreditasi TOR Akreditasi

10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

10.Pencapaian Unit kerja excellent

3 100% Program peningkatan nilai ekselen unit kerja

Pelatihan sercvice excellent di unit kerja

Bulan April Rp 85.000.000 Penjadwalan pegawai yang akan mengikuti Pelatihan

Sertifikat



3 100% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan

Setiap bulan Tindaklanjut temuan, sosialisasai, pembuatan surat, upaya perbaikan

Laporan hasil tindak lanjut. urat tindaklanjut, bukti kehadiran saat sosialisasi


12. Audit klinik 3 4x per tahun audit klinis clinical pathway evar tevar

Melaksanakan evaluasi clinical pathway 4x per tahun

4 x dalam 1 tahun Pertemuan tim multidisiplin dan upaya perbaikan kondisi pasien.

Laporan hasil audit Klinik.

Workshop mengenai audit klinik

Workshop September Kegiatan Workshop Sertifikat


13. Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

3 Sesuai target dari PPRA

Monitoring dan Evaluasi setiap divisi

Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan


14. Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

3 90% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan

Koordinasi degan petugas terkait

Rapat koordinasi Setiap bulan Pencatatan Laporan


15. Persentase kantong darah yang digunakan

3 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT

15 15. Persentase kantong darah yang digunakan

80%

Rapat koordinasi antara UPTD dengan Dept. Bedah, dan departemen terkait

Rapat koordinasi Setiap bulan Pembahasan hasil rapat koordinasi dan adanya kesepakatan

Notulensi hasil rapat

Kursus clinical use of blood product

Pelatihan Oktober Pengetahuan meningkat terkait penggunaan produk darah

Sertifikat



3 Minimal 1 Pembuatan PDSA ERAS, Retroauricular Thyroid Ectomy

Pembuatan PDSA ERAS dan Retroauricular Thyroid Ectomy

Awal bulan sampai terbentuknya PDSA

Penyelesaian PDSA Laporan penyelesaian PDSA


17. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

3 100% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


18. Ketepatan jam visite dokter spesialis

3 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


19. Audit kebersihan tangan petugas


Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


20. Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung




21. BTP Ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT

4 80% Evaluasi Kehadiran DPJP pukul 08.30 wib di OK

rapat evaluasi 1 kali dalam 3 bulan (triwulan)

Maret, Juni , September, Desember

Pencatatan Pelaporan





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT22 Terwujudnya proses bisnis

yang seamless dan terintegrasi22. Penyusunan PPK 3 7 PPK Pembuatan 7 PPK dari 10

penyakit terbanyak di Divisi-divisi

Pembuatan PPK Awal bulan samapi terbentuknya PPK

Mengikuti proses pembuatan PPK

Pelaporan


23. BTP : Ketepatan peresepan obat

3 90% Presentase Peresepan Obat sesuai Fornas

Monitoring dan Evaluasi peresepan Obat



24. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian Diklat

3 2 Pelatihan Pembuatan Proposal Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Bulan Juni Rp 500.000.000 Laporan Kegiatan Pelatihan

Sertifikat


25. BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

3 80% Presentase Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

Monitoring dan Evaluasi Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


26. BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

4 100% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari Bidang Keperawatan

Setiap bulan Rp 250.000.000 Input pada HER hasil Pelatihan Diklat Teknis/tahun

Sertikat SKP PPNI

27 Terwujudnya Budaya menolong dan Berkinerja

27. Persentase staf medik dengan kinerja excellent 3

92% Program staf medik dengan kinerja excellent

1, Implementasi peniaian kinerja staf medis berbasis kuaklitas dan kuantitas pelayanan

Capaian kinerja Staf Dokumen capaian

a, Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen

Setiap bulan

b, Pendidikan : EDAKOP (rapat evaluasi) 2 kali

Data dari FKUI Nilai Edakop Dokumen capaian

c. Penelitian : 1 publikasi Nasional per 2 thn atau 1 Publikasi Internasional per 4 th (penghargaan untuk 2 staf @ Rp 50,000,000

Sepanjang tahun 2018

Hasil Penelitian yang dipublikasi

Dokumen Publikasi

2. Symposium / Workshop staf medis

9-11 Februari Pelaksanaan Simposium/Workshop

Sertifikat





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT28 Terwujudnya Budaya

menolong dan Berkinerja28. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

3 80% Program Staf Non Medis dengan kinerja ekselen

1, Implementasi penilaian kinerja staf non medis berbasis kualitas dan kuantitas (penilaian IKI (rapat evaluasi 2x )

Bulan Juli dan Desember

Penilaian IKI Dokumen Pelaporan IKI

2, Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kopetensi

Sesuai jadwal dari SDM RSCM

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

3. Pelatihan servis excellent untuk staf non medis

May-18 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

29 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul

29.Persentase staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner

3 70% Program staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

1, Kegiatan pendidikan : laporan jaga, konferensi kasus, ronde besar

Setiap bulan Pencatatan Laporan

2. Ikut dalam pelayanan atau pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdispliner seperti bakti sosial, penyusunan careplan

Setiap bulan dan sesuai jadwal

Pelaksanaan pengabdian masyarakat

Daftar Hadir, Laporan Kegiatan

3, Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi (penelitian yang melibatkan lintas kopetensi antar spesialis atau sub spesialis)minimal 1 (Rapat evaluasi)

Sepanjang tahun 2018

Hasil Penelitian terintegrasi

Dokumen Pene

4, Pelatihan clinical teacher dan GCP dan AA Pekerti (14 staf medis X Rp. 20,000,000)

Sesuai jadwal dari FKUI

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

Penguatan tim SDM Mulai bulan Februari

30 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan pembedahan di RS berbasis mutu dan keselamatan pasien.

30. Penerapan keselamatan operasi

4 100% Keselamatan pasien dalam operasi

Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan


Evaluasi penerapan kebijakan keselamatan operasi

Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan


31 Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan

31. BTP Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) 4

95% integrasi dengan petugas Unit Rekam Medis, dpjjp dan PPDS

Laporan pengumpulan data dari IRM


32 Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (Good Clinical Governance berbasis mutu dan pelayanan)n

32. kepatuhan terhadap clinical pathway

3 100% Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance ) berbasis mutu dan keselamatan pasien

Laporan Audit Klinis Setiap bulan Pencatatan Laporan





USULAN BIAYA


PENDUKUNGKPI

KORPORAT UNIT

32. kepatuhan terhadap clinical pathway

Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien

Laporan Bulanan Setiap bulan Pencatatan Laporan

100

Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu BedahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr.dr.Sonar Soni Panigoro, SpB(K0,OnkNIP. 196006121985121001 NIP.195812241984101000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi

NO

SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

KPITARGET KPI


PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA

KORPORAT UNIT

1 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja

1. Persentase Temuan atau Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Dengan Tupoksi Unit Kerja

6 100% Memperbaiki temuan untuk memperbaiki capaian ISO-like

1. Membuat laporan temuan dan diselesaikan dengan PDSA2. Telusur bulanan bersama koyanmas, DPJP, dan PPDS. Hasilnya dilaporkan ke Yanmed3. Ronde DPJP di tiap stase

Januari - Desember 2018 500.000 Penyelesaian temuan dan rekomendasi sesuai target

- Laporan Capaian Tupoksi- PDSA tahun 2018- Laporan ronde DPJP


2. Angka Hospital Malnutrisi

6≤30%

1. Membuat laporan rutin hospital malnutrisi 2. Mencegah malnutrisi dengan pemberian nutrisi enteral dini pasien pasca pembedahan saluran cerna (Bedah digestif dan bedah urologi)

Januari - Desember 2018 150.000 Angka hospital malnutrisi sesuai kondisi riil RS

- Laporan hospital malnutrisi- Laporan hasil penelitian bersama Bedah Urologi


3. Tingkat Kepuasan Pasien 4 85% Mempertahankan response time layanan

1. DPJP visit hari libur2. DPJP hadir di poli madya maksimal 15 menit setelah ditelepon (membuat jadwal DPJP di poli madya)3. Menjawab konsul non cito maksimal 6 jam4. Menambah DPJP praktik di RSCM

Januari - Desember 2018 - Peningkatan hasil survey kepuasan pasien

- Jadwal visit dan jaga DPJP di ruang rawat dan poli- Laporan survey kepuasan pasien

4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik

4 85% Menindaklanjuti umpan balik dari peserta didik

1. Rapat Persiapan Pembentukan Poli Gizi2. menambah waktu bimbingan

Januari - Desember 2018 1. Merealisasikan poli gizi di rumah sakit pendidikan utama 2. menambah waktu bimbingan

1. SK Direktur Utama2. Brosur Edukasi Gizi3. Lembar preskripsi nutrisi4. Bukti bimbingan dalam Logbook4 Terwujudnya Budaya

Menolong dan Berkinerja

5. Persentase Staf Medik dengan kinerja Excellent

5 100% 1. Pelayanan : SKP, patient care, komunikasi (kinerja staf medik)2. Pendidikan : Penilaian Edakop3. Penelitian : Publikasi nasional minimal 1 per 2 tahun, Publikasi Internasional minimal 1 per 4 tahun

1. Pelatihan Penulisan Artikel (ArticleWriting)2. Open Scientific Meeting & Research Dissemination

Januari - Desember 2018 52.830.000 Artikel yang siap dipublikasi Nasional / Internasional

1. Sertifikat Pelatihan2. Nota Bon3. Foto Kegiatan4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan


6. Persentase staf non medik dengan kinerja Excellent

6 100% Indeks Kinerja Individu (IKI) Staf Non medik ≥1

Pelatihan dan Workshop seluruh staf non medik untuk pengembangan diri

Januari - Desember 2018


NO


KPITARGET KPI



KORPORAT UNIT

6 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

7. Persentase staf medik yang memiliki perilaku Integratif dan Interdisipliner

4 66% Staf medik yang melakukan pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara terintegrasi dan mampu melakukan kolaborasi dengan bidang lainnya baik antar divisi / departemen / fakultas / universitas. Kriteria penilaiannya sebagai berikut:1. Ikut dalam kegiatan pendidikan yang terintegrasi , seperti (salah 1): - laporan jaga minimal 60% kehadiran. - ronde besar minimal 60% kehadiran. - konferensi kasus minimal 60% kehadiran. - keterlibatan modul minimal 2. 2. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1, bakti sosial minimal 1, dan lain - lain.3. Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner

1. Launching Website www.nutrisiku.com dan melakukan pemeriksaan status gizi gratis di Car Free Day 2. Pemetaan angka kredit staf untuk kenaikan jabatan fungsional3. Menjalin kerjasama antar Departemen untuk melakukan penelitian operasional

Januari - Desember 2018 50.000.000 Tercapainya staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

1. Foto Kegiatan2. Pemetaan angka kredit staf3. TOR Proposal Penelitian antar Departemen4. Absensi kegiatan

7 Terakreditasi Nasional 8. Akreditas LAMPTKES

4Terakreditasi A

Persiapan akreditasi 1. menyelesaikan pengisian borang dan mengunggah ke laman LAM PT Kes 2. melengkapi semua dokumen pendukung 3. Menyelenggarkan Pit Stop Akreditasi 4. mensosialisaikan akreditasi PPDS-1 PSIGK oleh LAMPTkes ke Rumah sakit pendidikan utama dan afiliasi

Januari - Februari 2018 Rp 30.000.000,- Terakreditasi A Borang Prodi (3A), Borang Fakultas (3B), dan

buku Evaluasi Diri


9. Capaian Unit kerja Excellent

5 100% Tercapainya Unit Kerja yang Excellent

1. Simulasi Audit ISO Like2. Sosialisasi penyusunan PDSA3. Rapat Koordinasi Departemen dengan Prodi-prodi untuk penyusunan pohon penelitian (pelaksanaan roadmap penelitian untuk mahasiswa)

Januari - Oktober 2018 10.000.000 1. Lulus audit ISO Alike2. PDSA yang sudah ditandatangani Ketua KMKK3. IKI Kadep ≥14. Tersusunnya pohon penelitian Departemen sesuai dengan roadmap penelitian Departemen

1. Hasil audit ISO Alike2. PDSA yang sudah ditandatangani ketua KMKK, hasil rapat, notulensi3. Absensi rapat, notulensi, foto kegiatan


NO


KPITARGET KPI



KORPORAT UNIT


10. BTP : Kesesuaian peresepan nutrisi (bersama UPM, Instalasi Gizi dan Departemen Ilmu Gizi)

4 70% Meningkatkan peresepan preskripsi nutrisi

Membahas bersama Instalasi Gizi, UPM dan Yanmed mengenai alur layanan gizi, peran masing-masing profesi, bisnis proses, dan kamus BTP

Januari - Desember 2018 - Layanan gizi seamless - Undangan rapat pelayanan- Notulensi rapat- Bisnis proses, SPO- Laporan BTP tahunan



5 Minimal 1 Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis online berupa website www.nutrisiku.com

1. Membuat kerjasama antara Departemen dengan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik cabang Jakarta 2. Membuat program pengabdian masyarakat berbasis online 3. Mengatur jumlah peserta didik dan staf medik yang terlibat dalam kegiatan pengmas, agar sistem online dapat terus berjalan

Januari - Desember 2018 100.000.000 Perluasan cakupan kegiatan pengmas bagi masyarakat awam dengan waktu yang lebih efisien

- TOR pembuatan program berbasis online- Screenshot tampilan website dan creative design


12. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

4 100% Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap clinical pathway

1. Laporan capaian clinical pathway2. Perbaikan clinical pathway

Januari - Desember 2018 100.000 Kepatuhan clinical pathway sesuai target

- Laporan bulanan- Revisi clinical pathway

12 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

13. Persentase keterlibatan Departemen Ilmu Gizi dalam menangani kasus sulit

5 100% Mempertahankan capaian keterlibatan dalam menangani kasus sulit

1. Menghadiri undangan kasus sulit2. Membuat laporan hasil diskusi kasus sulit

Januari - Desember 2018 - Kehadiran DPJP dalam rapat kasus sulit 100%

- Undangan kasus sulit- Laporan notulensi rapat


14. Tingkat Kepuasan Pelanggan

4 90% Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Departemen Ilmu Gizi

1. Sosialisasi Tata Letak Departemen- Pembuatan petunjuk arah menuju Departemen2. Pengajuan telepon internal RSCM

Januari - Maret 2018 5.000.000 1. Adanya petunjuk arah ke Departemen2. Tersambungnya sambungan internal RSCM

1. Foto2. Nota Bon3. Surat Pengajuan4. Surat Persetujuan

14 Terakreditasi Nasional 15. Kesesuaian Jumlah Peserta Didik dengan Kuota yang tersedia

4 96% Sosialisasi Prodi Menyusun, mencetak, dan menyebar luaskan brosur penyelenggaraan PPDS-1 PSIGGK , Sosialisasi tatap muka di program S2 gizi

Januari - Desember 2018 500.000 Tercetaknya brosur, dan tersosialisasinya PPDS-1 PSIGK kepada para peminat calon peserta PPDS-1 PSIGK

Brosur , materi presentasi

15 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang Excellent

16. Jumlah publikasi Internasional

5 5 Submit & Publish Paper ke Jurnal Ilmiah1. Editing & Proof Reading Paper yang siap diunggah (5 paper)2. Pembiayaan paper yang publish (3 paper)

Januari - Desember 2018 70.000.000 1. 5 Paper siap di Submit

2. 3 Paper Accepted

1. Full Paper yang sudah siap, bukti submit2. Full paper, bukti Proficiently Accepted


NO


KPITARGET KPI



KORPORAT UNIT

16 Terwujudnya Layanan Unggulan Gizi Klinik dan Subspesialistik

17. Jumlah Layanan Gizi

5 12949 Meningkatkan jumlah layanan gizi klinik

1. Meningkatkan jumlah konsul dengan menambah tindakan pemeriksaan komposisi tubuh pasien bedridden 2. Mengusulkan pembelian alat komposisi tubuh pasien bedridden3. Tergabung dalam diskusi kelompok "Sleep Meeting" dan melakukan perawatan pasien bersama 4. Melakukan penelitian bersama dengan divisi Ginekologi Onkologi dan melakukan perawatan bersama pasien yang terlibat dalam penelitian5. Melakukan penelitian bersama dengan Bedah Urologi dan melakukan perawatan bersama pasien yang terlibat dalam penelitian6. Membuat brosur edukasi dan layanan

Januari - Desember 2018 255.000.000 Peningkatan jumlah layanan gizi rawat inap dan rawat jalan

- Usulan pembelian alat komposisi tubuh- Undangan rapat- Notulensi dan absensi rapatjadwal DPJP yang bertugas di "Sleep Meeting"- Laporan rekap pasien bulanan- Brosur layanan gizi

17 Terwujudnya Layanan Unggulan Gizi Klinik dan Subspesialistik

18. Layanan Gizi Klinik di RS Jejaring AHS

5 2 RS jejaring (sustain)

Penambahan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring (RS Persahabatan dan RS Fatmawati)

1. Menindaklanjuti pertemuan dengan DPJP SpGK RS Persahabatan 2. mengadakan pertemuan dengan DPJP SpGK di RS Fatmawati

1 tahun kegiatan Rp 10.000.000 Terealisasinya penambahan rumah sakit pendidikan afiliasi dalam lingkup AHS

Perjanjian Kerjasama (PKS)

18 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang Excellent

19. Jumlah penelitian Translational/ operasional Research

4 2 operasional & 1 Translational

Penelitian "Nutrition and Cancer" Multiyears 2016 - 2020

Database dan cross sectional study :1. Cancer2. Cachexia3. Macro dan micronutrient peri-operatif

Januari - Desember 2018 200.000.000 Penyelesaian study dan abstract submission

Study dan abstract submission


6 75% Mengisi acara pengmas di Web Perhimpunan PDGKI Jaya

1. mengagendakan kegiatan residen sesuai dengan periode penidikan 2. mengintensifkan bimbingan acara pengmas di Wab PerhimpunanPDGKI Jaya

2 kali seminggu selama 1 tahun

Tercapainyan lulusan tepat waktu dengan penglaman lebih sesuai target

Materi Pengmas


5 85% Meningkatkan capaian ketepatan jam visite dokter spesialis

1. Mengatur jadwal visit DPJP dan mencarikan pengganti apabila DPJP berhalangan hadir2. Melaporkan jam visite dokter kepada petugas input data di Departemen Gizi sebelum jam 123. Membuat laporan bulanan jam visite

Januari - Desember 2018 100.000 DPJP visit tepat waktu tercapai 100%

- Laporan bulanan jam visite dokter

100 644.180.000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa


KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan

stakeholder1. Tingkat Kepuasan pasien

3 80% Evaluasi berkala tingkat kepuasan pasien dan penyusunan rekomendasi peningkatan kepuasan pasien

Analisis hasil survei 1 kali setahun Nov-18 Laporan survei kepuasan pasien Berkas laporan

Pelaksanaan survei kepuasan pasien internal

Penyusunan Rekomendasi tidak lanjut analisis hasil survei.

Desember 2018 120.000 Rekomendasi rencana tindak lanjut Performance Board



4 85% Pengukuran & evaluasi kepuasan peserta didik

Survey Kepuasan Peserta Didik terhadap lingkungan pembelajaran (PHEEM) 2018

November 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas PHEEM

Survey Kepuasan Peserta Didik terhadap proses bimbingan dosen klinik (EDAKOP) 2018

November 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas EDAKOP

Kuesioner tentang Promosi Prodi pada peserta didik secara berkala

Januari & Agustus 2018

FKUI Umpan balik dan masukan tentang hal-hal yang sudah baik dan perlu dikembangkan pada prodi

Materi promosi, kuesioner

Tindak lanjut terhadap hasil Pengukuran & evaluasi kepuasan peserta didik 2017

Diseminasi hasil EDAKOP individual pada staf & hasil PHEEM sebagai bahan refleksi untuk pengembangan staf

Februari 2018 FKUI Laporan hasil EDAKOP individual sebagai bahan refleksi diri staf

Surat pengantar diseminasi, absensi penerimaan berkas

Program budaya rasa aman bagi staf & PPDS: Breakfast Meeting/4 bulan

April, Agustus, Desember 2018

FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas PHEEM

Program budaya rasa aman bagi staf & PPDS: Campaign mengenai budaya rasa aman

2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Poster, Slideshow

Pelatihan giving constructive feedback

April 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Absensi, dokumentasi kegiatan





PENDUKUNGKORPORAT UNITPelatihan Refleksi diri bagi staf & PPDS

Mei 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Absensi, dokumentasi kegiatan

Orientasi PPDS & Staf terkait program pendidikan dan peran satf pengajar sebagai asesor, mentor, dan supervisor

Januari & Agustus 2018

FKUI Pemahaman visi misi Departemen Absensi, dokumentasi kegiatan

Sistem dukungan psikososial Agustus 2018 FKUI Evaluasi proses konseling PPDS bermasalah

Laporan konseling

Menyusun BRP MPK Psikiatri Kurikulum 2012, Tahun Akademik 2018-2019

2018 FKUI BRP MPK Absensi, notulensi, BRP MPK

Membuat video pendidikan modul Saraf Jiwa

Oktober 2018 FKUI Video ujian praktikum modul Saraf Jiwa

Video ujian

Melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan di RS jejaring dan puskesmas

2018 FKUI Kepuasan peserta didik dan pengelola lahan jejaring terhadap penyelenggaraan rotasi klinik

Lembar evaluasi

Pembuatan Soal Pilihan Jamak untuk bank soal MPK Psikiatri

Maret 2018 FKUI Soal pilihan jamak Lembar soal

Review soal MCQ MPK Psikiatri Juni 2018 FKUI Soal pilihan jamak Lembar soal

Staf pengajar menjadi konselor bagi mahasiswa (Tim Konseling FKUI)

2018 FKUI Kepuasan peserta didik Surat tugas konselor

Menilai kepuasan peserta didik yang telah menjalani modul praktik klinik Psikiatri dengan instrumen DREEM

Tiap akhir siklus modul

FKUI Angka kepuasan peserta didik formulir DREEM





PENDUKUNGKORPORAT UNITUmpan balik dari peserta didik di akhir rotasi modul Praktik Klinik Psikiatri

tiap akhir rotasi FKUI Masukan untuk penyelenggaraan rotasi modul Praktik Klinik Psikiatri

Notulensi pertemuan umpan balik

3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen

3. Jumlah riset translasional/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

4 5 SPO penelitian

Penerapan riset dalam pelayanan

Monitoring penerapan SPO dalam layanan untuk penelitian operasional

2018 200.000.000 Pelaksanaan penelitian sesuai SPO Laporan penerapan SPO penelitian

4 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen


4 50% Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum

Pelatihan Keterampilan PPDS 2018 Sertifikasi keterampilan khusus bukti keikutsertaan

Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ilmiah psikiatri di luar kurikulum PPDS yang telah ditentukan Kurikulum PPDSp-1 Psikiatri

2018 Peningkatan pengetahuan khusus sesuai bagian masing-masing

Sertifikat, dokumuentasi kegiatan

Publikasi di jurnal nasional/ internasional

2018 Artikel ilmiah yang dipublikasi bukti submit, draft artikel

Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah sesuai dengan bagian masing-masing

2018 Peningkatan pengetahuan khusus sesuai bagian masing-masing

Sertifikat, dokumuentasi kegiatan



3 10 publikasi internasional

Pelaksanaan publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional

Publikasi di Jurnal Internasional 2018 45.000.000 Artikel ilmiah yang dipublikasi Letter of acceptance, draft artikel

6 publikasi nasional Publikasi di Jurnal Nasional 2018 27.000.000 Artikel ilmiah yang dipublikasi Letter of acceptance, draft artikel



5 100% Pembahasan dan penatalaksanaan kasus sulit internal maupun interdisiplin

Konferensi Kasus Sulit Sesuai kasus yang ada

1.800.000 Laporan pelaksanaan konferensi kasus sulit

Berkas laporan

Pelaporan kasus sulit Tiap bulan Laporan Presentase Kasus Sulit yang berhasil ditangani

Berkas laporan





PENDUKUNGKORPORAT UNITAnalisis dan rencana rekomendasi berkala

Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi

Performance Board


7. Persentase kasus Skizofrenia dengan manajemen recovery oriented yang dilakukan evaluasi pemantauan obat

4 60% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi

Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan layanan remediasi kognitif bagi pasien skizofrenia

Berkas laporan

Analisis dan rencana rekomendasi berkala


Performance Board



6 Minimal 1 Program Inovasi Pengajuan Program Inovasi 2018 450.000 Dokumen Pengajuan Proposal kegiatan, surat pengajuan

Pelaksanaan Program Inovasi 2018 25.000.000 Laporan pelaksanaan Absensi, dokumentasi acara, laporan kegiatan


9. Audit Kebersihan Tangan Petugas


Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan kebersihan tangan petugas Berkas laporan



Performance Board




Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan kepatuhan kebersihan tangan pengunjung

Berkas laporan



Performance Board


11. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway


Diseminasi CP Skizofrenia Anak Januari 2018 650.000 Terlaksananya diseminasi Surat undangan rapat, absensi, notulensi

Pelaporan bulanan tiap bulan 600.000 Laporan angka kepatuhan terhadap CP

Berkas laporan





PENDUKUNGKORPORAT UNITAnalisis dan rencana rekomendasi berkala

per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi

Performance Board


12. Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)

4 8 PPK Pembuatan PPK sesuai standar nasional

Penentuan diagnosis yang akan dibuat PPK

Januari 2018 900.000 Usulan PPK Surat undangan rapat, absensi, notulensi

Penyusunan PPK Oktober 2018 400.000 1 PPK PPK13 Terwujudnya proses bisnis

yang seamless dan terintegrasi13. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu (1x24 jam)

4 95% Penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi

Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan pengembalian RM tepat waktu

Berkas laporan


per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi

Performance Board


14. BTP: Ketepatan peresepan obat


Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan penulisan resep online

Berkas laporan


Per 3 bulan 120.000 Penurunan angka temuan Laporan analisis, rekomendasi tindak lanjut, absensi, dokumen perubahan


15. BTP: Layanan Fungsional Neurosurgery

3 1 Koordinasi dengan Departemen Bedah Syaraf dan Departemen Neurologi

16 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja

16. Pencapaian unit ekselen

7 100% Mewujudkan unit kerja ekselen

Pembuatan PDSA 2018 150.000 PDSA Laporan PDSA

ISO-Like 2018 2.500.000 Capaian ISO-Like Ceklis ISO-LikeIKI Kadep 2018 Skor IKI Kadep Laporan IKI

Pohon Penelitian ( adanya Champion EBP-CBP)

2018 Pohon penelitian Pohon penelitian

Gathering/ Team Building 2018 31.500.000

Penambahan 1 orang staf medis 2018 160.200.000 1 orang staf medis

Rapat kerja departemen Feb-18 15.600.000 proposal, daftar hadir, outcome





PENDUKUNGKORPORAT UNIT17 Terwujudnya sistem tata kelola

dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja


5 2 x per tahun Melaksanakan audit klinis 1 kali per tahun

Pelaksanaan audit klinis 2018 200.000 Terlaksananya audit klinis Laporan audit klinis


18. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Klinik

5 95% Penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi

Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

Berkas laporan



Performance Board



4 87% Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan visite DPJP Berkas laporan



Performance Board


20. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja


Pelaporan Tentatif Laporan temuan Laporan temuan


Per 3 bulan 120.000 Penurunan angka temuan Laporan analisis, rekomendasi tindak lanjut, absensi, dokumen perubahan



6 100% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya

Pengawasan STR dan SIP tiap 6 bulan sekali

Dua kali per tahun

STR dan SIP dalam masa berlaku Ceklis masa berlaku STR dan SIP

Survei kepuasan Dua kali per tahun

200.000 Angka kepuasan staf medik Form survey



3 70% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya

Penghitungan kinerja per individu Tiap bulan 600.000 Nilai indeks Form indeks kinerja

Pelatihan giving constructive feedback dan refleksi diri

Apr-18 7.000.000 Kemampuan memberi costructive feedback & melakukan refleksi diri

Absensi, dokumentasi kegiatan

Survei kepuasan Dua kali per tahun

200.000 Angka kepuasan Form survey





PENDUKUNGKORPORAT UNIT23 Terwujudnya staf dengan

memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner


4 83% Mewujudkan staf yang memiliki perilaku komprehensif yang unggul

Pemetaan jabatan akademik Februari 2018 Peta jabatan akademik Laporan pemetaan

Pengurusan jabatan akademik: 1 guru besar, 1 lektor

2018 1.000.000 Pengajuan Berkas pengajuan

526.470.000

Direktur Utama Kepala Departemen Medik Kesehatan JiwaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C H Soejono, Sp.PD (K)Ger dr. Kristiana Siste, SpKJ(K)NIP196006121985121001 NIP. 197512252014122001


Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam


KPIBOBOT

KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN



1. Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Peningkatan tingkat Kepuasan pasien

Mendiseminasi hasil Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien oleh Bagian Penelitian RSCM

Akhir tahun (desember)

Biaya operasional (Litbang)

Laporan hasil survey Korporat dan kegiatan simposium awam

Hasil survey, laporan simposium awam

Mengadakan Simposium Awam di Poliklinik


3 80% Tindak lanjut hasil kepuasan peserta didik tahun 2016

Mengadakan survey di setiap akhir rotasi, Revisi BRP dan penambahan jadwal kuliah kekhususan

Akhir tahun Biaya Bakordik Bimbingan PA, SPO kegiatan, Buku kurikulum dan panduan, KegiatanDiklat, Hasil survey

Undangan, daftar hadir, notulensi, form survey dan hasil survey

Optimalisasi bimbingan oleh PA

Penerapan SOP atau kebijakan yang berkaitan dengan peserta didik secara konsisten

Kegiatan outbound dan pelatihan PPDS

Pencetakan dan distribusi buku kurikulum, buku panduan, buku pedoman dan buku rancangan pengajaran kepada setiap PPDS

Pelatihan clinical teacher bagi setiap staf yang belum mendapatkan

Mengembangkan kuesioner kepuasan peserta didik yang menggambarkan kinerja Prodi

2 Terwujudnya Pelayanan, pendidikan dan Riset yang excellent

3. Jumlah translational/operational research yang diterapkan dalam layanan

5 4 Operasional Peningkatan penelitian operasional yang di terapkan untuk pelayanan

menginformasikan perihal hibah penelitian operasional RSCM, mengajukan penelitian operasional ke RSCM, melakukan penelitian operasional RSCM

Akhir tahun 250.000.000 Penelitian operasional yang diterapkan dalam kebijakan

SPO, PPK, dll berdasar hasil penelitian operasional




KPIBOBOT


USULAN BIAYA



Terwujudnya Pelayanan, pendidikan dan Riset yang excellent


5 100% Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit

Mengadakan monitoring berkala melalui ronde Kasus Sulit Pelmas dengan PPDS Chief of Ward

Setiap bulan Biaya operasional Pembicaraan KMSK Formulir laporan kegiatan, Undangan, daftar hadir dan notulensi

Mengadakan pembicaraan kasus sulit multidisiplin (Chest Meeting, Hepatopankreatobilier Meeting, Pedis / Thyroid Meeting, Geriatri Meeting, dll)

Mengadakan laporan jaga, pembicaraan kasus kematian dan problematik

5. Persentase peserta didik yang lulus tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih

4 25% Program bimbingan khusus penelitian

Monitoring pelaksanaan penelitian PPDS

Presentasi PPDS pada acara ilmiah internasional

6. Persentase lulusan ujian nasional peserta didik SpI

3 80% Program coaching untuk peserta ujian nasional

Bimbingan terhadap peserta ujian nasional (bimbingan materi, pemeriksaan fisik dan treatmen khusus bagi peserta tertentu)

Akhir tahun Biaya FKUI Pengayaan, ujian OSCE kenaikan tahap

Daftar tim coaching, monev kegiatan, jadwal OSCE

Bimbingan dan uian OSCE kenaikan tahap

7.Jumlah publikasi internasional

8 55 internasional Meningkatkan karya ilmiah terpublikasi di jurnal internasional dan nasional

Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional dan nasional, kursus statistik, kursus medical writing

Akhir Tahun 149.246.000 Publikasi di jurnal internasional dan nasional

Rekapitulasi daftar publikasi dan artikel ilmiah


8. Kepatuhan thd CP 5 100% Penerapan Clinical Pathway (yang sudah berlaku di RSCM) dalam perawatan pasien penyakit dalam

Menyusun dan memberlakukan CP Sindrom Koroner Akut (SKA) di ICCU

Akhir tahun Biaya operasional Laporan implementasi CP Laporan implementasi CP




KPIBOBOT


USULAN BIAYA



Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan


3 85% Peningkatan ketepatan jam visite DPJP IPD di Unit RIT Gd. A

Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan jam visite

Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi berkala Undangan, daftar hadir dan notulensi

Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan DPJP yang belum melakukan visite

10. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu (1x24 Jam)

3 95% Peningkatan kelengkapan rekam medik serta ketepatan waktu pengembalian rekam medik ke Unit Rekam Medik dalam 1x24 jam setelah pasien pulang

Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS setiap TOD baru mengenai keutamaan kelengkapan rekam medik dan pengembalian tepat waktu (1x24 jam setelah pasien pulang)

Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi berkala dan rekam medik lengkap dikembalikan

Undangan, daftar hadir dan notulensi serta form rekapitulasi kegiatan

Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan ketidaklengkapan pengembalian rekam medik dari Unit kepada Dokter terkait


3 90%

12. BTP : Door to crosswire pasien STEMI primary PCI

3 < 90 menit


3 100%

4. Terwujudnya sistem tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja

14.Pencapaian unit ekselen 5 100% Penerapan standar unit ekselen

Melakukan pemenuhan standar berdasar tatakelola ISO

Akhir tahun Biaya operasional ISO Liked, Pohon penelitian, PDSA, IKI Kadep dan raker

Hasil Iso liked, Pohon penelitian, PDSA




KPIBOBOT


USULAN BIAYA



Terwujudnya sistem tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja

14.Pencapaian unit ekselen 5 100% Penerapan standar unit ekselen

Inovasi dan Penyempurnaan sistim

Menyusun pohon penelitian

Sosialisasi program kegiatan

15. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

5 100% Peningkatan persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi Korporat dari hasil capaian indikator/ survei kepuasan pelanggan/ komplain pelanggan/ rekomendasi dari investigasi insiden atau laporan insiden/ temuan ronde manajemen/ temuan telusur atau tracer, sesuai tupoksi

Setiap bulan Biaya operasional Rekapitulasi data temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

Form rekapitulasi data temuan/rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi

16. Penyusunan PPK 7 1 PPK per divisi (12 PPK)

Revisi PPK 2016 sesuai standar

Merevisi dan melengkapi PPK 2016 sesuai Permenkes RI no. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran

Akhir tahun Biaya operasional PPK terstandar PPK yang telah di review/rekomendasikan oleh CEEBM

17. Pelaksanaan audit klinik 3 4x pertahun - Melakukan audit kasus kasus IPD Akhir tahun Biaya operasional Audit klinik Laporan hasil kegiatan

18. Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

3 Sesuai target PPRA

Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

Melaksanakan Ronde PPRA RSCM

Setiap bulan Biaya operasional Ronde PPRS dan sosialisasi berkala

Undangan, daftar hadir, bahan presentasi, notulensiMelakukan sosialisasi ketepatan

penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA IPD


3 70% Peningkatan persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

Menugaskan DPJP di IGD dan ruang rawat inap

Setiap bulan Biaya operasional DPJP IGD dan Ranap, Ronde KMS Pelmas, sosiliasi berkala

Surat tugas DPJP, Formulir KMS, undangan, daftar hadir dan notulensi




KPIBOBOT


USULAN BIAYA




3 70% Peningkatan persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

Mengadakan monitoring berkala melalui ronde Kasus Sulit Pelmas dengan PPDS Chief of Ward

Melakukan sosialisasi penerapan PPK, Clinical Pathway, SPO dan kegiatan pelayanan lainnya

Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA IPD

20. Persentase kantong darah yang digunakan

5 85% Sosialisasi pentingnya ketepatan penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan

Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan

Setiap bulan Biaya operasional Sosilisasi berkala, Undangan, daftar hadir, notulensi, data UPTD


4 Minimal 1 Efektivitas dan efisiensi biaya obat

Membuat usulan program, presentasi program, implementasi program

Akhir tahun Biya operasional

22. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

3 100% Peningkatan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS mengenai keutamaan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi dan monev berkala Undangan, daftar hadir, notulensi dan hasil monev

Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan DPJP yang belum hadir di poliklinik

5. Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja


5 90% Peningkatan capaian staf medik dengan kinerja ekselen

Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja medik (kualitas dan kuantitas)

Akhir tahun Biaya operasional Rekapitulasi capaian kinerja medik, monev berkala (3 bulan)

Form rekapitulasi kegiatan pelayanan (point layanan, hasil survey, CME dan clinical care), Rapat Koordinasi berkala terkait

hasil monev




KPIBOBOT


USULAN BIAYA




3 70% Peningkatan capaian staf non medik dengan kinerja ekselen

Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja medik (kualitas dan kuantitas)

Semester-Akhir tahun

Biaya operasional Rekapitulasi capaian kinerja non medik

Form rekapitulasi IKI

Rapat Koordinasi berkala terkait hasil monev

6 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Kompetitif yanng unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

3 Capaian 2017 + 20%

Peningkatan capaian staf medik dengan kinerja integratif dan interdispliner

Monitoring capaian hasil kegiatan Akhir tahun Jabatan fungsional dosen, kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian dan pendidikan integratif dan interdispliner

Form rekapitulasi data kegiatan staf

Usulan proses dokdiknis dan jabatan fungsional dosen

Melakukan pendataan kegiatan staf yang terlibat dalam penelitian integratif dan interdisipliner

Melakukan pendataan staf yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terintegrasi

Melakukan pendataan staf yang melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar yang terintegrasi

100

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGAITAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya kepuasan Stakeholder

1. Tingkat kepuasan pasien 4 85% Peningkatan kepuasan pasien

Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien

2.530.876.500 Data Kepuasan Pasien 1. Kuesioner kepuasan pasien 2. Rekapitulasi Hasil survey kepuasan dari bagian penelitian RSCM


4 80% Peningkatan kepuasan peserta didik

Pengukuran dan evaluasi kepuasan peserta didik

50.000.000 Data Kepuasan Peserta Didik 1. Kuesioner kepuasan peserta didik 2. Rekapitulasi Hasil survey kepuasan dari BARKODIK 3. Notulen rapat monev pendidikan

2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Excellen

3. Jumlah Rekomendasi nasional yang dihasilkan

5 1 Pembuatan PNPK Pembuatan PNPK 4.000.000 Buku Panduaan Rekomendasi Nasional

Pembuatan PNPK

4. Jumlah translational /operasional research yang diterapkan dalam layanan

4 2 Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Research

mengadakan Workshop penelitian operasional oleh CEEBM

230.000.000 penelitian operational dan penelitian Translational

Undangan parade penelitian dan daftar hadir

5. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)

5 100% Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit

Evaluasi penanganan kasus sulit

20.040.000 Pelaksanaan Case Conference kasus sulit

Laporan Kasus sulit


5 100% Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar

Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum

jumlah hasil lulusan tepat waktu 1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP

7. Jumlah Publikasi Internasional

3 20 Internasional

Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International

Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)

5.040.000 1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International

1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International

3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjamin Mutu ditingkat Unit Kerja

8. Pencapaian Unit Excellent 3 100% Peningkatan kinerja Departemen

Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja, pembuatan sistem penilaian, penilaian dan evaluasi

34.000.000 1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1

Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA


2 85% Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00

Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis

Formulir tanda tangan visit dokter spesialis

Laporan tanda tangan visit dokter spesialis



KPI BOBOT KPI



Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjamin Mutu ditingkat Unit Kerja

10.Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

2 Sesuai target dari PPRA

Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen

7.560.000 Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen


2 70% Peningkatan Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

Monev Persentase perawatan pasien pasien sesuai dengan standar LOS

Laporan perawatan pasien sesuai dengan standar LOS


5 100% Tindak lanjut temuan/ rekomendasi

Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi

5.040.000 Tindak lanjut Temuan/rekomendasi Laporan Temuan /rekomendasi


5 100% Peningkatan penerapan keselamatan operasi

monev dan peningkatan penerapan keselamatan operasi

Hasil Capaian Keselamatan operasi

Data keselamatan operasi di peroleh dari IBP, IGD, ODC, Kencana

14. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu

3 95% Peningkatan ketepatan pengembalian rekam medik

monev dan peningkatan pengembalian rekam medik yang lengkap dan tepat waktu ke URM

Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke unit rekam medik

Laporan Rekam Medik

15. Kepatuhan terhadap clincal pathway

5 100% Pembuatan dan penerapan CP

Implementasi CP 5.040.000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway

Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway

16. Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi /departemen

4 14 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK 24.040.000 Pembuatan PPK PPK

17. Pelaksanaan Audit Klinik 4 2 x Pertahun Monev kematian Maternal & kasus sulit Kompleks

Monev kematian Maternal & kasus sulit Kompleks

7.560.000 Pelaksanaan Audit Klinik Laporan / rekapan Pelaksanaan Audit Klinik


3 Minimal 1 Portofolio Elektronik Portofolio Elektronik peserta didik

10.000.000 pembuatan Logbook dan Modul Logbook dan modul

19. Persentase penggunaan kantong darah yang digunakan

3 100% Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah

Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan

5.000.000 Laporan Penggunaan kantong darah

Rekapan penggunaan kantong darah


3 75% Laporan Kehadiran DPJP dari jam 09.00 - 14.00 atau 2 status yang ditandatangani

laporan kehadiran DPJP di poliklinik

Jadwal praktek DPJP di poliklinik Jadwal praktek DPJP di poliklinik



KPI BOBOT KPI




21. BTP : ketepatan waktu Time out pukul 08:30 operasi pertama di UPBT

3 60% Pembuatan BTP Penetapan BTP, Seminar hasil BTP

5.040.000 BTP Laporan BTP


3 90% Monev Ketepatan Peresepan Obat

Monev Ketepatan Peresepan Obat

5.000.000 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat

23. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat

3 2 Pelatihan Peningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik

Dikat staf Medik dan Non Medik

400.000.000 Sertifikat Pelatihan Undangan dan bahan pelatihan

24.BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

3 80% Meningkatan kehadiran DPJP dalam pendampingan operasi PPDS

Kegiatan kehadiran DPJP di UPBT

5.000.000 Laporan Kehadiran DPJP di UPBT Rekapan Jadwal operasi DPJP

25.BTP : Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

2 100% Peningkatan perawat di Unit Pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

Evaluasi perawat yang memiliki 5 SKP/tahun

10.000.000 Sertifikat pelatihan Undangan dan bahan pelatihan

26.Persentase staf medik dengan kinerja Excellent

4 100% Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen

Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal

800.106.180 Jurnal Penelitian yang ter Publish rekapan jurnal penelitian

27.Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent

4 70% Peningkatan staf non medik dengan kinerja ekselen

Pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dengan kinerja ekselen

531.190.710 Laporan Staf non medik yg Excellent

rekapan penilaian staf non medik dengan IKI ≤ 1

5 Terwujudnya Staf yang Memiliki Kompetensi yang unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner

28.Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner

4 80% Program peningkatan kompetensi staf medik yang memiliki Perilaku integratif dan intedisipliner

Program penelusuran staf yang pernah mendapat pelatihan untuk calon staf, staf muda, senior (Serdos, GCP, AA, Pekerja, Clinical teacher). Program penanganan kasus sulit dan case manager dan membuat perencanaan untuk yang belum mendapatkan pelatihan

50.000.000 Laporan staf medik yang memiliki kompetensi sesuai integratif dan Interdisipliner

1. Data staf medis yang terlibat pelayanan 2. data staf medis yang mengikuti pengabdian masyarakat 3. data staf medis yang melakukan penelitian

100 4.744.533.390

Direktur Utama Kepala Departemen Obstetri & GinekologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo



KPI BOBOT KPI



Dr. dr. C.H.Soejono, SpPD K-Ger,M.Epid Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 195409051981101001 NIP 196304101989031006

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : RSCM Kirana


KPIBobot KPI

TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA



1.Indeks Kepuasan Pasien 3% 75% Program Improvement Pelayanan

a. Mengurangi waktu tunggu pelayanan operasi dengan :

Terlampir (RAA) - Menurunnya trend waktu tunggu pelayanan operasi

- Pengusulan Alat Kedokteran 24.133.827.177 - Terpenuhinya alat kedokteran - surat usulan

- Maintenance/kalibrasi/biaya perawatan/ 2.990.379.295 - Terlaksananya maintenance/kalibrasi alat

- surat usulan

b. Meningkatkan sarana dan Prasarana umum - Terciptanya sarana dan prasarana yang nyaman sehingga pasien nyaman

- Usulan Pembelian Inventaris RS 181.778.500 - Terpenuhinya Pembelian Inventaris RS

- surat usulan

- Usulan Pembelian Inventaris Kantor 798.230.000 - Terpenuhinya Inventaris Kantor - surat usulan

- Pengadaan Keperluan Operasional (Belanja Barang dan RT)

6.411.780.970 - Terpenuhinya Keperluan Operasional (Belanja Barang dan RT)

- surat usulan

- Pengusulan Sasfas IT 492.250.000 - surat usulan

- Usulan Pemeliharaan sarana prasarana 3.697.511.015 - Terpenuhinya sarana prasarana - surat usulan

- Pemenuhan dan penambahan SDM 42.513.896.015 - Terpenuhinya SDM - ABK

- Penyuluhan, seminar dan edukasi ke pasien 467.280.000 - Terlaksananya Penyuluhan, seminar dan edukasi ke pasien

- surat usulan

2. Indeks kepuasan peserta didik

4% 78% Program Improvement Pendidikan

Mengusulkan perbaikan sarana untuk peserta didik

Sarana yang memadai untuk peserta didik

Surat Ususlan



4% 4 Subsidi Penelitian Translational

a. Penelitian : Pengaruh Pemberian Sel Punca pada Pasien Glaukoma (Dr. Dr. Widya Artini, SpM(K))

Agustus 20.000.000 Laporan Penelitian Proposal Penelitian

b. Penelitian :Pengembangan Teknik Real Time PCR dan Analisa Goldman - Witmer Coefficient Pada Cairan Intraokular untuk Mengetahui Proporsi Patogen Penyebab Uveitis Infeksius dan Pemeriksaan HLA B-27 untuk Mengetahui Proporsi HLA B-27 Positif pada Uveitis Noninfeksius (dr. Ratna)

Laporan Penelitian Proposal Penelitian



KPIBobot KPI





4% 4 Subsidi Penelitian Translational

c. Penelitian : Faktor Prediktor Klinikopatologi Kekambuhan Pseudomotor Orbita Kajian terhadap Ekspresi Sel Mast, IgG4, TNF-α dan TGF-β (dr. Neni)

Agustus 20.000.000


d. Penelitian : Ekspresi HIF-α sebagai Penanda Biomolekuler Hipoksia Kornea pada Pemakaian Lensa Kontak Lunak, dan Hubungannya dengan Aktivitas Enzim Laktat Dehidrogenase dan Malat Dehidrogenase Air Mata (dr. Tri Rahayu, SpM(K))



4% 76% Pembuatan sistem penanganan medik sulit

a. Rapat Koordinasi - Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan kasus sulit

- Notulen Rapat

b. Pengukuran hasil - Pengukuran - Hasil pengukuran

c. Evaluasi


5% 25% Peningkatan pengalaman dan kompetensi peserta didik

Meningkatkan pengalaman PPDS Mata untuk melakukan tindakan Laser

Terlatihnya PPDS untuk melakukan tindakan laser

6. Publikasi Internasional 5% 15 Publikasi Terwujudnya Publikasi Internasional

Publikasi Terindeks Di Scopus Adanya Publikasi Internasional Indeks Jurnal

Publikasi Terindeks Non Scopus

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

7. Pencapaian Unit Excellent

5% 100% Peningkatan nilai ekselen unit kerja

Meningkatkan Pencapaian Unit Excelent Juni & Desember 40.000.000 Peningkatan mutu unit kerja Sertifikat ISO, IKI Kepala Departemen, PDSA, dan Pohon Penelitian


8% 100% Rencana Tindak Lanjut Tindaklanjut temuan/keluhan yang ditemukan Perbaikan sistem di unit kerja Dokumen keluhan, dokumen tindaklanjut


9. IPSG 5. Audit kebersihan tangan petugas

2% 90% Monitoring bulanan dan evaluasi

Monitoring bulanan dan evaluasi Audit kebersihan tangan petugas

kebersihan tangan petugas Hasil Monitoring & Evaluasi



KPIBobot KPI



Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

10.Penerapan keselamatan operasi


Monitoring dan evaluasi penerapan keselamatan pasien

Penerapan keselamatan pasien Hasil Monitoring & Evaluasi

11. Audit Klinik 4% 4 Kali pertahun

Terwujudnya Audit Klinik di Dept. Mata

Melakukan rapat audit klinik setiap bulannya Terlaksananya Audit Klinik Absent & Notulen rapat


2% 100% Terwujudnya Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

Monitoring dan evaluasi Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

Terlaksananya Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

Hasil Monitoring & Evaluasi

13. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis dibawah jam 11 (Rawat Inap)

2% 90% Terwujudnya Ketepatan jam visit Dokter Spesialis dibawah jam 11

Monitoring dan evaluasi Datang visit di rawat inap sebelum jam 11

Terlaksananya Datang visit di rawat inap sebelum jam 12

Hasil Monitoring & Evaluasi


3% Minimal 1 Ekstensi jejaring untuk pelayanan mata (Habibi/ RSUK)

Operasi Phaco di RS Jejaring Teratasinya antrian pasien operasi dan respontime

15. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)

7% 96% Monitoring dan evaluasi Monitoring bulanan dan evaluasi Persentase pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1x24 jam) ke unit Rekam Medik Kirana

Terlaksananya pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1x24 jam) ke unit Rekam Medik Kirana

Dokumen monitoring

16. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway


Monitoring dan Evaluasi Clinical Pathway Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4 kali kunjungan

Dokumen monitoring

17. BTP: Penyusunan PPK 8% 1 Divisi 1 PPK

(10 PPK)

Terwujudnya Penyusunan PPK

Penyusunan PPK (Raker) April/Juli 40.000.000 Adanya PPK Departemen Mata PPK Departemen Mata


3% 90% Terwujudnya ketepatan dalam peresepan obat ke pasien

Monitoring ketepatan peresepan obat Setahun 24.657.886.910 Terlaksananya ketepatan dalam peresepan obat

Dokumen monitoring

19. BTP : Kecepatan penyediaan Rekam Medik di rawat jalan

3% < 30 menit Tersedianya Rekam Medis di rawat jalan dengan cepat

Monitoring Kecepatan penyediaan Rekam Medik di rawat jalan

Rekam Medis di rawat jalan tersedia dengan cepat

Dokumen monitoring



KPIBobot KPI





4% 100% Terwujudnya perawat di Dept. Mata yang memiliki 5 SKP/tahun

Pelatihan perawat April, Juli dan Agustus 42.500.000 Perawat Dept. Mata yang memiliki 5 SKP/tahun

Sertifikat

21. BTP : Angka kuman di kamar operasi (% Rekomendasi dari PPIRS yang ditindaklanjuti, Kepatuhan petugas dalam mematuhi SPO tata tertib kamar operasi )

2% Sesuai PIC Terkontrolnya angka kuman di Kamar Operasi

Setiap minggu ke 1 dan ke 3 perwakilan komite PPIRS akan melakukan monitoring ke OK Dept. Mata dan pemeriksaan angka kuman udara sesuai jadwal dari USL

Terlaksananya pengukuran angka kuman dan monitoring pelaksanaan tata tertib kamar operasi dari PPIRS

Dokumen hasil pengukuran angka kuman dan monitoring tata tertib kamar operasi


22. Persentase staf medik dengan kinerja Excellent

5% 95% Program Staf medik dengan kinerja ekselen

a. Pelatihan staf medik Juli, Agustus 160.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/sertifikat

b. Transformasi budaya/ Gathering Maret 27.750.000 Adaya Dokumen Transformasi budaya/ Gathering

Dokumen Transformasi budaya/ Gathering

23. Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent

6% 70% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen

1. Pelatihan sesuai gap kompetensi Agustus 112.000.000 Pelatihan sesuai gap kompetensi Sertifikat

2. Transformasi budaya/ Gathering Maret 150.000.000 Adaya Dokumen Transformasi budaya/ Gathering

Dokumen Transformasi budaya/ Gathering

6 Terwujudnya staf yang memiliki perilaku kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner


2% 50% Terwujudnya staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner

Mengikuti kegiatan pendidikan berkelanjutan, Penelitian berkelanjutan, kegiatan pengabdian masyarakat dan Jabatan Fungsional pendidikan

Laporan jaga, Penelitian deskriptif, Baksos, jurnal yang terpublish

Total 100% 106.937.069.882 Jumlah Belanja Operasional 81.330.984.205

Jumlah Belanja Investasi 25.606.085.677 0%

Direktur Utama Kepala Dept. Ilmu Kesehatan Mata Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto MangunkusumoRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger NIP. 196006121985121001 Dr. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger Dr. dr. Andi Arus Victor, SpM(K)

NIP. 196006121985121001 NIP 195907201984101001

USER

USER:Prosesnya bertambah panjang (plagiarism)


Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi


KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATANUSULAN BIAYA



1.Akreditasi Program Studi (LAMPTKes)

6% A 1.Persiapan visitasi Melengkapi dokumen, pembuatan poster , pembuatan displays

Januari 1.000.000 XCheck list dokumen, poster

2. Visitasi Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi prodi PPDS Mikrobiologi Klinik , persiapan visit RS, displays poster

Januari 14.300.000 Hasil Visitasi akreditasi Notulen akreditasi, absensi, sertifikat

3. Tindak lanjut hasil akreditasi

Rapat evaluasi dan rencana kerja

Januari - Desember

1.000.000 Rencana kerja Notulen, absensi

2 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional

2.Jumlah Publikasi Internasional

5% 10 1. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional

Pemeliharaan sarana prasarana penelitian sesuai standar

Januari - Desember

100.000.000 Sarana yang penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional

Daftar alat dan pelaksanaan pemeliharaan.

Membuat sistem koordinasi penelitian intenal untuk efisiensi penggunaan sarana dan bhp

Februari 480.000 SPO manajemen penelitian

SPO manajemen penelitian

2. Meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penelitian dan menulis untuk publikasi internasional

Ikut serta dalam pelatihan penulisan publikasi internasional

Januari - Desember

300.000 Jumlah publikasi internasional sesuai target

Publikasi , naskah yang belum diterima.

Menyelenggarakan penulisan jurnal bersama

Februari 960.000 Daftar hadir

Mengikuti pelatihan untuk teknik laboratorium yang baru

Januari- Desember

10.000.000 Sertifikat pelatihan

3. Mempersiapkan anggaran untuk publikasi internasional

memberikan bantuan biaya publikasi internasional

Januari - Desember

30.000.000 Jumlah publikasi internasional sesuai target

Fotokopi jurnal/ makalah yang diterbitkan







3 Mewujudkan pusat unggulan di bidang pendidikan, riset dan pelayanan

3.Jumlah RS jejaring yang telah bersedia merekrut SpMK

4% 1 Meningkatkan pemahaman peran SpMK di rumah sakit

Sosialisasi peran SpMK di rumah sakit dan pendidikan SpMK (melakukan kunjungan dan presentasi pada rumah sakit jejaring atau institusi lain )

Januari - Desember

10.000.000 terlaksananya roadshow ke RS jejaring

Notulen rapat, dokumentasi, daftar hadir

Meningkatkan pemahaman standar pelayanan dan pendidikan mikrobiologi di rumah sakit

Melakukan pembakuan pelayanan laboratorium mikrobiologi di RS jejaring yang telah memiliki staf SpMK

Januari - Desember

Laboratorium pendidikan SpMK melakukan pemeriksaan sesuai standard

Rangkuman hasil assessment dan rekomendasi.

Melakukan kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan dalam bidang mikrobiologi dan penyakit infeksi untuk staf di RS jejaring

Januari - Desember

28.168.000 Pendidikan berkelanjutan bagi staf mikrobiologi di RS jejaring.

Foto, TOR, daftar acara, daftar hadir.

4 Terwujudnya penjaminan mutu sebagai laboratorium pusat rujukan mikrobiologi

4.Jumlah Sertifikasi Internasional Atas Jenis Pemeriksaan

4% 3 1. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemeriksaan disertifikasi,

Mengevaluasi kelayakan pemeriksaan untuk sertifikasi dalam hal permintaan stakeholder dan ketersediaan eksternal kontrol kualitas dan lembaga pemberi sertifikasi

Februari 150.000 Penentuan kesiapan lab/ pemeriksaan yang akan disertifikasi

Notulen rapat, daftar hadir

2. Melakukan sertifikasi internasional atas jenis pemeriksanaan

mempertahankan sertifikasi pemeriksaan influenza

Januari - Desember

170.000 Lab influenza tersertifikasi

sertifikat hasil EQAS

mempertahankan sertifikasi pemeriksaan TB

Januari - Desember

81.525.000 Lab TB tersertifikasi sertifikat

mempertahankan sertifikasi pemeriksaan HIV

Januari - Desember

50.000.000 Lab HIV tersertifikasi sertifikat

persiapan sertifikasi pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N. gonorrhoeae

Januari - Desember

525.000 Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N.gonorroeae siap disertifikasi

Hasil audit internal dan tindak lanjut







7. Melakukan akreditasi pelayanan lab.

rapat konsolidasi dan menyiapkan dokumen akreditasi

Januari 5.990.750 dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi

dokumen akreditasi

melakukan akreditasi lab Tb ISO 15189

Januari 371.978.000 Lab TB terakreditasi Dokumen akreditasi

dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi

dokumen akreditasi

peningkatan kapasitas lab mikologi

Januari - Desember

205.609.300 Lab mikologi dengan kapasitas meningkat

Foto, daftar alat di lab mikologi, dokumen pembelian

melakukan akreditasi lab bakteriologi ISO 15189

Februari - Desember

120.000.000 Lab bakteriologi terakreditasi

hasil audit internal, tindak lanjut dan hasil akreditasi

persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler

Februari - Desember

100.000 rencana persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler

Notulen rapat, daftar hadir

peningkatan kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler

Januari - Desember

267.000.000 kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler meningkat

Foto, daftar alat di lab virologi dan biologi molekuler, dokumen pembelian

pengembangan laboratorium pembuatan media

Januari - Desember

69.050.000 Lab pembuatan media yang menghasilkan media berkualitas

Notulen review SPO, hasil QC media


5.Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

4% 2 1. Meningkatkan jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien

menelaah kebutuhan pelayanan yang diharapkan pelanggan/pasien

Maret 340.000 Hasil telaah berupa penentuan pelayanan yang terpilih utk translasional riset

Notulen rapat

menganalisis kelayakan pengadaan pelayanan baru yang diharapkan pelanggan/pasien

Maret 170.000 Meningkatnya jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien

notulen rapat, daftar pelayanan baru

mendanai penelitian berbasis layanan

Januari - Desember

100.000.000 Mahasiswa mendapat dana untuk penelitian berbasis layanan

Laporan penelitian, SOP/IK







2. Implementasi hasil riset translational di pelayanan

pembuatan atau revisi SPO dan laporan ke bagian penelitian RSCM

Februari Pelayanan mikrobiologi baru

SPO dan laporan


6.Kepatuhan kebersihan tangan petugas

4% 100% Mempertahankan kepatuhan cuci tangan petugas

Perbaikan wastafel di laboratorium

Februari 2.000.000 wastafel yang berfungsi dokumentasi, dokumen perbaikan

Penyediaan sabun cuci tangan dan larutan desinfektan (Belanja rumah tangga)

Januari - Desember

tersedia sabun cuci dan larutan desinfeksi

dokumen pembelian

Sosialisasi/ penyegaran (penyediaan pedoman cuci tangan)

Januari - Desember

180.450 pelatihan /seminar daftar hadir

Evaluasi kepatuhan cuci tangan

Januari - Desember

hasil audit kepatuhan cuci tangan

daftar tilik

7 Terwujudnya kepuasan stake holder

7.Kepuasan Peserta Didik

5% 80% 1. Meningkatkan komitmen jadwal mengajar dosen

analisis dan koordinasi pembagian tugas pengajaran oleh staf di berbagai prodi

Februari 430.000 jadwal/ pembagian tugas pengajaran yang lebih terkoordinir

Jadwal/ daftar mata kuliah dan pengajar

menyediakan sarana prasarana pendidikan

Januari - Desember

43.900.000 Sarana pendidikan yang baik

Foto dan bukti pembelian/pemeliharaan.

2. meningkatkan peran staf pengajar dalam memberikan supervisi pada peserta didik

penyempurnaan BRP khususnya bagi stase klinik

April - Desember 3.300.000 BRP terbarui BRP untuk PPDS Mikrobiologi Klinik, daftar hadir

review BRP yang baru dan evaluasi program pendidikan SP1

April - Desember 3.730.000 Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang

Notulen rapat, hasil FGD dan observasi

Review dan evaluasi Logbook PPDS yang baru

Juni Kegiatan mahasiswa dan supervisi oleh staf pendidik terukur








Mengikutsertakan staf pengajar pada pelatihan clinical teacher

Januari - Desember

Kemampuan staf sebagai clinical teacher meningkat

sertifikat

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

Focus group discussion untuk menilai kepuasan peserta didik, S2 Biomedik kekhususan Mikrobiologi dan PPDS Mikrobiologi Klinik 1x/tahun oleh TPMA

Desember 0 Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang

Hasil FGD

Mengikuti survei kepuasan peserta PPDS oleh Bakordik dan S2 Peminatan Mikrobiologi oleh TPMA

Desember Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang

Hasil evaluasi dari Bakordik

4. Memperluas area penelitian mikrobiologi yang dapat diikuti oleh peserta didik

membuat dan updating data base penelitian yang bisa ditawarkan

Februari dan Juli 170.000 Data penelitian di departemen Mikrobiologi diperbarui

Daftar penelitian yang telah berjalan dan yang berpotensi untuk ditawarkan ke mahasiswa

melakukan lokakarya penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik

Januari dan Juli 2.100.000 meningkatnya kemampuan penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik

daftar hadir, TOR

meningkatnya kemampuan penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik

Proposal penelitian yang siap untuk dikirim ke hibah kompetitif

Sosialisasi hibah penelitian dan pemantauan proposal yang diajukan.

Januari dan Juli Meningkatnya jumlah hibah yang diterima

kontrak/PKS

menjajaki dan berperan aktif dalam kerjasama penelitian dengan institusi lain

Januari - Desember

Meningkatkan kerjasama penelitian dengan institusi lain.

Notulen rapat








8.Pelaksanaan program inovatif

4% Minimal 1 1. Meningkatkan penelitian yang menghasilkan produk

menjalin kerja sama dan advokasi dengan industri tentang produk yang dibutuhkan pasar

Januari - Desember

480.000 Jumlah paten sesuai target Daftar paten, Naskah aplikasi paten

2. Meningkatkan kemampuan staf dalam menulis untuk patent

ikut serta dalam pelatihan penulisan patent

Januari - Desember

0 Meningkatnya kemampuan menulis draft paten

Bukti pendaftaran

meningkatkan pendaftaran patent dari staf

Januari - Desember

200.000 meningkatnya jumlah pengajuan/pendaftaran paten

Tanda terima pendaftaran

memberikan insentif bagi pendaftaran patent

Januari - Desember

4.000.000 meningkat jumlah paten tanda terima insentif

3. Menyusun program inovasi untuk efisiensi

Menganalisis SPO pemeriksaan

10000000 program/ proposal notulen, daftar hadir, proposal


9.Pelaksanaan QA/QC 5% 90% Pelaksanaan QA/QC Kalibrasi dan QC alat sesuai jadwal

Januari - Desember

50.000.000 Alat yg terkalibrasi, uji yang memenuhi standar

data kalibrasi

QC Pemeriksaan laboratorium sesuai SPO

Januari - Desember

QC data QC

Menyusun sistem pemantauan pelaksanaan QA/QC

Januari -Februari rapat notulen, daftar hadir


10.Pencapaian unit ekselen

4% 100% 1. Menyusun sistem tata kelola lab berdasarkan standard mutu ISO tertentu,

melakukan review panduan mutu

Januari 4.044.500 panduan mutu terbarui dokumen panduan mutu

melakukan review SOP pemeriksaan sesuai standar ISO

Januari -Februari 0

melakukan kendali dokumen sesuai standar ISO

Januari - Desember

200.000







2. Menerapkan standard mutu ISO tertentu dan mendokumentasikannya

melakukan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai standar ISO (termasuk KPI 9)

Januari - Desember

0 Kinerja alat optimal daftar alat dan catatan pelaksanaan kalibrasi

melakukan audit internal Juni dan Desember

2.995.000 mendapat masukan untuk perbaikan.

Hasil audit internal dan tindak lanjut.

SOP Tata Kelola Keuangan membuat SOP tata kelola keuangan

Februari 540.000 Tersedia SPO tata kelola keuangan

Dokumen SPO

Sosialisasi SOP Maret Undangan dan daftar hadir sosialisasi

Melaksanakan indikator prioritas

Melakukan PDSA Juni dan Desember

Laporan indikator prioritas

dokumen PDSA, notulen , absensi


11.Penyampaian hasil mikrobiologi kritis yang tepat waktu

4% 70% Mereview SPO hasil kritis Mereview dan sosialisasi SPO hasil kritis

Februari-Maret Data capaian waktu pelaporan hasil kritis

Memperbaiki sistem komunikasi internal dan eksternal

Memperbaiki sarana komunikasi dan kemampuan komunikasi staf

Januari - Desember

17.900.000 Komunikasi internal dan eksternal lebih baik

TOR pelatihan, undangan dan daftar hadir, sertifikat kehadiran.

Menentukan dan sosialisasi no telp yang dapat untuk penyampaian hasil kritis.

Februari

integrasi layanan telpon ip dengan RSCM

Januari - Desember

0 Foto, dokumen pengadaan

pengadaan prasarana penunjang komunikasi

Januari - Desember

4.500.000 prasarana penunjang komunikasi tersedia

12 Terwujudnya peserta didik yang lulus dalam tahun berjalan yang mendapatkan pengalaman lebih

12.Persentase Lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

4% 75% 1. Mempersiapkan penelitian yang dapat diikuti oleh peserta didik,

mengikuti KPI indeks kepuasan peserta didik (Kegiatan no 33. membuat dan memperbaru data base penelitian yang dapat ditawarkan) (Termasuk KPI 7)

Januari - Desember

0 Data waktu kelulusan mahasiswa S2 dan SpMK







2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan bimbingan kepada peserta didik.

mengoptimalkan peran log book untuk evaluasi peserta didik (termasuk KPI 7)

Januari - Desember

1.625.000 Bimbingan pada peserta didik lebih optimal

Contoh log book mahasiswa

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mendapat pengalaman lebih

Menyusun modul pelatihan untuk peningkatan kemampuan profesi SpMK

Maret rapat notulen, daftar hadir, modul

Membantu biaya registrasi bagi mahasiswa yang presentasi oral/poster di pertemuan ilmiah profesi.

Januari - Desember

mahasiswa presentasi tanda bukti registrasi


13. Persentase staf medik dan Biomedik dengan kinerja ekselen

4% 100% 1. Meningkatkan kemampuan staf agar berkinerja ekselen

melakukan monev kemampuan staf

Juli dan Desember

hasil penilaian kinerja

mengikutsertakan staf pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI RSCM atau institusi lain.

Januari - Desember

10.000.000 hasil penilaian kinerja

mengikutsertakan staf pada pendidikan berkelanjutan

Januari - Desember

20.000.000 sertifikat CME

2. Melengkapi sarana ruang kerja,

mengevaluasi sarpras yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan

Januari - Desember

150.000 Sarana prasarana yang lebih baik.

Bukti pendaftaran, nilai 1 semester

merenovasi atau mengadakan sarpras sesuai kebutuhan

Januari - Desember

22.900.000 Foto

3. Transformasi budaya Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja

Januari - Desember

5.000.000 daftar hadir







Mengadakan pengajian berkala

Setiap 2 bln 15.000.000 daftar hadir

Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kerja tim

Setiap 2 bln 50.000.000 daftar hadir


14. Persentase staf medik yg memiliki kompetensi integratif dan interdisipiliner

4% 100% Meningkatkan keterlibatan staf medik pada kegiatan terintegrasi di FKUI/RSCM

ikut serta kegiatan FKUI-RSCM

Januari - Desember

data staf

Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat

Mengadakan penyuluhan/ pelatihan untuk masyarakat

Januari - Desember

10.000.000 penyuluhan daftar hadir

15 mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM

15.% Teknisi Medik dan Staf Kependidikan dengan kinerja ekselen

4% 95% 1. Menyusun indikator dan tata cara penilaian kinerja ekselen,

menyusun dan melaksanakan indikator dan tata cara kinerja

Februari 340.000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik

data kinerja teknisi medik dan staf kependidikan

2. Meningkatkan kemampuan Teknisi medik dan staf kependidikan agar berkinerja ekselen

mengikutsertakan dalam pelatihan internal, FKUI RSCM maupun institusi lain (6)

Januari - Desember

3.800.000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik

sertifikat/ daftar hadir pelatihan

menyediakan beasiswa pendidikan (6)

Januari - Desember

84.000.000 Mendapatkan teknisi medik dan staf kependidikan dengan kompetensi sesuai

Bukti pendaftaran, IPK

peningkatan pelaksanaan biosafety, biosecurity dan keselamatan kerja

Januari - Desember

67.589.000 peralatan,APD, emergency shower, keperluan safety laboratorium

SPO

peningkatan pengetahuan dan keterampilan biosafety-biosecurity

SPO, materi pelatihan







Menjaga kesehatan staf/karyawan optimal

Melaksanakan MCU Nopember 55.000.000 meningkatnya kualitas kesehatan

Laporan MCU

Vaksinasi sesuai kebutuahan

45.000.000 Terjamin kesehatan laporan vaksinasi

3. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembagian tugas yang lebih proporsional,

menganalisis dan membuat daftar kesesuaian tugas dan staf yang bertanggung jawab

Februari 340.000 Penugasan yang lebih proposional

analisis beban kerja


16.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

4% 100% data temuan dan tindak lanjut


17.Respond time pemeriksaan mikrobiologi Cito

5% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,

review SPO pemeriksaan prosedur pelaporan hasil CITO

Februari 270.000 SPO prosedur pelaporan hasil CITO diperbaiki.

Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan cito

2. Memperpanjang jam pelayanan.

evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas

Januari - Desember

170.000 Respond time mikrobiologi sesuai standard

hasil evaluasi dan rekomendasi terkait jam layanan laboratorium.


18.Respond time pemeriksaan mikrobiologi sesuai standar

5% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,

review SPO pemerikaan Maret 3.600.000 SPO pemeriksaan Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan mikrobiologi rutin

2. Memperpanjang jam pelayanan.

evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas

Januari - Desember

19 Mewujudkan sarana dan prasarana minimal sebagai pusat unggulan di bidang pendidikan, pelayanan dan riset

19.Peningkatan efisiensi alat

4% 80% 1. Perbaikan sistem pemantauan penggunaan alat.

Evaluasi sistem pemantauan penggunaan alat dan memperbaiki yang diperlukan

Januari - Desember

daftar hadir







2. Meningkatkan kerjasama dengan media komunikasi massa (radio, tv)

mengisi acara kesehatan di media komunikasi massa

Januari - Desember

400.000 terlaksananya penyampaian informasi melalui media komunikasi massa ex radio, you tube

dokumen video

3. Memperbarui leaflet secara berkala dan menyebarkan leaflet

updating informasi isi leaflet yang lebih komunikatif dan informatif per pemeriksaan (jenis pemeriksaan, manfaat, jenis spesimen)

Maret 4.100.000 Informasi tentang pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bentuk leaflet

Leaflet, catatan penyebaran leaflet

membuat data base pelanggan dan potensial -pelanggan lab sebagai target leaflet

Februari 480.000 data base pelanggan

4. Bekerja sama dengan Media Informasi Kesehatan

meningkatkan jumlah tulisan ilmiah populer terkait pemeriksaan mikrobiologi di media informasi kesehatan

Januari - Desember

3.000.000 artikel kesehatan

5. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi penyelenggara Seminar/Konferensi Medik

berpartisipasi dalam seminar atau konferensi ilmiah medik

Januari - Desember

20.000.000 seminar sertfikat, laporan kegiatan

20 Terwujudnya kepuasan stake holder

20.Kepuasan Pelanggan 4% 90% 1. Melakukan survey kepuasan pelanggan

melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan mandiri oleh LMK dan telah divalidasi

Januari - Desember

3.826.000 Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (pasien dan dokter/lab pengirim)

Hasil survey dari surveyor RSCM.

2. Meningkatkan fasilitas laboratorium bakteriologi, ruang tunggu, ruang konsultasi dan pengambilan spesimen

renovasi laboratorium bakteriologi, ruang tunggu, ruang pemeriksaan

Januari - Desember

1.000.000.000 Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik

Foto dan dokumen hasil pekerjaan

menambah/memperbaharui fasilitas ruang runggu dan pemeriksaan

Februari 80.000.000 Laboratorium bakteriologi, Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik

Foto dan bukti pembelian.







Memperbaiki ruang dan fasilitas pengambilan sputum

Januari - Desember

60.000.000 Ruang pengambilan sputum yang lebih baik

3. Mengembangkan sistem dan implementasi IT Dept. Mikrobiologi (Keuangan dan Pelayanan Lab)

membangun sistem IT internal dalam hal keuangan dan pelayanan lab

Februari - Desember

145.200.000 Terbentuk sistem IT terintegrasi

Laporan PJ IT dan berita acara pengadaan

21 mewujudkan laboratorium berstandar internasional

21.BTP: Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen

5% Implementasi 1. Meningkatkan advokasi ke stakeholder

meningkatkan keterlibatan SpMK dalam tata laksana pasien di RSCM (ronde kasus sulit, PPRA, PPI)

Januari - Desember

790.000 meningkatnya keterlibatan SpMK dalam tata laksana pasien di RSCM (ronde kasus sulit, PPRA, PPI)

Undangan kegiatan, daftar hadir

meningkatkan kualitas spesimen pemeriksaan mikrobiologi melalui pelatihan atau supervisi langsung

Januari - Desember

0 Meningkatnya kualitas spesimen

Hasil evaluasi kualitas spesimen

berperan aktif dalam kegiatan pelayanan mikrobiologi di RSCM

Januari - Desember

0 Jumlah spesimen RSCM Data jumlah spesimen RSCM

2. Menentukan road map implementasi tatakelola integrasi ke RSCM

Mempersiapkan keterlibatan (struktur organisasi, SDM dan dokumen pendukung) LMK FKUI dalam Pelayanan Lab Terintegrasi di RSCM

Januari - Desember

800.000 Rencana tatakelola integrasi lab mikrobiologi

Notulen rapat

menyusun daftar pemeriksaan, tarif dan alur pemeriksaan laboratorium mikrobiologi untuk laboratorium terintegrasi RSCM

Januari - Desember

800.000 daftar pemeriksaan, tarif dan alur pemeriksaan laboratorium mikrobiologi untuk laboratorium terintegrasi RSCM

22.BTP: PPK bersama yang diselesaikan

4% Tersusunnya pedoman

bersama terkait pemeriksaan mikrobiologi

Penyusunan PPK bersama 1. Identifikasi PPK terkait pemeriksaan mikrobiologi 2. Pembentukan tim penyusun PPK

Januari - Desember

Tersusunnya PPK bersama

dokumen PPK







23.BTP: jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

4% 2 Pelatihan Pelatihan eksternal 1. Penyusunan modul pelatihan, 2. Promosi pelatihan, 3. Pelaksanaan pelatihan

Januari - Desember

80.000.000 Terlaksananya 2 pelatihan Modul Pelatihan, daftar hadir

100% 3.413.666.000

Direktur Utama Kepala Departemen Mikrobiologi

Dr.dr. C.H. Soejono, SpPD.K-Ger dr. Fera Ibrahim, MSc, PhD, SpMK(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 19600217 198903 2 002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Neurologi


KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN


PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT1 1. Persentase

temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

3% 100% MONEV hasil temuan Monitoring dan evaluasi hasil temuan Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya KPI dan pemecahan masalah

Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)

Sosialisasi hasil temuan Setiap bulan Rp250.000 Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)

Membuat RTL Setiap bulan Rp250.000 Laporan RTL

2 Terwujudnya Kepuasan Pasien

2. Kepuasan Pasien 4% 85% MEWUJUDKAN PELAYANAN BERBASIS PENELITIAN DAN PENGAJUAN ALAT DIAGNOSTIK BARU

Pengadaan alkes poli NO (Kampimetri)

Juli Rp30.000.000 Peningkatan capaian KPI Surat pengajuan permintaan pengadaan barang

Pengadaan alkes poli NO (Kacamata Frentzel)

Juli Rp30.000.000

Pengajuan alat TMS (pengganti alat yang dicuri)

April Rp3.500.000.000

Pengajuan EEG portabel untuk di IGD dan ICU

April Rp300.000.000

Renovasi Poli Neurologi Juli Rp800.000.000

3 Terwujudnya Kepuasan Peserta Didik

3. Kepuasan Peserta Didik 4% 85% PENYEDIAAN DATABASE PELAYANAN UNTUK PENELITIAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK UNTUK MENULIS KARYA ILMIAH DAN TERSEDIANYA STAF UNTUK

Pencatatan data jumlah pasien layanan di rawat jalan dan rawat inap

Setiap bulan Rp250.000 Peningkatan capaian KPI Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)

Perbaikan sistim audio visual ruang kuliah

Juli Rp20.000.000

Pemasangan Wallpaper dinding ruang kuliah

Juli Rp50.000.000

Pengadaan komputer untuk input database pelayanan sebagai saranan data penelitian

Juli Rp7.000.000

Workshop pembuatan soal Uji kompetensi

Agustus Rp. 20.000.000 Absen dan Proposal

4 Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi


5% 4 Fasilitasi peningkatan kemampuan penelitian

Pembuatan SOP pengajuan penelitian April Rp250.000 Meningkatnya atmosfir penelitian di departemen

Copy SOP

Laporan kemajuan penelitian yang sedang berlangsung

Setiap bulan Rp250.000 Laporan Progress Report Penelitian

Sosialisasi even publikasi dan terbukanya dana hibah

Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat dan notulen

Pelatihan tema penelitian Juni Rp25.000.000 Kuitansi pembayaran registrasi

Workshop etika penelitian dan penulisan karya ilmiah

Juni Rp. 20.000.000 Absen dan proposal


5. % kasus sulit yang berhasil ditangani

4% 90% Kordinasi-Monev-Report-Sosialisasi Monev laporan kasus sulit berdasarkan hasil ronde manajemen

Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya kasus sulit yang terjadi untuk menghindari terjadinya KTD

Laporan Kasus Sulit

Rapat analisis dan RTL hasil temuan kasus sulit

Setiap bulan Rp250.000



KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT6 Terwujudnya budaya

menolong dan berkinerja6. % staf medik dengan kinerja ekselen

4% 100% MONEV – REPORT – SOSIALISASI

MONITORING Setiap bulan Rp250.000 Termonitoringnya kinerja staf medik

Data monitoring staf medik dengan kinerja ekselen

EVALUASI Setiap bulan Rp250.000 Absen dan notulen Rapat tim Mutu

SOSIALISASI Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat rutin departemen

RAPAT KERJA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI

Mei Rp50.000.000 Peningkatan capaian KPI Proposal, Absen, Notiulen

PERBAIKAN RUANG KERJA STAF

Pengadaan Furnitur Set Perpustakaan Juli Rp30.000.000 Pengajuan, Dokumentasi

Pengadaan partisi meja staf Juli Rp20.000.000 Pengajuan, Dokumentasi

Pengadaan kitchen set doctour lounge Juli Rp10.000.000 Pengajuan, Dokumentasi

Perbaikan Mushola Pegawai Juli Rp10.000.000 Pengajuan, Dokumentasi

Pengadaan AC 4 unit Juli Rp20.000.000 Pengajuan, Dokumentasi


7. % staf non-medik dengan kinerja ekselen

2% 65% MONEV – REPORT – SOSIALISASI

MONITORING dan Evaluasi Setiap bulan Rp250.000 Peningkatan capaian KPI Dokumen monev

Gathering Agustus Rp50.000.000 Proposal, Absen, Notiulen

SOSIALISASI Setiap bulan Dokumen sosialisasi



4% 65% MONEV Dokdiknis dan Jabatan Fungsional Dosen Staf Pengajar

Mapping Staf Setiap bulan Peningkatan capaian KPI Laporan kemajuan Jabfung Dosen

Membantu proses dokdiknis & jabatan fungsional dosen

Setiap bulan


9. Pencapaian unit ekselen 3% 100% Audit Internal sesuai standar ISOLIKE DAN RTL TEMUAN AUDIT ISOLIKE

Tatadokumen Setiap bulan Rp500.000 Peningkatan capaian KPI Laporan hasil Audit Internal

Tatakerja Setiap bulan Rp500.000


10.Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

5% 100% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus Mempertahankan hasil KPI Laporan capaian

Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pengajaran

Pembuatan Modul Pendidikan dan Pelatihan untuk Peserta didik

April & Oktober Rp250.000 Laporan pelaksanaan modul


11.Persentase lulusan ujian kompetensi nasional MCQ pada first taker peserta didik Sp1

4% 80% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus Mempertahankan hasil KPI Laporan capaian

Workshop penyusunan soal MCQ untuk ujian nasional

Pembuatan Bank Soal MCQ Agustus Rp500.000 Laporan pelaksanaan workshop


12.Penyusunan PPK 5% 12 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi

Diskusi penyusunan PPK Setiap bulan Rp500.000 Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi

Laporan hasil PPK



KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT


12.Penyusunan PPK 5% 12 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi

Sosialisasi PPK Setiap bulan

Rp500.000 Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi

Laporan hasil PPK


13.BTP Jumlah PPK bersama yang disekesaikan

5% Tersusunnya pedoman

bersama terkait

intervensi neurovascul

Penyusunan PPK Bersama Neurointervensi

Diskusi PPK Neurointervensi April Rp500.000 Tersusunnya PPK Bersama Neurointervensi

Laporan hasil PPK Neurointervensi

Sosialisasi PPK Neurointervensi Oktober


14.BTP Presentasi Pasien Code Stroke yang ditrombolisis intravena dengan DTN <60 menit

5% 50% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan capaian

Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan

Pembuatan Buku panduan layanan Code Stroke

April Rp50.000.000 Buku Panduan Code Stroke


15.BTP Layanan Functional Neurology Surgery

5% 1 Penyusunan PPK Diskusi PPK Bersama Kasus Functional Neurology Surgery

April Rp500.000 Tercapainya KPI PPK Bersama Kasus Fuctional Neurology Surgery

Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan

Implementasi layanan hingga tahap operasi functional kasus epilepsi dan Parkinson

Setiap bulan Rp500.000.000 Laporan capaian

16 Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi

16.Pelaksanaan program innovatif

4% Minimal 1 Peningkatan atmosfir penelitian untuk menciptakan karya penelitian dan diaplikasikan ke pelayanan klinis

Undangan terbuka untuk proposal dan hasil penelitian

Setiap bulan Rp300.000 Tercapainya program inovatif sebagai pendukung proses penelitian, pendidikan dan pelayanan di FKUI RSCM

Laporan Kegiatan

Teleconference dengan institusi lain diluar UI nasional dan internasional dalam penelitian dan diskusi kasus di pelayanan

Setiap bulan Rp5.000.000 Laporan Kegiatan

17 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset

17.Kepatuhan thd Clinical Pathway

4% 100% Penyusunan, Monitoring dan Sosialisasi Clinical Pathway stroke

MONEV CP Stroke Setiap bulan Rp250.000 Tersedianya data dan analisa capaian CP Strok

Daftar tabel/capaian CP Strok

Analisa capaian CP Stroke Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat dan notulen tim mutu departemen


18.BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu 1 X 24 jam

3% 95% MONEV CMR PADA RONDE MANAJEMEN

MONITORING STATUS Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya pengembalian rekam medik dalam waktu yang telah ditentukan

Data capaian pengembalian rekam

EVALUASI Setiap bulan Absen dan notulen Rapat tim MutuSOSIALISASI Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat rutin departemen


19.BTP Ketepatan Peresepan Obat

3% 90% SOSIALISASI PERESEPAN TEPAT - MONEV

Sosialisasi PPDS dan DPJP Setiap bulan Rp500.000 Tersosialisasinya PPDS dan DPJP

Absen dan materi sosialisasi terkait fornas

MONEV Setiap bulan Rp250.000 Tersedianya data dan terevaluasinya data capaian KETEPATAN PERESEPAN

Data capaian ketepatan peresepan

20 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu

ditingkat unit kerja

20.Ketepatan waktu Kehadiran DPJP di Poli

3% 100% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan hasil Monev

Pengajuan Staf baru ( 3 orang) April Rp72.000.000 Terbaginya beban kerja tridharma secara merata

1. Pengajuan kredensial staf baru; 2. Bukti honor staf baru



KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT21 Terwujudnya sistem tata

kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

21.Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis

4% 100% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan hasil Monev


22. Pelaksanaan audit klinik 5%(11 kali

pertahun/1 divisi 1 kali pertahun)

MONEV pelaksanaan Audit klinik Analisis hasil Audit klinik dan RTL Desember Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan Audit Klinik

Audit Klinik terkait Clinical Pathway Deember Rp250.000 TERMONITORNYA Pelayanan yang aman

Audit Klinik terkait pelayanan thrombolysis intravena

Desember Rp250.000

23 Terwujudnya pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya

23.Kesinambungan pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya

4% 10 REVISI MODUL PENDIDIKAN REVISI MODUL PENDIDIKAN NEURSOSONOLOGI

April Rp250.000 KESINAMBUNGAN PROGRAM SUBSPESIALIS ATAU FELLOW

MODUL REVISI

REVISI MODUL PENDIDIKAN NEUROFISIOLOGI

April Rp250.000

PENGAJUAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PENGAJUAN PROGRAM SUBSPESIALIS STROKE

April Rp6.000.000 BERKAS PROSES PENGAJUAN PROGRAM

24 Terwujudnya pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya

24.Tingkat kepuasan peserta didik subspesialis/fellowship dan layanannya

3% 90% MONEV KEPUASAN PESERTA DIDIK

KUESIONER Setiap 2 bulan Rp250.000 TERCAPAINYA KEPUASAN PESERTA DIDIK FELLOW

Data evaluasi capaian kepuassan peserta didik fellow

MONEV UPDATE JADWAL KULIAH DAN BIMBINGAN

RTL BILA TERJADI KETERLAMBATAN JADWAL

Setiap 2 bulan Absen dan notulen Rapat tim Mutu


25.Publikasi Internasional 5% 11 internasiona

l

MONEV dan Pelatihan Undangan terbuka proposal penelitian Juli Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan

Total 100% Rp5.596.050.000

Direktur Utama Kepala Departemen NeurologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr.dr. Tiara Anindita, Sp.S(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 197606072009122001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI

NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan

Stakeholder / peserta didik

1. Tingkat kepuasan peserta didik PPDS Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi *

4% 85% Tercapainya tingkat kepuasan peserta didik dengan survey kepuasan peserta didik yang terdiri atas faktor lingkungan fisik dan sosial, dukungan finansial serta hubungan dosen-peserta didik dalam proses pembelajaran.

Membuat survey kepuasan peserta didik internal selain survey yang dilakukan oleh Bakordik RSCM

Survey diadakan pada akhir

semester ke II

Tercapainya kepuasan peserta didik kepada DPJP , sistem pembelajaran yang diterapkan

Hasil survey kepuasan peserta didik

Dosen kepada Peserta didik : Staf pengajar Melakukan transfer of knowledge melalui metode pembelajaran yang sesuai tingkat Kompetensi PPDS

Dosen Kepada Peserta didik : Staf pengajar Memberikan pengetahuan dan supervisi langsung di dalam kegiatan layanan agar mencapai Kemampuan skill (Psikimotor sesuai dengan tingkatannya)

Fasilitas pendidikan Proses Bembelajaran : Mengadakan e-book , mengikutsertakan PPDS dalam berbagai course , membuka akses jurnal online

2 Terwujudnya kepuasan pasien

2. Tingkat Kepuasan pasien

3% 80% Tercapainya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diperolehnya di RSCM pada umumnya dan pada layanan Orthopaedi dan Traumatologi pada khususnya

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan di RSCM ( sesuai standard JCI, SOP)

Survey diadakan pada akhir

semester ke II

22.200.000,00 Tercapainya kepuasan pasien dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh departemen Orthopaedi dan traumatologi

Hasil survey kepuasan pasien

Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS dan semua yang terkait layanan orthopaedi dan traumatologi untuk memberikan informasi / edukasi yang baik dan jelas pada pasien baik kepada pasien maupun keluarga pasien

Memberikan informasi yang jelas perihal berbagai layanan Orthopaedi dan Traumatologi melalui : Pembaharuan website , membuat leaflet , mengadakan seminar awam


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT3 Terwujudnya penelitian

di bidang orthopaedi dan traumatologi dengan mengacu pada pelayanan di RSCM

3. Jumlah Penelitian translational research yang dilaksanakan /diterapkan dalam layanan

5% 4 Translationa

l

Terwujudnya penelitian translational research yang diterapkan dalam pelayanan

Melaksanakan penerapan penelitian translational research dalam pelayanan

400.000.000 Terlaksananya penelitian translational research yang akan mendukung dalam pelaksanaan pelayanan di unit kerja

Penelitian translational yang diterapkan dalam layanan spt PPK, CP

4 Terwujudnya pelayanan unggulan yang sesuai dengan target medis


5% 100% Tertanganinya semua temuan-temuan kasus sulit dan dapat ditindaklanjuti dengan hasil penanganan sesuai target perawatan; Meninggal dengan kualitas yang baik: sesuai dengan perjalanan natural penyakit

Melakukan rapat koordinasi yang melibatkan multidisiplin, dan pembicaraan kasus sulit tingkat departemen, lintas departemen maupun korporat, monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut melalui forum :

Setiap bulan 24.000.000,00 Tertanganinya kasus kasus sulit yang ditemukan sesuai dengan target medis

Rekap Laporan CPC, kasus Sulit , Scoliosis meeting dll

1. Clinical pathology Conference ( CPC)

2. Scoliosis Meeting

3. Pembicaraan kasus Sulit bidang lainnya

5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC

5. Pelaksanaan Program Inovatif

5% 2 program Tercapainya pelaksanaan program inovatif

Menerapkan aplikasi subroto angle aid pada semua pasien scoliosis , Penggunan IOM pada operasi scoliosis dan deformitas berat tulang belakang

Periode 2018 Data penerapa aplikasi pada pasien scoliosis

Rekap data pelaksanaan program inovatif

6. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5% 100% Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan untuk menyelesaikan temuan/ rekomendasi.

Merekapitulasi Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan serta membuat laporannya kepada pihak terkait dalam 2x24 jam

Segera di follow up bila ada temuan yang perlu ditindak

lanjuti

Tertanganinya permasalahan yang timbul diunit kerja dengan baik

Surat Komplain pelanggan dan penanganannya/kronologis , notulensi ronde , rapat pelayanan

Penanganan komplain sesuai dengan SOP

Bekerjasama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT

Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC

7. Prophylastic antibiotics

discontinued within 24 hours

after surgery end-time-Hip Arthoplasty

4% 100% Menghentikan pemberian antibiotik profilaksis dalam waktu 24 jam pada Pasien bedah (hip artroplasty) yang mendapatkan antibiotik profilaksis setelah waktu anestesi berakhir.

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana program (DPJP , PPDS dan perawat) tertuama pada saat pergantian stase , serta desiminasi hasil capaian dalam Dashboard capaian 2. Melaksanakan audit internal sebagai monitoring dan evaluasi pemberian antibiotik profilaksis pada pasien yang menjalani Hip arthroplasty

Setiap bulan Pemberian antibiotik yang sesuai dengan keadaan medis

Rekam Medis

8. Pelaksanaan Audit Klinik

5% 12 kali Melaksanakan audit klinik terhadap penyakit yang kriteria high cost , high risk, high volume, bad performance untuk meningkatkan kendali dan mutu dan biaya ( Kasus Scoliosis)

Membuat tim Audit di Departemen Setiap bulan/ sesuai ada tidaknya

pasien

Tercapainya penerapan mutu sesuai dengan standar pelayanan pada kasus penyakit yang kriteria high cost , high risk, high volume, bad performance : Scoliosis

Laporan Audit Klinis

Membuat laporan Audit klinis yang dikirim kepada KMKK 12 kali dalam setahun untuk kasus scoliosis

9. kepatuhan terhadap CP

( Minimal 5 CP)

4% 100% Melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical pathway (5 CP )

Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS terkait kamus Clinical Pathway

Setiap bulan Kesesuaian lamar rawat pasien dengan clinical pathway yang diterapkan

Rekam Medis , Clinical pathway

Kesesuaian implementasi clinical pathway . Memberikan CP kepada DPJP dan residen yang sedang stase di bidang tersebut dan bekerja sama dengan Perawat Orthopaedi di Ruangan

Melaporkan setiap bulanya kepada KMKK


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC

10. Penerapan Keselamatan Operasi

5% 100% Penerapan keselamatan operasi pasien yang dipantau melalui Pengisian Check list keselamatan operasi

Pengisian check list operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi tahapan sign-in ( dilakukan sebelum induksi anestesi ) minimal di lakukan oleh perawat dan dokter anestesi , tapahan time out ( sebelum insisi kulit ) diisi oleh perawat , anestesi, operator , sign-out : sebelum pasien meninggalkan kamar operasi diisi oleh perawat ,anestesi dan operator ( kegiatan di lakukan di ruang tindakan dan dilaporkan dari ruang tindakan IBP, ODC dll kepada KMKK untuk unit kerja masing masing terkait )

Setiap hari efektif operasi , pelaporan setiap bulan

Tercapainya keselamatan pada pasien operasi

Form Check list keselamatan operasi


11. Ketepatan jadwal visit doktter spesialis

3% 90% DPJP melakukan visit pasien di ruang perawatan tepat waktu jam 11.00

1. Sosialisasi kepada DPJP 2. pantauan hasil capaian 3. Mengingatkan DPJP4. Dashboard hasil capaian

Setiap bulan Visit pasien tepat waktu : resume medis

Visit pasien tepat waktu : resume medis

12.Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

2% 95% DPJP hadir di poliklinik sesuai waktu yang telah ditetapkan

Membuat jadwal DPJP di poliklinik , Sosialisasi kepada DPJP untuk ketepan waktu kehadiran di poliklinik , diseminasi hasil capaian guna monitoring dan evaluasi

Periode 2018 Kehadiran DPJP tepat waktu Kehadiran DPJP tepat waktu

13.BTP : Ketepatan waktu timeout pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

3% 60% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT sehingga dapat tercapai maksimal

1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini

Periode 2018 Ketepatan waktu time out Data tercapainya BTP ini

2.Membuat SOP bersama

3.Sosialisasi

4.Evaluasi

14.BTP : Ketepatan peresepan obat



Periode 2018 Ketepatan peresepan obat Data ketepatan peresepan obat


3.Sosialisasi


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi



4.Evaluasi

Periode 2018 Ketepatan peresepan obat Data ketepatan peresepan obat




Periode 2018 Pendampingana operasi PPDS oleh DPJP

Data tercapainya BTP ini


3.Sosialisasi

4.Evaluasi

16.Persentase kantong darah yang digunakan

2% 80% 1.Sosialisasi perihal KPI tersebut Periode 2018 Kesesuaian permintaan kantong darah

Data capaian persentase kantong darah yang digunakan 2.Membuat permintaan darah

sesuai dengan kebutuhan

3.evaluasi

17.Penyusunan PPK ( minimal 1 perdivisi )

4% 6 PPK Penyusunan PPK minilal 1 perdivisi

Setiap Divisi membuat 1 PPK sampai selesai ( draft dikirim ke Direksi )

PPK Bersama PPK bersama

18.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu ( 1x 24 jam )

4% 100% Rekam Medik yang kembali tepat waktu dan terisi dengan lengkap ke bagian Rekam Medik

1.Melaksanakan Pengembalian rekam medik tepat waktu dalam waktu < 24 jam dari saat pasien pulang hingga berkas rekam medik diterima oleh Unit Rekam Medik dengan terisi lengkap

3 bulan sekali Rekam medis yang terisi lengkap yang kembali ke bagian rekam medis pasca perawatan dalam waktu 1 x 24 jam

Rekam medis , Data dari ruangan rawat inap

Mengadakan koordinasi dengan unit -unit terkait dan Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS

Diseminasi hasil capaian kepada DPJP dan PPDS sebagai alat monitoring dan evaluasi

7 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan terintegrasi

19.Jumlah Publikasi

Internasional

5% 22 Publikasi bidang orthopaedi dan traumatologi dalam jurnal Internasional

Publikasi dalam Internasional staf ( 2 jurnal perstaf ) dengan cara :

Periode 2018 Publikasi Nasional dan Internasional

Rekapitulasi Daftar Publikasi Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di Departemen

Membentuk komisi Penelitian /Tim Departemen untuk mesin Publikasi


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




7 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan terintegrasi

19.Jumlah Publikasi

Internasional

5% 22 Publikasi bidang orthopaedi dan traumatologi dalam jurnal Internasional

Mensyaratkan pada semester 5 beserta pembimbingnya mensubmitkan papernya (case report ) masuk publikasi paper akhir tersebut pada jurnal Nasional /international baik jurnal orthopaedi atau lainnnya

Periode 2018 Publikasi Nasional dan Internasional

Rekapitulasi Daftar Publikasi Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di Departemen

20.Persentase lulusan yang

tepat waktu dan mendapatkan pengalaman

lebih

4% 100% Mewujudkan kelulusan SP1 Orthopaedi dan traumatologi lulus dengan tepat waktu dengan mendapatkan pengalaman lebih

Pendidik klinik/DPJP membimbing dan mensupervisi kegiatan proses ajar mengajar PPDS

Periode 2018 Departemen mempunyai data lulusan peserta didiknya dan mampu mengevaluasiuntuk perbaikan

Data lulusan peserta didik Sp1 yang lulus ujian nasional dan tepat waktu

Memantau kemajuan peserta didik melalui logbook , tugas menulis, dan kegiatan laporan jaga dan laporan operasi

Memantau pengetahuan dan phisikimotor ada saat ronde pelayanan dan pendidikan

Memberikan pengalaman lebih selama pendidikan diantaranya : 1. CPC hanya ada di FKUI 2. Mengikuti operasi layanan unggulan : diluar/melebihi kurikulum kolegium 3. Presentasi karya ilmiah di Luar Negeri 4. Mengikuti course dalam dan luar negeri

21.Menyusun Buku Ajar

4% 1 Buku Menyusun buku ajar pendidikan Orthopaedi dan Traumatologi

Terbitnya buku ajar pendidikan Orthopaedi dan Traumatologi

Periode 2018 Buku Ajar Buku Ajar


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT8 Terwujudnya nya budaya

korporat : menolong dan berkinerja

22.Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen

4% 90% Mencapai Presentase staf non medik dengankinerja ekselen dengan nilai IKI = 1 (Istimewa )

Melakukan pengukuran /penilaian kinerja individu sesuai dengan job kompetensi dan standar penilaian kinerja pegawai RSCM di Departemen Orthopaedi & Traumatologi dan membuat laporan penilaianya setiap bulan kepada SDM serta rekapitulasi capaian 6 bulan sekali

Persemester Staf non medik dengan kinerja ekselen

Penilaian kinerja staf non medis sesuai dengan form penilaian kinerja dari SDM

23.% staf medik dengan kinerja ekselen

5% 100% Melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria staf medik Ekselen (untuk semua DPJP Dept. Orthopaedi dan Traumatologi )

Sosialisasi kepada staf medik kriteria untuk mencapai staf medik dengan kinerja ekselen : Persentase staf medik yang hasil penilaian kinerjanya minimal 2 Bidang sesuai dengan kriteria excellent 1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen (data dari bagian sdm), 2. Pendidikan : Edakop (data dari FKUI) 3. Penelitian: 1 publikasi Nasional per 2 tahun atau 1 publikasi internasional per 4 tahun (data dikumpulkan unit kerja) Evaluasi Per-3 Bulan pencapaian kriteria di atas

Periode 2018 8.826.000.000,00 Staf dengan kinerja ekselen Survey Edakop, Penilaian kinerja(patient care , absensi , SKP dll) , penilitian

Terwujudnya fasilitas medik dalam mendukung staf medik dalam melaksanakan pelayanan

Penyediaan alat medis kedokteran : SWT, Osteopower, Surgical loupe , USG Doppler, Electric Dermatom , Microsurgery set, Bor , Arthroscopy

24.capaian unit ekselen

5% 100% Melaksanakan semuaprogram kerja Departemen sehinggan mencapai kriteria unit ekselen

Melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan pencapaian target kinerja

Awal tahun 2018 7.600.000,00 Rapat kerja Rapat kerja


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




24.capaian unit ekselen

5% 100% Melaksanakan semuaprogram kerja Departemen sehinggan mencapai kriteria unit ekselen Memenuhi Kriteria Unit Ekselen : 1.

dilaksanakannya penilaian unit sesui ISO like oleh KMKK 2. IKI kepala Departemen mencapai nilai : 1(Istimewa) 3. PPDS Orthopaedi dan Traumatologi yang mendapat pembimbing dari awal masuk sesuai dengan pohon penelitian 4. PDSA 6. PJ untuk PPK

Pertengahan sementer ke 2

Tercapainya Unit excellent sesuai dengan ISO

Capaian ISO Like, IKI Kepala Departemen, PA sesuai denganpohon penelitian, PDSA

9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisiplner

25.Persentase staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *

4% 60% Mencapai kinerja sesuai dengan kriteria staf yang memiliki peningkatan kompetensi integtarif dan interdisipliner (sesuai dengan kriteria dari SDM )

1. Kehadiran staf dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan terintegrasi : laporan jaga, laporan operasi , Pembicaraan kasus sulit , ronde besar pelayanan , pembuatan modul

Periode 2018 Tercapainya staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *

Data pendidikan teintegrasi, data pengabdian masyarakat , data penelitian staf yang tuanagkan dalam form isian sesuai dengan SDM 2. Ikut dalam kegiatan penelitian yang

terintegrasi dan interdisipliner minimal 1. Penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner adalah penelitian yang melibatkan lintas kompetensi (antar spesialis (Sp.1) atau antar subspesialis (Sp.2)

3. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1 atau bakti sosial minimal 1, ( ikut dalam tim medis, penanggulangan bencana atau menjadi pengurus organisasi / yayasan sosial terkait profesi medi) 4. Memiliki Jabfungdos


NOSASARAN

STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisiplner

25.Persentase staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *

4% 60%

Staf menambah pengetahuanya dan meningkatkan kompetensinya

Beberapa Staf mengembangkan diri dengan melanjutkan sekolah S3, fellowship training , mengikuti kegiatan seminar, pelatihan untuk peningkatan kompetensi (Course/workshop )

januari - Desember 2018 ( bergantian )

410.400.000,00

JUMLAH - 9.690.200.000

Jakarta , 27 Desember 2017 Direktur Utama #REF!RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr. C.H. Soejono , SpPD.K-Ger #REF!NIP. 196006121985121001 NIP. 197310122009121001

RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUN 2018

DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI TARGET





1. Tingkat kepuasan Pasien 8% 80% Peningkatan kepuasan stake holder Perbaikan fasilitas toilet untuk kenyamanan pasien/keluarga pasien/pelanggan.

Maret Rp. 10.000.000 Perbaikan WC di samping ruang autopsi klinik

Laporan hasil pengerjaan perbaikan

Pengadaan/pembuatan mesin antrian Juni Rp. 30.000.000 Terlaksana pembuatan mesin antrian oleh UMSI / pengadaan dengan membeli mesin antrian

Laporan hasil pengadaan


8% 80% Perbaikan mesin sirkulasi udara di ruang pemotongan makroskopik

Maret Rp. 10.000.000 Perbaikan exhoust fan agar tidak berbunyi nyaring

Laporan hasil pengerjaan perbaikan

2. Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang excellent

3. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam pelayanan

7% 2 penelitian translational / operasional

Penambahan jumlah marker imunohistokimia yang dapat dipakai pada layanan rutin.

Penambahan jumlah marker imunohistokimia

Juni - Desember - Optimasi antibodi baru untuk rutin hingga tersusun SPO.

Penambahan jumlah SPO Antibodi baru dalam layanan


6% 9 publikasi internasional

Peningkatan jumlah manuskrip untuk publikasi

Penambahan penulisan / publikasi yang berkaitan dengan kasus sulit

Juli - Desember - Jumlah manuskrip terdokumentasi Daftar manuskrip/ publikasi tahunan

Pelatihan penulisan karya ilmiah untuk staf medik

Agustus - Terlaksana kegiatan penulisan karya ilmiah (internal dgn CEEBM/ eksternal )

sertifikat pelatihan

Penyusunan pohon penelitian yang spesifik

Pembuatan daftar topik penelitian spesifik

Februari - Daftar topik spesifik penelitian Daftar topik spesifik penelitian


6% 20% Peningkatan presentase lulusan tepat waktu dan yang memiliki pengalaman lebih

Pembimbingan intensif karya tulis akhir.

April - Oktober - PPDS lulus tepat waktu Laporan Bakordik

3. Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

6. Pencapaian Unit Ekselen 6% 100% Peningkatan kinerja staf dan karyawan dalam rangka pencapaian unit ekselen.

Pelatihan pengadministrasian untuk staf non-medis

Mei Rp. 25.000.000 Mengikuti Pelatihan Pengadministrasian di eksternal / Internal


Pelaksanaan kegiatan penyegaran staf dan karyawan

September sesuai pagu korporat Kegiatan penyegaran staf dan karyawan terlaksana

Laporan kegiatan

Pelaksanaan Rapat Kerja Departemen dalam rangka Perencanaan dan Evaluasi

Maret , November sesuai pagu korporat Terlaksana rapat departemen Laporan Kegiatan

7. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi

6% 100% Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai tupoksi unit kerja

Pelaksanaan tindaklanjut temuan berdasarkan hasil ronde manajemen/tracer rutin

Juli - Desember - Tindak lanjut temuan Laporan kegiatan

8. Response time (TAT) pemeriksaan sesuai dengan SPO

5% 96% Peningkatan pencapaian response time (TAT) pemeriksaan patologi anatomik sesuai dengan SPO

Pembuatan papan pengingat Turn Around Time

Februari Rp. 5.000.000 Perbaikan respons time Laporan bulanan

Rekruitment staf medik spesialis Desember - Rekruitmen 1 Orang Staf Medik Spesialis

kontrak kerja

Rekrutmen staf non medis (teknisi) 2 orang

Juni - Desember - Rekruitmen 2 teknisi medik kontrak kerja



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI TARGET





9.Kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group

10% 99% Peningkatan kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group

Peningkatan kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group

Bulanan - Capaian peningkatan kesesuaian hasil ekpertise PA dengan penilaian peer group

Laporan bulanan

10. BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)

2% Implementasi BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)

- September - - Laporan kegiatan

11. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

1% 2 Pelatihan BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

Pelatihan diagnostik histopatologi dalam bidang gastrointestinal

September - Laporan pelatihan gastrointestinal dan hepar

Laporan kegiatan

12. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

2% 5 PPK BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

- September - laporan jumlah PPK bersama yang telah diselesaikan

Laporan kegiatan

4. Mewujudkan registri penyakit secara berkala terkini dan akurat

13. Registri 10 neoplasma tersering di RSCM

12% 100% Penyusunan registri 10 penyakit secara berkala, terkini dan akurat

Penyusunan/registri 10 penyakit tersering di Departemen Patologi Anatomik

Desember - Laporan penyusunan penyakit tersering di Dep. Patologi Anatomik

Laporan tahunan/publikasi/ buku

Penambahan lemari arsip slide untuk kepentingan pengarsipan

Maret - Juni - September - Desember

Rp. 60.000.000 Pembelian lemari arsip secara bertahap

Laporan pengadaan

5. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

14. Persentase staf medik dengan kinerja excellent

5% 100% Peningkatan persentase staf medik dengan kinerja ekselen

Pelatihan Effective time management Agustus Rp. 30.000.000 Jumlah staf medik dengan kinerja ekselen

Laporan tahunan

15. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

5% 56% Peningkatan persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

Pelatihan manajemen untuk koordinator

agustus - terlaksana kegiatan pelatihan sertifikat pelatihan

Pelatihan manajemen laboratorium/ peningkatan keterampilan untuk teknisi

oktober - Peningkatan keterampilan khusus untuk teknisi


6. Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komperehensif yang unggul

16. Persentase Staf Medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

5% 90% Peningkatan Persentase Staf Medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

Pendampingan pengajuan staf medik yang belum memiliki jabatan fungsional.

Maret - September - Peningkatan jumlah staf medik yang memiliki jabatan fungsional

Bukti pengajuan / SK jabfung

Pemetaan alokasi pembimbingan peneliti dari departemen lain

Maret - Juni - September - Desember

- Seluruh staf memiliki bimbingan penelitian

Surat tugas



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI TARGET




Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komperehensif yang unggul


6% Minimal 1 Peningkatan akurasi pelayanan diagnosis dengan menggunakan pewarna jaringan yang lebih murah.

Optimasi penggunaan cuka masak dan pewarna akrilik sebagai penanda orientasi jaringan makroskopik.

April - Oktober - Hasil optimasi diterapkan pada layanan

SPO

100%

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK

SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

Terwujudnya kepuasan pelanggan dan stake holder

1. Terwujudnya kepuasan pasien

5% 90% Program Improvement Pelayanan

Survey kepuasan pelanggan (pasien, dokter)

Juni 2018 Rp 3.000.000 Diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan

Dokumen kuesioner Survey kepuasan pelanggan

Rapat koordinasi/ Raker April, Mei, Juli 2018

Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Pengadaan/perawatan AC Setiap 3 bulan Rp 100.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pasien dan petugas

Surat usulan AC baru dan maintenance

Pemeliharaan lingkungan (Cleanig service, pembuangan limbah, pest control)

Setiap bulan Rp 719.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pasien dan petugas

Bukti biaya CS, limbah, dlll

Penambahan SDM flebotomi dan loket pendaftaran

Rp 96.000.000 Terpenuhinya SDM Surat usulan SDM

Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent


5% 7 penelitian internasional

Program Publikasi Penelitian Staf

Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu

April, Agustus,November 2018

Rp 7.200.000 Terbentuknya subsidi publikasi bagi setiap staf

Notulen Rapat/ dokumen MOU

Mengembangkan pohon penelitian

Rp 3.000.000 Terbentuknya penelitian berbasis pohon penelitian

Notulen Rapat/ pohon penelitian

Bantuan publikasi perstaf pertahun

Rp 30.000.000 Terpublikasinya hasil penelitian staf

Jurnal atau majalah publikasi

3. Surveilance akreditasi program studi oleh LAM PTKes

5% Akreditasi A Program Persiapan BAN PT Pembuatan/Evaluasi BRP tiap bidang/divisi

Maret , April 2018

Rp 1.000.000 Tersedianya BRP 8 divisi BRP 8 Divisi

Rapat koordinasi/ Raker Maret , April 2018

Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan.

Notulen Rapat

Sosialisasi Rp 7.200.000 Terselenggaranya sosialisasi Dokumen sosialisasi Bimbingan Rp 11.200.000 Terselenggaranya bimbingan Dokumen bimbingan Tracer Rp 10.000.000 Terselenggaranya tracer Dokumen tracer

4. Persentase peserta didik lulus tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

5% 50% Program Monitoring Ketat Jadwal PPDS maju.

Rapat koordinasi pendidikan Sp1

Maret, April, Mei Juni, Juli, Agst, Sept, Okt, Nov, Des


Notulen rapat

Supervisi peserta didik Sp1 Maret, Juni, September, Desember

Rp - Tersupervisinya PPDS Laporan Morning Report

Monitoring PPDS melalui Logbook

Setiap bulan Rp - Termonitoringnya PPDS Buku logbook PPDS

5. Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan

5% 6 penelitian Program Penelitian Operasional dan Aplikatif

Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu

April, Agustus,November 2018

Rp 7.200.000 Terbentuknya kerjasama penelitian







Terwujudnya Sistem Pelayanan Terpadu

6. Capaian CPOE URJT 4% 50% Program Kesesuaian Billing dan poin DPJP

Rapat Koordinasi Patklin, Sysymex dan UMSI

Setiap 2 bulan Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan


Pelaporan dan Penanganan komplain CPOE

Setiap bulan Rp - laporan komplain dan penanganannya

Laporan komplain CPOE


7. Pencapaian unit excellent (Akreditasi RS Nasional dan Internasional )

5% 100% Program surveilance ISO 9001:2012 (ISOlike), ISO 15189:2012, KARS, dan JCI

Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Pembuatan, revisi, dan sosialisasi SPO

Maret, April, Mei 2018

Rp 5.000.000 Terbentuknya SPO baru, SPO revisi

SPO, bukti sosialisasi SPO

Perbaikan, maintenace, dan kalibrasi alat (sentrifus, termometer, pipet, timbangan, safety kabinet, inkubator, dll) + perbaikan alat

Maret - Agustus 2018

Rp 500.000.000 Terkalibrasinya/terpeliharanya alat-alat laboratorium

Surat pengusulan

PME Jan- Des 2018 Rp 100.000.000 Terselenggaranya PME nasional dan internasional

Laporan hasil PME

Surveilance ISO 15189, 9001:2008, Audit internal ISO 9001 dan 15189

Maret - Juli 2018

Rp 75.000.000 Terakreditasi ISO 9001:2008 dan ISO: 15189

Dokumen akreditasi ISO 9001 da,n ISO 15189


4% minimal 1 Program

Program Inovatif Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya pemeriksaan unggulan

Notulen rapat

Pelatihan dokter dan analis Rp 6.750.000 Terlatihnya SDM Dokumen Pelatihan

Uji kesesuaian, pengadaan alat pendukung, pengursan peletakkan alat, pembuatan tarif dan SPO.

Rp 20.000.000 Tersedianya peralatan pemeriksaan

Surat usulan/ MOU dengan pihak vendor, dll

9. Presentase Pelaporan Nilai kritis tepat waktu < 30 menit

6% 100% Program Pelaporan Nilai Kritis

Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat

Sosialisasi dan Penyegaran SPO Nilai Kritis

Rp 50.000.000 Terselenggaranya Workshop Nilai Kritis

Dokumen Workshop

Pengembangan LIS + display (monitor besar) pemantauan nilai kritis

September 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan nilai kritis

Surat usulan

Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA)

Setiap bulan Rp - Terlaporkannya Nilai kritis dan PDSA nya

Laporan Nilai kritis dan PDSA

Konsulen jaga standby 10 jam (biaya gabung dengan remunerasi)

Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasil nilai kritis

Laporan MR

10. Turn Around Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.

5% 100% Program pencatatan TAT pemeriksaan emergency

Pelaporan dan Analisis data Pemeriksaan sito

Setiap bulan Rp - Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito

Laporan TAT pemeriksaan sito

Rapat koordinasi/ Raker Rp 1.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat







10. Turn Around Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.

5% 100% Program pencatatan TAT pemeriksaan emergency

Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan sito

Rp 1.000.000 Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan sito

Dokumen Workshop

Pengembangan LIS (Gabung dengan LIS Nilai kritis)+ display (monitor besar) pemantauan

Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan pemeriksaan sito

Surat usulan dan monitor besar di lab

Pengadaan reagensia dan Alkes

Rp 58.687.857.000

Konsulen jaga standby 10 jam

Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasil pemeriksaan sito

Laporan MR

11. Turn Around Time pemeriksaan rutin kurang dari 6 jam.

5% 95% Program pencatatan TAT pemeriksaan rutin

Pelaporan dan Analisis data hasil Pemeriksaan Rutin

Setiap bulan Rp 3.000.000 Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito

Laporan TAT pemeriksaan sito

Rapat koordinasi Rp 4.500.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat

Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan Pemeriksaan Rutin

Rp 4.500.000 Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan Pemeriksaan Rutin

Dokumen Workshop

Pengembangan LIS Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan

Surat usulan dan monitor besar di lab

Konsulen jaga standby 12 jam

Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasi lPemeriksaan Rutin

Laporan MR

12. Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

4% 100% Pembuatan sistem penanganan komplain

Rapat koordinasi/ Raker Setiap bulan Rp 7.200.000 Terbentukanya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Mencari akar masalah (RCA Root Cause Analysis)

Terbentuknya RCA untuk masalah

Dokumen RCA

Pengusulan Pelatihan Rp 50.000.000 Terlaksananya pelatihan yang berkaitan dengan komplain

Daftar Pelatihan Pegawai

Pembuatan dan Sosialisasi SPO dan formulir

Rp 7.200.000 Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan

SPO, bukti sosialisasi SPO

Terwujudnya Departemen Patologi Klinik Sebagai The Best Place to Work

13. % staf medik dengan kinerja ekselen

4% 85% Program Peningkatan Staf Medik dengan kinerja ekselen

Implementasi penilaian kinerja staf medik berbasis kualitas dan kuantitas : Pelayanan : penilaian DPJP

Rp - Tersedianya penilaian pelayanan IKI DPJP

Dokumen Evaluasi IKI DPJP

Pendidikan : Penilaian EDAKOP, EDOM

Mengikuti FKUI Rp - Tersedianya penilaian EDAKOP, EDOM

Dokumen EDAKOP, EDOM

Penelitian : 1 publikasi nasional/2 tahun atau 1 publikasi internasional/4 tahun

Rp - Tersedianya penilaian penelitian

Dokumen Penelitian

14. Tingkat kepuasan staf dan peserta didik


Survey kepuasan peserta didik

Mengikuti FKUI Rp - Dilakukan oleh Bakordik Menerima hasil dari Bakordik






Terwujudnya Departemen Patologi Klinik Sebagai The Best Place to Work

14. Tingkat kepuasan staf dan peserta didik


Rapat pendidikan monitoring ppds


Notulen rapat

Pengawasan ketat pendidikan ppds

Rp - Pembuatan jadwal maju ppds bersama pembimbing

Jadwal maju acara ilmiah PPDS

15. % staf non-medik dengan kinerja ekselen

4% 43% Program Peningkatan Kinerja staf non medik Istimewa

Pemantauan absensi pegawai, logbook, pemilihan pegawai berprestasi/tahun dalam Kegiatan Penyegaran pegawai.

Rp 120.000.000 Tersedianya penilaian kinerja Dokumen remunerasi

Pelatihan sesuai gap kompetensi minimal 20 jam pertahun

Ápril Rp 70.000.000 Tersedianya Pelatihan sesuai gap kompetensi

Sertivikat

Pemeriksaan kesehatan (MCU pegawai)

Ápril Rp 120.000.000 Terciptanya SDM yang sehat Dokumen MCU

Remunerasi dan gaji pegawai

Rp 22.000.000.000 Tersedianya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Terwujudnya Percepatan Integrasi IT

16. Presentase Pengelolaan POCT sesuai standar

4% 70% Program Supervisi Quality Control POCT

Pembuatan dan Sosialisasi Kebijakan, Buku Panduan, SPO, dan formulir POCT

Rp 7.200.000 Tersedianya Kebijkan, Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan

Kebijakan, Buku Panduan, SOP, IK, dan Formulir

Workshop Pengelolaan POCT di RSCM (Biaya ikut dalam Pelatihan SDM)

Rp - Terselenggaranya Workshop POCT

Laporan Workshop

Terwujudnya Staf yang Memiliki Keunggulan dalam Kompetensi, Beretika, Berbudaya, Menolong, dan Berkinerja Istimewa

17. % staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner

5% 90% Program Peningkatan Keterlibatan staf dalam berbagai proyek terpadu RSCM

Kegiatan Pendidikan : menyusun daftar keterlibatan staf dalam modul minimal 2 modul (fasilitator, tutor, narsum)

Maret 2018 Rp - Keterlibatan staf dalam pendidikan integratif

Dokumen kegiatan

Kegiatan Pelayanan / pengabdian masyarakat : pembahasan kasus sulit minimal 1/bakti sosial/ penanggulangan bencana,dll

Rp 30.000.000 Ikut pelayanan atau pengabdian masyarakat

Dokumen kegiatan

Kegiatan penelitian terintegrasi dan interdisipliner minimal 1 /tahun/staf : menyusun penelitian integrasi dengan bidang keilmuan lain

Rp - Ikut penelitian integratif dan interdisipliner

Dokumen kegiatan

Terwujudnya Cost Containtment dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Pendidikan

18. Pemantauan tes duplo per bulan

5% ≤ 1,0 % Program pengawasan tes duplo

Pemantauan tes duplo per bulan

Setiap bulan Rp 2.400.000 Tersedianya data tes duplo Data Tes Duplo






Terwujudnya Cost Containtment dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Pendidikan

18. Pemantauan tes duplo per bulan

5% ≤ 1,0 % Program pengawasan tes duplo

Rapat koordinasi membahas akar masalah dan penyelesaian tes duplo

Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan.

Notulen Rapat

Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

19. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerja sama dengan Bagian Diklat

4% 2 Pelatihan : 1. Workshop Analis (Workshop Analisis Cairan Tubuh) 2. Workshop Flebotomi

Rapat koordinasi Patklin dan Diklat

Bulan Juli dan November

Rp 50.000.000

20. BTP : Jumlah PPK Bersama yang Diselesaikan

4% Tersusunnya Pedoman Pelayanan

Mikrobiologi

Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik

Rapat koordinasi Patklin dan Mikrobiologi

Mengikuti PIC BTP

Rp -

21. BTP : Persentase yang Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus

4% 50% Program ikut ke URJT (PIC URJT)

Rapat koordinasi Patklin dan URJT

Mengikuti PIC BTP

Rp -

22. BTP : Laboratorium Terpadu untuk Pemeriksaan Spesimen (yang Berhubungan dengan Departemen Patologi Klinik, Patologi Anatomik, Parasitologi, Mikrobiologi, Farmakologi, dan Biologi)

4% Terbentuknya Pelayanan

Laboratorium Terpadu

Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik

Rapat koordinasi Yanmed, Patklin, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Forensik, dll

Mengikuti PIC BTP

Rp -

100% 23 Program 86 Kegiatan Rp 83.182.207.000

Sesuai dengan biaya RBA 2018 : 83.182.207.000

Jakarta, Februari 2018 Kepala Departemen Patologi Klinik RSCM

dr. Ninik Sukartini, SpPK (K), DMMNIP. 19640329 199003 20002


UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI

NoSASARAN STRATEGIS

RENSTRA DEPARTEMEN RADIOTERAPI

KPI

BOBOT KPI 2018

TARGET KPI 2018

PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL

KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan

%Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5 100% Pengembangan sistem monitoring temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

1. Tinjauan rutin atas temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti2. Rapat Kerja Departemen Radioterapi rutin

Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018

Rp 28.800.000 Laporan ronde manajemen, laporan audit Internal, Laporan telusur

Laporan ronde manajemen, Audit Internal, Telusur

2 S2. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tingkat kepuasan pasien

11 90% Pengembangan layanan sesuai kebutuhan pasien

Pengadaan Alat Kedokteran *1. CT Simulator2. Alat Ukur 3. Alat fiksasi Brakhiterapi 4. Workstation CT Simulator5. Aplikator Brakhiterapi6. Waterbath large 230 V-1400W dan Pressure Belt 120 cm - with manual pump

1. CT Simulator : Sept 2. Alat ukur : Juni 3. Alat Fiksasi Brakhiterapi : Juni4. Workstation CT Simulator : Juli5. Aplikator Brakhiterapi : Juni6. Water bath & Pressure belt : Juli

Rp 14.516.400.000 Penempatan alat kedokteran sesuai perencanaan

Kontrak kerjasama ; RKS ; kontrak pengadaan

Pengembangan SIM pelayanan dan administrasi radioterapi * Desember Rp 1.350.000.000 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Radioterapi

Modul-modul perencanaan SIM

Pengadaan sarana edukasi/media promosi * September Rp 100.000.000 Sarana Media Promosi dan Edukasi

Laporan pengadaan

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Non medik serta Gedung : *1. Pengadaan AC dan Pemeliharaan 2. Interior design renovasi gedung baru3. Penambahan daya listrik (bungker baru)4. Pengadaan UPS untuk pesawat radiasi5. Pengadaan battery UPS (40 blok)6. Instalasi lift ruang RCS (double pintu) dan pemeliharaan7. Pemindahan UPS

1. Pengadaan AC dan Pemeliharaan : Februari2. Interior design renovasi gedung baru : Juli3. Penambahan daya listrik : Mei4. Pengadaan UPS : Desember5. Pengadaan battery UPS : Mei6. Instalasi lift ruang RCS dan pemeliharaan : Desember7. Pemindahan UPS : April

Rp 5.910.000.000 Realisasi pengadaan dan

pemeliharaan alat non medik


Bekerjasama dengan RS, Perhimpunan, LSM dan Lembaga lainnya untuk penyelenggaraan program sosial

Pengembangan Onkologi Senter (pembangunan Gedung Onkologi Senter)

Word Cancer Day ; rumah singgah Ronald McDonald House Charities ; Hope ; YKI ; Rumah singgah dll

Tahunan(World Cancer Day 4 Februari 2018)

Rp 100.000.000 Penyelenggaraan kegiatan WCD dan Program -program sosial lainnya


Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana gedung tahap II dan sarana penunjang lain yang diperlukan dalam operasional

Perencanaan pembangunan Gd Oncology Center sesuai blue print rscm

Desember Rp 70.000.000,00 Blue print PPKT Kontrak kerjasama, notulen rapat

Perencanaan dan renovasi gedung dan sarana pendukung sesuai kebutuhan

Juli Rp 10.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan renovasi dan perbaikan sarana dan prasana

Laporan kegiatan


5 85% Peningkatan kualitas supervisi peserta didik

Penambahan staf pendidik klinik Maret Rp 81.410.708 Staf pendidik klinik SK dan Credentialing

4 PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan

% Kasus sulit yang berhasil ditangani

6 95% Evidence Based Case Report

Monitoring kasus sulit kanker/radioterapi Rutin Tiap Bulan Rp 94.620.636 % Kasus sulit yang berhasil ditangani

Laporan jumlah kasus sulit yang di tumor meetingkan

DRT

DRT:total jumlah +waterbath + pressure belt



NoSASARAN STRATEGIS


KPI

BOBOT KPI 2018

TARGET KPI 2018


KEGIATAN HASIL


5

PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan

Pelaksanaan Audit Klinik

3 4 kali pertahun Peningkatan kualitas pelayanan melalui supervisi audit klinik

Penyelenggaraan evaluasi audit klinik Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018

Rp 47.310.318 Laporan Audit Klinik

Laporan Audit Klinik

6 PB 2. Terwujudnya role model pelayanan radioterapi

berkualitas sesuai standar internasional

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

6 80% (Brakhiterapy 3

D)

Sistem monitoring Clinical Pathway

Sistem monitoring Clinical Pathway Rutin Tiap Bulan Rp 94.620.636 % kesesuaian dengan clinical pathway

Laporan hasil monitoring Clinical Pathway


5 Minimal 1 sistem notification antrian Pasien pada website Radioterapi

1. Penyusunan Program 2. Implementasi 3. Evaluasi Desember Rp 60.000.000 Pelaksanaan kegiatan

Laporan kegiatan

8 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

3 100% (kehadiran

DPJP)

Peningkatan kualitas pelayanan melalui respontime pelayanan DPJP di poliklinik

Evaluasi kehadiran DPJP di Poli Rutin Tiap Bulan Rp 47.310.318 Pelaksanaan kegiatan

Laporan kegiatan

9 Pencapaian Unit ekselen

10 100% Akreditasi ISO 9001 2015 Monitoring dan evaluasi Risiko Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018

Rp 5.511.217.262 SOP/IK/kebijakan SOP/IK/Surat keputusan

Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam Program Internasional

IAEA Teleconference Network Teleconference meeting internasional

Laporan kegiatan

Penyelenggaran teleconference dalam aspek pelayanan medik

Persentase alat medik canggih ≥ 1 M yang terpakai sesuai kapasitas

4 90% Pemantauan utilitas dan tindak lanjut temuan yang

tidak sesuai

Maintenance alat medik 1. Pesawat radiasi (Syn-S & Platform (3x/tahun) 2. CT simulator (4x/tahun) dan C-Arm (2x/th), TPS (2x/th)3. UPS, Kalibrasi alat 4. Pemeliharaan Alat Medik (mesin anestesi, moulding, gas medis, liquid nitrogen, dll)

Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018

Rp 10.389.810.080 Realisasi maintenance alat oleh vendor sesuai kontrak

Laporan Maintenance

10 1. Pemantauan dan preventive maintance perangkat komputer2. Pemantauan pelaksanaan SIM Penjadwalan

Rp 78.850.530 Laporan Utilitas pesawat

1. Laporan pemantauan dan preventive maintance pesawat2. Laporan pemantauan pelaksanaan SIM Penjadwalan

11 PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi

% Lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

5 60% Peningkatan minat dan kemampuan penelitian peserta didik

Workshop systematic review & meta-analysis Mei Rp 20.000.000 Kegiatan pelatihan Laporan kegiatan

12 Akreditasi LAMPTKes

5 A Re Akreditasi Pemenuhan rekomendasi LAMPTKes Februari Rp. - Hasil Akreditasi nilai ALaporan hasil akreditasi



NoSASARAN STRATEGIS


KPI

BOBOT KPI 2018

TARGET KPI 2018


KEGIATAN HASIL


13

PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi

BTP : Jumlah Pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat

5 2 Pelatihan Program kemampuan staf medik/non medik menyelengarakan pelatihan dengan Bagian Diklat

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan

Desember Rp 120.000.000 Pelaksanaan kegiatan

Laporan kegiatan

14 PB 4. Peningkatan aktivitas penelitian translasional dan operasional yang menunjang pelayanan

Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

3 3 per tahun Peningkatan minat dan kemampuan penelitian pada staf medik dan non medik

Workshop pembuatan proposal penelitian klinik Juni Rp 20.000.000 Kegiatan workshop

laporan kegiatan

15 Publikasi internasional

4 5 Internasional Peningkatan keluaran publikasi staf medik dan non medik

In-house training penulisan dan publikasi ilmiah Juni Rp 20.000.000 Kegiatan pelatihan laporan kegiatan

16 LG 1. Peningkatan kompetensi staf medik dan non medik secara berkesinambungan

% Staf medik dengan kinerja ekselen

4 90% Penilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi , transformasi budaya

Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Medik Rutin Tiap Bulan Rp 10.661.407.397 Penilaian Kinerja Laporan Penilaian kinerja

17 % Staf non medik dengan kinerja ekselen

4 50% Integrasi sistem penilaian kinerja staf non medik

Pengembangan program penilaian kinerja staf non medik Rutin Tiap Bulan Rp 7.467.039.676 Penilaian Kinerja Form remunerasi

18 % Staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner

6 60% Pengembangan kompetensi staf medik berkesinambungan , etika, leadership , integritas akademik

Pengembangan kompetensi staf medik berkesinambungan , etika, leadership , integritas akademik

Desember Rp 15.647.640.383 Kegiatan course yang diikuti

Laporan kegiatan

19 S.3. Program peduli kasih berdasarkan kebutuhan pasien dan masyarakat

Utilisasi Rumah Singgah Pasien Radioterapi

6 60% Berbagi dan Peduli sesama 1. Melakukan interview dengan pasien yang akan menjalani radiasi sesuai dengan kriteria2. Melakukan perawatan dan perbaikan fasilitas rumah singgah3. Monitoring penggunaan kamar di rumah singgah dan tindak lanjut ketidaksesuaian

Desember Rp 278.375.806 Program kegiatan peduli kasih

Laporan dan evaluasi kegiatan

TOTAL 100 Rp 82.714.813.750

Catatan (waktu kegiatan*) : Target waktu kegiatan telah ditetapkan sesuai jadwal dari Departemen Radioterapi tetapi bila tidak sesuai jadwal pemenuhan dari pihak RSCM maka jadwal dapat disesuaikan

Direktur Utama Kepala Departemen RadioterapiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo



NoSASARAN STRATEGIS


KPI

BOBOT KPI 2018

TARGET KPI 2018


KEGIATAN HASIL


Dr.dr. CH.Soejono,Sp.PD,K-GER dr. Arie Munandar,Sp.OnkRad

NIP : 19600612 1985121 001 NIP : 19820306 201412 1 001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik


KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGAITAN HASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan

stakeholder1 Tingkat kepuasan pasien 5 90% Pengukuran dan evaluasi

kepuasan pasienMenilai validasi dari modifikasi kuisioner kepuasan pasien Bagian Penelitian

Hasil survey Dokumen survey dan analisnya


5 85% Pengukuran dan evaluasi kepuasan peserta didik

Menilai validasi dari modifikasi kuisioner kepuasan peserta didik

Bakordik Hasil survey Dokumen survey dan analisnya


3. Keterlibatan Rehabilitasi Medik dalam penanganan kasus sulit

7 100% Penyempurnaan penanganan kasus sulit

Menentukan kasus sulit di Divisi yang harus dibicarakan pada level Departemen dan menghadiri pembicaraan kasus sulit di Departemen lain

Setiap Bulan Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan kasus sulit

Jadwal case conference , undangan kasus sulit

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di unit kerja

4 Ketepatan jam visite dokter spesialis

3 90% Pengukuran dan evaluasi jam visite dokter spesialis

Membuat laporan ketepatan jam visite dokter di Ruang Rawat

Setiap Bulan Waktu visite DPJP tepat waktu

Daftar hadir visite dokter

5 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

7 100% Pengukuran dan evaluasiketepatan kehadiran DPJP di Poliklinik

Membuat laporan kehadiran DPJP di Poliklinik

Setiap Bulan DPJP hadir tepat waktu

Daftar hadir DPJO di poliklinik

6 Presentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

3 86.7% Peningkatan lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

Mengirim PPDS ke Taiwan University Hospital

Pengalaman lebih dlm tatalaksana kasus rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan

MOU antara National Taiwan University Hospital dengan RSCM, Surat dari NTUH, Surat Permohonan Ijian PPDS, Refleksi Diri PPDS tersebut.

Mengikuti Workshop USG Muskuloskeletal

Menguasai tekhnik pemeriksaan & memahami gambaranormal USG Muskuloskeletal Shoulder,Wrist, Genu,Ankle

Sertifikat keikutsertaan

Membuat penelitian selain tesis yang dipresentasikan dalam berbagai kegiatan ilmiah tingkat nasional & internasional

Abstrak Penelitian Sertifikat keikutsertaan




KEGAITAN HASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNITMengikuti secara aktif sebagai panitia dalam persiapan maupun pelaksanaan seminar/workshop

Terselenggarakannya seminar atau workshop

Sertifikat keikutsertaan

MengIkuti lomba penelitian tingkat nasional ataupun internasional

Penghargaan Sertifikat penghargaan

7 Pelakasanaan program inovatif

7 Minimal 1 penerapan sistem informatika di departemen rehabilitasi medik

Membuat program inovatif Departemen,

April - Oktober 892.000.000 1 Program inovatif Program inovatif

RAKER Pelayanan Januari 28.400.000

8 Jumlah Publikasi Internasional

3 7 Peningkatan Penelitian yang dipublikasikan secara Internasional

Mempubikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah Internasinal

Maret - Oktober 235.000.000 Penelitian terpublikasi secara Internasional

Hasil Pubilkasi

9 Jumlah operasional/translational research yang diterapkan dalam layanan

6 1 Penelitian Penetepan Judul Penelitian dan Mengaplikasikan ke Pelayanan

Memanfaatkan Penelitian operasional / trasnlational yang sudah ada untuk di aplikasikan ke Pelayanan

Maret - Oktober SK/PPK/SPO/IK SK/PPK/SPO/IK yang sudah disahkan

10 Presentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5 100% Tindak lanjut hasil temuan sesuai tupoksi unit kerja

Monitoring dan Evaluasi hasil temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai Tupoksi

Maret, Juni, September Temuan ditindaklanjuti sesuai tupoksi

laporan insiden,survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, hasil audit medik, hasil audit rekam medik

11 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (Proses)

6 100% Penentuan Clinical Pathway untuk setiap Divisi

Monitoring dan evaluasi kesesuain implementasi Clinical Pathway dalam Divisi yang telah disepakati

Januari - Februari Klinical Pathway tersusun

Lembal Clinical Pathway, Daftar nama pasien

12 Pencapaian unit excellent 6 100% Pengukuran unit excellent Membuat PDSA Februari 178.300.000 Unit Excellent Daftar Unit Excellent

IKI Kepala Departemen 1 Setiap Bulan

Champion EP-CPG

ISO Liked




KEGAITAN HASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT13 Pelaksanaan Audit Klinik 6 2x pertahun Penilaian audit status /

rekam medis pasienMelakukan audit klinik setiap bulan

Setiap Bulan Status pasien lengkap Form Audit klinik

14 BTP : Ketepatan peresepan obat

6 90% Pembuatan Sistem Peresepan ke Sistem HER

Menyusun daftar Obat dalam Sisitem HER

Maret - Oktober Resep Online Resep Online

15 Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)

6 1 PPK per Divisi (6 PPK)

Pembuatan PPK di Divisi Menyusun PPK masing-masing Divisi di Rehabiltiasi Medik

Februari - September Buku PPK PPK

4 Terwujudnya Pelayanan Berbasis Rehabilitation Center

16.Pelayanan Unggulan subspesialistik Baru Di Departemen Rehabilitasi Medik

6 1 Pembuatan Layanan Unggulan

Exercise Preception Maret 4.369.527.000 Adanya rapat koordinasi, Adanya dokumen pengusulan, Adanya pengusulan sarfas, Adanya staff yang terlatih

Jumlah Pasien



3 100% Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik

Menilai log book setiap Pelayanan

Setiap Bulan Penilaian IKI Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi PenelitianEdakop

Penelitian


5 77% Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staf non medik

Menilai log book setiap bulan Setiap Bulan Penilaian IKI Dokumen penilaian Kinerja


19 Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner

5 70% Pelatihan sesuai gap kompetensi

Ikut dalam salah satu kegiatan pendidikan yang terintegrasi (laporan jaga, ronde besar, konferensi kasus)

Kegiatan pendidikan berjalan sesuai jadwal

Absensi kehadiran

Ikut dalam pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi dan terinterdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1

Oktober Penyuluhan ke Masyarakat Awam

Absensi Penyuluhan




KEGAITAN HASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNITPublikasi terakresitasi Menyusun Jafung

DosenSertifikat Jafung

Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner minimal 1

Kolaborasi penelitian antar Departemen

Hasil penelitian

JUMLAH PENDAPATAN 20.171.354.829 JUMLAH BELANJA 5.703.227.000 TOTAL RBA 20.157.306.608

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : THT


KPIBOBOT

KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DIOKUMEN



1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85% 1. Integrasi sistem penjadwalan kinerja DPJP Dept THT

1. Membuat jadwal DPJP rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, kencana dan IGD

Setiap bulan 100.000 1. Jadwal DPJP Hasil survey kepuasan pasien (laporan dari

korporat) 2. Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi 1. Menerima hasil Survey Dec-18 100.000 3. Hasil survey, Evaluasi, dan Umpan Balik2. Evaluasi hasil survey dan umpan balik hasil

surveyDec-18 100.000



4% 80% 1. Perbaikan metode pengajaran secara terus menerus

1. Mengikutsertakan staf pendidik dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI

Tentative (sesuai kebutuhan staf dan sesuai penyelenggaraaan dari FKUI)

15.000.000 1.Sertifikat pelatihan (jika ada)

Hasil survey kepuasan peserta didik (laporan dari

korporat) 2. Meningkatkan Inhouse training: TBD, Silent mentor

TBD: Maret 2018, Silent Mentor: semester Ganjil 2018/2019

10.000.000 2. Buku panduan pengajaran, buku rancangan pengajaran, dan buku kurikulum

20.000.000 3. Bukti Pelaksanaan TBD dan Silent mentor

2. Monitoring dan Evaluasi 1. Menerima hasil Survey Dec-18 100.000 1. Hasil survey, Evaluasi, dan Umpan Balik2. Evaluasi hasil survey dan umpan balik hasil

surveyDec-18 100.000

3. Sosialisasi hasil Survey Dec-18 100.000 3 Terwujudnya pelayanan

pendidikan dan riset yang excellent

Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

3% 7 Membuat translational/operasional research

1. Pengajuan proposal penelitian oleh peserta didik dan penilaian oleh staf pengajar

2017 100.000 1. Proposal penelitian Formulir Rekapitulasi Jumlah translational/

operasional research yang diterapkan dalam layanan

2. Penilaian hasil penelitian oleh staf pengajar Apr-18 100.000 2. Hasil penelitian3. Melakukan penetapan penelitian yang dapat dijadikan translational/operasional research dalam rapat koordinasi

May-18 2.350.000 3. Hasil Evaluasi

4 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent

Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani dalam 2x24 jam

4% 80% Monitoring dan Evaluasi 1. Menetapkan kasus sulit Setiap ada kasus sulit 100.000 1. Pelaporan kasus sulit FORMULIR LAPORAN KASUS MEDIK SULIT

DAN KOMPLEKS 2. Melakukan koordinasi dengan Departemen dan Divisi terkait pada Setiap kasus sulit

Setiap ada kasus sulit 650.000


Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

5% 67% 1. Kurikulum yang lebih jelas 1. Pembuatan pohon penelitian yang lebih komprehensif

Dec-17 1.000.000 1. Papan pohon penelitian Formulir rekapitulasi Persentase lulusan tepat

waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

2. Pemberian reward bagi peserta didik yang berprestasi

Selama masa pendidikan 100.000 2. Laporan kelulusan peserta didik


Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1. Menentukan diagnosis berdasarkan high volume, high risk dan high cost.

450.000 1. Clinical Pathway LAPORAN REKAPITULASI IMPLEMENTASI

CLINICAL PATHWAY2. Melakukan evaluasi berdasarkan laporan kepatuhan terhadap clinical pathway Setiap 3 bulan, jika memang diperlukan melakukan perbaikan clinical pathway

Setiap bulan dan Setiap 3 bulan 100.000 2. Evaluasi


Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

3% 70% 1. Membuat absensi kehadiran 1. Membuat absensi kehadiran berdasarkan jam kedatangan

Rekapitulasi Setiap bulan 100.000 1. Laporan absensi Laporan dari korporat

2. Melakukan sosialisasi KPI tersebut Mar-18 100.000 2. Absensi 3. Menetapkan DPJP pengganti 100.000 3. Jadwal DPJP Pengganti

2. Monitoring dan Evaluasi 4. Menerima laporan dari korporat Setiap bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi5. Evaluasi laporan dari korporat Setiap bulan 100.000


Ketepatan jam visite dokter spesialis

4% 95% Pemantauan jam visite DPJP 1. Sosialisasi Mar-18 100.000 1. Laporan telusur internal Laporan dari korporat2. Telusur Internal Setiap bulan 100.000 2. Laporan korporat3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Hasil evaluasi laporan

korporat4. Evaluasi laporan Setiap 3 bulan 100.000 9 Terwujudnya pelayanan

pendidikan dan riset yang Penyusunan PPK 3% 9 PPK Penyusunan PPK 1. Penetapan judul PPK Mar-18 100.000 1. PPK Departemen Laporan jumlah PPK yang

telah dibuat2. Rapat koordinasi Apr-18 5.000.000 10 Terwujudnya pelayanan

pendidikan dan riset yang excellent

Penerapan keselamatan operasi

6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan pengisian form pre operatif Setiap tindakan operasi 100.000 1. Laporan Laporan data dari korporat (IBP, IGD, ODC, Kencana)2. Melakukan tindakan time out Setiap tindakan operasi 100.000 2. Laporan

3. Melakukan tracer berkala untuk pasien operasi Setiap minggu

Setiap minggu 450.000 3. Laporan

4. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 4. Laporan5. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 5. Hasil Evaluasi



KPIBOBOT




BTP: Pengembalian rekam medis yang lengkap dan tepat waktu 1x24 jam

3% 95% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan pengisian rekam medis pasien pasca rawat inap/rawat jalan dengan lengkap dan mengembalikan dalam waktu kurang dari 24 jam

100.000 1. Data rekam medis Laporan dari korporat

2. Melakukan tracer berkala Setiap minggu 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi


Jumlah publikasi internasional

4% 13 1. Sosialisasi target publikasi ke seluruh staf

1. Memberikan reward untuk penulis Dec-18 6.000.000 1. Reward penulis Jurnal

2. Mendukung pembuatan publikasi staf dan peserta didik

2. Mewajibkan peserta didik untuk melakukan publikasi minimal 1 kali selama masa pendidikan

Pemantauan Setiap semester 100.000 2. Jurnal publikasi staf

13 Terwujudnya sistem layanan dan pendidikan sesuai kompetensi

Persentase peningkatan pasien layanan unggulan

4% 60% dari 2017 1. Mengumpulkan data pasien layanan unggulan 2017 dan 2018

1. Menghitung peningkatan pasien layanan unggulan

Dec-18 2.250.000 1. Laporan Laporan pasien layanan unggulan

2. Melakukan sosialisasi layanan unggulan

2. Melakukan sosialisasi layanan unggulan stroboskopi

Semester 1 2018 100.000 2. Hasil sosialisasi

14 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional

Pencapaian unit excellent 5% 100% Berperan aktif dalam penilaian akreditasi yang berhubungan dengan bidang penelitian, pelayanan, dan pendidikan

1. Melakukan pemantauan terhadap sasaran mutu Setiap bulan 100.000 1. Sasaran mutu Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG 2. Melakukan action plan terhadap hasil yang

tidak sesuai sasaran mutuSetiap bulan 450.000 2. Action Plan

3. Monitoring dan Evaluasi program yg sudah berjalan

Setiap bulan 100.000 3. Hasil Monev


Audit klinik 6% 1 x per 2 bulan Melakukan audit klinik departemen 1. Pembuatan jadwal audit klinik berkala Mar-18 200.000 1. Jadwal audit Laporan audit klinik2. Membuat laporan hasil audit klinik Setiap 2 bulan 100.000 2. Laporan dan evaluasi

hasil audit3. Melakukan perbaikan terhadap temuan audit klinik

Setiap ada temuan 200.000


Pelaksanaan program inovatif

4% Minimal 1 Menyusun dan melakukan uji coba program inovatif: sistem penjadwalan terintegrasi

1. Rapat pembuatan sistem penjadwalan terintegrasi

Triwulan 2 2018 1.000.000 1. Sistem penjadwalan terintegrasi

Laporan program inovatif

2. Sosialisasi sistem penjadwalan terintegrasi kepada seluruh staf

Jul-18 300.000 2. Laporan program inovatif

3. Uji coba sistem penjadwalan terintegrasi Jul-18 10.000.000 17 Terwujudnya sistem tata kelola

dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional

BTP: Ketepatan waktu time out pukul 9.30 operasi pertama di UPBT

5% 60% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan time out sebelum pukul 9.30 operasi pertama di UPBT

Setiap operasi pertama 100.000 1. Laporan operasi Laporan dari korporat

2. Melakukan tracer berkala 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi


BTP: Ketepatan peresepan obat

3% 90% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan supervisi peresepan obat oleh DPJP

100.000 1. Data peresepan obat Laporan dari korporat

2. Melakukan tracer berkala 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi


BTP: Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP

4% 80% Monitoring dan Evaluasi 1. Pembekalan prosedur operasi sebelum melakukan tindakan

Setiap akan melakukan operasi 500.000 1. Laporan Laporan dari korporat

2. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000


Persentase staf medik dengan kinerja excellent

5% 100% Peningkatan dan Evaluasi 1. Peningkatan kinerja sesuai dengan kompetensi profesi

5.000.000 1. Kinerja sesuai kompetensi

Penilaian kualitas kinerja staf medik, edakop,

publikasi nasional 2th dan internasional 4th

2. Evaluasi kinerja pelayanan, pendidikan, penelitian

Setiap 6 bulan 100.000 2. Dokumen Evaluasi


Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit

6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1.Menindak lanjutkan temuan sesuai dengan alur SOP dan melakukan pencatatan dan dokumentasi

Setiap ada temuan 100.000 1. Laporan tindak lanjut Formulir Rekapitulasi Data Temuan/ Rekomendasi

yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai dengan Tupoksi Unit Kerja


Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

5% 86% Peningkatan dan Evaluasi 1. Menerima laporan dari SDM Setiap 6 bulan 100.000 1. Laporan Kinerja Laporan penilaian kinerja individu 2. Evaluasi kinerja Setiap bulan 100.000 2. Dokumen Evaluasi

23 Terwujudnya Staf yg memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

3% 50% Peningkatan dan Evaluasi 1. Membuat absensi laporan ilmiah/jaga Setiap bulan 100.000 1. Absensi Laporan Ilmiah Absensi kehadiran acara ilmiah/lap jaga, publikasi,

pengabdian masyarakat2. Membuat rekapitulasi penelitian terintegrasi & interdisiplin

Setiap 6 bulan 100.000 2. Dokumen penelitian Integrasi



KPIBOBOT



23 Terwujudnya Staf yg memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

3% 50% Peningkatan dan Evaluasi

3. Melakukan konferensi kasus sulit Setiap kasus sulit 100.000 3. Hasil Konferensi kasus sulit

Absensi kehadiran acara ilmiah/lap jaga, publikasi,

pengabdian masyarakat

4. Membuat rekapitulasi publikasi karya ilmiah Setiap 6 bulan 200.000 4. Publikasi karya ilmiah staf

TOTAL 100% Belanja Non Investasi 86.100.000

Direktur Utama Jakarta, 5 Februari 2018 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Departemen THT

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr.Tri Juda Airlangga,Sp.T.H.T.K.L(K)NIP. 196006121985121001 NIP.19720221 200604 1 001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi


KPIBOBOT

KPI TARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN



1. Tingkat kepuasan pasien 5% 80% Mewujudkan kepuasan pasien a. Meningkatkan mutu pelayanan pasien

- Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala

Setiap bulan − Persentase dari hasil survey Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan

- Menerima komplain, temuan insiden secara lisan dan tulisan dan menindaklanjuti komplain, yang masuk

Setiap bulan − Logbook Komplain Form Komplain

- Pembuatan penjadwalan pasien poli khusus urologi

Setiap bulan − Daftar nama pasien sesuai jadwal yang ditentukan

Buku pasien poli khusus Urologi

- Permintaan Minor Basic Set (2 set)

Rp 99.302.000 Tersedianya Minor Basic Set (2 set)

Surat pengajuan alat medik

- Permintaan Alked klem Pembuluh Darah

Rp 17.180.440 Tersedianya Alked Klem Pembuluh Darah


- Permintaan Alked Laringoscope

Rp 18.832.000 Tersedianya Alked Laringoscope


- Permintaan Handpiece Harmonic Scalpel (2 buah)

Rp 72.000.000 Tersedianya Handpiece Harmonic Scalpel (2 buah)


- Permintaan Urostym Urology Continence Management Therapy & Biofeedback Unit, Laborie

Rp 650.000.000 Tersedianya Urostym Urology Continence Management Therapy & Biofeedback Unit, Laborie


- Permintaan Sonesta 6210 Fluoroscopy Chair

Rp 700.000.000 Tersedianya Sonesta 6210 Fluoroscopy Chair


- Permintaan Laparoscopy Pediatric

Rp 363.185.000 Tersedianya Laparoscopy Pediatric


- Permintaan Kursi Terapi Inkontinensia Urine

Rp 418.000.000 Tersedianya Kursi Terapi Inkontinensia Urine




KPIBOBOT

KPI TARGET




1. Tingkat kepuasan pasien 5% 80% Mewujudkan kepuasan pasien

- Permintaan Aquarius Full Wireless, Air-charge Urodynamic Analyzer System, Laborie

Rp 1.800.000.000 Tersedianya Aquarius Full Wireless, Air-charge Urodynamic Analyzer System, Laborie


- Permintaan Generator Set GEN 11

Rp 480.000.000 Tersedianya Generator Set GEN 11


b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum

- Usulan pembelian komputer 4 buah

Rp 88.500.000 Tersedianya komputer Surat usulan pembelian komputer

- Usulan pembelian printer Rp 5.000.000 Tersedianya printer Surat usulan pembelian printer

- Melakukan perawatan gedung Rp 8.500.000 Checklist kartu kendali kontrol BA pengerjaan perawatan gedung

- Renovasi ruangan untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia

Rp 500.000.000 Tersedianya ruangan untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia

Surat usulan renovasi ruangan

- Melakukan pemeliharaan instalasi telpon, listrik dan sarana prasarana umum

Rp 3.000.000 Checklist kartu kendali kontrol BA pemeliharaan sarana prasarana umum

- Usulan penambahan 1 staf medik, 1 administrasi keuangan, 1 administrasi umum, 2 perawat, 2 asisten penelitian

− Terpenuhinya staf medik, perawat dan non medik

Surat usulan penambahan staf medik, perawat dan non medik

- Usulan pembelian furniture Rp 50.000.000 Tersedianya furniture Surat usulan pembelian furniture


2. Tingkat kepuasan peserta didik 5% 80% Mewujudkan kepuasan peserta didik

Mengadakan pelatihan berkala endourologi, laparoskopi untuk PPDS Sp1

Sistoskopi (Januari & Juli), Februari & Juli

(laparoskopi), April & Oktober (TUR & URS),

BUPS

− Sertifikat Absensi



KPIBOBOT

KPI TARGET




2. Tingkat kepuasan peserta didik 5% 80% Mewujudkan kepuasan peserta didik

Mengadakan diskusi interaktif mahasiswa S1 setiap hari selama stase urologi

− Kegiatan terlaksana Absensi + Quesioner

Mengadakan kuliah interaktif/ jurnal reading / tutorial PPDSp 1 secara berkala

− Kegiatan terlaksana Absensi

Mengadakan evaluasi 3 bulanan jenis dan jumlah operasi yang dilakukan oleh PPDS Sp 1

Setiap 3 bulan − Kegiatan terlaksana Absensi

Kebutuhan perlengkapan pendidikan departemen urologi

− Tersedianya perlengkapan pendidikan

Nota pembelian barang

Mengadakan evaluasi kepuasan mahasiswa S1 selama stase urologi

September/Oktober − Quesioner Absensi + Quesioner


3.Jumlah translational dan operasional research yang diterapkan dalam layanan

4% 3 operasional dan/atau

translational

Implementasi hasil penelitian operasional

Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi dengan hasil penelitian di urologi

Januari - Desember Rp 136.000.000 Tersedianya 3 operasional dan/atau translational

Proposal atau Hasil penelitian Basic Research yang bekerjasama dengan lab terpadu

4.Jumlah publikasi Internasional

5% 8 publikasi Publikasi penelitian di media Internasional

Melakukan publikasi Internasional penelitian yang telah dilakukan di Departemen Urologi

Januari - Desember − Screenshot data publikasi Internasional

Abstrak Jurnal

5.Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani

5% 100% Penatalaksanaan kasus sulit Mendata kasus sulit setiap bulan

Setiap bulan − Laporan Kasus Sulit setiap bulan

Dokumen Kasus Sulit Perbulan

Melakukan pembicaraan kasus sulit secara berkala dengan departemen terkait (2x24 jam)

− Dokumen kasus sulit Notulensi dan Daftar Hadir

Melakukan evaluasi outcome tatalaksana kasus sulit secara berkala

− Kegiatan terlaksana Dokumen Kasus Sulit Perbulan



KPIBOBOT

KPI TARGET



Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent

6.Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih

4% 60% In House Training diagnostik dan penaatalaksanaan diluar kompetensi standar

Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu

Juli & Desember − Persentase lulusan yang tepat waktu

Data Peserta dan Sertifikat

Melakukan inhouse training laparoskopi dan ultrasonografi

USG (Januari & Juli), Februari & Juli (laparoskopi)

− Kegiatan terlaksana Data Peserta dan Sertifikat

4 Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi

7.Kerjasama dalam bentuk public private partnership untuk pengadaan robotic surgery system

2% Ada Pelayanan Robotic di

RSCM Kencana

Pengadaan robotic surgery system

Melakukan kerja sama dengan pihak investor dalam bentuk public private partnership

− Perjanjian kerjasama MOU

5 Terwujudnya Uro-Nephrology and Kidney Transplantation Center

8. Persiapan Pembuatan Pelayanan Terpadu Diagnostik dan Kontinensia

3% Pelayanan sudah

berjalan

Persiapan Pembuatan Pusat Diagnostik dan Kontinensia

Melakukan pelatihan untuk dokter dan perawat dan studi banding ke tempat yang menjadi benchmark Pusat Diagnostik dan Kontinensia

− Kegiatan terlaksana Sertifikat pelatihan

Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia

− Tersedianya Business Plan Dokumen Business Plan

Pembuatan sistem pelaporan hasil urodinamik pasien inkontinensia

− Data pasien hasil urodinamik Data Laporan


9.BTP : Jumlah PPK Bersama dan CP

3% 1 PPK Bersama

Pembuatan CP bersama pasien inkontinensia

Membuat CP bersama pasien inkontinensia

− CP pasien inkontinensia Data BTP


10.Persentase staf medik dengan kinerja excellent

5% 100% Peningkatan kompetensi staff medik Urologi

Mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing

− Sertifikat Pelatihan Sertifikat Pelatihan

11.Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

5% 80% Memberikan penghargaan kepada staff non medik dengan kinerja excellent

Implementasi dan evaluasi sistem monitoring kinerja berbasis IT

− Kegiatan terlaksana (penggunaan EHR)

Mengadakan program employee of the month berdasarkan nilai IKI

Setiap bulan − Daftar nama employee of the month

Sertifikat

8 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Departemen Urologi

12.Pencapaian Unit excellent 3% 100% Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset

Mengikuti/mempersiapkan tatakelola ISO

− Hasil nilai ISO Departemen Dokumen ISO

Dean Harahap

Dean Harahap:Diusulkan untuk diubah dalam bentuk persentase



KPIBOBOT

KPI TARGET


PENDUKUNGKORPORAT UNIT8 Terwujudnya sistem tata kelola

dan penjaminan mutu di Departemen Urologi

12.Pencapaian Unit excellent 3% 100% Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Melakukan audit internal Setiap bulan − Rapat Audit Internal

dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi

Daftar Hadir dan Notulensi

Review/redesign sistem dari hasil PDSA

− PDSA disetujui oleh KMKK Berkas PDSA

13.LAMPT-Kes 5% Terakreditasi A

Terlaksananya Akreditasi Menyiapkan seluruh kebutuhan Akreditasi

− Sudah terlaksana Akreditasi Dokumen standar - standar akreditasi

14.Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)

5% 4 PPK Tersedianya PPK standar nasional

Membuat PPK − Tersedianya data PPK Dokumen PPK

15.Pelaksanaan program inovatif 3% Minimal 1 E-Log Book PPDS Penerapan E-Log Book untuk PPDS

− Program inovatif berjalan dengan baik

Berkas pendukung terlaksananya program inovatif seperti screenshot program

9 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

16.Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner

5% 100% Peningkatan kompetensi staf medik

Ikut dalam kegiatan pendidikan yang terintegrasi

− Data konferensi kasus Daftar Hadir

Ikut dalam pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner

− Hasil penelitian lintas departemen

Proposal

Ikut dalam kegiatan penelitian lintas kompetensi

− Surat tugas dan sertifikat Surat tugas dan sertifikat


17.Penerapan Audit Klinik 5% 1 × perbulan Pelaksanaan audit klinik Penatalaksanaan audit klinik di Departemen dan pelaporan hasil audit ke Komite Medik

Setiap bulan − Terlaksananya audit klnik Berkas Audit Klinik

18.Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5% 100% Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang masuk ke departemen urologi

Per triwulan − Capaian Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan

Form Pengumpulan Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan


19.Kepatuhan terhadap CP 5% 100% Implementasi JCI dan AMC CP Urodinamik Januari-Desember − Capaian penilaian Januari - Desember 2018

Formulir pengolahan data Clinical Pathway



KPIBOBOT

KPI TARGET




20.Penerapan keselamatan operasi

5% 100% Implementasi JCI dan AMC Menerapkan cheklist keselamatan disetiap operasi urologi

− Capaian penilaian Januari - Desember 2018

Formulir pengolahan data Keselamatan Operasi

21.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)

3% 95% Proses pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam Medik


Formulir pengolahan data pengembalian RM

22.Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

2% 100% Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam 09.00


Formulir pengolahan data ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik

23.Ketepatan jam visite dokter spesialis

2% 85% Kehadiran DPJP − Capaian penilaian Januari - Desember 2018

Formulir pengolahan data ketepatan jam visite dokter spesialis

24.BTP : Ketepatan Waktu Timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT

2% 60% Merekap waktu timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT


Formulir pengolahan data


3% 90% Merekap ketepatan peresepan obat




2% 80% Merekap pendampingan operasi PPDS oleh DPJP



Direktur Utama Kepala Departemen UrologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Irfan Wahyudi, SpU (K)NIP. 196006121985121001 NIP.197107152000031001

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT


1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)

10% 90% Penilaian kepuasan pelanggan/peseta pelatihan

Menyusun form kuisioner kepuasan untuk Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Janua

ri - D

esembe

r 201

8 Tercapainya target tingkat kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)

Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga

Mengolah dan menganalisa data hasil kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Tercapainya analisa data hasil kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)


Membuat rekomendasi dan hasil analisis kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Tercapainya rekomendasi dari hasil analisis kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)


Program peningkatan kualitas pelatihan

Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan

Januari-Desember Terciptanya saranan dan prasarana pelatihan yang lengkap, berteknologi tinggi dan menyenangkan bagi peserta didik, serta bagi kelengkapan dokumentasi pelatihan


* Usulan pembelian Harddisk Eksternal Maret Rp 2.500.000 Terpenuhinya salah satu poin ISO Liked, penyimpanan cadangan (back-up) data pekerjaan ICTEC

Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan

* Pemasangan Exhaust Fan untuk Regulasi & Sirkulasi Udara Ruang pelatihan Simulation Room & Procedural Room ICTEC

April Rp 12.000.000 Terciptanya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung sirkulasi udara yang baik


* Usulan pembelian Komputer All in One PC

Februari-Maret Rp 25.000.000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif


* Usulan pembelian Kulkas Chest Freezer Maret Rp 3.500.000 Terciptanya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung animal tissue yang baik


* Usulan pemebelian Kursi Pelatihan Februari Rp 7.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah kursi yang memadai


* Usulan pembelian Meja Lipat Februari Rp 8.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah meja yang memadai


* Usulan pembelian Lemari Dokumen April Rp 10.000.000 Terpenuhinya poin ISO Liked yang berkaitan dengan penataan dokumen




KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT



10% 90%

* Usulan pembelian Microphone Shure Februari Rp 10.000.000 Terwujudnya suasana kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


* Usulan pembelian desk microphone Mei Rp 10.000.000

* Usulan pemasangan One Way Mirror Maret Rp 7.500.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


* Usulan pembelian Printer Maret Rp 5.000.000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif


* Usulan pembelian Printer USG April Rp 15.000.000 Terwujudnya pelatihan berkualitas dengan ditunjang sarana yang baik


* Usulan pembelian software microscope Februari Rp 45.000.000 Terwujudnya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung software permanen


* Usulan penyusunan dan pencetakan Company Profile Book

Februari Rp 10.000.000 Tersedianya media cetak untuk mempromosikan ICTEC pada saat pelatihan maupun expo


*Usulan perbaikan dan pemeliharaan AC ICTEC 1 & 2

Januari-Desember Rp 15.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan dan kerja yang nyaman dengan didukung suhu udara yang baik

Dokumentasi pengerjaan

* Usulan perbaikan sistem CCTV April Rp 15.000.000 Terciptanya sarana penunjang untuk pelatihan dengan skema simulasi menggunakan manekin canggih

Dokumentasi pengerjaan

* Pengecekan (Test Commisioning) & Pemeliharaan Audio & Video ICTEC 2

Februari-Desember Rp 30.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC

Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan

ICTEC

ICTEC:- menunjang pelatihan dengan skema simulasi menggunakan manekin canggih- menunjang pelatihan yang menyisipkan live surgery



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT



10% 90%

* perbaikan papan Smartboard di ICTEC 2 April Rp 5.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


* Usulan peremajaan dan pemeliharaan sistem visual ICTEC 1 & 2

Januari - Desember Rp 70.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


2 Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent

2. Persentase program studi yang mengikuti atau mempunyai program pelatihan simulasi di ICTEC

7% 70% Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi

Rencana pendapatan dari kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi

Janua

ri - D

esembe

r Rp 1.700.000.000 Terselenggaranya kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis

Dokumen kegiatan pelatihan

Melakukan controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan

Tercapainya controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan


Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan


Belanja Sewa Lahan Rp 1.020.000.000 Tercapainya pelatihan dengan biaya sewa lahan


3. Program penelitian berbasis pelatihan dan simulasi klinis

10% 5 Riset Memfasilitasi penelitian yang berbasis simulasi klinis yang mampu mencakup sebanyak-banyaknya program studi

Menyusun perencanaan penelitian berbasis simulasi klinis yang mampu dimanfaatkan oleh banyak program studi

Februari, Mei, Agustus Rp 50.000.000 Terselenggaranya penelitian berbasis simulasi

Dokumen penelitian

Melakukan controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan

April, Agustus Tercapainya controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan

Dokumen penelitian

Melakukan monitoring dan evaluasi dari peneltiian yang telah dilaksanakan

Juni & November Melakukan monitoring dan evaluasi dari penelitian yang telah dilaksanakan

Dokumen penelitian

4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC

8% 8 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC

Menyusun rencana pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Januari-Februari Tercapainya pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan


Melakukan controlling dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC

Februari-Desember Tercapainya standar dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC




KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT

Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent

4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC

8% 8 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC

Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan-pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan

Juli & Desember Tercapainya visi dan misi ICTEC melalui monitoring dan evaluasi dari masing-masing pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan

Notulensi rapat evaluasi, Dokumen kegiatan pelatihan

3 Terwujudnya pelatihan-pelatihan yang mendapat pengakuan di dalam / luar negeri

5. Jumlah endorsement yang didapat dari badan atau perhimpunan di dalam / luar negeri yang bekerja sama dengan ICTEC

9% 40 Melakukan kerja sama dengan perhimpunan dan kolegium di dalam / luar negeri untuk mensertifikasi pelatihan yang dilakukan

Melakukan penyusunan data base perhimpunan dan kolegium baik dalam / luar negeri

Februari, Juni, November Adanya database perhimpunan / kolegium dalam / luar negeri

Surat Endorsement

Menjalin hubungan dengan perhimpunan dan kolegium baik dalam/ luar negeri

Januari-Desember Tercapainya hubungan baik dengan perhimpunan / kolegium

Surat Endorsement

* Usulan pembiayaan pengurusan endorsement

Februari-Desember Rp 200.000.000 Diterimanya endorsement perhimpunan dan kolegium baik dalam/luar negeri untuk pelatihan ICTEC

Merekap surat endorsement yang diberikan kepada ICTEC

Juni & Desember Tercapainya rekapan surat endorsement yang lengkap

Surat Endorsement

4 Terwujudnya sinergi interdisiplin kedokteran klinis

6. Jumlah pelatihan interdisiplin yang dilaksanakan bersama oleh ICTEC dan peer group interdisiplin

10% 14 Menyelenggarakan pelatihan interdisiplin antara ICTEC dan peer group interdisiplin

Melakukan perencanaan pelatihan interdisiplin

Januari Terbentuknya perencanaan pelatihan interdisiplin


Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi

Januari-Desember Tercapainya komunikasi yang baik antar disiplin


Melakukan kerja sama dengan program studi Januari-Desember Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi


5 Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity

7. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

15% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan

Merencanakan sistem pelatihan dengan mengacu JCI ( Joint Comission International )

Janua

ri - D

esembe

r 201

8 Tercapainya sistem pelatihan yang mengacu JCI

Dokumen Pendukung

Mengimplementasikan pelatihan dengan mengacu pada JCI

Tercapainya implementasi pelatihan yang mengacu JCI

Dokumen Pendukung

rscm

rscm:Bobot dikurangi dari sebelumnya 18%.Penambahan bobot didapat dari Bobot KPI Turn Over Staff yang dihilangkan



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT

5 Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity


15% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan

Melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan

Janua

ri - D

esembe

r 201

8

Adanya data penilaian terhadap peserta pelatihan

Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form

Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form


5% 100% Pencapaian Unit Excellent Desember Terwujudnya unit excellent yang melayani sesuai visi & misi RSCM-FKUI

Laporan KMKK


6% Minimal 1 Mewujudkan organisasi yang padat karya, efisien dan efektif

Menelaah pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf

Januari-Maret Terdeteksinya hambatan, celah dan/atau kekurangan yang menjadi bahan untuk diperbaiki atau dimaksimalkan melalui terobosan yang inovatif

Rapat internal unit, form evaluasi kegiatan pelatihan, Temuan telusur

Menyusun program inovatif yang sesuai dengan lingkup pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf

Maret-April Terbentuknya sebuah program inovatif Proposal program inovatif

Mengimplementasikan program inovatif untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan administasi staf

April-Desember Meningkatnya kualitas pelayanan dan/atau produktifitas pekerjaan staf

Hasil telusur

Mengevaluasi pelaksanaan program inovatif Desember Ditemukannya kekurangan dan kelebihan program inovatif untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan implementasi ulang atau re-desain program inovatif

Notulensi rapat internal unit, revisi program inovatif

6 Terwujudnya pelatihan sesuai kebutuhan Prodi Sp1 dan Sp2

10. Jumlah pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2

9% 85 Membangun pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2

Melakukan perencanaan pelatihan Januari-Februari Terbentuknya perencanaan pelatihan Dokumen kegiatan pelatihan

Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi Sp1 dan Sp2

Januari-Desember Terjalinnya komunikasi yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2

Data program studi yang berpartisipasi

Melakukan kerja sama dengan program studi Sp1 dan Sp2

Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2

Data program studi yang berpartisipasi



3% 67% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen

Implementasi penilaian kinerja staf non-medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan

Januari-Desember Tercapainya penilaian terhadap staf Dokumen penilaian



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT



3% 67% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen

Melakukan evaluasi kinerja staf Maret, Juni, September, Desember

Terwujudnya evaluasi kinerja staf Data buku laporan kinerja RSCM

Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, kursus atau seminar

Peningkatan kompetensi staf akan sejalan dengan peningkatan kinerja staf

Dokumentasi pelaksanaan pelatihan, kursus atau seminar

* Seminar terkait pengembangan pusat simulasi untuk Kepala dan Koordinator

April Rp 35.000.000,00 Terciptanya perbaikan serta inovasi dalam pengelolaan dan kegiatan ICTEC

* Seminar/pelatihan terkait manajemen untuk Asisten klinis

Juli Rp 5.000.000,00 Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC

* Pelatihan kehumasan untuk Pengadministrasi Umum

Maret Rp 2.000.000,00 Terwujudnya pelayanan yang sesuai visi RSCM-FKUI

* Pelatihan keuangan/perpajakan untuk Pengadministrasi Keuangan

Agustus Rp 2.000.000,00 Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC

9 Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif

12. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)

2% 50% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih

Melakukan pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Januari-Desember Tercapainya pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Laporan utilisasi alat canggih ICTEC

Menganalisa data base dari hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Juni & Desember Tercapainya analisa database hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC


Melakukan monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat

Januari-Desember Tercapainya monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat


* Usulan pemeliharaan Angiomentor Maret Rp 10.000.000



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT




* Usulan Pemeliharaan Bonfils Set Intubation

Maret

Rp 5.000.000

* Usulan pembelian bedak bayi untuk manekin

Februari Rp 150.000

* Usulan pembelian cairan WD-40 Februari Rp 400.000

* Usulan Perbaikan C-MAC Video Laryngoscope

Maret Rp 20.000.000

* Usulan pembelian cover dust untuk alat USG dan Laparaskopi

Maret Rp 1.000.000

* Usulan Pemeliharaan Fiber Optik Bronchoscope

Rp 10.000.000

* Perbaikan Simulator Lap mentor April Rp 23.000.000

* Usulan Perbaikan Manekin Knee Aspirasi For Joint Injection

Februari Rp 600.000

* Usulan pemeliharaan Medical Emergency Training Instrument (METI) dewasa

Februari Rp 10.000.000

* Perbaikan Simulator PerC Mentor April Rp 40.000.000

* Perbaikan Simulator Uro Mentor April Rp 40.000.000



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT




* Usulan pembelian Roda Bed Patient Mobile

Maret Rp 3.200.000

* Usulan Perbaikan SIM MAN 3G Advanced dan SIM BABY

Februari Rp 10.000.000

* Usulan Pemeliharaan Alat TTE & TEE Februari Rp 10.000.000

* Usulan kalibrasi alat medis dan alat bantu belajar mengajar ICTEC

Februari-Desember Rp 4.630.000

10 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan dan pelatihan di ICTEC

13. Peningkatan Pendapatan

6% Rp 1,760,000,00

0

Meningkatkan Pendapatan Operasional

Merencanakan Pelatihan Eksternal dan dengan sponsor

Januari-Februari Terwujudnya pelatihan eksternal dan dengan sponsor

Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja

Melakukan efisiensi pada biaya produksi dan overhead

Janua

ri - D

esembe

r 201

8 Tercapainya efisiensi pada biaya produksi dan overhead


Meningkatkan kerja sama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)

Tercapainya kerjasama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)


Menghilangkan biaya yang tidak perlu Tercapainya efisiensi biaya dengan menghilangkan biaya yang tidak perlu


Total Biaya Pelayanan Rp 1.792.480.000

100% Total Estimasi Pendapatan Rp 1.700.000.000

Kepala Instalasi dan Pelatihan Simulasi Direktur Utama Klinik (IC-TEC)

RSUPN Dr.Cipto MangunkusumoRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Theddeus O.H. Prasetyono, SpBPNIP. 196006121985121001 NIP. 196610251995091001



KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



KORPORAT UNIT

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI


KPI BOBOT KPI



1 Terwujudnya Budaya Safety 1. Persentase pasien pulang yang diberi konseling obat

5% 85% Optimalisasi terapi obat 1 Mengajukan penambahan jumlah apoteker farmasi

Januari - Desember 747.421.752 Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan

Surat usulan penambahan SDM

2 Mengikutsertakan Tenaga kefamasian dalam pelatihan informasi obat

Februari - Desember 15.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

3 Melengkapi referensi kefarmasian : Februari - Desember

a Handbook on Injectable Drug 7.607.000

b Parenteral Nutricion 1.081.080

c Pharmacotherapy + Textbook 5.405.400

d Drug Information Handbook for Oncology 1.051.742

e Extemporaneous Formulation for Pediatric, Geriatric and Special Needs Patients, 3rd edition

1.581.580

fBuku MIMS Juni 6.600.000

gbuku Formularium RSCM Maret 55.000.000

h Berlangganan lexcicom April 250.800.000

4 Berlangganan Modul Interaksi Obat Januari - Desember 176.000.000 Aplikasi Interaksi Obat Dokumen maintanance aplikasi interaksi obat

5 Melengkapi sarfas farmasi klinik (Pembelian Laptop)

Januari - Desember 80.000.000 Mengusulkan permintaan laptop ke UMSI

Surat permintaan Laptop ke UMSI

2. Persentase ketidakpatuhan telaah obat di satelit prioritas .

4% 7,5% Meningkatkan kompetensi tenaga farmasi.

1 Mengikutsertakan dalam pelatihan Medication Safety untuk tenaga Farmasi (Apoteker dan TTK) di RS

Februari - Desember 31.950.000 Terselenggaranya pelatihan Medication Safety

Dokumen Laporan pelatihan

Memenuhi kebutuhan tenaga farmasi sesuai ABK

2 Mengajukan penambahan tenaga teknis kefarmasian.

Januari - Desember

2.800.864.608

Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan


3. IPSG.3 : Persentase kepatuhan penyimpanan obat high alert di satelit

5% 100% Meningkatan keselamatan pasien melalui sistem penyimpanan obat yang aman

1 Supervisi penyimpanan obat Januari - Desember Kegiatan pemantauan MMU ke satelit dan unit kerja

Dokumen Pemantauan MMU

4. Respons time pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis pakai di troly emergency ( < 120 menit)

4% 70% 1 Sosialisasi Kamus dan Formulir Pengisian troli emergensi

Februari Notulensi Daftar Hadir

2 Pengisian dan pengecekan troly emergensi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Februari-Desember Laporan Pengisian troly emergency

Laporan



KPI BOBOT KPI



4. Respons time pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis pakai di troly emergency ( < 120 menit)

4% 70%

3 Monitoring dan evaluasi April-Desember Hasil monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi

5. BTP : Ketepatan Peresepan Obat

4% 90% 1 Mengadakan pertemuan untuk membuat kamus

Februari - Maret Notulen Rapat

2 Sosialisasi kamus Februari - Maret Notulen Rapat Kamus

3 Melaksanakan BTP Maret - Desember Data Medication Error Laporan Medication Error

4 Monitoring dan evaluasi Juli - Desember Evaluasi Data Medication Error Laporan Medication Error

5 Membuat laporan Juli - Desember Laporan Hasil BTP Laporan Medication Error

2 Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK

6. Tercapainya jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Profesi Tenaga Kefarmasian sesuai persyaratan organisasi profesi.

5% 100% Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK

1 Mengikutsertakan Ass apoteker dalam program pendidikan D3 Farmasi

Januari - Desember 44.000.000 Program Pendidikan D3 Farmasi Dokumen pendidikan/ Ijazah

2 Pelatihan pelayanan farmasi prima Februari - Desember 43.276.200

Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat

3 Mengikutsertakan dalam pelatihan Farmakoterapi tingkat lanjut di RS

Februari - Desember 5.000.000

Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

4 Pelatihan Pemantauan Terapi Obat dan Penulisan SOAP di CPPT

Februari - Desember 3.500.000 Kegiatan Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat

5 Mengikut sertakan SDM dalam pelatihan manajemen/administrasi/pelayanan kefarmasian

Januari - Desember (sesuai dengan jadwal pelatihan yang akan

diikuti) 34.545.500

Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat

6 Mengirim Apoteker/AA untuk menghadiri undangan seminar, lokakarya, tugas

Januari - Desember (Sesuai dengan

undangan seminar, lokakarya atau

pelatihan)

31.800.000

Perjalanan Dinas Dokumen perjalanan Dinas

7 Pelatihan Aseptic Dispensing Maret 21.780.000 Terselenggaranya pelatihan Aseptic dispensing

Dokumen pelatihan/ sertifikat

8 Penyempurnaan skema kompetensi apoteker dan TTK

Februari - Desember Skema kompetensi Apoteker dan TTK

Dokumen skema kompetensi Apoteker dan TTK

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

9 Melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga Apoteker & Asisten Apoteker

Januari - Juni 30.418.300 Hasil uji kompetensi Dokumen uji kompetensi

10 Mengirim Apoteker/AA untuk menghadiri pelatihan ke luar negri

Februari - Desember 40.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat



KPI BOBOT KPI



3 Terwujudnya Instalasi Farmasi menjadi the best place to work

7. Persentase staf non medik yang memiliki kinerja excellent

4% 40% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya

1 Monitoring dan evaluasi terhadap nilai budaya Juni & Desember Laporan monitoring dan evaluasi nilai budaya

Laporan

2 Sosialisasi transformasi budaya & gathering Agustus 249.750.000 Tersosialisasi Budaya Dokumen Sosialisasi

3 Mengajukan kesejahteraan pegawai Januari - Desember 19.966.956.367

Kesejahteraan pegawaian Dokumen pengusulan gaji, uang makan, lembur, remunerasi

4 Melengkapi kebutuhan penunjang pelayanan Januari - Desember 8.508.773.188 Tersedianya kebutuhan barang ATK, cetakan, kelontong dan kebutuhan penunjang pelayanan

Dokumen pengajuan kebutuhan barang ATK, cetakan, kelontong

4 Penerapan standar mutu dan keselamatan

8. Validasi data ketepatan waktu pelaporan indikator

5% 100% Monitoring dan supervisi 1 Pelatihan untuk PIC pengumpul data Februari Mengirim PIC pengumpul data untuk mengikuti pelatihan yang diadakan RSCM (KMKK)

Dokumen pelatihan

2 Melakukan sosialisasi kamus KPI Februari Terlaksananya sosialisasi Kamus Dokumen sosialisasi

a. Prescribing error, diukur.

Mengurangi Prescribing error yang dapat dicegah

1 Peresepan elektronik melalui sistem EHR Januari - Desember Peresepan elektronik Dokumen

2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi dokumen hasil monitoring dan evaluasi

b. Kepatuhan penggunaan formularium nasional (FORNAS);

Melakukan supervisi terhadap menggunaan obat FORNAS

1 Melalukan sosialisasi FORNAS ke DPJP dan PPDS

Orientasi PPDS baru Terlaksananya sosialisasi FORNAS

Dokumen sosialisasi

2 Program IT alur penerimaan pasienFebruari - Desember

100.000.000 Program alur penerimaan pasien Dokumen pengusulan

c. Medication Error 1 Pelatihan Edukasi dan Revisi Standar Akreditasi Februari- Desember

42.600.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

d. Obat penelitian yang diawasi oleh Intalasi Farmasi

Monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian

1 Melakukan monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian

Januari - Desember Penyimpanan obat penelitian sesuai standar kefarmasian

Lembar pemantauan dan supervisi obat penelitian

9. IPSG.3.1. Presentase ketidakpatuhan penyimpanan elektrolit pekat di satelit farmasi dan ruangan (HWM)

4% 100% Koordinasi dengan ruang perawatan

1 Melakukan supervisi penyimpanan perbekalan farmasi secara rutin

Januari - Desember Kepatuhan meningkat Laporan hasil supervisi

2 Edukasi terkait penyimpanan elektrolit pekat Januari - Desember

3 Koordinasi dengan unit kerja terkait (BYM, Anggaran, IAL, Unit pengusul)

Januari - Desember Rapat Koordinasi Notulen rapat

5 Terwujudnya ketersediaan perbekalan farmasi

10. Kesesuaian stock obat dan BMHP di Satelit layanan resep

4% 80% 1 Edukasi petugas Maret Briefing Notulen brefing



KPI BOBOT KPI



5 Terwujudnya ketersediaan perbekalan farmasi

10. Kesesuaian stock obat dan BMHP di Satelit layanan resep

4% 80%

2 Sosialisasi SPO Maret Sosialisasi SPO terlaksana Daftar hadir dan notulen

3 Sampling stok Jauari - Desember hasil sampling Laporan sampling stok

4 Melaksanakan stock opname Maret, Juni, September, Desember

Stock opname terlaksana Laporan stock opname

3 Monitoring dan evaluasi Maret, Juni, September, Desember

Melakukan pemantauan ke satelit Dokumen pemantauan

6 Terwujudnya sistem penyimpanan dan pendistribusian yang efektif dan efisien

11. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi

4% 77% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat jadi mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit

1 #REF! Januari - Desember 60.000.000 Hasil rapat Laporan WTOJ

2 Progarm IT untuk pokdisus Januari - Desember 50.000.000 Usulan Program Surat Usulan

3 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi

Januari - Desember Hasil rapat Notulen rapat

12. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan

4% 75% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat racikan mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit

1 Pengadaan alat racikan automated untuk mempercepat pembuatan obat racikan

Januari - Desember 665.000.000 Hasil studi banding RS Bethesda Jogyakarta serta evaluasi respon time racikan

Laporan WTOR

2 Pembuatan ruang racik di satelit - satelit Januari - Desember 210.000.000 Usulan Pembuatan ruang racik satelit

Surat usulan

3 Implementasi SPO, monitoring dan evaluasi Januari - Desember Pemantauan ke unit kerja tentang standar MMU, melakukan audit internal dan audit eksternal

Dokumen pemantauan MMU, dokumen audit internal dan audit eksternal

7 Terwujudnya tata kelola dan penjamin mutu di Instalasi farmasi


5% 100% Implementasi SPO, monitoring dan evaluasi

1 Pelatihan pengukuran kinerja pelayanan farmasi rumah sakit


2 Rapat Kerja Penyusunan Program Kerja Instalasi Farmasi

Maret - April 3.000.000 Usulan pelaksanaan Rapat Kerja Surat Usulan


5% 100% Penurunan jumlah komplain yang disebabkan kinerja pegawai IF

1 Menerima komplain tertulis dan menjawab dalam waktu maksimum 3 x 24 jam

Januari - Desember Komplain ditindak lanjut Dokumen

2 Koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember Rapat koordinasi Notulen rapat

3 Membuat PDSA Maret - Desember PDSA Dokumen PDSA

4 Evaluasi dan tindak lanjut Juni & Desember Laporan evaluasi dan tindaklanjut

Dokumen evaluasi



KPI BOBOT KPI



7 Terwujudnya tata kelola dan penjamin mutu di Instalasi farmasi

15. Pelaksanaan Program Inovatif Pembuatan modul otomatisasi audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif

4% minimal 1 Mengajukan hibah penelitian 1 Penyusunan Proposal Kegiatan Nov-17

88.560.000 Modul otomatisasi antibiotik di EHR

Hasil penelitian

2 Izin Penelitian Dec-17

3 Persiapan sistem otomatisasi Jan-Feb

4 Penerapan sistem otomatisasi Mrt - Jun

5 Pengumpulan data Jul - Agst

6 Laporan Penelitian Agst - Nov

7 Publikasi Nov- Des

8 Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang komprehensif, seamless dan terintegrasi

16. Waktu tunggu resep obat pulang

5% 82% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat pulang mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit

1 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi

Januari - Desember Rapat koordinasi Notulen rapat

2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi Dokumen monitoring dan evaluasi

3 Mengajukan usulan kebutuhan tenaga transporter

Januari 1.733.967.000 Tersedianya jasa transporter Dokumen pengajuan belanja Jasa

4 Alat respontime 70.000.000 Surat usulan Dokumen

5 Mengajukan kebutuhan SARFAS & kebutuhan perbekalan farmasi

Januari - Desember Angggaran sudah masuk dalam pemenuhan sarafas peralatan elektrik dan non elektrik

Tersedianya sarfas dan kebutuhan perbekalan farmasi

Dokumen kebutuhan sarfas dan kebutuhan perbekalan farmasi

Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan farmasi klinik dan satelit farmasi kiara rawat inap, Radiologi, IGD lt 2 (ICU)

1 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture

Januari - Desember 50.000.000 Mengusulkan pembuatan modul pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture

dokumen pengusulan

2 Mengajukan penambahan SDM D3 Farmasi Januari - Desember sudah masuk anggaran SDM

Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan


3 Melengkapi sarana dan prasarana satelit Kiara, Radiologi, IGD lt 2

Januari - Desember Angggaran sudah masuk dalam pemenuhan sarafas peralatan elektrik dan non elektrik

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

Laporan monitoring dan evaluasi



KPI BOBOT KPI



8 Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang komprehensif, seamless dan terintegrasi

16. Waktu tunggu resep obat pulang

5% 82%

Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan farmasi klinik dan satelit farmasi kiara rawat inap, Radiologi, IGD lt 2 (ICU)

4 Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat

Januari - Desember 50.000.000 Modul dibuat oleh UMSI dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh user, termasuk penggunaan automated card setelah perawat memberikan obat

User Requirement ke UMSI

5 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR

Januari - Desember 50.000.000 Mengusulkan pembuatan modul pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBT

dokumen pengusulan

6 Pengadaan Alat Pembuatan Tissue basah steril Produksi RSCM

Januari - Desember 200.000.000 Tersedianya alat pembuat tissue disinfektan

Dokumen pengusulan alat pembuat tissue disinfektan


17. Persentase kepuasan pelanggan

5% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan

1 Pelatihan customer service Februari - Desember 12.925.000 Usulaan Pelatihan Surat usulan

2 Pelatihan pengembangan diri dan komunikasi Februari - Desember 12.500.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

3 Pelatihan Medication Safety untuk tenaga non farmasi (pekarya, porter dan cleaning service )


4 Koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember Koordinasi dengan unit terkait melalui surat atau rapat

Surat dan notulen rapat

5 survei kepuasan pelanggan Mei- Oktober Hasil survey kepuasan pelanggan Dokumen hasil survey

6 Evaluasi hasil survei November-Desember Hasil evaluasi dan tindaklanjut Dokumen evaluasi dan tindaklanjut

7 Melengkapi sarfas satelit Januari - Desember Trsedianya sarfas satelit Dokumen pengajuan Sarfas

8 Peralatan Komputer Januari - Desember 981.881.000 Komputer sesuai kebutuhan Dokumen pengajuan kebutuhan komputer

9 Pemenuhan sarfas peralatan Elektrik di satelit farmasi

Januari - Desember 1.011.246.000 Peralatan elektrik sesuai kebutuhan

Dokumen pengajuan

10 Memenuhi peralatan Non Elektrik Januari - Desember 859.294.000 Peralatan non elektrik sesuai kebutuhan

Dokumen pengajuan



KPI BOBOT KPI






11 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan gedung, bangunan, listrik, telpon, inventaris kantor

Januari - Desember 231.429.468 Terpeliharannya sarana dan prasarana

Dokumen pengusulan pemeliharaan sarana dan prasarana

12 Pemeliharaan Clean Room cmu 2 Januari - Desember 219.615.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan

Surat usulan pemeliharaan

13 Maintenance partikel counter Januari - Desember 16.335.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan

Surat usulan pemeliharaan

14 Pengadaan Heater Januari - Desember 44.000.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan

Surat usulan

15 Pemenuhan sarana dan prasara Aseptic Dispensing di RSCM Kiara

Januari - Desember 300.735.485 Terpenuhinya Sarfas di pelayanan Aseptik Kiara

Dokumen pengusulan

16 Pengadaan printer etiket utk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk

Januari - Desember Tersedianya printer etiket untuk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk

Dokumen pengusulan printer etiket untuk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk

17 Pemeriksaan Produk baru Aseptik Januari - Desember 10.000.000 Pengajuan pemeriksaan ke Departemen Mikrobiologi

Hasil Pemeriksaan produk baru

18 Pengadaan alat pengukur tekanan di ruangan pencampuran Sitostatika anak

Januari - Desember 300.000.000 Usulan Pengadaan alat ukur tekanan

Surat usulan

19 Pemeriksaan kesehatan pegawai sitostatik Januari - Desember 22.000.000 Usulan Pemeriksaan kesehatan Surat usulan

20 Pemantauan lingkungan pemeriksaan Mikrobiologi ruangan CMU2 lt.3, Iv Admixture, TPN, Repacking, Anak

Januari - Desember

46.585.000 Usulan pemantauan lingkungan Surat usulan

21 Melengkapi fasilitas produksi dan aseptik dispensing Januari - Desember

sudah masuk dalam usulan sarfas

Mengusulkan kebutuhan sarfas Dokumen pengajuan

22 Pemeliharaan Clean Room PERINA dan gedung A

Juli 330.000.000

Usulan pemeliharaan cleanroom Surat usulan

22 Melakukan kalibrasi (termometer, timbangan, alat kesehatan)

Alat terkalibrasi Usulan Kalibrasi

timbangan analitik Juli 12.688.867 termohygrometer Juli 28.445.371 Coolstorage Juli 12.444.850 Kalibrasi BSC Tipe II-A (Gd.A) Juli 14.520.000 Kalibrasi BSC Tipe II-B (CMU2) Juli 16.940.000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (IKA) Juli 7.260.000



KPI BOBOT KPI






Kalibrasi BSC Tipe II-A (PERINA) Juli 14.520.000

Alat terkalibrasi Usulan Kalibrasi

Kalibrasi LAF (horizontal) Juli 34.000.000 Kalibrasi Timbangan Gram Juli 1.400.000 Kalibrasi Oven Juli 1.700.000 Kalibrasi Otoklaf Juli 2.300.000 Kalibrasi Magnahelic Juli 49.500.000 Kalibrasi medicool Juli 1.650.000

23 Pemenuhan sarana komunikasi Februari 3.204.554 24 Terpeliharanya lingkungan kerja Januari - Desember 121.487.988

11 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan

18. Ketepatan akurasi perencanaan perbekalan farmasi ke Bidang Pelayanan Medik

4% 98% 1 Mengajukan usulan perencanaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran pada waktu yang ditetapkan.Nilai merupakan usulan PF untuk seluruh RSCM termasuk RSCM Kencana, PF Konsinyasi, Gas Medis, Reagen.

Oktober 604.999.999.994 Tersedianya Perbekalan Farmasi sesuai kebutuhan

Dokumen usulan perbekalan farmasi

2 Penyempurnaan modul usulan dan evaluasi perencanaan pada sistem EHR

Februari - Desember Usulan penyempurnaan program Dokumen usulan

19. BTP Persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan) target 50%

4% 50% 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.

Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP

20. BTP: tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja



21. BTP: evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi target implemetasi

4% Implementasi 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.


22. BTP produksi tisu desinfektan dengan target tisu desinfektan produk RSCM

4% Tissue Disinfektan

Produk RSCM

1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.


23. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM dnegan tergat 100%



TOTAL BIAYA 100% 646.264.497.294

Direktur Utama Kepala Instalasi FarmasiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo



KPI BOBOT KPI



Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger DR. Rina Mutiara, Apt,M.PharmNIP. 196006121985121001 NIP. 196602191994032002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat

NO SASARAN STRATEGIS

KPIBOBOT

KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT

1 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja

1 IPSG 5 Audit Kebersihan Tangan Petugas

2% 90% Peningkatan Penerapan IPSG 5

1. Monitoring penerapan IPSG 5Bulanan

data capaian IPSG 5 bulanan

Laporan capaian data IPSG 5

2. Validasi data oleh pengumpul data II Bulanan

3. Evaluasi dan analisa data penerapan IPSG 5 Bulanan

4. Rencana tindak lanjut hasil analisa data Triwulan

5. Pembuatan laporan dan performance board penerapan IPSG 5

Triwulan

2 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

10% 100% Pengelolaan Audit & Mutu Pelayanan dan pendidikan

1. Mengadakan Rapat KerjaOktober 2018 15.000.000

Rencana Kerja Tahunan, Proses Bisnis IGD

RKT dan File Proses Bisnis IGD

2. Mengadakan kegiatan tracer mandiri/ audit internal IGD Semesteran

Pelaksanaan Audit Laporan hasil audit

3. Membuat feedback pelayanan ke departemen Triwulan

Feedback ke Departemen terkait temuanaudit

Surat ke Departemen Medik terkait temuan/hasil audit

4. Menindaklanjuti hasil audit internal Semesteran

Rekomendasi hasil audit

Laporan audit internal

5. Membuat laporan tindak lanjut temuan audit Semesteran

Laporan tindak lanjut hasil temuan

Laporan tindak lanjut hasil temuan

3 Edukasi Pasien dan Pengunjung tentang Kebersihan Tangan, Pemakaian masker, Etika Batuk dan Etika Meludah

2% 100% Program edukasi Pasien dan Pengunjung

1. Pembentukan Tim Edukator IGDJanuari 2018

Surat Tugas Tim Edukator IGD

dokumentasi penyelenggaraan media edukasi

2. Melakukan Edukasi berkala kepada pasien dan pengunjung IGD Setiap Minggu

Edukasi berkala terselenggara sesuai jadwal

jadwal kegiatan, materi edukasi dan foto kegiatan

3. Sosialisasi Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data kepada IPCN Link Maret 2018

Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data disosialisasikan kepada IPCN Link

Sosialisasi melalui WA Group, Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data

4. Melakukan supervisi silang dalam pengumpulan data edukasi pasien dan pengunjung

Maret 2018Supervisi silang pengumpulan data dilakukan

Hasil Pengumpulan Data dengan Supervisi Silang

5. Pembuatan laporan capaian edukasi Triwulan

Data capaian, performance board

laporan data capaian



KPIBOBOT

KPITARGET



4 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator

10% 100% Pelaporan data tepat waktu dan valid

1. Sosialisasi indikator kinerja IGD tahun 2018 kepada para PIC Pengumpul Data

Februari 2018

Indikator Kinerja tersosialisasi kepada seluruh pengumpul data

undangan, daftar hadir

a. ACC221 ME 2: Persentase ketepatan lama perawatan pasien boarding***

2. Penunjukkan PIC Pengumpul Data Februari 2018

Tim pengumpul data Surat tugas Tim pengumpul data

b. Kelengkapan data formulir transfer eksternal/pindah rumah sakit

4. Pengumpulan data indikator

Bulanan

data capaian indikator laporan capaian data indikator

5. Verifikasi data indikator

Bulanan

data indikator terverifikasi

6. Pengolahan dan Analisis Data Indikator Bulanan

data indikator diolah dan dianalisis

7. Membuat laporan pencapaian indikator Bulanan

Capaian data indikator


5 Kepuasan pasien 2% 80% Survey kepuasan pasien dan pengunjung IGD

1. Koordinasi dengan Bagian Penelitian tentang pelaksaan survey kepuasan

Semester 1 2018

koordinasi dengan Bagian Penelitian terlaksana

surat koordinasi

2. Melaksanakan survey kepuasan pasien IGD secara mandiri Bulanan

survey kepuasan pasien terlaksana

hasil survey kepuasan pasien

3. Menambah fasilitas ruang tunggu : box charger, kantin, kursi ruang tunggu dan kipas angin Triwulan 1

Fasilitas Ruang tunggu yang nyaman : ada kursi dengan jumlah cukup, box charger, kipas angin

dokumen pengajuan dan realisasi

4. Menambah fasilitas brancar Januari- Desember

2018

Tersedia brancar sesuai kebutuhan pasien

dokumen pengajuan dan realisasi

5. Menyediakan furniture kantor (lihat RAA 2018)

Januari- Desember 2018 1.652.040.000 Realisasi furniture

kantor, dlldokumen pengajuan dan realisasi

6. Pelatihan Customer Servis Excellent untuk tenaga front liner

Komplain terhadap tenaga front liner minimal

Materi diklat



KPIBOBOT

KPITARGET



7. Pemeliharaan gedung dan sarfas lainnya termasuk gas medik

Januari- Desember 2018 19.466.749.299

Pasien puas dengan fasilitas lengkap, gedung terpelihara, aman dan nyaman

Dokumen pengajuan pemeliharaan gedung, listrik, genset, gas medik, dll

8. Penyediaan CCTV diruang tunggu

Realisasi pengadaan CCTV

Surat pengajuan pengadaan CCTV

9. Menyediakan peralatan medik dan non medik sesuai kebutuhan

Januari- Desember 2018 54.578.449.566 Realisasi alat medik

dan non medikSurat pengajuan alat medik dan non medik

10. Kalibrasi alat medik Januari- Desember 2018 208.000.000 Realisasi kalibrasi alat

medikSurat pengajuan kalibrasi alat medik

11. Pemeliharaan alat medik dan non medik serta perawatan ambulan (lihat RAA IGD 2018)


Realisasi pemeliharaan alat medik

Surat pengajuan pemeliharaan alat medik

12. Penyediaan depo satelit farmasi di IGD lantai 2

Januari- Desember 2018 60.000.000

Realisasi depo farmasi di IGD lantai 2

Surat pengajuan pembuatan depo farmasi IGD lantai 2

13. Pemeliharaan oulet gas medik Januari- Desember 2018 1.505.000.000

Realisasi pemeliharaan otulet gas medik

Surat pengajuan pemeliharaan outlet gas medik

14. Menyediakan fasilitas ruang lounge untuk ruang PPDS (sofa bed, wifi, box charger, kursi makan, AC)


Realisasi fasilitas ruang lounge (sofa bed, wifi, box charger, kursi makan, AC)

Surat pengajuan fasilitas ruang lounge

15. Menyediakan ruang auditorium, ruang staf, cafetaria pegawai, musholla di IGD lantai 6


Realisasi ruang auditorium/ruang diklat, ruang staf, cafetaria pegawai, musholla di IGD lantai 6

Surat pengajuan pembuatan ruang auditorium/ruang diklat, ruang staf, cafetaria, musholla di IGD lantai 6

16. Melakukan renovasi ruang gaduh gelisah


Realisasi renovasi ruang gaduh gelisah di IGD lantai 1

Surat pengajuan renovasi ruang gaduh gelisah

17. Pemeliharaan IT Januari- Desember 2018 520.000.000 Realisasi

pemeliharaan IT

Surat pengajuan pemeliharaan IT (Perbaikan, penggantian)



KPIBOBOT

KPITARGET



18. Perbaikan tata udara IGD Januari- Desember 2018 25.000.000.000 Realisasi perbaikan

tata udara IGDSurat pengajuan perbaikan tata udara

19. Pengajuan Exhaust untuk IGD lantai 1

Januari- Desember 2018 100.000.000 Realisasi ekshaust

untuk IGD lantai 1

Surat pengajuan ekshaust untuk IGD lantai 1

20. Pemantauan kualitas lingkungan kerja


Realisasi Pemantauan kualitas lingkungan kerja

Dokumen hasil pemantauan

21. Pemeliharaan ambulan Januari- Desember 2018 100.000.000 Ambulans terpelihara

sesuai standart

Dokumen pemeliharaan ambulans bulanan

3 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai Acute Academic Tertiery Care

6 % kasus sulit yang berhasil ditangani --> ICU

5% 95% Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat terintergrasi

1. Ronde pendidikan rutinBulanan

Data hasil ronde dokumen catatan hasil ronde

Pengelolaan Pendidikan Dokter Spesialis

2. Emergency Morning MeetingHarian

Emergency Morning Report terlaksana

daftar hadir kegiatan, notulensi

3. Pengadaan smart TV dan Layar Home Theatre di ruang Diklat IGD lantai 5


Smart TV dan Layar Home Theatre tersedia di Ruang Diklat IGD

dokumen pengadaan, pembelian, penerimaan barang

Pengelolaan Pendidikan Dokter Umum

3. Diskusi kasus terintegrasiBulanan

capaian data diskusi kasus terintegrasi

daftar hadir dan notulensi diskusi kasus terintegrasi


7 % staf non-medik dengan kinerja ekselen

5% 85% Pengelolaan SDM non medik IGD

1. Menganalisa dan mengevaluasi beban kerja staf non medik Triwulan 1

Rekapitulasi IKI staf medik

Laporan rekapitulasi IKI staf medik

2. Membuat standar penilaian kinerja ekselen bagi staf non medik

Triwulan 1 Standar Penilaian Kinerja Ekselen

dokumen penilaian kinerja ekselen

3. Menganalisa dan mengevaluasi beban kerja staf non medik Semester 1 2018

Rekapitulasi IKI staf non medik

Laporan rekapitulasi IKI staf non medik

8 BTP persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP per tahun

2% 100% Terselenggaranya sertifikasi pelatihan bagi perawat

1. Sosialisasi indikator kinerja IGD tahun 2018 kepada para PIC Pengumpul Data

Februari 2018

Indikator Kinerja tersosialisasi kepada seluruh pengumpul data

undangan, daftar hadir, notulensi rapat

2. Pelaksanaan Pelatihan di IGD yang tersertifikasi oleh organisasi profesi

tentative

Pelatihan terselenggara bagi staf/pegawai IGD

Laporan Pelaksanaan Pelatihan



KPIBOBOT

KPITARGET



3. Pengumpulan data indikatorSemesteran

Data indikator terkumpul

Data Capaian SKP bagi staf keperawatan

4. Penyelenggaraan CME dan siang klinik bagi pegawai IGD Mingguan

CME dan Siang Klinik terselenggara

Daftar Hadir, Materi Presentasi

9 BTP: Kepatuhan Penggunaan ID Pegawai, Tenaga Outsourching, Vendor/ Peserta didik/ Tamu (IGD dan Kiara)PIC Adminsitrasi

2% 100% Terciptanya keamanan lingkungan kerja

1. Sosialisasi kepada petugas sekurity tentang kewajiban penggunaan ID Triwulan 1

Sekuriti tersosialisasi tentang kewajiban penggunaan ID bagi seluruh pegawai dan pengunjung IGD

daftar hadir, materi sosialisasi

2. Koordinasi dengan Bagian Administrasi dalam pengumpulan data dan capaian Semester 1 2018

Capaian indikator dievaluasi dan dianalisa bersama

data indikator beserta analisis

3. Perbaikan tata udara IGD

tentative

Realisasi perbaikan tata udara IGD

Surat pengajuan perbaikan tata udara

4. Pengajuan Exhaust untuk IGD lantai 1

Realisasi ekshaust untuk IGD lantai 1

Surat pengajuan ekshaust untuk IGD lantai 1

5 Terakreditasi Internasional

10 Pencapaian unit ekselen 5% 100% Unit Ekselen 1. Audit Mutu Eksternal dan rencana tindak lanjut

Semester 1 2018

Pelaksanaan Audit dokumen hasil audit

2. Tracer Mandiri minimal 2x dalam setahun

pelaksanaan tracer internal

dokumen hasil tracer internal

3. Audit internal 2x dalam setahun Pelaksanaan Audit internal IGD

daftar hadir auditor, hasil/ temuan audit beserta tindak lanjut

4. Pengajuan Champion IGD Champion IGD diajukan ke KMKK

Surat Tugas Kepala IGD


5% minimal 1 Penyelenggaraan pelayanan fastrack untuk tindakan operasi di IGD diluar jam kerja (Sabtu, minggu/hari libur)

1. Mengajukan usulan program inovatif ke Bagian Penelitian Semester 1 2018

Program inovatif diusulkan ke Bagian Penelitian

Surat Usulan program inovatif

2. Mengadakan rapat dengan direktur medik dan keperawatan

Pelaksanaan rapat dengan direktur medik dan keperawatan

Surat undangan penyelenggaraan rapat layanan fast track

3. Membuat draft SK layanan fast track di IGD

SK layanan fast track di IGD

Draft SK Layanan fast track di IGD

4. Mengatur jadwal tindakan fast track di IGD

Jadwal tindakan fast track di IGD

Surat pengajuan jadwal tindakan fast track

5. Mengajukan honor untuk petugas jaga fast track

Realisasi pembayaran honor untuk petugas jaga fast tarck IGD

Surat pengajuan honor untuk petugas jaga fast track



KPIBOBOT

KPITARGET



Penyelenggaraan pelayanan fastrack untuk tindakan operasi di IGD diluar jam kerja (Sabtu, minggu/hari libur)

6. Mengajukan honor jasa medik untuk layanan fast track sesuai aturan di RSCM

Realisasi pembayaran jasa medis fast track

Surat pengajuan pembayaran jasa medis fast track

7. Membuat alur layanan fast track Alur layanan fast track

Surat pengajuan alur layanan fast track

8. Pembuatan laporan pelaksanaan program inovatif

Pelaksanaan Program Inovatif terlaporkan

Laporan Pelaksanaan Program Inovatif

6 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan kegawatdaruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien

12 Kematian pasien di IGD< 8 jam (IAK1) --> (khusus untuk kasus yang un expected death)eklusi: pasien paliatif

2%≤ 0,7%

Penurunan Angka Kematian di IGD

1. Pengumpulan data kematian pasien IGD <8 jam Bulanan

capaian data kematian pasien <8jam

dokumen capaian data

2. Mengumpulkan data jumlah pasien meninggal Bulanan

data pasien meninggal terkumpul

data kematian pasien IGD

Pengelolaan Pelayanan Triase

1. Menjalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018

terselenggaranya ujicoba dan evaluasi alur baru

Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan uji coba alur triase baru

2. Pembuatan SPO alur baru triase Februari 2018 tersedianya alurbaru triase

Dokumen SPO alur baru triase

3. Mengajukan tarif layanan triage Februari 2018 tarif layanan triage diajukan

tarif layanan triage

7 Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan

13 Emergency Respontime 2 (ERT 2)

2% ≤ 120 menit Pengelolaan data ERT 2 1. Pengumpulan data ERT 2 Bulanan Tersedianya data rekapitulasi ERT 2

dokumen data ERT 2

2. Pengolahan dan analisa data Bulanan Data yang sudah diolah dan dianalisa

dokumen pencapaian data ERT 2

3. Diseminasi hasil pencapaian data indikator

Triwulanan Pembuatan perormance board

performance board

14 Waktu tanggap pelayanan di UGD (ERT I)

10% ≤ 5 menit Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat terintegrasi

1. Pengumpulan data waktu tanggap ERT 1 Bulanan

tersedianya rekapitulasi data dokumen rekapitulasi data

2. Sosialiasi Intergrated Clinical Pathway

tentative (tergantung waktu yang diberikan

oleh departemen)

terselenggaranya sosialisasi IECP

Surat undangan sosialisasi & daftar hadir acara

3. Ujicoba dan pengaplikasian Integrated Clinical pathway Februari 2018

terselenggaranya ujicoba dan evaluasi IECP

Laporan Drilling simulasi Integrated clinical pathway, video

4. Evaluasi kehadiran konsulen jaga di IGD Semesteran

terdapat sistem kehadiran Konsulen Jaga di IGD

absen kehadiran dan keberadaan konsulen jaga, laporan evaluasi

Pengelolaan Pelayanan Triase

1. Menajalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018







KPIBOBOT

KPITARGET



Pengelolaan BMHP dan Logistik untuk Pelayanan

1. Membuat perencanaan Logistik dan BMHP untuk kebutuhan setiap lantai

MingguanKebutuhan logistik dan BMHP direncanakan

Data perencanaan logistik dan BMHP

2. Mengendalikan pemakaian Logistik dan BMHP Mingguan

Pemakaian logistik dan BMHP dikendalikan

Data pemakaian logistik dan BMHP, kartu monitoring stock

3. Melakukan stok opname logistik dan BMHP setiap triwulan, semester dan tahunan

Triwulananstock opname logistik dan BMHP triwulan, semester dan tahunan

Laporan stock opname

4. Melakukan pengecekan penggunaan logistik dan BMHP Mingguan

Penggunaan logistik dan BMHP dikontrol

Data pemakaian logistik dan BMHP, kartu monitoring stock

5. Menerima permintaan kebutuhan logistik dan BMHP setiap lantai Mingguan

permintaan kebutuhan logistikk dan BMHP setiap lantai diterima

Daftar permintaan kebutuhan logistik dan BMHP

6. Melakukan serah terima logistik dan BMHP kepada petugas setiap lantai

MingguanBarang logistik dan BMHP diserahterimakan

Data serah terima barang logistik dan BMHP

7. Menerima komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai Conditionally

Komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai diterima

data komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik

8. Mengajukan kebutuhan linen, logistik dan BMHP Bulanan

Kebutuhan linen, logistik dan BMHP diajukan

surat pengajuan kebutuhan linen, logistik dan BMHP

9. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan Conditionally

Koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan dilakukan

daftar hadir rapat dan notulensi rapat

15 BTP door to crosswire pasien STEMI primary PCI

5% <90 menit Pelayanan Code STEMI Pembentukan WAG Group STEMI yang terdiri dari PJT dan IGD untuk memudahkan koordinasi

Januari 2018

WAG STEMI terbentuk dan memudahkan koordinasi

Chat WA Group STEMI

Rapat Koordinasi antara PJT, IGD dan Divisi Kardiologi Triwulan 1

Koordinasi antara PJT, IGD dan Divisi Kardiologi terselenggara

Daftar hadir, notulensi hasil rapat

Koordinasi dengan PJT dalam pengumpulan data capaian BTP Bulanan

Data BTP STEMI terkumpul

Capaian Data STEMI

Drilling simulasi pelaksanaan Code STEMI di IGD Februari 2018

Pelaksanaan drilling simulasi

Laporan Drilling simulasi Code STEMI



KPIBOBOT

KPITARGET



16 BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 Menit

2% 50% Pelayanan Code STROKE

Rapat Koordinasi dengan Departemen Neurologi dan Bedah Syaraf tentang penyusunan kamus BTP CODE STROKE

PIC: Departemen Neurologi

Koordinasi dengan Departemen Neuro dan Bedah Syaraf terselenggara

Kamus BTP Code Stroke

Pengumpulan data pasien Code Stroke di IGD Bulanan

Data pasien code stroke terkumpul

Capaian data pasien code stroke

Drilling simulasi pelaksanaan Code STROKE di IGD Februari 2018

Pelaksanaan drilling simulasi

Laporan Drilling simulasi Code STROKE

8 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan pembedahan di rumah sakit berbasis mutu dan keselamatan pasien

17 BTP: Persentase Rekomendasi PPIRS yang Ditindaklanjuti

2% 100% Rapat Koordinasi dengan PPIRS tentang penyusunan kamus BTP Februari 2018

Rapat koordinasi dengan PPIRS terselenggara

kamus BTP dan notulen rapat

Sosialisasi Kamus BTP dan pengumpulan datanya kepada PIC Maret 2018

Sosialisasi kamus dan pengumpulan data tersosialisasi kepada PIC Kamar Operasi

daftar hadir sosialisasi

Sosialisasi tata tertib kamar operasi kepada staf, peserta didik dan DPJP Maret 2018

Tata tertib kamar operasi tersosialisasi

daftar hadir sosialiasi, tata tertib kamar operasi

18 Penerapan keselamatan operasi

10% 100% Penjaminan mutu dan keselamatan pasien di kamar operasi

Monitoring dan evaluasi pra operasi, intra operasi dan pasca operasi

Setiap ada operasiCapaian data penerapan keselamatan operasi

laporan data angka keselamatan operasi

Pemasangan CCTV untuk monitoring time out di kamar operasi.

Semester 1 2018 (PIC: Bag.Administrasi)

Realisasi pengadaan CCTV untuk 6 kamar operasi

Surat pengajuan pengadaan CCTV

9 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai Acute Academic Tertiery Care

19. Ketepatan dalam pemilahan pasien IGD di Triage

2% 95% Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat

Pengumpulan dan pengolahan data ketepatan triage

Bulanan

tersedianya data ketepatan pemilahan pasien triase

dokumen data

pengelolaan pelayanan triase

1. Menjalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018





10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja

20 BTP: Pengelolaan Reaksi TransfusiPIC : UPTD

2% 70% Pemantauan Pengelolaan reaksi transfusi

1. Sosialisasi Indikator Pengelolaan reaksi Transfusi kepada PIC pengumpul data dan HN/NO

Februari 2018

indikator pengelolaan reaksi transfusi tersosialisasikan

undangan, daftar hadir

2. Pemantauan pengumpulan data reaksi transfusi

Bulanan data reaksi transfusi terkumpul

data reaksi transfusi bulanan

3. Koordinasi dengan KMKK tentang data reaksi transfusi yang terkumpul

Bulanansinkronisasi data reaksi transfusi dengan KMKK

data reaksi transfusi bulanan



KPIBOBOT

KPITARGET



21 BTP: Pengelolaan Ruang Isolasi Sesuai Standar

2% 100% Pengelolaan Ruang Isolasi IGD1. Koordinasi dengan PPIRS terkait standart Ruang Isolasi Februari 2018

standart ruang isolasi diimplementasikan di IGD

SPO, Panduan/Pedoman Pelayanan

2. Pemantauan utilisasi ruang isolasi

Bulanan (jika R. Isolasi sudah mulai

digunakan)

Utilisasi ruang isolasi tercatatat dan terdokumentasi

Register rang isolasi, data penggunaan ruang isolasi

3. Pemantauan maintenance ruang isolasi Bulanan

Maintenance ruang isolasi dilakukan secara rutin

dokumen maintenance ruang isolasi

4. Menyediakan alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE : brankar, monitor pasien, tensimeter dan alat medik lainnya

Januari-Desember 2018

Realisasi alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE

Surat pengajuan alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE

5. Menyediakan ruang anteroom pada pintu masuk ruang isolasi PINERE (depan dan belakang)

Semester 1

Realisasi ruang anteroom pada pintu masuk ruang isolasi PINERE

Surat pengajuan pembuatan anteroom pintu masuk ruang isolasi PINERE

11 Terwujudnya Proses Bisnis yang seamless dan terintegrasi

22 BTP: Operasionalisasi layanan sterilisasi 24 jam di IGD

3% Tercapai Pengelolaan layanan sterilisasi 24 jam di IGD

1. Koordinasi dengan ISP terkait layanan sterilisasi 24 jam di IGD Maret 2018

Koordinasi dengan ISP terselenggara

Kamus BTP dan form pengumpulan data

2. Sosialisasi keseragaman standart layanan sterilisasi

(tentative) PIC: ISP

Standart layanan sterilisasi tersosialisasi

SOP, Panduan atau Kebijakan tentang pelayanan sterilisasi

3. Koordinasi dengan ISP terkait integrasi SDM sterilisasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM sterilisasi di IGD

Integrasi SDM untuk layanan sterilisasi terealisasi

notulen rapat, daftar hadir

4. Pemantauan standart mutu layanan sterilisasi di IGD

Standart mutu layanan sterilisasi terpantau

Data pemantauan standart mutu layanan

5. Pelatihan SDM Sterilisasi IGD di ISP

SDM layanan sterilisasi terlatih

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan

6. Pemantauan standart peralatan sterilisasi

Standart peralatan sterilisasi terpantau

dokumen pemantauan alat dan fungsinya

7. Membuat alur layanan sterilisasi di IGD untuk melayani sterilisasi dari luar gedung IGD

Alur layanan sterilisasi di IGD dari luar unit IGD tersusun

Alur layanan sterilisasi dari luar unit

12 Terwujudnya Sistem Perencanaan RS sesuai kebutuhan stakeholder

23 BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM

8% 100% Penyusunan Proses Bisnis Pelayanan Gawat Darurat

1. Koordinasi dengan Bagian Perencanaan tentang Penyusunan Kamus BTP Penyelesaian Proses Bisnis

Maret 2018

Kamus BTP Penyelesaian proses bisnis tersusun

Kamus indikator BTP Penyelesaian Proses Bisnis, notulen rapat

2. Rapat Koordinasi dengan Unit terkait yang memiliki proses bisnis pelayanan gawat darurat

Maret 2018

Proses bisnis pelayanan gawat darurat tersusun samai level atom

Proses bisnis pelayanan gawat darurat

3. Pembuatan timeline penyusunan proses bisnis layanan gawat darurat

Maret 2018 Timeline penyusunan proses bisnis tersusun

Timeline penyusunan proses bisnis



KPIBOBOT

KPITARGET



4. Pelaporan progress report Penyusunan Proses Bisnis ke Bagian Perencanaan

Semester 1

Progress report penyusunan proses bisnis terlaporkan ke Bagian Perencanaan

Laporan progress report penyusunan proses bisnis layanan gawat darurat

Direktur Utama Plh. Kepala Instalasi Gawat DaruratRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Yogi Prabowo, SpOTNIP. 196006121985121001 NIP. 19730908200999121001


Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah


KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA

KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKOORPORAT UNIT


1. Tingkat Kepuasan pelanggan

8% 80% Survey kepuasan pelanggan internal & eksternal

Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan (internal RSCM)

1 X / tahun dan untuk internal

UPTD per bulan

1.000.000 Laporan survey kepuasan pelanggan

Formulir survei kepuasaan pelanggan

Pelatihan service excellent bagi petugas TTD

2 gelombang / tahun

10.000.000 Petugas TTD terlatih Daftar nama pegawai

Kepuasan Pelanggan Eksternal: 1) Pengadaan alat digital Pengukuran kepuasan responder 2) pembuatan SOP 3) Analisa hasil pengukuran

(1) & (2) : 1 X (3) Tiap bulan

Koordinasi dengan UMSI

1) Realisasi alat & SOP. 2) Kesimpulan hasil responder tiap bulan

SOP dan Report tiap bulan

Media edukasi pelayanan UPTD

Pembuatan video alur pelayanan di UPTD

1X/ tahun 10.000.000 Tersedianya video alur pelayanan UPTD

Rekaman video

Pembuatan leaflet produk darah dan komponennya berikut manfaat tiap komponen serta mekanisme permintaannya

Tersedianya leaflet produk darah dan komponennya

Leaflet




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA



2 Terwujudnya Pelayanan yang Excelent

2. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :a. Persentase kantong darah yang digunakan

10% 100% Monitoring penggunaan darah di UPTD

Input data lebel kembali tiap bulannya (maksimal tanggal 2 pada bulan berikutnya) dibandingkan dengan darah yang di proses uji pra transfusi (dari data UPTD)

Per bulan 5.000.000 1) Analisa persentasi kantong darah yang ditransfusikan dengan yang keluar dari UPTD 2) feedback analisa data ke Unit yang meminta darah)

Data laporan label kembali

Evaluasi pemakaian darah dan pemesanan darah tiap Departemen

Per bulan 10.000.000 Laporan analisis pemakaian kantong darah

Pengumpulan data, pengolahan dan analisa data

Program Pengawasan Pelaporan Indikator

Penginputan Laporan KPI dashboard

Per bulan 10.000.000 Terlaporkannya indikator tepat waktu

Laporan indikator

Penetapan PIC masing-masing KPI (dengan penetapan tanggal akhir pengumpulan data)

Nama-nama penanggungjawab

SK Ka UPTD

Sosialisasi prosedur pengumpulan data KPI pada team pengumpul data ( pengumpul data I &II)

Terkumpulnya data laporan KPI

KPI DashBoard

user

user:uang lembur petugas

user

user:persentasi darah yang ditransfusikan / darah yang di uji pra transfusi

user

user:lembur pengumpulan data dan analisa KPI




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA



2 Terwujudnya Pelayanan yang Excelent

2. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :a. Persentase kantong darah yang digunakan

10% 100%

Program Pengawasan Pelaporan Indikator

Rapat koordinasi Per triwulan 2.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Penanganan dugaan reaksi transfusi

Koordinasi dengan UTD PMI DKI Jakarta terkait keseragaman derajat reaksi transfusi dan tindaklanjutnya

1 x / tahun 15.000.000 Draft keseragaman penanganan dugaan reaksi transfusi dengan UTD PMI Jakarta

Dokumen kesepakatan penanganan dugaan reaksi transfusi

Revisi form dugaan reaksi transfusi

Form Revisi Penanganan dugaan reaksi transfusi

Laporan dugaan reaksi transfusi

Pembuatan banner sosialisasi pelaporan dugaan reaksi transfusi

Banner sosialisasi Banner

3 Terwujudnya Center Transfusi Medicine

3. Response time pelayanan darah rutin ≤ 3 jam

9% 75% Pengukuran TAT uji pra transfusi pasien

Pembuatan SOP skrining anti bodi pasien ( Automatisasi & Semi automatisasi )

1 x / tahun 1.000.000 SOP skrining antibodi Automatisasi & Semi automatisasi

Formulir pemeriksaan

Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat semi otomatisasi

Dalam 1 tahun 500.000.000 Laporan kebutuhan BMHP tahunan

Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya

user

user:Semi otomatisasi untuk back up alat otomatisasi bila terjadi troubel dan untuk pasien neonatus serta emergensi




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA




3. Response time pelayanan darah rutin ≤ 3 jam

9% 75% Pengukuran TAT uji pra transfusi pasien

Sosialisasi SOP pemeriksaan skrining anti bodi pasien

4X/ tahun 1.000.000 Data pegawai yang sudah tersosialisasi

Daftar hadir peserta

Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat otomatisasi

Dalam 1 tahun 4.300.000.000 Laporan kebutuhan BMHP tahunan

Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya

Konfirmasi golongan darah donor ABO, Rhesus

Dalam 1 tahun 1.000.000.000 Kesesuaian golongan darah pada label kantong darah dengan hasil pemeriksaan ulang

Data dropping hariaan dari UTD PMI DKI Jakarta

Pelaporan dan analisa data pemeriksaan skrining antibodi pasien

1.000.000 Terlaporkan TAT pemeriksaan skrining antibodi pasien

Laporan TAT pemeriksaan screaning antibodi pasien

Konfirmasi hasil pemeriksaan skrining antibodi positif

Rekap hasil pemeriksaan skrining antibodi positif di UPTD dengan hasil Coombs test di UTD PMI

1.000.000 Analisis hasil pemeriksaan skrining antibodi positif di UPTD dengan hasil Coombs test di UTD PMI

Hasil pemeriksaan coombs test

4.Persentase kantong darah kadaluarsa/terbuang

4% 4% Minimalisasi darah terbuang dengan pelaksanaan monitoring aplikasi kebijakan Direktur Utama

Sosialisasi Regulasi Permintaan Trombosit sesuai Edaran Dirut

Per bulan 1.000.000 Terlaporkan TAT pemeriksaan skrining antibodi pasien

Laporan TAT pemeriksaan screaning antibodi pasien

user

user:untuk internal UPTD




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA




4.Persentase kantong darah kadaluarsa/terbuang

4% 4% Minimalisasi darah terbuang dengan pelaksanaan monitoring aplikasi kebijakan Direktur Utama Rapat Koordinasi

(membahas temuan di lapangan)

Sesuai waktu temuan

1.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Sosialisasi SOP pemeriksaan skrining anti bodi pasien

2x/tahun - Melakukan edukasi internal

Absensi rapat

Penerbitan Regulasi : Pelayanan PRC maksimal 2 kantong/ formulir

Per bulan - Laporan permintaan darah

Formulir permintaan darah

5.Temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi

10% 100% Pembuatan sistem penanganan komplain

Melakukan telusur terhadap temuan dan komplain

Per triwulan 1.000.000 Terbentuknnya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Rapat koordinasi mencari akar masalah dan solusi

Sesuai waktu temuan

1.000.000 Inventaris & grading resiko serta solusi dari temuan


6. Pencapaian unit exellent

9% 100% ISO like, IKI Ka unit, PDSA

Pembuatan PDSA Triwulan I 1.500.000 Implementasi PDSA Bukti implementasi

Rapat Koordinasi Per semester - Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

7.Pemantapan mutu eksternal hasil pemeriksaan uji pra transfusi

9% 2 kali Staf TTD memiliki kemampuan dalam melakukan persiapan dan pemeriksaan sample darah uji pra transfusi

Komparasi hasil pemeriksaan di UPTD RSCM dengan UTDP

2 X / tahun 10.000.000 Sertifikat PME Surat permohonan PME (pemantapan mutu eksternal ke UTDP)

user

user:fokus ke petugas di ruangan dalam proses pemesanan darah (drasi pemeriksaan SA, sampel, jumlah kantong)

user

user:Mengacu pada draft PMK terkait akreditasi pelayanan darah 2017 ( PME 2X dalam setahun)




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA




8.Pelaksanaan program Inovasi

10% Minimal 1 X Program Inovatif Rapat Koordinasi Per triwulan 2.000.000 Terbentuknya sistem pelayanan baru

Proposal

9. Kelengkapan dokumen proses permintaan darah, uji kompabilitas, dan distribusi darah emergency cross

5% 50 % manual,

100 % komputerisasi

( Semester I 60%, Semester II 70%) dengan catatan bila sudah ada

komputer masuk

Sistem komputerisasi pelayanan Darah

(1) Kolaborasi dengan UMSI untuk membuat program pelayanan darah (2)TOT pelatihan komputer dasar & ms ofice bagi petugas(3) Uji Coba penerapan program(4) Evaluasi penerapan sistem(5) Sosialisasi perubahan sistem (6) Aplikasi sistem

2 X / tahun 15.000.000 1) Penerapan sistem komputerisasi pada pelayanan darah yang baik dan benar2) Ketepatan pelaporan

1. Daftar hadir dan notulensi rapat2.Sertifikat bukti pelatihan komputer 3. Laporan Hasil evaluasi uji coba penerapan sistem komputerisasi

10.Kelengkapan dokumentasi penyimpanan darah

10% 100% Monitoring suhu dengan sistem komputerisasi

1) Pemantauan suhu dalam 24 jam

1.Rekapitulasi pencatatan suhu

11.BTP: Pengelolaan reaksi transfusi

5% 70% Mengadakan kegiatan sosialisasi laporan reaksi transfusi

Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan unit-unit pelayanan

Triwulan I 1.000.000 Pemahaman laporan reaksi transfusi di unit layanan meningkat

Absen rapat kehadiran dan materi presentasi

12.BTP: persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus

2% 50%

USER

USER :Sebelumnya 4%, berdasarkan hasil rapat 2%




KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA




13.Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

9% 70% Peningkatan kinerja staf non medik

Pemantauan absensi pegawai dan kinerja pegawai (punishment dan reward)

per bulan - Tercapainya disiplin kerja dan kinerja yang sesuai harapan

print out dan penilaian kinerja

Pelatihan Komputer tingkat lanjut

Triwulan II 30.000.000 Terlatihnya Petugas dalam menggunakan komputer lanjutan

Undangan, Brosur dan leaflet

Pengadaan dan pemasangan CCTV (monitoring)

1X/ tahun 30.000.000 Terpasangnya CCTV Proposal pengadaan CCTV

Peningkatan sarana dan prasarana di ruangan

Pembelian alat-alat inventaris kantor

Setahun 507.600.000 Tersedianya sarana pendukung

Daftar inventaris pembelian barang

Jumlah 100% 6.468.100.000

Direktur Utama, Kepala Unit Pelayanan Transfusi DarahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr C.H Soejono, Sp PD , KGER Dr. dr. Pustika Amalia Wahidiyat, Sp.A (K)NIP. 196006121985121001 NIP. 196111041987032001

user

user:infocus

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV

NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATANUSULAN BIAAYA

KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUN

GKORPORAT UNIT


KPI 1: Utilisasi alat kedokteran canggih

7%50%

Program 1: Utilisasi alat pemeriksaan PCR RNA HIV

Kegiatan 1: Meningkatkan utilisasi dengan mengefektifkan pemeriksaan VL pada ODHA setahun sekali sesuai SOP (kapasitas alat 4500, target pemeriksaan 1800)

3 bulanan 675.000.000 Pendapatan dari pemeriksaan PCR RNA HIV meningkat

Laporan pemeriksaan PCR RNA HIV

Kegiatan 2: Pemeliharaan alat dan kalibrasi 1 x setahun 15.000.000

KPI 2: Indeks kepuasan pasien

6%85%

Program 1: Perbaikan program Kegiatan 1: Membuat setiap titik dalam alur pelayanan unit terlaksana dengan baik dan waktu yang sesuai

10.000.000 Tingkat kepuasan pelanggan dalam setiap titik alur pelayanan tinggi

Laporan kepuasan pelanggan

Kegiatan 2: Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan


KPI 3: Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)

9% 100% Program 1: Penerapan model kasus sulit terintegrasi pelayanan, pendidikan, penelitian, 2 x 24 jam

Kegiatan 1: Menjaga pola penetapan kasus sulit bekerjasama dengan departemen terkait

bulanan 15.000.000 Terselenggaranya pembahasan dan penyelesaian kasus sulit

Laporan diskusi kasus sulit

Kegiatan 2: Menyelenggarakan diskusi kasus sulit multidisiplin seminggu sekali

Kegiatan 3: Implementasi dan pemantauan keputusan penyelesaian kasus sulit

KPI 4: Pelaksanaan program inovatif

8% minimal 1 Program 1: Pelayanan penyediaan ARV tepat waktu

Kegiatan 1: Inovasi pelayanan ARV ke tempat tinggal pasien

tahunan Dokumen pelaporan

SOP kerjasama UPT HIV dan KPRI



KPI BOBOT KPI



KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUN

GKORPORAT UNIT

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent

Program 2: Layanan transisi remaja

Kegiatan 2: Membuka layanan transisi remaja

KPI 5: Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

8% 100% Program: Menjaga kepatuhan terhadap clinical pathway

Kegiatan: Melakukan surveilans sekali sebulan

bulanan Laporan kegiatan Laporan kegiatan

KPI 6: Persentasi pasien baru yang memulai terapi ARV

8% 65% program:memulai ARV pada pasien baru

kegiatan 1: memastikan pasien baru mendapatkan terapi infeksi oportunistik sebelum pemberian ARV.

kegiatan 2: Menjadwalkan pemberian ARV pada pasien baru dalam sebulan sejak diagnosis ditegakan.

KPI 7: Pencapaian unit excellent

7% 100% Program: Mencapai target unit excellence

Kegiatan: mengumpulkan pencapaian target 3 KPI lain

3 BULANAN Dokumen laporan Laporan kegiatan

KPI 8: Penyusunan Panduan Praktik Klinik

8% 1 PPK Program 1: Pembuatan PPK Kegiatan 1:Penyusunan PPK 10.000.000 Dokumen PPK


KPI 9: Persentase Temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

8% 100% Program 1: Surveilans mutu dan keselamatan berkala

Kegiatan 1: Melakukan surveilans berkala 3 BULANAN Dokumen pelaporan keselamatan

Kegiatan 2: Menentukan temuan yang dapat menurunkan mutu dan keselamatan

Kegiatan 3: Melakukan tindak lanjut temuan



KPI BOBOT KPI



KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUN

GKORPORAT UNIT

4 Terwujudnya center of excellence dalam bidang HIV yang berskala internasional

KPI 10: Capaian test HIV pada BIHA (Kaskade PPIA pada anak)

7% 35% Program 1: Program EID (Early Infant Diagnosis) untuk BIHA yang berumur < 2 bulan

Kegiatan 1: Melakukan surveilans BIHA 3 BULANAN Dokumen pelaporan

Kegiatan 2: Melakukan dan melaporkan EID pada BIHA sebelum umur 2 bulan

KPI 11: Kolaborasi penelitian internasional

10% 3 penelitian Program 1: Pembuatan kolaborasi

Kegiatan 1: mencari kolaborasi internasional melalui saluran jejaring internasional dan organisasi dunia

tahunan Perjanjian kerjasama penelitian

Dokumen PKS

Kegiatan 2: Membuat penelitian dalam skala waktu lebih dari 1 tahun

Dokumen pelaksanaan penelitian

KPI 12: Aplikasi penelitian operasional

8% 1 penelitian Program 1: Aplikasi peneltian operasional

Kegiatan 1: Menetapkan dan membuat penelitian operasional

tahunan SPO baru

Kegiatan 2: Aplikasi hasil penelitian operasional sp SPO


KPI 13: Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

6% 65% Program 1: Mempertahankan kinerja ekselen pada staf non-medik

Kegiatan 1: Implementasi penilaian kinerja berdasarkan kualitas dan kuantitas penilaian, penyempurnaan remunerasi, implementasi jenjang karir, transformasi budaya, pelatihan sesuai gap kompetensi

3 BULANAN 50.000.000 Dokumen pelaporan SDM

100%

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Terpadu HIVRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo



KPI BOBOT KPI



KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUN

GKORPORAT UNIT

Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD., KGer., M.Epid. dr. Teguh Harjono Karjadi, SpPD., KAI.NIP 196006121985121001 NIP 195907131985121001


Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA


KPIBOBOT

KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal

1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana

5% 10% Peningkatan Pendapatan 1 Peningkatan pendapatan sebesar 5% ditahun 2018 dengan nilai total sebesar Rp. 341.612.505.838, terdiri dari;

Laporan keuangan Laporan realisasi pendapatan

a. Cluster

b. Penunjang

c. Executive 24 Jam

d. OK (Kamar Operasi)

e. Rawat Inap

f. Pendapatan Lain-lain

PENGELUARAN RUTIN

2 Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi 104.829.440.939 Kinerja Keuangan Laporan BKU

Layanan Internal Organisasi (Diklat) 400.000.000

Belanja Remunerasi 23.887.673.776

Operasional dan Pemeliharaan 152.037.350.406

Penelitian dan Pengembangan 1.730.480.000

Dukungan Sarana dan Prasaran Kantor 3.177.018.603

Gedung dan Bangunan 5.500.000.000

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 0

TOTAL PENGELUARAN RUTIN 291.561.963.724

PENGELUARAN NON RUTIN

Efisiensi biaya 3 Melakukan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai sistem yang terintegrasi

Triwulan laporan kegiatan Hasil Stock opname realtime

4 Kepatuhan pelaporan mutasi persediaan non farmasi Setiap bulan

Peningkatan kunjungan 5 Meningkatkan promosi layanan unggulan dan sistem paket Promosi dilakukan setiap bulan, susulan layanan baru dan sistem paket -- triwulan pertama (januari - maret)6 Evaluasi tarif Juni 2018 10.800.000 Perubahan tarif Tarif terbaru

7 Roadshow Triwulan pertama dan ketiga

16.600.000 Laporan kegiatan Proposal Kegiatan




KPIBOBOT

KPITARGET


1 Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal

1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana

5% 10%

Peningkatan kunjungan

8 Seminar Awam Setiap bulan (beberapa kali)

240.000.000

Laporan kegiatan Proposal Kegiatan

9 Pengadaan leaflet, brosur layanan, service directory, Triwulan pertama 375.660.000 Laporan SPJ Laporan kegiatan

10 Pembuatan papan spanduk lapangan parkir / neon box Triwulan kedua 25.000.000 Laporan SPJ

11 Kerjasama pihak ketiga (pengembangan website) Apr-18 50.000.000 laporan kegiatan Progress kegiatan appoinment

2.Utilisasi alat kedokteran canggih (harga beli diatas 1M)*

5% 90% Maintanance alat kedokteran (harga diatas > 1 M)

12 Pemeliharaan Alat Medik Mei - Desember 2018 3.729.003.000 Kalibrasi alat Bukti kalibrasi

13 Kontrak service Januari - Desember 2018

Optimalisasi penggunaan alat kedokteran (harga diatas > 1 M) -> fluroskopi

14 Evaluasi penggunaan alat setiap bulan 0 Laporan utilisasi Laporan KPI Utilisasi

Penambahan Alat medik dengan pengunaannya signifikan

15 Pengajuan alat laparascopy baru Januari 5.993.000.000 Usulan pengajuan Surat usulan dan realisasi

16 Pengajuan perbaikan instrumen alat laparascopy lama Maret 2018 100.000.000

2 Terwujudnya kepuasan stakeholder*

3. Tingkat kepuasan pasien

4% 80% Pengadaan alat medik penunjang pelayanan

17 pengadaan alat medik Januari - Juni 31.666.254.080

18 Pengajuan dan usulan alat kedokteran

Meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan

19 Diadakannya roller blind atau penutup untuk area admisi ranap

Mei 2018 120.000.000

20 Adanya tempat charger HP untuk pasien Februari - Agustus 2018

21 Mengadakan mesin self registration Agustus 2018 325.000.000

22 Perbaikian vynil cluster Juni - Desember 2018 900.000.000

23 Perbaikan Ruang tunggu keluarga pasien ICU yang tertutup Agustus 2018 70.000.000

24 Pelatihan service exellent/komunikasi efektif untuk karyawan

Juli - Oktober 2018 30.000.000




KPIBOBOT

KPITARGET


3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen*


6% 100% Penatalaksanaan kasus sulit 25 Case conference kasus sulit Lapoaran setiap bulan 10.800.000 Laporan kasus sulit Laporan KPI Kasus sulit

26 Monitoring dan evaluasi Juli - Oktober 2018

4 Terakreditasi internasional* 5. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Petugas

6% 90% Kepatuhan hand higiene 27 Paging pengingat kebersihan tangan petugas dan pengunjung dirawat inap

Februari 2018 20.000.000 SPO paging pengingat kebersihan tangan untuk pengunjung

SPO paging pengingat kebersihan tangan untuk pengunjung

6. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Pengunjung

6% 87% 28 Edukasi audiovisual kebersihan tangan. TV Edukasi didepan/dalam lift

Maret 2018 12.000.000 Edukasi hand hygiene Dokumen kegiatan

5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*


6% 100% Kepatuhan Melaksanakan Keselamatan Pasien (Sign In, Time Out, Sign Out)

29 Pemasangan CCTV di Setiap OK ( 5 OK ) yg baru terpasang di 2 OK

Januari 2018 280.000.000 Terpasangnya CCTV Usulan dan realisasi (laporan)

30 Pemasangan CCTV Di RR ODC dan RR rawat Inap Januari 2018

31 Pengadaan ruang tindakan invasif Juli 2018 90.000.000 Terselenggaranya ruang tindakan

Usulan dan realisasi (laporan)

8.Temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

6% 100% Kepatuhan petugas dalam kelengkapan pengisian laporan insiden

32 Workshop Investigasi sederhana Apr-18 Hasil investigasi sederhana

Usulan dan laporan kegiatan

9.Pencapaian unit excelent

6% 100% Meningkatkan kualitas pelayanan33 Pembuatan Tim Inovatif Layanan Mei 2018 Inovatif layanan RSCM Kencana

Hasil inovatif layanan

34 Monev pembuatan PDSA Aguatus 2018 5.000.000 PDSA RSCM Kencana PDSA RSCM Kencana

35 pembuatan FMEA Maret 2018 FMEA RSCM Kencana FMEA RSCM Kencana

10.CT Rasio: Penggunaan kantong darah

5% 90% Monitoring penggunaan kantong darah

36 Awareness triwulan untuk feedback laporan CT Ratio setiap bulan Tren membaik capaian KPINotulensi dan daftar hadir

6 Terselenggaranya perluasan layanan di RSCM Kencana

11.Jumlah penambahan layanan unggulan

6% 2 Layanan Unggulan

Penetapan layanan unggulan 37 Dua layanan baru sebagai layanan unggulan Juni 2018 Layanan unggulan baru Usulan dan laporan kegiatan

38 Pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan Juli - Oktober 2018 256.800.000

7 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana

12.Jumlah pasien yang melakukan MCU

5% 450 Pasien Peningkatan kunjungan pasien MCU

39 Roadshow kegiatan marketing Triwulan pertama dan ketiga

Kesadaran pasien untuk deteksi dini

Bukti kegiatan / Dokumentasi




KPIBOBOT

KPITARGET



12.Jumlah pasien yang melakukan MCU

5% 450 Pasien Peningkatan kunjungan pasien MCU

40 Penambahan paket Januari - Maret 2018

Kesadaran pasien untuk deteksi dini

Bukti kegiatan / Dokumentasi

41 Media promosi baik cetak maupun visual Januari - Maret 2018

8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja *

13.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen*

6% 85% Peningkatan kompetensi pegawai

42 Perencanaan diklat dan penilaian gap kompetensi bagi karyawan non medik

Juni 2018 Laporan kegiatan pelatihan

Rencana dan laporan pelatihan

43 Penambahan pegawai Juli 2018


14.Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikatora. Visit DPJP

5% 100% Monitoring kehadiran DPJP 44 Pengadaan mesin absensi DPJP Januari 2018 32.610.600 DPJP visite < jam 12 Usulan dan realisasi (laporan)

45 Monitoring dan evaluasi setiap bulan

15.Peningkatan Jumlah pasien di luar jam kerja

4% 19.576 Pasien

Peningkatan kunjungan pasien

46 Promosi layanan setiap bulan Tren kunjungan meningkat

Dokumentasi dan laporan

47 Media informasi jadwal dokter Januari - Maret 2018

48 Seminar awam Setiap bulan (beberapa kali)


16.Pelaksanaan Program Inovasi

3% Minimal 1 Pembuatan PDSA 49 Program PDSA Maret 2018 PDSA RSCM Kencana PDSA RSCM Kencana

17.BTP : Informasi Ketersediaan Tempat Tidur (tepat dan update)

2% 100%

18. BTP: Pengelolaan Ruang Isolasi Sesuai Standar

2% 100%

19. BTP: Angka Kuman di Kamar OK

2% Target sesuai PIC

20.BTP: Kecepatan penyediaan Rekam Medik di Rawat Jalan

2% <30 menit




KPIBOBOT

KPITARGET


21.BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja

2% 100%

22. BTP: Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap & Tepat Waktu 1x24 jam

2% 95%

23. BTP: Pengelolaaan reaksi transfusi

2% 70%

24.BTP: Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

2% 100%

TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN 44.358.527.680

Total Biaya Pelayanan (Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Non Rutin)

335.920.491.404

100% Total Estimasi Pendapatan

Direktur Utama Kepala UPT RSCM KencanaRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,

Dr, dr. CH. Soejono, SpPD, K-GER dr. Shannaz Nadia Yusharyahya, Sp.KK, MHANIP. 19600612 198512 1001 NIP. 195809291983032018


Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A


KPIBOBOT

KPITARGET


USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85% Program Improvement a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

Pengusulan alat kedokteran Februari, Mei, Agustus, November 2018

30.420.300.000 Terpenuhinya alat kedokteran Surat usulan pengajuan alat serta analisis dan spesifikasi alat kedokteran

Pengadaan inventaris non medis (terlampir) Triwulan 7.008.500.000 Terpenuhinya sarana inventaris non medis

Usulan kebutuhan inventaris non medis

Maintenanance/kalibrasi/biaya perawatan Februari, Mei, Agustus, November 2018

100.000.000 Terlaksananya maintanance/kalibrasi alat

Ceklist maintanance dan kalibrasi

Pengadaan Mesin Pompa SWP dan AC Maret, September 2018

494.000.000 Terciptanya lingkungan yang bersih dan tata udara yang nyaman

Usulan pengadaan pompa SWP dan AC

Pengadaan Ruang RIIM Juli 2018 8.000.000.000 Terrealisasi ruang RIIM Usulan pengadaan

Pengadaan peralatan monitor keamanan gedung yang meliputi BAS, CCTV, Akses Kontrol

Juni 2018 557.000.000 Realisasi usulan pengadaan peralatan monitor keamanan , Pengendalian dan pemantauan terjadwal

Usulan pengadaan , jadwal pemantauan

Pengadaan mobil linen dan gizi Sep-18 500.000.000 Distribusi linen dan makanan lancar Surat usulan / realisasi pengadaan

Menyediakan sarana K3 seperti parkir , Pemasangan pagar void, portal

Juni 2018 564.061.300 Tersedianya sarana parkir yang tertata, void aman, area basement aman

Usulan pengadaan dan komplen parkir yang teratasi

Memasang penanda aset gedung A disetiap kursi roda

Mei 2018 25.000.000 Aset terkontrol Surat usulan / realisasi pengadaan

Memasang pengaman oksigen fortabel dan bel di brankar

Agustus 2018 16.000.000 Keamanan pasien dan lingkungan terjaga saat transfer

Surat usulan / realisasi pengadaan

Rapat koordinasi interdepartemen per bulan 15.000.000 Terbentuknya koordinasi Notulen rapat

b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum

Pemeliharaan mobil Bulanan 15.000.000 Suplay makanan pasien lancar Usulan perbaikan

Kebutuhan pemeliharaan Gedung Mingguan 3.134.406.290 Gedung terpelihara dengan baik Usulan dan laporan pekerjaan

Pemeliharaan lift Bulanan 651.200.000 Lift berfungsi dengan baik dan aman Usulan perbaikan

Pemeliharaan instalasi utilitas gedung Mingguan 610.000.000 Utilitas berfungsi dengan baik dan aman

Usulan dan laporan pekerjaan

Pemeliharaan instalasi air Bulanan 597.500.000 Instalasi air berfungsi dengan baik Usulan dan hasil lab air bersih

Pemeliharaan instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi

Bulanan 380.000.000 Instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi berfungsi dengan baik

Usulan dan laporan monitoring

Pemeliharaan inventaris RS Bulanan 2.326.750.000 Inventaris RS Berfungsi dengan baik Usulan dan laporan daftar barang ruangan




KPIBOBOT

KPITARGET



KORPORAT UNIT


1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85%

Pemeliharaan Alat medik dan kalibrasi Tahunan 3.282.850.000 Alked berfungsi dengan baik dan sudah terkalibrasi

Usulan dan laporan pekerjaan serta kalibrasi

Pemeliharaan mesin Bulanan 945.960.400 Mesin berfungasi dengan baik dan aman


Penyediaan suku cadang Triwulan 1.173.000.000 Susku cadang tersedia Usulan dan laporan pekerjaan

Pemeliharaan sistem informasi Bulanan 212.400.000 Sistem informasi berfungsi dengan baik


Pengadaan linen pasien Tahunan 1.100.000.000 Terpenuhinya linen Usulan linen

Pemeliharaan sarana K3 seperti sprinkle, smoke detector dll

Tahunan 1.238.700.000 Tercipatanya gedung yang aman Usulan dan laporan pekerjaan

Biaya Listrik, air, telpon Bulanan 3.648.034.479 terpenuhinya biaya perawatan surat usulan (serta bukti pendukung kegiatan lainnya)

Biaya ATK dll Triwulan 7.865.493.797 Terpenuhinya kebutuhan ATK dan ART

Stok Opname ATK ART

Usulan washlap menjadi paket bmhp Semester Terpenuhinya kebutuhan washlap pasien

Usulan washlap menjadi paket BMHP ke Akuntansi

c.Melakukan kegiatan Kesling dan K3

Melakukan program 5 R setiap hari Jum'at Terlaksananya program 5R jadwal dan hasil kegiatan 5 R

Perawatan lingkungan,pest control,pentauling dan taman

Bulanan 8.032.528.778 Terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman

Laporan kegiatan kebersihan, Pest control, kultur udara, dan usulan pemeliharaan taman

Perbaikan sarana dan prasaran K3 Bulanan 1.118.700.000 Terciptanya kondisi gedung yang aman Usulan, ceklist

d. Sentralisasi pengelolaan alked

a) Perencanaan Tersusunnya perencanaan sentralisasi pengelolaan alked

Jadwal, lay out, alur dan rencana SDM

Penyiapan lay out dan alur pelayanan Februari 2018 Tersusunnya lay out dan alur pelayanan Dokumen lay out dan alur pelayanan

Perencanaan Kebutuhan SDM (8 0rang) Maret 2018 Tersusunnya rencana Kebutuhan SDM Dokumen rencana Kebutuhan SDM

Menyiapkan jadwal Apr-18 Tersusunnya jadwal pelaksanaan Dokumen jadwal

b) Menyiapkan sarana prasarana pendukung

Renovasi ruangan penyimpanan alked Mei 2018 50.000.000 Ruangan yang sudah direnovasi Ruangan yang siap pakai

Melengkapi Rak dan lemari alked Mei 2018 30.000.000 Tersedianya sarana inventaris ruangan Sarana inventaris lengkap

c) Pelaksanaan dan monitoring Pelayanan Aset/Alked

Bulanan

d) Administrasi pengelolaan pelayanan Alked

Bulanan Permintaan alked ruangan terpenuhi Laporan pelayanan alked




KPIBOBOT

KPITARGET



KORPORAT UNIT


1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85%

e. Pemenuhan kebutuhan SDM 94.990.317.477

Pemenuhan kebutuhan Perawat Desember 2017 Terpenuhinya kebutuhan perawat Usulan kebutuhan pegawai/ ABK

Pemenuhan kebutuhan non keperawatan Desember 2017 Terpenuhinya kebutuhan pegawai non keperawatan

Usulan kebutuhan pegawai/ ABK



6% 100% Meningkatkan Koordinasi dengan departemen medik untuk penanganan kasus sulit

Rapat koordinasi interdepartemen Setiap Minggu 10.500.000 Koordinasi interdepartemen berjalan baik

Dokumen rapat koordinasi

Skrining kasus medik sulit dan kompleks Setiap Minggu Kasus medik sulit dan kompleks tertangani

Laporan kasus sulit

Skrining kasus paliatif Setiap Minggu Kasus paliatif terdeteksi Laporan pasien paliatif

Skrining kasus penggunaan voltran Setiap Minggu Kasus penggunaan voltran termonitor Laporan penggunaan voltran

Supervisi LOS pasien lebih dari 7 hari Setiap Minggu LOS > 7 hari termonitor Laporan LOS > 7 hari

3 Terwujudnya Peningkatan pendapatan

3. Percepatan penyerahan dokumen klaim 1 X 24 jam

6% 94% Improvement Sentral penagihan di besement Pelayanan Administrasi rawat inap dan penunjang rawat inap ( ACC, MCI, SQE)

Setiap Minggu Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit (PNBP/BLU)

Laporan hasil pengembalian rekam medik

Integrasi tarif online unit layanan yang menggunakan aplikasi elektronic Health Record ( ACC, MCI), Laporan Berbasis IT

Desember 2018 Tagihan dapat terintegrasi dari seluruh unit

Laporan pendapatan

Reedukasi penggunaan sistem informasi pada user Maret 2018 Petugas Gedung A memahami sistem EHR

Koordinasi dengan UMSI,Sosialisasi dan Supervisi

Koordinasi dengan Rekam Medik dan Piutang untuk menempatkan tenaga sentral di besement dan dokter verifikator

Feb-18 Adanya dokter verifikator di gedung A Usulan dokter umum untuk verifikator BPJS

Memaksimalkan resume online May-18 Resume medis on line Laporan evaluasi resume online

Koordinasi dengan departemen medik untuk kelengkapan rekam medik

Setiap Bulan 9.000.000 Rapat koordinasi Surat undangan / notulen rapat

Membuat ceklis kelengkapan rekam medik Januari 2018 Adanya laporan kelengkapan rekam medik klaim

Laporan kelengkapan rekam medik

Program KMKB Penambahan ruang rawat kelas 1 Maret 2018 514.070.410 Jumlah kelas 1 terpenuhi Usulan kebutuhan untuk penambahan kelas satu

Pengendalian biaya over pagu Setiap bulan Biaya terkendali Dokumen over pagu

Pengendalian obat dan alat Setiap hari Biaya obat dan alat pasien terkendali Dokumen pengendalian




KPIBOBOT

KPITARGET



KORPORAT UNIT

4 Terwujudnya Penerapan Keselamatan Mutu dan Keselamatan

4. IPSG 5: Audit kebersihan tangan petugas

4% 90% Improvement Edukasi pengunjung, announcement kepatuhan cuci tangan

Setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung

Laporan hasil Audit kebersihan tangan pengunjung


4% 85% Announcement kepatuhan cuci tangan, Monitoring dan evaluasi

Setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas

Laporan hasil Audit kebersihan tangan petugas

6. Validitas data dan ketepatan pelaporan data indikator

6% 100% Pelaporan Indikator Ketepatan pengiriman laporan

Pengiriman laporan hasil indikator tepat waktu

Laporan hasil pengiriman laporan hasil indikator

a. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis kurang dari jam 12.00

7. Pencapaian unit excellent 5% 100% Surveilance ISO Pelaksanaan Surveilance ISO : tindak lanjut temuan / Terlaksananya surveilance ISO

setiap 6 bulan 12.000.000 Terlaksananya surveilace ISO Laporan kegiatan pelaksanaan Surveilance ISO

Membuat PDSA Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan : laporan kegiatan penjaminan mutu (terdapat sistem baru/redesign proses sistem hasil dari proses PDSA)/ terdapat 1 PDSA tiap tahun

Juli 2018 Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 PDSA / tahun

Laporan PDSA


8. Ketepatan pengiriman pasien pre operasi pertama ke IBP (jam 07.00 WIB) Ketepatan waktu serah terima pasien operasi

6% 98% Program Improvement Koordinasi dengan departemenSupervisi laporan harian pengiriman pasien ke IBP

Setiap bulan Laporan kegiatan koordinasi bersama departemenLaporan respon timr pengiriman pasien ke IBP

Laporan kegiatan

9. BTP : Percepatan pasien pulang kurang dari 2 jam setelah administrasi selesai

4% 80% Koordinasi dengan admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi

Setiap bulan 10.500.000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi

10. BTP : Informasi ketersediaan tempat tidur tepat dan update

3% 100% Koordinasi dengan Unit admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi


11. BTP : Kesesuaian ruang isolasi dengan standar

3% 100% Koordinasi dengan Komite PPIRSSupervisi proses pemantauan ruang isolasi sesuai standar

Setiap bulan 9.000.000 Ruang isolasi sesuai standar Laporan Supervisi

12. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap 1x24 jam

4% 95% Koordinasi dengan Bagian Rekam MedisSupervisi proses pengembalian rekam medis


13. BTP : Persentase pasien perjanjian online

3% 50% Edukasi pasien pulang tentang perjanjian online Setiap bulan




KPIBOBOT

KPITARGET



KORPORAT UNIT


13. BTP : Persentase pasien perjanjian online

3% 50%

Membuat stiker edukasi perjanjian online di tempel di kartu kontrol

8.000.000

Pengajuan komputer standing sbg sarana pendaftaran online di loby

20.000.000

14. BTP : Pengelolaan reaksi transfusi (Bersama UPTD, Panitia transfusi darah dan seluruh unit pelayanan)

3% 70% Program Improvement Pemantauan reaksi pemberian transfusiPelaporan dugaan reaksi transfusi

Setiap bulan Termonitornya reaksi transfusi Laporan reaksi transfusi

15. BTP: Persentase perawat di Unit pelayanan yang memiliki SKP 5 SKP/ tahun

3% 100% Pelatihan Mengadakan Pelartihan, seminar dan inhous Training

16. BTP: Kesesuaian Preskipsi Diet

3% 70% Monitoring dan evaluasi

17. Penyelesaian proses bisnis RSCM

3% 100% Koordinasi dengan Bagian Perencanaan untuk penyelesaian Bisnis Proses


18. Presentase Temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

6% 100% Rencana Tindak Lanjut Tindak lanjut temuan / keluhan yang ditemukan Setiap trimester Adanya tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja (lihat gogle ttg

Laporan tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

19. Pelaksanaan Progran Inovatif

6% Minimal 1 Program Improvement Program Kendali Mutu Pengendali Biaya (KMKB) Agustus 2018 Program pengendalian angka retur obat dalam rangka kendali mutu kendali biaya

Laporan kegiatanLaoran monitoring dan evaluasi

7 Terwujudnya sistem pelayanan rawat inap terintegrasi

20. Prosentase kepatuhan 7 benar pemberian obat

6% 100% Program Improvement Koordinasi medik dan farmasi (usulan BMHP)Supervisi silang kepatuhan pemberian obat 7 benarPelaporan insiden

Setiap bulan 7.667.486.061 Laporan kegiatan Laporan kegiatan


21. Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen

5% 75% Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 1. Kenyamanan tempat kerja Semester Lingkungan kerja nyaman, hasil kinerja ekselen meningkat

Laporan capaian kinerja ekselen staff non medik

Kontrak Service AC Bulanan 1.581.250.000 Terciptanya suhu ruangan yang nyaman

Dokumen analisa gedung dan ruangan

Perbaikan loker pegawai Semester 75.000.000 Fasilitas yang berfungsi denagn baik Dokumen analisa gedung dan ruangan

Pengadaan clinic wellness / kesehatan karyawan: Nov-18 20.000.000 Adanya clinic wellness Usulan pengadaan sarana clinic wellnes




KPIBOBOT

KPITARGET



KORPORAT UNIT


Pengadaan peralatan olah raga Nov-18 20.000.000 Tersedianya fasilitas olah raga Usulan pengadaan peralatan olah raga

2. Sarana dan prasarana kerja

Komputer dan LCD Mei 2018 1.254.000.000 Komputer sesuai kebutuhan Surat usulan

Maintenance komputer Bulanan Komputer terpelihara Jadwal manitenance

Meja bangku kerja Mei 2018 20.000.000 Meja kursi sesuai kebutuhan Surat usulan

Pengajuan lemari dokumen Sep-18 37.000.000 Arsip tertata rapi

Ruang rapat & ruang olah raga Oktober 2018 50.000.000 Adanya ruang rapat sesuai standar

3. Sarana prasarana penunjang

Perawatan tempat ibadah Bulanan 60.000.000 Perawatan tempat ibadah

4, Pengadaan penghargaan pegawai pensiunan, Ucapan selamat bagi pegawai ulang tahun, reward pegawai teladan

Bulanan 50.000.000 Kepuasan staf internal Gedung A Foto pegawai teladan di Loby utama, kartu ucapan selamat ulang tahun


22. Persentase staf perawat yg memiliki kompetensi yang sesuai

6% 97% Peningkatan kopetensi perawat 1. Pelatihan sesuai gap kompetensi minimal 20 jam pertahun / Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)

Tahunan 1.218.550.000 Terpenuhinya pelatihan sesuai kompetensi

Dokumen pelatihan

2. Mengadakan pelatihan (Workshop & RAKER) Sesuai jadwal kegiatan

Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)

Dokumen TNA

3. Mengikuti program pendidikan formal (SQE) : Memenuhi kualifikasi SDM sesuai kompetensi

Dokumen pendidikan

Pendidikan D3 Tahunan 48.000.000

Pendidikan S1 Tahunan 96.000.000

Pendidikan S2 Tahunan 18.000.000

4. Rapat Kerja ( RAKER) Oktober 2018 60.000.000 Implementasi Laporan

JUMLAH 191.989.058.992

Jakarta, Ka. Unit rawat Inap terpadu gedung A

dr. Astuti Giantini SpPKNIP. 19620903 199807 2002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU



1 Terwujudnya kepuasan stakeholder* 1 Kepuasan Pasien 4 85% 1 Pengembangan Sumber Daya (5M :Man, methode, money, material, machine)

1 Pengembangan sumber daya manusia:

a Usulan penambahan SDM (ABK) internal. Tahunan 2.650.000 Penambahan jumlah SDM internal

Surat permohonan usulan SDM internal

b Usulan penambahan SDM Outsourcing. Tahunan 1.400.000 Penambahan jumlah SDM Outsorcing (runner, CS, dll)

Surat usulan permohonan SDM internal

c Meningkatkan pelayanan petugas cleaning service di Poliklinik (dengan sistem koin kepuasan yang diberikan oleh sdm).

Bulanan 2.100.000 Meningkatkan kebersihan toilet di poliklinik

Kartu survey kebersihan cleaning service

2 Pengembangan sumber daya material:

a. Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tahunan 1.201.800.000 Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas

Surat usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas

b. Usulan membuat Papan informasi nama dokter di poliklinik Tahunan 3.550.000 Tersedia informasi nama dokter yang sedang berpraktek di poliklinik

Surat permohonan izin pengadaan papan informasi

c. Membuat Papan nama perawat Ka ruangan & PP Tahunan 1.100.000 Tersedia informasi papan nama perawat Ka ruangan dan Ketua tim

Surat permohonan izin pengadaan papan informasi

3 Pengembangan sumber daya dengan metode dan mesin

a Usulan Anjungan Pasien mandiri dengan sistem e-Register. Tahunan 20.800.000 Anjungan pasien mandiri

Proposal pengadaan Anjungan pasien mandiri

b Meningkatkan pendaftaran online ( notifikasi reminder dokter, runner, sosialisasi).

Tahunan 2.375.000 Revisi sistem aplikasi jadwal dokter

usulan surat permintaan runner, sosialisasi online.Sarmut rawat jalan (notofikasi)

4. MoneyMoney

a. Usulan remun dan Fee For service dokter tepat waktu (surat).Usulan remun dan Fee For service dokter tepat waktu (surat) Tahunan 100.000 FFS dokter tepat waktu

Usulan FFS dokter

b. Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Tahunan 950.000 Perbaikan tarif umum Usulan tarif umum

2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen*

2 % kasus sulit yang berhasil ditangani

8 100% 2 Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit

1 Pemilihan kasus sulit sesuai indikasi 600.000 Formulir indikasi kasus sulit

2 Mengusulkan keikutsertaan tim paliatif dalam perawatan pasien sesuai dengan skrining penapisan paliatif.

300.000 Skoring penapisan paliatif

3 Pengajuan dan pelaksanaan rapat penanganan kasus sulit Bulanan 6.000.000 Undangan kasus sulit

4 Pelaporan pelaksanaan kasus sulit dan rekomendasi Bulanan 600.000 Laporan kasus sulit


3. % Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)

4 60% 3 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Sosialisasi Indikator Khas Unit dan dijadikan sebagai sasaran mutu Cath Lab dan Kamar operasi.

Bulanan 500.000 Daftar hadir sosialisasi



KPI BOBOT KPI




Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

3. % Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)

Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

2 Pelaporan capaian Indikator Khas Unit 50.000 Laporan % turn over pasien

3 Evaluasi hasil capaian 500.000 Lap.Pematauan sasaran mutu cath lab

4 IPSG 5 Audit kebersihan tangan petugas


1 Pemantauan pelaksanaan audit kebersihan tangan petugas oleh IPCN Link

Bulanan 250.000 Formulir audit

2 Orientasi peserta didik 6.000.000 Daftar hadir

3 Pelaporan capaian Audit kebersihan tangan petugas 600.000 Laporan hasil pencapaian

4 Feedback kebersihan tangan petugas ke seluruh stakeholder 200.000 Surat feedback kebersihan tangan ke departemen.

5 Evaluasi capaian Audit kebersihan tangan petugas 200.000 Rapat tinjauan manajemen.

5 Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung


1 Menambah media edukasi pelaksanaan cuci tangan pengunjung (menampilkan video hand hygiene di Poliklinik,

Bulanan 10.250.000 Permohonan Vidio edukasi dan brosur PKRS

2 Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung 3.000.000 Hasil Survey

3 Pelaporan hasil audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung 600.000 Laporan hasil audit dari PPIRS

4 Melakukan campaign hand hygiene tiga bulan sekali oleh duta Hand Hygiene dan IPCN Ruangan

2.000.000 Daftar hadir

6 Presentasi temuan/ rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai


1 Rekapitulasi temuan yang akan ditindaklanjuti 600.000 Rekapitulasi Temuan

2 Menindaklanti temuan/rekomendasi 750.000 Rekapitulasi Temuan

3 Evaluasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti 1.000.000 Daftar hadir rapat tinjauan manajemen

7 Pencapaian Unit Ekselen 7 100% 7 Rapat Kerja Unit 1 Nilai IKI Kepala Unit : ekselen 600.000 Form IKI Ka Unit

2 Lulus sertifikasi ISO (Audit Mutu Internal Rutin) 8.000.000 Sertifikat ISO

3 PDSA Selesai (minimal 1/tahun) 1.650.000 PDSA

8 Pelaksanaan Program Inovatif 4 Minimal 1 10 Join Cardiac Confrence dengan webinar ( per 2 bulan )

1 Mengajukan permohonan izin kegiatan tsb Ke DirBangsar. 150.000 Surat permohonan izin kegiatan.

11 Pelayanan pasien gagal jantung terpadu

1 Pembentukan tim gagal jantung 1.500.000 PDSA Pelayanan Pasien Gagal Jantung.

2 Pengesahan tim oleh direktur 150.000

3 Menyediakan ruangan khusus gagal jantung 20.000.000

4 Sosialisasi dan media edukasi 27.450.000

5 Membuat form pemantauan pasien gagal jantung 2.500.000

9 Penerapan Keselamatan Operasi


1 Pelaksanaan dan pengisian ceklist keselamatan operasi 600.000 Formulir ceklist keselamatan operasi

PJT

PJT:penilaian IKI kepala unit 1Lulus sertifikasi ISORisk registerKeaktifan kepala unit menjaga mutu di unit kerja dan e office



KPI BOBOT KPI




Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

2 Evaluasi pelaksanaan pengisian ceklist keselamatan operasi 600.000 Formulir ceklist keselamatan operasi

3 Evaluasi capaian indikator 600.000 Daftar hadir rapat tinjauan manajemen

10 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) :


1 Pelaksanaan pengisian dan penerapan clinical pathway 5.000.000 Form clinical pathway

1. VSD 2 Revisi clinical pathway berdasarkan hasil audit 1.250.000 Form clinical pathway

2 CABG 3 Melakukan audit klinik VSD dan CABG 1.000.000 Daftar hadir audit klinik

11 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan indikator: pelaporan data indikator :


1 Sosialisasi waktu pengumpulan data ke masing-masing pengumpul data indikator

2.000.000 Daftar hadir teknikal meeting

a. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator

600.000 Laporan data

b. Ketepatan jam visite dokter spesialis

3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator 600.000 Laporan data


12 BTP Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat


1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator

2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan

3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir

4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan

13 BTP: Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan






14 BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP/ PPK






15 BTP: Angka kuman di Kamar Operasi

4 Sesuai target PIC

17 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik





16 BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik di rawat jalan

3 < 30 menit 18 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik




KPI BOBOT KPI





BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik di rawat jalan

Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik 2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan



17 BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun






18 BTP: Pengelolaan Reaksi Transfusi


1 Melaporkan kejadian reaksi transfusi 200.000 Formulir pelaporan kejadian transfusi

19 BTP : % STEMI Diagnosis to Wire Crossing Time Pasien STEMI ≤ 90 Menit Sampai Dengan Selesai






20 BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 Menit






5 Budaya Menolong dan Memberikan Terbaik

21 Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Ekselen

4 80% 20 Transformasi budaya 1 . Program capacity building 172.500.000 Proposal capcity building

2 Transformasi budaya : a Penguatan nilai perilaku : keberadaan, inisiatif, kepatuhan,

kehandalan, kerjasama, sikap perilaku ( pelatihan Service Excellent)

14.000.000 Daftar hadir dan undangan.

b Lomba 5 R setahun sekali dengan penilaian setiap bulan. 10.500.000 Foto kegiatan

c Sosialisasi budaya di 1t 2K 3S 4m 5R (1 pekerjaan tuntas, 2 kebaikan, senyum salam sapa, 4 menit hadir sebelum acara dimulai, resik, rapi, ringkas, rawat, rajin)

10.500.000 Daftar hadir + foto

21 Kecukupan dan pemberdayaan SDM

1 Pengembangan sesuai dengan jenjang karir (TNA) dan level kompetensi

600.000 Usulan TNA

2 Membuat Analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan sesuai dengan target capaian

2.100.000 ABK dan kebutuhan.

22 Usulan Penyempurnaan Penilaian Kinerja Individu

1 Mengusulkan penyesuaian nilai jabatan 600.000 Usulan penyesuaian nilai jabatan



KPI BOBOT KPI




Usulan Penyempurnaan Penilaian Kinerja Individu

2 Terhadap staf yang belum mencapai nilai ekselen dilakukan pembinaan:a. Pembinaan langsung dari atasan langsung kepada staf :-Untuk perawat dengan masa kerja 1-4 tahun dengan nilai <0,9 -Untuk perawat dengan masa kerja > 4 tahun dengan nilai <1.-Untuk tenaga non perawat dengan nilai <0,9

b. Bukti pembinaan didokumentasikan dalam lembar pembinaan yang disimpan menjadi satu di ruangan masing masing

c. Pembinaan secara administratif dilakukan menurut indikasi penyebab kurangnya kinerja, keberadaan, pencapaian target kuantitas atau kualitas atau perilaku, status kesehatan sesuai dengan PP 53

d. Untuk staf dengan rata-rata IKI dalam waktu 3 bulan kurang dari 0.9, maka pembinaan dilakukan oleh PJ. Jika tidak ada perubahan dalam waktu 6 bulan maka pembinaan diteruskan ke Ka Sub Unit.

2.500.000 Form pembinaan staf

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Jantung TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Eka Ginanjar, SpPD. KKV, FINASIM, FACPNIP. 196006121985121001 NPS. 143573


Unit Kerja/Departemen : UPT PKIA RSCM Kiara


KPI

BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT


1. Tingkat Kepuasan Pasien 5% 80% Peningkatan kualitas pelayanan di semua unit

- Analisis hasil penyebarabn angket- sosialisasi dan tindaklanjut hasil survey

2. Terwujudnya Cost-Containtment dalam Pendidikan, Layanan, dan Riset

2. Persentase Kenaikan Revenue

5% 110% Penambahan layanan di UPT PKIA RSCM Kiara

1. Penambahan jenis layanan: -Poli Sabtu-Poli swasta 2. Penambahan Tenaga SDM Penunjang Rencana Penambahan Layanan 3. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana 4. Optimalisasi Commercial Area

3. Peningkatan Pelayanan Pasien Mandiri (Pasien Umum dan Jaminan Perusahaan)

5% 7% Pemasaran (Promosi layanna) - Melakukan promosi layanan di sosial media dan media lainnya- membuka layanan poli sabtu- Bekerjasama dengan penjamin

4. Persentase kesesuaian Billing pasien thalasemia dengan tarif sesuai PPK/CP

5% 70% Monitoring kesesuaian tarif sesuai PPK/CP dan realisasi billing pasien

- melakukan kegiatan costing berdasarkan PPK/CP- Monitoring billing pasien thalasemia-mengevaluasi kesesuaian billing pasien thalasemia dengan tarif berdasarkan PPK/CP

3. Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

5. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Petugas

5% 85% Diseminasi, impelemntasi standar,monitoring dan quality improvement

•Diseminasi IPSG secara berkala kepada seluruh staf medis dan non-medis

•Pemasangan CCTV

•Edukasi kebersihan tangan

6. Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai dengan Tupoksi Unit Kerja

6% 100% Tindaklanjut temuan - Rapat




KPI



HASIL KEGIATAN


7. Penyampaian Hasil Radiologi Kritis ≤ 30 Jam

3% 100% - Evaluasi hasil capaian indikator- supervisi pelayanan radiologi Kiara- Monitoring dan evaluasi pelayanan TRadiologi Kiara

- Pengumpulan data-Pengisian Formulir Pengumpulan Data-Supervisi-Dokumen laporan hasil capaian KPI tiap bulan-Pelaporan hasil capaian-Evaluasi capaian-Pengadaan laprop,tahap berikutnya (expertise hasil foto)- Pengadaan SDM khusus di PICU dan NICU- Pengadaan PACS untuk NICU dan PICU

8. Waktu Tunggu Hasil Pemeriksaan Radiologi Konvensional ≤ 3 Jam

3% 100%

9. Pencapaian Unit Excellent 5% 100% Evaluasi Manajemen Unit UPT PKIA RSCM Kiara

10. Kelengkapan Dokumen Edukasi Terintegrasi Pasien Baru (Rawat Jalan)

6% 85% - Pencatatan, '- Pengisian formulir monitoring- supervisi- pelaporan dokumentasi .

11. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi (≤30 Menit)

5% ≤30 Menit Evaluasi capaian indikator monitoring dan evaluasi pelayanan farmasi KIARA

- Pengumpulan data- Pengisian Formulir pengumpulan Data- Dokumen capaian hasil indikator tiap bulan-pelaporan hasil capaian-Penyebaran kuesioner kepuasan pelayanan farmasi-evaluasi pelakasanaan pemberlakuan nomor antrian resep pasien rawat jalan kiara

12. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan

5% 60 bungkus ≤60 Menit


5% Minimal 1

4. Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

14. BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP

5% 100,0%




KPI



HASIL KEGIATAN


15. BTP persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu

4% 95% -sosialisasi DPJP,PPDS,perawat,tenaga rekam medik dan runner- evaluasi hasil capaian indikator- monitoring dan evaluasi pelayanan rekam medik

-Rapat koordinasi dnegan RM Pusat rapat koordinasi internal RM kiara, poliklinik,departemen anak pembuatan kamus indikator- dokumentasi capaian hasil indikator tiap bulan- pelaporan hasil capaian

16. BTP: Pengelolaan reaksi transfusi

5% 70,0% pencatatan, pengisian formulir monitoring, supervisi,pelaporan dokumentasi

17. BTP: Kecepataan penyediaan rekam medik di Rawat jalan

4% < 30 menit -sosialisasi indikator kepada petigas rekam medik,perawat,runner, dan tenaga admisi-evaluasi hasil capaian indikator-monitoring dan evaluasi pelayanan rekam medik

-rapat koordinasi dengan RM pusat rapat koordinasi internal RM kiara,pioliklinik, departemen anak pembuatan kamus indikator-dokumentasi capaian hasil indikator tiap bulan-pelaporan hasil capaian

18. BTP: Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsourcing, vendor/peserta didik/tamu

4% 100%

19. BTP Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun

5% 100%


20. Jumlah Penambahan Layanan Unggulan

5% 1. Poliklinik Kesehatan Wisata Anak

Tatalaksana penanganan pasien dengan pengajuan perhitungan unit cost pelayanan pasien poliklinik remaja dan kesehatan wisata

Kolaborasi dengan Departemen IKA dan Lembaga Eijkman Jakarta

6. Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

21. Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent

5% 75% Peningkatan kualitas dan produktifitas staf

Evaluasi kinerja staf setiap 6 bulan

Melakukan Penyegaran dan diseminasi nilai budaya dan perilaku utama RSCM kepada seluruh staf medis dan non medis secara berkala

Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan

Terselenggaranya kegiatan operasional UPT PKIA RSCM KIARA

Pendapatan

Pelayanan Rp72.412.247.490




KPI



HASIL KEGIATAN


Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan

Terselenggaranya kegiatan operasional UPT PKIA RSCM KIARA

1. Rawat Jalan Rp7.782.218.7952. Rawat inap3. Penunjang Rp4.658.877.1984. Tindakan Rp14.452.692.0495. Obat/BMHP Rp45.518.459.448HibahPendapat hasil kerjasama (KSO)

Pendapatan jasa layanan perbankan

(BLU)BelanjaBarang dan Modal

Laporan pelayanan rumah sakit Rp47.180.390.683laporan penelitian dan pengembanganmakanan dan minuman (hanya UPM) Rp17.940.000Sistem informasi Rp46.200.000Alat kedokteran dan kesehatanSDM yang terlatih (Diklat) Rp300.000.000

BMHP Farmasi Rp52.371.035.717Peralatan dan fasilitas perkantoran Rp5.457.900.950gudang/bangunan

Jumlag Pendapatan Rp72.412.247.490

Jumlah Belanja Rp105.373.467.350

Direktur Utama Kepala UPT PKIA RSCM KiaraRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, SpA(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 196007281987092001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu

NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET




1. Kepuasan pasien 2% 82% 1 Analisa hasil pengukuran dan tindak lanjut survey yang dilakukan oleh korporat

1 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian: Menambahkan materi orientasi code of conduct PPDS pada saat TOD baru

Setiap periode pergantian TOD

Hasil analisa dan tindak lanjut Laporan kegiatan

2 Re-edukasi petugas ( Security, Cleaning Service, Runner) terkait alur pelayanan dengan materi orientasi unit kerja & orientasi pekerjaan

edukasi dilakukan setiap ada petugas baru dan akan dialkukan evaluasi periodik setiap semester

Pemahaman petugas terhadap orientasi kerja & unit kerja

daftar hadir / materi orientasi

3 Membuat media informasi profil pelayanan unit rawat jalan terpadu yang sebagian kontenya memuat profil dokter pemeriksa termasuk perubahan jadwal TOD ( turn of duty) dokter pemeriksa di masing masing poliklinik

Februari 9.900.000 Diseminasi informasi terlaksana media informasi

4 Koordinasi dengan tim terkait tentang penjadwalan operasi

Februari Rapat koordinasi terlaksana Notulen Rakor / daftar hadir

5 Koordinasi dengan Direktur Operasional terkait rendahnya kepuasan pelanggan dalam aspek tangible yang belum bisa diselesaikan pada setiap periode pengukuran kepuasan pelanggan ( aspek penilaian terendah).

Januari Rapat koordinasi terlaksana Notulen Rakor / daftar hadir

2 Pengadaan, Perbaikan, Maintanance Sarfas penunjang pelayanan

6 Mengirimkan barang medis dan non medis yang sudah tidak diperbaiaki ke Bagian Asset

Setiap ada Barang yang sudah tidak bisa diperbaiki

Alat medik rusak dikembalikan Form pengembalian

7 Melakukan perencanaan BMHP Poliklinik setiap Semester/Tahunan

Semesteran / Tahunan 4.489.720.000 Kebutuhan BMHP terpenuhi Laporan perencanaan

8 Mengelola efektivitas kinerja vendor (Security, Cleaning service )

Maret - Juni - Sept - Des Kinerja petugas vendor terevaluasi Laporan evaluasi

9 Melakukan kalibrasi sesuai Ijin Prinsip Sesuai Jadwal 82.000.000 alat medik terkalibrasi Bukti kalibrasi

10 Perbaikan dan pemeliharaan sarana umum (Toilet, jaringan listrik,signage dan peripheral I T)

Perbaikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan , Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal

10.205.201.000 sarana umum terpelihara Laporan pemeliharaan


2. Kepuasan peserta didik 4% 94% 3 Mengukur kepuasan peserta didik ( Perubahan Kuisioner)

11 Melakukan survey kepuasan peserta didik tiap 6 bulan Mei - Nop Mewujudkan kepuasan peserta didik

Laporan Kepuasan peserta didik

12 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian


3. Tingkat kepuasan staf 6% 88% 4 Mengukur Kepuasan Staff ( Merubah kuisioner)

13 Melakukan survey kepuasan staff tiap 6 bulan Mei - Nop Mewujudkan kepuasan staff Form Survey Kepuasan Staff14 Melakukan analisa data serta tindak lanjut terhadap hasil

pengukuranMei - Nop



KPITARGET




3. Tingkat kepuasan staf 6% 88%

5 Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan

15 Pengajuan pengadaan kebutuhan logistik( BMHP, ATK, Kelontong, Alat Rumah Tangga) guna kelancaran pelayanan

Triwulan 2.225.000.000 Realisasi pengajuan kebutuhan logistik

Dokumen Pengajuan

4 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan & riset

4. Percepatan penyerahan dokumen klaim 1x24 jam

10% 100% 6 Percepatan Penagihan Dokumen Klaim

16 Telusur & Tindak Lanjut penyebab dokumen tagihan jika dikembalikan

Jan-Des 2018 Hasil Evaluasi & tindak lanjut Rekapitulasi klaim pending

5 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan & riset

5. Persentase pelayanan pasien mandiri "Poli Madya" (pasien Tunai dan jaminan perusahaan)

3% 12% 7 Peningkatkan pelayanan di Poli Madya

17 Penyediaan layanan Medical Chekup Mar-18 terlaksananya program layanan kesehatan di Poliklinik Madya

Laporan Kunjungan

18 Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa Mar-18

19 Penyediaan layanan pemeriksaan bebas Narkoba Mar-18

20 Perluasan area pelayanan Sesuai rencana Korporat Terlaksananya perluasan area pelayanan

Foto Perluasan area pelayanan

21 Pengadaan alat medik Sesuai Prosedur pengadaan

1.215.450.000 Tersedianya kebutuhan alat medik Berita acara serah terima barang

6 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen

6. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :

12% 100% 8 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli***

22 Mengumpulkan jadwal DPJP ke dept terkait setiap bulan Jan-Des 2018 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli*** & Kepatuhan Supervisi Termonitoring

1. Rekapitulasi data2. Ekspedisi/bukti pengiriman

23 Melakukan monitoring DPJP poliklinik sesuai jadwal yang di berikan departemen terkait

24 Melaporkan ke unit/ dept terkait hasil monitoring yang sudah di lakukan setiap bulan

9 Kepatuhan Supervisi DPJP 25 Monitoring & Pelaporan Rekapitulasi kehadiran DPJP

10 Waktu tunggu rawat jalan 26 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik

Jan-Des 2018 Laporan waktu tunggu rawat jalan termonitoring

Laporan WTRJ

11 Utilisasi ruang periksa 27 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik

Jan-Des 2018 Efektifitas penggunaan ruang periksa termonitoring

Laporan Utilisasi Ruang Periksa

7 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan

7. IPSG 6.1: Edukasi pencegahan jatuh pada pasien berisiko jatuh

3% 90% 12 Monitoring kepatuhan staf melakukan edukasi pasien resiko jatuh "Terdokumentasi" , dan melakukan evaluasi jika kepatuhan belum tercapai ( Buat Kamus Baru )

28 Monitoring & survey kepatuhan petugas memberikan edukasi jatuh kepada pasien beresiko jatuh tinggi

Jan-Des 2018 Pemahaman pasien / keluarga pasien terhadap manfaat edukasi pasien resiko jatuh

Laporan monitoring pendokumentasian edukasi pasien resiko jatuh

29 Memeriksa pendokumentasian edukasi di dokumen RM Kegiatan supervisi pendokumentasian edukasi terlaksana

30 Memberikan laporan hasil survey dan melakukan perbaikan untuk capaian hasil kepatuhan yang masih rendah

Laporan kegiatan


8. Kepatuhan pengisian profil (resume) pasien rawat jalan oleh dokter

3% 92% 13 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter

31 Melakukan input data dan analisa capaian Jan-Des 2018 Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi

Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter



KPITARGET


PENDUKUNGKORPORAT UNIT8 Terwujudnya penerapan

standar mutu & keselamatan

8. Kepatuhan pengisian profil (resume) pasien rawat jalan oleh dokter

3% 92% 13 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter

32 Melakukan perbaikan jika target tidak tercapai

Jan-Des 2018 Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi

Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter

33 Melaporkan hasil capaian ke KMKK

34 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff melalui performance board



10% 100% 14 Melakukan perbaikan dari temuan di URJT

35 Menutup temuan ronde Manajemen / Telusur internal / hasil temuan audit ISO

Sesuai jadwal Temuan di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti

36 Menutup komplain pasien dan melakukan analisis akar masalah jika kejadian yang sama berulang

Jan-Des 2018 Komplain di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti



8% 100% 15 Mengukur capaian KPI URJT sesuai kontrak kinerja

37 Mengukur / monitoring KPI unit secara periodik Jan - Des Capaian KPI Unit terdiseminasi ke seluruh poliklinik

1. Rekapitulasi data2. Performance Board3. Notulen RAKER

38 Mensosialisasikan melalui performance board atas capaian dan upaya perbaikannya

Maret - Juni - Sept - Des Diseminasi informasi terlaksana Performance Board

39 Rapat Kerja Jan-18 32.727.500 Rencana kerja tahunan Notulen Rapat

16 Membuat PDSA 40 Identifikasi masalah dan menetapkan PDSA Laporan PDSA Berkas PDSA



8% Minimal 1 17 Opsi A : Delivery obat pasien perjanjian wilayah DKI Jakarta - Kolaborasi dengan Kimia FarmaOpsi B : Penyediaaan Anjungan Perjanjian Mandiri

41 Membuat surat usulan program inovatif tahun 2018 Jan-18 Terlaksananya program inovasi Laporan uji coba/implementasi

42 Merencanakan program inovatif

43 Implementasi program

44 Monitoring & Evaluasi


12. BTP : Persentase pasien perjanjian online PIC : URJT

4% 50% 18 Peningkatan sistem perjanjian pasien berulang poliklinik

45 Rapar koordinasi dengan Bagian Pemasaran, Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Gedung A, UMSI

Setiap Hari Pelayanan Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk optimalisasi sistem perjanjian

Notulen & Daftar Hadir

46 Implementasi hasil rapat koordinasi sesuai tupoksi masing-masing unit

Monitoring dilakukan harian dan evaluasi dilakukan bulanan

76.500.000 Pelaksanaan sistem perjanjian sesuai komitmen unit kerja

laporan monitoring

47 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff

Monitoring dilakukan harian dan evaluasi dilakukan bulanan

Terlaksananya kegiatan diseminasi capaian sasaran mutu poliklinik


13. BTP Persentase Pasien Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus (Rawat Jalan) PIC: URJT

4% 50% 19 Memberikan pelayanan prioritas kepada pasien perjanjian

48 Rapat koordinasi dengan Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Instalasi Farmasi.

431.170.000 Pasien Perjanjian mendapatkan layanan prioritas

SPO / IK

49 Membuat SPO / IK layanan prioritas pasien perjanjian



KPITARGET




14. BTP : Pengelolaan Reaksi Transfusi

2% 70% 20 50 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait

21 51 Mengirimkan data reaksi transfusi


15.BTP : persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/ tahunPIC : Bidper


23 53 Mengikuti kegiatan crash program yang diselenggarakan oleh Bidang Keperawatan

24 54 Menyelenggarakan pelatihan internal sesuai dengan Gap kompetensi general bekerjasama dengan Bidang Keperawatan

25 55 Melakukan rekapitulasi capaian SKP staff keperawatan setiap 3 bulan


16.BTP : penyelesaian proses bisnis RSCMPIC : Bag. Perencanaan


27 57 Membuat SPO/IK sesuai dengan proses bisnis Rawat Jalan


17.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (pada hari yang sama)PIC : URJT

4% 100% 28 Melakukan pencatatan pengembalian rekam medic oleh Runner

58 Rapat kordinasi dengan Unit Rekam Medik terkait sumber data dan pengolahan data laporan pengembalian rekam medik (Persamaan persepsi metode pengukuran terkait Kamus)

Jan-18 Rapat koordinasi terlaksana 1. Rekapitulasi data2. Notulen Rapat

59 monitoring & evaluasi kinerja runner ( Evaluasi kinerja urgent untuk dilakukan)

Jan-Des 2018 Pengembalian dokumen RM lengkap & tepat waktu terdokumentasi

laporan Evaluasi


18.BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik dirawat jalan PIC Unit Rekam Medik

2% <30 menit 29 Percepatan penyediaan Rekam Medik

60 Rapat koordinasi dengan Unit Rekam Medik, Vendor Runner, UMSI

Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk percepatan penyediaan rekam medik

Notulen & Daftar hadir

30 61 Mengelola runner : - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja runner - Menindaklanjuti ketidaksesuaian - Melakukan rapat evaluasi berkala dengan vendor runner

31 62 Melakukan rapat evaluasi terhadap capaian setiap triwulan dan tindaklanjut

19 Terwujudnya cost containment dalam

19.BTP: Perhitungan Tarif berdasarkan CP/PPK PIC Akuntansi

2% 100% 32 63 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait Rapat koordinasi terlaksana Notulen & Daftar hadir

33 64 Monitoring real cost pasien & pelaporan Real cost termonitoring Laporan real cost

34 65 Menghitung unit cost layanan sesuai PPK

20 Terwujudnya staff yang memiliki kompetensi komprehensif dan unggul

20.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

9% 60% 35 Monitoring capaian kinerja staf yang eksellen setiap bulan

66 Melakukan penilaian kinerja staff setiap bulan Jan-Des 2018 Penilaian IKI pegawai Laporan penilaian kinerja pegawai

67 Melakukan pelatihan internal / eksternal seluruh staff Sesuai jadwal diklat 142.562.500 Staff kompeten Sertifikat pelatihan

J U M L A H 100% 650.232.500

Direktur Utama Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu



KPITARGET



RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

DR.dr.C.H.Soejono,SpPD,K -Ger,M.Epid dr. Riana P Tamba,SpB, SpBANIP. 196006121985121001 NIP. 196311171990032002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi

NOSASARAN

STRATEGIS RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT1 Terwujudnya budaya

menolong dan berkinerja1. Persentase staff non medik dengan kinerja excellent

- 5% 57% Penilaian Kinerja Pegawai 1. Melakukan penilaian kinerja pegawai2. Melakukan evaluasi penilaian kinerja pegawai3. Melakukan coaching and consuling pegawai

1. Setiap Bulan2. Per semester3. Tentative

1. Penialian Kinerja Individu2. Rekapitulasi penilaian kinerja secara berkala3. Pembinaan pegawai dilakukan di Bagian Administrasi

1. Data Penilaian kinerja pegawai2. Laporan absensi3. Bukti pemangilan pegawai untuk dilakukan coaching and consuling

2 Terwujudnya sistem manajemen persuratan dan kearsipan terintegrasi.

2. Presentase Penggunaan Persuratan Elektronik (E-office) dilingkungan RSCM (Kepala unit kerja dan Koordinator)

5% 75% 1. Evaluasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja

2. Peningkatkan perangkat komputer dan scanner

1. Melakukan fasilitasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja2. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pengguna E-Office3. Koordinasi berkelanjutan dengan UMSI terkait dengan implementasi pengembangan E-Office

Mengusulkan pergantian perangkat komputer dan scanner yang mendukung untuk penggunaan E-Office, bagi: Para Sekretaris Direksi, Operator E-Office, Pengguna EHR Revenue Center.

1. Per triwulan2. Per Semester3. Per Triwulan

1. Triwulan I

380.000.000 1. Hasil Visit fasilitasi ke unit kerja2. Catatan Kendala Penggunaan E-Office3. Dokumentasi Rapat

1. Dokumen Usulan

1. Daftar Absensi2. Dokumen RTL3. Dokumentasi

1. Dokumen Pemeliharaan

3. Presentase Dokumen SPO di intranet yang masih berlaku

5% 100% 1. Verifikasi dan dokumentasi pengelolaan SPO yang terupdate

2. Penyusunan Panduan Tata cara Menajemen Dokumen Unit

1. Melakukan evaluasi dokumen SPO secara berkala diintranet2. Melakukan koordinasi dengan UMSI terhadap update SPO

1. Membentuk TIM2. Membuat TOR3. Menyusun Policy on Policy4. Melakukan Sosialisasi

1. Per Semester2. Triwulan I

1. Triwulan I2. Triwulan I3. Triwulan I4. Triwulan II

175.000.000 1. Dokumen SPO tidak ada yang melebihi masa berlakunya2.Dokumen SPO terupdate3. Absensi pertemuan fasilitasi

1. Rekapitulasi Dokumen SPO yang terupload2. Daftar SPO terupdate3. Dokumentasi Fasilitasi


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT3 Terwujudnya sistem

kearsipan yang sesuai dengan peraturan kearsipan

4. Presentase Pengelolaan arsip sesuai dengan tata kearsipan

5% 90% 1. Penatalaksanaan Sistem Kearsipan dalam rangka GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip)

2. Penyusunan sistem arsip elektronik yang diintegrasikan dengan sistem E-Office

3. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip pada Gudang Arsip Bekasi

4. Pembuatan Master Plan Gedung Central Record

1. Fasilitasi Penataan Arsip di unit - unit kerja2. Sosialisasi JRA (Jadwal Retensi Arsip) 3. Melakukan monitoring pengelolaan dokumen sesuai dengan tata kearsipan di unit kerja

1. Membentuk TIM 2. Menyusun blue print3. Mengusulkan Sistem Arsip Elektronik

1. Menyusun TIM2. Menyusun TOR3. Pelaksanaan Penyusutan dan Pemusnahan4. Pelaporan

Membuat dan mengusulkan Master Plan

1. Triwulan II2. Triwulan II3. Triwulan III

1. Semester I2. Semester I3. Triwulan III

1. Triwulan I2. Triwulan I3. Trwulan II4. Triwulan II

Triwulan III

740.000.000 1. Dokumen Hasil Evaluasi Pengunaan Tata Naskah Dinas2. Absensi peserta fasilitasi3. Surat Tugas Pelaksanaan Penyusutan

1. KAK Penataan Arsiparis di RSCM2. Usulan Biaya Prasarana Sistem Arsiparis3. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis

1. KAK Penataan Central Record2. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis pada Central Record

1. Form Monev Tata Naskah Dinas2. Dokumentasi fasilitasi3. SK Dirut

1. Dokumen KAK 2. Data Kebutuhan Prasarana Sistem Arsparis3. Foto Kegiatan

1. Dokumen KAK2. Foto Kegiatan

4 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan Rumah Singgah yang non profit

5. Persentase kesesuaian penerimaan penghuni rumah singgah sesuai standar kebutuhan

7% 80% 1. Peningkatan pengelolaan hunian rumah singgah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Rumah Singgah

1. Melakukan Revisi Pedoman Pelayanan Rumah Singgah 2. Melakukan pendataan penghuni rumah singgah3. Koordinasi dengan unit terkait4. Melakukan Edukasi 5R ke seluruh penghuni rumah singgah yang akan menghuni5. Menyusun laporan hunian

1. Mengusulkan Perbaikan Toilet2. Membuat Perencanaan Kebutuhan Gordyn3. Membuat perencanaan kebutuhan lift rumah singgah

2.800.000.000 1. a. Penghuni rumah singgah terskring dengan persyaratanb. Dokumen laporanc. Dokumen laporan

1. KAK pengembangan lift di rumah singgah2. KAK pengembangan Gordyn di rumah singgah3. KAK pengembangan toilet di rumah singgah

Form Skrining Penghuni Rumah Singgah, Form Laporan Hunian

Dokumen KAK:1. Lift2. Gordyn3. Toilet


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT5 Terwujudnya keamanan

dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit

6. Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti tuntas

7% 100% 1. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam menciptakan lingkungan RS yang aman dan tertib

2. Pengembangan Sarana Media Keamanan (CCTV)

1. Menyusun standar kebutuhan tenaga security di Rumah Sakit 2. Melakukan pemetaan CCTV3. Melakukan penilaian dan pengawasan serta monev kinerja tenaga pengamanan 4. Mengusulkan pelatihan/orientasi untuk tenaga security5. Mengusulkan Program Security Awareness keseluruh penghuni rumah sakit6. Menyusun pelaporan secara berkala

1. Mengusulkan Penambahan CCTV2. Mengusulkan pemeliharaan CCTV

1. Triwulan I2. Triwulan I3. Setiap bulan 4. Triwulan I5. Triwulan II6. Setiap Bulan

1. Triwulan I2. Triwulan II

1.500.000.000 1. Kebutuhan tenaga pengamanan di rumah sakit terpenuhi 2. Penilaian kinerja tenaga pengamanan secara berkala3. Terlaksanannya seluruh kegiatan diklat security4. Progres kinerja bulanan

KAK, Rekapitulasi Penilian Kinerja, LPJ dan kegiatan Diklat

6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless & terintegrasi

7. BTP : Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsorcing, vendor / peserta didik / tamu di IGD dan Kiara

4% 100% Peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan ID

1. Mengusulkan pedoman ID Card2. Membuat peta area pembatasan penggunaan ID card3. Mengusulkan pembuatan ID Card terintegrasi access control dan berbasis IT4. Pemantaun Kepatuhan Penggunaan ID Card5. Memasukan Program Kepatuhan ID Card kedalam orientasi diklat

1. Triwulan I2. Triwulan II3. Triwulan II4. Per Triwulan5. Triwulan II

750.000.000 1. Pedoman ID Card2. Peta Area pembatasan ID Card3. Terpenuhinya Acces control di 100 titik 4. Terpenuhinya 6000 access control5. Terpenuhinya kepatuhan penggunaan ID

Pedoman, peta, kontrak (Dokumen serah terima) dan hasil pemantauan

8. BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019 (sebagai staf pengendali program)

3% 100% Keaktifan Staf Pengendali Progam saat Kontrak Kinerja

1. Kehadiran staf pengendali program saat Kontrak Kinerja2. Staf Pengendali Program berperan aktif saat Kontrak Kinerja

1. Triwulan IV2. Triwulan IV

Bukti absensi keaktifan

9. BTP: Presentase unit kerja bebas rokok

2% 100% Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS

Supervisi Tim Peduli Kebersihan Tentative Hasil Supervisi

10. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

3% 100% Proses Bisnis RSCM 1. Menyusun proses bisinis RSCM Nomor 16 Tentang Pengelolaan SCM 2. Menyusun proses bisnis RSCM Nomor 22 tentang Pengelolaan Umum dan Administrasi

1. Triwulan I - II2. Triwulan I - II

Proses Bisnis Nomor 16 dan 22

7 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu protokoler

11. Pencapaian unit kerja excellent

6% 100% Peningkatan mutu layanan di Bagian Administrasi

1. Melakukan audit internal2. Tindaklanjut hasil audit3. Pengusulan Raker Bagian Administrasi (Direktorat)

1. Semester I2. Semester I3. Tentative

10.000.000 Laporan hasil audit, laporan KPI Bagian Administrasi


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI



7 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu protokoler

12. Persentase kesesuaian Pengaturan kegiatan TU protokoler dengan SPO

7% 100% Penyambutan / persiapan keprotokoleran

1. Koordinasi dengan unit terkait2. Melaporkan hasil keprotokoleran kunjungan3. Melakukan Evaluasi

1. Tentative 2. Per Semester3. Per Semester

35.000.000 Laporan Hasil Kegiatan Keprotokoleran

Laporan Hasil Kegiatan Keprotokoleran


5% 100% Koordinasi untuk tindak lanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas.

1. Menindaklanjuti komplain yang masuk2. Menelaah komplain atau masalah3. Penyelesaian rekomendasi / temuan hingga tuntas sesuai tupoksi

1. Setiap Bulan 2. Setiap Bulan3. Setiap ada temuan

1. Bukti Komplain yang masuk2. Bukti tindak lanjut3. Rekap Komplain temuan

Dokumen Tindak lanjut Dokumen laporan komplain

14. Pelaksanaan Program Inovatif 3% Minimal 1 Pembuatan program EHR barang cetakan dalam

1. Menyusun TIM2. Rapat dengan UMSI dan unit terkait3. Pembuatan Sistem EHR barang cetakan dalam4. Uji Coba pada Unit Rekam Medis

1. Triwulan I2. Per Triwulan3. Triwulan II4. Triwulan III - IV

150.000.000

8 Terwujudnya pengelolaan kendaraan operasional sesuai best practice

15. Tingkat kesiapan sarana transportasi Direksi

7% 100% 1. Optimalisasi pengelolaan transportasi Direksi

2. Pembaharuan transportasi operasional

Pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin dan perpanjangan STNK

1. Mengusulkan penghapusan transportasi operasional2. Mengusulkan pembaharuan transportasi operasional

Tentative tergantung waktu perpanjangan

1. Triwulan I2. Triwulan II

1.000.000.000 Kendaraan Operasional dalam kondisi baik

Dokumen Pemeliharaan

9 Terwujudnya pengelolaan perparkiran yang efektif

16. Tingkat efisiensi pengelolaan parkir

6% Optimalisasi slot parkir 4

mobil per hari

Pengembangan Sistem Pengelolaan tata kelola parkir

1. Mengusulkan pengembangan lahan parkir (lanjutan 2017)2. Fasilitasi Juru Parkir3. Melakukan Monev kegiatan perparkiran4. Mengusulkan peningkatkan service perparkiran di kencana (pemanfaatan tower parkir dan valet parkir)

1. Triwulan I2. Triwulan I3. Setiap bulan 4.Semester I

2.400.000.000 1. Dokumen Master Plan, Dokumen Perhitungan dari Bagian Akuntansi2. Laporan penggunaan lahan parkir secara berkala 3. Dokumen Pelaksanaan Orientasi4. Laporan Monev

KAK Bisnis Plan, Laporan traffic, laporan kegiatan orientasi/ LPJ, Laporan Hasil TL Komplain, Laporan Evaluasi

10 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan barang rumah tangga yang sesuai

17. Tingkat Kecepatan proses Pemenuhan barang rumah tangga dan ATK sesuai RBA

4% 75% Pemantauan dan evaluasi kebutuhan barang rumah tangga dan ATK di unit kerja

1. Menganalisa dan mengevaluasi permintaan kebutuhan barang rumah tangga dan ATK revenue center dan cost center2. Membuat laporan secara berkala

1. Per triwulan2. Per semester

1. Respon Time pemenuhan barang rumah tangga ke unit kerja2. Data jumlah unit kerja yang sudah dipenuhi izin prinsipnya

1. Data permintaan dari unit kerja2. Dokumen Izin Prinsip unit kerja

11 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder

18. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal RSCM

7% 85% Penyempurnaan instrumen kuesioner kepuasan penghuni rumah singgah

1. Melakukan survey2. Laporan Hasil survey Kepuasan Pelanggan/Penghuni Rumah Singgah3. Analisa hasil survey kepuasan pelangan/penghuni rumah singgah

1. Triwulan I2. Per semester3. Per semester

Dokumen Laporan Hasil Survey dan Analisa Survey Kepuasan Pelanggan

Form Instrumen Survey Kepuasaan Pelanggan


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI




19. Tingkat kepuasan pelanggan internal RSCM

6% 85% 1. Pengukuran dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal

2. Perbaikan Sarpras Bagian Administrasi berdasarkan survey tahun lalu

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal 2. Mengevaluasi dan memonitor hasil survey kepuasan internal

1. Mengusulkan Kubikal ruang kerja di Bagian Administrasi2. Mengusulkan lemari arsip aktif dan inaktif

1. Per semester2. Per semester

1. Triwulan I2. Triwulan I

1.500.000.000 1. Hasil Survey 2. Hasil Survey

1. Dokumen usulan kubikal ruang kerja Bagian Administrasi2. Dokumen usulan kebutuhan lemari arsip

Laporan Hasil Survey

1. KAK 2. KAK

12 Terwujudnya efesiensi anggaran

20. Tingkat efisiensi pengadaan ATK

3% 16% Pemantauan dan evaluasi penggunaan ATK

1. Permintaan data spesifikasi pemakaian ATK per bulan ke unit kerja2. Merekapitulasi data yang diterima dari unit kerja3. Mengevaluasi dari unit kerja4. Melaporkan

1. Per semester2. Per semester3. Per semester4. Semester II

Rekapitulasi kebutuhan dan realisasi ATK Kelontong

Data pemakaian ATK dan Kelontong unit kerja

Total 100% Total 11.440.000.000,00

Jakarta, 15 Desember 2017 Direktur Utama Kepala Bagian Administrasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusmo

Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger Maesty Untari, SH, MMNIP. 1960061219851211001 NIP.196305011981112001


Unit Kerja/Departemen : Bagian Akuntansi





(1) Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan

8% 100% 300.000

a. Tingkat efisiensi anggaran Pelaporan/Perhitungan Nilai efisiensi anggaran RS, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019

Pencatatan realisasi anggaran RS dan perhitungan efisiensi rumah sakit, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019

September, Desember Buku Laporan Keuangan tahun 2018

Hasil perhitungan efisiensi RS

b. POBO Pelaporan/Perhitungan POBO, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019

Pencatatan pendapatan dan beban yang sesuai dengan kebijakan akuntansi, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019


Hasil perhitungan POBO RS

c. Pelaporan Kinerja Area BLU Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019

Perhitungan ratio keuangan berdasarkan nilai yang tersaji dalam Neraca, dan Laporan Operasional, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019


Hasil perhitungan rasio keuangan

d. Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis cost containment

Penyusunan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

Verifikasi perhitungan cost containment Departemen pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

September, Desember Laporan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

Hasil perhitungan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

2 Terwujudnya strategic public private partnership

(2) Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≥ 5M) yang ditelaah

10% 100% Penyusunan bisnis plan KSO sebagai Harga Penawaran Sendiri (HPS)

Telaah bisnis plan KSO Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,

September, Oktober, November, Desember

Bisnis plan sebagai HPS Perhitungan bisnis plan KSO


(3) Tingkat kepuasan pelanggan 9% 84% Peningkatan pelayanan Distribusi form survey kepuasan pelanggan

April 100.000 Skor kepuasan pelanggan

Questioner

Evaluasi Hasil Survey April Lembar hasil perhitungan survey

Tindaklanjut Hasil Survey April Kegiatan Perbaikan Form Tindakan Koreksi Pencegahan

(4) Opini WTP 10% WTP Keterhubungan proses penyusunan laporan keuangan dengan bukti transaksi keuangan

Penyajian angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi

April 300.000.000 Laporan Keuangan dengan opini WTP

Audit Laporan Keuangan







(5) Persentase kesalahan pencatatan

5% ≤ 3% Menyiapkan dokumen dan kertas kerja terkait kebutuhan reviu Laporan Keuangan

Proses menjelaskan dan mempersiapkan data pendukung Laporan Keuangan


40.000.000 Reviu Laporan Keuangan

Catatan Hasil Reviu

(6) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

10% 100% Analisa terhadap tindaklanjut atas temuan hasil telusur

Menindaklanjuti temuan hasil telusur Maret, Juni, September, Desember

Temuan hasil telusur Tindaklanjut atas temuan auditor

(7) Kecepatan verifikasi 10% 4 hari kerja Percepatan kegiatan verifikasi dan meningkatkan koordinasi dengan rekanan

Monitoring dalam perhitungan kecepatan verifikasi dokumen

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,


Capaian waktu verifikasi sesuai target

Laporan proses verifikasi ke KMKK

5 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, pelayanan, dan riset

(8) BTP : Perhitungan tarif berdasarkan PPK/CP

4% 100% Penyusunan tarif berdasarkan CP Menentukan CP yang akan dibuatkan Maret, Juni, September 10.000.000 Notulen rapat

Diskusi dengan BYM dan Departemen pemilik CP tersebut

Maret, Juni, September Notulen rapat

Menghitung Unit Cost Maret, Juni, September Hasil perhitungan unit cost

Menyusun tarif berdasarkan CP Maret, Juni, September Buku Tarif


(9) Pencapaian kinerja excellent

4% 100% Peningkatan kinerja unit Pelaksanaan tupoksi sesuai standar prosedur opersional (SPO)



4.019.587.654 Laporan kegiatan sesuai SPO

Hasil penilaian korporat

(10) Pelaksanaan Program Inovatif

2% Minimal 1


(11) Staf non medik dengan kinerja excellent

10% 85% Menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi

Pelatihan dalam upaya menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi



25.500.000 Kinerja staf non medik dengan kategori excellent

Laporan penilaian kinerja staf non medik dengan kategori excellent

8 Terwujudnya percepatan integrasi IT

(12) BTP : IT Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Bagian Perencanaan, Bagian Akuntansi, dan UMSI

4% Implementasi Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI

FGD, pembuatan IT terintegrasi Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI

Notulen rapat, IT terintegrasi







(13) BTP : Ketepatan waktu penerbitan SP3B

4% 100% Terbitnya SP3B sesuai target FGD SP3B Bulanan Pengesahan SP3B

(14) BTP : Melakukan Evaluasi Sistem Distribusi Perbekalan Farmasi

4% Implementasi Evaluasi sistem distribusi Perbekalan Farmasi

FGD Sistem distribusi perbekalan farmasi yang terevaluasi

Hasil evaluasi Sistem distribusi perbekalan farmasi

(15) BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja

3% 100% Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan unit kerja

FGD Pemanfaatan Sistem Informasi BMN oleh unit kerja

Laporan pemanfaatan sistem BMN oleh unit kerja

(16) BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

3% 100% Terselesaikannya proses bisnis RSCM

FGD Proses Bisnis RSCM Notulen Rapat

100% 4.395.487.654

Direktur Utama Kepala Bagian Akuntansi

Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Yeni Haerani, AkNIP.196006121985121001 NIP.196503161986032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Bagian Anggaran


KPI

BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN


I Terwujudnya Cost Contaiment dalam Pendidikan,Layanan dan Riset

(1).Tingkat efisiensi anggaran rumah sakit

7% 7% Pengendalian anggaran belanja 1. Monitoring dan evaluasi anggaran belanja

Laporan hasil monitoring Dokumen laporan efisien

2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)

(2).Tingkat kepuasan pelanggan

5% 86% Survey Kepuasan Pelanggan 1.Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1x1 tahun

Hasil survey kepuasan pelanggan

Dokumen hasil survey

2. Membuat Kuesioner dengan validasi data

3, Pelaksanaan Survey ke seluruh unit kerja yang difasilitasi Bag. Anggaran (1 kali setahun)

4. Analisa hasil survey

5. Pelaporan hasil survey ke Pengendali Program

(3). Tingkat Realisasi Anggaran

10% 96% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan evaluasi belanja rumah sakit

Laporan realisasi anggaran Dokumen realisasi anggaran

3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja

(4).Pencapaian unit kerja excellent

5% 100% Mempertahankan Sertifikasi ISO Membuat PDSA dan Kabag IKI 1

Hasil pembuatan PDSA dan hasil IKI Kabag 1

Dokumen PDSA

(5). Persentase unit kerja yang anggarannya tervalidasi

10% 100%(Revenue Center dan Cost Center)

Memvalidasi Anggaran Unit Kerja Memvalidasi Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Unit Kerja

Laporan realisasi anggaran yang tervalidasi

Dokumen realisasi anggaran



KPI




(6). (Program Inovatif) Presentase Validasi Data Laporan Unit Kerja

5% Minimal 1

(7) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

5% 100% Temuan Yang ditindaklanjuti Temuan dalam audit internal Temuan yang ditindaklanjuti Dokumen audit internal

(8). Ketepatan waktu penyelesaian persetujuan anggaran

5% 96% Pengendalian Anggaran Monitoring Ijin Prinsif Hasil monev ijin prinsip Dokumen ijin prinsip

(9) Persentase Anggaran permintaan Critical yang terpenuhi tepat waktu

10% 100% Pengendalian Anggaran Menyelesaikan permintaan emergensi

Permintaan emengensi yang dipenuhi

Dokumen permintaan Emergensi

(10). Ketepatan waktu penyusunan RBA 2019

10% Tercapai akhir bulan November

Penyusunan RBA Korporat Kompilasi usulan pendapatan dan belanja Unit Kerja

Penyelesaian penyusunan RBA sesuai dengan pagu yang disepakati

Dokumen RBA

4 Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

(11).Persentase Staf yang mengikuti pelatihan sesuai gap kompetensi staf

5% 25% Peningkatan kompetensi staf Mengikuti Kegiatan Diklat,Seminar Lokakarya,Workshop Penyusunan Anggaran

Oktober 10.000.000 Pegawai yang mengikuti Diklat

Sertifikat peserta Diklat

5 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

(12). Staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai

5% 87% Peningkatan kompetensi staf Rekrut Pegawai sesuai dengan kompetensi

Pegawai yang memiliki kompetensi sesui

Sertifikat kompetensi



KPI



6 Terwujudnya Percepatan Integrasi IT

(13).BTP : IT aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akutansi, dan UMSI

10% Implementasi Membuat Alur, dari Perencanaan ke aplikasi keuangan

Rapat konsolidasi dengan Perencanaan dan UMSI

Tersusunnya user requirement Dokumen user requirement


(14). BTP: Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu

3% 100%

(15). BTP: Produksi tisu disinfektan

3% Tisu disinfektan produk RSCM

(16). BTP: Pengembangan pendidikan CSSD

2% Terbentuknya kurikulum dan

advokasi kementerian

kesehatan dan kementerian pendidikan

100%Total Anggaran 10.000.000

Jakarta, 7 Februari 2018 Kepala Bagian Anggaran

R.M Boedi Sampoerno,SE,M.SiNIP 19611291986031005

PrinceNRVL

PrinceNRVL:1.Rapat pembentukan TIM2.Pembentukan TIM Efektif3.Rapat TIM efektif4.Pengumpulan data yang dibutuhkan

PrinceNRVL

PrinceNRVL:1.Rapat pembentukan TIM2.Pembentukan TIM Efektif3.Rapat TIM efektif4.Pengumpulan data yang dibutuhkan



KPI



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris

NO.

KPI BOBOT

KPI TARGET


PENDUKUNGSASARAN STRATEGIS

KORPORAT UNIT RENSTRA UNIT KERJA

1 Terwujudnya efisiensi anggaran

1.Pengembalian BMN dari unit kerja ke Bagian Aset yang dapat di manfaatkan kembali oleh unit kerja

6 10% Memberikan informasi kepada unit kerja tentang BMN yang masih dapat dipergunakan kembali oleh unit kerja lain

Menginventarisir pengembalian barang dari unit kerja yang dapat dimanfaatkan kembali

Setiap ada pengembalian barang dari unit kerja

- BMN yang dikembalikan dalam keadaan baik dan rusak ringan dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang membutuhkan

Formulir pengembalian


2.Tingkat Kepuasan pelanggan 10 85% Pengukuran angka kepuasan customer Pendistribusian kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan customer

1x/tahun - Analisa Kuisioner Kuisioner

3 Terwujudnya Penata Usahaan BMN di RSCM yang Akurat dan Akuntabel

3.Pelaporan BMN yang tepat dan akurat

10 100% Rekonsiliasi internal dan eksternal 1. Melakukan rekonsiliasi rutin dengan Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi setiap ada mutasi aset 2. Melakukan rekonsiliasi rutin dengan KPKNL, Itjen dan Yankes.

1. Rekonsiliasi internal di lakukan setiap bulan sekali 2. Rekonsiliasi Eksternal setiap semester

110.390.000,00 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Lembar Kerja monitoring, SP2D, BAST

4.Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

8 2x/tahun Pelaksanaan penghapusan barang yang tidak layak pakai

Pengembalian barang, penilaian, pengusulan dan pelelangan

2x/tahun 88.430.000,00 SK Penghapusan & Risalah Lelang

Surat Penilaian BMN



9 100% Merekapitulasi hasil temuan ronde managemen, FMS, dan telusur yang lain yang berkaitan dengan BMN

Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil temuan eksternal maupun internal

per-triwulan - Dokumen hasil tindak lanjut sesuai rekomendasi

Dokumen Rekomendasi dari Stakeholder di Jajaran Dirum

6.Capaian unit ekselen 9 Tercapai Meningkatkan peran serta pegawai Aset untuk mencapai Unit Kerja yang lebih baik melalui sosialisasi internal

Pertemuan rutin baik di tingkat divisi, maupun Bagian, serta koorporat dalam rangka meningkatkan motivasi diri

- Indeks Kinerja Unit (IKU) Indeks Kinerja Individu (IKI) Kepala Bagian, PDSA, ISO Liked

7. Pelaksanaan program inovatif: Bridging Aplikasi Persediaan

9 Minimal 1 Bridging aplikasi persediaan Kemenkeu dengan Aplikasi EHR dan aplikasi Avicenna

Melakukan bridging aplikasi persediaan Farmasi & Logistik cost center, revenue center dan RSCM Kencana (Farmasi dan Logistik)

- Laporan persediaan Farmasi dan Logistik RSCM Pusat dan RSCM Kencana

Laporan Persediaan Farmasi dan Logistik dari Aplikasi HER Laporan Persediaan Farmasi dan Logistik dalam aplikasi Avicenna

5 Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan penertiban BMN di RSCM

8.Pencapaian penyelesaian status BMN

10 85% Penetapan status Penggunaan (PSP) BMN Membuat usulan PSP sesuai dengan nilai dan jenis kewenangan BMN

Setiap bulan - SK PSP Database usulan psp BMN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris

NO.

KPI BOBOT

KPI TARGET


PENDUKUNGSASARAN STRATEGIS

KORPORAT UNIT RENSTRA UNIT KERJA

6 Terwujud validitas data BMN di RSCM

9.Kesesuaian antara daftar inventaris Bagian Aset dengan data faktual di unit kerja

10 85% 1). Mengkomunikasikan aturan mengenai pengelolaan BMN 2). Melakukan inventarisasi ulang.

1). Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan unit kerja terkait BMN, Spt : WA grup PIR, dll. 2). Melakukan proses pendataan ulang semua BMN di lingkungan RSCM

Setiap bulan 480.000.000,00 Laporan BMN dan Daftar Barang Ruangan (DBR)

1). Peraturan dari Kemenkes & Kemenkeu terkait BMN 2). Daftar BMN yang sudah dilabel

7 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless & terintegrasi

10.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

5 100% Penyelesaian Pembuatan proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris

Melakukan Pertemuan dengan unit kerja terkait dengan penyelesaian proses Bisnis RSCM

Proses Bisnis RSCM Proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris

11.BTP : Ketepatan Waktu Penerbitan SP3B

2 100% Melakukan monitoring belanja modal yang dikirim oleh Bagian Perbendaharaan ke Bagian Aset

Melakukan rekonsiliasi mutasi aset dengan Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi

Setiap bulan Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Modal

Dokumen kontrak, Berita Acara Paniia Penerimaan Barang, Uji coba dan Uji Fungsi

12.BTP: Tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja

7 100% Bridging aplikasi persediaan Kemenkeu dengan Aplikasi EHR

Melakukan bridging aplikasi persediaan cost center dan Persediaan Farmasi RSCM Kencana

300.000.000,00 Laporan Persediaan Farmasi yang disajikan secara rinci

Laporan Persediaan Farmasi dalam Aplikasi EHR dalam bentuk Txt


13.Persentase staf non medik dengan Kinerja excellent

5 73% Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bulanan dari masing-masing staf non medik

Melakukan pengukuran kinerja individu sesuai dengan job kompetensi dan standar penilaian kinerja

1 bulan sekali - Analisa Beban Kerja (ABK) Indeks Kinerja Individu (IKI)

100

Direktur Utama Kepala Bagian Aset dan InventarisRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.C.H.Soejono,Sp.PD.K.Ger Sriwijayanto Yudoyuwono, Ak.CANIP. 196006121985121001 NIP. 196404181984021001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat

NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT1 Terwujudnya

kepuasan stakeholder1. Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

4 8,3 Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

1,1 Survey opini DPJP terhadap peserta didik

April 50.000.000 Terlaksananya penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Laporan Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

1,2 Sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

April 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Daftar hadir Notulensi

2. Tingkat Kepuasan Perawat terhadap peserta didik

4 75% Penilaian kepuasan Perawat terhadap peserta didik

2,1 Survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

Mei 50.000.000 Terlaksananya survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

Laporan survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

2,2 Sosialisasi hasil survey pada peserta didik

Mei 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik


3. Tingkat Kepuasan Nakes terhadap peserta didik

4 80% Penilaian kepuasan Nakes terhadap peserta didik

3,1 Survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

Mei 50.000.000 Terlaksananya survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

Laporan survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

3,2 Sosialisasi hasil survey pada peserta didik

Mei 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik


4. Pelaksanaan Program Inovasi

4 Minimal 1 Modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.1 Rapat Koordinasi Februari 3.900.000 Terlaksananya rapat koordinasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat


4a.2 Penyusunan proses bisnis e-learning

April 2.600.000 Tersusunnya proses bisnis e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Proses bisnis e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.3 Penyusunan kurikulum dan modul e-learning

April 2.600.000 Tersusunnya kurikulum dan modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Kurikulum dan modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.4 Pengembangan aplikasi e-learning

April-Mei 10.000.000 Aplikasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Aplikasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.5 Uji Coba e-learning Juni 1.120.000 Terlaksananya uji coba e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Hasil uji coba e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.6 Pelaksanaan Juli-Agustus - Terlaksananya e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Hasil pelaksanaan e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

4a.7 Evaluasi Oktober-November

- Terlaksananya evaluasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

Hasil evaluasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat

e-Nametag 4b.1 Rapat Koordinasi Januari-Maret 6.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi


4b.2 Membuat rancang bangun/TOR

April 750.000 TOR e-Nametag TOR e-Nametag

4b.3 Pembuatan e-nametag Mei-Juli 60.000.000 E-Nametag E-Nametag


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT


Minimal 1

e-Nametag

4b.4 Uji coba Agustus 1.120.000 Terlaksananya uji coba e-Nametag

Berita acara uji coba e-Nametag

4b.5 Pelaksanaan e-Nametag

September-Oktober

- e-Nametag bagi pegawai e-Nametag bagi pegawai

4b.6 Perubahan kebijakan terkait Nametag

Oktober - SK dan SPO e-Nametag SK dan SPO e-Nametag

5. Tingkat Kepuasan Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)(menilai pengalaman peserta didik, form survey direvisi lebih untuk pengalaman peserta PKL)

5 80% Penilaian kepuasan peserta PKL

5.1 Orientasi peserta PKL Januari, Maret, Juli, Sept

- Terlaksananya Orientasi peserta PKL

Laporan orientasi peserta PKL

5.2 Mengumpulkan data kepuasan peserta PKL

Januari, Maret, Juli, Sept

- Terkumpulnya data kepuasan peserta PKL

Rekapitulasi data kepuasan peserta PKL

5.3 Mengelola data dan menganalisis data kepuasan peserta PKL

Januari, Maret, Juli, Sept

- Mengelola data dan menganalisis data kepuasan peserta PKL

Laporan hasil kepuasan peserta PKL

6. Tingkat Kepuasan Institusi Pendidikan 5

86% Penilaian kepuasan Institusi Pendidikan

6.1 Mengumpulkan data kepuasan institusi pendidikan

Januari - Desember

2.400.000 Terkumpulnya data kepuasan institusi pendidikan

Rekapitulasi data kepuasan institusi pendidikan

6.2 Mengelola data dan menganalisis data kepuasan institusi pendidikan

Januari - Desember

- Mengelola data dan menganalisis data kepuasan institusi pendidikan

Laporan hasil kepuasan institusi pendidikan

7. Kepuasan pelanggan

4 83% Penilaian kepuasan pelanggan

7.1 Mengumpulkan data kepuasan pelanggan

Januari - Desember

- Terkumpulnya hasil survei opini kepuasan pelanggan dari unit kerja

Rekapitulasi hasil survei opini kepuasan pelanggan dari unit kerja

7.2 Mengelolah dan menganalisis data kepuasan pelanggan

Januari - Desember

- Terlaksananya pengolahan dan anaisis data kepuasan pelanggan

Hasil analisis data survei opini kepuasan pelanggan

2 Terwujudnya cost-containment dalam Pendidikan dan Pelatihan

8. Tingkat kewajaran Anggaran Pelatihan

4 95% Evaluasi usulan anggaran Pendidikan dan Pelatihan

8.1 Melakukan telaah usulan anggaran pelatihan

Januari-Oktober - Terlaksananya telaah anggaran pelatihan sesuai dengan standar biaya

Usulan anggaran pelatihan dan standar biaya

3 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Diklat yang kolaboratif dan terintegrasi

9. Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum

5 15 Penyusunan Kurikulum Pelatihan

9.1 Workshop penyusunan kurikulum pelatihan

April-Mei 60.000.000 Terlaksananya workshop penyusunan kurikulum pelatihan

Laporan workshop penyusunan kurikulum pelatihan

9.2 Pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan

Maret 75.000.000 Terlaksananya pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan

Jadwal pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan

9.3 Pemantauan proses penyusunan kurikulum pelatihan menggunakan ceklis

Januari-Desmber - Pemantauan proses penyusunan kurikulum pelatihan menggunakan ceklis

Ceklis proses penyusunan kurikulum pelatihan


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT4 Terwujudnya

perencanaan Diklat korporat yang sesuai dengan analisis gap kompetensi

10. Kesesuaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan Analisis Kebutuhan Diklat

5 90% Pelaksanaan Diklat sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat

10.1 Melakukan koordinasi dengan tim AKD/TNA untuk penyusunan formulir AKD/TNA

Januari

780.000 Terlaksananya koordinasi tim AKD/TNA untuk penyusunan formulir AKD/TNA

Daftar HadirNotulen

10.2 Mengumpulkan formulir AKD/TNA dari unit kerja

April - Terkumpulnya formulir

AKD/TNA dari unit kerja Formulir AKD/TNA

10.3 Mengkompilasi hasil AKD/TNA

April - Terlaksananya kompilasi hasil AKD/TNA

Rekapitulasi AKD/TNA

10.4 Pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja Februari

2.600.000 Terselenggaranya pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja

Laporan pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja

10.5 Pelaksanaan desk AKD/TNA

April - Terlaksananya desk AKD/TNA

Laporan kegiatan desk AKD/TNA

10..6 Perencanaan Pelatihan April

5.000.000.000 Pelaksanaan pelatihan - TOR / Proposal- Persetujuan kegiatan- Laporan pelatihan

5 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang akuntabel dan tepat waktu

11. Persentase evaluasi pasca pelatihan

4 85% Pelaksanaan evaluasi pasca latih

11.1 Penyusunan instrumen evaluasi pasca pelatihan

Maret 1.680.000 Tersusunnya instrumen evaluasi pasca pelatihan

Instrumen evaluasi pasca pelatihan

11.2 Pemilihan responden Maret - Daftar responden terpilih Daftar peserta pelatihan11.3 Mengirimkan Formulir

Evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja

Mei - Terlaksananya pengisian Formulir Evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja

Rekapitulasi evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja

11.4 Penyusunan aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Mei 1.120.000 Tersusunnya aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

11.5 Uji Coba aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Juni 560.000 Terlaksananya aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Hasil aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

11.6 Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan

Agustus - Terlaksananya evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Hasil evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

11.7 Pengolahan data hasil evaluasi pasca pelatihan

Agustus - Terlaksananya pengolahan data hasil evaluasi pasca pelatihan

Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN


5 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang akuntabel dan tepat waktu

11. Persentase evaluasi pasca pelatihan

85% Pelaksanaan evaluasi pasca latih

11.8 Evaluasi pelaksanaan hasil evaluasi pasca pelatihan

November Terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR

Rekomendasi :1. Penyelenggaraan pelatihan 2.Aplikasi evaluasi pasca pelatihan


5 100% Penanganan keluhan palanggan

12.1 Mendata dan mencatat seluruh keluhan yang masuk

Januari-Desmber - Terlaksananya pendataan dan pencatatan keluhan

Daftar keluhan yang masuk

12.2 Menindaklanjuti keluhan yang sesuai dengan tupoksi Diklat

Januari-Desmber - Terlaksananya keluhan yang ditindaklanjuti

Surat tindak lanjut, catatan tindak lanjut



5 100% Pencapaian Unit excellent 13.1 Penilaian akreditasi ISO

Juni, Des 390.000 Terlaksananya akreditasi ISO Like Dokumen ISO Like

13.2 Pembuatan PDSA - Tersusunnya PDSA unit PDSA13.3 Penilaian kinerja

individu kepala unit kerja

Januari-Desmber - Terlaksananya penilaian kinerja individu kepala unit kerja

Formulir penilaian IKI Kepala unit kerja

7 Terwujudnya akreditasi pelatihan internal dan eksternal menuju akreditasi institusi Diklat

14. Jumlah pelatihan yang terakreditasi oleh Badan PPSDM

5 5 Pengajuan akreditasi pelatihan

14.1 Pertemuan rutin Tim Akreditasi Pelatihan

Januari-Desmber 5.460.000 Terlaksananya pertemuan rutin Tim Akreditasi Pelatihan


14.2 Membuat usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM

Januari-Desmber 3.600.000 Tersusunnya usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM

Surat usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM

14.3 Memonitor usulan akreditasi

Januari-Desmber 3.600.000 Terlaksananya monitoring usulan akreditasi

1. Formulir Penilaian Perkembangan Proses Akreditasi Pelatihan oleh Badan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan 2. Formulir Rekapitulasi Perkembangan Proses Akreditasi Pelatihan oleh Badan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan

8 Terwujudnya sistem koordinasi pendidikan FKUI-RSCM

15. Kepuasan peserta program dokter spesialis 1(masuk ke renstra untuk menggantikan penilaian kinerja)

4 78% (penilaian

pengalaman pelanggan)

Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1

15,1 Orientasi peserta didik Juni 150.000.000 Terselenggaranya orientasi peserta didik

Daftar hadir orientasi peserta didik Dokumentasi orientasi peserta didik


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN


8 Terwujudnya sistem koordinasi pendidikan FKUI-RSCM

15. Kepuasan peserta program dokter spesialis 1(masuk ke renstra untuk menggantikan penilaian kinerja)

78% (penilaian

pengalaman pelanggan)

Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1

15,2 Survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1

Mei 60.000.000 Terlaksananya survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1

Laporan survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1

15,3 Pembuatan buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1

April 20.000.000 Tersusunnya buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1

Buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1

15,4 Sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS

April 1.200.000 Terselenggaranya sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS


15,5 Rapat rutin Bakordik dengan peserta didik

Januari-Desmber 4.500.000 Terlaksananya rapat rutin Bakordik dengan peserta didik


9 Terwujudnya pelatihan kesehatan yang berkualitas yang memberikan profit untuk rumah sakit

16. Diperolehnya akreditasi Institusi penyelenggaraan pelatihan

4 Terakreditasi Institusi

Pelatihan

Visitasi dan penilaian standar akreditasi institusi

16.1 Rapat Koordinasi internal dan eksternal

Januari, Maret, Juni, Sept, Des

8.300.000 Terlaksananya rapat koordinasi internal dan eksternal

Daftar HadirNotulen

16.2 Pembentukan tim akreditasi institusi

Januari - SK tim akreditasi institusi SK tim akreditasi institusi

16.3 Pendampingan oleh Badan PPSDM Kesehatan

Januari 35.760.000 Hasil pemenuhan standar dan

parameter akreditasi institusi Diklat kesehatan

Instrumen akreditasi institusi

16.4 Penilaian standar akreditasi institusi

April-Mei

57.360.000 Terlaksananya penilaian akreditasi institusi

Dokumen mutu akreditasi institusi pelatihan- Daftar hadir- Hasil penilaian akreditasi institusi


17. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerjasama dengan Bagian Diklat)

5 110 Pelatihan(Peningkatan

10% dari tahun 2017)

Pelaksanaan pelatihan eksternal yang profitable

17.1 Berkolaborasi dengan unit kerja untuk mengidentifikasi pelatihan/magang yang dibutuhkan dan diminati

Februari - Terlaksananya kolaborasi dengan unit kerja untuk mengidentifikasi pelatihan/magang yang dibutuhkan dan diminati

Usulan pelatihan eksternal

17.2 Publikasi secara luas pelatihan dan magang yang diselenggarakan di RSCM

Maret-Desember - Terpublikasinya pelatihan dan magang yang diselenggarakan di RSCM

Daftar pelatihan

17.3 Menyusun unit cost pelatihan eksternal dan magang

Januari-Desmber - Tersusunnya unit cost pelatihan eksternal dan magang

Proposal/TOR pelatihan eksternall dan magang


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN USULAN

BIAYA KEGIATAN



17. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerjasama dengan Bagian Diklat)

110 Pelatihan(Peningkatan

10% dari tahun 2017)

Pelaksanaan pelatihan eksternal yang profitable

17.4 Pelaksanaan pelatihan dan magang

Januari-Desmber - Terseelenggaranya pelatihan eksternal dan magang

Laporan kegiatan pelatihan dan magang

18. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu ( sebagai staf pengendali program)

4 100% 18.1 Hadir pada pertemuan / rapat desk verifikasi evaluasi program unit kerja dan kontrak kinerja

Januari, November-

Desember

- Terselenggaranya rapat desk verifikasi evaluasi program unit kerja dan kontrak kinerja

Daftar HadirNotulen Kontrak Kinerja


4 100% 19.1 Pemenuhan 5 SKP/tahun bagi tenaga perawat di Bagian Diklat

Januari-Desember

- Terlaksananya pemenuhan 5 SKP/tahun bagi tenaga di Bagian Diklat

SKP

20. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

4 100% 20.1 Rapat Koordinassi Internal

Januari-Desember

- Terlaksananya rapat koordinasi

Daftar Hadir, Notulen

20.2 Hadir pada pertemuan / rapat desk proses bisnis

Januari-Desember

- Terlaksananya pertemuan / rapat desk proses bisnis


21. BTP : Pengembangan pendidikan CSSD

4 Terbentuknya kurikulum dan

advokasi kementrian

kesehatan dan kementrian Pendidikan

21.1 Rapat Koordinasi Januari-Desember

- Terlaksananya rapat koordinasi



22. Tindak Lanjut Hasil Survei Budaya AHC RSCM-FKUI

4 100% Pelaksanaan survei Kinerja AHC RSCM-FKUI

24.1 Rapat Koordinasi Tim Budaya

Maret, April-Mei 150.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi tim budaya

Daftar HadirNotulen

24.2 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Budaya RSCM-FKUI

April - Desember Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut budaya

Laporan kegiatan

23. Persentase Staf non medik dengan kinerja ekselen

4 83% Penilaian Staf non medik dengan kinerja ekselen

25.1 Penilaian kinerja individu staf non medik

Januari-Desember

- Terlaksananya penilaian kinerja individu staf non medik

Formulir penilaian IKI staf non medik

100 5.900.400.000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi


KPI BOBOT KPI




1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

5 85% Survey kepuasan pelanggan internal

Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Internal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali

Maret dan Agustus 2018 Rp 500.000 Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali

Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja

Juni 2018 dan Desember 2018

Pembuatan Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali

Juli 2018 dan Januari 2019

2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal

5(Capaian

2017 + 5%)

Survey kepuasan pelanggan eksternal

Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Eksternal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali

Maret dan Agustus 2018 Rp 500.000 Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali

Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja


Pembuatan Laporan Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali



3. Persentase perjanjian kerjasama dan SK-SKB yang didistribusikan dengan softcopy

10 100% Pendistribusian naskah perjanjian kerjasama dan SK-SKB melalui email

Scan Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB Harian Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali Distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama melalui

email Unit Kerja yang terdaftar di Bagian Hukum dan Organisasi

Harian

Pengarsipan bukti distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB yang dikirim melalui email unit kerja

Harian

Penyusunan Laporan Rekap data distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB

Januari 2019

3 Terwujudnya Penerapan Standard Keselamatan Mutu Internasional

4. Persentase staf medik yang melakukan tindakan medik di rumah sakit yang memiliki SIP aktif

5 100% Penyelenggaraan validasi Surat Izin Praktek staf medik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Memfasilitasi pembuatan SIP Staf Medik dengan penerbitan surat keterangan atasan langsung

Harian Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik tiap 6 bulan sekali

SIP Staf Medik Aktif, Surat Keterangan Atasan Langsung Staf Medik, Rekap Data pengurusan Surat Keterangan Atasan Langsung Bulanan, Surat Teguran SIP Habis atau Kadaluwarsa, Form Telusur SIP Staf Medik,Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik tiap 6 bulan sekali

Pembuatan data rekap pengurusan SKAL staf medik per bulan

Bulanan

Pembuatan surat teguran SIP habis/kadaluwarsa yang ditujukan ke staf medik per semester

Tiap 3 bulan

Verifikasi SIP habis/kadaluwarsa dengan Kepala dan Koordinator Pelayanan Departemen Medik dan Unit Kerja


Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik aktif tiap 6 bulan sekali




KPI BOBOT KPI



3 Terwujudnya Penerapan Standard Keselamatan Mutu Internasional

5. Pengawasan peserta didik spesialis, perawat, dan nakes yang memiliki SIP

5 100% Penyelenggaraan validasi Surat Izin Praktek Peserta Didik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Verifikasi SIP habis/kadaluwarsa dengan Kepala Departemen Medik, Kepala Unit penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit , Ketua Komite Keperawatan ,Kepala Bidang Keperawatan, Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain dan Kepala Bidang Keteknisian Medis


Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS tiap 6 bulan sekali

SIP PPDS aktif dan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS tiap 6 bulan sekali

Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS, Tenaga Perawat dan Tenaga Kesehatan lain tiap 6 bulan sekali


6. Pelaksanaan Pengawasan kepatuhan staf medik dalam pengisian informed consent

10 100% Pengawasan kepatuhan penulisan informed consent oleh staf medik

Telusur informed consent pada saat Ronde Manajemen dan ke unit-unit pelayanan tiap bulan

Mingguan Laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 6 Bulan

Form checklist kepatuhan pengisian informed consent , data rekap kepatuhan pengisian informed consent, Laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 6 Bulan

Re-Edukasi pengisian informed consent Mingguan

Pembuatan laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 3 Bulan

Tiap 3 bulan



10 100% Pemenuhan syarat pencapaian unit ekselen

IKI Kepala Bagian = 1 Bulanan Penyelenggaraan administrasi dan tupoksi unit kerja

Laporan Pembayaran Gaji dan uang lauk pauk pegawai PNS & Non PNS ISO Like Unit Kerja September 2018

Penyusunan PDSA Bagian Hukum dan Organisasi minimal 1

Maret - April Laporan Insentif Remunerasi pegawai Non PNS


5 Minimal 1 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI

Pembentukan tim dan penyusunan jadwal kerja tim

Februari - April 2018 Rp 70.000.000 Penyelenggaraan penyusunan rancangan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI

Susunan Tim, Jadwal Kerja Tim, Notulen Rapat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Draft Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI

Pembahasan rancangan pedoman April - September 2018

Finalisasi rancangan pedoman Oktober 2018


10 100% Penyelesaian masalah terkait tupoksi unit kerja

tindak lanjut hasil temuan masalah hukum, organisasi, hasil audit internal, hasil audit ISO liked dan komplain unit kerja terhadap Bagian Hukum dan Organisasi

Bulanan Rp 5.000.000 Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali

Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali

Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali

Tiap 3 bulan

5 Terwujudnya perjanjian kerjasama yang cepat dan tepat

10. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari)

10 100% Penyusunan kerjasama rumah sakit

Penyusunan draft kerjasama Pelayanan Kesehatan, Diklat, Penelitian, Sewa Lahan dan Kerjasama Operasional

Harian Rp 5.000.000 Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali

Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali

Rapat Koordinasi Harian

Finalisasi draft Harian

Pembuatan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali Tiap 6 Bulan

11. Persentase PKS pengampuan yang terstruktur dan terukur

5 100% Tersusunnya kerjasama PKS pengampuan yang terstruktur dan terukur

Penyusunan draft, Koordinasi dan Finalisasi draft Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur

Februari 2018 - Januari 2019 Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur

Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur



KPI BOBOT KPI



6 Terlaksananya pendampingan dan bantuan hukum kepada manajemen dan pegawai

12. Persentase hasil pendampingan perdata atau pidana kepada manajemen maupun pegawai yang dapat dimenangkan

5 100% Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai kebutuhan rumah sakit

Pendampingan Kuasa Hukum terhadap pegawai dan organisasi

Harian Rp 100.000.000 Laporan rekap hasil pendampingan Perdata Pidana

Rekap data dan dokumen bantuan hukum

Konsultasi terkait masalah hukum Harian

Penyelenggaraan Mediasi dengan pihak eksternal Sesuai Penjadwalan

Telaah/Legal opinion/ Surat tanggapan Direksi terkait masalah hukum

Sesuai Permintaan

Pembuatan Laporan Pendampingan Perdata dan Pidana per tahun

Tahunan



5 90% Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen

Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai Bulanan Bulanan Rp 5.000.000 Laporan kinerja pegawai Penilaian IKI, Laporan kehadiran pegawai bulanan, dokumen 5R, Notulen rapat

Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai Bulanan Bulanan Laporan kehadiran pegawai bulanan

Penerapan 5R Mingguan Jadwal 5R, foto pelaksanaan kegiatan 5R

Peningkatan komunikasi antar pegawai secara horizontal dan vertikal melalui rapat koordinasi unit kerja

Mingguan Daftar hadir rapat dan notulen rapat



5 100% Penyelesaian Proses Bisnis Pelayanan Etik dan Hukum

Penyusunan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis pelayanan etik dan hukum

Februari 2018 Rp 5.000.000 Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis dan SPO Pelayanan Etik dan Hukum

Susunan Tim dan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis, peta proses bisnis dan penyusunan SPO proses bisnis level atomPenyusunan proses bisnis pelayanan etik dan

hukum dari level 0 sampai dengan level atomFebruari - Juni 2018

Penyusunan SPO proses bisnis level atom Juni 2018 - Januari 2019

15. BTP : Produksi tisu desinfektan

5 Tisu desinfektan

produk RSCM

Produksi tissue desinfektan Produksi tissue desinfektan Produksi tissue desinfektan Undangan dan Notulen Rapat Pembahasan BTP

JUMLAH BELANJA Rp 191.000.000

Direktur Utama Kepala Bagian Hukum & OrganisasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger dr. Yuwanda Nova, SH, MARS NIP. 196006121985121001 NIP 197711112006041002


Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT

KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran

1.Peningkatan peserta MCU

7 700 Pasien

Meningkatkan kerjasama pelayanan MCU (Poli Madya)

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait MCU

Setiap bulan N/A Daftar jumlah yang bekerjasama dengan penjamin terkait dengan MCU

Laporan kerjasama penjamin terhadap pelayanan MCU

Membuat desain informasi MCU Triwulan 1.500.000 Pembuatan Booklet dan Brosur

Menginformasikan melalui website RSCM

Triwulan N/A Update Informasi website

Pembuatan Kalender duduk, dinding dan buku agenda

Juli 2018 131.000.000 Kalender duduk, dinding, dan buku agenda

Tanda terima penyerahan kalender duduk, dinding, buku agenda

Perbaikan dan pembuatan penunjuk arah di seluruh selasar RSCM

Januari 2018 350.000.000 Signage terpasang Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip

Menginformasikan kepada pihak penjamin tentang MCU pada saat presentasi

setiap bulan 18.000.000 Presentasi kunjungan Daftar Hadir dan Dokumentasi

2 Terbentuknya segmen pelanggan private

2.Peningkatan Jumlah Pasien dari penjamin non JKN

8 5200 pasien

Maintenance pelanggan perusahaan

Membuat souvenir untuk pasien rawat inap jaminan perusahaan

Per Tahun 31.800.000 Souvenir Surat permohonan

Ikut serta dalam pameran Hospital Expo , Pameran Hari Kesehatan Nasional , Expo BLU

April dan 'November 2018 185.000.000 Tersampaikannya informasi pelayanan kesehatan RSCM

Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip

Pembuatan Video dan buku Profil Layanan Unggulan dan unit kerja, serta Foto unit kerja, Dokter DPJP dalam dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris

Juli 2018 195.000.000 Video dan Buku Profil Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip

Touch screen pelayanan signage( alur pelayanan )

Juni 2018 100.000.000 Tersedianya signage touch screen


Pembuatan Peta RSCM Januari 2018 5.000.000 Peta RSCM Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip




KPITARGET



2.Peningkatan Jumlah Pasien dari penjamin non JKN

8 5200 pasien

Maintenance pelanggan perusahaan

Pembuatan buku Direktori RSCM Juli 2018 40.000.000 Buku Direktori proposal

Perbaikan buku informasi Juli 2018 40.000.000 Buku Informasi Proposal

Mengunjungi dan memberikan souvenir bagi pasien rawat inap jaminan perusahaan/ asuransi/rumah sakit/yayasan/BUMN

Pasien Rawat Inap N/A Evaluasi Pelayanan Tanda terima souvenir , Form Evaluasi

Mengusulkan gathering dengan perusahaan,pemberian apresiasi untuk perusahaan yang tepat pembayarannya, pengiriman pasien yang terbanyak,

Juli 2018 50.000.000 Tersampaikannya Layanan Kesehatan

Slide presentasi



8 Minimal 1 Penambahan IKS Persentase jumlah kunjungan ke Perusahaan yang menghasilkan kerjasama pelayanan kesehatan: Menghubungi / menyurati perusahaan/asuransi untuk melakukan penawaran kerjasama

setiap bulan N/A Jumlah yang bekerjasama dengan pihak penjamin

Surat undangan, daftar hadir, hasil analisa bonafiditas dan perpanjangan


4. Tingkat kepuasan internal

7 85% Survey kepuasaan internal Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 / tahun

Per semester N/A Hasil kepuasan pelanggan Internal ( Puas)TAHUN 2018

Data quesioner

Menyebarkan kuesioner dan pengambilan quesioner

Melakukan entri data kuesioner dan analisa hasil survey

Pelaporan hasil survey ke Direktur Pengembangan dan pemasaran


5. Validitas pengukuran data:

8 100% Survey kepuasan pelanggan eksternal (Survei Kepuasan Masyarakat dari Mempan )

Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 tahun (per triwulan)

Per semester 30.000.000 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) "SANGAT BAIK"

Rumus penyebaran kuesioner




KPITARGET



a. Survey Kepuasan pelanggan (SKM)

8 100% Survey kepuasan pelanggan eksternal (Survei Kepuasan Masyarakat dari Mempan )

Menyebarkan kuesioner, pemberian souvenir dan pengambilan quesioner

Per semester 30.000.000 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) "SANGAT BAIK"

Data kuesioner

b. Tersedianya jadwal praktek dokter di poli madya dan rscm kencana

Entri data hasil kuesioner dan analisa hasil survey

Jumlah kunjungan pasien rata-rata per semester

Pelaporan hasil survey kepada Direktur Utama

6 Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi

6.Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti (kecepatan response time terhadap komplain)

8 100% Persentase komplain pasien yang ditindak lanjuti (kecepatan respon terhadap komplain)

Menyurati unit kerja dan meyebarkan lembar komplain

Tentatif N/A Jumlah komplain yang ditindak lanjuti 3x 24 jam

Data komplain dan rekapan komplain

Merakapitulasi laporan komplain Setiap bulan

Mengreding komplain Setiap bulan

Membuat laporan komplain untuk tindak lanjuti

Tentatif

Sosialisasi ulang penanganan komplain

Melakukan kunjungan ke unit kerja dengan PIC Komplain

Tentatif

Service Excellent of The Year 1 tahun sekali Rp 8.000.000,- Berkurangnya komplain Laporan komplain dari unit kerja.

7 Terwujutnya penerapan standar mutu dan keselamatan


7 100% Penerapan PDSA Melakukan penelusuran bila terjadi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan penerapan PDSA

Setiap terdapat temuan N/A PDSA Dokumen temuan

8 Terwujudnya pusat layanan informasi

8.Ketepatan waktu pelaksanaan update Media Online

8 100% Pelaksanaan update Media Online

Anggaran Biaya SDM untuk Layanan Call Center

September 2018 1.930.872.005 Operasional Call Center Laporan bulanan

Membuat surat permohonan data website ke unit/ departemen terkait

Triwulan Departemen, unit kerja yang sudah masuk dalam website

Data permohonan update website

Penggantian logo Kemkes dan RSCM pada pintu masuk IGD

Januari 2018 50.000.000 logo kemkes terpasang Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip

Pembuatan tiang kerangka baliho dan spanduk di Jl.Diponegoro

April 2018 21.000.000 Terpasangnya tiang kerangka baliho dan spanduk

Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip

Pembuatan tiang kerangka baliho informasi penjamin yang bekerjasama dengan RSCM

April 2018 15.000.000 Terpasangnya tiang kerangka baliho informasi penjamin yang bekerjasama

Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip




KPITARGET


8 Terwujudnya pusat layanan informasi

8.Ketepatan waktu pelaksanaan update Media Online

8 100% Pelaksanaan update Media Online

Tersedianya kotak saran berbahan dasar kayu

Februari 2018 5.000.000 Terpasangnya kotak saran Data sarana dan keluhan pasien

Spanduk dan banner setiap bulan 25.000.000 Terpasangnya spanduk dan banner

Surat permohonan, dokumentasi dan laporan

Iklan pada advetorial editorial Tempo, edisi khusus Kartini, Hari Kemerdekaan

Juni 2018 243.936.000 Terpublikasinya informasi / kegiatan / pelayanan RSCM


Mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan, info kesehatan dari unit/ departemen

Setiap bulan Info kesehatan dan kegiatan

Mendesain tampilan foto dan edit video yang akan diposting di media sosial

Tentatif Foto kegiatan / layanan unggulan

Merespon komentar atau pertanyaan di media sosial dengan berkoordinasi dengan unit terkait

Setiap Hari Rekapitulasi update media online

Melakukan koordinasi dengan IT Tentatif Daftar Hadir dan Dokumentasi Merekap data media online Setiap bulan Rekap data

Membuat Kuis pada event-event tertentu (HUT RI, HKN, HUT RSCM, dll)

Per Tahun 5.000.000 Penambahan Followers Media sosial RSCM

Informasi pelayanan, dan profil RSCM

9.Persentase unit pelayanan yang menampilkan maklumat pelayanan

7 90% Data informasi Respon time dan Jumlah Alur Pelayanan dari unit kerja

Membuat surat pemberitahuan update alur dan response time dari unit kerja

Per semester N/A Terpasangnya alur dan response time di unit pelayanan

dokumen alur pelayanan

Merekap data dari unit kerja Per semester N/A laporan Data

Melaporkan hasil ke KMKK Per semester N/A laporan pelaporan

9 Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja


5 100% Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan kerja

Perawatan dan penggantian AC Triwulan 20.000.000 Suhu ruangan yang nyaman (AC)

Dokumene analisa gedung

Perluasan dan renovasi ruangan Bagian Pemasaran

Tentatif 150.000.000 Terpenuhinya kenyamanan staff dalam melaksanakan pekerjaan dan sesuai standar

Dokumen pengajuan

Penggantian kursi staff dan penggantian lemari arsip

Februari 2018 20.000.000 Terpenuhinya kenyamanan staff dalam melaksanakan pekerjaan dan sesuai standar

Dokumen pengajuan

Penggantian kursi di ruang tunggu tamu/ pasien

Februari 2018 10.000.000 Terpenuhinya kenyamanan tamu/ pasien

Dokumen pengajuan


11.BTP(Breakthrough Project ) Persentase Pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus

8 50% BTP yang diimplementasikan

Rapat internal unit terkait Februari 2018 N/A BTP (Break Through Project)Terfasilitasinya jalur khusus bagi pasien yang mendaftar online

Undangan rapat, Notulen rapat, daftar hadir rapat

Tindaklanjut kebutuhan pelaksanaan implementasi BTP

Maret 2018 N/A Dokumentasi BTP

12.BTP : Persentase pasien perjanjian online

7 50%

13.BTP : Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden

6 80%

11 Terwujudnya Staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul


6 70% Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya

Diklat Jabfung Pranata Humas Per Tahun 15.000.000 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen

Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas




KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT11 Terwujudnya Staf yang

memiliki kompetensi komprehensif yang unggul


6 70% Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya

Workshop PPID 3.500.000

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen

Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas

Workshop kehumasan seluruh Indonesia

3.500.000

Pelatihan website 5.000.000

Workshop Marketing 10.000.000


6 100%

Jumlah 100 15 Program 60 Kegiatan 3.728.108.005,00

Direktur Utama Kepala Bagian Pemasaran

Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Sulastin,S.Sos,M.SiNIP.196006121985121001 NIP 196101311981032001


Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian

NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPITARGET KPI 2018

PROGRAM KEGIATANWAKYU


KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT


Jumlah riset inovatif yang berdampak pada efisiensi anggaran

10 20 Penelitian

Meningkatkan riset inovatif yang berdampak pada efisiensi

- Telaah proposal penelitian - Monitoring dan evaluasi penelitian- Telaah mendalam hasil penelitian inovatif

Oktober Laporan hasil penelitian inovatif

Data laporan hasil penelitian inovatif

Evaluasi program kegiatan dan anggaran

Pencatatan anggaran kegiatan yang baik

Setiap bulan 1.268.563.673 Tersusunnya laporan evaluasi program kegiatan dan anggaran

Laporan evaluasi program kegiatan dan anggaran

2 Persentase hasil penelitian yang dilaporkan ke Bagian Penelitian

12 80% Meningkatkan laporan hasil penelitian

- Update progress penelitian- Followup laporan hasil penelitian ke peneliti, unit kerja, instansi luar yang meneliti di RSCM

Juni dan Desember Penyajian data hasil penelitian Data Rekapitulasi Hasil Penelitian


Tingkat kepuasan pelanggan

10 87% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan

Melaksanakan survei kepuasan pelanggan

Juli Terlaksananya survey kepuasan pelanggan

Laporan hasil survey kepuasan pelanggan

Melaksanakan survei kepuasan pasien

Agustus 200.000.000 Terlaksananya survei kepuasan pasien

Laporan hasil survei kepuasan pasien

4 Pelaksanaan program inovasi

5 Minimal 1 Meningkatkan kepuasan peneliti Website pelayanan penelitian Juni 10.000.000 Terwujudnya website pelayanan penelitian

Website pelayanan penelitian

5 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan, dan Riset yang Excellent

Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk

2 5 Produk inovatif untuk hak paten/ merk

- Pemilihan inovasi yang berpotensi akan diajukan hak paten/ merk- Persiapan persyaratan yang diminta - Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi

Tahunan Dokumen pengurusan produk inovatif untuk Hak Paten/merk

Dokumen pengajuan inovatif untuk paten/ merk

Pemantauan dan evaluasi penelitian

Monitoring penelitian dengan sponsor oleh CRSU

Agustus - November 42.600.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi penelitian dengan sponsor

Laporan monitoring penelitian dengan sponsor

Telusur pasien penelitian Setiap bulan 31.260.000 Terlaksananya telusur pasien penelitian

Laporan hasil telusur pasien penelitian


Pencapaian unit ekselen 5 100% Unit kerja excellent - Menyiapkan dokumen ISO- Penilaian kinerja- Pembuatan PDSA

Setiap bulan - Terlaksananya ISO- Terwujudnya penilaian kinerja kepala Bag.Penelitian- Terlaksananya pembuatan PDSA

- Laporan hasil ISO- Dokumen penilaian kinerja- PDSA




KPIBOBOT

KPITARGET KPI 2018




7 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

8 100% Peningkatan tindaklanjut temuan/rekomendasi tupoksi unit kerja

Melakukan tindaklanjut tuntas terhadap temuan/rekomendasi sesuai tupoksi unit kerja

Setiap bulan Perbaikan sistem Laporan tindak lanjut temuan/ rekomendasi


Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder

5 6 Peningkatan jumlah kajian ke stakeholder

- Melakukan kajian komprehensif yang melibatkan pihak yang kompeten dan memiliki kepentingan- Melakukan telaah hasil penelitian

Juli 100.000.000 Terlaksananya kajian komprehensif dan telaah hasil penelitian yang dapat dipakai untuk stakeholder

Dokumen hasil kajian dan usulan ke stakeholder

9 BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019 tepat waktu(PIC: Bag. Perencanaan, staf pengendali, KMKK)

4 100% Desk verifikasi dan kontrak kinerja Ikut serta dalam kegiatan verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit dan kontrak kinerja

Sesuai jadwal pelatihan

Terlaksanannya keikutsertaan dalam kegiatan verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit dan kontrak kinerja

Daftar kehadiran

10 BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

2 100% Penyelesaian proses bisnis RSCM Melakukan review dan penyelesaian proses bisnis

Tahunan Terlaksananya review proses bisnis

Proses bisnis penelitian

11 BTP: Produksi tisu desinfektan

2 Tisu Desinfektan

Produksi RSCM

Pengurusan merk - Persiapan persyaratan dokumen pengajuan merk- Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi

Tahunan Terwujudnya pengurusan merk tisu desinfektan

Dokumen pengurusan merk

12 Terwujudnya koordinasi dan pengendalian riset operasional dan translational di RSCM

Persentase riset operasional yang diimplementasikan dalam layanan

4 60% Peningkatan implementasi hasil riset operasional

- Review proposal penelitian- Menilai potensi penelitian menjadi kebijakan

Januari 38.173.000 Penilaian Dokumen penilaian

13 Hibah riset operasional RSCM yang sesuai dengan permasalahan RSCM terkini

8 80% Mendata permasalahan terkini, sosialisasi, menentukan penelitian operasional yang layak dibiayai

Seleksi proposal penelitian operasional

Mei dan September 70.224.000 Penilaian Dokumen penilaian




KPIBOBOT

KPITARGET KPI 2018




14 Terwujudnya link kerjasama internal dan eksternal

Terlaksananya kerjasama penelitian dengan luar negeri

5 5 Meningkatkan kerja sama penilitian dengan luar negeri

- Telaah kerja sama penelitian yang masuk

Sesuai usulan peneliti

Terbentuknya kerjasama Dukumen MOU

15 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional

Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional by PubMed

8 140 Penelitian

Peningkatan jumlah publikasi internasional

Mendata penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal internasional

Juli dan Desember Terwujudnya data publikasi di jurnal internasional

Data publikasi peneltian di jurnal internasional

Memberikan reward/insentif publikasi penelitian di jurnal internasional

Juli 350.000.000 Terlaksananya pemberian reward/ insetif publikasi penelitian di jurnal internasional

Data penerima reward/ insentif publikasi penelitian


% staf non-medik dengan kinerja excellent

10 85% Peningkatan kinerja excellent staf Transformasi budaya/ gathering Agustus 6.000.000 Terciptanya budaya unit kerja Usulan Kegiatan

Sarana dan prasarana kerja:- Printer- Komputer- Pointer- Batre laptop compact

Februari 18.000.000 Terwujudnya sarana dan prasarana kerja

Dokumen pengajuan sarana dan prasarana kerja

Pelatihan sesuai analisa kebutuhan Sesuai jadwal pelatihan

10.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

Penilaian kinerja staf non-medik Setiap bulan Penilaian Dokumen penilaian

100 JUMLAH BELANJA 2.144.820.673

Direktur Utama Kepala Bagian PenelitianRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, KGer Dr.dr. Sukamto, SpPD, K-Al, FINASIMNIP 196006121985121001 NIP. 196801141999031001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Perbendaharaan

NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA Unit Kerja

KPIBBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN



1 Terwujudnya Efisiensi melalui pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan

(1) Persentase Kecepatan penagihan piutang ≤2 hari Kerja

10% 100% Optimalisasi Penagihan Piutang

1. Melakukan penagihan piutang pasien jaminan Setiap bulan 50.000.000

Surat Pengajuan Tagihan ke penjamin

Surat pengantar dari Direktur Keuangan

2. Monitoring pembayaran secara rutin dari tiap penjamin Setiap bulan 12.000.000

Rekapitulasi realisasi pembayaran , Kartu Piutang

Form Kartu Piutang

3. Evaluasi waktu capaian Setiap bulan - Laporan Capaian kerja Surat pengantar dari Direktur Keuangan

(2) Persentase penyerapan anggaran rupiah murni

9% 99,50% Optimalisasi Penyerapan Anggaran Belanja Rupiah Murni

1. Koordinasi dengan KPPN

Setiap bulan 63.360.000

SPM ( Realisasi Penyerapan Anggaran Rupiah Murni)

Surat tugas perjalanan.

2. Monitoring Realisasi Belanja Rupiah Murni sesuai DIPA Setiap bulan 1.260.000

Laporan Monitoring, dokumen pembayaran, SPM-PL

SPM, BKU

2. Pelaksanaan Kerja Tim pada akhir penutupan pembayaran RM oleh KPPN

Bulan Desember 2018

20.763.000

Proposal kerja tim Akhir tahun KPPN, Dafar lembur pelaksanaan.

Rekapitulasi Data Penyerapan

2 Terwujudnya kepuasan Stake holder

(3) Temuan/rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

7% 100% Mewujudkan tata kelola keuangan rumah sakit yang baik

1. Menindaklanjuti temuan/rekomendasi

April, Juli, Oktober dan Desember 2018

- Hasil tindak lanjut temuan Rekap Hasil tindak lanjut

2. Membuat PDSA Bulan September 2018

- Peningkatan Pelayanan Prima Formulir PDSA, Notulen

Rapat

3. Membuat FMEA Bulan Februari 2018 -

Analisis Kegiatan Formulir FMEA, Risk Register

(4) Tingkat kepuasan pelanggan

5% 85% Kepuasan Pelanggan 1.Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan

Bulan Agustus 2018 - Form Survey , Rekap hasil survey Hasil Rekap Survey

2.Tindak lanjut terhadap komplain pelanggan Akhir Bulan

September 2018 -

Tindakan sesuai tupoksi, daftar Pemantauan Tindak Lanjut

Form Tindak lanjut

3 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel komprehensif dan tepat waktu

(5) Persentase ketepatan pengelolaan Ajuan Fee For Service (FFS) ≤5 hari kerja

8% 95% 1. Verifikasi data FFS melalui EHR

Setiap bulan -

Lembar verifikasi Daftar FFS

2. Penghitungan pajak FFS yang akan disetor Setiap bulan -

Bukti potong dan SSP Bukti setor pajak

3. Pembuatan Voucer pembayaran Setiap bulan -

Voucher pembayaran FFS Voucer






3 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel komprehensif dan tepat waktu

(6) Persentase Ketepatan waktu penerbitan SPT Tahunan Pegawai minimal 20 hari kerja sebelum jatuh tempo

9% 100% Tercapainya SPT Tahunan Pegawai yang benar dan tepat waktu

1. Koordinasi dengan KPP setempat Setiap bulan 15.000.000

Sosialisasi Pajak Undangan, Daftar Hadir

2. Penerbitan SPT Tahunan Bulan Januari 2018 35.000.000 Formulir SPT Tahunan, Form 1721 A1 & A2

Buku Ekspedisi Penyerahan Form 1721

(7) Persentase Ketepatan waktu pelaporan PPN Masa Bulanan 30 hari setelah jatuh tempo

6% 100% Tercapainya SPT Tahunan Pegawai yang benar dan tepat waktu

1. Penerbitan SPT PPN Masa bulanan Setiap bulan 10.000.000

Form Lap. Masa PPN Bulanan Form SPM Masa

1. Koordinasi dengan KPP setempat

Setiap bulan 10.800.000 Pelaksanaan Pelaporan Masa Bulanan

Surat Tugas , Tanda terima berkas dr KPP

(8) BTP : Ketepatan Waktu Penerbitan SP3B)

10% 100% Tercapainya laporan SP3B yang akuntanble dan tepat waktu

1. Monitoring dan penjadwalan pelaporan SP3B setiap akhir bulan H-1

Setiap bulan -

Nilai SP3B dan Jadwal pelaporan SP3B ke KPPN

Laporan Realisasi Pendapatan dan Biaya

2. Koordinasi dengan unit terkait pelaporan SP3B

Setiap bulan - Berita Acara Rekonsiliasi BKU seluruh unit / departemen

3. Pelaporan SP3B ke KPPN Setiap bulan 3.600.000 Terbitnya SP2D SP3B dan SPTJ

(9) Ketepatan waktu proses Penerimaan data dan pengolahan dokumen piutang BPJS (2 hari)

5% 95% Tercapainya penagihan yang optimal

1.Menerima,mengkompilasi dan Mengirimkan dokumen piutang ke BPJS

Setiap bulan 275.000.000 Fomulir INA-CBG dan TXT. Ekspedisi penerimaan

dokumen

2. Verifikasi dokumen tagihan piutang Setiap bulan 855.000.000

Dokumen siap tagih Ekspedisi pengiriman dokumen

4 Terwujudnya peningkatan koordinasi terkait alur dokumen keuangan

(10) Persentase Tingkat Realisasi Tagihan

10% 100% Meminimalisasi piutang Jamkesda, BPJS, Jaminan Perusahaan, In-healt tidak tertagih

1. Melakukan rekonsiliasi terhadap para penjamin per Semester

Bulan Juni dan Desember 2018

Berita Acara Rekonsiliasi Bukti Transfer, Rekening Koran, Surat Klaim

2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Lanjutan terhadap IKS dengan Penjamin

Bulan Juni dan Desember 2018

Laporan Monitoring Piutang Form Kartu Piutang

5 Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik

(11) Cost Recovery Rate 5% 72% Efisiensi Biaya Pelayanan Kesehatan terhadap tarif INA CBG's

1. Koodinasi dengan Tim KMKB dan Tim Casemix Setiap bulan 2.000.000

Notulen Rapat absensi Rapat

2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring selisih yang timbul dari perbandingan Tarif

Setiap bulan - Laporan CRR bulanan Formulir Rekap

Perbandingan Tarif RS Pelayanan dan CBG'S


(12) Pencapaian unit kerja excellent

3% 100% Terselenggaranya kegiatan administrasi Umum dan Tupoksi

1. Terlaksananya kegiatan administrasi Umum dan Tupoksi Bagian

Setiap bulan 9.143.500.000 Terlaksananya kegiatan rutin Bag Perbendaharaan,

Laporan Realisasi Anggaran

Perbaikan Pada Proses Bisnis

Menerapkan PDSA

Bulan September 2018

2.000.000

Asesment Unit Exelent Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat

Asesmen Unit Exelent Bulan Juli 2018 6.500.000 Laporan Hasil Audit InternalPedoman Mutu & Catatan Mutu







(13) Pelaksanaan Program Inovatif

3% Minimal 1

Bulan Juli 2018 - Laporan Monitoring Kesesuaian Pasien Pulang jaminan BPJS dengan Klaim yang diajukan

Formulir Monitoring Kesesuaian Pasien Pulang jaminan BPJS dengan Klaim yang diajukan

(14) BTP IT Aplikasi terintegrasi antara Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI (PIC: Anggaran)

100%

Implementasi

(15)BTP : Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK

5% 100%Bulan Maret, Juni dan September

2018

7 Terwujudnya Budaya menolong dan berkinerja

(16) Persentase staf Non Medik dengan kinerja excellent

5% 86% Peningkatan Integritas dan kredibitas pegawai

Melakukan pembimbingan dan motivasi kerja staf

Bulan Maret 2018 - Penyegaran Pegawai Proposal pengajuan

Meningkatkan kedisplinan dan kepatuhan para pegawai Setiap bulan -

Hasil penilaian Nilai budaya Cek list penilaian 5 R

TOTAL 100% 10.505.783.000

Direktur Utama Plh.Kepala Bagian PerbendaharaanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Yeni Haerani, AkNIP. 196006121985121001 NIP.196503161986032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN


KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT


1. Kontrak Kinerja Selesai Tepat Waktu

10% 100%(selesai di bulan

Januari 2018)

1. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Bagian Perencanaan (sebagai unit kerja dan unit pengendali

1. Membuat Usulan RAA Bagian Perencanaan ke Bagian Anggaran:

Jan - Des Usulan RAA Bagian Perencanaan

1. Dokumen RAA

1.1 Usulan Pengajuan Gaji PNS Rp 604.378.657

1.2.Usulan Pengajuan Gaji Non PNS

Rp 106.843.202

1.3 Usulan Pengajuan Uang Makan PNS

Rp 79.337.290

1.4 Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS

Rp 28.151.700

1.5. Usulan Pengajuan Remunerasi

Rp 1.095.019.844

1.6. Usulan Pengajuan Belanja Lembur

Rp 35.000.000

1.7. Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor, Keperluan Rumah Tangga)

Rp 26.835.000

1.8. Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)

Rp 61.800.000

2 Staf Pengendali program pengembangan:

Jan - Des Rp 4.000.000.000

2.1. Membuat Usulan RBA Pengembangan ke Bagian Anggaran

Usulan RBA Pengembangan Dokumen Usulan RBA pengembangan

2.2. Melakukan telaah atas usulan program dan kegiatan Pengembangan

Telaah Dokumen Telaah

2.3. Memfasilitasi usulan pelaksanaan Program

Formulir Kebutuhan Belanja Operasional Pengembangan

Dokumen Kebutuhan Belanja Operasional Pengembangan

2.4. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan sesuai skala prioritas serta anggaran yang

1. Laporan kegiatan pengembangan 2. Kompilasi Laporan Kegiatan pengembangan

Laporan kegiatan pengembangan





2

2.5. Kompilasi UPP yang terbit (rencana) dengan implementasinya (realisasi) tiap bulan

Jan - Des Rp 4.000.000.000

Kompilasi kegiatan Pengembangan RSCM

Dokumen Kompilasi

2. Ketepatan waktu pelaksanaan kontrak kinerja

1 Evaluasi KPI Renstra Bersama Korporat dan FKUI

Juli & November 2018 Data Pencapaian KPI korporat dan unit kerja

1. Dokumen Pencapaian KPI korporat dan unit kerja, 2. Notulen

2 Kontrak Kinerja Unit Kerja Tahun Berjalan (2018)

Desember 2017-Januari 2018

Rp 21.338.805 Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama dan Kepala Unit Kerja

1. Notulen Kontrak Kinerja 20182. Lembar perjanjian Kinerja anatar Direktur Utama dengan Kepala Unit Kerja3 Kontrak Kinerja RSCM dengan

Irjen Kemenkes Tahun 2018Desember 2018 Perjanjian Kinerja antara

Direktur Utama dan IrjenLembar perjanjian Kinerja antara Direktur Utama dengan Irjen



5% 83% 1. Survey kepuasan pelanggan internal

1. Survey ke unit kerja: Formulir survey Formulir

Persiapan Formulir Survey ke unit kerja

1.1 Distribusi formulir kepuasan pelanggan internal ke unit kerja

Juli 2018 Rp 300.000 Terlaksananya survey kepuasan pelanggan

Tanda Terima Survey

1.2 Mengolah dan menganalisis hasil survey

Juli-Agustus 2018 Hasil dan analisis Laporan Survey

1.3 Tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan internal

Agustus-September 2018

Tindaklanjut temuan sesuai tupoksi

Formulir Temuan yang ditindaklanjuti

2. Mewujudkan administrasian tepat waktu

1. Penggunaan E-office Rutinitas

2. Fotocopy dan Distribusi Surat Rutinitas Surat-surat terdistribusi ke tujuan

Buku Disposisi dan Tanda Terima Surat

3. Mewujudkan laporan data pelayanan RS tepat waktu

1. Penyusunan Buku Profil RS dan Laporan kegiatan:

1.1. Pengumpulan data rawat jalan dan rawat inap

Setiap bulan Data unit kerja

1.2. Kompilasi data kunjungan dan tindakan rawat jalan

Setiap bulan Hasil kompilasi Rekapitulasi Data Kegiatan Rawat Jalan

1.3. Kompilasi data rawat inap Setiap bulan Hasil kompilasi Rekapitulasi Data Kegiatan Rawat Inap

1.4.Pengolahan Data Laporan Kegiatan dan Buku Profil Pelayanan

Triwulan dan Tahunan Rekapitulasi data yang siap dilaporkan

Data Laporan kegiatan dan Buku Profil Pelayanan





2. Melaporkan ke instasi pemerintah dengan cara upload ke web Kemenkes (RL 5.1 s/d RL 5.4)

Sebelum tanggal 10 setiap bulannya

Ter upload ke web Dokumen Laporan Bulanan

3. Melaporkan ke instasi pemerintah ke Kemenkes (RL 1 s/d RL 5)

Sebelum tanggal 20 Januari 2019

Ter upload ke web Dokumen Laporan Tahunan

3 Terwujudnya sistem manajemen Bagian Perencanaan sesuai Best Practice


8% 100% Mewujudkan tata kelola ISO dan penjaminan mutu di Bagian Perencanaan

1. Audit tatakelola ISO ( ISO Liked) oleh Tim Auditor RSCM

September 2018 Rp 1.000.000 hasil audit tatakelola ISO oleh tim assesor RSCM

Laporan Hasil Audit

2. Rekapitulasi Penialaian IKI Kepala Unit = 1 (ekselen)

Setiap bulan Laporan IKI Laporan IKI

3. Membuat PDSA unit kerja minimal 1

Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 per tahun

PDSA


6% Minimal 1 Program Inovasi Bagian Perencanaan

1. Pengajuan program inovasi Maret Terlaksananya uji coba program inovasi

Dokumen inovasi

2. Uji coba/ pelaksanaan program inovasi

Juni Rp 10.000.000

3. Melaporkan hasil uji coba inovasi

September

5. Jumlah Peserta yang dikirim ke ISQUA

5% 20 Peserta Pengiriman 20 peserta ke ISQUA 2018

1. Mencari Informasi Pendaftaran ISQUA tahun 2019

Feb - Sept Informasi Pelaksanaan Kegiatan ISQUA 2018

Data unit Kerja yang mengirimkan abstraknya ke ISQUA

2 Koordinasi dengan Diklat dalam hal keikut serta peserta dalam Isqua 2019

Feb - Sept

Program Reward Pengembangan, Standar Mutu dan Keselamatan

1. Pembuatan TOR Pelaksanaan Program Inovatif

Februari Rp 50.000.000 TOR Kegiatan TOR Kegiatan

2. Pemberitahuan ke Unit Kerja Maret Surat Edaran Ke Unit Kerja Surat Edaran

3. Pengumpulan Makalah Inovasi Apr-mei Inovasi Semua Unit Kerja Inovasi Unit Kerja

4 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi

Jun-Jul Rekapitulasi Hasil Penilaian Rekapitulasi Hasil Penilaian

5 Pengumuman Pemenang Agustus Daftar Hasil Pemenang Inovasi Daftar Hasil Pemenang Inovasi

4 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dari unit kerja

6. Persentase Kamus KPI Khas Unit yang Direview

6% 90% Tersusunya RKT dengan benar dan mengacu kepada Renstra

1 Kompilasi RKT Revenue dan Cost Center sesudah hasil coaching

Terkompilasi RKT unit kerja Dokumen RKT unit kerja

2 Monitoring dan Evaluasi RKT di Unit Kerja

Terlaksananya monev RKT unit kerja

Dokumen RKT hasil monev




4 Tersusunya RKT dengan benar dan mengacu kepada Renstra

3 Pengiriman kompilasi RKT ke seluruh staf pengendali program

Koordinasi Koordinasi

Review Kamus 1. Coaching penyusunan kamus khas unit (unit kerja yang membutuhkan)

Bila Dibutuhkan Rp 500.000 Terlaksananya coaching di unit kerja yang membutuhkan

Dokumen Notulen coaching

2. Rapat Pembahasan Kamus KPI Khas Unit

Setiap bulan Rp 500.000 Terkompilasi Kamus KPI unit kerja

Dokumen Kamus unit kerja

Terisinya Aplikasi Dashboard dengan Kamus KPI unit kerja

1. Coaching PJ Mutu unit kerja untuk input kamus KPI ke aplikasi dashboard

Maret Rp 3.000.000 Dashboard terisi lengkap Undangan dan Jadwal Input KamusDaftar hadirDashboard

7.Monitoring program kegiatan sesuai KPI (E-Renstra)

7% Terlaksana (Per Triwulan)

Program dan kegiatan yang termonitoring

1. Pengumpulan data dari Pengendali Program dan Bagian Anggaran (Laporan Triwulan)

Triwulan Data Rekapitulasi Realisasi FKB yang sudah diterbitkan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan data KPI Unit Kerja

2. Pengolahan laporan BLU semester dan tahunan

Triwulan

3 Monev Program dan Kegiatan sesuai dengan renstra

Triwulan

5 Terwujudnya sistem penyajian informasi kegiatan pelayanan rumah sakit yang akurat, up to dat e dan tepat waktu

8. Diperolehnya Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja (LAKIP)

8% AA Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tepat waktu dan nilai AA

1 Monitoring dan Evaluasi Renstra 2015-2019

Juni Rp 500.000 Dokumen monev 1. Notulen2. Dokumen monev

2 Workshop Pra-Penyusunan Renstra 2020-2024

Juli Rp 100.000.000 Workshop 1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen

3 Pengumpulan data dari Unit Kerja(Laporan Semester, Laporan Tahunan dan LAKIP)

Juni-JuliDesember-Januari

Terkumpulnya data laporan Dokumen data

4 Koordinasi dan verifikasi data dengan unit kerja(Laporan Semester, Laporan Tahunan dan LAKIP)

Terlaksananya koordinasi dan dokumen terverifikasi

Dokumen hasil verifikasi

5 Pengolahan laporan BLU semester dan tahunan

Juli Diperoleh hasil indikator BLU Dokumen pencapaian indikator BLU

6 Rapat dengan staf pengendali program terkait penyusunan LAKIP dan LAPTAH

Terlaksananya pembahasan pencapaian KPI dan hambatan serta upaya strategis

Notulen hasil rapat,Dokumen draft LAKIP dan LAPTAH




Terwujudnya sistem penyajian informasi kegiatan pelayanan rumah sakit yang akurat, up to dat e dan tepat waktu

7 Evaluasi Implementasi SAKIP dengan Irjen

Maret-April Rp 25.000.000 Diperolehnya hasil evaluasi dan implementasi SAKIP dengan nilai AA

Dokumen hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP)

9. Temuan/ Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi

8% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan

1 Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book

Hasil temuan Dokumen logbook komplain

2 Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan

Temuan sudah ditindaklanjuti sesuai tupoksi

Laporan tindak lanjut temuan

3 Membuat laporan Triwulanan

6 Terwujudnya sistem perencanaan rumah sakit sesuai kebuituhan stakeholder

10. Terlaksananya BTP sesuai dengan format PDSA

5% 10 Terobosan dan program-progam yang efisien dan efektif

1. Progress Report BTP dengan dialog kinerja bersama direksi

Triwulanan Rp 15.000.000 Terlaksananya dialog kinerja BTP dan KPI

Dokumen BTP dan dialogNotulen dan Absensi

11. BTP: Desk verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit kerja tahun 2018 dan kontrak kinerja tahun 2019 selesai tepat waktu

10% 100% Dialog Kinerja 1 Rapat Koordinasi September Rp 500.000 Notulen 1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen

2 Desk Verifikasi Oktober Rp 20.000.000 Dokumen Kegiatan yang Terverifikasi

1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen

3 Kontrak Kinerja 2019 Desember Rp 22.000.000 Pernyataan dan Lampiran Kontrak Kinerja

1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen


6% 100% Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

1 Workshop Penyusunan Proses Bisnis Level 1 hingga level Atom

Maret Rp 30.000.000 Tersusunnya proses Bisnis RSCM

Proses Bisnis level 1 hingga level Atom

2 Monitoring penyusunan prosbis Triwulan NotulenAbsensi


13. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

8% 75% Program staf non-medik dengan kinerja excellent

1 Monitoring dan evaluasi kinerja staf non medik bulanan

Jan-Des Rekapitulasi hasil penilaian pegawai

Dokumen penialian IKI

2. Penerapan nilai-nilai budaya RSCM dalam bekerja

Setiap Bulan Penerapan 5 R Jadwal 5R

3. Penyegaran/Gathering Tentative Rp 11.250.000 Terlaksananya kegiatan gathering

Dokumentasi Kegiatan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan

1. Usulan Permintaan LCD Maret Rp 25.000.000 Tersedianya alat kerja yang diusulkan

Usulan alokasi anggaran ke Bagian AnggaranUsulan Permintaan Laptop (2 Maret Rp 50.000.000

Usulan Permintaan Komputer (5 Unit)

Maret Rp 50.000.000

Usulan permintaan printer (1 Unit)

Maret Rp 3.300.000




Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan

1.

Usulan permintaan kamera (1 Unit)

Maret Rp 15.000.000

Tersedianya alat kerja yang diusulkan

Pengadaan meja dan kursi kerja yang ergonomis (14 unit)

Maret Rp 30.000.000

2 Maintenance:

Aset (selain Komputer)

Komputer

Usulan Renovasi ruangan

8 Terwujudnya IT Perencanaan 14. BTP : Terbangunnya IT aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akutansi

4% Implementasi Tahap 3: implementasi sistem IT terintegrasi

1. Laporan Keuangan 2017 (Bag. Akuntansi) selesai

Februari Masuk di RAA UMSI Pagu Anggaran masing2 staf Pengendali Program

Notulen dan absensi rapat

2. Trial aplikasi Februari-April Tampilan Aplikasi Print Out Tampilan dan Output Uji Coba

3 Implementasi Mei- Juli Hasil Uji Coba Output Uji Coba

4. Perbaikan dan Penambahan Modul

Agustus- Desember Terlaksananya uji coba dan implementasi Sistem IT di unit kerja

Laporan hasil uji coba dan implementasi sistem

9 Terwujudnya monev business plan layanan unggulan dan pengembangan unit kerja secara proaktif dan terintegrasi dengan unit kerja lain

15. .BTP: Pengembangan Pendidikan CSSD

4% Terbentuknya kurikulum dan advokasi KEMENKES dan KEMDIKBUD

Pengembangan Pendidikan CSSD

1. Rapat koordinasi dengan tim PIC BTP

Terselenggaranya rapat koordinasi dengan tim BTP sesuai jadwal

Daftar Hadir Rapat dan Notulensi


Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia


KPIBOBOT TARGET KPI

2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT


1 Tingkat Kepuasan Pegawai

- 5% 78% Survei Kepuasan Pegawai

1. Uji Validasi Kuesioner Baru Februari 2018 #REF! Tingkat Kepuasan Pegawai Hasil Survey Kepuasan Pegawai

2. Pelaksanaan Survei Mei 2018

Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan

Pegawai

1. Penyelesaian KP, KARIS/KARSU/KARPEG, KGB, Pensiun, dll secara tepat waktu

Januari - Desember 2018 #REF! Penyelesaian layanan pegawai secara tepat waktu

1. Laporan pengurusan layanan kepegawaian

2. Bimbingan Penyusunan Angka Kredit Maret 2018 2. Laporan penyelesaian DUPAK

3. Tindak lanjut komplain pegawai Januari - Desember 2018

4. Biaya penunjang administrasi kantor Januari - Desember 2018 #REF!

5. Usulan perbaikan sarana dan prasarana (urinoir,plafon,wallpaper,lantai)

Januari 2018 Rp 59.930.000 Surat Usulan

6. Usulan penambahan/penggantian komputer, printer, scanner


7. Usulan pengadaan 46 meja kerja Januari 2018 Rp 138.000.000 Surat Usulan

8. Usulan pemeliharaan mesin absen, AC, server komputer


9. Usulan pengadaan 8 unit AC Januari 2018 Rp 32.000.000 Surat Usulan

10. Usulan penghapusan arsip personal pegawai dan arsip CPNS 2013

Mei 2018 Surat Usulan

11. Usulan Belanja Pegawai Januari - Desember 2018 #REF! Surat Usulan Laporan Belanja Pegawai

2 Terwujudnya efisiensi anggaran 2 Rekruitment SDM online

- 7% 100% Pengelolaan IT SDM Rekrutment Online

1. Menyusun user requirement Januari - Maret 2018 #REF! Rekrutmen secara online Modul Rekrutmen online

2. Koordinasi dengan UMSI terkait modul aplikasi rekrutmen online

April - Desember 2018

3 Terwujudnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya

3. Persentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya

6% Capaian 2017 + 5%

Pengelolaan rekrutmen pegawai

RSCM

1. Rekapitulasi ABK sesuai format Kemenkes Januari 2018 #REF! Rekapitulasi ABK Laporan Rekapitulasi ABK

2. Rekruitment Pegawai Non PNS Januari - Desember 2018 SDM yang diterima sesuai kebutuhan

Laporan Kegiatan

3. Penempatan pegawai sesuai kompetensi Januari - Desember 2018

4. Usulan Pengadaan Map personal file Januari - Desember 2018

5 Terwujudnya tatakelola dan penjamin mutu kepegawaian


10% 100% Peningkatan mutu unit kerja excellent

1. Penyusunan PDSA Februari - Maret 2018 #REF! PDSA Laporan PDSA

2. AMI dan Surveilens ISO Like AMI : April dan Oktober 2018 Sertifikasi ISO like Laporan Audit ISO like

3. IKI Kepala Unit Kerja excellent

5. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Bagian SDM

8% 100% Pengelolaan temuan masalah kepegawaian

1. Tindak lanjut komplain (Pembuatan Media dan penunjukkan PIC Komplain)

Januari - Februari 2018 #REF! Penyelesaian masalah kepegawaian Laporan Kegiatan

2. Tindak lanjut temuan ronde manajemen dan audit Januari - Desember 2018


10% Minimal 1 Implementasi IT SDM :

1. Personal File Elektronik Januari - Desember 2018 - Percepatan waktu pengurusan layanan kepegawaian

Laporan Kegiatan

2. Take Home Pay Elektronik ( Gaji, Remunerasi, Uang Makan)3. Penilaian Kinerja Elektronik (Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Non Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya)

4. Kenaikan Gaji Berkala PNS

5. Informasi Kenaikan Pangkat Elektronik

6. Analisa Beban Kerja Elektronik

Bagian SDM

Bagian SDM:

diah

diah :1. Pembenahan ruang PIK2. Honor Tim Penilai Angka Kredit3. Workshop analisa jabatan pegawai

Bagian SDM

Bagian SDM:Terkendala Uji Kompetensi dan Kredensial pada kamusnyaNama KPI diganti : Presentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai hasil kredensial.Target 85%

Bagian SDM

Bagian SDM:Buku Komplain




KPIBOBOT TARGET KPI


KORPORAT UNIT


7 Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

- 8% 60% Pengelolaan penilaian kinerja Staf non Medis

1. Penilaian kinerja staf non medik secara rutin Januari - Desember 2018 #REF! Data kinerja staf non medik excellent

Dokumen Kegiatan

2. Kompilasi data penilaian kinerja staf non medik


- 5% 95% Pengelolaan penilaian kinerja Staf Medis

1. Kompilasi Penilaian kinerja staf medik secara rutin Januari - Desember 2018 - Data Kinerja Staf medik excellent Dokumen Kegiatan

2. Kompilasi data EDAKOP dan publikasi penelitian nasional serta internasional

9 Persentase pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial

- 5% 100% Pengelolaan data pimpinan Unit Kerja

yang memiliki kompetensi manajerial

1.Kompilasi data dari Unit Kerja Januari - Desember 2018 - Data pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial

Dokumen Kegiatan

2. Usulan Diklat Manajerial/Leadership #REF!

8 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

10 Persentase staf non medik yang memiliki kompetensi sesuai

- 5% 70% Pengelolaan kompetensi staf non

medik

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga keperawatan : TriwulanTenaga Kesehatan : TriwulanNon Kesehatan : TW II dan III

#REF! Gap Kompetensi Dokumen Kegiatan

2. Usulan Diklat pegawai Januari 2018 #REF!

3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Januari - Februari 2018 #REF! Sertifikat Uji Kompetensi Laporan Kegiatan

- 11. Persentase Capaian Verifikasi Ijazah

7% 80% Pengelolaan Verifikasi ijazah ke

sumber primer

Pengiriman surat verifikasi ijazah ke Institusi Pendidikan

Januari - Desember 2018 - Ijazah terverifikasi Rekapitulasi Verifikasi Ijazah

Verifikasi ijazah melalui telepon dan email

12. BTP : Persentase Pegawai di tempat risiko tinggi yang dilakukan MCU

5% 100% Pelaksanaan MCU pegawai

Pelaksanaan MCU pegawai non risiko tinggi Januari - Desember 2018 #REF! MCU pegawai non risiko tinggi Dokumen hasil MCU

13. BTP : Persentase Pegawai di tempat non risiko tinggi yang dilakukan MCU

4% 50% Pelaksanaan MCU pegawai yang wajib di Unit berisiko tinggi

Januari - Desember 2018 MCU pegawai berisiko tinggi Dokumen hasil MCU

14. BTP : Pemenuhan rasio perawat dengan pasien sesuai standar

5% 60% Pengelolaan Rekrutmen tenaga

perawat

Rekrutmen tenaga keperawatan Januari - Desember 2018 Penempatan Tenaga Perawat Surat Penempatan

15. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program / kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu (sebagai staf pengendali program)

5% 100% Pengelolaan Belanja Pegawai


5% 100% Pengelolaan proses bisnis Bagian SDM

Pemetaan Proses Bisnis Bagian SDM Januari - Desember 2018 - Proses Bisnis Bagian SDM Proses Bisnis Bagian SDM

Pembuatan SPO sesuai dengan Proses Bisnis Januari - Desember 2018 - SPO sesuai Proses Bisnis SPO

TOTAL 100%

#REF!

Direktur Utama Kepala Bagian SDMRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,

Bagian SDM

Bagian SDM:Ujian Kompetensi baru




KPIBOBOT TARGET KPI


KORPORAT UNIT

Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, KGer dr. Andi Yusianto, M.EpidNIP 196006121985121001 NIP 19731072002121002


Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana






1 Tingkat kepuasan pelanggan

8% 82% 1 Peningkatan kepuasan pelanggan

Melakukan survei kepuasan pelanggan TW II 300.000 laporan hasil survei Surat ke unit lain

Evaluasi dan tindak lanjut TW III Laporan dan hasil TL Hasil kuesioner dan hasil data survei

300.000 2 Terwujudnya cost-containment

dalam pendidikan, layanan dan riset

2 Tingkat efisiensi anggaran (penghematan daya listrik)

4% -2% 2 Penghematan listrik Pengadaan meteran listrik TW I 150.000.000 Tersedianya meteran listrik

Terpasangnya meteran listrik

Penggantian lampu eksisting dengan LED TW I s/d TW IV 100.000.000 Penggantian Lampu Usulan ijin prinsip

Monitoring dan Evaluasi penghematan listrik TW II dan TW IV Laporan Monev Form MONEV

250.000.000 3 Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana yang handal3 Terpenuhinya Back Up jalur Emergensi di Seluruh RSCM

7% 100% 3 Peningkatan dan revitalisasi back up listrik emergensi

Penggantian 1 unit genset SWD ke 2200 KVA TW I 8.900.000.000 Sumber daya listrik emergensi terpenuhi

Usulan Ijin Prinsip

Pengadaan dan pemasangan Instalasi Genset

8.900.000.000

Pengadaan ATS

Penggabungan jaringan

8.900.000.000 4 Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana yang handal4.Persentase terpeliharanya sarana prasarana (OEE)

15% 94% 4 Penyediaan uap untuk Laundry, UPM, ISP

Peremajaan instalasi feed water dan distribusi steam

TW 2 250.000.000 Optimalisasi proses penyediaan uap

Usulan Ijin Prinsip

Pemeliharaan Boiler (over houl) TW I 320.000.000 Laporan kegiatan, boiler terpeihara baik

Usulan Ijin Prinsip

5 Pemeliharaan instalasi listrik

Mengajukan usulan pemeliharaan instalasi listrik/trafo/kubikel

TW II 456.500.000 Rencana Kegiatan Usulan Ijin Prinsip, Progress report

6 Pemeliharaan lift Mengajukan usulan kegiatan pemeliharaan lift TW I 1.296.685.225 Rencana Kegiatan Usulan Ijin Prinsip, Progress report

7 Pemeliharaan AC Mengajukan usulan kegiatan kontrak service AC

TW I 3.772.000.000 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan AC

Usulan Ijin Prinsip

Perbaikan sistem tata udara khusus di RSCM TW I 300.000.000 Sistem tata udara medis sesuai standar

Usulan Ijin Prinsip

8 Pemeliharaan telepon Melaksanakan kegiatan pemeliharaan telepon TW I 399.271.340 Laporan kegiatan, telepon terpelihara baik

Usulan Ijin Prinsip

User

User:hepafilter dan perbaikan IBP, RPT,isolasi ged A







15% 94%

8 Pemeliharaan telepon

Penggantian sistem telekomunikasi TW II 1.800.000.000 Sistem telekomunikasi IP base

Usulan Ijin Prinsip

9 Pemeliharaan UPS Pemeliharaan genset TW II 389.525.730 Laporan kegiatan, genset terpelihara baik

Usulan Ijin Prinsip

Pemeliharaan UPS TW II 380.800.000 Laporan kegiatan, UPS terpelihara baik

Usulan Ijin Prinsip

10 Pemeliharaan Gas Pemeliharaan kompresor dan vacum TW I 311.730.000 Laporan kegiatan, mesin mesin terpelihara

Usulan Ijin Prinsip

11 Rekonsiliasi data sarana prasarana

Data alat non medik yang terintegrasi dan terupdate

TW III hasil kegiatan pemeliharaan secara elektronis

Progress report elektronik

9.676.512.295 5 Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana yang handal5. Tindak lanjut dari hasil analisis survey indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja terkait teknik di tahun 2017

10% 100% 12 Perbaikan sarana dan Prasarana

Pemeliharaan tata ruang luar bangunan Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyaman

Pemasangan penangkal petir TW I 270.000.000 Terpasangnya penangkal petir

Perbaikan jembatan penghubung Gedung A TW II 180.000.000 terlaksananya pembuatan kanopi

Usulan Ijin Prinsip

Perbaikan toilet umum TW II 500.000.000 Usulan Ijin Prinsip

Penataan dan perbaikan area luar Gedung URJT

TW II 2.000.000.000

Pemeliharaan tata bangunan

Perbaikan Ruang Tunggu Pasien TW II 320.000.000 ruang tunggu pasien yang nyaman dan manusiawi

Usulan Ijin Prinsip

Perbaikan Kamar Jaga PPDS TW II 240.000.000 kamar jaga PPDS yang nyaman

Usulan Ijin Prinsip







5 5. Tindak lanjut dari hasil analisis survey indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja terkait teknik di tahun 2017

10% 100%

Perbaikan toilet toilet di area pelayanan TW II 844.480.000 peningkatan kualitas toilet-toilet

Usulan Ijin Prinsip

Waterprofing CMU 2 TW I 130.000.000 antisipasi kebocoran pada gedung CMU 2

Usulan Ijin Prinsip

Perbaikan Gedung GH TW I s/d TW IV 1.500.000.000 Terlaksananya perbaikan Gedung GH

Usulan Ijin Prinsip

PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

Persiapan renovasi gedung Administrasi TW II 1.530.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan gedung Administrasi

Usulan Ijin Prinsip

7.514.480.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan, Perbaikan Selasar TW I s/d TW IV 200.000.000 Atap, dak, plafon , dinding, lantai

Usulan Ijin Prinsip

Penataan Area Parkir di RSCM TW I dan TW III 600.000.000 Pengaspalan, penggantian matrial grass blok

Usulan Ijin Prinsip

Perbaikan dan pemeliharaan saluran air hujan TW II 224.270.000 terpeliharanya saluran air hujan

Usulan Ijin Prinsip


Pemeliharaan Rutin Emengensi TW I s/d TW IV 950.000.000 Perbaikan perbaikan yang dikerjakan oleh swakelola







5 10% 100%

Pemeliharaan di masing masing unit TW I s/d TW IV 14.891.250.000

16.865.520.000

Peningkatan sarana dan Prasarana


Pembuatan Kanopi ged. Kiara-Ged. URM TW I 250.000.000 Terpasangnya kanopi ged kiara dan URM

Usulan Ijin Prinsip

Pembuatan ducting dan trotoar TW II 2.500.000.000 ducting dan trotoar keliling bidang tanah sesuai kewajiban IPPR

Usulan Ijin Prinsip

Pembuatan prasarana jalan TW II 2.500.000.000 Perkerasan dan pengaspalan jalan sesuai kewajiban IPPR

Usulan Ijin Prinsip

Penataan area depan IGD dan jalur ambulance TW I dan TW III 850.000.000 Pembuatan pos polisi, garasi ambulance, dan perapihan area ATM, jalur pedestrian

Usulan Ijin Prinsip


Pembuatan Poli PJT TW II 1.000.000.000

PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

sony001

sony001:40x3x1.5jt







5 10% 100%

Pemasangan Lift Rumah Singgah TW I 1.600.000.000 penyediaan transportasi vertikal pada rumah singgah

Usulan Ijin Prinsip

Pemasangan Lift TB URJT TW II 1.700.000.000 penyediaan transportasi vertikal khusus untuk pasien paru dan pulmonologi

Usulan Ijin Prinsip

RENOVASI LOBBY UTAMA URJT TW I 2.300.000.000 Renovasi interior lobby utama URJT

Usulan Ijin Prinsip

POLI EXE BPJS TAHAP II TW II 700.000.000 renovasi interior poliklinik BPJS Eksekutif

Usulan Ijin Prinsip

KONSTRUKSI RIIM TW I 7.000.000.000 renovasi ruang isolasi imunitas menurun pada gedung A

Usulan Ijin Prinsip

KONSTRUKSI STEAM CELL TW I 4.350.000.000 renovasi ruang stem cell berdasar standar GMP

Usulan Ijin Prinsip

PKG Tahap 2 TW II 2.500.000.000 Laporan Kegiatan RAB RKS

Gedung PKMT TW II

Konsultan Perencana 605.756.000

Manajemen Konstruksi 272.302.400

Gedung PGT TW II

Konsultan Perencana 702.267.500







5 10% 100%

Manajemen Konstruksi

TW II

280.907.000

Pembangunan lanjutan RSCM Kiara TW I & TW II 20.940.000.000

Pembangunan parkir knock down TW I 10.737.000.000

60.788.232.900

Updating Master Plan RSCM

Penyusunan masterplan RSCM Definitif TW II 1.050.000.000 Usulan Ijin Prinsip

1.050.000.000

13 Percepatan proses perbaikan dan administrasi

Pengadaan fasilitas kerja (komputer, printer) TW I 261.000.000 Proses administrasi cepat dan lancar

Surat ke UMSI untuk pengadaan komputer

Komputer( 10) 135.000.000 261.000.000

Scanner 19.000.000

Printer + UPS + Autocad 2014 107.000.000

Pengadaan alat ukur,alat bantu dan APD TW II 300.000.000 Alat bantu dan alat ukur kerja tersedia

Usulan penambahan SDM TW II 270.000.000 Tenaga SDM SK Pegawai baru, Laporan Penambahan SDM

831.000.000

6 Terwujudnya kolaborasi antar unit terkait yang baik


10% 100% 14 Peningkatan koordinasi dengan unit kerja

Rapat koordinasi TW I s/d TW IV 9.600.000 Terjalinnya koordinasi dan komunikasi, notulen rapat

Notulen rapat

Temuan yang di tindak lanjuti TW I s/d TW IV 1.500.000 Laporan tindak lanjut Daftar RAB yang bermasalah dan tindak lanjut

11.100.000

User

User:PC 1 untuk lapangan/boilerPC 2 untuk staf ME

User

User:1 scanner A41 scanner A3

User

User:Printer 1 lapangan2 ME2 BangunanEpson L200Dokumen center

User

User:ME ( 1 )TRL ADM (3)









10% 100% 15 Penilaian kinerja SDM Tata kelola ISO ( 50%) TW III & TW IV - surat permohonan untuk proses audit eksternal ke KMKK

Penilaian kinerja Kepala Bagian ( 20%) TW I s/d TW IV - IKI Kepala unit kerja = 1 Rekapitulasi penilaian kinerja dan laporan presentase

16 Penyusunan prosedur dan dokumen mutu

PDSA( 30%) TW III & TW IV Prosedur dan dokumen mutu

Pembuatan PDSA


5% Minimal 1 17 Perubahan dari solar ke gas

Penggantian burner boiler TW I 750.000.000 Terlaksananya penggantian burner boiler

Usulan ijin prinsip

750.000.000 9. Jumlah gedung yang mempunyai sertifikasi laik fungsi

3% Pemenuhan dokumen

persyaratan pengajuan SLF

Kirana dan Kencana

19 Sertifikasi Gedung Pemenuhan kewajiban IPPR, Penyelesaian BAST kewajiban IPPR, Asesment Building, SLO

TW I s/d TW IV 600.000.000 Dokumen kajian teknis, sertifikat ijin penggunaan perlatan gedung

Surat permohonan, Data hasil pengujian pihak eksternal

600.000.000

10 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

3% 100%

11 BTP : Produksi Tisu Desinfektan

5% Tisu desinfektan produk RSCM

KMKB Pengadaan mesin tissue dan ruangan TW I 400.000.000

12 BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019

3% 100%

13 BTP : Angka Kuman di OK

2% Menyesuaikan target PIC







14 BTP: Utilisasi Lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi Healing Garden

3% 80%

400.000.000

8.Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

15 Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

12% 58,8% 20 Penilaian kinerja SDM Penilaian kinerja individu TW I s/d TW IV Karyawan Excelent Rekapitulasi penilaian kinerja pegawai dan laporan presentase

21 Peningkatan kompetensi Penyegaran pegawai TW I 25.500.000 Karyawan Excelent Proposal kegiatan penyegaran pegawai

Pelatihan kompetensi TW II dan TW IIII 33.000.000 Karyawan Excelent Surat undangan pelatihan

22 Banchmark TW I 100.000.000

23 Rapat Kerja TW I s/d TW IV 24.000.000

182.500.000 100% 107.819.645.195

Direktur Utama Kepala Bagian Teknik Pemel. Sarana Prasarana

Dr.dr. C.H. Soejono, SpPD.K-Ger Zulfia Maharani, ST, MSiNIP. 196006121985121001 NIP. 1970060519994032003

User

User: jumlah pegawai saat ini 34 orang target Excellent 15 orang

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan


KPIBOBOT KPI TARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT

1 Terwujudnya cost containment dalam operasional layanan

1. Optimalisasi penggunaan EHR untuk laporan mapping Perawat - Bidan

2% 70% Optimalisasi penggunaan EHR a. Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penggunaan EHR .

Mulai bulan Januari 2018, rutin tiap bulan

3.000.000 Notulen rapat Surat undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.

b. Merekomendasikan ke unit kerja untuk membuat surat usulan pengadaan tablet

Maret Adanya surat usulan dari unit kerja Surat usulan

c. Pemantauan secara berkala penggunaan EHR di komputer

Setiap bulan Kelengkapan input data di HER Laporan kegiatan

d.Rekapitulasi capaian pengisian EHR di unit kerja dari fasilitator

Setiap triwulan Hasil rekapitulasi capaian pengisian EHR di unit kerja

Laporan dari fasilitator unit kerja

2 Terwujudnya kepuasan Stakeholders

2. Tingkat kepuasan stakeholder (tenaga keperawatan dan kepala unit kerja)

3% 93% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan

a. Melakukan survey kepuasan pelanggan tiap semester

Setiap semester 4.148.930 Terlaksananya survey kepuasan pelanggan bidang keperawatan

Laporan analisis survey kepuasan pelanggan

b. Membuat analisa dan tindak lanjut hasil survey yang tidak sesuai harapan

Setiap semester Hasil analisa survey kepuasan pelanggan dan tindak lanjut kepuasan pelanggan yg tdk sesuai harapan

c. Pertemuan Rutin dengan PJ Kep, Supervisor, CCM, HN/ NO, PP, dan PA

Setiap tiga bulan Terlaksananya pertemuan rutin, teridentifikasi keluhan dan harapan pelanggan, tersampainya informasi penting terkait pelayanan dan asuhan keperawatan


3. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi bidang keperawatan

8% 100% Tindak lanjut temuan atau rekomendasi

a. Identifikasi temuan atau komplain yang masuk baik langsung maupun tertulis (termasuk tembusan dari unit kerja lain)

Setiap bulan 7.146.375 Teridentifikasinya temuan atau komplain ke bidang keperawatan

b. Melakukan penyelesaian temuan atau rekomendasi dengan unit terkait sesuai tupoksi

Sesuai kebutuhan.Pelaporan untuk temuan sederhana paling lambat 2 minggu setelah temuan, untuk temuan kompleks paling lambat 1-2 bulan setelah temuan

Terlaksananya penyelesaian temuan dan tindak lanjut/ rekomendasi


5% Minimal 1 Standarisasi Loogbook Perawat 1. Penyusunan standar logbook Maret Pekan ke 3 1.000.000 Buku Logbook Perawat PDSA

rscm

bidper :+ 5 %

rscm

bidper :biaya rapat 3.000.000



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT


5% Minimal 1 Standarisasi Loogbook Perawat

2. Sosialisasi Maret Pekan ke 4

1.000.000

Laporan Kegiatan

PDSA

3. Implementasi Penggunaan logbook

April-Juni

4. Evaluasi Penggunaan Logbook Juli Pekan ke 2 tersusunnya PDSA

5. Kejadian Luka Tekan 3% ≤1‰ Pemantauan kejadian luka tekan

a. Update pencegahan luka tekan Setiap semester 4.975.094 Terlaksananya pemantauan kejadian luka tekan di ruang rawat inap

Laporan mutu keperawatan untuk kejadian luka tekan

b. Rekapitulasi laporan kejadian luka tekan dari unit kerja

Setiap bulan

c. Analisis dan tindak lanjut (termasuk rekomendasi)

Setiap bulan

6. Pelaksanaan asesmen kompetensi tenaga keperawatan

4% 2x per tahun Asesmen kompetensi tenaga keperawatan

a. Identifikasi usulan kenaikan level PK

Setiap semester 150.000.000 Teridentifikasinya usulan kenaikan level PK

Rekapitulasi hasil asesmen, sertifikat kompetensi PK, usulan

rekredensialb. Rapat dengan PJ dan Asesor Setiap semester Terlaksananya pertemuan PJ dan

Asesor

c. Pelaksanaan asesmen kompetensi Setiap semester (April dan September)

Terlaksananya asesmen kompetensi

d. Analisis hasil asesmen dan usulan rekredensial ke Komite Keperawatan

Setiap semester (April dan September)

Terlaksananya analisis hasil asesmen

e. Pembuatan sertifikat kompetensi dan pengesahannya

Penyelesaian paling lambat 2 minggu setelah ada hasil asesmen dari asesor

Terlaksananya pengesahan sertifikat kompetensi

7. Persentase Pelaksanaan evaluasi kinerja PJ Keperawatan

3% 100% Evaluasi kinerja staf Keperawatan sesuai standar akreditasi

a. Penyusunan tools evaluasi aspek kualitas kinerja staf keperawatan

Januari-April 1.972.022 Terlaksananya penyusunan tools evaluasi kinerja aspek kualitas

Formulir evaluasi kinerja staf keperawatanLaporan hasil evaluasi

b. Pertemuan berkala dengan PJ Keperawatan dan KMKK

Setiap bulan Terlaksananya pertemuan berkala

c. Sosialisasi dan pendampingan Juni Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan

d. Uji coba tools yang direvisi Juli Terlaksananya uji coba tools

e. Evaluasi hasil uji coba Juli-Agustus Terlaksananya evaluasi hasil uji coba tools baru

Fitri

Fitri:Rp 150.000x 1000 peserta



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT

8.Persentase capaian mutu keperawatan:a. Kelengkapan dokumentasi keperawatanb. Tingkat kepuasan pasienc. Terpenuhinya perawatan diri pasiend. Penilaian ulang nyeri

10% 100% Pemantauan indikator mutu keperawatan

a. Ronde Keperawatan dan supervisi berkala

Setiap bulan 7.544.152 Terlaksananya ronde keperawatan dan supervisi keperawatan

Laporan hasil capaian mutu keperawatan

b. Rekapitulasi laporan supervisi lintas unit dan ronde keperawatan

Setiap bulan Pembuatan laporan

c. Analisis dan tindak lanjut hasil temuan serta buat laporan

Setiap bulan

d. Evaluasi capaian indikator mutu keperawatan --> (RCA pada capaian bad performance)

Setiap triwulan Terlaksananya identifikasi akar masalah dan penyelesaian masalah dengan RCA

4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Unit Kerja

9. Kesesuaian Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien

5% 50% Monitoring dan Evaluasi Tim Responder NEWS

a. Pengesahan Revisi SK Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien

Januari-Maret 2018 75.000.000 SK yang telah disahkan Daftar Hadir & surat undangan

b. Sosialisasi SK Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien

April Pekan ke 1 Laporan kegiatan sosialisasi

c. Rapat Koordinasi dengan unit terkait

April Pekan 1 Notulen rapat

d. Pelatihan NEWS Juni Pekan ke 4 Laporan kegaitan pelatihan Modul

e. Pendampingan Implementasi NEWS di Gedung A Lantai 5

Setiap Jumat Mulai Bulan Juli Laporan Bimbingan dan Supervisi INstrumen Bimbingan dan Supervisi

f. Audit Klinis NEWS Oktober-Desember Laporan Audit Klinis Instrumen Audit


10. BTP: pemenuhan rasio perawat dengan pasien sesuai dengan standar (PIC : Bidper, SDM, Komkep)

8% 60% Pemantauan ketersediaan perawat dalam memberikan pelayanan pasien

a. Identifikasi ketersediaan perawat di setiap shift

Setiap bulan 450.000.000 Teridentifikasinya ketersediaan tenaga keperawatan di ruang rawat inap sesuai rasio 1:6

Laporan rasio perawat:pasien di ruang rawat dan laporan jaga ekstra

b. Rekruitmen dan Penempatan Tenaga Keperawatan Baru

Setiap semester atau sesuai kebutuhan

Tersedianya perawat sesuai kebutuhan ruang rawat

c. Pengajuan uang jaga ekstra perawat (cash and carry)

Sesuai kebutuhan Tersusunnya laporan jaga ekstra

d. Rekapitulasi laporan rasio dan penempatan perawat baru serta rotasi

Setiap triwulan Tersusunnya laporan rasio perawat pasien

KPOP

KPOP:Data tahun 2016 kesesuain tatalaksana NEWSS 26%

Fitri

Fitri:Pelatihan NEWS 3 Gelombang



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT

11. BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK

2% 100% a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program

Maret-November 2018

12.BTP: Melakukan sistem evaluasi distribusi perbekalan farmasi

2% Implementasi a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program

Maret-November 2018 Terlaksananya evaluasi distribusi perbekalan farmasi

13. BTP: Persentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU


Maret-November 2018

14.BTP: Persentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU


Maret-November 2018

15. BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM


Maret-November 2018

16. Pengelolaan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

5% Penambahan ruangan untuk

implementasi PKP dan TCAB

(Lantai 4 Bedah dan Lantai 5 Neuro)

Pemantapan pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan profesional

a. Evaluasi penerapan PKP dan TCAB

Januari-Februari 50.000.000 Terlaksananya evaluasi PKP dan TCAB

PDSA dan notulen rapat

b. Penetapan ruang PKP dan TCAB Februari Adanya SK Tim

c. Pembekalan/ pelatihan manajemen ruang rawat dan continuity of care

Maret: materi di kelasMaret-Mei: Aplikasi lapangan dengan pendampingan

Terlaksananya workshop

d. Rapat koordinasi Tim Setiap bulan Terlaksananya rapat koordinasi tim

e. Pemenuhan sarana dan peralatan yang diperlukan ruang rawat PKP dan TCAB

Juni Terpenuhinya kebutuhan sarana dan peralatan



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT

16. Pengelolaan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

5% Penambahan ruangan untuk

implementasi PKP dan TCAB

(Lantai 4 Bedah dan Lantai 5 Neuro)

Pemantapan pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan profesional

f. Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut (PDSA)

Evaluasi proses: Juni dan SeptemberEvaluasi hasil: Desember

50.000.000

tersusunnya PDSA

PDSA dan notulen rapat

17. BTP: Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun (PIC: Bidper, unit pelayanan).

3% 100% Pelaksanaan mapping tenaga keperawatan.

a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

Maret Pekan ke 4 Laporan AKD ProposalModul

b. Penyelenggaraan program PKB setiap bulan

Maret-Desember 200.000.000 Laporan Kegiatan

c. Rapat Tim Setiap 4 bulan (Januari, Mei, September)

Noulen

d. Maping capaian SKP Setiap Semester (Juni dan Desember)

Laporan Maping

6 Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul

18. Jumlah Modul, Buku Panduan, Pedoman

5% 1 modul, 1 Pedoman dan

1 Buku Panduan

Penyusunan dan Revisi Modul, buku panduan, pedoman

a. Penyusunan Modul Perseptorship Mei Pekan ke 1-4 5.000.000 Modul Proposal Kegiatan

b. Penyusunan Panduan Discharge Planning

Agustus pekan 1-4 5.000.000 Panduan

c. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja

April pekan 1-4 5.000.000 Pedoman

19. Jumlah riset keperawatan

5% 1 riset/tahun Pelaksanaan riset keperawatan 1. Pelatihan tentang riset keperawatan

Juli Pekan ke 4 20.000.000 Laporan Kegiatan Pelatihan Proposal

2. Penyusunan Proposal Penelitian Januari-April 500.000 Proposal Riset Instrumen penelitian

3. Pelaksanaan riset Mei-Desember hibah operasional Laporan hasil Riset

4. Publikasi Riset (ISQUA 2018) 22-26 September 2018 29.000.000 Laporan Kegiatan Proposal

20. Persentase tenaga keperawatan di unit kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai jabatan.

3% 95% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga keperawatan

a. Melakukan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin/ tugas Belajar

Sesuai pengajuan dari Unit 214.000.000 Surat rekomendasi Berkas PengajuanPersonal File

b. Melakukan verifikasi dan pemberian rekomendasi penyesuaian ijazah

Sesuai pengajuan dari Unit Surat Rekomendasi Berkas PengajuanPersonal File

c. Penyusunan SPO Penyesuaian Ijazah bagi Tenaga Keperawatan

April Pekan ke 3 SPO Penyesuaian Ijazah Pengajuan SPO

KPOP

KPOP:100.000/perawat

KPOP

KPOP:Biaya ke ISQUA untuk 2 orang)

KPOP

KPOP:PCNT 57.000.000 x 2= 114.000.000PKP: 50.000.000 (3 gelombang)Preseptorsip: 50.000.000 (3 gelombang)



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT

20. Persentase tenaga keperawatan di unit kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai jabatan.

3% 95% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga keperawatan

d. Pelatihan Keperawatan Profesional, PCNT dan Perseptorship

PCNT 1: Januari Pekan 1PKP: Maret Pekan ke 2PCNT 2: Mei Pekan 1Preseptorship: Juli Pekan ke 2

214.000.000

Laporan Kegiatan Pelatihan ProposalModul

7 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Keperawatan

21. Capaian Unit ekselen 8% 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Bidang Keperawatan

a. Sosialisasi KPI Bidang Keperawatan tahun 2018 ke PJ Keperawatan

Januari 50.000.000 Notulen Rapat Daftar Hadir & surat undangan

b. Rapat kerja tahunan Bidang Keperawatan

Februari Terlaksananya rapat kerja tahunan BidPer

laporan kegiatan RAKER BidPer

c. Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln

Maret dan September (semester) Pembuatan laporan AMI Laporan AMI dan AME

d. Membuat RTPP sesuai hasil temuan serta tindak lanjut

Semester

e. Pengelolaan layanan administrasi (usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test, usulan lembur)

Sesuai kebutuhan.Pelaporan tiap triwulan

Hasil verifikasi kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan.

Berkas usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test

f. Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP; maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data; pengadaan komputer & printer

Setiap bulan Terlaksananya pengelolaan logistik sarana dan prasarana serta maintenance peralatan

Dokumen serah terima alat dan inventaris alat

g. Melakukan gathering staf Bidang Keperawatan dan pemantauan 5 R

5R tiap bulan pada hari JumatGathering pada bulan Agustus

Terlaksananya gathering BidPer Laporan Gathering

h. Melaporkan penyerapan anggaran ke Bagian Anggaran tiap bulan

Setiap bulan Pembuatan laporan Laporan penyerapan anggaran

22.. Persentase Pengembangan case management

5% Penambahan 2 unit kerja:

CCC & RSCM

Kencana)

Pengembangan case management

a. Rapat Koordinasi dengan Unit Terkait

Setiap Kamis Mulai April Pekan ke 2

Notulen rapat Daftar Hadir & surat undangan

b. Pendampingan penerapan Case Management

Setiap Kamis (Mei-Juni) Laporan Bimbingan dan Supervisi Instrumen Bimbingan dan Supervisi

cori

Sumartini :Perlu ditambahkan kegiatan utk PJ kep ,tentang sosialisasi KPI bidper



KPIBOBOT KPI TARGET


KORPORAT UNIT

22.. Persentase Pengembangan case management

5% Penambahan 2 unit kerja:

CCC & RSCM

Kencana)

Pengembangan case management

c. Pengembangan sistem penjadwalan dan waiting list operasi melalui EHR

April-Juni Modul Penjadwalan dan Waiting list operasi

User requirement



5% 88% Penilaian kinerja staf Bidang Keperawatan (non medik)

a. Monitoring penilaian presensi dan kinerja staf Bidang Keperawatan tiap triwulan

Setiap triwulan 4.000.000 Terlaksananya penilaian dan pembinaan staf bidang keperawatan

Laporan penilaian kinerja Staf BidPer

b. Pembinaan staf sesuai PP 53 tahun 2010 dan budaya RSCM

Pembinaan sifatnya pencegahan: dilakukan setiap bulan saat penilaian kinerja.Pembinaan korektif: sesuai kebutuhan

Penerapan budaya kinerja di bidang keperawatan

c. Rapat Kerja Tahunan dan Rapat internal Staf Bidper tiap bulan

Rapat rutin setiap bulan pada minggu kedua.Briefing setiap pagi untuk masing-masing koordinator

Pembuatan laporan

100% TOTAL RBA T.A 2018 1.287.286.573

Mengetahui: Jakarta, Januari 2018Direktur Medik dan Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan

Dr.dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHT-KL (K) Ns. Sumartini, S.KepNIP: 196303281989022001 NIP. 196103171981012001

rscm

rscm:83 % + 5 % = 88 %


Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik


KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


1 Terwujudnya Cost Containtment pada pelayanan

1 Program orientasi pekerjaan spesifik Profesi dan tempat kerja

7 100% 1 Orientasi Profesi Tenaga Kesehatan Baru

1. Sosialisasi SK Orientasi Tenaga Kesehatan Baru

April 468.000 Presentase kesesuaian pelaksanaan orientasi profesi sesuai dengan standar

Surat Keputusan Dirut

2. Melaksanakan orientasi Spesifik & Kompetensi Tenaga Kesehatan

Mei 390.000 Laporan Kegiatan Orientasi Profesi

3. Monev Orientasi Tenaga Kesehatan Baru

Oktober 351.000 Laporan Evaluasi


2 Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder

7 85% 2 Survey Kepuasan Pelanggan

1. Mendistribusikan Survey Kepuasaan Pelanggan

Juli Presentase tingkat kepuasaan pelanggan

Lembar Kuesioner,

2. Melakukan Olah Data Survey Kepuasan Pelanggan

Sept 183.000 Data Survey Kepuasan Pelangan

3. Membuat Laporan Survey Kepuasaan Pelanggan

Oktober Laporan Hasil Survey

3 Persentase temuan atau Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas, sesuai Tupoksi Unit Kerja.

7 100% 3 Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi

1. Menginventarisir dan menindaklanjut setiap temuan atau keluhan atau banding

Juli Presentase Tindak Lanjut setiap temuan atau keluhan atau banding Yang Difollowup

Formulir Kendala Yang Ada, Laporan

Tindak Lanjut,

2. Melakukan Follow Up setiap temuan atau keluhan atau banding

Agt

3. Membuat laporan pencapaian Follow up

Agt 24.000

4. Rapat koordinasi Sept 117.000 Daftar Hadir

4 Persentase Kelengkapan Dokumen tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi

8 100% 4 Tindaklanjut Ketersediaan STR Tenaga Kesehatan

1. Inventaris ketersediaan STR

Jan- Aprl-Juli- Okt 3.900.000 PRESENTASE FOLLOW UP KETERSEDIAAN STR

Data Nakes Berdasarkan STR, STR/Surat Keterangan Perpanjangan STR




KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN



4 Persentase Kelengkapan Dokumen tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi

8 100% 4 Tindaklanjut Ketersediaan STR Tenaga Kesehatan

2. Melakukan follow up setiap triwulan sekali berdasarkan data STR expired

Mart- Juni-Sept-Des

600.000

PRESENTASE FOLLOW UP KETERSEDIAAN STR

Surat Pemberitahuan/pemanggilan STR expired dan inventarisir kendala perpanjangan STR

3. Membuat Laporan Data Nakes Berdasarkan Ketersedian STR

Juni-Des Data Nakes Berdasarkan STR

100% 5 Pengelolaan Ketersediaan SIK Tenaga Kesehatan

1. Inventaris ketersediaan SIK feb-Aprl-Juni-Agts-Okt-Des

5.888.000 PRESENTASE PENGURUSAN SIK YANG DILAKUKAN

Data Nakes Berdasarkan SIK, SIK

2. Pengelolaan Pembuatan SIK ke PTSP.

Jan sd Nov 19.580.000 Surat Pengantar ke PTSP

3. Membuat Laporan Data Nakes Berdasarkan Ketersedian SIK

Jun-Des 147.000 Data Nakes Berdasarkan STR

5 Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi(20 Profesi sesuai ABK)

6 100% 6 Mapping kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit kerja/instalasi

Menginventarisir data kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi

Oktober 208.000 Map (gambaran) Kebutuhan Nakes Unit Kerja

Data Tenaga Kesehatan

3 Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian Medik yang lebih komprehensif dan menjangkau seluruh profesi tenaga kesehatan

6 Skema Kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024:2012 (16 Profesi)

8 80% 7 Monitoring dan Evaluasi Skema dan Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan Standar Iso 17024

1. Menyusun proposal perencanaan pelaksanaan evaluasi skema dan instrument alat uji kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

Feb 102.000 Presentase Kesesuaian ruang lingkup Skema Sertifikasi profesi berdasarkan standar iso 17024

Proposal Perencanaan Pelaksanaan evaluasi skema dan instrument alat uji kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

2. Melakukan Pelatihan Evaluasi Skema Sertifikasi dan Penyusunan instrumen alat uji tenaga kesehatan

Juni 11.500.000 Proposal Pelatihan




KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


3 Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian Medik yang lebih komprehensif dan menjangkau seluruh profesi tenaga kesehatan

6 Skema Kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024:2012 (16 Profesi)

8 80% 7 Monitoring dan Evaluasi Skema dan Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan Standar Iso 17024

3. Melakukan evaluasi skema sertifikasi dan instrument alat uji

Juli

Presentase Kesesuaian ruang lingkup Skema Sertifikasi profesi berdasarkan standar iso 17024

Dokumen Evaluasi Skema Sertifikasi

4. Mendokumentasikan skema sertifikasi dan instrument alat uji

Agts 900.000 Buku pedoman skema sertifikasi dan instrument alat uji

7 Persentase profesi yang mendapatkan Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024 (17 Profesi)

7 100% 8 Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024

1. Menyusun proposal rencana perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024

Maret Terlaksananya Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024

Proposal Kegiatan

2. Melakukan pelatihan standar ISO 17024

April 10.000.000 Daftar Hadir

3. Melaksanakan perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024

April 50.000.000 Daftar Hadir

4. Laporan Kegiatan Perluasan perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024

Mei 75.000 Laporan

5 Rapat Kerja Feb 4.050.000 Daftar Hadir

4 Terwujudnya tenaga Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan.

8 Persentase Penilaian kesesuaian kompetensi Tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024(16 Profesi)

8 90% 9 Uji Kompetensi tenaga Kesehatan dengan menggunakan standar ISO 17024

1. Persiapan data dan jumlah Tenaga Kesehatan yang akan di uji Kompetensi

Juni 201.000 Presentase Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

Daftar Nama Tenaga Kesehatan Lain Yang Akan Diuji Kompetensi

2. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Uji Kompetensi

Mei Proposal

3. Pelaksanakan Uji Kompetensi

Agts 66.300.000 Daftar Hadir

4. Evaluasi hasil uji kompetensi

Oktober Laporan Hasil Kegiatan UKom

5. Rapat Koordinasi Juni 90.000 Daftar Hadir




KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


4 Terwujudnya tenaga Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan.

9 Persentase pengembangan kualitas Asesor Tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar iso 17024

8 85% 10 Kesesuaian Asesor Tenaga Kesehatan Lain Sesuai Dengan Standar ISO 17024

1. Persiapan data asesor dan calon asesor Tenaga Kesehatan Lain

April 147.000 Presentase Asesor Profesi Tenaga Kesehatan Yang Terakreditasi sesuai dengan Standar ISO 17024

Data Asesor

2. Penyusunan Proposal Pelatihan Asesor Tenaga Kesehatan Lain Berdasarkan ISO 17024

April Proposal Kegiatan

3. Pelaksanaan Pelatihan Asesor dan Calon Asesor

Juli 82.880.000 Daftar Hadir

3. Evaluasi Asesor dan Calon Asesor

Agts 320.000 Daftar Hadir

4. Laporan Kegiatan Agts Laporan 5. Rapat Koordinasi Juni 320.000 Daftar Hadir

5 Terwujudnya koordinasi BKM dengan unit kerja terkait dan profesi Tenaga Kesehatan Lain guna menjaga kondisi kerja kondusif

10 Jumlah kurikulum yang disahkan oleh PPSDM

7 2 Kurikulum Pelatihan

11 Melaksanakan Kegiatan pengembangan dalam Kolaborasi antara BKM dengan Peer Group Profesi

1. Persiapan KegiatanPelatihan Kolaborasi

April 108.000 Presentase Pelatihan Fungsional tenaga kesehatan yang terlaksana di tahun 2018

Proposal Kegiatan

2. Workshop Penyusunan Kurikulum Kegiatan Pelatihan

April 6.000.000 kurikulum Pelatihan

3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bersama

April sd Juni Laporan Kegiatan

4. Laporan Kegiatan Pelatihan Kolaborasi

Sept 36.000 Laporan Kegiatan

6 Terwujudnya profesi Tenaga kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi Internasional.

11 Persentase Penilaian kinerja profesi tenaga kesehatan Lain Berbasis kompetensi (20 Profesi)

7 80% 12 Evaluasi Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain

1. Sosialisasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan

Juni 200.000 Presentase Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan

Daftar Hadir

2. Menyusun proposal kegiatan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan

April Draft Pedoman Penilaian Kinerja

3. Melakukan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan

Juli 200.000 Formulir Evaluasi




KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


6 Terwujudnya profesi Tenaga kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi Internasional.

11 Persentase Penilaian kinerja profesi tenaga kesehatan Lain Berbasis kompetensi (20 Profesi)

7 80% 12 Evaluasi Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain

4. Laporan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan

Juli 240.000

Presentase Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan

Laporan

13 2. Evaluasi Kinerja Tenaga Kesehatan Lain sesuai dengan pedoman penilaian kinerja

1. Menginventarisir data pelaksanaan pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan

Agts Presentase Tenaga Kesehatan Lain Yang Di Evaluasi

Penilaian Kinerja Nakes

2. Mengevaluasi penerapan pedoman penilaian kinerja

Sept Data Hasil Evaluasi

3. Rapat koordinasi dan bimbingan penerapan pedoman penilaian kinerja

Oktober 200.000 Daftar Hadir

7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul.

12 Persentase staf non medis dengan kinerja ekselen

6 89% 14 Staf Non Medis dengan kinerja excelent

1. Melakukan Penilaian Kinerja Staf

Nov Staf Medis dgn IKI = 1

Formulir Penilaian Kinerja

2. Melaksanakan evaluasi Kinerja staf non medis, dengan IKI =1 (istimewa)

Nov Rekapitulasi IKI staf non Medis

3. Melakukan Kegiatan Gathering

Sept 6.750.000 Proposal Gathering

8 Terwujudnya peningkatan kinerja seluruh tenaga profesi KMKF

13 Pencapaian Unit Kerja Excellent

7 100% 15 Pencapaian IKI Kepala Unit dengan nilai 1

Melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Unit

Oktober IKI Kepala Unit pada skore 1

Rekapitulasi Penilaian Kinerja Kepala Unit

16 Tata laksana ISO 1. Sosialisasi Standar ISO Mei 117.000 Presentase Pelaksanaan Tata Laksana ISO di Bidang Keteknisian Medik

Daftar Hadir

2. Pelaksanaan ISO Sesuai Standar

Juni Formulir Pelaksanaan ISO

3. Melakukan Audit Internal Juni Dokumen Audit 4. Melakukan Tinjauan Manajemen

Juni Dokumen Tinjauan Manajemn

5. Rapat Koordinasi Juni 117.000 Daftar Hadir 17 PDSA 1. Menyusun PDSA Juli PDSA Yang

Disetujui Formulir PDSA




KPI BOBOT KPI



KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


8 Terwujudnya peningkatan kinerja seluruh tenaga profesi KMKF

13 Pencapaian Unit Kerja Excellent

7 100%

17 PDSA

2. Mengusulkan PDSA Ke KMKK

Agts

PDSA Yang Disetujui

Formulir PDSA

3. Mendokumentasikan PDSA Agt

9 Terwujudnya peningkatkan pelayanan Tenaga Kesehatan yang bermutu


7 Minimal 1 18 Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

1. Menyusun proposal program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

Maret Terlaksananya Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan

Laporan Kegiatan

2. Sosialisasi program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

April Daftar Hadir

3. Melakukan program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

Mei Laporan Kegiatan

4. Rapat koordinasi Feb 325.000 Daftar Hadir

9 Sasaran Strategis 14 Keys Performs Indikator 18 Program 65 KegiatanKepala Bidang Keteknisian Medik

Ir. Torang, P. Batubara, MARS. MMR

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI BOBOT KPI 2017

TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA


KORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Tingkat kepuasan

pelanggan5 81% 1. Survey Kepuasan

PelangganPengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan

April 2018 10.000.000 Jadwal SKP Surat Tugas; Timeline SKP; form pemilihan responden

Penjadwalan Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) dilaksanakan 1 tahun 1 kali survey

Surat pengantar SKP Notulen rapat pemilihan responden; daftar responden terpilih (form pemilihan responden)

Pemilihan responden dan penyusunan surat pengantar SKP berdasarkan SPO dari Bagian Penelitian . Minimal responden adalah 64 responden.

Surat Pengantar Tupoksi BYM; Kuesioner

Menyusun surat pengantar pengambilan data dan survey kepada pelanggan Bidang Pelayanan Medik

Melakukan Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan Juni 2018

Didapatkannya hasil analisis dan persentase data demografi pelanggan BYM

Aplikasi analisis yang didesain oleh bagian penelitian

Menganalisis hasil survey kepuasan pelanggan

Laporan kepada Ka BYM dan terlaporkannya hasil survey

Surat Laporan Hasil Analisis;

Melaporkan hasil survey kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal

Surat klarifikasi pada pelanggan mengenai penjelasan terhadap tupokai BYM

Surat Tindak Lanjut; Form SARMUT

Tindak lanjut pada pelanggan dengan klarifikasi tupoksi BYM

SPO / PBI BYM

2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)

2. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi BYM

6 1.Monev Capaian KPI 1. Mengidentifikasi temuan yang harus ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Bidang Pelayanan Medik dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks, komplain dan survey kepuasan pelanggan.

Triwulanan

254.000 *Laporan capaian KPI .% temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi Bidang Pelayanan Medik (dari skp, komplain,ronde, dan rekomendasi lainnya)

*Laporan capaian KPI .% temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi Bidang Pelayanan Medik (dari skp, komplain,ronde, dan rekomendasi lainnya)

2. Mengumpulkan laporan tindak lanjut temuan sesuai tupoksi Bidang Pelayanan Medik dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks,

3. Membuat laporan capaian KPI dan grafik sasaran mutunya

2. Pelaksanaan ronde manajemen

1. Membuat jadwal ronde manajemen per triwulan Sesuai Jadwal

*Tersusunnya jadwal ronde manajemen

Jadwal Ronde Manajemen

2. Mengirimkan jadwal ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde

*Dikirimkannya jadwal ronde ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde

Surat sosialisasi jadwal Ronde Manajemen

3. Melaksanakan ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal

Sesuai Jadwal

188.000 * Terlaksananya ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal

Daftar Hadir Ronde Manajemen


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT4. Melakukan identifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan

* Teridentifikasinya dentifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan

Laporan ronde manajemen

5. Mengumpulkan seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen

* Terkumpulnya seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen

6. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait

* Terekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait

7. Membuat laporan pelaksanaan ronde manajemen yang dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan, unit kerja terkait dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti semua temuan ronde

Mingguan sesuai jadwal

3600000

* Laporan Ronde manajamen, surat pengiriman laporan ke unit yang dironde, surat pengiriman laporan ke PIC yang terkait

1. Laporan Pelaksanaan Ronde Manajemen 2. Surat Pengantar Laporan Ronde

3. Monitoring dan Evaluasi ronde manajemen

1. Merekapitulasi semua progress report ronde manajemen unit kerja yang akan dievaluasi sesuai dengan jadwal dengan melakukan verifikasi temuan apakah sudah ditindaklanjuti (selesai), masih progress atau belum ditindaklanjuti

Sesuai Jadwal

480.000 *Terekapitulasinya semua progres report ronde

Rekapitulasi laporan ronde manajemen

2. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan ronde manajemen dalam bentuk rapat koordinasi pada minggu ke-4 bulan berjalan yang dipimpin oleh Direktur Medik atau Kepala Bidang Pelayanan Medik dengan DSSG dan Unit Kerja yang dironde

* Terlaksananya evaluasi ronde manajemen

Daftar Hadir Rapat Evaluasi Ronde Manajemen

3. Mengirimkan laporan evaluasi ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan

* Laporan evaluasi ronde Laporan Evaluasi ronde manajemen

4. Membuat surat dari Direktur Medik & Keperawatan kepada unit kerja dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti temuan yang masih proses setelah evaluasi ronde manajemen sehingga semua temuan diharapkan sudah closed

* Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan

Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan

4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen

1. Merekapitulasi kehadiran dari seluruh DSSG dan Unit Kerja yang dironde

Triwulanan

240.000 * Rekap kehdiran ronde manajemen

Rekap kehdiran ronde manajemen


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT

4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen

2. Membuat laporan monev pelaksanaan ronde manajemen per triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Direktur Medik dan Keperawatan serta Unit Kerja terkait

* laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan

laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan

3. Mengirimkan laporan monev pelaksanaan ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan serta unit kerja terkait

Triwulanan

2.160.000,00

Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait

Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait

5. Pelaksanaan Telusur Internal

1.Membuat surat agar UPT/Dept melakukan telusur internal Bulanan

Surat DMK untuk telusur internal

2.Mengumpulkan hasil telusur internal dan melakukan feed back ke UPT/Dept agar ditindaklanjut sesuai dengan PICnya

Laporan telusur internal dari UPT/Dept

3.Melakukan telusur internal BYM

6.Revisi Panduan Ronde Manajemen

1. Mengunpulkan data data update tentang telusur dan standar baru JCI 6 Mar-April 2018

7.500.000 Revisi Buku Panduan Ronde Manajemen

2. Melakukan revisi

3. Mengirimkan panduan ke seluruh unit terkait

7.Desk Evaluasi Kinerja UPT & Departemen

1.Membuat jadwal desk UPT & Departemen Triwulanan

Notulen dan Tindak Lanjut Desk Notulen dan Tindak Lanjut Desk

2.Membuat notulen dan Tindak Lanjut Desk UPT & Dept

8.Evaluasi Kinerja Akhir Tahun/Sarasehan Direktorat Medik & Kep

1.Menjadwalkan dan menyelenggarakan evaluasi kinerja akhir tahun

Desember 2018Laporan Evaluasi Kinerja Akhor Tahun Direktorat Medik & Kep

2. Membuat laporan dan feed back ke seluruh Dept/DSSG/UPT

3. Persentase Pengalaman istimewa Pasien Poliklinik Eksekutif/Madya

470%

1. Mewujudkan pengalaman yang istimewa untuk pasien yang berobat di Poliklinik eksekutif

1. Pelaksanaan survey kepuasan pasien yang berobat di poli eksekutif + suvenir pulpen

Harian 8.100.000 *terlaksananya survey kepuasan pasien yang berobat di poli eksekutif

formulir SKP Poliklinik Eksekutif

2. sosialisasi proses pengambilan survey kepuasan pasien kepada perawat dan petugas kesehatan lainnya di poli eksekutif

Minggu ke 4 Februari 2018 360.000

*tersosialisasinya proses pengisian survey kepuasan pasien kepada perawat dan petugas kesehatan di poliklinik eksekutif

Surat Undangan, daftar hadir dan notulen, surat pengantar notulen (hasil sosialisasi)

3. Pengumpulan data, pengolahan hasil survey per bulan

Bulanan

35.000

*terekapitulasinya data survey bulanan

Rekapitulasi data

4. Analisis dan pelaporan hasil survey kepuasan pasien poli eksekutif per TW

Triwulanan*teranalisisnya data survey bulanan

Laporan analisis SKP poli eksekutif per TW

5. Tindaklanjut terhadap tanggapan dan masukan pasien terhadap pelayanan di poliklinik eksekutif

Triwulanan 1.200.000 *terealisasinya tindaklanjutnya masukan dari pasien

Surat Undangan, daftar hadir dan notulen, surat pengantar notulen


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT3 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan

mutu di Bidang Pelayanan Medik4. Pencapaian unit excellent 5 100% 1. Program perbaikan

sistem manajemen mutu BYM

1.Melakukan revisi Buku Ruang Lingkup Pelayanan

Maret 2018

2.000.000 Buku Ruang Lingkup Pelayanan Buku Ruang Lingkup Pelayanan

2. Melaksanakan audit mutu internal 2x setahun

Maret dan Agustus 2018

1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI

1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI

3. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen 2x setahun Maret dan Sept 2018

1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen

1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen

4.Menyusun Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan Feb-18

1.000.000 Buku Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan

Buku Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan

5.Revisi Dokumen apabila dianggap perlu Insidental

Revisi dokumen Revisi dokumen

6. Menyusun Laporan Tahunan BYMMei 2018

944.000 Laporan Tahunan

7.Pelaksanan ISO LikeJadwal KMKK

2.000.000 Hasil ISO Like

Dokumen Kontrol8. Monev SLA * termonitoring dan evaluasinya

SLA BYMLaporan Analisis SLA

2. Monitoring & evaluasi Data Pelayanan

1.Melakukan monev layanan operasi UPBT

Triwulanan Laporan Monev Laporan Monev

2.Melakukan monev layanan operasi non UPBT3. Monev Layanan di Luar Jam Kerja

3. Penilaian IKI Ka BYM Penilaian IKI Ka BYM Lembar Penilaian IKI Ka BYM

4.Pelaksanaan PDSA 1. Melaksanakan PDSA Tahunan 3.600.000 PDSA 1x setahun

2. Laporan PDSA kepada KMKK Laporan PDSA

5. Administrasi Keuangan 1. Menyusun usulan remunerasi, uang makan, uang lembur staf BYM setiap bulan

*Tersusunnya usulan remunerasi, uang makan, uang lembur staf BYM setiap bulan

1. Usulan Remunerasi 2. Usulan Uang Makan 3. Usulan Lembur

2. Menyusun laporan pertanggungjawaban UYHD bulanan

*Tersusunnya laporan pertanggungjawaban UYHD Bulanan

LPJ Uang Operasional

6. Penyusunan RKT 1. Mengumpulkan data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator

Tahunan

*Terkumpulkannya data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap

Usulan rencana program dan kegiatan tahunan

2. Melakukan kompilasi data rencana tahunan

*Tersusunnya kompilasi data rencana tahunan

kompilasi usulan rencana program dan kegiatan tahunan

3. Melakukan rapat koordinasi Kabid dengan para Koord membahas program dan kegiatan tahunan untuk dibuat sebagai usulan RKT BYM tahun berjalan

*Terlaksananya rapat koordinasi Kabid dengan para Koord membahas program dan kegiatan tahunan untuk dibuat sebagai usulan RKT BYM

Daftar hadir dan notulen rapat


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT


4. Mengajukan usulan RKT BYM kepada Bagian Perencanaan

*Terlaksananya usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan

usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan

5.Evaluasi RKTSemesteran

7. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran

1. Berdasarkan RKT BYM yang sudah disepakati dilakukan identifikasi sesuai pos-pos anggaran dalam template RBA

tahunan

*Teridentifikasinya pos-pos anggaran dalam template RBA berdaarkan RKT BYM yang telah disepakati

2. Melengkapi data isian kegiatan sesuai template RBA

*Tersusunnya RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian

3. Menyusun RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran

* Tersususnnya laporan realisasi bulanan

Usulan RBA Bidang Pelayanan Medik

4. Menyusun laporan realisasi bulanan penyerapan anggaran RBA BYM tahun berjalan

BulananLaporan Realisasi Bidang Pelayanan Medik

8. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik

1. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik

* Terselenggaranya Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik

2. Belanja Pegawai i (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Lembur) Setiap Bulan

1.769.329.358

3. Belanja Barang Setiap Bulan 56.403.400

4. Belanja JasaSetiap Bulan

5. Belanja Pemeliharaan Setiap Bulan

1.500.000

6. PerjadinSetiap Bulan

30.000.000

7. Belanja REMUNERASI Setiap Bulan

2.387.118.918

8. Laporan Pajak

9. Pelaksanaan Logistik dan Maintenance

1. Melaksankan kegiatan Logistik Laporan terkait logistik

2.Melaksanakan maintenance hardware, software berkolaborasi dengan UMSI

Laporan maintenance

10.Pelaksanaan Ketatausahaan yang efektif dan efisien

1. Malaksanakan e-office yang berkesinambungan


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT11. Pelaksanaan kegiata Pokja GLD

1. Rapat Internal dan penyiapan dokumen

Sesuai jadwal & Insidental

Notulen & dokumen

12.Pelaksanaan Kegiatan Pokja AOP

1. Rapat Internal dan penyiapan dokumen

13. Supervisi terhadap implementasi komunikasi efektif antara petugas kesehatan

1. koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu TBaK antar petugas kesehatan

Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan)

*terkoordinasinya hasil CMRR TBaK dari KMKK

Laporan CMRR

14. Analisis terhadap implementasi komunikasi efektif antar petugas kesehatan.

2. Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap laporan capaian implementasi Komunikasi efektif (TBaK) dari KMKK

*dokumen tindaklanjut implementasi TBaK

3. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait

Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan)

480.000 *Laporan Implementasi TBaK ke Direksi dan unit kerja

Laporan Analisis

15. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.

1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian implementasi clinical pathway yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT

Bulanan

* Teranalisisnya capaian implementasi Clinical Pathway


Bulanan

1.440.000 laporan analisis capaian implementasi clinical pathway

Laporan Analisis

3. Pengembangan clinical pathway Departemen/ UPT

Tahunan * Pengembangan Clinical Pathway

4. Rapat evaluasi terkait implementasi Clinical Pathway

Triwulanan 3.600.000 *Terevaluasinya implementasi CP di RSCM

surat undangan,notulen dan daftar hadir

5. tindaklanjut hasil rapat evaluasi6. Pencetakan buku Clinical Pathway 2018

Tahunan 2.250.000 *buku clinical pathway *buku clinical pathway

7. Pengembangan PPK dan PPK Bersama, kolaborasi dengan Komite Medik, CEEBM dan Tim casemix

Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen)

*Tersusunnya PPK Bersama di RSCM (BTP)

Dokumen PPK Bersama

8. Membuat laporan tahunan capaian implementasi clinical pathway di RSCM

tiap bulan Februari 67.500 *Tersusunnya laporan tahunan

implementasi clinical pathway RSCM

Laporan Tahunan Implementasi CP

9. Monev SLA Tahunan 12.000 *terevaluasinya SLA dengan unit kerja

Dokumen Monev SLA

16. Analisis terhadap sistem pelayanan medik 1. Analisis LOS > 7 hari Bulanan

450.000 * Teranalisanya data LOS > 7 hari Laporan Analisis

2. Analisis penyebab kematian pasien Bulanan 150.000 * Teranalisanya data penyebab kematian

Laporan Analisis

3. Implementasi Pelayanan unggulan perawatan pasien paliatif

Bulanan#REF! terselenggaranya layanan pasien

paliatif di RSCM

4. Analisis laporan layanan paliatif di RSCM

Bulanan *teranalisanya laporan layanan paliatif di RSCM

Laporan Analisis


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT

5. Analisis laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi

Bulanan 150.000 * teranalisanya laporan

ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi

Laporan Analisis

6. Fasilitasi pengembangan layanan dari Departemen


31.250 * Terfasilitasinya Pengembangan Layanan dari Departemen


7. Fasilitasi Kebijakan standar JCI dan Akreditasi Nasional

Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi))

6.480.000 * Terfasilitasinya Kebijakan standar JCI dan Akreditasi Nasional

Dokumen Kebijakan

17. Evaluasi Program DPJP

1. Analisis absensi DPJP di URJT Bulanan 300.000 * Teranalisanya Data Absensi DPJP

Laporan Analisis

2. Pencetakan buku Kebijakan dan SPO DPJP edisi 3 (2018)

Maret 2018 7.500.000 *terfasilitasinya pencetakan buku DPJP

Buku DPJP Edisi ke 3

3. Analisis Laporan Hand Hygene DPJP dari PPIRS

Bulanan 450.000 * tersusunnya Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP

* Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP

4. Analisis Laporan kelengkapan pengisian Rekam Medik DPJP

Bulanan 300.000 *tersusunnya Laporan

kelengkapan pengisian RM oleh DPJP

* Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP

18. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT

1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian indikator medik yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT

Bulanan

* Teranalisisnya capaian indikator medik

2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT

Bulanan

1.170.000 *Tersusunya Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT

* Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT

3. Pengembangan indikator medik baru Departemen/ UPT

Tahunan (sesuai usulan dari Departemen)

1.875.000 * Pengembangan Indikator Medik Departemen

*Dokumen indikator medik departemen

19. Penyusunan buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

1. Merekapitulasi data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen

*terekapitulasinya data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen

2. Menyusun dan mencetak buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS satu kali per tahun

Tahunan

5.000.000 * Tersusun dan tercetaknya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS Dua kali per tahun

3. Diseminasi buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

Oktober - November 2018

* terdiseminasinya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

*buku nomor telepon DPJP dan PPDs

20. Penyusunan Buku Konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM

1. Diseminasi Konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM

Maret 2018#REF! * Buku pedoman pengelolaan

sepsis RSCMBuku Pedoman sepsis

2. Pencetakan buku konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM

21. Fasilitasi pengembangan layanan Transplantasi RSCM

1. pencetakan buku pedoman layanan transplantasi RSCM revisi

Maret 2018

2.500.000 * Buku pedoman layanan transplantasi RSCM

* Buku pedoman layanan transplantasi RSCM

2. Desiminasi pedoman transplantasi RSCM

22. Fasilitasi tim kesehatan (baksos)

1. Identifikasi hari besar dan nasional yang membutuhkan tim kesehatan RSCM


* Terfasilitasinya dan terbentuknya tim kesehatan RSCM


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT2. Menyusun tim kesehatan dengan Surat Tugas Dirut, sesuai dengan disposisi DMK


* ST Tim Kesehatan RSCM Surat Tugas

3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana medik dan nonmedik kegiatan tim kesehatan (baksos)

Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi)) 15.700.000

* surat usulan kebutuhan sarana prasarana medik dan non medik kegiatan tim kesehatan (baksos)

Surat Permintaan kebutuhan

4. Membentuk tim bantuan kesehatan berkolaborasi dengan IGD, IF, UMSI, IAL

Maret - Juni 2018 2.700.000

*terbentuknya tim bantuan kesehatan


5. Pembuatan atribut timkes RSCM Maret 2018 3.600.000

*Terfasilitasinya pembuatan Atribut Timkes RSCM

23. Monev Indikator IKI dan IKT

1. Pengumpulan data dari unit kerja terkait untuk capaian indikator

Laporan analisis capaian indikator

2. Mengolah data capaian indikator Mengolah data capaian indikator

3. Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

Triwulanan

1.500.000 Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

Laporan Analisis

4. Rapat evaluasi berkala untuk capaian IKI dan IKT

Triwulanan *terkoordinasinya hasil analisa capaian IKI dan IKT

24. Fasilitasi Penyusunan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM

Fasilitasi rapat Penyusunan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM

Pencetakan dan Diseminasi Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM

Maret 2018

1.750.000 *terfasilitasinya pencetakan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM

Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM

5. Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data Indikator : usulan baru: Respon time penerbitan UPP dan Konsep FKB Alat Kedokteran

525. Monev Indikator Bidang Pelayanan Medik

1. Merekapitulasi dan mengolah data capaian KPI BYM

*rekapitulasi data capaian KPI

2. Memvaliditasi data indikator BYM *tervalidasinya data indikator BYM

3. Membuat laporan analisa capaian KPI BYM dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

Bulanan

135.000 *Laporan KPI BYM Membuat laporan analisa capaian KPI dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

4. Membuat performance board BYM Bulanan 270.000 *Tersusunnya Performance Board RSCM

*performance Board BYM

26.Respon time penerbitan UPP dan konsep FKB Alat Kedokteran

Menyusun Usulan Pelaksanan rogram (UPP)

Sesuai penerbitan UPP Usulan UK

Menyusun Konsep Formulir Kebutuhan Belanja (FKB)

Kajian BYM, Unit Fasmed/Bag Tehnik

Menyusun Konsep Spesifikasi Alat Kedokteran dan mengirimkan ke Unit Pengusul

Form. Persyaratan GLD 7, 7.1

Menyusun IKS dan dan Form Kendali UPP Form Kendali UPP

Menyusun Konsep Feed Back UPP dari DMK kepada Unit Pengguna (Untuk kebutuhan Pengguna melakukan FU ke Anggaran, PPK/ULP)


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT6. Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS

4 90% 1.Monev Capaian KPI

1. Melakukan pengumpulan data TriwulananLaporan capaian KPI Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS

Laporan capaian KPI Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS

2. Membuat laporan capaian KPI

3. Melaporkan ke DMK, KMKK, Bag Perencanaan dan feedback Unit terkait

2. Monev Program KMKB

1.Fasilitasi rapat Program KMKB Triwulanan Notulen Rapat Notulen rapat

2. Pengumpulan dan analisi Data KMKB

Semesteran/ tahunan 1.000.000 Terkumpulnya data Laporan Monev KMKB

3. Laporan Monev Program KMKB Tersusunnya Laporan Monev KMKB

4. Melaporkan kepada DMK dan feed back unit terkait

4 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care

7. Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan

balik

6 7 1. Monev Capaian KPI 1. Membuat surat permintaan bukti pembinaan RS kpd Dept per semester

Surat

2. Merekap dan mengumpulkan data pembinaan RS

Laporan capaian KPI

3. Membuat laporan capaian ke DMK, Bag Perencanaan dan KMKK

2.Pelaksanaan Program Bidang Layanan Sekunder Bakor Jakarta Sehat

1.Melaksanakan Rapat Internal Bidang Pelayanan Sekunder rutin

1.620.000 Notulen rapat Notulen rapat

2. Melaksanakan Rapat koordinasi dg pihak RSUD DKI Jakarta semesteran/ tahunan

6.000.000 Notulen rapat

3. Menyusun Laporan Kegiatan Bidang Layanan Sekunder tahunan

300.000 Laporan Kegiatan Bidang Layanan Sekunder

5Terwujudnya Sistem Monitoring pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks yang terintegrasi

8. BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)

5 Terimplementasi 1. Terbentuknya pelayanan laboratorium yang terintegrasi dan seamless

1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan laboratorium terpadu dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi

Maret-April 2018

5.418.750 *Rekapitulasi Notulen rapat. surat dan absensi rapat lab terpadu


2. Uji coba implementasi pelayanan terpadu laboratorium dan review hasil uji coba implementasi

Mei 2018

3. finalisasi alur pelayanan terpadu laboratorium dan implementasi

Juni 2018 *alur lab terpadu Alur pelayanan laboratorium terpadu

2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium

1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan terpadu laboratorium


Triwulanan

30.000 *Laporan progress report *Laporan progress report


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT9. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

5 Tersusunnya Pedoman bersama terkait Intervensi Neurologi, Dermatopatologi, Pemeriksaan Mikrobiologi (Mikrobiologi Klinik dan Patologi Klinik)

1. fasilitasi penyusunan PPK bersama sesuai tupoksi bidang pelayanan medik

1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk penyusunan PPK Bersama dengan Departemen terkait, CEEBM dan Komite medik

Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat terkait penyusunan PPK Bersama)

5.400.000 Notulen Rapat Notulen rapat

2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan

Triwulanan

10.000 *Laporan progress report Progress report

2. Perbaikan Clinical Outcomes pada kasus medik sulit dan quartener melalui penerapan service excellent

1. Pelaksanaan Ronde Kasus Medik Sulit tingkat Direksi dengan mengimplementasikan pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.


1.620.000

* Pelaksanaan ronde kasus sulit tingkat Direksi


3. Pelaksanaan Analisis Pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks

1. Merekapitulasi seluruh kasus sulit di Unit Kerja2. Membuat laporan dari seluruh total kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP berbasis pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks

Tahunan 30.000

* Laporan dari seluruh total kasus sulit

Laporan Analisis

3. Melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data indikator outcome kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP4. Hasil analisis dilaporkan kepada Direktur Medik dan Keperawatan setiap bulan

Bulanan 300.000 * Laporan analisis

laporan KMSK RSCM

4. Evaluasi Pedoman pengelolaan kasus medik

sulit dan kompleks

1. Fasilitasi pertemuan hasil evaluasi pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks antara Direktur Medik dengan tim Narasumber berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan ronde kasus medik sulit dan kompleks di tingkat Unit Kerja maupun tingkat Direksi

sesuai permintaan unit

720.000

* terfasilitasinya pertemuan

2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman, dapat berupa pencetakan dan pengiriman buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks, diseminasi ulang pedoman keseluruh Departemen/ UPT, penyusunan kebijakan, rapat koordinasi dengan Departemen/ UPT atau revisi buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.

Maret - Juni 2018 #REF!

* Tersosialisasikannya hasil evaluasi pedoman

Buku Pedoman kasus medik sulit dan kompleks edisi 2 th 2018


10. Fasilitasi rencana pengembangan layanan medik baru di RSCM (usulan baru)

52 (MSBOS, Poliklnik

Gizi Terpadu)

1. Fasilitasi Pengembangan

pelayanan di RSCM sesuai dengan Tupoksi

Bidang Pelayanan Medik

1. Kajian usulan pengembangan sistem pelayanan medik baru

*terkoordinasinya fasilitasi pengembangan pelayanan

2. penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan pengembangan sistem pelayanan medik baru

Maret - Juni 2018 7.200.000 *tersusunnya kebijakan terkait pengembangan layanan baru

Kebijakan

3. uji coba sistem pengembangan yang telah disusun

Juli 2018


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT

10. Fasilitasi rencana pengembangan layanan medik baru di RSCM (usulan baru)

52 (MSBOS, Poliklnik

Gizi Terpadu)

4. Finalisasi dan implementasi sistem pengembangan baru

Agustus 2018

5. Penyusunan kebijakan terkait pengembangan layananan

Agustus 2019

6. Sosialisasi ke departemen2 tentang pelayanan poli gizi terpadu dan MSBOS RSCM

Sep-18 4.000.000 *Tersusunnya Buku MSBOS RSCM

Buku MSBOS RSCM

2. Monev implementasi layanan baru di unit kerja

1. rekapitulasi dan pengolahan data indikator layanan dari layanan baru

*rekapitulasi data indikator layanan baru

data rekapitulasi

2. Laporan implementasi layanan baru ke Direksi dan feedback ke unit kerja

Bulanan (Sept-des 2018)

10.000 *laporan hasil implementasi layanan baru

Laporan Analisis

3. rapat evaluasi pencapaian implementasi secara berkala.


4.320.000 *hasil rapat evaluasi surat undangan,notulen dan daftar hadir

11. BTP : Kesesuaian Preskripsi Diet 5 70%

1. Terbentuknya pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet

1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan gizi terpadu dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi dan BYM

Maret - Juni 2018 2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasisurat undangan,notulen dan daftar hadir

2. Uji coba implementasi pelayanan Gizi dan review hasil uji coba implementasi

Juli 2018

3. finalisasi alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi Diet Juli 2018

*tersusunnya alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsiu diet

alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsiu diet

2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Gizi Terpadu terkait Preskripsi Diet

1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait


30.000 *tersusunnya laporan analisis capaian preskripsi diet

Laporan Analisis

12. BTP : Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK

5100%

1. fasilitasi pencapaian BTP sesuai tupoksi BYM

1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk Bersama dengan Departemen, dan Unit Kerja terkait

Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat )

2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasiNotulen rapat

2. finalisasi perhitungan tarif berdasarkan CP/ PPK


*tersusunnya tarif pelayanan sesuai CP/PPK terpilih

tarif pelayanan sesuai CP/PPK terpilih


1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait

Triwulanan 30.000 *tersusunnya laporan progress report

Laporan progrss report

13. BTP : Persentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU

550%




2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasiNotulen rapat

2. finalisasi alur MCU pegawai ditempat dengan risiko tinggi


*tersusunnya alur pelayanan MCU

alur pelayanan MCU Pegawai RSCM dan kebijakannya


1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan MCU pegawai ditempat dengan risiko tinggi


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT





14. BTP : Persentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU

5

50%




2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasi

2. finalisasi alur MCU pegawai ditempat dengan non risiko tinggi


*tersusunnya alur pelayanan MCU

alur pelayananMCU Pegawai RSCM dan kebijakannya


1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan MCU pegawai ditempat dengan non risiko tinggi




15.Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai

5(100%)

1.Monev Capaian KPI Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesua

1. Melakukan rapat -rapat koordinasi untuk desiminasi indikator prioritas dan penentuan indikator prioritas tim dengan KMKK

Semseteran

750.000 Notulen rapat Notulen rapat

2.Membuat surat tugas PIC Indikator Tiap Tim3. Pengumpulan paket indikator semua tim

Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI

4.Membuat capaian KPI 200.000 Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI

2. Monev Data Capaian Indikator Prioritas Tim Paliatif, Tim Transplantasi Hati, Tim DOTS TB, TMRC dan PPRA

1.Mengumpulkan capaian dan analisis indikator prioritas tim Triwulanan

Laporan Analisis Capaian Indikator Prioritas Tim

2.Melakukan rekap dan analisis

3.Membuat laporan kepada DMK dan feed back kepada Tim

3. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan Tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan

1. Fasilitasi koordinasi, Administrasi dan keuangan Tim DOTS TB RSCM Triwulanan/

Semesteran

#REF! * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim DOTS TB RSCM

Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll

2. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim PPRA Triwulanan

105.760.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim PPRA

3. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim POKJA Skrening Hipotiroid Triwulanan

7.315.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim POKJA Skrening Hipotiroid

4. Fasilitasi Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah Triwulanan

99.700.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah

5. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi Triwulanan

2.400.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT

15.Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai

6. Fasilitasi Administrasi keuangan TMRC Bulanan

1.276.200.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan TMRC

Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll

7. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati Triwulanan

1.649.315.800 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati

8. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Organ dan Jaringan Triwulanan

* Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati

9. Fasiliatasi Administrasi keuangan Tim Casemix Triwulanan

60.000.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Casemix

3.Desk Tim dg Dirmed 1.Menjadwalkan desk Notulen dan TL

2.Membuat notulen

3.Mengirim notulen dan tindak lanjut ke tim

4.Pelaksanan program Tim Casemix

1.Revisi SK Tim Casemix, SK Tim KMKB, SPO Persetujuan Tindakan/Pemeriksaan/Alat Mahal

Feb-18

Revisi SK dan SPO

2.Membuat RKT, pengajuan UMK, LPJ UMK

RKT, UMK, LPJ UMK

3.Melaksanakan rapat internal dan eksternal dengan BPJS

Notulen Rapat

4.Melaksanakan roadshow ke departemen & revisi tarif

Notulen

5.Fasilitasi persiapan E-Klaim Notulen

5.Membuat Laporan Tahunan Tim Casemix

Buku Laporan Tahunan


4Min 1

Kompendium Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan

Pembentukan Tim Kompendium Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan Tahunan

10.000 SK Tim Kompendium

Tersusun nya modul pengendalian penggunaan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan melalui EHR

Modul pengendalian penggunaan Alkes Habis Pakai & Implan

Monitoring kepatuhan penggunaan BUKU KOMPENDIUM ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI 2017

24.000 Rekapitulasi penggunaan Alkes & Implan Kompendium -non Kompendium

7 Terwujudnya SDM yang kompeten dengan jumlah yang mencukupi sesuai analisa beban kerja


5 90% 1. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf Bidang Pelayanan Medik secara berkala

1. Melakukan rekapitulasi penilaian IKI seluruh staf Bidang Pelayanan Medik dengan menghitung jumlah staf dengan kriteria excellent

Semesteran

1.008.000

Laporan penilaian IKI seluruh staf dari masing-masing koordinator

Tabel pemantauan sasaran mutu KPI

2. Melakukan penilaian pencapaian KPI rasio staf excellent setiap bulan

Hasil capaian KPI rasio staf excellent

2.Revisi ABK & Pengajuan PJ

1.Revisi ABK masing-masing koordinator Tahunan

2.Follow up dan advokasi persetujuan PJ


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT


3.Penyusunan SKP PNS

Tahunan

SKP

3.Penyusunan Training Need Assessment 1.Melakukan inhouse training metode

baru penentuan TNAApr-18

Tersusunnya TNA Tersusunnya TNA

2.Penyusunan TNA masing-masing koordinator

3.Merekap hasil TNA dan mapping diklat yang diperlukan

2. Melakukan diklat bagi pegawai disesuaikan dengan jadwal pelatihan yang ada yang sudah disetujui oleh Bagian Diklat


3. Melaporkan hasil diklat kepada Bagian Diklat

Laporan Pelatihan

4. Melakukan evaluasi pasca training sesuai SPO

* Terlaksananya evaluasi training Evaluasi Training

5.Membentuk PIC Diklat Tim, Surat Tugas

3. Implementasi 5R 1. Melakukan penilaian 5 R lintas unit Setiap bulan 1.500.000 * Ruang kerja yang nyaman dan kondusif

Dokumen penilaian dikirim ke Bag Diklat

2. Memberikan reward kepada karyawan yang memenuhi klriteria excellent setiap bulannya (1 bulan 1 karyawan)

Foto Pemberian reward

3.Senam Peregangan Setiap hari

4. Meningkatkan budaya kerja Team Building BYM

1. Melaksanakan transformasi budaya untuk meningkatkan kerjasama dan soliditas team building Bidang Pelayanan Medik

Maret 2018 (ke Padang)

30.000.000 Anggaran Gathering permohonan biaya penyegaran dan proposal

2. Melaksanakan rapat kerja Bidang Pelayanan Medik Februari 2018

2.800.000 laporan kegiatan rapat kerja


18. Kendali mutu Kendali Biaya melalui standarisasi BMHP

4

100% 1. Pembuatan modul uji coba standarisasi BMHP di sistem EHR di UPBT

Implementastasi paket Tindakan BMHP di UPBT

Tahunan

1. Rapat koordinasi dengan unit terkait untk mengiidentifikasi tindakan yang akan distandarkan (IF, UPTB, Departemen, Akutansi, BYM) (16 kali

notulen rapat

2. Rapat koordinasi antara tim standarisasi UPBT dengan IT RSCM (10 x @200.000)

notulen rapat

2. Sosialisasi modul uji coba standarisasi BMHP di UPBT

1. Rapat koordinasi dengan UPBT dan IF terkait persiapan uji coba (1x)

notulen rapat


KPI BOBOT KPI 2017



KORPORAT UNIT


18. Kendali mutu Kendali Biaya melalui standarisasi BMHP

4

100%

2. Melakukan simulasi menggunakan EHR final dengan tim standarisasi BMHP (simulasi 4x)

Laporan hasil simulasi

3. Rapat evaluasi hasil simulasi EHR final dengan tim standarisasi BMHP (2x)

notulen rapat

4. Presentasi modul uji coba standarisasi BMHP kepada departemen terkait (1x). Ada fotocopi juga

Daftar Hadir & notulen rapat

5. Presentasi modul uji coba standarisasi BMHP kepada dokter dan perawat di UPBT (2x), fc (@10 lbr)

Daftar Hadir & notulen rapat

3. Monitoring dan evaluasi penggunaan modul uji coba standarisasi BMHP

2. Pembuatan pelaporan efisiensi penggunaan BMHP berdasarkan standarisasi dalam tindakan di UPBT

Laporan hasil efisiensi penggunaan BMHP (Paket tindakan UPBT)


6 100%Penyusunan Proses Bisnis RSCM

1.Menghadiri rapat-rapat penyusunan proses bisnis

Sesuai jadwal BTP Dokumen proses bisnis RSCM

13

20. BTP Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program /kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu

6

100% Berpartisipasi dalam pelaksanaan desk verifikasi/ evaluasi program kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu

1. Menyusun jadwal Staf yang mewakili Bidang Pelayanan Medik

Sesuai jadwal BTP

Jadwal Staf BYMUndangan rakor pelaksanaan desk verifikasi/ evaluasi program kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019

2. Menghadiri desk verifikasi evaluasi kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 dan memberikan klarifikasiterkait tupoksi Bidang Pelayanan Medik jika diperlukan

Resume rapat disetiap kehadiran dalam BTP

100 #REF!

Jakarta, Februari 2018Direktur Utama Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.R.Muharam, SpOG(K)Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger NIP. 196704151997071002NIP. 196006121985121001


UNIT KERJA : INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK


KPI



KORPORAT UNIT

1 Terwujudnya kendali biaya logistik

1. Persentase PF kadaluarsa dan rusak

5% 0,05% Melakukan sistem penyimpanan dan pendistribusian dengan sistem FIFO dan FEFO serta pemantauan secara ketat.

1. Melakukan penyimpanan dan pendistribusian PF dengan sistem FIFO dan FEFO2. Supervisi oleh PJ Gudang dan Manajer secara periodik.3. Melakukan sampling stok setiap hari kerja minimal 10 item PF perorang4. Melakukan pencatataan PF mendekati ED pada saat pelaksanaan stock opname5. Tindak lanjut ke unit kerja dan Satelit Farmasi yang mengembalikan PF tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu retur ke IAL6. Melakukan retur PF yang mendekati kadarluarsa dalam jangka waktu 3 bulan sebelum kadaluarsa kepada pemasok/distributor.

Triwulan 350.000.000 1. Berkurangnya jumlah PF ED 2. Gudang tersupervisi secara berkala3. Stok PF di hudang tersampling4. PF yang ED teridentifikasi

1. Pelaksanaan sistem FIFO dan FEFO2. Laporan / catatan supervisi3. Daftar sampling stok4. Daftar PF yang akan kadaluarsa kurang dari enam bulan5. Surat retur PF ke distributor

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan

2. Tingkat Kepuasan Pelanggan 7% 80% Melakukan survey kepuasan pelanggan. 1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal.2. Melakukan analisis hasil survey3. Tindak lanjut hasil survey

Tahunan 25.000.000 Sebagai tolak ukur tingkat pelayanan IAL terhadap pelanggan RSCM. Hasil yang didapatkan dari survey kepuasan pelanggan adanya saran atau masukkan positif dalam pengembangan dan pelayanan pelanggan.

1. Data survey2. Analisis dan kesimpulan hasil survey3. Dokumen kegiatan


3. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja *

6% 100% Koordinasi untuk tindaklanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas dan melakukan pengukuran

1. Menerima data temuan/rekomendasi dari unit kerja.2. Melakukan telaah penyebab kompalin dengan cara telusur dokumen melalui sistem3. Melakukan tindaklanjut temuan/rekomendasi sesuai dengan tupoksi

Triwulan 150.000.000 Hasil kegiatan ini adalah komplain dan temuan selesai ditindaklanjuti.

1. Data temuan/rekomendasi dari unit 2. Dokumen pendukung komplain

4 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel

4. Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan Vital esensial *

5% 80% Perencanaan pemesanan dan penerbitan Surat Pemesanan (SP)Monitoring pemenuhan surat pesanan.

1. Menyusun rencana pemesanan berdasarkan stok optimal untuk PF kontrak. 2. Melakukan pemesanan PF cito berdasarkan persetujuan staf pengendali program.3. Terlaksananya verifikasi rencana pemesanan perbekalan farmasi 4. Penerbitan Surat Pemesanan (SP) sesuai dengan kebutuhan

Bulanan 250.000.000 1. Perencanaan pemesanan yang mengacu stok optimal yang diberikan oleh Instalasi Farmasi dan pembuatan serta pengiriman Surat Pesanan (SP)2. PF telah di pesan ke distributor

1. Daftar Rencana Pemesanan Mingguan2. Adanya bukti vefifikasi dari Koordinator logistik farmasi pada Daftar Rencana Pemesanan Minggu3. Surat Pesanan diketahui oleh Koordinator Adminkeu dan disetujui oleh Kepala IAL

Pencatatan dan monitoring penerimaan Perbekalan farmasi

1. Pencatatan penerimaan logistik perbekalan farmasi melalui sistem EHR (electronic health record)2. Melalukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan stock PF vital dan essensial setiap bulan3. Tindak lanjut penyebab ketidaktersediaan PF vital dan essensial4. Melakukan evaluasi distributor5. Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak setiap minggu dan dilaporkan ke IF, ULP, PPK dan BYM6. Monitoring penerimaan dan distribusi logistik melalui sistem EHR secara periodik setiap bulan dan secara kontinyu dengan menggunakan kartu stok

75.000.000 Hasil kegiatan ini adalah Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.

1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data dan analisis monev PF vital essensial3. Dokumen tindak lanjut4. Formulir defecta dan distribusi PF

Melakukan pendistribusian PF sesuai ketersediaan 1. Melakukan approval /persetujuan atas permintaan PF dari satelit/depo farmasi unit kerja melalui sistem EHR dengan tepat2. Pendistribusian logistik PF sesuai dengan ketersediaan PF di gudang Instalasi Administrasi Logistik3. Melakukan rekapitulasi realisasi pendistribusian PF secara periodik (setiap bulan)

55.000.000 Permintaan PF dari Unit kerja dan Satelit terpenuhi. Laporan distribusi


5. Persentase kesesuaian data mutasi Logistik Farmasi dengan data real stok di gudang farmasi pusat.

6% 98% Terlaksananya monev laporan mutasi persediaan farmasi di gudang farmasi pusat.

1. Rekapitulasi data mutasi PF di gudang farmasi pusat per 3 bulan.2. Analisa data mutasi PF3. Koordinasi dengan petugas gudang farmasi terhadap hasil laporan mutasi yang tidak sesuai.

Triwulan 575.000.000 1. Laporan stock opname gudang farmasi2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .

Data rekapitulasi laporan mutasi gudang farmasi per triwulan.




KPI



KORPORAT UNIT


6. Persentase kesesuaian data mutasi logistik umum dengan data real stok di gudang logistik umum IAL.

6% 98% Terlaksananya monev laporan mutasi persediaan logistik umum di gudang logistik umum.

1.Rekapitulasi data mutasi PF di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum per 3 bulan.2. Analisa data mutasi logistik umum3. Koordinasi dengan unit kerja yang hasil laporan mutasi tidak sesuai

Triwulan 350.000.000 1. Laporan stock opname gudang logistik umum. 2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .

Data rekapitulasi laporan mutasi dari gudang logistik umum per triwulan.


7. Persentase temuan ketidaktersediaan obat rutin (vital dan esensial) yang ditindaklanjuti (cito 1 x 24 jam; non cito 3 x 24 jam) sejak diputuskan kosong *

5% Score 100 Pengukuran PF rutin yang kosong, analisa data PF kosong, kolaborasi/koordinasi dengan pengendali program, pemesanan dan pemenuhan, penyusunan laporan

1. Melakukan pemesanan, penerimaan dan pendistribusian PF.2. Melakukan analisa pemenuhan distributor terhadap surat pesanan pembelian langsung /emergency tiap bulan.3. Tindak lanjut penyebab tidak terkirimnya pesanan.4. Koordinasi dengan staff pengendali program.

Bulanan 350.000.000 1. Laporan penerimaan PF Emergency.2. Laporan distribusi terhadap PF yang telah terdistribusikan ke unit kerja.

1. Data pemenuhan distributor terhadap surat pesanan pembelian langsung.2. Surat persetujuan pembelian dari Bidang Pelayanan Medik.3. Surat pesanan, form defecta serta form distribusi.


8. Terlaksananya supervisi pemantauan tingkat kepatuhan pengisian kartu kontrol gas medis.

5% 100% terlaksana supervisi

Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi dan penyimpanan gas medis.

1. Melakukan supervisi pengisian kartu kontrol gas medis di unit kerja. 2. Melakukan analisis hasil supervisi.

4 kali 250.000.000 1. Laporan distribusi tabung gas medis.2. Laporan supervisi tingkat kepatuhan kartu kontrol gas medis.

1. Formulir serah terima tabung.2. Laporan distribusi tabung gas medis.3.Laporan supervisi tingkat kepatuhan kartu kontrol gas medis.

9 Terwujudnya penurunan volume permintaan logistik emergency

9. Terlaksananya pengukuran pemenuhan distributor terhadap surat pesanan IAL

5% 4 kali Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan surat pesanan per bulan

1. Penarikan data pemenuhan berdasarkan surat pesanan IAL per bulan. 2. Melakukan analisa hasil pemenuhan distributor. 3. Menindaklanjuti hasil analisa pemenuhan distributor. 4. Bersurat ke Unit Layanan Pengadaan, PPK, Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi untuk yang pemenuhan distributor kurang dari 70%.

triwulan 150.000.000 Laporan monev pemenuhan distributor. 1. Data pemenuhan distributor terhadap surat pesanan IAL. 2. Laporan monev pemenuhan distributor.

10 Terwujudnya ketersediaan logistik umum : ATK dan ART

10. Tingkat pemenuhan perbekalan logistik umum

5% 100% Perencanaan pemesanan dan distribusi kebutuhan logistik non farmasi

1. Pemberitahuan ke unit kerja (cost center) untuk pengajuan perencanaan kebutuhan logistik non farmasi per semester.2. Melakukan rekapituasi rencana kebutuhan dari unit kerja melalui EHR.3. Mengajukan perencanaan logistik non farmasi ke Bagian Administrasi selaku staf pengendali program.4. Mendistribusikan logistik non PF ke unit kerja sesuai dengan ketersediaan 5. Menyusun laporan distribusi bulanan 6. Melakukan rekapitulasi dan analisis realisasi pendistribusian perbekalan non farmasi secara periodik (tiap triwulan).

Bulanan 144.484.701 1. Rekap Perencanaan Kebutuhan Logistik Non Farmasi yang berguna untuk pengajuan kebutuhan per semester dari sistem EHR.2. Rekap distribusi bulanan.

1. Surat pemberitahuan ke Unit kerja terhadap perencanaan kebutuhan.2. Rekap data perencanaan.3. Laporan distribusi per bulan. 4. Daftar hadir reedukasi petugas di unit kerja bagi yang belum optimal dalam pengelolaan barang melalui EHR (jika ada).


11. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent *

5% 54% Penilaian kinerja, transformasi budaya RSCM 1. Melakukan rekapitulasi data penilaian kinerja staf melalui penilaian IKI melalui sistem EHR.2. Melakukan pencatatan data pegawai (kondisi khusus ) melalui masing -masing Kasub ke dalam personal file pegawai.3. Membuat persentase pencapaian staf dengan kinerja excellent.

Tahunan 100.000.000 Persentase penilaian kinerja staf untuk mengukur capaian indikator.

1. Rekapitulasi data penilaian kinerja pegawai dan SKP bagi PNS.2. Pencatatan di personal file pegawai. 3. Data capaian kinerja staf excellent.

12 Terwujudnya penyelenggaraan diklat pengelolaan logistik

12. Tersedianya modul pengelolaan logistik farmasi terstandarisasi PPSDM

5% 100% tersedia Menyediakan modul pengelolaan logistik farmasi. Finalisasi modul pelatihan logistik. Tahunan 50.000.000 Tersedianya modul pengelolaan logistik farmasi bagi pengelola logistik farmasi.

1. Modul pelatihan logistik.2. Notulen dan daftar hadir penyusunan modul pelatihan logistik.

user

Pengganti monitoring dan evaluasi gas medis.

Pangesti

Pengganti KPI diklat pengelolaan logistik.




KPI



KORPORAT UNIT

13 Terwujudnya kendali biaya logistik

13. Tersedianya analisa serapan kontrak dan belanja perbekalan farmasi.

5% 4 kali Melakukan analisa penyerapan kontrak serta belanja perbekalan farmasi.

1. Melakukan kompilasi data laporan pembelian PF melalui EHR.2. Membuat analisa realisasi belanja PF. 3. Mengolah data realisasi penyeraan kontrak.4. Rapat evaluasi analisa kontrak bersama ULP, IF dan BYM.

Triwulan 150.000.000 Laporan realisasi penyerapan kontrak dan belanja PF . Laporan realisasi penyerapan kontrak dan belanja perbekalan farmasi (type kontrak, KSO, pembelian langsung, konsinyasi).

14 Terwujudnya pengelolaan perbekalan logistik umum : ATK dan ART berbasis IT

14. BTP tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan untuk unit kerja. PIC BTP : Bagian Aset dan Inventaris.

5%(100%)

Bridging aplikasi persediaan Melakukan bridging aplikasi persediaan ATK, ART cost center maupun revenue center dan persediaan farmasi RSCM Kencana

tahunan 265.000.000 Aplikasi Internal BMN Database BMN terkini

15 Terwujudnya RSCM / FKUI to be the best place to work

15. Pencapaian unit ekselen 5% 100% ISO LIKE 1. Kriteria : IKI Kepala Unit = 12. Menyusun PDSA dan disetujui oleh Ketua KMKK3. Melakukan audit ISO LIKE (dinyatakan ISO Like)

Tahunan 150.000.000 1. Meningkatkan pengetahuan kemampuan kinerja staf di IAL.2. Adanya PDSA yang sudah di setujui oleh Ketua KMKK.

1. Rekap Penilaian Pegawai2. Hasil audit ISO like3. PDSA yang sudah disetujui oleh Ketua KMKK.


16. Kepatuhan penyimpanan perbekalan farmasi LASA (look a like, sound a like) di Gudang Farmasi Pusat.

5% 100% Pemantauan kepatuhan petugas dalam penyimpanan PF LASA.

1. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam penyimpanan PF LASA. 2. Melakukan analisis hasil audit. 3. Melakukan sampling stock 5 item barang per orang setiap hari.4. Melakukan perbaikan ketepatan penyimpanan dan penelusuran terhadap item barang. 5. Diseminasi hasil audit kepatuhan kepada petugas6. Melakukan reedukasi kepada petugas gudang secara berkala.

bulanan 235.000.000 Laporan pemantauan kepatuhan penyimpanan PF LASA. 1. Formulir sampling.2. Formulir supervisi.

17. Pelaksanaan Program Inovatif: 5% Minimal 1 Melakukan program inovatif. 1. Membentuk tim tagihan reaksi cepat. anggota : Petugas Perencanaan PemesananPetugas gudang (penyiapan barang)Petugas tukar fakturPetugas Keuangan IAL

Tahunan 250.000.000 1. Adanya rekap tagihan untuk pengajuan proses percepatan pembayaran.

2. Adanya rekap tindak lanjut realisasi pembayaran terhadap usulan code white.

1. Form TTRC2. Usulan tagihan pembayaran3. Form koordinasi4. Rekap pembayaran

18.BTP : Evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi.PIC BTP : SPI.

5% Implementasi Analisis sistem dispensing Perbekalan Farmasi 1. Rapat analisis SPO & Kebijakan Dispen PF2. Rapat evaluasi uji coba Dispensing PF (UPBT)3. Rapat finalisasi Draf revisi SPO Dispen PF

Maret s/d September 2018

200.000.000 SPO/IK sistem distribusi perbekalan farmasi 1. Laporan stok opname2. Laporan pemakaian barang3. Kesesuaian data pencatatan persediaan antara gudang farmasi dengan satelit farmasi.


5% 100% Proses bisnis Suply Chain Management. Menyusun proses bisnis RSCM. 200.000.000

Direktur Utama Kepala Instalasi Administrasi LogistikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr. Czeresna Heriawan Soejono, Sp. PD, K - Ger. Ns. Elis Puji Utami, S.Kep., MPH.

NIP. 196006121985121001 NIP. 196808081989012001

user

user:pengganti KPI Terlaksananya monev kontrak

user

user:pengganti KPI Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik Umum: ATK dan ART berbasis IT untuk unit cost centre


Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi


KPIBOBOT

KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN



1 Terwujudnya Dietisien dan Nutrisionis yang berbudaya, menolong dan berkinerja

1. Persentase Staf Non Medik dengan Kinerja Excellent

8% 87.5% Penilaian staf dengan kinerja excellent (istimewa) IKI ≥ 1

1. Memotivasi dan membimbing staf untuk mencapai kinerja excellent 2. Menilai kinerja staf setiap bulan dan merekapitulasi yang berkinerja excellent

Setiap bulan (Januari sampai Desember)

Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi

Tersedianya hasil penilaian kinerja pegawai yang excellent

1. Logbook pegawai IG 2. Rekapitulasi Hasil penilaian kinerja


7% Minimal 1 1.Metode untuk meminimalisasi sisa makanan cair: Metode untuk meminimalisasi sisa makanan cair pada pasien yang perubahan diet, pulang dan puasa secara real time

1. Koordinasi dengan UMSI dan UPM dalam penyiapan program IT pemesanan makanan cair2. Uji coba program3. Pelaksanaan program 4. Evaluasi pelaksanaan program

Pebruari sd Desember

Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi

Tersedianya program IT dalam pemesanan makanan cair guna mengurangi jumlah Makanan Cair yang terbuang akibat tidak terminum pasien (KMKB)

1. Surat pengusulan program IT pemesanan makanan cair2. Notulen dan absensi rapat3. Laporan pelaksanaan program

2. Produk makanan /snack inovatif yang menjadi produk RSCM: Menyediakan pilihan makanan yang dapat membantu program diet

Menyusun resep snack tinggi serat yang disukai konsumen

Pebruari sd Desember

- biaya bahan makanan untuk beberapa kali uji coba (Rp 500.000,-)

Tersedianya snack tinggi serat yang berguna untuk pasien/orang yang kurang asupan serat

1. Notulen rapat 2. Hasil Uji cita rasa 3. Resep snack Tinggi serat 4. Laporan dan Foto




KPIBOBOT




2 Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT

3.Realisasi pelayanan edukasi dan atau konseling gizi dan dietetik pada pasien rawat inap

8% 95% Pasien yang membutuhkan pengaturan makan karena penyakitnya atau malnutrisi mendapatkan edukasi dan konseling gizi/dietetik dari dietisien

1. Dietisien memberikan edukasi dan atau konseling gizi dan dietetik 2.Mencetak media edukasi gizi & diet : formulir, leaflet, flyer (40 rim) dan lembar balik


Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Pasien memahami diet yang diberikan untuk mempercepat penyembuhan

1. Formulir/leaflet/flyer gizi/diet 2. Laporan kegiatan

3. Pengadaan sarana prasarana alat antropometri (Body composition analyser, caliper, hand grip) untuk menunjang kegiatan pelayanan gizi

Maret s/d Desember

Rp 17.500.000 Tersedianya sarana prasarana untuk menilai status gizi pasien

1. Surat usulan pengadaan sarana prasarana 2. Laporan kegiatan

4. Tercapainya tujuan intervensi gizi pasien rawat jalan yang diberikan konseling gizi oleh dietisien

8% 50% Pasien rawat jalan yang diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik sesuai dengan kebutuhan dan masalah gizi pasien

1. Dietisien melakukan pengkajian gizi 2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi tdd masalah gizi, penyebab masalah dan indikator tanda/gejala dari masalah gizi3. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik


Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Pengetahuan gizi/dietetik pasien meningkat dan Indikator tanda/gejala masalah gizi pasien membaik setelah mendapat edukasi dan konseling gizi/dietetik

1. Kuesioner2. Formulir permintaan konseling gizi dan CPPT3. Leaflet /flyer gizi dan diet 4. Laporan kegiatan




KPIBOBOT




Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT

5. Persentase ketepatan waktu re assessment gizi sesuai SPO

7% 100% Pasien rawat inap mendapatkan pengkajian gizi ulang (re-assessment) tepat waktu sesuai SPO

1. Dietisien melakukan re-assessment sesuai dengan risiko malnutrisi 2. Mencetak formulir CPPT dan pengadaan buku catatan asupan makan pasien dan formulir asupan makan pasien


Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi terakhir pasien

1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan

6. Persentase temuan & rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

8% 100% Penindaklanjutan dari seluruh komplain yang masuk

Menerima dan mencatat komplain yang disampaikan, menelusuri / menganalisis permasalahan, dan menindaklanjutinya



Temuan dan komplain ditindaklanjuti sampai masalah teratasi

1. Data temuan dan komplain 2. Laporan tindak lanjut


7% 100% Upaya pencapaian IKI Kepala Instalasi Gizi = 1, pembuatan PDSA dan tata kelola ISO lulus dan lain2 sesuai kriteria dari korporat

Melaksanakan kegiatan terkait kriteria unit Excellent sebaik mungkin


Cetak formulir & fotokopi gabung dengan biaya ATK administrasi

Unit kerja yang excellent berkinerja excellent

1. Rekapitulasi nilai kinerja Kepala Instalasi Gizi 2. Laporan PDSA 3. Hasil penilaian tata kelola ISO

Mengadakan sarana penunjang kegiatan pelayanan gizi : Printer warna copy scanner 2 unit

Maret s/d Desember

Rp 7.000.000 Tersedianya sarana penunjang konseling / penyuluhan gizi & dietetik

1. Surat usulan pengadaan sarana penunjang konseling gizi 2. Laporan kegiatan




KPIBOBOT




3 Terwujudnya Kolaborasi dengan Tim Kesehatan Lain

8.Tingkat realisasi penulisan dietisien pada care plan pasien bersama tim

8% 100% Dietisien berkolaborasi dalam care plan pasien

Dietisien menulis care plan gizi pasien di lembar care plan



Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan dan update

1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan


9.BTP: Kesesuaian preskripsi diet

4% 70% Pasien mendapat makanan sesuai dengan preskripsi diet yang ditulis oleh DPJP

1. Dietisien memesan makanan/diet ke UPM sesuai preskripsi diet DPJP 2. Dietisien mengawasi distribusi makanan dan mencek kesesuaian makanan dengan preskripsi

Januari sd September

- Pasien mendapat makanan sesuai diet yang diresepkan DPJP

1. Buku Makanan 2. Dokumen medik

10.BTP: food for all 5% Penambahan kantin baru 2

gerai dan tersedia tempat makan di OK

Pegawai RSCM dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan makan.

1. Menghadiri undangan rapat dari PIC 2. Sebagai tim seleksi penyedia jasa kantin 3. Mendukung kegiatan UPM dalam penambahan kantin

sesuai jadwal UPM

- Ketersediaan kantin




KPIBOBOT




5 Terwujudnya Pemasaran yang Strategis

11. Persentase pegawai yang berat badannya membaik

8% 50% Pelaksanaan intervensi gizi berupa edukasi/penyuluhan kelompok kepada pegawai (hasil survei th 2017)

1.Membuat dan mencetak media edukasi (flyer piring makanku)2. Membuat kuesioner evaluasi perubahan perilaku makan sehat3. Menimbang berat badan sebulan setelah pemberian intervensi gizi

Maret sampai Agustus

Cetak formulir/fotokopi gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Perubahan perbaikan perilaku kebiasaan makan sehat dan berat badan pegawai

1. Surat kepada unit kerja2. Daftar nama pegawai yang mendapat intervensi gizi 3. Laporan hasil

Media edukasi gizi berupa video (3 video)

Membuat 3 buah video edukasi terkait gizi untuk masyarakat

Maret s/d Desember

Rp 17.000.000,- Tersedianya media penyuluhan/edukasi gizi

1. 3 buah video edukasi gizi


12. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

7% 85% Penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Instalasi Gizi

Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi

Juli Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor

Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan internal

1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis

13.Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal

7% 80% Penilaian kepuasan pelanggan eksternal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien

Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien

Agustus Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor

Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan eksternal

1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis




KPIBOBOT




7 Terwujudnya Biaya Operasional Pelayanan Gizi Berbasis Cost Containment

14.Membuat Satu Formula Mix Parenteral Nutrition untuk Pasien Khusus

8% 1 Formula Pembuatan Mix Parenteral Nutrition yang sesuai dengan kebutuhan gizi pasien bekerjasama dengan Instalasi Farmasi

1. Melakukan sosialisasi kepada DPJP mengenai adanya pembuatan Mix Parenteral Nutrition non produk komersial 2. Melakukan kerjasama dengan Instalasi Farmasi dalam menentukan komposisi zat gizi parenteral nutrisi sesuai dengan kebutuhan gizi pasien

Pebruari sampai September

Gabung dengan biaya rutin (rapat koordinasi)

Terlaksananya pembuatan 1 formula Mix Parenteral Nutrition yang diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan gizi

1. Dokumen medik pasien 2. Laporan hasil pembuatan dan pemberian Mix Parenteral Nutrition

Rp 52.000.000

Direktur Utama Kepala Instalasi GiziRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger Sri Rejeki Wahyuningrum, SKM,RDNIP. 196006121985121001 NIP. 196702131989032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS




KEGIATAN

HASIL KEGIATAN



1. Pendanaan Halo Cipto oleh pihak ke-3 (sponshorship)

15% 50% Program sponsorship Halo Cipto

Mengumpulkan materi buletin Halo Cipto Februari, Mei, Agustus, November (triwulan)

138.000.000 Buletin Halo Cipto

Bukti pengusulan dan desain

Layout

Pencetakan

Distribusi

Rencana penerbitan ( konten edisi berikutnya)

Evaluasi dan tindak lanjut terbitan Hasil survei Hasil pengukuran


2. Tingkat kepuasan pelanggan

10% 86% Pengukuran kepuasan pelanggan eksternal dan internal

Survei kepuasan pelanggan unit kerja 1x setahun

September Hasil survei Hasil pengukuran

3 Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi

3. BTP: Persentase unit kerja Bebas Rokok

10% 100% Supervisi Tim KDM Tracer Unit kerja Setiap 3 bulanan Hasil supervisi Hasil pengukuran

Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

4. BTP: Persentase unit kerja Bebas Sampah dan Ludah

5% 88% Pengukuran kepuasan pelanggan eksternal dan internal

Supervisi Tim peduli kebersihan Setiap bulan Hasil survei Hasil pengukuran

Memberikan penyuluhan/ edukasi (lobby rawat jalan dan loket percepatan pelayanan pasien batuk)

Setiap bulan Rekap jumlah pasien loket percepatan pelayanan pasien batuk dan penyuluhan/ edukasi

Laporan jumlah pasien loket percepatan pelayanan pasien batuk dan laporan penyuluhan/ edukasi

Merekap laporan penyuluhan unit kerja setiap 3 bulan

Maret, Juni, September, Desember (triwulan)

Rekap penyuluhan/ edukasi

Laporan penyuluhan triwulan





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi

Produksi poster (terkait penyakit, PHBS, hari kesehatan nasional)

Setiap bulan 22.500.000 Poster Bukti pengusulan dan desain

Produksi spanduk (terkait penyakit, PHBS, hari kesehatan nasional)

Setiap bulan 5.760.000 Spanduk Bukti pengusulan dan desain

Produksi stiker Maret 40.800.000 Stiker Bukti pengusulan dan desain

Produksi leaflet April 54.000.000 Leaflet Bukti pengusulan dan desain

5. BTP : Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden (optimalisasi vertikal garden dengan tanaman buah dan hidroponik)

5% 80%

4 Terwujudnya pemberdayaan pasien, klien, dan masyarakat untuk ber PHBS

6. Pembuatan video PHBS

10% 12 Video Penyampaian dan Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS melalui media elekronik

Program budaya bersih di ruang rapat (Healthy Talk) unit kerja

Januari 5.000.000 Media Edukasi cetak dan standing akrilik


Reward bagi pemenang inovasi pembuatan media edukasi Healthy Talk

Desember 6.000.000 Inovasi pembuatan media edukasi dari unit kerja


Monotoring dan evaluasi penerapan Healty Talk di unit kerja

Desember Laporan kegiatan

Laporan kegiatan

Produksi video edukasi Setiap bulan Video edukasi Bukti pengusulan dan desain

Talkshow melalui media elektronik (TVRI 1 x seminggu)

14.400.000 Surat tugas dan sertifikat narasumber

Dokumen MOU/ IKS, surat tugas Narasumber, materi





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


4 Terwujudnya pemberdayaan pasien, klien, dan masyarakat untuk ber PHBS

6. Pembuatan video PHBS

10% 12 Video Penyampaian dan Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS melalui media elekronik

Talkshow melalui media elektronik (RRI 2x seminggu)

Setiap hari Senin dan Jumat

14.250.000 Surat tugas dan sertifikat narasumber

Dokumen MOU/ IKS, surat tugas Narasumber, materi

Supervisi pelaksanaan program senam peregangan di unit kerja

Setiap bulan Hasil supervisi Hasil Pengukuran

Mendata dan merekap laporan penyuluhan dari tiap unit kerja baik yang menggunakan media cetak maupun elektronik

Sistem registrasi media edukasi yang beredar atas nama rumah sakit (ada referensi yg update )

Setiap bulan Rekapitulasi penomoran media edukasi

Rekapitulasi registrasi media edukasi



5% 100% Penilaian kinerja perbulan

Penilaian kinerja kepala unit kerja IKI 1 Setiap bulan Hasil supervisi Dokumen evaluasi

Hasil audit internal (minimal sekali dalam 1 Tahun)

1x Setahun Hasil penilaian Dokumen evaluasi


12% Minimal 1(E-Magazine )

Penyebarluasan edukasi kepada seluruh pegawai RSCM

Pembuatan E magazine Agustus E magazine Bukti pengusulan dan desain

Mengikuti perlombaan eksternal (pembuatan media edukasi) yang berhubungan dengan PKRS yang berhubungan dengan promosi kesehatan

Pembuatan video edukasi Februari Video edukasi Bukti pengusulan dan desain

9. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator

10% 100% Supervisi kelengkapan pendokumentasian edukasi

Tracer kelengkapan pendokumentasian edukasi

Setiap bulan Hasil supervisi Hasil pengukuran





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

a. Persentase pasien rawat inap dan rawat jalan yang diterima petugas sesuai prosedur yang berlaku

10% 100% Supervisi kelengkapan pendokumentasian edukasi

Tracer kelengkapan pendokumentasian edukasi


b. Persentase pasien yang memahami kondisi medis, diagnosis, rencana pelayanan, dan pengobatan mereka10. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

10% 100% Supervisi kelengkapan formulir informasi dan edukasi terintegrasi dan ketidak sesuaian media edukasi

Tracer kelengkapan pendokumentasian formulir informasi & edukasi terintegrasi


Tindak lanjut temuan / rekomendasi Setiap bulan Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

Revisi kebijakan, SPO dan IK Terbentuknya kebijakan dan sistem edukasi

Kebijakan, SPO



8% 87,5% Penilaian kinerja perbulan

Penilaian kinerja pegawai Setiap bulan Hasil survei Dokumen pengukuran

Peningkatan staf komprehensif Instalasi PKRS

TNA Membuat TNA Matriks gap kompetensi

TOT edukasi PKRS Mei 3.500.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN




8% 87,5%

Peningkatan staf komprehensif Instalasi PKRS

Workshop up date manajemen PKRS Agustus 6.500.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan

Pelatihan konselor September 12.000.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan

Pertemuan berkala PIC PKRS Setiap bulan Jadwal pertemuan

Hasil tracer ke unit kerja

Peningkatan sarana dan prasarana bagi pegawai

Usulan pengadaan komputer dan printer Januari 60.000.000 Adanya dokumen pengusulan sarfas

Surat usulan

Pengadaan meja dan kursi sebanyak 4 unit Januari 30.000.000 Adanya 4 unit meja dan kursi

Surat usulan

Maintenance komputer, TV plasma, LCD dll

Setiap bulan 15.000.000 Adanya dokumen maintenance

Surat usulan

100%Total Biaya Pelayanan 427.710.000 Total Estimasi Pendapatan

Direktur Utama Kepala Instalasi PKRSRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.C.H Soejono, SpPD, K-Ger.MPH Arifah, S.Kep, Ners, MkesNIP 196006121985121001 NIP 196709051987032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat


KPI BOBOT KPI



1 Terwujudnya cost-containtment dalam pelayanan sterilisasi

1. Efisiensi penggunaan bahan medis habis pakai

7% 5% Efisiensi penggunaan BMHP Kelompok Obat

Peninjauan Ulang Penggunaan Semua BMHP Kelompok Obat

Januari Memastikan penggunaan BMHP kelompok obat dengan alur pemrosesan sesuai standar.

Buku pedoman layanan sterilisasi

Memilih dan menggunakan BMHP dengan Harga yang Lebih Murah tanpa menurunkan kualitas

Maret Perencanaan BMHP baru Daftar usulan BMHP baru

Efisiensi penggunaan BMHP Kelompok Alkes

Peninjauan Ulang Penggunaan Semua BMHP Kelompok Alkes

Januari Memastikan penggunaan BMHP kelompok alkes dengan alur pemrosesan sesuai standar.




10% 85% Peningkatan kualitas dan kuantitas staf

Pelaksanaan aturan disiplin kepegawaian Maret Terjadinya peningkatan disiplin pegawaiLogbook baru dan Surat Panggilan Ketidakdisiplinan

Pemberian reward dan konsekuensi Juni 10.000.000 Terlaksananya pemberian reward dan konsekuensi

Laporan Pelaksanaan

Penambahan SDM (out sourching/non outsourcing)yang sesuai standar kualifikasi

Mei 537.600.000 Tersedianya tenaga Oursourching 6 orang dan staf D3 sebanyak 5 orang

Dokumen ABK dan Surat penempatan dari

Penyusunan pedoman orientasi staf baru dan pelaksanaan orientasi di cssd

Februari Tersusunnya pedoman orientasi dan pelaksanaan


Peninjauan ulang kebijakan dan prosedur layanan sterilisasi

Menerapkan aturan serah terima dengan unit kerja (merubah formulir dengan penandaan kondisi barang baik, sudah diprecleaning dan lembab)

Maret Terlaksananya aturan baru serah terima dengan unit kerja

Formulir serah terima

Penyusunan dan penggunaan chekclist pengemasan

Januari 500.000 Kemasan yang dilengkapi Form cheklis

Dokumen cheklis

Reedukasi dan sosialisasi setiap perubahan kebijakan di ISP kepada semua pelanggan (SPO Pre Cleaning Instrumen)

April 5.000.000 Terlaksananya Edukasi dan sosialisasi

Notulen sosialisasi

Perbaikan sarana prasarana penunjang layanan terkait komplain

Ketersediaan formulir permintaan sterilisasi sesuai kebutuhan

Januari 1000000 Tidak terjadi kekosongan formulir permintaan sterilisasi

Kartu stok ketersediaan formulir

Perubahan suara bel di setiap area layanan Februari 1.000.000 Bunyi bel yang berbeda pada ketiga ruang pemrosesan

Dokumen pengadaan

Pembelian mesin EtO September 4.000.000.000 Tersedianya mesin sterilisasi EO Dokumen pembelian

Perencanaan pembuatan bengkel perbaikan instrumen standar

April Tersusunnya proposal perencanaan pembuatan bengkel

Proposal

3 Terwujudnya pusat unggulan pelayanan sterilisasi yang excellent


9% 100% Penerapan Tata kelola sesuai standar ISO / JCI

Audit ISO / JCI dan tindak lanjut perbaikan Juli Laporan tindak lanjut perbaikan Dokumen laporanPelaksanaan program sesuai pokja ISO / JCI Agustus - Oktober Terlaksananya program pokja Dokumen pelaksanaanPendokumentasian dokumen mutu. Januari - Oktober Terdokumentasikannya dokumen

ISO / JCIDokumen ISO / JCI

Peningkatan Kinerja Kepala Unit

Pelatihan leadership/lean management Maret 10.000.000 Paham leadership dan lean SertifikatPertemuan tahunan APSIC/Organisasi Internasional CSSD

Juni 20.000.000 Hadir dalam pertemuan APSIC/ organisasi internasional CSSD

Sertifikat

Sertifikasi CRCST (Certified Registered Central Service Technician)

Juli 30.000.000 teregistrasi internasional Sertifikat

Narasumber pelatihan CSSD Nasional/Internasional

Maret Terlaksananya kegiatan Sertifikat/Laporan

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PDSA dan Kegiatan Mutu Keselamatan)

PDSA : Peningkatan kepatuhan penyimpanan alat steril sesuai standar di unit kerja

Agustus Terlaksananya PDSA Laporan PDSA



KPI BOBOT KPI



4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu layanan sterilisasi

4. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi

9% 100% Penanganan komplain/temuan, rekomendasi Tindak lanjut dan evaluasi

Melakukan tindakan korektif dan mencari akar masalah berdasarkan sumber temuan (Internal, Pelanggan, Ronde Manajemen, KARS/ISO/JCI, analisis capaian indikator, laporan dan rekomendasi insiden)

Maret Perbaikan masalah berdasarkan sumber temuan

Laporan tindak lanjut

Rencana tindak lanjut akar masalah dan monitoring serta evaluasi dari proses tindak lanjut

Maret Tindak lanjut Laporan tindak lanjut

5. Kepatuhan Proses Dekontaminasi, Sterilisasi dan Penyimpanan Alat Sesuai Standar

12% 90% Update standar proses Dekontaminasi, Sterilisasi dan Penyimpanan Alat

Update standar layanan sterilisasi untuk tim auditMaret 5.000.000 Terlaksananya kegiatan update standar layanan untuk tim audit

Dokumen kegiatan

Audit awal kepatuhan standar layanan sterilisasi Juni Terlaksananya audit Dokumen auditUpdate standar layanan sterilisasi untuk auditee Agustus 10.000.000 Terlaksananya kegiatan update

standar layanan untuk auditeeDokumen kegiatan

Pemenuhan sarana dan fasilitas

Inventarisasi kebutuhan sarana dan fasilitas Mei Tersusunnya daftar kebutuhan sarana dan fasilitas

Dokumen kebutuhan

Usulan pemenuhan sarana Juni 20.000.000 Terpenuhinya sarana dan fasilitas Dokumen pengadaanPembuatan alat bantu dalam pemenuhan standarMaret Tersedianya alat bantu Dokumen pembuatan

Supervisi dan audit Penyusunan jadwal dan penanggung jawab supervisi/auditJanuari Tersusunnya jadwal RoosterPelaksanaan supervisi/audit Januari - Maret 5.000.000 Terlaksananya supervisi/audit Laporan pelaksanaanPelaporan hasil supervisi/audit April Tersusunnya laporan hasil

supervisi/auditLaporan hasil


7% Minimal 1 Pembuatan Sikat Pembersih untuk peralatan berlumen panjang

Inventarisasi alat berlumen panjang Februari 2.000.000 Terdatanya seluruh alat berlumen panjang yang dapat dibersihkan

Dokumen inventaris

Pembuatan brush liked real product sesuai standarMaret 1.000.000 Terlaksananya pembuatan brush Dokumen pembuatanUji coba penggunaan dan pelaporan April Terlaksananya uji coba Dokumen uji coba

5 Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi

7. BTP: Operasionalisasi Layanan Sterilisasi 24 jam di Instalasi Gawat Darurat

10% Tercapai Pengalihan bertahap satelit sterilisasi IGD

Pemenuhan standar layanan sterilisasi satelit terkait SDM.

Juni 60.000.000 Terpenuhinya standar layanan sterilisasi satelit

Dokumen pemenuhan standar layanan

Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana IGD

Agustus 300.000.000 Tersedianya sarana layanan di satelit Dukumen pengadaan dan pemeliharaan sarana

Perencanaan dan penyiapan BMHP Juli 400.000.000 Tersedianya BMHP satelit sesuai perencanaan

Dokumen perencanaan dan pengadaan

Pelaksanaan layanan sterilisasi 24 jam di satelit sterilisasi IGD

Uji coba pelayanan 24 jam di IGD Juli Terlaksananya uji coba layanan 24 jam

Dokumen uji coba

Pelaksanaan layanan sterilisasi 24 Jam Agustus Terlaksananya layanan 24 jam Dokumen layanan 24 jam

8. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

6% 100% Penyusunan Tim perumusan proses bisnis

Penyusunan nama kontributor Februari Tersusunnya nama kontributor Daftar nama kontributor

Penyampaian daftar nama pada kontributor Februari Kontributor mengetahui tugas dan fungsinya

Notulen rapat

Rapat pertemuan kontributor Februari 500.000 Terlaksana pertemuan Notulen rapatPenyelesaian proses bisnis Pelayanan Sterilisasi dan Linen

Penyelesaian proses bisnis pelayanan sterilisasi Maret Tersusunya proses bisnis layanan sterilisasi

Dokumen proses bisnis

Penyelesaian proses bisnis pelayanan linen Maret Tersusunya proses bisnis layanan linen


Penggabungan hasil penyusunan Maret Terlaksananya penggabungan dokumen


Penyelesaian SPO Pelayanan Sterilisasi dan Linen

Penyusunan SPO pelayanan sterilisasi Maret Tersusunnya SPO layanan sterilisasi Dokumen SPOPenyusunan SPO pelayanan linen Maret Tersusunnya SPO layanan linen Dokumen SPOPenggabungan hasil penyusunan Maret 500.000 Terlaksananya penggabungan SPO Dokumen SPO



KPI BOBOT KPI



Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi


6% 100%

Pelaporan hasil penusunan

Penggabungan hasil penyusunan proses bisnis dan SPO

Maret Terlaksananya penggabungan proses bisnis dan SPO

Laporan pelaksanaan

Pembuatan laporan akhir April Tersusunya laporan pelaksanaan Laporan pelaksanaan9. BTP : Pengembangan Pendidikan CSSDPIC: ISP, Diklat, Perencanaan, Anggaran, Tempat Pelatihan di RSCM Kintani

2% Terbentuknya kurikulum dan

advokasi ke Kementerian

Kesehatan dan Kementerian Pendidikan

Penyusunan kurikulum pendidikan CSSD

Penyusunan nama kontributor Maret Tersusunnya nama kontributor Daftar nama kontributor

Studi literatur Maret 1.000.000 Terkumpulnya data Literatur

Studi banding Mei 20.000.000 Terlaksananya studi banding Laporan strudi banding

Penyusunan kurikulum Juni 2.000.000 Tersusunnya kurikulum Kurikulum

Advokasi ke Kemenkes

Pembuatan jadwal Agustus Diperoleh jadwal advokasi Undangan advokasi

Proses advokasi September 2.000.000 Terlaksananya advokasi Laporan advokasi

Advokasi ke Kementerian Pendidikan

Pembuatan jadwal Agustus Diperoleh jadwal advokasi Undangan advokasi

Proses advokasi September 2.000.000 Terlaksananya advokasi Laporan advokasi

Penyusunan laporan Pengumpulan data Oktober Terkumpul data ttg ijin pendidikan Laporan advokasi

Perbaikan data Oktober Terkumpulnya informasi tambahan Laporan kegiatan

Penyusunan laporan November 1.000.000 Tersusunya laporan pelaksanaan Laporan BTP

6 Terwujudnya sarana dan fasilitas layanan yang handal dan komprehensif

10. Nilai OEE Peralatan Sterilisasi

6% 80% Penatalaksanaan pemeliharaan mesin

Kontrak service Mesin Washer, Ultrasonik, Mesin sterilisasi steam, plasma, lemari pengering

Februari 905.233.200 Terlaksananya service berkala Dokumen pelaksanaan kontrak

Perbaikan mesin cutting sealing Maret 20.000.000 Berfungsinya mesin cutting sealing Bukti service

Pemeliharaan komputer Februari 1.000.000 Komputer berfungsi baik Bukti pemeliharaan

Penatalaksanaan pemeliharaan utilitas

Pembelian 10 pcs tray mesin washer, Maret 30.000.000 Tersedianya tray mesin washer Dokumen penerimaan

Pembelian 10 pcs tray mesin sterilisasi Maret 40.000.000 Tersedianya tray mesin sterilisasi Dokumen penerimaan

Kontrak service AC 12 PK/ AC split 2 PK Februari 2.500.000 Terlaksananya service berkala Dokumen kontrak

Perbaikan tata udara (suhu/kelembaban/tekanan)

Agustus 90.000.000 Terlaksananya service berkala Dokumen kontrak

Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2) Mei 48.960.000 Terlaksananya pengecatan Dokumen kontrak

Peningkatan kinerja mesin / peralatan pemrosesan

Optimalisasi dan Pengaturan siklus mesin washer dan mesin steilisasi

April Tercapainya siklus optimal setiap mesin

Logbook mesin

Pemeliharaan internal rutin sesuai jadwal Februari 5.000.000 Terlaksananya pemeliharaan internal mesin

Laporan pemeliharaan

Optimalisasi proses sterilisasi linen di gedung sterilisasi khusus linen

Juni Semua proses sterilisasi dilaksanakan di gedung sterilisasi linen

Logbook mesin sterilisasi

Uji coba validasi mesin washer dan mesin sterilisasi

September Terlaksananya uji coba validasi Laporan uji coba validasi



KPI BOBOT KPI




11. Presentasi staf non medik dengan kinerja exelent

7% 60% Peningkatan motivasi kerja

Karakter building : gathering Juni 24.000.000 Terlaksananya gathering Laporan kegiatan

Evaluasi kinerja SDM bulanan dan tindak lanjut Mei Terlaksananya evaluasi Formulir evaluasi

Peningkatan kuantitas kerja

Pemilihan employee of the month Juli 2.000.000 Terlaksananya pemilihan Dokumen pemilihan

Evaluasi pekanan capaian target kerja di briefing siangApril Terlaksananya evaluasi Dokumen evaluasi

Sosialisasi pengisian logbook pelaksana sterilisasiFebruari Logbook terisi dengan benar Dokumen logbook

Pengisian ceklis logbook harian. Maret Terisinya ceklis logbook harian Dokumen ceklis logbook harian

Peningkatan kualitas kerja

Pelatihan CSSD dasar sesuai area kerja April 5.000.000 Peningkatan pengetahuan CSSD Dokumen pelatihanPelatihan PPI terkait layanan sterilisasi Juli 5.000.000 Peningkatan pengetahuan PPI terkait

layanan sterilisasiDokumen pelatihan

Pembelian 10 kursi rapat Agustus 2.500.000 Tersedianya 10 kursi rapat Dokumen pembelianPembelian Meja Cubicle September 55.000.000 Tersedianya Meja Cubicle Dokumen pembelianPelatihan layanan khusus seperti single-use di reuse

September 5.000.000 Peningkatan pengetahuan single reuse

Dokumen pelatihan

Pelatihan manajemen bagi staf Januari - Juni 5.000.000 Peningkatan pengetahuan manajemen

Dokumen pelatihan

Evaluasi kinerja koordinator dan PJ Februari Perbaikan kinerja Dokumen evaluasi

TOT bagi calon narasumber Maret Adanya narasumber baru Dokumen TOT

8 Terwujudnya staf yang memiliki perilaku komprehensif dan unggul

12. Persentase Staf Layanan Sterilisasi yang Memiliki Kompetensi Sesuai

8% 60% Inventarisasi staf layanan sterilisasi

Inventarisasi ulang layanan sterilisasi yang direkomendasiApril Data unit kerja yang melakukan layanan sterilisasi yang

Daftar satelit sterilisasi

Inventarisasi staf layanan sterilisasi Juni Terdatanya seluruh staf layanan sterilisasi di rumah sakit

Daftar staf

Pelatihan peningkatan kompetensi (Knowledge, Skill and attitude )

Pelatihan dasar PPI dan sterilisasi Agustus 18.000.000 Peningkatan pengetahuaan tentang PPI dan sterilisasi

Sertifikat

Pelatihan pemrosesan DTT dan DTR September 18.000.000 Peningkatan pengetahuan tentang DTT dan DTR

Sertifikat

Workshop proses pelayanan sterilisasi dan DTT

September 18.000.000 Peningkatan keahlian dalam pemrosesan peralatan baik sterilisasi, DTT maupun DTR

Dokumen workshop

Pelatihan service excellent/penanganan komplain/komunikasi efektif

Oktober 20.000.000 Terlaksananya inhouse training Sertifikat

Pelaksanaan uji kompetensi tahunan

Persiapan uji kompetensi Februari 5.000.000 Tersedianya dokumen uji dan tim penguji

Dokumen uji kompetensi

Pelaksanaan uji kompetensi (tulis, lisan, praktek)

April 10.000.000 Terlaksananya uji kompetensi terhadap semua staf / pelaksana sterilisasiu

Laporan pelaksanaan

Pelaporan hasil uji kompetensi Juni Tersusunnya laporan Laporan pelaksanaan uji kompetensi

9 Terwujudnya sistem IT sterilisasi yang terintegrasi

13. Tersusunnya Daftar Set Alat sebagai data base IT tracking sistem

7% 50% Terbentuknya Tim Penyusunan Daftar Set Alat

Usulan susunan tim Maret Terbentuknya tim Daftar nama tim penyusun

Pengesahan Tim April 10.000.000 Kewenangan tim untuk bekerja SK TimPenyusunan daftar set alat Kamar Operasi

Inventarisasi daftar set alat kamar operasi Mei Daftar inventaris set alat Daftar set alat

Penyusunan set alat Juni Tersusunnya set alat Daftar set alat

Dokumentasi dan pelaporan Agustus Set alat terdokumentasi Laporan



KPI BOBOT KPI



9 Terwujudnya sistem IT sterilisasi yang terintegrasi

13. Tersusunnya Daftar Set Alat sebagai data base IT tracking sistem

7% 50%

Penyusunan daftar set alat Ruang Tindakan

Inventarisasi daftar set alat ruang tindakan Mei Daftar inventaris set alat Daftar set alat

Penyusunan set alat Juni 2.000.000 Tersusunnya set alat Daftar set alat

Dokumentasi dan pelaporan Agustus Set alat terdokumentasi Laporan

100% 6.794.293.200

Direktur Utama Kepala Instalasi Sterilisasi PusatRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH Soejono, Sp.PD.K-Ger,MPH Fitri Arman, S.Si., Apt., MMNIP. 196006121985121001 NPS 142782

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum

NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPITARGET




1 Terpenuhnya efisiensi anggaran

1.Menurunnya jumlah komplain/ tuntutan yang terkait perilaku pegawai dan peserta didik

6 95 Peningkatan penghayatan dan penerapan Code of Conduct (CoC) bagi pegawai dan peserta didik

1. Desimininasi dan internalisasi CoC melalui berbagai media di lingkungan RSCM

Jan - Des. 2018 9.000.000 Terkoordinasinya dng Bagian Diklat dan Bagian Pemasaran

Data Komplain dari Bagian Pemasaran

2. Berkoordinasi dg Bagian Diklat utk sosialisasi COC di Orientasi Pegawai Baru dan Peserta didik

Jan - Des. 2018 Data pegawai baru dan peserta didik yg disosialisasi

Pembuatan revisi pedoman perilaku (COC) dengan e-book

1. Mengusulkan pencetakan revisi CoC Pebruari -Maret 2018

50.000.000 Terselesainya pencetakan dan pendistribusian CoC

- COC yg telah direvisi

2. Mendistribusikan CoC ke unit kerja - Tanda terima distribusi COC

Pelaksanaan roadshow revisi COC ke unit kerja

1. Menyusun proposal April - Mei 2018

20.000.000 Terlaksananya kegiatan roadshow

Laporan pelaksanaan roadshow

2. Melaksanakan roadshow

3. Menyusun laporan roadshow

Mengadakan pelatihan/workshop terkait etik dan hukum

1. Membuat proposal Agustus 2018 15.000.000 Terlaksananya pelatihan/workshop

Laporan pelaksanaan pelatihan/workshop

2. Melaksanakan pelatihan/workshop3. Membuat laporan pelaksanan



6 83% Survei kepuasan pengguna layanan KEH

1. Menggandakan kuesioner April - Juni 2018

- Terpenuhinya survei kepuasan pengguna layanan KEH 2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit

kerja - Form kusioner yg terisi

3. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner

4. Membuat laporan hasil kusioner

3 Terwujudnya Tata kelola Etik dan Hukum yang profesional

3. Persentase masalah etik dan hukum yang direspon secara kolaboratif dalam waktu 2x24 jam

9 100% Respon kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja oleh KEH

1. Rapat koordinasi dengan unit terkait Jan - Des. 2018 - Terpenuhnya responsive kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja KEH

- Absen dan notulen rapat

2. Membuat jawaban atas kasus yg dibahas dlm rapat secara lisan atau tertulis

- laporan tindaklanjut/ rekomendasi masalah

Jadwal jaga konsulen KEH (On Call 24 jam)

1. Membuat jadwal jaga konsulen 24 jam Jan - Des. 2018 - Terlaksananya jadwal jaga konsulen KEH secara on call 24 jam

- Jadwal jaga 24 Jam

3. Melaksanakan jaga konsulen 24 jam - laporan kasus pada jaga 24 jam 3. Membuat laporan

4 BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

9 100% Pembuatan proses bisnis RSCM 1. Melakukan koordinasi dg unit terkait Maret - Mei 2018

- Tersusunnya Proses Bisnis

Proses Bisnis RSCM

2. Menyusun proses bisnis RSCM dg unit terkait 3. Melaporkan hasil penyelesaiannya.

4 Melembaganya Budaya RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang

5.Persentase pelaksanaan pemantauan implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja

8 78% Survei implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja

1. Menyusun kuesioner Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei implementasi COC



KPIBOBOT

KPITARGET



PENDUKUNGKORPORAT UNIT4 Melembaganya Budaya

RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang

5.Persentase pelaksanaan pemantauan implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja

8 78% Survei implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja

2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja

Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei implementasi COC

- Form kusioner yg terisi



6.Persentase unit kerja yang menyelenggarakan penyegaran di bidang etik dan hukum

5 83% Survei penyelenggaraan penyegaran di bidang etik dan hukum, termasuk Code of Conduct

1. Menyusun kuesioner Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei penyelenggaraan penyegaran di bidang etik dan hukum

2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja

- Form kusioner yg terisi



5 Melembaganya pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM, Norma Etika dan Hukum.

7.Persentase peserta didik yg lulus uji PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan) dibidang Etik dan Hukum

8 75% Peserta didik PPDS/PPDGS mengikuti uji PKB melalui Website RSCM

1. Melakukan koordinasi dengan UMSI dan Bakordik RSCM-FKUI

Sept.-Okt 2018 - Terlaksananya uji PKB melalui WEB Side RSCM

lembar jawaban uji PKB yang masuk melalui email KEH 2. Peserta didik menjawab uji PKB dibidang

Etik dan Hukum3. Menilai hasil uji PKB

6 Melembaganya pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM, Norma Etika dan Hukum.

8 Persentase kasus medik sulit dan dilema etik yg ditindaklanjuti

9 100% Menghadiri rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik

1. Menghadiri undangan rapat di unit kerja Jan - Des. 2018 - Terlaksananya rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik atas undangan unit kerja

- Laporan/rekomendasi atas kasus sulit/dilema etik

2. Membuat rekomendasi

3. Membuat laporan - Undangan rapat

9.Kasus transplantasi yang dilakukan audit etik

10 2 kasus perbulan

Melakukan audit etik 1. Memilih kasus yg akan diaudit Jan - Des. 2018 - Terlaksananya audit etik Form hasil audit etik yang terisi

2. Melakukan audit etik

3. Membuat laporan


10 Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Komite Etik dan Hukum

7 100% Membuat Rekomendasi 1. Merekap temuan atau masalah Jan - Des. 2018 - Terlaksananya temuan yang ditindaklanjuti tuntas

Laporan rekomendasi atas temuan yg ditindaklanjuti

2. Menindaklanjuti temuan atau masalah

11 Pencapaian unit excellent

4 100% Penilaian di unit kerja 1. Kinerja untuk Kepala Unit harus Istimewa Jan - Des. 2018 - Terlaksananya penilaian unit excellent

- Penilaian kinerja ka.unit

2. Adanya PDSA - PDSA

3. Penilaian ISO - Dokumen2 utk ISO

12. Program Inovatif: : Kajian etik utk transplantasi ginjal dan hati

6 1 Pembuatan kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati

1. Menyusun daftar informasi yg diperlukan utk mengkaji etik dan hukum

Jan - Des. 2018 - Terlaksananya kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati

Form informasi Kajian Etik Transpantasi Ginjal dan Hati



KPIBOBOT

KPITARGET





12. Program Inovatif: : Kajian etik utk transplantasi ginjal dan hati

6 1 Pembuatan kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati

2. KEH melakukan kajian etik dan hukum setiap kasus transplantasi ginjal dan hati sebelum dilakukan operasi transplantasi

Jan - Des. 2018 - Terlaksananya kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati

Form informasi Kajian Etik Transpantasi Ginjal dan Hati

3. Menyerahkan hasil kajian etik ke tim transplantasi



6 80% Penilaian kinerja staf komite etik dan hukum

1. Mentelaah hasil print-out absen staf Jan - Des. 2018 - Terlaksananya penilaian staf KEH

- Absen pegawai

2. Melakukan penilaian kinerja staf setiap bulan

- Penilaian kinerja staf KEH setiap bulan

3. Menyerahkan hasil penilaian kinerja ke Bagian SDM

9 Terwujudnya SDM KEH yang kompeten dan berkinerja

14.Persentase SDM KEH yang memiliki kompetensi sesuai standar (melalui diklat peningkatan kompetensi etika dan hukum)

7 100% Pelatihan dan Pendidikan Kompetensi yang berhubungan dengan etik dan hukum

1. Mengirim staf yang akan mengikuti diklat/workshop atau mengadakan workshop internal bekerjasama dg PPSDM/PERSI

Juli 2018 30.000.000 Terlatihnya SDM KEH melalui diklat


100

Direktur Utama Ketua Komite Etik dan HukumRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Prof. dr. Budi Sampurna, SH, SpF(K), SpKPNIP. 196006121985121001 NIP. 195407231980031003

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCMNO

SASARAN STRATEGIS RENSTRA



KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


1 Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan & riset

1. Persentase penelitian berisiko tinggi yang dilakukan monev berkala : melalui visit telusur pasien

5% 100% Telusur pasien dan rekam medis

Melakukan visit ke pasien penelitian dan memeriksa kelengkapan rekam medis pasien

1 kali/bulan

- Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian dengan blok merah (high risk )

Laporan Kegiatan

2 Terwujudnya layanan kaji etik online

2. Berfungsinya aplikasi etik online (dengan FKUI)

12% 90% 1. Laman kaji etik yang lebih user friendly2. Paperless review

1. Membuat laman website kaji etik dengan tampilan jurnal2. Proses penilaian kaji etik dilakukan melalui online.

Dimulai pada minggu ke-2

Januari

- 1. Tampilan website sesuai dengan tampilan jurnal2. Proses penilaian kaji etik melalui website

Website etik penelitian

3 Terwujudnya layanan kaji etik yang bermutu

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Rekognisi FERCAP (Forum Ethic Research Committee in Asia and Western Pacific)

8% 100% 1. Konferensi FERCAP 2018 di Taiwan

Mengikuti Konferensi FERCAP 2018 di Taiwan

November 2018

73.608.000 Mengirim minimal 3 anggota KEPK untuk Konferensi

Dokumentasi kegiatan/sertifikat

2.Dokumentasi dan Archiving proposal KE;

Penataan dan Pemusnahan berkas protokol penelitian

Penataan berkala tiap

bulan/triwulanan

- Dokumentasi dan Archiving sesuai standar;

Berita Acara


7% 100% - Penilaian Kinerja- Pembuatan PDSA- ISO

1. Pelaksanaan studi banding di dalam negeri

Pertengahan tahun 2018

3.650.000 Mengirim minimal 2 anggota KEPK untuk melakukan Kegiatan Studi






KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


3 Terwujudnya layanan kaji etik yang bermutu


7% 100% - Penilaian Kinerja- Pembuatan PDSA- ISO

2. Akreditasi Nasional oleh KEPPKN (Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional)

Tentative

Terakreditasinya KEPK FKUI-RSCM oleh KEPPKN


3. Rapat Kerja Pertengahan tahun 2018

9.600.000 Laporan Kegiatan Notulen, absensi, dan dokumentasi kegiatan

5. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi

10% 100% 1. Monev penelitian2. Daftar Komplain pelanggan

1. Monev penelitian2. Daftar Komplain pelanggan

1-2 kali/bulan

- Terlaksananya tindaklanjut temuan di KEPK

Laporan triwulan Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas


10% Minimal 1 program

1. E-edukasi kaji etik

Pembuatan video kaji etik September 2018

25.000.000 Adanya e-edukasi /video kaji etik

Video e-edukasi

2.Dokumentasi dan Archiving proposal KE;

Penataan dan Pemusnahan berkas protokol penelitian

Sesuai kebutuhan

- Dokumentasi dan Archiving sesuai standar;

Berita Acara

3. Kaji etik online

Penyempurnaan dan maintenance Kaji Etik Online

Februari, sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi

bersama

- Penilaian Kaji Etik berbasis online yg berfungsi baik





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


4 Terwujudnya kepuasan penelitian dan sponsor

7. Tingkat kepuasan peneliti

10% 87% Survey Survey kepuasan pelanggan untuk peneliti

> Maret s.d akhir 2018

- Terlaksananya survey kepuasan peneliti

Laporan Survey Kepuasan Pelanggan/Sponsor8. Tingkat

kepuasan sponsor8% 78% Survey Survey kepuasan

pelanggan untuk sponsor

> Maret s.d akhir 2018

- Terlaksananya survey kepuasan sponsor

5 Terwujudnya monev berkala bagi subjek penelitian

9. Persentase penelitian berisiko tinggi yang dilakukan monev berkala : melalui visit departemen

10% 100% Monitoring dan evaluasi penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian melalui visit departemen

1-2 kali/bulan

30.000.000 Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian dengan blok merah (high risk )

Laporan triwulan monev berkala

6 Tersedianya tata kelola kaji etik yang efisiensi

10. Persentase Response time penyelesaian kaji etik < 4 minggu

15% 95% 1. Percepatan proses kaji etik

1. Melaksanakan Expedited Review untuk penelitian berisiko rendah; 2.Penyempurnaan fungsi Kaji Etik Berbasis online

Sesuai kebutuhan bergantung pada

jumlah pengajuan protokol

penelitian

- 1. Target response time <4 minggu tercapai2. Laporan triwulanan dan evaluasi

Laporan triwulan persentase respons time penyelesaian kaji etik


11. Persentase staf komite etik dengan kinerja excellent

5% 100% 1. Honorarium dan insentif pegawai di unit kerja

1. Honorarium dan insentif pegawai di unit kerja

-

Rp 184.820.000 Penilaian kinerja staff setiap bulan

Daftar penilaian kinerja staff di unit kerja





KEGIATAN

HASIL KEGIATAN



11. Persentase staf komite etik dengan kinerja excellent

5% 100%

2. Pelatihan Sekretariat dalam negeri

2. Pelatihan Sekretariat dalam negeri April-Mei

- Mengirim minimal 2 anggota/staff KEPK untuk melakukan pelatihan dalam negeri


100% Rp 326.678.000

RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Komite Keperawatan


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA

1 Terwujudnya cost containment dalam operasional pelayanan

1). Implementasi kredensial dan rekredensial melalui EHR

15 100% Pelaksanaan kredensial dan rekredensial berbasis EHR (paperless)

1 Sosialisasi penggunaan EHR dalam pelaksanaan kredensial dan rekredensial ke Kepala Unit Kerja dan PJ Keperawatan, Supervisor Keperawatan dan HN - NO Unit kerja

Februari 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

2 Pengajuan fasilitas scanner 2 unit ke Bagian Administrasi

Februari 30.000.000,00 2 Alat scanner telah diberikan 1. Surat pengajuan ke UMSI2. Bukti penyerahan scanner

3 Pendampingan ke unit kerja dalam pelaksanaan kredensial dan rekredensial dengan menggunakan EHR.

Maret 3.000.000,00 Pendampingan ke unit kerja telah dilaksanakan

1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Notulen

4 Sosialisasi dan Simulasi kredensial berbasis EHR kepada peer group

Maret 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

5 Pelaksanaan kredensial oleh komite keperawatan dengan melibatkan mitra bestari

Setiap bulan 20.000.000,00 Rekomendasi kewenanagan klinis

1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Berita Acara

6 Penerbitan RKK dan SPK Setiap ada permohonan kredensial

40.000.000,00 Surat Penugasan Klinis 1. Surat permohonan penandatanaganan SPK ke pada Direktur Utama2. Surat Penugasan Klinis

7 Evaluasi implementasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial melalui EHR

Setiap bulan Evaluasi telah dilaksanakan 1. Daftar perawat & bidan dqari unit kerja yang sudah input via HER2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja

8 Melakukan User Acceptance Test (UAT) Desember Hasil UAT Dokumen UAT

9 Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.

Desember 1.000.000,00 Laporan telah dikirim Laporan semesteran


2). Tingkat kepuasan pelanggan

5 85% Pengukuran kepuasan pelanggan

1 Pengukuran kepuasan unit kerja/ DSSG 1 x setahun

1-Mar-18 332.000 Survey kepuasan unit kerja telah dilaksanakan

Rekapitulasi hasil survey

2 Melakukan analisis dan rekomendasi 3/19/2018 Analisis dan rekomendasi telah dibuat

Hasil analisis dan rekomendasi

3 Membuat laporan ke Direktur Apr-18 Laporan telah dikirim Laporan tahunan

Windows User

Windows User:180 pertemuan x 3 org peer group x 35.000 (biaya makan siang)

Windows User

Windows User:2000 perawat x 20.000 utk pencetakan RKK dan SPK

Windows User

Windows User:Kertas 1 rim dan tinta laser 1



KPI BOBOT KPI



3 Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice

3). Persentase pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan

10 100% Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan

1 Sosialisasi Audit Mutu Profesi Tenaga Keperawatan dan pendampingan ke unit kerja

Minggu ke 3 bulan April 7.800.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

2 Identifikasi permasalahan mutu profesi tenaga keperawatan ke unit kerja

Minggu ke 4 bulan April 162.500 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi3 Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait Minggu ke 4 bulan April 4.095.000

4 Pelaksanaan audit audit mutu profesi tenaga keperawatan

Januari-Oktober 2018 4.095.000 Audit mutu profesi terlaksana 1. Hasil rekapitulasi audit mutu profesi2. Absensi

5 Analisa, tindak lanjut & rekomendasi Januari-Oktober 2019 Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat

1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja6 Membuat laporan ke Direktur Oct-18 Laporan telah dikirim Laporan tahunan

4 Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice

4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

5 100% Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

1 Rapat koordinasi dengan unit terkait Januari s.d Desember 2018 2.730.000 Rapat koordinasi telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi

2 Pendampingan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan

Pendampingan dan pembinaan etik telah dilakukan

1. Absensi2. Notulen

3 Melakukan pembinaan terkait dengan permasalahan dan pelanggaran peraturan yang berlaku sesuai etika profesi.

13.520.000 Pembinaan etik telah dilakukan1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen

5 5). Angka komplain terhadap profesi keperawatan

5 ↓ komplain 10% dari

tahun 2017 (23

komplain)

Peningkatan profesionalisme Tenaga Keperawatan RSCM

1 Melakukan Sosialisasi etik dan disiplin profesi serta code of counduct pada perawat baru

Januari s.d Desember 2018 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

2 Penyebaran kuesioner 332.800 Kuesioner telah dikirim Hasil rekapitulasi kuesioner3 Analisa dan tindaklanjut serta rekomendasi 162.500 Analisis, rekomendasi dan

tindak lanjut telah dibuat1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit

4 Laporan ke Direktur Laporan telah dikirim Laporan tahunan6 6). Tersusunnya

revisi Buku Panduan Mutu Profesi dan Buku Panduan Etik - Disiplin Profesi Tenaga Keperawatan

10 2 Buku Revisi Buku Panduan 1 Revisi Buku Panduan Etik dan Disiplin Profesi

April - Juli 2018 25.500.000 Revisi Buku Panduan telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen

2 Revisi Buku Panduan Mutu Profesi Tenaga Keperawatan

Januari - April 2018 25.500.000

3 Sosialisasi hasil revisi Agustus 2018 7.800.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

7 Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent

7). Program Inovatif: Data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR

10 Minimal 1 Penyusunan Template dan Modul data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR

1 Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan modul data dasar profil tenaga keperawatan melalui EHR

Maret 2018 494.000 Modul data dasar profil tenaga keperawatan telah dibuat

1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen

2 Sosialisasi dan workshop dengan peer group dan PJ Keperawatan, HN dan NO

Juli 2018 2.028.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

3 Uji coba penerapan data dasar profil tenaga keperawatan dengan EHR

Agustus 2018 Uji coba telah dilaksanakan Hasil uji coba

8 8). BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM

10 30% Penyusunan rumpun area keperawatan

1 Identifikasi area keperawatan berdasarkan level kompetensi

Maret 1.000.000,00 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi2 Rapat koordinasi dengan peer group Maret - April 3.000.000,00

3 Konsultasi dengan pakar dari PPNI, HPMI dan Kolegium Keperawatan

April - Juni 27.000.000,00 Konsultasi telah dilakukan 1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen

Windows User

Windows User:150.000 uang transport x 20 area kekhususan x 3 oang x 3 pertemuan



KPI BOBOT KPI



8

Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent

8). BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM

10 30% Penyusunan rumpun area keperawatan

4 Pembelian buku refrensi keperawatan untuk penyusunan area keperaatan sesuai dengan NIC

April 10.000.000,00 Buku referensi telah dibeli Adanya buku

5 Rapat koordinasi dengan Bidang Keperawatan dan Bagian SDM

Juni 1.050.000,00 Rapat koordinasi telah dilaksanakan


6 Penyusunan SK rumpun area keperawatan Juli SK rumpun area keperawatan telah diterbitkan

1. Surat pengajuan SK ke Dirut2. Draft SK

7 Sosialisasi kepada unit kerja Agustus 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan

9). Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan TUPOKSI Komite Keperawatan

5 100% Tindak lanjut atas temuan, disposisi, komplain dan rekomendasi dari audit dan tracer

1 Penerimaan disposisi surat dari hasil tracer/rekomendasi untuk ditindak lanjuti

Januari s.d Desember 2018 494.000 Disposisi telah ditindaklanjuti Surat tindaklanjut dan rekomendasi ke Kepala Unit Kerja

2 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show

5.460.000 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show telah dilakukan

Hasil telusur

3 Membuat analisis dan tindaklanjut serta rekomendasi

494.000 Analisis dan tindaklanjut telah dilakukan

1. Hasil analisis dan tindaklanjut2. Surat pemberitahuan

10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan

10). Pencapaian unit excellent

10 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan

1 Rapat kerja tahunan Komite Keperawatan Maret 2018 1.845.000 Rapat kerja KomKep telah dilakukan

Laporan kegiatan rapat kerja KomKep

2 Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln Juni dan Desember 2018 200.000 AMI telah dilakukan 1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen Tinjauan Manajemen

3 Membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil temuan serta tindak lanjut

Januari s.d Desember 2018 1.500.000 RTPP telah dibuat Hasil audit internal dan RTPP

4 Pengelolaan layanan administrasi dan keuangan

Januari s.d Desember 2018 1.163.918.240 Layanan administrasi dan keuangan telah dilakukan

1. Rekapitulasi surat menyurat, penggunaan E Office3. Laporan pertangunggjawaban keuangan bulanan

5 Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP, maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data

Januari s.d Desember 2018 72.000 Pengelolaan logistik dan sarana prasarana telah dilakukan

1. Rekapitulasi laporan stok opname dan permintaan logistik2. Laporan inventarisasi aset Komite Keperawatan3. Catatan back up data dan update virus4. Laporan maintenance AC6 Mengusulkan monev AC dan back up anti

virusJanuari s.d Desember 2018 10.000

7 Melakukan gathering staf Komite Keperawatan dan pemantauan 5 R

September 2018 6.000.000 Gathering KomKep telah terlaksana

1. Surat pengajuan ke Bag SDM2. Laporan kegiatan

8 Pelatihan staf Komite Keperawatan, Coaching with happiness, K3RS, Logistik

Januari s.d Desember 2018 16.000.000 Pelatihan staf KomKep terlaksana

1. Surat pengajuan ke Direktur SDM2. Sertifikat/ absensi pelatihan/ seminar


11). Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

10 75% Penilaian kinerja staf Komite Keperawatan

1 Monitoring penilaian presensi dan kinerja staf komite Keperawatan tiap triwulan

Januari s.d Desember 2018 - Monev presensi dan kinerja telah dilakukan

1. Rekapitulasi presensi dan kinerja tiap 3 bulan2. Pemanggilan staf dengan presensi dan kinerja yang tidak excellent3. laporan presensi dan kierja tiap bulan ke Direktur SDM

2 Pembinaan dan pengarahan staf sesuai dengan kode etik profesi dan transformasi budaya RSCM

Januari s.d Desember 2018 150.000

3 Laporan kinerja staf Komite Keperawatan tiap bulan

Januari s.d Desember 2018 576.000

Windows User

Windows User:pembelian buku standar parktik keperawatan dan nursing care

Windows User

35.000 (Maksi) x 10 org x 3 kali pertemuan

RSCM

30 surat/bln + surat und utk HN NO Peer grup PJ Kep (187 lbr) + surat laporan keuangan + gaji pegawai PNS dan Non PNS + uang makan + remunerasi + THR + lembur selama setahun

RSCM

RSCM:10 lbr penilaian remun x 8 org x Rp 200 x 12 bulan x 3 bendel



KPI BOBOT KPI



12

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

12). BTP: Pemenuhan Rasio Perawat dengan Pasien sesuai standar

5 60% Rasio Perawat dan Pasien

1 Rapat koordinasi dengan BidPer dan Bagian SDM

Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan


2 Usulan revisi SK Dirut dan SPO Mobilisasi Tenaga Keperawatan

SK Dirut Revisi ttg Mobilisasi tenaga Keperawatan telah diterbitkan

1. Surat pengajuan ke Dirut revisi SK tentang Mobilisasi Tenaga Kep2. Draft SK

3 Laporan ke Direktur Laporan ke Direktur telah dikirim

1. Surat pemberitahuan ke Direktur2. Laporan kegiatan

1.436.321.040

Direktur Utama Ketua Komite KeperawatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger Cori Tri Suryani, SKp, M.KesNIP. 196006121985121001 NIP. 197001091998032001


Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)

No.Sasaran Strategis

Renstra KMKKKPI

Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit

a b c d e g h j k l m n1 Kesinambungan

Pencapaian Akreditasi 1. Pencapaian

Akreditasi Internasional

20 Sustainability akreditasi JCI

Evaluasi pemantapan

Mock Survey JCI Mei 2018 Rp 1.000.000.000 Laporan WorkshopKAK Workshop Update

JCI

Telusur Internal (2 x setahun)

Februari dan Agustus 2018

Rp 100.000.000 Audit internal RS

KAK KegiatanUndangan RapatJadwal Kegiatan

Laporan hasil temuanRencana Tindak Lanjut

Monev

Rapat Kerja Pokja Januari - Februari 2018 Rp 20.000.000 Laporan hasil kegiatan KAK, daftar hadir

Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan

Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan Juli 2018 Rp 500.000.000 Laporan Pelatihan KAK Pelatihan, SPJ

e-LearningPenerbitan materi e-learning terkait mutu dan keselamatan

Desember 2018 Rp 15.000.000 Materi e-learningRekapitulasi

pelaksanaan pelatihan

Pengelolaan Indikator Korporat dan Unit

Kerja

Evaluasi dan Penetapan Indikator Prioritas Korporat dan Pembuatan Package Indikator Korporat

Oktober 2018 - evaluasi

November 2018 - penetapan

Desember 2018 - Pembuatan

Rp 10.000.000 Daftar indikator

prioritas rumah sakitKAK, laporan kegiatan,

dokumentasi

Workshop Penetapan Indikator Prioritas Unit Kerja dan Pembuatan Paketnya

Oktober 2018 Rp 30.000.000 Penetapan indikator

khas unit kerjaKAK, laporan kegiatan,

dokumentasi

Workshop/Pelatihan Pengumpulan Data Indikator

Februari 2018 Rp 30.000.000 PIC pengumpul data

kompeten mengumpulkan data

KAK, laporan kegiatan, dokumentasi

Pengumpulan daftar risiko dari unit kerja

untuk dipetakan menjadi risiko korporat

Pembuatan Assesment Risiko Korporat

Februari 2018 - Rekapitulasi risiko

korporatTabel Asesmen Risiko

Korporat

Surveilans ISO 10 Unit Kerja, Pelatihan ISO

9001:2015

Pelatihan Pendalaman Materi dan Implementasi Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015

Maret - Desember 2018

Rp 500.000.000 Laporan pelaksanaan

pelatihanDaftar Hadir dan

Sertifikat




Renstra KMKKKPI


Surveilans ISO 10 Unit Kerja, Pelatihan ISO

9001:2015

Closing Major ISO Sesuai Kebutuhan Rp 20.000.000 Laporan kegiatan Daftar HadirSurveillance ISO 9001:2015

Sesuai Jadwal Rp 300.000.000 Laporan

pendampinganDaftar Hadir

Surveillance ISO 22000:2005 UPM

November 2018 Rp 60.000.000 Laporan kegiatan Daftar Hadir

Surveillance ISO 15189:2012 Departemen Patologi Klinik

April 2018 Rp 25.000.000 Laporan Kegiatan Daftar Hadir

Surveillance ISO 17024 Bidang Keteknisian Medik

Juni 2018 Rp 50.000.000 Laporan Kegiatan Daftar Hadir

Peningkatan Kualitas Pengisian Rekam

MedikRoadshow Pengisian Rekam Medik

Juni 2018 Rp 50.000.000

Staf medik mengetahui bagaimana cara

mengisi rekam medik dengan lengkap dan

sesuai dengan aturan yang berlaku di RSCM

Notulensi dan daftar hadir

Workshop Closed Medical Record Review (CMRR)

April 2018 Rp 10.000.000 Laporan KegiatanDaftar Hadir, Materi

dan SPJ

Peningkatan kinerja secara kualitatif staf medik

Gathering DPJP Agustus 2018 Rp 650.000.000 Laporan Kegiatan Dokumentasi kegiatan

2 Terwujudnya peningkatan budaya Mutu, Keselamatan,

dan Kinerja di RSCM FK UI

2. Indeks Survei Budaya Keselamatan

Pasien

6 85%

Pelaksanaan surveiSurvei Budaya Keselamatan RSCM

Juli 2018 Rp 200.000.000 Laporan kegiatanKAK dan Laporan kegiatan survei

3. Persentase Pengelolaan sentinel event sesuai standar

3 80%

Program mutu dan keselamatan,

pelaporan insiden sentinel

1. Tindak lanjut dan pemberian rekomendasi laporan insiden sentinel

2. Reminder pelaksanaan hasil RCA

3. Rapat evaluasi rekomendasi

Setiap ada kejadian sentinel

-Rekomendasi untuk

perbaikan di unit kerja terkait insiden

Surat rekomendasi dan bukti perbaikan sesuai

rekomendasi




Renstra KMKKKPI


4. Persentase FMEA RSCM yang

dilaksanakan

5 75%Pelaksanaan FMEA

Workshop Pembuatan Risk Register dan FMEA

Februari 2018 Rp 20.000.000 Peningkatan

pengetahuan PJ MutuSurat undangan, daftar hadir dan materi FMEA

5. Persentase indikator kinerja seluruh unit kerja dengan tren

membaik atau mencapai target

5 75%

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Unit

Kerja

Tracer data rutinData laporan unit kerja

berkualitasFormulir tracer data

Umpan balik laporan KPI unit kerja

4 bulanPeningkatan kinerja

unit kerjaSurat

Pertemuan berkala PJ Mutu, Keselamatan dan Kinerja Unit Kerja (12 x setahun)

setiap bulan Rp 24.000.000

Penyampaian informasi, peningkatan mutu dan keselamatan

di unit kerja

Surat undangan, Presensi, materi

pertemuan berkala

6. Persentase divisi dengan kelengkapan data indikator clinical

care

3 75% Pengelolaan Indikator Kinerja Kualitatif

Individu

Workshop Indikator Clinical Care dan Pembuatan Paket Lengkap Indikator Clinical Care

Juni 2018

Rp 15.000.000 Laporan kegiatan

workshopSurat undangan dan

daftar hadir

Pelatihan PIC Pengumpul Data Indikator Kualitatif Kinerja Staf Medik

Juni 2018


pelatihanSurat undangan dan

daftar hadir

Pelatihan PIC Pengumpul Data Indikator Kualitatif Kinerja Tenaga Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain

Juni 2018


pelatihanSurat undangan dan

daftar hadir

Survei Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM oleh Perawat/Tenaga Kesehatan Lain ( 2 x setahun )

Juni dan Desember 2018

Rp 30.000.000 Laporan kegiatan hasil

surveiRekapitulasi Survei

Survei Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan DPJP Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM ( 2 x setahun )




Survei Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM oleh Mitra Bestari ( 2 x setahun )







Renstra KMKKKPI


Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Peer Group

Desember 2018 Rp 17.500.000 Laporan kegiatan hasil


Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Staf Medik

Desember 2018 Rp 17.500.000 Laporan kegiatan hasil


Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Pasien

Desember 2018 Rp 180.000.000 Laporan kegiatan hasil survei

Rekapitulasi Survei

Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Peer Group


Rekapitulasi Survei

Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Staf Medik


Rekapitulasi Survei

Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Pasien


Rekapitulasi Survei

3 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan

mutu, keselamatan, dan kinerja

7. Persentase unit kerja yang

mendapatkan reward kerja

5 60% Pelatihan dan Pengembangan PJ Mutu Unit Kerja

Pendampingan PJ Mutu

Sesuai Kebutuhan - Pelaksanaan

Pendampingan

Buku Daftar Hadir Pendampingan Unit

KerjaPengumpulan, analisis, dan tindak lanjut laporan audit

Juni - Juli 2018 - Rapat pembahasan

temuan audit

Hasil rapatUndangan

Daftar Hadir

Workshop PDSA (e-learning )

Desember 2018 Rp 50.000.000 Pelatihan PDSAKAK Kegiatan

Materi pelatihanDaftar Hadir

RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi

Rekapitulasi data pendukung penilaian Unit Kerja

Juli 2018 & Oktober 2018

Data penilaian unit kerja

rekapitulasi penilaian unit kerja (RSCM

Award)

Pemberian reward kepada unit kerja dengan kinerja baik

November 2018 Rp 65.000.000 Unit kerja yang

memenuhi kriteria mendapatkan reward

Dokumentasi kegiatan

Pemberian reward kepada PJ Mutu unit kerja

November 2018 Rp 10.000.000 PJ Mutu Unit kerja

yang memenuhi kriteria berprestasi


4 Terwujudnya penerapan standar

mutu dan keselamatan

8.BTP: Persentase unit kerja mendapatkan

nilai ekselen

5 85% Pelaksanaan kegiatan BTP Cross audit ISO seluruh

unit kerjaSeptember 2018 Rp 50.000.000 Hasil audit Notulensi audit




Renstra KMKKKPI


9.BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

5 100% Proses Bisnis KMKK Rapat Kerja KMKK Februari 2018 Rp 8.000.000 Program Kerja KMKK Program Kerja KMKK

10. BTP: Pelaksanaan Desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak

Kinerja 2019

5 100% Tim Desk IKU 2018 dan Kontrak Kinerja 2019

Mengikuti kegiatan desk IKU

Oktober - November 2018

- usulan IKU unit kerjadaftar usulan IKU unit kerja + daftar hadir

Mengikuti kegiatan kontrak kinerja

Desember 2018 - Januari 2019

- Kontrak kinerja unit kerja

Formulir kontrak kinerja unit kerja + daftar hadir


7 100% Pengelolaan unit kerja menjadi unit ekselen

Pembuatan PDSA September 2018 - PDSA Lembar PDSAAudit internal KMKK untuk tatakelola ISO

September 2018 - Hasil audit Notulensi audit

12.Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

sesuai tupoksi unit kerja

5 100%

Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi

Identifikasi temuan/rekomendasi

triwulanDaftar temuan

/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti

Formulir pengumpulan data

pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan

triwulanTemuan/rekomendasi ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi KMKK

Surat, notulensi, implementasi

5 Terlembaganya knowledge sharing, coaching, TOT, dan knowledge management

13.Jumlah buku yang diajukan untuk

dipatenkan

3 3 Buku

Membuat buku

membuat buku standar singkatan dan

Buku Panduan Pengisian Rekam

Medis

April 2018 Rp 250.000.000 buku standar singkatanmateri knowledge

sharing, surat tugas, daftar kegiatan

Membuat buku penilaian kinerja kualitatif individu

September 2018 Rp 22.500.000 Buku penilaian kinerja DPJP

Bahan Buku

Membuat buku pengelolaan indikator

dan perbaikan berkelanjutan melalui

PDSA

November 2018 Rp 15.000.000

Buku pengelolaan indikator dan

perbaikan berkelanjutan melalui

PDSA

Bahan Buku

Membuat buku keselamatan dan manajemen risiko

November 2018 Rp 15.000.000 Buku keselamatan dan

manajemen risikoBahan Buku

6 Terwujudnya sistem monev dan decision

support untuk direksi

14.Persentase pelaporan analisis

tepat waktu

5 100%

Analisis data dan Pemberian

Rekomendasi

Analisis per 3 bulan laporan indikator Korporat

triwulan - Laporan analisis dan

rekomendasi ke direksiSurat laporan

Pemetaan per 3 bulan laporan insiden

triwulan - Analisis dan

rekomendasiLaporan analisis dan

rekomendasi




Renstra KMKKKPI


7 Terwujudnya budaya menolong dan

berkinerja di KMKK

15.Pelaksanaan Program Inovatif

5 Minimal 1

Program Inovatif 1. penetapan program inovasi

2. Pengajuan usulan program inovasi kepada Bagian penelitian

3. pelaksanaan uji coba program inovasi

Januari 2018

Februari 2018

April - Juni 2018

Rp 10.000.000 Uji coba program

inovasi

Proposal usulan program inovatif dan laporan hasil uji coba

8 Terwujudnya pegawai KMKK yang memiliki kompetensi unggul

16.Persentase staf non medik dengan kinerja

ekselen

5 94% Peningkatan Kinerja Staf KMKK

pengukuran IKI masing-masing pegawai

setiap bulanFormulir penilaian

pegawai dan Remunerasi

penilaian kinerja bulanan pegawai

KMKK

Mengadakan pelatihan staf KMKK

tentatif Rp 30.500.000 terlaksananya

pelatihan - pelatihan pegawai KMKK

Tabel Matrix kompetensi pegawai

KMKK, surat pengajuan pelatihan pegawai

KMKK, laporan hasil pelatihan, evaluasi pelatihan pegawai

9 Terwujudnya KMKK to be the best place to

work

17.Tingkat kepuasan pelanggan

3 85% Survey Kepuasan Pelanggan Internal

KMKK

Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

Juli 2018 Nilai kepuasan pelanggan terhadap

KMKK

Kuesioner yang terisi

Analisis hasil survey September 2018Rekapitulasi dan

analisis hasil survey

Tindak Lanjut Hasil Survey

September-Desember 2018

Implementasi perbaikan sesuai hasil

surveiBukti implementasi

Pengadaan Sarfas & IT Laptop 5 unit Januari 2018 Rp - Pengadaan ITSurat Usulan Pengadaan IT

Pengelolaan anggaran KMKK (belanja barang)

Laporan realisasi anggaran (biaya rutin)

setiap bulan Rp 1.840.126.000 Efisiensi anggaran

KMKKLaporan Realisasi Anggaran/bulan

10 Terwujudnya Efisiensi Anggaran

18.Jumlah kegiatan knowledge sharing

Eksternal yang menambah

pendapatan RSCM

5 2 Kegiatan

Company profile terdistribusi

pelaksanaan kegiatan sharing

tentatif - Laporan pelatihan Materi

100 JUMLAH BELANJA Rp 6.640.126.000

Direktur Utama Ketua Komite Mutu, Keselamatan dan KinerjaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo




Renstra KMKKKPI


Dr. dr. C. Heriawan Soejono, SpPD,K-Ger Dr. Hervita Diatri , SpKJ (K)NIP 196006121985121001 NIP 197606242008122002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS


KPIBOBOT

KPITARGET




1 Terwujudnya cost containment dalam pedidikan, layanan dan riset

1. Pelaksanaan program inovatif (BTP: Produksi tisu deskinfektan)

4% Tisu desinfektan

produk RSCM

Progam inovatif BTP : Produksi tisu deskinfektan (PIC: PPIRS, Anggota : IF, Hukor, Bag. Teknik, ULP, Anggaran, Bag.Penelitian)

Melakukan uji kultur sebelum pemakaian tisu desinfektan

Setelah dana keluar dari Bag.Penelitian

Koorporat Hasil kultur sebelum dan sesudah pemakaian tisu

Laporan hasil kultur

Melakukan uji kultur setelah pemakaian tisu desinfektan

Angka IAD di perinatologi

Laporan analisis

Melakukan surveilans IAD di Perinatologi


2. Tingkat kepuasan unit yang dilayani

3% 81% Penyebaran angket kepuasan direksi/unit /departemen terhadap kinerja Komite PPIRS

Melakukan kuesioner indikator kepuasan pelanggan

Juni Koorporat (Bag.ADM)

Terpenuhinya kepuasan pelanggan terhadap kinerja PPIRS

Check list dan Laporan rekapitulasi kepuasan pelanggan

Evaluasi & Pelaporan Desember


7% 100% Ronde DSSG Ronde Manajemen setiap hari senin Setiap minggu Koorporat Tercapainya persentasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai tupoksi unit kerja

Laporan Ronde, Ronde Kasus sulit, Ronde PPRA, Ronde/Temuan IPCN

Ronde Kasus sulit

Ronde PPRA

Ronde IPCN/Telusur Setiap hari

3 Edukasi kebersihan tangan, etika batuk, penggunaan APD bagi pengunjung

4. Jumlah edukasi kepada pengunjung mengenai kebersihan tangan, etika batuk, penggunaan APD, dan Ludah

7% 4x sebulan Edukasi pengunjung Melakukan edukasi kepada pasien dan pengunjung

Setiap minggu Koorporat Terlaksananya edukasi kewaspadaan standar (etika batuk, kebersihan tangan, dan penggunaan APD) kepada penunggu/pengunjung

Laporan edukasi


5. Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data indikator (% Kepatuhan prosedur dekontaminasi dan sterilisasi peralatan medic endoscopy dan satelit ISP)

7% 100% Program pemrosesan endoskopi dan scope yang terintegrasi

Telusur ke ruang tindakan endoskopi Setiap minggu Koorporat Terpenuhinya program pemrosesan endoskopi dan scope, termasuk test strip sesuai dengan standar

Formulir & jadual telusur

Rapat koordinasi Setiap bulan Notulen rapat

Analisis dan rekomendasi Laporan analisa



KPIBOBOT

KPITARGET




6. Kepatuhan kebersihan tangan pegawai (menggunakan auditor antar unit non bilateral dan validasi dengan CCTV di unit berisiko)

8% BM WHO >85%, RSCM >89.2%

Kebersihan tangan pegawai

Edukasi kebersihan tangan Januari , April, Juli, Oktober

300.000.000 Tersedianya poster/video/leaflet /bracket Kebersihan tangan di unit kerja

Poster/video/leaflet /bracket Kebersihan tangan di unit kerja

Pengadaan poster/video/leaflet /bracket/acrylic Kebersihan tangan

setahun sekali Terlaksananya audit terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI

Ceklist Audit

Audit fasilitas kebersihan tangan Setiap bulan

Audit kepatuhan kebersihan tangan

Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan

Maret, Juni, September,Desember

Terlaksananya rekomendasi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI triwulan, semester, tahunan

Surat anilisis dan rekomendasi ke unit kerja

7. Kepatuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS yang melaksanakan kebersihan tangan berdasarkan audit

4% 82% Kebersihan tangan PPDS Modul quality and safety program PPDS Mei dan Desember Terlaksananya Modul quality and safety program PPDS dan Ujian OSCE kebersihan tangan

Materi dan presensi

Ujian OSCE kebersihan tangan

Pengadaan poster/video/leaflet /bracket/acrylic Kebersihan tangan

Setahun sekali

Audit fasilitas kebersihan tangan Setiap Bulan Laporan hasil analisa kepatuhan kebersihan tanganAudit kepatuhan kebersihan tangan



8. Pencapaian unit Excellent

3% 100% Tercapainya kinerja excelent di komite PPIRS

ISO Koorporat Penilaian ISO Nilai ISO

PDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCA

Excellent IKI Kepala Unit Indeks Kinerja Individu (IKI) diatas harapan

IKI Kepala Unit



KPIBOBOT

KPITARGET




9. % Pegawai RSCM yang melaksanakan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area yang berisiko

6% BM WHO >85%, RSCM >98%

Pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko

Edukasi (sosialisasi) Januari , April, Juli, Oktober

Korporat Bag.Diklat

Terlaksananya Desiminasi SPO pengunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko secara berkesinambungan

Absensi dan Photo, Leafleat, Banner

Pengadaan poster/video/leaflet/bracket/acrylic

setahun sekali 100.000.000 Tersedianya poster/video/leaflet /bracket APD di unit kerja

poster/video/leaflet /bracket APD di unit kerja

Audit Kepatuhan penggunaan APD Setiap minggu Korporat Bag.ADM

Terlaksananya Audit Kepatuhan penggunaan APD

Laporan audit dalam bentuk grafik



Terlaksannya Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan

Laporan analisis dan rekomendasi

Terpenuhinya pembuatan acrylic APD di unit kerja

Laporan unit kerja yang terpasang acrylic APD

10.% Kejadian terpajan cairan melalui tertusuk benda tajam, terkena cairan ke mukosa dan kulit yang terbuka yang tertangani dalam waktu 2x24 jam

5% 70% Kesehatan karyawan Edukasi Bila Ada kejadian Korporat Bag.ADM

Tercapainya program kesehatan karyawan dengan menurunnya kejadian tertusuk benda tajam dan mukosa mulut

Laporan analisis kejadian tertusuk benda tajam dan mukosa mulut

Penempelan poster pencegahan tertusuk benda tajam disetiap trolly/meja

Penempatan savety box di setiap trolly/mejaSupervisi dan monitoring

Pengolahan data

Analisis dan Rekomendasi

11.Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)

4% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan

Edukasi Setahun sekali Korporat Bag.ADM

Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan

Formulir ceklist



KPIBOBOT

KPITARGET



PENDUKUNGKORPORAT UNIT11.Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)

4% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan

Ceklist kebersihan lingkungan, Setiap minggu

Korporat Bag.ADM

Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan Absensi pelatihan

Analisis dan Rekomendasi Maret, Juni, September,Desember

Laporan analisis pembersihan lingkungan

12. BTP pengelolaan ruang isolasi sesuai standar

3% 100% BTP :Ruang Isolasi (PIC: PPIRS. Anggota: IGD,Ged.A , Dept.IKA,RSCM Kencana dan Dept.IPD

Desiminasi tentang pengelolaan pasien di ruang isolasi (IGD,Ged.A , Dept.Anestesi,Dept.IKA,UPJT,Dept.Bedah/transplan,RSCM Kencana,Dept.IPD dan PPIRS, RSCM Kiara)

Desember Korporat Terlaksananya desiminasi dan simulasipengelolaan pasien di ruang isolasi

Materi/slide dan presensi

Simulasi Video

Monev ruang isolasi yang ada di RSCM Check list monev

13. % Pegawai RSCM yang mendapatkan pelatihan PPI

6% 80% Program Pendidikan dan Pelatihan PPI

Pembuatan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Januari-Desember Korporat Bag.Diklat

Terlaksananya Pelatihan PPI untuk pegawai RSCM

Absensi, modul pelatihan

Pembuatan kurikulum

Pembuatan modul pelatihan

Pelatihan dan workshop

Resertifikasi PPI untuk pegawai lama

Pelatihan PPI dasar untuk pegawai baru

Membuat formulir monitoring pasca pelatihan

Monitoring dan Evaluasi

5 Terwujudnya kematangan proses bisnis dan organisasi Komite PPIRS secara merata di seluruh unit kerja/departemen

14.Tercapainya angka IDO post CABG sesuai benchmark

8% < 6% Surveilans IDO post Operasi CABG sebagai indikator prioritas

Edukasi Juni,Desember Koorporat Diklat Tercapainya angka IDO sesuai Benchmarking

Audit Penerapan Bundles IDO CABG Setiap minggu Laporan analisis surveilans IDO CABG

Melakukan surveilans Setiap hari



KPIBOBOT

KPITARGET




Terwujudnya kematangan proses bisnis dan organisasi Komite PPIRS secara merata di seluruh unit kerja/departemen

14.Tercapainya angka IDO post CABG sesuai benchmark

8% < 6% Surveilans IDO post Operasi CABG sebagai indikator prioritas

Analisis dan Rekomendasi hasil surveilans HAI's (IDO CABG) dan dilaporkan ke unit kerja dan direksi setiap triwulan, semester, tahunan


Koorporat Diklat Tercapainya angka IDO sesuai Benchmarking

15.Tercapainya angka IAD di Perinatologi sesuai benchmark

8% < 6.5‰ Surveilans HAI’s (IAD) Edukasi Juni,Desember Koorporat Diklat Tercapainya penurunan IAD di Perinatologi hingga < 6.5‰ Audit Penerapan Bundles IAD Setiap minggu Laporan analisis

surveilans IAD di PerinatologiMelakukan surveilans Setiap hari

Analisis dan Rekomendasi hasil surveilans HAI's (IAD) dan dilaporkan ke unit kerja dan direksi setiap triwulan, semester, tahunan



16.% staf Non medik dengan kinerja ekselen

5% 77% Rapat internal Setiap bulan 2.368.463.669,60 Notulen Rapat Notulen rapat

Pelayanan Administrasi/Tupoksi Setiap hari Respon Surat Menyurat dan permintaan data cepat dan penyusunan laporan sesuai target waktu

Penilaian kinerja pegawai

Pengadaan fasilitas kerja (inventaris kantor) : Laptop, pointer, lcd dan komputer penunjang pelayanan administrasi

setahun sekali Tersedia fasilitas kantor sebagai penunjang kinerja excelent

Laporan Aset dan Inventaris

7 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi the best place to work

17.% Kepatuhan vendor terhadap ICRA

3% 70% ICRA renovasi Membuat ICRA renovasi(kajian resiko dan izin renovasi)

Jika ada renovasi Koorporat Bag.ADM

Rapat koordinasi Terlaksananya ICRA renovasi Edukasi Vendor, pegawai, pasien dan pengunjung

Ceklist ICRA, laporan analisa kepatuhan terhadap ICRA

Membuat check list ICRA Setiap ada renovasi

Melakukan edukasi

Rapat Koordinasi

Supervisi dan Monev

Analisis dan rekomendasi Maret, Juni, September,Desember



KPIBOBOT

KPITARGET




8 Terwujudnya percepatan integrasi IT

18.Terlaksananya surveilans berbasis IT

4% Terlaksana IT Sosialisasi Januari-Maret Koorporate UMSI Peningkatan manajeman informasi PPI berbasis IT di RSCM

Dokumen laporan pengisian surveilans

Simulasi April

Monitoring dan Evaluasi Mei-Desember

19.BTP : Persentase unit kerja bebas sampah dan ludah

3% 88% Mewujudkan RSCM yang bebas sampah dan ludah (PIC : USL. Anggota: PPIRS dan PKRS)

Survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Januari Koorporate USL Hasil survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Formulir survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Pengangkutan dan pengolahan sampah medis

Januari Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis

Surat usulan dan SPK

Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 Maret Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3


Pengangkutan dan pembuangan sampah domestik

Januari Dilaksanakannya pengangkutan dan pembuangan sampah domestik


Kalibrasi alat ukur TPS sampah medis Mei Alat ukur suhu TPS terkalibrasi


Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair Mei Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai




KPIBOBOT

KPITARGET




Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani

April

Koorporate USL

Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani


Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman

April Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman


20.BTP : Angka kuman di Kamar Operasi ( % Rekomendasi dari PPIRS yang ditindaklanjuti)

2% 100% BTP : Tata udara di Kamar Operasi (PIC : PPIRS. Anggota : UPBT, Kencana,UPJT, IGD, Kirana, Teknik dan USL)

Visitasi ke Kamar OK minimal 1x sebulan

Setiap bulan Koorporat Kamar operasi yang menerapkan tata tertib sesuai SPO sesuai (Rekomendasi PPIRS)


Menerapkan peraturan tata tertib kamar operasi

Berkoordinasi dengan sanitasi dalam pengawasan dan pengukuran angka kuman

Laporan Tata Tertib di Kamar Operasi

Berkoordinasi dengan teknik dalam maintenance pre filter, medium filter dan post filter

2.768.463.670

Direktur Utama Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Infeksi Rumah Sakit

Dr.dr.Czeresna Heriawan Soejono,Sp.PD.K.Ger dr.Ari Priyono,SpAKNIP 196006121985121001 NIP 196710301997031001


Unit : Komite Tenaga Kesehatan


KPITARGET KPI 2018

PROGRAM KEGIATANWAKTU


KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNIT


1. Persentase ketepatan waktu penjadwalan kredensial dan rekredensial (30 hari)

10 90% Terlaksananya kredensial dan rekredekensial tepat waktu

Verifikasi kelengkapan pengajuan kredensial dan rekredensial

30.000.000 Tersusunnya data tenaga kesehatan yang telah diverifikasi

Daftar nama tenaga kesehatan yang dikredensial dan rekredensial

Pembuatan jadwal kredensial dan rekredensial bagi tenaga kesehatan

Tersusunnya jadwal kredensial dan rekredensial bagi tenaga kesehatan

Jadwal pelaksanaan kredensial dan rekredensial

Penyusunan laporan waktu tunggu kredensial dan rekredensial

Laporan waktu tunggu pemanggilan kredensial dan rekredensial

Rekapitulasi waktu tunggu pemanggilan kredensial dan rekredensial

2 Terwujudnya Kepuasan stakeholder


10 85% Pengukuran kepuasan pelanggan & tindak lanjut

Pengajuan kuesioner survey kepuasan pelanggan

1.320.000 Formulir kuesioner kepuasan pelanggan

Kuesioner kepuasan pelanggan yang sudah diisi

Merekap dan menganalisa hasil survey

laporan analisa kepuasan pelanggan

laporan analisa kepuasan pelanggan

Rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan

Tindak lanjut hasil Survey Laporan tindak lanjut survey

3 Terwujudnya pembinaan staf tenaga kesehatan sesuai based practice

3. Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun

12 50% Terlaksananya evaluasi pelatihan 20 jam pertahun untuk tenaga kesehatan sesuai kompetensinya melalui proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan

Mengumpulkan data kebutuhan pelatihan 20 jam pertahun untuk tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kredensial dan rekredensial

99.000.000 Tersusunnya data kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan

- Data based kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan- Laporan pelaksanaan kredensial dan rekredensial- Arsip data tenaga kesehatan

Menyusun rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan

Tersusunnya rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan

Rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan




KPITARGET KPI 2018




KORPORAT UNIT

Melakukan evaluasi pelatihan tenaga kesehatan

Tersusunnya evaluasi pelatihan tenaga kesehatan

Laporan hasil evaluasi

Menyusun rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan

Tersusunnya rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan

Rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan

Penambahan buku referensi kredensial

Pengajuan penambahan buku referensi kredensial

Buku referensi kredensial

4. Persentase audit layanan profesi tenaga kesehatan

10 100% Melakukan analisis audit layanan profesi tenaga kesehatan

Terlaksananya pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan

78.000.000 Pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan

TOR, Undangan dan daftar hadir

Pelaksanaan re-audit layanan profesi tenaga kesehatan

Terlaksananya re-audit klinis - Undangan dan daftar hadir- Laporan re-audit layanan profesi

Penambahan buku referensi audit layanan profesi

Pengajuan penambahan buku audit layanan profesi

Buku referensi audit layanan profesi

5. Persentase tenaga kesehatan yang tidak menerapkan etika dan disiplin profesi

10 0,2% Pemantauan dan pembinaan etika disiplin tenaga kesehatan

Pelaksanaan telusur dan pemantauan etika disiplin tenaga kesehatan

84.000.000 Terlaksananya kegiatan telusur - Jadwal telusur- Laporan hasil telusur

Menyusun evaluasi dan rekomendasi hasil telusur

Tersusunnya evaluasi dan rekomendasi hasil telusur

Evaluasi dan Rekomendasi hasil telusur

Workshop communication and interpersonal skills

Terlaksananya Workshop communication and interpersonal skills

TOR, undangan, daftar hadir dan laporan evaluasi

Penambahan buku referensi etika disiplin

Pengajuan penambahan buku etika disiplin

Buku referensi referensi etika disiplin

4 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen

6. pencapaian unit ekselen

10 100% Melakukan kegiatan pencapaian unit ekselen

Membuat PDSA & FMEA 24.000.000 Tersusunnya PDSA & FMEA Komite Tenaga Kesehatan

PDSA & FMEA yang telah disetujui KMKK

komite.nakesrscm

komite.nakesrscm: coaching tim audit dan studi kasus audit

komite.nakesrscm

komite.nakesrscm:48 jt audit 30 jt pelatihan

komite.nakesrscm

komite.nakesrscm:48 jt audit 30 jt pelatihan




KPITARGET KPI 2018




KORPORAT UNIT

Pelaksanaan audit ISO Liked Telaksananya audit ISO liked Hasil audit ISO Liked

Ikut serta dalam kegiatan leadership

Terlaksananya pelatihan leadership


Pelaksanaan capacity building Terlaksananya capacity building Komite Tenaga Kesehatan

TOR capacity building & dokumentasi kegiatan

7. Tercapainya evaluasi orientasi tempat kerja dan orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan

10 100% Pemantauan evaluasi orientasi tempat kerja dan orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan

Evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan

2.364.000 Terlaksananya evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan

Laporan evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing-masing

5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite tenaga kesehatan

8. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi komite tenaga kesehatan

10 100% Pelaksanaan laporan tindak lanjut komplain dan temuan

Tindak lanjut temuan , komplai dan rekomendasi

1.596.000 Terlaksananya tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi

Laporan tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi


9. Persentase staf di komite Tenaga Kesehatan dengan kinerja ekselen

10 100% Laporan Kinerja Ekselen Staf Komite Tenaga Kesehatan

Melakukan rekapitulasi kinerja staf per semester

Tersusunnya rekapitulasi kinerja staf per semester

Laporan rekapitulasi kinerja staf per semester

7 Terwujudnya program inovasi

10. Pelaksanaan Program inovatif

8 Minimal 1 Penyusunan buku pedoman kredensial tenaga kesehatan skala nasional

Melakukan evaluasi buku pedoman kredensial tenaga kesehatan

Terlaksananya evaluasi buku pedoman kredensial tenaga kesehatan

Buku pedoman kredensial tenaga kesehatan skala nasional




KPITARGET KPI 2018




KORPORAT UNIT

Forum komunikasi komite tenaga Kesehatan di Indonesia

Melakukan deseminasi forum komunikasi tenaga kesehatan

Terbentuknya penerbitan Permenkes tentang komite tenaga kesehatan

Tata naskah permenkes komite tenaga Kesehatan di Indonesia

100Direktur Utama Ketua Komite Tenaga KesehatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

DR. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K-Ger Tuti Amalia, M.SiNIP. 19600612 198512 1 001 NIP. 19760702 199903 2 001

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo


Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

NO Sasaran StrategisKPI Bobot

KPI (%)TARGET KPI

2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN


Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

1.Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

5% 80% Melakukan Survey Survey Kepuasan Pelanggan Minggu ke-1 bulan Juli 2018 dan Minggu ke -1 bulan November 2018

320.000 Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

Dokumen survey kepuasan pelanggan

2 Terwujudnya Tata Kelola organisasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance

2.Terwujudnya Laporan Keuangan RSCM meraih opini WTP

8% WTP Evaluasi Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)

Evaluasi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)

Juli 2018 dan Desember 2018

9.494.000 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)

Laporan Keuangan RSCM, Pernyataan WTP dari KAP & BPK RI.

3.Persentase hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti

7% 100% Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan

Monitoring dan update tindak lanjut hasil audit Review kelengkapan informasi yang diberikan saat Auditor Eksternal melakukan audit dan evaluasi lapangan

Januari s/d Desember

18.052.000 Berita Acara tindak lanjut hasil pemeriksaan

Daftar temuan audit eksternal, Tanggapan atas temuan, Laporan Hasil Audit.

4.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi

6% 100% Monitoring tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak diluar SPI.

1. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI. 2. Membuat Laporan per Triwulan atas Temuan yang di tindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi.3. Membuat performance Board.

Januari s/d Desember

931.000 1. Matriks tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI.2. Performance Board SPI

Rekomendasi, surat tugas, Laporan Hasil Audit, hasil audit ISO, temuan survey pelanggan, capaian indikator

5.Pencapaian Unit Ekselen

5% 100% Melakukan manajemen mutu dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja unit

1. Menjalankan ISO2. Menerapkan PDSA3. Melakukan penilaian kinerja pegawai

Januari s/d Desember 2018

70.880.000 1. Laporan pelaksanaan ISO Like2. Implementasi PDSA3. Penilaian kinerja

1. Dokumen ISO 9001-20082. Dokumen pelaksanaan PDSA 3. Penilaian kinerja bulanan / Ka. SPI

6.Terwujudnya Laporan Penilaian PIPK di RSCM

5% 1 kali (minimal 3 akun)

Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

Bulan Oktober s/d Desember 2018

10.040.000 Laporan Penilaian PIPK 1. SK Tim Penilai PIPK2. Laporan Hasil Penilaian PIPK




KPI (%)TARGET KPI



Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.Pelaksanaan program inovatif: Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)

5% Minimal 1 Melakukan audit program Informasi Teknologi (IT)

Melakukan Audit aplikasi IT yang ada di RSCM

Bulan Juli-Agustus 2018

294.000 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)

Surat Tugas Audit

3 Terwujudnya Peta Risiko Korporat

8.Persentase Staf SPI yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Risiko

3% 75% Mengusulkan Pelatihan Diklat Manajemen Risiko

Melakukan Pelatihan Diklat Manajemen Risiko

Maret 2018 39.000.000 Pegawai yang bersertifikat

Bukti usulan Pelatihan

4 Terpelihara proses manajemen risiko

9.Terlaksananya audit manajemen risiko secara berkala

5% 1 kali(Bagian Aset,

ULP, dan Bidang

Keperawatan)

Evaluasi manajemen risiko

Melakukan audit manajemen risiko November s/d Desember 2018

1.145.000 Laporan audit manajemen risiko

Daftar Risiko Unit Kerja, Hasil Audit.

5 Terwujudnya pemeriksaan yang efektif,

efisien dan berkesinambungan

10.Jumlah audit Kinerja yang dapat diselesaikan

10% 6 laporan Melakukan Audit Kinerja Audit kinerja Januari s/d Desember 2018


Surat Tugas Audit.

11.Jumlah audit keuangan unit kerja yang dapat diselesaikan

10% 7 laporan Melakukan Audit keuangan

Audit keuangan Januari s/d Desember 2018


Surat Tugas Audit.

12.Jumlah Pedoman yang dapat diselesaikan

5% 2 Pedoman Melakukan penyusunan Pedoman Audit

1. Menyusun Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu2. Menyusun Pedoman Audit Kinerja

April-Juni 2018 21.641.000 Pedoman Audit Pedoman Audit

13.BTP Proses Bisnis 3% 100% Pengawalan penyusunan proses Bisnis Non Medik

Pengawalan penyusunan proses bisnis Pengelolaan Utility dan Supply Chain Management



Daftar Abesensi, Risalah Rapat, dokumen proses bisnis




KPI (%)TARGET KPI



Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Membantu mewujudkan

RSCM sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi

- 14.Penerapan WBK & WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

5% Tercapai 1. Melakukan validasi data kelompok Kerja pembanguan Zona Integritas menuju WBBM

2. Pelaporan LHKPN/LHK-ASN

1. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Melakukan Penilaian mandiri atas indikator Zona Integritas3. Meminta pendampingan kegiatan penilaian mandiri WBBM kepada Tim TPI Itjen Kemenkes4. Berkoordinasi dengan Dit. Yankes Kemenkes untuk bimbingan dalam rangka proses pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHK-ASN 2. Melakukan validasi isian formulir LHK-ASN3. Pengiriman Formulir isian LHKPN/LHK-ASN ke Kemkes.

Januari s/d Oktober 2018

Januari s/d Maret 2018

38.280.000 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Tersedianya dokumen-dokumen persyaratan penilaian WBBM baik baru maupun revisi dalam bentuk hardcopy dan soft copy (scan).3. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi.

1. Laporan pengiriman Isian formulir LHKPN/LHK-ASN

1. Dokumen yang dinilai4. Daftar Indikator pemenuhan pelaksanaan WBBM5. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM.6. Surat, Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, laporan kegiatan.

1. Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, surat pengiriman, laporan kegiatan.


15.BTP : 1. Melakukan evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi dengan IAL dan Bagian Akuntansi (PIC:SPI)

3% Implementasi Analisis sistem dispensing Perbekalan Farmasi

1. Rapat analisis SPO & Kebijakan Dispen PF2. Rapat evaluasi uji coba Dispensing PF (UPBT)3. Rapat finalisasi Draf revisi SPO Dispen PF

Maret s/d September 2018

1.880.000 SPO/IK sistem distribusi perbekalan farmasi

1. Laporan stok opname2. Laporan pemakaian barang3. Kesesuaian data pencatatan persediaan antara gudang farmasi dengan satelit farmasi.




KPI (%)TARGET KPI



Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


16.BTP : 2. IT Keuangan dengan Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, dan Umsi

3% Implementasi Pembangunan sistem IT Keuangan

Melakukan pembangunan sistem IT Keuangan


420.000 1. IT keuangan terintegrasi2. Laporan keuangan yang tersistem

1. Laporan keuangan

8 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

- 17.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

4% 75% Evaluasi penilaian hasil kerja

Evaluasi penilaian hasil kerja Januari s/d Desember 2018

194.400 Daftar penilaian kinerja Presensi pegawai.

9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetrensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

18. Persentase staf yang mendapatkan peningkatan kompetensi

3% 85% Program peningkatan kompetensi pegawai

Mengikuti seminar/workshop, Diklat dan pelatihan di Kantor Sendiri :1. Mengusulkan Diklat Kompetensi Auditor2. Mengusulkan Diklat Substansi Audit 3-Mengusulkan diklat manajemen risiko


157.000.000 Daftar penilaian kinerja Usulan diklat pegawai, Sertifikat kompetensi.

10 Terwujudnya cost containtment dalam kegiatan

19.Penerapan program yang berdampak pada efisiensi anggaran

5% 1 program Perencanaan pengendalian biaya

1. Diseminasi hasil pelatihan ke staf Auditor2. Penggunaan kertas bekas untuk konsep dan Nota Dinas3. Audit Operasional yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada unit kerja yang diaudit4. Optimalisasi penggunaan paperless document melalui jaringan komputer internal(database bank ilmu SPI).


672.000 Laporan evaluasi penyerapan anggaran

Data realisasi anggaran

1.837.751.890

Jakarta, 20 Februari 2018




KPI (%)TARGET KPI



Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Direktur Utama Kepala Satuan Pemeriksaan InternRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,

Dr, dr. CH. Soejono, SpPD, K-GER Johan Adityatama Saleh, SE,MM,AkNIP. 19600612 198512 1001 NIP 198109062005011000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi


KPI BOBOT KPI



1 Terwujudnya efisiensi anggaran 1. Persentase Analisa biaya-manfaat teknologi informasi

6 6 1.1. Melakukan analisa biaya-manfaat terhadap program-program pengembangan IT

1.1. Analisa biaya-manfaat penerapan eOffice Juni Hasil analisa biaya-manfaat program IT

Dokumen hasil analisa biaya-manfaat

1.2. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan

1.3. Analisa biaya-manfaat penerapan CPOE1.4. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Supply Chain

1.5. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi SDM dan Diklat

1.6. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Farmasi

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan 2. Tingkat Kepuasan pelanggan

7 83% 2.1. Survey kepuasan pelanggan internal UMSI

2.1.1. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan Juni Nilai kepuasan pelanggan terhadap UMSI

Kuesioner yang terisi

2.1.2. Analisis hasil survei Rekapitulasi dan analisis hasil survey

3 Terwujudnya kecepatan penyelesaian masalah terkait TI

3. Presentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi

6 100% 3.1. Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi

3.1.1. Mendokumentasikan komplain melalui layanan dukungan pengguna 24 jam (dinas jaga)

Januari-Desember Terlaksananya komplaian yang ditindkanjuti


3.1.2. Menindaklanjut komplain sesuai prosedur berdasarkan tingkatan penyelesaian

Form Penyelesaian/Laporan

4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan.

4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan tepat waktu dan biaya

15 80% 4.1. Upgrade Framework HIS versi 2.0 4.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-Juni Terlaksananya Implementasi Sistem TI untuk peningkatan mutu dan keselamatan

Dokumen Perencanan (roadmap/time line)

- Migrasi ke Platform HIS versi 2.0 (Hydrogen)

- Analisa & Design

- Penerapan Distributed System (AMQP)

- Pengembangan

- Penerapan Database Sharding - Ujicoba & Penerapan

4.2. Administrasi Pasien dan Billing 4.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen- Pendaftaran Online (versi iOS) - Analisa & Design- Pendaftaran Pasien Mandiri - Pengembangan Pebruari-Mei 305.000.000 - Sistem Antrian Pasien - Ujicoba & Penerapan Pebruari-Mei- Portal Pasien Juni-September- Klaim Elektronik (V-Klaim) ; INACBG, INASIS

Pebruari-Mei 78.000.000

- Penjadualan Operasi

4.3. Rekam Medis Elektronik (RME) 1.0 4.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

4.4. Sistem Informasi Penunjang Medis

1. Sistem Informasi Radioterapi 4.4.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-JuliModul Pendaftaraan - Analisa & Design 90.000.000 Modul Penjadwalan - Pengembangan

Wawan

KAMUS :Jumlah Kegiatan (KAK) Pemeliharaan/Pengembangan yang tereliasasi dibagi jumlah kegiatan (KAK) pemeliharaan/pengembangan yang tidak terealisasi.



KPI BOBOT KPI



Integrasi Billing - Ujicoba & Penerapan 90.000.000 Register Cancer

2. Sistem Informasi Rehabilitasi Medik

4.4.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Pebruari-Juni 128.000.000

- Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

3. Sistem Informasi Patologi 4.4.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen April-JuliCPOE Lab PA - Analisa & DesignIntegrasi Billing - Pengembangan

- Ujicoba & Penerapan

4. Sistem Informasi Pelayanan Transfusi Darah

4.4.4.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-April

CPOE Labu Darah - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

5. Sistem Informasi Gizi 4.4.5.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Order Diet - Analisa & Design Juli-September

- Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

6. Sistem Informasi Persediaan Makanan

4.4.6.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-September

Modul Pengadaan Makanan - Analisa & DesignModul Penyimpanan Makanan - Pengembangan


4.5. Sistem Informasi Perencanaan & Keuangan

4.5.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Mei-Nopember 150.000.000

- Sistem Informasi Perencanaan - Analisa & Design 207.000.000 - Sistem Informasi Anggaran - Pengembangan- Sistem Informasi Akuntansi - Ujicoba & Penerapan 160.000.000 - Sistem Informasi Perbendaharaan

4.6. Sistem Informasi Supply Chain & Aset ;

Maret-Nopember

1. Sistem Informasi Supply Chain 4.6.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Pengelolaan Barang - Analisa & DesignModul Pengelolaan Jasa - PengembanganModul Pengelolaan KSO - Ujicoba & Penerapan

2. Sistem Informasi Aset 4.6.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Persediaan PF - Analisa & Design 90.000.000 Modul Persediaan ATK/ART - Pengembangan


3. Sistem Informasi Aset Non 4.6.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenSAMRS Non Medis - Analisa & DesignIntegrasi ASPAK - Pengembangan




KPI BOBOT KPI



4.7. Sistem Informasi SDM & Diklat 4.7.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen- Sistem Informasi SDM - Analisa & Design

e-Recrutment - Pengembangan- Sistem Informasi Diklat - Ujicoba & Penerapan

Modul PKB Sponsorship

4.8. Sistem Informasi Penunjang Operasional :

Maret-Nopember

1. Sistem Informasi CSSD 4.8.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Penerimaan Alat/Set - Analisa & DesignModul Sterilisasi Alat/Set - PengembanganModul Distribusi Alat/Set - Ujicoba & Penerapan

2. Sistem Informasi Sanitasi dan Lingkungan

4.8.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen

Modul Master Data - Analisa & DesignModul Pemantauan Udara - Pengembangan


3. Sistem Informasi Laundry 4.8.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

4.9. Sistem Informasi Penelitian 4.9.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

4.10. Data Analytics and Visualization 4.10.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

4.11. Integrasi RSCM Kencana 4.11.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juni-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan

4.12. Pemeliharaan Sistem Informasi 4.12.1. kegiatan Pemelihraan Sistem Informasi(SW) ; Januari-Desember 1. Jurnal Kesehatan Elektronik 540.000.000 2. Database Obat 24.000.000 3. Aplikasi E-Office 150.000.000 4. Sistem Absensi 114.000.000 5. Contact Center 126.000.000 6. RIS-PACS 600.000.000 7. Koneksi LIS (Baru) 142.000.000 8. Sistem Indikator & Dashboard 138.000.000


7 Minimal 1 6.1. Webinar 6.1.1. Pengembangan Inovasi : Januari-Desember 42.000.000

6.2. Telemedicine - Analisis Gap dan kebutuhan inovasi (data penelitian, data komplain/temuan/masalah/benchmarking)

Rancangan/Ide/program inovasi Dokumen rancangan program inovasi terpilih

6.3. Telekonsultasi - Pematangan inisiatif inovasi



KPI BOBOT KPI



- Desiminasi (aturan2, dialog) - Adopsi, replikasi, modifikasi - Aktualisasi (pembuatan metode, rencana capaian)

5 Level Integrasi TI 6. Level Integrasi TI 7 Level 5 6.1. Penerapan Resume Rekam Medik Elektronik (RME) di unit pelayanan

6.1.1. Pengembangan : Januari-Nopember Tercapainya EMRAM 5 Dokumentasi Hasil Penerapan RME

- SIM Rekam Medik Electronic (ERM) 234.000.000 - Aplikasi Manajemen Dokumen RM 269.000.000

6.1.2. Sosialisasi Penerapan6.1.3. Monev

7. Tersedianya akses internet 24/7, dengan kecepatan yang optimal

6 75% 7.1. Pengelolaan internet berbasis kuota kebutuhan unit

7.1.1. Sewa/langganan internetJanuari-Desember

1.272.000.000 Dokumen KAK

7.1.2. Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud 54.000.000 7.1.3. Lisensi NGFW 107.500.000 7.1.4. Sewa/langganan Backup DRC Data Center 150.000.000 7.1.5. Sewa/langganan VPN IP BPJS 36.000.000 7.1.6. Sewa/langganan SMS Call Center RSCM 42.000.000

8. Validitas pengumpulan data Persentase komputer/laptop yang secure (linux/windows berlisensi dan berantivirus update)

4 100% 8.1. Inventarisasi Aset yang Secure 8.1.1. Membuat peta aset TW1 sd TW4 Tercapainya identifikasi aset IT yang sudah secure atau belum

Dokumen peta aset IT

8.1.2. Membuat Gap analisa Dokuem Gap Analisis

9. Pencapaian Unit Excellent 5 100% 9.1. Implementasi Unit Excellent 9.1.1. Melaksanakan Tatakelola ISO (audit internal) Juni-Juli Tercapainya unit excellent Dokumen mutu (ISO)9.1.2. Membuat usulan biaya kegiatan dukungan

penyelengaraan tupoksi ; (Rp.3.389.974.969,-)Januari-Desember - Terlaksananya Pengelolaan

Kegiatan sesuai Tupoksi

Dokumen Usulan ATK, Usulan UMK, Surat Umum

- Belanja BLU lainnya : Makan pegawai (buka/sahur/hari raya) & BMHP

11.250.000

- Honor Tim, Honor Jaga, Penyegaran, Kesejahteraan dan liannya

29.160.000

- Belanja Pegawai (Gaji,Tunjangan, Uang Makan, Insentif)

5.251.380.465

- Belanja Barang (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor & Rumah Tangga)

57.910.000

- Langganan Daya & Jasa / jasa lainnya 449.328.000 - Usulan perjalanan dinas (dalam/luar kota) ; 60.060.000

9.1.3. Mengusulkan sarana dan prasarana ; Maret-April - Usulan Pembangunan Ruang Kerja UMSI 198.000.000 Usulan R.Kerja UMSI - Usulan Pengadaan mebel kantor dan lainnya 39.160.000 Usulan Pengadaan Mebel

kantor dan lainnya - Pemeliharaan gedung, inventaris kantor, dll) 97.812.000 Usulan/Biaya Pemeliharaan

9.1.4. Laporan (Anggaran, UPP, Capaian KPI,Surat-Menyurat,IKI)

TW1 sd TW4 Dokumen Laporan Anggaran, UPP dan Capaian KPI, IKI

9.1.5. Rapat (kerja, koordinasi) UMSI / Antar Unit Kerja Januari-Desember - Notulen Rapat9.1.6. Meningkatkan Response time dan menjaga kontinuitas

layanan ; 1. Membuat Roster Jaga Dinas 24Jam TI2. Membuat Laporan Penyelesaian Layanan TI

Dokumen Roster Jaga

9.1.7. Membuat Kebijakan/ SPO sesuai hasil monitoring dan evaluasi (draft)

Maret-April Draft Kebijakan/SPO

Wawan

Dokumentasi Dokter menggunakan Structured Templates; Intrusi / Perlindungan Perangkat Dokumentasi dokter lengkap (misalnya, catatan kemajuan, catatan konsultasi, ringkasan debit, daftar masalah / diagnosis, dll.) Dengan template terstruktur dan data terpisah diterapkan setidaknya 50 persen rumah sakit. Kemampuan harus digunakan di ED, namun ED dikecualikan dari aturan 50%. Rumah Sakit dapat melacak dan melaporkan ketepatan waktu urutan / tugas perawat. Sistem pencegahan intrusi digunakan untuk tidak hanya mendeteksi gangguan yang mungkin terjadi, namun juga mencegah penyusupan. Perangkat portable milik rumah sakit diakui dan diberi wewenang untuk beroperasi di jaringan, dan dapat dihapus dari jarak jauh jika hilang atau dicuri.



KPI BOBOT KPI



9.1.8. Penghematan keperluan kantor & RT (Membuat usulan ATK & RT sesuai kebutuhan, Kartu Stock, Rekapitualsi/Evaluasi)

TW1 sd TW4 Terbentuknya budaya hemat energi dan ATK

Data Permintaan dan data pemakaian barang

9.1.9. Menyusunan dan mengelola Anggaran TI ;- Membuat rencana usulan persetujuan program (UPP) / Ijin Prinsip- Monitoring & Pelaporan Penyerapan Kegiatan Program Pengembangan / RKT

Januari-Desember Termonitoringnya Anggaran TI sesuai pagu

Dokumen UPP

10. Presentase staf non medik dengan kinerja execellent

5 79% 10.1. Implementasi Unit Excellent 10.1.1. Tatakelola ISO - audit internal oleh KMKK Januari-Desember Tercapainya unit excellent Dokumen mutu (ISO)10.1.2. Penilaian IKI Ka.Unit = 1 Dokumen Penilaian IKI 10.1.3. Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan

(PDSA)Dokumen PDSA

10.1.4. Keaktifan pengunaan eoffice oleh Ka.Unit,Koord,PJ

Monev keaktifan

10.2. Pelatihan sesuai gap kompetensi 10.2.1. Mengusulkan Diklat/Seminar/Workshop (sesuai TNA) Mei-Juni 205.572.800

10.2.2.Mengadakan sosialisasi/Pendampinagn Modul Baru Januari-Desember

10.2.3. Studi Banding Pebruari-Maret 50.000.000

10.3. Program improvement penilaian kinerja

10.3.1. Penilaian dan Coaching kinerja Pegawai April-Mei

11. Tingkat kehandalan Data Center dan Jaringan

8 99,80% 11.1. Melakukan pemeliharaan DC 11.1.1. Pemeliharaan Mandiri (cek UPS, AC, Suhu, Listrik) Dokumen Ceklist

11.1.2. Mengadakan Pemeliharaan Pihak ke-3 (UPS dan AC Presisi)

82.500.000 Dokumen KAK

12. Tingkat pemenuhan kebutuhan perangkat keras

6 80% 12.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak

12.1.1. Melakukan pendataan ke unit kerja Januari-Desember Tercapainya kebutuhan perangkat keras TI bagi pengguna sesuai prioritas

Dokumen data aset TI

12.2. Pengadaan perangkat keras dan pendukung TI (SW & HW)

12.2.1. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Keras (HW) sbb ;

Dokumen Usulan KAK

1. Mesin Absensi 57.200.000 2. Jaringan Komputer 641.765.000 3. Server dan Perangkat Pendukung 1.472.200.000 4. Firewall Appliance 967.664.000 5. UPS Data Center 32.998.000 6. Pengadaan Komputer dan Perangkat Pendukung 4.925.640.000

12.2.2. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Lunak (SW) sbb ; 1. Lisensi Windows 762.000.000 2. Lisensi MS Office 863.730.000 3. Lisensi Antimaleware 645.000.000 4. Lisensi Monyoq untuk 5 Server 20.236.500 5. Lisensi Navicat 28.255.500

13. BTP : Ketepatan Peresepan obat

2 90% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait

11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal

Dokumen Capaian BTP



KPI BOBOT KPI



14. BTP : Tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja



Dokumen Capaian BTP

15. BTP : Percepatan pasien pulang <2 jam setelah proses administrasi selesai



Dokumen Capaian BTP

16. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu



Dokumen Capaian BTP

17. BTP : Terbangunnya IT Aplikasi antara Bag.Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI

2 Implementasi

11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait


Dokumen Capaian BTP

18. BTP : Persentase perjanjian online



Dokumen Capaian BTP

19. BTP : Persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus



Dokumen Capaian BTP

20. BTP : informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)



Dokumen Capaian BTP




Dokumen Capaian BTP

JUMLAH PENDAPATAN100 JUMLAH BELANJA 22.287.322.265

RAA (IT) 2017 #REF! Tupoksi (RKT2017) #REF!Kekurangan #REF! Modal & Op. IT (RKT2017) #REF!

Jakarta, 12.000.000.000 4.000.000.000

Direktur Utama Kepala Unit Manajemen Sistem InformasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,



KPI BOBOT KPI



DR. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger dr. Agus Mutamakin, MScNIP 196006121985121001 NPS144893


UNIT ADMISINO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

KPITARGET KPI

2018PROGRAM KEGIATAN WAKTU



PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT


1. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent

10% 80% Penilaian kinerja staf unit admisi ( Non Medik)

Penilaian IKI pegawai setiap bulannya Setiap bulan

5.000.000

Terwujudnya Penilaian Kinerja pegawai Excellent

Dokumen Penilaian

Sosialisasi budaya keselamatan RSCM kepada Seluruh Pegawai Unit Admisi ( Identifikasi pasien, 5 R, Tanggap Darurat, Hand Hygiene, Fire resque dsb )

Setiap 3 bulan

Tersosialisasinya budaya RSCM Sertifikat dan dokumen sosialisasi

Melaksanakan studi banding dan pelatihan internal maupun eksternal untuk mewujudkan pelayanan excellent

Apr-18 75.000.000 Peningkatan pelayanan pasien unit Admisi dan pengembangan inovasi

Notulen

Rapat koordinasi bulanan terhadap mutu layanan Setiap bulan 5.000.000 Terwujudnya koordinasi dan keputusan Notulen

Memperbaiki sarana lingkungan kerja Mar-18 300.000.000 Terciptanya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pegawai dan pasien / keluarga pasien

Surat usulan perbaikan/ pengembangan sarfas

2 Terwujudnya system tatakelola dan penjaminan mutu di Unit Admisi

2. Pencapaian Unit yang Excellent

10% 100% Pelaksanaan pencapaian unit yang Excellent

Melakukan persiapan survei JCI dan ISO like . Feb-18 20.000.000 Peningkatan mutu Unit Kerja Dokumen audit internal

Terlaksananya penyempurnaan Sistem Dokumen

Melaksanakan ISO like Sep-18 Lulus ISO like Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan revisi IK, SPO dan Alur pelayanan di Unit Admisi

Jan-18 Terbentuknya kebijakan yang sesuai dengan sistem di Unit Admisi

Dokumen SPO


3. Sinkronisasi kinerja dengan unit terkait perminggu

10% 100% Pelaksanan Sinkronisasi kinerja dengan unit terkait

Melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai Jaminan, Pelayanan Admisi Rawat Inap dan Pelayanan Admisi Rawat Jalan

Setiap bulan 2.000.000 Terwujudnya kerjasama antar unit pelayanan

Notulen Rapat , SPO dan Alur



5% 100% Penyelesaian dan tindak lanjut temuan atau rekomendasi

Melaksanakan klarifikasi, perbaikan dan tindak lanjut terhadap komplain

Setiap bulan 1.000.000 Komplain / keluhan pelanggan berkurang

Logbook komplain dan laporan komplain ke korporat


5. Tingkat kepuasan pelanggan melalui kuesioner konsumen

5% 70% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal

Melakukan Quesioner bagi kepuasan pelanggan eksternal

Jun-18 15.000.000 Hasil quisioner kepuasan pelanggan eksternal

Hasil Quesioner

6. Tingkat kepuasan pelanggan internal

5% 70% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal

Melakukan Quesioner bagi kepuasan pelanggan internal

Jun-18 2.000.000 Hasil quisioner kepuasan pelanggan internal

Hasil Quesioner



KPITARGET KPI






7. BTP: percepatan pulang pasien rawat inap sejak selesai administrasi

5% 80% BTP: Mempercepat kepulangan pasien rawat inap sejak selesai administrasi

Monitoring Respon Time pasien pulang dibawah 2 jam

Setiap bulan 72.000.000 Penilaian Respon Time Laporan

7 Terwujudnya pemahaman tentang program jaminan di RSCM

8. Pemahaman pelayanan admisi dan program jaminan bagi seluruh petugas admisi di RSCM

5% 85% Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian tentang pelayanan pendaftaran dan jaminan bagi petugas Admisi di RSCM

Identifikasi petugas Admisi yang ada di RSCMMar-18

1.500.000 Kesesuaian data petugas Admisi di RSCM

Daftar petugas Admisi RSCM

Melakukan sosialisasi mengenai pelayanan pendaftaran pasien dan program jaminan

I. 4 April 2018 II. 18 April 2018 III. 25 April 2018

1.500.000 Tercapainya pemahaman tentang program jaminan dan pelayanan yang dilakukan oleh Unit Admisi

Dokumen Sosialisasi

Melakukan evaluasi dan supervisi kepada petugas admisi terkait pemahaman pelayanan pendaftaran dan jaminan

May-18 1.500.000 Hasil penilaian petugas Admisi di RSCM Dokumen penilaian

Membuat Media Informasi (media elektronik , gambar dan leaflet)

Aug-18 70.000.000 Tersampaikannya informasi mengenai pelayanan unit admisi kepada petugas Admisi, dokter, perawat, petugas administrasi, pasien dan keluarga

Usulan Penyediaan Media Informasi

8 Terwujudnya jalinan kemitraan dengan para penjamin dengan baik dan profesional

9. Verifikasi dokumen pasien Jaminan, JKN, dan Non JKN

10% 100% Verifikasi kelengkapan berkas/dokumen pasien Jaminan, JKN dan non JKN saat pendaftaran

Membuat sistem verifikasi pasien Jaminan, JKN maupun non JKN untuk rawat jalan dan rawat inap

Setiap bulan 1.000.000 Terwujudnya verifikasi pasien jaminan, JKN maupun Non JKN secara optimal

Hasil verifikasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi pasien Jaminan, JKN dan non JKN

Setiap bulan 1.000.000 Kesesuaian data verifikasi pasien jaminan, JKN dan Non JKN

Laporan verifikasi

9 Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pasien

jaminan

10. Waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan sejak di depan konter pelayanan maksimal 8 menit

10% 100% Pengukuran waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan

Mengembangkan sarana komputer dan integrasi IT Jan-18 75.000.000 Pengembangan Sistem dan Pengadaan barang

Usulan pengadaan

Melayani pembuatan SJP/ SEP pasien jaminan dan mendaftarkan pasien baik dengan atau tanpa perjanjian

Setiap hari 1.527.832.500 Terwujudnya penerbitan SJP, SEP sesuai indicator mutu pelayanan Unit Admisi

SEP, SJP dan Form Indikator

Supervisi dan pembinaan petugas admisi rawat jalan se RSCM

Setiap bulan 10.000.000 Kesesuaian proses pelayanan Admisi di RSCM

Laporan Supervisi

11. Waktu tunggu pendaftaran rawat inap sejak di depan konter pelayanan maksimal 10 menit

10% 100% Pengukuran Waktu tunggu pendaftaran rawat inap

Sosialisasi general consent dan tata tertib kepada pegawai admisi di seluruh RSCM

I. 4 April 2018 II. 18 April 2018 III. 25 April 2018

10.000.000 Kesesuaian proses pelayanan Administrasi rawat inap di RSCM

Laporan Supervisi



KPITARGET KPI





9 Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pasien

jaminan

11. Waktu tunggu pendaftaran rawat inap sejak di depan konter pelayanan maksimal 10 menit

10% 100% Pengukuran Waktu tunggu pendaftaran rawat inap

Melayani pendaftaran pasien rawat inap Setiap hari 1.527.832.500 Kesesuaian dan kelengkapan dokumen rawat inap

Ceklist Kelengkapan dokumen

Monitoring kelengkapan input data dasar pasien rawat inap

Setiap hari 10.000.000 Kelengkapan data dasar pasien rawat inap

Laporan kelengkapan data

10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi (BTP)

12. BTP Persentase Informasi Ketersediaan Tempat Tidur

5% 100% Pemantauan ketepatan kode warna di bed management dengan ketersediaan tempat tidur di bangsal rawat inap

Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang di tampilkan ke publik

Feb-18 10.000.000 Kesesuaian data EHR dengan dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes

Laporan ketersediaan data tempat tidur

Monitoring dan evaluasi ketepatan data ketersediaan tempat tidur pada EHR dengan dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes

Setiap bulan 43.884.000 Terwujudnya Kesesuaian proses implementasi colour code , dan penempatan pasien sesuai data pada Electronic Health Record, dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes

Laporan Supervisi

13. BTP persentase pasien perjanjian online

5% 50% Terlaksananya BTP peningkatan pendaftaran perjanjian langsung dan online

Sosialisasi bersama tim terkait kepada seluruh pasien rawat jalan

Jan-18 2.500.000 Terwujudnya sistem perjanjian pasien rawat jalan langsung dan online ( jawaban SMS pasien online ) dalam meningkatkan kunjungan pasien

Laporan bulanan

Membuka loket khusus perjanjian online Jan-18 2.500.000 Terwujudnya kemudahan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pasien perjanjian online

Laporan bulanan

Monitoring dan evaluasi jumlah kunjungan perjanjian online

Setiap bulan 2.000.000 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan unit terkait

Notulen Rapat, laporan hasil capaian


5% Min 1 Terlaksananya program inovatif Pengembangan sistem dan pelayanan di Unit Admisi

Jul-18 50.000.000 Terwujudnya Inovasi Laporan dan usulan inovasi

100% 3.845.049.000 Direktur Utama Kepala Unit AdmisiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH Soejono, Sp.PD, K- Ger, MPH Ns Rahayuningsih, SKep , MPHNIP 196006121985121001 NIP.196903081989032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI


KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN

BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan, dan riset

1. Optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM FKUI

8 92% Penyusunan kegiatan sesuai efisiensi anggaran yang ditetapkan dengan sistem dan SPO yang telah diberlakukan

Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk Workshop EB-CPG for Champion

Februari 2018 - Terlaksananya optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM-FKUI

- Laporan keuangan kegiatan- Presensi peserta pelatihan

Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk Workshop ToT EBP

Agustus 2018 -



4 80% Melakukan survei kepuasan pelanggan Unit CEEBM

Pelaksanaan survei -Juni 2018-Oktober 2018

- Terwujudnya kepuasan pelanggan kegiatan pelatihan CEEBM

Kuesioner, data dan laporan survei kepuasan pelanggan

Analisis dan pelaporan Nov-18 -

3 *Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

6 100% Tindak lanjut dari temuan/rekomendasi

Tindak lanjut semua temuan Sepanjang Tahun

- Terlaksananya temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

Laporan


4 Persentase staf CEEBM dengan kinerja excellent

5 85% Penilaian kinerja excellent

Presensi Tiap Bulan - Terwujudnya staf CEEBM dengan kinerja excellent

Dokumen pelaporan

Penetapan target kinerja individu Tiap Bulan -

4 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

5. CEEBM menjadi bagian dari Cochrane Indonesia

5 Tercapai Pengembangan konsep EBP-Friendly Hospital

Penyusunan road map Sepanjang Tahun

- Terlaksananya kegiatan EBP Friendly Hospital

Laporan Kegiatan

Advokasi dengan RSCM-FKUI tentang EBP-Friendly

Sepanjang Tahun

-

Workshop ToT EBP Agustus 2018 Rp 89.600.000

Workshop SR Cochrane Juli 2018*tbd Rp 87.240.000

Webinar CEEBM tentang Implementasi EBP

*tbd -

Networking Cochrane Indonesia

Workshop knowledge translation for Health Policy Maker

Juli 2018*tbd Rp 21.450.000 Rp 41.975.000

Workshop knowledge translation for Professional Media

Juli 2018*tbd Rp 39.450.000 Rp 59.975.000

6 *Pelaksanaan program inovatif

5 Minimal 1 Diseminasi EBP Knowledge

Penyediaan EBP Knowledge melalui website- lomba penerapan EBCR antar departemen/nasional

Sepanjang Tahun

Rp 28.850.000



KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN


5 Terselenggaranya pengkajian di Bidang HB-HTA, PPK, dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia

7. Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu

7 100% Pelaksanaan HTA Penetapan prioritas topik HTA Triwulan pertama

Rp 480.015.000 Rekomendasi dalam bentuk laporan HTA

Laporan HTA

Pelaksanaan kajian Safety and Effectiveness dengan pendekatan Systematic Review/Meta-Analysis

Sepanjang Tahun

Pelaksanaan kajian Economic Evaluation dengan pendekatan model-based economic evaluation

Sepanjang Tahun

Diseminasi hasil HTA Penyusunan instrumen penilaian laporan HTA

Sepanjang Tahun

Penilaian stakeholder terhadap kejelasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh CEEBM

Semester kedua

8.Terwujudnya HB-HTA Best Practice RSCM

7 50% Advocacy work Workshop for HTA users (3 sesi) *tbd Terlaksananya rangkaian kegiatan pengembangan HB-HTA menuju best practice untuk Tahun 2018

Laporan kegiatan

Seminar HB-HTA *tbd

Routine discussion with stakeholder *tbd

Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi HTA nasional dan internasional

Jun-18 Rp 12.890.000

CEEBM menjadi agent HTA *tbd

Berpartisipasi dalam Workshop HTA *tbc *tbd

9. Persentase kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian operasional

8 100% Pendampingan penilaian proposal penelitian operasional

Penyusunan instrumen penilaian proposal penelitian operasional beserta panduan penilaian untuk tim reviewer

Triwulan pertama

Bentuk partisipasi/peran CEEBM dalam hibah penelitian operasional yang lebih konkrit/jelas

Surat undangan dan notulensi

Penjelasan penggunaan instrumen kepada tim reviewer proposal penelitian operasional

Triwulan pertama



KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN


5 Terselenggaranya pengkajian di Bidang HB-HTA, PPK, dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia

9. Persentase kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian operasional

8 100% Pendampingan penilaian proposal penelitian operasional

Pendampingan perbaikan proposal untuk kandidat terpilih penerima hibah (20-30 besar, atau sejumlah yang disepakati)

Semester pertama

Pendampingan penilaian hasil penelitian operasional yang akan diimplementasikan

Penyusunan instrumen telaah implementasi hasil penelitian operasional beserta panduan penilaian untuk tim reviewer

Semester pertama

Rp 29.925.000 Kegiatan pendampingan penelitian terlaksana

Surat tugas dan formulir penilaian

Penjelasan penggunaan instrumen kepada tim reviewer implementasi hasil penelitian operasional

Semester pertama

10. Proporsi PPK berbasis evidence yang diselesaikan

6 63% Diseminasi EB-CPG Workshop EB-CPG for Champion Februari 2018 Rp 21.450.000 Terlaksananya kegiatan EB-CPG

Laporan kegiatan

Seminar EB-CPG (visiting professor) April 2018 Rp 19.350.000 Pendampingan penyusunan PPK

Pelaksanaan Telaah PPK Sepanjang Tahun

Rp 119.100.000 Terlaksananya kegiatan review PPK Berbasis Bukti

Laporan PPK yang sudah direview

Pendampingan revisi PPK Sepanjang Tahun

Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi Guideline International Network (GIN)

Sepanjang Tahun

Rp 13.108.000

Capacity Building untuk Staf CEEBM

Guideline International Network untuk pengembangan PPK RSCM

Sep-18 Rp 95.960.000

6 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

11 *Pencapaian unit excellent

7 100% Evaluasi proses bisnis Sepanjang Tahun

Tercapainya unit ekselen

IKI Staf Unit CEEBM (RSCM, FKUI dan CEEBM)

Tiap BulanEvaluasi berkelanjutan kegiatan yang dilakukan sesuai SPO, timeline dan target

Sepanjang Tahun

7 Terselenggaranya penelitian dan pelayanan penelitian di Bidang CE-EBM, dan dihasilkannya publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional

12 Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan/ atau internasional

8 5 Menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional

Penyusunan manuscript untuk penelitian yang sudah selesai (writing camp)

*tbd Rp 5.700.000 Tersubmitnya manuskrip Manuskrip

Manuscript submission *tbd

8 Terselenggaranya Pendidikan di Bidang CE-EBM yang unggul dan terbentuknya Program Studi Magister Riset Klinis FKUI

13. Persentase persiapan pembentukan program studi S2 Riset Klinis

6 50% Persiapan pembentukan Prodi Magister Riset Klinis

Proposal masuk ke SAU Sepanjang Tahun

Tersusunnya Draft BRP Draft BRP

Penyusunan draft BRP Sepanjang Tahun

Rp 48.240.000

Kesiapan Prodi Magister Riset Klinis berdasarkan Borang Akreditasi

Sepanjang Tahun



KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN


8 Terselenggaranya Pendidikan di Bidang CE-EBM yang unggul dan terbentuknya Program Studi Magister Riset Klinis FKUI

13. Persentase persiapan pembentukan program studi S2 Riset Klinis

6 50%

Penyelenggaraan modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM

Pengelolaan modul EBM S1 yang ekselen 3x dalam setahun

Terselenggaranya modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM

Surat undangan pengajar

Pengelolaan modul metodologi penelitian Sp1 yang ekselen

2x dalam setahun

Pengelolaan modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1 yang ekselen

2x dalam setahun

Pembuatan master slide modul metodologi penelitian Sp1

Sebelum kegiatan modul berlangsung

Pembuatan master slide modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1

Sebelum kegiatan modul berlangsung

Capacity Building Advanced Meta-Analysis Workshop:Cochrane Colloqioum workshop di Edinburgh September 2018

Sep-18 Rp 93.160.000 Terlaksananya kegiatan capacity building

Laporan kegiatan

Pelatihan pembuatan soal modul Sebelum kegiatan modul berlangsung

Rp 34.900.000

Pelatihan advanced statistic untuk calon pengajar

*tbd

Penyelenggaraan blended learning in clinical epidemiology and big data research

Seleksi tutor dan peserta Januari 2018 Erasmus Grant Terselenggaranya blended learning in clinical epidemiology and big data research

Kick off Meeting Apr-18

Project monitoring Sepanjang Tahun

Pengembangan modul Epidemiology of chronic disease in Indonesia

Sepanjang Tahun

Visiting Professor April 2018*tbd Rp 19.500.000



KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN


9 Tata kelola organisasi CEEBM yang efisien dan mandiri

14. Jumlah penelitian yang memperoleh hibah

6 2 Pelaksanaan penelitian yang mendapat hibah

Faktor-faktor prognostik kematian dan penetapan untuk perawatan paliatif pada pasien dewasa dan geriatri yang dirawat di RSCM

Sepanjang Tahun

Terlaksananya penelitian operasional yang mendapat hibah

Dokumen penelitian

Oral prednisolone for acute otitis media in children: a pilot pragmatic randomised open-label, single-blind study (OPAL Study)

Sepanjang Tahun

Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI (2 kegiatan)

The effectiveness of probiotics for the improvement motor behavior aspects, self-injury, aggression, and sleep disturbance in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis (Departemen Psikiatri)

Sepanjang Tahun

Rp 81.600.000 Terlaksananya penelitian systematic review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI

-Protokol SR-Absesnsi-Notulensi

Judul t.b.c. (Departemen Obstetri dan Ginekologi)

Sepanjang Tahun

Radiotherapy for preventing skeletal related events in patients with bone metastases: a systematic review and meta-analysis (Departemen Radioterapi)

Sepanjang Tahun

15. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan revenue (SHU)

6 ########### Workshop eksternal Cochrane SR *tbd Terlaksananya kegiatan revenue

Laporan Kegiatan Pelatihan

In House Training Medical Writing (Persahabatan) *tbd

In House Training (3 kali) *tbc *tbd

16 BTP: Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

6 Pedoman Pelayanan Bersama:

1. Intervensi Neurovaskul

er2. Patologi

Anatomi dan Dermatopatol

ogi Departemen RSCM RSCM Rp 887.248.000

FKUI FKUI Rp 556.190.000



KPI BOBOT KPI



RSCM USULAN


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Fasilitas Medik

NOSASARAN




KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya

Kepuasan Pelanggan


7 87% Peningkatan pelayanan di Unit Fasmed

Survey kepuasan pelanggan

April, Oktober Rp.10.000.000 1. Survey Kepada Pelanggan 2. Brosur/ Promosi Fasmed

Form survey

2 Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset

2. Efisiensi anggaran: Persentase breakdown time alat medik sesuai dengan standar

7 5% Persentase breakdowntime alat medik high teknologi harga ≥ 3M (Usia alat < 8 Tahun = ≤ 5% & Usia alat > 8 Tahun = ≤ 10 % )

Membuat analis data breakdowntime alat medik high teknologi harga ≥ 3M

Bulanan 0 Dokumen analisa breakdowntime

RAB perbaikan alat



7 92% Peningkatan mutu staf non medik dengan kinerja excellent

1. Rapat kerja tahunan 2. Penyegaran staf unit Fasmed. 3 Evaluasi kinerja berkesinambungan

Juni, Oktober Rp.33.200.000 Staf dengan kinerja exellent

IP Raker , data kinerja bulanan

4 Terwujudnya sistem dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik

4. Response Time pembuatan Ijin Prinsip perbaikan alat medik kurang dari 1 minggu

8 40% Rekapitulasi data ijin prinsip pemeliharaan

Perbaikan alat medik (instalasi, uji fungsi dan uji coba) tepat waktu.

Bulanan 12.303.031.750 Alat berfungsi dan dapat digunakan kembali

Service Report dan Laporan SAMRS

5 Terwujudnya laboratorium kalibrasi mandiri

5. Persentase alat medik tertentu yang dilakukan kalibrasi mandiri dan tepat waktu sesuai jadwal

8 80% 1. Pembuatan jadwal Kalibrasi 2. Rekapitulasi Data Hasil Kalibrasi 3. Rekapitulasi sertifikat kalibrasi alat medik dari BPFK

Pelaksanaan Kalibrasi Alat medik tertentu

Bulanan 1.Rp.492.785.000 2. Rp.188.000.000 (Legalisasi Bpfk sertifikat kalibrasi) 3. Pemeliharaan alat ukur Rp.45.784.500 4. Pengadaan Komputer Rp. 42.152.000

1. Sertifikat Kalibrasi 2. Cek list pengukuran alat medik

TOR/Proposal


NOSASARAN




KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT6 1. Terwujudnya staf

yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul2. Terwujudnya pusat pelatihan tenaga elektromedik

6. Peningkatan kompetensi elektromedis untuk petugas kalibrasi dan pemeliharaan mandiri

8 100% Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi dan petugas pemeliharaan mandiri alat life support

Pelatihan dan sertifikasi peningkatan kompetensi petugas kalibrasi dan pemeliharaan alat life support (ventilator)

Januari, Maret, Agustus, September

Rp 33.270.000 Sertifikat kompetensi petugas kalibrasi alat medik dan pemeliharaan alat life support

1. TNA Diklat 20182. Sertifikat Kompetensi

7 Terwujudnya percepatan integritas data secara sistem elektronik

7. Persentase alat medik dengan pemeliharaan tepat waktu sesuai jadwal

8 97% Pemeliharaan alat medik tepat waktu sesuai jadwal

1. Membuat jadwal2. Melakukan Pemeliharaan rutin sesuai jadwal3. Membuat laporan dan analisis

Bulanan Rp.20.000.000.000 Laporan dan Analisis

RAA dan RAB pemeliharaan alat medik

8 Terwujudnya alat medik yang sesuai best practice

8. Persentase alat medik life support (ventilator) yang dilakukan pemeliharaan mandiri tepat waktu sesuai jadwal

8 42% Pemeliharaan mandiri alat medik life support(ventilator) tepat waktu sesuai jadwal

1. Membuat jadwal pemeliharaan (penggantian spare part life time ) alat life support(ventilator)2. Melakukan Pemeliharaan rutin sesuai jadwal 3. Menilai estimasi alokasi anggaran kerusakan / penggantian sparepart4. Membuat laporan dan analisis

Bulanan 1. Biaya spare part life time Rp 4,297,147,0002. Biaya pelatihan petugas 2x setahun Rp.10.000.000,-

Laporan dan Analisis

RAA dan RAB pemeliharaan alat medik


NOSASARAN




KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN


Terwujudnya alat medik yang sesuai best practice

9. Ketepatan waktu pengusulan Peremajaan alat

8 100% Seluruh alat medik yang telah direncanakan untuk diadakan peremajaan alat dilakukan telaah untuk pengadaannya.

1. Mendata alat medik yang laik untuk dilakukan peremajaan.2. Melakukan verifikasi data ke unit kerja3. Membuat laporan dan analisis

Bulanan 0 Laporan dan Analisis


9 Terwujudnya sistem dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik

10. Persentase penelitian yang menggunakan alat medik dari luar rscm layak pakai yang dilaporkan ke Fasmed

7 75% Seluruh alat medik yang digunakan untuk penelitian dilaporkan ke Fasmed

Identifikasi alat medik penelitan, Uji Fungsi dan Uji Coba

Bulanan Rp.2.000.000 Alat medik penelitian layak digunakan ke pasien

TOR/Proposal

10 Terwuudnya Unit Fasmed menjadi best place to work


7 100% Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja

Melakukan pengawasan mutu alat medik & peningkatan mutu SDM

1 x setahun 0 seluruh kegiatan elektromedik terdata kedalam SAMRS

1. Penilaian IKU Kepala Unit = 12. Pembuatan PDSA 3. IsoLike

12.Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

7 100% Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja

1. Menyelesaikan temuan survey 2. Melengkapi sarana & prasarana laporan temuan

Bulanan Rp.10.000.000 Tindak lanjut setiap temuan

Laporan tindak lanjut temuan


NOSASARAN




KEGIATANHASIL

KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT11 Terwujudnya sistem

dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik


10 Minimal 1 ("Percepatan respontime tindak lanjut insiden alat medik")

1.Mendata jumlah alat life support (ventilator) berdasarkan SAMRS : 201 alat, yang memerlukan kontrak service sebanyak : 92 alat2. Pemetaan tenaga teknisi elektromedik sesuai kompetensi 3. Pelatihan peningkatan kompetensi teknisi alat 4. Pengadaan tools khusus untuk meningkatkan kegiatan operasional5. Pelaksanaan pemeliharaan mandiri .

1 x setahun Pengadaan tools khusus : Rp 200.000.000,-

1. Laporan Pemeliharaan alat di SAMRS 2. Efisiensi biaya kontrak service alat life support (ventilator) sebanyak 92 alat, Rp. 3.410.000.000,- tahun 2018

1. Data SAMRS2. RAB pengadaan tools


100%

Direktur Utama Kepala Unit Fasilitas MedikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto MangunkusumoDr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Indrati Suroyo, Sp Rad (K)NIP. 196006121985121001 NIP. 195601101983122001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS

NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


Gaji PNS 585.000.000 - Remunerasi Pejabat Sruktural/Fungsional

720.000.000

- Remunerasi PegawaiInstruktur APAR/tahun - Pelatihan APARKeperluan Perkantoran:-ATK -PenandaanFotocopyCetakanKeperluan Rumah Tangga:-Aqua (galon/gelas) 5.000.000 -Biaya Rapat-Barang Kelontong/RT-Bahan Pencuci/Chemical/LoundryLangganan Daya & Jasa:-Telepon/Internet/TV Kabel 1.800.000 Ijin Frek HTWebsite-uang transpor jaga Regu Penanggulangan Kebakaran

432.000.000

Instruktur SenamPemeriksaan, Pengujian &Pemeliharaan Pompa:Pompa Pusat, Gedung A, Kencana, Kirana, KiaraPerbaikan Hidran:CMU 2CMU 1 - Perbaikan Sprinkler:Gedung AIGDCMU 2CMU 1Instalasi Alarm:Alarm DRMSprinkler RadiologiSprinkler RadioterapiPengadaan:APAR Clean Agent 5 tahap 664.950.000


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


APAR CO2 - BlanketSCBAMasker AsapBaju PemadamPemeliharaan:Powder expCO2 expFoam expAF11 exp1. b.Signage (pengkoneksian daya darurat)1. e.Akses Kontrol1. f.Isi Ulang SCBA 1.g.Alarm PintuPemebersihan Jalurr EvakuasiBrg.Teknik/Suku Cadang1. a.Selang APAR 5.000.000 1. a.Selang Hidran, nozle, box dan kunci pilar1. b.Valve hidran 10.000.000 1. c.P3K1. d.Media Fogging/SignageMesin FoggingInfra Red Camera1. Dalam KotaPenyegaran Pegawai 9.750.000 1. Restitusi Pengobatan PegawaiSignage 55.000.000 Pemebersihan Jalur Evakuasi 26.400.000 Signage (pengkoneksian daya darurat)

50.000.000

Akses Kontrol 8.470.000 Masker Asap 55.000.000 Baju Pemadam 99.000.000 Selang Hidran 175.000.000 Alarm & komunikasi megaphone

10.000.000


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


1 Terwujudnya Kepuasan Steakholder


5% 80% Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelanggan

1. Tingkat kepuasan pelanggan2. Pengiriman kuesioner survey3. Rekapitulasi data4. Tindak lanjut survey

Mar-18 - -Laporan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

-Laporan evaluasi-form survei kepuasan pelanggan

2 Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran

2. Pelatihan yang dibiayai oleh pihak ketiga

5% 3 pelatihan Mengusulkan Pelatihan K3 ke DISNAKER DKI Jakarta

1. Koordinasi dengan Disnaker2. Pengajuan proposal pelatihan3. Pembuatan Surat Tugas

Feb-Des 2018 Laporan Kegiatan Sertifikat

Feb-Des 2018 Laporan Kegiatan SertifikatFeb-Des 2018 Laporan Kegiatan Sertifikat

3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang memenuhi standard Nasional dan Internasional

3. Penerapan Manajemen Risiko SMK3RS

5% 100% Penerapan Manajemen Risiko di Unit Kerja sesuai dengan Permenkes 66 tahun 2016 tentang SMK3RS

1. Persiapan - Mengkompilasi data KMKK dan SDM2. Identifikasi risiko - Menentukan potensi bahaya di unit kerja - Melakukan pengamatan proses kerja3. Analisis risiko - Menghitung, menentukan dan menetapkan kategori dampak, probabilitas dan skala tingkat risiko4. Evaluasi risiko - Menentukan prioritas pengendalian risiko (format KMKK)5. Pengendalian Risiko - Sosialisasi jadwal dan agenda pertemuan - Koordinasi dengan unit kerja (sosialisasi) - Membuat SIP - Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan) - Mengevaluasi SIP

Feb - des 2018 Evaluasi Hasil Manajemen Risiko

Hasil Penilaian, tindak lanjut & evaluasi Manajemen risiko


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


4 Terwujudnya sistem pengendaliankesehatan kerja

4. Persentase Tindak Lanjut terhadap lingkungan kerja penyebab Penyakit Akibat Kerja (PAK)

5% 100% Penyelenggaraan kajian dan tindak lanjut temuan PAK

1. Menerima laporan dugaan gangguan kesehatan2. Melakukan observasi/investigasi3. Membuat analisa risiko (skala prioritas)4. Membuat SIP5. Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan)6. Mengevaluasi SIP

Feb - des 2018 225.000.000 Evaluasi PAK Laporan tindak lanjut PAK

5. Presentase pelaporan KAK 2x24 jam dan claim kecacatan

5% 100% Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaporan KAK dan claim kecacatan (pegawai Non PNS)

1. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (lingkup batasan PAK dan KAK)2. Koordinasi dengan SDM membuat database pegawai yang dijamin BPJS3. Menyusun alur/pedoman pelaporan dan klaim4. Sosialisasi5. Pelaksanaan6. Evaluasi

feb - des 2018 Evaluasi laporan KAK dan claim

Laporan KAK & claim kecacatan


6. BTP: Presentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU

5% 100% Penyelenggaraan Pemeriksaan berkala (MCU) untuk pegawai risiko tinggi BTP dengan Bid.Pelayanan Medik, Bid. Keperawatan dan Bagian SDM

1. Koordianasi jadwal pelaksanaan dengan SDM2. Menyiapkan perlengkapan (checklist alat)3. Pelaksanaan4. Menyerahkan formulir MCU ke SDM

Mar-des 2018 -Evaluasi MCU & imunisasi pegawai

Laporan MCU

7. BTP: Presentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU

5% 50% Penyelenggaraan Pemeriksaan berkala (MCU) untuk pegawai non risiko tinggi BTP dengan Bid.Pelayanan Medik, Bid. Keperawatan dan Bagian SDM

1. Koordianasi jadwal pelaksanaan dengan SDM2. Menyiapkan perlengkapan (checklist alat)3. Pelaksanaan4. Menyerahkan formulir MCU ke SDM

Mar-des 2018 -Evaluasi MCU & imunisasi pegawai

Laporan MCU


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


8. BTP: Presentase unit kerja bebas rokok

5% 100% Penyelenggaraan unit kerja bebas rokok BTP dengan PKRS, USL dan Bag. Administrasi

1. Koordinasi dengan PJ BTP2. Meminta dokumen SPK Security terkait KDM3. Penetapan jadwal monitoring dan formula pencapaian4. Rapat evaluasi kinerja KDM bulanan

Mar-des 2018 laporan & evaluasi implementasi unit kerja bebas rokok

Leaflet/materi penyuluhan, supervisi dan laporan


5% 100% Penyelenggaraan penyelesaian proses bisnis RSCM terkait Pengelolaan K3RS dan lingkungan BTP dengan USL

1. Koordinasi dengan PJ BTP (USL) ke KMKK dan Perencanaan 1. Menyusun bisnis proses bersama USL dari level 0 – 6 2. Menyusun SPO terkait bisnis proses3. Pengajuan bisnis proses4. Monitoring dan evaluasi

Feb-Des 2018 proses bisnis pengelolaan K3RS & Lingkungan

6 Terwujudnya sistem pengendalian keselamatan berstandar Internasional

10. Pencapaian simulasi tanggap darurat Korporat berdasarkan kajian HVA

5% 1 simulasi dan 1 Mou dan 1 video

edukasi banjir

Edukasi TDB korporat Simulasi Radiasi:1. Meneruskan koordinasi dengan BATAN dan BAPETEN2. Membuat proposal bersama Bag Diklat3. Memegang dana UMK4. Melaksanakan simulasi5. Evaluasi simulasi

May-18 91.000.000 Evaluasi simulasi Laporan simulasi

Pembuatan MoU dengan Badan/Organisasi Luar RSCM terkait penanganan bencana

1. Menindaklanjuti rencana MOU dengan BASARNAS dan Hukor RSCM2. Koordinasi dengan BASARNAS dan Hukor RSCM3. Penyusunan MOU4. Penandatanganan MOU

Mei-Nov 2018 MoU Hasil kajian HVALaporan simulasi


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


Edukasi TDB korporat Simulasi Banjir:1. Meneruskan koordinasi dengan BASARNAS2. Membuat proposal bersama Bag Diklat3. Memegang dana UMK4. Melaksanakan simulasi/pelatihan dan pembuatan video

Jul-18 5.000.000 video edukasi banjir prosedur penanganan banjir

11. Presentase insiden K3 yang diinvestigasi teapt waktu

5% 75% Mitigasi K3 1. Koordinasi alur investigasi bersama Poli Pegawai2. Menginvestigasi laporan kejadian dengan menggunakan Investigasi Sederhana dan RCA3. Membuat SIP 4. Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan)5. Mengevaluasi SIP

per kejadian - Evaluasi investigasi Laporan investigasi insiden

12. Presentasi PCRA yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah konstruksi

5% 70% SMK3 pihak ke 3 Menindaklanjuti koordinasi PPIRS dan Kemnaker, PU dan Kemenkeu

- Evaluasi pemilihan dan kinerja pihak ke 3

Laporan evaluasi pemilihan dan kinerja pihak ke 3

Penyiapan draft pedoman dari K3 dan ULP/Teknik/PPIRS termasuk pedoman keutuhan sistem bangunan untuk kepentingan sertifikasi SKK dan SLFEvaluasi & penyusunan pedomanUji coba pedomanEvaluasi pelaksanaan pedoman


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN



13. Prosentase staf non medik dengan kinerja excellent

5% 73% Penyelenggaraan penilaian kinerja

1. Pencetakan absen staf setiap bulan2. Membuat rekap setiap bulan3. Rapat bulanan kinerja staf4. Membuat laporan bulanan

Jan-des 2018 Penilaian IKI staf di unit kerja

Kompetensi pegawai Rekompetensi C (60 orang) 420.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi CKompetensi Kebakaran B (5 orang)

50.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi B

Kompetensi Kebakaran A (2 orang)

30.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi A

Higiene Industri Muda 10.000.000 Laporan Kegiatan Sertiffikat HIInspector Fire 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 UmumPengelasan 30.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikasi pengelasanAK3 Lift 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 LiftAk3 Listrik 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 ListrikPelatihan APAR - Laporan Kegiatan Sertifikat Pelatihan

APARPelatihan BASARNAS 100.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat Pelatihan SAR

14. Pelaksanaan program mitigasi assesment indeks budaya K3

5% 1 Mitigasi asesment budaya K3

Evaluasi hasil assesment budaya K3Penetapan prioritas tindak lanjutPembuatan SIPPelaksanaan SIPEvaluasi SIPPengiriman tindak lanjut ke unit kerjaAsesment ulang perbaikan indeks budaya K3

Mar-18 - Evaluasi mitigasi assesment Budaya K3

Hasil self assesment & evaluasi budaya K3

8 Terpenuhinya sarana dan fasilitas K3RS yang memnuhi standar

15. Pengujian berkala proteksi kebakaran

5% 1 MoU Pemeriksaan berkala proteksi kebakaran

Proses MOUKoordinasi dengan Damkar dan Hukor RSCM

May-18 2.250.000 MoU Laporan pemeriksaan alat proteksi kebakaran

Pengujian proteksi kebakaran May-18 250.000.000 Perbaikan alarm Kirana 100.800.000 Evaluasi pemeliharaan

alarmLaporan Pemeliharaan Alarm

IGD 70.500.000 CMU 2 78.000.000 URJT 64.110.000


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


Terpenuhinya sarana dan fasilitas K3RS yang memnuhi standar

15. Pengujian berkala proteksi kebakaran

Pemasangan System alarm Kebakaran

Gedung Rehabilitasi Medik 360.680.000 Pemeriksaan , perawatan, pengujian, dan perbaikan rutin alarm gedung A

54.571.000

Pemeriksaan, pengujian, dan perawatan system proteksi kebakaran pompa hydrant pusat, gedung A, gedung kiara, gedung kencana dan gedung kirana

272.250.000

Simulasi Kebakran Melaksanakan kegiatan simulasi kebakaran

Workshop Pemeriksaan Proteksi Kebakaran

May-18 57.400.000

Isi Ulang SCBA 9.000.000 Powder exp 11.000.000 CO2 exp 3.300.000 Foam exp 9.460.000 AF11 exp 1.500.000 Blanket 5.940.000 SCBA 213.840.000 Ijin Frek HT 21.500.000

13. Pemeliharaan fire alarm 14 gedung: Gedung A, Kencana, Kirana, CMU1, CMU2,IGD,URJT,CMU3,UPM,UPL, Radiologi,Radioterapi,Kiara,IBP

5% 75% Keselamatan Kebakaran Gedung A Evaluasi pemeliharaan alarm

Laporan Pemeliharaan Alarm

KiranaCMU 2IGDURJTKencanaCMU 1CMU 3UPM


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


UPLRadiologiRadioterapiKiaraIBP

14. Pemasangan fire alarm : Gedung GH, Adm, Raden saleh, Adityawarman, DRM, Forensik, PA,IPD, Gudang farmasi, Genset, Ruang kontrol Lift/Boiler

5% 75% Keselamatan Kebakaran GH Evaluasi pemasangan alarm

Laporan Pemasangan Alarm

AdministrasiRaden SalehPKG AdityawarmanDRMForensikPAIPDGudang FarmasiGensetRuang Kontrol Lift/Boiler


16. Terpetakannya keberfungsian sarana dan prasarana di seluruh RSCM

10% 86% Pengujian rutin hidran 1. Meneruskan koordinasi dengan Kemnaker terkait pemeriksaan sarpras2. Pengumpulan data hasil pemeriksaan proteksi kebakaran PT Proteksi Kebakaran3. Penetapan alur pemeriksaan internal4. Penetapan SK Tim Pemeriksa Internal5. Penetapan honor Tim6. Pengajuan proposal pelatihan7. Pemetaan lingkup fungai sarana dan prasarana


NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA



KEGIATAN


Transport latihan 120.000.000 Evaluasi pemeriksaan dan pengujian

Laporan pemeriksaan dan pengujian APAR, hidran, alarm dan pompa kebakaran

Penyediaan sarana perlengkapan pengujian

Pitot Hidran/ 7.260.000 Static Preassure/ 7.260.000

Penyediaan sarana evakuasi Kursi roda evakuasi 100.000.000



5% 100% Observasi K3 Desain alur tindak lanjut temuan

- Analisa risiko temuan K3

Laporan analisa risiko temuan K3

coaching PJK3 Unit kerja dan Gedung Unit kerja

7.300.000

18. Pencapaian Unit Exelent

5% 100% Self assesment IKI Kepala UnitPersiapan ISO LikedKonfirmasi tertulis penetapan dan pencapaian PDSA 2017Penetapan dan pelaksanaan PDSA 2018

- Penilaian Korporat


5% Minimal 1 Program Inovatif Usulan Desain Program dan Pelaksanaan PCRA ke Bag PenelitianKonfirmasi Bagian Penelitian

- Penilaian Korporat

TOTAL 100% 5.746.291.000 5.746.291.000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit Layanan Pengadaan


KPI BOBOT KPI




1 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul


5% Minimal 1 Program inovatif Pengembangan proses pengadaan BMHP Khusus ( Stent Jantung )

Jan 501.057.860 Laporan kegiatan Usulan program inovatif, formulir pengadaan, timeline kegiatan



5% 100% Unit ekselen Penilaian IKI Kepala unit, efektivitas penggunaan eoffice, pdsa ( sesuai kamus KPI Pencapaian Unit Ekselen )

Jan - Des 104.164.176 rekap penilaian, laporan kegiatan, PDSA dan evaluasi penggunaan eoffice

IKI, PDSA, formulir pengadaan dan laporan penggunaan eoffice

3 Terwujudnya sistem monitoring proses pengadaan

3. Persentase evaluasi vendor oleh oleh staf pengendali program

10% 100% Penilaian kinerja vendor dari staff pengendali program

Membuat kuesioner Sept 4.000.000,00 Laporan kinerja vendor dari staff pengendali program

Lembar Kuesioner



10% 83% Penyelenggaraan pengadaan sesuai dengan ketentuan

Melakukan penilaian kinerja bulanan, rapat koordinasi, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa

Jan - Des 8.430.000,00 penilaian kinerja individu setiap bulannya dan rekomendasi internal

absensi dan penilaian kinerja ( logbook ) dan notulen rapat

Kunjungan ke rekanan penyedia barang / jasa ( jika diperlukan )

Laporan Kunjungan surat tugas , dokumen penawaran ( SPH )

5 Terwujudnya manajemen tindak lanjut komplain/sanggah


15% 100% Tindak lanjut atas komplain / keluhan dari user/ staff pengendali/vendor atas pengadaan yang dilakukan

Tidaklanjut dari temuan/rekomendasi hingga tuntas dan tepat waktu sesuai tupoksi

Jan - Des 3.706.500,00 Laporan kegiatan ( kegiatan dan penanganan komplain )

Surat keluhan dari user

6 Terwujudnya proses bisnis yang seemless dan terintegrasi

6. Persentase terlaksananya barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi

25% 100% Pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu dan tertib administrasi

Pelaksanaan pengadaan tepat waktu dan tertib administrasi

Jan - Des 1.897.253.642,27 Penetapan pemenang, Laporan pelaksanaan pengadaan

Dokumen pengadaan

Melakukan review Pedoman pengadaan Barang dan Jasa serta SPO terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di RSCM

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit Layanan Pengadaan


KPI BOBOT KPI





6. Persentase terlaksananya barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi

25% 100%

Konsultansi Konsultansi dengan LPSE Kemenkes, LKPP, Kementrian PU dan pihak lain yang terkait

Jan - Des 1.897.253.642,27

Laporan Konsultasi Surat tugas


7. Tingkat kepuasan unit pengguna/ user internal

10% 93% Pembuatan Kuesioner Menyusun, mendistribusikan, dan merekapitulasi kuesioner

Sept 4.717.647,00 Laporan analisa kuesioner

Lembar kuesioner


8. Tingkat kepuasan vendor/ perusahaan

5% 90% Pembuatan Kuesioner, Menyusun, mendistribusikan, dan merekapitulasi kuesioner

Sept 18.240.000,00 Laporan analisa kuesioner

Lembar kuesioner

Pembuatan daftar perusahaan

Mendata dan membuat daftar perusahaan yang pernah bekerjasama dengan RSCM

Daftar rekanan RSCM

9 Terwujudnya proses pengadaan yang efisien

9. Selisih nilai HPS dengan realisasi pengadaan

15% 5% Pengadaan barang/ jasa secara efisien, efektif dan ekonomis

Pengadaan barang/ jasa secara efisien melalui pemilihan metode pengadaan yang benar, mencari sumber barang/vendor yang baik, melakukan negosiasi dan mengevaluasi perencanaan vs data historis pelaksanaan pengadaan.

Jan - Des 10.000.000,00 Laporan HPS Dokumen pengadaan


10. BTP : Produksi Tisu Desinfektan

Tisu Desinfektan

produk RSCM

Tisu Desinfektan produk RSCM

Total Biaya Pelayanan

2.551.569.825

Total Estimasi Pendapatan

-


Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



1 Terwujudnya efisiensi layanan klinik

1. Rasio Jumlah Operasi per OK

5% 1:2 Pencapaian rasio layanan operasi 2 pasien per OK.

Pengaturan jadwal acara operasi minimal 27 pasien per hari

Januari 2018 Rp - Jadwal acara operasi elektif minimal 27 pasien per hari

Data realisasi dan perencanaan operasi th 2018

Pelayanan rata-rata rasio operasi per OK perbulan

Januari 2018 Rp - Realisasi operasi per hari Data realisasi dan perencanaan operasi th 2018

2. Persentase alat medik > 1 M yang terpakai sesuai dengan kapasitas

5% 90% Tercapainya kuantitas utilitas pemakaian alked > 1 M

Monitoring penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)

Januari 2018 Rp - Rekapitulasi data penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)

Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)

Menghitung jumlah dan lama pemakaian alat kedokteran canggih (nilai > 1 M) setiap bulan ke unit kerja terkait.

Januari 2018 Rp - Laporan utilitas pemakaian alat kedokteran canggih.

Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)

2 Terwujudnya produktivitas layanan klinik

3. Produktivitas kerja perawat kamar operasi

5% 7 OK 2 Shift

Peningkatan produktivitas kerja perawat OK

Mengajukan usulan penambahan tenaga untuk layanan 7 OK menjadi 2 shift (middle 2)

Februari 2018 Rp - Peningkatan jumlah pasien Data usulan penambahan tenaga

Mengajukan usulan perubahan jam kerja menjadi middle 2

Januari 2018 Terlaksanannya pelayanan operasi

Rekapitulasi data kegiatan operasi tahun 2018

Membuat laporan produktivitas kerja perawat OK

Februari 2018 Rp - Laporan kegiatan kerja perawat

Data laporan produktivitas kerja

Melakukan evaluasi dan tindaklanjut terhadap produktivitas kerja perawat

Februari 2018 Rp - Perbaikan produktivitas perawat kamar operasi

Data evaluasi dan tindaklanjut


4. Tingkat kepuasan peserta didik (Sp1 & Sp2)

5% 95% Tercapainya pemantauan kepuasan peserta didik (Sp.1 & Sp.2)

Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan peserta didik pada akhir tahun

Oktober 2018 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan peserta didik

Data kuesioner yang telah terisi

Melakukan penghitungan hasil kuesioner

Oktober 2018 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner

Data rekapitulasi perhitungan kuesioner

Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil perhitungan kuesioner

Oktober 2018 Rp - Tercapainya kepuasan peserta didik sesuai standar yang diharapkan

Data persentase hasil penghitungan kuesioner

5. Tingkat kepuasan DPJP

4% 90% Tercapainya pemantauan kepuasan DPJP

Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan DPJP pada akhir tahun

Oktober 2018 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan DPJP

Data kuesioner yang telah terisi

Melakukan penghitungan hasil kuesioner

Oktober 2018 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner

Data rekapitulasi perhitungan kuesionerMelakukan evaluasi dan tindaklanjut

hasil perhitungan kuesionerOktober 2018 Rp - Tercapainya kepuasan

DPJP sesuai standar yang diharapkan

Data persentase hasil penghitungan kuesioner



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



4 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi


7% 100% Tindaklanjut temuan ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI

Memfasilitasi pelaksanaan program ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI

Januari 2018 Rp - Terlaksananya kegiatan program ronde manajemen, ISO, KARS, dan JCI

Absensi kehadiran tim telusur

Membuat laporan temuan ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI

Januari 2018 Rp - Laporan temuan Data closing temuan

Melakukan rapat kerja UPBT untuk pembuatan program tahunan

Januari 2018 Rp 20.000.000 Tersedianya program kerja dan kegiatan tahunan

Data program kerja dan kegiatan

7. Kelengkapan form persetujuan sebelum tindakan operasi

8% 100% Terpenuhinya kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran sebelum

Melakukan pencatatan data kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran

Januari 2018 Rp - Dokumentasi catatan kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran

Buku ketidaklengkapan form persetujuan tindakan kedokteran

Membuat surat pemberitahuan data kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran ke unit kerja terkait

Januari 2018 Rp - Terpenuhinya pemberitahuan ke unit kerja terkait

Surat pemberitahuan

8. Pencapaian Unit Ekselen

7% Tercapai Tercapainya UPBT menjadi unit kerja yang ekselen

Melakukan audit internal UPBT Maret 2018 Rp 2.000.000 Terindentifikasinya hasil audit internal

Data hasil audit

Mengadakan rapat koordinasi dengan unt kerja terkait sebulan 1 x

Maret 2018 Rp 12.000.000 Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi

Memfasilitasi terlaksananya proses akreditasi nasional dan Internasional

Maret 2018 Rp 5.000.000 Kegiatan akreditasi nasional dan Internasional terlaksana dengan baik

Berkas akreditasi

Membuat dan mengusulkan PDSA sesuai dengan skala prioritas permasalahan dengan judul kepatuhan petugas dalam melakukan checklist pasien pre

Maret 2018 Rp 4.000.000 PDSA terlaksana PDSA yang sudah di tanda tangani oleh KMKK


7% Minimal 1 Mengadakan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R

Maret 2018 Rp - Kesepatakan teknis dan alur untuk pelaksanaan program pembuatan laporan operasi melalui E H R

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat internal

Mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tatalaksana pembuatan laporan operasi melalui E H R

Maret 2018 Rp 750.000 Kesepakatan pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi

Mensosialisasikan ke unit kerja terkait untuk uji coba selama 2 bulan untuk penerapan pembuatan laporan operasi melalui E H R

Maret 2018 Rp 1.500.000 Pemahaman dan kesepakatan teknis pelaksanaan uji coba dan implementasi pembuatan laporam operasi melalui

Surat undangan sosialiasi, dan daftar hadir rapat.



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R

Maret 2018 Rp - Perbaikan pelaksanaan program pembuatan laporan operasi melalui E H R

Data hasil evaluasi dan tindaklanjut pembuatan laporan operasi5 Terwujudnya

penyempurnaan sistem pelaporan data indikator

10. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator:

7% 100% Monitoring Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator

Pencatatan data indikator, proses verifikasi dan ketepatan pelaporan rutin ke unit kerja terkait

Januari 2018 Rp - Kegiatan validasi data indikator dan pelaporan data indikator berjalan lancar

Laporan data indikator

a. Kepatuhan pelaksanaan penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)

Pengumpulan data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) oleh petugas pengumpul data ke-1

Januari 2018 Rp - Form data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) terkumpul lengkap

Data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)

Validasi data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) oleh petugas pengumpul data ke-2

Januari 2018 Rp - Form data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) tervalidasi

Data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)

Usulan pengadaan notebook sebanyak 1 unit

Februari 2018 Rp 15.000.000 Ketepatan pelaporan data indikator

Usulan kebutuhan pengadaan notebook

11. Kelengkapan monitoring alat-alat medis penunjang operasi di ruang operasi / tindakan

7% 100% Tersedianya kelengkapan alat-alat penunjang operasi di OK

Melakukan checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M

Januari 2018 Rp - Terlaksananya pengisian checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M

Formulir checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M terisi

Usulan penggadaan komputer elektronik sebanyak 10 unit beserta printer sebagai pengganti unit komputer yang rusak

Januari 2018 Rp 60.000.000 Data pelayanan operasi dan kelancaran pelaporan rutin

Daftar jumlah komputer unit

Usulan ijin operasional c-arm Januari 2018 Rp 11.000.000 Terbitnya sertifikat ijin operasional c-arm

Berkas usulan ijin operasional alat C-Arm

Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

Maret 2018 Rp 6.367.607.994 Kelancaran pelayanan operasi

Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi

Usulan penggadaan elekro surgery bipolar sebanyak 2 buah

Februari 2018 Rp 500.000.000 Tersedianya elektro surgery bipolar sebanyak 2 buah

Usulan kebutuhan elektro surgery sebanyak 2 buah

Usulan penggadaan infant warmer 2 unit

Maret 2018 Rp 700.000.000 Tersedianya mesin infant warmer yang berfungsi baik.

Usulan perbaikan infant warmer

Usulan pengadaan tourniquet elektrik sebanyak 4 unit

Maret 2018 Rp 800.000.000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi

Usulan kebutuhan pengadaan tourniquet sebanyak 4 unit



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Usulan penggadaan Laryngoskop untuk anak & dewasa sebanyak 20 set

Januari 2018 Rp 400.000.000 Tersedianya Laryngoskop untuk anak & dewasa

Usulan kebutuhan Laryngoskop untuk anak & dewasa

Usulan pengadaan kontainer untuk sterilisasi alat kamera laparaskopi, endoskopi dan kabel fiber optik

Februari 2018 Rp 151.020.000 Terjaganya kondisi alat saat pengiriman ke ISP

Usulan kebutuhan kontainer alat khusus

Usulan pengadaan kabel harmonik sebanyak 5 buah

Januari 2018 Rp 100.000.000 Tersedianya kabel harmonik Usulan kebutuhan kabel harmonik

Usulan pengadaan mesin harmonik scapel sebanyak 1 unit

Januari 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya mesin harmonik Usulan kebutuhan mesin harmonik

Usulan kontrak service AC split Januari 2018 Rp 137.489.000 Tersedianya kontrak service AC AC split

Usulan kebutuhan kontrak service AC AC split

Usulan penggantian sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC

Januari 2018 Rp 150.000.000 Tersedianya sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC

Usulan kebutuhan sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC

Usulan renovasi ruangan administrasi

Februari 2018 Rp 75.500.000 Kenyamanan kerja dalam kegiatan pelayanan kamar operasi

Usulan renovasi ruanganan administrasi

Mengajukan usulan kalibrasi alat-alat medik UPBT, spare part, acessories, kontak service

Januari 2018 Rp 2.100.000.000 Terlaksananya kalibrasi alat-alat medik, spare part, tersedianya acessories dan kontak service

Rencana Anggaran Belanja Alat Kedokteran Medik tahun 2018

Mengajukan usulan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 40 pasang untuk memenuhi standar baku mutu suhu kamar operasi

April 2018 Rp 20.075.000 Tersedianya penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs

Usulan kebutuhan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs

Usulan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama

Februari 2018 Rp 486.514.085 Terlaksanannya pelapisan epoksi seluruh area

Usulan kebutuhan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama

Usulan penggadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah

April 2018 Rp 920.000.000 Tersedianya pengadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah

Usulan kebutuhan pengadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah

Usualan pengadaan TLD dan dosi metri sebanyak 20 buah

April 2018 Rp 50.000.000 Tersedianya alat TLD dan dosi metri

Usulan kebutuhan pengadaan TLD dan dosi metri



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri setiap 3 bulan

April 2018 Rp 16.000.000 Terlaksanannya kalibrasi TLD dan dosi metri

Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri

Usulan pengadaan 16 set APD Radiasi ( Baju apron, tirai pelindung) untuk memenuhi standar layanan

Maret 2018 Rp 746.000.000 Tersedianya 16 set APD Radiasi

Usulan kebutuhan pengadaan 16 set APD Radiasi

Pengadaan exhaust fan dikoridor depan ruang ganti pria dan wanita

Maret 2018 Rp 2.000.000 Sistem exhaust fan berfungsi dengan baik

Usulan kebutuhan pengadaan exhaust fan dikoridor ruang ganti pria dan wanita

Usulan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem termasuk asesories

April 2018 Rp 248.684.000 Tersedianya pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem

Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem

Usulan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah

April 2018 Rp 60.000.000 Tersedianya pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah

Usulan kebutuhan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah

Usulan penggantian seluruh alat instrumen OK yang rusak

Maret 2018 Rp 2.000.000.000 Tersedianya penggantian seluruh alat instrumen OK

Usulan kebutuhan penggantian seluruh alat instrumen OK

Usulan pengadaan bantal prone head rest sebanyak 23 pcs bantal kepala dewasa, 8 pcs bantal anak dan 2 bantal balita untuk memenuhi standar layanan

Januari 2018 Rp 222.000.000 Tersedianya pengadaan 23 pcs bantal prone head rest dewasa, 8 pcs bantal prone head rest anak dan 2 pcs bantal prone head rest balita.

Usulan kebutuhan pengadaan bantal prone head rest

Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi

Februari 2018 Rp 3.046.000.000 Kelancaran pelayanan anestesiologi

Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi

Usulan pengadaan 2 unit alat Head lamp untuk memenuhi standar layanan

Maret 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya pengadaan 2 unit alat Head lamp

Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit alat Head lamp

Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna

Februari 2018 Rp 25.000.000 Keselamatan dan kenyamanan pengguna kamar mandi

Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita

Usulan penggantian keramik lantai koridor luar samping UPBT

Februari 2018 Rp 75.000.000 Terlaksanannya penggantian keramik lantai koridor luar samping UPBT

Usulan kebutuhan pengadaan keramik lantai koridor luar samping UPBT



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Usulan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi

Maret 2018 Rp 565.000.000 Tidak ada keretakkan dinding seluruh kamar operasi

Usulan kebutuhan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi

Usulan penggantian plafon samping koridor luar UPBT

Februari 2018 Rp 50.000.000 Terlaksanannya penggantian plafon samping koridor luar UPBT

Usulan kebutuhan pengadaan plafon koridor luar samping UPBT

Usulan perbaikan zink cuci tangan seluruh kamar operasi

Januari 2018 Rp 50.000.000 Kelancaran pelayanan kamar operasi

Usulan kebutuhan perbaikan zink cuci tangan kamar operasi

Usulan penggantian alas kayu lemari tempat penyimpanan alat steril dengan stainless steel

Februari 2018 Rp 50.000.000 Kelancaran pelayanan kamar operasi

Usulan penggantian alas lemari tempat penyimpanan alat steril

Usulan pengadaan lemari stainless steel tempat penyimpanan alat steril sebanyak 3 unit

Februari 2018 Rp 45.000.000 Kelancaran distribusi alat steril kamar operasi

Usulan pengadaan lemari stainless steel sebanyak 3 unit

Usulan pengadaan alat set tympano Maret 2018 Rp 260.932.754 Kelancaran pelayanan bedah THT

Usulan pengadaan alat set tympano

Usulan pengadaan alat FESS untuk kasus bedah THT

Maret 2018 Rp 1.071.473.000 Kelancaran pelayanan bedah THT

Usulan pengadaan alat FESS

Usulan pengadaan 1 acessories hallo retractor

Maret 2018 Rp 108.000.000 Tersedianya pengadaan 1 accesories hallo retractor

Usulan kebutuhan pengadaan 1 acessories hallo retractor

Usulan pengadaan 1 unit layla retractor

Februari 2018 Tersedianya 1 unit layla rectactor

Usulan kebutuhan pengadaan layla retarctor

Usulan pengadaan syringe pump sebanyak 10 buah

Februari 2018 Rp 250.000.000 Tersedianya pengadaan syring pump sebanyak 10 buah

Usulan kebutuhan pengadaan syring pump sebanyak 10 buah

Usulan pengadaan 2 set alat bor orthopedi, bor bedah saraf (1 unit), bor THT (1unit), bor gigi mulut (1 unit)

Februari 2018 Rp 2.000.000.000 Terlaksananya pelayanan operasi

Usulan kebutuhan pengadaan set alat bor

Usulan pembuatan scala ukur volume zink ruang dekontaminasi sebanyak 5 buah

Januari 2018 Rp 4.000.000 Untuk memenuhi standar ISO

Usulan kebutuhan pengadaan scala ukur volume ruang dekontaminasi sebanyak 5 buah

Usulan pengadaan tabung oksigen, regulator dan troli serta tiang infus

Januari 2018 Rp 50.000.000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi

Usulan kebutuhan pengadaan tabung oksigen, regulator dan troli serta tiang infus



NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Usulan pengadaan meja mayo sebanyak 28 unit

Januari 2018 Rp 147.000.000 Tersedianya meja mayo 28 unit

Usulan pengadaan meja mayo

Usulan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher

Januari 2018 Rp 250.000.000 Tersedianya pengadaan 8 unit hydraulic stretcher

Usulan kebutuhan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher

6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang ekselen

12. BTP (Break through Project ) : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJPPIC : UPBT, dengan departemen

4% 80% Terlaksananya pendampingan peserta didik oleh DPJP

Melakukan pencatatan kehadiran DPJP pada formulir pendataan UPBT

Januari 2018 Rp - Rekapitulasi kehadiran DPJP

Formulir pendataan operasi UPBT

Usulan pengadaan absensi kehadiran DPJP dengan finger print sebanyak 2 buah

Februari 2018 Rp 55.000.000 Rekapitulasi kehadiran DPJP dengan finger print

Data finger print

Membuat monitoring, evaluasi dan analisa

Februari 2018 Rp - Terlaksananya proses pendampingan peserta didik oleh DPJP

Data hasil rekapitulasi kehadiran DPJP

7 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi

13. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen

4% 60% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30

Melakukan pencatatan proses Time Out pada formulir pendataan UPBT

Januari 2018 Rp - Rekapitulasi proses Time Out


Usulan pengadaan tablet sebanyak 21 buah untuk merekam kegiatan operasi

Januari 2018 Rp 80.000.000 Rekapitulasi kegiatan operasi dengan menggunakan tablet

Usulan kebutuhan pengadaan tablet sebanyak 21 buah

Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan jam mulai time out .

Januari 2018 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses time out

Data rekapitulasi time out

14. BTP : Angka kuman di kamar operasi

4% Sesuai target PIC

Terlaksananya pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

Melakukan pencatatan data hasil pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

Januari 2018 Rekapitulasi data hasil pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

Laporan pengujian hasil kultur udara dan ruang kamar operasi

Usulan penggantian Hepa Filter, pre filter, medium filter secara berkala untuk memenuhi standar layanan

Januari 2018 Rp 573.711.800 Tersedianya Hepa Filter, pre filter, medium filter sesuai ketentuan

Usulan kebutuhan Hepa Filter, pre filter, medium filter

Monitoring tata tertib masuk kamar operasi terhadap petugas

Januari 2018 Meningkatnya kepatuhan petugas terhadap tata tertib masuk kamar operasi

Data rekapitulasi tata tertib masuk kamar operasi terhadap petugas

Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

Januari 2018 Rp 5.000.000 Hasil evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

Data rekapitulasi pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi

15. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit

4% 50% Terlaksananya Turn Over between surgery

Melakukan pencatatan proses turn over between surgery pada formulir pendataan operasi UPBT

Januari 2018 Rp - Rekapitulasi proses Turn Over Between Surgery




NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi

15. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit

4% 50% Terlaksananya Turn Over between surgery

Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan turn over between surgery

Januari 2018 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses turn over between surgery

Data rekapitulasi turn over between surgery

16. BTP ; Persentase perawat di Unit Pelayanan yang memiliki 5 SKP/Tahun

4% 100% Terlaksananya Tpemenuhuan 5 SKP setiap perawat

Melakukan indentifikasi jumlah SKP yang telah dicapai oleh setiap perawat UPBT

Maret 2018 Rp - Rekapitulasi data capaian jumlah SKP setiap perawat

Data Rekapitulasi jumlah SKP

Melakukan sosialisasi terkait kondisi capaian SKP yang telah didapat

Maret 2018 Rp - Pemahaman terhadap jumlah SKP yang kurang dari setiap pegawai

Data absensi sosialisasi

Mengirimkan perawat kamar operasi untuk mengikuti kegiatan seminar/pelatihan/ dan workshop untuk memenuhi jumlah SKP yang kurang

Maret 2018 Rp 28.000.000 Peningkatan kompetensi perawat kamar operasi

Sertifikat pelatihan/ seminar/ workshop

17. BTP ; Penyelesaian proses bisnis RSCM

3% 100% Terlaksananya proses bisnis RSCM

Mengadakan rapat koordinasi antar unit kerja

Februari 2018 Rp 1.050.000 Resume rapat koordinasi Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi

Melakukan supervisi kegiatan pelayanan agar sesuai dengan standar

Setiap bulan Rp - Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.

Data hasil supervisi

8 Terwujudnya budaya menolong dan Berkinerja

18. Persentase staf non medis dengan kinerja ekselen

5% 93% Terpenuhinya kinerja staf non medis dengan kinerja ekselen

Melakukan penilaian kinerja pegawai Januari 2018 Rp - Usulan remunerasi pegawai Data rekapitulasi penilaian kinerja pegawai

Evaluasi dan tindaklanjut hasil penilaian kinerja staf medis yang tidak sesuai standar

Januari 2018 Rp - Perbaikan kinerja pegawai Data persentase evaluasi kinerja pegawai

Penerapan sanksi bagi staf non medis yang berkinerja tidak sesuai dengan standar.

Januari 2018 Rp - Terlaksanakan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Surat teguran pegawai

Mengajukan usulan kegiatan capacity building untuk seluruh staf UPBT

April 2018 Rp 212.000.000 Meningkatnya motivasi kerja staf UPBT

Proposal kegiatan capacity building

9 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

19. Persentase staf perawat yang memiliki kompetensi sesuai

5% 100% Terpenuhinya kompetensi staf perawat yang memiliki kompetensi sesuai.

Mengusulkan pelatihan kompetensi mutu

Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya mutu pelayanan

Data sertifikat pelatihan

Mengusulkan pelatihan kompetensi pemeliharaan alat-alat kedokteran

Februari 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi pemeliharaan alat kedokteran




NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT



Usulan pelatihan perawat bedah mahir untuk kasus bedah orthopaedi

Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi bedah orthopedi


Usulan pelatihan perawat bedah mahir untuk kasus bedah saraf

Mei 2018 Rp 20.000.000 Meningkatnya kompetensi bedah saraf


Usulan pelatihan perawat bedah mahir endoscopy surgery

Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi endoscopy surgery


Usulan pelatihan perawat perioperatif advance

Mei 2018 Rp 25.000.000 Meningkatnya kompetensi perawat kamar operasi

Data sertfikat pelatihan

Usulan study banding manajemen kamar operasi sebanyak 20 orang

Mei 2018 Rp 250.000.000 Meningkatnya kompetensi manajemen kamar operasi

Data sertfikat pelatihan

Usulan pelatihan bahasa Inggris Mei 2018 Rp 30.000.000 Meningkatnya kompetensi bahasa inggris


TOTAL 100% Rp 26.171.307.633

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan bedah TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Gatot Purwoto, Sp.OG (K)NIP. 196006121985121001 NIP 195804081984101001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit : Unit Pelayanan Laundry


KPI BOBOT KPI



1 Terwujudnya staff yang memiliki kompetensi komperhensif yang unggul dengan pendekatan interdisipliner

1. Persentase Staff non medik dengan kinerja excellent

8% 71% Pengembangan SDM staff Laundry

Mengusulkan pengembangan SDM UPL melalui Diklat

Semesteran Rp 20.000.000 Perencanaan Diklat Internal dan Eksternal

1. Surat Usulan Perencanaan Diklat

2. Leaflet

Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan

Satu dokumen laporan

Bimbingan dan Evaluasi Kompetensi Staff

Triwulan 1. Daftar Materi Dokumen Laporan Kegiatan Bimbingan

2. Daftar Peserta

Mengusulkan ABK pengganti pegawai pensiun 3 orng @ Rp. 3.500.000

Tahunan Rp 126.000.000 Penempatan kebutuhan pegawai di UPL

Surat Penempatan Kabag SDM

Penilaian kinerja staf UPL Coaching dan Konseling secara berkala Semesteran Surat Panggilan, Surat pernyataan pegawai ( bila ada pelanggaran pegawai )

Dokumen Panggilan dan Surat pernyataan dan BAP

Evaluasi kinerja dan Meningkatkan motivasi kerja

Melakukan Penilaian secara berkala Semesteran - Rekapitulasi hasil penilaian pegawai per semester

Dokumen penilaian pegawai

2 Terwujudnya Kehandalan Sarfas

2. Nilai Overall Equipment 10% 95% Evaluasi dan Analisa penggunaan Mesin Laundry

Pencatatan penggunaan mesin laundry Bulanan Laporan penggunaan mesin Dokumen laporan

Perhitungan Nilai OEE Bulanan Pencatatan OEE Dokumen hasil perhitungan per bulan

Pelaporan OEE secara berkala Bulanan Rekapitulasi OEE per bulan Dokumen OEE

Perbaikan kebocoran pipa uap Tahunan Rp 50.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Penggantian Spare Part Electrolux Tahunan Rp 250.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Penggantian Spare Part Non Electrolux Tahunan Rp 195.899.213 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

penggantian Spare part Kompresor Kobelco

Tahunan Rp 42.250.780

kontrak service Electrolux Tahunan Rp 237.402.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

kontrak service Non Electrolux Tahunan Rp 202.750.020 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Service Kompresor Kobelco Tahunan Rp 115.841.770 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Perbaikan Roda Trolly Linen Bersih dan kotor

Tahunan Rp 50.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Perbaikan sarfas Tahunan Rp 150.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Cotton Belt mesin manggler putus 1 mesin




KPI BOBOT KPI



Terwujudnya Kehandalan Sarfas

2. Nilai Overall Equipment 10% 95% Evaluasi dan Analisa penggunaan Mesin Laundry

Kalibrasi dan service timbangan 2 buah Tahunan Rp 3.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan

Pengadaan Mesin Mangler Rp 3.000.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen Pembelian

Pembelian kebutuhan trolly di Unit kerja Trolly bersih dan 8 trolly kotor


3 Terjalinnya kemitraan unit pelayanan laundry dengan pihak luar

3. Jumlah institusi yang menggunakan layanan UPL utk diklat

8% 20 RS Pengembangan diklat eksternal Menerima kunjungan dari institusi / rumah sakit dari luar RSCM

Usulan dari Bagian Diklat ke UPL tentang peserta kunjungan

Daftar Hadir

4. Jumlah volume bahan yang dicuci oleh UPL dari institusi luar RSCM

1% 100 Kg/hari Penerimaan Cucian dari Luar Institusi RSCM

Melakukan pencucian linen kotor dari luar RSCM

Hasil cucian yang sudah dilakukan pencucian

Dokumen DO

4 Terwujudnya sistem tata kelola dan terjaminnya mutu di laundry

5. Pencapaian Unit Excellent 8% 100% Peningkatan mutu layanan laundry

Melakukan audit internal Bulanan - Hasil laporan Audit Internal per semester

Dokumen Audit

Melaporkan capaian KPI unit laundry ke KMKK

Bulanan Hasil Rekapitulasi capaian KPI UPL

Dokumen KPI

6. Audit Kebersihan tangan petugas

8% 98% Penilaian kebersihan tangan operator laundry

Pemantauan kebersihan tangan operator laundry

Bulanan - Form Checklist penilaian Dokumen

Fasilitasi Cuci Tangan dari PPIRS Bulanan - Absensi Kehadiran pegawai dan staff PPIRS

Dokumentasi


7% minimal 1 Peningkatan service distribusi linen bersih ke unit kerja secara manual dan komputerisasi

Service distribusi linen bersih ke unit kerja

Bulanan Form Laporan Pemakaian Data Chemical

Dokumen

5 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil cucian

8. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent

8% 100% Pemantauan mutu hasil cucian (program Mutu)

Melakukan Pemantauan Hasil Cucian Bulanan - Laporan Bulanan Hasil Cucian Dokumen

Mengusulkan pemusnahan linen yang tidak layak

Bulanan - Laporan dari Unit pelayanan dan usulan pemusnahan ke Tim

pemusnahan

Dokumen

Melakukan pemantauan chemical yang digunakan

Bulanan - Laporan Bulanan Pemakaian Chemical

Dokumen

Melakukan pemantauan penggunaan dispenser chemical

Bulanan - Pemantauan Chemical bulanan berdasarkan Dispenser

Dokumen

Perencanaan kebutuhan Chemical Caturwulan Rp 700.000.000 Surat Usulan kebutuhan Chemical per Kuartal

Dokumen

Catatan waktu respon time per hari dan per bulan

Bulanan Laporan Respon Time 2 Jam Bulanan

Dokumen



KPI BOBOT KPI



5 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil cucian

8. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent

8% 100% Pemantauan mutu hasil cucian (program Mutu)

Distribusi Linen Steril Untuk Ruang Operasi

Bulanan Laporan Respon Time 5 Jam Bulanan

Dokumen

6 Terwujudnya Persediaan Linen Rumah Sakit sesuai Standar Linen

9. Ketepatan serah terima Linen

7% 75% Memenuhi kebutuhan linen sesuai dengan standar linen

Menyusun Perencanaan Kebutuhan Linen

Tahunan Rp 4.400.000.000 Surat usulan Kebutuhan Linen Rumah Sakit

Dokumen

Laporan realisasi Kebutuhan Linen Tahunan - Laporan Evaluasi realisasi kebutuhan linen

Dokumen

Melakukan Monev (stok Opname) Persediaan Linen

Triwulan - Laporan stok opname per bulan Dokumen

Fasilitasi perencanaan kebutuhan linen di Unit Pelayanan

Tahunan Absensi fasilitasi Dokumen

7 Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stakeholder


10% 94% Melakukan survey kepuasan pelanggan

Mengirim form survey kepuasan pelanggan sesuai form dari bagian Penelitian ke unit pelayanan 2 kali setahun

Semesteran - Hasil Survey kepuasan pelanggan Dokumen

11. Presentase temuan/rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

10% 100% Koordinasi dengan Unit Pelayanan dalam penyelesaian komplain

Menindaklanjuti komplain yang masuk Bulanan - Bukti komplain Dokumen Penyelesaian Komplain

Menelaah komplain/masalah Bulanan - Bukti Tindak Lanjut Dokumen Laporan Komplain

Laporan temuan / komplain Bulanan Rekap Komplain/Temuan Dokumen Komplain/Temuan

8 Terwujudnya Peningkatan Konsumen Laundry

12. Presentase linen yang hilang

8% 5% Monev linen RS di Unit Pelayanan

Melakukan pendataan linen/stok opname secara berkala di Unit Pelayanan

Triwulan - Bukti Stok Opname Secara berkala Dokumen Laporan Stok Opname

Melakukan pemantauan jumlah linen yang di distribusikan setelah dilakukan pencucian

Bulanan Pencatatan Data linen kotor dengan linen bersih Terintegrasi secara periodik per bulan nya

Dokumen

Menyusun laporan biaya pencucian per unit kerja

Bulanan Realisasi Biaya pencucian Dokumen

Merekapitulasi data jumlah kehilangan linen

Triwulan Rekapitulasi hasil catatan data jumlah hilang linen berdasarkan stok opname triwulan

Dokumen

13.BTP : Penyesuaian Proeses Bisnis RSCM

7% 100% Koordinasi dengan unit terkait kebutuhan linen di unit

Melakukan kompilasi kebutuhan linen dari unit kerja dan melakukan Stock Opname ( SO ) serta Desk dengan unit kerja

Tahunan Rp 4.000.000.000 Rekapan kebutuhan linen untuk menjadi usulan

Dokumen



KPI BOBOT KPI



13.BTP : Penyesuaian Proeses Bisnis RSCM

100%

Perencanaan chemical perkuartal Pelatihan penggunaan chemical Perkuartal

Rp 4.000.000.000

Mendapatkan usulan pengadaan chemical perkuartal

Dokumen

JUMLAH BIAYA 100% Rp 13.759.943.783

Jakarta 9 Maret 2018Direktur Utama Pjs. Kepala Unit Pelayanan LaundryRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Andry Syahrizal, SKMNIP. 196006121985121001 NIP. 197808051997031001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA


KPI BOBOT KPI TARGET KPIPROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUEMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya Kepuasan Stake Holder

Tingkat kepuasan pasien 5% 99% Tingkat kepuasan pasien sebagai instrumen survey

Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien

Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan pasien setiap tahun

Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner

Tingkat kepuasan peneliti eksternal

5% 92% Tingkat kepuasan peneliti eksternal sebagai instrumen survey

Pengukuran dan evaluasi kepuasan peneliti eksternal

Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan peneliti setiap tahun


Tingkat kepuasan unit kerja

5% 80% Tingkat kepuasan unit kerja sebagai instrumen survey

Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja

Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan klinisi setiap tahun


2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen

Persentase permintaan kultur sel yang dapat dipenuhi

6% 100% Pemenuhan jenis dan jumlah sel punca untuk penelitian dasar, translasional dan klinis

Penyediaan medium kultur dan bahan habis pakai laboratorium untuk kegiatan penelitian dasar, translasional dan klinis setiap 3 bulan

Bulan Maret, Juni, September, Desember 2018

1.200.000.000 Terpenuhinya jenis dan jumlah sel punca untuk penelitian dasar, translasional dan klinis sesuai standar

SPO; Form Pengadaan BHP & Reagen; LPJ Keuangan

Pengujian sterilitas ruangan laboratorium (internal untuk pemantauan rutin)

Sepanjang tahun 2018 120.000.000 SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian

Pengujian sterilitas spesimen dan produk Sepanjang tahun 2018 240.000.000 SPO; Form Pengujian Sterilitas Spesimen & Produk; Laporan Hasil Pengujian; Kwitansi Pengujian; Kwitansi Pembelian Kit Pengujian (Bactec, Mycoplasma, Endotoksin)

Pemeriksaan skreening donor alogenik Sepanjang tahun 2018 48.000.000 Form Rujukan Pemeriksaan Laboratorium; Hasil Pemeriksaan Laboratorium; Kwitansi Biaya Pemeriksaan

Maintenance rutin Laboratorium Sepanjang tahun 2018 240.000.000 Surat Pengajuan Maintenance ke Bagian Teknik; Dokumen Ijin Prinsip; Laporan Service Report; Lembar Evaluasi

Melakukan penelitian klinis pada kasus neuromuskuloskeletal, kardiovaskular dan endokrin metabolik

Sepanjang tahun 2018 5.000.000.000 Proposal, Ethical approval, Ijin Lokasi Penelitian, Surat pengajuan dana penelitian





2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen

Jumlah pasien baru 6% 90 pasien Peningkatan persentase jumlah pasien pada penelitian translasional dan klinis

Penyusunan proposal pengajuan pembiayaan pasien melalui berbagai skema hibah (kompetitif dan non kompetitif, dana pengembangan, dana CSR dan dana mandiri dari masyarakat)

Sepanjang tahun 2018 12.000.000 Proposal/TOR kegiatan Proposal Hibah, Surat & TOR Pengajuan Dana Pengembangan, Surat & TOR Pengajuan Dana CSR, Perjanjian Kerja Sama

Membuka Cluster Sel Punca (One Stop Service) di RSCM Kencana

Bulan Agustus 2018 30.000.000 Cluster Sel Punca (One Stop Service) di RSCM Kencana

TOR, List Equipment Pendukung, Jadwal Praktek Konsulen, LPJ Keuangan

Diseminasi pelayanan sel punca RSCM di masyarakat (pembuatan dan maintenace website, penyelenggaraan seminar, eksibisi, liputan, pembuatan flyer dan souvenir)

Bulan September 2018 60.000.000 Website UPTTKSP, Seminar, Eksibisi, Liputan di media, Flyer dan Souvenir

TOR Kegiatan, Daftar Hadir Panitia, Daftar Hadir Peserta, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan

Grand Opening UPT TK Sel Punca RSCM Bulan November 2018 60.000.000 Grand Opening UPTTKSP RSCM

TOR Kegiatan, Daftar Hadir Pembicara dan Panitia, Daftar Hadir Peserta, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan

3 Menjadi Unit Unggulan Sebagai Pusat Penelitian, Pendidikan dan Pelayanan Sel Punca dan Bank Jaringan yang Berkualitas di Tingkat Dunia

Pelaksanaan program inovatif

6% Minimal 1 Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional tahun ke-2

Pengajuan Proposal Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional tahun ke-2 (Kerjasama RSCM-FKUI-KF) melalui Kemenristek DIKTI

Pengajuan proposal Bulan Januari 2018Pelaksanaan Bulan Maret - Desember 2018

- Produk sel punca mesenkimal alogenik dan produk metabolit

Pengumuman Penerima Insentif Inovasi, Kontrak dan SK dari Kemenristek Dikti, SK Rektor, Tersusunnya PKS RSCM-FKUI-KF

Terbentuknya bank jaringan

4% Terbentuk Pembangunan bank jaringan Pembangunan bank jaringan Tergantung kebijakan pimpinan Rumah Sakit terkait ruangan

5.000.000.000 Terwujudnya fasilitas fisik bank jaringan

Surat pengajuan pembangunan Bank Jaringan ke Dirut

Persentase kasus baru yang berhasil ditangani

6% 100% Pendataan penelitian translasional dan klinis

Biaya pulsa, penyusunan dan perbanyakan CRF, pengisian CRF, pembiayaan transport pasien/ subjek tidak mampu

Bulan Maret, Juni, September, Desember 2018

6.000.000 Data jumlah kasus baru yang berhasil ditangani dan membaik secara fungsional

CFR; Form rekapitulasi data pasien baru

4 Terwujudnya Penelitian Translasional dan Klinis di Bidang Sel Punca

Jumlah publikasi nasional dan internasional

6% 10 publikasi Melakukan penulisan draft, pengolahan data, analisis statistik dan submit paper di jurnal nasional dan internasional

Biaya translate dan submit paper Setahun sekali, Bulan Desember 2018

150.000.000 Publikasi ilmiah Bukti Publikasi






Audit Mutu Bank Sel Punca

5% Terlaksana Tercapainya parameter ruangan sesuai standar clean room

Biaya pengujian parameter ruangan setiap bulan oleh Unit Sanitasi Lingkungan RSCM

Setiap bulan sepanjang tahun 144.000.000 Laporan hasil pengujian parameter ruangan dari Unit sanitasi Lingkungan

SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian

Audit Mutu Laboratorium Kultur

5% Terlaksana Tercapainya parameter ruangan sesuai standar clean room

Biaya pengujian parameter ruangan setiap bulan oleh Unit Sanitasi Lingkungan RSCM

Setiap bulan sepanjang tahun 144.000.000 Laporan hasil pengujian parameter ruangan dari Unit sanitasi Lingkungan

SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian

Pencapaian Unit Ekselen 4% 100% Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja

Mendapatkan nilai ekselen (Sertifikasi ISO 9001:2015)

Setahun sekali, Sertifikasi Bulan November 2018 ISO LIKED dari RSCM mengikuti jadwal dari RSCM

50.000.000 Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikat ISO 9001:2015

Rapat Kerja Tahunan Bulan Juli 2018 3.600.000 TOR, Laporan Keuangan dan Kegiatan

Laporan Keuangan dan Kegiatan

Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5% 100% Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas

Setiap kali ada temuan 3.000.000 Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut

6 Terwujudnya Kendali Anggaran Sesuai Target yang Telah Direncanakan

Efisiensi prosesing kultur sel punca xeno-free

15% BL + 10% Melakukan evaluasi dan optimasi proses kultur sel punca xenofree dan pengembangan bioreaktor

Melakukan evaluasi dan optimasi proses kultur sel punca xenofree dan pengembangan bioreaktor

Bulan Desember 2018 150.000.000 Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi

7 Terwujudnya RSCM-FKUI sebagai The Best Place to Work

Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen

5% 88,9% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya

Melakukan penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, tranformasi budaya

Setiap bulan sepanjang tahun - Laporan Penilaian Kinerja Laporan Penilaian Kinerja

Melakukan kegiatan penyegaran staf dan karyawan

Bulan Juli 2018 6.000.000 Laporan Keuangan dan Kegiatan

Laporan Keuangan dan Kegiatan

8 Persentase staf yang memiliki perilaku unggul dengan pendekatan integratif dan indisipliner

Persentase staf non medik yang memiliki kompetensi sesuai

6% 100% Program pelatihan staf Kursus dan pelatihan/training Lab officer Bulan Maret 2018, September 2018 100.000.000 Sertifikat Surat permohonan pelatihan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan

Pelatihan dan seminar pendukung (Biosafety & Biosecurity, Customer Service, Quality Assurance, dll)

Jika ada pelatihan yang sesuai 30.000.000 Sertifikat Surat permohonan pelatihan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan

9 Terwujudnya laboratorium sel punca yang memenuhi kaidah cGMP

Melakukan sertifikasi terhadap laboratorium cGMP yang telah dibangun

6% Tersertifikasi Melakukan sertifikasi terhadap laboratorium yang telah dibangun

Biaya Bimtek dan Sertifikasi BPOM Target sertifikasi Bulan November 2018 250.000.000 Sertifikat cGMP TOR Kegiatan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan

100% Total Biaya Pelayanan 13.049.600.000





Direktur Utama Kepala UPT Teknologi Kedokteran sel Punca RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger Dr. dr. Ismail HD, SpOT(K)NIP. 196006121985121001 NUP. 0106050068

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : UNIT PRODUKSI MAKANAN

NOSASARAN

STARTEGIS RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI


KEGIATANSUSULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DokumenKORPORAT UNIT



6 84% Pengukuran & evaluasi kepuasan pegawai

Survei kepuasan pelanggan

Juni'18, Desember'18 Hasil survei kepuasan pelanggan

Form Kepuasan Pelanggan


2. Persen staf non-medik dengan kinerja ekselen

6 70% Diklat 1. Pelatihan, seminar & studi banding

April'18, September'18

SDM yang handal Bukti sertifikat

2. Coaching Sebulan 1x SDM yang handal Form penilaian 3. Sertifikasi/resertifikas

Juli'18 SDM yang handal Bukti sertifikat


3. BTP : Food for A ll 6 Penambahan Kantin Baru

2 gerai (bermutu dan murah) dan makanan di

OK

penambahan kantin baru 2 gerai

Seleksi penyedia jasa kantin

Juli'18 Desember'18

Ketersediaan kantin Perjanjian baru


5 100% Mendukung proses bisnis RSCM terbentuk

Mengikuti rapat-rapat penyusunan proses bisnis

Sesuai Jadwal Proses bisnis SPO

5. BTP : Kesesuaian Preskripsi Diet

2 Tercapai sesuai target

Penyelenggaran pelayanan makanan prima

Penyelenggaran makanan pasien & pegawai sesuai Tupoksi dan SPM

Sesuai Jadwal Pelayanan makanan sesuai standar

Distribusi makanan

4 Terwujudnya produk & pelayanan makanan prima dengan manajemen mutu

6. Menghasilkan makanan tepat porsi diet (deviasi 10 %)

8 100% Penyelenggaran pelayanan makanan prima

- Penyelenggaran makanan pasien & pegawai sesuai Tupoksi dan SPM - sampling penilaian ketepatan porsi diet

Setiap bulan Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien yang tepat porsi diet

formulir penilaian ketepatan porsi

7. Menghasilkan makanan tepat waktu

8 100% Penyelenggaran pelayanan makanan prima

Sampling kepuasan pelanggan (pasien rawat inap)

Juni'18, Desember'18 Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien & pegawai yang tepat waktu

Formulir kepuasan pelanggan


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI




Terwujudnya produk & pelayanan makanan prima dengan manajemen mutu

8. Mikroba patogen pada makanan dalam batas aman

8 100% Implementasi JCI & ISO 22000:2005

Sampling pemeriksaan mikroba berbahaya & Audit surveilance ISO 22000 & KARS

Setiap bulan jadwal dari USL

Makanan sesuai standar

Hasil Pemeriksaan mikroba

9. Sertifikasi Halal 5 Sertifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal

Sertifikasi halal LPPOM-MUI

Agustus'18 Tersertifikasi Halal sertifikat

10. Persentase asupan makan pasien

7 85% Survei asupan makanan pasien, siklus menu baru, standar makanan baru

Penilaian asupan makan, penggantian siklus menu minimal 1 x dalam setahun

April,Agustus, Des Asupan Makanan pasien sesuai SPM

rekapitulasi asupan makan

11. Kelengkapan tanggal penyiapan dan tanggal kadaluarsa produk makanan cair

8 100% Labeling produk makanan cair

Labelisasi semua produk makanan cair UPM (tanggal dan waktu pembuatan, kadaluarsa, nama pasien, no.rekam medik/tgl lahir, jenis makanan cair)

Setiap bulan mutu makanan terjaga Form Check list kelengkapan label

makanan cair


8 100% Maintenance akreditasi ISO, PDSA

Audit Surveillance ISO 22000

Desember'18 accredited Bukti Penilaian

Pengadaan peralatan pengolahan makanan dan perbaikan sarana prasarana


5 minimal 1 Pembuatan makanan cair tinggi kalori rendah protein

Membuat formulasi makanan cair tinggi kalori rendah protein, uji organoleptik

Mei'18 terciptanya produk makanan cair baru

resep baru


5 100% Penanganan ketidaksesuaian/komplain dan audit mutu internal

Tindak lanjut ketidaksesuaian

Maret'18 , Juni'18, Sept'18, Des'18

Pelayanan makanan sesuai standar

formulir audit


NOSASARAN


KPI BOBOT KPI




5 Terwujudnya pusat unggulan nasional riset pelayanan & pendidikan yang terintegrasi

15. Jumlah pendidikan & pelatihan yang diselenggarakan

7 2 Diklat Pendidikan & pelatihan Kuliner

April'18 Peningkatan kompetensi

sertifikat

Pelatihan Food Service & Keamanan Makanan

September'18 Terciptanya Produk baru , modifikasi resep & standar baru

sertifikat

6 Terwujudnya efesiensi anggaran dalam pelayanan

16. Tingkat Efesiensi anggaran (program penggunaan gas di UPM)

6 582 m3 Pengontrolan penggunaan gas

kontrol penggunaan gas setiap bulan , mematikan katup setelah selesai produksi, menggunakan pemantik gas,

setiap bulan volume penggunaan gas dalam batas normal

Bukti tagihan gas

100

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Rekam Medis

NOSASARAN





1. Terwujudnya Pelayanan Rekam Medik yang Prima

1. Persentase Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Maksimal 15 Menit

5% 90% Percepatan waktu tunggu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan

Administrasi umum dan Tupoksi

Januari - Desember 8.179.212.466 Laporan Realisasi Alokasi Anggaran

Dokumen Realisasi Alokasi Anggaran

Pengadaan ATK & cetakan formulir rekam medis

Januari - Desember Penyedia dokumen rekam medis sesuai standar

Dokumen rekam medis lengkap

Pengembangan aplikasi IT Rekam Medis

Januari - Desember - Sistem pelaporan RM- Sistem Cetak Tracer- Sistem Perjanjian

- pelaporan RM- Dokumen Cetak Tracer- Dokumen Sistem Perjanjian

Penataan sistem penyimpanan rekam medis aktif & non aktif

Januari - Desember 150.000.000 Ruang penyimpanan RM yg bersih, rapih & Tertata

Dokumen perbaikan tempat penyimpanan rekam medis

Pencabutan, pemindahan dan alih media berkas rekam medis non aktif

Januari - Desember 40.000.000 Tersedianya ruang penyimpanan RM aktif dan non aftif

Dokumen pencabutan

Renovasi Ruang Perkantoran Unit Rekam Medis

April 50.000.000 Tersediannya Ruang Penyimpnan ATK & Ruang Distribusi RM

Dokumen Renovasi Ruang Penyimpnan ATK & Ruang Distribusi RM

2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

2.Tingkat Kepuasan Pelanggan

10% 86% Program Improvement Mengurang waktu tunggu rekam medis

Januari - Desember 20.000.000 laporan respon time pencarian RM

dokumen respon time pencarian RM

3 Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan, layanan dan riset

3. Kecepatan dan Ketepatan Coding dan Grouping 1x24 Jam Setelah Pasien Keluar

5% 100% Penyedian dokumen klaim pasien Jaminan (JKN)

1. Koding Diagnosis & tindakan ICD-10 dan ICD9CM.2. Grouping INACBG

Januari - Desember 190.000.000 Tersediannya dokumen klaim yang tepat

Laporan Monev Klaim INACBG

4 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

4. Persentase Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi

10% 100% Program Improvement 1. Penyempurnaan prosedur pelayanan rekam medis2. Pengembangan sistem informasi (ehr)

Januari - Desember 3.000.000 Laporan komplain yang ditindaklanjuti

dokumen komplain


5% 100% Program Improvement 1. Audit Internal2. Pertemuan Tinjauan Manajemen3. Pembuatan PDSA

Mei dan November

Mei

7.000.000 - Laporan Audit Internal - Laporan PDSA

SK Panduan Rekam Medis RSCMSPO-SPO Rekam MedisLaporan Kegiatan


NOSASARAN





Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu


5% Minimal 1 Program Inovatif Baru 1. Membuat kerangka konsep penelitian2. Melakukan koordinasi dengan unit diklat3. Melakukan program inovasi4. Implementasi & presentasi hasil

April 50.000.000 1. Perubahan pola kerja menjadi lebih baik

1. SPO kerja revisi2. Buku pedoman

5 Terwujudnya Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis Pasien

7.Jumlah Kejadian Kegagalan Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis

10% 0 Program perbaikan sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis

Monitoring evaluasi Kejadian kegagalan kemananan dan kerahasiaan rekam medis

Januari - Desember 1.000.000 Laporan monitoring Dokumen monitoring

Renovasi ruang penyimpanan rekam medis

Juni 150.000.000 Ruang rekam medis steril dari yang tidak berkepentingan

Laporan keamanan, kerahasiaan rekam medis

8.Ketepatan Penyediaan Rekam Medis untuk Penelitian

10% 100% Penyediaan dokumen rekam medis untuk penelitian

Pencarian rekam medis penelitian

Januari - Desember 20.000.000 Monitoring dan evaluasi Laporan peminjaman rekam medis penelitian

9. Rekonsiliasi Rekam Medis dalam Acara Rapimtas

TIAP 4 BULAN Presentasi Rekonsiliasi Pengembalian Rekam Medis di Rapitas

Pelaksanaan Presentasi Rekonsiliasi Pengembalian Rekam Medis di Rapitas

Mei, September, Januari 1.000.000 Laporan pengembalian Dokumen Laporan Pengembalian

6 Terwujudnya Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit atau Tindakan Pasien

10. Persentase Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit atau Tindakan Pasien

5% 85% Program audit koding Pelaaksanaan audit koding & Tindak lanjut temuan audit koding

Januari - Desember 1.800.000 Laporan audit koding Dokumen tindaklanjut

7 Terlaksananya Validasi Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Rekam Medis

11. Persentase Validitas Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Data Indikator :a. Persentase Pengembalian Rekam Medik Unit Rawat Jalan ke Unit Rekam Medik Tepat Waktu (pada Hari

5% 100% Penyediaan laporan tepat waktu

Penngumpulan, pengolahan, validasi, pengiriman laporan serta sosialisasi informasi KPI unit rekam medis

Januari - Desember 3.600.000 Laporan-laporan unit rekam medis

formulir-formulir pengumpulan data

Program perbaikan sarana dan prasarana

Renovasi ruang kerja dan fasilitas kerja terkait pelaporan

Mei 50.000.000 Ruang kerja dan fasilitas yang mendukung percepatan pelaporan

laporan tepat waktu


12. BTP : Persentase Pasien yang mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan)

5% 50% BTP yang diimplementasi

1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi

Januari - Desember 2.000.000 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi

1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi

13. BTP : Presentasi pasien perjanjian online






NOSASARAN





Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

14. BTP : Persentase Pengembalian Rekam Medis Lengkap & Tepat Waktu (Pasca Rawat Inap 1 x 24 Jam)

5% 95% Monitoring kelengkapan rekam medis oleh petugas rekam medis di ruang perawatan

- Monitoring kelengapan RM- Menhubungi petugas terkait dengan isi kelengkapan rekam medis

Januari - Desember 3.000.000 Laporan kelengkapan rekam medis kembali 1 x 24 jam

Laporan harian monitoring dan pengembalian RM

15. BTP : Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan kurang 30 menit (dari diminta s/d tiba di poli)

5% < 30 MENIT BTP yang diimplementasi









9 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner

17.Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent

5% 50% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen

1. Implementai penilaian kinerja staf non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanana. Penilaianb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja

Januari - Desember 3.600.000 Penilaian Dokumen penilaian

2. Pelatihan Internal & Eksternala. Kodingb. Rekam Medisc. Statistik

Maret - November 100.000.000 Pelatihan & Workshop Sertifikat

3. Implementasi jenjang karira. Rapatb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja

Januari - Desember 2.000.000 Rapat Notulensi

4. Transformasi budayaa. Jumat Bersihb. 5R

Januari - Desember 6.000.000 Tersedia ruang kerja yang nyaman

Absensi

Ruang kerja yang memadai dan menunjang kinerja

Januari - Desember 200.000.000 Kinerja yang lebih baik Penilaian kinerja yang meningkat

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan

No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA





Tingkat Kepuasan Pelanggan 5% 93% Mewujudkan peningkatan kepuasan pelanggan internal RSCM

Survey kepuasan pelanggan Agustus0

Hasil survey kepuasan pelanggan

Formulir survey dan rekapitulasi hasil survey

Evaluasi hasil survey September 02 Terwujudnya kepuasan

stakeholderTidak adanya komplain kebersihan dan bau pada toilet RSCM di google review

1% 0 Temuan Mewujudkan RSCM yang bersih dan bebas bau

Pemeliharaan kebersihan Januari-Desember 44.861.567.558 Lingkungan bersih dan tidak bau

Desain dan dokumen pengadaan pamflet

Pest Control Januari-Desember 1.216.469.897 Vektor dapat dikendalikan Surat usulan dan SPK


Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent

6% 77% 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

Rapat koordinasi bulanan Januari-Desember 0 Kegiatan lebih terkoordinir Absensi dan notulen rapat

Raker Nopember 4.800.000 Usulan dan laporan kegiatan raker

2. Peningkatan motivasi Penyegaran Oktober 19.500.000 Pegawai lebih produktif dan termotivasi

Usulan dan laporan kegiatan penyegaran

3. Peningkatan kompetensi pegawai

Pelatihan Pengelolaan air bersih Juli 21.000.000 Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk pegawai

Usulan dan kegiatan pelatihan

Pelatihan sistem plambing Agustus 21.000.000

Pelatihan Arsiparis September 4.500.000


Presentase Kantin yang memenuhi standar

10% 100% Pembinaan kantin di RSCM Monev kantin Januari-Desember0

Kondisi kantin lebih hygienis dan saniter

Formulir dan rekap data hasil survey

Sosialisasi dan edukasi tenaga penjamah

April 1.500.000 Laporan hasil sosialisasi


Penurunan penggunaan Air Minimal 10 tiap gedung

3% 55% Mewujudkan efisiensi penggunaan air

Perbaikan/penggantian instalasi distribusi air bersih yang rusak/bocor

Januari 180.000.000 Instalasi distribusi air bersih berfungsi normal

Usulan dan dokumentasi kegiatan

Pemasangan stiker menghemat pemakaian air

Februari 12.000.000 Terpasangnya stiker menghemat pemakaian air di unit kerja

Stiker dan dokumentasi kegiatan

Pemasangan flow meter air bersih di gedung-gedung

April 62.000.000 Terpasangnya flow meter air bersih di gedung-gedung


Pemasangan Kran Tekan Air Bersih

Juni 58.000.000

Terpasangnya kran tekan di beberapa titik

Usulan dan dokomentasi kegiatan Pemasangan Kran Sensor Air

BersihJuni 160.000.000

Pembuatan sistem WTP Pemanfaatan air hujan

Juli 250.000.000 Terciptanya efisiensi air untuk siram taman

Usulan dan dokomentasi kegiatan

Pembayaran Jasa air bersih PT. Aetra Air Jakarta

Januari-Desember 1.573.733.306 Rekening pembayaran air

bersih PT. Aetra Air Jakarta Rekening pembayaran air bersih







Prosentase limbah padat yang di daur ulang

8% 50% Pengadaan timbangan April 0 Tersedianya timbangan Surat usulan dan SPK

Perbaikan fasilitas daur ulang Triwulan IV 70.000.000 Fasiitas daur ulang yang sudah diperbaiki

Usulan dan dokumentasi kegiatan

7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja

Nilai overall equipment effectiveness (OEE) peralatan sanitasi

15% 93% 1. Pengolahan limbah cair yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan limbah cair

Januari 1.600.000.000 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair

SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair

Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan IPAL

Januari 0 Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL

Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL

Monitoring dan evaluasi proses pengolahan limbah cair

Januari 0 Hasil monev kualitas limbah cair

Laporan swapantau harian limbah cair

Pemeriksaan kualitas limbah cair dan swapantau harian limbah cair

Januari 0 Hasil analisa kualitas limbah cair

Hasil analisa kualitas limbah cair

Pembuatan laporan pengendalian pencemaran air

Januari 0 Laporan pengendalian pencemaran air

Laporan pengendalian pencemaran air

Pemeliharaan gedung IPAL Juli 360.000.000 Laporan pemeliharaan gedung IPAL

Usulan dan SPK pemeliharaan gedung IPAL

2. Peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Januari 143.000.000 Sertifikat kalibrasi Dokumen usulan dan persetujuan anggaran kalibrasi

3. Pengelolaan Air Bersih yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengelolaan air bersih

Januari 624.198.000 Laporan kegiatan preventive maintenance pengelolaan air bersih

SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair

Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan pengelolaan air bersih

Januari 0 Laporan kondisi prasarana pompa air

Laporan kondisi prasarana pompa air

Pengamatan harian kondisi level air di sentral air

Januari 0 Laporan pemantauan level air di sentral air

Laporan pemantauan level air di sentral air

Pengamatan kondisi fisik reservoir air bersih

Januari 0 Laporan kondisi fisik reservoir air bersih

Laporan kondisi fisik reservoir air bersih

Pemeliharaan gedung sentral air boiler

Maret 71.000.000 Terciptanya bangunan yang sesuai dengan standar

Usulan dan dokomentasi pekerjaan

Penggantian sistem panel pompa air bersih

Juli 95.000.000 Terciptanya sistem panel distribusi yang handal







Perbaikan pompa diesel pemadam kebakaran di sentral air

Juli 12.000.000 Pompa diesel yang berfungsi normal


Penggantian komponen suku cadang pengelolaan air bersih

Juni 25.000.000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal

Usulan dan dokomentasi kegiatan penggantian

Kalibrasi alat ukur flow meter air bersih

Mei 65.000.000 Terciptanya keakuratan hasil pengukuran flow meter air bersih

Usulan kalibrasi alat ukur

Pengadaan pompa air bersih dan instalasi air bersih di Klinik Kintani

Mei 90.000.000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal

Usulan dan Dokumentasi pekerjaan

4. Water Treatment Plant (WTP) yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin WTP

Januari 328.872.500 Laporan kegiatan preventive maintenance WTP

SPK preventive maintenance sarana WTP

Pengamatan bulanan kondisi mesin dan peralatan WTP

Januari 0 Laporan kegiatan bulanan preventive maintenance WTP

Laporan kegiatan bulanan preventive maintenance WTP

Pembuatan sistem WTP di Poli gigi aditiawarman

Agustus 185.000.000 Terciptanya kualitas air yang digunakan untuk poli gigi

Usulan WTP dan dokumentasi kegiatan

Pembuatan sistem WTP di gedung IGD

Mei 221.000.000 Terciptanya kualitas air bersih yang diinginkan sesuai dengan standar peralatan

Usulan WTP dan dokumentasi kegiatan

Kontrak service pemeliharaan Kolam Hidrotherapi

April 85.000.000 Laporan kegiatan pemeliharaan

SPK Pemeliharaan kolam hidrotherapi


Prosentase kualitas air, udara, dan limbah di seluruh RS yang sesuai standar

4% 100% 1. Pemenuhan kualitas air yang memenuhi standar

Pemeriksaan kualitas air bersih Januari 574.000.000 Hasil analisa air bersih Laporan KPI

Evaluasi dan tindak lanjut kualitas air

Februari 0 Rekapitulasi kualitas air bersih

Hasil tindak lanjut

Pembuatan/ pengadaan sistem chlorinasi air bersih

Mei 120.000.000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi persyaratan

Usulan dan Dokumentasi pekerjaan

Kalibrasi alat pemantauan kualitas air bersih

Juli 25.000.000 Terciptanya kehandalan alat pemantauan

Usulan kalibrasi alat

2. Pemenuhan kualitas udara yang memenuhi standar

Pemeriksaan kualitas udara Januari 260.000.000 Hasil analisa emisi boiler dan genset

Laporan KPI

Evaluasi dan tindak lanjut kualitas udara

Februari 0 Rekapitulasi hasil emisi Hasil tindak lanjut

3. Pemenuhan kualitas limbah cair yang memenuhi standar

Pemeriksaan kualitas limbah cair

Januari 50.000.000 Hasil analisa limbah cair Laporan KPI






Evaluasi dan tindak lanjut kualitas limbah cair

Februari 0 Rekapitulasi hasil analisa limbah cair

Hasil tindak lanjut

Pengadaan IPAL RSCM Kintani

Juni 710.000.000 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK pengadaan IPAL

Pengadaan IPAL PKG Aditya Warman

Agustus 700.000.000 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK pengadaan IPAL

Pengadaan flow meter air limbah

April 100.000.000 Flow meter terpasang Usulan dan SPK pengadaan Flow meter


Prosentase pengurasan ground tank dan roof tank yang dikuras tepat waktu

10% 100% Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan tepat waktu sesuai jadwal

Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan setiap 6 bulan sekali

Januari 372.640.180 Dilakukannya pengurasan ground /roof tank sesuai jadwal

Laporan kegiatan pengurasan ground tank dan roof tank sesuai jadwal

Perbaikan dan penggantian reservoir air bersih

Agustus 121.000.000 Terciptanya reservoir air bersih yang sesuai dengan fungsinya

Usulan dan dokomentasi kegiatan


Presentase temuan/rekomen-dasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

8% 100% Mewujudkan pelayanan prima yang manusiawi

Pencatatan komplain Januari 0 Pencatatan dan evaluasi tindak lanjut komplain

Dokumen hasil ronde manajemen, buku catatan, dan dokumen tindak lanjut komplainTindak lanjut komplain Januari 0

Evaluasi tindak lanjut komplain Januari0


Pencapaian Unit Excellent 4% Tercapai Implementasi standar ISO Penyusunan PDSA Februari 0 Terlaksananya PDSA Laporan PDSA

Penataan administrasi surat Januari0

Tertatanya administrasi surat

Adanya File-File administrasi surat sesuai kelompoknya

Penyampaian laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu

Januari 0 Terlaksananya laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu

Laporan KPI indikator unit kerja


Pelaksanaan Program Inovatif (Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah )

6% Minimal 1 Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah

Pemasangan pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya

Maret 25.000.000 Dilaksakannya pemasangan pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya

Desain dan dokumen pengadaan pamflet

Pengadaan sarana (tempat sampah/alat pungut sampah)

Oktober 255.000.000 Dilaksanakannya pengadaan tempat sampah


Pengadaan safety box (wadah limbah benda tajam)

April dan September 351.000.000 Dilaksanakannya pengadaan safety box


Pengadaan wadah limbah sitotoksik

Juni dan Nopember 190.000.000 Dilaksanakannya pengadaan wadah limbah sitotoksik


Pengadaan BMHP sarana limbah dan B3

April 25.000.000 Dilaksanakannya pengadaan BMHP sarana limbah dan B3

Surat usulan dan laporan


BTP Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden

10% 80% Penataan taman sebagai healing garden

Penyusunan jadwal /RAB/proposal

Februari 0 Dilaksanakannya pembuatan healing garden

Laporan kegiatan pembuatan healling garden







BTP Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden Pembuatan healing garden April 75.000.000

Laporan kegiatan pembuatan healling garden

Pelaporan hasil, evaluasi, dan tindak lanjut

Nopember 0

Pembuatan sumur resapan 135000000 Terlaksanakan kegiatan pembuatan sumur sesuai dengan standar peraturan

Usulan dan dukumentasi pekerjaan

Pembuatan lubang Resapan Bio Pori 12000000


BTP : Persentase unit kerja bebas sampah dan ludah

2% 88% Mewujudkan RSCM yang bebas sampah dan ludah

Survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Januari 0 Hasil survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Formulir survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor

Pengangkutan dan pengolahan sampah medis

Januari 2.893.176.000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis


Pengangkutan dan pengolahan limbah B3

Maret 192.746.400 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3


Pengangkutan dan pembuangan sampah domestik

Januari 440.325.000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pembuangan sampah domestik


Kalibrasi alat ukur TPS sampah medis

Mei 5.000.000 Alat ukur suhu TPS terkalibrasi


Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair

Mei 30.000.000 Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai


Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani

April 150.000.000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani


Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman

April 150.000.000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman



BTP : Angka Kuman di kamar operasi

2% 100% BTP : Tata udara di Kamar Operasi (PIC : PPIRS. Anggota : UPBT, Kencana, UPJT, IGD, Kirana, Teknik dan USL)

Visitasi ke Kamar OK minimal 1x sebulan

Setiap bulan Koorporat Kamar operasi yang menerapkan tata tertib sesuai SPO sesuai (Rekomendasi PPIRS)


Menerapkan peraturan tata tertib kamar operasi

Berkoordinasi dengan sanitasi dalam pengawasan dan pengukuran angka kuman

Laporan Tata Tertib di Kamar Operasi

Berkoordinasi dengan teknik dalam maintenance pre filter, medium filter dan post filter







BTP : Persentase unit kerja bebas rokok

2% 100% Mewujudkan RSCM yang bebas rokok

Survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja

Januari 0 Hasil survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja

Formulir survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja


BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)

2% 100% Menyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)

Rapat penyusunan proses bisnis Februari 0 Dokumen proses bisnis Undangan dan notulen rapat


BTP : Food For All 2% Penambahan 2 gerai dan tersedianya tempat makan di OK

penambahan kantin baru 2 gerai

Seleksi penyedia jasa kantin Juli 2018 Desember 2018

0 Ketersediaan kantin Perjanjian baru

100% JUMLAH BELANJA 60.383.028.841

Direktur Utama Kepala Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. C.H. Soedjono, SpPD, K.Ger Baji Subagyo, ST, MMNIP. 196006121985121001 NIP. 196701171999031001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK


KPITARGET





1 Tingkat kepuasan pelanggan internal

5% 75% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal

1. Survei kepuasan pelanggan internal

Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei

2. Pengolahan data hasil survei Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei

3. Pembuatan laporan Dec-18 laporan lembar survei

2 Tingkat kepuasan pelanggan eksternal

7% 75% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal

1. Survei kepuasan pelanggan eksternal

Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei



3 Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

10% 100% Penyelesaian komplain pengadaan barang/jasa yang terselesaikan dengan tuntas

1. Penyedia instrumen komplain Rutin Data komplain Buku/ Lembar komplain

2. Koordinasi Komplain dengan Unit terkait

Rutin Hasil koordinasi Buku dan lembar komplain

3. Penyelesaian komplain rutin telaah/ tanggapan hasil penyelesaian


4 Jumlah buku pedoman / Kebijakan terkait manajemen pelayanan Unit Sekber PPK

14% 1 Penyusunan Pedoman Pelayanan Unit Sekber PPK

Penyusunan draft Pedoman Pelayanan

Februari 2018 Rp0 Draft Pedoman Peraturan

Penetapan Pedoman Pelayanan Maret 2018 SK Dirut Draft Pedoman

Sosialisasi Maret 2018


3% Minimal 1

3 Terwujudnya penyusunan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa yang tepat dan cepat

6 Persentase penyusunan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang tepat waktu (6 hari kerja )

7% 60% Verifikasi usulan biaya dan harga dari Formulir Kebutuhan Belanja (FKB) utk penyusunan HPS

1. menerima Formulir Kebutuhan Belanja (FKB)

rutin Dokumen FKB Dokumen FKB

2. Koordinasi dengan staff pengendali tentang dasar harga

rutin Harga pasar Harga pasar

3. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

rutin Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga pasar

4. Distribusi HPS ke ULP rutin Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)



KPITARGET




60%

verifikasi dan klarifikisasi usulan Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Kebutuhan barang/jasa(melakuan verifikasi standar dengan unit kerja)

1. menerima Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

Dokumen Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

2. meneliti spesifikasi dan RKS rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

3. Kooordinasi dan klarifikasi Spesifikasi dan RKS dengan Staff pengendali dan PPK

rutin Rp3.456.000 telaah/ tanggapan Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

4. Distribusi spesifikasi dan RKS ke ULP

rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa

Penyusunan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ( 6 hari kerja )

1. Menerima Dokumen hasil lelang

rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang

2. Meneliti kelengkapan dokumen hasil Lelang


3. Koordinasi kelengkapan dokumen lelang dengan ULP


4. Penyusunan SPPBJ rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang

5.Penandatanagan SPPBJ oleh PPK

rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang

6. Penandatangan SPPBJ oleh Penyedia Brang/Jasa

rutin SSPPBJ yg sdh di tanda tangani PPK

Dokumen hasil lelang

7. Distribusi SPPBJ rutin SPPBJ Dokumen hasil lelang

7 Persentase penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)

5% 60% Penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)

1. Menerima Dokumen hasil lelang




KPITARGET




7 Persentase penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)

5% 60% Penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja) 2. Meneliti kelengkapan dokumen

hasil Lelang rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang

3. Koordinasi kelengkapan dokumen lelang dengan ULP


4. Penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian


5.Penandatanagan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian oleh PPK


6. Penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian oleh Penyedia Brang/Jasa

rutin Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian yg sdh di tanda tangani PPK


7. Distribusi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian rutin Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian


8 Presentasi Penyusunan Addendum SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian yang tepat waktu (6 hari kerja)

7% 75% Penyusunan Addendum SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian yang tepat waktu (6 hari kerja)

1. Menerima Disposisi dari PPK rutin Istruksi PPK Lembar Disposisi

2.Koordinasi dengan Staf Pengendali ttg Persetujuan Addendum

rutin Rekomendasi utk Addendum

Surat Rekomendasi

3. Membuat drfat Addendum rutin Draft Addendum Lembar Disposisi

4. Penandatanagan draft Addendumoleh PPK

rutin Draft Addendum Lembar Disposisi

5. Meminta Nomor Addedum rutin Addendum yg telah di tanda tangan PPK

Lembar Disposisi

6. Distribusi Addendum rutin Dokumen Addendum Lembar Disposisi

4 Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa

9 Presentasi Monitoring dan evaluasi SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian

7% 100% Pemantauan pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian (Kontrak)

1. Meneliti Isi Ketentuan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian

rutin SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian

SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian



KPITARGET




Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa

9 Presentasi Monitoring dan evaluasi SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian

7% 100% Pemantauan pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian (Kontrak)

2. Peninjauan Pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian

rutin Laporan Pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian

Laporan Monitoring

3. Rapat Koordinasi rutin Hasil Rapat Laporan Monitoring

Evaluasi pelaksanaan SPPBJ, SPK, dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/jas

1. Telaah hasil Monitoring rutin

2. Rapat Koordinasi hasil evaluasi dengan User dan Staf Pengendali

rutin Hasil Rapat Laporan

3.Melaporkan hasil evaluasi kepada PPK

rutin Hasil evaluasi Laporan

5 Terwujudnya RSCM FKUI menjadi the best place to work

10 Pencapaian unit excellent 5% 100% Tercapainaya kinerja excelent di Unit Sekber PPK

a. Penyususnan PDSA PDSA PDSA

b. ISO Liked Hasil Penilaian ISO Liked Dokumen Pedoman ,Kebijakan,SPO

c.Penilaian ecxelent IKI Kepala Unit

IKI Kepala Unit Penilian Kinerja Kepala Unit

kegiatan sesuai dengan tupoksi Rp1.392.970.522



20% 67% Pemenuhan Sarana dan Prsarana di Unit Sekber PPK

1. Mengusulkan Perbaikan ruangan Unit Sekber PPK sesuai jumlah Staf

Maret 2018 Rp55.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)

Usulan Pelaksanaan Program (UPP)

2. Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Foto Copy



3. Pengadaan Komputer 2 (dua) Unit dan infocus



4. Pembelian Printer berwarna 1(satu) unit





KPITARGET




20% Pemenuhan Sarana dan Prsarana di Unit Sekber PPK

5. Pembelian AC 1 PK Maret 2018 Rp6.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)


6. Pengadaan mesin Scan Mar-18 Rp8.000.000 1 unit mesin scaner FKB 1 unit mesin scaner

7 . Pengadaan Hardisk External 4 TB

April 2018 Rp1.900.000 Hardiks External Usulan Pengadaan

8 .Mengajukan usulan Portal ke UMSI

Rp100.000.000 Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pengukuran dan evaluasi kepuasan Staf terhadap lingkungan kerja

1. Survei kepuasan pelanggan staf Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei



Peningkatan motivasi kerja 1. Penyegaran Rp 12.000.000

2. Penilaian kinerja

12 Jumlah staf yang memiliki kompetensi pengadaan barang/ jasa

10% 4 Orang Peningkatan kompetensi Staf

1. Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa

Juni 2018 Rp35.000.000 Sertifikat Pelatihan Surat Tugas dari Dirut dan Dok Pelatihan

2. Mengikuti Seminar/Workshop/Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Rp44.928.000 Sertifikat Pelatihan Dokumen Pelatihan & Surat Tugas dari Dirut

1.690.054.521,60

Direktur Utama Kepala Unit Sekretariat Bersama PPKRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Farida Hutapea, SH, MHNIP. 196006121985121001 NIP.196811221988032001

Documents

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 · Pasien 4% 85,0% Perbaikan pelayanan di Departemen Akupunktur menuju infinite experience) melakukan evaluasi ... 2% Akreditasi A asesmen/akreditasi