RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN …

RENCANA KERJABADAN PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2020

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAUGedung Graha Kepri Jl. Raja Isa No. 8 Batam Centre – Batamhttp://dispenda.kepriprov.go.id

RENCANA KERJA 2020

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KATA PENGANTAR

Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah sebagai usaha mewujudkan tata kelola yang baik (good

governance), dibutuhkan adanya seperangkat pedoman penyelenggaraan administrasi

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, baik secara kelembagaan maupun dalam

kegiatan tim kerja.

Melalui program-program yang diusulkan dalam Rencana Organisasi Perangkat

Daerah ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan

Riau bermaksud untuk memaksimalkan langkah kerja secara terpadu antara bidang

Pendapatan, Pengembangan Pendapatan, Pengendalian dan Pengawasan serta UPT-UPT

sesuai fungsi, wewenang dan tugas pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau.

Program dan Kegiatan tahun 2020 tentunya masih merupakan mata rantai dari

program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya mengingat dalam meningkatkan

pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa

dicapai dalam sekali kegiatan namun harus bertahap agar lebih berhasil secara optimal.

Kami sangat berharap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau yang disusun dalam Rencana Kerja

(Renja) ini dapat disetujui mengingat pentingnya isu strategis yang dapat diselesaikan

melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah

dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Kami berharap agar apa

yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan

kegiatan untuk Tahun 2020, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun

selanjutnya, terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TP

Pembina Utama Madya

NIP. 19630410 198503 2 016

1

RENCANA KERJA 2020

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistem Penulisan 4

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 7

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 49

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 49

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 52

Bab V Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 61

ii

RENCANA KERJA 2020

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau dengan pertimbangan pokok-

pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 memuat rancangan program dan

kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 serta pendanaannya

mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Berdasarkan acuan

tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat

dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau dan mitra terkait.

Sistem perencanaan pembangunan di Republik Indonesia menganut pada

peraturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) di

bidang pendapatan daerah. dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program

dan Kegiatan tahun anggaran 2020.

�

RENCANA KERJA 2020


1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah, Laporan keterangan petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

RENCANA KERJA 2020


11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O19 Tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021;

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah (Berita

daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau 2016-2021 (Berita Daerah

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 Nomor 494);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

� Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah untuk menjadi

pedoman bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

Kepulauan Riau dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen

�

RENCANA KERJA 2020


bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran

2020.

� Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana program dan kegiatan

tahunan.

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran yaitu

Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


(BP2RD) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan sistematika

sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

�

RENCANA KERJA 2020


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

�

RENCANA KERJA 2020


�

RENCANA KERJA 2020


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana

berikut:

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakanserta

Pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2020;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas

dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya

yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

�

RENCANA KERJA 2020


Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

kinerja yang direncanakan (target) dengan kinerja nyata (realisasi) untuk masing masing

indikator sasaran dan program. Beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja

disampaikan sebagai berikut :

1. Dari keseluruhan sebanyak 3 (Tiga) Sasaran, secara umum target sasaran dapat

dicapai dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa hampir seluruh sasaran pada

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 telah mencapai target

yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target.

2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal

APBD 2019, dalam perjalanannya pada APBD-P, besaran anggaran mengalami

rasionalisasi (penambahan) akibat adanya program kegiatan yang strategis harus

dilaksanakan dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 41.680.740.000,- mengalami

kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,- (bertambah 0,48%) menjadi sebesar Rp.

41.880.740.000,-

3. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan selama 2019 pada Belanja

langsung dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran. Tingkat capaian

realisasi fisik sampai dengan Triwulan III kegiatan tercapai 82,24 %.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018

sampai dengan tahun 2019 dapat dapat di lihat pada Tabel 2.1 terlampir :

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah sampai dengan

Tahun 2019 (terlampir). Dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah

direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan

dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa

dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami

perubahan-perubahan. Namun demikian dari tabel juga dapat kita lihat bahwa

hampir semua program kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target

indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut :

�

RENCANA KERJA 2020


2.1..1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Tanjungpinang

3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

6. Rapat Perumusan Bagi Hasil Pajak

7. Program Intesinfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

8. Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tanjung Balai

Karimun

9. Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak

10. Penyusunan dan Updating Data NJKB Provinsi Kepri

11. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

12. Optimalisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PBB-KB, dan PAP)

13. Pendataan Wajib Pajak Air Permukaan

14. Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau

UPTPPD Pinang

15. Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat

Kepri

16. Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan PBB-KB

17. Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat

dan Daerah

18. Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Dana Transfer Daerah

19. Sosialisasi Ketentuan Cukai Hasil Tembakau

20. Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil PPH

�

RENCANA KERJA 2020


2.1..2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Penyedia Alat Tulis Kantor

� Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan

� Penyedia Jasa Tenaga Pendukung

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Batam

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Karimun

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Bintan

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Lingga

� Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Natuna

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

� Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

� Penyediaan Sewa Tempat Bekerja/Kantor

� Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

� Pengelolaan Gedung Graha Kepri

� Pengelolaan Samsat Mall di Sumatera Expo Batam

� Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

� Pemeliharaan Rutin / Berkala Utilitas Kantor

� Pengelolaan Samsat Mall (Samsat MPP,Samsat Corner DC Mall, dan

SamsatCorner Kepri Mall)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

� Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Pelayanan Samsat

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

�

RENCANA KERJA 2020


� Penyusunan Laporan Aset/Barang Badan pengelolaan Pajak dan

RetribusiDaerah

� Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan, RK APBD

� Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak

danRetribusi Daerah

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

� In House Training

� Pendidikan dan Pelatihan non Formal

� Monitoring Tindak Lanjut Fraud Control Plan UPT PPD Batam

6. Program Intesinfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Tj Pinang

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Bt Aji

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Kijang

� Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tj Batu

� Optimalisasi Pemungutan dan Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP

UPT PPDNatuna

� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan ABT/AP UPT PPD Lingga

� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan ABT/AP Kota Tanjungpinang

� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Batam

� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Bintan

� Penagihan Aktif PKB,BBN-KB, dan AP UPT PPD Karimun

��

RENCANA KERJA 2020


Verifikasi Pasif Kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau

Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau

UPT PPD Batam

Penyusunan Pelaporan Penerimaan PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD

Batam

Pengelolaan Samsat Keliling, Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau

UPT PPD Karimun

Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau UPT PPD Bintan

Pengelolaan Samsat Bergerak, dan Samsat Antar Pulau UPT PPD

Natuna

7. Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat

Dan Daerah

Rakornas DBHCHT

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemeliharaan Sistem Kesamsatan

Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan

Pengembangan Sistem Notifikasi

Sinkronisasi Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah dan Polda Kepri

Penerapan Elektronik Filling Terhadap Dokumen Sk dan Kontrak

Sertifikasi Aplikasi SIPAMOR

Pengembangan Layanan Samsat Elektronik

9. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Informasi Publik

RENCANA KERJA 2020


� Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

� Pengadaan Dashboard Informasi Pelayanan Kesamsatan

� Pembukaan Pelayanan Samsat Delivery dengan Kantor Pos

� Pengadaan Samsat Bergerak

� Monitoring dan Evaluasi PAD

10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil

Pengawasan

� Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah

Provinsi Kepri

� Monitoring dan Evaluasi Operasional UPT Badan Pengelolaan Pajak

danRetribusi Daerah

� Pemutakhiran Data tindak Lanjut Hasil Pengawasan

� Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah

� Pemeriksaan Reguler Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

BP2RD

� Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Pendapatan

� Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

� Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan BP2RD

2.1..3. Realisasi program /kegiatan yang telah melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan tidak/belum ada program/kegiatan yang

telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena

semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja nya masing-

masing.

2.1..4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah Capaian renstra secara umum telah berjalalan dengan baik, dengan

capaian pada seluruh kegiatan hampir mencapai 100%, bahkan sebagian

�

RENCANA KERJA 2020


diantaranya telah melebihi target kinerja yang direncanakan dalam Renstra

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau.

2.1..5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yaitu perlu dilakukan

sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian

target kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk tahun mendatang, beberapa hal

yang harus dilakukan antara lain:

a. Perencanaan yang matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan, sehingga di tahun mendatang tidak ada lagi kegiatan yang

tidak dilaksanakan

b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran

pelaksanaan program kegiatan

c. Defisit anggaran yang dialami pemerintah provinsi Kepualaun Riau juga

berdampak pada penundaan dan pembatalan beberapa program kegiatan

lainnya.

Menurut analisa kami penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja

program sampai sejauh ini adalah kuatnya komitmen dari Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melaksanakan berbagai macam

Trobosan trobosan baru baik melalui sosialisasi dan media iklan maupun melalui

website. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik di seluruh UPT

PPD maupun pihak swasta yang mendorong memaksimalkan seluruh daya upaya yang

ada untuk mewujudkan target yang ada.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD adalah

adanya kewajiban bekerja lebih keras mengejar target di tahun berikutnya untuk

mememenuhi kekurangan capain target pada tahun 2018 silam. Untuk target yang telah

terpenuhi atau melebihi akan lebih ditingkatkan lagi agar target akhir Renstra lebih

mudah dicapai.

13

RENCANA KERJA 2020


Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk

mengantasipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh

stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan

masalah tersebut.

Meningkatkan sosialisasi ke seluruh wajib pajak tentang taat pajak daerah

guna mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Ke depannya akan memberikan penghargaan dan hadiah kepada wajib

pajak yang taat melakukan pembayaran pajak.

14

RENCANA KERJA 2020


Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun

Lalu (2019)Target Program

dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun 2019

Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya JasaTenaga PengelolaKeuangan yang

Profesional

bulan 60 22- -

-

12 43 72%

Penyediaan Alat Tulis Kantor TerpenuhinyaKebutuhan Alat Tulis

Kantor

bulan 60 21 12 12100%

12 42 70%

Penyedia Barang Cetak Penggandaan

Tersedianya BarangCetak dan

Penggandaan(Blangko) Administrasi

Kesamsatan

bulan 60 13 12 12 100% 12 34 57%

Penyedia Jasa Tenaga Pendukung

Terpenuhinyakebutuhan Pegawai diLingkungan Dispenda

Provinsi Keprioperasional kantor

bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

TerpenuhinyaKebutuhan

Operasional Kantor

bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Batam


Operasional Kantor

bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Tanjungpinang


Operasional Kantor

bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%

15

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Karimun


Operasional Kantor

bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Bintan


Operasional Kantor

bulan 60 21 12 12 100% 12 42 70%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Lingga


Operasional Kantor

bulan 60 20 12 12 100% 12 41 68%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT PPD Natuna


Operasional Kantor

bulan 60 23 12 12 100% 12 44 73%

Renovasi Kantor Graha Kepri Terlaksananya

renovasi kantor grahakepri

unit2 0 0 0

-0 0 0%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Batu Aji


Operasional Kantor

bulan - - 12 100%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Kijang


Operasional Kantor

bulan - - 12 100%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Tanjung Batu


Operasional Kantor

bulan - - 12 100%

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Anambas


Operasional Kantor

bulan - - 12 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 #DIV/0!

Pemeliharaan Rutin/Berkala Utilitas Kantor

Terpenuhinyapemeliharaan rutinutilitas kantor pusat

60 21 12 9100%

12 42 70%

Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan 60 21 12 9 100% 12 42 70%

16

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Perlengkapan Kantor dan perlengkapankantor

Penyediaan Sewa Tempat Bekerja/Kantor

Tersedianya prasaranakantor samsat mall,dan pos pelayanan

pajak daerah

60 18 12 9

100%

12 39 65%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinyapemeliharaan saranadan prasarana kantor

UPT PPD dan UPTDispenda

60 21 12 3

100%

12 36 60%

Pengelolaan Gedung Graha Kepri

Terpenuhinyapengelolaan gedung

Graha Kepri

60 19 12 9100%

12 40 67%

Pembangunan Kantor UPT PPD

Tersedianya kantorUPT PPD

2 0-

0 0 0%

Penyususnan DED Gedung UPT PPD

Tersedianya DEDpembangunan kantor

UPT PPD

2 1 (natuna) 0-

0 0 0%

Pengadaan Pojok Baca KantorSamsat

Tersedianya pojokbaca kantor Samsat

2 0 0-

0 0 0%

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianyakendaraan dinas

operasional

4 mobil 1 1100%

0 1 25%

Pengadaan Mobil OperasionalPenagihan Aktif Pajak Daerah

Tersedianya mobiloperasional

penagihan aktif pajak

2 unit mobildan 10 motor

0 0 - 0 0 0%

Pengadaan Lemari Arsip Kendaraan Bermotor Samsat Tanjungpinang

Tersedianya lemariarsip kendaraanbermotor samsat

Tanjungpinang

0 0 0 - 0 0 #DIV/0!

Penerapan Elektronik Filling Dokumen Kendaraan Bermotor Samsat Batam

Terlaksananyaelektronik illing

dokumen kendaraan

paket 2 0 0 - 0 0 0%

17

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

bermotor SamsatBatam

Pengelolaan Samsat Mall di Sumatera Expo Batam

Terlaksananyarenovasi pelayanan

samsat kepri

bulan 0 0 9 - 0 9 #DIV/0!

Penyediaan Ruang ATM100%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 #DIV/0!

Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Non Formal, Bimtek dan Kursus

Jumlah Pegawai yangmengikuti

kursus/pelatihan/pendidikan oleh

lembaga lain

pegawai 85 30 15 15

100%

15 60 71%

Pelatihan di Kantor Sendiri (InHouse Training)

MeningkatnyaKapasitas Sumber

Daya Aparatur

pegawai 175 20 35 35100%

35 90 51%

Pelatihan Service Excellent bagi Petugas Samsat se Provinsi Kepri

Jumlah PetugasSamsat (Dispenda,

Polda, PT. JasaRaharja) MengikutiPelatihan Service

Excellent

petugassamsat

100 19 0

-

0 19 19%

Monitoring Tindak Lanjut Fraud Control Plan (FCP) UPT PPD Batam

TerlaksananyaBimbingan TeknisFraud Control Plan

kegiatan 30 0 0-

0 0 0%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 #DIV/0!

Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Keuangan , RKA APBD

Tersusunnya laporanLKPJ, LPPD, LAKIP,Laporan Keuangan,

dokumen 12 3 0 1 - 4 8 67%

18

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

RKA APBD

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya laporankeuangan Dinas

Pendapatan Tahun2016

dokumen 0 0 0 - 0 0 #DIV/0!

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

Tersusunnya UpdatingData Barang/Aset

Daerah Pada BP2RD

dokumen 6 4100%

0 0 0%

Penyusunan Laporan Aset/Barang Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusunnya TargetPenerimaan Pajak

Daerah Provinsi Kepri

dokumen 2 2 0 2

100%

1 5 250%

Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusunnya HasilMonitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

dokumen 0

100%

0 #DIV/0!

Evaluasi dan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tersusunnya hasilpenghitungan bagi

hasil pajak provinsi kekabupaten/kota

dokumen 1 0

-

0 0%

Rapat Perumusan Bagi Hasil Pajak

Tersusunnya dokumenperencanaan

pembangunan BP2RD

dokumen 0100%

0 #DIV/0!

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya laporankinerja dan laporan

keuangan

setdokumen

5 1 1100%

1 0 0%

Tata Kelola E-File BP2RD Tersusunnya ArsipData-Data Elektronikdi Lingkungan BP2RD

100%

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 #DIV/0!

Pengadaan Pakaian Dinas Pelayanan Samsat

Jumlah pakaianpetugas pelayananSamsat (petugas

unit 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

19

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dispenda, polisi danjasa raharja)

In House Training TerlaksananyaKegiatan In House

Training untukPegawai di Lingkungan

BP2RDPendidikan dan Pelatihan Struktural Formal, Non Formal, Bimtek dan Kursus

Terlaksananya Kursus/Pelatihan /Pendidikanoleh Lembaga Lainuntuk Pegawai di

Lingkungan BP2RD6 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

0 #DIV/0!

Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan

Tersedianya perangkatkeras (hardware)pelayanan kantor

samsat

paket3 6 1 1

-0 0 0%

Pemeliharaan Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Terpeliharanya SistemKesamsatan BP2RDProvinsi Kepulauan

Riau

bulan60 20 12 12

100%12 0 0%

Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah

Tersedianya sistempendapatan daerah

BP2RD

bulan 0 0 0-

0 7 #DIV/0!

Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Updating informasiBP2RD prov.kepri

secara media online

bulan 60 23 12 9

-

12 41 68%

Pengadaan sistem Android Untuk Pembayaran Samsat

Tersedianya sistemandroid pembayaran

0 - 0 #DIV/0!

20

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(BAPAK SAM) SamsatSinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri

Terlaksananyasinkronisasi data

samsat BP2RD danpolda Kepri

1212

100%

12 44 #DIV/0!

Penerapan elektronik illing terhadap dokumen SK dan Kontrak

Tersedianya e-Fillingdokumen SK dan

Kontrak

paket 1 0-

0 0%

Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tersedianya aplikasipengelolaan

pendapatan daerah

1 0-

12 #DIV/0!

Pemeliharaan ATM SAM Terpeliharanya ATMkhusus Samsat kepri

bulan 0-

0 #DIV/0!

Sinkronisasi Sistem Kesamsatan BP2RD dan Polda Kepri

Terpeliharanya sinergisoftware samsat

BP2RD dan Polda kepri

bulan 60 12 12 0-

12 0 0%

Pengembangan dan Pemeliharaan E-Payment Samsat Kepri

Terlaksananya sistempembayaran e-

payment pada kantorsamsat UPT PPD

Tanjungpinang, Bintandan Karimun

UPT PPD 2 0 12100%

0 0 0%

Pengembangan sistem notiikasi

Terlaksananya sistemnotiikasi PKB dan

BBN-KB

bulan 60 12 0-

12 24 40%

Pengembangan Layanan Samsat Elektronik (e-samsat)

Terlaksananyaperencanaan

pembayaran samsatmelalui ATM

bulan 60 12 0

-

12 0 0%

Sertiikasi Aplikasi SIPAMOR Terlaksananyasertiikasi aplikasi

SIPAMOR

paket 1 0 0-

0 12 1200%

Forum Kerjasama Pelayanan samsat dengan Uji KIR

Terbinanya kerjasamaantar Tim Pembina

bulan 8 0% 2 12 150%

21

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kendaraan Bermotor (Dishub)di Kab/Kota Prov. Kepri

Samsat dengan Dinasperhubungan kab/Kota

Prov. Kepri

2 0

Pengembangan deskboard pendapatan

Tersedianya deskboardpendapatan

4 1 00%

1 0 0%

Pengembangan database arsip kedinasan dispenda

Tersusunnya databasearsip kedinasan

dispenda berbasis IT

dokumen 3 0 0#DIV/0!

1 2 67%

Pengembangan dan pemeliharaan sistem samsat elektronik Kepri

TerlaksananyaPengembangan danpemeliharaan sistem

samsat elektronikKepri

100%

7 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan danInformasi Publik

1 #DIV/0!

Penyusunan survey KepuasanMasyarakat atas Pelayanan Publik Kantor Samsat ProvinsiKepri

Tersusunnya surveykepuasan masyarakatatas pelayanan publik

samsat danpengawasan tindak

lanjut atas pengaduanwajib pajak

setdokumen

3 1 1 0

100%

0 1 33%

Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri

Terpublikasinyainformasi pajak daerah

dan layanan SamsatDispenda kepri melaluitelevisi, radio, baliho

kab/kota 7 1 7 0

100%

7 0 0%

Penyebarluasan ketentuan cukai hasil tembakau

Terlaksananyasosialisasi ketentuancukai hasil tembakau

0-

1 #DIV/0!

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD

Terlaksananyasosialisasi Pajak

orang 420 83 80 74 100% 80 8 2%

22

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Lainnya Daerah dan PADLainnya

Penyuluhan dan Sosialisasi dikampus/universitas

Terlaksananyapenykuhan dansosialisasi Pajak

Daerah di Universitas

kali 0 0 0

-

0 #DIV/0!

Pengadaan dashboard informasi pelayanan kesamsatan

Terlaksananyapengadaan dashboardinformasi pelayanan

kesamsatan

kegiatan 0 0 0

100%

237 #DIV/0!

Pembukaan pelayanan samsat delivery dengan kantor POS

Terlaksananyapembukaan pelayanan

samsat deliverydengan kantor POS

bulan 0 0 0

-

0 #DIV/0!

Pengadaan samsat bergerak Terlaksananyapengadaan samsat

bergerak

bulan 48 12 9-

12 0 0%

Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananyamonitoring danevaluasi PAD

bulan 24 12 9100%

0 0%

Penganugerahan Apresiasi Wajib Pajak dan Petugas Pajak Se-Kepri

Kegiatan - - - 00

8 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan danPelaporan Hasil Pengawasan

21 #DIV/0!

Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri

Terbinanya kerjasamaantar Tim PembinaSamsat Prov. Kepri

kegiatan 60 12 12 00%

12 9 15%

Sinergitas Pelayanan Samsat dengan Perusahaan Pembiayaan

Terselenggaranyakerjasama pelayanan

samsat denganperusahaan

6 3 (Karimun,bintan,

tanjungpinang)

0 0% 2 (natuna danlingga)

0 0%

23

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pembiayaanForum Koordinasi dan Kerjasama SKPD Penghasil Retribusi Daerah prov. Kepri

Terbinanya kerjasamaantar SKPD Retribusi

daerah dalamoptimalisasi pungutan

Retribusi Daerah

bulan 60 12 0

0%

12 24 40%

Penyusunan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan BP2RD

Tersusunnya sistempengendalian internal

pemerintah (SPIP)dilingkungan BP2RD

dokumen 60 12 1

8%

12 #VALUE! #VALUE!

Pemeriksaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Terlaksananyapemeriksaan pajak

bahan bakarkendaraan bermotor

dokumen 0

100%

12 #DIV/0!

Pemutakhiran Data Tindaklanjut hasil Pengawasan

dokumen 0

100%

13 #DIV/0!

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaksanaanpada UPT PPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak danRetribusi Daerah

Terlaksananyamoitoring dan evaluasi

operasional UPTBP2RD

kegiatan 1

100%

0 #DIV/0!

Penyusunan sistem dan prosedur retribusi, pajak alat berat dan air permukaan

Tersusunnya dokumensistem dan prosdurretribusi, pajak alat

berat dan airpermukaan

setdokumen

#DIV/0!

-

0 #DIV/0!

Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri

TersusunnyaPembukuan dan

pelaporan penerimaandaerah

setdokumen

5 1 1 0

100%

1 1 20%

Pemutakhiran data dan Terlaksananya dokumen 60 12 12 1 100% 12 #DIV/0! #DIV/0!

24

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

rekonsiliasi penerimaan daerah

pemutakhriran datadan rekonsiliasi

penerimaan daerahPenyusunan SOP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tersusunnya SOPBP2RD

setdokumen

#DIV/0!-

2 #DIV/0!

Penyusunan SOP dan evaluasi Produk hukum BP2RD

Tersusunnya SOP danevaluasi produkhukum BP2RD

setdokumen

1 #DIV/0!-

25 #DIV/0!

Penyusunan Pedoman Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah

Tersusunnya pedomanpengawasanpenerimaan

pendapatan daerah

setdokumen

#DIV/0!

-

#DIV/0! #DIV/0!

Pemeriksaan reguler pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP2RD

Terlaksananyapemeriksaan regulerpertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan

BP2RD

setdokumen

1 0

100%

1 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan rancangan peraturan di bidang pendapatan

Tersusunnyarancangan peraturandi bidang pendapatan

dokumen 24 3 0 0-

0 #DIV/0! #DIV/0!

Pengembangan Penelitian Level Maturitas SPIP dan Monitoring Evaluasi di Lingkungan BP2RD Provinsi Kepri

Tersusunnya PenilaianLevel Maturitas dan

Monitoring SPIP

dokumen

100%

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

TerlaksananyaPemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil

Pengawasan

dokumen

9 Program Intensiikasi dan Ekstensiikasi PendapatanDaerah

1 #DIV/0!

Penyusunan dan updating Tersusunnya pergub set 5 1 0 100% 1 3 60%

25

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

data NJKB tahun 2018 tentang NJKB Tahun2016

dokumen

Pengadaan Unit Mobil SamsatKeliling

Tersedianya mobilsamsat keliling

unit 4 1 0 0 0%

Pengelolaan Bis Samsat Keliling

Terlaksananyaoperasionalisasi bis

samsat keliling

unit 1 1 0 0 0 1 100%

Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru

tersedianya SaranaPelayanan Samsat

Drive Thru

UPT PPD 2 2 0 0 0 0 0%

Pengadaan Pelayanan Samsat Drive Thru (pembayaran hutang 2016)

tersedianya SaranaPelayanan Samsat

Drive Thru

0 1 #DIV/0!

Pengadaan sistem SAM (Samsat Atumatic Machines) - pembayaran hutang 2016

tersedianya SaranaPelayanan SAM

2 0 1 #DIV/0!

Pembukaan layanan Samsat Dellivery dengan Kantor Pos Indonesia

Tersedianya layananpembayaran pajak

kendaraan di KantorPos Indonesia

0 2 #DIV/0!

Pemeriksaan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Prov. Kepri

Terlaksananyapemungutan PBB-KB

secara optimal

bulan 60 12 12 12 0 0%

Lanjutan Penyusunan Ranperda Pajak Daerah

Tersedianya PerdaPajak Daerah

0 0 #DIV/0!

Lanjutan Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah

Tersedianya PerdaRetribusi Daerah

0 2 #DIV/0!

Veriikasi dan Monitoring Pelaksanaan Keberatan Pajak

Terlaksananyaveriikasi dan

monitoring keberatanpajak daerah

bulan 60 14 12 9 100% 12 0 0%

Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah

Terlaksananyafasilitasi dan

bulan 36 7 0 0 0 24 67%

26

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

koordinasi penerimaanpajak daerah

Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Terlaksananyaoptimalisasi

penerimaan retribusidaerah

bulan 60 10 12 9 100% 12 0 0%

Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Terlaksananyapemungutan pajak air

permukaan secaraoptimal

bulan 48 9 0 0 12 0 0%

Pemutakhiran data wajib retribusi

TerlaksananyaPemutakhiran data

wajib retribusi

laporan 0 0 0 35 #DIV/0!

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

TerselenggaranyaPenerapan Pajak

kendaraan bermotorProgresif

dokumen 4 0 1 0 1 7 175%

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Batam

Operasi raziakepatuhan membayar

pajak kendaraanbermotor

kali 20 8 4 4 100% 4 31 155%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batam

Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP di

Kota Batam

laporan 20 4 4 4 100% 4 21 105%

Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Batam

Laporan Data WajibPajak dan jumlah

piutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD

Batam

laporan 5 1 1 #DIV/0! 100% 1 0 0%

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di 12 KecamatanKota Batam

Terlaksananyasosialisasi PKB dan

BN-KB di 12kecamatan Kota

orang 1 1 #DIV/0! 1 100%

27

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

BatamOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Batu Aji



kali 500 187 100 100 100% 100 16 3%

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang



kali 20 4 4 0 100% 4 12 60%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP UPT PPD Tanjungpinang

Laporan hasilpenagihan aktif PKB,BBN-KB dan P-AP diKota Tanjungpinang

laporan 20 8 4 3 100% 4 #DIV/0! #DIV/0!

Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Tanjungpinang



Tanjungpinang

laporan 5 1 1 #DIV/0! 1 #DIV/0! #DIV/0!

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di Kota Tanjungpinang


BBN-KB

orang #DIV/0! 387 #DIV/0!

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Tg. Balai Karimun



kali 375 127 75 0 100% 75 8 2%

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPTD Tanjung Batu



kali 20 8 4 1 100% 4 15 75%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Tanjung Balai Karimun


Kab. Karimun

laporan 5 2 1 1 100% 1 #DIV/0! #DIV/0!

Pemutakhiran Data dan Laporan Data Wajib laporan 4 1 0 0 1 #DIV/0! #DIV/0!

28

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Piutang WP UPT PPD Tanjung Balai Karimun

Pajak dan jumlahpiutang PKB, BBN-KBdan P-AP di UPT PPD

karimunPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Tanjung Batu Kundur


Tanjungbatu

laporan 4 1 0 0 100% 1 202 5050%

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjung Balai Karimun


BBN-KB

orang 0 0 0 0 13 #DIV/0!

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Bintan



kali 20 7 4 1 100% 4 4 20%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Bintan


Kab. Bintan

laporan 5 2 1 0 100% 1 2 40%

Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Bintan



Bintan

laporan 5 1 1 0 1 2 40%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPTD Kijang


Kijang

laporan 5 2 1 0 100% 1 0 0%

Operasi Penertiban PKB dan BBN-Kb di UPTD Kijang



kali 20 8 4 1 100% 4 12 60%

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD


orang 0 0 3 #DIV/0!

29

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Bintan BBN-KBOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Lingga



kali 20 4 4 1 100% 4 2 10%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP UPT PPD Lingga


Kab. Lingga

laporan 5 2 1 0 100% 1 3 60%

Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Lingga



Lingga

laporan 5 0 1 0 1 13 260%

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Lingga


BBN-KB

orang 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di Kabupaten Natuna



kali 20 8 4 0 100% 4 9 45%

Optimalisasi Pemungutan danPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Natuna


Kab. Natuna

laporan 5 1 0 1 3 60%

Pemutakhiran Data dan Piutang WP UPT PPD Natuna



Natuna

laporan 1 #DIV/0!

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Natuna



laporan 0 0 0 #DIV/0!

30

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

NatunaOperasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT Anambas



kali 20 4 4 0 0% 4 12 60%

Optimalisasi Pemungutan danPenagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP Kab. Anambas


Kab. Anambas

laporan 5 1 1 0 1 1 20%

Sosialisasi Implementasi PKB dan BBN-KB di UPT PPD Natuna


BBN-KB

orang 0 0 0 #DIV/0!

Forum Koordinasi dan kerjasama stakeholder dalamrangka penggalian sumber PAD Prov. Kepri

Terlaksananyakoordinasi dan

kerjasamastakeholders dalam

penggalian PAD

kegiatan 0 100% 0 #DIV/0!

Pengadaan Layanan Samsat pada Mall Pelayanan Suamtera Expo

Terlaksananya kantorpelayanan samsat di

Sumatera Expo

unit 0 8 #DIV/0!

Pemeriksaaan Penerimaan PBB-KB Prov. Kepri

Terlaksananyapemeriksaan

penerimaan PBB-KBprov. Kepri

laporan 0 2 #DIV/0!

Kajian peningkatan pendapatan retribusi daerah

Terlaksananyapeningkatan

pendapatan retribusidaerah

bulan 0 0 #DIV/0!

Optimalisasi pajak daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP)

Laporan hasil pajakdaerah (PKB, BBN_KB,

PBB-KB dan PAP)

bulan 0 100% 0 #DIV/0!

veriikasi pasif kendaraan bermotor di prov kepri

Laporan veriikasipasif kendaraan

bermotor di prov kepri

dokumen 0 0 #DIV/0!

31

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pendataan wajib pajak air permukaan

Laporan data wajibpajak air permukaan

dokumen 1 0 #DIV/0!

Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau UPT PPD Batam

Terlaksananyapengelolaan samsat

keliling, samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD

Batam

bulan 1 0 #DIV/0!

Penyusunan pelaporan penerimaan PKB, BBN-KB danAP UPT PPD Batam

Laporan penerimaanPKB, BBN-KB dan AP

UPT PPD Batam

dokumen 1 0 #DIV/0!

Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD pinang

Terlaksananyapengelolaan samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD

pinang

bulan 0 0 #DIV/0!

Pengelolaan samsat keliling, samsat bergerak dan samsat antar pulau UPT PPD Karimun

Terlaksananyapengelolaan samsat

keliling, samsatbergerak dan samsatantar pulau UPT PPD

Karimun

bulan 0 1 #DIV/0!

Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD Bintan


Bintan

bulan 0 1 #DIV/0!

Pengelolaan samsat bergerakdan samsat antar pulau UPT PPD Natuna


natuna

bulan 0 1 #DIV/0!

Evaluasi dan koordinasi penerimaan PBB-KB

Terlaksananyaevaluasi dan

bulan 0 0 #DIV/0!

32

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

koordinasi penerimaanPBB-KB

Forum Kerjasama Pembinaan Kesamsatan oleh Tim Pembina Samsat Kepri

Terbinanya kerjasamaantar Tim PembinaSamsat Prov. Kepri

kegiatan 0 100% 0 #DIV/0!

Penyusunan dan Updating Data NJKB Tahun 2019

100%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT Natuna


Kota Natuna

100%

Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT Batu Aji


Kota Batu Aji

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batam

Terlaksananyapengelolaan Samsat

Unggulan UPT PPDBatam

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Tanjungpinang


Unggulan UPT PPDTanjungpinang

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Karimun


Unggulan UPT PPDKarimun

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Bintan


Unggulan UPT PPDBintan

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Lingga


Unggulan UPT PPDLingga

100%

33

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Natuna


Unggulan UPT PPDNatuna

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Batu Aji


Unggulan UPT PPD BatuAji

100%

Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Kijang


Unggulan UPT PPDKijang

100%

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Batam

Terlaksananya Koordinasi

dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

100%

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Tanjungpinang


dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

100%

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Karimun


dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

0,02

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Bintan


dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

100%

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Lingga


dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

0,10

Forum Tim Teknis Kesamsatan wilayah Natuna dan Kep. Anambas


dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

0,27

Penagihan pajak daerah melalui upaya paksa

PeningkatanPenerimaan Pajak

Daerah100%

10 Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan

0 #DIV/0!

34

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Dana Perimbangan Pusat dan Daerah

Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan dana transfer daerah

Terlaksananyaevaluasi danrekonsiliasi

penerimaan danatransfer daerah

kegiatan 5 2 1 1

100%

1 0 0%

Sosialisasi ketentuan Cukai Hasil Tembakau

Terlaksananyasosialisasi ketentuancukai hasil tembakau

kegiatan 2 1 1 1100%

0 0%

Supervisi dan optimalisasi penerimaan dana transfer

Terlaksananyasupervisi danoptimalisasi

penerimaan danatransfer

laporan 1 1 6

#DIV/0!

0 0%

Optimalisasi DBH PPh Pasal 21

Terlaksananyasupervisi penerimaan

DBH Pajak

bulan 30 6 6100%

6 0 0%

Evaluasi dan Optimalisasi Potensi Bagi Hasil SDA

Terlaksananyaevaluasi bagi hasil

SDA

bulan 30 6 6 6100%

6 4 13%

Supervisi Dana Alokasi Khusus

Terlaksananyakoordinasi dan

sinkronisasi DAK Prov.Kepri

bulan 30 6 1

17%

6 2 7%

Rakornas DBHCHT 2018 Terlaksananyarakornas DBHCHT

2018

kegiatan 0#DIV/0!

7 #DIV/0!

Dukungan Sail Karimata Partisipasi kegiatanFestival Bahari Kepri

event 0#DIV/0!

12 #DIV/0!

Penyusunan Kajian Penyempurnaan dan Pembentukan UPT BP2RD

Tersusunnya kajianpenyempurnaan danpembentukan UPT

BP2RD

setdokumen

0

#DIV/0!

18 #DIV/0!

35

RENCANA KERJA 2020




Indikator

Kinerja Program

(Output)

Satuan

Target Kinerja

Akhir Renstra

Perangkat

Daerah

Tahun 2016-

2021

Realisasi

Target Kinerja

Program s/d

dengan tahun

2017



dan kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

2019




Target Kinerja

Renja tahun

2019

Realisasi

Kinerja Renja

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

(%)

Realisasi

Capaian

Kegiatan s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Renstra s/d

Tahun 2019

(%)

2 3 3a 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kajian Identiikasi Potensi Pajak Daerah Prov. Kepri

Tersusunnya kajianidentiikasi potensipajak daerah prov.

Kepri

setdokumen

0

#DIV/0!

7 #DIV/0!

Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem Informasi Kesamsatan(pembayaran hutang 2016)

Terlaksananyapenyuluhan dansosialisasi sistem

informasi kesamsatan

0

#DIV/0!

0 #DIV/0!

Intensiikasi penerimaan dana bagi hasil PPh

Terlaksananyaintensiikasi

penrimaan dan bagihasil PPh

kegiatan 0

#DIV/0!

0 #DIV/0!

36

RENCANA KERJA 2020


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (OPD)

berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan

Riau belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi

kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk

menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan

pengelolaan pajak dan retribusi daerah digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi

aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan

analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai amanat atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BP2RD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;

2. Penyelenggaraan kesekretariatan, meliputi penyusunan program, keuangan,

umum dan kepegawaian

3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pengembangan pendapatan daerah

a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis

di bidang pengelolaan pendapatan

b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis

di bidang pengendalian dan pengawasan;

c. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

37

RENCANA KERJA 2020


d. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan

daerah.

e. Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan;

f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap fungsional pendapatan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau di atas maka Indikator Kinerja Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisis

standar kebutuhan pelayanan meliputi:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

2. Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan

daerah

3. Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih

4. Prosentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun

berjalan

5. Jenis inovasi Layanan Samsat berbasis Teknologi Informasi (TI)

6. Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi

samsat

7. Rata-rata waktu lama pelayanan samsat

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat Kepri

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Indikator sasaran) dapat

dilihat pada tabel 2.2 berikut ;

38

RENCANA KERJA 2020


Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


N

o.Indikator Kinerja

SPM/

Standa

r

Nasion

al

IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - - 1,224

Triliun

1,330

Triliun

1,457

Triliun

1,624

Triliun

1,222

Triliun

591,503 1,457

Triliun

1,624

Triliun

2. Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah

terhadap total pendapatan daerah

- - 36,85 % 37,76 % 38,73 % 39,93% 34,76 % 47,22 % 38,73 % 38,73%

3. Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih - - 15 % 18 % 22 % 25 % 15 % 9 % 22 % 25 %

4. Prosentase realisasi penerimaan dana

perimbangan dibandingkan target tahun berjalan

- - 90% 90% 90% 90% 90 % 53, 55 % 90 % 90 %

5. Jenis inovasi Layanan Samsat berbasis Teknologi

Informasi (TI)

- - e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

e-samsat

dan e

-payment

6. Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan

layanan inovasi teknologi samsat

- - 10 20 30 50 10 10 30 50

7. Rata-rata waktu lama pelayanan samsat - - 30 Menit 25 Menit 25 Menit 20 Menit 55 Menit 10 25 Menit 20 Menit

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

Samsat Kepri

- - Baik

(7,75)

Baik

(8,00)

Sangat

Baik

(8,25)

Sangat

baik

(8,25)

Baik

(7,5)

Baik

(7,5)

Sangat

Baik

(8,25)

Sangat

Baik

(8,25)

39

RENCANA KERJA 2020


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP2RD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau memiliki

Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau selalu berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Provinsi Kepulauan

Riau yang telah ditetapkan.


Riau sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung

terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk

mendukung proses pembangunan provinsi Kepulauan Riau.

Dalam perkembangannya kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta

penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau untuk

selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan

untuk mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi

dan Ekstensifikasi PendapatanDaerah.

Upaya Intensifikasi Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah dilakukan

melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena didalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-objek

Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada

penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor,

yang pada saat ini masih belum bisa dipungut.

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat

40

RENCANA KERJA 2020



Riau.

b. Peningkatan penerapan standar sarana prasarana pelayanan dan pengembangan

teknologi informasi samsat yang terintegrasi secara menyeluruh agar dapat

digunakan secara optimal.

c. Intensifikasi pajak daerah melalui operasi penertiban pajak daerah dan

sosialisasi peraturan pajak daerah, ekstensikasi objek retribusi daerah baru

melalui pengalihan kewenangan pusat ke daerah sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku

d. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait dana transfer pusat ke

daerah

e. Peningkatan penerapan standar pelayanan sarana prasarana pelayanan sesuai

Pengembangan model pelayanan yang memudahkan akses masyarakat

bekerjasama dengan pihak ketiga.

f. Monitoring dan evaluasi melalui rekonsiliasi berkala data pembukuan pajak

daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah

(PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan

layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang

memanfaatkan penggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi, serta upaya

penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga

sertifikasi yang berkualifikasi seperti ISO. Khusus untuk pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi, diantaranya adalah pengembangan

system informasi berbasisweb untuk menyampaikan kewajiban pemilik

kendaran bermotor,yang kedua adalah perawatan dan penyempurnaan

operasional Sistem Samsat Automatic Machine (SAM). Khusus untuk

peningkatan prasarana yang kurang memadai akan difokuskan pada

perawatan/pemeliharaan Gedung Kantor Bersama Samsat di seluruh

Kepulauan Riau.

2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan

41

RENCANA KERJA 2020


sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait

penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/Kota terkait

pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam

rangka penggalian sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

3. Mewujudkan SumberDaya Manusia Aparatur yang potensial, professional

serta membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi dan

keahlian.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Peluang (opportunities)

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus

berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pajak dan retribusi

daerah.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang cenderung naik.

Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah khususnya pada sector kelautan

yang belum tergali secara optimal.

Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung

percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan,

dan kepulauan.

Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas Sumber Daya manusia (SDM)

sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan

retribusi daerah

Tantangan (threats)

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terlihat dari masih

rendahnya pembayaran pajak tepat waktu.

Tingginya jumlah piutang pajak kendaraan bermotor.

Kurang optimalnya penerapan peraturan perundangan tentang perpajakan daerah

42

RENCANA KERJA 2020


yang menimbulkan multi tafsir khususnya yang berkaitan dengan Pajak Alat Berat

dan pajak air permukaan.

Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah

maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan

berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana

perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Provinsi

Kepulauan Riau, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi

Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Meskipun Target Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

(BP2RD) Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan

dengan kemampuan daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPD masing-masing,

permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis terkait Penerimaan pendapatan daerah

tetap saja muncul. Berikut ini isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis permasalahan dan

kondisi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BP2RD) Daerah Kepulauan Riau

yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah.

2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam

rangka pelayanan prima pada Kantor Samsat.

3) Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan dana transfer ke daerah yang

bersumber dari Pemerintah Pusat.

4) Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan yang telah tertuang

dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2020, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan

serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2020 belum diperlukan perubahan/

penyesuaian atas Ranwal RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

Belum adanya perubahan dan penyesuaian bisa jadi dikarenakan hingga saat ini

belum dilaksanakan forum OPD, Rapat Koordinasi, Musrenbang Kabupaten/ kota, juga

Musrenbang Provinsi. Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada Rencana Strategis

yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau untuk Rencana Kerja Tahun 2020 yang baru saja diselesaikan minggu

43

RENCANA KERJA 2020


lalu.Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020

dapat dilihat tabel 2. 3 berikut

44

RENCANA KERJA 2020


Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaia

n

Kebutuhan

Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

21.247.430.000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

21.247.430.000

1 Penyediaan alat tulis kantor Batam Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

12

bulan 350,000,000

Penyediaan alat tulis

kantor

Batam Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

12 bulan

350,000,000

2 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan penggandaan

(blangko) adminitrasi

kesamsatan

12

Bulan1,700,000,000

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan penggandaan

(blangko) adminitrasi

kesamsatan

12 bulan

1,700,000,000

3 Penyediaan jasa tenaga

pendukung

Terpenuhinya

kebutuhan pegawai

dilingkungan Dispenda

Prov.Kepri

12

Bulan2,229,360,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung

Terpenuhinya

kebutuhan pegawai

dilingkungan Dispenda

Prov.Kepri

12 bulan

2,229,360,000

4 Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan operasional

kantor pusat

12

bulan10,827,180,000

Pelaksanaan Kegiatan

Rutinitas Perkantoran Terpenuhinya

kebutuhan operasional

kantor pusat

12 bulan

10,827,180,000


Rutinitas Perkantoran UPT

PPD Batam Center

Terpenuhinya

Operasional UPT Batam

12

bulan 1,383,050,000



UPT PPD Batam Center

Terpenuhinya

Operasional UPT

Batam

12 bulan

1,383,050,000



PPD Tanjungpinang

Terpenuhinya

Operasional UPT

Tanjungpinang

12

Bulan 1,030,680,000



UPT PPD Tanjungpinang

Terpenuhinya

Operasional UPT

Tanjungpinang

12 bulan

1,030,680,000



PPD Karimun

Terpenuhinya

Operasional UPT

Karimun

12

Bulan 525,000,000



UPT PPD Karimun

Terpenuhinya

Operasional UPT

Karimun

12 bulan

525,000,000



PPD Bintan

Terpenuhinya

Kebutuhan Operasional

UPT Bintan

12

bulan500,000,000



UPT PPD Bintan

Terpenuhinya

Kebutuhan

Operasional UPT

Bintan

12 bulan

500,000,000



PPD Lingga

Terpenuhinya

Operasional UPT

Lingga

12

bulan 450,000,000



UPT PPD Lingga

Terpenuhinya

Operasional UPT

Lingga

12 bulan

450,000,000

45

RENCANA KERJA 2020




PPD Natuna

Terpenuhinya

Operasional UPT

Natuna

12

Bulan 500,000,000



UPT PPD Natuna

Terpenuhinya

Operasional UPT

Natuna

12 bulan

500,000,000



PPD Batu Aji

Terpenuhinya

Operasional UPT Batu

Aji

12

Bulan 767,160,000



UPT PPD Batu Aji

Terpenuhinya

Operasional UPT Batu

Aji

12 bulan

767,160,000



PPD Kijang

Terpenuhinya

Operasional UPT

Kijang

12

bulan 325,000,000



UPT PPD Kijang

Terpenuhinya

Operasional UPT

Kijang

12 bulan

325,000,000



PPD Tanjung Batu

Terpenuhinya

Operasional UPT

Tanjung Batu

12

bulan 360,000,000



UPT PPD Tanjung Batu

Terpenuhinya

Operasional UPT

Tanjung Batu

12 bulan

360,000,000



PPD Anambas

Terpenuhinya

Operasional UPT

Anambas

12

Bulan300,000,000



UPT PPD Anambas

Terpenuhinya

Operasional UPT

Anambas

12 bulan

300,000,000

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

17,723,150,000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

17,723,150,000

15Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 12

bulan6,748,000,000 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Tersedianya Peralata

dan Perlengkapan

Kantor

12 bulan 6,748,000,000

16

Penyedian Sewa Tempat

Bekerja/Kantor

Tersedianya prasarana

kantor samsat mall, dan

pos pelayanan pajak

daerah

12

Bulan956,000,000

Penyedian Sewa Tempat

Bekerja/Kantor

Tersedianya prasarana

kantor samsat mall, dan

pos pelayanan pajak

daerah

12 bulan

956,000,000

17

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Terpenuhinya

pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor UPT

PPD

12

Bulan794,300,000


Prasarana Kantor

Terpenuhinya

pemeliharaan sarana

dan prasarana kantor

UPT PPD dan UPT

12 bulan

794,300,000

18Pengelolaan Gedung Graha

Kepri

Terpenuhinya

Pengelolaan Gedung

Graha Kepri

12

bulan 1,521,500,000

Pengelolaan Gedung

Graha Kepri

Terpenuhinya

Pengelolaan Gedung

Graha Kepri

12 bulan

1,521,500,000

19Pengadaan kendaraan dinas

operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional 12

bulan1,062,350,000

Pengadaan kendaraan

dinas operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional

12 bulan

1,062,350,000

20Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Utilitas Kantor

Terpenuhinya Utilitas

Kantor

12

Bulan

950,000,000

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Utilitas Kantor

Terpenuhinya Utilitas

Kantor

12 bulan

950,000,000

21Pengadaan Gedung Kantor

UPT PPD Bintan (Pengadaan

Kantor UPT PPD Bintan)

Terpenuhinya Kantor

UPT PPD Bintan

12

Bulan4,991,000,000

Pengadaan Gedung

Kantor UPT PPD Bintan

(Pengadaan Kantor UPT

PPD Bintan)

Terpenuhinya Kantor

UPT PPD Bintan 12 bulan4,991,000,000

22Penyediaan Media Center

(Tersedianya Media Center)

Tersedianya Media

Center

12

bulan 700,000,000

Penyediaan Media

Center (Tersedianya

Media Center)

Tersedianya Media

CenterBulan 700,000,000

46

RENCANA KERJA 2020



Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1,429,790,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1,429,790,000

23

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersusunnya Hasil

Monitoring dan

Evaluasi Program dan

Kegiatan SKPD

1

Dokumen250,000,000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersusunnya Hasil

Monitoring dan

Evaluasi Program dan

Kegiatan SKPD

Dokumen 250,000,000

24

Rapat Penyusunan Target dan

Bagi Hasil Pajak

Tersusunnya Target dan

Bagi Hasil Pajak Daerah

Prov. Kepri2

Dokumen365,000,000

Rapat Penyusunan Target

dan Bagi Hasil Pajak

Tersusunnya Target


Daerah Prov. Kepri Dokumen 365,000,000

25Penyusunan Laporan dan

Pengelolaan Barang Milik

Daerah Badan Pengelolaan

Pajak dan retribusi Daerah

Tersedianya Laporan

Pengelolaan BMD

BP2RD

7

Dokumen190,000,000

Penyusunan Laporan dan

Pengelolaan Barang

Milik Daerah Badan

Pengelolaan Pajak dan

retribusi Daerah

Tersedianya Laporan

Pengelolaan BMD

BP2RD

Dokumen 190,000,000

26

Penyusunan Laporan Kinerja

BP2RD

Tersusunnya LKPJ,

LPPD, LAKIP, Laporan

Keuangan, RKA APBD1

Dokumen150,000,000

Penyusunan Laporan

Kinerja BP2RD

Tersusunnya LKPJ,

LPPD, LAKIP,

Laporan Keuangan,

RKA APBDDokumen 150,000,000

27Rapat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Badan


Retribusi Daerah

Tersusunnya

Perencanaan

Pembangunan Badan


Retribusi Daerah

1

Dokumen474,790,000

Rapat Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Badan


Retribusi Daerah

Tersusunnya

Perencanaan

Pembangunan Badan


Retribusi Daerah

Dokumen 474,790,000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

820,000,000

Program Peningkatan


Aparatur

820,000,000

28In House Training

Jumlah Pegawai yang

mengikuti pelatihan in

house training 35 Orang 250,000,000

In House Training

Jumlah Pegawai yang

mengikuti pelatihan in

house training

35 Orang 250,000,000

29 Pendidikan dan Pelatihan

Struktural Formal, Non

Formal, Bimtek dan Kursus

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Kursus/

Pelatihan /Pendidikan

oleh Lembaga Lain

25

Pegawai570,000,000

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

Formal, Non Formal,

Bimtek dan Kursus

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Kursus/

Pelatihan /Pendidikan

oleh Lembaga Lain

25

Pegawai570,000,000

5. Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan

Daerah

9,516,660,000

Program Intensifikasi

dan Ektensifikasi

Pendapatan Daerah

9,516,660,000

30

Verifikasi dan Monitoring

Keberatan Pajak

Terlaksananya verifikasi

dan monitoring

keberatan pajak daerah

12 Bulan 150,000,000Terlaksananya verifikasi

dan monitoring

keberatan pajak daerah

Terlaksananya

verifikasi dan

monitoring keberatan

pajak daerah

12 Bulan 150,000,000

31Optimalisasi Penerimaan

Retribusi Daerah

Meningkatnya

Penerimaan Retribusi

Daerah 12 Bulan

450,000,000

Meningkatnya


Daerah

Meningkatnya


Daerah 12 Bulan

450,000,000

32 Forum Koordinasi dan

Kerjasama Stakeholder

dalam rangka penggalian

sumber - sumber PAD Prov.

Kepri

Terrbinanya

sinergi dan kerjasama

1 kegiatan 215,000,000 Terrbinanya sinergi dan

kerjasama dengan

Stakeholder dalam

rangka penggalian

sumber - sumber PAD

Terrbinanya sinergi

dan kerjasama dengan

Stakeholder dalam

rangka penggalian

sumber - sumber PAD

1

kegiatan

215,000,000

47

RENCANA KERJA 2020


dengan

Stakeholder dalam rangka penggalian sumber - sumber PAD Prov. Kepri

Prov. Kepri Prov. Kepri

33

Forum Kerjasama Pembinaan

Kesamsatan oleh Tim

Pembina Samsat Kepri

Terlaksananya

Koordinasi dan

Kerjasama Tim

Pembina Samsat

12 Bulan 474,500,000Terlaksananya

Koordinasi dan

Kerjasama Tim Pembina

Samsat

Terlaksananya

Koordinasi dan

Kerjasama Tim

Pembina Samsat

12 Bulan 474,500,000

34 Kegiatan Penyusunan dan

Updating Data NJKB Tahun

2020

Tersusunnya Pergub dan

Terupdate-nya NJKB

1

Dokumen220,000,000

Tersusunnya Pergub dan

Terupdate-nya NJKB

Tersusunnya Pergub

dan Terupdate-nya

NJKB

1

Dokumen220,000,000

35Optimalisasi Pajak Daerah

(PKB, BBN-KB, PBB-KB

dan PAP)

terlaksananya

optimalisasi potensi

pajak daerah 1 kegiatan

810,000,000

terlaksananya


pajak daerah

terlaksananya


pajak daerah1

kegiatan

810,000,000

36

Penagihan Pajak Daerah

Melalui Upaya Paksa

Laporan Hasil


melalui Upaya Paksa 4 laporan

680,000,000

Laporan Hasil


melalui Upaya Paksa

Laporan Hasil

Penagihan Pajak

Daerah melalui Upaya

Paksa4 laporan

680,000,000

37Operasi Penertiban PKB danBBN-KB di UPT PPD Batam

Center

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

18 Kali325,600,000

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

18 Kali325,600,000

38Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP UPT PPD Batam

Center

Laporan Hasil

Penagihan Aktif, BBN-

KB dan P-AP di Kota

Batam4 Laporan

504,000,000

Laporan Hasil


KB dan P-AP di Kota

Batam

Laporan Hasil


KB dan P-AP di Kota

Batam4

Laporan

504,000,000

39

Pemutakhiran Data dan

Piutang WP UPT PPD Batam

Center

Tersedianya laporan

data Wajib Pajak dan

Jumlah Piutang PKB,

BBN-KB dan P-AP di

UPT Batam

1 Laporan142,400,000

Tersedianya laporan


Jumlah Piutang PKB,

BBN-KB dan P-AP di

UPT Batam

Tersedianya laporan


Jumlah Piutang PKB,

BBN-KB dan P-AP di

UPT Batam

1

Laporan

142,400,000

40 Pengelolaan Layanan Samsat

Unggulan UPT PPD Batam

Center

Terlaksananya Layanan

samsat yang Prima12 Bulan 1,034,400,000


samsat yang Prima

Terlaksananya

Layanan samsat yang

Prima

12 Bulan 1,034,400,000

41Operasi Penertiban

PKB dan BBN-KBdi UPT PPD

Tanjungpinang

terlaksananya Operasi

razia Kebutuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

12 kali 200,000,000


razia Kebutuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor


razia Kebutuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

12 kali 200,000,000

42 Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP UPT PPD

Tanjungpinang

Tersedianya tunggakan

Aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kota

4 Laporan

175,000,000 Tersedianya tunggakan

Aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kota

Tersedianya tunggakan

Aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kota

4

Laporan

175,000,000

48

RENCANA KERJA 2020


Tanjungpinang Tanjungpinang Tanjungpinang


Unggulan UPT PPD

Tanjungpinang


Samsat yang Prima12 Bulan

210,750,000Terlaksananya Layanan

Samsat yang Prima

Terlaksananya

Layanan Samsat yang

Prima 12 Bulan

210,750,000

44Operasi Penertiban PKB dan

BBN-KB di UPT PPD

Karimun

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

12 Kali200,000,000

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

12 Kali200,000,000


KB dan AP UPT PPD

Karimun

Laporan hasil penagihan

aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kab.

Karimun

1 Laporan150,000,000


aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kab.

Karimun

Laporan hasil

penagihan aktif PKB,

BBN-KB dan P-AP di

Kab. Karimun

1

Laporan

150,000,000


Unggulan UPT PPD

Karimun




Samsat yang Prima

Terlaksananya

Layanan Samsat yang

Prima 12 Bulan

250,000,000

47

Operasi Penertiban PKB dan

BBN-KB UPT PPD Bintan

Terlaksananya Operasi

Razia Kepatuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

12 kali200,000,000


Razia Kepatuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor


Razia Kepatuhan

Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

12 kali200,000,000

48

Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP UPT PPD Bintan

Tersedianya Laporan

Hasil Penagihan dan

Pemuktahiran Data

Piutang WP di UPT

Bintan

4 Laporan170,000,000

Tersedianya Laporan

Hasil Penagihan dan

Pemuktahiran Data

Piutang WP di UPT

Bintan

Tersedianya Laporan

Hasil Penagihan dan

Pemuktahiran Data

Piutang WP di UPT

Bintan

4

Laporan

170,000,000

49Pengelolaan Layanan Samsat

Unggulan UPT PPD Bintan




Samsat yang Prima

Terlaksananya

Layanan Samsat yang

Prima 12 Bulan

200,000,000

50


BBN-KB UPT PPD Lingga

Operasi Razia

Kepatuhan memabayar

Pajak Kendaraan

bermotor

12 kali230,000,000

Operasi Razia

Kepatuhan memabayar

Pajak Kendaraan

bermotor

Operasi Razia

Kepatuhan memabayar

Pajak Kendaraan

bermotor

12 kali230,000,000

51


KB dan AP UPT PPD Lingga

Tersedianya Laporan

Hasil Penagihan Aktif

PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kabupaten

Lingga

4 Laporan160,000,000

Tersedianya Laporan


PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kabupaten

Lingga

Tersedianya Laporan


PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kabupaten

Lingga

4

Laporan

160,000,000

52Pengelolaan Samsat Layanan

Unggulan UPT PPD Lingga




Samsat yang Prima

Terlaksananya

Layanan Samsat yang

Prima 12 Bulan

224,000,000

53


BBN-KB UPT PPD Natuna

Operasi razia kepatuhan

membayar pajak

kendaraan bermotor12 Bulan

225,000,000


membayar pajak

kendaraan bermotor

Operasi razia

kepatuhan membayar

pajak kendaraan

bermotor

12 Bulan225,000,000

54


KB dan AP UPT PPD Natuna

Laporan hasil

penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di Kabupaten

Natuna

4 Laporan170,000,000


aktif PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kabupaten Natuna


aktif PKB, BBN-KB dan

P-AP di Kabupaten

Natuna

4

Laporan

170,000,000

49

RENCANA KERJA 2020



Unggulan UPT PPD Natuna

Terlaksananya layanan

samsat yang prima12 Bulan 160,000,000


samsat yang prima




BBN-KB di UPT PPD Batu

Aji


membayar pajak

kendaraan bermotor10 Kali 150,000,000


membayar pajak

kendaraan bermotor

Operasi razia

kepatuhan membayar

pajak kendaraan

bermotor

10 Kali 150,000,000


KB dan AP UPT PPD Batu

Aji


aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kota

Batam

4 Laporan 65,000,000


aktif PKB, BBN-KB

dan P-AP di Kota Batam

Laporan hasil

penagihan aktif PKB,

BBN-KB dan P-AP di

Kota Batam

4

Laporan65,000,000


Unggulan UPT PPD Batu Aji




samsat yang prima



59


BBN-KB UPT PPD Kijang


membayar pajak

kendaraan bermotor10 Kali 170,000,000


membayar pajak

kendaraan bermotor

Operasi razia

kepatuhan membayar

pajak kendaraan

bermotor

10 Kali 170,000,000

60


KB dan AP UPT PPD Kijang

Laporan hasil

penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di

Kabupaten Bintan

4 Laporan 90,000,000

Laporan hasil


Kabupaten Bintan

Laporan

hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di

Kabupaten Bintan

4

Laporan90,000,000


Unggulan UPT Kijang




samsat yang prima




BBN-KB di UPT PPD

Tanjung Batu


membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

dan kepatuhan wajib

pajak

10 Kali 90,000,000


membayar Pajak

Kendaraan Bermotor

dan kepatuhan wajib

pajak

Operasi razia

kepatuhan membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor dan

kepatuhan wajib pajak

10 Kali 90,000,000

63


KB dan AP UPT PPD

Tanjung Batu

Laporan hasil


Tanjung Batu

4 Laporan57,010,000

Laporan hasil


Tanjung Batu

Laporan

hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-AP di

Tanjung Batu

4

Laporan

57,010,000


BBN-KB di UPT PPD

Anambas


membayar pajak

kendaraan bermotor

4 Kali 125,000,000


membayar pajak

kendaraan bermotor

Operasi razia

kepatuhan membayar

pajak kendaraan

bermotor

4 Kali 125,000,000

50

RENCANA KERJA 2020


65

Revisi Perda Pajak Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tersedianya draf Perda

Pajak Daerah1 dokumen 325,000,000


Pajak Daerah


Pajak Daerah

1

dokumen325,000,000

66 Revisi Perda Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan

Riau


Retribusi Pajak Daerah1 dokumen 300,000,000


Retribusi Pajak Daerah


Retribusi Pajak Daerah

1

dokumen300,000,000

67 Penagihan Aktif PKB, BBN-

KB dan AP UPT PPD

Anambas (Operasi Razia

UPT PPD Anambas)

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

12 Bulan 75,000,000

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

Operasi Razia

Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan

Bermotor

12 Bulan 75,000,000


Koordinasi Pengelolaan

Dana Perimbangan Pusat

dan Daerah

750,000,000

Program Peningkatan

Koordinasi Pengelolaan

Dana Perimbangan

Pusat dan Daerah

750,000,000

68 Evaluasi dan rekonsiliasi

Penerimaan Dana Transfer

Daerah

Meningkatnya Dana

Transfer Daerah 1 kegiatan 500,000,000

Evaluasi dan

rekonsiliasi Penerimaan

Dana Transfer Daerah

Meningkatnya Dana

Transfer Daerah kegiatan 500,000,000

69Sosialisasi Ketentuan Cukai

Hasil Tembakau

Terlaksananya

sosialisasi ketentuan

cukai hasil tembakau 100 Persen 250,000,000

Sosialisasi Ketentuan

Cukai Hasil Tembakau

Terlaksananya

sosialisasi ketentuan

cukai hasil tembakau Persen 250,000,000

7. Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

2,415,000,000

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

2,415,000,000

70Pemeliharaan Sistem

Kesamsatan

Terpeliharanya Sistem

Kesamsatan Dispenda

Provinsi Kepulauan

Riau

12 Bulan 750,000,000

Pemeliharaan Sistem

Kesamsatan

Terpeliharanya Sistem

Kesamsatan Dispenda

Provinsi Kepulauan

Riau

Bulan 750,000,000

71Pengadaan Perangkat

Teknologi Kesamsatan

Tersedianya perangkat

keras (hardware)

pelayanan kantor samsat

1 Paket 900,000,000Pengadaan Perangkat


Tersedianya perangkat

keras (hardware)

pelayanan kantor

samsat

Paket 900,000,000

72 Pengembangan sistem

notifikasi

Terlaksananya sistem

notifikasi PKB dan

BBN-KB

12 Bulan 200,000,000Pengembangan sistem

notifikasi

Terlaksananya sistem

notifikasi PKB dan

BBN-KB

Bulan 200,000,000

73Pengembangan Layanan

Samsat Elektronik

Terlaksananya

Perencanaan

pembayaran samsat

melalui ATM

12 Bulan

250,000,000

Pengembangan Layanan

Samsat Elektronik

Terlaksananya

Perencanaan

pembayaran samsat

melalui ATM

Bulan

250,000,000

74Pengadaan Sistem Aplikasi

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Tersedianya Aplikasi


Daerah

1 Aplikasi 315,000,000

Pengadaan Sistem

Aplikasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Tersedianya Aplikasi

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

aplikasi 315,000,000


Kualitas Perencanaan dan

Informasi Publik

2,668,660,000

Program Peningkatan

pelayanan dan

Informasi Publik

2,668,660,000

51

RENCANA KERJA 2020


75Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah dan PAD

Lainnya

Terlaksananya

sosialisasi Pajak Daerah

dan PAD Lainnya

Orang 440,000,000

Penyuluhan dan

Sosialisasi Pajak Daerah

dan PAD Lainnya

Terlaksananya

sosialisasi Pajak

Daerah dan PAD

Lainnya

Orang 440,000,000

76Pengadaan Dashboard

Informasi Pajak Daerah

Tersedianya Dashboard


UPT PPD

di BP2RD320,000,000

Pengadaan Dashboard


Tersedianya Dashboard

Informasi Pajak

Daerah

UPT PPD

diBP2RD320,000,000

77 Penyusunan Dokumen Mutu

dan Resertifikasi ISO Samsat

Batam

Tersusunnya dokumen

Mutu dan Resertifikasi

ISO Samsat Batam

Persen 308,660,000

Penyusunan Dokumen


ISO Samsat Batam

Tersusunnya dokumen


ISO Samsat Batam

Persen 308,660,000

78 Monitoring dan Evaluasi

PAD

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi PAD

Dokumen 250,000,000Monitoring dan

Evaluasi PAD

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi PAD

Dokumen 250,000,000

79 Penyusunan IKM Terhadap

Pelayanan Publik Kantor

Samsat Provinsi Kepulauan

Riau

Tersusunnya dokumen

IKM Terhadap

Pelayanan Publik

Kantor Samsat Prov.

Kepri

Bulan 350,000,000

Penyusunan IKM

Terhadap Pelayanan

Publik Kantor Samsat

Provinsi Kepulauan

Riau

Tersusunnya dokumen

IKM Terhadap

Pelayanan Publik

Kantor Samsat Prov.

Kepri

Bulan 350,000,000

80Penyebaran Informasi Pajak

Daerah dan Layanan Samsat

BP2RD Kepri

Terpublikasinya

informasi pajak daerah

dan layanan Samsat

Dispenda kepri melalui

televisi, radio, baliho

Kabupaten/

Kota1,000,000,000

Penyebaran Informasi

Pajak Daerah dan

Layanan Samsat

BP2RD Kepri

Terpublikasinya

informasi pajak daerah

dan layanan Samsat

Dispenda kepri melalui

televisi, radio, baliho

Kabupate

n/ Kota1,000,000,000



Pelaporan Hasil Pengawasan

1,860,000,000

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

dan Pelaporan Hasil

Pengawasan

1,860,000,000

81Penyusunan Pembukuan dan

Pelaporan Penerimaan

Pendapatan Daerah Provinsi

Kepri

Tersusunnya

Pembukuan dan

pelaporan penerimaan

daerah

1 Dokumen 250,000,000

Penyusunan Pembukuan

dan Pelaporan

Penerimaan Pendapatan

Daerah Provinsi Kepri

Tersusunnya

Pembukuan dan

pelaporan penerimaan

daerah

250,000,000

82

Pemutakhiran Data Tindak

lanjut Hasil Pengawasan

Terlaksanyanya

Pemuktahiran Data1 Dokumen 200,000,000

Pemutakhiran Data

Tindak lanjut Hasil

Pengawasan

Terlaksanyanya

Pemuktahiran Data200,000,000

83


Rekonsiliasi Penerimaan

Daerah

Terlaksananya

Pemutakhiran dan

Rekonsiliasi

Penerimaan Daerah

1 Dokumen 200,000,000



Daerah

Terlaksananya

Pemutakhiran dan

Rekonsiliasi

Penerimaan Daerah

200,000,000

84 Pemeriksaan Reguler

Pertanggungjawaban


BP2RD

Tersedianya Dokumen

Pertanggungjawaban1 Dokumen 200,000,000

Pemeriksaan Reguler

Pertanggungjawaban


BP2RD

Tersedianya Dokumen

Pertanggungjawaban200,000,000

85 Penyusunan Rancangan

Peraturan di Bidang Tersusunnya Rancangan

Peraturan di Bidang

Penyusunan Rancangan

Peraturan di Bidang

Tersusunnya

Rancangan Peraturan

52

RENCANA KERJA 2020


Pendapatan Pendapatan12

Dokumen160,000,000 Pendapatan di Bidang Pendapatan 160,000,000

86Penyusunan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )

di Lingkungan BP2RD

Tersusunnya Penilaian

Level Maturitas dan

Monitoring SPIP

1 Kegiatan 350,000,000

Penyusunan Sistem


di Lingkungan BP2RD

Tersusunnya Penilaian

Level Maturitas dan

Monitoring SPIP

350,000,000

87Pemeriksaan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor

Tersedianya Data Pajak

Bahan Bakar Kendaraan1 Dokumen

300,000,000

Pemeriksaan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

Tersedianya Data

Pajak Bahan Bakar

Kendaraan

300,000,000

88. Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Administrasi dan

Pelaksanaan pada UPT PPD

di Lingkungan BP2RD

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi Operasional

UPT PPD di

Lingkungan BP2RD

1 Kegiatan 200,000,000

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Administrasi dan


di Lingkungan BP2RD

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi Operasional

UPT PPD di

Lingkungan BP2RD

200,000,000

53

RENCANA KERJA 2020


Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang pendapatan daerah

yang telah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan

program dan kegiatanserta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2020 belum

diperlukan perubahan/penyesuaianatas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Belum adanya perubahan

dan penyesuaian bisa jadi dikarenakan hingga saat ini belum dilaksanakan forum Perangkat

Daerah (PD), Rapat Koordinasi, Musrenbang Kabupaten/kota, juga Musrenbang Provinsi.

Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun

oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau

untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang baru saja diselesaikan.

54

RENCANA KERJA 2020


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga

dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik dengan meningkatkan koordinasi dengan

instansi Pemerintah Pusat antara lain: Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian

ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada: “Peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan

melayu Kepri”. Prioritas V pada tahun 2020 yaitu: “Pengembangan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel”

Isu strategis yang ditangani tahun 2020 yaitu: (1) Peningkatan kualitas pelayanan

publik; (2) Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; (3) Peningkatan

kapasitas fiskal daerah;(4) Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

Keterkaitan antara Prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

Prioritas daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dengan Prioritas RKP Tahun 2020

terlihat pada skema berikut ini.

Gambar 1.Skema Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2020 dengan Prioritas Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2020 Tujuan dan

Sasaran Renja Perangkat Daerah

��

Prioritas Badan Pengelolaan Pajak danRetribusi Daerah Tahun 2020

1. Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

2. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Prioritas RKP 2020

1. Pengembangan tata

kelola pemerintahan yang

akuntabel

RENCANA KERJA 2020


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Daerah

2. Meningkatkan Kapasitas Fiscal Daerah

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat

piutang (tunggakan) pajak daerah.

2. Meningkatnya penerimaan dari sektor bagi hasil pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus (dana transfer pusat ke daerah)

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana samsat,

pengembangan inovasi layanan samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat

terhadap layanan samsat.

��

RENCANA KERJA 2020


��

RENCANA KERJA 2020


Tabel 3.2Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau 2020

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan

Target Kinerja

Sasaran

Tahun 2019

Target Kinerja

Sasaran

Tahun 2020

1 Meningkatkan

Kemandirian Daerah

Meningkatnya realisasi

pendapatan asli daerah dan

mengupayakan penurunan

tingkat piutang (tunggakan)

pajak daerah

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah

- Prosentase Realisasi PAD terhadap

total pendapatan daerah

- Prosentase tunggakan Pajak Daerah

yang tertagih

Trilyun Rupiah

%

%

1.330

37.76

18

1,457

38,73

22

2 Meningkatkan Kapasitas

Fiscal Daerah

Meningkatnya penerimaan dari

sector bagi hasil pajak dan SDA,

Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus

-Prosentase realisasi penerimaan dana

perimbangan dibandingkan target

tahun berjalan

% 90 90

3Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik melalui

pembangunan sarana prasarana

samsat, pengembangan inovasi

layanan samsat, peningkatan

indeks kepuasan masyarakat

terhadap layanan samsat

- Jenis inovasi layanan samsat berbasis

teknologi informasi (TI)

- Prosentase Wajib Pajak yang

memanfaatkan layanan inovasi

teknologi samsat

- Rata-rata waktu lama pelayanan

samsat

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan samsat Kepri

Jenis

Layanan

%

Waktu

( menit )

Kategori

( scoring )

e-samsat dan e-

payment

20

25

Baik

(8,00)

e-samsat dan e-

payment

30

25

Sangat Baik

(8,25)

��

RENCANA KERJA 2020


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala

daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2016 – 2021 dalam urusan

pendapatan daerah sebagaimana indikator-indiaktor yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan

program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021.

Pada rencana kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepulauan

Riau tahun 2020 ini diusulkan 9 (Sembilan) program dan 88 (Delapan Puluh Delapan) kegiatan

yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan di Kota Batam.

Sedangkan kegiatan yang menunjang bersifat pelayanan dilaksanakan oleh masing-masing UPT

yang berada di Kabupaten / Kota

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2020 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2020 dengan pagu indikatif

Rp. 58.430.690,000.- dengan pembiyaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020.

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2020 ini jika

terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik nomenklatur kegiatan

maupun pagu indikatif kegiatan yang semata-mata dikarenakan perubahan prioritas dan

menyesuaikan isu yang berkembang pada Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

bidang pendapatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 disajikan pada table 4.1

��

RENCANA KERJA 2020


Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2020

Catatatn

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 3(a) 4 5 6 7 8 9 10

4.2.2.1BADAN PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH61,430,690,000

19,680,000,000

4.2. KEUANGAN 61,430,690,000 19,680,000,000

4.2.1.

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran21.641.330.000

11,700,000,000

4.2.1.10.

Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 420.000.0

00,00 APBD 12 550,000,000

4.2.1.11.

Penyedia Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

(blangko) adminitrasi kesamsatan BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 1.880.000.000,00APBD 12 1,600,000,000

4.2.1.18.

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dilingkungan

BP2RD Prov. Kepri BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 2.233.260.000,00APBD1 12 3,250,000,000

4.2.1.36.


Rutinitas PerkantoranTerpenuhinya kebutuhan operasional kantor pusat

Bulan Batam

12 Bulan 10.887.180.000,00

APBD1 12 6,300,000,000

4.2.1.176.



Batam Centre

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor UPT

Batam Bulan Batam12 Bulan 1.383.050.000,00

APBD1 0

4.2.1.177.



Tanjungpinang


Tanjungpinang Bulan Tanjungpinang12 Bulan 1.030.680.000,00

APBD1 0

4.2.1.178.



Karimun


KarimunBulan Karimun

12 Bulan 625.000.000,00

APBD1 0

4.2.1.179.



Bintan


BintanBulan Bintan

12 Bulan 500.000.000,00

APBD1 0

��

RENCANA KERJA 2020


4.2.1.180.



Lingga


LinggaBulan Lingga

12 Bulan 450.000.000,00

APBD1 0

4.2.1.181.



Natuna


NatunaBulan Natuna

12 Bulan 500.000.000,00

APBD1 0

4.2.1.182.



Batu Aji


Batu AjiBulan Batu Aji

12 Bulan 817.160.000,00

APBD1 0

4.2.1.183.



Kijang


KijangBulan Kijang

12 Bulan 325.000.000,00

APBD1 0

4.2.1.184.



Tanjung Batu


Tanjung Batu Bulan Tanjung Batu12 Bulan 360.000.000,00

APBD1 0

4.2.1.185.



Anambas


AnambasBulan Anambas

12 Bulan 300.000.000,00

APBD1 0

4.2.2.

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur19.539.250.000

4,500,000,000

4.2.2.59.

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 7.457.000.000,00

APBD1 12 800,000,000

4.2.2.172.

Penyediaan Sewa Tempat

Bekerja/Kantor

Tersedianya prasarana kantor samsat mall, dan pos

pelayanan pajak daerah BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 978.200.000,00APBD1 12 400,000,000

4.2.2.173.


Prasarana Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor KPPD dan UPT Dispenda BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 1.944.300.000,00APBD1 12 800,000,000

4.2.2.174.

Pengelolaan Gedung Graha

Kepri Terpenuhinya pengelolaan gedung Graha Kepri

BulanKepulauan

Riau

12 Bulan 1.521.500.000,00

APBD1 12 1,650,000,000

4.2.2.178.

Pengadaan kendaraan dinas

operasional Terpenuhinya kendaraan dinas operasional

Bulan Batam

12 Bulan 1.062.350.000,00

APBD1 0

4.2.2.179.

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Utilitas Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin utilitas kantor

pusat Bulan Batam

12 Bulan 950.000.000,00

APBD1 12 850,000,000

4.2.2.265.

Pengadaan Gedung Kantor

UPT PPD Bintan Tersedianya prasarana kantor Upt Ppd Bintan

Bulan Bintan12 Bulan 4.991.000.000,00

APBD1 0

Penyediaan Media Center Terpenuhinya ruang media center 12 Bulan 634.900.000,00

!

RENCANA KERJA 2020


4.2.2.266. Bulan Batam APBD1 0

4.2.4.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1,429,790,000 500,000,000

4.2.4.6. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan SKPD DokumenKepulauan

Riau1 250,000,000 APBD1 1 150,000,000

4.2.4.88.

Rapat Penyusunan Target


Tersusunnya Target dan Bagi Hasil Pajak Daerah

Prov. KepriDokumen

Kepulauan

Riau2 365,000,000 APBD1 0

4.2.4.90.

Penyusunan Laporan

dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah Badan Pengelolaan

Pajak dan retribusi Daerah

Tersedianya Laporan Pengelolaan BMD BP2RD DokumenKepulauan

Riau7 190,000,000 APBD1 0

4.2.4.93.

Penyusunan Laporan Kinerja

BP2RD

Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan

Keuangan, RKA APBDDokumen

Kepulauan

Riau1 150,000,000 APBD1 1 200,000,000

4.2.4.94.

Rapat Koordinasi

Perencanaan Pembangunan

Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah DokumenKepulauan

Riau1 474,790,000 APBD1 1 150,000,000

4.2.5.

Program Peningkatan


Aparatur

1.160.000.000

100,000,000

4.2.5.107. In House Training

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan in house

trainingOrang

Kepulauan

Riau35

500.000.000

APBD1 35 100,000,000

4.2.5.358.

Pendidikan dan Pelatihan

Struktural Formal, Non

Formal, Bimtek dan Kursus

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kursus/

Pelatihan /Pendidikan oleh Lembaga Lain PegawaiKepulauan

Riau25

660.000.000APBD1 0

4.2.159.

Program intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan

daerah

9.516.660.000780,000,000

4.2.159.39. Verifikasi dan Monitoring

Keberatan Pajak

Terlaksananya verifikasi dan monitoring keberatan

pajak daerahBulan

Kepulauan

Riau12

150.000.000APBD1 12 150,000,000

"#

RENCANA KERJA 2020


4.2.159.41.

Optimalisasi Penerimaan

Retribusi DaerahMeningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah

BulanKepulauan

Riau12

450.000.000

APBD1 12 150,000,000

4.2.159.45.

Forum Koordinasi dan

Kerjasama Stakeholder

dalam rangka penggalian

sumber - sumber PAD Prov.

Kepri

Terrbinanya sinergi dan kerjasama

dengan Stakeholder dalam rangkapenggalian sumber

- sumber PAD Prov. Kepri

kegiatanKepulauan

Riau1 215.000.000 APBD1 1 350,000,000

4.2.159.60.

Forum Kerjasama

Pembinaan Kesamsatan oleh

Tim Pembina Samsat KepriTerlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Tim

Pembina Samsat

BulanKepulauan

Riau12 474.500.000 APBD1 0

4.2.159.112.

Kegiatan Penyusunan dan

Updating Data NJKB Tahun

2020

Tersusunnya Pergub dan Terupdate-nya NJKB DokumenKepulauan

Riau1

220.000.000 APBD1 0

4.2.159.113.

Optimalisasi Pajak Daerah

(PKB, BBN-KB, PBB-KB

dan PAP)

terlaksananya optimalisasi potensi pajak daerah

kegiatanKepulauan

Riau1

810.000.000

APBD1 0

4.2.159.114.


Melalui Upaya Paksa

Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah melalui

Upaya Paksalaporan

Kepulauan

Riau4

680.000.000

APBD1 0

4.2.159.115.

Operasi Penertiban PKB danBBN-KB di UPT PPD

Batam Center

Operasi Razia Kepatuhan Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor Kali Batam 18325.600.000

APBD1 0

4.2.159.116.


KB dan AP UPT PPD Batam

Center

Laporan Hasil Penagihan Aktif, BBN-KB dan P-AP

di Kota BatamLaporan Batam 4

646.400.000

APBD1 0

4.2.159.118.

Pengelolaan Layanan

Samsat Unggulan UPT PPD

Batam Center

Terlaksananya Layanan samsat yang Prima Bulan Batam 12 1.034.400.000 APBD1 0

4.2.159.120

.

Operasi

Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD

Tanjungpinang

terlaksananya Operasi razia Kebutuhan Membayar

Pajak Kendaraan Bermotorkali Tanjunpinang 12 200.000.000 APBD1 0

4.2.159.121

.


KB dan AP UPT PPD

Tanjungpinang

Tersedianya tunggakan Aktif PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kota Tanjungpinang Laporan Tanjungpinang 4175.000.000

APBD1 0

$%

RENCANA KERJA 2020


4.2.159.122

.

Pengelolaan Layanan


Tanjungpinang

Terlaksananya Layanan Samsat yang Prima

Bulan Tanjungpinang 12

210.750.000

APBD1 0

4.2.159.124

.


BBN-KB di UPT PPD

Karimun


Kendaraan Bermotor Kali Karimun 12200.000.000

APBD1 0

4.2.159.125

.


KB dan AP UPT PPD

Karimun

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kab. Karimun Laporan Karimun 1150.000.000

APBD1 1 130,000,000

4.2.159.126

.

Pengelolaan Layanan


Karimun


Bulan Karimun 12

250.000.000

APBD1 0

4.2.159.128

.


BBN-KB UPT PPD Bintan

Terlaksananya Operasi Razia Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan Bermotor kali Bintan 12200.000.000

APBD1 0

4.2.159.129

.


KB dan AP UPT PPD Bintan

Tersedianya Laporan Hasil Penagihan dan

Pemuktahiran Data Piutang WP di UPT Bintan Laporan Bintan 4170.000.000

APBD1 0

4.2.159.130

.

Pengelolaan Layanan


Bintan


Bulan Bintan 12

200.000.000

APBD1 0

4.2.159.132

.


BBN-KB UPT PPD Lingga

Operasi Razia Kepatuhan memabayar Pajak

Kendaraan bermotor kali Lingga 12230.000.000

APBD1 0

4.2.159.133

.


KB dan AP UPT PPD

Lingga

Tersedianya Laporan Hasil Penagihan Aktif PKB,

BBN-KB dan P-AP di Kabupaten Lingga Laporan Lingga 4160.000.000

APBD1 0

4.2.159.134

.

Pengelolaan Samsat

Layanan Unggulan UPT

PPD Lingga


Bulan Lingga 12

224.000.000

APBD1 0

4.2.159.135

.


BBN-KB UPT PPD Natuna

Operasi razia kepatuhan membayar pajak kendaraan

bermotor Bulan Natuna 12225.000.000

APBD1 0

4.2.159.136

.


KB dan AP UPT PPD

Natuna

Laporan hasil penagihan aktif PKB,

BBN-KB dan P-AP di

Kabupaten Natuna

Laporan Natuna 4170.000.000

APBD1 0

4.2.159.137

.

Pengelolaan Layanan


Natuna

Terlaksananya layanan samsat yang prima

Bulan Natuna 12

160.000.000

APBD1 0

&'

RENCANA KERJA 2020


4.2.159.139

.


BBN-KB di UPT PPD Batu

Aji


bermotor Kali Batu Aji 10150.000.000

APBD1 0

4.2.159.140

.


KB dan AP UPT PPD Batu

Aji

Laporan hasil penagihan aktif PKB, BBN-KB dan P-

AP di Kota Batam Laporan Batu Aji 465.000.000

APBD1 0

4.2.159.141

.

Pengelolaan Layanan


Batu Aji


Bulan Batu Aji 12

64.000.000

APBD1 0

4.2.159.142

.


BBN-KB UPT PPD Kijang


bermotor Kali Kijang 10170.000.000

APBD1 0

4.2.159.143

.


KB dan AP UPT PPD

Kijang


BBN-KB dan P-AP di

Kabupaten Bintan

Laporan Kijang 4 90.000.000 APBD1 0

4.2.159.144

.

Pengelolaan Layanan

Samsat Unggulan UPT

Kijang


Bulan Kijang 12

75.000.000

APBD1 0

4.2.159.145

.


BBN-KB di UPT PPD

Tanjung Batu

Operasi razia kepatuhan membayar Pajak Kendaraan

Bermotor dan kepatuhan wajib pajakKali Tanjung Batu 10 90.000.000 APBD1 0

4.2.159.146

.


KB dan AP UPT PPD

Tanjung Batu


BBN-KB dan P-AP di

Tanjung Batu

Laporan Tanjung Batu 457.010.000

APBD1 0

4.2.159.147

.


BBN-KB di UPT PPD

Anambas


bermotorKali Anambas 4 125.000.000 APBD1 0

4.2.159.148

.

Revisi Perda Pajak Daerah

Provinsi Kepulauan RiauTersedianya draf Perda Pajak Daerah dokumen

Kepulauan

Riau1

325.000.000 APBD1 0

4.2.159.149

.

Revisi Perda Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan

Riau

Tersedianya draf Perda Retribusi Pajak Daerah dokumenKepulauan

Riau

1 300.000.000 APBD1 0

4.2.159.150


KB dan AP UPT PPD

Anambas (Operasi Razia


Kendaraan Bermotor

Bulan Anambas 12 75.000.000 APBD1 0

()

RENCANA KERJA 2020


. UPT PPD Anambas)

4.2.160.

Program peningkatan

koordinasi pengelolaan dana

perimbangan pusat dan

daerah

750,000,000 150,000,000

4.2.160.4.

Evaluasi dan rekonsiliasi

Penerimaan Dana Transfer

Daerah Meningkatnya Dana Transfer Daerahkegiatan

Kepulauan

Riau1 500,000,000 APBD1 1 150,000,000

4.2.160.6.

Sosialisasi Ketentuan Cukai

Hasil Tembakau

Terlaksananya sosialisasi ketentuan cukai hasil

tembakauPersen

Kepulauan

Riau100 250,000,000 APBD1 0

4.2.161.

Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi2,415,000,000 1,000,000,000

4.2.161.2.Pemeliharaan Sistem

Kesamsatan

Terpeliharanya Sistem Kesamsatan Dispenda

Provinsi Kepulauan Riau BulanKepulauan

Riau12 750,000,000 APBD1 12 300,000,000

4.2.161.6.

Pengadaan Perangkat


Tersedianya perangkat keras (hardware) pelayanan

kantor samsatPaket

Kepulauan

Riau1 900,000,000 APBD1 1 300,000,000

4.2.161.10.

Pengembangan sistem

notifikasiTerlaksananya sistem notifikasi PKB dan BBN-KB Bulan

Kepulauan

Riau12 200,000,000 APBD1 12 200,000,000

4.2.161.16.

Pengembangan Layanan

Samsat Elektronik

Terlaksananya Perencanaan pembayaran samsat

melalui ATMBulan

Kepulauan

Riau12 250,000,000 APBD1 12 200,000,000

4.2.161.22.

Pengadaan Sistem Aplikasi


Daerah

Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pendapatan

Daerahaplikasi

Kepulauan

Riau1 315,000,000 APBD1 0

4.2.162.

Program peningkatan

pelayanan dan informasi

Publik

3.118.660.000

150,000,000

4.2.162.3.

Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah dan PAD

Lainnya

Terlaksananya sosialisasi Pajak Daerah dan PAD

LainnyaOrang

Kepulauan

Riau

100

690.000.000

APBD1 100 150,000,000

4.2.162.12.

Pengadaan Dashboard

Informasi Pajak DaerahTersedianya Dashboard Informasi Pajak Daerah

UPT PPD

di BP2RD

Kepulauan

Riau10

320.000.000

APBD1 0

4.2.162.13.

Penyusunan Dokumen Mutu

dan Resertifikasi ISO

Samsat Batam

Tersusunnya dokumen Mutu dan Resertifikasi ISO

Samsat BatamPersen Batam 100

308.660.000

APBD1 0

*+

RENCANA KERJA 2020


4.2.162.15.


PADTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD Dokumen

Kepulauan

Riau

1

250.000.000

APBD1 0

4.2.162.16.

Penyusunan IKM Terhadap

Pelayanan Publik Kantor

Samsat Provinsi Kepulauan

Riau

Tersusunnya dokumen IKM Terhadap Pelayanan

Publik Kantor Samsat Prov. KepriBulan

Kepulauan

Riau 6

350.000.000

APBD1 0

4.2.162.17.

Penyebaran Informasi Pajak

Daerah dan Layanan Samsat

BP2RD Kepri

Terpublikasinya informasi pajak daerah dan layanan

Samsat Dispenda kepri melalui televisi, radio, balihoKabupaten/

KotaKepulauan

Riau7

1.200.000.000

APBD1 0

4.2.163.

Program Peningkatan


Pelaporan Hasil Pengawasan1,860,000,000 800,000,000

4.2.163.6.

Penyusunan Pembukuan dan

Pelaporan Penerimaan

Pendapatan Daerah Provinsi

Kepri

Tersusunnya Pembukuan dan pelaporan penerimaan

daerah

Dokumen Kepulauan

Riau1

250,000,000 APBD1 1 200,000,000

4.2.163.11.

Pemutakhiran Data Tindak

lanjut Hasil PengawasanTerlaksanyanya Pemuktahiran Data Dokumen

Kepulauan

Riau1

200,000,000 APBD1 1 150,000,000

4.2.163.13.



DaerahTerlaksananya Pemutakhiran dan Rekonsiliasi

Penerimaan Daerah

Dokumen Kepulauan

Riau1

200,000,000 APBD1 1 200,000,000

4.2.163.14.

Pemeriksaan Reguler

Pertanggungjawaban


BP2RD

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban DokumenKepulauan

Riau1 200,000,000 APBD1 1 200,000,000

4.2.163.15.

Penyusunan Rancangan

Peraturan di Bidang

Pendapatan

Tersusunnya Rancangan Peraturan di Bidang

PendapatanDokumen Batam 12 160,000,000 APBD1 12 50,000,000

4.2.163.17.

Penyusunan Sistem


di Lingkungan BP2RD

Tersusunnya Penilaian Level Maturitas dan

Monitoring SPIPKegiatan

Kepulauan

Riau1 350,000,000 APBD1 0

4.2.163.33.

Pemeriksaan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan BermotorTersedianya Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Dokumen

Kepulauan

Riau1

300,000,000 APBD1 0


Penyelenggaraan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Operasional

UPT PPD di Lingkungan BP2RD

Kegiatan

Kepulauan

1 200,000,000 APBD1 0

,-

RENCANA KERJA 2020


4.2.163.34.

Administrasi dan


di Lingkungan BP2RD

Riau

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSIDAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TPPembina Utama Madya / IV.dNIP.19630410 198503 2 016

./

RENCANA KERJA 2020


01

RENCANA KERJA 2020


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan

sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja (Renja) lebih memusatkan seluruh

perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah

pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

dan Rencana Program Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021.

Diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 ini akan mengoptimalkan

sumber daya organisasi yang ada, serta kerjasama dengan sector non pemerintah yang sejalan

dengan ketentuan perundangan, sehingga dapat berjalan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang

berlaku dan hasil dari program dan kegiatan dapat dicapai secara optimal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah(BP2RD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020 ini berisikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan

pembangunan Kepulauan Riau, dengan meliputi beberapa aspek unggulan seperti pengembangan

destinasi wisata, pengembangan pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata,

pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan

apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama.

45

Documents

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN …