RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN ......Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA SALATIGA TAHUN 2020

(RENJA-BAPELITBANGDA)

BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA

2019

1 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 daerah dituntut untuk

mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (otonomi), dan

mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan

bertanggung jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber

daya yang dimiliki, guna mendukung pelaksanaan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

mensejahterakan masyarakat. Peranan Pemerintah yang

tadinya sebagai pelaku pembangunan dan penentu kebijakan

pembangunan telah berubah menjadi fasilitator pembangunan

dan pelayan masyarakat.

Pencapaian keberhasilan pembangunan, disamping

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta

evaluasi kunci lainnya adalah dukungan serta partisipasi

masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, baik dalam

perumusan kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Agar

keberhasilan pembangunan nasional mencapai sasaran dan

tujuan diperlukan pula informasi serta sosialisasi yang jelas dan

tepat, dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga

adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi

penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Bapelitbangda berupaya

menjadikan semaksimal mungkin permasalahan baik internal

maupun eksternal yang ada sebagai peluang dan kekuatan bagi

organisasi.


Menghadapi kenyataan yang ada, diperlukan peningkatan

pengembangan kemampuan pemerintah di daerah dengan

menetapkan prioritas bidang-bidang sasaran yang strategis

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan strategis pemerintahan daerah dalam

rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu

disusun secara terpadu, sistematis dan konsisten.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu

proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja

berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis dengan selalu

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada

serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi

kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Salatiga dalam

satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025;


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Naskah Dinas;


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Maksud

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang


menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda

Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2020.

b. Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan

berdasarkan anggaran.

B. Tujuan

a. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Bapelitbangda.

b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2020 dan sebagai dasar dalam penyusunan Pra

Rencana Kerja dan Anggaran.

c. Untuk menetapkan indikator kinerja Bapelitbangda.

d. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun

sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Bapelitbangda yang

meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2018

dan Capaian Renstra Bapelitbangda, memuat kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Bapelitbangda tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Bapelitbangda sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Bapelitbangda berdasarkan realisasi program dan


kegiatan pelaksanaan Renja Bapelitbangda tahun-tahun

sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda, berisikan

kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Bapelitbangda, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bapelitbangda, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana

tingkat kinerja pelayanan Bapelitbangda dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Bapelitbangda,

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapelitbangda,

Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, dan

SPM. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu

penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan review

terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis

kebutuhan tahun 2018.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Bapelitbangda Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada Bapelitbangda maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian


lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga,

menggambarkan Visi dan Misi pembangunan Kota

Salatiga yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda, perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Bapelitbangda.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana

tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA

TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Bapelitbangda

Renja Bapelitbangda Kota Salatiga merupakan

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis

Bapelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Renja Bapelitbangda Kota Salatiga

ini menyajikan data pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Salatiga selama tahun

2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan

sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan

dengan memanfaatkan data kinerja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbangda

Tahun 2018 dapat dilihat dalam pencapaian Indikator

Kinerja Utama berikut.

Tabel 2.1.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir

41% 44,44%

Persentase kesesuaian antara dokumen RPJMD dan RKPD

100% 86,79%

Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD

100% 99,68%

Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan 70% 25,21%

C. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan, target

dan realisasi program / kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(1) Program Pengembangan Data Informasi

No Indikator Program Target Realisasi

1. Persentase penggunaan data

dalam perencanaan daerah

63% 72,74%

Persentase penggunaan data dalam perencanaan

daerah mencapai 71,97% dari target 63%. Realisasi ini

diperoleh dari jumlah elemen data yang terisi dalam SIPD

sebanyak 499 elemen data dibagi total elemen data yang

ada di SIPD sebanyak 686 elemen data dikalikan 100

persen. Pencapaian indikator ini tidak dapat mencapai

100% karena ada beberapa elemen data yang tidak sesuai

dengan kondisi Kota Salatiga.


(2) Program Kerjasama Pembangunan


1. Terfasilitasinya kerjasama

pembangunan dengan lembaga

atau dunia usaha

4

dokumen

4

dokumen

Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan

lembaga atau dunia usaha yang ditargetkan 4 dokumen

kegiatan terealisasi 4 dokumen kegiatan. Rincian

dokumen kegiatan tersebut yaitu: Dokumen PPRG, Peta

dan Sistem Penanggulangan Kemiskinan, Laporan

Pelatihan PPRG dan Laporan Sosialisasi Sistem

Penanggulangan Kemiskinan.

(3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar


1. Persentase kesesuaian

program dalam renja PD

terhadap RPJMD pada bidang

perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan

wilayah

70% 91,4%


kegiatan dalam renja PD

terhadap Renstra pada bidang

perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan

wilayah

70% 93,3%

Kesesuaian program dalam renja OPD terhadap

RPJMD pada bidang perencanaan sarana prasarana dan

pengembangan wilayah yang ditargetkan 70% terealisasi

melebihi target yaitu mencapai mencapai 91,4%. Angka ini

diperoleh dari jumlah program dalam renja OPD sebanyak

32 program dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD

sebanyak 35 program dikalikan 100%. Hal ini karena OPD

sudah berpedomaan pada RPJMD dan adanya


peningkatan pemahaman OPD terhadap program RPJMD

dalam penyusunan rencana kerja.

Kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap

Renstra pada bidang perencanaan sarana prasarana dan

pengembangan wilayah yang ditargetkan 70% terealisasi

93,3%. Angka ini diperoleh dari jumlah kegiatan dalam

renja OPD sebanyak 56 kegiatan dibagi jumlah seluruh

program dalam Renstra pada bidang perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan wilayah sebanyak 60

kegiatan dikalikan 100%.

(4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Persentase jumlah aparat

perencana yang mengikuti

pelatihan

100% 96%

Persentase jumlah aparat perencana yang

mengikuti pelatihan dari yang ditargetkan 100 persen

terealisasi 96%. Angka ini diperoleh dari jumlah peserta

yang hadir dalam pelatihan sebanyak 48 peserta dibagi

jumlah seluruh peserta (target) sebanyak 50 orang

dikalikan 100%. Hal ini disebabkan karena dalam waktu

yang bersamaan ada tugas kedinasan lainnya.

(5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Persentase usulan masyarakat

yang diakomodir

41% 44,44%

2. Persentase kesesuaian dokumen

RKPD dengan Renstra

100% 98,13%


RKPD dengan RPJMD

100% 86,79%


RKPD dengan APBD

100% 99,68%

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan yang ditargetkan 41%

terealisasi 44,44%. Hasil ini diperoleh dari jumlah usulan

yang masuk dalam RKPD sebanyak 320 usulan dibagi


jumlah seluruh usulan yang masuk sebanyak 720 usulan

dikalikan 100%.

Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan

RKPD pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi

86,79%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang

masuk dalam RKPD sebanyak 322 program dibagi jumlah

seluruh program dalam RPJMD sebanyak 371 program

dikalikan 100%.

Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

APBD pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi

99,68%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang

masuk dalam APBD sebanyak 321 program dibagi jumlah

seluruh program dalam RKPD sebanyak 322 program

dikalikan 100%.

Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

Renstra pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100%

terealisasi 98,13%. Hasil ini diperoleh dari jumlah

kegiatan yang masuk dalam RKPD sebanyak 1414

kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dalam Renstra

sebanyak 1441 kegiatan dikalikan 100%.

(6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



program dalam renja PD

terhadap RPJMD pada bidang

perencanaan ekonomi

70% 96%


kegiatan dalam renja PD

terhadap Renstra pada bidang

perencanaan ekonomi

70% 87,8%


RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi yang

ditargetkan 70% terealisasi melebihi target yaitu

mencapai mencapai 96%. Angka ini diperoleh dari jumlah

program dalam renja OPD sebanyak 48 program dibagi


jumlah seluruh program dalam RPJMD sebanyak 50

program dikalikan 100%.


Renstra pada bidang perencanaan ekonomi yang

ditargetkan 70% terealisasi 87,8%. Angka ini diperoleh

dari jumlah kegiatan dalam renja OPD sebanyak 137

kegiatan dibagi jumlah seluruh program dalam Renstra

pada bidang perencanaan ekonomi sebanyak 156 kegiatan

dikalikan 100%.

(7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya


1. Persentase kesesuaian program

dalam renja PD terhadap

RPJMD pada bidang

perencanaan kesejahteraan

rakyat

85% 100%

2. Persentase kesesuaian kegiatan

dalam renja PD terhadap

Renstra pada bidang

perencanaan kesejahteraan

rakyat

85% 96,68%


RPJMD pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat

yang ditargetkan 85% terealisasi melebihi target yaitu

mencapai mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari

jumlah program dalam renja OPD sebanyak 151 program

dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD pada

bidang perencanaan kesejahteraan rakyat sebanyak 151



Renstra pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat

yang ditargetkan 85% terealisasi 96,68%. Angka ini

diperoleh dari jumlah kegiatan dalam renja OPD sebanyak

554 kegiatan dibagi jumlah seluruh program dalam

Renstra pada bidang perencanaan ekonomi sebanyak

1573 kegiatan dikalikan 100%.


(8) Program Perencanaan Tata Ruang


1. Tersusunnya dokumen

perencanaan pendukung

tata ruang

1

dokumen

0

dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung

tata ruang tidak ada realisasi. Hal dikarenakan terjadinya

peralihan tugas dan fungsi dimana Bapelitbangda tidak

lagi mengampu program tersebut dan pada tahun 2018

sudah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.

(9) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya



program penanggulangan

kemiskinan dengan dokumen

SPKD

70% 116%

Persentase kesesuaian program penanggulangan

kemiskinan dengan dokumen SPKD yang ditargetkan 70%

terealisasi melebihi target yaitu mencapai 116%. Angka ini

diperoleh dari jumlah program penanggulangan

kemiskinan dalam renja OPD sebanyak 49 program dibagi

total program dalam dokumen SPKD sebanyak 42


(10) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Daerah



SPKD

0

dokumen

0

dokumen

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

daerah telah dilaksanakan pada Tahun anggaran 2017

dan pada Tahun anggaran 2018 Bapelitbangda sesuai

tugas dan fungsinya tidak lagi mengampu program

tersebut.


(11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


1. Tersusunnya raperda

dokumen perencanaan kota

0

dokumen

0

dokumen

Penyusunan raperda RPJMD telah dilaksanakan

pada Tahun anggaran 2017 dan pada Tahun anggaran

2018 tidak lagi melaksanakan program penataan

peraturan perundang-undangan.

(12) Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah


1. Tersedianya arsip/dokumen

daerah sesuai dengan jadwal

retensi arsip

2

kegiatan

2

kegiatan

Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan

jadwal retensi arsip sudah terlaksana 2 kegiatan terdiri

dari kegiatan penyerahan dokumen ke record center dan

kegiatan pengiriman dokumen arsip statis ke depo arsip

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.

(13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)



perencanaan pendukung

peningkatan ketahanan

pangan

0

dokumen

0

dokumen

Program peningkatan ketahanan pangan telah

dilaksanakan pada Tahun anggaran 2017 dan pada

Tahun anggaran 2018 Bapelitbangda sesuai tugas dan

fungsinya tidak lagi mengampu program tersebut.

(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi


1. Persentase terfasilitasinya

inovasi/temuan

25% 31,25%


Persentase fasilitasi inovasi/temuan daerah

mencapai yang ditargetkan 25% terealisasi melebihi target

yaitu mencapai 31,25%. Angka ini diperoleh dari jumlah

inovasi yang difasilitasi ke Provinsi tahun 2018 sebanyak

5 inovasi dibagi jumlah seluruh inovasi daerah yang

diseleksi sebanyak 16 inovasi dikalikan 100%.

(15) Program Perbaikan Gizi Masyarakat


1. Terlaksananya koordinasi

perbaikan gizi masyarakat

1

kegiatan

1

kegiatan

Koordinasi perbaikan gizi masyarakat dari target 1

kegiatan sudah tercapai, kegiatan ini terdiri dari

sosialisasi, uji laboratorium, pengawasan peredaran di

pasar dan rapat koordinasi.

(16) Program Pengembangan dan Penelitian


1. Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan

70% 25,21%

Indikator pemanfaatan hasil kelitbangan pada

Tahun 2018 terealisasi 25,21 persen dari target 70 persen

dengan capaian kinerja 56,02 persen. Hasil ini diperoleh

dari program OPD yang masuk dalam SiDA sebanyak 30

program dari total 119 program yang ada dalam SiDA.

(17) Program perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam


1. Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap

RPJMD pada Bidang

Perencanaan SDA

70% 88,8%

2. Persentase kesesuaian kegiatan

dalam Renja PD terhadap

Renstra pada Bidang

Perencanaan SDA

70% 81,65%


RPJMD pada bidang perencanaan SDA yang ditargetkan


70% terealisasi melebihi target yaitu mencapai mencapai

88,8%. Angka ini diperoleh dari jumlah program dalam

renja OPD sebanyak 32 program dibagi jumlah seluruh

program dalam RPJMD sebanyak 36 program dikalikan

100%.


Renstra pada bidang perencanaan SDA yang ditargetkan

70% terealisasi 81,65%. Angka ini diperoleh dari jumlah

kegiatan dalam renja OPD sebanyak 89 kegiatan dibagi

jumlah seluruh program dalam Renstra pada bidang

perencanaan SDA sebanyak 109 kegiatan dikalikan 100%.

(18) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan

Program Dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,

dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur yang ditargetkan selama 12 bulan

terealisasi 12 bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

meliputi :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

(19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur





dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur yang ditargetkan selama 12 bulan

terrealisasi 12 bulan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

(20) Program Peningkatan Disiplin Aparatur





dilaksanakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya yang ditargetkan 36 potong terealisasi 0

potong. Hal ini dikarenakan surat edaran Sekretaris

Daerah Kota Salatiga tentang motif pakaian dinas

terlambat sehingga pengadaan pakaian dinas tidak dapat

terlaksana.


(21) Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Program Dalam rangk a mendukung kelancaran


dilaksanakan Program Disiplin Aparatur yang ditargetkan

selama 12 bulan terealisasi 12 bulan. Adapun kegiatan

yang dilaksanakan meliputi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Bapelitbangda terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri

dari:

1) Subbidang Ekonomi;

2) Subbidang Sarana Prasarana Perkotaan;

3) Subbidang Pengembangan Wilayah.

4. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1) Subbidang Pembangunan Manusia;

2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;

3) Subbidang Sosial dan Budaya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1) Subbidang Program Kerja;

2) Subbidang Inovasi Daerah;

3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49

Tahun 2016 , tugas pokok Bapelitbangda adalah membantu

Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan,


dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut Bapelitbangda menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian

dan pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan

penelitian dan pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan

pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

perencanaan, dan penelitian dan pengembangan urusan

Pemerintahan Daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan; dan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Terbitnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan

pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan

lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses

perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan

masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, merupakan indikasi

terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Oleh karena itu, kemampuan teknis perencanaan perlu

ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan yang

memang benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan usulan


kegiatan yang berdasarkan keinginan seperti kebanyakan

usulan selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bapelitbangda Kota

Salatiga yang membantu Walikota Salatiga dalam fungsi

penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan,

dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya

guna mewujudkan good governance melalui penyelenggaraan

perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kota Salatiga mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan

kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan

yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

Bapelitbangda Kota Salatiga;

2. Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan;

3. Adanya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang

bersifat partisipatif;

4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga

masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi,

perguruan tinggi dan sektor swasta;

5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan

dengan mekanisme penyusunan anggaran;

6. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan

penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa

permasalahan yang dihadapi Bapelibangda Kota Salatiga dalam

peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan

adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman

yang mengatur mekanisme perencanaan;


2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun

hasil kajian yang disusun Bapelitbangda;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi

sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Belum terhimpunnya seluruh produk Bapelitbangda secara

terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil

kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah

didapatkan, sehingga dimungkinkan terjadi duplikasi kajian

atau dokumen perencanan;

5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang

mendukung proses perencanaan sehingga sumber data

masih beragam;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda

dengan OPD lain;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang

harus diakomodir dalam perencanaan maupun

penganggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bapelitbangda

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Bapelitbangda antara lain :

A. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan

melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan

dan dinamika yang terjadi.

2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang

memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Salatiga

dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan,

koordinasi, dan dinamika perubahan.

3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi

dan Misi.


5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan

proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat guna meningkatkan kualitas dan konsistensi

pembangunan kota secara lebih terstruktur.

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan

hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan

kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan

kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai

dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan

kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan

perencanaan yang lebih baik dalam menunjang

pembangunan.

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan

tugas.

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan

pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi

standard kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Salatiga Tahun

2020 yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

dengan Rencana Kerja Tahun 2020 tidak banyak mengalami

perubahan dikarenakan kegiatan perencanaan pembangunan

merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dapat

dilihat dalam Tabel 2.4.1.


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan

yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan

dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di

masyarakat selama ini. Usulan program dan kegiatan berasal

dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD di lingkungan

Pemerintah Kota Salatiga dan hasil pengumpulan informasi

Bapelitbangda dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.


Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Salatiga Tersedianya jasa

surat menyurat

Jasa pengiriman

12 bulan; materai

1100 buah

7,500 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Salatiga Tersedianya jasa

surat menyurat

Jasa pengiriman

12 bulan; materai

1100 buah

7,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik


komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Langganan listrik,

langganan

internet, belanja

listrik 12 bulan

58,000 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik


komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Langganan listrik,

langganan

internet, belanja

listrik 12 bulan

65,000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah


jaminan barang

milik daerah

4 mobil dinas 20,000 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik


jaminan barang

milik daerah

5 mobil dinas 20,000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

5 mobil dinas; 14

sepeda motor


Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

5 mobil dinas; 14

sepeda motor

10,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Salatiga Tersedianya jasa

kebersihan kantor

1 orang tenaga

kebersihan 12

bulan


Kebersihan Kantor


kebersihan kantor

1 orang tenaga

kebersihan 12

bulan

22,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Salatiga Tersedianya alat

tulis kantor

60 jenis 75,000 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Salatiga Tersedianya alat

tulis kantor

60 jenis 75,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Salatiga Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

7 jenis 15,000 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Salatiga Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

7 jenis 15,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor


komponen instalasi

listrik/ penerangan

kantor

5 jenis 3,000 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor


komponen

instalasi listrik/

penerangan kantor

5 jenis 3,000

9 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


peralatan rumah

tangga

30 jenis 6,000 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga


peralatan rumah

tangga

30 jenis 6,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Salatiga Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

langganan surat

kabar 12 bulan

3,000 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan


bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

langganan surat

kabar 12 bulan

3,000

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

TABEL 2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA

Rancangan Awal RKPD

No


Pagu

Indikatif

(000)


Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

No

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Salatiga Tersedianya bahan

logistik kantor

2 jenis 2,500 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan


logistik kantor

2 jenis 3,000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Salatiga Tersedianya

makanan dan

minuman

makan minum

rapat dan jamuan

tamu 12 bulan

20,000 Penyediaan Makanan dan

Minuman


makanan dan

minuman

makan minum

rapat dan jamuan

tamu 12 bulan

20,000

13 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Salatiga Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi luar

daerah

12 bulan 400,000 Rapat-rapat koordinasi dan


Salatiga Terlaksananya

rapat koordinasi

dan konsultasi

luar daerah

12 bulan 300,000

14 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan


administrasi teknis

dan keamanan

sopir 1 orang;

tenaga

administrasi 3

orang

46,000 Rapat-rapat koordinasi dan



administrasi

teknis dan

keamanan

sopir 1 orang;

tenaga

administrasi 3

orang

87,000

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Apratur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Apratur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Salatiga Terpeliharanya

gedung kantor

(penggantian sekat

dinding triplek,

semir lantai,

kebersihan karpet

ruang)

1 gedung 12 bulan 50,000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor


gedung kantor

(penggantian sekat

dinding triplek,

semir lantai,

kebersihan karpet

ruang)

1 gedung 12 bulan 100,000




kendaraan dinas/

operasional

5 mobil dinas 120,000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kendaraan dinas/

operasional

5 mobil dinas 120,000


Perlengkapan Gedung Kantor


perlengkapan

gedung kantor

5 jenis 12 bulan 3,000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor


perlengkapan

gedung kantor

5 jenis 12 bulan 3,000


Peralatan Kantor


peralatan gedung

kantor

8 jenis 12 bulan 40,000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor


peralatan gedung

kantor

8 jenis 12 bulan 40,000

III Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Salatiga Tersusunnya

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD

7 dokumen 20,000 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD


laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja OPD

8 dokumen 25,000


Pagu

Indikatif

(000)


Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

No

V Program Pengembangan

Data/Informasi

- Program Pengembangan

Data/Informasi

1 Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

Salatiga - - - Penyusunan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah


data/informasi

perencanaan

pembangunan

daerah

2 semester 50,000

VI Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis Cepat Tumbuh

1 Koordinasi Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh


koordinasi

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat tumbuh

1 kegiatan 75,000 Koordinasi Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Salatiga - - -

VII Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

1 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Penanganan sampah

Perkotaan


koordinasi

penyelesaian

permasalahan

sampah

8 kali 30,000 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Penanganan

sampah Perkotaan

Salatiga Tersusunnya stdui

kelayakan lokasi

pengembangan

TPA

7 kali 20,000


Permasalahan Transportasi

Perkotaan


koordinasi

perencanaan

penyelesaian

permasalahan

transportasi

perkotaan

1 kegiatan 150,000 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Transportasi

Perkotaan


koordinasi

perencanaan

penyelesaian

permasalahan

transportasi

perkotaan,

tersusunnya

roadmap

6 kali; 1 dokumen 150,000

3 Koordinasi Perencanaan

Penanganan Perumahan


koordinasi

perencanaan

penanganan

perumahan

1 dokumen 150,000 Koordinasi Perencanaan



koordinasi

perencanaan

penanganan

perumahan

1 kegiatan; 18 kali 50,000

4 Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi Perkotaan


koordinasi sektor air

minum dan drainase

1 kegiatan 150,000 Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan


koordinasi sektor

air minum dan

drainase

33 kali 150,000


Pagu

Indikatif

(000)


Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

No


Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Salatiga Terwujudnya

koordinasi

perencanaan

permasalahan

infrastruktur

perkotaan

1 kegiatan 150,000 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Salatiga Terwujudnya

koordinasi

perencanaan

permasalahan

infrastruktur

perkotaan

12 kali 100,000


Penanganan Telekomunikasi


koordinasi dan

sinkronisasi

pembangunan

website OPD dan

kelurahan

1 kegiatan 150,000 Koordinasi Perencanaan

Penanganan

Telekomunikasi

Salatiga ersusunnya

masterplan smart

city

1 dokumen 200,000

VIII Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Rancangan RKPD Salatiga Tersusunnya

dokumen RKPD dan

RKPD Perubahan

4 dokumen; 220

buku

500,000 Penyusunan Rancangan

RKPD


dokumen RKPD

dan RKPD

Perubahan

4 dokumen; 220

buku

500,000

2 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Salatiga Tersedianya laporan

monev,

pengendalian dan

pelaporan PRPD

4 dokumen 235,000 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah


laporan monev,

pengendalian dan

pelaporan PRPD

4 dokumen 250,000

3 Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Pendukung RPJPD,

RPJMD dan RKPD


survey lokasi

pembangunan

4 kecamatan 37,000 Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Pendukung

RPJPD, RPJMD dan RKPD


survey lokasi

pembangunan

4 kecamatan 50,000

4 Evaluasi RKPD Salatiga Terevaluasinya

rencana

pembangunan

4 triwulan 80,000 Kegiatan Penyusunan

Evaluasi RKPD

Salatiga Terevaluasinya

rencana

pembangunan

4 triwulan 80,000

5 Penyusunan KUA dan PPAS Salatiga Tersusunnya

dokumen KUA dan

PPAS

10 dokumen; 860

buku

250,000 Penyusunan KUA dan PPAS Salatiga Tersusunnya

dokumen KUA dan

PPAS

10 dokumen; 840

buku

250,000

6 Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Salatiga - Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Salatiga PEL, GAKY, SIPD 3 kegiatan 170,000 BANKEU

IX Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi

Masyarakat (FEDEP)

Salatiga Koordinasi

sekretariat FEDEP

dan kelompok kerja

FEDEP, fasilitasi

promosi melalui

website FEDEP,

workshop PEL

23 kali; 11 bulan;

1 kegiatan

290,000 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi

Masyarakat (FEDEP)

Salatiga Koordinasi

sekretariat FEDEP

dan kelompok

kerja FEDEP,

fasilitasi promosi

melalui website

FEDEP, workshop

PEL

1 tahun; 9 bulan;

1 kegiatan

200,000


Pembangunan Bidang Ekonomi

Salatiga Terlaksananya rakor

bidang ekonomi

6 kali 20,000 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi


rakor bidang

ekonomi, monev

RAD pangan gizi

5 kali; 4 kali 20,000

X Program Perencanaan Sosial

Budaya

Program Perencanaan

Sosial Budaya


Pagu

Indikatif

(000)


Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

No


Pemnbangunan Bidang Sosial dan

Budaya

Salatiga Laporan kinerja

pelaksanaan TPB,

laporan hasil

koordinasi

perencanaan bidang

sosial budaya,

workshop TPB

2 laporan; 1

kegiatan

70,000 Koordinasi Perencanaan

Pemnbangunan Bidang

Sosial dan Budaya

Salatiga Laporan kinerja

pelaksanaan TPB,

laporan hasil

koordinasi

perencanaan

bidang sosial

budaya, workshop

TPB

2 laporan; 1

kegiatan

70,000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Salatiga Monev pronangkis,

evaluasi

penyelenggaraan

JKN, pemantauan

dan evaluasi

program SDG's

15 kali; 4 pilar 90,000 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Salatiga Monev pronangkis,

evaluasi

penyelenggaraan

JKN, pemantauan

dan evaluasi

program SDG's

15 kali; 4 pilar 90,000


Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia


koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

pembangunan

manusia, rakor

gugus tugas ASIA


Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia


koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

pembangunan

manusia, rakor

gugus tugas ASIA

18 kali 26,000


Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Masyaratkat


koordinasi

perencanaan dan

sinkronisasi

program/kegiatan

bidang kesmas,

tersusunnya

dokumen RAD

pencegahan

perkawinanan anak

1 laporan; 1

dokumen

140,000 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Masyaratkat


koordinasi

perencanaan dan

sinkronisasi

program/kegiatan

bidang kesmas,

tersusunnya

dokumen RAD

pencegahan

perkawinanan

anak

1 laporan; 1

dokumen

140,000

5 Fasilitasi Koordinasi Program

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

Salatiga Rakor TKPK, rakor

sekretariat TKPK,

rakor kelompok

kerja TKPK, rakor

kelompok program

TKPK, laporan

kinerja TKPK,

LP2KD, buku potert

kemiskinan

11 kali; 2 laporan;

1 dokumen

100,000 Fasilitasi Koordinasi

Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Salatiga Rakor TKPK, rakor

sekretariat TKPK,

rakor kelompok

kerja TKPK, rakor

kelompok program

TKPK, laporan

kinerja TKPK,

LP2KD, buku

potert kemiskinan

11 kali; 2 laporan;

1 dokumen

100,000


Pagu

Indikatif

(000)


Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

No

6 Koordinasi Gangguan Akibat

Kekurangan Yodium (GAKY)

Salatiga - - Koordinasi Gangguan

Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

Salatiga Rakor GAKY,

pengawasan

peredaran garam

beryodium, uji

nlab, sosialisasi

penanggulangan

GAKY

3 kali; 20 lokasi;

20 sampel; 1

kegiatan

25,000

XI Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

1 Koordinasi Perencanaan RTH Salatiga Terlaksananya

koordinasi

perencanaan ruang

terbuka hijau


RTH


koordinasi

perencanaan

ruang terbuka

hijau

8 kali 25,000

XII Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

Program Penyelamatan

dan Pelestarian


1 Pendataan dan Penataan


Salatiga - Pendataan dan Penataan



penataan arsip

bapelitbangda

1 paket 60,000

XIII Program Penelitian dan

Pengembangan

Program Penelitian dan

Pengembangan

1 Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri


lomba krenova

tingkat Kota

Salatiga, pameran

produk inovasi,

rakor penguatan

SIDa, jaringan

penelitian

2 kegiatan; 4 kali;

4 dokumen

190,000 Pengembangan sistem

inovasi teknologi industri


lomba krenova

tingkat Kota

Salatiga, pameran

produk inovasi,

rakor penguatan

SIDa, jaringan

penelitian

2 kegiatan; 4 kali;

4 dokumen

190,000

Jumlah 3,833,500 3,890,500


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1

(satu) tahun. Dengan demikian renja mempunyai kedudukan,

peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dan Rencana

Strategis Bapelitbangda tahun 2017-2022 menjadi pedoman

untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD

Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2020, yang diharapkan mampu menampung program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam

RPJMD Kota Salatiga.

Visi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota

Salatiga mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga,

masyarakat, swasta, dan segenap pemangku kepentingan agar

bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama untuk

mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota HATI BERIMAN

yang SMART. Adapun makna visi tersebut adalah :

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,

mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

dan keluarga berencana


3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas

wilayah

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur

perkotaan yang berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan

lingkungan permukiman kota

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi

pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya

Tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan

8. Meningkatkan kesejahteraan social, kesetaraan gender dan

perlindungan anak

9. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success

Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

Rancangan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

terpilih maka tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda mengacu

pada misi kesembilan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

(good governance)” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut

a. Tujuan :

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pemerintah daerah dalam menunjang kualitas

pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

b. Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja

birokrasi pemerintah.


Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja dan target

Bapelitbangda Tahun 2020 :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2020

Terwujudnya

perencanaan yang

partisipatif

Persentase usulan masyarakat yang

diakomodir dalam dokumen

perencanaan

42%

Terwujudnya kualitas

dokumen perencanaan

daerah

Persentase kesesuaian antara

dokumen RPJMD dan RKPD . 100%

Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD. 100%

Terwujudnya kualitas

penelitian dan

pengembangan daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil

Kelitbangan 90%

Adapun Indikator Kinerja Program pada Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga sebagai

pendukung pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Program Satuan Target 2020

Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah

Persen 67

2 Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan

lembaga atau dunia usaha dokumen 2

3

Persentase kesesuaian program dalam renja OPD

terhadap RPJMD pada bidang perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 75

4

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja OPD

terhadap Renstra pada bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 75

5 Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti

pelatihan Persen 100

6 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan Persen 42

7 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra

Persen 100

8 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

RPJMD Persen 100

9 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan

APBD Persen 100

10 Persentase kesesuaian program dalam renja PD

terhadap RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi Persen 80

11 Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD

terhadap Renstra pada bidang perencanaan ekonomi Persen 80

12

Persentase kesesuaian program dalam renja PD

terhadap RPJMD pada bidang perencanaan

kesejahteraan rakyat

Persen 95

13

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD

terhadap Renstra pada bidang perencanaan

kesejahteraan rakyat

Persen 95


3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh

satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Bapelitbangda Kota Salatiga tahun 2020 terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor;

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

14 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata

ruang Dokumen 0

15 Persentase kesesuaian program penanggulangan

kemiskinan dengan dokumen SPKD Persen 75

16 Tersusunnya dokumen SPKD Dokumen 0

17 Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota Dokumen 0

18 Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan

jadwal retensi arsip Kegiatan 2

19 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung

peningkatan ketahanan pangan Dokumen 0

20 Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan Persen 25

21 Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat Kegiatan 0

22 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 90

23 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD

terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan SDA Persen 80

24 Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja PD

terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan SDA Persen 80


j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

l. Penyediaan Makanan dan Minuman;

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah;

n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4. Program Pengembangan Data/Informasi;

a. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

a. Koordinasi Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh.

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah

dan Besar;

a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan

Sampah Perkotaan;

b. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan;

c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;

d. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan

Sanitasi Perkotaan;

e. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan;


f. Koordinasi Perencanaan Penanganan Telekomunikasi.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

a. Penyusunan Rancangan RKPD;

b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

d. Evaluasi RKPD;

e. Penyusunan KUA dan PPAS;

f. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat (FEDEP);

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi.

9. Program Perencanaan Sosial Budaya;

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya;

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia;

d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Masyarakat.

e. Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah;

f. Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY).

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

a. Koordinasi Perencanaan RTH.

11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah;

a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

12. Program Penelitian dan Pengembangan

a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Salatiga disusun menindaklanjuti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22

Tahun 2019. Rencana Kerja ini merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bapelitbangda Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang

telah ditetapkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih.

Untuk itu langkah awalnya akan memusatkan perhatian

pada upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah

sebagai perencana pembangunan daerah. Adapun langkah

konkritnya dengan menyusun perencanaan pembangunan yang

akurat dengan dukungan berbagai pihak secara bersama-sama

melakukan hubungan kerja sama yang baik sehingga dapat

menyusun perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat

waktu dan tepat manfaat.YANTO

KEPALA BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA

Drs. SUSANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19610508 198703 1 007

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020KOTA SALATIGA

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Capaian Kinerja

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

678.500.000,00 746.350.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD7.500.000,00Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 8.250.000,00

Kota SalatigaJasa pengiriman 12 Bulan 12 Bulan

Kota SalatigaMaterai 1.100 Buah 1.100 Buah

5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kota Salatiga APBD58.000.000,00Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 63.800.000,00

Kota SalatigaLangganan telepon 12 Bulan 12 Bulan

Kota SalatigaBelanja listrik 1 Tahun 1 Tahun

Kota SalatigaLangganan internet 12 Bulan 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersedianya jasa jaminan barang milik

daerah

4 Mobil dinas 4 Mobil dinas 22.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Kota Salatiga APBD10.000.000,00Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 12 Bulan 11.000.000,00

Kota SalatigaPajak kendaraan roda 4 5 Mobil dinas 5 Mobil dinas

Kota SalatigaPajak kendaraan roda 2 14 Sepeda motor 14 Sepeda

motor

5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD12.500.000,00Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 13.750.000,00

Kota SalatigaTenaga kebersihan kantor 11 Bulan 11 Bulan

Kota SalatigaTerbayarnya JKK dan JKM 11 Bulan 11 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD75.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor 60 Jenis 60 Jenis 82.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD15.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

7 Jenis 7 Jenis 16.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Salatiga APBD3.000.000,00Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5 Jenis 5 Jenis 3.300.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD6.000.000,00Tersedianya peralatan rumah tangga 30 Jenis 30 Jenis 6.600.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota Salatiga APBD3.000.000,00Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan 12 Bulan 3.300.000,00

Kota SalatigaLangganan surat kabar ( 2 macam koran) 12 Bulan 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD2.500.000,00Tersedianya bahan logistik kantor 2 Jenis 2 Jenis 2.750.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 22.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Kota Salatiga APBD400.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

12 Bulan 12 Bulan 440.000.000,00

Halaman ke 1 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD46.000.000,00Tersedianya jasa administrasi teknis dan

keamanan

11 Bulan 11 Bulan 50.600.000,00

Kota Salatigatenaga sopir 1 Orang 1 Orang

Kota Salatigatenaga administrasi perkantoran 3 Orang 3 Orang

5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

213.000.000,00 234.300.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD50.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor (penggantian

sekat dinding triplek, semir lantai,

kebersihan karpet ruang)

1 Gedung 1 Gedung 55.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Kota Salatiga APBD120.000.000,00Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 Mobil dinas 5 Mobil dinas 132.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Kota Salatiga APBD3.000.000,00Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis 5 Jenis 3.300.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kota Salatiga APBD40.000.000,00Terpeliharanya peralatan gedung kantor 8 Jenis 8 Jenis 44.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

20.000.000,00 22.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja OPD

7 Dokumen 7 Dokumen 22.000.000,00

Kota SalatigaLaporan keuangan Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan

Kota SalatigaLaporan LPPD Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan

Kota SalatigaLaporan LKPJ 1 Laporan 1 Laporan

Kota SalatigaLaporan LKjIP Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan

Kota SalatigaLaporan PPRG 1 Laporan 1 Laporan

Kota SalatigaLaporan renja dan renja perubahan 2 Laporan 2 Laporan

Kota SalatigaLaporan perjanjian kinerja penetapan dan

perjanjian kinerja perubahan

2 Laporan 2 Laporan

5.01 - 5.1.0100 - 18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

75.000.000,00 82.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 18.5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Kota Salatiga APBD75.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 kegiatan 1 kegiatan 82.500.000,00


KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

780.000.000,00 858.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan

Sampah Perkotaan

Kota Salatiga APBD30.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Sampah

8 kali 8 kali 33.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 19.2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya Koordinasi perencanaan

penyelesaian permasalahan transportasi


5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Perencanaan


1 dokumen 1 dokumen 165.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan

Sanitasi Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya koordinasi sektor air minum

dan drainase


5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terwujudnyanya Koordinasi perencanaan

penyelesaian permasalahan transportasi


5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan website OPD, dan Kelurahan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1.102.000.000,00 1.212.200.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD500.000.000,00Rancangan Awal RKPD 100 buku 100 buku 550.000.000,00

Kota SalatigaKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 150 orang 150 orang

Kota SalatigaFORUM PD 3 hari 3 hari

Kota SalatigaDesk Penajaman RENJA PD 8 hari 8 hari

Kota SalatigaDokumen Rancangan RKPD 200 buku 200 buku

Kota SalatigaMUSRENBANG RKPD 250 orang 250 orang

Kota SalatigaDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari 8 hari

Kota SalatigaDokumen RKPD 110 buku 110 buku

Kota SalatigaDesk Perubahan RENJA PD 8 hari 8 hari

Kota SalatigaDokumen RKPD Perubahan 110 buku 110 buku

Kota SalatigaUp Dating Aplikasi SIPPD 1 paket 1 paket

5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kota Salatiga APBD235.000.000,00Tersediannya laporan Monev, pengendalian

dan pelaporan PRPD

4 dokumen 4 dokumen 258.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung


Kota Salatiga APBD37.000.000,00Terlaksananya survey lokasi pembangunan 4 kecamatan 4 kecamatan 40.700.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD80.000.000,00Terevaluasinya Rencana Pembangunan 4 triwulan 4 triwulan 88.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00Dokumen Rancangan KUA Penetapan 60 buku 60 buku 275.000.000,00

Kota SalatigaDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku 60 buku

Kota SalatigaDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku 60 buku

Kota SalatigaDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku 60 buku

Kota SalatigaDokumen KUA Perubahan 100 buku 100 buku

Kota SalatigaDokumen PPAS Perubahan 100 buku 100 buku

Kota SalatigaDokumen KUA Penetapan 100 buku 100 buku

Kota SalatigaDokumen PPAS Penetapan 100 buku 100 buku

Kota SalatigaDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku 110 buku

Kota SalatigaDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku 110 buku


EKONOMI

310.000.000,00 341.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat (FEDEP)

Kota Salatiga APBD, BANKEU290.000.000,00Koordinasi sekretariat FEDEP dan Kelompk

Kerja FEDEP dalam pengembangan

ekonomi lokal

23 Rapat 23 Rapat 319.000.000,00

Kota SalatigaFasilitasi Promosi melalui website FEDEP 11 bulan 11 bulan

Kota SalatigaWorkshop Pengembangan Ekonomi Lokal 1 kali 1 kali

5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Kota Salatiga APBD20.000.000,00Rapat koordinasi bidang ekonomi 6 kali 6 kali 22.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kota SalatigaMonev RAD Pangan Gizi 4 kali 4 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN

BUDAYA

435.000.000,00 478.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kota Salatiga APBD70.000.000,00laporan kinerja pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan (TPB)

1 laporan 1 laporan 77.000.000,00

Kota Salatigalaporan hasil koordinasi perencanaan bidang

sosial budaya

1 laporan 1 laporan

Kota Salatigaworkshop tujuan pembangunan

berkelanjutan

1 kali 1 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD90.000.000,00Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Pronangkis

9 kali 9 kali 99.000.000,00

Kota SalatigaTerlaksananya evaluasi Penyelenggaraan

JKN

6 kali 6 kali

Kota SalatigaTerlaksananya Pemantauan dan Evaluasi

Program SDGs (Pilar Sosial, Pilar Ekonomi,

ilar Lingkungan dan Pilar Hukum Tata

Kelola)

4 pilar 4 pilar

5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia

Kota Salatiga APBD35.000.000,00Terlaksananya koordinasi perencanaan dan

sinkronisasi program kegiatan bidang

pembangunan manusia

12 kali 12 kali 38.500.000,00

Kota SalatigaTerlaksananya Rakor Gugus TUgas Analisis

Situasi IBu dan Anak

6 kali 6 kali


Kesejahteraan Masyarakat

Kota Salatiga APBD140.000.000,00Rapat koordinasi perencanaan dan

sinkronisasi program/kegiatan bidang

kesejahteraan masyarakat

1 laporan 1 laporan 154.000.000,00

Kota SalatigaTersusunnya dokumen Rencana Aksi

Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

1 dokumen 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kota Salatiga APBD100.000.000,00Rakor TKPK 2 kali 2 kali 110.000.000,00

Kota SalatigaRakor sekretariat TKPK 3 kali 3 kali

Kota SalatigaRakor Kelompok Kerja TKPK 3 kali 3 kali

Kota SalatigaRakor Kelompok Program TKPK 3 kali 3 kali

Kota SalatigaLaporan Kinerja TKPK 1 laporan 1 laporan

Kota SalatigaLaporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 laporan 1 laporan

Kota SalatigaBuku Potret Kemiskinan 1 dokumen 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

30.000.000,00 33.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 24.5 Koordinasi Perencanaan RTH Kota Salatiga APBD30.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Ruang Terbuka Hijau

8 kali 8 kali 33.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 190.000.000,00 209.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD190.000.000,00Lomba Krenova Tingkat Kota Salatiga 1 kegiatan 1 kegiatan 209.000.000,00

Kota SalatigaRakor Penguatan SIDa 4 kali 4 kali

Kota SalatigaPameran Produk Inovasi 1 keg 1 keg

Kota SalatigaJaringan Penelitian 4 Dokumen 4 Dokumen


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Jumlah 3.833.500.000,00 4.216.850.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KOTA SALATIGA

NAMA OPD : 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

636.500.000,00 700.150.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD7.500.000,00 12 BulanTersedianya jasa surat menyurat 8.250.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 12 BulanJasa pengiriman 12 Bulan

Kota Salatiga 1.100 BuahMaterai 1.100 Buah

5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kota Salatiga APBD65.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

71.500.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 12 BulanLangganan telepon 12 Bulan

Kota Salatiga 1 TahunBelanja listrik 1 Tahun

Kota Salatiga 12 BulanLangganan internet 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 5 Mobil dinasTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 22.000.000,00 5 Mobil dinas

5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Kota Salatiga APBD10.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

11.000.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 5 Mobil dinasPajak kendaraan roda 4 5 Mobil dinas

Kota Salatiga 14 Sepeda

motor

Pajak kendaraan roda 2 14 Sepeda motor

5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD22.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa kebersihan kantor 24.200.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 11 BulanTenaga kebersihan kantor 11 Bulan

Kota Salatiga 11 BulanTerbayarnya JKK dan JKM 11 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD75.000.000,00 60 JenisTersedianya alat tulis kantor 82.500.000,0060 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD15.000.000,00 7 JenisTersedianya barang cetakan dan penggandaan 16.500.000,00 7 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Salatiga APBD3.000.000,00 5 JenisTersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.300.000,00 5 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD6.000.000,00 30 JenisTersedianya peralatan rumah tangga 6.600.000,0030 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota Salatiga APBD3.000.000,00 12 BulanTersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.300.000,0012 Bulan

Kota Salatiga 12 BulanLangganan surat kabar ( 2 macam koran) 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD3.000.000,00 2 JenisTersedianya bahan logistik kantor 3.300.000,00 2 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD20.000.000,00 12 BulanTersedianya makanan dan minuman 22.000.000,0012 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Kota Salatiga APBD300.000.000,00 12 BulanTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

330.000.000,0012 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD87.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa administrasi teknis dan

keamanan

95.700.000,0012 Bulan

Halaman ke 1 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kota Salatiga 1 Orangtenaga sopir 1 Orang

Kota Salatiga 3 Orangtenaga administrasi perkantoran 3 Orang

Kota Salatiga 11 bulanTerbayarnya JKK dan JKM 11 bulan

5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

263.000.000,00 289.300.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD100.000.000,00 1 GedungTerpeliharanya gedung kantor (penggantian

sekat dinding triplek, semir lantai, kebersihan

karpet ruang)

110.000.000,00 1 Gedung

5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Kota Salatiga APBD120.000.000,00 5 Mobil dinasTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional 132.000.000,00 5 Mobil dinas

5.01 - 5.1.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Kota Salatiga APBD3.000.000,00 5 jenisTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3.300.000,00 5 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kota Salatiga APBD40.000.000,00 8 JenisTerpeliharanya peralatan gedung kantor 44.000.000,00 8 Jenis

5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

25.000.000,00 27.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Kota Salatiga APBD25.000.000,00 8 DokumenTersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja OPD

27.500.000,00 8 Dokumen

Kota Salatiga 1 LaporanLaporan keuangan Bapelitbangda 1 Laporan

Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LPPD Bapelitbangda 1 Laporan

Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LKPJ 1 Laporan

Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LKjIP Bapelitbangda 1 Laporan

Kota Salatiga 1 LaporanLaporan PPRG 1 Laporan

Kota Salatiga 2 LaporanLaporan renja dan renja perubahan 2 Laporan

Kota Salatiga 2 LaporanLaporan perjanjian kinerja penetapan dan

perjanjian kinerja perubahan

2 Laporan

Kota Salatiga 1 dokumen Laporan IKM 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 50.000.000,00 55.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 15.5 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Salatiga APBD50.000.000,00 2 semesterTersusunnya datadan informasi perencanaan

pembangunan daerah

55.000.000,00 2 semester


KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

670.000.000,00 737.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan

Sampah Perkotaan

Kota Salatiga APBD20.000.000,00 7 kaliTerlaksananya Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Sampah

22.000.000,00 7 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00 6 kaliTerlaksananya rapat koordinasi 165.000.000,00 6 kali

Kota Salatiga 1 dokumenRoadmap Transportasi 1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD50.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan


55.000.000,00 1 kegiatan

Kota Salatiga 4 kaliKoordinasi Tim Pengarah Pokja PKP 4 kali

Kota Salatiga 6 kaliKoordinasi Pokja Perencanaan PKP 6 kali

Kota Salatiga 4 kaliKoordinasi Pokja Pelaksanaan PKP 4 kali


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

Kota Salatiga 2 kaliKoordinasi Monev PKP 2 kali

Kota Salatiga 2 kaliKoordinasi Sekretariat PKP 2 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan

Sanitasi Perkotaan

Kota Salatiga APBD150.000.000,00 9 kaliRapat koordinasi Tim Rencana Pengamanan

Air Minum (RPAM)

165.000.000,00 9 kali

Kota Salatiga 24 kaliRapat koordinasi Pokja Air Minum dan Sanitasi 24 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Kota Salatiga APBD100.000.000,00 12 kaliRapat Tim Koordinasi infrastruktur perkotaan 110.000.000,0012 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD200.000.000,00 1 dokumenTersusunnya masterplan smart city 220.000.000,00 1 dokumen


DAERAH

1.300.000.000,00 1.430.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD500.000.000,00 100 bukuDokumen Rancangan Awal RKPD 550.000.000,00100 buku

Kota Salatiga 150 orangKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 150 orang

Kota Salatiga 3 hariFORUM PD 3 hari

Kota Salatiga 8 hariDesk Penajaman RENJA PD 8 hari

Kota Salatiga 200 bukuDokumen Rancangan RKPD 200 buku

Kota Salatiga 250 orangMUSRENBANG RKPD 250 orang

Kota Salatiga 8 hariDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari

Kota Salatiga 110 bukuDokumen RKPD 110 buku

Kota Salatiga 8 hariDesk Perubahan RENJA PD 8 hari

Kota Salatiga 110 bukuDokumen RKPD Perubahan 110 buku

Kota Salatiga 1 paketUp Dating Aplikasi SIPPD 1 paket

5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kota Salatiga APBD250.000.000,00 4 dokumenTersediannya laporan Monev, pengendalian

dan pelaporan PRPD

275.000.000,00 4 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung


Kota Salatiga APBD50.000.000,00 4 kecamatanTerlaksananya survey lokasi pembangunan 55.000.000,00 4 kecamatan

5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD80.000.000,00 4 triwulanTerevaluasinya Rencana Pembangunan 88.000.000,00 4 triwulan

5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00 60 bukuDokumen Rancangan KUA Penetapan 275.000.000,0060 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku

Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Perubahan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Perubahan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Penetapan 100 buku

Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Penetapan 100 buku

Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku

Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

5.01 - 5.1.0100 - 21.21 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga BANKEU170.000.000,00 1 kegiatanPEL 187.000.000,00 1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatanGAKY 1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatanSIPD 1 kegiatan


EKONOMI

220.000.000,00 242.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat (FEDEP)

Kota Salatiga APBD200.000.000,00 1 TahunKoordinasi PEL, sekretariat PEL dan

Pelaksana PEL dalam pengembangan

ekonomi lokal

220.000.000,00 1 Tahun

Kota Salatiga 9 bulanFasilitasi Promosi melalui website FEDEP 9 bulan

Kota Salatiga 1 kaliWorkshop Pengembangan Ekonomi Lokal 1 kali

5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Kota Salatiga APBD20.000.000,00 5 kaliRapat koordinasi bidang ekonomi 22.000.000,00 5 kali

Kota Salatiga 4 kaliMonev RAD Pangan Gizi 4 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN

BUDAYA

451.000.000,00 496.100.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kota Salatiga APBD70.000.000,00 1 laporanlaporan kinerja pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan (TPB)

77.000.000,00 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanlaporan hasil koordinasi perencanaan bidang

sosial budaya

1 laporan

Kota Salatiga 1 kaliworkshop tujuan pembangunan berkelanjutan 1 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD90.000.000,00 9 kalimonitoring dan evaluasi Pronangkis 99.000.000,00 9 kali

Kota Salatiga 6 kalievaluasi Penyelenggaraan JKN 6 kali

Kota Salatiga 4 pilarPemantauan dan Evaluasi Program SDGs

(Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, ilar Lingkungan

dan Pilar Hukum Tata Kelola)

4 pilar


Pembangunan Manusia

Kota Salatiga APBD26.000.000,00 12 kalikoordinasi perencanaan dan sinkronisasi

program kegiatan bidang pembangunan

manusia

28.600.000,0012 kali

Kota Salatiga 6 kaliRakor Gugus TUgas Analisis Situasi IBu dan

Anak

6 kali


Kesejahteraan Masyarakat

Kota Salatiga APBD140.000.000,00 1 laporanRapat koordinasi perencanaan dan sinkronisasi

program/kegiatan bidang kesejahteraan

masyarakat

154.000.000,00 1 laporan

Kota Salatiga 1 dokumendokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan

Perkawinan Anak

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kota Salatiga APBD100.000.000,00 2 kaliRakor TKPK 110.000.000,00 2 kali

Kota Salatiga 3 kaliRakor sekretariat TKPK 3 kali

Kota Salatiga 3 kaliRakor Kelompok Kerja TKPK 3 kali

Kota Salatiga 3 kaliRakor Kelompok Program TKPK 3 kali

Kota Salatiga 1 laporanLaporan Kinerja TKPK 1 laporan

Kota Salatiga 1 laporanLaporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 laporan

Kota Salatiga 1 dokumenBuku Potret Kemiskinan 1 dokumen


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2020

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

5.01 - 5.1.0100 - 23.9 Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

Kota Salatiga APBD25.000.000,00 3 kalirakor GAKY 27.500.000,00 3 kali

Kota Salatiga 20 lokasipengawasan peredaran garam beryodium 20 lokasi

Kota Salatiga 20 sampeluji laboratorium 20 sampel

Kota Salatiga 100 orangsosialisasi penanggulangan GAKY 100 orang

5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

25.000.000,00 27.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 24.5 Koordinasi Perencanaan RTH Kota Salatiga APBD25.000.000,00 7 kaliTerlaksananya Koordinasi Perencanaan Ruang

Terbuka Hijau

27.500.000,00 7 kali

5.01 - 5.1.0100 - 32 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

60.000.000,00 66.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 32.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Salatiga APBD60.000.000,00 1 paketTersusunnya dokumen/arsip pada

Bapelitbangda

66.000.000,00 1 paket

5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 190.000.000,00 209.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD190.000.000,00 1 kegiatanLomba Krenova Tingkat Kota Salatiga 209.000.000,00 1 kegiatan

Kota Salatiga 4 kaliRakor Penguatan SIDa 4 kali

Kota Salatiga 1 kegPameran Produk Inovasi 1 keg

Kota Salatiga 4 DokumenJaringan Penelitian 4 Dokumen

Jumlah 3.890.500.000,00 4.279.550.000,00


Documents

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN ......Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana