Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo 2018
Kata Pengantar
- i -
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 dengan telah dapat diselesaikan.
Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Tebo
disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Tebo periode 2017-2022, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada Tahun 2019.
Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis
anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD.
Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2018.
Muara Tebo, Juni 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO Ir. PRAYINO, M.Sc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600607 198703 1 005
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Daftar Isi
- ii -
DAFTAR ISI
hal
KATA PENGANTAR............................................................................................................ i
DAFTAR ISI..................................................................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum.................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan................................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan.............................................................................. 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2016.......................................................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD...................................................................................................... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman...........................................................................................
.. 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman.................................................................... 8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.................................................. 9
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo................................................................. 9
3.2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tebo Tahun 2018.................................................................. 10
BAB IV. PENUTUP......................................................................................................... 13
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab. Tebo 2017
Daftar Lampiran
- iii -
DAFTAR LAMPIRAN
Hal
Lampiran 1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kab.TeboTahun 2018........................................................... 14
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 86 Tahun
2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018, tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Fokus/titik berat dari Rencana Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo disinkronkan dengan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2018, sebagaimana
terdokumentasi dalam RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun
2018 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 untuk mendukung merupakan perwujudan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA OPD dan selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan penyusunan RAPBD.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat
yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun
2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun
2011-2016 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yaitu: “Mewujudkan
Rumah Layak Huni 2022”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan
tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
2
1. Sementara itu paralel Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan
Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo
Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman. 3. Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah
swadaya yang layak huni dan penyediaan rumah huni yang terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, dan terpadu.
4. Mewujudkan prasana, sarana dan utilitas umum yang komprehensif dalam mendukung lingkungan hunian yang kondusif dalam penyelenggaraan dan
penegembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
5. Mewujudkan penataan dan pengembangan ke wilayah serta penyebaran yang profesional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman
sesuai dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. 6. Mewujudkan tata kelola Aset tanah Milik pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
dengan Penataan Administrasi yang baik.
dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan
pasal 277 UU Nomor 23 tahun 2014 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada
Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
1.2. Landasan Hukum.
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
3
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
4
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5160);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
274);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sempadan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Bangunan dan
Gedung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang RPJPD
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.
34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo.
1.3. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 untuk menyediakan tolok ukur
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam
pencapaian program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tebo Tahun 2018.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
5
b. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tebo Tahun 2018 untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo
dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam
dokumen RPJM Daerah Kabupaten Tebo dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen
RKPD.
1.4. Sistematika Penulisan.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun
2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja OPD.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017.
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Analisis
Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Review Terhadap RKPD Tahun 2018 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pogram dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo.
BAB IV. PENUTUP.
Bab ini menguraikan tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 86 Tahun
2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018, tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. Fokus/titik berat dari Rencana Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo disinkronkan dengan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2018, sebagaimana
terdokumentasi dalam RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun
2018 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 untuk mendukung merupakan perwujudan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA OPD dan selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan penyusunan RAPBD.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat
yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun
2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun
2011-2016 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yaitu: “Mewujudkan
Rumah Layak Huni 2022” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan
tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
2
1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan
Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo
Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman. 3. Meningkatkan pengelolaan persampahan, pemanfaatan sampah secara
profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
sesuai dengan pasal 277 UU Nomor 23 tahun 2014 juga mewajibkan setiap OPD
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
1.2. Landasan Hukum.
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
3
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5160);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
4
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
274);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sempadan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Bangunan dan
Gedung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang RPJPD
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.
34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.
1.3. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam
pencapaian program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 untuk mensinkronkan dan mensinergikan program
dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo
dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Tebo dan turut mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen
RKPD.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Pendahuluan
5
1.4. Sistematika Penulisan.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja OPD.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017. Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Review Terhadap RKPD Tahun 2018 dan
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan Pogram dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo.
BAB IV. PENUTUP. Bab ini menguraikan tentang Catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah
pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Kerja Tahun 2017
6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada Rencana Kerja Tahun 2017 ini, diukur dari hasil capaian
program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2017, dengan telah diberlakukannya Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Perumahan dan
kawasan permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTPUT) TARGET PENCAPAIAN
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik Cepat Dan Jaminan Kesehatan Petugas Damkar. Dengan
Didukung Sarana Prasarana Yang Memadai.
Persentase Pelayanan Perkantoran Dan Jumlah Aparatur Yang Terjamin Jiwanya Yang Telah Dilaksanakan
100 % 95,12%
2 Terwujudnya Pengadaan Dan Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Dinas.
Persentase Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang Tersedia Dalam Keadaan Siap Pakai.
100 % 88.19%
3 Terwujudnya Disiplin Aparatur Dan Lancarnya Serta Meningkatnya Kinerja
Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Persentase Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian.
100 % 84,30%
4 Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Beretika, Berwawasan.
Persentase Tenaga Teknis Yang Profesional Dengan Dedikasi Kerja Yang Tinggi.
100 % 84,30%
5 Terwujudnya Penyusunan LAKIP Dan Realiasi Capaian Kinerja SKPD.
Presentase Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun Dengan Baik.
100 % 100,00 %
6 Terwujudnya Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Di Kabupaten Tebo.
Persentase Jumlah Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak
Huni.
100 % 99,60%.
7 Terwujudnya Pendataaan, Pencatatan Aset
Tanah Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Tebo Dalam
Mendukung Pembangunan Yang Tertib Untuk.
Menciptakan Kenyamanan Dan Keindahan Kota Dalam Mendukung Kota Layak Huni.
Persentase Luas Tanah Pemerintah
Kabupaten Tebo Yang Tersefikasi Dan Terselesaikan Konflik Pertanahan.
100 % 55,02 %
8 Terwujudnya Kenyamanan, Keindahan,
Keasrian Dan Keamanan Kota Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan.
Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang
Tersedia Dan Terpelihara Dengan Baik.
100 % 93,05 %
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo .
Jenis pelayanan yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
periode Renstra 2017-2022 (khususnya bidang Penataan Kota dan Pertamanan)
dengan wilayah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo seluas 6.461 Km2 atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi
Jambi terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Muara Tabir, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, VII
Koto, Serai Serumpun dan VII Koto Ilir, telah melaksanakan beberapa program dan
kegiatan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain:
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Kerja Tahun 2017
7
1. Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Tebo, diantaranya:
a. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh kecamatan. b. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman kota
baru dalam rangka menciptakan dan menjaga keserasian lingkungan
perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
c. Pembangunan pagar pemakaman umum.
2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Tebo, diantaranya: a. Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh kecamatan.
Perawatan LPJU yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo sampai dengan 2017 sebanyak 3.236 titik, dengan perincian sebagai berikut:
o Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 988 Titik. o Kecamatan Rimbo Bujang sebanyak.477 Titik
o Kecamatan Tebo Ulu sebanyak 425 Titik
o Kecamatan Sumay sebanyak. 218 Titik o Kecamatan VII Koto sebanyak 227 Titik
o Kecamatan Serai Serumpun sebanyak 69 Titik o Kecamatan Rimbo Ilir sebanyak. 307 Titik
o Kecamatan Tebo Ilir sebanyak 118 Titik
o Kecamatan Rimbo Ulu sebanyak 123 Titik o Kecamatan Tengah Ilir sebanyak 161 Titik
o Kecamatan VII Koto Ilir sebanyak 115 Titik o Kecamatan Muara Tabir sebanyak 13 Titik
b. Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap taman yang sudah ada
dalam rangka menjaga suasana kota agar tetap nyaman dan dapat
menambah nilai estetika kota. Pemeliharaan Taman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sebagai berikut:
o Taman Tanggo Rajo seluas + 19.798 M2 o Taman Komplek Perkantoran seluas + 10.946 M2
o Depan Gerbang Masuk Perkantoran seluas + 1.278 M2
o Taman Tugu PKK seluas + 3.564 M2 o Taman Tugu Sultan Thaha seluas + 16 M2
o Taman Tugu Simpang Lima + 1.351 M2 o Taman Jalur Dua RSUD + 950 M2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo .
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagai berikut:
1. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan tersebut sebagai regulasi pemberian Izin pengembangan
Perumahan dan penetapan darerah kumuh. 2. Belum tersedianya data Base jalan lingkungan, drianase dan Lampu penerang
jalan umum di Kabupaten Tebo, akibat dari belum tersedianya data base tersebut dalam penyusunan anggaran maupun menghitung persentase menjadi tidak
maksimal.
3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Kerja Tahun 2017
8
kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.
4. Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
5. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki masyarakat serta pemanfaatan akan
Ruang Terbuka Hijau khususnya Taman Kota.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
9
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo.
Guna adanya keseragaman dan kasatuan pandang dalam melaksanakan misi untuk
pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.
Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 - 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat
dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran
menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.
Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang
profesional.
Tujuan: o Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.
Indikator Kinerja Tujuan:
o Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.
Sasaran: o Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.
o Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.
o Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.
Indikator Kinerja:
o Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai.
o Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. o Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada
perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.
Tujuan: o Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).
Indikator Kinerja Tujuan: o Luas kawasan yang tertata di Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
10
Sasaran: o Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai
peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.
Indikator Kinerja: o Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota. o Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi
baik. o Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai
ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.
3. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo
Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
Tujuan:
o Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika
wilayah di Kabupaten Tebo.
Indikator Kinerja Tujuan:
o Luas pengelolaan RTH dan taman di Kabupaten Tebo
Sasaran: o Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju
Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
Indikator Kinerja:
o Ratio luas taman di Kabupaten Tebo. o Persentase taman yang sudah tertata baik.
o Jumlah pembangunan pagar makam.
o Jumlah Penerangan Jalan Umum.
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan
peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Tujuan:
o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
Indikator Kinerja Tujuan:
o Persentase pengelolaan persampahan dan air limbah di Kabupaten Tebo
Sasaran:
o Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah
dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.
Indikator Kinerja:
o Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. o Jumlah sarana dan prasarana persampahan.
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
11
o Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan.
3.2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tebo Tahun 2018.
1. Program pelayanan Adm Perkantoran
1. Penyedaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 4. Penyediaan Jasa Petugas Teknis yang di Asuransikan
5. Penyediaan Jasa pajak kendaan Dinas/operasional
6. Penyediaan Jasa penatausahaan Keuangan Dinas 7. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. penyediaan barang cetakan dan pengandaan
11. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
15. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 4. Pengadaan mebeleur
5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
2. pengadaan pakaian batik tradisional dan olah raga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rialisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Renjana Kerja Tahunan/RKT
5. Penyusunan Laporan Tahunan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan jalan lingkungan
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan pameran Investasi
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2018
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
12
8. Program Pembangunan Saluran Drainse/Gorong-Gorong 1. Pembangunan saluran drainase /Gorong-Gorong
2. Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase
9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan
Pemanfaataan Tanah 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
10. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
1. Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
11. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
12. Progam Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong 1. Pembangunan Turap
13. Progam Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
14. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 3. Pengembangan Taman Rekreasi
15. Progam Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Penutup
13
IV. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo
merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo dalam menghadapi
tantangan pengelolaan penataan kota, pertamanan dan kebersihan. Renja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar
penyusunan Renja Tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini dilaksanakan segenap jajaran dilingkungan Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Kabupaten Tebo, selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.
Pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tebo diharapkan mampu untuk
melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai dari proses yang merupakan output pengelolaan
penataan kota, pertamanan dan persampahan setiap tahunnya.
Muara Tebo, Juni 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEBO
Ir. PRAYITNO, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600607 198703 1 005
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
14
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
15
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
16
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
17
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
18
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
19
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
20
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
21
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Tebo 2017
Lampiran
22
Adm Kantor 2018
1 SLTA Sederajat 9 Org 1,000,000 12 108,000,000
2 Diploma 2 Org 1,150,000 12 27,600,000
3 Sarjana 2 Org 1,500,000 12 36,000,000
Total 171,600,000
Kebersihan Kantor 2018
1 Petugas Kebersihan Kantor 1 Org 1,750,000 12 21,000,000
PetugasTeknis Lapangan 2018
1 Petugas Kebersihan 111 Org 1,700,000 12 2,264,400,000
2 Supir Mobil/ Bentor 18 Org 1,700,000 12 367,200,000
3 Petugas taman 22 Org 1,700,000 12 448,800,000
4 petugas Listrik 12 Org 1,700,000 12 244,800,000
Total 3,080,400,000
1. ADM
2. Listrik
3. Taman
4. P. Restribusi
5. Supir Dup Truk/hidrolit
6. Supir Pick Up
7. Pengendara R.3
8. Pembantur R.3
9. Penyapu jalan
10.Pemotong rumput
11. Pemusnah rumput
12.pembersih parit
13.pengangkut sampah
14.Pengawas sapu jln
15.Pengwas R.3
16.pengawas angkut sampah
17.pengawas potong rumput
18.pengawas bersih parit
19.pengawas pemusnah rumput
20.pengawas tpa
21. ULP petugas listrik
22. Penjaga kantor
23. kebrsihan kantor
24. supir kadis
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pengguna Anggaran 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Org x 12 Bln 48 OB
- Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Org x 12 Bln 24 OB
- Bendahara penerimaan 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Bendahara Pengeluaran 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 Org x 12 Bln 36 OB
Pengguna Barang 1 Org x 12 Bln 12 OB
Penatausahaan Barang 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pengurus Barang 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Staf Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Org x 12 Bln 48 OB
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 0rg x 12 Bln 12 OB
Honorarium Tim Pengelola Barang
Honorarium Tim Penghapusan Aset SKPD
- Ketua 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Sekretaris 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Anggota 4 Org x 12 Bln 48
Honorarium Pejabat Penerima hasil pekerjaan
- Honorarium Pejabat Penerima hasil pekerjaan 1 org x 12 Bln 12 OB
Honorarium Operator/Entry .
- Penangggung Jawab SIPKD 1 Org x 12 Bln 12 OB
- Operator SIPKD 2 Org x 12 Bln 24 OB
246,036,000
246,036,000
246,036,000
208,320,000
1,910,000 22,920,000
1,610,000 19,320,000
980,000 11,760,000
300,000 3,600,000
810,000 38,880,000
300,000 7,200,000
340,000 4,080,000
980,000 11,760,000
980,000 35,280,000
950,000 11,400,000
900,000 10,800,000
810,000 9,720,000
800,000 9,600,000
200,000 2,400,000
200,000 9,600,000
8,160,000
680,000 8,160,000
11,316,000
11,316,000
250,000 3,000,000
173,000 2,076,000
130,000 6,240,000
5,040,000
420,000 5,040,000
13,200,000
400,000 4,800,000
350,000 8,400,000
246,036,000
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 01 1 01 04 01 Program pelayanan Adm
Perkantoran
1,341,600,000 1,394,000,000
1 01 1 01 04 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Output : Pengelolaan surat menyurat dinas
Outcome: Lancarnya
administrasi perkantoran
Perkim 1 Tahun 15,000,000 APBD 15,000,000
1 01 1 01 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi
sumber daya air dan Listrik
Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang
tersedia
Outcome: Kelancaran kerja dinas
Perkim 12 Bulan 30,000,000 APBD 30,000,000
1 01 1 01 04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Output : Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkpan yang
tersedia
Outcome: Kelancaran kerja dinas
Perkim 1 Tahun 20,000,000 APBD 20,000,000
1 01 1 01 04 01 04 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Output : Petugas teknis yang di ansuransikan
Outcome: Jaminan kesehatan petugas
Perkim 14 Orang 49,000,000 APBD 49,000,000
1 01 1 01 04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Output : Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan
Outcome: Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun
Perkim 1 Tahun 80,000,000 APBD 100,000,000
1 01 1 01 04 01 07 Penyediaan jasa ADM
Keuangan
Output : Penatausahaan keuangan dinas
Outcome: Lancarnya Penatausahaan keuangan selama 1
tahun
Perkim 12 Bulan 295,000,000 APBD 295,000,000
1 01 1 01 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
Kantor
Output : Jasa kebersihan kantor yang tersedia
Outcome: Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta
kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun
Perkim 12 Bulan 21,000,000 APBD 25,000,000
1 01 1 01 04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
Output : Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan
perlengkapan kantor serta alat studio)
Outcome: Kelancaran dan kenyaman kerja
selama 1 tahun
Perkim 1 Tahun 35,000,000 APBD 35,000,000
1 01 1 01 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat tulis kantor yang tersedia
Outcome: Kelancaran kerja selama 1 Tahun
Perkim 1 Tahun 60,000,000 APBD 60,000,000
1 01 1 01 04 01 11 penyediaan barang cetakan
dan pengandaan
Output : Barang cetakan kantor yang tersedia dan
penggadaan
Outcome: Kelancaran kerja selama 1 Tahun
Perkim 1 Tahun 40,000,000 APBD 40,000,000
1 01 1 01 04 01 12 Penyediaan komponen
instalansi listrik/penerangan
bangunan kantor
Output : Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang
tersedia
Outcome: Terjaganya kondisi instalansi listrik selama setahun
Perkim 1 Tahun 35,000,000 APBD 35,000,000
1 01 1 01 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
Output : Surat kabar (harian, mingguan, bulanan dan jasa
iklan) yang tersedia
Outcome: Terpenuhinya kebutuhan informasi dinas
selama 1 Tahun
Perkim 3 Jenis koran dan jasa iklan surat kabar/radio/televisi 30,000,000 APBD 30,000,000
1 01 1 01 04 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Output : Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang
tersedia
Outcome: Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman selama 1 tahun
Perkim 1 Tahun 60,000,000 APBD 60,000,000
1 01 1 01 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah.
Output : Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan
konsultasi
Outcome: Perolehan informasi dan peraturan perundang-
undangan selama 1 tahun
Perkim 1 Tahun 400,000,000 APBD 400,000,000
SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TEBO
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
1 01 1 01 04 01 19 Penyediaan jasa penunjang
tenaga administrasi/teknis
daerah
Output : Tenaga pendukung administasi/teknis (SLTA,
Diploma, Sarjana) yang tersedia
Outcome: kelancaran administrasi dan teknis
selama 1 Tahun
Perkim 2 Orang SLTA, 2 Orang Diploma, 9 Orang Sarjana 171,600,000 APBD 200,000,000
1 01 1 01 04 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur.
5,392,706,000
1 01 1 01 04 02 03 Pembangunan gedung kantor Output : gedung tempat parkir, rumah sin gah, gapura batas
( Tebo-Bungo, Tebo- Batang hari), tower air (Kantor dan
Taman Tanggo Rajo) dan pos jaga taman tanggo rajo.
Outcome:
Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas 1
Tahun
Perkim 1 unit gedung tempat parkir,3 unit rumah sin gah, 2 unit
gapura batas ( Tebo-Bungo, Tebo- Batang hari), 2 unit tower
air (Kantor dan Taman Tanggo Rajo) dan 1.unit pos jaga
taman tanggo rajo.
2,485,000,000 APBD 1,500,000,000
1 01 1 01 04 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas/ operasional(R.2, R.3, t mobil mini
bus R.4, mobil Pick up R.4 dan Mobil Vacum cleanier
(penyedot tinja).
Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana
dilingkungan dinas selama 1 tahun
Perkim 4 unit R.2, 10 unit R.3, 4 unit mobil mini bus R.4, 1 unit mobil
Pick up R.4 dan 1 unit Mobil Vacum cleanier (penyedot tinja).
2,270,671,000 APBD 2,500,000,000
1 01 1 01 04 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Output : Perlengkapan rumah tangga yang tersedia (Ac dan
piring/gelas)
Outcome: Terpenuhinya kebutuhan
aparatur dilingkungan dinas
Perkim Ac 1 pk 2 Unit, Ac 1 1/2 pk, 2 Unit gelas, 5 lusin, sendok
makan 2 unit dan piring makan 5 lusin
24,125,000 APBD 25,000,000
1 01 1 01 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Output : Peralatan kantor (PC ,Laptop dan printer)
Outcome: Meningkatnya
sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas
Perkim 6 Unit PC, 4 unit Laptop dan 6 Unit Printer 141,000,000 APBD 150,000,000
1 01 1 01 04 02 10 Pengadaan meubeleir Output : Meubeleir (meja rapat, kursi rapat, meja 1/2 biro,
meja 1 biro dan almari arsip) yang tersedia
Outcome: Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur dilingkungan dinas
Perkim 1 Unit Meja rapat, 5 unit kursi rapat, 10 unit meja 1/2 biro 5
unit meja 1 biro dan 2 unit almari arsip
91,500,000 APBD 125,000,000
1 01 1 01 04 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor.
Output : Pemeliharaan gedung kantor
Outcome: Memperindah dan
memberikan kenyaman kerja dilingkungan kerja
Perkim 1 Unit gedung kantor 200,000,000 APBD 600,000,000
1 01 1 01 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas/opersional yang terpelihara
Outcome: Terawatnya kendaraan
dinas/operasional dan lancarnya operasional dinas
Perkim 15 unit R.2, 2 Unit R.4 125,410,000 APBD 150,000,000
1 01 1 01 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Output : Termeliharaan peralatan gedung kantor
Outcome: Terawatnya peralatan
gedung kantor dan bertambahnya umur teknis peralatan
kantor
Perkim 1 Tahun 25,000,000 APBD 30,000,000
1 01 1 01 04 02 44 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional
Output: Kendaraan dinas/operasional yang direnovasi
Outcome: Terawatnya
kendaraan dinas/operasional dan lancarnya operasional dinas
Perkim 6 Unit Kendaraan Roda 3 (bentor) 30,000,000 APBD 35,000,000
1 01 1 01 04 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
82,150,000 80,000,000
1 01 1 01 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya.
Output: Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia
Outcome: terwujudnya
kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas
Perkim Pakaian dinas (47 stel PDH dan 13 stel PDL) 37,500,000 APBD 40,000,000
1 01 1 01 04 03 05 Pengadaan pakaian hari-hari
tertentu
Output: Pakaian batik tradisonal dan olah gara yang tersedia
Outcome:
Memberikan pencitraan daerah.
Perkim 47 stel Pakaian batik tradisonal dan 47 stel olah raga 44,650,000 APBD 40,000,000
1 01 1 01 04 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200,000,000 200,000,000
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
1 01 1 01 04 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Output : Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek
Outcome: Meningkatnya kapasitas
dan kompetensi Sumber daya aparatur
Perkim 1 Tahun 200,000,000 APBD 200,000,000
1 01 1 01 04 06 19 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
11,500,000 11,500,000
1 01 1 01 04 06 penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar rialisasi
kinerja SKPD.
Output : Lakip dinas TA 2014
Outcome: Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja
pegawai dilingkungan dinas
Perkim 20 Buku 2,500,000 APBD 2,500,000
1 01 1 01 04 06 01 Penyusunan prognosis realisasi
anggaran
Output : Laporan Prognosisi dinas
Outcome: Porsentase kemampuan belanja dinas dalam
pelaksanan kegiatan 6 bulan berikutnya
Perkim 20 Buku 1,000,000 APBD 1,000,000
1 01 1 01 04 06 04 Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun SKPD
Output : Laporan keuangan SKPD
Outcome: Kemampuan pendapatan dan belanja dinas dlm
pelaksanan kegiatan selama 1 tahun
Perkim 20 Buku 2,500,000 APBD 2,500,000
1 01 1 01 04 06 05 Penyusunan Renjana kerja
tahunan
Output: tersedianya renjana kerja dinas
Outcome:
Memeberikan informasi tentang program dan kegiatan serta
pagu anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016
Perkim 20 Buku 2,500,000 APBD 2,500,000
1 01 1 01 04 06 06 Penyusunan laporan Tahunan Output: Laporan tahunan dinas TA 2015
Outcome:
Porsentase ketercapaian seluruh program/ kegiatan serta
Perkim 20 Buku 3,000,000 APBD 3,000,000
1 01 1 01 04 15 Program pembangunan
jalan dan jembatan
8,200,000,000 8,200,000,000
1 01 1 01 04 15 10 Pembangunan jalan lingkungan Output : Pembangunan jalan rabat beton (SDN 127/VIII
Kab. Tebo, Desa Purwodadi Kel. Pasar Muara Tebo, Perum
Tebo Asri Kel. Tebing (lanjutan), Lrg. Bangsal samping SD 24
Kel. Pasar Kec. Tebo Tengah,jalan makam Bogorejo (belakang
perum. Villa Sentosa) Kel. Tebing Tinggi, belakang perum.
Villa Sentosa menuju smp 24 Kab. Tebo, Bogorejo Samping
Kompi Kel. Tebing Tinggi.
Outcome: Tertata dan
lancarnya akses transportasi masyarakat.
Perkim Pembangunan jalan rabat beton (SDN 127/VIII Kab. Tebo,
Perum Tebo Asri Kel. Tebing (lanjutan), Desa Purwodadi Kel.
Pasar, Lrg. Bangsal samping SD 24 Kel. Pasar Kec. Tebo
Tengah,jalan makam Bogorejo (belakang perum. Villa
Sentosa) Kel. Tebing Tinggi, belakang perum. Villa Sentosa
menuju smp 24 Kab. Tebo, Bogorejo Samping Kompi Kel.
Tebing Tinggi)
8,200,000,000 APBD 8,200,000,000
1 01 1 01 04 16 Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
5,917,000,000 5,917,000,000
1 01 1 01 04 16 03 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Output: Pembangunan Drainase primer Perkotaan (simpang
tugu-simpang lima)
Outcome: Berfungsinya drainase perkotaan.
Perkim pembangunani Drainase primer 1). Drainase jalan ekonomi
TKPI, 2). Drainase Komplek Perumahan Tebo Asri, 3).
Drainase Jalan Garuda Kel. Pasar Muara Tebo.
4,000,000,000 APBD 4,000,000,000
1 01 1 01 04 16 06 Rehabilitasi Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Output: Rehabilitasi Drainase primer Perkotaan (simpang
tugu-simpang lima)
Outcome: Berfungsinya drainase perkotaan.
Perkim Rehabilitasi Drainase primer (Depan mesjid Jamik Muara
Tebo, Pancuran Gading Kel. Pasar Muara Tebo, Benteng Kel.
Pasar Muara Tebo, Simpang lima-PDAM Kel. Pasar Muara
Tebo, Desa Baru Kel. Pasar Muara Tebo, Bungkal Kel. Pasar
Muara Tebo, SMPN 1 Kab. Tebo- Koramil Tebo Tengah,
Dalam Kab. Tebo)
1,917,000,000 APBD 1,917,000,000
1 01 1 01 04 20 PROGRAM PENGELOLAAN
AREAL PEMAKAMAN
843,000,000 843,000,000
1 01 1 01 04 20 05 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Output : Pagar pemakaman Umum Kab. Tebo
Outcome: Terpeliharanya dan terciptanya keindahan
pemakaman umum
Perkim Pembangunan Pagar makam umum (Rt.08 RW.03 Bogorejo
Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Pengadaan Pagar
Makam Bulian Jaya Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu)
843,000,000 APBD 843,000,000
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
1 01 1 01 04 17 Program Pembangunan
Turap/Talud/ Bronjong
500,000,000 -
1 01 1 01 04 17 03 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Output : Pembangunan turap taman tanggo rajo
Outcome: Memperindah dan kenyamanan Komplek
Perkantoran.
Perkim 1 paket Turap Taman Tanggo rajo. 500,000,000 APBD -
1 01 1 01 04 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
400,000,000 -
1 01 1 01 04 15 05 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan.
Output : DED kota sejarah/ lamo Muara Tebo
Outcome: tertatanya pengembangan kawasan dalam kab.
Tebo
Perkim 1 (satu) dokuman perencanaan. 400,000,000 APBD -
1 01 1 01 04 19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
250,000,000 250,000,000
1 01 1 01 04 19 09 Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang
perkotaan.
Outcome: Peningkatan kerjasama dalam penataan kota.
Perkim 1 Tahun 250,000,000 APBD 250,000,000
1 02 04 01 04 16 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
350,000,000 350,000,000
1 02 04 01 04 16 01 Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Output : Tertibnya administrasi tanah milik pemerintah
daerah.
Outcome: Tertatanya administrasi tanah milik pemerintah
daerah.
Perkim 1 Tahun 350,000,000 APBD 350,000,000
1 02 04 01 04 17 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
135,000,000 135,000,000
1 02 04 01 04 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Output : Terfasilitasinya penyelesaianya konflik pertanahan.
Outcome:
Terselesaikanya permasalahan-permasalahan pertanahan.
Perkim 1 Tahun 135,000,000 APBD 135,000,000
1 02 05 01 04 24
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)21,861,000,000 21,861,000,000
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
1 02 05 01 04 24 05 Penataan ruang terbuka hijau
(RTH)
Output : 1) lampu Penerangan jalan Umum (LPJU): (a).
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Jln. Linta Tebo-
Bungo (rumah Dinas Bupati Tebo-Komplek Perkantoran
km.12) (b). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan umum
(LPJU) desa-desa dalam Kec. Tebo Tengah (c). Pengadaan
Lampu penerangan Jalan umum (LPJU) desa-desa Kec. Tebo
Ulu (d). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU)
desa-desa dalam Kec. Tebo Ulu (e). Pengadaan Lampu
Penerangan jalan umum (LPJU) desa-desa dalam Kec. VII
Koto (f). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU )
desa-desa dalam Kec. Rimbo Bujang (g). Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum(LPJU) desa-desa dalam Kec. Rimbo
Ilir (h).Pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
desa-desa dalam Kec. VII Koto Ilir, (i). Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU) desa-desa dalam Kec. Serai
Serumpun, (j). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJU)
(depan kntor BPN-Jembatan Sungai Alai),(k).LPJU (tugu sultan
thaha-kantor pos ma. Tebo), (L). .lpju Komplek Perumahan
Tebo Asri (M).LPJU Komplek Perumahan Griya Asri. 2).
Pembangunan Taman: (a), Pembangunan Taman Lapangan
Merdeka, (b). Penghijauan jalur hijau kota Muara Tebo
(penanaman rumput di Komplek depan Samsat), (c).
Pengadaan Taman Buah/pemancingan (komplek perkantoran
km.12), (d). pengadaan taman air mancur tugu sultan
thaha,(e).Pengadaan taman air mancur (tugu sultan thaha)
3).Pengadaan tugu monumen Kel. Wirotho Agung, 4).
pengadaan patung sultan tahha syaifuddin, 5).pengadaan Pot
Bunga (tugu sultan thaha-kantor pos ma. Tebo), Outcome:
Tertata, keindahan dan kenyaman kota
Perkim 1) lampu Penerangan jalan Umum (LPJU): (a). Pengadaan
Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Jln. Linta Tebo-Bungo
(rumah Dinas Bupati Tebo-Komplek Perkantoran km.12) (b).
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) desa-desa
dalam Kec. Tebo Tengah (c). Pengadaan Lampu penerangan
Jalan umum (LPJU) desa-desa Kec. Tebo Ulu (d). Pengadaan
Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) desa-desa dalam Kec.
Tebo Ulu (e). Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum
(LPJU) desa-desa dalam Kec. VII Koto (f). Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU ) desa-desa dalam Kec.
Rimbo Bujang (g). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum(LPJU) desa-desa dalam Kec. Rimbo Ilir (h).Pengadaan
lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) desa-desa dalam Kec.
VII Koto Ilir, (i). Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
(LPJU) desa-desa dalam Kec. Serai Serumpun, (j). Pengadaan
Lampu Penerangan Jalan (LPJU) (depan kntor BPN-Jembatan
Sungai Alai),(k).LPJU (tugu sultan thaha-kantor pos ma.
Tebo), (L). .lpju Komplek Perumahan Tebo Asri (M).LPJU
Komplek Perumahan Griya Asri. 2). Pembangunan Taman:
(a), Pembangunan Taman Lapangan Merdeka, (b).
Penghijauan jalur hijau kota Muara Tebo (penanaman rumput
di Komplek depan Samsat), (c). Pengadaan Taman
Buah/pemancingan (komplek perkantoran km.12), (d).
pengadaan taman air mancur tugu sultan
thaha,(e).Pengadaan taman air mancur (tugu sultan thaha)
3).Pengadaan tugu monumen Kel. Wirotho Agung, 4).
pengadaan patung sultan tahha syaifuddin, 5).pengadaan Pot
Bunga (tugu sultan thaha-kantor pos ma. Tebo), Outcome:
Tertata, keindahan dan kenyaman kota
11,500,000,000 APBD 11,500,000,000
Rencana
Tahun
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(1)
Catatan
penting
1 02 05 01 04 24 06 Pemeliharaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Output : 1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo, 2). Lampu Hias
taman dalam kab. tebo, 3). Jalur hijau dalam kab. tebo 4).
Taman dalam kab. tebo, 5). Gapura batas dalam kab. Tebo,
6). taman Tugu dalam Kab. Tebo, dan 7). Rehap pagar
taman tanggo rajo
Outcome: Terawatnya LPJU, Lampu Hias, taman,
Hutan Kota di kab. Tebo
Perkim 1). LPJU Dalam Kabupaten Tebo, 2). Lampu Hias taman
dalam kab. tebo, 3). Jalur hijau dalam kab. tebo 4). Taman
dalam kab. tebo, 5). Gapura batas dalam kab. Tebo, dan 6).
taman Tugu dalam Kab. Tebo, 7). Rehap pagar taman
tanggo rajo
9,300,000,000 APBD 9,300,000,000
1 01 1 01 04 01 17 Pengembangan Taman
Rekreasi
Output : 1). Pengadaan Taman Tanggo Rajo (arena out
bond), 2). Tempat wisata kuliner, 3).Pagar pengaman tanggo
rajo (arah sungai), 4). Fleksibel toilet, 5). Septic tank
BioSeptic. Outcome:
Masyarakat kabupaten Tebo dapat menikmati wisata kota.
Perkim 1). Pengadaan Taman Tanggo Rajo (arena out bond), 2).
Tempat wisata kuliner, 3).Pagar pengaman tanggo rajo (arah
sungai), 4). 4 unit Fleksibel toilet, 5). 1 unit Septic tank
BioSeptic.
1,061,000,000 APBD 1,061,000,000
1 02 12 01 04 15 Program Peningkatan
Promosi dan Informasi
Pembangunan Daerah
20,000,000 20,000,000
1 02 12 01 04 15 10 Pameran Investasi Output : Keikutsertaan dalam pameran pembangunan
Outcome: Meningkatnya promosi dan
kerjasama investasi
Perkim 1 Kali 20,000,000 APBD 20,000,000
44,660,956,000 38,418,500,000 JUMLAH
Muara Tebo, Juni 2017KEPALA DINASPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN TEBO
Ir. PRAYITNO, M.Sc.Pembina Utama MudaNIP.19600607 198703 1 005
1 LPJU lintas Tebo-bungo rumah dinas bupati Tebo-komplek perkantoran km.12
3 Pemb. LPJU Rt.01, Rt.05 Desa teluk Pandak kec. Tebo Tengah
5 Pemb. LPJU Dusun 1 dan 2 Desa Kunagan Kec. Tebo Ilir
6 Pengadaan Lampu Jalan, Rt 04, 07, 12, 13 Desa Teluk Singkawang Kec.Sumay, 20 Titik
7 Pengadaan Lampu Jalan Tj Dani Desa Tuo Sumay Kec.Sumay, 40 Titik
8 Lampu Jalan Desa Tanjung Pc.Jambi Kec.VII Koto, 1 Paket
9 Pengadaan Lampu Jalan Dusun 1,2 & 5 DesaTeluk Lancang Kec. VII Koto
12 Pengadaan Lampu Jalan Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir, 10 T
13 LPJU Desa Penang Belai, Desa Sekutur Jaya, Bukit Pemuatan Kec. Serser
14 LPJU Desa Napal Putih, Desa Sako Makmur, Desa Teluk Melintang Kec. Serser
15 LPJU desa-desa dalam Kec.Tebo Tengah
16 LPJU desa-desa dalam Kec. Tebo Ulu
17 LPJU desa-desa dalam Kec. VII Koto
18 LPJU desa-desa dalam Kec. Rimbo Bujang
19 LPJU desa-desa dalam Kec.Rimbo Ilir
20 LPJU desa-desa dalam Kec.VII Koto Ilir
21 LPJU desa-desa dalam Kec. Serai Serumpun
22 LPJU Depan Kantor BPN-Jembatan Sungai Alai
23 LPJU desa-desa dlm kec. Tebo ilir
24 Lampu hias komplek perkantoran Km.12
25 Dari Jembatan Tebing Tinggi s.d Kec.Tebo Tengah, 63 Titik, Titik per 40 Meter
26 Dari Perbatasan Ka.Tebo- Kab. Batang Hari, 63 Titik, Titik per 40 Meter
27 Jalan Lintas Tebo-Bungo Dari Km.12 s/d Km.16, 43 Titik, Titik per 100 Meter
28 LPJU Komplek Kantor Bupati
29 Perkampungan dan Perumahan di Tebo Desa Sumber Anom, Sumber Sari, Purwodadi
30 Perumahan Anisa Asri dan Desa Sungai Alai
Pembuatan Taman
2 Pembangunan Taman lapangan Merdeka
3 Penghijauan Hutan Kota Dalam Kota (penanaman rumput d komplek depan samsat)
4 Penimbunan Taman Tanggo Rajo
5 Pengadaan Taman Buah/Pemancingan (Komplek perkantoran Km.12)
6 Pengadaan Taman Tanggo Rajo
7 Pengadaan Tugu Monumen Kel. Wirotho Agung
PEKERJAAN PAGAR MAKAM 2018
1 Pembangunan Pagar makam umum Rt.08 RW.03 Bogorejo Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah
2 Pengadaan Pagar Makam Bulian Jaya Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu
Pengadaan LPJU 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1 1 unit gedung tempat parkir
2 3 unit rumah sin gah
3 2 unit gapura batas ( Tebo-Bungo, Tebo- Batang hari)
4 1 Unit wc umum Taman Tanggo Rajo
5 1 unit tower air dan wc umum Taman Tanggo Rajo
6 1.unit pos jaga taman tanggo rajo.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 Ac 1 pk 2 Unit
2 Ac 1 1/2 pk 2 Unit
3 gelas 5 lusin
4 sendok makan 2 unit
5 piring makan 5 lusin
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Pc
2 Laptop
3 Printer
Pengadaan meubeleir
1 Meja Rapat
2 kursi rapat
3 Kursi Kerja
4 meja 1/2 biro
5 meja 1 biro
6 almari arsip
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
1 PDH
2 PDL
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
1 Pakaian Batik Tradisional
2 Pakaian Olah raga
Jumlah
Titik Pagu
450,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
210,000,000
110,000,000
210,000,000
210,000,000
213,000,000
213,000,000
213,000,000
213,000,000
213,000,000
213,000,000
213,000,000
500,000,000
213,000,000
213,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
210,000,000
210,000,000
110,000,000
110,000,000
Total 7,017,000,000
500,000,000
210,000,000
210,000,000
2,500,000,000
500,000,000
300,000,000
Totak 4,220,000,000
420,000,000
420,000,000
3,000,000
Total 843,000,000
Pengadaan LPJU 2018
210,000,000
750,000,000
1,000,000,000
150,000,000
210,000,000
165,000,000
Total 2,485,000,000
2 Unit 4,500,000 9,000,000
2 Unit 7,000,000 14,000,000
5 Lusin 30,000 150,000
2 Unit 100,000 200,000
5 Lusin 155,000 775,000
Total 24,125,000
6 Unit 10,000,000 60,000,000
4 Unit 12,000,000 48,000,000
6 Unit 5,500,000 33,000,000
Total 141,000,000
1 Unit 50,000,000 50,000,000
5 Unit 850,000 4,250,000
15 Unit 450,000 6,750,000
10 Unit 700,000 7,000,000
5 Unit 900,000 4,500,000
2 Unit 9,500,000 19,000,000
Total 91,500,000
47 Stel 625,000 29,375,000
13 Stel 625,000 8,125,000
Total 37,500,000
47 Stel 600,000 28,200,000
47 Stel 350,000 16,450,000
Total 44,650,000
Pengadaan kendaraan 2018
1 Kendaraan R.2 4 Unit 25,000,000 100,000,000
2 Kendaraan R.3 10 Unit 35,000,000 350,000,000
3 Kendaraan R.4 (mini bus) 3 Unit 250,000,000 750,000,000
4 Kendaraan R.4 (Pick up)) 1 Unit 220,671,000 220,671,000
5 Kendaraan R.6 (Penyedot Tinja)1 Unit 850,000,000 850,000,000
Total 2,270,671,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Kendaraan R.2 15 Unit 3,810,000 57,150,000
3 Kendaraan R.4 2 Unit 34,130,000 68,260,000
Total 125,410,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 Kendaraan R.2 1 Tahun 35,000,000 35,000,000
2 Kendaraan R.4 1 Tahun 45,000,000 45,000,000
Total 80,000,000