Embed Size (px)
Citation preview
Jalan Jendral A. yani No 32 MartapuraTelp :(0511)4721044Fax: (0511)4721546
Website: www.pn-martapura.oo.id
Email: pn martaoura (3>vahoo.co.id
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAH BEBASKORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Halaman 1 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona integritas
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAHBEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERIMARTAPURA
BAB IPENDAHULUAN
I. UTARBEUKANGPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
menyebutkan bahwa pada lahun 2019 diharapkan dapat drwujudkan:
-kuaiitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
-pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global.
-kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makln baik.
-SDM aparatur semakin profesional.
-Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi.
Dan pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan tenvujud tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemenntahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan
abdi negara. Untuk itu, pedu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja
melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pengadilan Negeri Martapura sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Instansi
Mahkamah Agung Republik Indonesia lelah menyatakan siap membangun Zona Integritas dengan
menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas pada tanggal 25 Juli tahun 2017 yang pada saat
itu disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar, Kajari Martapura, Ketua
Pengadiian Agama Martapura serta telah dipublikasikan secara luas melalui media massa, website
dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bktang pencegahan korupsi
dan peningkatan kuaiitas pelayanan publik;
Dimulai sejak saat itu maka mulai dan Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang menjabat hingga
seluruh jajarannya telah pula menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang setiap tahunnya selalui
diperbaharui sebagai wujud dari pemyataan atau janji kepada did sendiri tentang komitmen
melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan untuk Mak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
Sebagai tindaklanjut dad Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dad Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Pengadilan Negeri
Martapura telah pula membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang terakhir di perbaharui melalui SK KetuaPengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/258/KP.04.10/1/2019 tentang Pembentukan Susunan dan
Struktur Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Martapura;
Dalam rangka melaksanakan proses Pembangunan Zona Integritas tersebut maka perlu disusun
rencana kerja sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Martapura unluk melaksanakan proses
Pembangunan Zona Integritas tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsl dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
II.DASARHUKUM
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani;
III.MAKSUDDANTUJUAN1.Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Martapura dalam
membangun Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;
2.Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas (Zl)menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;
IV.PENGERTIAN UMUMDalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan;1.Zona Integritas (Zl) adaiah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melaluireformasi birokrasi, khususnya dalam rial pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik;
2.Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatuunit keija yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitaskinerja;
3.Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhisebagian besar manajemenperubahan.penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4.Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB;5.Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) adalah tim yang bertugas melakukan klarifikasi terhadap
satuan kerja yang akan diusulkan ke TPI, yaitu Tim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan danTim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;\
6.Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang telah ditetapkan dengan Swat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 194MKMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
7.Tim Penilai Nasional (TPN) adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unitkerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas;
neb ^firrt^lsH
ein^^jni scsoS ne^u^ni-UiBS^ *V<3> e
Anggota Area PenataanTata Laksana
H. FAHRUL RIFANI, S.H.6HITAN0VEUANASUTION, S.H., M.Kn.INTAN WIJAYATI, S.E.
BCO AMEF WIBOWO, IH^M.H.
(Coordinator Area PenataanTata Laksana i
Anggota Ana ManajamtnPerubahan
-UUY KRISWANTO, S.H.-BUTET SARMA, S,E.-NOORHIKMAH.S.H.-ALFIANNOOR AR, S.H.
AAU5T1NUS SANQKAKAU,5.H..M.H.
KoordlnatorAmManajemen Perubahan
(Coordinator TefcnlkalZonaIntegrltas Menuju
WBK/WBBMH. EDV RAHMANSVAH, S.H.
V. STRUKTUR0RGANISA81
BAB IIPROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGAOILAN NEGERI MARTAPURA
Didalam Pembangunan Zona Integntas. maka aba dua komponen yang baras bibangufl otehunit kerja Pengadilan Negeri Martapura, yakni:
1)Komponen Pengungkit;2)Komponen Hasil;
1) Komponen Pengungkita.Manajemen Perubahan
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Keija yang dibangun, menjadi lebrhbaik sesuai dengan tujuan dan sasaian pembangunan zona integritas.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:1.Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam
membangun Zona Integntas menuju WBK/WBBM.2.Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai
Zona Integntas menuju WBK/WBBM.3.Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.b.Penataan Tatalaksana
Bertujuan untuk meningkalkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerjayang jelas, efektif, efisien, dan temkur pada Zona Integntas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:1.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pada satuan kerja.2.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.3.Meningkatnya kinerja pada satuan keija.
c.Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ISDMPenataan Sistem Manajemen SDM pada satuan kerja bertujuan untuk meningkalkanprofesbnalisme SDM satuan kerja pada Zona Integntas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai meialui program ini adalah:1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organtsasi.2.Pola Mutasi Internal Pengukuran indikatir ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi:
3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.3.Penetapan Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:4.Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku. Indikator dilakukan dengan mengacu
pada pelaksanaan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku:5.Sistem Informasi Kepegawaian pada unit keija telah dimutakhirkan secara berkala
d.Penguatan Akuntabilitas KinerjaAkuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja padasatuan kerja.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:1)Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;dan2)Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
e.Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan keija yangbersih dan bebas KKN.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Halaman 5 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
1)Meningkatnya kepatuhan tertiadap pengelolaan keuangan negara.2)Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.3)Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
f. Penguatan Kualitas Pelayanan PublikPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas daninovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:1)Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, leblh aman, dan lebib mudab
dijangkau).2)Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang mempetoleh standardisasi pelayanan intemasional;3)Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat tertiadap penyelenggaiaan pelayanan publik.
2) Komponen Hasila.Tetwujudnya Aparatur Pengadilan yang Bersih dan Bebas dart KKN;
Diukurdengan menggunakan ukuran:a)Nilai persepsi korupsi (survei ekstemal) Nilal Indeks persepsi korupsi yang disyaratkan >= 3.6
dan Skala 1-4;danb)Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Presentasi penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang disyaratkan 100%.c)Data yang dipakai dalam pelaporan ini data primer yang dikumputkan melalui instrument
kuesioner. Pelaksanaan survei persepsi korupsi dilaksanakan setlap 6 bulan sekali.b.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Diukur melalui diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei ekstemal). Nilai indekspersepsi kualitas pelayanan yang disyaratkan >= 3 (80%) dan Skala 14. Hasil SKM wajibdiinformaslkan kepada publik termasuk metode survei, penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi,minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberttaan online, website satker, ataumedia jejartng sosial. Pelaksanaan survei persepsi korupsi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.Satker Pengadilan wajib melaporkan basil survei kepuasan masyarakat kepada Direktorat JenderalBadan Peradilan Umum.
BulanFebruari2019
BulanFebruari2019
BulanFebruari2019
6 .A
TARGETWAKTU
-Undangan, absensisertafbto;
-Dokumen rencanaaksi;
-Dokumen LaporanKegiatanPenyusunanRencana Aksi Zl;
-Dokumen RencanaAksi yang berisitarget prioritas;
- Dokumen laporanpeiaksanaankegiatanpenyusunan targetprioritas Zl;
-Undangan Rapat;-Berita acara dan
laporanpeiaksanaanseieksi;
-Riwayat Hidup dantekamjejak anggotaTim;
-Notuien rapat,dokumen iaporanpeiaksanaan danfoto/dokumentasiPembentukan TimKerja WBK/WBBM
5
BUKTIFISIK
Membuat dokumenRencanaAksi/Rencana KeijaPembangunan ZonaIntegntas menuju WBK/WBBMtahun2019;
Membuat targetprioritas yang relevandengan tujuanpembangunan Zl,yakni:a. Menentukan target
prioritas yang dirasamudah diraih ataudicapai ditiapkomponen denganmelibatkan seluruhanggota tim;
b. Melaksanakan
Analisa dan evaluasipada masing-masingRencanaAksi/Rencana Keija
a.Membuat undanganpembentukan TimKeija WBK/WBBM;
b.Melaksanakan rapatpembentukan TimKeija WBK/WBBM
c. Pengesahan TimKerja WBK/WBBMoleh KetuaPengadilan
4
LANGKAH AKSI
Dokumen RencanaPembangunan ZonaIntegntas menujuWBK/WBBM telah dibuatdan disosialisasikan;
Tim Kerja telah dibentukdan disahkan deh KeluaPengadilan NegeriMartapura;
3
INDIKATOR
t DokumenRencanaPembangunanZona IntegntasmenujuWBK/WBBM(1%)
I.Tim Kerja(1%)2 ,
KOMPONEN
f c.,1
NO
I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%); i
A. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 PADA PENGADILANNEGERI MARTAPURA
BAB IIIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT DAN KOMPONEN HASIL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Halaman7dari24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Undangan,Notulen, daftarhadir. toto rapat;
BulanFebruari2019n, dst(dilaku kansecaraberkala)
Dokumen laporanpelaksanaanrencana aksi olehTimKeijaWBK/WBBM;Dokumentasi(Foto Kegiatan)
Melaksanakanmonitoring dan
Melaksanakankegiatan pembangunansesuai dengan rencanaa.dengan melibatkan
selumh anggota tim;b.membuat laporan
hasil pelaksanaanmasing-masingrencanaaksi/rencana kerjayangtelahdilaksanakan;
c. membuat
dokumentasi beropafoto-foto kegiatan;
-Telah Melaksanakankegiatan Monitoring danEvaluasi PembangunanZona Integritas (Zl)menuju WBK/WBBM
3. Monitoring danEvaluasiPembangunanZona Integritas(Zl) menujuWBK/WBBM(2%)
BulanPebniari2019 dansetenisnyadilakukansecareberkalaataunitin
-Capture Website,Madia Sosial dankliping;
, Dokumen laporan
• Keputusan tentangRencanaPembangunanZona Integritas danTarget Prioritas
yang tedaksanamaupun tidak;
c. Membuat SuetKeputusan KetuaSatuan Kerja tantangRencanaPembangunan ZonaIntegritas
MensosialisasikanProses PembangunanZlmenujuWBK/WBBM:a. Melaksanakan
sosialisasi kePegawai melalui:•Pengarahan saat
apel pagi, rapatstafsecaraperiodic;
•Pendampingan/pembinaan olehpusat dan wilayahterkait program,kegiatan daninovasipembanguann ZlmenujuWBK/WBBM;
•Pemasanganspanduk danbannerdilingkungan keija;
b.Sosialisasi kepadaMasyarakatmelaluiWebsite,media social, mediaelektronik/cetak,
pemasanganspanduk dan banner;
c.Membuat laporan
2019Februari
mber20192019(DeseJanuari
Terpilih;Agen PerubahanSK Penetapanpembahan;penetapan agenpelaksanaan
• Dokumen laporanPemiliharv,Berita Acaradokumentasi;Dakar Hadir danNotulen Rapat,Pembahan,Penetapan Agen
- UndanganPemilihan Agen;
• SK Kriteria
Pembina upacara;Struktural sebagaiKerja/PejabatPimpinan Satuan
• Foto Dokumentasi
Pejabat Struktural;Satuan Kerja dan
• Absensi Pimpinan
ditindaklanjuti;telahrekomendasi yangevaluasi sertamonitoring dan
- Dokumen hasil
bulanan;evaluasi secaramonitoring danberkala hasilDokumen laporan
perubahan;
•*- i ^ln^^oiiaiiagen
pembahan;H PpnoA^aheUl
agen
c. Melaksanakanpembahan;penetapan agenUndangan
b. Membuat2014;Nomor27TahunPermenpan RBsesuaiPerubahanPemilihan AgenKriteria
a. Membuat SKdengan tahap:para Staff dimulaiPembahan di antaraPemilihan Agen
- Menetapkan
Pembina Upacara;stmctural sebagaikeija/pejabat
- Pimpinan satuanpegawai lain;setiap hari sepertimencatat kehadirandengan mengisl /member! teladandibawahnya)structuralHakim serta pejabatsatuan kelja, Hakim-
- Pimpinan (Ketuatelah ditindaklanjuti;
cvdlUdSI 5olldrekomendasi yang
monrioring dan^w^it taci c^rfa
atas laporanlaporan tindak lanjutcara menyusundan evaluasi dengantemuan monitoring
- Menindaklanjuti
bulanandan evaluasihasil monitoring
b, Membuat laporansecata bulanan;dan evaluasirapat monitoring
a.Melaksanakanberkala:Integritas secarapembangunan Zonaevaluasi terhadap
Jitetapkan;(.2. Agen Perubahan telah
gunanWBKWBBMpelaksanaanpembandalamsebagai role modelStruktural) berperanHakim serta Pejabatsatuan kerja, Hakim-
4.1. Pimpinan (Ketua
(1%)Budaya KerjaPikir dan
t. Pembahan Pola
Halaman9dari24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Februan2019
Februan2019
Februan2019
Februan2019
Februan2019
6
TARGET jWAKTU j
DokumenManajemen SDMyang diambk melaluApkkasi SIKEP
Dokumen kinegasatker yang diambltmelay aplikaslSIKEP
Dokumen evakiasidan tWak lanjutSOP;
Dokumen penerapanSOPdalampraktek;
Dokumen peta bisnismstansi:Dokumen SOP yangdltandatanganj;Dokumen SOPInovasl yangddandatanganKetua Satuan Ketja:
5
BUKTIFISIK
Penyusunan Slstemkepegaiwaian befbasissystem nilunndsi(contohSIKEP)Absensi Finger Print
Penyusunan systempengukuran kinegaberbasis slsteminfemessi (contotl LLKElektronik)
Mengevaiuasi danmenindaklanjutiselurah SOP Utamaberapa peibaikan SOPatau usulan peibajkanSOP
Menerapkan sekauhSOP yang telahditelapkan:
MemasBkan Unit Keijatelah men* SOPyang mengacu padapeta proses blsnlsyang lelahditsndatangara;
4
LANGKAHAKSI
b. Unit memNkiOperaskmaksasjmanajemen SDMyang menggunakanteknologi infoimasi
a. Sistem PengukuranKinega Unit sudahmenggunakanteknoiogi infbrmasi
c. Telah mengevaluasidan menindakianjuBselurah SOP Ubmaberapa perbaikanSOP atau usutmperbaikanSOP;
b. Telah menerapkanselurab SOP yangtelah ditetapk an;
a. Standar OperasionalPrasedur telahmengacu pada pelaproses blsnls instansldan juga melakukaninovasiyang setaras;
3
INDIKATOR
E-Oflice(2%)
StandarOperasional>rosedur(1,5%)
2
KOMPONEN
2.
NO
2019Desember2019 s/dJanuari
Rapat beijenjang;hadir dan Notulen
• Undangan, daftardokumentasinya;^bsen benkut
pay* uoii a^^a aucberupa rekap
peiaksanaan apelivHij Han ar^l ^r^
• DokumenEntegritas;
- Dokumen Paktaand punishmentprogram reward
- Dokumentasipegawai;
- Rekap absensidokumentasinya;benkutbudaya kerjapenerapankegiatanpeiaksanaan
' Dokumen laporan
basil kegiakan;- Membuat laporan
beijenjang;
pagi dan Apel Sore;- Mptaksan^ran R^r&t
- Melaksan^an Apelselumh pegawai;pakta mtegntas oleh
- Penandatangananpolapikinbudaya kerja danpembangimankegiatan
- Membuat laporanand punishment
- memberikan rewardetik dan pertaku;tertuang dalam kodekerja sebagaimana
- Menerapkan budaya
bark;dan berjalan denganBngkungan organrsaadibangun dlpikir untuk sudah
t.3 Budaya keija dan pola
2019Februari
2019Febntari 1
6 1WAKTU JTARGET j
Pegawai;Daflar PenempatanSbukbrrOrganisasi
kebutuhanpegawai.;
- Swat usulanketja;dan analisis bebanpemetaan jabatanberdasadcanpegawaikebutuhan
- Dokumen5
BUKTIFISIK
masing-masing
iabatan;
Beban Ketja untukMenyusun AnafisaJabatan;Menyusun Analisakebutuhan pegawai;Menyusun Analisa
jabatan;masing-masing
Beban Keqa untukMenyusun AnalisaJabatan;Menyusun Analisakebutuhan pegawai;Menyusun Analisa
4
LANGKAH AKSI
perjabatanyang telah disusunkebutuhan pegawaimengacu kepadarekrutmen mumipegawai hasil
b. Semua penempatan
jabatanmasing-masingbeban kerja untukdan hasil analisiskepada peta jabatankerja mengacuyang disusun oteh unit
a. Kebutuhan Pegawai3
INDIKATOR
kebutuhan (2%)denganPegawai sesuaiKebutuhan
LPerencanaan2
KOMPONEN
1te.
NO
III.
Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)
Februari2019
Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)
Februari2019
Undangan RapatNotulensi, daflarhadirDokumen LaporanHasil Monitonng danEvaluasi
Capture AnggaranDIPA melaluiwebsite;FotoSpanduk/banner,website dan mediasocial lainnya;
Undangan, Notula,Daftar Hadr, FotoRapatDokumen LaporanHasil Monitonng danEvaluasi
C^lture aebsite,apkkasi layananserta media social;
MelaksanakanMonitoring danEvaluasi PelaksanaanKebijakan keterbukaanInformasi Publik setupbulan
MemNiki Websitedengan tnfbrmasrterkini yangmemudahkanmasyarakat pencaiikeadten;
MelaksanakanMonSonng danEvaluasi tertradappemanfaatan teknologiinformasi dalampengukuman kinerjaunit operasionalisasiSDM dan pemberianlayanan kepada publicdilakukan secarabulanan;
Penyusunan SistemPetayanan Publikberbass teknologiinformasi
Penggunaan WA Grupuntuk KomunikasiInlem^
b. Monitoring danEvaluasi PelaksanaanKebijakankelertxikaan InformasiPublik sudahdilakukan;
a. Kebijakan tentangketerbukaan informasipublic sudahditerapkan;
d. Laporan MonitoringdanEvaiuasiterhadappemanfaatanteknologi infotmasidalam pengukuruankineiia unitoperasionaisasi SDMdan pemberianlayanan kepada publicdilakrrkan secarabulanan;
c. Pemberian Pefayanankepada Publik sudatimenggunakanteknologi informasi
KetertxikaanInformasi PubSk(1,5%)
3.
Hafaman 11 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
bulan;Setiap
2019Februari
2019Februari
2019Februari
berkala)
(dilakukandstFebruari,
2019Februari
2019Febniari
2019, dst;Februari
lainnya;kompetensipengembanganDiktat/pegawai mengikutiyang telah
- Daftar pegawai
Pegawai).(Sasaran Kineijapenilaian SKPbendasarkanpegawaikompetensipengembangan
- Dokumen rencana
(Sasaran KinerjaPegawai)
penilaian SKPberdasarkankompetensi pegawaipengembanganDokumen rencanakompetensipengembanganAnalysis untukHasil Training NeedDokumen Laporan
dokumantasi;dan Evaluasi, FotoLaporan MonitoringHadir, Notulen danUndangan, Daftar
Hidup);(Daftar RiwayatPekeijaan)/DRHDRP (Daftar Riwayat
InternalSK Mutasi/Rotasi
bagiantertiadap kinerbapegawai bamdan evaluasi kineijaDokumen monitoring
diklal/magang;telah mengikutidaitar pegawai yangMenyusun rekapitulasi
kompetensidengan slandarkompetensi pegawaikesenjanganpereentaseMenetapkan
Pegawai)SKP (Sasaran Kineijaberdasarkan penilaiankompetensi pegawaipengembanganMembuat rencana
kompetensi;pengembanganNeed Analysis untukMelakukan Trainingsecara berkala;perbaikan kinerjakaitannya dengantelah dilakukan dalamKegiatan mutasi yangevaluasi tertiadapmonitoring denMelaksanakan
Mutasi InternalMembuat prosedur
pegawai antar jabatanMelakukan mutasi
Membuat Analisa SKP
maupununtuk mengikuti diktatkesempatan/hakmemperolehunit kerja teiah
d. Seluruh pegawai di
25%;ditetapkan keol dartkompetensi yangdengan standarkompetensi pegawaikesenjangan
c. Persentase
kfneija pegawai;hasil pengelolaanmempertimbangkankompetensi pegawaipengembangan
). Semua rencanakompetensi;pengembanganAnalysis untukTraining Need
a. Sudah dilakukan
perbaikan kinerja;kaitannya dengantelah dilakukan dalamkegiatan mutasi yangevaluasi tertiadapmonitoring dan
;. Sudah dilakukanhal ini;pertimbangan terkaitmemberikanjuga unit kerjaditetapkan pusat danmutasi yang telahdan mengikuti poiakompetenst jabatantelah mempertiaiikanpegawai antar jabatan
). Semua mutasi
pengembangan karierpegawai
sebagal wujud danpegawai antar jabatan
i. Ada dilakukan mutasikinerja unit kerja;perbaikan tertiadapmemberikanorganisasi telahjabatan dalammemenuhi kebutuhanrekrutmen untukpenempatan pegawaievaluasi tertiadapmonitoring dan
c. Sudah dilakukan
(3%)kompetenstberbasisPegawai
3. Pengembangan
internal (2%)2.Pola Mutasi
Februari2019 dst;
Diiakukanenam bulansekaii;
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);
Februari2019 dst;
Dokumen sosialiasitentang seluruhaturan disipiin/kod;eebk perilaku yangtelah ditetapkaninstansi pusat danmembuat inovasiterkait aturandisiplin/kodeetik/kode perilakuyang sesuai dengankarakteristik unitkeria
- Penetapan AgenPerubahansebagai RoteModel;
Dokumenpengukuran kineijaindividu per buian.
- Dokumen SKPbeijenjang (JFU,atasanlangsung/kasubsi,atasanlangsung/kasi,kepala SetuanKeija);
- Dokumen KineijaUnit yang disetujuidanditandatanganioleli atasan
Dokumen laporanhasil monitoring danevaluasi teriiadaphasil pengembangankompetensi dalamrangka petbaikankinerja;
- Surat kepadapegawai perihaikesempatanmengikutiDiklat/pengembangan kompetensiIainnya.
- Surat usulanpegawai yangakan mengikutiDiklat/pengembangan kompetensiIainnya;
Telah melakukansosialiasi tentangseluruti aturandisipHkode ebkpenlaku yang telahditetapkan instansipusat dan membuatinovasi terkait aturandisiplin/kode etik/kodeperildku yang sesuaidengan karakteristikunit kerja
Menyusun mekanismePenetapan AgenPerubahan sebagaiRole Model ; TimPenilai ; Kriteria yangjelas (SKP menjadisalah satu kriteria
Melakukanpengukuran kineijaindividu setiap bulan;
Penilaian SKPstRiktural
Melakukan penilaiankerja individu setiaptahun;
MelaksanakanMonitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangankompetensi dalamkaitannya denganperbaikan kinerjadilakukan secaraberkala;
Menyampaikan kepadapegawai perihalkesempatan mengikutiDiklat/PengembanganKompetensi Iainnya;
Membuat surat usulanpegawai yang akanmengikutiDiklat/pengembangankompetensi Iainnya
Unit kerja telahmengimpiementasikanseluruh aturandisiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat inovasi terkaitaturan disiplin/kodeetik/kode perilaku yangsesuai dengankarakteristik unit kerja;
d. Hasil penilaian kinerjaindividu seiuruhnyatelah dijadikan dasarpemberian reward
;. Pengukuran kinerjaindividu dilakukansecara priodik;
b. seluruh ukuran kineijaindividu telah memilikikesesuaian denganindikator kinerjaindividu leveldiatasnya;
a. Telah memilikipenilaian keijaindividu yang terkaitdengan kinerjaorganisasi;
Monitoring danevaluasi terhadaphasil pengembangankompetensi dalamkaitannya denganperbaikan kinerjadilakukan secaraberkala;
e. Unit kerja melakukan
upayapengembangankompetensi kepadaseluruh pegawai
pengembangankompetensi iainnya
S.Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (3%)
4. PenetapanKineija Individu(4%)
Halaman 13 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Jntegritas
2019Febmari
2019Febmari
2019Febmari
2019FebnjariWAKTU ATARGET I
Penetapan KinerjaRenstra, RKT,
Satuan Kerja;dipimpin oieh Kepalasecara bulanan yangpemantauan kineijaDokumentepatwaktuDokumen LAKIPRKT.Dokumen 1KU,DokumenRENSTRA,Dokumen
rapat;da^^ar hadri, fotoUndangan, Notulen,
Anggaran2019RKA Tahunrapat;daftar hadri, fotoUndangan, Notuten,
BUKT1FISIK
Penetapan Kineija;Tahunan danRencana KinerjaRencana Strategis,perencanaan meliputimembuat dokumenUnit keija teiahpimpinankinerja yang disahkanevaluasi akuntabilitasmonitoring dandengan menyusunkinerja secara berkalamemantau pencapaianMemastikan Pimpinan
LAKIPKinerja Utama, danDokumen IndikatorKerja Tahunan.RENSTRA, RencanapenyusunanPimpinan terlibat dalamKegiatan TA.2019Rencana KerjaUsuian Proposal danLembar Pengesahanmenandatanganipengarahan danPimpinan memberikan
LANGKAH AKSI
Penetapan Nnerja;Tahunan danRencana Kerja(Rencana Strategis,dokumen perencanaanmemiliki seluruh
3. Unit kerja teiah
secara berkala;pencapaian kineija
c. Pimpinan memantau
Penetapan Kinerja;saat penyusunansecara langsung pada
). Pimpinan terlibat
Perencanaan;saat penyusunansecara langsung pada
i. Pimpinan terlibati, .. . ijifia -̂f, ,.
INDIKATOR
Kineija (5%)Akuntabilitas
2. Pengelolaan
pimpinan (5%)LKeteriibatan
KOMPONENL;N0
IV. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)
Febmari2019 dst;
SIKEP dilakukansetiap kali adaperubahan;
Pemutakhiraninformasi kepegawaianmelalui SIKEP;
Datainformasikepegawaian unit kerjateiah dimutakhirkansecara berkala;a.Meningkatnya ketaatan
tertiadap pengelolalanSDM Aparatur padamasing-masing satker;
b.Meningkatnyatransparasidanakuntabilitaspengelolaan SDMaparatur pada masing-masing satker;
c.Meningkatnya drsiplinSDM Aparatur;
d.Meningkatnyaefektivitas manajemenSDM aparatur padasatker;
e.Meningkatnyaprofesionalisme SDMAparatur pada Satker;
e.SistemInformasiKepegawaian(1%)
Februari2019
Februari s/dMaret2019;
Februari \2019 dst;
TARGET IWAKTU J
- SK KPN tentangSatuan TugasPenyelenggaraan
-SKUnitPengendaliGratilikasi
-Capture KameraPengawas (CCTV)dan tampilannya;
- BukB PengirimanLHKPN
Capturebanner/spanduk/media public campaignlainnya;
BUKTIFISIK
- MemasBkan UnitKeija telahmembentuk Satuan
Mengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait pengendaliangratifikasi yang sesuaidengan karakterisBkunitkeija;
Melakukan PublicCampaign tentangPengendaiiangratifikasi yangdilakukan secaraberkala paling lamaenam bulan sekali
LANGKAHAKSI
a. unit keija telahmembangunlinqkunqan
>. unit keija telahmengimplementasikanpengendaliangratilikasi yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiteikait pengendaliangratifikasi yang sesuaidengan karakteristikunit keija;
a. Public campaigntentang pengendaliangratifikasi telahdilakukan secaraberkala;
INDIKATOR
AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%) ]
2. Penerapan SPIP
(3%)
1. PengendalianGrabfikasi (3%)
KOMPONEN
V.
[no1
Februari2019
Februari2019
Februarin2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019
SK Penyusun LAKIPdan Surat TugasPelalihan /WorirshopPenyusunan LAKIP
Dokumen
Dokumen PelaporanKineija;
Dokumen LaporanKineija T*un 2018
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan public;
Renstra, RKT,Penetapan Kineija
Menyusun SKPenyusun LAKIP danSurat TugasPelahhanAriorkshopPenyusunan LAKIP;
Meningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenanganiakuntabilitas kineija
Menyusun laporankinerja yangmemberikan intbrnrasitentang kineija
Menyusun laporankinerja lepatwaktu;
Memashkan seluruhIndicator unit keijatelah SMART
Memanfaatkan IKUdalam dokumenperencanaan danpenganggaran,disajikan di dalamRenstra, dilaksanakanmelalui RKT dandireviu secara beikala
Menyusun RenstraRKT, PenetapanKinerja
li. pengeloiaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan olehseluruh SDM yangkompeten;
i. unit kerja berupayameningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenanganiakuntabilitas kinerja;
. seluruh pelaporankinerja telahmemberikan inlbmiasitentang kinerja;
e. unit kerja telahmenyusun laporankinerja tepalwaktu;
i. seluruh indikatorkinerja unit kerja telahSMART;
c. unit kerja memiliki IKUyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat JKUtambahan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;
). seluwh dokumenperencanaan telahberorientasi hasil;
Halaman 15 darf 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Febniari2019, dst
Febniari2019
Febniari2019
Febniari2019
Febniari2019
Capture responpengaduanmasyarakat
- SK PetugasPengaduanMasyarakat
- Foto
Petugas/raangtoketlkotak khususpengaduan;
- Foto
Spanduk/barmerinrtbrmasi saranapeyampaianpengaduan;
- Capture saranapengadilanmeialui MediaOnline;
Dokumen sosialisasiSPIP
Dokumen laporanpengendafian untukmeminimalisir risikoyang telahdiktenMkasi
Dokumen MatrikIdentifikasi Risiko,Dokumen AnalisisResiko, DokumenLevel Resiko,
SistemPengendalianIntern Pemerintahdi lingkunganPegadilan NegeriMadapura;
- SK KPN tentangPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianInternPengadilanNegeri Madapura;
Melaksanakan bndaklanjut atas has*penanganan
- Memasbkan unitkeija telah memilikiSK PetugasPengaduanMasyarakat
- Memasbkan telahmemiliki kotakkhusus pengadian;
^ Memasbkan telahmelakukan publiccampaign tentangPengaduanmasyarakat meialuibanner/spanduk danmedia social lainnya;
Melakukan sosialisasi,mengkomunikasikandanmengimpiemenlasikanSPIP kepada seluruhpihak teikait
Melakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resikoyang telahdiindenffltasi;
Membuat MatrikIdentifikasi Risiko,Analisis Resiko danLevel Resiko
TugasPenyetenggaraanSistem PengendalianIntern Pemerintah dilingkunganPegadilan NegeriMaitapura;
- Memasbkan UnitKeija telahmenyusun PetunjukPelaksanaanSistemPengendalian InternPengadilan NegeriMadapura
b. selurah hasilpenangananpengaduanmasyarakat
l unit kerja telahmengimplementasikanselurah kebijakanpengaduanmasyarakat sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiteikait pengaduanmasyarakat yangsesuai dengankarakterisbk unit keija;
d. SPI telahdiinformasikan dandikomunikasikankepada seluruh pihakterkait
p. unit keija telahmelakukan selurahkegiatan pengendalianyang ditetap kaninstansi pusat dan jugamembuat inovasiterkait pengendaliangratiflkasi yang sesuaidengan karakterisbkunit keija;
b. telah melakukanpenilaian risiko atasseluruh pelaksanaankebijakan sesuaidengan yang ditetapkan instansi pusat danjuga membuat inovasiteikait lingkunganpengendalian yangsesuai dengankarakterisbk unit keija;
pengendalian sesuaidengan yangditetapkan instan sipusat dan jugamembuat inovasiterkait lingkunganpengendalian yangsesuai dengan karakterisbk unit keija;
3.PengaduanMasyarakat
(3%)
Februari2019
Febmari2019
Dilakukansecaraberkala;
Dilakukansecaraberkala;
Februari2019 dst
Februari2019
Februari2019, dsb
Februari2019, dsb(dilakukansecaraberkala)
Dokumen kegiatansosialisasi penanganbenturankepentingan
Dokumenktentifikasi/peinetaan benturankepentingan dalamtugas fungsi utama
Dokumen LaporanTindak lanjut basilevaluasi ataspenerapan WhistleBlowing System;
Dokumen LaporanHasil evaluasi ataspenerapan WhstleBlowing System;
Dokumen/ KebijakanWBS, SK Pimpinanterkait pengelolaWBS; Undangan,daftar hadlr, notulendan data dukunglainnya; Pubtikasi viawebsite PNMartapura
Dokumen dan fotointemalisasi WhistleBlowing System(WBS);
• Bukti penyampaianpengaduanmasyarakat kepadabagian terkait untukditindaklanjuti;
- Dokumen laporantindak lanjut(tindakan peibaikanpelayanan) atasLaporan Monitoringdan Evaluasilaporanpengaduan;
Laporan Monitoringdan Evaluasi laporanpengaduan sebapbulan;
Bukti penyampaianpengaduanmasyarakat kepadabag lan terkait;
Melakukan sosialisasipenanganan benturankepentingan
Melakukan identifikasibenturan tugss delomtugas dan fungsiutama;
Menindakianjuti hasilevaluasi ataspenerapan WhistleBlowing System
Melakukan evaluasiatas penerapan WTS;
Membuat pedomanpelaksanaanWhistieblower dilingkungan instansi,Menetapkan pengelolaWBS yang diperkuatdengan penetapaanSK oleh pimpinan,Mensosialisasikanpedoman pelaksanaanwhistle blower system
Unit keija telahmeng intemalisasiWhistle BlowingSystem
Menindakianjuti hasilevaluasi ataspenangananpengaduanmasyarakat
Melakukan monitoringdan evaluasi atas hasilpenangananpengaduanmasyarakat;
pengaduanmasyarakat;
b. penanganan BenturanKepentingandisosiaiiasikan/ditntemalis asikan ke seluruhunit kerja;
a. unit keija telahmengidentifi^asi/memetakan benturankepentingan dalamtugas fungsi utama;
1 seluruh hasil evaluasiatas penerapanWhistle BlowingSystem telahditindaklanjuti oleh unitkeria;
i. evaluasi ataspenerapan WhistleBlowing Systemdilakukan secaraberkala;
b. unit keija telahmenerapkan seluruhkebijakan WhistleBlowing System sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait pelaksanaanWhistle BlowingSystem yang sesuaidengan karakteristikunit keija
3. Whistle BlowingSystem telah dlintemalisasi di unitkeija;
1. selurah hasil evaluasiatas penangananpengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti oleh unitkeija;
:. monitoring danevaluasi ataspenangananpengaduanmasyarakat dilakukansecara berkala;
ditindaklanjuti oleh unitkeija;
5. PenangananBenturanKepentingan(3%)
4. Whistle BlowingSystem (3%)
Halaman 17 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Februari2019
Februari2019
Febntari2019
TARGET IWAKTU A
Dokumen SOPPelaksanaanStandar Pelayanan;
Capture MaklumatStandar Pelayanandi tempat Pelayanandan di website
- SK KPN tentangStandarPelayanan;
- Dokumen StandarPelayananditempatpelayanan;
BUKTIFISIK
Memastikan unit keijatelah memiliki SOPbagi pelaksanaanstandar pelayanan;
Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikanmaklumat pelayananvia website
- Memastikan unitkeija telah memilikikebijakan standarpelayanan;
- Membuat Inovasiterkait standarpelayanan;
LANGKAHAKSI
c. unit kerja ielahmenerapkan seluruhSOP sesuai denganyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat Inovasiterkait SOP yangsesuai dengankaraktenstik unit keija;
b. unit kerja telahmemaklumatkanseluruh standarpelayanan sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait maklumatstandar pelayananyang sesuai dengankaraktenstik unit kerja;
a. unit keija merrtfikikebijakan standarpelayanan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait standarpelayanan yang sesuaidengan karaktenstikunit kerja ;
INDIKATOR
. StandarPelayanan(3%)
KOMPONENNOh
VI. AREA PENINGKATAK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK J(10%)
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Dokumentindaklanjut alaspenangananBenturanKepentingan;
Dokumen iaporanevaiuasi aiasPenangananBenturanKepentianqan
SK PenangananBenturanKepenlingan.Dokumen SuratPemyataan Bebasdari BenturanKepentingan;
Menindaklanjutiseluruh hasil evaiuasiatas PenangananBenturan Kepentingan
Mengevaluasi secaraberkala penangananBenturan Kepentingan
Mengimplementasikanpenanganan BenturanKepentingan keseiuruhunit keija
^. seluruh hasil evaiuasialas PenangananBenturan Kepentingantelah ditindaklanjuSoleh unit keija;
1. penanganan BenturanKepentingan dievaluasisecara berkaia olehunit keija;
:. penanganan BenturanKepentingandiimpfementasrkankeseluruh unit kega;
HasilSurveyPeriode Juli2018 s/dDesember2019dipasang
Tahap 1 :Januari2019 s/dJuni 2019Tabap II :Juli 2019s/dDesember2019;
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Febmari2019
Februari2019
Capture danfbto/Dokumentasitelah dipasangdipapanpengumuman,Screenshoot dari
Dokumen LaporanSurvey KepuasanMasyarakat
Capture inovasipada pelayanan;
Capture aplikasi,sarana danprasaranaPelayanan Terpadu
Sistem Rewatd danPunishment;Dokumenpenghargaanpegawai teladansebagai reward,dokumen hukumandisiplin sebagaipunishment sertakompensasi kepadapenerima layanan;
Capture saranainformasi layanan;
DokumenSosialisasi/PelatihanPrima kepadapegawai;
Dokumen reviu danperbaikan atasstandar petayanadan SOP;
Menayangkan HasilSurvey Kepuasanpelanggan benrpa IKMdi papanpengumuman, websitePN Madapura, mediasocial;
Melakukan SurveyKepuasan Pelangganmelalui SKMpersemester danMembuat Laporan
Memastikan telahterdapat inovasilayanan;
MenyediakanPelayanan TerpaduSatuPintu(PTSP)
Menyusun systempunishment(sanksi)/rewaid bagipelaksana layananserta pemberiankompensasi kepadapeneri ma layana n bilalayanan tidak sesuaistandar dan sudahdtimplementasikan
Menyediakan informasiyang mudah diaksesoleh masyarakat dalammemperoleh informasilayanan dan kegiatanmelalui media cetak,papan pengumuman,media social, website,dll.
Melakukansosialisasi/pelatihanPelayanan Primakepada pegawai;
Memastikan unit kerjatelah melakukan reviudan perbaikan atasStandar Pelayanan danSOP
b. Hasil survei kepuasanmasyarakat dapatdiakses melaluiberbagai media (misal1.papan pengumuman,website, media sosial,
a. Survey kepuasanmasyarakat tertiadappelayanan dilakukansecara berkala
e. unit kerja telahmemiliki inovasipelayanan yangselumhnya berbedadengan unit kerja lain;
d.Apabila seluruhpelayanan sudahdilakukan secaraterpadu;
c. Telah terdapat sistemsanksi /reward bagipelaksana layananserta pemberiankompensasi kepadapeneri ma layana n bilalayanan tidak sesuaistandar dan sudahdtimplementasikan;
b.lnfonnasi pelayanandapat diakses melaluiberbagai media (misal:papan pengumuman,website, media sosial,media cetak, mediatelevisi, radio dsb);
a. Selunihsosilisasi/pelatihantelah dilakukan dalamupaya penerapanbudaya pelayananprima.
d. unit kerja melakukanreviu dan perbaikanatas standar pelayanandan SOP yangdilakukan instansipusat dan juga unitkerja berinisiatifmelakukan reviu danperbaikan atas standarpelaya nan dan SOP;
3. Penilaiankepuasanterhadappelayanan
(4%)
2. BudayaPelayananPrima (3%)
Halaman 19 dart 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Tahap I:BulanJanuari2019 s/dJuni 2019:Tahap II:Bulan Jull2019 s/dDesember2019
BulanJanuari2019,Bulan Juli2019; danBulan
BulanFebruari2019
T^apl:BulanJanuari2019 s/dJuni 2019;Tahap II:Bulan Jull2019 s/dDesember2019
Bulan Juli2019 danBulanJanuari2020
6 i
I-—-^
TARGETWAKTU
- Dokumen SurveyEkstemal (QuisionerSurvey ekstemal;
-Laporan Nilai SurveyEkstemal;
• Capture bahwa IKMtelah dipublikasikandiruang pelayanan;Capture Website,media dan jejaringsocial;
- Laporan TindaklanjutTemuan Bawas;
- Laporan TindaklanjutTemuan TimSurvailence Akraditasi
- Laporan TindaklanjutTemuan Audit Internal;
- Dokumen SurveyPersepsi Korupsi(Quisioner SurveyPersepsi Korupsi)
-Laporan Nilai SurveyPersepsi Korupsi(Survei Ekstemal)
5
BUKTI FISIK
- Melakukan SurveyKepuasanMasyarakat ecaraberkala;
- Merbuat LaporanNilai SurveiEkstemal;
- Mengintbrmasikankepada publictermasuk metodesurvey berupapublikasi minimaldiruang layanan atau
Menyelesaikantindak lanjut dariselurub hasilpemeriksaan baikPemeriksaanEkstemal maupunInternal;
LMelaksanakanSurvey PersepsiKorupsi secaraberkala setiap 6bulan sekali;
2. Meibuat LaporanNilai SurveyPersepsi Korupsi
4
UNGKAHAKSI
J. Telah melakukanSurvey Ektemalberupa SurveyKepuasanMasyarakat denganNilai Indeks PersepsiKualitas Pelayananyang disyaratkan >=3 dari skala 1-4
2. Seluruh temuan hasilpemeriksaan baikInternal ataupunekstemal telahditindaklanjuti
I.NilailndeksPersepsiKorupsi yangdisyaralkanterpenuhi yakni i=3.6 dari skala 1-4
3
INDIKATOR
PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK KEPADAMASYARAKAT(20%)
TERWUJUDNYAPEMERINTAHANYANG BERSIHDAN BEBAS KKN(20%)
2
KOMPONEN
II
1M
NO
B. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 PADA PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS I B
Februari2019
selamaJanuari2019 s/dJuni 2019;
Dokumen laporanperbaikan pelayanansebagai Tindaklanjutdari surveyk^puasanmasyarakat;
website dan socialmedia;
Meniridaklanjuti hasilSKMterendah;
c. Dilakukan tindak lanjutalas sekiruh has^survey kepuasanmasyaiakat
media cetak, mediatelevisi, radio dsb)
Januari2020
melalui media cetak,media pemberitaanonline, websitesatker atau mediaieianng social;
<O CO
g g
g S g^ # ^
3 3 3 3 3 3"%
a* a
g g
| if |f| IffI 11 ai f tl
3 3
g g
1
3S^ : g
3 3as ^
j;jjj
N U MM M
^ e ^^ ^S
g g gg S|
O O OW Ot^^ * ^^ ^E
^ 1 7 (fl H
Ifi'llill
s
h3
7PUPN-MARTAPURA 1 j 2Di la r^ng MengganiJak^
Dengan hormat,
Dalam rangka pembahasan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wllayah Birokrasl Berslh danMelayani pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai wujud dari Reformasi Birokrasi di
Pengadllan Negeri Martapura maka dengan ini kami mengundang Bpk/lbu, Sdr (i) agar
kiranya dapat hadir pada Rapat yang akan dilaksanakan :
Hari/ tanggalKamis, 6 Februari 2019
Pukul: 10.00 WITA s/d selesai.
Tempat; Ruang Rapat Pengadilan Negeri Martapura
Agenda Rapat : Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Kerja
Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wllayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada PengadilanNegeri Martapura;
Kepada Yth1.Koordinator Teknikal Zona Integritas;2.Koordinator Operasional Zona
Integritas;3.Koordinator Area Manajemen
Perubahan;4.Koordinator Area Penataan
Tatalaksana;5.Koordinator Area Penataan Sistem
Manajemen (SDM);6.Koordinator Area Penguatan
Akuntabilitas Kinerja;7.Koordinator Area Penguatan
Pengawasan;8.Koordinator Area Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURADi-
MARTAPURA
Martapura, SFebruari 2019UMMM^^^MFORM - UNDAN6AN RAPAT
' 1W15.U3/1/PM-
FORIWMR PM.6/52Mei201713 September 201
0213 September 201fTopManager
Tanggal PetnbuatanTanggal RevisiRevisiKe~
Tanggal EfektifDisahkan Otoh
Jl. JemiraJ A.Yani No 32 Martapura
Tip :(0511)472l044Fax : (0511)4721546
Website : www.pn-inuri^pura.po.idEmail: pn mariaminrawahoo.co.id
MARTAPURA KELAS IB
TPUPN-MAflTAPVRA2\2Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Im Tanpa Persetujuan Manajemen
.
Ketua Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM Pengadilan
IB
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.
FORM - UNDANGAN RAPAT
! TanggalJendraJA.YaniNo32Maitaputah
Tip : (0511)4721044Fax:(0511)4721546I™™1™I^
bsite: ^-^.on-martoowa.so-id[Tanggal EfettDfJ13 September 2018
^L-.pnjoarUpurd^rahoo.co.id|„^„,„,, „„,[FopManager
!13 September 2018
IW15.U3/1/PM-FORM/MR.PM.6/S12017
ARTAPURA KELAS IB I,
FORM TPMPNJMKT^FURA
Petugas Daftar Hadir.
H^fi
IHlkl
KET
16
14
12
10
I
8. / /'\\
4. f^^
2 ftli
17
15
13
11
9
i
'.i .
PARAF
1 1
^* ftftep- ^^owo
Pti-VH A^TW,
Ifces/wc Yon H
^j yv^dp^Aw\A^A
T8^4 KM1K^
NAMA
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
NO
DAFTAR HADIR RAPATPenyusunan Dokumen Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada
Pengadilan Negeri Martapura
Hari/Tanggal: Kamis, 6 Februari 2019
FORM - DAFTAR HADIR RAPAT
W15.U3/2/PM-FORM/MR PM.6/5/2017
Tanggal Pembuatan 14 Februari 2017Tanggal Ravisi43 September 2018RevisiKeI02~
Tanggal EfekUf113 September 2018
Disahkan OtehTop Manager
Notnor DokumenMARTAPURA KELAS IB
Jl. Jendml A.Yani No 32 Martapura
Tip :(0511)472I044Fax :(0511)4721544
Website: ^vww.pn-itutrhinura.poddEmail: pn martapwa^w^hoo.cihidU
PN-MARTAPWA 1 | 2g Mpnggandakan / Mengcopy Dokamaa /n, Tanpa Perseiajaaa Maaagem
Bahasan Mated Rapat
1.Rapat dibuka oleh Ketua Pembangunan Zona Integrasi Menuju WBK/WBBM Pengadilan Martapura, IbuFIONA IRNAZWEN dan selanjutnya menjelaskan tentang periunya membuat Dokumen Rencana KerjaPembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang berisikan Program, Kegiatan dan Inovasi yangakan dilaksanakan dalam meiakukan petubahan yang berisi target, waktu dan hasil yang ingin dicapaidengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2.Ketua Pembangunan Zona Integritas selanjutnya meminta untuk tiap-tiap Koordinator Area yang telahditunjuk untuk membuat draft Rencana Aksi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM meliputi, kapandimulainya, berapa lama dan target yang akan dicapai yang akan dimasukkan ke dalam Dokumen RencanaKerja Pembangunan Zona Integritas;
Kamis, 6 Febmari 201909.00 s/d11.00 WITARtiang Rapat Pengadilan Negeri MartapuraPenyusunan Rencana Ketja Pembangunan Zona Integrttas(Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada PengadilanNegeri Martapura;Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBMPN MartapuraKoordinator Teknikal Pembangunan Zona Integritas MenujuWBK/WBBM pengadilan Negeri MartapuraNoor Anita Melda, S.Kom.1.Koordinator Teknikal Zona Integritas;2.Koordinator Operasional Zona Integritas;3.Koordinator Area Manajemen Perubahan;4.Koordinator Area Penataan Tatalaksana;5.Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen (SDM);6.Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja;7.Koordinator Area Penguatan Pengawasan;8.Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;1.Pembukaan;2.Pembahasan Dokumen Rencana Kerja;3.Penyusunan Dokumen Rencna Kerja;4.Kesimpulan;5.Do'a
6.Penutup
9. Susunan Acara
5.Pimpinan Rapat
6.Moderator
7.Notulen8.Peserta Rapat
I. Pelaksanaan
1.Hari/Tanggal2.Pukul3.Tempat4.Pokok Bahasan Rapat
NOTULEN RAPAT
Penyusunan Dokumen Rencana Katja Pambangunan Zona Integrttas (Zl) Menuju WilayahBebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Malayani (WBBM) pada Pangadilan Negeri
Martapura
FORM - NOTULEN RAPAT
W15.U3/3/PM-FORM/MR PM.6/512017
Tanggal Pembuatait l2 Mei 2017Tanggal RevisiTi3 September 2018RavisiKaJ02Tanggal Efektjf13 September 2018
Djsahkan OlehTop Manager
NOfnorDokumen
Jl. Je^dral A.Yani No 12 Martapuni
Tip :(0511)4721044Fax : (0511)4721546
Website : itw.p^-m.in.ipnm go. ^Email: pn marfupiirawvahoo.co.id
MARTAPURA KELAS IB
PN-MARTAPVRA 2 | 2
NOOR ANITA MELDA, S.Kom.FIONA IRNAZWEN, S.H.
V
Mengetahul
Ketua Pembangunan Zona.Jntegritas Menuju WBK/WBBM/Pengadilan Negeri Martapun
tip^!:'~i. . .P '.
III.KESIMPULANRapat Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Rencana Keija Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Martapura telahdilaksanakan dengan baik dan telah terbentuk kerangka atau draft Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan NegeriMartapura sesuai dengan 6 (enam) area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
IV.PENUTUPDemikian Notulen Rapat Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun2019 pada Pengadilan Negeri Martapura ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan tugas;
Tiap-tiap Koordinator Area menyusun draft Rencana Aksi Zona Integritas Menujti WBK/WBBM danmemaparkan di dalam rapat dan Ketua Pembangunan Zona Integritas meminta tiap-tiap koordinator Areauntuk segera memulai menata dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuanPembangunan Zl yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen dengan melibatkan seluruhanggota tim keija yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Dokumen Rencana Keija Pembangunan ZonaIntegritas;Draft Dokumen Rencana Keija tersebut akan disosialisasikan dan dibahas di dalam rapat selanjutnyabersama Ketua Pengadilan Negeii Martapura dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Martapura pada hadSenin tanggal 11 Februari 2019;
5.Ketua Pembangunan Zona Integritas meminta kepada Koordinator Teknikal, Koordinator Operasional danpara Koordinator Area untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
6.Sebelum Ketua Pembangunan Zona Integritas menutup rapat tersebut maka Panitera Pengadilan NegeriMartapura selaku Koordinator Teknikal memimpin do'a bersama untuk mengucapkan syukur rapat telahberjaian dengan lancar;
7.Ketua Pembangunan Zona Integritas menyatakan rapat telah setesai dan ditutup;
4.
FORM - NOTULEN RAPAT
W15.U3/3ff>M-FORM/MR PM.6/5/2017
Tanggal Pembuatan |2Mei2017Tanggal Revisi13 September 2018RevisiKe_ ^LTanggal EfekBf|13 September 2018Dtsahkan OlehTop Manager
Nomor Dokumen
JL Jendral A Yani No 32 Mariapura
Tip :(0511)4721044Fax :(0511)4121544
Website: wpp.pn~mwippip-u.^p.idEmail: pn mwlupw-p-axahop.co.id
MARTAPURA KELAS IB
