RENCANA KERJA (RENJA) BAPPELIBANGDA TAHUN 2018 2018.pdf · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPELIBANGDA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA BATU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU

TAHUN 2018

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BATU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Mentri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Bappleitbangda Kota Batu perlu

menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun 2018;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota BatuTahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah yang harus dijabarkan dan disusun oleh setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis

(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Tahun 2012-2017 sebagimana telah diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda

Kota Batu tentang Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota

BatuTahun 2018.

PEMERINTAH KOTA BATU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Balaikota Among Tani Gedung A Lt 4, Jl. Panglima Sudirman No.507 Telepon/Fax (0341) 511611 – Kota Batu, Kode Pos 65313

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun

2004 Nomer 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2018;

19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 tahun 2012, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun

2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-

2017;

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan

dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;

23. Peraturan Walikota Batu Nomor 84 tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2018.

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Bappeda ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

2. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat

Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan pembangunan

Bappelitbangda Kota Batu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu dari tahun 2018.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN BAPPELITBANGDA

Pasal 2

(1) Program Pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Batu

Tahun 2012-2017 akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Batu dalam

periode Tahun 2012 – 2017.

(2) Rincian dari Program Pembangunan Bappelitbangda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappelitbangda ini.

Pasal 3

Renstra Bappeda Kota Batu Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun

2012-2017 yang tetap mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota BatuTahun 2005-2025.

Pasal 4

Renstra Bappeda Kota Batu Tahun 2012 – 2017 menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Bappelitbangda dan menjadi instrument untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan

pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra Bappeda.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappeda.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala

Bappelitbangda menyusun Renja Bappelitbangda untuk tahun kelima Kepala

Daerah.

(2) Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai salah satu pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan

Daerah.

BAB IV

MUATAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 7

(1) Renja Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018 beserta lampirannya memuat :

a. Kedudukan, landasan, maksud dan tujuan renja;

b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra, Analisis

Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Strategis, Review Rancangan Awal RKPD, dan

Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

c. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan

Sasaran;

d. Rencana Program dan kegiatan.

(2) Sistematika Renja Bappelitbangda Kota Batu disajikan sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu;

c. Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan;

d. Penutup

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Kepala Bappelitbangda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal

Kepala Bappelitbangda Kota Batu

M. CHORI. S.Sos, M.Si

NIP. 19690308 1989311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat-Nya kami dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang- undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam

rangka penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan

berkelanjutan di tingkat daerah, maka perlu disusun perencanaan tahunan dalam bentuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di lingkup SKPD disusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Bappelitbangda Kota Batu telah menyusun Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Batu

Tahun 2018, yang di dalamnya memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja

Bappelitbangda tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan penutup. Tujuan

penyusunan Renja Bappelitbangda adalah memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan

pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang

Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD,

mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda sampai tahun berjalan,

menganalisis capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKU dan menganalisis berbagai isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Melalui dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap Renja Bappelitbangda

Kota Batu Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

KEPALA BAPPELITBANGDA

KOTA BATU

ttd


NIP. 19690308 1989311 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................. 5

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 6

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA

TAHUN LALU .............................................................................. 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bappeda ............................................................................ 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu ..... 48

2.3. Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bappelitbangda ...................................................................... 62

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................... 63

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 72

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 73

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................. 73

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda............................ 74

3.3. Program dan Kegiatan ......................................................... 77

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 84

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2017 Kota Batu 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu.….. 49

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Batu …………………………………………………….. 64

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2017 78

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ………….. 3

Gambar 2. Hubungan Antara Renstra dengan dokumen Perencanaan

Lainnya . .......................................................................... .... 3

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai

kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD

yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja

SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu,

partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai

APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu

proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja

sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan

persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai

2

RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, ruang lingkup dan penyusunan

Renja SKPD sebagai berikut :

1. SKPD menyusun Renja-SKPD.

2. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

3. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

4. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan

alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama

RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

5. Sistematika penulisan Renja SKPD mencakup : pendahuluan; evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dan penutup.

6. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar

pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

7. Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pola hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan

dalam Gambar 1 dan Gambar 2 berikut :

3

Pe

me

rin

tah

Pu

sat

Pe

me

rin

tah

Da

era

h

Gambar 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 2. Hubungan Antara Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainya

Pedoman

SATKER

RENSTRA

KEPUTUSAN

KEPALA SKPD

KEBIJAKAN UMUM

APBD PRIORITAS &

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

RPJPD (20 TH)

PROPINSI/KAB/KOTA

PERATURAN KEPALA

DAERAH

PERATURAN

KEPALA

DAERAH/PERDA

PERDA

RPJPMD (5 TH)

RPKD (1 TH) RENJA

Penyelarasan melalui

Musrenbang

KEPUTUSAN

KEPALA SKPD

RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

RPJP

Daerah

RKPD

Renja SKPD

Visi Misi

Program Kepala

Daerah

Visi Misi &

Program Presiden Renstra

KL

RPJM

Nasional

RPJP

Nasional

RKP

Renja

KL

Acuan

Pedoman Jabaran

Pedoman

Pedoman Jabaran

Pedoman

Diperhatikan

4

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Bappelitbangda adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomer 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Batu;

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025;

6

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017;

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;

23. Peraturan Walikota Batu Nomor 84 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Batu Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda adalah mewujudkan dokumen perencanaan kinerja

Bappeda Kota Batu untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan

Bappelitbangda dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RKPD.

Tujuan penyusunan renja Bappelitbangda adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda sampai tahun

berjalan.

3) Menganalisis capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

4) Menganalisis berbagai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja,

keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra , dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

7

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Bappelitbangda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran Bappelitbangda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Bappelitbangda.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappelitbangda, serta susunan

garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu

Sub bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun

2016 serta mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ,

Sub bab ini memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Bappelitbangda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundangundangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda

Sub bab ini memuat tentang:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Bappeda;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Bappelitbangda;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda;

8

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini memuat tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini memuat tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Sub bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang tertuang

dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Sub bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Sub bab ini memuat tentang :

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SPM,

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang

meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi

program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa

saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda memuat

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2016 dan perkiraan

capaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang menyangkut target dan realisasi

capaian kinerja Renja keluaran kegiatan tahun lalu, target dan perkiraan realisasi capaian target

Renstra s.d tahun berjalan terhadap target capaian kinerja program pada akhir periode Renstra

Bappeda.

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2017

Kota Batu

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu 2015

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Rentra s.d

Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya

kegiatan surat-

menyurat.

- 100% 3000

Lembar

2.250

Lembar

75% 3000

Lembar

-. -

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi,sumber

daya air dan listrik.

- 100% - -

- - - -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

44% 12

bulan

- -

11

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terlaksananya

kegiatan administrasi

keuangan

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

94% 12

bulan

- -

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya

kegiatan kebersihan

kantor.

- 12

bulan

- - - - - -

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

Kantor.

- 12

bulan

- - - - - -

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya

kebutuhan

pencetakan dan

penggandaan barang

kebutuhan kantor.

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

47% 12

bulan

- -

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan listrik.

- 12

bulan

- - - - - -

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terpenuhinya

kebutuhan peralatan

rumah tangga.

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

66% - - -

12

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya

kebutuhan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan.

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

75% 12

bulan

- -

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan bahan

logistik kantor.

- 100% - - - -

- -

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

kebutuhan makanan

dan minuman.

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

99% - - -

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya

dokumen konsultasi

perencanaan .

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

74% 12

bulan

- -

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya

dokumen

konsultasi

perencanaan

- 12 Bulan - - - - - -

13

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

perlengkapan

gedung kantor.

- 100% 6

bulan

6

bulan

85% - - -

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

pengadaan peralatan

gedung kantor.

- 100% 6

bulan

6

bulan

93% - - -

Pengadaan

Mebeleur

Terpenuhinya

Pengadaan

Mebeleur

- 97,50% - - - - - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan.

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

100% 12

bulan

- -


Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya keg.

pemeliharaan

rutin/berkala

- 12

bulan

- - - - - -

14

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kendaraan

Dinas/operasional.


Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

rutin/Berkala

peralatan gedung

kantor.

- 100% 12

bulan

12

bulan

62% 12

bulan

- -

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terlaksananya

kegiatan rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor.

- 6

bulan

- - - - - -

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan

Pakaian Olahraga

Tersedianya

jumlah pakaian

dinas yang

memenuhi

kebutuhan

aparatur

- 94.73% - - - - - -

15

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

- 12

bulan

12

bulan

12

bulan

42% 12

bulan

-

-

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Penyususnan Rencana Strategis

(Rentra) OPD

Terlaksananya

Penyususnan

Rencana Strategis

(Renstra) OPD

1

Dokumen

Program Pengembangan

Data/Informasi

Penyusunan Profil Daerah Tersedianya

dokumen profil

daerah

90.000.000 0 150.000.000 148.864.800 79% - 100% 100%

16

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

Tersedianya

dokumen Informasi

Pembangunan

Daerah

114

Dokumen

1

Dokumen

75.770.000 60.530..000 79% - 100% 100%

Kecamatan Dalam Angka Tersedianya

dokumen kecamatan

dalam angka tahun

2013

100% - - - - 100% 100%

Penyusunan Profil Kecamatan Tersedianya

dokumen profil

kecamatan tahun

2013

- 83,97% 150.000.000 149.511.250 99% - 100% 100%

Penyusunan Profil Kota Batu Penyusunan Profil

Kota Batu

- 95,10% 69.750.000 667.680.000 97% - 100% 100%

Pengumpulan, updating dan

analisis data informasi capaian

target kinerja program dan

kegiatan (Penyusunan updating

data kemiskinan)

Tersedianya

dokumen

pengumpulan,

updating dan analisis

data informasi

capaian target

kinerja program dan

100% - - - - - 100% 100%

17

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kegiatan

(Penyusunan

updating data

kemiskinan)

Pelatihan Penyusunan Program

Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Bim.

Tek Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

100% - 175.250.000 169.500.000 96% - 100% 100%

Lomba Karya Tulis Tingkat

SMA, MAN dan SMK Sekota

Batu

Pelaksanaan Lomba

Karya Tulis Tema

Pariwisata, Pertanian

& Lingkungan

- - - - - - - -

Kajian Pengembangan Sistem

Inovasi Daerah (SIDA)

Dokumen Kajian

Pengembangan

Sistem Inovasi

Daerah

- - - - - - - -

Pengembangan Sistem

Pengolahan Data dan Informasi

Perencanaan Kota Batu

Meningkatkan

kualitas Data dan

Informasi

perencanaan

Pembangunan

100% - 55.000.000 48.070.000 87% 100.000.000 100% 100%

18

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Daerah yang

Partisipatif dan

Akomodatif

Program Penelitian dan

Pengembangan

Kajian Potensi Peluang Investasi

Daerah

Dokumen Kajian

Kajian Potensi

Peluang Investasi

Daerah

100% - - - - 200.000.000 100% 100%

Kajian Sistem Transportasi

Terpadunya antar Obyek Vital

Dokumen Kajian

Sistem Transportasi

Terpadunya antar

Obyek Vital

100% - - - - 200.000.000 100% 100%

Koordinasi dan Singkronisasi

Kebijakan Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Dokumen

Koordinasi dan

Singkronisasi

Kebijakan Bidang

Penelitian dan

Pengembangan

100% - - - - 100.000.000 100% 100%

19

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Rencana Pengembangan

Kawasan Strategis

Dokumen Rencana

Pengembangan

Kawasan Strategis

100% - - - - 250.000.000 100% 100%

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Kota Batu

Terlaksananya

Penyusunan

KLHS RDTRK

BWP III

Kecamatan

Bumiaji

- 100% 125.000.000 44.512.350 35% - - -


Kawasan Pertanian Organik

Terlaksananya

Rencana Induk

Pengembangan

Pariwisata Daerah

(RIPPDA) Kota

Batu

- 96,05% - - - - - -

20

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penetapan Perda Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA)

Tersedianya

dokumen Penetapan

Perda RIPPDA

- - - - - 150.000.000 - -

Penetapan Perda Rencana Induk

Pertanian Organik

Tersedianya

dokumen Penetapan

Rencana Induk

Pertanian Organik

- - 125.000.000 42.541.950 34% - - -

Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Perda Rencana

Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA)

Tersedianya

dokumen Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

Perda RIPPDA

- - - - - 150.000.000 100% -


Strategis (KLHS) Perda Rencana

Induk Pertanian Organik

Tersedianya

dokumen Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

Perda RIPPDA

- - - - - 150.000.000 100% -

Study Kelayakan Jalan Tembus

Sisir-Pandanrejo

Tersedianya

dokumen rencana

Jalan Tembus Sisir-

Pandanrejo

- - - - - 250.000.000 100% -

21

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kelompok Kerja RPI2JM

(Rencana Program Inventasi

Infrastruktur Jangka Menengah)

Terbentuknya

Kelompok Kerja

RPI2JM

- - - - - 75.000.000 100% -

Kajian Penentuan Jalur dan Titik

Stasiun Kereta Gantung

Dokumen Kajian

Penentuan Jalur dan

Titik Stasiun kereta

Gantung

Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Infrastuktur Kota

Batu

Dokumen Rencana

Induk

Pengembangan

Infrastuktur Kota

Batu

- - 380.000.000 366.827.500 96% - - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penetapan RPJMD Tersedianya

dokumen

Penetapan RPJMD

50

Dokumen

50

Dokumen

- - - - - -

Koordinasi

capaian target

SPM Kota Batu

Tersedianya

dokumen capaian

target SPM Kota

Batu

84

Dokumen

38

Dokumen

14

Dokumen

14

Dokumen

100% - 42

Dokumen

75%

22

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Pelaksananan

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

6 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 6 Kali 83 %

Peyelenggaraan Musrenbang

forum SKPD

Pelaksananan

Peyelenggaraan

Musrenbang

forum SKPD

6 Kali 4Kali - - - - 5 Kali 50 %

Peyelenggaraan Musrenbang

RPJMD

Pelaksananan

Peyelenggaraan

Musrenbang

RPJMD

1 Kali 1 Kali - - - -

-

100%

Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Tersedianya

dokumen

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

6

Dokumen

83 %

Kajian City Branding Kota Batu Pelaksanaan

kegiatan Kajian City

Branding Kota Batu

100% 100% - - - - 100%

23

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan KUA dan PPAS

PAK

Tersedianya

dokumen KUA dan

PPAS PAK

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

6

Dokumen

83%

Penyusunan dan Penetapan

KUA PPAS

Tersedianya

dokumen penetapan

KUA dan PPAS

PAK

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

6

Dokumen

83%

Penyusunan

rancangan awal

RKPD

Tersedianya

dokumen rancangan

awal

RKPD

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

6

Dokumen

83%

Penetapan RKPD Tersedianya

dokumen Penetapan

RKPD

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

6

Dokumen

83%

Penyusunan Dokumen RKPD

Kota Batu

Tersedianya

dokumen

Penyusunan RKPD

Kota Batu

251

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen

100% 50

Dokumen

151

Dokumen

60,15%

Penyusunan

rancangan

Renstra Bappeda.

Tersedianya

dokumen rancangan

Renstra Bappeda.

2

Dokumen

2

Dokumen

- - - - 2

Dokumen

100%

24

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penetapan Renstra Bappeda. Tersedianya

dokumen Renstra

Bappeda

2

Dokumen

2

Dokumen

- - - - 2

Dokumen

100%

Koordinasi penyusunan Renstra

SKPD

Tersedianya

dokumen

penyusunan

Renstra SKPD

246

Dokumen

246

Dokumen

- - - - 246

Dokumen

100%

Penyusunan rancangan Renja

Bappeda.

Tersedianya

dokumen rancangan

Renja Bappeda

6

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

4

Dokumen

66%

Penetapan Renja Bappeda. Tersedianya

dokumen Penetapan

Renja Bappeda

6

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

4

Dokumen

66%

Koordinasi penyusunan Renja

SKPD

Tersedianya

dokumen

penyusunan

Renja SKPD

246

Dokumen

41

Dokumen

41

Dokumen

41

Dokumen

100% 41

Dokumen

123

Dokumen

50%

Monitoring, evaluasi,

pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Terlaksanannya

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

95% 70% 100% 75% 75% 80% 75% 79%

25

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(Pemantauan kesesuain

penjabaran substansi

perencanaan pembangunan

daerah)

pelaporan

pelaksanaan rencana

Pembangunan

daerah

Kajian City

Branding Kota

Batu

Terlaksanannya

Kajian City

Branding Kota Batu

- - - - - - - -

Penyusunan Publikasi Kota Batu

Dalam Angka

Tersedianya

Penyusunan

Publikasi Kota Batu

Dalam Angka

366.000.000 1

Dokumen

- - - - 71.461.850 20%

Pemungutan Data Ekonomis

Dalam Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

Tersedianya

Pemungutan Data

Ekonomis Dalam

Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

366.000.000 1

Dokumen

- - - - 65.519.000 37,30%

Pemungutan Data Pendidikan,

Kesehatan dan Daya Beli Dalam

Rangka Penghitungan Indeks

Pembangunan Manusia Kota

Batu

Tersedianya

Pemungutan Data

Pendidikan,

Kesehatan dan Daya

Beli Dalam Rangka

366.000.000 1

Dokumen

75.000.000 61.926.850- 82,57% 75.000.000 65.519.000 37,30%

26

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penghitungan Indeks

Pembangunan

Manusia Kota Batu

Sinkronisasi program Dengan

RPJMD Kota Batu

Dokumen

Sinkronisasi

Program dengan

RPJMD 2012-2017

Analisis Indikator Sosial

Ekonomi Makro

Dokumen Analisis

Indikator Sosial

Ekonomi Makro

- 1

Dokumen

69.750.000 56.325.000 80% 75.000.000 - -

Review dan Evaluasi Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kota Batu

Terlaksananya

Kegiatan Review &

Evaluasi indikator

Kinerja Utama

Restrukturisasi Prgogram dan

Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat daerah Kota Batu

Terlaksananya

Restrukturisasi

Prgogram dan

Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat

daerah

1

Dokumen

152.000.000 125.450.000 82%

27

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Kerjasama

Pembangunan

Kajian Kerjasama antar daerah Tersedianya

informasi Kerjasama

antar daerah

100% - - - - 150.000.000 100% -

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Bidang Ekonomi

Bappeda

Terlaksananya

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Ekonomi Bappeda

66.000.000 1

Dokumen

15.000.000 14.265.000

95% 25.000.000 44.575.000 67,50%

Studi Pemasaran Produk

Unggulan Pertanian dan UKM

Tersedianya

informasi Produk

Unggulan Pertanian

dan UKM

100% 100% - - - - 100% 100%

Koordinasi Pengembangan

Agropolitan Kota Batu

Terarahnya

Pengembangan

Agropolitan Kota

Batu

100% 100% 25.000.000 18.609.900 74% 25.000.000 100% 100%


Desa Wisata

Tersedianya

dokumen Rencana

100% 100% - - - - 100% 100%

28

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Induk

Pengembangan Desa

Wisata

Koordinasi Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-

PG)

Terarahnya Rencana

Aksi Daerah Pangan

dan Gizi (RAD-PG)

100% 100% - - -

Studi Kelayakan Rest Area

Tersedianya

dokumen Studi

Kelayakan Rest Area

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Studi Kelayakan Rumah Sakit

Jantung

Tersedianya

dokumen Studi

Kelayakan Rumah

Sakit Jantung

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Kajian Batu Wisata Resources Tersedianya

dokumen Kajian

Batu Wisata

Resources

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Studi Kelayakan Drive In Tersedianya

dokumen Studi

Kelayakan Drive In

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

29

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kajian

Pembangunan

Kereta Gantung

Tersedianya

dokumen Kajian

Pembangunan

Kereta Gantung

1

Dokumen

1

Dokumen

375.000.000 368.340.950 98% - 1

Dokumen

100%

Penyusunan

Program

Pengembangan

Agropolitan

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

Program

Pengembangan

Agropolitan

100% 100% - - - - - -

Rencana

Penataan

Pedagang Kaki

Lima

Tersedianya

dokumen Rencana

Penataan Pedagang

Kaki Lima

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Kajian Dampak Investasi

terhadap Perekonomian

Masyarakat

Tersedianya

dokumen Kajian

Dampak

Investasi terhadap

Perekonomian

Masyarakat

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

30

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-

PG)

Tersedianya

dokumen Rencana

Aksi Daerah Pangan

dan Gizi (RAD-

PG)

1

Dokumen

1

Dokumen

25.000.000 20.885.000 83% - 1

Dokumen

100%

Kajian Asian

Culture Park

Tersedianya

dokumen Kajian

Asian Culture Park

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Penyusunan Road Map dalam

Rangka Memasuki Era

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tersusunnya

pemetaan potensi

dan daya saing

daerah dalam rangka

mempersiapkan

memasuki era

Masyarakat

Ekonomi ASEAN

1

Dokumen

- - - - 150.000.000 1

Dokumen

100%

Sosialisasi Rencana

Pembangunan Kereta Gantung

Terlaksananya

Sosialisasi Rencana

Pembangunan

Kereta Gantung

1

Dokumen

- - - - 150.000.000 1

Dokumen

100%

31

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Studi Kelayakan Pembangunan

Pasar Kota Batu

Tersedianya

dokumen Kelayakan

Pembangunan Pasar

Kota Batu

1

Dokumen

- - - - 200.000.000 1

Dokumen

100%

Studi Rantai Pasar Produk

Organik Kota Batu

Tersedianya

dokumen Studi

Rantai Pasar Produk

Organik Kota Batu

1

Dokumen

- 75.000.000 74.497.000 99.96% 1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan Strategi dan

Kebijakan Pengembangan

Ekonomi Kreatif Kota Batu

Tersedianya

dokumen

penyusunan Strategi

dan Kebijakan

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Kota Batu

1

Dokumen

- 80.000.000 79.330.000 99.16% 1

Dokumen

1

Dokumen

Kajian Dampak Pertumbuhan

Ekonomi dan Tingkat Upah

Terhadap Penyediaan Lapangan

Kerja di Kota Batu

Tersedianya

dokumen Kajian

Dampak

Pertumbuhan

Ekonomi dan

Tingkat Upah

1

Dokumen

- 77.120.254 76.330.000 98.98% 1

Dokumen

1

Dokumen

32

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Terhadap

Penyediaan

Lapangan Kerja di

Kota Batu

Program Perancanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Pendampingan DAK Terlaksananya

Pendampingan DAK

11

Bidang

11

Bidang

11

Bidang

11

Bidang

100% 11

Bidang

11

Bidang

100%

Pendampingan Tugas

Pembantuan dan Dekonsentrasi

Terlaksananya

kegiatan

pendampingan

Tugas Pembantuan

dan Dekonsentrasi

5

Kegiatan

3

Kegiatan

- - - - 4

Kegiatan

80%

City Summit Sanitasi Perkotaan Terlaksananya

kegiatan City

Summit Sanitasi

Perkotaan

5

Kegiatan

3

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100% 1

Kegiatan

4

Kegiatan

80%

Kelompok Kerja Sanitasi Kota

Batu

Terlaksananya

Kelompok Kerja

Sanitasi Kota Batu

5

Kegiatan

3

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100% 1

Kegiatan

4

Kegiatan

80%

33

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Studi Kelayakan Pembangkit

Listrik Tenaga Mikrohidr

Tersedianya

Dokumen Studi

Kelayakan

Pembangkit Listrik

Tenaga Mikrohidro

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Studi Penatagunaan Sumber

Daya Air

Terlaksananya

Penatagunaan

Sumber Daya Air

1

Kegiatan

1

Kegiatan

- - - - 1

Kegiatan

100%

Kelompok Kerja Perubahan

Iklim

Terlaksananya

Kelompok Kerja

Perubahan Iklim

5

Kegiatan

3

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100% 1

Kegiatan

4

Kegiatan

80%


Perencanaan Bidang Sarana,

Prasarana dan LH

Terlaksananya

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Sarana, Prasarana

dan LH

5

Kegiatan

2

Kegiatan

- - - -

3

Kegiatan

60%

Penyusunan

Rencana Induk

Pengembangan

Sistem

Tersedianya

dokumen Rencana

Induk

Pengembangan

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

34

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan Air

Minum

Sistem

Penyediaan Air

Minum

Penyusunan

Masterplan Infrastrukur

Drainase

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

Masterplan

Infrastrukur

Drainase

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

Penetapan

Peraturan Daerah

RDTRK BWK III

Tersedianya

dokumen Peraturan

Daerah

RDTRK BWK III

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD Kota Batu

Tersedianya

informasi Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD Kota Batu

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

Penyusunan Masterplan

Pengelolaan Persampahan

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

35

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Masterplan

Pengelolaan

Persampahan

Kajian Pengembangan

dan Pengelolaan Solar Cell

Terlaksananya

Kajian

Pengembangan

dan Pengelolaa

Solar Cell

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

Kajian Pengelolaan Air

Limbah

Terlaksananya

Kajian Pengelolaan

Air

Limbah

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

Kajian Kerusakan Tanah Akibat

Produksi Biomassa

Terlaksananya

Kajian Kerusakan

Tanah Akibat

Produksi

Biomassa

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%


Strategis (KLHS) BWP III Kec.

Bumiaji

Tersediannya

dokumen Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - -

1

Dokumen

100%

36

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

BWP III Kec.

Bumiaji

Kajian Hidrologi Daerah Hulu

Sungai Brantas

Tersedianya

Dokumen Hidrologi

Daerah Hulu Sungai

Brantas

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - 250.000.000 1

Dokumen

-

Kajian Pelestarian Daerah

Tangkapan Sumber Mata Air

Tersedianya

Dokumen

Pelestarian Daerah

Tangkapan Sumber

Mata Air

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - 150.000.000 1

Dokumen

-

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

Kajian Pemetaan

Daerah Rawan Bencana

Terlaksananya kajian

Pemetaan Daerah

Rawan Bencana

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

Program Perencanaan

Pemerintahan dan Sosial

Budaya

37

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

10

Dokumen

2

Dokumen

2

Dokumen

2

Dokumen

100% - 8

Dokumen

80%

Penyusunan Statistik dan

Analisis Gender

Tersedianya

Dokumen

Penyusunan Statistik

dan Analisis Gender

4

Dokumen

4

Dokumen

- - - - 4

Dokumen

100%

Monitoring dan Evaluasi Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Tersedianya

Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

16

Dokumen

15

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% - 16

Dokumen

100%

Monitoring dan Evaluasi MDGs Tersedianya

dokumen Monitoring

dan Evaluasi MDGs

6

Dokumen

4

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 1

Dokumen

5

Dokumen

83.33%

38

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Revisi Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Tersedianya

dokumen Revisi

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

1

Dokumen

1

Dokumen

- - - - 1

Dokumen

100%

Penyusunan Masterplan

Kesehatan

Tersedianya dokumen

Masterplan

Kesehatan

3

Dokumen

- - - - - - -

Penyusunan

Masterplan

Pendidikan

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

Masterplan

Pendidikan

3

Dokumen

3

Dokumen

- - - - 3

Dokumen

100%

Penyusunan

Masterplan Kota

Layak Anak

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

Masterplan Kota

Layak Anak

3

Dokumen

3

Dokumen

- - - - 3

Dokumen

100%

Pemetaan tenaga

Kerja

Tersedianya

dokumen Pemetaan

tenaga Kerja

3

Dokumen

3

Dokumen

- - - - 3

Dokumen

100%

39

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan

Rencana Aksi

Pencegahan

&Pemberantasan

Korupsi

Tersedianya

dokumen

Penyusunan

Rencana Aksi

Pencegahan

&Pemberantasan

Korupsi

12

Dokumen

6

Dokumen

3

Dokumen

3

Dokumen

100% 3

Dokumen

9

Dokumen

50%

Fasilitasi Penyusunan RPJM

Desa

Terlaksananya

Penyususnan RPJM

Desa

3

Dokumen

- - - - - 3

Dokumen

-

Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Menjadi Bersih

dan Sehat

3

Dokumen

3

Dokumen

35.000.000 30.080.000 85.94% - 3

Dokumen

100%

Studi Kelayakan Pembangunan

Laboratorium Terpadu

Dokumen Studi

Kelayakan

Pembangunan

Laboratorium

Terpadu

3

Dokumen

Analisa Situasi Ibu dan Anak Tersedianya

Dokumen Analisa

Situasi Ibu dan Anak

3

Dokumen

3

Dokumen

53.500.000 51.207.000 95.94% - 3

Dokumen

100%

40

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Perencanaan Tata

Ruang

Koordinasi BKPRD Kota Batu Terarahnya

Koordinasi BKPRD

Kota Batu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Raperda dan

Konsultasi Publik Rencana

Detail Tata Ruang Kota

Tersedianya

dokumen

Penyusunan Raperda

dan Konsultasi

Publik Rencana

Detail Tata Ruang

Kota

100% 100% - - - - 100% 100%

Pemetaan Nama-nama Jalan se-

Kota Batu

Tersedianya

informasi Pemetaan

Nama-nama Jalan

se-Kota Batu

3

Kecamatan

3

Kecamata

n

- - - - 3

Kecamatan

100%

Penyusunan Masterplan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B)

Terlaksananya

Penyusunan

Masterplan Lahan

Pertanian Pangan

100% 100% - - - - 100% 100%

41

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Berkelanjutan

(LP2B)

Kajian Kebutuhan dan Penataan

Rumah Sakit serta Poliklinik di

Kota Batu

Terlaksananya

Kajian Kebutuhan

dan Penataan Rumah

Sakit serta Poliklinik

di Kota Batu

100% 100% - - - - 100% 100%

Revisi Raperda dan Kajian

Akademis RDTRK BWK I

Terlaksananya

Revisi Raperda dan

Kajian Akademis

RDTRK BWK I

- 100% - - - - 100% -

Revisi Raperda dan Kajian

Akademis RDTRK BWK II

Terlaksananya

Revisi Raperda dan

Kajian Akademis

RDTRK BWK II

- 100% - - - - 100% -

Sosialisasi

RDTRK BWK I

dan BWK II

Pelaksanaan

Sosialisasi

RDTRK BWK I

dan BWK II

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

42

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Strategis RDTRK BWP I

Kecamatan Batu

Terlaksananya

Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

RDTRK BWP I

Kecamatan Batu

- 100% - - - - 100% -


Strategis RDTRK BWP II

Kecamatan Junrejo

Terlaksananya

Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

RDTRK BWP II

Kecamatan Junrejo

- 100% - - - - 100% -

Penyusunan

KLHS RDTRK

BWP III

Kecamatan

Bumiaji

Terlaksananya

Rencana Induk

Pengembangan

Kawasan

Pertanian Organik

100% - - - - 100% - -

Sosialisasi Perda RDTRK BWP

III Kecamatan Bumiaji

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi Perda

RDTRK BWP III

Kecamatan Bumiaji

- - - - - 25.000.000 100% -

43

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Ruang Terbuka Hijau

Tersedianya

dokumen rencana

induk

pengembangan

ruang terbuka hijau

- - - - - 50.000.000 100% -

Kajian Kerusakan Tanah Akibat

Produksi Biomassa (Lanjutan)

Tersedianya

dokumen Kerusakan

Tanah Akibat

Produksi Biomassa

(Lanjutan)

- - - - - 250.000.000 100% -

Penyusunan Rencana Umum

Kawasan Lindung

Tersusunnya

dokumen rencana

umum kawasan

lindung

- - - - - 200.000.000 100% -

Penetapan kebijakan tentang

RDTRK.

Tersedianya

dokumen penetapan

kebijakan tentang

RDTRK

- - - - - 120.000.000 100% -

Kajian Perubahan pemanfaatan

Ruang Kota Batu

Tersusunnya Kajian

Perubahan

pemanfaatan Ruang

- - - - - - - -

44

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peninjauan Kembali RTRW

Kota Batu

Tersedianya

dokumen Peninjauan

Kembali RTRW

Kota Batu

100% 250.000.000 194.597.150 77.84% 100% 100%

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan


Daerah

Sosialisasi

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Sosialisasi RPJMD 2012-2017)

Pelaksanaan

Sosialisasi

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Sosialisasi

RPJMD 2012-2017)

100% 100% - - - - - 100%

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan


Daerah

45

No.

Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

capaian

program

Renstra

Tahun 2017

(akhir

periode

Renstra

Bappeda)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

program

dan Keg.

S.d Tahun

2015



Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Bappeda

tahun 2017

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja

Tahun 2016

Realisasi

Renja Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan Keg. s.d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Bimbingan Teknis Tentang


Daerah.

Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

Tentang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

100% 75% - - - 85% 80% 80%

46

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu

Bappelitbangda Kota Batu sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu

berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun

perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi,

social budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual

dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran

warga kota Batu (welfare state).

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan

perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai

unsur pemangku kepentingan (stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM,

Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang

yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kota Batu;

2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan

pembangunan daerah;

3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

4. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam

rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme perencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang.

6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas

produk perencanaan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappeda

berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan Indikator

Kinerja Kunci.

47

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Batu

No

Indikator SPM/Standart

Nasional

IKK Target

Indikator

Lain

Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

1. Tersedianya

Informasi

mengenai

Rencana Tata

Ruang Wilayah

beserta rencana

rincinya melalui

peta analog dan

digital. (SPM)

Updating Perda

RTRW - -

2 Perda

RDTRK

1 Perda

RDTRK

- Evaluasi

Perda

RTRW

2 Perda

RDTRK 3 Perda

RDTRK 3 Perda

RDTRK 3 Perda

RDTRK

- Perwali

RTBL

- -

3 dokumen

6 dokumen

3 dokumen

0 2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3

dokumen

3

dokumen

2 Tersedianya

RTH publik

sebesar 20%

dari luas

wilayah kota/

kawasan

perkotaan.

(SPM)

Luas Perkotaan

x 20% - - 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 1,8%

2,3% 2,3%

3 Terlaksananya

penjaringan

aspirasi

masyarakat

melalui forum

konsultasi

publik yang

memenuhi

12 kali - - 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

3 kali 3 kali

48

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

syarat inklusif

dalam proses

penyusunan

RTR dan

program

pemanfaatan

ruang yang

dilakukan

minimal 2 kali

setiap disusun

RTR dan

program

pemanfaatan

ruang. (SPM)

4 Terlayaninya

masyarakat

dalam mengurus

izin

pemanfaatan

ruang sesuai

dengan

Peraturan

Daerah tentang

RTR. (SPM)

24

rekomendasi - -

30

30

30

30

30 30 30

40 40

5 Terlaksananya

tindakan awal

terhadap

pengaduan

masyarakat ttg

pelanggaran di

100% - - - 100% 100% 100% - - -

- -

49

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

bidang penataan

ruang dalam

waktu 5 hari

kerja. (SPM)

6 Persentase

jumlah SKPD

yang

mengembangka

n data/informasi

kondisi umum

daerah dan

capaian kinerja

sesuai dengan

tugas dan fungsi

secara valid dan

terkini.

(Dedicated)

- 100 - 0 100% 100% 100% 115,15

%

7 Tersedianya

data/informasi

kondisi umum

daerah yang

valid dan terkini.

(Dedicated)

- 23 - 4

dokumen

4

dokumen

4

Dokumen

4

dokumen

4

dokumen

8 Tersedianya

data/informasi

capaian kinerja

pemerintah

daerah valid dan

terkini

(Dedicated)

- 15 - 3

dokumen

3

dokumen

3

Dokumen

3

dokumen

3

dokumen

50

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

9 Terlaksananya

penjaringan

aspirasi

masyarakat

melalui

musrenbang

dalam proses

penyusunan

perencanaan

daerah.

(Dedicated)

Musrenbang

forum SKPD. - 5 - 1 1 1 1 1

Musrenbang

formum kota. - 5 - 1 1 1 1 1

Musrenbang

RPJMD. - 1 - - - - - -

Musrenbang

RPJPD. - 1 - - - - - -

10 Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

berkualitas,

yang ditetapkan

dengan Perda.

(Dedicated)

- 1 -

1 0 0 0 1

11 Tersedianya

dokumen - 5 - 1 1 1 1 1

51

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

perencanaan

RKPD yang

berkualitas,

yang ditetapkan

dengan Perwali.

(Dedicated)

12 Tersedianya

dokumen

Renstra SKPD

yang

berkualitas,

yang telah

ditetapkan

Perwali.

(Dedicated)

- 72 - 36 -- - - 36

13 Tersedianya

dokumen Renja

SKPD yang

berkualitas,

yang telah

ditetapkan

dengan

Keputusan

Kepala SKPD.

(Dedicated)

- 216 - 36 36 36 36 36

14 Tersedianya

dokumen

perencanaan

penganggaran.

(Dedicated)

- 30 - 5 5 5 5 5

52

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

15 Jumlah

sosialisasi dan

pembinaan tata

cara penyusunan

dokumen

perencanaan dan

proyeksi

penganggaran

pembangunan

sesuai peraturan

yang berlaku.

(Dedicated)

- 10 - 1 1 1 1 1

16 Tingkat

kesesuaian

aparatur peserta

sosialisasi dan

pembinaan

perencanaan

dengan tugas

dan fungsi di

dalam masing-

masing SKPD.

(Dedicated)

- 100

% - 80% 85% 90% 95% 83%

17 Cakupan

kerjasama

pembangunan.

- 1 - 0 0 1 0 0

18 Tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan

- 1 - 0 0 0 1 0

53

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh.

19 Tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan

wilayah

perbatasan.

- 1 - 0 0 1 0 0

20 Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi.

- 43 - 6 13 10 4 6

21 Tersedianya

dokumen

perencanaan

prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam.

- 25 - 5 5 5 2 5

22 Tersedianya

dokumen

perencanaan

pemerintahan

dan sosial

budaya.

- 26 - 3 8 3 6 3

23 Tersedianya

dokumen - - - - - - - -

54

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar.

24 Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah rawan

bencana.

- - - - - - - -

25 Tersedianya

dokumen

RTRW yang

telah ditetapkan

dengan Perda.

- - 0 - - - - -

26 Tersedianya

dokumen

RDTRK yang

telah ditetapkan

dengan Perda.

- - 3 - - - - -

27 Persentase

penjabaran

program

RPJMD

kedalam RKPD,

Renstra SKPD,

dan Renja

SKPD.

- 95% - 75% 80% 85% 90% 75%

55

No


Nasional

IKK Target

Indikator

Lain


Analisa Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Tahun

2017

28 Tersedianya

dokumen Kajian

Lingkungan

Hidup Strategis

(KLHS) yang

mendampingi

dokumen

RPJMD.

- - 1 - - - - -

29 Tersedianya

dokumen Kajian

Lingkungan

Hidup Strategis

(KLHS) yang

mendampingi

dokumen

RDTRK BWP

1, 2, dan 3.

- - 3 - - - - -

30 Tersedianya

dokumen

Laporan

Keterangan

Pertanggung-

jawaban

Walikota kepada

DPRD melalui

sidang

paripurna.

- - 5 1 1 1 1 1

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja

56

2.3 Isu – Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda sesuai Perwali Nomor 89 Tahun 2016,

Tentang penjabaran tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Batu, didukung ketersediaan dan

kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan

kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Bappelitbangda antara lain :

1) Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappelitbangda baik oleh intern Bappelitbangda maupun oleh dinas teknis terkait;

2) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban

utamanya;

3) Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan

informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;

4) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun

fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbangda;

5) Kurangnya dukungan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur Bappeda dalam

menyelesaikan tugas pekerjaan;

6) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

7) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara

Bappeda dengan SKPD lain;

8) Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan

dokumen perencanaan;

9) Kurangnya etos kerja yang baik dari mayoritas sumber daya aparatur Bappeda;

10) Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan Bappeda dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki dan diharapkan

responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik

melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan

57

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Dasar penentuan isu-isu strategis adalah berbagai catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dalam

permasalahan pelayanan Bappeda. Penanganan isu strategis tetap harus sesuai dengan tugas dan

fungsi Bappeda. Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda Kota Batu pada

periode tahun 2017 adalah :

1. Inconsistency antara rencana pembangunan dan implementasinya yang dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan nasional dan daerah

(Belum diacunya dokumen rencana pembangunan nasional secara konsisten).

3. Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda dengan pemegang otoritas penganggaran,

untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

4. Tingkat kesesuaian dalam perumusan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMD;

5. Kekurangmampuan atau keengganan sumber daya aparatur dalam menyusun dokumen

perencanaan program dan kegiatan pembangunan;

6. Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan penyajian data program dan

kegiatan;

7. Perubahan lingkungan strategis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaittu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan demgan mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala

daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap

SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD

58

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kota Batu

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Capaian

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Surat menyurat

Kantor

Bappeda

Terlaksananya kegiatan

surat-menyurat.

3000

Lembar

6.149.220 Penyediaan Jasa

Surat menyurat

Kantor

Bappeda


surat-menyurat.

3000

Lembar

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber

Daya Air dan Listrik

Kantor

Bappeda

Terpenuhinya kebutuhan

komunikasi,sumber daya air

dan listrik.

12 bulan 55.902.000 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber

Daya Air dan Listrik

Kantor

Bappeda


komunikasi,sumber daya air

dan listrik.

12 bulan

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kantor

Bappeda


pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas/operasional

100% 6.070.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kantor

Bappeda


pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas/operasional

100%

4 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kantor

Bappeda


administrasi keuangan


Administrasi

Keuangan

Kantor

Bappeda


administrasi keuangan

12 bulan

5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kantor

Bappeda


kebersihan kantor.


Kebersihan Kantor

Kantor

Bappeda


kebersihan kantor.

12 bulan

6 Penyediaan Alat tulis

Kantor

Kantor

Bappeda


alat tulis Kantor.

12 bulan 26.620.000 Penyediaan Alat tulis

Kantor

Kantor

Bappeda


alat tulis Kantor.

12 bulan

7 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kantor

Bappeda


pencetakan dan

penggandaan barang

kebutuhan kantor.

12 bulan 2.023.120 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kantor

Bappeda


pencetakan dan

penggandaan barang

kebutuhan kantor.

12 bulan

8 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kantor

Bappeda


listrik.

12 bulan 8.984.250 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kantor

Bappeda


listrik.

12 bulan

9 Penyediaan

Peralatan Rumah

tangga

Kantor

Bappeda


peralatan rumah tangga.


Peralatan Rumah

tangga

Kantor

Bappeda


peralatan rumah tangga.

12 bulan

59

No




Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

10 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

Kantor

Bappeda


Bahan Bacaan dan

peraturan perundang-

undangan.

12 bulan 3.993.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

Kantor

Bappeda


Bahan Bacaan dan

peraturan perundang-

undangan.

12 bulan

11 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Kantor

Bappeda


makanan dan minuman.


Makanan dan

Minuman

Kantor

Bappeda


makanan dan minuman.

12 bulan

12 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Kantor

Bappeda

Tersedianya dokumen

konsultasi perencanaan

12 bulan 153.065.000 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Kantor

Bappeda

Tersedianya dokumen

konsultasi perencanaan .

12 bulan

13 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi di Dalam

Daerah

Kantor

Bappeda

Tersedianya dokumen

konsultasi perencanaan.

12 bulan

1.996.500 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi di Dalam

Daerah

Kantor

Bappeda

Tersedianya dokumen

konsultasi perencanaan.

12 bulan

II Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

1 Pengadaan Peralatan

gedung Kantor

Kantor

Bappeda


pengadaan peralatan gedung

kantor.

6 bulan

86.182.250 Pengadaan Peralatan

gedung Kantor

Kantor

Bappeda


pengadaan peralatan gedung

kantor.

6 bulan

2 Pengadaan Mebeleur Kantor

Bappeda


pengadaan mebeleur.

100% 66.550.000 Pengadaan Mebeleur Kantor

Bappeda


pengadaan mebeleur.

100%

3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung Kantor

Kantor

Bappeda


pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor.

100% 36.935.250 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung Kantor

Kantor

Bappeda



gedung kantor.

100%

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Kantor

Bappeda



mobil jabatan.

12 bulan 43.789.900 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Kantor

Bappeda



mobil jabatan.

12 bulan

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kantor

Bappeda



kendaraan

Dinas/operasional.


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kantor

Bappeda



kendaraan

Dinas/operasional.

12 bulan

60

No




Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan gedung

Kantor

Kantor

Bappeda

Kota

Batu


pemeliharaan rutin/Berkala

peralatan gedung kantor.


Rutin/Berkala

Peralatan gedung

Kantor

Kantor

Bappeda


pemeliharaan rutin/Berkala

peralatan gedung kantor.

12 bulan

7 Rehabilitasi

Sedang/Berat

gedung Kantor

Kantor

Bappeda


rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor.

6 bulan 106.480.000 Rehabilitasi

Sedang/Berat

gedung Kantor

Kantor

Bappeda


rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor.

6 bulan

III Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian

Olah Raga

Kantor

Bappeda


Pakaian olah raga

100% 40.000.000 Pengadaan Pakaian

Olah Raga

Kantor

Bappeda


Pakaian olah raga

100%

IV Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kota

Batu

Meningkatnya kemampuan

Sumber Daya Aparatur

1 tahun 70.000.000 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kota

Batu

Meningkatnya kemampuan

Sumber Daya Aparatur

1 tahun

V Program

Perencanaan Tata

Ruang

Program

Perencanaan Tata

Ruang

1 Evaluasi RTRW Kota

Batu

Tersedianya dokumen

evaluasi RTRW

8 Bulan 250.000.000 Evaluasi RTRW Kota

Batu

Tersedianya dokumen

evaluasi RTRW

4 Bulan

2 Kooordinasi BKPRD

Kota Batu

Kota

Batu

Terarahnya BKPRD Kota

Batu.

100% 35.000.000 Kooordinasi BKPRD

Kota Batu

Kota

Batu

Terarahnya BKPRD Kota

Batu.

100%

VI Program

Pengembangan

Data/Informasi

(Dedicated)

Program

Pengembangan

Data/Informasi

(Dedicated)

1 Penyusunan Profile

Daerah

Kota

Batu

Tersedianya dokumen profil

daerah

100% 50.000.000 Penyusunan Profile

Daerah

Kota

Batu

Tersedianya dokumen profil

daerah

100%

2 Penyusunan

Publikasi Kota Batu

Dalam Angka

Kota

Batu

Tersedianya informasi

kuantitatif kecamatan yang

valid dan terkini.

100% 100.000.000 Kecamatan dalam

Angka

Kota

Batu

Tersedianya informasi

kuantitatif kecamatan yang

valid dan terkini.

100%

61

No




Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3 Pemungutan data

Ekonomis dalam

Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

Kota

Batu

Tersedianya data Ekonomis

dalam Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

100% 100.000.000 Pemungutan data

Ekonomis dalam

Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

Kota

Batu

Tersedianya data Ekonomis

dalam Rangka Penyusunan

PDRB Kota Batu

100%

4 Pemungutan Data

Kependidikan,

Kesehatan, dan Daya

Beli dalam Rangka

Penghitungan Indeks

Pembangunan

Manusia Kota Batu

Kota

Batu

Tersedianya Data

Kependidikan, Kesehatan,

dan Daya Beli dalam

Rangka Penghitungan

Indeks Pembangunan

Manusia Kota Batu

100% 100.000.000 Pemungutan Data

Kependidikan,

Kesehatan, dan Daya

Beli dalam Rangka

Penghitungan Indeks

Pembangunan

Manusia Kota Batu

Kota

Batu

Tersedianya Data

Kependidikan, Kesehatan,

dan Daya Beli dalam

Rangka Penghitungan

Indeks Pembangunan

Manusia Kota Batu

100%

VII Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan

Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan

1 Penyusunan

perencanaan

pengembangan

perbatasan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

perencanaan pengembangan

perbatasan

1

Dokumen

150.000.000 Penyusunan

perencanaan

pengembangan

perbatasan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen


perbatasan

1

Dokumen

VIII Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan

Besar

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan

Besar

1 City Summit Sanitasi

Perkotaan

Kota

Batu

Terlaksananya City Summit

Sanitasi Perkotaan

9 bulan 55.000.000 City Summit Sanitasi

Perkotaan

Kota

Batu

Terlaksananya City Summit

Sanitasi Perkotaan

9 bulan

2 Kelompok Kerja

Sanitasi Kota Batu

Kota

Batu

Terlaksananya identifikasi

sanitasi Kota Batu yang

sehat.

3 bulan 40.000.000 Kelompok Kerja

Sanitasi Kota Batu

Kota

Batu


sanitasi Kota Batu yang

sehat.

3 bulan

IX Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Dedicated)

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Dedicated)

1 Penyusunan

Dokumen RKPD

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

RKPD

1 kali 100.000.000 Peyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

RKPD

1 kali

62

No




Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2 Peyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kota

Batu

Pelaksanaan musrenbang

RKPD

1 kali 150.000.000 Peyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kota

Batu

Pelaksanaan musrenbang

RKPD

1 kali

3 Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan laporan

keterangan pertanggung

jawaban (LKPJ).

1

Dokumen

175.000.000 Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan laporan

keterangan pertanggung

jawaban (LKPJ).

1

Dokumen

4 Penyusunan KUA

dan PPAS dan

Penetapatan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan KUA dan

PPAS.

41

Dokumen

(41 SKPD)

150.000.000 Penyusunan KUA

dan PPAS dan

Penetapatan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan KUA dan

PPAS.

41

Dokumen

(41 SKPD)

5 Penyusunan KUA

dan PPAS Perubahan

dan Penetapatan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan KUA Perbahan

dan PPAS.

41

Dokumen

(41 SKPD)

150.000.000 Penyusunan KUA

dan PPAS Perubahan

dan Penetapatan

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

penyusunan KUA Perbahan

dan PPAS

41

Dokumen

(41 SKPD)

X Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

1 Penyusunan

perencanaan

pengembangan

ekonomi masyarakat

Kota

Batu

Tersedianya dokumen


ekonomi masyarakat

100% 125.000.000 Penyusunan

perencanaan

pengembangan

ekonomi masyarakat

Kota

Batu

Tersedianya dokumen


ekonomi masyarakat

100%

2 Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Ekonomi Bappeda

Kota

Batu

Terarahnya dokumen

perencanaan bidang

ekonomi Bappeda

10

bulan

40.000.000 Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Ekonomi Bappeda

Kota

Batu

Terarahnya dokumen

perencanaan bidang

ekonomi Bappeda

10

bulan

3 Monitoring dan

Evaluasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

Monitoring dan Evaluasi

Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

100% 60.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

Monitoring dan Evaluasi

Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

100%

4 Koordinasi dan

Rencana

Pengembangan

Agropolitan

Kota

Batu

Terarahnya pengembangan

agropolitan Kota Batu

100% 75.000.000 Koordinasi dan

Rencana

Pengembangan

Agropolitan

Kota

Batu

Terarahnya pengembangan

agropolitan Kota Batu

100%

63

No




Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

XI Program

Perencanaan

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

Program

Perencanaan

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

1 Koordinasi dan

sinkronisasi

Perencanaa Bidang

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang

pemerintahan dan sosial

budaya.

2

Dokumen

40.000.000 Koordinasi dan

sinkronisasi

Perencanaa Bidang

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang

pemerintahan dan sosial

budaya.

2

Dokumen

2 Monitoring dan

Evaluasi MDGs

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

Evaluasi MDGs.

1

Dokumen

45.000.000 Monitoring dan

Evaluasi MDGs

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

Evaluasi MDGs.

1

Dokumen

XII Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

1 Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Sarana, Prasarana.

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang sarana,

prasarana

10bulan 40.000.000 Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Sarana, Prasarana

Kota

Batu

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang sarana,

prasarana

10bulan

2 Kelompok Kerja

Perubahan Iklim

Kota

Batu


perubahan iklim

6 bulan 70.000.000 Kelompok Kerja

Perubahan Iklim

Kota

Batu


perubahan iklim

6 bulan

3 Pendampingan DAK Kota

Batu

Terlaksananya

Pendampingan DAK

11

Bidang

50.000.000 Pendampingan DAK Kota

Batu

Terlaksananya

Pendampingan DAK

11

Bidang

4 Pendampingan

Tugas Pembantuan

dan Dekonsentrasi

Kota

Batu

Terkendalinya tugas

pembantuan dan

dekonsentrasi

6 bulan 25.000.000 Pendampingan

Tugas Pembantuan

dan Dekonsentrasi

Kota

Batu

Terkendalinya tugas

pembantuan dan

dekonsentrasi

6 bulan

64

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh dari kegiatan Musrenbang Kota

Batu yang dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan April 2017, mulai musrenbang Desa,

Musrenbang Kecamatan, Musrenbang SKPD sampai Musrenbang Kota yang diikuti oleh para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota. Usulan

masyarakat pada Musrenbang Tahun 2017 pada Bappelitbangda Nihil.

65

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap

terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan

pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan.

Adapun Arah kebijakan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana

Kerja Pembangunan (RKP) yaitu :

1. Transformasi sektor industri dalam arti luas.

2. Peningkatan daya saing tenaga kerja.

3. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

4. Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi.

5. Reformasi keuangan negara.

Dengan mengacunya dokumen perencanaan pada arah kebijakan nasional bidang ekonomi

diharapkan kebijakan tersebut berfungsi sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dan Arah kebijakan

ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah, serta isu strategis daerah.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk

semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan

66

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi memiliki Tema “ Penguatan Kemandirian Jawa

Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM

Serta Infrastruktur.” Yang dijabarkan ke dalam unsure pokok tema yaitu :

1. Kemandirian Ekonomi, yang meliputi unsur-unsur:

a. Pengurangan Ketergantungan terhadap import bahan baku dan bahan penolong serta

barang jadi

b. Penguatan Daya Saing Daerah baik Sumber Daya Manusia maupun Produk Daerah

c. Peningkatan Perdagangan LN (Export) dan Surplus Neraca Perdagangan DN

2. Pembangunan Industri Hulu Hilir, meliputi unsur-unsur:

a. Pengembangan industry Dasar (Smelter, Aromatik, Kimia)

b. Pengembangan hilirisasi industry

c. Peningkatan Produk Bahan baku/penolong domistik

3. Pembangunan Agrobisnis dan agroindustri serta UMKM, meliputi unsur-unsur:

a. Peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan NTP

b. Pembengembangan Agoindutri di arahkan pada sentra-sentra produksi dengan

pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian

4. Pembangunan Infrastruktur

a. Relugasi pendukung penuatan kemandirian ekonomi

b. Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

(kelancaran arus BArang dan Jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan

dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar wilayah

c. Infrastruktur Keuangan meningkatkan porsi kredit UMKM melalui Bank Umum utk

penambahan penyertaan Modal

Dengan memperhatikan target capaian indikator Kinerja Utama yang termuat dalam

dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 maka ditetapkan target kinerja

Pembangunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2017 mengalami peningkatan.

67

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi

dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah.

Berdasarkan visi dan misi Bappelitbangda, maka tujuan pelaksanaan Renstra periode

kerja 2012-2017 Bappeda Kota Batu menetapkan 6 (enam) tujuan yaitu:

1. Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan perencanaan

pembangunan tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur.

2. Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan perencanaan

pembangunan tingkat SKPD Kota Batu.

3. Memantau, mendorong, dan merekam kinerja pemerintah Kota dan SKPD secara terukur

dalam bentuk berbagai indikator capaian kinerja.

4. Melibatkan peran serta seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan

daerah dalam rangka menumbuhkan tanggung-jawab seluruh stakeholder terhadap upaya

pembangunan daerah.

5. Mengembangkan pelaporan capaian kinerja dan penganggaran yang telah diselenggarakan

oleh Pemerintah Kota Batu.

6. Melakukan upaya pembinaan perencanaan dan evaluasi hasil pembinaan secara intensif

dan berkelanjutan kepada sumber daya aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi

perencanaan.

Berdasarkan rumusan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan tersebut

dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappeda masih relevan sesuai dengan kondisi

nyata dan realita kebutuhan walaupun masih ada program dan kegiatan yang belum memenuhi

target.

Mengacu pada penjabaran tujuan pelaksanaan Renstra Bappeda periode kerja 2012-

2017 dari penjabaran visi dan misi Bappeda maka rumusan tujuan Renja adalah :

1) Mensinergikan substansi rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai tahun berjalan.

3) Menganalisa Isu-isu Penting Penyelenggaraan gambaran pelayanan Bappeda.

4) Mensinergikan substansi rencana kerja pembangunan dengan kebijakan pembangunan

tingkat nasional.

68

5) Memantau, mendorong, dan merekam kinerja pemerintah Kota dan SKPD secara terukur

dalam bentuk berbagai indikator capaian kinerja.

6) Melibatkan peran serta seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan

daerah dalam rangka menumbuhkan tanggung-jawab seluruh stakeholder terhadap upaya

pembangunan daerah.

7) Melakukan upaya pembinaan perencanaan dan evaluasi hasil pembinaan secara intensif dan

berkelanjutan kepada sumber daya aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi

perencanaan.

Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program, dan keluaran yang

diharapkan dari suatu kegiatan. Rumusan sasaran Renja adalah :

1) Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek di tingkat pemerintahan

Kota Batu yang bersinergi dengan perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

2) Terwujudnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu secara

tepat waktu.

3) Terwujudnya perencanaan sektoral yang sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan

dalam rencana pembangunan daerah.

4) Terwujudnya SKPD Pemerintah Kota Batu yang bekerja berdasarkan hasil capaian kinerja

yang valid, terbaru, dan terukur.

5) Terwujudnya data/informasi kondisi umum daerah yang meliputi Kota Batu dalam Angka,

PDRB, IPM, dan Kecamatan dalam Angka yang valid dan terkini.

6) Terwujudnya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini.

7) Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, dan kota yang dapat menjaring aspirasi masyarakat.

8) Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penganggaran dari seluruh SKPD yang

kemudian menjadi bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban.

9) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan penganggaran

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10) Kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan

penganggaran dengan tugas dan fungsi kerjanya.

69

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

meliputi : pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, pencapaian SPM,

pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan lain-lain.

Rekapitulasi program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Batu untuk Tahun 2017

berjumlah 13 Program 48 kegiatan dan Tahun 2018 berjumlah 11 program dan 46 kegiatan

dengan lokasi program dan kegiatan terfokus ke berbagai kawasan di Kota Batu dan total

kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Tahun 2018 sebesar Rp.6.074.372.560,- (Enam milyar

tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

70

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2018

Lokasi Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan aparatur terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi

perkantoran 717.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pengiriman surat/paket serta jasa pramubhakti yang tersedia Bappelitbangda 800 buah 54.000.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar pajak tahunan tepat waktu Bappelitbangda 20 unit 5.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah panitia pelaksana kegiatan dan tim pengadaan barang/jasa dan tenaga honorer

yang dibayarkan tepat waktu Bappelitbangda 39 orang 430.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Bappelitbangda 65 jenis 50.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Bappelitbangda 50,000 lembar 20.000.000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor Bappelitbangda 17 jenis 9.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia Bappelitbangda 1,095 exp 5.000.000

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan minum harian pegawai Bappelitbangda 480 buah 11.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan bahan makanan dan minuman untuk tamu Bappelitbangda 312 kotak 11.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri Bappelitbangda 90 orang hari 116.000.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri Bappelitbangda 68 orang hari 6.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks kepuasan aparatur terhadap penyediaan sarana dan prasarana kerja yang

layak guna 357.000.000

71

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018


1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penghancur kertas dan printer Bappelitbangda 3 unit 168.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara Bappelitbangda 1 unit 56.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Bappelitbangda 19 Kendaraan 122.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara Bappelitbangda 36 unit 11.000.000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase aparatur yang berkemampuan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya 172.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang terdidik dan terlatih Bappelitbangda 31 orang 172.000.000

IV Program Pengembangan Data/Informasi Persentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan 495.000.000

1

Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Informasi

Pembangunan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Batu 1 dokumen 43.000.000

2 Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi

Perencanaan Kota Batu

Jumlah aplikasi dan hardware yang tersedia untuk mendukung pengembangan e-

government di bidang perencanaan Kota Batu 3 unit 452.000.000

V Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar Persentase capaian perencanaan kawasan perkotaan 198.000.000

1 Penetapan Peraturan Daerah Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Jumlah dokumen Perda RISPAM sebagai pedoman pengembangan air minum bagi

OPD teknis Kota Batu 1 Dokumen 73.000.000

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air

Limbah

Jumlah Dokumen Raperda tentang Pengolahan Air Limbah sebagai pedoman

pelaksanaan program OPD teknis Kota Batu 1 Dokumen 125.000.000

VI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aparatur yang berkemampuan teknis dalam perencanaan

pembangunan 350.000.000

72


RENCANA TAHUN 2018


1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah pegawai yang meningkat kapasitas dan kemampuan teknis perencanaan Kota Batu 50 orang 350.000.000

VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program Renstra terhadap program RPJMD;

Persentase konsistensi usulan stakeholder yang terakomodir dalam RKPD 1.406.000.000

1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat Kota yang ditindaklanjuti

dalam RPJMD 2018-2022 Kota Batu 1 Dokumen 170.000.000

2 Penyusunan dan Penetapan RPJMD Dokumen RPJMD 2018-2022 Kota Batu 1 Dokumen 487.000.000

3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen berita acara Musrenbang tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam

Dokumen RKPD Kota Batu 1 Dokumen 227.000.000

4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen LKPJ sebagai Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kota Batu 1 Dokumen 140.000.000

5 Penyusunan dan Penetapan RKPD Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P beserta dokumen pendukungnya sebagai pedoman

penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS-P Kota Batu 2 Dokumen 130.000.000

6 Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dan Hasil-hasil

Pembangunan Yang Dibiayai Dana-Dana Khusus

Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan yang dibiayai dana-dana

khusus untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan Kota Batu 1 Laporan 86.000.000

7 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis,

Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Jumlah rekomendasi berkaitan dengan urusan yang menjadi ruang lingkup bidang AP4

untuk mendukung perencanaan pembangunan Kota Batu

5

Rekomendasi 166.000.000

IX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase hasil perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai

kebijakan perencanaan pembangunan

Persentase capaian program renja perencanaan pembangunan ekonomi terhadap

target RKPD

273.000.000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah rekomendasi terkait dalam urusan yang menjadi ruang lingkup bidang ekonomi

untuk mendukung perencanaan pembangunan Kota Batu 9 rekomendasi 48.000.000

2 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-

PG)

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kota

Batu Kota Batu 5 dokumen 35.000.000

73


RENCANA TAHUN 2018


1 2 3 4 5 6

3 Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan

Daerah (RIPPARDA)

Jumlah dokumen review RIPPARDA sebagai kebijakan pengembangan pariwisata

untuk dipedomani oleh OPD pelaksana Kota Batu 1 dokumen 190.000.000

X Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Persentase hasil perencanaan pembangunan pras wil dan SDA yang

dimanfaatkan sebagai kebijakan perencanaan pembangunan

Persentase capaian program renja perencanaan pembangunan pras wil dan SDA

terhadap target RKPD

614.000.000

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sarana

dan Prasarana

Jumlah rekomendasi terkait dalam urusan yang menjadi ruang lingkup bidang sapras


2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota

Batu

Jumlah Dokumen KLHS RPJMD sebagai penjamin kebijakan rencana program

pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kota Batu 1 Dokumen 150.000.000

3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota

Batu

Jumlah dokumen KLHS sebagai penjamin kebijakan rencana program pembangunan

berkelanjutan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW Kota Batu 1 Dokumen 150.000.000

4 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Jumlah dokumen SSK Kota Batu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan sanitasi Kota Batu 1 dokumen 52.000.000

5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan

Iklim (RAD-API)

Jumlah dokumen RAD-API Kota Batu sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian

dan evaluasi perubahan iklim Kota Batu 1 dokumen 64.000.000

XI Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Persentase hasil perencanaan pembangunan manusia, sosbud dan pemerintahan

yang dimanfaatkan sebagai kebijakan perencanaan pembangunan

Persentase capaian program renja perencanaan pembangunan manusia, sosbud

dan pemerintahan terhadap target RKPD

403.000.000

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya

Jumlah rekomendasi terkait dalam urusan yang menjadi ruang lingkup bidang

pemsosbud untuk mendukung perencanaan pembangunan Kota Batu

14

rekomendasi 141.000.000

2 Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan daerah Kota Batu 3 dokumen 63.000.000

3 Penyelengaraan Kota Sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kota sehat sebagai bahan penilaian kota sehat Kota Batu 6 dokumen 97.000.000

4 Monitoring dan evaluasi Sustainable Development Goals

(SDGs) Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs di kota batu Kota Batu 1 dokumen 46.000.000

74


RENCANA TAHUN 2018


1 2 3 4 5 6

5 Fasilitasi Pelaksanaan Program Nasional di Bidang

Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi RAD-PPK, RAN-HAM, PPRG dan kota

layak anak Kota Batu 4 dokumen 56.000.000

XII Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kesesuaian pembangunan terhadap perencanaan tata ruang 231.000.000

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata

Ruang Wilayah

Jumlah Dokumen Raperda tentang RTRW sebagai pedoman kesesuaian pembangunan

terhadap penataan ruang Kota Batu 1 dokumen 231.000.000

XIII Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil penelitian dan kajian yang direkomendasikan sebagai bahan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 875.000.000

1 Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Jumlah dokumen analisis kebijakan pengembangan SIDa untuk pengembangan daya

saing daerah Kota Batu 1 dokumen 100.000.000

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian

dan Pengembangan

Jumlah rekomendasi terkait dalam urusan yang menjadi ruang lingkup bidang litbang


3 Kajian Potensi Pendapatan dan Retribusi Daerah Jumlah dokumen analisis potensi retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah Kota Batu 1 dokumen 130.000.000

4 Penyelenggaraan Kreasi Inovasi Daerah (KRENOVA) Jumlah peserta yang menghasilkan karya inovasi teknologi terpilih Kota Batu 9 peserta

terpilih 125.000.000

5 Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Jumlah dokumen rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

untuk pedoman pelaksanaan TIK pada OPD Kota Batu 1 dokumen 445.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN 6.091.000.000

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu

75

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 diharapkan dapat berjalan dengan lancar

sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

disusunlah Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). RKPD merupakan

dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi para

pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan Rancangan Renja antar

SKPD. Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD,

Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-OPD

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu menyusun Rencana Kerja Tahun

2018 guna mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun

2018, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2018.

Batu, April 2017

Kepala BAPPELITBANGDA

Kota Batu


NIP. 19690308 1989311 1 001

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPELIBANGDA TAHUN 2018 2018.pdf · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);